diff --git a/l10n_it_intrastat/README.rst b/l10n_it_intrastat/README.rst
index 9e2a3a46b43f..0bb67545f1f2 100644
--- a/l10n_it_intrastat/README.rst
+++ b/l10n_it_intrastat/README.rst
@@ -28,13 +28,13 @@ ITA - Intrastat
**Italiano**
Questo modulo si occupa della riclassificazione delle merci e dei servizi che sono oggetto di
-transazioni comunitarie
+transazioni comunitarie.
Il modulo precarica anche le tabelle necessarie alla compilazione della dichiarazione:
nomenclature combinate, sezioni doganali, natura delle transazioni, modalità di trasporto.
Per la creazione delle dichiarazioni, degli elenchi riepilogativi e le estrazioni da
-presentare all'Agenzia delle Dogane è necessario installare il modulo l10n_it_intrastat_statement.
+presentare all'Agenzia delle Dogane è necessario installare il modulo `l10n_it_intrastat_statement`.
**Table of contents**
@@ -46,46 +46,46 @@ Configuration
**Italiano**
-In Impostazioni → Utenti e aziende → Aziende → *Nome azienda*
+In *Impostazioni → Utenti e aziende → Aziende → Nome azienda*
impostare i parametri delle seguenti sezioni presenti nella scheda "Informazioni generali".
1. Intrastat
- a) ID utente (codice UA): inserire il codice identificativo Intrastat dell’azienda (codice alfanumerico di 4 caratteri, utilizzato come identificativo per l’accesso alle applicazioni delle Dogane).
- b) Unità di misura per kg: parametro che indica l’unità di misura che viene verificata sulla riga fattura soggetta a Intrastat. Se sulla riga il peso è espresso nell’unità di misura indicata nel parametro (o in un suo multiplo), il peso che viene riportato nella corrispondente riga Intrastat è quello preso dalla riga fattura.
- c) Unità supplementare da:
+ a) *ID utente (codice UA)*: inserire il codice identificativo Intrastat dell’azienda (codice alfanumerico di 4 caratteri, utilizzato come identificativo per l’accesso alle applicazioni delle Dogane).
+ b) *Unità di misura per kg*: parametro che indica l’unità di misura che viene verificata sulla riga fattura soggetta a Intrastat. Se sulla riga il peso è espresso nell’unità di misura indicata nel parametro (o in un suo multiplo), il peso che viene riportato nella corrispondente riga Intrastat è quello preso dalla riga fattura.
+ c) *Unità supplementare da*:
- i. peso: da peso dei prodotti sulla riga Intrastat
- ii. quantità: da quantità dei prodotti sulla riga Intrastat
- iii. nulla
+ i. *peso*: da peso dei prodotti sulla riga Intrastat
+ ii. *quantità*: da quantità dei prodotti sulla riga Intrastat
+ iii. *nulla*
- d) Escludere righe omaggio: esclude dalle righe Intrastat le righe a valore 0.
- e) Delegato: il nominativo della persona delegata alla presentazione della dichiarazione Intrastat.
- f) Partita IVA delegato: la partita IVA della persona delegata alla presentazione della dichiarazione Intrastat.
- g) Nome file da esportare: nome del file che può essere impostato per forzare quello predefinito (SCAMBI.CEE).
- h) Sezione doganale: sezione doganale predefinita da proporre in una nuova dichiarazione.
- i) Ammontare minimo: in caso di fatture di importo inferiore usa questo valore nella dichiarazione.
+ d) *Escludere righe omaggio*: esclude dalle righe Intrastat le righe a valore 0.
+ e) *Delegato*: il nominativo della persona delegata alla presentazione della dichiarazione Intrastat.
+ f) *Partita IVA delegato*: la partita IVA della persona delegata alla presentazione della dichiarazione Intrastat.
+ g) *Nome file da esportare*: nome del file che può essere impostato per forzare quello predefinito (SCAMBI.CEE).
+ h) *Sezione doganale*: sezione doganale predefinita da proporre in una nuova dichiarazione.
+ i) *Ammontare minimo*: in caso di fatture di importo inferiore usa questo valore nella dichiarazione.
2. Valori predefiniti per cessioni (parametri Intrastat per le fatture di vendita)
- a) Forzare valore statistico in euro: casella di selezione attualmente non gestita.
- b) Natura transazione: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
- c) Condizioni di consegna: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
- d) Modalità di trasporto: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (Modo di trasporto).
- e) Provincia di origine: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (provincia di origine della spedizione dei beni venduti).
+ a) *Forzare valore statistico in euro*: casella di selezione attualmente non gestita.
+ b) *Natura transazione*: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
+ c) *Condizioni di consegna*: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
+ d) *Modalità di trasporto*: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (Modo di trasporto).
+ e) *Provincia di origine*: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (provincia di origine della spedizione dei beni venduti).
3. Valori predefiniti per acquisti (parametri Intrastat per le fatture di acquisto)
- a) Forzare valore statistico in euro: casella di selezione attualmente non gestita.
- b) Natura transazione: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
- c) Condizioni di consegna: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
- d) Modalità di trasporto: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (Modo di trasporto).
- e) Provincia di destinazione: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (provincia di destinazione della spedizione dei beni acquistati).
+ a) *Forzare valore statistico in euro*: casella di selezione attualmente non gestita.
+ b) *Natura transazione*: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
+ c) *Condizioni di consegna*: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
+ d) *Modalità di trasporto*: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (Modo di trasporto).
+ e) *Provincia di destinazione*: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (provincia di destinazione della spedizione dei beni acquistati).
**Tabelle di sistema**
-In Fatturazione/Contabilità → Configurazione → Intrastat
+In *Fatturazione/Contabilità → Configurazione → Intrastat*
sono presenti le funzionalità per la gestione delle tabelle di sistema.
- Sezioni doganali
@@ -139,13 +139,16 @@ Nella scheda Intrastat, un clic su una riga Intrastat permette di accedere alla
Nella maschera:
- il campo "Stato acquirente/fornitore" viene popolato in automatico dal campo "Nazione" dell’indirizzo associato al partner;
-- i campi configurati in Impostazioni → Utenti e aziende → Aziende → *Nome azienda* (vedi "Informazioni generali" su azienda) vengono popolati in automatico con i valori predefiniti impostati, in ragione della tipologia di fattura (vendita o acquisto);
+- i campi configurati in *Impostazioni → Utenti e aziende → Aziende → Nome azienda* (vedi "Informazioni generali" su azienda) vengono popolati in automatico con i valori predefiniti impostati, in ragione della tipologia di fattura (vendita o acquisto);
- se fattura di vendita:
- 1. i campi Origine → "Paese di provenienza" e Origine → "Paese di origine" vengono popolati in automatico con la nazione presente nell’indirizzo associato all'azienda;
- 2. il campo Destinazione → "Paese di destinazione" viene popolato in automatico con la nazione presente nell'indirizzo associato al partner;
+
+ 1. i campi *Origine → Paese di provenienza* e *Origine → Paese di origine* vengono popolati in automatico con la nazione presente nell’indirizzo associato all'azienda;
+ 2. il campo *Destinazione → Paese di destinazione* viene popolato in automatico con la nazione presente nell'indirizzo associato al partner;
+
- se fattura di acquisto:
- 1. i campi Origine → "Paese di provenienza" e Origine → "Paese di origine" vengono popolati in automatico con la nazione presente nell’indirizzo associato al partner (fornitore);
- 2. il campo Destinazione → "Paese di destinazione" viene preso dai dati dell'azienda.
