From 06be4697d387d8d1e32ad359822c0cf65a46857c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: kamdorante Date: Mon, 30 Mar 2026 21:00:08 -0400 Subject: [PATCH 01/10] Documentacion de facturas electronicas y de asignacion de cuenta con diferencia --- ...nk-statement-assignment-with-difference.md | 118 ++++ .../reconciliation/index.md | 3 +- .../complementary-features.md | 37 ++ .../electronic-billing/contingency-billing.md | 46 ++ .../electronic-billing/conversion-types.md | 29 + .../credit-note-currency-validations.md | 34 ++ .../document-type-by-tax-group.md | 32 + .../electronic-billing-process.md | 14 + .../get-electronic-invoices.md | 35 ++ docs/dictionary/electronic-billing/index.md | 11 + .../retentions-electronic-billing.md | 28 + .../reverse-electronic-documents.md | 26 + .../electronic-billing/contingency-billing.md | 81 +++ .../credit-note-validations.md | 62 ++ .../document-type-by-tax-group.md | 55 ++ docs/electronic-billing/index.md | 4 + .../reverse-electronic-documents.md | 78 +++ ...ion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia.srt | 171 ++++++ ...o_de_Cuenta_con_diferencia_-_Bug_Report.md | 19 + ...ado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Code_doc.md | 62 ++ ..._Cuenta_con_diferencia_-_PR_Description.md | 31 + ...ncia_-_Procedimiento_Operativo_Estandar.md | 91 +++ ...ado_de_Cuenta_con_diferencia_-_QA_Steps.md | 79 +++ exportar_2445_20260330/conversacion.md | 477 +++++++++++++++ ..._del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt | 155 +++++ ...ios_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt | 75 +++ ...ipos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt | 531 ++++++++++++++++ ...to_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt | 89 +++ ...uracion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt | 235 +++++++ ...correcto_segun_Facturacion_Electronica.srt | 83 +++ ...nfiguracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt | 111 ++++ .../adjuntos/Contra_e-Remito.srt | 143 +++++ ...e_la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt | 59 ++ .../Devolucion_Producto_desde_POS.srt | 55 ++ .../adjuntos/Facturacion_de_Contingencia.srt | 183 ++++++ .../Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt | 287 +++++++++ .../adjuntos/Impresion_Masiva_de_Remito.srt | 31 + ..._de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt | 63 ++ ...amiento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt | 291 +++++++++ ...e_tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt | 79 +++ ...de_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt | 127 ++++ ...tencion_en_facturacion_de_proveedores_.srt | 55 ++ ...cumentos_sin_configuracion_electronica.srt | 49 ++ ...on_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt | 571 ++++++++++++++++++ exportar_2475_20260330/conversacion.md | 174 ++++++ 45 files changed, 5068 insertions(+), 1 deletion(-) create mode 100644 docs/dictionary/accounting-management/reconciliation/bank-statement-assignment-with-difference.md create mode 100644 docs/dictionary/electronic-billing/complementary-features.md create mode 100644 docs/dictionary/electronic-billing/contingency-billing.md create mode 100644 docs/dictionary/electronic-billing/conversion-types.md create mode 100644 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00000000..1dbd3b79 --- /dev/null +++ b/docs/dictionary/accounting-management/reconciliation/bank-statement-assignment-with-difference.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +title: Asignación de Estado de Cuenta con Diferencia +category: Documentation +star: 9 +sticky: 9 +article: false +--- + +# Asignación de Estado de Cuenta con Diferencia + +## Descripción + +La funcionalidad de **Asignación de Estado de Cuenta con Diferencia** permite conciliar líneas de estado de cuenta bancario cuyo monto no coincide exactamente con el monto del pago registrado en el sistema. El sistema calcula y preserva automáticamente la diferencia entre el monto del estado de cuenta y el monto del pago, completando la conciliación de forma transparente y segura. + +Esta funcionalidad asegura que la información original del registro se mantenga intacta, gestionando la diferencia de forma aislada para un control preciso. + +## ¿Cuándo se utiliza? + +Se utiliza cuando: + +- El monto del pago registrado en el sistema es **diferente** al monto que figura en la línea del estado de cuenta bancario. +- Se necesita asignar manualmente un pago a una línea del estado de cuenta durante el proceso de importación. +- Se requiere registrar la diferencia detectada en la conciliación sin afectar la información original del pago. + +## Acceso + +Estado de Cuenta Bancario → ejecutar la simulación de coincidencia → asignar manualmente → Importar Estado de Cuenta + +## Campos Principales + +| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | +|-------|-------------|------|-------------| +| Monto Diferencia (Cargo) | Diferencia calculada entre el monto de la transacción y el monto del pago conciliado. Representa el ajuste a realizar. | Monto | No | +| Monto de Transacción | Monto efectivo de la transacción en la línea, ajustado considerando la diferencia detectada. | Monto | No | +| Monto del Estado de Cuenta | Monto reportado por el banco. Es la referencia base para calcular la diferencia. | Monto | Sí | +| Monto de Cargo/Pago Original | Monto original del pago o cargo en el sistema. Se conserva sin modificaciones. | Monto | No | + +## Lógica de Sistema + +El sistema procesa automáticamente la conciliación con diferencia realizando los siguientes pasos internos: + +- **Al detectar una diferencia:** Calcula automáticamente la diferencia entre el monto efectivo y el monto del pago. +- **Al importar:** Registra la diferencia calculada como un cargo de ajuste y actualiza el monto de la transacción en la línea del estado de cuenta para que cuadre con el banco. + +::: warning Importante +El sistema garantiza que la información original del registro importado no sufra alteraciones indeseadas. La diferencia se gestiona automáticamente para preservar los datos iniciales. +::: + +## Flujo del Proceso + +### 1. Buscar el estado de cuenta bancario + +Localizar el estado de cuenta a conciliar por su número de documento en la ventana **Estado de Cuenta Bancario**. + +### 2. Ejecutar la simulación de coincidencia + +Iniciar la simulación para identificar los pagos con coincidencia en las líneas del estado de cuenta. El sistema presenta los pagos candidatos con su monto y número de referencia. + +### 3. Asignar manualmente el pago con diferencia + +Seleccionar el pago correspondiente a la línea, aunque los montos no sean iguales. Ingresar el monto de cargo a asignar manualmente. El sistema calculará la diferencia resultante. + +### 4. Importar el estado de cuenta + +Ejecutar el proceso de **Importar Estado de Cuenta** (Siguiente → OK). El sistema completará la conciliación: + +- Realiza la vinculación entre los registros del banco y los pagos del sistema. +- Aplica el ajuste por la diferencia calculada. +- Protege los datos originales del pago sin modificarlos. + +::: tip Tiempo de procesamiento +El proceso puede tardar varios segundos porque aplica el proceso de conciliación sobre **todos** los registros pendientes en la importación y realiza la vinculación contra los pagos disponibles. +::: + +### 5. Revisar el estado de cuenta generado + +Abrir el estado de cuenta bancario resultante y localizar la línea conciliada. Verificar los siguientes campos: + +- **Monto del pago** +- **Monto del estado de cuenta** +- **Monto de la diferencia (Cargo)** +- **Diferencia final** + +### 6. Confirmar la diferencia + +Validar que la diferencia calculada refleja correctamente la discrepancia entre el monto bancario y el pago registrado en el sistema. + +## Ejemplo de Uso + +Escenario: un pago registrado en el sistema por **11.963** debe conciliarse con una línea del estado de cuenta bancario por **18.000**. + +1. Abrir el **Estado de Cuenta Bancario** y buscar el estado de cuenta. +2. Ejecutar la simulación; el sistema identifica el pago con referencia **76255** y monto **−18.000**. +3. Asignar manualmente el cargo de **11.000** al pago identificado. +4. Al revisar la importación, el sistema muestra el pago de **7.593** asignado como monto de transacción parcial. +5. Ejecutar **Importar Estado de Cuenta** → **Siguiente** → **OK**. +6. Abrir el estado de cuenta generado y localizar la línea con la referencia de importación. + +| Campo | Valor | +|-------|------:| +| Monto del Pago | 11.963 | +| Monto del Estado de Cuenta | 18.000 | +| Monto de la Diferencia | 6.307 | + +7. La diferencia de **6.307** queda registrada en la línea del estado de cuenta, completando la conciliación. + +## Consideraciones Importantes + +- No modifique los montos de cargo manualmente en el registro de importación durante el proceso de vinculación. El sistema gestiona las diferencias de forma automática al importar. +- Esta funcionalidad aplica tanto a estados de cuenta importados por primera vez como a registros que se actualicen posteriormente. +- El proceso de conciliación evalúa todos los registros pendientes, por lo que el tiempo de procesamiento puede variar según el volumen de transacciones a importar. +- El sistema mantiene siempre el monto original del registro intacto para asegurar la trazabilidad y auditoría de las operaciones. + +## Ventanas Relacionadas + +- [Conciliación Automática de Cuentas](automatic-account-reconciliation) +- [Conciliación de Hechos Contables (Manual)](accounting-fact-reconciliation-manual) +- [Hechos Contables sin Conciliar](unreconciled-accounting-facts) diff --git a/docs/dictionary/accounting-management/reconciliation/index.md b/docs/dictionary/accounting-management/reconciliation/index.md index 4b5a8d03..b20232ff 100644 --- a/docs/dictionary/accounting-management/reconciliation/index.md +++ b/docs/dictionary/accounting-management/reconciliation/index.md @@ -15,6 +15,7 @@ Herramientas para conciliar hechos y transacciones contables. ## Formularios - [Conciliación de Hechos Contables (Manual)](accounting-fact-reconciliation-manual) +- [Asignación de Estado de Cuenta con Diferencia](bank-statement-assignment-with-difference) ## Reportes -- [Hechos Contables sin Conciliar](unreconciled-accounting-facts) \ No newline at end of file +- [Hechos Contables sin Conciliar](unreconciled-accounting-facts) diff --git a/docs/dictionary/electronic-billing/complementary-features.md b/docs/dictionary/electronic-billing/complementary-features.md new file mode 100644 index 00000000..4b23e365 --- /dev/null +++ b/docs/dictionary/electronic-billing/complementary-features.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +title: Funcionalidades Complementarias +category: Documentation +star: 9 +sticky: 9 +article: false +--- + +# Funcionalidades Complementarias + +## Descripción + +Conjunto de mejoras puntuales en el módulo de facturación electrónica: código de producto genérico en resúmenes, impresión masiva de remitos, referencia de orden de compra y generación automática de nota de crédito en devoluciones desde POS. + +## Código de Producto Genérico en Resumen de Factura + +Cuando una línea de resumen de factura electrónica no tiene producto ni cargo, el sistema envía un código de producto genérico al proveedor para evitar errores de validación. + +## Impresión Masiva de Remitos + +| Acceso | Descripción | +|--------|-------------| +| Orden de Salida → Imprimir | Imprime de forma masiva todos los e-Remitos relacionados a la orden en una sola operación | + +## Referencia de Orden de Compra + +El campo **Referencia de Orden de Compra** del documento se transmite al proveedor de facturación electrónica, permitiendo al receptor identificar la orden de compra asociada. + +## Devolución de Producto desde POS con Nota de Crédito + +Al procesar una devolución en el Punto de Venta, el sistema genera automáticamente la nota de crédito electrónica con referencia al comprobante original, sin requerir pasos adicionales. + +## Ventanas Relacionadas + +- [Bitácora de Documento Electrónico](electronic-document-log) +- [Imprimir Recibo de Entrega](print-shipment-receipt) +- [Enviar Entrega al Proveedor Fiscal](send-shipment-to-fiscal-provider) diff --git a/docs/dictionary/electronic-billing/contingency-billing.md b/docs/dictionary/electronic-billing/contingency-billing.md new file mode 100644 index 00000000..4c338a48 --- /dev/null +++ b/docs/dictionary/electronic-billing/contingency-billing.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +title: Facturación de Contingencia +category: Documentation +star: 9 +sticky: 9 +article: false +--- + +# Facturación de Contingencia + +## Descripción + +Permite emitir documentos electrónicos de forma manual cuando el servicio del proveedor de facturación no está disponible. El usuario ingresa el número del comprobante físico y el sistema lo registra sin requerir respuesta del proveedor. + +## Tipo de Documento de Contingencia + +| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | +|-------|-------------|------|-------------| +| Tipo de Transacción Fiscal | Debe configurarse como **Contingencia** | Lista | Sí | + +## Tipo de Documento de Orden (POS) + +| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | +|-------|-------------|------|-------------| +| Genera Documento Manual | Habilita la emisión de documentos de contingencia desde esta orden | Sí/No | Sí | +| Tipo de Documento para la Factura | Tipo de documento de contingencia que se generará al facturar | Tabla Directa | Sí | + +## Grupo de Impuestos + +| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | +|-------|-------------|------|-------------| +| Tipo de Documento Manual - Factura | Tipo de contingencia a usar cuando el socio requiere factura manual | Tabla Directa | No | +| Tipo de Documento Manual - Nota de Crédito | Tipo de contingencia para notas de crédito manuales | Tabla Directa | No | +| Tipo de Documento Manual - Nota de Débito | Tipo de contingencia para notas de débito manuales | Tabla Directa | No | + +## Terminal PDV — Vendedores Asignados + +| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | +|-------|-------------|------|-------------| +| Permite Crear Documentos Manuales | Habilita al agente comercial para emitir documentos de contingencia desde el POS | Sí/No | No | + +## Ventanas Relacionadas + +- [Tipo de Transacción Fiscal](fiscal-transaction-type) +- [Bitácora de Documento Electrónico](electronic-document-log) +- [Emisor Fiscal](fiscal-sender) diff --git a/docs/dictionary/electronic-billing/conversion-types.md b/docs/dictionary/electronic-billing/conversion-types.md new file mode 100644 index 00000000..61441c15 --- /dev/null +++ b/docs/dictionary/electronic-billing/conversion-types.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +title: Tipos de Conversión para Facturación Electrónica +category: Documentation +star: 9 +sticky: 9 +article: false +--- + +# Tipos de Conversión para Facturación Electrónica + +## Descripción + +Administra los tipos de conversión de moneda para que las notas de crédito y resguardos anulados conserven la tasa de cambio del documento original, independientemente de la fecha en que se generen. + +## Acceso + +Menú: Facturación Electrónica → Tipo de Conversión + +## Campos + +| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | +|-------|-------------|------|-------------| +| Conversión para el Día | Indica que el tipo de conversión fue creado para una fecha específica y conserva la tasa de ese día | Sí/No | No | +| Tipo de Conversión de Referencia | Tipo de conversión base que identifica la tasa específica del día, útil cuando coexisten distintos tipos en una misma fecha | Tabla Directa | No | + +## Ventanas Relacionadas + +- [Emisor Fiscal](fiscal-sender) +- [Tipo de Transacción Fiscal](fiscal-transaction-type) diff --git a/docs/dictionary/electronic-billing/credit-note-currency-validations.md b/docs/dictionary/electronic-billing/credit-note-currency-validations.md new file mode 100644 index 00000000..2f1047fd --- /dev/null +++ b/docs/dictionary/electronic-billing/credit-note-currency-validations.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +title: Notas de Crédito — Validaciones de Moneda y Tasa de Cambio +category: Documentation +star: 9 +sticky: 9 +article: false +--- + +# Notas de Crédito — Validaciones de Moneda y Tasa de Cambio + +## Descripción + +Aplica validaciones automáticas al relacionar documentos con una nota de crédito, garantizando consistencia de moneda y tasa de cambio antes del envío al proveedor fiscal. + +## Validaciones + +| Validación | Descripción | +|-----------|-------------| +| Misma moneda | La nota de crédito y sus documentos referenciados deben estar en la misma moneda | +| Misma tasa de cambio | La tasa de cambio debe coincidir entre la nota de crédito y cada documento referenciado | +| Sin referencias duplicadas | Referencias al mismo documento se agrupan y suman automáticamente en una sola línea | + +## Campos — Pestaña Referencias + +| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | +|-------|-------------|------|-------------| +| Monto del documento referenciado | Monto asignado desde la nota de crédito al documento (no el total original de la factura) | Monto | No | +| Moneda del documento referenciado | Moneda en que está denominado el documento original | Tabla Directa | No | +| Cotización / Tasa | Tasa de cambio del documento referenciado | Número | No | + +## Ventanas Relacionadas + +- [Tipo de Transacción Fiscal](fiscal-transaction-type) +- [Bitácora de Documento Electrónico](electronic-document-log) diff --git a/docs/dictionary/electronic-billing/document-type-by-tax-group.md b/docs/dictionary/electronic-billing/document-type-by-tax-group.md new file mode 100644 index 00000000..70cae370 --- /dev/null +++ b/docs/dictionary/electronic-billing/document-type-by-tax-group.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +title: Tipo de Documento según Grupo de Impuestos +category: Documentation +star: 9 +sticky: 9 +article: false +--- + +# Tipo de Documento según Grupo de Impuestos + +## Descripción + +Selección automática del tipo de documento electrónico correcto (e-Ticket, e-Factura, etc.) al guardar una factura, en función del Grupo de Impuestos del socio de negocio. + +## Información de la Organización + +| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | +|-------|-------------|------|-------------| +| Maneja Facturación Electrónica | Activa el validador de tipo de documento electrónico para la organización. Requiere reinicio de caché al modificarse | Sí/No | Sí | + +## Comportamiento por Grupo de Impuestos + +| Tipo de socio | Tipo de documento asignado automáticamente | +|---------------|-------------------------------------------| +| Persona física (cédula) | e-Ticket | +| Persona jurídica (RUT / empresa) | e-Factura | +| Documento sin tipo de transacción fiscal configurado | Factura (tipo por defecto del grupo de impuestos) | + +## Ventanas Relacionadas + +- [Tipo de Transacción Fiscal](fiscal-transaction-type) +- [Emisor Fiscal](fiscal-sender) diff --git a/docs/dictionary/electronic-billing/electronic-billing-process.md b/docs/dictionary/electronic-billing/electronic-billing-process.md new file mode 100644 index 00000000..47e9ee92 --- /dev/null +++ b/docs/dictionary/electronic-billing/electronic-billing-process.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +title: Proceso de Facturación Electrónica +category: Documentation +star: 9 +sticky: 9 +article: false +--- + +# Proceso de Facturación Electrónica + +## Descripción + +Conjunto de funcionalidades que componen el ciclo de facturación electrónica en Solop ERP. Cubre validaciones para notas de crédito, tipos de conversión, facturación de contingencia, importación de documentos de proveedores, selección automática de tipo de documento, reversiones electrónicas, retenciones y funcionalidades complementarias. + diff --git a/docs/dictionary/electronic-billing/get-electronic-invoices.md b/docs/dictionary/electronic-billing/get-electronic-invoices.md index 5cbc7e04..65d655d6 100644 --- a/docs/dictionary/electronic-billing/get-electronic-invoices.md +++ b/docs/dictionary/electronic-billing/get-electronic-invoices.md @@ -24,3 +24,38 @@ Menú: Facturación Electrónica → Obtener Facturas Electrónicas | Organización | Organización dentro de la compañía para la cual se obtendrán las facturas | Tabla Directa | No | | Fecha de Transacción | Fecha de las transacciones a consultar en el proveedor fiscal | Fecha | No | | Período | Período del calendario para filtrar las facturas electrónicas a obtener | Tabla Directa | No | + +--- + +# Importación de Facturas Electrónicas (CxP) + +## Descripción + +Proceso para recibir e importar las facturas electrónicas emitidas por proveedores como facturas de Cuentas por Pagar. Se ejecuta en dos etapas: obtención desde el proveedor fiscal y completado de datos antes de importar. + +## Tipo de Documento — Configuración para Importación + +| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | +|-------|-------------|------|-------------| +| Documento de Compra Electrónico | Habilita los campos fiscales necesarios para la importación de CFE | Sí/No | Sí | +| Tipo de Documento Fiscal | Tipo fiscal del comprobante (ej. Factura) | Lista | Sí | +| Tipo de Transacción Fiscal | Tipo de transacción fiscal del comprobante | Lista | Sí | + +## Información de la Compañía + +| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | +|-------|-------------|------|-------------| +| Crear Socios al Importar Documentos | Crea automáticamente socios de negocio inexistentes con la información del comprobante recibido | Sí/No | No | + +## Proceso: Completar Datos de Factura + +| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | +|-----------|-------------|------|-------------| +| Organización | Organización para la que se completan los datos pendientes | Tabla Directa | No | + +## Proceso: Importar Facturas + +| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | +|-----------|-------------|------|-------------| +| Organización | Organización para la que se ejecuta la importación | Tabla Directa | No | +| Acción del Documento | Estado con que se crearán los documentos importados (ej. Preparar) | Lista | No | diff --git a/docs/dictionary/electronic-billing/index.md b/docs/dictionary/electronic-billing/index.md index 817a4fbf..7fceb62b 100644 --- a/docs/dictionary/electronic-billing/index.md +++ b/docs/dictionary/electronic-billing/index.md @@ -10,6 +10,17 @@ article: false Documentación de referencia del diccionario de aplicación para el módulo de Facturación Electrónica de Solop ERP. + +## Funcionalidades +- [Notas de Crédito — Validaciones de Moneda y Tasa de Cambio](credit-note-currency-validations) +- [Tipos de Conversión para Facturación Electrónica](conversion-types) +- [Facturación de Contingencia](contingency-billing) +- [Importación de Facturas Electrónicas (CxP)](get-electronic-invoices) +- [Tipo de Documento según Grupo de Impuestos](document-type-by-tax-group) +- [Contra e-Remito y Contra Resguardo](reverse-electronic-documents) +- [Retenciones en Facturación Electrónica](retentions-electronic-billing) +- [Funcionalidades Complementarias](complementary-features) + ## Ventanas - [Emisor Fiscal](fiscal-sender) - [Tipo de Transacción Fiscal](fiscal-transaction-type) diff --git a/docs/dictionary/electronic-billing/retentions-electronic-billing.md b/docs/dictionary/electronic-billing/retentions-electronic-billing.md new file mode 100644 index 00000000..02031d8e --- /dev/null +++ b/docs/dictionary/electronic-billing/retentions-electronic-billing.md @@ -0,0 +1,28 @@ +--- +title: Retenciones en Facturación Electrónica +category: Documentation +star: 9 +sticky: 9 +article: false +--- + +# Retenciones en Facturación Electrónica + +## Descripción + +Envío de retenciones al proveedor de facturación electrónica con código y porcentaje obtenidos directamente del registro de retención, con soporte de decimales en el porcentaje. + +## Campos verificables en Bitácora de Documento Electrónico + +| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | +|-------|-------------|------|-------------| +| Código de retención | Código extraído del registro de retención | Texto | No | +| Base imponible | Base sobre la que se calcula la retención | Monto | No | +| Porcentaje de retención | Porcentaje con soporte de decimales (ej. 12,50%) | Número | No | +| Monto retenido | Resultado del cálculo aplicado sobre la base imponible | Monto | No | + +## Ventanas Relacionadas + +- [Bitácora de Documento Electrónico](electronic-document-log) +- [Emisor Fiscal](fiscal-sender) +- [Enviar Factura al Emisor Fiscal](send-invoice-to-fiscal-sender) diff --git a/docs/dictionary/electronic-billing/reverse-electronic-documents.md b/docs/dictionary/electronic-billing/reverse-electronic-documents.md new file mode 100644 index 00000000..ba546cb4 --- /dev/null +++ b/docs/dictionary/electronic-billing/reverse-electronic-documents.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +title: Contra e-Remito y Contra Resguardo +category: Documentation +star: 9 +sticky: 9 +article: false +--- + +# Contra e-Remito y Contra Resguardo + +## Descripción + +Genera el documento de reverso (contra e-remito o contra resguardo) de un documento electrónico emitido. El reverso es un documento con valor negativo que referencia el original y se transmite automáticamente al proveedor fiscal. + +## Tipo de Documento — Configuración para Reverso + +| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | +|-------|-------------|------|-------------| +| Permite Reversar Documento | Habilita la generación del documento de reverso desde este tipo | Sí/No | Sí | +| Copiar Número de Documento en Reverso | Incluye el número del documento original en el reverso generado | Sí/No | Sí | + +## Ventanas Relacionadas + +- [Tipo de Transacción Fiscal](fiscal-transaction-type) +- [Bitácora de Documento Electrónico](electronic-document-log) +- [Enviar Entrega al Proveedor Fiscal](send-shipment-to-fiscal-provider) diff --git a/docs/electronic-billing/contingency-billing.md b/docs/electronic-billing/contingency-billing.md new file mode 100644 index 00000000..8a86b457 --- /dev/null +++ b/docs/electronic-billing/contingency-billing.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +title: Facturación de Contingencia +category: Documentation +star: 9 +sticky: 9 +article: false +--- + +La facturación de contingencia permite emitir comprobantes fiscales electrónicos de forma manual cuando el servicio del proveedor de facturación no está disponible. En lugar de esperar la respuesta del proveedor, el usuario ingresa manualmente el número del comprobante físico ya emitido y el sistema lo registra y envía cuando el servicio vuelva a estar en línea. + +--- + +## ¿Cuándo se utiliza? + +Se utiliza cuando: + +- El proveedor de facturación electrónica (por ejemplo, InvoiCy) no está disponible temporalmente. +- Se emitió un comprobante en papel durante una contingencia y debe registrarse en el sistema. +- La operación no puede detenerse y el documento debe quedar documentado independientemente de la conectividad. + +--- + +## Configuración necesaria + +Antes de utilizar la facturación de contingencia, un administrador debe realizar las siguientes configuraciones: + +### 1. Crear los Tipos de Documento de Contingencia + +Se debe crear un tipo de documento de contingencia para cada comprobante que pueda emitirse en ese modo: e-Ticket, e-Factura, nota de crédito, nota de débito, e-Remito, e-Resguardo, entre otros. + +Cada tipo de documento de contingencia se configura como una copia del tipo de documento electrónico correspondiente, con una diferencia clave: el **Tipo de Transacción Fiscal** debe establecerse como **Contingencia**. + +### 2. Configurar el Tipo de Documento de Orden (POS) + +En el tipo de documento de la orden de venta o distribución que generará el comprobante de contingencia: + +- Activar el campo **Genera Documento Manual**. +- En el campo **Tipo de Documento para la Factura**, seleccionar el tipo de contingencia correspondiente. + +### 3. Configurar el Grupo de Impuestos + +En la ventana **Grupo de Impuestos**, asignar los tipos de documentos de contingencia en los campos correspondientes a factura manual, nota de crédito manual y nota de débito manual. Esto permite que el sistema seleccione automáticamente el tipo correcto según el socio de negocio. + +### 4. Habilitar al agente en el Terminal PDV + +En **Terminal PDV → Vendedores Asignados**, activar el campo **Permite Crear Documentos Manuales** para los agentes comerciales que deban operar en modo contingencia. + +En la sección **Asignación de Tipo de Documento** del terminal, asignar el tipo de orden manual correspondiente. + +--- + +## Cómo emitir un comprobante de contingencia + +1. En el Punto de Venta, cambiar el **Tipo de Documento** al tipo de contingencia configurado (por ejemplo, "e-Ticket Contingencia"). +2. Registrar la venta normalmente y proceder al cobro. +3. El sistema solicita ingresar el **número del comprobante** del documento físico ya emitido. +4. Si el comprobante genera un e-Remito, el sistema también solicitará el **número de entrega**. +5. Confirmar y procesar el documento. +6. El sistema lo envía al proveedor de facturación electrónica marcado como documento de contingencia. + +--- + +## Verificación del envío + +Una vez procesado, el documento puede verificarse desde la **Bitácora de Documento Electrónico**. Allí se registra el número de serie, la información fiscal del comprobante y el estado del envío. + +::: warning +Los documentos de contingencia **no generan un PDF descargable automáticamente** desde el proveedor, ya que se asume que el comprobante fue impreso físicamente antes de ser ingresado al sistema. +::: + +::: tip +El comprobante puede validarse en el portal del proveedor de facturación electrónica una vez que el sistema esté de nuevo en línea. +::: + +--- + +## Documentación relacionada + +- [Configuración de Comprobantes Fiscales Electrónicos](configuration) +- [Emisión de Comprobantes Fiscales Electrónicos](issuance) +- [Bitácora de Documento Electrónico](../dictionary/electronic-billing/electronic-document-log) diff --git a/docs/electronic-billing/credit-note-validations.md b/docs/electronic-billing/credit-note-validations.md new file mode 100644 index 00000000..859c61ca --- /dev/null +++ b/docs/electronic-billing/credit-note-validations.md @@ -0,0 +1,62 @@ +--- +title: Validaciones en Notas de Crédito Electrónicas +category: Documentation +star: 9 +sticky: 9 +article: false +--- + +Al emitir una nota de crédito electrónica que referencia una o varias facturas, el sistema aplica validaciones automáticas para garantizar que la información enviada al proveedor de facturación electrónica sea consistente y correcta. Estas validaciones evitan errores de rechazo en el proveedor y aseguran la integridad fiscal del documento. + +--- + +## Validaciones aplicadas al relacionar documentos + +Antes de completar la nota de crédito, el sistema verifica: + +- **Misma moneda**: la nota de crédito y todos sus documentos referenciados deben estar denominados en la misma moneda. Si hay diferencias, el sistema impide relacionar el documento y muestra un error. +- **Misma tasa de cambio**: la tasa de cambio de la nota de crédito debe coincidir con la de cada documento referenciado. Esta validación garantiza que la información enviada al proveedor sea coherente. +- **Sin referencias duplicadas**: el proveedor de facturación no permite dos referencias que apunten al mismo documento, tipo y serie. Por eso, cuando hay varias líneas asignadas al mismo documento en la pestaña **Facturas a Asignar**, el sistema las agrupa automáticamente en una sola referencia, sumando los montos. + +--- + +## Información enviada en las referencias + +Al completar la nota de crédito, el sistema envía al proveedor los siguientes datos por cada documento referenciado: + +- **Monto del documento referenciado**: es el monto asignado desde la nota de crédito a ese documento en particular, no el total original de la factura. +- **Moneda del documento referenciado**: moneda en que está denominado el documento original. +- **Cotización / Tasa**: tasa de cambio del documento referenciado, que debe coincidir con la de la nota de crédito. + +::: warning +El monto que se envía al proveedor es el **monto asignado** desde la nota de crédito al documento referenciado. Si la nota de crédito cubre parcialmente una factura, solo se reporta el monto parcial, no el total de la factura. +::: + +--- + +## Cómo funciona paso a paso + +1. Crear la nota de crédito e indicar los documentos a referenciar. +2. El sistema valida automáticamente que todos los documentos referenciados tengan la misma moneda y tasa de cambio. +3. Si algún documento tiene una moneda o tasa diferente, el sistema muestra un error e impide relacionarlo. +4. Si hay varias líneas del mismo documento en la pestaña **Facturas a Asignar**, el sistema las agrupa y suma automáticamente al enviar. +5. Al completar la nota de crédito, se envía al proveedor con la cotización y los montos correctos. + +--- + +## Ejemplo + +Una nota de crédito en dólares referencia dos facturas: + +- **Factura A** — misma moneda y tasa de cambio → el sistema la incluye correctamente en las referencias. +- **Factura B** — misma moneda pero tasa de cambio diferente → el sistema muestra error al intentar relacionarla. + +Si la factura A tiene tres líneas y se seleccionan dos de ellas en **Facturas a Asignar**, el sistema envía una sola referencia al proveedor con la suma de los dos montos seleccionados. + +--- + +## Documentación relacionada + +- [Validación de Tasa de Cambio en Documentos Referenciados](exchange-rate-referenced-documents) +- [Retenciones y Resguardos](withholding) +- [Emisión de Comprobantes Fiscales Electrónicos](issuance) diff --git a/docs/electronic-billing/document-type-by-tax-group.md b/docs/electronic-billing/document-type-by-tax-group.md new file mode 100644 index 00000000..de533292 --- /dev/null +++ b/docs/electronic-billing/document-type-by-tax-group.md @@ -0,0 +1,55 @@ +--- +title: Tipo de Documento según Grupo de Impuestos +category: Documentation +star: 9 +sticky: 9 +article: false +--- + +El sistema selecciona automáticamente el tipo de documento electrónico correcto (e-Ticket, e-Factura, etc.) al guardar una factura, en función del **Grupo de Impuestos** asociado al socio de negocio. Esto evita errores de tipo de documento y elimina la necesidad de selección manual en cada operación. + +--- + +## Requisito: activar facturación electrónica en la organización + +Para que la selección automática funcione, la organización debe tener activo el campo **Maneja Facturación Electrónica** en **Información de la Organización**. + +::: warning +Si este campo no está activado, el validador de tipo de documento no se ejecuta y el sistema no corregirá automáticamente el tipo de comprobante. Luego de activarlo, se debe reiniciar el caché de la organización para que el cambio tome efecto. +::: + +--- + +## ¿Cómo determina el sistema el tipo de documento? + +Al guardar o generar una factura, el sistema revisa el **Grupo de Impuestos** del socio de negocio y asigna automáticamente el tipo de documento correspondiente: + +| Tipo de socio de negocio | Tipo de documento asignado | +|--------------------------|---------------------------| +| Persona física (cédula) | e-Ticket | +| Persona jurídica (RUT o empresa) | e-Factura | +| Documento sin tipo de transacción fiscal configurado | Se trata como Factura y busca el tipo en el Grupo de Impuestos | + +Este comportamiento aplica también a las **Facturas en Lote**: al guardar, el sistema aplica el mismo mecanismo de selección para cada documento generado. + +--- + +## Documentos sin configuración electrónica + +Si se utiliza un tipo de documento que no tiene configurado un Tipo de Transacción Fiscal (como un cheque diferido, por ejemplo), el sistema lo trata internamente como una **Factura** y busca el tipo de documento correspondiente en el Grupo de Impuestos del socio. Esto garantiza que el comprobante siempre se emita con el tipo correcto, incluso cuando la configuración del tipo de documento no es completa. + +--- + +## Ejemplo + +Un usuario emite una factura para un cliente con cédula. Aunque el tipo de documento de la orden estaba configurado como "Factura", al guardar el sistema detecta que el socio es una persona física y cambia automáticamente el tipo a **e-Ticket**. + +Lo mismo ocurre al generar facturas desde el proceso de **Facturación en Lote**: cada factura adopta el tipo de comprobante que corresponde al socio de negocio, sin intervención manual. + +--- + +## Documentación relacionada + +- [Configuración de Comprobantes Fiscales Electrónicos](configuration) +- [Comprobantes Fiscales Electrónicos](cfe-documents) +- [Facturación de Contingencia](contingency-billing) diff --git a/docs/electronic-billing/index.md b/docs/electronic-billing/index.md index 03bbf0c3..ff12df31 100644 --- a/docs/electronic-billing/index.md +++ b/docs/electronic-billing/index.md @@ -19,4 +19,8 @@ La facturación electrónica consiste en la emisión de comprobantes fiscales qu - [Configuración Comprobantes Fiscales Electrónicos](configuration) - [Emisión Comprobantes Fiscales Electrónicos](issuance) - [Validación de Tasa de Cambio en Documentos Referenciados](exchange-rate-referenced-documents) +- [Facturación de Contingencia](contingency-billing) +- [Validaciones en Notas de Crédito Electrónicas](credit-note-validations) +- [Tipo de Documento según Grupo de Impuestos](document-type-by-tax-group) +- [Reversión de Documentos Electrónicos](reverse-electronic-documents) - [Preguntas Frecuentes - Comprobantes Fiscales Electrónicos](frequently_ask) \ No newline at end of file diff --git a/docs/electronic-billing/reverse-electronic-documents.md b/docs/electronic-billing/reverse-electronic-documents.md new file mode 100644 index 00000000..9056ed62 --- /dev/null +++ b/docs/electronic-billing/reverse-electronic-documents.md @@ -0,0 +1,78 @@ +--- +title: Reversión de Documentos Electrónicos +category: Documentation +star: 9 +sticky: 9 +article: false +--- + +Cuando se necesita anular un e-Remito o un e-Resguardo ya emitido y enviado al proveedor de facturación electrónica, el sistema genera automáticamente el documento de reverso correspondiente: el **Contra e-Remito** o el **Contra Resguardo**. Estos documentos tienen valor negativo, referencian el comprobante original y se envían automáticamente al proveedor sin pasos adicionales. + +--- + +## Contra e-Remito + +### ¿Qué es? + +El Contra e-Remito es el documento que anula un e-Remito previamente emitido. Se genera con cantidad negativa y queda vinculado al remito original mediante una referencia. Puede imprimirse y verificarse en el portal del proveedor. + +### Configuración previa + +Para que el sistema pueda generar el Contra e-Remito, el tipo de documento del e-Remito debe tener activos los siguientes campos: + +- **Permite Reversar Documento**: habilitado. +- **Copiar Número de Documento en Reverso**: habilitado, para que el reverso incluya el número del remito original. + +::: warning +Si el campo **Permite Reversar** no está visible en la pantalla del tipo de documento, contactar al administrador del sistema para habilitarlo. +::: + +### Cómo generar un Contra e-Remito + +**Desde una orden de venta:** + +1. Abrir la entrega (e-Remito) que se desea anular. +2. Ejecutar la acción de anular o reversar el documento. +3. El sistema genera automáticamente un nuevo e-Remito con cantidad negativa y la referencia al original. +4. El Contra e-Remito se envía automáticamente al proveedor de facturación electrónica. + +**Desde el Punto de Venta (devolución de producto):** + +Si la orden de venta y el tipo de documento de devolución están configurados para generar un e-Remito, el sistema crea automáticamente el Contra e-Remito al procesar la devolución desde el POS, sin pasos adicionales. + +--- + +## Contra Resguardo + +### ¿Qué es? + +El Contra Resguardo es el documento que anula un e-Resguardo ya emitido y enviado a InvoiCy. Al igual que el Contra e-Remito, tiene valor negativo y referencia el resguardo original. + +### Cómo generar un Contra Resguardo + +1. Abrir el e-Resguardo que se desea anular. +2. Ejecutar la acción de anular el documento. +3. El sistema genera automáticamente el Contra Resguardo con el monto en negativo y la referencia al resguardo original. +4. El Contra Resguardo se envía automáticamente a InvoiCy. + +::: tip +El Contra Resguardo se puede imprimir desde la ventana de Resguardos. El documento impreso muestra los totales en negativo y la referencia al resguardo original. +::: + +--- + +## Ejemplo + +**e-Remito original**: RMITO-166 por 5 unidades de un producto. +Al anularlo, el sistema genera **CRMITO-167** con −5 unidades y referencia al RMITO-166. El documento queda disponible para impresión y verificación en el portal del proveedor. + +**e-Resguardo original**: A1601 por $1.207. +Al anularlo, el sistema genera **A1621** con −$1.207 y referencia al A1601. + +--- + +## Documentación relacionada + +- [Retenciones y Resguardos](withholding) +- [Emisión de Comprobantes Fiscales Electrónicos](issuance) +- [Configuración de Comprobantes Fiscales Electrónicos](configuration) diff --git a/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia.srt b/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia.srt new file mode 100644 index 00000000..462ab3f9 --- /dev/null +++ b/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia.srt @@ -0,0 +1,171 @@ +1 +00:00:00,820 --> 00:00:03,800 +Bien, estamos aquí en DayDev.dev. + +2 +00:00:04,660 --> 00:00:06,920 +Vamos a buscar el estado documento 2830, + +3 +00:00:07,300 --> 00:00:09,300 +que es con el que venimos trabajando. + +4 +00:00:18,040 --> 00:00:23,800 +Hacemos de una vez la simulación para que traigan lo que tienen coincidencia y + +5 +00:00:23,801 --> 00:00:27,980 +ver cuáles son los que están. Vamos a hacer una coincidencia de este de + +6 +00:00:27,981 --> 00:00:30,180 +menos 18 mil pesos. + +7 +00:00:30,920 --> 00:00:40,720 +El numero + +8 +00:00:40,721 --> 00:00:45,320 +de referencia es 76255 y el + +9 +00:00:45,321 --> 00:00:50,270 +numero es 025 y hacemos la asignación manual + +10 +00:00:51,270 --> 00:00:55,790 +y si ya existe importar esta cuenta bancaria vamos a buscar + +11 +00:00:55,791 --> 00:01:00,930 +a cierta que ya tiene marcado este vamos a colocar este de 11.000 Como + +12 +00:01:00,931 --> 00:01:06,030 +vemos ya tiene y aquí lo asignó, si nos vamos al importar + +13 +00:01:06,031 --> 00:01:06,710 +esta de cuenta. + +14 +00:01:15,850 --> 00:01:17,930 +buscamos ese número de referencia + +15 +00:01:32,020 --> 00:01:37,900 +vemos que le colocó el pago 7.593 este + +16 +00:01:37,901 --> 00:01:42,480 +de acá, pese a que son montones diferentes como tal + +17 +00:01:42,481 --> 00:01:44,180 +vamos a darle siguiente + +18 +00:01:57,230 --> 00:01:58,450 +Y le damos OK. + +19 +00:02:06,700 --> 00:02:11,060 +Esto tarda un poco acá, porque él toma todo lo que está en la + +20 +00:02:11,061 --> 00:02:15,360 +importación. Hace la coincidencia contra los pagos, + +21 +00:02:15,440 --> 00:02:20,010 +aplica el algoritmo de cotización. conciliación y hace match entre lo que + +22 +00:02:20,011 --> 00:02:24,510 +considere y los pasas les da cuenta ya desde la importación, + +23 +00:02:24,990 --> 00:02:26,530 +por eso tarda bastante. + +24 +00:02:33,620 --> 00:02:38,180 +bien aquí ya terminó de generar el estado + +25 +00:02:38,181 --> 00:02:40,540 +de cuenta vamos a abrir el estado de cuenta bancario + +26 +00:02:50,730 --> 00:02:53,950 +Vamos a buscar el 2830, + +27 +00:02:54,230 --> 00:02:55,830 +a ver si está por aquí. + +28 +00:03:05,750 --> 00:03:09,510 +y vamos a buscar aquí la línea del estado de cuenta con el número + +29 +00:03:09,511 --> 00:03:11,370 +de referencia de la importación + +30 +00:03:19,400 --> 00:03:26,540 +Aquí como vemos el pago tiene el monto de 11.963 + +31 +00:03:26,541 --> 00:03:29,440 +y el estado de cuenta tiene 18.000. + +32 +00:03:29,580 --> 00:03:34,370 +Este es un egreso también. El total de la transacción es este + +33 +00:03:34,371 --> 00:03:37,030 +y aquí colocan el total de cargo, + +34 +00:03:38,290 --> 00:03:42,370 +lo que lleva desde el interés, + +35 +00:03:42,970 --> 00:03:46,850 +perdón, del ajuste de simulación que es este de acá. + +36 +00:03:47,990 --> 00:03:52,510 +Como no tiene cargo. la diferencia entre el + +37 +00:03:52,511 --> 00:03:53,770 +monto de carga y el de simulación. + +38 +00:04:02,710 --> 00:04:06,390 +Mesh Manual sin tocar el monto del cargo, + +39 +00:04:07,390 --> 00:04:12,590 +que es este de aquí, y simplemente allí calcula o hace la + +40 +00:04:12,591 --> 00:04:13,110 +diferencia. + +41 +00:04:19,870 --> 00:04:24,590 +si vemos de 18.000 menos + +42 +00:04:24,591 --> 00:04:29,230 +11.693 nos da este + +43 +00:04:29,231 --> 00:04:30,470 +monto de de la diferencia. diff --git a/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Bug_Report.md b/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Bug_Report.md new file mode 100644 index 00000000..86a1d699 --- /dev/null +++ b/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Bug_Report.md @@ -0,0 +1,19 @@ +## Overview + +Se ha identificado un problema en la conciliación de pagos al importar el estado de cuenta 2830. A pesar de que los montos de referencia son diferentes, el sistema asigna incorrectamente los pagos, lo que genera discrepancias en los totales. Esto afecta la precisión de los informes financieros y puede llevar a errores en la contabilidad. + +## Steps to Reproduce + +1. Acceder a DayDev.dev y buscar el estado de cuenta 2830. +2. Realizar una coincidencia con un monto de -18,000 pesos y el número de referencia 76255. +3. Asignar manualmente la cuenta bancaria correspondiente. +4. Importar la cuenta y verificar el número de referencia. +5. Observar el monto asignado en el estado de cuenta y compararlo con el monto de la importación. + +## Acceptance Criteria + +- El sistema debe asignar correctamente los pagos basándose en los montos de referencia. +- No debe haber discrepancias entre los montos de la importación y los montos en el estado de cuenta. +- La conciliación debe reflejar con precisión los totales de las transacciones. + + diff --git a/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Code_doc.md b/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Code_doc.md new file mode 100644 index 00000000..e753f5a7 --- /dev/null +++ b/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Code_doc.md @@ -0,0 +1,62 @@ +## Documentación del Proceso de Conciliación de Cuentas + +### Overview + +Esta documentación describe el proceso de conciliación de cuentas en el sistema DayDev.dev, específicamente para el estado de documento 2830. Se detalla cómo se realiza la coincidencia de pagos y la asignación manual de cuentas bancarias. + +  + +**Búsqueda del Estado de Documento** [0:01](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=1) + +![generated-image-at-00:00:01](https://loom.com/i/f500ad73cdd14b6fa7dcee382d46f22d?workflows_screenshot=true) + +- Se inicia la búsqueda del estado de documento 2830 en el sistema. +- Se realiza una simulación para identificar coincidencias en los pagos. +- Se busca un pago específico de -18,000 pesos con número de referencia 76255. + +  + +**Asignación Manual de Cuentas** [0:26](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=26) + +![generated-image-at-00:00:26](https://loom.com/i/89b238a3df974bf4865d8e2afc33acbe?workflows_screenshot=true) + +- Se asigna manualmente el pago de 11,000 pesos a la cuenta bancaria correspondiente. +- Se verifica que el número de referencia esté correctamente asignado en la importación. + +  + +**Proceso de Importación y Conciliación** [2:07](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=127) + +![generated-image-at-00:02:07](https://loom.com/i/8301af90b27741b4811c84f1a269ff24?workflows_screenshot=true) + +- El sistema toma tiempo para procesar la importación y realizar la conciliación. +- Se aplica un algoritmo para hacer coincidir los pagos con las transacciones importadas. + +  + +**Generación del Estado de Cuenta** [2:34](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=154) + +![generated-image-at-00:02:34](https://loom.com/i/dd2cff1dd8c84a37b11c90af5823f371?workflows_screenshot=true) + +- Una vez finalizado el proceso, se genera el estado de cuenta bancario. +- Se busca el estado de cuenta 2830 para verificar los detalles de la transacción. + +  + +**Verificación de Montos y Cargos** [3:06](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=186) + +![generated-image-at-00:03:06](https://loom.com/i/703d398b72644fe78a79c18e28a44556?workflows_screenshot=true) + +- Se compara el monto del pago (11,963) con el monto del estado de cuenta (18,000). +- Se analiza la diferencia entre el monto de carga y el monto de simulación para determinar el ajuste necesario. + +  + +**Cálculo de Diferencias** [4:20](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=260) + +![generated-image-at-00:04:20](https://loom.com/i/d2dcdc3cd80b44a5956dc80aa7b3589c?workflows_screenshot=true) + +- Se calcula la diferencia entre 18,000 y 11,693 para obtener el monto de ajuste. +- Este cálculo es crucial para asegurar la correcta conciliación de las cuentas. + + diff --git a/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_PR_Description.md b/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_PR_Description.md new file mode 100644 index 00000000..c5ef2943 --- /dev/null +++ b/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_PR_Description.md @@ -0,0 +1,31 @@ +## Implementación de la conciliación de pagos en el estado de cuenta + +  + +![generated-image-at-00:00:01](https://loom.com/i/28a18352be60475ca367808301c3bae6?workflows_screenshot=true) + +### Overview + +Este Pull Request incluye las siguientes mejoras y cambios: + +- Se ha implementado un nuevo algoritmo para la conciliación de pagos en el estado de cuenta. +- Se permite la asignación manual de pagos a cuentas bancarias existentes. +- Se ha optimizado el proceso de importación de datos para mejorar la eficiencia. +- Se han realizado pruebas para asegurar que los montos de las transacciones se concilien correctamente, incluso cuando hay diferencias en los montos. +- Se ha añadido una funcionalidad para calcular automáticamente la diferencia entre el monto de carga y el monto de simulación. + +### Assumptions + +- Se asume que los datos de entrada son correctos y están en el formato esperado. +- Se asume que las cuentas bancarias ya están configuradas en el sistema. +- Se asume que el algoritmo de conciliación es capaz de manejar diferentes montos y tipos de transacciones. +- Se asume que los usuarios tienen el conocimiento necesario para realizar la asignación manual de pagos. + +### Testing Strategy + +- Se han realizado pruebas unitarias para verificar la correcta asignación de pagos. +- Se han realizado pruebas de integración para asegurar que el algoritmo de conciliación funcione correctamente con los datos importados. +- Se han realizado pruebas de rendimiento para evaluar el tiempo de respuesta del sistema durante el proceso de conciliación. +- Se han realizado pruebas de usuario para validar la experiencia de asignación manual de pagos. + + diff --git a/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Procedimiento_Operativo_Estandar.md b/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Procedimiento_Operativo_Estandar.md new file mode 100644 index 00000000..0f916b55 --- /dev/null +++ b/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Procedimiento_Operativo_Estandar.md @@ -0,0 +1,91 @@ +## Procedimiento Operativo Estándar para la Conciliación de Cuentas Bancarias + +### Objective + +Este SOP describe los pasos necesarios para realizar la conciliación de cuentas bancarias utilizando el documento 2830. + +### Key Steps + +  + +**1. Acceder al Documento 2830** [0:01](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=1) + +![generated-image-at-00:00:01](https://loom.com/i/9285d8f0cbdf49c08485a484bc3d1098?workflows_screenshot=true) + +- Iniciar sesión en DayDev.dev. +- Buscar el estado documento 2830, que es el documento de trabajo. + +  + +**2. Realizar la Simulación de Coincidencia** [0:26](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=26) + +![generated-image-at-00:00:26](https://loom.com/i/21900e42dea8419cae54112d038de45a?workflows_screenshot=true) + +- Hacer una coincidencia con el monto de -18,000 pesos. +- Usar el número de referencia 76255 y el número 025. +- Asignar manualmente y verificar si ya existe la cuenta bancaria. + +  + +**3. Importar la Cuenta Bancaria** [1:02](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=62) + +![generated-image-at-00:01:02](https://loom.com/i/07bd148041c140018b6be89d3d42e460?workflows_screenshot=true) + +- Buscar el número de referencia en la importación. +- Verificar que el pago sea de 7,593. +- Hacer clic en 'siguiente' y luego en 'OK'. + +  + +**4. Esperar la Generación del Estado de Cuenta** [2:07](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=127) + +![generated-image-at-00:02:07](https://loom.com/i/bec4d09ca8504612acca311946d35334?workflows_screenshot=true) + +- Esperar a que el sistema complete la importación y la coincidencia de pagos. + +  + +**5. Revisar el Estado de Cuenta Bancario** [2:34](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=154) + +![generated-image-at-00:02:34](https://loom.com/i/9c1ac25f0d2846128c6b06fcb0a5db28?workflows_screenshot=true) + +- Abrir el estado de cuenta bancario y buscar el documento 2830. + +  + +**6. Comparar Montos de Transacción** [3:06](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=186) + +![generated-image-at-00:03:06](https://loom.com/i/b02d5d394fec4ade8e23d8a8252bfa0e?workflows_screenshot=true) + +- Buscar la línea del estado de cuenta con el número de referencia de la importación. +- Comparar el monto de 11,963 con el monto de 18,000. + +  + +**7. Calcular la Diferencia** [3:30](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=210) + +![generated-image-at-00:03:30](https://loom.com/i/44cdafcafd5f4bd68c55ca4b4ced2faf?workflows_screenshot=true) + +- Identificar el total de la transacción y el total de cargo. +- Calcular la diferencia entre el monto de carga y el de simulación. + +  + +**8. Finalizar la Conciliación** [4:20](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=260) + +![generated-image-at-00:04:20](https://loom.com/i/6cb10ee389b24fc0a8140359f3116486?workflows_screenshot=true) + +- Confirmar que la diferencia calculada es correcta. + +### Cautionary Notes + +- Asegúrate de que todos los montos sean correctos antes de proceder con la conciliación. +- No modificar el monto del cargo durante el proceso de conciliación. + +### Tips for Efficiency + +- Realiza este procedimiento en un entorno libre de distracciones para evitar errores. +- Mantén un registro de las transacciones para facilitar futuras conciliaciones. + + + diff --git a/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_QA_Steps.md b/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_QA_Steps.md new file mode 100644 index 00000000..05eddec3 --- /dev/null +++ b/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_QA_Steps.md @@ -0,0 +1,79 @@ +## Pasos para reproducir el bug en [DayDev.dev](http://DayDev.dev) + +  + +**1. Acceder a DayDev.dev** [0:01](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=1) + +![generated-image-at-00:00:01](https://loom.com/i/574568a373f940e58ad5a87d77fb6366?workflows_screenshot=true) + +- Abre el navegador web. +- Dirígete a la página web: **DayDev.dev**. + +  + +**2. Buscar el estado de documento 2830** [0:01](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=1) + +![generated-image-at-00:00:01](https://loom.com/i/574568a373f940e58ad5a87d77fb6366?workflows_screenshot=true) + +- Utiliza la función de búsqueda para localizar el estado de documento con el número **2830**. + +  + +**3. Realizar una coincidencia de pagos** [0:26](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=26) + +![generated-image-at-00:00:26](https://loom.com/i/5f42733d31f145c0bf1e2325f76de03a?workflows_screenshot=true) + +- Busca el número de referencia **76255**. +- Ingresa el monto de **-18,000 pesos**. +- Asigna manualmente el pago correspondiente. + +  + +**4. Importar la cuenta bancaria** [1:02](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=62) + +![generated-image-at-00:01:02](https://loom.com/i/df3aaa8f23c442a6ab949997e869b487?workflows_screenshot=true) + +- Asegúrate de que la cuenta bancaria ya esté marcada. +- Busca el número de referencia y verifica que el pago asignado sea **7,593**. + +  + +**5. Completar la importación** [1:02](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=62) + +![generated-image-at-00:01:02](https://loom.com/i/df3aaa8f23c442a6ab949997e869b487?workflows_screenshot=true) + +- Haz clic en **Siguiente** y luego en **OK** para proceder con la importación. + +  + +**6. Esperar la finalización del proceso** [2:07](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=127) + +![generated-image-at-00:02:07](https://loom.com/i/374caa74584c4204b038cc10b30d704c?workflows_screenshot=true) + +- Espera a que el sistema complete la importación y genere el estado de cuenta. + +  + +**7. Revisar el estado de cuenta bancario** [3:06](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=186) + +![generated-image-at-00:03:06](https://loom.com/i/ebb18623a3044f768c43476e165d0f31?workflows_screenshot=true) + +- Busca el estado de cuenta con el número **2830**. + +  + +**8. Comparar montos** [3:30](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=210) + +![generated-image-at-00:03:30](https://loom.com/i/03e78c24eba3498dbe93e37801388a48?workflows_screenshot=true) + +- Verifica que el monto del pago sea **11,963** y el monto del estado de cuenta sea **18,000**. + +  + +**9. Calcular la diferencia** [4:20](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=260) + +![generated-image-at-00:04:20](https://loom.com/i/daf16521147e48198dafcd8ce72a897a?workflows_screenshot=true) + +- Realiza la diferencia entre **18,000** y **11,693** para identificar el monto de la discrepancia. + + diff --git a/exportar_2445_20260330/conversacion.md b/exportar_2445_20260330/conversacion.md new file mode 100644 index 00000000..5c12eedc --- /dev/null +++ b/exportar_2445_20260330/conversacion.md @@ -0,0 +1,477 @@ +# Hilo: ✅[YS] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia + +**Canal:** limpiasur +**Issue:** #2445 (github) — https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2445 +**Exportado:** 2026-03-30 17:06 +**Total mensajes:** 73 + +--- + +### yamelsenih — 2026-03-24 13:13 + +Actualmente se está modificado el registro de importación y esto no está correcto. Los únicos campos que debemos modificar son los de control del match. + +Hay que verificar que columnas se están modificando + +--- + +### yamelsenih — 2026-03-24 13:14 + +<@600677127356153886> por favor necesito que especifiques cuáles columnas (que no deberían modificarse) se están modificando al momento de hacer el match + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-24 13:14 + +Issue creado https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2445 + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-24 13:15 + +🔫[ED] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-24 13:16 + +> **✅ Tiempo estimado establecido** +> ⏱️ **Tiempo estimado actualizado:** 1.0 horas +> ✅ Actualizado en GitHub Project (campo 'Estimado') +> 🔗 [Issue #2445](https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2445) + +--- + +### edwinbetanc0urt — 2026-03-24 13:57 + +Yo quite eso, eran +- C_Charge_ID +- ChargeAmt + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-24 13:57 + +Issue asignado a yamelsenih <@875822077465219193> + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-24 13:57 + +🔫[YS] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia + +--- + +### edwinbetanc0urt — 2026-03-24 14:33 + +<@372591380729692160> + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-24 16:10 + +Issue asignado a GLescalona <@372591380729692160> + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-24 16:10 + +🔫[GE] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia + +--- + +### yamelsenih — 2026-03-24 16:28 + +# ¿Qué se debe hacer? +## Cambios de Diccionario +Agregar una columna en la tabla `I_BankStatement` llamada `SimulationChargeAmt`, debe aparecer en la ventana tambien +## Cambios de Aplicación +- Cuando exista una diferencia simplemente se debe establecer la diferencia en la nueva columna `SimulationChargeAmt`. +- Al momento de importar, el valor de esa columna debe establecerse en la columna `C_BankStamentLin.ChargeAmt` +- Si resultaque ya está importado el registro y lo que va a hacer es actualziar los datos entonces simplemente se debe tomar el valor de esa columna y establecerlo en `C_BankStamentLin.ChargeAmt` +- Para todo el contról y demás de match se debe tomar `SimulationChargeAmt` como ya se venía tomando + +<@372591380729692160> después de hacer y aplicar los cambios le pasas esto a <@600677127356153886> para que lo haga en el backend + +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-24 18:02 + +<@600677127356153886> pr en backend +https://github.com/solop-develop/adempiere-grpc-server/pull/1625 +Pr en migrate +https://github.com/solop-develop/adempiere-migrate-xml/pull/255 + +> **add new column SimulationChargeAmt and use that when importing bank...** +> Additional Context +> Ref: https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2445 + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-24 18:03 + +> **✅ Tiempo registrado exitosamente** + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-24 18:03 + +Issue asignado a EdwinBetanc0urt <@600677127356153886> + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-24 18:03 + +🔫[ED] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia + +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-24 18:03 + +<@600677127356153886> ya esta los cambios de diccionario y las clases con la nueva columna, te lo dejo para lo que te toca hacer a ti + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-24 22:33 + +Estado del issue cambiado a En Proceso + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-24 22:33 + +🏃 [ED] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-24 22:50 + +Estado del issue cambiado a Por Montar + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-24 22:50 + +🤏 [ED] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-24 22:51 + +> **✅ Tiempo registrado exitosamente** + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-25 13:35 + +Estado del issue cambiado a Por Validar + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-25 13:35 + +✅ [ED] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-25 15:58 + +Estado del issue cambiado a Por Desarrollar + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-25 15:58 + +🔫 [ED] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-25 19:52 + +Issue asignado a GLescalona <@372591380729692160> + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-25 19:52 + +🔫[GE] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-25 19:52 + +⚠️ Issue rechazado (rechazo #1) + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-25 19:52 + +❌ [GE] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia + +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-25 20:45 + +<@600677127356153886> pr en backend, calcula el monto de transaccion de la linea de estado de cuenta si viene desde importacion y tienenmonto simulado de cargo +https://github.com/solop-develop/adempiere-grpc-server/pull/1636 + +> **Statement Line Calculate Trx Amount from import by GLescalona · Pu...** +> Additional Context +> Ref: https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2445 + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-25 20:45 + +> **✅ Tiempo registrado exitosamente** + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-25 20:46 + +Issue asignado a EdwinBetanc0urt <@600677127356153886> + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-25 20:46 + +[ED] #2445 Issue #2445 + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-25 21:24 + +Estado del issue cambiado a En Proceso + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-25 21:24 + +🏃 [ED] #2445 Issue #2445 + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-25 21:25 + +> **✅ Tiempo registrado exitosamente** + +--- + +### edwinbetanc0urt — 2026-03-27 14:19 + +🏃 [ED] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia + +--- + +### nicolopezm — 2026-03-27 19:08 + +hola + +--- + +### nicolopezm — 2026-03-27 19:08 + +consulta como viene esto? + +--- + +### nicolopezm — 2026-03-27 19:08 + +veo que está en el Release q estamos cerrando + +--- + +### edwinbetanc0urt — 2026-03-27 19:09 + +Esto ya estaria listo pero no he logrado hacer el video por la duración + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-27 19:09 + +Estado del issue cambiado a Por Montar + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-27 19:09 + +🤏 [ED] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia + +--- + +### nicolopezm — 2026-03-27 19:09 + +ok si queres lo hago yo + +--- + +### nicolopezm — 2026-03-27 19:09 + +pasame algo básico de como es esta funcionalidad nomás + +--- + +### nicolopezm — 2026-03-27 19:09 + +por qeu te demora tanto? + +--- + +### nicolopezm — 2026-03-27 19:10 + +yo en estos casos pasé un ejemnplo de como lo valide al otro hilo viste? + +--- + +### nicolopezm — 2026-03-27 19:10 + +me hice una conciliación chica + +--- + +### nicolopezm — 2026-03-27 19:10 + +sino es muy dificil + +--- + +### nicolopezm — 2026-03-27 19:10 + +para entregar esto incluso haría una de una línea sóla + +--- + +### nicolopezm — 2026-03-27 19:10 + +asi se completa + +--- + +### nicolopezm — 2026-03-27 19:11 + +en realidad pregunto por que quiero hacer el video de entrega de la funcionalidad completa de conciliación. + +--- + +### nicolopezm — 2026-03-27 19:11 + +lo puedo hacer el lunes sino igual no hay problema + +--- + +### nicolopezm — 2026-03-27 19:11 + +pero quería cerrar el release + +--- + +### edwinbetanc0urt — 2026-03-27 19:13 + +Voy a hacerlo de la laptop de elsio + +--- + +### yamelsenih — 2026-03-29 04:23 + +Esto parece que tardo más en el video que en el desarrollo 😒 y no tiene que ser sencillo, debe estar bien explicado + +--- + +### yamelsenih — 2026-03-29 04:23 + +Para poder documentarlo + +--- + +### edwinbetanc0urt — 2026-03-30 14:33 + +<@875822077465219193> esto ya esta para pruebas en https://dyd.dev.solopcloud.com/vue/ + +* `SimulationChargeAmt = TrxAmt - PayAmt` +* `ChargeAmt = SimulationChargeAmt` +* `TrxAmt = StmtAmt - SimulationChargeAmt` + + +https://www.loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a + +> **#2445 Asignación de Estado de Cuenta con diferencia** +> En este video, revisamos el estado del documento 2830 y realizamos una simulación de coincidencia para un pago de menos 18 mil pesos con el número de referencia 76255. Asigné manualmente el monto de 11.000 y verifiqué que ya existía en la cuenta bancaria. Al finalizar la importación, observamos que el estado de cuenta muestra un pago de 11... + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 14:33 + +Estado del issue cambiado a Por Validar + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 14:33 + +✅ [ED] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 14:33 + +Issue asignado a yamelsenih <@875822077465219193> + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 14:33 + +✅[YS] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia + +--- + +### edwinbetanc0urt — 2026-03-30 14:34 + +Adjunto: **2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia.srt** (3.3 KB) +--- + +### edwinbetanc0urt — 2026-03-30 14:47 + +Code Doc + +Adjunto: **2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Code_doc.md** (2.7 KB) +--- + +### edwinbetanc0urt — 2026-03-30 14:47 + +QA Steps + +Adjunto: **2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_QA_Steps.md** (2.9 KB) +--- + +### edwinbetanc0urt — 2026-03-30 14:47 + +PR Description + +Adjunto: **2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_PR_Description.md** (1.7 KB) +--- + +### edwinbetanc0urt — 2026-03-30 14:47 + +Bug Report + +Adjunto: **2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Bug_Report.md** (1.1 KB) +--- + +### edwinbetanc0urt — 2026-03-30 14:48 + +Procedimiento Operativo Estandar + +Adjunto: **2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Procedimiento_Operativo_Estandar.md** (3.3 KB) +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 14:49 + +> **✅ Tiempo registrado exitosamente** + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 17:06 + +> **Exportando hilo...** +> Obteniendo mensajes del hilo... + +--- diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Actualizacion_del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Actualizacion_del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt new file mode 100644 index 00000000..7a212bde --- /dev/null +++ b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Actualizacion_del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt @@ -0,0 +1,155 @@ +1 +00:00:01,070 --> 00:00:04,130 +Vamos a probar aquí en movimagen.dev lo actualizado. + +2 +00:00:04,160 --> 00:00:07,960 +sea lo que tiene en producción, + +3 +00:00:09,260 --> 00:00:12,120 +unos cambios que se hicieron acá en configurador del sistema. + +4 +00:00:12,140 --> 00:00:18,080 +tema se creó o cree esta variable invoiceUseNewData en + +5 +00:00:18,081 --> 00:00:21,080 +Y para que la mandaré invoices, + +6 +00:00:21,240 --> 00:00:26,780 +manden los nuevos campos que está pidiendo en test + +7 +00:00:26,781 --> 00:00:29,340 +si y por casualidad de error, + +8 +00:00:29,540 --> 00:00:32,880 +se coloquen no en producción, porque en producción no están pidiendo esos datos. + +9 +00:00:34,450 --> 00:00:39,130 +a ver si eso no tiene error en caso de que cualquier cosa + +10 +00:00:41,220 --> 00:00:45,940 +A parte de eso, el tipo de documento de Rescuerdo lo + +11 +00:00:45,941 --> 00:00:49,840 +configure acá para que, Permite reversar documento, + +12 +00:00:49,960 --> 00:00:52,480 +muy importante, colocarle permita reversar documento, + +13 +00:00:53,200 --> 00:00:55,760 +copiar número de documento en reverso, también muy importante. + +14 +00:00:56,700 --> 00:01:01,580 +para que cuando se reverse le mande el documento original al documento + +15 +00:01:02,560 --> 00:01:05,280 +al reverso o contra reverso El contrarresguardo, + +16 +00:01:07,520 --> 00:01:12,300 +nada más esas dos cosas, y los resguardos. + +17 +00:01:12,780 --> 00:01:15,660 +Por lo menos hay que, por base de datos, + +18 +00:01:15,820 --> 00:01:20,260 +hay que cambiarle la configuración de Permite rebotar. + +19 +00:01:20,880 --> 00:01:24,300 +No se ve acá, no se ve el campo, + +20 +00:01:24,840 --> 00:01:30,220 +yo lo voy pasos por base de datos aquí en movimgmgn.dev y + +21 +00:01:30,221 --> 00:01:33,260 +sala o reverse sp 013 y sala o AORS reversa. + +22 +00:01:33,800 --> 00:01:36,940 +Hay que colocarlo en Y, para que también permita reversar. + +23 +00:01:38,060 --> 00:01:40,320 +Con eso ya hice una prueba. + +24 +00:01:40,400 --> 00:01:45,060 +acá reverse el 11601 y éste + +25 +00:01:45,061 --> 00:01:49,880 +generó el A1621 que podemos + +26 +00:01:49,881 --> 00:01:52,620 +ver acá, igualmente una de recuerdo, + +27 +00:01:53,200 --> 00:01:58,380 +el valor está en negativo y si imprimimos acá el valor documento. + +28 +00:02:00,800 --> 00:02:05,900 +Vemos que acá un R4 el emisor + +29 +00:02:05,901 --> 00:02:11,400 +tiene aquí 1200 y totales menos 1207 + +30 +00:02:11,401 --> 00:02:14,800 +con la referencia de 16.01 + +31 +00:02:23,150 --> 00:02:25,170 +Con esto, + +32 +00:02:26,630 --> 00:02:32,760 +de la misma forma, en el proceso simplemente agarrar el documento + +33 +00:02:32,761 --> 00:02:35,020 +por ejemplo este documento, ya le quita, cambié, + +34 +00:02:35,180 --> 00:02:41,120 +lo permite reversar y aquí anular al + +35 +00:02:41,121 --> 00:02:46,160 +anular se genera el documento de reverso y exceso se envía a + +36 +00:02:46,161 --> 00:02:50,900 +Invoicy automáticamente, dando como resultado como por ejemplo este de + +37 +00:02:50,901 --> 00:02:55,460 +acá. 1622 en este caso si se vuelve + +38 +00:02:55,461 --> 00:03:00,420 +a anular otro documento de estos hay que actualizar + +39 +00:03:03,300 --> 00:03:07,480 +y hacer las configuraciones del tipo de documento y del configurador del sistema. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Actualizacion_sobre_cambios_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Actualizacion_sobre_cambios_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt new file mode 100644 index 00000000..af87c533 --- /dev/null +++ b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Actualizacion_sobre_cambios_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt @@ -0,0 +1,75 @@ +1 +00:00:01,200 --> 00:00:05,400 +Se realizaron dos cambios para las retenciones. + +2 +00:00:05,880 --> 00:00:10,740 +Uno es que, El código de retención se está sacando + +3 +00:00:10,741 --> 00:00:13,160 +de la retención y no de la funcionalidad. + +4 +00:00:14,340 --> 00:00:19,060 +Por ejemplo, aquí él debería mandarse el 179. El otro es + +5 +00:00:19,061 --> 00:00:22,380 +que a Invoicy ya se le manda el porcentaje de retención con decimales, + +6 +00:00:22,460 --> 00:00:27,380 +se cambió de BigInteger a BigInteger. Para la + +7 +00:00:27,381 --> 00:00:29,400 +prueba tenemos acá el documento, + +8 +00:00:29,440 --> 00:00:34,220 +el resguardo, documento 81 con el resguardo A1647. + +9 +00:00:36,280 --> 00:00:41,520 +Estamos en la 1647, podemos ver en retenciones + +10 +00:00:41,521 --> 00:00:46,060 +el código del 100 7 1 11 4 + +11 +00:00:46,061 --> 00:00:50,700 +6 1 7 1 que es de acá 11 4 6 1 7 1 + +12 +00:00:50,701 --> 00:00:53,700 +y Y si vamos a ítems, + +13 +00:00:56,420 --> 00:01:01,060 +veremos más detalles del ítem. tenemos + +14 +00:01:01,061 --> 00:01:06,320 +igualmente acá la retención un 46171 con 12,50% + +15 +00:01:09,420 --> 00:01:14,140 +se está enviando todo acá en movimagen.dev lo que coloqué + +16 +00:01:14,141 --> 00:01:19,890 +fue el tipo de restricción Le + +17 +00:01:19,891 --> 00:01:23,530 +coloco un cargo acá que encontré, porque me estaba dando error con un impuesto + +18 +00:01:23,531 --> 00:01:28,060 +que no encontraba. o algo así. Le coloqué esto solo por probar + +19 +00:01:28,061 --> 00:01:30,460 +y se genera la reacción y funciona y se manda. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Actualizacion_sobre_tipos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Actualizacion_sobre_tipos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt new file mode 100644 index 00000000..2a20c6bf --- /dev/null +++ b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Actualizacion_sobre_tipos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt @@ -0,0 +1,531 @@ +1 +00:00:02,450 --> 00:00:05,830 +Vamos a hacer una prueba para ver los cambios que se hicieron en los + +2 +00:00:05,831 --> 00:00:08,130 +tipos de conversión para las que son las notas de crédito. + +3 +00:00:08,160 --> 00:00:10,760 +y también los resguardos, + +4 +00:00:11,720 --> 00:00:16,180 +los resguardos que se anulan. Estos documentos lo que tienen es que ellos tienen + +5 +00:00:16,181 --> 00:00:20,700 +que tienen una referencia a un documento original que los generó, + +6 +00:00:20,701 --> 00:00:24,220 +¿verdad?, para esto. + +7 +00:00:24,240 --> 00:00:29,860 +Estos documentos deben tener + +8 +00:00:29,861 --> 00:00:32,260 +la misma tasa de cambio que su documento original. + +9 +00:00:32,280 --> 00:00:34,420 +sin importar si se generaron días después. + +10 +00:00:36,220 --> 00:00:40,300 +Para esto se hicieron unos cambios para evitar generar más tarde. + +11 +00:00:40,320 --> 00:00:42,480 +de cambio o tipo de conversión de lo necesario, + +12 +00:00:43,960 --> 00:00:48,300 +que básicamente acá en tipo de conversión se agregaron. + +13 +00:00:48,360 --> 00:00:50,960 +Son dos campos, un check, que es conversión para el día, + +14 +00:00:51,500 --> 00:00:56,380 +y tipo de conversión, que es referencia. Estos campos son de facturación electrónica. + +15 +00:00:57,640 --> 00:01:02,260 +Simplemente lo que marca es que este tipo de conversión se generó para + +16 +00:01:02,261 --> 00:01:04,420 +un día en específico. + +17 +00:01:04,440 --> 00:01:09,000 +para mantener la tasa de ese día y + +18 +00:01:09,001 --> 00:01:13,680 +el tipo de conversión de referencia sirve para también determinar que tipo de + +19 +00:01:13,681 --> 00:01:15,940 +conversión para ese día, + +20 +00:01:16,640 --> 00:01:20,400 +para poder tener como la tasa específica. en varias instancias esto no, + +21 +00:01:20,740 --> 00:01:25,360 +realmente no tiene, esto funciona o sirve para el caso de + +22 +00:01:25,361 --> 00:01:29,860 +que se tengan varios tipos de conversiones. una instancia o un cliente que utilice + +23 +00:01:29,861 --> 00:01:33,980 +varios tipos de conversiones y los documentos pueden tener distintos tipos de conversiones así + +24 +00:01:33,981 --> 00:01:38,400 +esta funcionalidad se puede utilizar. utilizar para esos tipos de conversiones en un mismo + +25 +00:01:38,401 --> 00:01:40,900 +día, distintas tasas para un mismo día. + +26 +00:01:41,900 --> 00:01:47,680 +¿verdad? Teniendo esto, esto + +27 +00:01:47,681 --> 00:01:50,280 +lo que hace es que se valida. Las tasas de cambio generadas. + +28 +00:01:51,280 --> 00:01:55,800 +Aquí tengo una de una prueba ya que genere. Vemos que se genera el + +29 +00:01:55,801 --> 00:01:57,860 +tipo de conversión. Este es un tipo de compresión spot, + +30 +00:01:58,140 --> 00:02:01,440 +de hecho vamos a verlo acá. Voy a hacer este. + +31 +00:02:02,440 --> 00:02:06,980 +¿Verdad? Este tipo de conversión es del tipo de conversión spot para el día + +32 +00:02:06,981 --> 00:02:10,700 +1702, es decir, la fecha del documento. + +33 +00:02:11,400 --> 00:02:14,220 +documento original que estaba generándole una nota de crédito. + +34 +00:02:14,680 --> 00:02:17,360 +Es una conversión para el día y es el tipo de conversión específica. + +35 +00:02:18,760 --> 00:02:23,440 +La tasa de cambio generada, vemos que se genera con este tipo + +36 +00:02:23,441 --> 00:02:26,780 +de conversión, el válido de este es la fecha del documento. + +37 +00:02:26,800 --> 00:02:30,620 +original y el válido gasta es, tiene 100 años hacia adelante, + +38 +00:02:32,220 --> 00:02:35,780 +se genera tanto la moneda para para ambas monedas, + +39 +00:02:36,060 --> 00:02:39,100 +la normal y la de conversión, la inversa. + +40 +00:02:40,100 --> 00:02:42,420 +Esto tiene 100 años de adelante, + +41 +00:02:42,680 --> 00:02:46,220 +de forma que si cualquier otra nota de crédito que se vaya a usar + +42 +00:02:47,220 --> 00:02:50,300 +se relaciona a un documento de la fecha 17, + +43 +00:02:51,100 --> 00:02:53,360 +sin importar en qué día se genere esa nota de crédito. + +44 +00:02:53,700 --> 00:02:57,180 +va a conseguir esta tasa de cambio, + +45 +00:02:58,180 --> 00:03:00,440 +o sea, va a conseguir, mejor dicho, va a conseguir este tipo de cosas. + +46 +00:03:00,460 --> 00:03:05,360 +conversión y para utilizar esta + +47 +00:03:05,361 --> 00:03:09,540 +tasa de cambio, específicamente esto. Así se puede generar, + +48 +00:03:10,080 --> 00:03:12,840 +se puede reutilizar, para distintos días, + +49 +00:03:13,020 --> 00:03:16,200 +distintas notas, sin tener que estar creando una nueva tipo de conversión para cada + +50 +00:03:16,201 --> 00:03:19,540 +documento específico. Podemos verlos, + +51 +00:03:19,660 --> 00:03:24,000 +vamos a buscar un documento del día 17 en Etiquet, + +52 +00:03:24,360 --> 00:03:30,920 +por ejemplo, puede ser este. Este es el día 17-02 ¿verdad? + +53 +00:03:32,280 --> 00:03:36,230 +Vamos a coger esto acá Ahí va Voy crear un nuevo proyecto aquí. + +54 +00:03:44,700 --> 00:03:47,380 +Y voy a generarlo para el día 27, + +55 +00:03:48,220 --> 00:03:50,380 +días después, un día que no tiene tasa de cáncer. + +56 +00:03:51,450 --> 00:03:54,470 +Este documento ni siquiera debería tener tasa de cambio porque es el 27 de + +57 +00:03:54,471 --> 00:03:57,750 +febrero, estamos en el 24. Nota de crédito, + +58 +00:03:57,950 --> 00:04:01,570 +materiales de factura. La factura es ésta. + +59 +00:04:02,570 --> 00:04:07,850 +seleccionamos y procesamos Aquí se genera este documento. + +60 +00:04:08,090 --> 00:04:11,950 +Se genera el documento con sus datos. Podemos completar. + +61 +00:04:21,690 --> 00:04:24,070 +Se genera el documento por acá. Podemos validar éste, + +62 +00:04:24,230 --> 00:04:27,810 +éste es el 411. Cuatro, ocho. Bien. + +63 +00:04:27,830 --> 00:04:30,990 +Esta es la nota de crédito 4148 que se acaba de generar. + +64 +00:04:31,990 --> 00:04:36,590 +Podemos ver que de pronto, El reto tiene en totales, cotización 38.841 + +65 +00:04:36,591 --> 00:04:40,690 +y en referencias. + +66 +00:04:41,990 --> 00:04:47,310 +Igualmente 38841, este es el número del ticket de referencia que + +67 +00:04:47,311 --> 00:04:49,830 +habíamos utilizado. De igual forma, + +68 +00:04:49,950 --> 00:04:53,570 +podemos ver esta otra nota de crédito que lo hice para el fecha 25. + +69 +00:04:54,140 --> 00:04:57,700 +Igualmente un documento de la fecha 17. + +70 +00:04:58,700 --> 00:05:00,760 +y tenemos 38.841, + +71 +00:05:00,880 --> 00:05:03,120 +utiliza la misma tasa del documento de la fecha. + +72 +00:05:03,140 --> 00:05:05,940 +Hecha 17, con su referencia igualmente. + +73 +00:05:07,600 --> 00:05:12,415 +26.352 Con esto se mantiene la funcionalidad + +74 +00:05:12,416 --> 00:05:15,835 +que ya estaba de generar las tasas de segundo del documento original. + +75 +00:05:15,865 --> 00:05:19,605 +pero se hace más eficiente para evitar generar más documentos, + +76 +00:05:19,885 --> 00:05:23,165 +más tasas de cambios diferentes. También igualmente vamos a probar. + +77 +00:05:23,185 --> 00:05:27,945 +generando una nota de crédito para un documento en + +78 +00:05:27,946 --> 00:05:30,385 +otra fecha. Por ejemplo, + +79 +00:05:31,365 --> 00:05:34,125 +este documento del aceite. Bueno, + +80 +00:05:34,225 --> 00:05:36,365 +este documento, este de acá, este ticket. + +81 +00:05:37,365 --> 00:05:39,385 +Este ticket de fecha 0902. + +82 +00:05:41,015 --> 00:05:43,115 +vamos a generar, + +83 +00:05:43,495 --> 00:05:48,255 +vamos a copiar acá y + +84 +00:05:48,256 --> 00:05:51,145 +bueno Finalmente vamos a colocarle una fecha adelantada. + +85 +00:05:52,145 --> 00:05:56,785 +Esto es Ticket Recreator + +86 +00:05:57,785 --> 00:05:59,305 +crear éste + +87 +00:06:07,865 --> 00:06:12,385 +Procesamos De hecho ya en este punto, + +88 +00:06:12,525 --> 00:06:15,205 +en realidad, ya deberíamos ver acá el tipo de conversión. + +89 +00:06:23,047 --> 00:06:26,007 +Vamos a completar. + +90 +00:06:29,969 --> 00:06:35,249 +se completa y vamos a ver acá lo que es tipo de conversión Es + +91 +00:06:35,250 --> 00:06:35,669 +increíble. + +92 +00:06:48,898 --> 00:06:51,298 +Vamos tener aquí, en totales, + +93 +00:06:52,298 --> 00:06:53,118 +la número 40. + +94 +00:07:00,993 --> 00:07:04,233 +Vamos a, el documento anterior. + +95 +00:07:04,893 --> 00:07:07,453 +No había generado tasa de cambio, por Ok, ya vio la tasa de cambio. + +96 +00:07:08,833 --> 00:07:11,653 +Vale, ya para esa, ,verga. + +97 +00:07:12,653 --> 00:07:16,293 +Ya veo una tasa de cambio válida para ese documento, + +98 +00:07:16,393 --> 00:07:19,653 +para esa fecha, porque tengo esta fecha acá específicamente para OSITO3Curso, + +99 +00:07:19,773 --> 00:07:23,593 +esta tasa de cambio. Como tenía su tasa de cambio ya válida, + +100 +00:07:23,713 --> 00:07:26,033 +no generó un tipo de conversión adicional. + +101 +00:07:27,773 --> 00:07:30,933 +Para hacer otro prueba, vamos a generar este documento que de otra fecha, + +102 +00:07:31,073 --> 00:07:33,173 +1602, ¿verdad? + +103 +00:07:33,393 --> 00:07:36,533 +Vamos a, Servir. + +104 +00:07:37,533 --> 00:07:39,873 +De factura, nota de crédito. + +105 +00:07:46,653 --> 00:07:49,953 +Vamos a colocar una fecha por allá. Ok, + +106 +00:07:50,153 --> 00:07:52,453 +tenemos esto acá, vamos a aguantar. + +107 +00:07:52,853 --> 00:07:57,573 +de este, y este + +108 +00:07:57,574 --> 00:08:00,873 +documento. Con esto vamos a hacer el circuito. + +109 +00:08:00,893 --> 00:08:02,533 +Vamos a encenar una línea, vamos a procesar. + +110 +00:08:08,753 --> 00:08:12,753 +Teniendo esto aquí, si verificamos acá el tipo de conversión, + +111 +00:08:13,753 --> 00:08:17,293 +Esperamos ver, Ok, tendría A, + +112 +00:08:17,393 --> 00:08:17,573 +B, O, T, R. + +113 +00:08:26,123 --> 00:08:30,663 +Bueno, podemos ver acá que ese documento tenía una tasa de + +114 +00:08:30,664 --> 00:08:33,453 +calentamiento. un cambio diferente, tendría un documento de prueba, + +115 +00:08:33,593 --> 00:08:36,913 +tendría una tasa de cambio, tipo de conversión diferente, + +116 +00:08:37,113 --> 00:08:40,253 +específicamente. para ese documento. + +117 +00:08:40,493 --> 00:08:42,833 +Por eso esta se generó una tasa de cambio, + +118 +00:08:42,993 --> 00:08:45,733 +un tipo de conversión, de conversión para el día. + +119 +00:08:46,773 --> 00:08:51,933 +,tipo conversión de referencia, ese de acá, + +120 +00:08:52,513 --> 00:08:57,113 +¿verdad? Y podemos copiar + +121 +00:08:57,114 --> 00:08:59,453 +esto acá también. Aquí, + +122 +00:08:59,813 --> 00:09:02,493 +acá. Aquí tenemos esto. + +123 +00:09:06,282 --> 00:09:09,702 +Y aquí vemos que se generó una tasa de cambio para ese tipo de + +124 +00:09:09,703 --> 00:09:13,042 +conversión específica. Así que podemos completar esto. + +125 +00:09:20,342 --> 00:09:22,862 +Se completa ahí, pueden ver el instrumento por acá. + +126 +00:09:23,722 --> 00:09:28,262 +Este era el 2749 El 2749 + +127 +00:09:29,262 --> 00:09:34,022 +¿Qué tal les? 38597 y referencias + +128 +00:09:34,023 --> 00:09:39,502 +38597 Con + +129 +00:09:39,503 --> 00:09:42,262 +esto validamos que se genera un tipo de conversión normal. + +130 +00:09:42,892 --> 00:09:45,992 +nuevos para documentos, si es necesario. + +131 +00:09:47,252 --> 00:09:50,692 +Y esos tipos de conversión son por día. + +132 +00:09:51,042 --> 00:09:53,842 +por día y por tipo de conversión pueden ser reutilizados en caso de que + +133 +00:09:53,843 --> 00:09:58,722 +sea necesario sin tener que ingresar datos demás o repetidos diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Cambiar_Formato_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Cambiar_Formato_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt new file mode 100644 index 00000000..9b5cb662 --- /dev/null +++ b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Cambiar_Formato_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt @@ -0,0 +1,89 @@ +# 📄 Cambiar Formato de Impresión de Facturas en Invoicy (Solop) + +## 🧭 Objetivo + +Esta guía explica cómo configurar y priorizar los distintos formatos de impresión de facturas en Invoicy desde el sistema Solop. Se detallan los pasos para modificar el formato desde tres ubicaciones clave y se visualizan los efectos de cada una. + +## 🗂️ Ubicaciones para configurar el Formato de Impresión + +El sistema permite definir el formato de impresión desde tres ventanas diferentes. El orden de prioridad es el siguiente (de menor a mayor): + +- Proveedor Fiscal + +- Terminal Punto de Venta + +- Tipo de Documento ✅ tiene la mayor prioridad + +## 1️⃣ Configuración desde Proveedor Fiscal + +- Ingresar a la ventana Proveedor Fiscal. + +- Ubicar el campo Formato de Documento. + +- Seleccionar uno de los siguientes valores: + +1. 