+
+ 1. i campi *Origine → Paese di provenienza* e *Origine → Paese di origine* vengono popolati in automatico con la nazione presente nell’indirizzo associato al partner (fornitore);
+ 2. il campo *Destinazione → Paese di destinazione* viene preso dai dati dell'azienda.
N.B.: tutti i campi possono ovviamente essere modificati, ma l’utilizzo del pulsante «Ricalcola righe Intrastat» ripristinerà i valori predefiniti, sui campi prelevati dalla configurazione dell'azienda o dalla riga fattura.
@@ -153,8 +156,7 @@ N.B.: tutti i campi possono ovviamente essere modificati, ma l’utilizzo del pu
**Note di credito**
Importante:
-
-Se si seleziona un periodo che è lo stesso della dichiarazione, la nota di credito, per il suo importo, non confluirà nella sezione di rettifica, ma andrà a stornare direttamente il valore della fattura sulla quale è stata emessa. La verifica sulla fattura da stornare viene fatta confrontando la coppia di valori partner/nomenclatura combinata.
+ Se si seleziona un periodo che è lo stesso della dichiarazione, la nota di credito, per il suo importo, non confluirà nella sezione di rettifica, ma andrà a stornare direttamente il valore della fattura sulla quale è stata emessa. La verifica sulla fattura da stornare viene fatta confrontando la coppia di valori *Partner/Nomenclatura combinata*.
Bug Tracker
===========
diff --git a/l10n_it_intrastat/models/config.py b/l10n_it_intrastat/models/config.py
index 02e13294f1c8..23bba495c7ea 100644
--- a/l10n_it_intrastat/models/config.py
+++ b/l10n_it_intrastat/models/config.py
@@ -32,26 +32,36 @@ class ResCompany(models.Model):
string="File name for export")
# default values sale section
- intrastat_sale_statistic_amount = fields.Boolean()
+ intrastat_sale_statistic_amount = fields.Boolean(
+ string="Force Sales Statistic Value in Euro")
intrastat_sale_transaction_nature_id = fields.Many2one(
- comodel_name='account.intrastat.transaction.nature')
+ comodel_name='account.intrastat.transaction.nature',
+ string="Sales Transaction Nature")
intrastat_sale_delivery_code_id = fields.Many2one(
- comodel_name='account.incoterms')
+ comodel_name='account.incoterms',
+ string="Sales Delivery Terms")
intrastat_sale_transport_code_id = fields.Many2one(
- comodel_name='account.intrastat.transport')
+ comodel_name='account.intrastat.transport',
+ string="Sales Transport Mode")
intrastat_sale_province_origin_id = fields.Many2one(
- comodel_name='res.country.state')
+ comodel_name='res.country.state',
+ string="Origin Province")
# default values purchase section
- intrastat_purchase_statistic_amount = fields.Boolean()
+ intrastat_purchase_statistic_amount = fields.Boolean(
+ string="Force Purchases Statistic Value in Euro")
intrastat_purchase_transaction_nature_id = fields.Many2one(
- comodel_name='account.intrastat.transaction.nature')
+ comodel_name='account.intrastat.transaction.nature',
+ string="Purchases Transaction Nature")
intrastat_purchase_delivery_code_id = fields.Many2one(
- comodel_name='account.incoterms')
+ comodel_name='account.incoterms',
+ string="Purchases Delivery Terms")
intrastat_purchase_transport_code_id = fields.Many2one(
- comodel_name='account.intrastat.transport')
+ comodel_name='account.intrastat.transport',
+ string="Purchases Transport Mode")
intrastat_purchase_province_destination_id = fields.Many2one(
- comodel_name='res.country.state')
+ comodel_name='res.country.state',
+ string="Destination Province")
intrastat_min_amount = fields.Float(
string="Min amount",
diff --git a/l10n_it_intrastat/readme/CONFIGURE.rst b/l10n_it_intrastat/readme/CONFIGURE.rst
index 26878cca5ef2..8ea9175a9443 100644
--- a/l10n_it_intrastat/readme/CONFIGURE.rst
+++ b/l10n_it_intrastat/readme/CONFIGURE.rst
@@ -1,45 +1,45 @@
**Italiano**
-In Impostazioni → Utenti e aziende → Aziende → *Nome azienda*
+In *Impostazioni → Utenti e aziende → Aziende → Nome azienda*
impostare i parametri delle seguenti sezioni presenti nella scheda "Informazioni generali".
1. Intrastat
- a) ID utente (codice UA): inserire il codice identificativo Intrastat dell’azienda (codice alfanumerico di 4 caratteri, utilizzato come identificativo per l’accesso alle applicazioni delle Dogane).
- b) Unità di misura per kg: parametro che indica l’unità di misura che viene verificata sulla riga fattura soggetta a Intrastat. Se sulla riga il peso è espresso nell’unità di misura indicata nel parametro (o in un suo multiplo), il peso che viene riportato nella corrispondente riga Intrastat è quello preso dalla riga fattura.
- c) Unità supplementare da:
+ a) *ID utente (codice UA)*: inserire il codice identificativo Intrastat dell’azienda (codice alfanumerico di 4 caratteri, utilizzato come identificativo per l’accesso alle applicazioni delle Dogane).
+ b) *Unità di misura per kg*: parametro che indica l’unità di misura che viene verificata sulla riga fattura soggetta a Intrastat. Se sulla riga il peso è espresso nell’unità di misura indicata nel parametro (o in un suo multiplo), il peso che viene riportato nella corrispondente riga Intrastat è quello preso dalla riga fattura.
+ c) *Unità supplementare da*:
- i. peso: da peso dei prodotti sulla riga Intrastat
- ii. quantità: da quantità dei prodotti sulla riga Intrastat
- iii. nulla
+ i. *peso*: da peso dei prodotti sulla riga Intrastat
+ ii. *quantità*: da quantità dei prodotti sulla riga Intrastat
+ iii. *nulla*
- d) Escludere righe omaggio: esclude dalle righe Intrastat le righe a valore 0.
- e) Delegato: il nominativo della persona delegata alla presentazione della dichiarazione Intrastat.
- f) Partita IVA delegato: la partita IVA della persona delegata alla presentazione della dichiarazione Intrastat.
- g) Nome file da esportare: nome del file che può essere impostato per forzare quello predefinito (SCAMBI.CEE).
- h) Sezione doganale: sezione doganale predefinita da proporre in una nuova dichiarazione.
- i) Ammontare minimo: in caso di fatture di importo inferiore usa questo valore nella dichiarazione.
+ d) *Escludere righe omaggio*: esclude dalle righe Intrastat le righe a valore 0.
+ e) *Delegato*: il nominativo della persona delegata alla presentazione della dichiarazione Intrastat.
+ f) *Partita IVA delegato*: la partita IVA della persona delegata alla presentazione della dichiarazione Intrastat.
+ g) *Nome file da esportare*: nome del file che può essere impostato per forzare quello predefinito (SCAMBI.CEE).
+ h) *Sezione doganale*: sezione doganale predefinita da proporre in una nuova dichiarazione.
+ i) *Ammontare minimo*: in caso di fatture di importo inferiore usa questo valore nella dichiarazione.
2. Valori predefiniti per cessioni (parametri Intrastat per le fatture di vendita)
- a) Forzare valore statistico in euro: casella di selezione attualmente non gestita.
- b) Natura transazione: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
- c) Condizioni di consegna: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
- d) Modalità di trasporto: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (Modo di trasporto).
- e) Provincia di origine: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (provincia di origine della spedizione dei beni venduti).
+ a) *Forzare valore statistico in euro*: casella di selezione attualmente non gestita.
+ b) *Natura transazione*: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
+ c) *Condizioni di consegna*: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
+ d) *Modalità di trasporto*: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (Modo di trasporto).