110mm + +2. 70mm + +3. 80mm + +4. Hoja A4 Español + +5. Hoja A4 Español-Inglés + +6. Hoja A5 + +7. No especificado + +[![enter image description here](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/090a9667-c34a-4ad1-8432-85bccef11beb.png)](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/090a9667-c34a-4ad1-8432-85bccef11beb.png) + +Guardar los cambios. + +📌 Este será el formato predeterminado si no hay una configuración más específica en las otras dos ubicaciones. + +## 2️⃣ Configuración desde Terminal Punto de Venta + +- Ir a la ventana Terminal PDV. + +- Localizar el campo Formato de Documento. + +- Seleccionar el valor deseado (por ejemplo, 70mm). + +- Guardar los cambios. + +- Reiniciar caché para aplicar los cambios. + +📌 Si hay un formato configurado en el Proveedor Fiscal, pero también en la Terminal, prevalecerá este último. + +[![enter image description here](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/67672b92-be30-4012-960b-9f7667817d01.png)](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/67672b92-be30-4012-960b-9f7667817d01.png) + +## 3️⃣ Configuración desde Tipo de Documento ✅ + +- Ir a la ventana Tipo de Documento (por ejemplo, Factura, Ticket). + +- Establecer el Formato de Documento deseado (por ejemplo, A4, 110mm, etc.). + +- Guardar los cambios. + +- Reiniciar caché. + +Generar una nueva orden para visualizar el cambio. + +📌 Este valor tiene máxima prioridad sobre las otras configuraciones. + +[![enter image description here](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/7c6dcaca-7fdb-4071-909f-69f8a18730c0.png)](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/7c6dcaca-7fdb-4071-909f-69f8a18730c0.png) + +## 🧪 Pruebas y Resultados + +Ejemplos de configuraciones y sus resultados al imprimir facturas: + +Configuración Formato Seleccionado Resultado Visual +Proveedor Fiscal Hoja A5 Formato Mediano +Terminal PDV 70mm Más angosto que A5 +Tipo de Documento 110mm Más grande que 70mm + +🌀 Importante: siempre reiniciar caché después de modificar una configuración, para que se apliquen los cambios correctamente. + +✅ Conclusión +El sistema de Solop permite una configuración flexible de los formatos de impresión. Asegurate de revisar bien qué nivel tiene configurado un formato, ya que el valor en Tipo de Documento sobrescribe cualquier otro. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Configuracion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Configuracion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt new file mode 100644 index 00000000..e0436ba9 --- /dev/null +++ b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Configuracion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt @@ -0,0 +1,235 @@ +1 +00:00:00,210 --> 00:00:04,370 +Vamos a hacer una prueba en Deide.dev para la facturación manual. + +2 +00:00:05,410 --> 00:00:08,490 +Vamos a ver la configuración, eh, + +3 +00:00:08,990 --> 00:00:13,550 +tipo de documento. Para + +4 +00:00:13,551 --> 00:00:16,130 +los documentos que son órdenes de venta y órdenes de distribución. + +5 +00:00:16,160 --> 00:00:20,720 +distribución. Aparece acá abajo el check + +6 +00:00:20,721 --> 00:00:25,880 +genera documento manual. Acá creé manualmente + +7 +00:00:25,881 --> 00:00:28,900 +a candide.dev manual post order ticket, + +8 +00:00:29,140 --> 00:00:33,680 +una copia del post order ticket. pero que tiene esto + +9 +00:00:33,681 --> 00:00:37,520 +marcado como genera documento manual y apunta el tipo de documento para la factura, + +10 +00:00:37,740 --> 00:00:38,680 +este manual etiquette. + +11 +00:00:42,980 --> 00:00:47,520 +Este manual etiquette en su configuración acá es una copia + +12 +00:00:47,521 --> 00:00:50,820 +del etiquette pero tienen tipo de transacción fiscal, + +13 +00:00:51,100 --> 00:00:55,760 +etiquette, contingencia. Esta es una configuración que se debe generar en + +14 +00:00:55,761 --> 00:00:58,120 +las instancias, al menos por ahora, + +15 +00:00:59,280 --> 00:01:02,260 +los dos tipos de documentos de contingencia, el etiquette, + +16 +00:01:02,480 --> 00:01:06,080 +el de factura, el nota de crédito. y debito de ticket y de factura, + +17 +00:01:07,720 --> 00:01:09,760 +el remito, + +18 +00:01:10,500 --> 00:01:12,520 +el resguardo y todos los demás, los de contingencia. + +19 +00:01:13,580 --> 00:01:18,380 +Deben ser creados manualmente. Deben + +20 +00:01:18,381 --> 00:01:20,460 +ser creados para esta configuración. + +21 +00:01:20,480 --> 00:01:25,080 +los documentos de contingencia. El resto es + +22 +00:01:25,081 --> 00:01:29,000 +igual que un e-ticket, aparte de esto. La factura. + +23 +00:01:31,240 --> 00:01:33,800 +¿Verdad? Y de la misma forma, + +24 +00:01:33,960 --> 00:01:36,540 +si tuviera una, si hubiera un, + +25 +00:01:38,820 --> 00:01:43,420 +el remito de contingencia sería acá el tipo de documento para la entrega, + +26 +00:01:43,620 --> 00:01:48,140 +el remito de contingencia, se debería crear un tipo de documento + +27 +00:01:48,141 --> 00:01:51,320 +de remito de contingencia y configurarse acá, + +28 +00:01:52,040 --> 00:01:55,180 +esos tipos de documentos. documentos, aparte del tipo de transacción fiscal no tienen ninguna + +29 +00:01:55,181 --> 00:01:57,860 +otra configuración o un cheque de manual ni nada por el estilo. + +30 +00:02:01,140 --> 00:02:05,520 +Esto acá en grupo de impuestos, también este para facturación electrónica, + +31 +00:02:06,200 --> 00:02:08,620 +se agregaron los campos tipo documento manual factura, + +32 +00:02:08,621 --> 00:02:11,840 +Subtítulos por.org Nota de crédito y nota de débito, documentos manuales, + +33 +00:02:11,900 --> 00:02:16,040 +de forma que automáticamente el sistema según si es un documento electrónico, + +34 +00:02:16,400 --> 00:02:19,180 +según el grupo de impuestos del socio de negocio, + +35 +00:02:19,560 --> 00:02:22,320 +utilice, si es manual utiliza el manual, + +36 +00:02:22,540 --> 00:02:27,200 +si no utiliza el tipo de factura normal. de ticket o manual de ticket + +37 +00:02:27,201 --> 00:02:33,140 +para que se configuren correctamente las facturas de + +38 +00:02:33,141 --> 00:02:37,980 +la misma forma con las notas de débito y crédito acá solamente configure + +39 +00:02:37,981 --> 00:02:40,840 +en data.deb solamente he configurado de ticket no he configurado de + +40 +00:02:50,880 --> 00:02:54,580 +La otra configuración en punto de venta, + +41 +00:02:55,020 --> 00:03:00,870 +en terminal de punto de venta. configurado + +42 +00:03:00,871 --> 00:03:06,170 +acá en Smart Caja 2, podemos ver en vendedores asignados + +43 +00:03:10,670 --> 00:03:15,460 +digamos acá POS usuario post tenemos al final + +44 +00:03:15,461 --> 00:03:20,680 +este documento de permite crear documentos manuales + +45 +00:03:20,681 --> 00:03:27,019 +vamos a poner esto acá y + +46 +00:03:27,020 --> 00:03:31,839 +lo que hace es que según el agente comercial + +47 +00:03:31,840 --> 00:03:36,189 +que esté utilizando el punto, pueda o no pueda utilizar generar documentos anuales. + +48 +00:03:37,289 --> 00:03:43,289 +De la misma forma tenemos en asignación de tipo de documento + +49 +00:03:45,429 --> 00:03:49,969 +acá vemos que cree para este punto nada más esta asignación se + +50 +00:03:49,970 --> 00:03:52,149 +le asignó el documento anual manual post order, + +51 +00:03:53,309 --> 00:03:57,809 +la orden de venta manual, acá en tipo de documento, + +52 +00:03:58,209 --> 00:04:01,689 +en caso de ser necesario en tipo de documento para devolución también generar un + +53 +00:04:01,690 --> 00:04:04,609 +documento, si en caso de que fuera remito, + +54 +00:04:05,849 --> 00:04:10,489 +un documento del remito post de contingencia. Teniendo configurado + +55 +00:04:10,490 --> 00:04:14,429 +ya la orden que va a generar la factura y la asignación acá de + +56 +00:04:14,430 --> 00:04:19,769 +documento, con esto tenemos las configuraciones necesarias. + +57 +00:04:20,509 --> 00:04:25,019 +Importante de nuevo generar los tipo de transacción fiscal, + +58 +00:04:25,779 --> 00:04:30,379 +para los documentos de contingencia y también generar los tipos de documentos + +59 +00:04:30,380 --> 00:04:31,119 +de contingencia. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Configuracion_de_Tipo_de_Documento_correcto_segun_Facturacion_Electronica.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Configuracion_de_Tipo_de_Documento_correcto_segun_Facturacion_Electronica.srt new file mode 100644 index 00000000..46f5e8ff --- /dev/null +++ b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Configuracion_de_Tipo_de_Documento_correcto_segun_Facturacion_Electronica.srt @@ -0,0 +1,83 @@ +1 +00:00:00,780 --> 00:00:05,380 +Si vamos a ver acá, que en la + +2 +00:00:05,381 --> 00:00:08,040 +organización no estaba marcado lo que era. + +3 +00:00:08,080 --> 00:00:12,600 +Es información de la organización que maneja la facturación electrónica, + +4 +00:00:12,740 --> 00:00:15,580 +la información de la organización no estaba marcada como maneja la facturación electrónica. + +5 +00:00:16,120 --> 00:00:20,640 +marqué a quien hay en las dos organizaciones y reinicia + +6 +00:00:20,641 --> 00:00:24,140 +el servicio para que agarre el caché de la organización. + +7 +00:00:24,160 --> 00:00:28,680 +de la información de la organización y ya podemos ver si cuando intento + +8 +00:00:28,681 --> 00:00:32,860 +cambiar acá por ejemplo el socio de negocio Y el mejor es Rafael, + +9 +00:00:35,260 --> 00:00:39,880 +intento guardar con e-factura, él me coloca e-ticket porque este socio de negocio + +10 +00:00:39,881 --> 00:00:44,800 +es, Tiene cédula. Aquí + +11 +00:00:44,801 --> 00:00:48,100 +tiene. Entonces, en Voicing no se estaba, + +12 +00:00:48,280 --> 00:00:51,120 +no estaba el validador de modelos de instrucciones electrónicas, + +13 +00:00:51,121 --> 00:00:54,380 +no estaba funcionando. O no estaba activo, + +14 +00:00:54,400 --> 00:00:59,060 +por lo mismo, porque la organización no tenía, que maneja factoración electrónica. + +15 +00:00:59,660 --> 00:01:04,200 +Ya con eso, funciona y se puede hacer de igual forma. + +16 +00:01:05,820 --> 00:01:10,580 +cuando se crea un documento nuevo, un documento nuevo esto tiene + +17 +00:01:10,581 --> 00:01:13,180 +factura por ejemplo y ahí guardar, + +18 +00:01:13,360 --> 00:01:18,080 +coloca Etiquette, que es la configuración. Así que cuando + +19 +00:01:18,081 --> 00:01:20,420 +se cree, genere captura desde el, + +20 +00:01:21,140 --> 00:01:25,980 +factores en lote, al guardar él va a colocarle el tipo de documento destino + +21 +00:01:25,981 --> 00:01:28,060 +correspondiente al grupo de impuestos. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Configuracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Configuracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt new file mode 100644 index 00000000..e70783e6 --- /dev/null +++ b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Configuracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt @@ -0,0 +1,111 @@ +1 +00:00:00,110 --> 00:00:04,690 +Vamos a hacer la prueba acá en solo 985 para importar las + +2 +00:00:04,691 --> 00:00:07,330 +facturas CFE, los documentos CFE. + +3 +00:00:07,950 --> 00:00:10,270 +Eh, primero la configuración, + +4 +00:00:11,310 --> 00:00:13,470 +en tipo de documento, + +5 +00:00:14,250 --> 00:00:16,800 +este tipo de documento de factura, documento CFE. por pagar interfaz, + +6 +00:00:16,860 --> 00:00:19,200 +vemos que documento por pagar es de compra, + +7 +00:00:20,060 --> 00:00:22,920 +por eso acá se marcó documento de compra electrónico, + +8 +00:00:23,480 --> 00:00:26,220 +para que muestre estos dos campos, tipo de documento fiscal, + +9 +00:00:26,380 --> 00:00:28,880 +factura, tipo de transacción fiscal es factura. + +10 +00:00:32,403 --> 00:00:37,063 +Tipo de transacción fiscal, factura. Esto es para poder relacionar el documento + +11 +00:00:37,064 --> 00:00:41,323 +que se reciba con esto. Se debe de configurar todos los documentos según ya + +12 +00:00:41,324 --> 00:00:45,983 +sea la de factura, de ticket, el resguardo y esas cosas que se vayan + +13 +00:00:45,984 --> 00:00:50,543 +a recibir. También tenemos que en compañía, + +14 +00:00:51,643 --> 00:00:55,163 +en información de la compañía, tenemos el check acá de crear socios al importar + +15 +00:00:55,164 --> 00:00:57,463 +documentos para que se creen los socios automáticamente. + +16 +00:00:57,483 --> 00:01:02,243 +según la información en caso de que no se encuentre ninguno y + +17 +00:01:02,244 --> 00:01:07,183 +en la organización también está pero aquí no se ve aquí + +18 +00:01:07,184 --> 00:01:12,523 +podemos verlo en ZK organización en esta OpenMap.td tenemos + +19 +00:01:12,524 --> 00:01:24,483 +también de la + +20 +00:01:24,484 --> 00:01:28,503 +misma forma en socio del negocio voy a abrirlo antes de acá porque en + +21 +00:01:28,504 --> 00:01:29,303 +estos momentos + +22 +00:01:36,183 --> 00:01:39,783 +En estos momentos hay un problema en vivo con esta instancia, + +23 +00:01:40,363 --> 00:01:44,923 +en la ventana de socio-negocio. Acá, + +24 +00:01:45,003 --> 00:01:49,023 +si en socio-negocio, se coloca cargo por defecto, + +25 +00:01:49,603 --> 00:01:54,143 +vamos a colocar cargo por defecto, vamos a gastos bancarios + +26 +00:01:54,144 --> 00:01:58,283 +por ejemplo, se lo voy a colocar aquí a Banco Santander, + +27 +00:01:59,063 --> 00:02:01,663 +esto va a ser que al momento de importar por defecto le coloque este + +28 +00:02:01,664 --> 00:02:05,943 +cargo cargo a las líneas de factura de este socio. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Contra_e-Remito.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Contra_e-Remito.srt new file mode 100644 index 00000000..b50931dc --- /dev/null +++ b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Contra_e-Remito.srt @@ -0,0 +1,143 @@ +1 +00:00:00,080 --> 00:00:05,200 +Vamos a hacer una prueba hasta el date.1 para el + +2 +00:00:05,201 --> 00:00:10,040 +contra el remito primero el tipo de documento el remito vemos acá + +3 +00:00:10,041 --> 00:00:14,580 +se coloca esta lo marca ya como permite reversar el + +4 +00:00:14,581 --> 00:00:19,320 +documento con esto Vamos a generar el entrega desde línea + +5 +00:00:19,321 --> 00:00:22,500 +de la orden. Esa genera de acá. + +6 +00:00:23,280 --> 00:00:27,740 +Un derremito. Es fecha de hoy. + +7 +00:00:29,480 --> 00:00:29,840 +Ok. + +8 +00:00:43,560 --> 00:00:47,260 +Ok, ese genera, El derremito. + +9 +00:00:48,420 --> 00:00:53,620 +Vamos a ver, El ambiente, + +10 +00:01:14,640 --> 00:01:15,400 +Es, + +11 +00:01:23,220 --> 00:01:25,720 +tenemos este rm2t, + +12 +00:01:26,000 --> 00:01:32,060 +y vemos que tiene que permitir reversar el documento se + +13 +00:01:32,061 --> 00:01:33,000 +ve bien comprobante, + +14 +00:01:47,190 --> 00:01:52,430 +aquí tenemos este CRm2, entonces + +15 +00:01:52,431 --> 00:01:53,790 +teniendo esto + +16 +00:01:58,430 --> 00:02:01,950 +Viva que se marcó en el tipo de documento que permite regresar Deja buscar + +17 +00:02:01,951 --> 00:02:06,530 +cada documento generado, permite regresar al documento Está marcado como sí Así que vamos + +18 +00:02:06,531 --> 00:02:08,510 +a un lugar de este rm + +19 +00:02:13,470 --> 00:02:13,950 +166 + +20 +00:02:18,690 --> 00:02:22,710 +Ok, se crea otro documento A ver, + +21 +00:02:22,790 --> 00:02:23,510 +ya está + +22 +00:02:40,340 --> 00:02:44,500 +Y acá tenemos el documento de nuevo reversado, + +23 +00:02:44,501 --> 00:02:49,000 +igualmente un remito y este podemos imprimir también. + +24 +00:02:54,280 --> 00:02:59,840 +Vamos acá a que se crea igual es un remito contacto negativo + +25 +00:02:59,841 --> 00:03:04,460 +y en referencias tiene el remito original del + +26 +00:03:04,461 --> 00:03:09,020 +teriel, tanto tal contra el remito, + +27 +00:03:09,320 --> 00:03:13,960 +también funciona si se hace una devolución mientras es + +28 +00:03:13,961 --> 00:03:16,480 +el tipo de documento este configurado correctamente, + +29 +00:03:17,000 --> 00:03:19,340 +es decir el documento, por ejemplo, + +30 +00:03:19,580 --> 00:03:23,480 +desde el punto de venta, si la orden de venta y la documento de + +31 +00:03:23,481 --> 00:03:26,780 +evolución están configuradas para que generen el remito de evolución, + +32 +00:03:26,800 --> 00:03:31,140 +el documento de evolución, que sea el remito, + +33 +00:03:31,780 --> 00:03:36,360 +se va a generar también igualmente, el remito es negativo con la + +34 +00:03:36,361 --> 00:03:41,100 +referencia, Valinar si el información del RMI + +35 +00:03:41,101 --> 00:03:43,680 +del contraer remito, así queda bien, + +36 +00:03:44,040 --> 00:03:46,360 +y esa cosa. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Demostracion_de_la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Demostracion_de_la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt new file mode 100644 index 00000000..b1658172 --- /dev/null +++ b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Demostracion_de_la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt @@ -0,0 +1,59 @@ +1 +00:00:01,140 --> 00:00:03,600 +Vamos a probar acá, enviando, + +2 +00:00:04,020 --> 00:00:06,440 +aquí mostré en mi instancia de idea.dev, + +3 +00:00:06,620 --> 00:00:09,520 +mostré manualmente el campo de de referencia a donde está su negocio, + +4 +00:00:10,000 --> 00:00:12,620 +¿verdad? + +5 +00:00:12,720 --> 00:00:16,000 +Para colocar acá una prueba de estos. + +6 +00:00:17,200 --> 00:00:20,040 +Un ticket, vamos a completar. + +7 +00:00:26,400 --> 00:00:27,080 +Listo. + +8 +00:00:34,630 --> 00:00:38,830 +Se completa el documento y vamos a, + +9 +00:00:49,320 --> 00:00:53,980 +Y vemos que acá muestra el número interno de la ¡Gracias por ver! + +10 +00:00:56,360 --> 00:01:01,960 +Vamos a ver, este es el documento 63975. + +11 +00:01:07,920 --> 00:01:09,990 +¡Gracias por ver el vídeo! Es el 3975, + +12 +00:01:10,590 --> 00:01:13,470 +podemos leer acá este documento. + +13 +00:01:15,290 --> 00:01:19,220 +Vamos a Para que el número que identifica la compra aquí tiene textos. + +14 +00:01:22,620 --> 00:01:26,930 +Ya tiene, Ya se envía el número del PO Reference, + +15 +00:01:27,670 --> 00:01:31,860 +o la referencia de algo así. orden de compra a invoición. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Devolucion_Producto_desde_POS.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Devolucion_Producto_desde_POS.srt new file mode 100644 index 00000000..59c3471b --- /dev/null +++ b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Devolucion_Producto_desde_POS.srt @@ -0,0 +1,55 @@ +1 +00:00:00,370 --> 00:00:03,010 +Vamos a hacer una prueba acá en preview.dev. + +2 +00:00:03,390 --> 00:00:07,310 +Vamos a hacer una, una orden acá por punto. + +3 +00:00:10,630 --> 00:00:13,390 +Una orden de venta. Se procesa. + +4 +00:00:14,970 --> 00:00:18,760 +Procesado. y imprime acá la factura, + +5 +00:00:19,380 --> 00:00:23,120 +el ticket, entonces ya nos va a venir, + +6 +00:00:23,340 --> 00:00:25,840 +se vuelve el boletín. Vamos para acá y vamos a devolver producto, + +7 +00:00:27,280 --> 00:00:29,780 +seleccionamos el producto y lo devolvemos, + +8 +00:00:30,820 --> 00:00:31,460 +ok, procesado. + +9 +00:00:36,530 --> 00:00:40,050 +completa la devolución y vemos que se emite la señal. + +10 +00:00:40,080 --> 00:00:44,860 +la nota de crédito de Etiket, ya no da error por el documento + +11 +00:00:44,861 --> 00:00:51,260 +asociado, referencias, + +12 +00:00:51,360 --> 00:00:54,020 +Etiket, esta es la referencia, + +13 +00:00:54,420 --> 00:00:56,600 +me imagino que esta es la referencia, ya esta funcionando. ¡Gracias por ver el + +14 +00:00:56,601 --> 00:00:56,600 +vídeo! diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Facturacion_de_Contingencia.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Facturacion_de_Contingencia.srt new file mode 100644 index 00000000..3cc80d2e --- /dev/null +++ b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Facturacion_de_Contingencia.srt @@ -0,0 +1,183 @@ +1 +00:00:00,980 --> 00:00:04,180 +Teniendo ya la configuración, vamos al punto de venta, + +2 +00:00:05,920 --> 00:00:10,620 +el Smart Caja 2, y acá en tipo documento voy a seleccionar manual post + +3 +00:00:10,621 --> 00:00:12,780 +order etiquette. También se puede, + +4 +00:00:12,940 --> 00:00:16,000 +se puede cambiar el nombre a algo, post order etiquette, + +5 +00:00:16,100 --> 00:00:21,400 +como contingencia o algo por el estilo. Teniendo esto vamos a generar + +6 +00:00:24,200 --> 00:00:28,820 +documento, cobrar y al darle + +7 +00:00:28,821 --> 00:00:32,240 +acá va a pedir editar el número de factura, vamos a colocar a día + +8 +00:00:32,241 --> 00:00:35,960 +de 19 por ejemplo, 19, + +9 +00:00:37,780 --> 00:00:41,520 +si en caso de que esto genera un r-mito también se colocaría modificar número + +10 +00:00:41,521 --> 00:00:46,300 +de entrega y colocaremos acá el número de la entrega + +11 +00:00:46,301 --> 00:00:50,220 +del r-mito, pero como este no va generar el remito vamos a generar nada + +12 +00:00:50,221 --> 00:00:54,232 +más el número de factura ok ya lo guardó Ok, + +13 +00:00:54,392 --> 00:00:59,537 +teniendo esto vamos a procesar y + +14 +00:00:59,538 --> 00:01:04,257 +completaba el documento. Acá vemos que no nos generó acá el + +15 +00:01:04,258 --> 00:01:08,897 +documento de o la impresión o el ticket del + +16 +00:01:08,898 --> 00:01:13,457 +documento de la factura. Esto es porque cuando el documento de + +17 +00:01:13,458 --> 00:01:15,677 +contingencia, el servicio de invoici, + +18 +00:01:16,057 --> 00:01:18,457 +no devuelve un URL de descarga, + +19 +00:01:18,897 --> 00:01:22,337 +así que no tenemos un formato de descarga del documento. + +20 +00:01:22,357 --> 00:01:26,877 +documento de contingencia, que podría + +21 +00:01:26,878 --> 00:01:31,477 +tener sentido ya que se supone que ese documento ya se imprimió o ya + +22 +00:01:31,478 --> 00:01:34,457 +se utilizó, impresión manual, + +23 +00:01:35,377 --> 00:01:38,197 +por eso no trae información. + +24 +00:01:38,437 --> 00:01:43,897 +pero podemos ver acá era el 19 vamos + +25 +00:01:43,898 --> 00:01:44,997 +a dar momentos por cobrar + +26 +00:01:55,617 --> 00:01:59,957 +y a 19. Acabemos con el tipo de documento destino, + +27 +00:02:00,057 --> 00:02:03,677 +manual de ticket. todo está igual, + +28 +00:02:04,137 --> 00:02:06,437 +el documento está enviado, no se puede imprimir, + +29 +00:02:06,877 --> 00:02:09,697 +dice que no hay url de descarga, + +30 +00:02:09,797 --> 00:02:14,477 +no tenemos documento, pero si vemos la bitácora del documento electrónico, + +31 +00:02:15,797 --> 00:02:18,057 +acá podemos ver la factura 19, el número de serie, + +32 +00:02:18,197 --> 00:02:18,617 +el número de venida. + +33 +00:02:26,417 --> 00:02:31,077 +este documento se puede validar en el portal de invoicing de pruebas + +34 +00:02:31,078 --> 00:02:33,377 +de test. Están varios a 19, a 18, + +35 +00:02:33,497 --> 00:02:35,737 +a 17, no hay problema. algunas pruebas que he hecho por ahí, + +36 +00:02:37,057 --> 00:02:44,317 +deben decir etiquette contingencia y + +37 +00:02:44,318 --> 00:02:48,037 +vemos que el documento que se generó acá lo marca como documento manual igualmente + +38 +00:02:48,038 --> 00:02:52,577 +si fuera sido un remito. lo marcaré como documento manual + +39 +00:02:52,578 --> 00:02:56,817 +también. Lo mismo sucede con las órdenes de distribución. + +40 +00:03:00,637 --> 00:03:04,077 +Solo para validar, ya que haya salido el error, + +41 +00:03:04,197 --> 00:03:08,257 +vamos a generar una nueva orden, compondre la orden de ticket normal, + +42 +00:03:11,457 --> 00:03:17,157 +plástico, procesar + +43 +00:03:17,158 --> 00:03:19,277 +aquí no pidió el número de documento + +44 +00:03:28,957 --> 00:03:32,757 +Ahora bien, pues, procesada y se imprime acá el e-ticket, + +45 +00:03:34,257 --> 00:03:37,937 +impreso acá en el documento. + +46 +00:03:39,037 --> 00:03:42,857 +por ahora lo que es la facturación manual diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt new file mode 100644 index 00000000..40731a08 --- /dev/null +++ b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt @@ -0,0 +1,287 @@ +1 +00:00:01,720 --> 00:00:07,220 +Teniendo ya la configuración, vamos al proceso de importar facturas + +2 +00:00:07,221 --> 00:00:11,480 +electrónicas. Eh, + +3 +00:00:11,960 --> 00:00:16,140 +la organización tenemos que utilizar, según la configuración de proveedores. + +4 +00:00:16,160 --> 00:00:20,200 +Fiscal que tenga cada organización. Si hay varias organizaciones que tienen configuraciones diferentes, + +5 +00:00:20,540 --> 00:00:24,920 +digamos que tienen códigos diferentes, entonces se hace uno por cada organización. + +6 +00:00:25,060 --> 00:00:27,480 +Aquí ambas organizaciones apuntan al mismo proveedor fiscal, + +7 +00:00:27,580 --> 00:00:29,660 +así que realmente no importa cuál se utiliza. + +8 +00:00:30,840 --> 00:00:35,560 +Acá en VIEW, el parámetro así de fecha de + +9 +00:00:35,561 --> 00:00:40,200 +rango no está funcionando lo que es la fecha hasta esta fecha + +10 +00:00:40,201 --> 00:00:43,240 +hasta así que lo voy a dejar así y voy a utilizar el periodo + +11 +00:00:43,241 --> 00:00:48,870 +así que si, funciona. Con esto procesamos esperamos + +12 +00:00:48,871 --> 00:00:49,250 +un momento + +13 +00:00:54,210 --> 00:00:59,190 +y aquí está, se importaron 19 facturas con 32 líneas aquí + +14 +00:00:59,191 --> 00:01:02,370 +vemos que está todo ok, aquí está el 11.111 es el tipo de factura, + +15 +00:01:02,950 --> 00:01:06,360 +tipo de documento electrónico Ok, + +16 +00:01:07,980 --> 00:01:10,600 +vamos a importar documentos CxC y CxP, + +17 +00:01:11,840 --> 00:01:16,380 +vamos a refrescar y + +18 +00:01:16,381 --> 00:01:21,230 +acá podemos ver que tenemos de factura interfaz documento + +19 +00:01:21,231 --> 00:01:24,830 +por pagar, la lista de precios, + +20 +00:01:25,330 --> 00:01:29,610 +los socios de negocio, estos son socios de negocio que se consiguieron según la + +21 +00:01:29,611 --> 00:01:34,430 +información y de la misma forma por acá podemos ver + +22 +00:01:40,640 --> 00:01:45,160 +y podemos ver que cargo colocó el cargo gasto bancario que es el cargo + +23 +00:01:45,161 --> 00:01:47,320 +que está por defecto en el socio negocio, + +24 +00:01:47,660 --> 00:01:50,460 +el resto de documentos, el resto de líneas, + +25 +00:01:50,600 --> 00:01:53,320 +si hubiera producto configurado en con estos códigos, + +26 +00:01:53,520 --> 00:01:58,420 +hubiera que configurar estos productos, pero estos no los tienen. + +27 +00:02:03,840 --> 00:02:06,700 +¿verdad? y, + +28 +00:02:06,701 --> 00:02:08,460 +con su precio, descripción, + +29 +00:02:12,860 --> 00:02:16,800 +Aquí podemos ver, + +30 +00:02:17,900 --> 00:02:24,540 +completar datos de factura, ahí + +31 +00:02:24,541 --> 00:02:27,040 +está Hay dos, uno es el nuevo y el otro es el anterior, + +32 +00:02:27,260 --> 00:02:30,120 +el nuevo es este que nada más tiene cuatro parámetros. + +33 +00:02:34,120 --> 00:02:37,680 +El otro proceso tiene la otra consulta, + +34 +00:02:38,660 --> 00:02:44,940 +esta tiene más. 5 usando + +35 +00:02:44,941 --> 00:02:49,200 +este podemos ver acá, nos muestra las líneas que no tengan socio o que + +36 +00:02:49,201 --> 00:02:52,280 +no tengan ni producto ni cargo, + +37 +00:02:53,220 --> 00:02:57,920 +ni producto ni cargo Con + +38 +00:02:57,921 --> 00:03:04,860 +estos que no tienen socio, tenemos acá que hay + +39 +00:03:04,861 --> 00:03:09,840 +unos Bedena + +40 +00:03:09,841 --> 00:03:14,440 +y Marcelo Gastón. vamos a seleccionar + +41 +00:03:14,441 --> 00:03:19,080 +los dbdnase que estos son estos tres los primeros tres, + +42 +00:03:19,780 --> 00:03:22,840 +procesar y le voy a colocar un socio de negocio, + +43 +00:03:23,240 --> 00:03:29,370 +voy a crear uno utilizar uno que existente sólo para la prueba Vamos + +44 +00:03:29,371 --> 00:03:35,010 +a este mismo, universo binary. Perfecto. + +45 +00:03:39,030 --> 00:03:41,820 +Y, Y le damos aquí. acá de socionegocio, + +46 +00:03:41,960 --> 00:03:43,940 +no solo que no tiene, se lo voy a dejar así para que se + +47 +00:03:43,941 --> 00:03:49,040 +cree automáticamente y lo que voy a hacer es seleccionar + +48 +00:03:49,041 --> 00:03:55,940 +todos y voy a colocar el producto procedente + +49 +00:03:55,941 --> 00:04:02,460 +cf con esto + +50 +00:04:02,461 --> 00:04:07,060 +completar datos de factura lo único que queda es este de + +51 +00:04:07,061 --> 00:04:11,390 +acá que es el que no tiene proveedor Tiene producto, + +52 +00:04:11,950 --> 00:04:14,750 +pero no tiene socio de negocio. + +53 +00:04:16,690 --> 00:04:21,450 +Así que se lo voy a dejar así. Por + +54 +00:04:21,451 --> 00:04:26,110 +tal documento CxCxP. aquí vamos + +55 +00:04:26,111 --> 00:04:28,650 +a importar facturas, no importación, + +56 +00:04:28,790 --> 00:04:34,450 +sino importar facturas organización, + +57 +00:04:34,670 --> 00:04:36,950 +open up, vamos a dejarlo en preparar, ok + +58 +00:04:42,220 --> 00:04:45,340 +esperamos un momento y aquí está, + +59 +00:04:46,520 --> 00:04:51,140 +veamos guardatura 18 insertado y 31 + +60 +00:04:51,141 --> 00:04:56,310 +líneas, quedó una sin insertar vamos a buscar acá + +61 +00:04:58,390 --> 00:05:03,170 +procesado, no, sí, procesado, no a ver, + +62 +00:05:03,410 --> 00:05:08,410 +no partner location, esto es porque este socio no tiene ubicación Evelyn + +63 +00:05:08,411 --> 00:05:10,760 +McGregor no tiene tiene una ubicación de socio. + +64 +00:05:13,900 --> 00:05:18,220 +Dirección de socio no tiene. Se le crea la dirección, + +65 +00:05:18,420 --> 00:05:23,220 +se coloca y lo + +66 +00:05:23,221 --> 00:05:27,870 +configura. No lo creas porque + +67 +00:05:27,871 --> 00:05:32,450 +si no existiera el + +68 +00:05:32,451 --> 00:05:36,070 +socio, el crearía el socio con una ubicación, el existiera el socio si no + +69 +00:05:36,071 --> 00:05:38,470 +buscaba una ubicación existente. + +70 +00:05:38,790 --> 00:05:41,090 +Y al no tener, no lo creas. + +71 +00:05:41,120 --> 00:05:45,840 +no le crea dirección. Pero con esto queda la importación + +72 +00:05:45,841 --> 00:05:50,920 +de documento cc, cualquier duda o detalle avísalo. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Impresion_Masiva_de_Remito.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Impresion_Masiva_de_Remito.srt new file mode 100644 index 00000000..a50055b5 --- /dev/null +++ b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Impresion_Masiva_de_Remito.srt @@ -0,0 +1,31 @@ +1 +00:00:01,100 --> 00:00:03,660 +Vamos a hacer una prueba acá en preview.dev. + +2 +00:00:04,380 --> 00:00:08,100 +Orden de salida, vamos a imprimir las entregas electrónicas. + +3 +00:00:08,720 --> 00:00:12,960 +Aquí tenemos una entrega que, una orden de salida que tiene varias entregas. + +4 +00:00:13,940 --> 00:00:14,760 +Vamos a darle a imprimir. + +5 +00:00:20,670 --> 00:00:25,190 +Y aquí se imprimen de forma masiva las entregas relacionadas a la orden + +6 +00:00:25,191 --> 00:00:27,950 +de salida. Aquí tenemos el RMITO 134. + +7 +00:00:32,220 --> 00:00:33,220 +Rueda 35 + +8 +00:00:38,660 --> 00:00:40,480 +y aquí tenemos toda la información. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Mandar_Codigo_de_producto_generico_si_resumen_de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Mandar_Codigo_de_producto_generico_si_resumen_de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt new file mode 100644 index 00000000..83cee037 --- /dev/null +++ b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Mandar_Codigo_de_producto_generico_si_resumen_de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt @@ -0,0 +1,63 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:02,960 +Vamos a hacer una prueba acá, en previo, está apuntando a ADD, + +2 +00:00:03,120 --> 00:00:05,280 +pero es el, eh, el roque estaba en, + +3 +00:00:05,480 --> 00:00:09,820 +que se bien intenso, de el vio de resumen de factoración del tránico, + +4 +00:00:09,960 --> 00:00:13,440 +que tenemos una factura, eh factura, + +5 +00:00:13,660 --> 00:00:17,100 +una desnatoración electrónica, de criterio de factoración y de factura, + +6 +00:00:17,700 --> 00:00:19,880 +tiene dos líneas de factura, + +7 +00:00:20,600 --> 00:00:24,460 +aquí genera, acá una línea de resumen, + +8 +00:00:24,980 --> 00:00:28,480 +que de este acá tienen descripciones, eh, + +9 +00:00:28,940 --> 00:00:32,480 +si este tiene, pero el producto tiene cargo, lo manda ese código a la + +10 +00:00:32,481 --> 00:00:36,240 +persona, como código de producto, si no lo manda el código y en este + +11 +00:00:36,241 --> 00:00:41,020 +uno, que es el código, este mismo código del código interno, + +12 +00:00:41,400 --> 00:00:45,080 +vamos a convierta acá, + +13 +00:00:52,000 --> 00:00:55,140 +se convierta esto aquí, podemos imprimir el comprobante, + +14 +00:01:04,550 --> 00:01:08,210 +y acá envían el comprobante, de este. Nos vemos en el colegio de hoy + +15 +00:01:08,211 --> 00:01:10,830 +en el 31 con la descripción de este. + +16 +00:01:12,250 --> 00:01:13,170 +Ahora el más tubio. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Prueba_de_Versionamiento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Prueba_de_Versionamiento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt new file mode 100644 index 00000000..7d00a039 --- /dev/null +++ b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Prueba_de_Versionamiento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt @@ -0,0 +1,291 @@ +1 +00:00:02,020 --> 00:00:06,180 +Vamos a ver, vamos a hacer una prueba del versionamiento que se hizo para + +2 +00:00:06,181 --> 00:00:10,740 +invoicing. Acá + +3 +00:00:10,741 --> 00:00:14,240 +a nivel de sistema vamos a ver el soporte para aplicación. + +4 +00:00:16,360 --> 00:00:22,620 +En la ventana de soporte de aplicación API Vamos a ver que por xml + +5 +00:00:22,621 --> 00:00:27,440 +se agregó Ok automáticamente este soporte para Invoice IB2, + +6 +00:00:28,400 --> 00:00:32,970 +esto es igual que Invoice IB1 lo + +7 +00:00:32,971 --> 00:00:37,750 +que ya teníamos anteriormente son iguales, + +8 +00:00:37,830 --> 00:00:42,590 +solo que apunta a la clase B2 Tiene sus parámetros por defecto, + +9 +00:00:43,310 --> 00:00:45,950 +los mismos que tiene el USB1. + +10 +00:00:46,810 --> 00:00:49,700 +Esa es a nivel de System. A nivel de compañía, + +11 +00:00:50,880 --> 00:00:54,060 +crear y desconfiguración de funcionalidad, + +12 +00:00:55,740 --> 00:00:59,020 +Invoice IPv2. Por organización, + +13 +00:00:59,460 --> 00:01:00,600 +vamos a hacerlo por organización. + +14 +00:01:06,460 --> 00:01:11,120 +Invoice B2. La definición de configuración la vamos a procesar. + +15 +00:01:14,040 --> 00:01:21,710 +Así que vaya, y si vamos acá a proveedor fiscal refrescamos + +16 +00:01:21,711 --> 00:01:26,310 +y vemos que hay un nuevo registro acá que tiene como + +17 +00:01:26,311 --> 00:01:29,520 +los mismos datos para ositos tiene la organización Hemos visto 3 cruces, + +18 +00:01:30,220 --> 00:01:34,320 +tiene el número de versión 2.0 y vemos que el nombre dice Invoice Uruguay + +19 +00:01:34,321 --> 00:01:38,960 +B2. Vamos a agregarle acá el nombre + +20 +00:01:44,620 --> 00:01:48,780 +Gracias. Gracias. Gracias. + +21 +00:01:54,720 --> 00:02:00,140 +y tiene la misma configuración y tiene los parámetros que se generan automáticamente. + +22 +00:02:00,700 --> 00:02:07,140 +va apuntando a prueba el servicio de prueba esto + +23 +00:02:07,141 --> 00:02:09,600 +lo podemos hacer por parada todas las organizaciones, + +24 +00:02:11,180 --> 00:02:13,320 +o se debe de realizar para todas las organizaciones, + +25 +00:02:14,380 --> 00:02:17,660 +correr la configuración y si vamos aquí a la organización. + +26 +00:02:19,120 --> 00:02:23,680 +Necesito tres cruces. Información de + +27 +00:02:23,681 --> 00:02:28,220 +la organización. Vamos a buscar acá lo que es proveedor fiscal. + +28 +00:02:28,880 --> 00:02:32,840 +Aquí lo podemos ocultar. El nuevo que es el factor de supervivencia. + +29 +00:02:33,580 --> 00:02:34,440 +Y voy si ve dos. + +30 +00:02:40,480 --> 00:02:43,800 +¡Pum! ¡Eh! esta configuración. Ya acá, + +31 +00:02:45,680 --> 00:02:48,920 +el punto de venta de los tres cruces van a utilizar el lado izquierdo. + +32 +00:02:48,940 --> 00:02:53,500 +nueva versión de invoicing que va a permitir generar las + +33 +00:02:53,501 --> 00:02:58,040 +devoluciones de la de documentos, + +34 +00:02:58,640 --> 00:03:01,620 +le va a mandar los nuevos datos que piden, mientras que en los demás + +35 +00:03:01,621 --> 00:03:05,000 +puntos de venta de las otras organizaciones, + +36 +00:03:05,020 --> 00:03:07,600 +van a estar utilizando la versión B1 y va a dar error. + +37 +00:03:08,040 --> 00:03:11,860 +Con esto en la configuración, vamos a lo que es la prueba. + +38 +00:03:13,060 --> 00:03:16,620 +Estoy con el usuario POS. Vamos a punto de venta. + +39 +00:03:26,650 --> 00:03:29,110 +Y así vamos por eso. + +40 +00:03:29,140 --> 00:03:34,100 +Por ejemplo, en las piedras, vamos a validar. + +41 +00:03:37,680 --> 00:03:41,220 +Vamos a crear la apertura, ya que no hay una apertura de caja. + +42 +00:03:45,220 --> 00:03:48,000 +Ok, voy a hacer una orden y necesito las piedras. + +43 +00:03:51,620 --> 00:03:56,460 +Primero vamos a validar que hay Y voy a ver B1 está + +44 +00:03:56,461 --> 00:04:00,780 +apuntando, sí, ya está apuntando a B1. Ok, + +45 +00:04:00,900 --> 00:04:03,280 +vamos a hacerlo. Bueno, + +46 +00:04:03,400 --> 00:04:06,280 +no vamos a hacer una orden, vamos a devolver una orden directamente. + +47 +00:04:09,340 --> 00:04:12,600 +las piedras, seleccionar una orden ya completa, + +48 +00:04:13,380 --> 00:04:18,100 +vamos a órdenes de venta, devuelve el producto Y vamos a seleccionar + +49 +00:04:18,101 --> 00:04:22,920 +cualquier producto por acá. Procesamos la + +50 +00:04:22,921 --> 00:04:23,380 +devolución. + +51 +00:04:37,780 --> 00:04:42,340 +y vemos que nos da error por los campos nuevos que pide invoice en + +52 +00:04:42,341 --> 00:04:46,620 +la instancia de prueba. Esto está perfecto, + +53 +00:04:46,680 --> 00:04:51,120 +vamos a cambiar a punto de venta de las piedras, + +54 +00:04:51,660 --> 00:04:56,260 +tres cruces. Creo que + +55 +00:04:56,261 --> 00:04:58,280 +tengo que crear también un cierre acá, + +56 +00:05:00,120 --> 00:05:05,000 +apertura de la caja. ahí + +57 +00:05:05,001 --> 00:05:07,200 +cierren el curso, vamos a cerrar + +58 +00:05:12,150 --> 00:05:15,050 +Ok, vamos a aperturar. + +59 +00:05:22,520 --> 00:05:27,040 +Caja aperturada y ahora sí vamos a hacer una devolución Buscamos un documento completado + +60 +00:05:27,041 --> 00:05:31,620 +en tres cruces Vamos a + +61 +00:05:31,621 --> 00:05:36,160 +devolver producto. Seleccionamos el producto que vamos a + +62 +00:05:36,161 --> 00:05:37,980 +devolver. Gracias a todos. + +63 +00:05:52,670 --> 00:05:54,730 +Vemos que esta devolución, + +64 +00:05:55,030 --> 00:05:59,010 +si sucedió, si, Proceso correctamente. + +65 +00:05:59,930 --> 00:06:04,540 +Vídeo a cabo. está configurado un proveedor fiscal con la nueva + +66 +00:06:04,541 --> 00:06:09,040 +versión de invoicing y nos citó tres cruces mientras que nos citó las piedras + +67 +00:06:09,041 --> 00:06:13,760 +mantiene la versión anterior. De esta forma, + +68 +00:06:13,900 --> 00:06:16,660 +al momento cuando se actualice producción, + +69 +00:06:16,840 --> 00:06:18,920 +cuando se actualice la verdadera inversión. la instancia de producción, + +70 +00:06:19,440 --> 00:06:24,220 +solamente se debe actualizar el proveedor fiscal de + +71 +00:06:24,221 --> 00:06:27,740 +las de las organizaciones, + +72 +00:06:29,060 --> 00:06:33,640 +información de la organización. Con + +73 +00:06:33,641 --> 00:06:35,940 +esto terminamos. Y así queda este desarrollo. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Prueba_de_documento_y_gestion_de_tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Prueba_de_documento_y_gestion_de_tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt new file mode 100644 index 00000000..6b507e4e --- /dev/null +++ b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Prueba_de_documento_y_gestion_de_tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt @@ -0,0 +1,79 @@ +1 +00:00:01,360 --> 00:00:03,760 +Vamos a probar acá el documento 4, + +2 +00:00:03,761 --> 00:00:05,820 +9, 4, 5, 2, que era el que va pasado, ejemplo, + +3 +00:00:06,740 --> 00:00:11,600 +eh, el error acá era porque no había probado las evoluciones + +4 +00:00:11,601 --> 00:00:15,740 +en desde el punto de venta lo de la tasa de cambio generado automáticamente. + +5 +00:00:16,740 --> 00:00:19,320 +Y cuando se genera desde acá, + +6 +00:00:19,880 --> 00:00:22,780 +la tasa se genera cuando se guarda el documento, + +7 +00:00:22,800 --> 00:00:28,320 +pero quedemos una transacción. diferente a cuando se busca esa misma tasa para convertir + +8 +00:00:28,321 --> 00:00:33,960 +a la moneda base para el esquema Entonces este por + +9 +00:00:33,961 --> 00:00:39,440 +eso no en fin contraba la tasa de hace modificos o queda una + +10 +00:00:39,441 --> 00:00:43,600 +transacción específica la creación y se convierte y se crea y se guarda de + +11 +00:00:43,601 --> 00:00:46,420 +una vez en la base de datos y cuando se va a buscar en + +12 +00:00:46,421 --> 00:00:50,260 +la convención ya está esa Vamos a aprobar esta 4, + +13 +00:00:50,320 --> 00:00:52,620 +9, 4, 5, 2 a no la arte en sección de ventas, + +14 +00:00:52,800 --> 00:00:56,000 +seleccionar Replacada, test, confirmar. + +15 +00:01:04,950 --> 00:01:06,290 +documento ese dólares + +16 +00:01:17,890 --> 00:01:20,230 +Y vemos que es que se genera la nota de crédito. + +17 +00:01:20,260 --> 00:01:23,580 +con su referencia al documento. + +18 +00:01:31,260 --> 00:01:35,980 +No, la problema acá, la evolución esté en el punto de venta. + +19 +00:01:36,480 --> 00:01:41,560 +y mantiene la misma funcionalidad de este documento por + +20 +00:01:41,561 --> 00:01:42,080 +curar. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Prueba_de_envio_de_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Prueba_de_envio_de_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt new file mode 100644 index 00000000..366eec24 --- /dev/null +++ b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Prueba_de_envio_de_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt @@ -0,0 +1,127 @@ +1 +00:00:01,200 --> 00:00:05,060 +Vamos a probar el envío de las retensiones con el mundo base. + +2 +00:00:06,220 --> 00:00:09,860 +Voy a seleccionar acá que en general las retenciones va a seleccionar una retención, + +3 +00:00:10,040 --> 00:00:14,560 +la organización gira a Lord, importante, la voy a seleccionar esta + +4 +00:00:14,561 --> 00:00:17,560 +retención. Quiero que tenemos un tuba de 10, + +5 +00:00:17,800 --> 00:00:23,470 +0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vamos a completar, + +6 +00:00:23,490 --> 00:00:29,870 +a completar la poraya por la misma fecha de esto para + +7 +00:00:29,871 --> 00:00:34,410 +no tener ningún errore por tasa o algo así un errore que no + +8 +00:00:34,411 --> 00:00:39,590 +existe la tasa actualmente El + +9 +00:00:39,591 --> 00:00:44,580 +generador la retención y el estar en Reel y + +10 +00:00:44,581 --> 00:00:45,980 +un esport al ar + +11 +00:00:57,040 --> 00:01:01,600 +Debería ser esta misma. que tiene fecha 5 + +12 +00:01:01,601 --> 00:01:04,560 +o 12, pero lo acaba de crear 19 o 2 por lo, + +13 +00:01:06,600 --> 00:01:11,280 +10 y 16. 655 a 1665 si + +14 +00:01:11,281 --> 00:01:13,980 +vemos acá vamos a ver si esto No, no. + +15 +00:01:14,200 --> 00:01:18,820 +A 1655 edificio Rions que acaba + +16 +00:01:18,821 --> 00:01:21,760 +de crear, tiene fecha del 525. se y vamos a items, + +17 +00:01:22,980 --> 00:01:27,600 +pero más detalle del item, vemos acá que en base imponible tiene 10.000, + +18 +00:01:27,800 --> 00:01:32,800 +6.000 convite la base del cálculo + +19 +00:01:32,801 --> 00:01:35,440 +de retenciones igualmente. + +20 +00:01:35,460 --> 00:01:41,400 +Ok, si vamos a recab, para + +21 +00:01:41,401 --> 00:01:47,200 +no estar en la redección por rupar esto + +22 +00:01:47,201 --> 00:01:52,810 +tiene aquí no y que te caes en la casa y + +23 +00:01:52,811 --> 00:01:59,320 +te caes en la casa ¡Vir + +24 +00:01:59,321 --> 00:02:00,800 +a ser, + +25 +00:02:05,200 --> 00:02:12,300 +este 17 18 que va a ser esta bueno, + +26 +00:02:12,400 --> 00:02:14,980 +no va a estar el retención de esta base generada anteriormente. Deberá ser una + +27 +00:02:14,981 --> 00:02:16,600 +de estas del 15. + +28 +00:02:24,330 --> 00:02:26,350 +Bueno, voy a hacer una de estos 10, 0, + +29 +00:02:26,430 --> 00:02:29,540 +62 convite. Quiere ser el 62 convite. + +30 +00:02:29,940 --> 00:02:32,340 +Se le manda acá, él va a ser imponible. + +31 +00:02:36,480 --> 00:02:39,420 +da tanto en la versión 1 como en la versión 2 de Invoice. + +32 +00:02:44,390 --> 00:02:47,250 +¿No? ¿No? ¿Estoy a seguir? diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Revision_de_la_retencion_en_facturacion_de_proveedores_.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Revision_de_la_retencion_en_facturacion_de_proveedores_.srt new file mode 100644 index 00000000..3556a9ec --- /dev/null +++ b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Revision_de_la_retencion_en_facturacion_de_proveedores_.srt @@ -0,0 +1,55 @@ +1 +00:00:00,910 --> 00:00:03,550 +Vamos a ver acá que es movime.test, + +2 +00:00:03,690 --> 00:00:07,270 +la definición de retención está a la 11.4.0.1.7.1, + +3 +00:00:07,590 --> 00:00:10,020 +¿verdad? en el porcentaje 10,50. + +4 +00:00:12,880 --> 00:00:16,160 +Tiene 10,50. Vemos que para facturar proveedor. + +5 +00:00:17,120 --> 00:00:21,620 +El giralor y el edificio Orion, + +6 +00:00:22,100 --> 00:00:28,140 +el proveedor del edificio Orion. documentos por volar captura + +7 +00:00:28,141 --> 00:00:32,840 +proveedor de edificio Reón de Giralor Vamos + +8 +00:00:32,841 --> 00:00:33,840 +a completar. + +9 +00:00:38,840 --> 00:00:43,620 +Completado. Vamos a ver acá. retención generada y + +10 +00:00:43,621 --> 00:00:48,260 +vemos que acá la retención generada de girador vemos que + +11 +00:00:48,261 --> 00:00:52,500 +está funcionando. tiene el porcentaje de retención 10,50. Está calculando correctamente, + +12 +00:00:52,560 --> 00:00:55,460 +está colocando el monto correcto. + +13 +00:00:55,520 --> 00:00:59,740 +Lo voy a bajar acá. probado en deide.test y también probado en deide.dev + +14 +00:01:04,420 --> 00:01:06,740 +Y está así, no sé, diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Tipo_de_Documento_segun_Grupo_de_Impuestos_para_documentos_sin_configuracion_electronica.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Tipo_de_Documento_segun_Grupo_de_Impuestos_para_documentos_sin_configuracion_electronica.srt new file mode 100644 index 00000000..2cb325ce --- /dev/null +++ b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Tipo_de_Documento_segun_Grupo_de_Impuestos_para_documentos_sin_configuracion_electronica.srt @@ -0,0 +1,49 @@ +1 +00:00:01,680 --> 00:00:06,580 +Vamos a ver cómo acá ya se resolvió el problema de cheque + +2 +00:00:06,581 --> 00:00:09,720 +diferido. Por ejemplo, tenemos este documento que es el cheque diferido. + +3 +00:00:11,540 --> 00:00:17,080 +Colocamos aquí. Eso es todo amigos, un al + +4 +00:00:17,081 --> 00:00:22,300 +momento de guardar, le coloca el ticket según el grupo de el + +5 +00:00:22,301 --> 00:00:25,370 +grupo de impuesto Ya chequea diferido, + +6 +00:00:25,510 --> 00:00:29,210 +no tiene acá ninguna configuración de manejar esta transmisión electrónica, + +7 +00:00:29,310 --> 00:00:33,160 +no tiene nada de esto. y ya funciona, + +8 +00:00:33,260 --> 00:00:38,200 +funciona con cualquier documento documento que no sea mientras + +9 +00:00:38,201 --> 00:00:42,440 +la organización tenga falta de loción electrónica documento que no sea ningún que no + +10 +00:00:42,441 --> 00:00:46,520 +tenga ningún tipo de documento fiscal configurado va a ser tomado como una factura + +11 +00:00:46,521 --> 00:00:49,560 +y va a gustar ,buscar en el grupo de impuestos el tipo de documento + +12 +00:00:49,561 --> 00:00:50,980 +para factura correspondiente. + +en la 3.1.6 se corrió un SQL que coloca e-Ticket como predeterminado, de esta forma en Factura por lote se coloca ese Documento y no cheque diferido o algún otro documento.También los documentos de Facturas CxC (Cheques Diferidos por ejemplo) que no tengan el Tipo de Documento Fiscal se configuraron como Factura esto permite que al crearse la factura se coloque el tipo de documento correcto según el Grupo de Impuesto.En la 3.1.7 esta es la validación por código para que incluso si se usa un documento que no este configurado, que lo tome como factura para determinar el tipo de documento a usar según el Grupo de Impuesto diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Validaciones_y_Creacion_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Validaciones_y_Creacion_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt new file mode 100644 index 00000000..cd4f7848 --- /dev/null +++ b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Validaciones_y_Creacion_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt @@ -0,0 +1,571 @@ +1 +00:00:01,360 --> 00:00:04,960 +Vamos, ahm, probar los camis que se han hecho de invoice, + +2 +00:00:05,120 --> 00:00:07,940 +¿sí? Voy a hacer acá, + +3 +00:00:08,040 --> 00:00:11,060 +una nota de crédito, la guarda relacionar a distintas facturas, + +4 +00:00:11,240 --> 00:00:15,200 +vamos a ver que creo que son de este tenien estas. + +5 +00:00:16,080 --> 00:00:18,120 +3, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, + +6 +00:00:18,180 --> 00:00:23,420 +3, 4, 4. Sí, señor esta. Aquí tengo unas facturas más + +7 +00:00:23,421 --> 00:00:26,660 +que detener. fechas ateriores del 12 de noviembre, + +8 +00:00:27,300 --> 00:00:32,140 +por ejemplo, tiene una línea esta, + +9 +00:00:32,160 --> 00:00:34,360 +U-ah! No! + +10 +00:00:34,620 --> 00:00:37,040 +No! Christ! + +11 +00:00:41,620 --> 00:00:44,620 +Vamos a buscar esta acá. + +12 +00:00:46,900 --> 00:00:52,040 +Tijuana desde el, misma fecha están en dólar también esta + +13 +00:00:52,041 --> 00:00:56,600 +tiene tres líneas y tengo + +14 +00:00:56,601 --> 00:00:58,500 +otra como en otra fecha el 26 de noviembre. + +15 +00:01:03,130 --> 00:01:05,790 +26 de de noviembre igual con Melina, + +16 +00:01:06,190 --> 00:01:10,340 +toda que está en dólares. Vamos a relacionar + +17 +00:01:16,380 --> 00:01:19,460 +Vamos a intentar relazar esta nota de crédito con pocha de hoy, + +18 +00:01:19,740 --> 00:01:24,560 +entonces los cargos que las + +19 +00:01:24,561 --> 00:01:28,760 +valaciones que he tenido INBOYSY, que es uno de que las documentos referenciados tienen + +20 +00:01:28,761 --> 00:01:31,900 +que tener la misma tasa de cabe que el documento que se está enviando. + +21 +00:01:32,460 --> 00:01:35,560 +No tiene que declarar las mismas tasas de documenta, las mismas tasas en ambas + +22 +00:01:35,561 --> 00:01:39,820 +documentas. Entonces lo que se hizo fue dos validaciones. + +23 +00:01:39,821 --> 00:01:43,360 +una que lo, documentos referenciados y la nota de crédito tiene que tener la + +24 +00:01:43,361 --> 00:01:47,500 +misma moneda y y deben de tener. + +25 +00:01:48,540 --> 00:01:51,700 +Bueno, no, no. Queden las documentos que se relacionen. + +26 +00:01:51,840 --> 00:01:55,500 +Debe todos de donde tener la misma igual a la misma manera y la + +27 +00:01:55,501 --> 00:02:00,930 +misma tasa. teniendo esto cuando se relaciona + +28 +00:02:00,931 --> 00:02:04,590 +esta nota de crédito con algún documento se va a creer. + +29 +00:02:04,620 --> 00:02:07,980 +una tasa de conversión personalizado, + +30 +00:02:08,460 --> 00:02:11,380 +especialmente para este tipo de documento, esto para las tasas negociadas. + +31 +00:02:12,660 --> 00:02:15,900 +Se ha creado una tasa negociada para esta nota de crédito que va a + +32 +00:02:15,901 --> 00:02:18,880 +ser igual a la tasa de el documento referencial. + +33 +00:02:20,700 --> 00:02:23,320 +Vamos a dar la cara en crear este factura. + +34 +00:02:25,080 --> 00:02:28,580 +Vamos a realizar este factura y vamos a, + +35 +00:02:29,680 --> 00:02:31,120 +esta de acá + +36 +00:02:35,680 --> 00:02:39,200 +esta factura que tiene un aire ¿Qué ni? ¿Qué? + +37 +00:02:44,920 --> 00:02:51,020 +Vamos a crear otra vez crear desde factura vamos + +38 +00:02:51,021 --> 00:02:53,140 +a intentar esta Sacto la que, de una fecha diferente. + +39 +00:02:57,060 --> 00:03:01,700 +¿Ehh, esto acá? Si intentamos + +40 +00:03:01,701 --> 00:03:08,350 +relacionar esta factura nos da error porque + +41 +00:03:08,351 --> 00:03:11,730 +la tasa de cambio de la documento de referencia 3 4 2 que es + +42 +00:03:11,731 --> 00:03:15,520 +39 es diferente al del documento que estamos intentando referencia, + +43 +00:03:15,980 --> 00:03:19,980 +que es 39 de este 34. Entonces quedan casi en pareció. + +44 +00:03:21,560 --> 00:03:26,300 +pero son diferentes entonces no permite relacionar + +45 +00:03:26,301 --> 00:03:29,540 +distintos documentos con distintas tasas de cambio. + +46 +00:03:30,600 --> 00:03:33,140 +O sea, hay documentos con distintas tasas de cambio. Sin embargo, + +47 +00:03:33,880 --> 00:03:39,730 +si intentamos su register acá. Esta + +48 +00:03:39,731 --> 00:03:44,390 +factura que es del mismo día Esta factura tiene tres líneas + +49 +00:03:44,850 --> 00:03:47,830 +Voy a seleccionar de estas tres líneas una sola línea + +50 +00:03:52,420 --> 00:03:57,580 +Esa persona está así la relaciona correctamente y Y + +51 +00:03:57,581 --> 00:03:59,700 +también esta factura, + +52 +00:04:00,040 --> 00:04:03,240 +aunque no se muestra por acá, tiene una tasa de conversión. + +53 +00:04:06,960 --> 00:04:10,380 +un tipo de conversión este, + +54 +00:04:10,580 --> 00:04:15,140 +acá personalizado que es este consumidor final de + +55 +00:04:15,141 --> 00:04:19,960 +R4 48, se relaciona directamente con + +56 +00:04:19,961 --> 00:04:24,660 +la ferturo y una tasa el cambio con esta misma típica conversión. + +57 +00:04:29,340 --> 00:04:29,440 +Gracias. + +58 +00:04:37,430 --> 00:04:42,130 +Vamos a buscar un tipo de conversión Y + +59 +00:04:42,131 --> 00:04:45,150 +ahora lo voy a importar que es la misma. Este. + +60 +00:04:48,960 --> 00:04:53,420 +Acá es el tipo de conversión con eso. + +61 +00:04:58,100 --> 00:05:01,180 +esto es para de esa misma fatura, esa fatura específica. + +62 +00:05:01,500 --> 00:05:07,320 +un jugador alitador al agro. Entonces, + +63 +00:05:07,460 --> 00:05:09,520 +teniendo esto podemos acá completar. + +64 +00:05:19,000 --> 00:05:23,620 +Y se completa esta nota de crédito, vamos a verla acá en un bici. + +65 +00:05:25,040 --> 00:05:29,600 +un instancia de prueba para la 4 o 1 noticia + +66 +00:05:29,640 --> 00:05:31,040 +en el 3 de agresor, sí. + +67 +00:05:35,910 --> 00:05:40,610 +Podemos ver acá en total es que la cotización es de 39. + +68 +00:05:40,920 --> 00:05:44,200 +de 50 de ahí lo que se ha creado para esa nota de crédito + +69 +00:05:44,201 --> 00:05:46,740 +y si vamos acá en referencias. + +70 +00:05:48,960 --> 00:05:51,020 +Vamos a ver los campos nuevos que se ha ingresado, + +71 +00:05:51,220 --> 00:05:55,960 +y voy a ir ahora a uno de los campos + +72 +00:05:55,961 --> 00:05:58,940 +nuevos que se ha agregado. que se agregaron que están actualmente en prueba son + +73 +00:05:58,941 --> 00:06:01,260 +montos del documento referenciado, + +74 +00:06:01,520 --> 00:06:04,960 +la moneda del documento referenciado y su cotización o en su tasa, + +75 +00:06:04,980 --> 00:06:08,860 +Campeo, vemos que los dos documentos referenciados tienen la misma cotización, + +76 +00:06:09,520 --> 00:06:16,500 +la misma manera y así ya se le me manda el monto de + +77 +00:06:16,501 --> 00:06:20,940 +estos documentos actualmente, yo personalmente infiero. + +78 +00:06:21,060 --> 00:06:25,060 +que el monto que se pasa por acá es el monto que se va + +79 +00:06:25,061 --> 00:06:31,390 +a ser relacionado de la nota de crédito a ese documento referenciado, + +80 +00:06:32,130 --> 00:06:36,470 +por ejemplo una de estas acturas, deberían ser esta la 4-3. + +81 +00:06:37,080 --> 00:06:41,820 +Vamos que el monto que tiene responsable 1799 y también + +82 +00:06:41,821 --> 00:06:44,820 +el clavono 21. + +83 +00:06:45,120 --> 00:06:47,380 +un tome de 9, 17, + +84 +00:06:47,780 --> 00:06:49,980 +un poco de 9, 3, + +85 +00:06:50,120 --> 00:06:54,740 +9, 8 y la nota de que hay tocar , + +86 +00:06:55,700 --> 00:06:57,780 +3, 9, 9, 7, 7, 7. + +87 +00:06:58,080 --> 00:07:02,600 +Veo que hay un detalle cada una pequeña diferencia en los tesimales, + +88 +00:07:03,120 --> 00:07:06,100 +pero eso es lo que, + +89 +00:07:06,120 --> 00:07:10,100 +que se relaciona de la factura, donde una de las facturas fue nada más + +90 +00:07:10,101 --> 00:07:13,120 +de, + +91 +00:07:13,920 --> 00:07:17,400 +Este día es el 7 de nuevo, porque sería a esta mi mano. + +92 +00:07:21,360 --> 00:07:23,000 +lo que se asina la factura + +93 +00:07:28,520 --> 00:07:31,360 +lo que se hace en la factura es lo que se manda a invoici + +94 +00:07:31,361 --> 00:07:34,880 +no el valor total de la factura original que este el valor total era + +95 +00:07:34,881 --> 00:07:39,460 +de 39 y 9, eso son los + +96 +00:07:39,461 --> 00:07:42,280 +cambios que se han agregado o a talmente a la factura. + +97 +00:07:43,820 --> 00:07:48,620 +bueno no lo coloque por acá pero también sí + +98 +00:07:48,621 --> 00:07:53,450 +bueno pueden hacer incluso esto vamos a hacer + +99 +00:07:53,451 --> 00:07:58,620 +una nueva etiqueta de crédito con + +100 +00:07:58,621 --> 00:08:04,080 +su, con su indor, + +101 +00:08:04,081 --> 00:08:05,300 +final, + +102 +00:08:09,440 --> 00:08:12,040 +Vamos a crear lo de seca de esta + +103 +00:08:20,360 --> 00:08:23,480 +y vemos que esta tiene dos líneas al otro clínio, + +104 +00:08:23,560 --> 00:08:24,660 +por más seleccionar dos clínios. + +105 +00:08:30,980 --> 00:08:33,920 +Siguimos acá en facturas a asignar como este por línea, + +106 +00:08:34,440 --> 00:08:36,680 +en facturas a asignar hay dos registros. + +107 +00:08:44,400 --> 00:08:46,960 +¿Verdad? ¿Tot tiene, los registro. Entonces, + +108 +00:08:47,100 --> 00:08:50,780 +si nosotros completamos acá, también una validación que tiene invoici, + +109 +00:08:53,520 --> 00:08:58,920 +no pueden haber dos o más referencias apuntando al mismo documento + +110 +00:09:00,660 --> 00:09:03,140 +Vamos para acá, vamos para acá, + +111 +00:09:03,141 --> 00:09:07,700 +vamos a ver el inicio. Sigue a + +112 +00:09:07,701 --> 00:09:08,200 +la 3-4 + +113 +00:09:13,320 --> 00:09:17,900 +referencias vemos que se manda una sola referencia por el total o + +114 +00:09:17,901 --> 00:09:21,960 +la suma de los los montos de los montasino. + +115 +00:09:22,580 --> 00:09:25,740 +Se agrupa y se suma por documento y los montasino. + +116 +00:09:26,820 --> 00:09:29,880 +para evitar un error con una validación que tiene invoices y que es de + +117 +00:09:29,881 --> 00:09:34,100 +eso que las referencias no pago ver 2 con el mismo número, + +118 +00:09:34,860 --> 00:09:37,380 +tipo y sérica. + +119 +00:09:44,930 --> 00:09:51,760 +Ok, con esto 5,001 5-0-1, + +120 +00:09:51,880 --> 00:09:56,740 +5-0-1, el total, y esto lo para valida igualmente + +121 +00:09:56,741 --> 00:10:00,520 +que se está mandando el, y correcto, + +122 +00:10:00,560 --> 00:10:03,200 +vamos a quedar un logregistro y tiquet + +123 +00:10:08,230 --> 00:10:09,490 +un poco de pino + +124 +00:10:17,730 --> 00:10:20,450 +¿Sabezca, + +125 +00:10:21,070 --> 00:10:22,270 +Productor? + +126 +00:10:28,430 --> 00:10:31,110 +Confecho de Pueblo, completamos completar + +127 +00:10:40,640 --> 00:10:44,900 +¿Veces? ¿Veces? + +128 +00:10:45,600 --> 00:10:50,920 +total es lo que + +129 +00:10:51,240 --> 00:10:54,220 +la cotización de la moneda de que en el menos de esta fecha explície + +130 +00:10:54,221 --> 00:10:56,800 +de cuarenta Sí, + +131 +00:10:56,940 --> 00:11:01,920 +está mandando la tasa. se estaba mandando en las + +132 +00:11:01,921 --> 00:11:03,620 +notas de crédito la tasa nueva genera + +133 +00:11:07,750 --> 00:11:10,490 +A ver, no sé si aquí hay información contables, + +134 +00:11:10,850 --> 00:11:13,630 +se ve también, pues vamos a apreciar. + +135 +00:11:15,360 --> 00:11:15,920 +Gracias por estar + +136 +00:11:27,700 --> 00:11:31,360 +Pero aquí está la nueva validación este. + +137 +00:11:31,440 --> 00:11:36,100 +Hoy sí, ya con eso está lo principal que + +138 +00:11:36,101 --> 00:11:38,240 +se validas por cada ampere. + +139 +00:11:40,200 --> 00:11:44,440 +No que tener relación con el IP, las valaciones para evitar cualquier error. + +140 +00:11:46,300 --> 00:11:49,300 +Y levantar la información. Vala, no piensas trabajas que sí es, + +141 +00:11:49,620 --> 00:11:54,580 +vale dar lo que, lo que dije es que el la referencia + +142 +00:11:54,581 --> 00:11:58,960 +tiene que el monto que se le asocia y no el monto del documento + +143 +00:11:58,961 --> 00:11:59,180 +original diff --git a/exportar_2475_20260330/conversacion.md b/exportar_2475_20260330/conversacion.md new file mode 100644 index 00000000..0157bbdd --- /dev/null +++ b/exportar_2475_20260330/conversacion.md @@ -0,0 +1,174 @@ +# Hilo: 🏃 [GE] #2475 Proceso de Facturación Electrónica + +**Canal:** documentación-ayuda +**Issue:** #2475 (github) — https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2475 +**Exportado:** 2026-03-30 17:12 +**Total mensajes:** 28 + +--- + +### yamelsenih — 2026-03-28 22:57 + +<@372591380729692160> <@876800049860997140> +Necesitamos todas las transcripciones posibles tanto de la entrega de desarrollo como las capacitaciones, todo suma y que no quede nada por fuera + +Al tener absolutamente todo me lo asignan por favor y le cambian el estado a "Por Documentar" + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-28 22:57 + +Issue creado https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2475 + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-28 22:58 + +🔫[GE] #2475 Proceso de Facturación Electrónica + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-28 22:58 + +<@372591380729692160> te han asignado el issue **#2475** + +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 13:49 + +voy a buscar todo de esto + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 13:49 + +> **⚠️ Se requieren horas registradas** +> Antes de cambiar el estado de **Por Desarrollar** a **En Proceso**, debes registrar el tiempo consumido. +> +> Usa `/tiempo_consumido` para cargar las horas trabajadas. + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 13:50 + +> **✅ Tiempo registrado exitosamente** + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 13:50 + +> **⚠️ No se puede mover a "En Proceso"** +> El issue debe tener un responsable asignado. +> +> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 13:50 + +Issue asignado a GLescalona <@372591380729692160> + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 13:51 + +Estado del issue cambiado a En Proceso + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 13:51 + +🏃 [GE] #2475 Proceso de Facturación Electrónica + +--- + +### yamelsenih — 2026-03-30 13:56 + +Toma en cuenta el estimado que e lo que tomará todo. Busca eso rápido porfa que no tome tiempo + +--- + +### yamelsenih — 2026-03-30 13:56 + +Ya debemos tener eso a la mano + +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 14:11 + +Adjunto: **Validaciones_y_Creacion_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt** (11.6 KB) +Adjunto: **Prueba_de_documento_y_gestion_de_tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt** (1.7 KB) +Adjunto: **Actualizacion_sobre_tipos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt** (11.3 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 14:15 + +Adjunto: **Prueba_de_envio_de_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt** (2.5 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 14:18 + +Adjunto: **Prueba_de_Versionamiento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt** (6.2 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 14:54 + +Adjunto: **Revision_de_la_retencion_en_facturacion_de_proveedores_.srt** (1.1 KB) +Adjunto: **Actualizacion_sobre_cambios_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt** (1.6 KB) +Adjunto: **Demostracion_de_la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt** (1.2 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 14:59 + +Adjunto: **Actualizacion_del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt** (3.3 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 15:15 + +Adjunto: **Configuracion_de_Tipo_de_Documento_correcto_segun_Facturacion_Electronica.srt** (1.9 KB) +Adjunto: **Tipo_de_Documento_segun_Grupo_de_Impuestos_para_documentos_sin_configuracion_electronica.srt** (1.8 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 15:19 + +Adjunto: **Configuracion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt** (5.3 KB) +Adjunto: **Facturacion_de_Contingencia.srt** (3.9 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 15:31 + +Adjunto: **Contra_e-Remito.srt** (2.8 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 15:48 + +Adjunto: **Mandar_Codigo_de_producto_generico_si_resumen_de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt** (1.4 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 15:50 + +Adjunto: **Impresion_Masiva_de_Remito.srt** (664 B) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 15:54 + +Adjunto: **Devolucion_Producto_desde_POS.srt** (1.1 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 15:59 + +Adjunto: **Configuracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt** (2.5 KB) +Adjunto: **Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt** (5.9 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 16:20 + +Adjunto: **Cambiar_Formato_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt** (3.1 KB) +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 17:12 + +> **Exportando hilo...** +> Obteniendo mensajes del hilo... + +--- From e32af7f04ea9da23962dbdcdff2bfdb2298d07b9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: kamdorante Date: Mon, 30 Mar 2026 21:00:33 -0400 Subject: [PATCH 02/10] Documentacion de facturas electronicas y de asignacion de cuenta con diferencia --- ...ion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia.srt | 171 ------ ...o_de_Cuenta_con_diferencia_-_Bug_Report.md | 19 - ...ado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Code_doc.md | 62 -- ..._Cuenta_con_diferencia_-_PR_Description.md | 31 - ...ncia_-_Procedimiento_Operativo_Estandar.md | 91 --- ...ado_de_Cuenta_con_diferencia_-_QA_Steps.md | 79 --- exportar_2445_20260330/conversacion.md | 477 --------------- ..._del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt | 155 ----- ...ios_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt | 75 --- ...ipos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt | 531 ---------------- ...to_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt | 89 --- ...uracion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt | 235 ------- ...correcto_segun_Facturacion_Electronica.srt | 83 --- ...nfiguracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt | 111 ---- .../adjuntos/Contra_e-Remito.srt | 143 ----- ...e_la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt | 59 -- .../Devolucion_Producto_desde_POS.srt | 55 -- .../adjuntos/Facturacion_de_Contingencia.srt | 183 ------ .../Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt | 287 --------- .../adjuntos/Impresion_Masiva_de_Remito.srt | 31 - ..._de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt | 63 -- ...amiento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt | 291 --------- ...e_tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt | 79 --- ...de_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt | 127 ---- ...tencion_en_facturacion_de_proveedores_.srt | 55 -- ...cumentos_sin_configuracion_electronica.srt | 49 -- ...on_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt | 571 ------------------ exportar_2475_20260330/conversacion.md | 174 ------ 28 files changed, 4376 deletions(-) delete mode 100644 exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia.srt delete mode 100644 exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Bug_Report.md delete mode 100644 exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Code_doc.md delete mode 100644 exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_PR_Description.md delete mode 100644 exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Procedimiento_Operativo_Estandar.md delete mode 100644 exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_QA_Steps.md delete mode 100644 exportar_2445_20260330/conversacion.md delete mode 100644 exportar_2475_20260330/adjuntos/Actualizacion_del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt delete mode 100644 exportar_2475_20260330/adjuntos/Actualizacion_sobre_cambios_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt delete mode 100644 exportar_2475_20260330/adjuntos/Actualizacion_sobre_tipos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt delete mode 100644 exportar_2475_20260330/adjuntos/Cambiar_Formato_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt delete mode 100644 exportar_2475_20260330/adjuntos/Configuracion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt delete mode 100644 exportar_2475_20260330/adjuntos/Configuracion_de_Tipo_de_Documento_correcto_segun_Facturacion_Electronica.srt delete mode 100644 exportar_2475_20260330/adjuntos/Configuracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt delete mode 100644 exportar_2475_20260330/adjuntos/Contra_e-Remito.srt delete mode 100644 exportar_2475_20260330/adjuntos/Demostracion_de_la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt delete mode 100644 exportar_2475_20260330/adjuntos/Devolucion_Producto_desde_POS.srt delete mode 100644 exportar_2475_20260330/adjuntos/Facturacion_de_Contingencia.srt delete mode 100644 exportar_2475_20260330/adjuntos/Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt delete mode 100644 exportar_2475_20260330/adjuntos/Impresion_Masiva_de_Remito.srt delete mode 100644 exportar_2475_20260330/adjuntos/Mandar_Codigo_de_producto_generico_si_resumen_de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt delete mode 100644 exportar_2475_20260330/adjuntos/Prueba_de_Versionamiento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt delete mode 100644 exportar_2475_20260330/adjuntos/Prueba_de_documento_y_gestion_de_tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt delete mode 100644 exportar_2475_20260330/adjuntos/Prueba_de_envio_de_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt delete mode 100644 exportar_2475_20260330/adjuntos/Revision_de_la_retencion_en_facturacion_de_proveedores_.srt delete mode 100644 exportar_2475_20260330/adjuntos/Tipo_de_Documento_segun_Grupo_de_Impuestos_para_documentos_sin_configuracion_electronica.srt delete mode 100644 exportar_2475_20260330/adjuntos/Validaciones_y_Creacion_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt delete mode 100644 exportar_2475_20260330/conversacion.md diff --git a/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia.srt b/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia.srt deleted file mode 100644 index 462ab3f9..00000000 --- a/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia.srt +++ /dev/null @@ -1,171 +0,0 @@ -1 -00:00:00,820 --> 00:00:03,800 -Bien, estamos aquí en DayDev.dev. - -2 -00:00:04,660 --> 00:00:06,920 -Vamos a buscar el estado documento 2830, - -3 -00:00:07,300 --> 00:00:09,300 -que es con el que venimos trabajando. - -4 -00:00:18,040 --> 00:00:23,800 -Hacemos de una vez la simulación para que traigan lo que tienen coincidencia y - -5 -00:00:23,801 --> 00:00:27,980 -ver cuáles son los que están. Vamos a hacer una coincidencia de este de - -6 -00:00:27,981 --> 00:00:30,180 -menos 18 mil pesos. - -7 -00:00:30,920 --> 00:00:40,720 -El numero - -8 -00:00:40,721 --> 00:00:45,320 -de referencia es 76255 y el - -9 -00:00:45,321 --> 00:00:50,270 -numero es 025 y hacemos la asignación manual - -10 -00:00:51,270 --> 00:00:55,790 -y si ya existe importar esta cuenta bancaria vamos a buscar - -11 -00:00:55,791 --> 00:01:00,930 -a cierta que ya tiene marcado este vamos a colocar este de 11.000 Como - -12 -00:01:00,931 --> 00:01:06,030 -vemos ya tiene y aquí lo asignó, si nos vamos al importar - -13 -00:01:06,031 --> 00:01:06,710 -esta de cuenta. - -14 -00:01:15,850 --> 00:01:17,930 -buscamos ese número de referencia - -15 -00:01:32,020 --> 00:01:37,900 -vemos que le colocó el pago 7.593 este - -16 -00:01:37,901 --> 00:01:42,480 -de acá, pese a que son montones diferentes como tal - -17 -00:01:42,481 --> 00:01:44,180 -vamos a darle siguiente - -18 -00:01:57,230 --> 00:01:58,450 -Y le damos OK. - -19 -00:02:06,700 --> 00:02:11,060 -Esto tarda un poco acá, porque él toma todo lo que está en la - -20 -00:02:11,061 --> 00:02:15,360 -importación. Hace la coincidencia contra los pagos, - -21 -00:02:15,440 --> 00:02:20,010 -aplica el algoritmo de cotización. conciliación y hace match entre lo que - -22 -00:02:20,011 --> 00:02:24,510 -considere y los pasas les da cuenta ya desde la importación, - -23 -00:02:24,990 --> 00:02:26,530 -por eso tarda bastante. - -24 -00:02:33,620 --> 00:02:38,180 -bien aquí ya terminó de generar el estado - -25 -00:02:38,181 --> 00:02:40,540 -de cuenta vamos a abrir el estado de cuenta bancario - -26 -00:02:50,730 --> 00:02:53,950 -Vamos a buscar el 2830, - -27 -00:02:54,230 --> 00:02:55,830 -a ver si está por aquí. - -28 -00:03:05,750 --> 00:03:09,510 -y vamos a buscar aquí la línea del estado de cuenta con el número - -29 -00:03:09,511 --> 00:03:11,370 -de referencia de la importación - -30 -00:03:19,400 --> 00:03:26,540 -Aquí como vemos el pago tiene el monto de 11.963 - -31 -00:03:26,541 --> 00:03:29,440 -y el estado de cuenta tiene 18.000. - -32 -00:03:29,580 --> 00:03:34,370 -Este es un egreso también. El total de la transacción es este - -33 -00:03:34,371 --> 00:03:37,030 -y aquí colocan el total de cargo, - -34 -00:03:38,290 --> 00:03:42,370 -lo que lleva desde el interés, - -35 -00:03:42,970 --> 00:03:46,850 -perdón, del ajuste de simulación que es este de acá. - -36 -00:03:47,990 --> 00:03:52,510 -Como no tiene cargo. la diferencia entre el - -37 -00:03:52,511 --> 00:03:53,770 -monto de carga y el de simulación. - -38 -00:04:02,710 --> 00:04:06,390 -Mesh Manual sin tocar el monto del cargo, - -39 -00:04:07,390 --> 00:04:12,590 -que es este de aquí, y simplemente allí calcula o hace la - -40 -00:04:12,591 --> 00:04:13,110 -diferencia. - -41 -00:04:19,870 --> 00:04:24,590 -si vemos de 18.000 menos - -42 -00:04:24,591 --> 00:04:29,230 -11.693 nos da este - -43 -00:04:29,231 --> 00:04:30,470 -monto de de la diferencia. diff --git a/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Bug_Report.md b/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Bug_Report.md deleted file mode 100644 index 86a1d699..00000000 --- a/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Bug_Report.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ -## Overview - -Se ha identificado un problema en la conciliación de pagos al importar el estado de cuenta 2830. A pesar de que los montos de referencia son diferentes, el sistema asigna incorrectamente los pagos, lo que genera discrepancias en los totales. Esto afecta la precisión de los informes financieros y puede llevar a errores en la contabilidad. - -## Steps to Reproduce - -1. Acceder a DayDev.dev y buscar el estado de cuenta 2830. -2. Realizar una coincidencia con un monto de -18,000 pesos y el número de referencia 76255. -3. Asignar manualmente la cuenta bancaria correspondiente. -4. Importar la cuenta y verificar el número de referencia. -5. Observar el monto asignado en el estado de cuenta y compararlo con el monto de la importación. - -## Acceptance Criteria - -- El sistema debe asignar correctamente los pagos basándose en los montos de referencia. -- No debe haber discrepancias entre los montos de la importación y los montos en el estado de cuenta. -- La conciliación debe reflejar con precisión los totales de las transacciones. - - diff --git a/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Code_doc.md b/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Code_doc.md deleted file mode 100644 index e753f5a7..00000000 --- a/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Code_doc.md +++ /dev/null @@ -1,62 +0,0 @@ -## Documentación del Proceso de Conciliación de Cuentas - -### Overview - -Esta documentación describe el proceso de conciliación de cuentas en el sistema DayDev.dev, específicamente para el estado de documento 2830. Se detalla cómo se realiza la coincidencia de pagos y la asignación manual de cuentas bancarias. - -  - -**Búsqueda del Estado de Documento** [0:01](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=1) - -![generated-image-at-00:00:01](https://loom.com/i/f500ad73cdd14b6fa7dcee382d46f22d?workflows_screenshot=true) - -- Se inicia la búsqueda del estado de documento 2830 en el sistema. -- Se realiza una simulación para identificar coincidencias en los pagos. -- Se busca un pago específico de -18,000 pesos con número de referencia 76255. - -  - -**Asignación Manual de Cuentas** [0:26](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=26) - -![generated-image-at-00:00:26](https://loom.com/i/89b238a3df974bf4865d8e2afc33acbe?workflows_screenshot=true) - -- Se asigna manualmente el pago de 11,000 pesos a la cuenta bancaria correspondiente. -- Se verifica que el número de referencia esté correctamente asignado en la importación. - -  - -**Proceso de Importación y Conciliación** [2:07](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=127) - -![generated-image-at-00:02:07](https://loom.com/i/8301af90b27741b4811c84f1a269ff24?workflows_screenshot=true) - -- El sistema toma tiempo para procesar la importación y realizar la conciliación. -- Se aplica un algoritmo para hacer coincidir los pagos con las transacciones importadas. - -  - -**Generación del Estado de Cuenta** [2:34](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=154) - -![generated-image-at-00:02:34](https://loom.com/i/dd2cff1dd8c84a37b11c90af5823f371?workflows_screenshot=true) - -- Una vez finalizado el proceso, se genera el estado de cuenta bancario. -- Se busca el estado de cuenta 2830 para verificar los detalles de la transacción. - -  - -**Verificación de Montos y Cargos** [3:06](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=186) - -![generated-image-at-00:03:06](https://loom.com/i/703d398b72644fe78a79c18e28a44556?workflows_screenshot=true) - -- Se compara el monto del pago (11,963) con el monto del estado de cuenta (18,000). -- Se analiza la diferencia entre el monto de carga y el monto de simulación para determinar el ajuste necesario. - -  - -**Cálculo de Diferencias** [4:20](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=260) - -![generated-image-at-00:04:20](https://loom.com/i/d2dcdc3cd80b44a5956dc80aa7b3589c?workflows_screenshot=true) - -- Se calcula la diferencia entre 18,000 y 11,693 para obtener el monto de ajuste. -- Este cálculo es crucial para asegurar la correcta conciliación de las cuentas. - - diff --git a/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_PR_Description.md b/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_PR_Description.md deleted file mode 100644 index c5ef2943..00000000 --- a/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_PR_Description.