+ e) *Provincia di origine*: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (provincia di origine della spedizione dei beni venduti).
3. Valori predefiniti per acquisti (parametri Intrastat per le fatture di acquisto)
- a) Forzare valore statistico in euro: casella di selezione attualmente non gestita.
- b) Natura transazione: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
- c) Condizioni di consegna: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
- d) Modalità di trasporto: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (Modo di trasporto).
- e) Provincia di destinazione: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (provincia di destinazione della spedizione dei beni acquistati).
+ a) *Forzare valore statistico in euro*: casella di selezione attualmente non gestita.
+ b) *Natura transazione*: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
+ c) *Condizioni di consegna*: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
+ d) *Modalità di trasporto*: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (Modo di trasporto).
+ e) *Provincia di destinazione*: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (provincia di destinazione della spedizione dei beni acquistati).
-**Tabelle di sistema**
+**Tabelle di sistema**
-In Fatturazione/Contabilità → Configurazione → Intrastat
+In *Fatturazione/Contabilità → Configurazione → Intrastat*
sono presenti le funzionalità per la gestione delle tabelle di sistema.
- Sezioni doganali
@@ -51,6 +51,7 @@ Tali tabelle sono pre-popolate in fase di installazione del modulo, in base ai v
N.B.: Il sottomenù "Intrastat" è visibile solo se vengono abilitate le funzionalità contabili complete.
+
**Posizione fiscale**
L'assoggettamento ad Intrastat può essere gestito anche a livello generale di singolo partner, associandogli una posizione fiscale che abbia l'apposita casella "Soggetta a Intrastat" selezionata.
@@ -69,5 +70,4 @@ Per il prodotto la sezione Intrastat si trova nella scheda «Fatturazione/Contab
- la tipologia (Bene, Servizio, Varie, Escludere);
- il codice Intrastat, tra quelli censiti tramite l’apposita tabella di sistema "Nomenclature combinate" (il campo viene abilitato solo per le tipologie "Bene" e "Servizio").
-
-Per le categorie di prodotti, le informazioni sono presenti in un’apposita area Intrastat della maschera di dettaglio:
+Per le categorie di prodotti, le informazioni sono presenti in un’apposita area Intrastat della maschera di dettaglio.
diff --git a/l10n_it_intrastat/readme/DESCRIPTION.rst b/l10n_it_intrastat/readme/DESCRIPTION.rst
index 60c9d32a30d3..e330aa190bc7 100644
--- a/l10n_it_intrastat/readme/DESCRIPTION.rst
+++ b/l10n_it_intrastat/readme/DESCRIPTION.rst
@@ -1,10 +1,10 @@
**Italiano**
Questo modulo si occupa della riclassificazione delle merci e dei servizi che sono oggetto di
-transazioni comunitarie
+transazioni comunitarie.
Il modulo precarica anche le tabelle necessarie alla compilazione della dichiarazione:
nomenclature combinate, sezioni doganali, natura delle transazioni, modalità di trasporto.
Per la creazione delle dichiarazioni, degli elenchi riepilogativi e le estrazioni da
-presentare all'Agenzia delle Dogane è necessario installare il modulo l10n_it_intrastat_statement.
+presentare all'Agenzia delle Dogane è necessario installare il modulo `l10n_it_intrastat_statement`.
diff --git a/l10n_it_intrastat/readme/USAGE.rst b/l10n_it_intrastat/readme/USAGE.rst
index 37d4e97186e7..edce61473e4f 100644
--- a/l10n_it_intrastat/readme/USAGE.rst
+++ b/l10n_it_intrastat/readme/USAGE.rst
@@ -16,13 +16,16 @@ Nella scheda Intrastat, un clic su una riga Intrastat permette di accedere alla
Nella maschera:
- il campo "Stato acquirente/fornitore" viene popolato in automatico dal campo "Nazione" dell’indirizzo associato al partner;
-- i campi configurati in Impostazioni → Utenti e aziende → Aziende → *Nome azienda* (vedi "Informazioni generali" su azienda) vengono popolati in automatico con i valori predefiniti impostati, in ragione della tipologia di fattura (vendita o acquisto);
+- i campi configurati in *Impostazioni → Utenti e aziende → Aziende → Nome azienda* (vedi "Informazioni generali" su azienda) vengono popolati in automatico con i valori predefiniti impostati, in ragione della tipologia di fattura (vendita o acquisto);
- se fattura di vendita:
- 1. i campi Origine → "Paese di provenienza" e Origine → "Paese di origine" vengono popolati in automatico con la nazione presente nell’indirizzo associato all'azienda;
- 2. il campo Destinazione → "Paese di destinazione" viene popolato in automatico con la nazione presente nell'indirizzo associato al partner;
+
+ 1. i campi *Origine → Paese di provenienza* e *Origine → Paese di origine* vengono popolati in automatico con la nazione presente nell’indirizzo associato all'azienda;
+ 2. il campo *Destinazione → Paese di destinazione* viene popolato in automatico con la nazione presente nell'indirizzo associato al partner;
+
- se fattura di acquisto:
- 1. i campi Origine → "Paese di provenienza" e Origine → "Paese di origine" vengono popolati in automatico con la nazione presente nell’indirizzo associato al partner (fornitore);
- 2. il campo Destinazione → "Paese di destinazione" viene preso dai dati dell'azienda.
+
+ 1. i campi *Origine → Paese di provenienza* e *Origine → Paese di origine* vengono popolati in automatico con la nazione presente nell’indirizzo associato al partner (fornitore);
+ 2. il campo *Destinazione → Paese di destinazione* viene preso dai dati dell'azienda.
N.B.: tutti i campi possono ovviamente essere modificati, ma l’utilizzo del pulsante «Ricalcola righe Intrastat» ripristinerà i valori predefiniti, sui campi prelevati dalla configurazione dell'azienda o dalla riga fattura.
@@ -30,5 +33,4 @@ N.B.: tutti i campi possono ovviamente essere modificati, ma l’utilizzo del pu
**Note di credito**
Importante:
-
-Se si seleziona un periodo che è lo stesso della dichiarazione, la nota di credito, per il suo importo, non confluirà nella sezione di rettifica, ma andrà a stornare direttamente il valore della fattura sulla quale è stata emessa. La verifica sulla fattura da stornare viene fatta confrontando la coppia di valori partner/nomenclatura combinata.
+ Se si seleziona un periodo che è lo stesso della dichiarazione, la nota di credito, per il suo importo, non confluirà nella sezione di rettifica, ma andrà a stornare direttamente il valore della fattura sulla quale è stata emessa. La verifica sulla fattura da stornare viene fatta confrontando la coppia di valori *Partner/Nomenclatura combinata*.
diff --git a/l10n_it_intrastat/static/description/index.html b/l10n_it_intrastat/static/description/index.html
index 9361f0756f21..3f5dd3a724e7 100644
--- a/l10n_it_intrastat/static/description/index.html
+++ b/l10n_it_intrastat/static/description/index.html
@@ -370,11 +370,11 @@
ITA - Intrastat
![Try me on Runbot](https://img.shields.io/badge/runbot-Try%20me-875A7B.png)
Italiano
Questo modulo si occupa della riclassificazione delle merci e dei servizi che sono oggetto di
-transazioni comunitarie
+transazioni comunitarie.
Il modulo precarica anche le tabelle necessarie alla compilazione della dichiarazione:
nomenclature combinate, sezioni doganali, natura delle transazioni, modalità di trasporto.
Per la creazione delle dichiarazioni, degli elenchi riepilogativi e le estrazioni da
-presentare all’Agenzia delle Dogane è necessario installare il modulo l10n_it_intrastat_statement.