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ -## Implementación de la conciliación de pagos en el estado de cuenta - -  - -![generated-image-at-00:00:01](https://loom.com/i/28a18352be60475ca367808301c3bae6?workflows_screenshot=true) - -### Overview - -Este Pull Request incluye las siguientes mejoras y cambios: - -- Se ha implementado un nuevo algoritmo para la conciliación de pagos en el estado de cuenta. -- Se permite la asignación manual de pagos a cuentas bancarias existentes. -- Se ha optimizado el proceso de importación de datos para mejorar la eficiencia. -- Se han realizado pruebas para asegurar que los montos de las transacciones se concilien correctamente, incluso cuando hay diferencias en los montos. -- Se ha añadido una funcionalidad para calcular automáticamente la diferencia entre el monto de carga y el monto de simulación. - -### Assumptions - -- Se asume que los datos de entrada son correctos y están en el formato esperado. -- Se asume que las cuentas bancarias ya están configuradas en el sistema. -- Se asume que el algoritmo de conciliación es capaz de manejar diferentes montos y tipos de transacciones. -- Se asume que los usuarios tienen el conocimiento necesario para realizar la asignación manual de pagos. - -### Testing Strategy - -- Se han realizado pruebas unitarias para verificar la correcta asignación de pagos. -- Se han realizado pruebas de integración para asegurar que el algoritmo de conciliación funcione correctamente con los datos importados. -- Se han realizado pruebas de rendimiento para evaluar el tiempo de respuesta del sistema durante el proceso de conciliación. -- Se han realizado pruebas de usuario para validar la experiencia de asignación manual de pagos. - - diff --git a/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Procedimiento_Operativo_Estandar.md b/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Procedimiento_Operativo_Estandar.md deleted file mode 100644 index 0f916b55..00000000 --- a/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Procedimiento_Operativo_Estandar.md +++ /dev/null @@ -1,91 +0,0 @@ -## Procedimiento Operativo Estándar para la Conciliación de Cuentas Bancarias - -### Objective - -Este SOP describe los pasos necesarios para realizar la conciliación de cuentas bancarias utilizando el documento 2830. - -### Key Steps - -  - -**1. Acceder al Documento 2830** [0:01](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=1) - -![generated-image-at-00:00:01](https://loom.com/i/9285d8f0cbdf49c08485a484bc3d1098?workflows_screenshot=true) - -- Iniciar sesión en DayDev.dev. -- Buscar el estado documento 2830, que es el documento de trabajo. - -  - -**2. Realizar la Simulación de Coincidencia** [0:26](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=26) - -![generated-image-at-00:00:26](https://loom.com/i/21900e42dea8419cae54112d038de45a?workflows_screenshot=true) - -- Hacer una coincidencia con el monto de -18,000 pesos. -- Usar el número de referencia 76255 y el número 025. -- Asignar manualmente y verificar si ya existe la cuenta bancaria. - -  - -**3. Importar la Cuenta Bancaria** [1:02](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=62) - -![generated-image-at-00:01:02](https://loom.com/i/07bd148041c140018b6be89d3d42e460?workflows_screenshot=true) - -- Buscar el número de referencia en la importación. -- Verificar que el pago sea de 7,593. -- Hacer clic en 'siguiente' y luego en 'OK'. - -  - -**4. Esperar la Generación del Estado de Cuenta** [2:07](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=127) - -![generated-image-at-00:02:07](https://loom.com/i/bec4d09ca8504612acca311946d35334?workflows_screenshot=true) - -- Esperar a que el sistema complete la importación y la coincidencia de pagos. - -  - -**5. Revisar el Estado de Cuenta Bancario** [2:34](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=154) - -![generated-image-at-00:02:34](https://loom.com/i/9c1ac25f0d2846128c6b06fcb0a5db28?workflows_screenshot=true) - -- Abrir el estado de cuenta bancario y buscar el documento 2830. - -  - -**6. Comparar Montos de Transacción** [3:06](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=186) - -![generated-image-at-00:03:06](https://loom.com/i/b02d5d394fec4ade8e23d8a8252bfa0e?workflows_screenshot=true) - -- Buscar la línea del estado de cuenta con el número de referencia de la importación. -- Comparar el monto de 11,963 con el monto de 18,000. - -  - -**7. Calcular la Diferencia** [3:30](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=210) - -![generated-image-at-00:03:30](https://loom.com/i/44cdafcafd5f4bd68c55ca4b4ced2faf?workflows_screenshot=true) - -- Identificar el total de la transacción y el total de cargo. -- Calcular la diferencia entre el monto de carga y el de simulación. - -  - -**8. Finalizar la Conciliación** [4:20](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=260) - -![generated-image-at-00:04:20](https://loom.com/i/6cb10ee389b24fc0a8140359f3116486?workflows_screenshot=true) - -- Confirmar que la diferencia calculada es correcta. - -### Cautionary Notes - -- Asegúrate de que todos los montos sean correctos antes de proceder con la conciliación. -- No modificar el monto del cargo durante el proceso de conciliación. - -### Tips for Efficiency - -- Realiza este procedimiento en un entorno libre de distracciones para evitar errores. -- Mantén un registro de las transacciones para facilitar futuras conciliaciones. - - - diff --git a/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_QA_Steps.md b/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_QA_Steps.md deleted file mode 100644 index 05eddec3..00000000 --- a/exportar_2445_20260330/adjuntos/2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_QA_Steps.md +++ /dev/null @@ -1,79 +0,0 @@ -## Pasos para reproducir el bug en [DayDev.dev](http://DayDev.dev) - -  - -**1. Acceder a DayDev.dev** [0:01](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=1) - -![generated-image-at-00:00:01](https://loom.com/i/574568a373f940e58ad5a87d77fb6366?workflows_screenshot=true) - -- Abre el navegador web. -- Dirígete a la página web: **DayDev.dev**. - -  - -**2. Buscar el estado de documento 2830** [0:01](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=1) - -![generated-image-at-00:00:01](https://loom.com/i/574568a373f940e58ad5a87d77fb6366?workflows_screenshot=true) - -- Utiliza la función de búsqueda para localizar el estado de documento con el número **2830**. - -  - -**3. Realizar una coincidencia de pagos** [0:26](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=26) - -![generated-image-at-00:00:26](https://loom.com/i/5f42733d31f145c0bf1e2325f76de03a?workflows_screenshot=true) - -- Busca el número de referencia **76255**. -- Ingresa el monto de **-18,000 pesos**. -- Asigna manualmente el pago correspondiente. - -  - -**4. Importar la cuenta bancaria** [1:02](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=62) - -![generated-image-at-00:01:02](https://loom.com/i/df3aaa8f23c442a6ab949997e869b487?workflows_screenshot=true) - -- Asegúrate de que la cuenta bancaria ya esté marcada. -- Busca el número de referencia y verifica que el pago asignado sea **7,593**. - -  - -**5. Completar la importación** [1:02](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=62) - -![generated-image-at-00:01:02](https://loom.com/i/df3aaa8f23c442a6ab949997e869b487?workflows_screenshot=true) - -- Haz clic en **Siguiente** y luego en **OK** para proceder con la importación. - -  - -**6. Esperar la finalización del proceso** [2:07](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=127) - -![generated-image-at-00:02:07](https://loom.com/i/374caa74584c4204b038cc10b30d704c?workflows_screenshot=true) - -- Espera a que el sistema complete la importación y genere el estado de cuenta. - -  - -**7. Revisar el estado de cuenta bancario** [3:06](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=186) - -![generated-image-at-00:03:06](https://loom.com/i/ebb18623a3044f768c43476e165d0f31?workflows_screenshot=true) - -- Busca el estado de cuenta con el número **2830**. - -  - -**8. Comparar montos** [3:30](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=210) - -![generated-image-at-00:03:30](https://loom.com/i/03e78c24eba3498dbe93e37801388a48?workflows_screenshot=true) - -- Verifica que el monto del pago sea **11,963** y el monto del estado de cuenta sea **18,000**. - -  - -**9. Calcular la diferencia** [4:20](https://loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a?t=260) - -![generated-image-at-00:04:20](https://loom.com/i/daf16521147e48198dafcd8ce72a897a?workflows_screenshot=true) - -- Realiza la diferencia entre **18,000** y **11,693** para identificar el monto de la discrepancia. - - diff --git a/exportar_2445_20260330/conversacion.md b/exportar_2445_20260330/conversacion.md deleted file mode 100644 index 5c12eedc..00000000 --- a/exportar_2445_20260330/conversacion.md +++ /dev/null @@ -1,477 +0,0 @@ -# Hilo: ✅[YS] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia - -**Canal:** limpiasur -**Issue:** #2445 (github) — https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2445 -**Exportado:** 2026-03-30 17:06 -**Total mensajes:** 73 - ---- - -### yamelsenih — 2026-03-24 13:13 - -Actualmente se está modificado el registro de importación y esto no está correcto. Los únicos campos que debemos modificar son los de control del match. - -Hay que verificar que columnas se están modificando - ---- - -### yamelsenih — 2026-03-24 13:14 - -<@600677127356153886> por favor necesito que especifiques cuáles columnas (que no deberían modificarse) se están modificando al momento de hacer el match - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-24 13:14 - -Issue creado https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2445 - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-24 13:15 - -🔫[ED] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-24 13:16 - -> **✅ Tiempo estimado establecido** -> ⏱️ **Tiempo estimado actualizado:** 1.0 horas -> ✅ Actualizado en GitHub Project (campo 'Estimado') -> 🔗 [Issue #2445](https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2445) - ---- - -### edwinbetanc0urt — 2026-03-24 13:57 - -Yo quite eso, eran -- C_Charge_ID -- ChargeAmt - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-24 13:57 - -Issue asignado a yamelsenih <@875822077465219193> - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-24 13:57 - -🔫[YS] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia - ---- - -### edwinbetanc0urt — 2026-03-24 14:33 - -<@372591380729692160> - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-24 16:10 - -Issue asignado a GLescalona <@372591380729692160> - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-24 16:10 - -🔫[GE] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia - ---- - -### yamelsenih — 2026-03-24 16:28 - -# ¿Qué se debe hacer? -## Cambios de Diccionario -Agregar una columna en la tabla `I_BankStatement` llamada `SimulationChargeAmt`, debe aparecer en la ventana tambien -## Cambios de Aplicación -- Cuando exista una diferencia simplemente se debe establecer la diferencia en la nueva columna `SimulationChargeAmt`. -- Al momento de importar, el valor de esa columna debe establecerse en la columna `C_BankStamentLin.ChargeAmt` -- Si resultaque ya está importado el registro y lo que va a hacer es actualziar los datos entonces simplemente se debe tomar el valor de esa columna y establecerlo en `C_BankStamentLin.ChargeAmt` -- Para todo el contról y demás de match se debe tomar `SimulationChargeAmt` como ya se venía tomando - -<@372591380729692160> después de hacer y aplicar los cambios le pasas esto a <@600677127356153886> para que lo haga en el backend - ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-24 18:02 - -<@600677127356153886> pr en backend -https://github.com/solop-develop/adempiere-grpc-server/pull/1625 -Pr en migrate -https://github.com/solop-develop/adempiere-migrate-xml/pull/255 - -> **add new column SimulationChargeAmt and use that when importing bank...** -> Additional Context -> Ref: https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2445 - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-24 18:03 - -> **✅ Tiempo registrado exitosamente** - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-24 18:03 - -Issue asignado a EdwinBetanc0urt <@600677127356153886> - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-24 18:03 - -🔫[ED] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia - ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-24 18:03 - -<@600677127356153886> ya esta los cambios de diccionario y las clases con la nueva columna, te lo dejo para lo que te toca hacer a ti - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-24 22:33 - -Estado del issue cambiado a En Proceso - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-24 22:33 - -🏃 [ED] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-24 22:50 - -Estado del issue cambiado a Por Montar - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-24 22:50 - -🤏 [ED] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-24 22:51 - -> **✅ Tiempo registrado exitosamente** - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-25 13:35 - -Estado del issue cambiado a Por Validar - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-25 13:35 - -✅ [ED] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-25 15:58 - -Estado del issue cambiado a Por Desarrollar - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-25 15:58 - -🔫 [ED] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-25 19:52 - -Issue asignado a GLescalona <@372591380729692160> - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-25 19:52 - -🔫[GE] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-25 19:52 - -⚠️ Issue rechazado (rechazo #1) - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-25 19:52 - -❌ [GE] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia - ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-25 20:45 - -<@600677127356153886> pr en backend, calcula el monto de transaccion de la linea de estado de cuenta si viene desde importacion y tienenmonto simulado de cargo -https://github.com/solop-develop/adempiere-grpc-server/pull/1636 - -> **Statement Line Calculate Trx Amount from import by GLescalona · Pu...** -> Additional Context -> Ref: https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2445 - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-25 20:45 - -> **✅ Tiempo registrado exitosamente** - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-25 20:46 - -Issue asignado a EdwinBetanc0urt <@600677127356153886> - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-25 20:46 - -[ED] #2445 Issue #2445 - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-25 21:24 - -Estado del issue cambiado a En Proceso - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-25 21:24 - -🏃 [ED] #2445 Issue #2445 - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-25 21:25 - -> **✅ Tiempo registrado exitosamente** - ---- - -### edwinbetanc0urt — 2026-03-27 14:19 - -🏃 [ED] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia - ---- - -### nicolopezm — 2026-03-27 19:08 - -hola - ---- - -### nicolopezm — 2026-03-27 19:08 - -consulta como viene esto? - ---- - -### nicolopezm — 2026-03-27 19:08 - -veo que está en el Release q estamos cerrando - ---- - -### edwinbetanc0urt — 2026-03-27 19:09 - -Esto ya estaria listo pero no he logrado hacer el video por la duración - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-27 19:09 - -Estado del issue cambiado a Por Montar - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-27 19:09 - -🤏 [ED] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia - ---- - -### nicolopezm — 2026-03-27 19:09 - -ok si queres lo hago yo - ---- - -### nicolopezm — 2026-03-27 19:09 - -pasame algo básico de como es esta funcionalidad nomás - ---- - -### nicolopezm — 2026-03-27 19:09 - -por qeu te demora tanto? - ---- - -### nicolopezm — 2026-03-27 19:10 - -yo en estos casos pasé un ejemnplo de como lo valide al otro hilo viste? - ---- - -### nicolopezm — 2026-03-27 19:10 - -me hice una conciliación chica - ---- - -### nicolopezm — 2026-03-27 19:10 - -sino es muy dificil - ---- - -### nicolopezm — 2026-03-27 19:10 - -para entregar esto incluso haría una de una línea sóla - ---- - -### nicolopezm — 2026-03-27 19:10 - -asi se completa - ---- - -### nicolopezm — 2026-03-27 19:11 - -en realidad pregunto por que quiero hacer el video de entrega de la funcionalidad completa de conciliación. - ---- - -### nicolopezm — 2026-03-27 19:11 - -lo puedo hacer el lunes sino igual no hay problema - ---- - -### nicolopezm — 2026-03-27 19:11 - -pero quería cerrar el release - ---- - -### edwinbetanc0urt — 2026-03-27 19:13 - -Voy a hacerlo de la laptop de elsio - ---- - -### yamelsenih — 2026-03-29 04:23 - -Esto parece que tardo más en el video que en el desarrollo 😒 y no tiene que ser sencillo, debe estar bien explicado - ---- - -### yamelsenih — 2026-03-29 04:23 - -Para poder documentarlo - ---- - -### edwinbetanc0urt — 2026-03-30 14:33 - -<@875822077465219193> esto ya esta para pruebas en https://dyd.dev.solopcloud.com/vue/ - -* `SimulationChargeAmt = TrxAmt - PayAmt` -* `ChargeAmt = SimulationChargeAmt` -* `TrxAmt = StmtAmt - SimulationChargeAmt` - - -https://www.loom.com/share/a2ba11734d0a4c38a66c66bcd545a46a - -> **#2445 Asignación de Estado de Cuenta con diferencia** -> En este video, revisamos el estado del documento 2830 y realizamos una simulación de coincidencia para un pago de menos 18 mil pesos con el número de referencia 76255. Asigné manualmente el monto de 11.000 y verifiqué que ya existía en la cuenta bancaria. Al finalizar la importación, observamos que el estado de cuenta muestra un pago de 11... - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 14:33 - -Estado del issue cambiado a Por Validar - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 14:33 - -✅ [ED] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 14:33 - -Issue asignado a yamelsenih <@875822077465219193> - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 14:33 - -✅[YS] #2445 Conciliación: Manejo de monto por Diferencia - ---- - -### edwinbetanc0urt — 2026-03-30 14:34 - -Adjunto: **2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia.srt** (3.3 KB) ---- - -### edwinbetanc0urt — 2026-03-30 14:47 - -Code Doc - -Adjunto: **2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Code_doc.md** (2.7 KB) ---- - -### edwinbetanc0urt — 2026-03-30 14:47 - -QA Steps - -Adjunto: **2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_QA_Steps.md** (2.9 KB) ---- - -### edwinbetanc0urt — 2026-03-30 14:47 - -PR Description - -Adjunto: **2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_PR_Description.md** (1.7 KB) ---- - -### edwinbetanc0urt — 2026-03-30 14:47 - -Bug Report - -Adjunto: **2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Bug_Report.md** (1.1 KB) ---- - -### edwinbetanc0urt — 2026-03-30 14:48 - -Procedimiento Operativo Estandar - -Adjunto: **2445_Asignacion_de_Estado_de_Cuenta_con_diferencia_-_Procedimiento_Operativo_Estandar.md** (3.3 KB) ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 14:49 - -> **✅ Tiempo registrado exitosamente** - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 17:06 - -> **Exportando hilo...** -> Obteniendo mensajes del hilo... - ---- diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Actualizacion_del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Actualizacion_del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt deleted file mode 100644 index 7a212bde..00000000 --- a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Actualizacion_del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt +++ /dev/null @@ -1,155 +0,0 @@ -1 -00:00:01,070 --> 00:00:04,130 -Vamos a probar aquí en movimagen.dev lo actualizado. - -2 -00:00:04,160 --> 00:00:07,960 -sea lo que tiene en producción, - -3 -00:00:09,260 --> 00:00:12,120 -unos cambios que se hicieron acá en configurador del sistema. - -4 -00:00:12,140 --> 00:00:18,080 -tema se creó o cree esta variable invoiceUseNewData en - -5 -00:00:18,081 --> 00:00:21,080 -Y para que la mandaré invoices, - -6 -00:00:21,240 --> 00:00:26,780 -manden los nuevos campos que está pidiendo en test - -7 -00:00:26,781 --> 00:00:29,340 -si y por casualidad de error, - -8 -00:00:29,540 --> 00:00:32,880 -se coloquen no en producción, porque en producción no están pidiendo esos datos. - -9 -00:00:34,450 --> 00:00:39,130 -a ver si eso no tiene error en caso de que cualquier cosa - -10 -00:00:41,220 --> 00:00:45,940 -A parte de eso, el tipo de documento de Rescuerdo lo - -11 -00:00:45,941 --> 00:00:49,840 -configure acá para que, Permite reversar documento, - -12 -00:00:49,960 --> 00:00:52,480 -muy importante, colocarle permita reversar documento, - -13 -00:00:53,200 --> 00:00:55,760 -copiar número de documento en reverso, también muy importante. - -14 -00:00:56,700 --> 00:01:01,580 -para que cuando se reverse le mande el documento original al documento - -15 -00:01:02,560 --> 00:01:05,280 -al reverso o contra reverso El contrarresguardo, - -16 -00:01:07,520 --> 00:01:12,300 -nada más esas dos cosas, y los resguardos. - -17 -00:01:12,780 --> 00:01:15,660 -Por lo menos hay que, por base de datos, - -18 -00:01:15,820 --> 00:01:20,260 -hay que cambiarle la configuración de Permite rebotar. - -19 -00:01:20,880 --> 00:01:24,300 -No se ve acá, no se ve el campo, - -20 -00:01:24,840 --> 00:01:30,220 -yo lo voy pasos por base de datos aquí en movimgmgn.dev y - -21 -00:01:30,221 --> 00:01:33,260 -sala o reverse sp 013 y sala o AORS reversa. - -22 -00:01:33,800 --> 00:01:36,940 -Hay que colocarlo en Y, para que también permita reversar. - -23 -00:01:38,060 --> 00:01:40,320 -Con eso ya hice una prueba. - -24 -00:01:40,400 --> 00:01:45,060 -acá reverse el 11601 y éste - -25 -00:01:45,061 --> 00:01:49,880 -generó el A1621 que podemos - -26 -00:01:49,881 --> 00:01:52,620 -ver acá, igualmente una de recuerdo, - -27 -00:01:53,200 --> 00:01:58,380 -el valor está en negativo y si imprimimos acá el valor documento. - -28 -00:02:00,800 --> 00:02:05,900 -Vemos que acá un R4 el emisor - -29 -00:02:05,901 --> 00:02:11,400 -tiene aquí 1200 y totales menos 1207 - -30 -00:02:11,401 --> 00:02:14,800 -con la referencia de 16.01 - -31 -00:02:23,150 --> 00:02:25,170 -Con esto, - -32 -00:02:26,630 --> 00:02:32,760 -de la misma forma, en el proceso simplemente agarrar el documento - -33 -00:02:32,761 --> 00:02:35,020 -por ejemplo este documento, ya le quita, cambié, - -34 -00:02:35,180 --> 00:02:41,120 -lo permite reversar y aquí anular al - -35 -00:02:41,121 --> 00:02:46,160 -anular se genera el documento de reverso y exceso se envía a - -36 -00:02:46,161 --> 00:02:50,900 -Invoicy automáticamente, dando como resultado como por ejemplo este de - -37 -00:02:50,901 --> 00:02:55,460 -acá. 1622 en este caso si se vuelve - -38 -00:02:55,461 --> 00:03:00,420 -a anular otro documento de estos hay que actualizar - -39 -00:03:03,300 --> 00:03:07,480 -y hacer las configuraciones del tipo de documento y del configurador del sistema. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Actualizacion_sobre_cambios_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Actualizacion_sobre_cambios_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt deleted file mode 100644 index af87c533..00000000 --- a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Actualizacion_sobre_cambios_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt +++ /dev/null @@ -1,75 +0,0 @@ -1 -00:00:01,200 --> 00:00:05,400 -Se realizaron dos cambios para las retenciones. - -2 -00:00:05,880 --> 00:00:10,740 -Uno es que, El código de retención se está sacando - -3 -00:00:10,741 --> 00:00:13,160 -de la retención y no de la funcionalidad. - -4 -00:00:14,340 --> 00:00:19,060 -Por ejemplo, aquí él debería mandarse el 179. El otro es - -5 -00:00:19,061 --> 00:00:22,380 -que a Invoicy ya se le manda el porcentaje de retención con decimales, - -6 -00:00:22,460 --> 00:00:27,380 -se cambió de BigInteger a BigInteger. Para la - -7 -00:00:27,381 --> 00:00:29,400 -prueba tenemos acá el documento, - -8 -00:00:29,440 --> 00:00:34,220 -el resguardo, documento 81 con el resguardo A1647. - -9 -00:00:36,280 --> 00:00:41,520 -Estamos en la 1647, podemos ver en retenciones - -10 -00:00:41,521 --> 00:00:46,060 -el código del 100 7 1 11 4 - -11 -00:00:46,061 --> 00:00:50,700 -6 1 7 1 que es de acá 11 4 6 1 7 1 - -12 -00:00:50,701 --> 00:00:53,700 -y Y si vamos a ítems, - -13 -00:00:56,420 --> 00:01:01,060 -veremos más detalles del ítem. tenemos - -14 -00:01:01,061 --> 00:01:06,320 -igualmente acá la retención un 46171 con 12,50% - -15 -00:01:09,420 --> 00:01:14,140 -se está enviando todo acá en movimagen.dev lo que coloqué - -16 -00:01:14,141 --> 00:01:19,890 -fue el tipo de restricción Le - -17 -00:01:19,891 --> 00:01:23,530 -coloco un cargo acá que encontré, porque me estaba dando error con un impuesto - -18 -00:01:23,531 --> 00:01:28,060 -que no encontraba. o algo así. Le coloqué esto solo por probar - -19 -00:01:28,061 --> 00:01:30,460 -y se genera la reacción y funciona y se manda. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Actualizacion_sobre_tipos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Actualizacion_sobre_tipos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt deleted file mode 100644 index 2a20c6bf..00000000 --- a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Actualizacion_sobre_tipos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt +++ /dev/null @@ -1,531 +0,0 @@ -1 -00:00:02,450 --> 00:00:05,830 -Vamos a hacer una prueba para ver los cambios que se hicieron en los - -2 -00:00:05,831 --> 00:00:08,130 -tipos de conversión para las que son las notas de crédito. - -3 -00:00:08,160 --> 00:00:10,760 -y también los resguardos, - -4 -00:00:11,720 --> 00:00:16,180 -los resguardos que se anulan. Estos documentos lo que tienen es que ellos tienen - -5 -00:00:16,181 --> 00:00:20,700 -que tienen una referencia a un documento original que los generó, - -6 -00:00:20,701 --> 00:00:24,220 -¿verdad?, para esto. - -7 -00:00:24,240 --> 00:00:29,860 -Estos documentos deben tener - -8 -00:00:29,861 --> 00:00:32,260 -la misma tasa de cambio que su documento original. - -9 -00:00:32,280 --> 00:00:34,420 -sin importar si se generaron días después. - -10 -00:00:36,220 --> 00:00:40,300 -Para esto se hicieron unos cambios para evitar generar más tarde. - -11 -00:00:40,320 --> 00:00:42,480 -de cambio o tipo de conversión de lo necesario, - -12 -00:00:43,960 --> 00:00:48,300 -que básicamente acá en tipo de conversión se agregaron. - -13 -00:00:48,360 --> 00:00:50,960 -Son dos campos, un check, que es conversión para el día, - -14 -00:00:51,500 --> 00:00:56,380 -y tipo de conversión, que es referencia. Estos campos son de facturación electrónica. - -15 -00:00:57,640 --> 00:01:02,260 -Simplemente lo que marca es que este tipo de conversión se generó para - -16 -00:01:02,261 --> 00:01:04,420 -un día en específico. - -17 -00:01:04,440 --> 00:01:09,000 -para mantener la tasa de ese día y - -18 -00:01:09,001 --> 00:01:13,680 -el tipo de conversión de referencia sirve para también determinar que tipo de - -19 -00:01:13,681 --> 00:01:15,940 -conversión para ese día, - -20 -00:01:16,640 --> 00:01:20,400 -para poder tener como la tasa específica. en varias instancias esto no, - -21 -00:01:20,740 --> 00:01:25,360 -realmente no tiene, esto funciona o sirve para el caso de - -22 -00:01:25,361 --> 00:01:29,860 -que se tengan varios tipos de conversiones. una instancia o un cliente que utilice - -23 -00:01:29,861 --> 00:01:33,980 -varios tipos de conversiones y los documentos pueden tener distintos tipos de conversiones así - -24 -00:01:33,981 --> 00:01:38,400 -esta funcionalidad se puede utilizar. utilizar para esos tipos de conversiones en un mismo - -25 -00:01:38,401 --> 00:01:40,900 -día, distintas tasas para un mismo día. - -26 -00:01:41,900 --> 00:01:47,680 -¿verdad? Teniendo esto, esto - -27 -00:01:47,681 --> 00:01:50,280 -lo que hace es que se valida. Las tasas de cambio generadas. - -28 -00:01:51,280 --> 00:01:55,800 -Aquí tengo una de una prueba ya que genere. Vemos que se genera el - -29 -00:01:55,801 --> 00:01:57,860 -tipo de conversión. Este es un tipo de compresión spot, - -30 -00:01:58,140 --> 00:02:01,440 -de hecho vamos a verlo acá. Voy a hacer este. - -31 -00:02:02,440 --> 00:02:06,980 -¿Verdad? Este tipo de conversión es del tipo de conversión spot para el día - -32 -00:02:06,981 --> 00:02:10,700 -1702, es decir, la fecha del documento. - -33 -00:02:11,400 --> 00:02:14,220 -documento original que estaba generándole una nota de crédito. - -34 -00:02:14,680 --> 00:02:17,360 -Es una conversión para el día y es el tipo de conversión específica. - -35 -00:02:18,760 --> 00:02:23,440 -La tasa de cambio generada, vemos que se genera con este tipo - -36 -00:02:23,441 --> 00:02:26,780 -de conversión, el válido de este es la fecha del documento. - -37 -00:02:26,800 --> 00:02:30,620 -original y el válido gasta es, tiene 100 años hacia adelante, - -38 -00:02:32,220 --> 00:02:35,780 -se genera tanto la moneda para para ambas monedas, - -39 -00:02:36,060 --> 00:02:39,100 -la normal y la de conversión, la inversa. - -40 -00:02:40,100 --> 00:02:42,420 -Esto tiene 100 años de adelante, - -41 -00:02:42,680 --> 00:02:46,220 -de forma que si cualquier otra nota de crédito que se vaya a usar - -42 -00:02:47,220 --> 00:02:50,300 -se relaciona a un documento de la fecha 17, - -43 -00:02:51,100 --> 00:02:53,360 -sin importar en qué día se genere esa nota de crédito. - -44 -00:02:53,700 --> 00:02:57,180 -va a conseguir esta tasa de cambio, - -45 -00:02:58,180 --> 00:03:00,440 -o sea, va a conseguir, mejor dicho, va a conseguir este tipo de cosas. - -46 -00:03:00,460 --> 00:03:05,360 -conversión y para utilizar esta - -47 -00:03:05,361 --> 00:03:09,540 -tasa de cambio, específicamente esto. Así se puede generar, - -48 -00:03:10,080 --> 00:03:12,840 -se puede reutilizar, para distintos días, - -49 -00:03:13,020 --> 00:03:16,200 -distintas notas, sin tener que estar creando una nueva tipo de conversión para cada - -50 -00:03:16,201 --> 00:03:19,540 -documento específico. Podemos verlos, - -51 -00:03:19,660 --> 00:03:24,000 -vamos a buscar un documento del día 17 en Etiquet, - -52 -00:03:24,360 --> 00:03:30,920 -por ejemplo, puede ser este. Este es el día 17-02 ¿verdad? - -53 -00:03:32,280 --> 00:03:36,230 -Vamos a coger esto acá Ahí va Voy crear un nuevo proyecto aquí. - -54 -00:03:44,700 --> 00:03:47,380 -Y voy a generarlo para el día 27, - -55 -00:03:48,220 --> 00:03:50,380 -días después, un día que no tiene tasa de cáncer. - -56 -00:03:51,450 --> 00:03:54,470 -Este documento ni siquiera debería tener tasa de cambio porque es el 27 de - -57 -00:03:54,471 --> 00:03:57,750 -febrero, estamos en el 24. Nota de crédito, - -58 -00:03:57,950 --> 00:04:01,570 -materiales de factura. La factura es ésta. - -59 -00:04:02,570 --> 00:04:07,850 -seleccionamos y procesamos Aquí se genera este documento. - -60 -00:04:08,090 --> 00:04:11,950 -Se genera el documento con sus datos. Podemos completar. - -61 -00:04:21,690 --> 00:04:24,070 -Se genera el documento por acá. Podemos validar éste, - -62 -00:04:24,230 --> 00:04:27,810 -éste es el 411. Cuatro, ocho. Bien. - -63 -00:04:27,830 --> 00:04:30,990 -Esta es la nota de crédito 4148 que se acaba de generar. - -64 -00:04:31,990 --> 00:04:36,590 -Podemos ver que de pronto, El reto tiene en totales, cotización 38.841 - -65 -00:04:36,591 --> 00:04:40,690 -y en referencias. - -66 -00:04:41,990 --> 00:04:47,310 -Igualmente 38841, este es el número del ticket de referencia que - -67 -00:04:47,311 --> 00:04:49,830 -habíamos utilizado. De igual forma, - -68 -00:04:49,950 --> 00:04:53,570 -podemos ver esta otra nota de crédito que lo hice para el fecha 25. - -69 -00:04:54,140 --> 00:04:57,700 -Igualmente un documento de la fecha 17. - -70 -00:04:58,700 --> 00:05:00,760 -y tenemos 38.841, - -71 -00:05:00,880 --> 00:05:03,120 -utiliza la misma tasa del documento de la fecha. - -72 -00:05:03,140 --> 00:05:05,940 -Hecha 17, con su referencia igualmente. - -73 -00:05:07,600 --> 00:05:12,415 -26.352 Con esto se mantiene la funcionalidad - -74 -00:05:12,416 --> 00:05:15,835 -que ya estaba de generar las tasas de segundo del documento original. - -75 -00:05:15,865 --> 00:05:19,605 -pero se hace más eficiente para evitar generar más documentos, - -76 -00:05:19,885 --> 00:05:23,165 -más tasas de cambios diferentes. También igualmente vamos a probar. - -77 -00:05:23,185 --> 00:05:27,945 -generando una nota de crédito para un documento en - -78 -00:05:27,946 --> 00:05:30,385 -otra fecha. Por ejemplo, - -79 -00:05:31,365 --> 00:05:34,125 -este documento del aceite. Bueno, - -80 -00:05:34,225 --> 00:05:36,365 -este documento, este de acá, este ticket. - -81 -00:05:37,365 --> 00:05:39,385 -Este ticket de fecha 0902. - -82 -00:05:41,015 --> 00:05:43,115 -vamos a generar, - -83 -00:05:43,495 --> 00:05:48,255 -vamos a copiar acá y - -84 -00:05:48,256 --> 00:05:51,145 -bueno Finalmente vamos a colocarle una fecha adelantada. - -85 -00:05:52,145 --> 00:05:56,785 -Esto es Ticket Recreator - -86 -00:05:57,785 --> 00:05:59,305 -crear éste - -87 -00:06:07,865 --> 00:06:12,385 -Procesamos De hecho ya en este punto, - -88 -00:06:12,525 --> 00:06:15,205 -en realidad, ya deberíamos ver acá el tipo de conversión. - -89 -00:06:23,047 --> 00:06:26,007 -Vamos a completar. - -90 -00:06:29,969 --> 00:06:35,249 -se completa y vamos a ver acá lo que es tipo de conversión Es - -91 -00:06:35,250 --> 00:06:35,669 -increíble. - -92 -00:06:48,898 --> 00:06:51,298 -Vamos tener aquí, en totales, - -93 -00:06:52,298 --> 00:06:53,118 -la número 40. - -94 -00:07:00,993 --> 00:07:04,233 -Vamos a, el documento anterior. - -95 -00:07:04,893 --> 00:07:07,453 -No había generado tasa de cambio, por Ok, ya vio la tasa de cambio. - -96 -00:07:08,833 --> 00:07:11,653 -Vale, ya para esa, ,verga. - -97 -00:07:12,653 --> 00:07:16,293 -Ya veo una tasa de cambio válida para ese documento, - -98 -00:07:16,393 --> 00:07:19,653 -para esa fecha, porque tengo esta fecha acá específicamente para OSITO3Curso, - -99 -00:07:19,773 --> 00:07:23,593 -esta tasa de cambio. Como tenía su tasa de cambio ya válida, - -100 -00:07:23,713 --> 00:07:26,033 -no generó un tipo de conversión adicional. - -101 -00:07:27,773 --> 00:07:30,933 -Para hacer otro prueba, vamos a generar este documento que de otra fecha, - -102 -00:07:31,073 --> 00:07:33,173 -1602, ¿verdad? - -103 -00:07:33,393 --> 00:07:36,533 -Vamos a, Servir. - -104 -00:07:37,533 --> 00:07:39,873 -De factura, nota de crédito. - -105 -00:07:46,653 --> 00:07:49,953 -Vamos a colocar una fecha por allá. Ok, - -106 -00:07:50,153 --> 00:07:52,453 -tenemos esto acá, vamos a aguantar. - -107 -00:07:52,853 --> 00:07:57,573 -de este, y este - -108 -00:07:57,574 --> 00:08:00,873 -documento. Con esto vamos a hacer el circuito. - -109 -00:08:00,893 --> 00:08:02,533 -Vamos a encenar una línea, vamos a procesar. - -110 -00:08:08,753 --> 00:08:12,753 -Teniendo esto aquí, si verificamos acá el tipo de conversión, - -111 -00:08:13,753 --> 00:08:17,293 -Esperamos ver, Ok, tendría A, - -112 -00:08:17,393 --> 00:08:17,573 -B, O, T, R. - -113 -00:08:26,123 --> 00:08:30,663 -Bueno, podemos ver acá que ese documento tenía una tasa de - -114 -00:08:30,664 --> 00:08:33,453 -calentamiento. un cambio diferente, tendría un documento de prueba, - -115 -00:08:33,593 --> 00:08:36,913 -tendría una tasa de cambio, tipo de conversión diferente, - -116 -00:08:37,113 --> 00:08:40,253 -específicamente. para ese documento. - -117 -00:08:40,493 --> 00:08:42,833 -Por eso esta se generó una tasa de cambio, - -118 -00:08:42,993 --> 00:08:45,733 -un tipo de conversión, de conversión para el día. - -119 -00:08:46,773 --> 00:08:51,933 -,tipo conversión de referencia, ese de acá, - -120 -00:08:52,513 --> 00:08:57,113 -¿verdad? Y podemos copiar - -121 -00:08:57,114 --> 00:08:59,453 -esto acá también. Aquí, - -122 -00:08:59,813 --> 00:09:02,493 -acá. Aquí tenemos esto. - -123 -00:09:06,282 --> 00:09:09,702 -Y aquí vemos que se generó una tasa de cambio para ese tipo de - -124 -00:09:09,703 --> 00:09:13,042 -conversión específica. Así que podemos completar esto. - -125 -00:09:20,342 --> 00:09:22,862 -Se completa ahí, pueden ver el instrumento por acá. - -126 -00:09:23,722 --> 00:09:28,262 -Este era el 2749 El 2749 - -127 -00:09:29,262 --> 00:09:34,022 -¿Qué tal les? 38597 y referencias - -128 -00:09:34,023 --> 00:09:39,502 -38597 Con - -129 -00:09:39,503 --> 00:09:42,262 -esto validamos que se genera un tipo de conversión normal. - -130 -00:09:42,892 --> 00:09:45,992 -nuevos para documentos, si es necesario. - -131 -00:09:47,252 --> 00:09:50,692 -Y esos tipos de conversión son por día. - -132 -00:09:51,042 --> 00:09:53,842 -por día y por tipo de conversión pueden ser reutilizados en caso de que - -133 -00:09:53,843 --> 00:09:58,722 -sea necesario sin tener que ingresar datos demás o repetidos diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Cambiar_Formato_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Cambiar_Formato_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt deleted file mode 100644 index 9b5cb662..00000000 --- a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Cambiar_Formato_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt +++ /dev/null @@ -1,89 +0,0 @@ -# 📄 Cambiar Formato de Impresión de Facturas en Invoicy (Solop) - -## 🧭 Objetivo - -Esta guía explica cómo configurar y priorizar los distintos formatos de impresión de facturas en Invoicy desde el sistema Solop. Se detallan los pasos para modificar el formato desde tres ubicaciones clave y se visualizan los efectos de cada una. - -## 🗂️ Ubicaciones para configurar el Formato de Impresión - -El sistema permite definir el formato de impresión desde tres ventanas diferentes. El orden de prioridad es el siguiente (de menor a mayor): - -- Proveedor Fiscal - -- Terminal Punto de Venta - -- Tipo de Documento ✅ tiene la mayor prioridad - -## 1️⃣ Configuración desde Proveedor Fiscal - -- Ingresar a la ventana Proveedor Fiscal. - -- Ubicar el campo Formato de Documento. - -- Seleccionar uno de los siguientes valores: - -1. 110mm - -2. 70mm - -3. 80mm - -4. Hoja A4 Español - -5. Hoja A4 Español-Inglés - -6. Hoja A5 - -7. No especificado - -[![enter image description here](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/090a9667-c34a-4ad1-8432-85bccef11beb.png)](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/090a9667-c34a-4ad1-8432-85bccef11beb.png) - -Guardar los cambios. - -📌 Este será el formato predeterminado si no hay una configuración más específica en las otras dos ubicaciones. - -## 2️⃣ Configuración desde Terminal Punto de Venta - -- Ir a la ventana Terminal PDV. - -- Localizar el campo Formato de Documento. - -- Seleccionar el valor deseado (por ejemplo, 70mm). - -- Guardar los cambios. - -- Reiniciar caché para aplicar los cambios. - -📌 Si hay un formato configurado en el Proveedor Fiscal, pero también en la Terminal, prevalecerá este último. - -[![enter image description here](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/67672b92-be30-4012-960b-9f7667817d01.png)](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/67672b92-be30-4012-960b-9f7667817d01.png) - -## 3️⃣ Configuración desde Tipo de Documento ✅ - -- Ir a la ventana Tipo de Documento (por ejemplo, Factura, Ticket). - -- Establecer el Formato de Documento deseado (por ejemplo, A4, 110mm, etc.). - -- Guardar los cambios. - -- Reiniciar caché. - -Generar una nueva orden para visualizar el cambio. - -📌 Este valor tiene máxima prioridad sobre las otras configuraciones. - -[![enter image description here](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/7c6dcaca-7fdb-4071-909f-69f8a18730c0.png)](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/7c6dcaca-7fdb-4071-909f-69f8a18730c0.png) - -## 🧪 Pruebas y Resultados - -Ejemplos de configuraciones y sus resultados al imprimir facturas: - -Configuración Formato Seleccionado Resultado Visual -Proveedor Fiscal Hoja A5 Formato Mediano -Terminal PDV 70mm Más angosto que A5 -Tipo de Documento 110mm Más grande que 70mm - -🌀 Importante: siempre reiniciar caché después de modificar una configuración, para que se apliquen los cambios correctamente. - -✅ Conclusión -El sistema de Solop permite una configuración flexible de los formatos de impresión. Asegurate de revisar bien qué nivel tiene configurado un formato, ya que el valor en Tipo de Documento sobrescribe cualquier otro. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Configuracion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Configuracion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt deleted file mode 100644 index e0436ba9..00000000 --- a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Configuracion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt +++ /dev/null @@ -1,235 +0,0 @@ -1 -00:00:00,210 --> 00:00:04,370 -Vamos a hacer una prueba en Deide.dev para la facturación manual. - -2 -00:00:05,410 --> 00:00:08,490 -Vamos a ver la configuración, eh, - -3 -00:00:08,990 --> 00:00:13,550 -tipo de documento. Para - -4 -00:00:13,551 --> 00:00:16,130 -los documentos que son órdenes de venta y órdenes de distribución. - -5 -00:00:16,160 --> 00:00:20,720 -distribución. Aparece acá abajo el check - -6 -00:00:20,721 --> 00:00:25,880 -genera documento manual. Acá creé manualmente - -7 -00:00:25,881 --> 00:00:28,900 -a candide.dev manual post order ticket, - -8 -00:00:29,140 --> 00:00:33,680 -una copia del post order ticket. pero que tiene esto - -9 -00:00:33,681 --> 00:00:37,520 -marcado como genera documento manual y apunta el tipo de documento para la factura, - -10 -00:00:37,740 --> 00:00:38,680 -este manual etiquette. - -11 -00:00:42,980 --> 00:00:47,520 -Este manual etiquette en su configuración acá es una copia - -12 -00:00:47,521 --> 00:00:50,820 -del etiquette pero tienen tipo de transacción fiscal, - -13 -00:00:51,100 --> 00:00:55,760 -etiquette, contingencia. Esta es una configuración que se debe generar en - -14 -00:00:55,761 --> 00:00:58,120 -las instancias, al menos por ahora, - -15 -00:00:59,280 --> 00:01:02,260 -los dos tipos de documentos de contingencia, el etiquette, - -16 -00:01:02,480 --> 00:01:06,080 -el de factura, el nota de crédito. y debito de ticket y de factura, - -17 -00:01:07,720 --> 00:01:09,760 -el remito, - -18 -00:01:10,500 --> 00:01:12,520 -el resguardo y todos los demás, los de contingencia. - -19 -00:01:13,580 --> 00:01:18,380 -Deben ser creados manualmente. Deben - -20 -00:01:18,381 --> 00:01:20,460 -ser creados para esta configuración. - -21 -00:01:20,480 --> 00:01:25,080 -los documentos de contingencia. El resto es - -22 -00:01:25,081 --> 00:01:29,000 -igual que un e-ticket, aparte de esto. La factura. - -23 -00:01:31,240 --> 00:01:33,800 -¿Verdad? Y de la misma forma, - -24 -00:01:33,960 --> 00:01:36,540 -si tuviera una, si hubiera un, - -25 -00:01:38,820 --> 00:01:43,420 -el remito de contingencia sería acá el tipo de documento para la entrega, - -26 -00:01:43,620 --> 00:01:48,140 -el remito de contingencia, se debería crear un tipo de documento - -27 -00:01:48,141 --> 00:01:51,320 -de remito de contingencia y configurarse acá, - -28 -00:01:52,040 --> 00:01:55,180 -esos tipos de documentos. documentos, aparte del tipo de transacción fiscal no tienen ninguna - -29 -00:01:55,181 --> 00:01:57,860 -otra configuración o un cheque de manual ni nada por el estilo. - -30 -00:02:01,140 --> 00:02:05,520 -Esto acá en grupo de impuestos, también este para facturación electrónica, - -31 -00:02:06,200 --> 00:02:08,620 -se agregaron los campos tipo documento manual factura, - -32 -00:02:08,621 --> 00:02:11,840 -Subtítulos por.org Nota de crédito y nota de débito, documentos manuales, - -33 -00:02:11,900 --> 00:02:16,040 -de forma que automáticamente el sistema según si es un documento electrónico, - -34 -00:02:16,400 --> 00:02:19,180 -según el grupo de impuestos del socio de negocio, - -35 -00:02:19,560 --> 00:02:22,320 -utilice, si es manual utiliza el manual, - -36 -00:02:22,540 --> 00:02:27,200 -si no utiliza el tipo de factura normal. de ticket o manual de ticket - -37 -00:02:27,201 --> 00:02:33,140 -para que se configuren correctamente las facturas de - -38 -00:02:33,141 --> 00:02:37,980 -la misma forma con las notas de débito y crédito acá solamente configure - -39 -00:02:37,981 --> 00:02:40,840 -en data.deb solamente he configurado de ticket no he configurado de - -40 -00:02:50,880 --> 00:02:54,580 -La otra configuración en punto de venta, - -41 -00:02:55,020 --> 00:03:00,870 -en terminal de punto de venta. configurado - -42 -00:03:00,871 --> 00:03:06,170 -acá en Smart Caja 2, podemos ver en vendedores asignados - -43 -00:03:10,670 --> 00:03:15,460 -digamos acá POS usuario post tenemos al final - -44 -00:03:15,461 --> 00:03:20,680 -este documento de permite crear documentos manuales - -45 -00:03:20,681 --> 00:03:27,019 -vamos a poner esto acá y - -46 -00:03:27,020 --> 00:03:31,839 -lo que hace es que según el agente comercial - -47 -00:03:31,840 --> 00:03:36,189 -que esté utilizando el punto, pueda o no pueda utilizar generar documentos anuales. - -48 -00:03:37,289 --> 00:03:43,289 -De la misma forma tenemos en asignación de tipo de documento - -49 -00:03:45,429 --> 00:03:49,969 -acá vemos que cree para este punto nada más esta asignación se - -50 -00:03:49,970 --> 00:03:52,149 -le asignó el documento anual manual post order, - -51 -00:03:53,309 --> 00:03:57,809 -la orden de venta manual, acá en tipo de documento, - -52 -00:03:58,209 --> 00:04:01,689 -en caso de ser necesario en tipo de documento para devolución también generar un - -53 -00:04:01,690 --> 00:04:04,609 -documento, si en caso de que fuera remito, - -54 -00:04:05,849 --> 00:04:10,489 -un documento del remito post de contingencia. Teniendo configurado - -55 -00:04:10,490 --> 00:04:14,429 -ya la orden que va a generar la factura y la asignación acá de - -56 -00:04:14,430 --> 00:04:19,769 -documento, con esto tenemos las configuraciones necesarias. - -57 -00:04:20,509 --> 00:04:25,019 -Importante de nuevo generar los tipo de transacción fiscal, - -58 -00:04:25,779 --> 00:04:30,379 -para los documentos de contingencia y también generar los tipos de documentos - -59 -00:04:30,380 --> 00:04:31,119 -de contingencia. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Configuracion_de_Tipo_de_Documento_correcto_segun_Facturacion_Electronica.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Configuracion_de_Tipo_de_Documento_correcto_segun_Facturacion_Electronica.srt deleted file mode 100644 index 46f5e8ff..00000000 --- a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Configuracion_de_Tipo_de_Documento_correcto_segun_Facturacion_Electronica.srt +++ /dev/null @@ -1,83 +0,0 @@ -1 -00:00:00,780 --> 00:00:05,380 -Si vamos a ver acá, que en la - -2 -00:00:05,381 --> 00:00:08,040 -organización no estaba marcado lo que era. - -3 -00:00:08,080 --> 00:00:12,600 -Es información de la organización que maneja la facturación electrónica, - -4 -00:00:12,740 --> 00:00:15,580 -la información de la organización no estaba marcada como maneja la facturación electrónica. - -5 -00:00:16,120 --> 00:00:20,640 -marqué a quien hay en las dos organizaciones y reinicia - -6 -00:00:20,641 --> 00:00:24,140 -el servicio para que agarre el caché de la organización. - -7 -00:00:24,160 --> 00:00:28,680 -de la información de la organización y ya podemos ver si cuando intento - -8 -00:00:28,681 --> 00:00:32,860 -cambiar acá por ejemplo el socio de negocio Y el mejor es Rafael, - -9 -00:00:35,260 --> 00:00:39,880 -intento guardar con e-factura, él me coloca e-ticket porque este socio de negocio - -10 -00:00:39,881 --> 00:00:44,800 -es, Tiene cédula. Aquí - -11 -00:00:44,801 --> 00:00:48,100 -tiene. Entonces, en Voicing no se estaba, - -12 -00:00:48,280 --> 00:00:51,120 -no estaba el validador de modelos de instrucciones electrónicas, - -13 -00:00:51,121 --> 00:00:54,380 -no estaba funcionando. O no estaba activo, - -14 -00:00:54,400 --> 00:00:59,060 -por lo mismo, porque la organización no tenía, que maneja factoración electrónica. - -15 -00:00:59,660 --> 00:01:04,200 -Ya con eso, funciona y se puede hacer de igual forma. - -16 -00:01:05,820 --> 00:01:10,580 -cuando se crea un documento nuevo, un documento nuevo esto tiene - -17 -00:01:10,581 --> 00:01:13,180 -factura por ejemplo y ahí guardar, - -18 -00:01:13,360 --> 00:01:18,080 -coloca Etiquette, que es la configuración. Así que cuando - -19 -00:01:18,081 --> 00:01:20,420 -se cree, genere captura desde el, - -20 -00:01:21,140 --> 00:01:25,980 -factores en lote, al guardar él va a colocarle el tipo de documento destino - -21 -00:01:25,981 --> 00:01:28,060 -correspondiente al grupo de impuestos. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Configuracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Configuracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt deleted file mode 100644 index e70783e6..00000000 --- a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Configuracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt +++ /dev/null @@ -1,111 +0,0 @@ -1 -00:00:00,110 --> 00:00:04,690 -Vamos a hacer la prueba acá en solo 985 para importar las - -2 -00:00:04,691 --> 00:00:07,330 -facturas CFE, los documentos CFE. - -3 -00:00:07,950 --> 00:00:10,270 -Eh, primero la configuración, - -4 -00:00:11,310 --> 00:00:13,470 -en tipo de documento, - -5 -00:00:14,250 --> 00:00:16,800 -este tipo de documento de factura, documento CFE. por pagar interfaz, - -6 -00:00:16,860 --> 00:00:19,200 -vemos que documento por pagar es de compra, - -7 -00:00:20,060 --> 00:00:22,920 -por eso acá se marcó documento de compra electrónico, - -8 -00:00:23,480 --> 00:00:26,220 -para que muestre estos dos campos, tipo de documento fiscal, - -9 -00:00:26,380 --> 00:00:28,880 -factura, tipo de transacción fiscal es factura. - -10 -00:00:32,403 --> 00:00:37,063 -Tipo de transacción fiscal, factura. Esto es para poder relacionar el documento - -11 -00:00:37,064 --> 00:00:41,323 -que se reciba con esto. Se debe de configurar todos los documentos según ya - -12 -00:00:41,324 --> 00:00:45,983 -sea la de factura, de ticket, el resguardo y esas cosas que se vayan - -13 -00:00:45,984 --> 00:00:50,543 -a recibir. También tenemos que en compañía, - -14 -00:00:51,643 --> 00:00:55,163 -en información de la compañía, tenemos el check acá de crear socios al importar - -15 -00:00:55,164 --> 00:00:57,463 -documentos para que se creen los socios automáticamente. - -16 -00:00:57,483 --> 00:01:02,243 -según la información en caso de que no se encuentre ninguno y - -17 -00:01:02,244 --> 00:01:07,183 -en la organización también está pero aquí no se ve aquí - -18 -00:01:07,184 --> 00:01:12,523 -podemos verlo en ZK organización en esta OpenMap.td tenemos - -19 -00:01:12,524 --> 00:01:24,483 -también de la - -20 -00:01:24,484 --> 00:01:28,503 -misma forma en socio del negocio voy a abrirlo antes de acá porque en - -21 -00:01:28,504 --> 00:01:29,303 -estos momentos - -22 -00:01:36,183 --> 00:01:39,783 -En estos momentos hay un problema en vivo con esta instancia, - -23 -00:01:40,363 --> 00:01:44,923 -en la ventana de socio-negocio. Acá, - -24 -00:01:45,003 --> 00:01:49,023 -si en socio-negocio, se coloca cargo por defecto, - -25 -00:01:49,603 --> 00:01:54,143 -vamos a colocar cargo por defecto, vamos a gastos bancarios - -26 -00:01:54,144 --> 00:01:58,283 -por ejemplo, se lo voy a colocar aquí a Banco Santander, - -27 -00:01:59,063 --> 00:02:01,663 -esto va a ser que al momento de importar por defecto le coloque este - -28 -00:02:01,664 --> 00:02:05,943 -cargo cargo a las líneas de factura de este socio. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Contra_e-Remito.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Contra_e-Remito.srt deleted file mode 100644 index b50931dc..00000000 --- a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Contra_e-Remito.srt +++ /dev/null @@ -1,143 +0,0 @@ -1 -00:00:00,080 --> 00:00:05,200 -Vamos a hacer una prueba hasta el date.1 para el - -2 -00:00:05,201 --> 00:00:10,040 -contra el remito primero el tipo de documento el remito vemos acá - -3 -00:00:10,041 --> 00:00:14,580 -se coloca esta lo marca ya como permite reversar el - -4 -00:00:14,581 --> 00:00:19,320 -documento con esto Vamos a generar el entrega desde línea - -5 -00:00:19,321 --> 00:00:22,500 -de la orden. Esa genera de acá. - -6 -00:00:23,280 --> 00:00:27,740 -Un derremito. Es fecha de hoy. - -7 -00:00:29,480 --> 00:00:29,840 -Ok. - -8 -00:00:43,560 --> 00:00:47,260 -Ok, ese genera, El derremito. - -9 -00:00:48,420 --> 00:00:53,620 -Vamos a ver, El ambiente, - -10 -00:01:14,640 --> 00:01:15,400 -Es, - -11 -00:01:23,220 --> 00:01:25,720 -tenemos este rm2t, - -12 -00:01:26,000 --> 00:01:32,060 -y vemos que tiene que permitir reversar el documento se - -13 -00:01:32,061 --> 00:01:33,000 -ve bien comprobante, - -14 -00:01:47,190 --> 00:01:52,430 -aquí tenemos este CRm2, entonces - -15 -00:01:52,431 --> 00:01:53,790 -teniendo esto - -16 -00:01:58,430 --> 00:02:01,950 -Viva que se marcó en el tipo de documento que permite regresar Deja buscar - -17 -00:02:01,951 --> 00:02:06,530 -cada documento generado, permite regresar al documento Está marcado como sí Así que vamos - -18 -00:02:06,531 --> 00:02:08,510 -a un lugar de este rm - -19 -00:02:13,470 --> 00:02:13,950 -166 - -20 -00:02:18,690 --> 00:02:22,710 -Ok, se crea otro documento A ver, - -21 -00:02:22,790 --> 00:02:23,510 -ya está - -22 -00:02:40,340 --> 00:02:44,500 -Y acá tenemos el documento de nuevo reversado, - -23 -00:02:44,501 --> 00:02:49,000 -igualmente un remito y este podemos imprimir también. - -24 -00:02:54,280 --> 00:02:59,840 -Vamos acá a que se crea igual es un remito contacto negativo - -25 -00:02:59,841 --> 00:03:04,460 -y en referencias tiene el remito original del - -26 -00:03:04,461 --> 00:03:09,020 -teriel, tanto tal contra el remito, - -27 -00:03:09,320 --> 00:03:13,960 -también funciona si se hace una devolución mientras es - -28 -00:03:13,961 --> 00:03:16,480 -el tipo de documento este configurado correctamente, - -29 -00:03:17,000 --> 00:03:19,340 -es decir el documento, por ejemplo, - -30 -00:03:19,580 --> 00:03:23,480 -desde el punto de venta, si la orden de venta y la documento de - -31 -00:03:23,481 --> 00:03:26,780 -evolución están configuradas para que generen el remito de evolución, - -32 -00:03:26,800 --> 00:03:31,140 -el documento de evolución, que sea el remito, - -33 -00:03:31,780 --> 00:03:36,360 -se va a generar también igualmente, el remito es negativo con la - -34 -00:03:36,361 --> 00:03:41,100 -referencia, Valinar si el información del RMI - -35 -00:03:41,101 --> 00:03:43,680 -del contraer remito, así queda bien, - -36 -00:03:44,040 --> 00:03:46,360 -y esa cosa. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Demostracion_de_la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Demostracion_de_la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt deleted file mode 100644 index b1658172..00000000 --- a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Demostracion_de_la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt +++ /dev/null @@ -1,59 +0,0 @@ -1 -00:00:01,140 --> 00:00:03,600 -Vamos a probar acá, enviando, - -2 -00:00:04,020 --> 00:00:06,440 -aquí mostré en mi instancia de idea.dev, - -3 -00:00:06,620 --> 00:00:09,520 -mostré manualmente el campo de de referencia a donde está su negocio, - -4 -00:00:10,000 --> 00:00:12,620 -¿verdad? - -5 -00:00:12,720 --> 00:00:16,000 -Para colocar acá una prueba de estos. - -6 -00:00:17,200 --> 00:00:20,040 -Un ticket, vamos a completar. - -7 -00:00:26,400 --> 00:00:27,080 -Listo. - -8 -00:00:34,630 --> 00:00:38,830 -Se completa el documento y vamos a, - -9 -00:00:49,320 --> 00:00:53,980 -Y vemos que acá muestra el número interno de la ¡Gracias por ver! - -10 -00:00:56,360 --> 00:01:01,960 -Vamos a ver, este es el documento 63975. - -11 -00:01:07,920 --> 00:01:09,990 -¡Gracias por ver el vídeo! Es el 3975, - -12 -00:01:10,590 --> 00:01:13,470 -podemos leer acá este documento. - -13 -00:01:15,290 --> 00:01:19,220 -Vamos a Para que el número que identifica la compra aquí tiene textos. - -14 -00:01:22,620 --> 00:01:26,930 -Ya tiene, Ya se envía el número del PO Reference, - -15 -00:01:27,670 --> 00:01:31,860 -o la referencia de algo así. orden de compra a invoición. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Devolucion_Producto_desde_POS.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Devolucion_Producto_desde_POS.srt deleted file mode 100644 index 59c3471b..00000000 --- a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Devolucion_Producto_desde_POS.srt +++ /dev/null @@ -1,55 +0,0 @@ -1 -00:00:00,370 --> 00:00:03,010 -Vamos a hacer una prueba acá en preview.dev. - -2 -00:00:03,390 --> 00:00:07,310 -Vamos a hacer una, una orden acá por punto. - -3 -00:00:10,630 --> 00:00:13,390 -Una orden de venta. Se procesa. - -4 -00:00:14,970 --> 00:00:18,760 -Procesado. y imprime acá la factura, - -5 -00:00:19,380 --> 00:00:23,120 -el ticket, entonces ya nos va a venir, - -6 -00:00:23,340 --> 00:00:25,840 -se vuelve el boletín. Vamos para acá y vamos a devolver producto, - -7 -00:00:27,280 --> 00:00:29,780 -seleccionamos el producto y lo devolvemos, - -8 -00:00:30,820 --> 00:00:31,460 -ok, procesado. - -9 -00:00:36,530 --> 00:00:40,050 -completa la devolución y vemos que se emite la señal. - -10 -00:00:40,080 --> 00:00:44,860 -la nota de crédito de Etiket, ya no da error por el documento - -11 -00:00:44,861 --> 00:00:51,260 -asociado, referencias, - -12 -00:00:51,360 --> 00:00:54,020 -Etiket, esta es la referencia, - -13 -00:00:54,420 --> 00:00:56,600 -me imagino que esta es la referencia, ya esta funcionando. ¡Gracias por ver el - -14 -00:00:56,601 --> 00:00:56,600 -vídeo! diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Facturacion_de_Contingencia.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Facturacion_de_Contingencia.srt deleted file mode 100644 index 3cc80d2e..00000000 --- a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Facturacion_de_Contingencia.srt +++ /dev/null @@ -1,183 +0,0 @@ -1 -00:00:00,980 --> 00:00:04,180 -Teniendo ya la configuración, vamos al punto de venta, - -2 -00:00:05,920 --> 00:00:10,620 -el Smart Caja 2, y acá en tipo documento voy a seleccionar manual post - -3 -00:00:10,621 --> 00:00:12,780 -order etiquette. También se puede, - -4 -00:00:12,940 --> 00:00:16,000 -se puede cambiar el nombre a algo, post order etiquette, - -5 -00:00:16,100 --> 00:00:21,400 -como contingencia o algo por el estilo. Teniendo esto vamos a generar - -6 -00:00:24,200 --> 00:00:28,820 -documento, cobrar y al darle - -7 -00:00:28,821 --> 00:00:32,240 -acá va a pedir editar el número de factura, vamos a colocar a día - -8 -00:00:32,241 --> 00:00:35,960 -de 19 por ejemplo, 19, - -9 -00:00:37,780 --> 00:00:41,520 -si en caso de que esto genera un r-mito también se colocaría modificar número - -10 -00:00:41,521 --> 00:00:46,300 -de entrega y colocaremos acá el número de la entrega - -11 -00:00:46,301 --> 00:00:50,220 -del r-mito, pero como este no va generar el remito vamos a generar nada - -12 -00:00:50,221 --> 00:00:54,232 -más el número de factura ok ya lo guardó Ok, - -13 -00:00:54,392 --> 00:00:59,537 -teniendo esto vamos a procesar y - -14 -00:00:59,538 --> 00:01:04,257 -completaba el documento. Acá vemos que no nos generó acá el - -15 -00:01:04,258 --> 00:01:08,897 -documento de o la impresión o el ticket del - -16 -00:01:08,898 --> 00:01:13,457 -documento de la factura. Esto es porque cuando el documento de - -17 -00:01:13,458 --> 00:01:15,677 -contingencia, el servicio de invoici, - -18 -00:01:16,057 --> 00:01:18,457 -no devuelve un URL de descarga, - -19 -00:01:18,897 --> 00:01:22,337 -así que no tenemos un formato de descarga del documento. - -20 -00:01:22,357 --> 00:01:26,877 -documento de contingencia, que podría - -21 -00:01:26,878 --> 00:01:31,477 -tener sentido ya que se supone que ese documento ya se imprimió o ya - -22 -00:01:31,478 --> 00:01:34,457 -se utilizó, impresión manual, - -23 -00:01:35,377 --> 00:01:38,197 -por eso no trae información. - -24 -00:01:38,437 --> 00:01:43,897 -pero podemos ver acá era el 19 vamos - -25 -00:01:43,898 --> 00:01:44,997 -a dar momentos por cobrar - -26 -00:01:55,617 --> 00:01:59,957 -y a 19. Acabemos con el tipo de documento destino, - -27 -00:02:00,057 --> 00:02:03,677 -manual de ticket. todo está igual, - -28 -00:02:04,137 --> 00:02:06,437 -el documento está enviado, no se puede imprimir, - -29 -00:02:06,877 --> 00:02:09,697 -dice que no hay url de descarga, - -30 -00:02:09,797 --> 00:02:14,477 -no tenemos documento, pero si vemos la bitácora del documento electrónico, - -31 -00:02:15,797 --> 00:02:18,057 -acá podemos ver la factura 19, el número de serie, - -32 -00:02:18,197 --> 00:02:18,617 -el número de venida. - -33 -00:02:26,417 --> 00:02:31,077 -este documento se puede validar en el portal de invoicing de pruebas - -34 -00:02:31,078 --> 00:02:33,377 -de test. Están varios a 19, a 18, - -35 -00:02:33,497 --> 00:02:35,737 -a 17, no hay problema. algunas pruebas que he hecho por ahí, - -36 -00:02:37,057 --> 00:02:44,317 -deben decir etiquette contingencia y - -37 -00:02:44,318 --> 00:02:48,037 -vemos que el documento que se generó acá lo marca como documento manual igualmente - -38 -00:02:48,038 --> 00:02:52,577 -si fuera sido un remito. lo marcaré como documento manual - -39 -00:02:52,578 --> 00:02:56,817 -también. Lo mismo sucede con las órdenes de distribución. - -40 -00:03:00,637 --> 00:03:04,077 -Solo para validar, ya que haya salido el error, - -41 -00:03:04,197 --> 00:03:08,257 -vamos a generar una nueva orden, compondre la orden de ticket normal, - -42 -00:03:11,457 --> 00:03:17,157 -plástico, procesar - -43 -00:03:17,158 --> 00:03:19,277 -aquí no pidió el número de documento - -44 -00:03:28,957 --> 00:03:32,757 -Ahora bien, pues, procesada y se imprime acá el e-ticket, - -45 -00:03:34,257 --> 00:03:37,937 -impreso acá en el documento. - -46 -00:03:39,037 --> 00:03:42,857 -por ahora lo que es la facturación manual diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt deleted file mode 100644 index 40731a08..00000000 --- a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt +++ /dev/null @@ -1,287 +0,0 @@ -1 -00:00:01,720 --> 00:00:07,220 -Teniendo ya la configuración, vamos al proceso de importar facturas - -2 -00:00:07,221 --> 00:00:11,480 -electrónicas. Eh, - -3 -00:00:11,960 --> 00:00:16,140 -la organización tenemos que utilizar, según la configuración de proveedores. - -4 -00:00:16,160 --> 00:00:20,200 -Fiscal que tenga cada organización. Si hay varias organizaciones que tienen configuraciones diferentes, - -5 -00:00:20,540 --> 00:00:24,920 -digamos que tienen códigos diferentes, entonces se hace uno por cada organización. - -6 -00:00:25,060 --> 00:00:27,480 -Aquí ambas organizaciones apuntan al mismo proveedor fiscal, - -7 -00:00:27,580 --> 00:00:29,660 -así que realmente no importa cuál se utiliza. - -8 -00:00:30,840 --> 00:00:35,560 -Acá en VIEW, el parámetro así de fecha de - -9 -00:00:35,561 --> 00:00:40,200 -rango no está funcionando lo que es la fecha hasta esta fecha - -10 -00:00:40,201 --> 00:00:43,240 -hasta así que lo voy a dejar así y voy a utilizar el periodo - -11 -00:00:43,241 --> 00:00:48,870 -así que si, funciona. Con esto procesamos esperamos - -12 -00:00:48,871 --> 00:00:49,250 -un momento - -13 -00:00:54,210 --> 00:00:59,190 -y aquí está, se importaron 19 facturas con 32 líneas aquí - -14 -00:00:59,191 --> 00:01:02,370 -vemos que está todo ok, aquí está el 11.111 es el tipo de factura, - -15 -00:01:02,950 --> 00:01:06,360 -tipo de documento electrónico Ok, - -16 -00:01:07,980 --> 00:01:10,600 -vamos a importar documentos CxC y CxP, - -17 -00:01:11,840 --> 00:01:16,380 -vamos a refrescar y - -18 -00:01:16,381 --> 00:01:21,230 -acá podemos ver que tenemos de factura interfaz documento - -19 -00:01:21,231 --> 00:01:24,830 -por pagar, la lista de precios, - -20 -00:01:25,330 --> 00:01:29,610 -los socios de negocio, estos son socios de negocio que se consiguieron según la - -21 -00:01:29,611 --> 00:01:34,430 -información y de la misma forma por acá podemos ver - -22 -00:01:40,640 --> 00:01:45,160 -y podemos ver que cargo colocó el cargo gasto bancario que es el cargo - -23 -00:01:45,161 --> 00:01:47,320 -que está por defecto en el socio negocio, - -24 -00:01:47,660 --> 00:01:50,460 -el resto de documentos, el resto de líneas, - -25 -00:01:50,600 --> 00:01:53,320 -si hubiera producto configurado en con estos códigos, - -26 -00:01:53,520 --> 00:01:58,420 -hubiera que configurar estos productos, pero estos no los tienen. - -27 -00:02:03,840 --> 00:02:06,700 -¿verdad? y, - -28 -00:02:06,701 --> 00:02:08,460 -con su precio, descripción, - -29 -00:02:12,860 --> 00:02:16,800 -Aquí podemos ver, - -30 -00:02:17,900 --> 00:02:24,540 -completar datos de factura, ahí - -31 -00:02:24,541 --> 00:02:27,040 -está Hay dos, uno es el nuevo y el otro es el anterior, - -32 -00:02:27,260 --> 00:02:30,120 -el nuevo es este que nada más tiene cuatro parámetros. - -33 -00:02:34,120 --> 00:02:37,680 -El otro proceso tiene la otra consulta, - -34 -00:02:38,660 --> 00:02:44,940 -esta tiene más. 5 usando - -35 -00:02:44,941 --> 00:02:49,200 -este podemos ver acá, nos muestra las líneas que no tengan socio o que - -36 -00:02:49,201 --> 00:02:52,280 -no tengan ni producto ni cargo, - -37 -00:02:53,220 --> 00:02:57,920 -ni producto ni cargo Con - -38 -00:02:57,921 --> 00:03:04,860 -estos que no tienen socio, tenemos acá que hay - -39 -00:03:04,861 --> 00:03:09,840 -unos Bedena - -40 -00:03:09,841 --> 00:03:14,440 -y Marcelo Gastón. vamos a seleccionar - -41 -00:03:14,441 --> 00:03:19,080 -los dbdnase que estos son estos tres los primeros tres, - -42 -00:03:19,780 --> 00:03:22,840 -procesar y le voy a colocar un socio de negocio, - -43 -00:03:23,240 --> 00:03:29,370 -voy a crear uno utilizar uno que existente sólo para la prueba Vamos - -44 -00:03:29,371 --> 00:03:35,010 -a este mismo, universo binary. Perfecto. - -45 -00:03:39,030 --> 00:03:41,820 -Y, Y le damos aquí. acá de socionegocio, - -46 -00:03:41,960 --> 00:03:43,940 -no solo que no tiene, se lo voy a dejar así para que se - -47 -00:03:43,941 --> 00:03:49,040 -cree automáticamente y lo que voy a hacer es seleccionar - -48 -00:03:49,041 --> 00:03:55,940 -todos y voy a colocar el producto procedente - -49 -00:03:55,941 --> 00:04:02,460 -cf con esto - -50 -00:04:02,461 --> 00:04:07,060 -completar datos de factura lo único que queda es este de - -51 -00:04:07,061 --> 00:04:11,390 -acá que es el que no tiene proveedor Tiene producto, - -52 -00:04:11,950 --> 00:04:14,750 -pero no tiene socio de negocio. - -53 -00:04:16,690 --> 00:04:21,450 -Así que se lo voy a dejar así. Por - -54 -00:04:21,451 --> 00:04:26,110 -tal documento CxCxP. aquí vamos - -55 -00:04:26,111 --> 00:04:28,650 -a importar facturas, no importación, - -56 -00:04:28,790 --> 00:04:34,450 -sino importar facturas organización, - -57 -00:04:34,670 --> 00:04:36,950 -open up, vamos a dejarlo en preparar, ok - -58 -00:04:42,220 --> 00:04:45,340 -esperamos un momento y aquí está, - -59 -00:04:46,520 --> 00:04:51,140 -veamos guardatura 18 insertado y 31 - -60 -00:04:51,141 --> 00:04:56,310 -líneas, quedó una sin insertar vamos a buscar acá - -61 -00:04:58,390 --> 00:05:03,170 -procesado, no, sí, procesado, no a ver, - -62 -00:05:03,410 --> 00:05:08,410 -no partner location, esto es porque este socio no tiene ubicación Evelyn - -63 -00:05:08,411 --> 00:05:10,760 -McGregor no tiene tiene una ubicación de socio. - -64 -00:05:13,900 --> 00:05:18,220 -Dirección de socio no tiene. Se le crea la dirección, - -65 -00:05:18,420 --> 00:05:23,220 -se coloca y lo - -66 -00:05:23,221 --> 00:05:27,870 -configura. No lo creas porque - -67 -00:05:27,871 --> 00:05:32,450 -si no existiera el - -68 -00:05:32,451 --> 00:05:36,070 -socio, el crearía el socio con una ubicación, el existiera el socio si no - -69 -00:05:36,071 --> 00:05:38,470 -buscaba una ubicación existente. - -70 -00:05:38,790 --> 00:05:41,090 -Y al no tener, no lo creas. - -71 -00:05:41,120 --> 00:05:45,840 -no le crea dirección. Pero con esto queda la importación - -72 -00:05:45,841 --> 00:05:50,920 -de documento cc, cualquier duda o detalle avísalo. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Impresion_Masiva_de_Remito.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Impresion_Masiva_de_Remito.srt deleted file mode 100644 index a50055b5..00000000 --- a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Impresion_Masiva_de_Remito.srt +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ -1 -00:00:01,100 --> 00:00:03,660 -Vamos a hacer una prueba acá en preview.dev. - -2 -00:00:04,380 --> 00:00:08,100 -Orden de salida, vamos a imprimir las entregas electrónicas. - -3 -00:00:08,720 --> 00:00:12,960 -Aquí tenemos una entrega que, una orden de salida que tiene varias entregas. - -4 -00:00:13,940 --> 00:00:14,760 -Vamos a darle a imprimir. - -5 -00:00:20,670 --> 00:00:25,190 -Y aquí se imprimen de forma masiva las entregas relacionadas a la orden - -6 -00:00:25,191 --> 00:00:27,950 -de salida. Aquí tenemos el RMITO 134. - -7 -00:00:32,220 --> 00:00:33,220 -Rueda 35 - -8 -00:00:38,660 --> 00:00:40,480 -y aquí tenemos toda la información. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Mandar_Codigo_de_producto_generico_si_resumen_de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Mandar_Codigo_de_producto_generico_si_resumen_de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt deleted file mode 100644 index 83cee037..00000000 --- a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Mandar_Codigo_de_producto_generico_si_resumen_de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt +++ /dev/null @@ -1,63 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:02,960 -Vamos a hacer una prueba acá, en previo, está apuntando a ADD, - -2 -00:00:03,120 --> 00:00:05,280 -pero es el, eh, el roque estaba en, - -3 -00:00:05,480 --> 00:00:09,820 -que se bien intenso, de el vio de resumen de factoración del tránico, - -4 -00:00:09,960 --> 00:00:13,440 -que tenemos una factura, eh factura, - -5 -00:00:13,660 --> 00:00:17,100 -una desnatoración electrónica, de criterio de factoración y de factura, - -6 -00:00:17,700 --> 00:00:19,880 -tiene dos líneas de factura, - -7 -00:00:20,600 --> 00:00:24,460 -aquí genera, acá una línea de resumen, - -8 -00:00:24,980 --> 00:00:28,480 -que de este acá tienen descripciones, eh, - -9 -00:00:28,940 --> 00:00:32,480 -si este tiene, pero el producto tiene cargo, lo manda ese código a la - -10 -00:00:32,481 --> 00:00:36,240 -persona, como código de producto, si no lo manda el código y en este - -11 -00:00:36,241 --> 00:00:41,020 -uno, que es el código, este mismo código del código interno, - -12 -00:00:41,400 --> 00:00:45,080 -vamos a convierta acá, - -13 -00:00:52,000 --> 00:00:55,140 -se convierta esto aquí, podemos imprimir el comprobante, - -14 -00:01:04,550 --> 00:01:08,210 -y acá envían el comprobante, de este. Nos vemos en el colegio de hoy - -15 -00:01:08,211 --> 00:01:10,830 -en el 31 con la descripción de este. - -16 -00:01:12,250 --> 00:01:13,170 -Ahora el más tubio. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Prueba_de_Versionamiento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Prueba_de_Versionamiento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt deleted file mode 100644 index 7d00a039..00000000 --- a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Prueba_de_Versionamiento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt +++ /dev/null @@ -1,291 +0,0 @@ -1 -00:00:02,020 --> 00:00:06,180 -Vamos a ver, vamos a hacer una prueba del versionamiento que se hizo para - -2 -00:00:06,181 --> 00:00:10,740 -invoicing. Acá - -3 -00:00:10,741 --> 00:00:14,240 -a nivel de sistema vamos a ver el soporte para aplicación. - -4 -00:00:16,360 --> 00:00:22,620 -En la ventana de soporte de aplicación API Vamos a ver que por xml - -5 -00:00:22,621 --> 00:00:27,440 -se agregó Ok automáticamente este soporte para Invoice IB2, - -6 -00:00:28,400 --> 00:00:32,970 -esto es igual que Invoice IB1 lo - -7 -00:00:32,971 --> 00:00:37,750 -que ya teníamos anteriormente son iguales, - -8 -00:00:37,830 --> 00:00:42,590 -solo que apunta a la clase B2 Tiene sus parámetros por defecto, - -9 -00:00:43,310 --> 00:00:45,950 -los mismos que tiene el USB1. - -10 -00:00:46,810 --> 00:00:49,700 -Esa es a nivel de System. A nivel de compañía, - -11 -00:00:50,880 --> 00:00:54,060 -crear y desconfiguración de funcionalidad, - -12 -00:00:55,740 --> 00:00:59,020 -Invoice IPv2. Por organización, - -13 -00:00:59,460 --> 00:01:00,600 -vamos a hacerlo por organización. - -14 -00:01:06,460 --> 00:01:11,120 -Invoice B2. La definición de configuración la vamos a procesar. - -15 -00:01:14,040 --> 00:01:21,710 -Así que vaya, y si vamos acá a proveedor fiscal refrescamos - -16 -00:01:21,711 --> 00:01:26,310 -y vemos que hay un nuevo registro acá que tiene como - -17 -00:01:26,311 --> 00:01:29,520 -los mismos datos para ositos tiene la organización Hemos visto 3 cruces, - -18 -00:01:30,220 --> 00:01:34,320 -tiene el número de versión 2.0 y vemos que el nombre dice Invoice Uruguay - -19 -00:01:34,321 --> 00:01:38,960 -B2. Vamos a agregarle acá el nombre - -20 -00:01:44,620 --> 00:01:48,780 -Gracias. Gracias. Gracias. - -21 -00:01:54,720 --> 00:02:00,140 -y tiene la misma configuración y tiene los parámetros que se generan automáticamente. - -22 -00:02:00,700 --> 00:02:07,140 -va apuntando a prueba el servicio de prueba esto - -23 -00:02:07,141 --> 00:02:09,600 -lo podemos hacer por parada todas las organizaciones, - -24 -00:02:11,180 --> 00:02:13,320 -o se debe de realizar para todas las organizaciones, - -25 -00:02:14,380 --> 00:02:17,660 -correr la configuración y si vamos aquí a la organización. - -26 -00:02:19,120 --> 00:02:23,680 -Necesito tres cruces. Información de - -27 -00:02:23,681 --> 00:02:28,220 -la organización. Vamos a buscar acá lo que es proveedor fiscal. - -28 -00:02:28,880 --> 00:02:32,840 -Aquí lo podemos ocultar. El nuevo que es el factor de supervivencia. - -29 -00:02:33,580 --> 00:02:34,440 -Y voy si ve dos. - -30 -00:02:40,480 --> 00:02:43,800 -¡Pum! ¡Eh! esta configuración. Ya acá, - -31 -00:02:45,680 --> 00:02:48,920 -el punto de venta de los tres cruces van a utilizar el lado izquierdo. - -32 -00:02:48,940 --> 00:02:53,500 -nueva versión de invoicing que va a permitir generar las - -33 -00:02:53,501 --> 00:02:58,040 -devoluciones de la de documentos, - -34 -00:02:58,640 --> 00:03:01,620 -le va a mandar los nuevos datos que piden, mientras que en los demás - -35 -00:03:01,621 --> 00:03:05,000 -puntos de venta de las otras organizaciones, - -36 -00:03:05,020 --> 00:03:07,600 -van a estar utilizando la versión B1 y va a dar error. - -37 -00:03:08,040 --> 00:03:11,860 -Con esto en la configuración, vamos a lo que es la prueba. - -38 -00:03:13,060 --> 00:03:16,620 -Estoy con el usuario POS. Vamos a punto de venta. - -39 -00:03:26,650 --> 00:03:29,110 -Y así vamos por eso. - -40 -00:03:29,140 --> 00:03:34,100 -Por ejemplo, en las piedras, vamos a validar. - -41 -00:03:37,680 --> 00:03:41,220 -Vamos a crear la apertura, ya que no hay una apertura de caja. - -42 -00:03:45,220 --> 00:03:48,000 -Ok, voy a hacer una orden y necesito las piedras. - -43 -00:03:51,620 --> 00:03:56,460 -Primero vamos a validar que hay Y voy a ver B1 está - -44 -00:03:56,461 --> 00:04:00,780 -apuntando, sí, ya está apuntando a B1. Ok, - -45 -00:04:00,900 --> 00:04:03,280 -vamos a hacerlo. Bueno, - -46 -00:04:03,400 --> 00:04:06,280 -no vamos a hacer una orden, vamos a devolver una orden directamente. - -47 -00:04:09,340 --> 00:04:12,600 -las piedras, seleccionar una orden ya completa, - -48 -00:04:13,380 --> 00:04:18,100 -vamos a órdenes de venta, devuelve el producto Y vamos a seleccionar - -49 -00:04:18,101 --> 00:04:22,920 -cualquier producto por acá. Procesamos la - -50 -00:04:22,921 --> 00:04:23,380 -devolución. - -51 -00:04:37,780 --> 00:04:42,340 -y vemos que nos da error por los campos nuevos que pide invoice en - -52 -00:04:42,341 --> 00:04:46,620 -la instancia de prueba. Esto está perfecto, - -53 -00:04:46,680 --> 00:04:51,120 -vamos a cambiar a punto de venta de las piedras, - -54 -00:04:51,660 --> 00:04:56,260 -tres cruces. Creo que - -55 -00:04:56,261 --> 00:04:58,280 -tengo que crear también un cierre acá, - -56 -00:05:00,120 --> 00:05:05,000 -apertura de la caja. ahí - -57 -00:05:05,001 --> 00:05:07,200 -cierren el curso, vamos a cerrar - -58 -00:05:12,150 --> 00:05:15,050 -Ok, vamos a aperturar. - -59 -00:05:22,520 --> 00:05:27,040 -Caja aperturada y ahora sí vamos a hacer una devolución Buscamos un documento completado - -60 -00:05:27,041 --> 00:05:31,620 -en tres cruces Vamos a - -61 -00:05:31,621 --> 00:05:36,160 -devolver producto. Seleccionamos el producto que vamos a - -62 -00:05:36,161 --> 00:05:37,980 -devolver. Gracias a todos. - -63 -00:05:52,670 --> 00:05:54,730 -Vemos que esta devolución, - -64 -00:05:55,030 --> 00:05:59,010 -si sucedió, si, Proceso correctamente. - -65 -00:05:59,930 --> 00:06:04,540 -Vídeo a cabo. está configurado un proveedor fiscal con la nueva - -66 -00:06:04,541 --> 00:06:09,040 -versión de invoicing y nos citó tres cruces mientras que nos citó las piedras - -67 -00:06:09,041 --> 00:06:13,760 -mantiene la versión anterior. De esta forma, - -68 -00:06:13,900 --> 00:06:16,660 -al momento cuando se actualice producción, - -69 -00:06:16,840 --> 00:06:18,920 -cuando se actualice la verdadera inversión. la instancia de producción, - -70 -00:06:19,440 --> 00:06:24,220 -solamente se debe actualizar el proveedor fiscal de - -71 -00:06:24,221 --> 00:06:27,740 -las de las organizaciones, - -72 -00:06:29,060 --> 00:06:33,640 -información de la organización. Con - -73 -00:06:33,641 --> 00:06:35,940 -esto terminamos. Y así queda este desarrollo. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Prueba_de_documento_y_gestion_de_tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Prueba_de_documento_y_gestion_de_tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt deleted file mode 100644 index 6b507e4e..00000000 --- a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Prueba_de_documento_y_gestion_de_tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt +++ /dev/null @@ -1,79 +0,0 @@ -1 -00:00:01,360 --> 00:00:03,760 -Vamos a probar acá el documento 4, - -2 -00:00:03,761 --> 00:00:05,820 -9, 4, 5, 2, que era el que va pasado, ejemplo, - -3 -00:00:06,740 --> 00:00:11,600 -eh, el error acá era porque no había probado las evoluciones - -4 -00:00:11,601 --> 00:00:15,740 -en desde el punto de venta lo de la tasa de cambio generado automáticamente. - -5 -00:00:16,740 --> 00:00:19,320 -Y cuando se genera desde acá, - -6 -00:00:19,880 --> 00:00:22,780 -la tasa se genera cuando se guarda el documento, - -7 -00:00:22,800 --> 00:00:28,320 -pero quedemos una transacción. diferente a cuando se busca esa misma tasa para convertir - -8 -00:00:28,321 --> 00:00:33,960 -a la moneda base para el esquema Entonces este por - -9 -00:00:33,961 --> 00:00:39,440 -eso no en fin contraba la tasa de hace modificos o queda una - -10 -00:00:39,441 --> 00:00:43,600 -transacción específica la creación y se convierte y se crea y se guarda de - -11 -00:00:43,601 --> 00:00:46,420 -una vez en la base de datos y cuando se va a buscar en - -12 -00:00:46,421 --> 00:00:50,260 -la convención ya está esa Vamos a aprobar esta 4, - -13 -00:00:50,320 --> 00:00:52,620 -9, 4, 5, 2 a no la arte en sección de ventas, - -14 -00:00:52,800 --> 00:00:56,000 -seleccionar Replacada, test, confirmar. - -15 -00:01:04,950 --> 00:01:06,290 -documento ese dólares - -16 -00:01:17,890 --> 00:01:20,230 -Y vemos que es que se genera la nota de crédito. - -17 -00:01:20,260 --> 00:01:23,580 -con su referencia al documento. - -18 -00:01:31,260 --> 00:01:35,980 -No, la problema acá, la evolución esté en el punto de venta. - -19 -00:01:36,480 --> 00:01:41,560 -y mantiene la misma funcionalidad de este documento por - -20 -00:01:41,561 --> 00:01:42,080 -curar. diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Prueba_de_envio_de_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Prueba_de_envio_de_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt deleted file mode 100644 index 366eec24..00000000 --- a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Prueba_de_envio_de_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt +++ /dev/null @@ -1,127 +0,0 @@ -1 -00:00:01,200 --> 00:00:05,060 -Vamos a probar el envío de las retensiones con el mundo base. - -2 -00:00:06,220 --> 00:00:09,860 -Voy a seleccionar acá que en general las retenciones va a seleccionar una retención, - -3 -00:00:10,040 --> 00:00:14,560 -la organización gira a Lord, importante, la voy a seleccionar esta - -4 -00:00:14,561 --> 00:00:17,560 -retención. Quiero que tenemos un tuba de 10, - -5 -00:00:17,800 --> 00:00:23,470 -0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vamos a completar, - -6 -00:00:23,490 --> 00:00:29,870 -a completar la poraya por la misma fecha de esto para - -7 -00:00:29,871 --> 00:00:34,410 -no tener ningún errore por tasa o algo así un errore que no - -8 -00:00:34,411 --> 00:00:39,590 -existe la tasa actualmente El - -9 -00:00:39,591 --> 00:00:44,580 -generador la retención y el estar en Reel y - -10 -00:00:44,581 --> 00:00:45,980 -un esport al ar - -11 -00:00:57,040 --> 00:01:01,600 -Debería ser esta misma. que tiene fecha 5 - -12 -00:01:01,601 --> 00:01:04,560 -o 12, pero lo acaba de crear 19 o 2 por lo, - -13 -00:01:06,600 --> 00:01:11,280 -10 y 16. 655 a 1665 si - -14 -00:01:11,281 --> 00:01:13,980 -vemos acá vamos a ver si esto No, no. - -15 -00:01:14,200 --> 00:01:18,820 -A 1655 edificio Rions que acaba - -16 -00:01:18,821 --> 00:01:21,760 -de crear, tiene fecha del 525. se y vamos a items, - -17 -00:01:22,980 --> 00:01:27,600 -pero más detalle del item, vemos acá que en base imponible tiene 10.000, - -18 -00:01:27,800 --> 00:01:32,800 -6.000 convite la base del cálculo - -19 -00:01:32,801 --> 00:01:35,440 -de retenciones igualmente. - -20 -00:01:35,460 --> 00:01:41,400 -Ok, si vamos a recab, para - -21 -00:01:41,401 --> 00:01:47,200 -no estar en la redección por rupar esto - -22 -00:01:47,201 --> 00:01:52,810 -tiene aquí no y que te caes en la casa y - -23 -00:01:52,811 --> 00:01:59,320 -te caes en la casa ¡Vir - -24 -00:01:59,321 --> 00:02:00,800 -a ser, - -25 -00:02:05,200 --> 00:02:12,300 -este 17 18 que va a ser esta bueno, - -26 -00:02:12,400 --> 00:02:14,980 -no va a estar el retención de esta base generada anteriormente. Deberá ser una - -27 -00:02:14,981 --> 00:02:16,600 -de estas del 15. - -28 -00:02:24,330 --> 00:02:26,350 -Bueno, voy a hacer una de estos 10, 0, - -29 -00:02:26,430 --> 00:02:29,540 -62 convite. Quiere ser el 62 convite. - -30 -00:02:29,940 --> 00:02:32,340 -Se le manda acá, él va a ser imponible. - -31 -00:02:36,480 --> 00:02:39,420 -da tanto en la versión 1 como en la versión 2 de Invoice. - -32 -00:02:44,390 --> 00:02:47,250 -¿No? ¿No? ¿Estoy a seguir? diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Revision_de_la_retencion_en_facturacion_de_proveedores_.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Revision_de_la_retencion_en_facturacion_de_proveedores_.srt deleted file mode 100644 index 3556a9ec..00000000 --- a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Revision_de_la_retencion_en_facturacion_de_proveedores_.srt +++ /dev/null @@ -1,55 +0,0 @@ -1 -00:00:00,910 --> 00:00:03,550 -Vamos a ver acá que es movime.test, - -2 -00:00:03,690 --> 00:00:07,270 -la definición de retención está a la 11.4.0.1.7.1, - -3 -00:00:07,590 --> 00:00:10,020 -¿verdad? en el porcentaje 10,50. - -4 -00:00:12,880 --> 00:00:16,160 -Tiene 10,50. Vemos que para facturar proveedor. - -5 -00:00:17,120 --> 00:00:21,620 -El giralor y el edificio Orion, - -6 -00:00:22,100 --> 00:00:28,140 -el proveedor del edificio Orion. documentos por volar captura - -7 -00:00:28,141 --> 00:00:32,840 -proveedor de edificio Reón de Giralor Vamos - -8 -00:00:32,841 --> 00:00:33,840 -a completar. - -9 -00:00:38,840 --> 00:00:43,620 -Completado. Vamos a ver acá. retención generada y - -10 -00:00:43,621 --> 00:00:48,260 -vemos que acá la retención generada de girador vemos que - -11 -00:00:48,261 --> 00:00:52,500 -está funcionando. tiene el porcentaje de retención 10,50. Está calculando correctamente, - -12 -00:00:52,560 --> 00:00:55,460 -está colocando el monto correcto. - -13 -00:00:55,520 --> 00:00:59,740 -Lo voy a bajar acá. probado en deide.test y también probado en deide.dev - -14 -00:01:04,420 --> 00:01:06,740 -Y está así, no sé, diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Tipo_de_Documento_segun_Grupo_de_Impuestos_para_documentos_sin_configuracion_electronica.