+presentare all’Agenzia delle Dogane è necessario installare il modulo l10n_it_intrastat_statement.
Table of contents
@@ -392,45 +392,45 @@ ITA - Intrastat
Italiano
-
In Impostazioni → Utenti e aziende → Aziende → Nome azienda
+
In Impostazioni → Utenti e aziende → Aziende → Nome azienda
impostare i parametri delle seguenti sezioni presenti nella scheda “Informazioni generali”.
- Intrastat
-- ID utente (codice UA): inserire il codice identificativo Intrastat dell’azienda (codice alfanumerico di 4 caratteri, utilizzato come identificativo per l’accesso alle applicazioni delle Dogane).
-- Unità di misura per kg: parametro che indica l’unità di misura che viene verificata sulla riga fattura soggetta a Intrastat. Se sulla riga il peso è espresso nell’unità di misura indicata nel parametro (o in un suo multiplo), il peso che viene riportato nella corrispondente riga Intrastat è quello preso dalla riga fattura.
-- Unità supplementare da:
-- peso: da peso dei prodotti sulla riga Intrastat
-- quantità: da quantità dei prodotti sulla riga Intrastat
-- nulla
+- ID utente (codice UA): inserire il codice identificativo Intrastat dell’azienda (codice alfanumerico di 4 caratteri, utilizzato come identificativo per l’accesso alle applicazioni delle Dogane).
+- Unità di misura per kg: parametro che indica l’unità di misura che viene verificata sulla riga fattura soggetta a Intrastat. Se sulla riga il peso è espresso nell’unità di misura indicata nel parametro (o in un suo multiplo), il peso che viene riportato nella corrispondente riga Intrastat è quello preso dalla riga fattura.
+- Unità supplementare da:
+- peso: da peso dei prodotti sulla riga Intrastat
+- quantità: da quantità dei prodotti sulla riga Intrastat
+- nulla
-- Escludere righe omaggio: esclude dalle righe Intrastat le righe a valore 0.
-- Delegato: il nominativo della persona delegata alla presentazione della dichiarazione Intrastat.
-- Partita IVA delegato: la partita IVA della persona delegata alla presentazione della dichiarazione Intrastat.
-- Nome file da esportare: nome del file che può essere impostato per forzare quello predefinito (SCAMBI.CEE).
-- Sezione doganale: sezione doganale predefinita da proporre in una nuova dichiarazione.
-- Ammontare minimo: in caso di fatture di importo inferiore usa questo valore nella dichiarazione.
+- Escludere righe omaggio: esclude dalle righe Intrastat le righe a valore 0.
+- Delegato: il nominativo della persona delegata alla presentazione della dichiarazione Intrastat.
+- Partita IVA delegato: la partita IVA della persona delegata alla presentazione della dichiarazione Intrastat.
+- Nome file da esportare: nome del file che può essere impostato per forzare quello predefinito (SCAMBI.CEE).
+- Sezione doganale: sezione doganale predefinita da proporre in una nuova dichiarazione.
+- Ammontare minimo: in caso di fatture di importo inferiore usa questo valore nella dichiarazione.
- Valori predefiniti per cessioni (parametri Intrastat per le fatture di vendita)
-- Forzare valore statistico in euro: casella di selezione attualmente non gestita.
-- Natura transazione: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
-- Condizioni di consegna: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
-- Modalità di trasporto: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (Modo di trasporto).
-- Provincia di origine: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (provincia di origine della spedizione dei beni venduti).
+- Forzare valore statistico in euro: casella di selezione attualmente non gestita.
+- Natura transazione: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
+- Condizioni di consegna: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
+- Modalità di trasporto: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (Modo di trasporto).
+- Provincia di origine: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (provincia di origine della spedizione dei beni venduti).
- Valori predefiniti per acquisti (parametri Intrastat per le fatture di acquisto)
-- Forzare valore statistico in euro: casella di selezione attualmente non gestita.
-- Natura transazione: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
-- Condizioni di consegna: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
-- Modalità di trasporto: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (Modo di trasporto).
-- Provincia di destinazione: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (provincia di destinazione della spedizione dei beni acquistati).
+- Forzare valore statistico in euro: casella di selezione attualmente non gestita.
+- Natura transazione: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
+- Condizioni di consegna: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
+- Modalità di trasporto: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (Modo di trasporto).
+- Provincia di destinazione: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (provincia di destinazione della spedizione dei beni acquistati).
Tabelle di sistema
-In Fatturazione/Contabilità → Configurazione → Intrastat
+
In Fatturazione/Contabilità → Configurazione → Intrastat
sono presenti le funzionalità per la gestione delle tabelle di sistema.
- Sezioni doganali
@@ -468,18 +468,24 @@
Nella maschera:
- il campo “Stato acquirente/fornitore” viene popolato in automatico dal campo “Nazione” dell’indirizzo associato al partner;
-- i campi configurati in Impostazioni → Utenti e aziende → Aziende → Nome azienda (vedi “Informazioni generali” su azienda) vengono popolati in automatico con i valori predefiniti impostati, in ragione della tipologia di fattura (vendita o acquisto);
-- se fattura di vendita:
-1. i campi Origine → “Paese di provenienza” e Origine → “Paese di origine” vengono popolati in automatico con la nazione presente nell’indirizzo associato all’azienda;
-2. il campo Destinazione → “Paese di destinazione” viene popolato in automatico con la nazione presente nell’indirizzo associato al partner;
-- se fattura di acquisto:
-1. i campi Origine → “Paese di provenienza” e Origine → “Paese di origine” vengono popolati in automatico con la nazione presente nell’indirizzo associato al partner (fornitore);
-2. il campo Destinazione → “Paese di destinazione” viene preso dai dati dell’azienda.
+- i campi configurati in Impostazioni → Utenti e aziende → Aziende → Nome azienda (vedi “Informazioni generali” su azienda) vengono popolati in automatico con i valori predefiniti impostati, in ragione della tipologia di fattura (vendita o acquisto);
+- se fattura di vendita:
+- i campi Origine → Paese di provenienza e Origine → Paese di origine vengono popolati in automatico con la nazione presente nell’indirizzo associato all’azienda;
+- il campo Destinazione → Paese di destinazione viene popolato in automatico con la nazione presente nell’indirizzo associato al partner;
+
+
+- se fattura di acquisto:
+- i campi Origine → Paese di provenienza e Origine → Paese di origine vengono popolati in automatico con la nazione presente nell’indirizzo associato al partner (fornitore);
+- il campo Destinazione → Paese di destinazione viene preso dai dati dell’azienda.
+
+
N.B.: tutti i campi possono ovviamente essere modificati, ma l’utilizzo del pulsante «Ricalcola righe Intrastat» ripristinerà i valori predefiniti, sui campi prelevati dalla configurazione dell’azienda o dalla riga fattura.
Note di credito
-Importante:
-Se si seleziona un periodo che è lo stesso della dichiarazione, la nota di credito, per il suo importo, non confluirà nella sezione di rettifica, ma andrà a stornare direttamente il valore della fattura sulla quale è stata emessa. La verifica sulla fattura da stornare viene fatta confrontando la coppia di valori partner/nomenclatura combinata.
+
+- Importante:
+- Se si seleziona un periodo che è lo stesso della dichiarazione, la nota di credito, per il suo importo, non confluirà nella sezione di rettifica, ma andrà a stornare direttamente il valore della fattura sulla quale è stata emessa. La verifica sulla fattura da stornare viene fatta confrontando la coppia di valori Partner/Nomenclatura combinata.
+
diff --git a/l10n_it_intrastat_statement/README.rst b/l10n_it_intrastat_statement/README.rst
index 20cf01b398c4..a6bc180b0221 100644
--- a/l10n_it_intrastat_statement/README.rst
+++ b/l10n_it_intrastat_statement/README.rst
@@ -27,8 +27,7 @@ ITA - Dichiarazione Intrastat
**Italiano**
-Questo modulo si occupa di generare la dichiarazione Intrastat e le relative stampe
-
+Questo modulo si occupa di generare la dichiarazione Intrastat e le relative stampe.
**Table of contents**
@@ -43,37 +42,35 @@ Usage
**Dichiarazione Intrastat**
-Accedere a Fatturazione/Contabilità → Contabilità → Intrastat → Dichiarazioni Intrastat ed utilizzare il pulsante «Crea» per creare una nuova dichiarazione.
+Accedere a *Fatturazione/Contabilità → Contabilità → Intrastat → Dichiarazioni Intrastat* ed utilizzare il pulsante «Crea» per creare una nuova dichiarazione.
N.B.: il menù "Contabilità" è visibile solo se vengono abilitate le funzionalità contabili complete.
Nella parte superiore della maschera, inserire i dati:
-- Azienda: popolato in automatico con il nome dell'azienda;
-- Partita IVA contribuente: la partita IVA, popolata in automatico con il nome dell'azienda;
-- Data di presentazione: popolata in automatico con la data corrente;
-- Anno: l'anno di presentazione, scelto dal menù a tendina che visualizza gli anni fiscali configurati a sistema;
-- Tipo periodo: l’orizzonte temporale a cui fa riferimento la dichiarazione, scelto da menù a tendina con le voci “Mese” o “Trimestre”;
-- Periodo: il periodo temporale a cui fa riferimento la dichiarazione. Inserire il numero del mese (es. 9 per settembre, se nel campo "Tipo periodo" è stato selezionato “Mese”, oppure in numero del trimestre (es: 1 per il trimestre gennaio-marzo), se nel campo "Tipo periodo" è stato selezionato “Trimestre”;
-- Caselle di selezione “Cessioni” e “Acquisti”: da selezionare in base alla tipologia di operazioni che si vogliono inserire nella dichiarazione;
-- Numero: progressivo della dichiarazione proposto in automatico dal sistema;
-- Tipo di contenuto: selezionare la voce di competenza dal menù a tendina;
-- Casi speciali: selezionare la voce di competenza dal menù a tendina;
-- Sezione doganale: selezionare la voce di riferimento dal menù a tendina.
-
-.. figure:: https://raw.githubusercontent.com/OCA/l10n-italy/11.0/l10n_it_intrastat/static/img/dichiarazione.png
- :alt: Dichiarazione
- :width: 600 px
-
+- *Azienda*: popolato in automatico con il nome dell'azienda;
+- *Partita IVA contribuente*: la partita IVA, popolata in automatico con il nome dell'azienda;
+- *Data di presentazione*: popolata in automatico con la data corrente;
+- *Anno*: l'anno di presentazione, scelto dal menù a tendina che visualizza gli anni fiscali configurati a sistema;
+- *Tipo periodo*: l’orizzonte temporale a cui fa riferimento la dichiarazione, scelto da menù a tendina con le voci “Mese” o “Trimestre”;
+- *Periodo*: il periodo temporale a cui fa riferimento la dichiarazione. Inserire il numero del mese (es. 9 per settembre, se nel campo "Tipo periodo" è stato selezionato “Mese”, oppure in numero del trimestre (es: 1 per il trimestre gennaio-marzo), se nel campo "Tipo periodo" è stato selezionato “Trimestre”;
+- *Caselle di selezione “Cessioni” e “Acquisti”*: da selezionare in base alla tipologia di operazioni che si vogliono inserire nella dichiarazione;
+- *Numero*: progressivo della dichiarazione proposto in automatico dal sistema;
+- *Tipo di contenuto*: selezionare la voce di competenza dal menù a tendina;
+- *Casi speciali*: selezionare la voce di competenza dal menù a tendina;
+- *Sezione doganale*: selezionare la voce di riferimento dal menù a tendina.
Inseriti e salvati i dati, utilizzare il pulsante «Ricalcola» per popolare la dichiarazione. Per ciascuna scheda (”Cessioni” e “Acquisti”) verranno inserite nelle sezioni di riferimento:
- Cessioni:
+
- Cessione beni - Sezione 1 → fatture di vendita di merci
- Rettifica beni - Sezione 2 → note di credito su vendita merci
- Cessione servizi - Sezione 3 → fatture di vendita di servizi
- Rettifica servizi - Sezione 4 → note di credito su vendita servizi
+
- Acquisti:
+
- Acquisto beni - Sezione 1 → fatture di acquisto di merci
- Rettifica beni - Sezione 2 → note di credito su acquisto merci
- Acquisto servizi - Sezione 3 → fatture di acquisto di servizi
@@ -85,9 +82,6 @@ N.B.: i record presenti nelle schede "Rettifica beni - Sezione 2" e "Rettifica s
Inseriti i dati e salvata la dichiarazione, è possibile procedere all’elaborazione dei file da inviare all’Agenzia delle Dogane tramite l’apposito pulsante «Esporta file».
-.. figure:: https://raw.githubusercontent.com/OCA/l10n-italy/11.0/l10n_it_intrastat/static/img/export_file.png
- :alt: Export file
-
Il pulsante fa partire una procedura guidata, che permette di scegliere quale tipo di file estrarre:
- file di invio (complessivo)
@@ -96,7 +90,7 @@ Il pulsante fa partire una procedura guidata, che permette di scegliere quale ti
Il file potrà essere scaricato tramite l’apposito link visualizzato nella maschera della procedura guidata. Di seguito un esempio per lo scaricamento del file cessioni.cee (il nome del file da scaricare è SCAMBI.CEE).
-Dalla voce Stampa è possibile generare gli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti intracomunitari: modello INTRA-1, INTRA-1 Bis, INTRA-1 Ter, INTRA-2, INTRA-2 Bis
+Dalla voce *Stampa* è possibile generare gli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti intracomunitari: modello INTRA-1, INTRA-1 Bis, INTRA-1 Ter, INTRA-2, INTRA-2 Bis.