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Tipo_de_Documento_segun_Grupo_de_Impuestos_para_documentos_sin_configuracion_electronica.srt deleted file mode 100644 index 2cb325ce..00000000 --- a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Tipo_de_Documento_segun_Grupo_de_Impuestos_para_documentos_sin_configuracion_electronica.srt +++ /dev/null @@ -1,49 +0,0 @@ -1 -00:00:01,680 --> 00:00:06,580 -Vamos a ver cómo acá ya se resolvió el problema de cheque - -2 -00:00:06,581 --> 00:00:09,720 -diferido. Por ejemplo, tenemos este documento que es el cheque diferido. - -3 -00:00:11,540 --> 00:00:17,080 -Colocamos aquí. Eso es todo amigos, un al - -4 -00:00:17,081 --> 00:00:22,300 -momento de guardar, le coloca el ticket según el grupo de el - -5 -00:00:22,301 --> 00:00:25,370 -grupo de impuesto Ya chequea diferido, - -6 -00:00:25,510 --> 00:00:29,210 -no tiene acá ninguna configuración de manejar esta transmisión electrónica, - -7 -00:00:29,310 --> 00:00:33,160 -no tiene nada de esto. y ya funciona, - -8 -00:00:33,260 --> 00:00:38,200 -funciona con cualquier documento documento que no sea mientras - -9 -00:00:38,201 --> 00:00:42,440 -la organización tenga falta de loción electrónica documento que no sea ningún que no - -10 -00:00:42,441 --> 00:00:46,520 -tenga ningún tipo de documento fiscal configurado va a ser tomado como una factura - -11 -00:00:46,521 --> 00:00:49,560 -y va a gustar ,buscar en el grupo de impuestos el tipo de documento - -12 -00:00:49,561 --> 00:00:50,980 -para factura correspondiente. - -en la 3.1.6 se corrió un SQL que coloca e-Ticket como predeterminado, de esta forma en Factura por lote se coloca ese Documento y no cheque diferido o algún otro documento.También los documentos de Facturas CxC (Cheques Diferidos por ejemplo) que no tengan el Tipo de Documento Fiscal se configuraron como Factura esto permite que al crearse la factura se coloque el tipo de documento correcto según el Grupo de Impuesto.En la 3.1.7 esta es la validación por código para que incluso si se usa un documento que no este configurado, que lo tome como factura para determinar el tipo de documento a usar según el Grupo de Impuesto diff --git a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Validaciones_y_Creacion_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt b/exportar_2475_20260330/adjuntos/Validaciones_y_Creacion_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt deleted file mode 100644 index cd4f7848..00000000 --- a/exportar_2475_20260330/adjuntos/Validaciones_y_Creacion_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt +++ /dev/null @@ -1,571 +0,0 @@ -1 -00:00:01,360 --> 00:00:04,960 -Vamos, ahm, probar los camis que se han hecho de invoice, - -2 -00:00:05,120 --> 00:00:07,940 -¿sí? Voy a hacer acá, - -3 -00:00:08,040 --> 00:00:11,060 -una nota de crédito, la guarda relacionar a distintas facturas, - -4 -00:00:11,240 --> 00:00:15,200 -vamos a ver que creo que son de este tenien estas. - -5 -00:00:16,080 --> 00:00:18,120 -3, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, - -6 -00:00:18,180 --> 00:00:23,420 -3, 4, 4. Sí, señor esta. Aquí tengo unas facturas más - -7 -00:00:23,421 --> 00:00:26,660 -que detener. fechas ateriores del 12 de noviembre, - -8 -00:00:27,300 --> 00:00:32,140 -por ejemplo, tiene una línea esta, - -9 -00:00:32,160 --> 00:00:34,360 -U-ah! No! - -10 -00:00:34,620 --> 00:00:37,040 -No! Christ! - -11 -00:00:41,620 --> 00:00:44,620 -Vamos a buscar esta acá. - -12 -00:00:46,900 --> 00:00:52,040 -Tijuana desde el, misma fecha están en dólar también esta - -13 -00:00:52,041 --> 00:00:56,600 -tiene tres líneas y tengo - -14 -00:00:56,601 --> 00:00:58,500 -otra como en otra fecha el 26 de noviembre. - -15 -00:01:03,130 --> 00:01:05,790 -26 de de noviembre igual con Melina, - -16 -00:01:06,190 --> 00:01:10,340 -toda que está en dólares. Vamos a relacionar - -17 -00:01:16,380 --> 00:01:19,460 -Vamos a intentar relazar esta nota de crédito con pocha de hoy, - -18 -00:01:19,740 --> 00:01:24,560 -entonces los cargos que las - -19 -00:01:24,561 --> 00:01:28,760 -valaciones que he tenido INBOYSY, que es uno de que las documentos referenciados tienen - -20 -00:01:28,761 --> 00:01:31,900 -que tener la misma tasa de cabe que el documento que se está enviando. - -21 -00:01:32,460 --> 00:01:35,560 -No tiene que declarar las mismas tasas de documenta, las mismas tasas en ambas - -22 -00:01:35,561 --> 00:01:39,820 -documentas. Entonces lo que se hizo fue dos validaciones. - -23 -00:01:39,821 --> 00:01:43,360 -una que lo, documentos referenciados y la nota de crédito tiene que tener la - -24 -00:01:43,361 --> 00:01:47,500 -misma moneda y y deben de tener. - -25 -00:01:48,540 --> 00:01:51,700 -Bueno, no, no. Queden las documentos que se relacionen. - -26 -00:01:51,840 --> 00:01:55,500 -Debe todos de donde tener la misma igual a la misma manera y la - -27 -00:01:55,501 --> 00:02:00,930 -misma tasa. teniendo esto cuando se relaciona - -28 -00:02:00,931 --> 00:02:04,590 -esta nota de crédito con algún documento se va a creer. - -29 -00:02:04,620 --> 00:02:07,980 -una tasa de conversión personalizado, - -30 -00:02:08,460 --> 00:02:11,380 -especialmente para este tipo de documento, esto para las tasas negociadas. - -31 -00:02:12,660 --> 00:02:15,900 -Se ha creado una tasa negociada para esta nota de crédito que va a - -32 -00:02:15,901 --> 00:02:18,880 -ser igual a la tasa de el documento referencial. - -33 -00:02:20,700 --> 00:02:23,320 -Vamos a dar la cara en crear este factura. - -34 -00:02:25,080 --> 00:02:28,580 -Vamos a realizar este factura y vamos a, - -35 -00:02:29,680 --> 00:02:31,120 -esta de acá - -36 -00:02:35,680 --> 00:02:39,200 -esta factura que tiene un aire ¿Qué ni? ¿Qué? - -37 -00:02:44,920 --> 00:02:51,020 -Vamos a crear otra vez crear desde factura vamos - -38 -00:02:51,021 --> 00:02:53,140 -a intentar esta Sacto la que, de una fecha diferente. - -39 -00:02:57,060 --> 00:03:01,700 -¿Ehh, esto acá? Si intentamos - -40 -00:03:01,701 --> 00:03:08,350 -relacionar esta factura nos da error porque - -41 -00:03:08,351 --> 00:03:11,730 -la tasa de cambio de la documento de referencia 3 4 2 que es - -42 -00:03:11,731 --> 00:03:15,520 -39 es diferente al del documento que estamos intentando referencia, - -43 -00:03:15,980 --> 00:03:19,980 -que es 39 de este 34. Entonces quedan casi en pareció. - -44 -00:03:21,560 --> 00:03:26,300 -pero son diferentes entonces no permite relacionar - -45 -00:03:26,301 --> 00:03:29,540 -distintos documentos con distintas tasas de cambio. - -46 -00:03:30,600 --> 00:03:33,140 -O sea, hay documentos con distintas tasas de cambio. Sin embargo, - -47 -00:03:33,880 --> 00:03:39,730 -si intentamos su register acá. Esta - -48 -00:03:39,731 --> 00:03:44,390 -factura que es del mismo día Esta factura tiene tres líneas - -49 -00:03:44,850 --> 00:03:47,830 -Voy a seleccionar de estas tres líneas una sola línea - -50 -00:03:52,420 --> 00:03:57,580 -Esa persona está así la relaciona correctamente y Y - -51 -00:03:57,581 --> 00:03:59,700 -también esta factura, - -52 -00:04:00,040 --> 00:04:03,240 -aunque no se muestra por acá, tiene una tasa de conversión. - -53 -00:04:06,960 --> 00:04:10,380 -un tipo de conversión este, - -54 -00:04:10,580 --> 00:04:15,140 -acá personalizado que es este consumidor final de - -55 -00:04:15,141 --> 00:04:19,960 -R4 48, se relaciona directamente con - -56 -00:04:19,961 --> 00:04:24,660 -la ferturo y una tasa el cambio con esta misma típica conversión. - -57 -00:04:29,340 --> 00:04:29,440 -Gracias. - -58 -00:04:37,430 --> 00:04:42,130 -Vamos a buscar un tipo de conversión Y - -59 -00:04:42,131 --> 00:04:45,150 -ahora lo voy a importar que es la misma. Este. - -60 -00:04:48,960 --> 00:04:53,420 -Acá es el tipo de conversión con eso. - -61 -00:04:58,100 --> 00:05:01,180 -esto es para de esa misma fatura, esa fatura específica. - -62 -00:05:01,500 --> 00:05:07,320 -un jugador alitador al agro. Entonces, - -63 -00:05:07,460 --> 00:05:09,520 -teniendo esto podemos acá completar. - -64 -00:05:19,000 --> 00:05:23,620 -Y se completa esta nota de crédito, vamos a verla acá en un bici. - -65 -00:05:25,040 --> 00:05:29,600 -un instancia de prueba para la 4 o 1 noticia - -66 -00:05:29,640 --> 00:05:31,040 -en el 3 de agresor, sí. - -67 -00:05:35,910 --> 00:05:40,610 -Podemos ver acá en total es que la cotización es de 39. - -68 -00:05:40,920 --> 00:05:44,200 -de 50 de ahí lo que se ha creado para esa nota de crédito - -69 -00:05:44,201 --> 00:05:46,740 -y si vamos acá en referencias. - -70 -00:05:48,960 --> 00:05:51,020 -Vamos a ver los campos nuevos que se ha ingresado, - -71 -00:05:51,220 --> 00:05:55,960 -y voy a ir ahora a uno de los campos - -72 -00:05:55,961 --> 00:05:58,940 -nuevos que se ha agregado. que se agregaron que están actualmente en prueba son - -73 -00:05:58,941 --> 00:06:01,260 -montos del documento referenciado, - -74 -00:06:01,520 --> 00:06:04,960 -la moneda del documento referenciado y su cotización o en su tasa, - -75 -00:06:04,980 --> 00:06:08,860 -Campeo, vemos que los dos documentos referenciados tienen la misma cotización, - -76 -00:06:09,520 --> 00:06:16,500 -la misma manera y así ya se le me manda el monto de - -77 -00:06:16,501 --> 00:06:20,940 -estos documentos actualmente, yo personalmente infiero. - -78 -00:06:21,060 --> 00:06:25,060 -que el monto que se pasa por acá es el monto que se va - -79 -00:06:25,061 --> 00:06:31,390 -a ser relacionado de la nota de crédito a ese documento referenciado, - -80 -00:06:32,130 --> 00:06:36,470 -por ejemplo una de estas acturas, deberían ser esta la 4-3. - -81 -00:06:37,080 --> 00:06:41,820 -Vamos que el monto que tiene responsable 1799 y también - -82 -00:06:41,821 --> 00:06:44,820 -el clavono 21. - -83 -00:06:45,120 --> 00:06:47,380 -un tome de 9, 17, - -84 -00:06:47,780 --> 00:06:49,980 -un poco de 9, 3, - -85 -00:06:50,120 --> 00:06:54,740 -9, 8 y la nota de que hay tocar , - -86 -00:06:55,700 --> 00:06:57,780 -3, 9, 9, 7, 7, 7. - -87 -00:06:58,080 --> 00:07:02,600 -Veo que hay un detalle cada una pequeña diferencia en los tesimales, - -88 -00:07:03,120 --> 00:07:06,100 -pero eso es lo que, - -89 -00:07:06,120 --> 00:07:10,100 -que se relaciona de la factura, donde una de las facturas fue nada más - -90 -00:07:10,101 --> 00:07:13,120 -de, - -91 -00:07:13,920 --> 00:07:17,400 -Este día es el 7 de nuevo, porque sería a esta mi mano. - -92 -00:07:21,360 --> 00:07:23,000 -lo que se asina la factura - -93 -00:07:28,520 --> 00:07:31,360 -lo que se hace en la factura es lo que se manda a invoici - -94 -00:07:31,361 --> 00:07:34,880 -no el valor total de la factura original que este el valor total era - -95 -00:07:34,881 --> 00:07:39,460 -de 39 y 9, eso son los - -96 -00:07:39,461 --> 00:07:42,280 -cambios que se han agregado o a talmente a la factura. - -97 -00:07:43,820 --> 00:07:48,620 -bueno no lo coloque por acá pero también sí - -98 -00:07:48,621 --> 00:07:53,450 -bueno pueden hacer incluso esto vamos a hacer - -99 -00:07:53,451 --> 00:07:58,620 -una nueva etiqueta de crédito con - -100 -00:07:58,621 --> 00:08:04,080 -su, con su indor, - -101 -00:08:04,081 --> 00:08:05,300 -final, - -102 -00:08:09,440 --> 00:08:12,040 -Vamos a crear lo de seca de esta - -103 -00:08:20,360 --> 00:08:23,480 -y vemos que esta tiene dos líneas al otro clínio, - -104 -00:08:23,560 --> 00:08:24,660 -por más seleccionar dos clínios. - -105 -00:08:30,980 --> 00:08:33,920 -Siguimos acá en facturas a asignar como este por línea, - -106 -00:08:34,440 --> 00:08:36,680 -en facturas a asignar hay dos registros. - -107 -00:08:44,400 --> 00:08:46,960 -¿Verdad? ¿Tot tiene, los registro. Entonces, - -108 -00:08:47,100 --> 00:08:50,780 -si nosotros completamos acá, también una validación que tiene invoici, - -109 -00:08:53,520 --> 00:08:58,920 -no pueden haber dos o más referencias apuntando al mismo documento - -110 -00:09:00,660 --> 00:09:03,140 -Vamos para acá, vamos para acá, - -111 -00:09:03,141 --> 00:09:07,700 -vamos a ver el inicio. Sigue a - -112 -00:09:07,701 --> 00:09:08,200 -la 3-4 - -113 -00:09:13,320 --> 00:09:17,900 -referencias vemos que se manda una sola referencia por el total o - -114 -00:09:17,901 --> 00:09:21,960 -la suma de los los montos de los montasino. - -115 -00:09:22,580 --> 00:09:25,740 -Se agrupa y se suma por documento y los montasino. - -116 -00:09:26,820 --> 00:09:29,880 -para evitar un error con una validación que tiene invoices y que es de - -117 -00:09:29,881 --> 00:09:34,100 -eso que las referencias no pago ver 2 con el mismo número, - -118 -00:09:34,860 --> 00:09:37,380 -tipo y sérica. - -119 -00:09:44,930 --> 00:09:51,760 -Ok, con esto 5,001 5-0-1, - -120 -00:09:51,880 --> 00:09:56,740 -5-0-1, el total, y esto lo para valida igualmente - -121 -00:09:56,741 --> 00:10:00,520 -que se está mandando el, y correcto, - -122 -00:10:00,560 --> 00:10:03,200 -vamos a quedar un logregistro y tiquet - -123 -00:10:08,230 --> 00:10:09,490 -un poco de pino - -124 -00:10:17,730 --> 00:10:20,450 -¿Sabezca, - -125 -00:10:21,070 --> 00:10:22,270 -Productor? - -126 -00:10:28,430 --> 00:10:31,110 -Confecho de Pueblo, completamos completar - -127 -00:10:40,640 --> 00:10:44,900 -¿Veces? ¿Veces? - -128 -00:10:45,600 --> 00:10:50,920 -total es lo que - -129 -00:10:51,240 --> 00:10:54,220 -la cotización de la moneda de que en el menos de esta fecha explície - -130 -00:10:54,221 --> 00:10:56,800 -de cuarenta Sí, - -131 -00:10:56,940 --> 00:11:01,920 -está mandando la tasa. se estaba mandando en las - -132 -00:11:01,921 --> 00:11:03,620 -notas de crédito la tasa nueva genera - -133 -00:11:07,750 --> 00:11:10,490 -A ver, no sé si aquí hay información contables, - -134 -00:11:10,850 --> 00:11:13,630 -se ve también, pues vamos a apreciar. - -135 -00:11:15,360 --> 00:11:15,920 -Gracias por estar - -136 -00:11:27,700 --> 00:11:31,360 -Pero aquí está la nueva validación este. - -137 -00:11:31,440 --> 00:11:36,100 -Hoy sí, ya con eso está lo principal que - -138 -00:11:36,101 --> 00:11:38,240 -se validas por cada ampere. - -139 -00:11:40,200 --> 00:11:44,440 -No que tener relación con el IP, las valaciones para evitar cualquier error. - -140 -00:11:46,300 --> 00:11:49,300 -Y levantar la información. Vala, no piensas trabajas que sí es, - -141 -00:11:49,620 --> 00:11:54,580 -vale dar lo que, lo que dije es que el la referencia - -142 -00:11:54,581 --> 00:11:58,960 -tiene que el monto que se le asocia y no el monto del documento - -143 -00:11:58,961 --> 00:11:59,180 -original diff --git a/exportar_2475_20260330/conversacion.md b/exportar_2475_20260330/conversacion.md deleted file mode 100644 index 0157bbdd..00000000 --- a/exportar_2475_20260330/conversacion.md +++ /dev/null @@ -1,174 +0,0 @@ -# Hilo: 🏃 [GE] #2475 Proceso de Facturación Electrónica - -**Canal:** documentación-ayuda -**Issue:** #2475 (github) — https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2475 -**Exportado:** 2026-03-30 17:12 -**Total mensajes:** 28 - ---- - -### yamelsenih — 2026-03-28 22:57 - -<@372591380729692160> <@876800049860997140> -Necesitamos todas las transcripciones posibles tanto de la entrega de desarrollo como las capacitaciones, todo suma y que no quede nada por fuera - -Al tener absolutamente todo me lo asignan por favor y le cambian el estado a "Por Documentar" - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-28 22:57 - -Issue creado https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2475 - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-28 22:58 - -🔫[GE] #2475 Proceso de Facturación Electrónica - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-28 22:58 - -<@372591380729692160> te han asignado el issue **#2475** - ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 13:49 - -voy a buscar todo de esto - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 13:49 - -> **⚠️ Se requieren horas registradas** -> Antes de cambiar el estado de **Por Desarrollar** a **En Proceso**, debes registrar el tiempo consumido. -> -> Usa `/tiempo_consumido` para cargar las horas trabajadas. - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 13:50 - -> **✅ Tiempo registrado exitosamente** - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 13:50 - -> **⚠️ No se puede mover a "En Proceso"** -> El issue debe tener un responsable asignado. -> -> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 13:50 - -Issue asignado a GLescalona <@372591380729692160> - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 13:51 - -Estado del issue cambiado a En Proceso - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 13:51 - -🏃 [GE] #2475 Proceso de Facturación Electrónica - ---- - -### yamelsenih — 2026-03-30 13:56 - -Toma en cuenta el estimado que e lo que tomará todo. Busca eso rápido porfa que no tome tiempo - ---- - -### yamelsenih — 2026-03-30 13:56 - -Ya debemos tener eso a la mano - ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 14:11 - -Adjunto: **Validaciones_y_Creacion_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt** (11.6 KB) -Adjunto: **Prueba_de_documento_y_gestion_de_tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt** (1.7 KB) -Adjunto: **Actualizacion_sobre_tipos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt** (11.3 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 14:15 - -Adjunto: **Prueba_de_envio_de_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt** (2.5 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 14:18 - -Adjunto: **Prueba_de_Versionamiento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt** (6.2 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 14:54 - -Adjunto: **Revision_de_la_retencion_en_facturacion_de_proveedores_.srt** (1.1 KB) -Adjunto: **Actualizacion_sobre_cambios_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt** (1.6 KB) -Adjunto: **Demostracion_de_la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt** (1.2 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 14:59 - -Adjunto: **Actualizacion_del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt** (3.3 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 15:15 - -Adjunto: **Configuracion_de_Tipo_de_Documento_correcto_segun_Facturacion_Electronica.srt** (1.9 KB) -Adjunto: **Tipo_de_Documento_segun_Grupo_de_Impuestos_para_documentos_sin_configuracion_electronica.srt** (1.8 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 15:19 - -Adjunto: **Configuracion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt** (5.3 KB) -Adjunto: **Facturacion_de_Contingencia.srt** (3.9 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 15:31 - -Adjunto: **Contra_e-Remito.srt** (2.8 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 15:48 - -Adjunto: **Mandar_Codigo_de_producto_generico_si_resumen_de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt** (1.4 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 15:50 - -Adjunto: **Impresion_Masiva_de_Remito.srt** (664 B) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 15:54 - -Adjunto: **Devolucion_Producto_desde_POS.srt** (1.1 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 15:59 - -Adjunto: **Configuracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt** (2.5 KB) -Adjunto: **Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt** (5.9 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 16:20 - -Adjunto: **Cambiar_Formato_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt** (3.1 KB) ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 17:12 - -> **Exportando hilo...** -> Obteniendo mensajes del hilo... - ---- From ae789606630adb268debd51c40f8cfdad83cadee Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: kamdorante Date: Tue, 14 Apr 2026 13:29:48 -0400 Subject: [PATCH 03/10] documentacion de tienda web, retencion, facturacion electronica, mercado libre, cfe, opotunidades y costo en cola --- .../Acercar desde oportunidad a Proyecto.srt" | 43 + .../Asignacion de recursos a Oportunidad.srt" | 247 ++ ...unidades (9_12_2025) \360\237\223\212.srt" | 3611 +++++++++++++++++ ...s de Venta y Gesti\303\263n de Ventas.srt" | 35 + ...aciones en Movimagen \360\237\223\212.srt" | 395 ++ ...idades en el sistema \360\237\223\212.srt" | 187 + ...i\303\263n de \303\263rdenes de venta.srt" | 443 ++ ... de Proyecto creado desde Oportunidad.srt" | 111 + ...es en movimagine.dev \360\237\232\200.srt" | 39 + ...lop_ Optimiza tu CRM \360\237\232\200.srt" | 583 +++ ...ana de oportunidades \360\237\232\200.srt" | 19 + ...i\303\263n de contrato en Oportunidad.srt" | 79 + ...liente en el sistema de oportunidades.srt" | 83 + ...idades en el sistema \360\237\223\212.srt" | 43 + ... en ordenes creadas desde Oportunidad.srt" | 171 + .../exportar_1975_20260413/conversacion.md" | 84 + .../adjunto/Agrupacion Linea CFE.srt | 319 ++ ...i\303\263n para Importar Facturas CFE.srt" | 111 + .../adjunto/Creacion de Lineas CFE.srt | 259 ++ ...mpletar CFE Dentsu - prueba en Preview.srt | 63 + ...er en Factura Relacionada (CFE) jo-757.srt | 27 + ...n de Facturas y Documentos por Cobrar.srt" | 2651 ++++++++++++ ...ting final Los Horneros (14 May 2025).srt" | 339 ++ ...a Testing final Pocitos (14 May 2025).srt" | 187 + ...263n de CFE Recibidos con Enlace a OC.srt" | 251 ++ ...rtaci\303\263n y match de CFEs con OC.srt" | 263 ++ ...CFE y Match de Orden de compra Parte 1.srt | 455 +++ ... - Validaci\303\263n Env\303\255o CFE.srt" | 391 ++ ...lanilla de Carga Masiva de Bandeja CFE.srt | 367 ++ ... sistema \360\237\227\202\357\270\217.srt" | 67 + ...carga de CFE Recibidos con Enlace a OC.srt | 147 + ...3\263n funcionalidad L\303\255nea CFE.srt" | 623 +++ .../adjunto/Solop (Interno)- Lineas CFE 2.srt | 151 + ...\263n de Facturas Electr\303\263nicas.srt" | 207 + ... envi\303\263 CFE sin estar completa .srt" | 155 + ...Unificaci\303\263n - Env\303\255o CFE.srt" | 79 + ...fuente de cfe para cambios de DGI 25.1.srt | 223 + .../exportar_2474_20260413/conversacion.md | 48 + ...N para Publicaciones en Mercado Libre.srt" | 147 + ...rcado Libre y Gesti\303\263n de Stock.srt" | 127 + ...sualizaci\303\263n para Mercado Libre.srt" | 35 + ...\263n de un Producto en Mercado Libre.srt" | 143 + ...e Publicaci\303\263n de Mercado Libre.srt" | 151 + ...303\263n de Producto en Mercado Libre.srt" | 103 + ...e Errores al Publicar en Mercado Libre.srt | 43 + ...03\255as a productos en Mercado Libre.srt" | 195 + ...URL's de Categor\303\255a y Atributos.srt" | 71 + ... MercadoLibre para Integraci\303\263n.srt" | 311 ++ ...03\263n de Productos en Mercado Libre.srt" | 227 ++ ...bre \360\237\233\222 (Flujo completo).srt" | 739 ++++ ...Generar OV Mercado Libre desde Locales.srt | 411 ++ ...de tokens de acceso y refresco en n8n.srt" | 195 + ... Gesti\303\263n de Tokens y Consultas.srt" | 131 + .../adjunto/MeLi Publicar.srt | 175 + ...303\263n de productos en l\303\255nea.srt" | 155 + .../exportar_2476_20260413/conversacion.md | 48 + .../2257 - Dentsu Cambios DGI 25.1.srt" | 187 + ...del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt" | 155 + ...os_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt" | 75 + ...pos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt" | 531 +++ ...n electr\303\263nica \360\237\223\204.srt" | 187 + ...o_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt" | 89 + ...racion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt" | 235 ++ ...orrecto_segun_Facturacion_Electronica.srt" | 83 + ...figuracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt" | 111 + ...3\263nica en Uruguay \360\237\223\204.srt" | 283 ++ ...Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" | 171 + ...n Electr\303\263nica \360\237\222\274.srt" | 167 + .../adjuntos/Contra_e-Remito.srt" | 143 + ...Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" | 99 + ...rmato 2181 de la DGI \360\237\223\204.srt" | 71 + .../adjuntos/D&D - DGI Formato 2181 .srt" | 167 + ..._la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt" | 59 + .../Devolucion_Producto_desde_POS.srt" | 55 + ...enera NC e-Ticket en vez de e-Factura.srt" | 175 + ...s de impresion de Factura Electronica.srt" | 239 ++ ...Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" | 83 + ...ica - Postulaci\303\263n Simplificada.srt" | 167 + .../adjuntos/Facturacion_de_Contingencia.srt" | 183 + .../adjuntos/Formulario DGI 3150.srt" | 111 + ...ctr\303\263nica con Facturas por Lote.srt" | 303 ++ ...uras Electronicas con ID Centralizado.srt" | 367 ++ .../Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt" | 287 ++ ...ignaci\303\263n de Cargos por Defecto.srt" | 155 + ...\263n de Facturas Electr\303\263nicas.srt" | 287 ++ ...si\303\263n por cero \360\237\232\200.srt" | 111 + .../adjuntos/Impresion_Masiva_de_Remito.srt" | 31 + ...ntos Anulados en DGI \360\237\223\212.srt" | 139 + .../JO Instalaciones - DGI Formato 2181.srt" | 123 + ...de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt" | 63 + ...turacion Electronica por Organizacion.srt" | 159 + .../Nuevas Ventanas de Retenciones.srt" | 111 + ...a electr\303\263nica \360\237\223\204.srt" | 83 + ...acturas y devoluciones en la terminal.srt" | 63 + .../Proceso anular DXC anulado por DGI.srt" | 43 + ...tr\303\263nica y manejo de documentos.srt" | 63 + ... de impresi\303\263n \360\237\247\276.srt" | 43 + ...miento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt" | 291 ++ ..._tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt" | 79 + ...e_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt" | 127 + ... electr\303\263nicas \360\237\222\273.srt" | 59 + ...encion_en_facturacion_de_proveedores_.srt" | 55 + ...factura y notas de cr\303\251dito (6).srt" | 95 + ...factura y notas de cr\303\251dito (7).srt" | 95 + ...n e-factura y notas de cr\303\251dito.srt" | 95 + ...Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" | 939 +++++ ...umentos_sin_configuracion_electronica.srt" | 49 + ...n_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt" | 571 +++ ...en el punto de venta \360\237\247\276.srt" | 91 + ...lectr\303\263nicos en Banco Santander.srt" | 183 + ...e de cfe para cambios de DGI 25.1 (1).srt" | 223 + .../adjuntos/exportar_2475_20260330.zip" | Bin 0 -> 34669 bytes .../exportar_2475_20260413/conversacion.md" | 230 ++ ...igos de env\303\255o \360\237\223\212.srt" | 75 + ...de tarifas y retenciones en pagos (1).srt" | 51 + ...Resguardos y Recibos \360\237\222\274.srt" | 1523 +++++++ .../adjunto/Configuracion Retenciones.srt | 415 ++ ...ci\303\263n en Transacciones de Venta.srt" | 83 + ...os y Retenciones \360\237\222\260 (1).srt" | 1311 ++++++ ...Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" | 171 + ...n Electr\303\263nica \360\237\222\274.srt" | 167 + ... de fecha en SB de generar retenciones.srt | 59 + .../Error en SB de generar retenciones.srt | 47 + ...\303\263n de consolidaci\303\263n (1).srt" | 159 + ...03\263n de Retenciones en SwellOp (1).srt" | 395 ++ ...e Resguardos y Retenciones en Invoicy.srt" | 163 + .../Nuevas Ventanas de Retenciones.srt | 111 + ...nciones en Movimagen \360\237\244\224.srt" | 151 + ...303\263n de Facturas \360\237\222\274.srt" | 131 + ...documentos por pagar \360\237\222\274.srt" | 139 + .../adjunto/Retencion automatica JO.srt | 107 + ...\263n de proveedores \360\237\223\212.srt" | 55 + .../Verificaci\303\263n caso resguardo.srt" | 103 + ...ciones con y sin Consolidaci\303\263n.srt" | 119 + .../exportar_1971_20260413/conversacion.md | 51 + ...a la Administraci\303\263n del Chopey.srt" | 187 + ...e Rubros para Env\303\255o a Shopping.srt" | 191 + ...rametrizaci\303\263n y Funcionamiento.srt" | 283 ++ ...signaci\303\263n de rubro de Shopping.srt" | 47 + ...al Shopping (Manual) \360\237\223\204.srt" | 379 ++ ...\255o Autom\303\241tico de Documentos.srt" | 175 + ...dministraci\303\263n del shopping (1).srt" | 167 + ...aci\303\263n de Documentos a Shopping.srt" | 135 + .../adjunto/Rubro de Shopping.srt | 135 + ...303\255os a Shopping \360\237\223\246.srt" | 143 + .../exportar_1894_20260413/conversacion.md | 131 + .../customer-relationship-management/index.md | 1 + .../opportunity-management.md | 96 + .../accounting-fact-details-report.md | 13 +- .../dictionary/accounting-management/index.md | 1 + .../journal-entries/import-journal-entries.md | 50 + .../journal-entries/index.md | 5 +- .../processes/accounting-cost-queue.md | 127 + .../accounting-management/processes/index.md | 4 +- .../electronic-billing-process.md | 178 +- .../get-electronic-invoices.md | 192 +- .../browser-generate-withholding.md | 18 + .../withholding/withholding-customer.md | 25 + .../withholding/withholding-definition.md | 110 +- .../withholding/withholding-vendor.md | 26 + .../material-rules/product-category.md | 6 + .../export-sales-to-shoppings.md | 82 +- .../get-organization-info.md | 71 +- .../shopping-management/shopping-category.md | 101 +- .../shopping-record-log.md | 100 +- docs/dictionary/sales-management/index.md | 6 + .../sales-invoices/invoice-import.md | 184 +- .../sales-management-crm/sales-opportunity.md | 178 +- .../sales-management/web-store/index.md | 15 + .../sales-management/web-store/web-store.md | 145 + docs/electronic-billing/withholding.md | 24 + ...able de asignaci\303\263n multimoneda.srt" | 219 + ...ntables para Octubre \360\237\223\212.srt" | 1795 ++++++++ ...able - Asientos Documentos con Costos.srt" | 1259 ++++++ ... masiva de asientos contables en Solop.srt | 619 +++ ...lidad en Retail.test \360\237\247\276.srt" | 43 + ...n Retail \360\237\233\240\357\270\217.srt" | 211 + ...Proceso de Documentos en Contabilidad.srt" | 223 + ...ilizacion Automatica en Italmundo seed.srt | 131 + ...ci\303\263n de Asientos en el Sistema.srt" | 3327 +++++++++++++++ ... Colas en el Sistema \360\237\223\212.srt" | 423 ++ ...s Contables en Asientos de Documentos.srt" | 507 +++ ...Actualizaci\303\263n de Base de Datos.srt" | 83 + ...303\263n de Facturas \360\237\247\276.srt" | 115 + ...eda NC con Factura con Reconocimiento.srt" | 447 ++ ...e Asientos Contables \360\237\223\212.srt" | 687 ++++ ...rror contabilizaci\303\263n North dev.srt" | 55 + .../conversacion.md | 33 + 188 files changed, 45772 insertions(+), 124 deletions(-) create mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Acercar desde oportunidad a Proyecto.srt" create mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Asignacion de recursos a Oportunidad.srt" create mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n Comercial y Creaci\303\263n de Oportunidades (9_12_2025) \360\237\223\212.srt" create mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de \303\223rdenes de Venta y Gesti\303\263n de Ventas.srt" create mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Creaci\303\263n de Oportunidades y Cotizaciones en Movimagen \360\237\223\212.srt" create mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Creaci\303\263n de \303\263rdenes a partir de oportunidades en el sistema \360\237\223\212.srt" create mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/D&D - Gesti\303\263n Comercial - Creaci\303\263n de \303\263rdenes de venta.srt" create mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Datos de Proyecto creado desde Oportunidad.srt" create mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de recursos desde oportunidades en movimagine.dev \360\237\232\200.srt" create mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Oportunidades en Solop_ Optimiza tu CRM \360\237\232\200.srt" create mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Modificando la ventana de oportunidades \360\237\232\200.srt" create mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Nombre fantas\303\255a SDN y validaci\303\263n de contrato en Oportunidad.srt" create mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Problemas al crear un nuevo cliente en el sistema de oportunidades.srt" create mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Prueba de modificaci\303\263n de oportunidades en el sistema \360\237\223\212.srt" create mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/SDN A Facturar segun Contrato en ordenes creadas desde Oportunidad.srt" create mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/conversacion.md" create mode 100644 Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Agrupacion Linea CFE.srt create mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n para Importar Facturas CFE.srt" create mode 100644 Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Creacion de Lineas CFE.srt create mode 100644 Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Error Completar CFE Dentsu - prueba en Preview.srt create mode 100644 Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Error buscader en Factura Relacionada (CFE) jo-757.srt create mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Facturas y Documentos por Cobrar.srt" create mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica Testing final Los Horneros (14 May 2025).srt" create mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica Testing final Pocitos (14 May 2025).srt" create mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de CFE Recibidos con Enlace a OC.srt" create mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y match de CFEs con OC.srt" create mode 100644 Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importar CFE y Match de Orden de compra Parte 1.srt create mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Italmundo (Interno) - Validaci\303\263n Env\303\255o CFE.srt" create mode 100644 Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Italmundo - Migracion Adempiere - Planilla de Carga Masiva de Bandeja CFE.srt create mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Problemas para eliminar documentos CFE en el sistema \360\237\227\202\357\270\217.srt" create mode 100644 Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Proceso de Descarga de CFE Recibidos con Enlace a OC.srt create mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Solop (Interno) - Explicaci\303\263n funcionalidad L\303\255nea CFE.srt" create mode 100644 Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Solop (Interno)- Lineas CFE 2.srt create mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de T\303\251rmino de Pago desde el SDN en Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas.srt" create mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP - Nota de Cr\303\251dito envi\303\263 CFE sin estar completa .srt" create mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP Unificaci\303\263n - Env\303\255o CFE.srt" create mode 100644 Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP con fuente de cfe para cambios de DGI 25.1.srt create mode 100644 Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/conversacion.md create mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/1 Configuraci\303\263n de N8N para Publicaciones en Mercado Libre.srt" create mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/2 Configuraci\303\263n de Tienda en Mercado Libre y Gesti\303\263n de Stock.srt" create mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/3 Configuraci\303\263n de Visualizaci\303\263n para Mercado Libre.srt" create mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/4 Creaci\303\263n y Configuraci\303\263n de un Producto en Mercado Libre.srt" create mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/5 Pre-Requisitos de Publicaci\303\263n de Mercado Libre.srt" create mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/6 Publicaci\303\263n de Producto en Mercado Libre.srt" create mode 100644 Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/7 Manejo de Errores al Publicar en Mercado Libre.srt create mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Asignaci\303\263n de categor\303\255as a productos en Mercado Libre.srt" create mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de URL's de Categor\303\255a y Atributos.srt" create mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de la Aplicaci\303\263n en MercadoLibre para Integraci\303\263n.srt" create mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Publicaci\303\263n de Productos en Mercado Libre.srt" create mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/DyD - C\303\263mo realizar una orden de venta en MercadoLibre \360\237\233\222 (Flujo completo).srt" create mode 100644 Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/DyD - Generar OV Mercado Libre desde Locales.srt create mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Generaci\303\263n y gesti\303\263n de tokens de acceso y refresco en n8n.srt" create mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Integraci\303\263n de N8n con MercadoLibre_ Gesti\303\263n de Tokens y Consultas.srt" create mode 100644 Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/MeLi Publicar.srt create mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Proceso de publicaci\303\263n de productos en l\303\255nea.srt" create mode 100644 Mercado Libre/exportar_2476_20260413/conversacion.md create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/2257 - Dentsu Cambios DGI 25.1.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_sobre_cambios_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_sobre_tipos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizaci\303\263n sobre la configuraci\303\263n de documentos fiscales y facturaci\303\263n electr\303\263nica \360\237\223\204.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Cambiar_Formato_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_de_Tipo_de_Documento_correcto_segun_Facturacion_Electronica.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraciones y Validaciones para Facturaci\303\263n Electr\303\263nica en Uruguay \360\237\223\204.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Resguardos en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Retenciones en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica \360\237\222\274.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Contra_e-Remito.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Correcci\303\263n de Validaciones en Documentos Fiscales y Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/C\303\263mo obtener el formato 2181 de la DGI \360\237\223\204.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/D&D - DGI Formato 2181 .srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Demostracion_de_la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Devolucion_Producto_desde_POS.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Devoluci\303\263n SDN con RUC genera NC e-Ticket en vez de e-Factura.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Distintos Formatos de impresion de Factura Electronica.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Env\303\255o de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Factura Electr\303\263nica - Postulaci\303\263n Simplificada.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Facturacion_de_Contingencia.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Formulario DGI 3150.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica con Facturas por Lote.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importacion de Facturas Electronicas con ID Centralizado.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas y Asignaci\303\263n de Cargos por Defecto.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de facturas sin divisi\303\263n por cero \360\237\232\200.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Impresion_Masiva_de_Remito.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Italmundo - An\303\241lisis de Documentos Anulados en DGI \360\237\223\212.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/JO Instalaciones - DGI Formato 2181.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Mandar_Codigo_de_producto_generico_si_resumen_de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Manejo de Facturacion Electronica por Organizacion.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Nuevas Ventanas de Retenciones.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Problemas con el env\303\255o de factura electr\303\263nica \360\237\223\204.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Problemas con la generaci\303\263n de e-facturas y devoluciones en la terminal.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Proceso anular DXC anulado por DGI.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba de cambios en la facturaci\303\263n electr\303\263nica y manejo de documentos.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba de facturaci\303\263n electr\303\263nica y detalles de impresi\303\263n \360\237\247\276.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_Versionamiento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_documento_y_gestion_de_tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_envio_de_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Resoluci\303\263n de problemas en el env\303\255o de facturas electr\303\263nicas \360\237\222\273.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revision_de_la_retencion_en_facturacion_de_proveedores_.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito (6).srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito (7).srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Solop (Interno) - Documentaci\303\263n Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Tipo_de_Documento_segun_Grupo_de_Impuestos_para_documentos_sin_configuracion_electronica.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaciones_y_Creacion_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaci\303\263n de e-tickets y e-facturas en el punto de venta \360\237\247\276.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaci\303\263n y Manejo de Documentos Electr\303\263nicos en Banco Santander.srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/WPP con fuente de cfe para cambios de DGI 25.1 (1).srt" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/exportar_2475_20260330.zip" create mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/conversacion.md" create mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n sobre cambios en retenciones y c\303\263digos de env\303\255o \360\237\223\212.srt" create mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/An\303\241lisis de tarifas y retenciones en pagos (1).srt" create mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n Financiera_ Proceso de Resguardos y Recibos \360\237\222\274.srt" create mode 100644 Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuracion Retenciones.srt create mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Documentos de Retenci\303\263n en Transacciones de Venta.srt" create mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n del Procesador de Pagos y Retenciones \360\237\222\260 (1).srt" create mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Resguardos en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" create mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Retenciones en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica \360\237\222\274.srt" create mode 100644 Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Error de fecha en SB de generar retenciones.srt create mode 100644 Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Error en SB de generar retenciones.srt create mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardo con opci\303\263n de consolidaci\303\263n (1).srt" create mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardos y Configuraci\303\263n de Retenciones en SwellOp (1).srt" create mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardos y Retenciones en Invoicy.srt" create mode 100644 Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Nuevas Ventanas de Retenciones.srt create mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Problemas con la generaci\303\263n de retenciones en Movimagen \360\237\244\224.srt" create mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Proceso de Generaci\303\263n de Resguardos y Asignaci\303\263n de Facturas \360\237\222\274.srt" create mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Prueba de generaci\303\263n de retenciones y documentos por pagar \360\237\222\274.srt" create mode 100644 Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Retencion automatica JO.srt create mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Revisi\303\263n de la retenci\303\263n en facturaci\303\263n de proveedores \360\237\223\212.srt" create mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n caso resguardo.srt" create mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n generar retenciones con y sin Consolidaci\303\263n.srt" create mode 100644 Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/conversacion.md create mode 100644 "Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Rubros para Env\303\255os a la Administraci\303\263n del Chopey.srt" create mode 100644 "Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Definici\303\263n de Rubros para Env\303\255o a Shopping.srt" create mode 100644 "Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Env\303\255o a Shoppings - Parametrizaci\303\263n y Funcionamiento.srt" create mode 100644 "Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Error de configuraci\303\263n en la asignaci\303\263n de rubro de Shopping.srt" create mode 100644 "Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/II Exportaci\303\263n de Facturas al Shopping (Manual) \360\237\223\204.srt" create mode 100644 "Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/III Proceso de Env\303\255o Autom\303\241tico de Documentos.srt" create mode 100644 "Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Problemas de env\303\255o de documentos a la administraci\303\263n del shopping (1).srt" create mode 100644 "Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Proceso de Exportaci\303\263n de Documentos a Shopping.srt" create mode 100644 Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Rubro de Shopping.srt create mode 100644 "Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de Env\303\255os a Shopping \360\237\223\246.srt" create mode 100644 Shoppings/exportar_1894_20260413/conversacion.md create mode 100644 docs/customer-relationship-management/opportunity-management.md create mode 100644 docs/dictionary/accounting-management/journal-entries/import-journal-entries.md create mode 100644 docs/dictionary/accounting-management/processes/accounting-cost-queue.md create mode 100644 docs/dictionary/sales-management/web-store/index.md create mode 100644 docs/dictionary/sales-management/web-store/web-store.md create mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/#544 Asiento contable de asignaci\303\263n multimoneda.srt" create mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/An\303\241lisis y Correcci\303\263n de Asientos Contables para Octubre \360\237\223\212.srt" create mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n DyD - Gesti\303\263n Contable - Asientos Documentos con Costos.srt" create mode 100644 exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Carga masiva de asientos contables en Solop.srt create mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Contabilidad en Retail.test \360\237\247\276.srt" create mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Contabilidad y Costeo en Retail \360\237\233\240\357\270\217.srt" create mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Proceso de Documentos en Contabilidad.srt" create mode 100644 exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Contabilizacion Automatica en Italmundo seed.srt create mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Gesti\303\263n Contable y Exportaci\303\263n de Asientos en el Sistema.srt" create mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Implementaci\303\263n del Motor de Pron\303\263stico y Gesti\303\263n de Colas en el Sistema \360\237\223\212.srt" create mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Modificaci\303\263n de Cuentas Contables en Asientos de Documentos.srt" create mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Prueba de Proceso Contable y Actualizaci\303\263n de Base de Datos.srt" create mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Prueba de la Cola de Costo y Generaci\303\263n de Facturas \360\237\247\276.srt" create mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Solop (Interno) - Asiento Contable Asignaci\303\263n Multimoneda NC con Factura con Reconocimiento.srt" create mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Visualizaci\303\263n y Control de Asientos Contables \360\237\223\212.srt" create mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/asignaci\303\263n error contabilizaci\303\263n North dev.srt" create mode 100644 exportar_1473030678449754313_20260413/conversacion.md diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Acercar desde oportunidad a Proyecto.