Bug Tracker
===========
@@ -125,6 +119,7 @@ Contributors
* Lorenzo Battistini
* Lara Baggio
* Glauco Prina
+* Sergio Zanchetta
Maintainers
~~~~~~~~~~~
diff --git a/l10n_it_intrastat_statement/models/intrastat_statement.py b/l10n_it_intrastat_statement/models/intrastat_statement.py
index f2a6f15861a5..d7ba45b77382 100644
--- a/l10n_it_intrastat_statement/models/intrastat_statement.py
+++ b/l10n_it_intrastat_statement/models/intrastat_statement.py
@@ -154,10 +154,12 @@ def _get_sequence(self):
" - Quarter: From 1 to 4",
required=True)
date_start = fields.Date(
+ string="Start date",
store=True,
readonly=True,
compute='_compute_dates')
date_stop = fields.Date(
+ string="Stop date",
store=True,
readonly=True,
compute='_compute_dates')
@@ -211,16 +213,19 @@ def _get_sequence(self):
default='good')
sale_statement_sequence = fields.Integer(
+ string="Sales Statement Sequence",
default=_get_sequence)
sale_section1_ids = fields.One2many(
comodel_name='account.intrastat.statement.sale.section1',
inverse_name='statement_id',
string="Sales - Section 1")
sale_section1_operation_number = fields.Integer(
+ string="Operation Count - Sales Section 1",
store=True,
readonly=True,
compute='_compute_amount_sale_s1')
sale_section1_operation_amount = fields.Integer(
+ string="Operation Amount - Sales Section 1",
store=True,
readonly=True,
compute='_compute_amount_sale_s1')
@@ -229,10 +234,12 @@ def _get_sequence(self):
inverse_name='statement_id',
string="Sales - Section 2")
sale_section2_operation_number = fields.Integer(
+ string="Operation Count - Sales Section 2",
store=True,
readonly=True,
compute='_compute_amount_sale_s2')
sale_section2_operation_amount = fields.Integer(
+ string="Operation Amount - Sales Section 2",
store=True,
readonly=True,
compute='_compute_amount_sale_s2')
@@ -241,10 +248,12 @@ def _get_sequence(self):
inverse_name='statement_id',
string="Sales - Section 3")
sale_section3_operation_number = fields.Integer(
+ string="Operation Count - Sales Section 3",
store=True,
readonly=True,
compute='_compute_amount_sale_s3')
sale_section3_operation_amount = fields.Integer(
+ string="Operation Amount - Sales Section 3",
store=True,
readonly=True,
compute='_compute_amount_sale_s3')
@@ -253,25 +262,30 @@ def _get_sequence(self):
inverse_name='statement_id',
string="Sales - Section 4")
sale_section4_operation_number = fields.Integer(
+ string="Operation Count - Sales Section 4",
store=True,
readonly=True,
compute='_compute_amount_sale_s4')
sale_section4_operation_amount = fields.Integer(
+ string="Operation Amount - Sales Section 4",
store=True,
readonly=True,
compute='_compute_amount_sale_s4')
purchase_statement_sequence = fields.Integer(
+ string="Purchases Statement Sequence",
default=_get_sequence)
purchase_section1_ids = fields.One2many(
comodel_name='account.intrastat.statement.purchase.section1',
inverse_name='statement_id',
string="Purchases - Section 1")
purchase_section1_operation_number = fields.Integer(
+ string="Operation Count - Purchases Section 1",
store=True,
readonly=True,
compute='_compute_amount_purchase_s1')
purchase_section1_operation_amount = fields.Integer(
+ string="Operation Amount - Purchases Section 1",
store=True,
readonly=True,
compute='_compute_amount_purchase_s1')
@@ -280,10 +294,12 @@ def _get_sequence(self):
inverse_name='statement_id',
string="Purchases - Section 2")
purchase_section2_operation_number = fields.Integer(
+ string="Operation Count - Purchases Section 2",
store=True,
readonly=True,
compute='_compute_amount_purchase_s2')
purchase_section2_operation_amount = fields.Integer(
+ string="Operation Amount - Purchases Section 2",
store=True,
readonly=True,
compute='_compute_amount_purchase_s2')
@@ -292,10 +308,12 @@ def _get_sequence(self):
inverse_name='statement_id',
string="Purchases - Section 3")
purchase_section3_operation_number = fields.Integer(
+ string="Operation Count - Purchases Section 3",
store=True,
readonly=True,
compute='_compute_amount_purchase_s3')
purchase_section3_operation_amount = fields.Integer(
+ string="Operation Amount - Purchases Section 3",
store=True,
readonly=True,
compute='_compute_amount_purchase_s3')
@@ -304,10 +322,12 @@ def _get_sequence(self):
inverse_name='statement_id',
string="Purchases - Section 4")
purchase_section4_operation_number = fields.Integer(
+ string="Operation Count - Purchases Section 4",
store=True,
readonly=True,
compute='_compute_amount_purchase_s4')
purchase_section4_operation_amount = fields.Integer(
+ string="Operation Amount - Purchases Section 4",
store=True,
readonly=True,
compute='_compute_amount_purchase_s4')
diff --git a/l10n_it_intrastat_statement/models/intrastat_statement_purchase_section.py b/l10n_it_intrastat_statement/models/intrastat_statement_purchase_section.py
index 6f3b2eefe3dd..ef9256c76b8d 100644
--- a/l10n_it_intrastat_statement/models/intrastat_statement_purchase_section.py
+++ b/l10n_it_intrastat_statement/models/intrastat_statement_purchase_section.py
@@ -412,9 +412,10 @@ class IntrastatStatementPurchaseSection4(models.Model):
string="Protocol Number",
size=6)
progressive_to_modify_id = fields.Many2one(
- comodel_name='account.intrastat.statement.purchase.section1')
+ comodel_name='account.intrastat.statement.purchase.section1',
+ string="Progressive to adjust")
progressive_to_modify = fields.Integer(
- string="Progressive to Modify")
+ string="Progressive to Adjust")
invoice_number = fields.Char(
string="Invoice Number")
invoice_date = fields.Date(
@@ -460,28 +461,28 @@ def _export_line_checks(self, section_label, section_number):
._export_line_checks(section_label, section_number)
if not self.year_id:
raise ValidationError(
- _("Missing reference year on 'Purchase - Section 4'"))
+ _("Missing reference year on 'Purchases - Section 4'"))
if not self.intrastat_custom_id:
raise ValidationError(
- _("Missing customs section on 'Purchase Section 4'"))
+ _("Missing customs section on 'Purchases - Section 4'"))
if not self.protocol:
raise ValidationError(
- _("Missing protocol on 'Purchase Section 4'"))
+ _("Missing protocol number on 'Purchases - Section 4'"))
if not self.progressive_to_modify:
raise ValidationError(
- _("Missing progressive to adjust on 'Purchase Section 4'"))
+ _("Missing progressive to adjust on 'Purchases - Section 4'"))
if (not self.invoice_number) or (not self.invoice_date):
raise ValidationError(
- _("Missing invoice data on 'Purchase Section 4'"))
+ _("Missing invoice data on 'Purchases - Section 4'"))
if not self.supply_method:
raise ValidationError(
- _("Missing supply method on 'Purchase Section 4'"))
+ _("Missing supply method on 'Purchases - Section 4'"))
if not self.payment_method:
raise ValidationError(
- _("Missing payment method on 'Purchase Section 4'"))
+ _("Missing payment method on 'Purchases - Section 4'"))
if not self.country_payment_id:
raise ValidationError(
- _("Missing payment country on 'Purchase Section 4'"))
+ _("Missing payment country on 'Purchases - Section 4'"))
@api.multi
def _prepare_export_line(self):
diff --git a/l10n_it_intrastat_statement/models/intrastat_statement_sale_section.py b/l10n_it_intrastat_statement/models/intrastat_statement_sale_section.py
index 3fbdd4c85cf3..fd34e47eef47 100644
--- a/l10n_it_intrastat_statement/models/intrastat_statement_sale_section.py
+++ b/l10n_it_intrastat_statement/models/intrastat_statement_sale_section.py
@@ -212,7 +212,7 @@ def _export_line_checks(self, section_label, section_number):
._export_line_checks(section_label, section_number)
if not self.year_id:
raise ValidationError(
- _("Missing reference year on 'Sale - Section 2'"))
+ _("Missing reference year on 'Sales - Section 2'"))
if not self.sign_variation:
raise ValidationError(
_("Missing adjustment sign on 'Sales - Section 2'"))
@@ -357,7 +357,7 @@ class IntrastatStatementSaleSection4(models.Model):
string="Protocol Number",
size=6)
progressive_to_modify = fields.Integer(
- string="Progressive to Modify")
+ string="Progressive to Adjust")
invoice_number = fields.Char(
string="Invoice Number")
invoice_date = fields.Date(
@@ -413,7 +413,7 @@ def _export_line_checks(self, section_label, section_number):
_("Missing protocol number on 'Sales - Section 4'"))
if not self.progressive_to_modify:
raise ValidationError(
- _("Missing progressive to adjust on 'Sales Section 4'"))
+ _("Missing progressive to adjust on 'Sales - Section 4'"))
if (not self.invoice_number) or (not self.invoice_date):
raise ValidationError(
_("Missing invoice data on 'Sales - Section 4'"))
diff --git a/l10n_it_intrastat_statement/models/intrastat_statement_section.py b/l10n_it_intrastat_statement/models/intrastat_statement_section.py
index f8a9c1f48db8..7d1c6a91cc87 100644
--- a/l10n_it_intrastat_statement/models/intrastat_statement_section.py
+++ b/l10n_it_intrastat_statement/models/intrastat_statement_section.py
@@ -20,7 +20,8 @@ class IntrastatStatementSection(models.AbstractModel):
partner_id = fields.Many2one(
comodel_name='res.partner')
country_partner_id = fields.Many2one(
- comodel_name='res.country')
+ comodel_name='res.country',
+ string="Partner State")
vat_code = fields.Char()
amount_euro = fields.Integer(
string="Amount in Euro",
@@ -84,7 +85,7 @@ def _export_line_checks(self, section_label, section_number):
if country_id:
country_id.intrastat_validate()
else:
- raise ValidationError(_("Partner %s without Country")
+ raise ValidationError(_("Missing State for Partner %s")
% self.partner_id.display_name)
@api.multi
diff --git a/l10n_it_intrastat_statement/readme/CONTRIBUTORS.rst b/l10n_it_intrastat_statement/readme/CONTRIBUTORS.rst
index 90a379580375..067ffce9a6c5 100644
--- a/l10n_it_intrastat_statement/readme/CONTRIBUTORS.rst
+++ b/l10n_it_intrastat_statement/readme/CONTRIBUTORS.rst
@@ -2,3 +2,4 @@
* Lorenzo Battistini
* Lara Baggio
* Glauco Prina
+* Sergio Zanchetta
diff --git a/l10n_it_intrastat_statement/readme/DESCRIPTION.rst b/l10n_it_intrastat_statement/readme/DESCRIPTION.rst
index 45b4817a7770..9bdaee5d8c0a 100644
--- a/l10n_it_intrastat_statement/readme/DESCRIPTION.rst
+++ b/l10n_it_intrastat_statement/readme/DESCRIPTION.rst
@@ -1,4 +1,3 @@
**Italiano**
-Questo modulo si occupa di generare la dichiarazione Intrastat e le relative stampe
-
+Questo modulo si occupa di generare la dichiarazione Intrastat e le relative stampe.
diff --git a/l10n_it_intrastat_statement/readme/USAGE.rst b/l10n_it_intrastat_statement/readme/USAGE.rst
index 61126b105147..a67dc0b03d9b 100644
--- a/l10n_it_intrastat_statement/readme/USAGE.rst
+++ b/l10n_it_intrastat_statement/readme/USAGE.rst
@@ -3,37 +3,35 @@
**Dichiarazione Intrastat**
-Accedere a Fatturazione/Contabilità → Contabilità → Intrastat → Dichiarazioni Intrastat ed utilizzare il pulsante «Crea» per creare una nuova dichiarazione.
+Accedere a *Fatturazione/Contabilità → Contabilità → Intrastat → Dichiarazioni Intrastat* ed utilizzare il pulsante «Crea» per creare una nuova dichiarazione.
N.B.: il menù "Contabilità" è visibile solo se vengono abilitate le funzionalità contabili complete.
Nella parte superiore della maschera, inserire i dati:
-- Azienda: popolato in automatico con il nome dell'azienda;
-- Partita IVA contribuente: la partita IVA, popolata in automatico con il nome dell'azienda;
-- Data di presentazione: popolata in automatico con la data corrente;
-- Anno: l'anno di presentazione, scelto dal menù a tendina che visualizza gli anni fiscali configurati a sistema;
-- Tipo periodo: l’orizzonte temporale a cui fa riferimento la dichiarazione, scelto da menù a tendina con le voci “Mese” o “Trimestre”;
-- Periodo: il periodo temporale a cui fa riferimento la dichiarazione. Inserire il numero del mese (es. 9 per settembre, se nel campo "Tipo periodo" è stato selezionato “Mese”, oppure in numero del trimestre (es: 1 per il trimestre gennaio-marzo), se nel campo "Tipo periodo" è stato selezionato “Trimestre”;
-- Caselle di selezione “Cessioni” e “Acquisti”: da selezionare in base alla tipologia di operazioni che si vogliono inserire nella dichiarazione;
-- Numero: progressivo della dichiarazione proposto in automatico dal sistema;
-- Tipo di contenuto: selezionare la voce di competenza dal menù a tendina;
-- Casi speciali: selezionare la voce di competenza dal menù a tendina;
-- Sezione doganale: selezionare la voce di riferimento dal menù a tendina.
-
-.. figure:: https://raw.githubusercontent.com/OCA/l10n-italy/11.0/l10n_it_intrastat/static/img/dichiarazione.png
- :alt: Dichiarazione
- :width: 600 px
-
+- *Azienda*: popolato in automatico con il nome dell'azienda;
+- *Partita IVA contribuente*: la partita IVA, popolata in automatico con il nome dell'azienda;
+- *Data di presentazione*: popolata in automatico con la data corrente;
+- *Anno*: l'anno di presentazione, scelto dal menù a tendina che visualizza gli anni fiscali configurati a sistema;
+- *Tipo periodo*: l’orizzonte temporale a cui fa riferimento la dichiarazione, scelto da menù a tendina con le voci “Mese” o “Trimestre”;
+- *Periodo*: il periodo temporale a cui fa riferimento la dichiarazione. Inserire il numero del mese (es. 9 per settembre, se nel campo "Tipo periodo" è stato selezionato “Mese”, oppure in numero del trimestre (es: 1 per il trimestre gennaio-marzo), se nel campo "Tipo periodo" è stato selezionato “Trimestre”;
+- *Caselle di selezione “Cessioni” e “Acquisti”*: da selezionare in base alla tipologia di operazioni che si vogliono inserire nella dichiarazione;
+- *Numero*: progressivo della dichiarazione proposto in automatico dal sistema;
+- *Tipo di contenuto*: selezionare la voce di competenza dal menù a tendina;
+- *Casi speciali*: selezionare la voce di competenza dal menù a tendina;
+- *Sezione doganale*: selezionare la voce di riferimento dal menù a tendina.
Inseriti e salvati i dati, utilizzare il pulsante «Ricalcola» per popolare la dichiarazione. Per ciascuna scheda (”Cessioni” e “Acquisti”) verranno inserite nelle sezioni di riferimento:
- Cessioni:
+
- Cessione beni - Sezione 1 → fatture di vendita di merci
- Rettifica beni - Sezione 2 → note di credito su vendita merci
- Cessione servizi - Sezione 3 → fatture di vendita di servizi
- Rettifica servizi - Sezione 4 → note di credito su vendita servizi
+
- Acquisti:
+
- Acquisto beni - Sezione 1 → fatture di acquisto di merci
- Rettifica beni - Sezione 2 → note di credito su acquisto merci
- Acquisto servizi - Sezione 3 → fatture di acquisto di servizi
@@ -45,9 +43,6 @@ N.B.: i record presenti nelle schede "Rettifica beni - Sezione 2" e "Rettifica s
Inseriti i dati e salvata la dichiarazione, è possibile procedere all’elaborazione dei file da inviare all’Agenzia delle Dogane tramite l’apposito pulsante «Esporta file».
-.. figure:: https://raw.githubusercontent.com/OCA/l10n-italy/11.0/l10n_it_intrastat/static/img/export_file.png
- :alt: Export file
-
Il pulsante fa partire una procedura guidata, che permette di scegliere quale tipo di file estrarre:
- file di invio (complessivo)
@@ -56,4 +51,4 @@ Il pulsante fa partire una procedura guidata, che permette di scegliere quale ti
Il file potrà essere scaricato tramite l’apposito link visualizzato nella maschera della procedura guidata. Di seguito un esempio per lo scaricamento del file cessioni.cee (il nome del file da scaricare è SCAMBI.CEE).
-Dalla voce Stampa è possibile generare gli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti intracomunitari: modello INTRA-1, INTRA-1 Bis, INTRA-1 Ter, INTRA-2, INTRA-2 Bis
+Dalla voce *Stampa* è possibile generare gli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti intracomunitari: modello INTRA-1, INTRA-1 Bis, INTRA-1 Ter, INTRA-2, INTRA-2 Bis.
diff --git a/l10n_it_intrastat_statement/static/description/index.html b/l10n_it_intrastat_statement/static/description/index.html
index 491450213c29..14ccd79ce87f 100644
--- a/l10n_it_intrastat_statement/static/description/index.html
+++ b/l10n_it_intrastat_statement/static/description/index.html
@@ -369,7 +369,7 @@ ITA - Dichiarazione Intrastat
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -->
![Try me on Runbot](https://img.shields.io/badge/runbot-Try%20me-875A7B.png)
Italiano
-Questo modulo si occupa di generare la dichiarazione Intrastat e le relative stampe
+Questo modulo si occupa di generare la dichiarazione Intrastat e le relative stampe.
Table of contents
@@ -387,44 +387,42 @@ ITA - Dichiarazione Intrastat
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Dichiarazione Intrastat
-Accedere a Fatturazione/Contabilità → Contabilità → Intrastat → Dichiarazioni Intrastat ed utilizzare il pulsante «Crea» per creare una nuova dichiarazione.
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N.B.: il menù “Contabilità” è visibile solo se vengono abilitate le funzionalità contabili complete.
Nella parte superiore della maschera, inserire i dati:
-- Azienda: popolato in automatico con il nome dell’azienda;
-- Partita IVA contribuente: la partita IVA, popolata in automatico con il nome dell’azienda;
-- Data di presentazione: popolata in automatico con la data corrente;
-- Anno: l’anno di presentazione, scelto dal menù a tendina che visualizza gli anni fiscali configurati a sistema;
-- Tipo periodo: l’orizzonte temporale a cui fa riferimento la dichiarazione, scelto da menù a tendina con le voci “Mese” o “Trimestre”;
-- Periodo: il periodo temporale a cui fa riferimento la dichiarazione. Inserire il numero del mese (es. 9 per settembre, se nel campo “Tipo periodo” è stato selezionato “Mese”, oppure in numero del trimestre (es: 1 per il trimestre gennaio-marzo), se nel campo “Tipo periodo” è stato selezionato “Trimestre”;
-- Caselle di selezione “Cessioni” e “Acquisti”: da selezionare in base alla tipologia di operazioni che si vogliono inserire nella dichiarazione;
-- Numero: progressivo della dichiarazione proposto in automatico dal sistema;
-- Tipo di contenuto: selezionare la voce di competenza dal menù a tendina;
-- Casi speciali: selezionare la voce di competenza dal menù a tendina;
-- Sezione doganale: selezionare la voce di riferimento dal menù a tendina.
+- Azienda: popolato in automatico con il nome dell’azienda;
+- Partita IVA contribuente: la partita IVA, popolata in automatico con il nome dell’azienda;
+- Data di presentazione: popolata in automatico con la data corrente;
+- Anno: l’anno di presentazione, scelto dal menù a tendina che visualizza gli anni fiscali configurati a sistema;
+- Tipo periodo: l’orizzonte temporale a cui fa riferimento la dichiarazione, scelto da menù a tendina con le voci “Mese” o “Trimestre”;
+- Periodo: il periodo temporale a cui fa riferimento la dichiarazione. Inserire il numero del mese (es. 9 per settembre, se nel campo “Tipo periodo” è stato selezionato “Mese”, oppure in numero del trimestre (es: 1 per il trimestre gennaio-marzo), se nel campo “Tipo periodo” è stato selezionato “Trimestre”;
+- Caselle di selezione “Cessioni” e “Acquisti”: da selezionare in base alla tipologia di operazioni che si vogliono inserire nella dichiarazione;
+- Numero: progressivo della dichiarazione proposto in automatico dal sistema;
+- Tipo di contenuto: selezionare la voce di competenza dal menù a tendina;
+- Casi speciali: selezionare la voce di competenza dal menù a tendina;
+- Sezione doganale: selezionare la voce di riferimento dal menù a tendina.
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Inseriti e salvati i dati, utilizzare il pulsante «Ricalcola» per popolare la dichiarazione. Per ciascuna scheda (”Cessioni” e “Acquisti”) verranno inserite nelle sezioni di riferimento:
-- Cessioni:
-- Cessione beni - Sezione 1 → fatture di vendita di merci
-- Rettifica beni - Sezione 2 → note di credito su vendita merci
-- Cessione servizi - Sezione 3 → fatture di vendita di servizi
-- Rettifica servizi - Sezione 4 → note di credito su vendita servizi
-- Acquisti:
-- Acquisto beni - Sezione 1 → fatture di acquisto di merci
-- Rettifica beni - Sezione 2 → note di credito su acquisto merci
-- Acquisto servizi - Sezione 3 → fatture di acquisto di servizi
-- Rettifica servizi - Sezione 4 → note di credito su acquisto servizi
+- Cessioni:
+- Cessione beni - Sezione 1 → fatture di vendita di merci
+- Rettifica beni - Sezione 2 → note di credito su vendita merci
+- Cessione servizi - Sezione 3 → fatture di vendita di servizi
+- Rettifica servizi - Sezione 4 → note di credito su vendita servizi
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+- Acquisti:
+- Acquisto beni - Sezione 1 → fatture di acquisto di merci
+- Rettifica beni - Sezione 2 → note di credito su acquisto merci
+- Acquisto servizi - Sezione 3 → fatture di acquisto di servizi
+- Rettifica servizi - Sezione 4 → note di credito su acquisto servizi
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I dati presi dalle fatture e dalle note di credito indicate come soggette ad Intrastat, relative al periodo di riferimento.
N.B.: i record presenti nelle schede “Rettifica beni - Sezione 2” e “Rettifica servizi - Sezione 4”, sia per gli acquisti che per le vendite, vanno modificati per inserire i dati obbligatori mancanti.
Inseriti i dati e salvata la dichiarazione, è possibile procedere all’elaborazione dei file da inviare all’Agenzia delle Dogane tramite l’apposito pulsante «Esporta file».
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Il pulsante fa partire una procedura guidata, che permette di scegliere quale tipo di file estrarre:
- file di invio (complessivo)
@@ -432,7 +430,7 @@
- file cessioni.cee
Il file potrà essere scaricato tramite l’apposito link visualizzato nella maschera della procedura guidata. Di seguito un esempio per lo scaricamento del file cessioni.cee (il nome del file da scaricare è SCAMBI.CEE).
-Dalla voce Stampa è possibile generare gli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti intracomunitari: modello INTRA-1, INTRA-1 Bis, INTRA-1 Ter, INTRA-2, INTRA-2 Bis
+Dalla voce Stampa è possibile generare gli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti intracomunitari: modello INTRA-1, INTRA-1 Bis, INTRA-1 Ter, INTRA-2, INTRA-2 Bis.