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Acercar desde oportunidad a Proyecto.srt" new file mode 100644 index 00000000..10dbc111 --- /dev/null +++ "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Acercar desde oportunidad a Proyecto.srt" @@ -0,0 +1,43 @@ +1 +00:00:00,530 --> 00:00:05,130 +Acá en Moviemagine Cuba no se podía sacar al proyecto porque la tabla + +2 +00:00:05,131 --> 00:00:08,030 +C-Project no tenía configurada ninguna ventana. + +3 +00:00:08,570 --> 00:00:11,650 +En Moviemagine Dev había configurado manualmente orden de trabajo. + +4 +00:00:12,620 --> 00:00:15,560 +Por eso le coloqué aquí también orden de trabajo manualmente a ese proyecto. + +5 +00:00:16,160 --> 00:00:19,740 +Pero esto ya ya viene con otra ventana de proyecto. + +6 +00:00:20,930 --> 00:00:25,930 +No se puede hacer xml porque esta ventana no es con ID centralizado. + +7 +00:00:27,090 --> 00:00:30,000 +Una instancia puede entrar. tener un ID en una instancia y otro ID en + +8 +00:00:30,001 --> 00:00:32,980 +otra instancia, así que tienen que validar si vamos a ordenar el trabajo, + +9 +00:00:33,080 --> 00:00:38,480 +tienen que colocarlo manualmente en las instancias. Ya exporté diccionario, + +10 +00:00:38,980 --> 00:00:41,260 +si puedo acá, oportunidad, acercar, + +11 +00:00:41,740 --> 00:00:44,220 +acercar acá a la orden de talapia. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Asignacion de recursos a Oportunidad.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Asignacion de recursos a Oportunidad.srt" new file mode 100644 index 00000000..086a1ecd --- /dev/null +++ "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Asignacion de recursos a Oportunidad.srt" @@ -0,0 +1,247 @@ +1 +00:00:01,780 --> 00:00:06,480 +Vamos a hacer una prueba acá en la imagen para la asignación de recursos. + +2 +00:00:07,000 --> 00:00:09,660 +Vamos a crear una nueva oportunidad. + +3 +00:00:10,640 --> 00:00:13,260 +Guardar. Crear cotización. + +4 +00:00:19,810 --> 00:00:24,710 +Ok, vamos a recursos y vamos a agregar un recurso + +5 +00:00:24,711 --> 00:00:29,350 +desde aquí hasta acá, vamos a agregar tres recursos con cantidad de semanas 2 + +6 +00:00:29,351 --> 00:00:33,840 +y vemos que ahora tenemos acá este de recursos y no el campo de + +7 +00:00:33,841 --> 00:00:38,240 +recursos. Vamos a seleccionar aquí el lateral extra, + +8 +00:00:38,480 --> 00:00:43,160 +por ejemplo, ok, y + +9 +00:00:43,161 --> 00:00:47,760 +vemos acá que asignó tres recursos por + +10 +00:00:47,761 --> 00:00:50,560 +la cantidad de es la cantidad que se dijo se agregaron tres recursos en + +11 +00:00:50,561 --> 00:00:52,680 +vez de agregar un solo recurso con cantidad tres. + +12 +00:00:54,760 --> 00:00:59,680 +Esto se modificó la visualización acá para que esto agrupa por tipo de recurso + +13 +00:00:59,681 --> 00:01:03,600 +y aquí se detalla cada recurso individual. + +14 +00:01:04,790 --> 00:01:08,650 +Igualmente la información nuestra acá también es la información de recursos. + +15 +00:01:10,430 --> 00:01:12,570 +Si vemos acá, la cotización de la org, + +16 +00:01:12,710 --> 00:01:15,270 +vamos a verla, + +17 +00:01:26,660 --> 00:01:31,260 +Esta es la cotización creada y tiene acá simplemente + +18 +00:01:31,261 --> 00:01:36,560 +una línea con cantidad 6 porque 3 + +19 +00:01:36,561 --> 00:01:44,020 +recursos 3 recursos vamos a ver aca son + +20 +00:01:44,021 --> 00:01:49,960 +3 recursos son recursos cada uno de cantidad 1 por 2 periodos 1 + +21 +00:01:49,961 --> 00:01:53,370 +por 2 2, 2, 4 4 ,y 6 + +22 +00:01:58,410 --> 00:02:03,050 +También podemos agregar recursos nuevo + +23 +00:02:03,051 --> 00:02:03,610 +registro + +24 +00:02:14,180 --> 00:02:16,760 +Vamos a intentar generar dos, + +25 +00:02:17,540 --> 00:02:21,620 +dos y si utilizamos panel exterior parking. + +26 +00:02:24,470 --> 00:02:26,510 +Bueno, este producto no está en lista de precios. + +27 +00:02:27,570 --> 00:02:31,410 +Perfecto. Si intentamos de nuevo, + +28 +00:02:31,411 --> 00:02:33,930 +8, 11, + +29 +00:02:34,310 --> 00:02:37,650 +Vamos a hacer una prueba con una cantidad de recursos más grande. + +30 +00:02:37,830 --> 00:02:43,060 +Vamos a usar un material corriente. no + +31 +00:02:43,061 --> 00:02:50,600 +hice recurso insuficiente, insuficiente cantidad disponible hay + +32 +00:02:50,601 --> 00:02:55,140 +que mejorar este mensaje, pero no permite calcar más recursos de los + +33 +00:02:55,141 --> 00:02:59,280 +que recursos que se encuentren ,disponible. + +34 +00:03:04,400 --> 00:03:07,680 +De esta forma está ya la sección. + +35 +00:03:08,940 --> 00:03:12,560 +Vamos a ver un capítulo adicional. Vamos a ver si encuentro, + +36 +00:03:16,170 --> 00:03:17,150 +se puede encontrar + +37 +00:03:21,910 --> 00:03:24,610 +tal vez con un panel exterior + +38 +00:03:28,620 --> 00:03:31,120 +Uno que tenga instalaciones. + +39 +00:03:38,480 --> 00:03:42,440 +Por ejemplo éste. Bueno, + +40 +00:03:42,560 --> 00:03:47,180 +aquí no se puede ver esto. Sí. vemos acá asignación de + +41 +00:03:47,181 --> 00:03:50,960 +recursos, refrescar, + +42 +00:03:52,100 --> 00:03:56,560 +tenemos lateral extra y también tenemos el de shopping colonia, + +43 +00:03:57,800 --> 00:03:58,840 +que fue el modo que agregamos. + +44 +00:04:04,830 --> 00:04:09,830 +que son dos unidades 1 y + +45 +00:04:09,831 --> 00:04:14,410 +2 esto tiene instalación requerida que + +46 +00:04:14,411 --> 00:04:20,990 +es decir genera una sola línea de instalación con las dos unidades y + +47 +00:04:20,991 --> 00:04:29,910 +si vemos la orden de venta o la cotización en + +48 +00:04:29,911 --> 00:04:34,500 +las líneas tenemos el arrendamiento Arrendamiento Banners + +49 +00:04:34,501 --> 00:04:37,220 +Exterior y la producción del Banners Exterior. + +50 +00:04:38,280 --> 00:04:42,980 +Esta es cantidad 4, porque eran dos unidades por dos semanas o dos + +51 +00:04:42,981 --> 00:04:47,780 +meses. Esta es cantidad 3, porque eran tres unidades por dos + +52 +00:04:47,781 --> 00:04:51,140 +meses. y éste que es la producción como tal, + +53 +00:04:51,360 --> 00:04:56,520 +y éste solamente son dos. De + +54 +00:04:56,521 --> 00:05:00,460 +la misma forma, aquí ya podemos crear proyecto. + +55 +00:05:04,850 --> 00:05:11,150 +Y aquí + +56 +00:05:11,151 --> 00:05:13,470 +está la orden de venta. + +57 +00:05:16,150 --> 00:05:18,230 +No sé si reñís el bocán o reñís el bocán. + +58 +00:05:25,593 --> 00:05:26,173 +Aquí está. + +59 +00:05:34,073 --> 00:05:38,613 +Aquí tenemos la cotización. Y aquí tenemos la orden de venta que igualmente tiene + +60 +00:05:38,614 --> 00:05:41,153 +las tres líneas, el arrendamiento lateral, + +61 +00:05:41,513 --> 00:05:44,413 +arrendamiento banners y producción banners exteriores. + +62 +00:05:46,253 --> 00:05:48,333 +Con esto está la funcionalidad. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n Comercial y Creaci\303\263n de Oportunidades (9_12_2025) \360\237\223\212.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n Comercial y Creaci\303\263n de Oportunidades (9_12_2025) \360\237\223\212.srt" new file mode 100644 index 00000000..c4d6b815 --- /dev/null +++ "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n Comercial y Creaci\303\263n de Oportunidades (9_12_2025) \360\237\223\212.srt" @@ -0,0 +1,3611 @@ +1 +00:00:01,080 --> 00:00:05,660 +Sí, con Natalia. No. + +2 +00:00:06,760 --> 00:00:08,980 +Ahí. Ahí estamos, ahí sí vemos. + +3 +00:00:10,300 --> 00:00:12,420 +¿Ahí ven? Sí. Bueno, + +4 +00:00:12,520 --> 00:00:17,160 +perfecto. Bueno, eh, voy a comenzar a hacer una, + +5 +00:00:17,360 --> 00:00:20,320 +no sé si quiera una capacitación desde cero en la parte comercial o los + +6 +00:00:20,321 --> 00:00:22,500 +puntos anteriores los han visto. De cero, de cero, de cero. + +7 +00:00:22,900 --> 00:00:26,720 +Vamos arriba entonces. Bueno, una vez ingresamos al sistema, + +8 +00:00:26,920 --> 00:00:29,880 +cada uno va a tener su usuario y inicialmente, + +9 +00:00:30,360 --> 00:00:32,520 +por el momento tenemos solamente la definición de un usuario. rol, + +10 +00:00:32,600 --> 00:00:37,040 +que es admin. Después podemos ir definiendo diferentes roles a medida que vayan avanzando + +11 +00:00:37,041 --> 00:00:42,200 +con la configuración. El flujo comercial debe comenzar + +12 +00:00:42,201 --> 00:00:44,480 +mediante la creación de oportunidades. + +13 +00:00:46,140 --> 00:00:48,340 +Hacemos clic en la oportunidad. Y después. + +14 +00:00:48,360 --> 00:00:52,900 +desde esta ventana van a poder generar todas las posibles + +15 +00:00:52,901 --> 00:00:57,520 +ventas que podemos tener. Y para Vamos + +16 +00:00:57,521 --> 00:00:58,600 +a hacer nuevo. + +17 +00:01:04,500 --> 00:01:06,840 +Oportunidad. Ah, + +18 +00:01:06,940 --> 00:01:10,500 +oportunidad. Oportunidad. + +19 +00:01:10,940 --> 00:01:13,620 +Bien. ¿Cambiar muro? + +20 +00:01:17,000 --> 00:01:20,740 +Nuevo. Nuevo muro. + +21 +00:01:20,760 --> 00:01:23,000 +Igual él lo va a grabar todo, viste? Ah, + +22 +00:01:23,100 --> 00:01:27,560 +bien, ok. Sí, sí. Nuevo. Está ahí. + +23 +00:01:28,560 --> 00:01:30,940 +Está pronto para comenzar a ser una oportunidad. + +24 +00:01:32,620 --> 00:01:36,820 +Al poner nuevo, ¿esto aplica para todo tipo de documentos o registros? + +25 +00:01:36,840 --> 00:01:41,920 +en el sistema. Podemos tener acá deshacer o podemos poner nuevo y + +26 +00:01:41,921 --> 00:01:44,640 +se me cargan todos los campos de los que son obligatorios, + +27 +00:01:44,700 --> 00:01:48,380 +me voy a poner en rojo y vamos a poder definir en este caso + +28 +00:01:48,381 --> 00:01:51,940 +nos define el siguiente el mismo socio negocio pues si quisieran definirlo y si + +29 +00:01:51,941 --> 00:01:56,060 +no podemos sacarlo. y para elegir un nuevo cliente. + +30 +00:01:56,800 --> 00:01:59,300 +En el socio de negocio vamos a poner lo que es el anunciante. + +31 +00:02:00,040 --> 00:02:02,700 +¿Qué vamos a definir? Vamos a definir aquí, + +32 +00:02:02,860 --> 00:02:06,160 +bueno, podemos buscarlo de toda la lista de todos los clientes que nos han + +33 +00:02:06,161 --> 00:02:08,900 +pasado o también podemos escribirlo. + +34 +00:02:09,180 --> 00:02:11,440 +Por ejemplo, Coca-Cola, + +35 +00:02:11,620 --> 00:02:17,380 +vamos a ver un ejemplo, me toma como tuvo una única coincidencia + +36 +00:02:17,381 --> 00:02:19,480 +y me pone y me muestra la razón social. + +37 +00:02:20,800 --> 00:02:23,360 +¿Esto es verdad? ¿Podemos modificarlo? Ya lo hablamos con Natalia, + +38 +00:02:23,460 --> 00:02:25,540 +si quieren cambiar para que acá diga el nombre familiar. + +39 +00:02:25,560 --> 00:02:29,000 +así, en vez de razón social, bueno, son detalles que nos van comentando que + +40 +00:02:29,001 --> 00:02:33,940 +los podemos ir ajustando para que se adapte de mejor manera a su lógica. + +41 +00:02:35,740 --> 00:02:38,240 +En descripción puede poner un comentario más corto, + +42 +00:02:38,260 --> 00:02:40,560 +digamos, por ejemplo, venta, + +43 +00:02:40,680 --> 00:02:42,980 +fuentes. Google Bus, no sé, + +44 +00:02:43,440 --> 00:02:48,120 +para tener una identificación. En Agente Comercial pueden elegir + +45 +00:02:48,121 --> 00:02:50,900 +o si no definen nada, automáticamente les va a definir el de ustedes. + +46 +00:02:52,520 --> 00:02:56,900 +Y acá podemos poner en qué etapa tenemos de la verdad. + +47 +00:02:56,901 --> 00:02:59,000 +Chau. Sería, por ejemplo, + +48 +00:02:59,300 --> 00:03:02,000 +campaña verana. Campaña verana. + +49 +00:03:02,020 --> 00:03:05,300 +Nombre de producto, porque es el problema que tenemos acá. + +50 +00:03:05,620 --> 00:03:08,280 +Para ir asociándolo mentalmente con cómo logramos. + +51 +00:03:08,640 --> 00:03:10,920 +Exacto. Sí, como quieran. + +52 +00:03:10,960 --> 00:03:13,820 +Acá, digo, pueden poner algo que sea de identificar. + +53 +00:03:13,920 --> 00:03:18,000 +que lo pueden identificar y acá pueden agregar un comentario adicional para que puedan + +54 +00:03:18,001 --> 00:03:20,060 +tener una pista. Se llama, + +55 +00:03:20,300 --> 00:03:23,500 +digo esto, son comentarios que ustedes pueden tener, + +56 +00:03:23,520 --> 00:03:28,200 +tenemos un campo grande acá que pueden definir la + +57 +00:03:28,201 --> 00:03:29,160 +información que quiera. + +58 +00:03:37,340 --> 00:03:42,080 +Ahora por defecto siempre tenemos que definir una fecha fin que ustedes estiman que + +59 +00:03:42,081 --> 00:03:45,840 +se podrías cerrar esta venta, es un capulitorio que lo pueden definir. + +60 +00:03:46,380 --> 00:03:47,120 +y guardamos. + +61 +00:04:02,850 --> 00:04:07,550 +y acá en baja hay + +62 +00:04:07,551 --> 00:04:12,010 +una fecha estimada de ciar. Eso son los combos obligatorios para creer cualquier oportunidad. + +63 +00:04:12,930 --> 00:04:17,010 +Ya sea presentación y ahí en la descripción como si a ningunas está bueno, + +64 +00:04:17,110 --> 00:04:19,680 +bueno, se le manda la primera propuesta más un presupuesto de X, + +65 +00:04:20,380 --> 00:04:22,480 +solo uso, y ahí te va a dejar. + +66 +00:04:27,220 --> 00:04:29,800 +Bien, una vez creamos la oportunidad, + +67 +00:04:30,460 --> 00:04:32,480 +lo primero que tendría que hacer es, + +68 +00:04:32,880 --> 00:04:37,620 +bueno, a por Podemos definir + +69 +00:04:37,621 --> 00:04:39,960 +aquí el usuario, o sea, con quien hablamos, + +70 +00:04:40,240 --> 00:04:43,880 +lo podemos definir acá. ¿Cómo se va a definir esto? + +71 +00:04:44,100 --> 00:04:46,480 +A partir de el cliente que tengan, + +72 +00:04:46,700 --> 00:04:50,920 +altos seniócios que tengan definido, pueden tener contactos que esto lo pueden, + +73 +00:04:50,940 --> 00:04:56,140 +definir capas que les sirven para poder saber bien esta pueden + +74 +00:04:56,141 --> 00:05:00,740 +definir los contactos de cada usuario pero lo pueden ver para poder saber con + +75 +00:05:00,741 --> 00:05:05,580 +quien habla una vez tenemos + +76 +00:05:05,581 --> 00:05:10,910 +acá lo que es la oportunidad Cuando vamos a cotizar ya una venta vamos + +77 +00:05:10,911 --> 00:05:15,090 +a primero crear una cotización, o sea que una vez que tenemos la oportunidad + +78 +00:05:15,091 --> 00:05:19,710 +antes de agregar recursos o soportes para + +79 +00:05:19,711 --> 00:05:23,390 +poder cotizar tenemos que crear cotización del botón que está acá. + +80 +00:05:24,020 --> 00:05:26,780 +Si no tenemos creado una cotización, nos va a dar error, + +81 +00:05:27,500 --> 00:05:32,220 +porque no podemos agregar la asignación + +82 +00:05:32,221 --> 00:05:36,240 +de esos soportes a ninguna cotización concreta. + +83 +00:05:36,940 --> 00:05:41,740 +De esta manera, ustedes venen acá, documento esto no toca más nada por una + +84 +00:05:41,741 --> 00:05:46,600 +descripción pero para inicialmente no va a la pena nada y creamos + +85 +00:05:55,740 --> 00:05:58,280 +la cotización. Está tranquila. + +86 +00:05:59,340 --> 00:06:01,520 +Vamos. No. + +87 +00:06:01,620 --> 00:06:04,260 +Pasamos al parín, no vean. Quentamos. + +88 +00:06:05,680 --> 00:06:09,620 +Sí. A nuestra. Y tres. + +89 +00:06:10,000 --> 00:06:14,640 +Sí. Ya te quedo de la + +90 +00:06:14,641 --> 00:06:17,780 +batización. ¿Y eso? + +91 +00:06:18,340 --> 00:06:20,700 +Ahora no te vayas. Vamos a la segunda. + +92 +00:06:21,160 --> 00:06:24,960 +Voy a volver a ver esto en la segunda. Me voy a dar un + +93 +00:06:24,961 --> 00:06:28,620 +cito que está ahí para que ha de esto. , + +94 +00:06:35,160 --> 00:06:39,940 +vamos a grabar igualdad por la duda más segundo coca cola + +95 +00:06:44,770 --> 00:06:49,730 +creamos en la fecha de cierre guardamos + +96 +00:06:49,731 --> 00:06:55,710 +y una vez guardamos la cotización podemos crear la + +97 +00:06:55,711 --> 00:06:59,190 +cotización o por una vez que generamos la oportunidad creamos una la condización. + +98 +00:07:01,780 --> 00:07:04,280 +una vez que queramos la cotización en maldastos un momento, + +99 +00:07:04,480 --> 00:07:09,160 +simplemente para crear la vamos a visualizar acá que el número de cotizaciones + +100 +00:07:09,161 --> 00:07:13,680 +estamos armando y una vez que queramos la cotización dentro de + +101 +00:07:13,681 --> 00:07:18,280 +la oportunidad podemos abrir el panel lateral y de + +102 +00:07:18,281 --> 00:07:23,640 +recursos y poner nuevo registro y acá podemos cargar + +103 +00:07:23,641 --> 00:07:27,340 +los soportes que ustedes quieran. + +104 +00:07:27,540 --> 00:07:30,420 +¿No? ¿Cómo lo cargamos? Bueno, le ponemos fecha inicio, + +105 +00:07:30,580 --> 00:07:32,920 +esto es de mamá para el final, el final, el reporte para, + +106 +00:07:32,940 --> 00:07:39,440 +que se puedan mostrar lo que vamos a dar cotizando + +107 +00:07:39,441 --> 00:07:44,420 +fecha el primero enero hasta que fecha cantidad + +108 +00:07:44,421 --> 00:07:48,960 +de recursos esto es bueno que ustedes tienen algunos soportes que tienen muchos soportes + +109 +00:07:49,080 --> 00:07:53,160 +entonces acá podemos la cantidad, en este caso me voy a poner uno para + +110 +00:07:53,161 --> 00:07:57,080 +hacer lo simple y podemos complejir agregando más complejidad, + +111 +00:07:57,480 --> 00:08:02,080 +cantidad de semanas, acá tenemos que digitar la cantidad de semanas, + +112 +00:08:03,200 --> 00:08:07,180 +cuatro vamos a ponerle lo que entiendo que los precios ustedes lo definen por + +113 +00:08:07,181 --> 00:08:12,400 +semana y en este campo de resort type que esto lo vamos a traucir + +114 +00:08:12,401 --> 00:08:15,700 +para que de aparezca bien digo que digas este soporte ese día el soporte + +115 +00:08:15,701 --> 00:08:20,720 +para ustedes al tipo de soporte vamos a poner lo que es el agrupador + +116 +00:08:20,721 --> 00:08:22,840 +o sea tipo de soporte que va a en la venda. + +117 +00:08:25,620 --> 00:08:27,860 +Voy a poner fulbus, + +118 +00:08:29,240 --> 00:08:32,020 +es un ejemplo que me parece que está completo. + +119 +00:08:34,260 --> 00:08:37,420 +el poquito. ¿Por qué no se le do? ¿Por qué no se le do? + +120 +00:08:41,560 --> 00:08:46,980 +y ahora es. Ya + +121 +00:08:46,981 --> 00:08:50,660 +que lo vas a ver en el día de tiempo el soporte. + +122 +00:08:50,661 --> 00:08:53,000 +No hay, no hay, no hay, no hay. + +123 +00:08:54,100 --> 00:08:59,000 +Bien, lo generamos y acá nos va a generar tantos registros + +124 +00:08:59,001 --> 00:09:04,460 +como cantidad de soportes + +125 +00:09:04,461 --> 00:09:07,940 +esas definidos y pon hicieron cinco laterales, + +126 +00:09:08,200 --> 00:09:13,160 +200 laterales y van a generar Porque esto eventualmente puede consumir + +127 +00:09:13,161 --> 00:09:15,640 +una disponibilidad de ser soporte. + +128 +00:09:19,020 --> 00:09:22,900 +Bien, si vamos acá, por ejemplo, podemos ver en el mes y vemos el + +129 +00:09:22,901 --> 00:09:25,040 +tiempo que va a estar asignado y yo soporte. + +130 +00:09:26,630 --> 00:09:32,810 +Bien, bueno, habiendo dicho esto, ya podemos ver + +131 +00:09:32,811 --> 00:09:35,690 +una vez que agregamos el soporte, + +132 +00:09:35,950 --> 00:09:38,370 +el recurso, podemos, + +133 +00:09:38,710 --> 00:09:42,230 +bueno, se puede esconder el cabezal desde el botoncito que vemos en arriba. + +134 +00:09:42,420 --> 00:09:47,120 +Quieren para chicarlo, aquí vamos a ir a ver la + +135 +00:09:47,121 --> 00:09:52,140 +asignación de recurso que estamos agregando. + +136 +00:09:52,720 --> 00:09:56,940 +En este caso podemos ver las líneas con lo que se le va a + +137 +00:09:56,941 --> 00:10:00,900 +presentar, digamos, del software. que se le está presentando ahora estamos arreglando solamente un + +138 +00:10:00,901 --> 00:10:04,560 +recurso full use fecha inicio fecha + +139 +00:10:17,990 --> 00:10:20,090 +Bueno, que sacaba en la barra lateral, + +140 +00:10:20,590 --> 00:10:22,910 +perdón, negra. + +141 +00:10:23,290 --> 00:10:26,150 +¿Esto decís? Sí. No, + +142 +00:10:27,090 --> 00:10:30,730 +la barra lateral algo dice solo Badmín para el de controles. + +143 +00:10:30,960 --> 00:10:34,900 +Ah, ¿dejete o autón que está acá? Perfecto, + +144 +00:10:34,901 --> 00:10:37,140 +está, ese es todo domingo, ¿eh? Bueno, + +145 +00:10:37,480 --> 00:10:41,000 +está. Y acá, + +146 +00:10:43,560 --> 00:10:46,280 +La 102 es la vez que está traumando. Ahí está, + +147 +00:10:46,480 --> 00:10:47,020 +está, está, está. + +148 +00:10:57,200 --> 00:11:02,180 +bien perfecto bueno bien y ahora entonces tenemos agregamos + +149 +00:11:02,181 --> 00:11:05,940 +un fulbo 4 curso 1, + +150 +00:11:06,260 --> 00:11:10,980 +importe del período, cantidad de períodos y + +151 +00:11:10,981 --> 00:11:16,320 +producto. Esto es importante porque un un recurso + +152 +00:11:16,321 --> 00:11:20,860 +va a tener asignado un producto que se va facturando y + +153 +00:11:20,861 --> 00:11:24,600 +si vamos acá tantos es como que vemos que se agregó un full bus + +154 +00:11:24,601 --> 00:11:28,520 +por cuatro semanas. Si vamos a instalaciones reyeridas, + +155 +00:11:29,440 --> 00:11:33,700 +vamos a ver que esto ya es un tema también más operativo también. + +156 +00:11:35,580 --> 00:11:40,440 +¿Qué servicios adicionales o relacionados + +157 +00:11:40,441 --> 00:11:45,020 +al arrendamiento de dicho soporte vamos a poder vamos a tener con este + +158 +00:11:45,021 --> 00:11:49,920 +servicio, con esta oportunidad y acá tenemos una asociación + +159 +00:11:49,921 --> 00:11:52,960 +de una instalación. y una producción. + +160 +00:11:54,520 --> 00:11:58,240 +Esto se define automáticamente en el producto que tiene una asociado el soporte, + +161 +00:11:58,560 --> 00:12:02,960 +en este caso el producto a rendamiento y vamos a tener que tenemos estos + +162 +00:12:02,961 --> 00:12:06,280 +dos servicios vinculados y relacionados con esta rendamiento. + +163 +00:12:06,980 --> 00:12:13,260 +Ahora esto servicios vemos que tiene costo incluido sí y costo incluido no hay + +164 +00:12:13,261 --> 00:12:17,180 +uno de estos servicios que se va a trasladar en la cotización al cliente + +165 +00:12:17,181 --> 00:12:22,360 +y otro no ya ahora esto + +166 +00:12:22,361 --> 00:12:27,460 +sirve como para mostrar lo que estamos armando a la realidad se + +167 +00:12:27,461 --> 00:12:28,660 +le traga a la voz al mío y no + +168 +00:12:33,800 --> 00:12:39,240 +no entiendo que no digo no por lo medio no entiendo + +169 +00:12:39,241 --> 00:12:43,860 +que ustedes En una linda. + +170 +00:12:46,660 --> 00:12:50,720 +Nosotros, lo que pasa a Nicolás ni cogramos al cliente a renamiento más producción. + +171 +00:12:51,140 --> 00:12:53,860 +De hecho, la producción ya está incluida en instalación. + +172 +00:12:53,980 --> 00:12:58,920 +Son temas de árbitros. En el sistema está separado, + +173 +00:12:59,100 --> 00:13:01,120 +porque son productos diferentes, + +174 +00:13:01,220 --> 00:13:06,240 +eso es lo que forma parte del producto con + +175 +00:13:06,241 --> 00:13:10,020 +sus, hay más, pero en los otros sectores, + +176 +00:13:10,120 --> 00:13:15,340 +así está el carácter de Eso + +177 +00:13:15,341 --> 00:13:18,840 +es un tema imaginada porque la compra si está separada entonces ustedes si lo + +178 +00:13:18,841 --> 00:13:23,780 +vendan pero finalmente lo que lo que vamos a poder hacer es esto + +179 +00:13:23,781 --> 00:13:24,140 +mismo + +180 +00:13:35,900 --> 00:13:39,260 +y esto es lo que justamente van a poder visualizar + +181 +00:13:45,670 --> 00:13:50,930 +En verdad estoy acá en la + +182 +00:13:50,931 --> 00:13:55,550 +cotización, bien, + +183 +00:13:55,810 --> 00:13:59,680 +voy a ver por qué acá, que me ha diagonado dos veces II a + +184 +00:13:59,681 --> 00:14:04,320 +misto no no no no no + +185 +00:14:04,321 --> 00:14:06,660 +vería el pasado esto se tiene un error por que me ha dado lo + +186 +00:14:06,661 --> 00:14:10,020 +agredir una unica vez acá voy a ver que pasó avión, + +187 +00:14:10,021 --> 00:14:14,530 +comen a ser en este caso pero ahí agregué solamente + +188 +00:14:14,531 --> 00:14:19,170 +en una oportunidad vamos a ver si + +189 +00:14:19,171 --> 00:14:26,110 +puedo encontrar o capaz que den + +190 +00:14:26,111 --> 00:14:28,470 +un segundo porque quiero ver por quién + +191 +00:14:36,360 --> 00:14:39,380 +¿Por qué la creemos uno en el vende de dos mil colas? + +192 +00:14:39,800 --> 00:14:42,560 +El vende correnciano. Pero yo ya sabía. + +193 +00:14:42,640 --> 00:14:45,200 +¿Por lo son? Sí. ¿No vas que cualizas? + +194 +00:14:45,420 --> 00:14:47,480 +¿No vas Ok, + +195 +00:14:47,481 --> 00:14:50,420 +vamos a y ¿Pero qué sé que trabaja con la volvamos? + +196 +00:14:50,980 --> 00:14:53,020 +Sí, está bien. Venga, venga, venga, venga, + +197 +00:14:53,060 --> 00:14:55,500 +venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, + +198 +00:14:57,520 --> 00:15:00,200 +venga, venga, venga. + +199 +00:15:01,800 --> 00:15:04,480 +de suyo. Bueno, + +200 +00:15:04,720 --> 00:15:07,060 +perfecto. Bueno, entonces seguimos en el ejercicio, + +201 +00:15:07,200 --> 00:15:09,780 +esto maraza tener el genero una vez. Ahora, + +202 +00:15:09,980 --> 00:15:13,200 +le estamos vendiendo dos, así que, ¿por qué vuelvo a poderse eliminarlos? + +203 +00:15:13,540 --> 00:15:15,680 +¿Por qué eso también está bueno saberlo si nos equivocamos? + +204 +00:15:16,400 --> 00:15:19,880 +Va a eliminar la idea. Sí, me imagino en este caso, + +205 +00:15:20,000 --> 00:15:25,820 +con la cotización concreta podríamos eliminarlo + +206 +00:15:25,821 --> 00:15:30,100 +y podemos venir acá. + +207 +00:15:31,320 --> 00:15:36,420 +también nosotros tenemos que incorporarle la mayoría de meses de encuentro. + +208 +00:15:36,421 --> 00:15:39,040 +Entonces, antes de dar el proceso que se ahora. + +209 +00:15:39,660 --> 00:15:42,360 +En mi caso, por ejemplo, si usted llegan a carregar algo de más, + +210 +00:15:42,520 --> 00:15:45,180 +me la estaría bueno que no, porque me la se apareció por algo acá, + +211 +00:15:45,740 --> 00:15:49,380 +como viene algo relacionado a una oportunidad, + +212 +00:15:49,860 --> 00:15:53,180 +si lo cambian acá. habría que ver porque después capaz que tenés el costo + +213 +00:15:53,181 --> 00:15:57,560 +duplicado, ¿dónde es? Bueno, no hacer o hacer un orden de venta cuando te + +214 +00:15:57,561 --> 00:16:00,320 +lo confirmen y esto está mal, entonces no sé si estaría bueno, + +215 +00:16:00,321 --> 00:16:03,860 +que pueden, que eliminen algo acá sin ver el motivo por el cual pasó + +216 +00:16:03,861 --> 00:16:07,740 +esto. Hacemos una cotización, + +217 +00:16:08,000 --> 00:16:12,800 +pero todavía está en la etapa previa a la fecha de finalización + +218 +00:16:12,801 --> 00:16:15,480 +del cierre, o a que no me sien. Y yo lo quiero, + +219 +00:16:15,680 --> 00:16:18,440 +y nosotros decimos a un cliente, no me manifiesto que no se le vede + +220 +00:16:24,520 --> 00:16:26,600 +de nuevo, no puedo eliminar, porque bien, + +221 +00:16:26,601 --> 00:16:29,700 +pero, por supuesto, nosotros podemos eliminar la línea y no, + +222 +00:16:30,020 --> 00:16:32,400 +acá hay que crear una nueva, ¿no? Claro, entienda. + +223 +00:16:33,460 --> 00:16:35,980 +Y bueno, sí, mardad, o sí, me parece que estaría bueno, + +224 +00:16:36,140 --> 00:16:39,040 +y ahora eliminar una nueva, porque mardad, + +225 +00:16:41,520 --> 00:16:45,740 +y con el interior que hacía. Lo hacía arran, + +226 +00:16:45,880 --> 00:16:49,920 +vienen acá, claro, sí, como que ha estado Y después podemos ver de cómo. + +227 +00:16:50,280 --> 00:16:53,740 +Oye, ¿sabra? Bueno, igual ahí también estaré dejando, + +228 +00:16:53,741 --> 00:16:56,220 +¿Por qué ahí está despando el histórico? y yo te voy a dejar de + +229 +00:16:56,221 --> 00:17:00,600 +ser claro que antes es, claro que antes es, claro que antes es claro, + +230 +00:17:01,040 --> 00:17:03,660 +claro, claro, claro que cambias de tu apuesta y ahí no pones a las + +231 +00:17:03,661 --> 00:17:06,800 +comentarios, la comentarios de podemos que, ahora bien, + +232 +00:17:07,000 --> 00:17:11,380 +bien, claro, porque viste que no sólo es la asignación de re, + +233 +00:17:11,400 --> 00:17:15,300 +cursos y se te cambia y en día mañana capaces podemos copiar y bueno + +234 +00:17:15,301 --> 00:17:19,820 +que lo modifiquen porque viste que acá tienen muchos documentos + +235 +00:17:19,821 --> 00:17:25,100 +relacionados una oportunidad que agregan recursos + +236 +00:17:25,101 --> 00:17:27,300 +de de esta ventana. A ver, sí, sí. + +237 +00:17:28,560 --> 00:17:31,640 +es simple para ver recursos, entonces, + +238 +00:17:31,820 --> 00:17:36,840 +o capaz que lo otro, o si lo tenemos que lo cerramos + +239 +00:17:36,841 --> 00:17:40,080 +y quedan una nueva, porque tenés la oportunidad, tenés una cotización, + +240 +00:17:40,340 --> 00:17:42,380 +tenés, entonces Voy, voy, voy a ver, + +241 +00:17:42,560 --> 00:17:43,160 +voy a ver yo. + +242 +00:17:48,080 --> 00:17:52,200 +En verdad en todo el documento pueden agregar un comentario o pueden agregar una + +243 +00:17:52,201 --> 00:17:56,760 +nota. si necesitan un campo + +244 +00:17:56,761 --> 00:17:59,140 +exclusivo por motivo de cierre, + +245 +00:17:59,220 --> 00:18:02,760 +se podría. La pregunta es si para nosotros no nos caminamos nada, + +246 +00:18:02,880 --> 00:18:05,300 +pero si no se lo van a saber, + +247 +00:18:05,440 --> 00:18:10,900 +la organización quieren tener unos regalos de cuantas propuestas se rechazaron, + +248 +00:18:11,040 --> 00:18:14,320 +ese número no va a ser totalmente real, porque en el caso de que + +249 +00:18:14,321 --> 00:18:18,840 +las rechazemos porque cambiamos. ¿A menos que entren en los + +250 +00:18:18,841 --> 00:18:23,760 +comentarios no va a tirar un número vean + +251 +00:18:23,761 --> 00:18:27,160 +digamos? No, pero no podemos manejar desde una misma, + +252 +00:18:27,880 --> 00:18:31,120 +o sea, lo que se puede manejar que esto los invito a ustedes a + +253 +00:18:31,121 --> 00:18:34,700 +probar porque no solo hacemos, manejado de las pruebas que nos han presentado, + +254 +00:18:34,920 --> 00:18:37,480 +y esto nunca han ido tan lejos de las pruebas, + +255 +00:18:38,680 --> 00:18:41,540 +pero sientan silubles de que este instancia ustedes pueden hacer lo que quieran y + +256 +00:18:41,541 --> 00:18:44,760 +probar cualquier el escenario. Entonces, vos en una oportunidad, + +257 +00:18:45,220 --> 00:18:47,680 +esta es la oportunidad. ¡Vuelvo a oportunidad, + +258 +00:18:48,000 --> 00:18:50,260 +vos podés generar! ver tantas cotizaciones como quieras. + +259 +00:18:51,460 --> 00:18:54,860 +Entonces buscabas que esta la sierra ni que era una nueva y bueno si + +260 +00:18:54,861 --> 00:18:58,680 +tienes algún problema con eso y bueno presentenlo y vemos como podemos ajustar para + +261 +00:18:58,681 --> 00:19:04,100 +que la oportunidad sea la misma y a casi puedes ver cuántas + +262 +00:19:04,101 --> 00:19:08,960 +cotizas ¿A ver cuántas + +263 +00:19:08,961 --> 00:19:11,280 +cotizaciones te exigió cerrar una oportunidad? + +264 +00:19:13,000 --> 00:19:16,940 +Entonces ahí podemos ir y escogando, no llegamos tan lejos, + +265 +00:19:17,100 --> 00:19:20,860 +pero bueno el sistema podemos ir moldiándolo y adaptándolo para que eso, + +266 +00:19:20,880 --> 00:19:22,960 +apliquen. No, no, no, no, no, no, + +267 +00:19:22,961 --> 00:19:24,980 +no, no, no, no, + +268 +00:19:25,360 --> 00:19:27,400 +no. Entonces acá lo que tenemos, + +269 +00:19:27,580 --> 00:19:30,960 +entonces la oportunidad, la orden de venta y como le decía, + +270 +00:19:31,060 --> 00:19:35,080 +ustedes de esta orden de venta podrían modificar lo que quieran, + +271 +00:19:35,100 --> 00:19:38,740 +eh, perdón. Eliminar la línea, + +272 +00:19:38,840 --> 00:19:42,200 +la podrían eliminar, como ven acá, seleccionan y eliminamos, + +273 +00:19:42,380 --> 00:19:45,580 +te va a pedir una autorización, una confirmación de que importe. + +274 +00:19:46,360 --> 00:19:49,700 +Pero lo que decía Natalía es que desde cada línea, + +275 +00:19:49,820 --> 00:19:52,920 +si ustedes tienen que agregar donde escuento, él mismo se pueden agregar desde aquí. + +276 +00:19:54,520 --> 00:19:59,040 +lo ponen acá, ponen 15 y acá es algo importante + +277 +00:19:59,041 --> 00:20:03,780 +a considerar, nosotros cuando modificamos un descuento el precio de lista no se toca + +278 +00:20:03,781 --> 00:20:08,580 +en ningún caso, lo que se va a modificar es el precio actual + +279 +00:20:09,800 --> 00:20:13,600 +Me explicó, o sea, el precio de lista se rige en una lista de + +280 +00:20:13,601 --> 00:20:17,360 +precios, por eso está el descuento que siempre aplica sobre esto y te define + +281 +00:20:17,361 --> 00:20:21,500 +el precio final. Por cuatro, + +282 +00:20:21,660 --> 00:20:24,420 +que son cuatro semanas, entonces lo definimos acá. + +283 +00:20:27,980 --> 00:20:30,740 +y esto tenés el importe, + +284 +00:20:30,741 --> 00:20:33,540 +esto si tienen cuatro líneas, + +285 +00:20:33,620 --> 00:20:38,480 +tenés que ponerle el incen, cada una de las líneas y + +286 +00:20:38,481 --> 00:20:43,320 +por defecto bueno se podría definir si un cliente le a un cliente, + +287 +00:20:43,380 --> 00:20:45,920 +un quince para todo, se puede cargar, + +288 +00:20:46,000 --> 00:20:49,800 +se carga automáticamente. No sé si aplica. + +289 +00:20:50,760 --> 00:20:55,420 +Estabamos seguido cargar la medicación. Si lo definen en un cliente, + +290 +00:20:55,580 --> 00:20:58,480 +si lo pueden, no sé, no sé que no carga. y definí usted, + +291 +00:20:58,680 --> 00:21:02,560 +todavía no tenemos nada confusión. No, + +292 +00:21:02,800 --> 00:21:05,000 +no, no. También desde la línea, + +293 +00:21:05,340 --> 00:21:09,960 +desde la línea de, como + +294 +00:21:09,961 --> 00:21:12,180 +se llama, la línea de labor de orden abajo. + +295 +00:21:12,600 --> 00:21:18,020 +Sí. No, no, no, no, la línea de perdón + +296 +00:21:18,021 --> 00:21:21,140 +en los recursos. Desde la oportunidad. + +297 +00:21:23,980 --> 00:21:26,440 +Desde la oportunidad. Hay que haberlo de vez de los recursos, + +298 +00:21:26,580 --> 00:21:28,800 +puedes agregarles de ponerle el de cuenta ahora. No, + +299 +00:21:29,160 --> 00:21:32,080 +de ahora no, no, no. no se aplica, + +300 +00:21:32,200 --> 00:21:34,500 +acá te muestra una asignación de recurso, + +301 +00:21:34,580 --> 00:21:36,920 +acá no tenés, acá no tengo descuento todo, + +302 +00:21:37,180 --> 00:21:40,580 +no, no tengo un campo de descuento tampoco, + +303 +00:21:41,160 --> 00:21:43,640 +acá te definé, es más, + +304 +00:21:44,620 --> 00:21:49,760 +podrán ver esto se guardó y esto se guardó y se + +305 +00:21:49,761 --> 00:21:54,900 +guardó como lo definieron acá no lo puede definir además + +306 +00:21:54,901 --> 00:21:59,700 +ya vemos que acabas de tener una diferencia entre + +307 +00:21:59,701 --> 00:22:04,320 +lo que con lo que dice en la línea de la cotización, + +308 +00:22:05,100 --> 00:22:08,060 +o sea, esto vean los, + +309 +00:22:08,280 --> 00:22:10,700 +si está bien, si no, si quieren hacer un cambio, + +310 +00:22:10,860 --> 00:22:13,480 +bueno, nos comentan, vamos a ver, + +311 +00:22:13,660 --> 00:22:16,440 +no entendimos, + +312 +00:22:16,560 --> 00:22:19,200 +no pasa nada. En verdad, + +313 +00:22:19,580 --> 00:22:23,040 +lo que les comentaba es que acá el descuento lo podemos modificar en la + +314 +00:22:23,041 --> 00:22:27,500 +acortización, en la acortización está aplicado el descuento, + +315 +00:22:27,980 --> 00:22:32,320 +pero Se define son en la cotización, + +316 +00:22:32,520 --> 00:22:35,800 +no le dimos soporte a definir un descuento en la asignación del recurso, + +317 +00:22:35,900 --> 00:22:38,540 +eso es lo que quería comentarlo más, pero que no tenía, + +318 +00:22:38,800 --> 00:22:42,500 +hay va, hay rivalizador, no se pueden hacer, es general descuento, + +319 +00:22:43,060 --> 00:22:46,460 +no se puede hacer y de valorizar el servicio de ordenes con uno con + +320 +00:22:46,461 --> 00:22:53,600 +15. En la línea que + +321 +00:22:53,601 --> 00:22:56,920 +hace lo manualmente, se las saca cada una de la aplicación. + +322 +00:23:02,540 --> 00:23:07,560 +Exacto. todo lo que arrenden 15 tiene que estar hecho de administración + +323 +00:23:07,561 --> 00:23:11,400 +para que cuando vos le carges una orden a coaguelas siempre en el 15 + +324 +00:23:11,401 --> 00:23:13,680 +he aplicado el sueldo. ¿Estamos acordados? Sí. + +325 +00:23:14,020 --> 00:23:17,560 +No es manual es por soporte. Ahora ese es el soporte, + +326 +00:23:17,820 --> 00:23:21,360 +el mantenimiento de lo que me da eso. son funcionalidades estándar en el día + +327 +00:23:21,361 --> 00:23:24,760 +mañana si ustedes quieren no a esta orden de venta desde acá la pico + +328 +00:23:24,761 --> 00:23:29,940 +un 15 de un proceso se podría aplicar o mismo desde la oportunidad cuando + +329 +00:23:29,941 --> 00:23:32,720 +la vas a crear le ponés un 15 de un y ya está también + +330 +00:23:32,721 --> 00:23:35,420 +se podría hacer No, no, + +331 +00:23:35,421 --> 00:23:40,520 +no, no, No hemos hecho hasta ahí en el momento. + +332 +00:23:41,420 --> 00:23:45,840 +Bien, ahora, ahí vemos que esto sí se actualice. + +333 +00:23:45,960 --> 00:23:48,000 +Igualmente, cuando actualice la orden, esto sí se actualiza. + +334 +00:23:48,760 --> 00:23:52,360 +La aplicándole el 15 correspondiente. Ahora, + +335 +00:23:52,560 --> 00:23:54,980 +esta orden de venta, que ustedes modificaron, + +336 +00:23:55,160 --> 00:23:59,940 +editaron como ustedes quieran, pueden generar una impresión desde aquí. + +337 +00:24:01,500 --> 00:24:03,740 +Ahí es lo que nosotros vamos a imperimir. + +338 +00:24:04,140 --> 00:24:08,720 +en esa por ejemplo que no leemos mucho + +339 +00:24:08,721 --> 00:24:13,640 +está el descuento ayuda perfecto a rendamiento + +340 +00:24:13,641 --> 00:24:18,280 +cuatro fulbuses, acá lo + +341 +00:24:18,281 --> 00:24:23,540 +que veo es que mirad. Estos son las líneas que eventualmente + +342 +00:24:23,541 --> 00:24:26,700 +se van a facturar. ¿Qué es esto? + +343 +00:24:26,780 --> 00:24:29,300 +El arrendamiento, 4, 4, + +344 +00:24:29,500 --> 00:24:31,600 +una descripción que podrían haberle ardeado, + +345 +00:24:32,240 --> 00:24:35,440 +el precio con el descuento aplicado y el total. + +346 +00:24:36,480 --> 00:24:41,680 +Ahora, acá arriba le estamos definiendo algo que capaz que lo + +347 +00:24:41,681 --> 00:24:46,220 +tenemos que sacar, porque en merda arriba es el recurso y con el tema + +348 +00:24:46,221 --> 00:24:48,620 +de las fechas. Me explico, porque este, + +349 +00:24:48,800 --> 00:24:52,540 +esto tiene cuatro unidades, pero en verdad acá puede tener de verdad muy, + +350 +00:24:52,560 --> 00:24:57,180 +Muchos recursos ustedes pueden vender muchos recursos por periós incluso diferentes, + +351 +00:24:57,181 --> 00:25:01,700 +entonces esto capaz es desafío que ustedes tienen ahora para + +352 +00:25:01,701 --> 00:25:06,320 +poder ver, de buscarla alguna valencia o algún error en este dato para que + +353 +00:25:06,321 --> 00:25:10,560 +ustedes lo puedan utilizar para Piar y pegar en sus cotizaciones. + +354 +00:25:11,040 --> 00:25:15,580 +Mirar, actualmente nosotros tenemos el mismo problema en el CRM y lo + +355 +00:25:15,581 --> 00:25:18,960 +que hacemos es colotar los recursos, una nota, + +356 +00:25:19,340 --> 00:25:21,540 +periodo pauta, etal, etal, etal, etal, ¿verdad? + +357 +00:25:21,541 --> 00:25:24,820 +Pero nosotros habrá todo esto de estar vinculado con una cina. + +358 +00:25:26,060 --> 00:25:30,940 +El tema de la fecha es muy importante que esto tiene que hacer y + +359 +00:25:30,941 --> 00:25:33,340 +obviamente con un texto lo podrían solucionar, + +360 +00:25:33,500 --> 00:25:37,480 +pero justamente la idea de la aplicación de un sistema de el electo que + +361 +00:25:37,481 --> 00:25:42,020 +lo va a bajar en esa fecha y se acandede a esto Diferidos, + +362 +00:25:42,200 --> 00:25:44,760 +parece lo que está diciendo. Claro, + +363 +00:25:45,120 --> 00:25:50,040 +sigo compras cuatro, que van a salir el gobs en diciembre y dos en + +364 +00:25:50,041 --> 00:25:54,660 +enero, la orden tiene una fecha del primero + +365 +00:25:54,661 --> 00:25:59,600 +al 30, entonces. es que por eso tenemos cantidad + +366 +00:25:59,601 --> 00:26:02,920 +de recursos claro, en este caso tapas que tenéis que hacer lo en dos + +367 +00:26:02,921 --> 00:26:05,580 +líneas separadas, o sea, asignar no de una, + +368 +00:26:06,460 --> 00:26:08,740 +ponerle cuatro recursos, + +369 +00:26:08,741 --> 00:26:13,300 +sino que ponés dos en esto por cuatro semanas y + +370 +00:26:13,320 --> 00:26:15,620 +otros dos por esto por cuatro semanas, + +371 +00:26:15,621 --> 00:26:18,220 +pero que el comienza a partir de dos fechas. + +372 +00:26:19,000 --> 00:26:22,000 +Hay bato, sus fechas correntas y bautas, tenemos que tenerla en la acción. + +373 +00:26:23,720 --> 00:26:27,340 +Por eso esto, a ver, ustedes son los que saben todo el escenario de + +374 +00:26:27,341 --> 00:26:32,080 +casos que pueden tener. creo que seguimos lo que era el alcance + +375 +00:26:32,081 --> 00:26:36,480 +inicial de manera correcta pero obviamente que tiene la valiación final la van a + +376 +00:26:36,481 --> 00:26:41,020 +definir ustedes y bueno con ante los escenarios o casos que encuentren + +377 +00:26:41,021 --> 00:26:45,040 +vamos a ver si está considerado no en el alcance y bueno vamos como + +378 +00:26:45,540 --> 00:26:52,280 +lo llegado al momento, pero + +379 +00:26:52,281 --> 00:26:55,500 +tal, entonces yo lo que veo acá es que bueno aplicamos un descuento que + +380 +00:26:55,501 --> 00:26:58,420 +acá el precio es 55, pero acá estoy diciendo que son 65, + +381 +00:26:58,760 --> 00:27:02,380 +o sea que cae en Encuerenci. Entonces, + +382 +00:27:02,980 --> 00:27:06,020 +yo lo les cuento, por ejemplo, yo no lo vi que esto, + +383 +00:27:06,240 --> 00:27:09,800 +no, no, no. Eso si queréis verlo con Mauricio para ver bien el tema + +384 +00:27:09,801 --> 00:27:11,920 +del alcance y demás, a ver cómo quieren aplicar esto. + +385 +00:27:12,600 --> 00:27:15,540 +Olí o capaz que esto de arriba los sacamos, + +386 +00:27:15,840 --> 00:27:17,860 +los precios y listos. Podemos cantiar. + +387 +00:27:17,880 --> 00:27:21,620 +recursos arriba nada más y ya está, los precios lo manejamos solo abajo y + +388 +00:27:21,621 --> 00:27:22,380 +capaz que es suficiente. + +389 +00:27:30,040 --> 00:27:34,060 +Pero eso vean lo hoy, bueno capaz que generen casos más complejos. + +390 +00:27:34,080 --> 00:27:36,940 +que quieran y a ver cómo se va a desempeñando, + +391 +00:27:37,100 --> 00:27:38,200 +cómo se va a visualizando. + +392 +00:27:42,860 --> 00:27:45,260 +¿Sigo le parece? Sí, claro. Bien, + +393 +00:27:45,520 --> 00:27:47,580 +bueno, entonces esto, cuál es la idea ahora? ¿Esto, + +394 +00:27:47,660 --> 00:27:49,880 +ustedes pueden copiar esto? + +395 +00:27:50,160 --> 00:27:54,900 +como una foto, no sé si lo vieron ahí y una + +396 +00:27:54,901 --> 00:27:59,460 +talía te lo muestro, te lo comparto en discord para que lo + +397 +00:27:59,461 --> 00:28:05,580 +veas en el chat de soporte, ejemplo, + +398 +00:28:05,980 --> 00:28:09,160 +te pongo hoy la foto simplemente si yo quiere mostrar que está para ver + +399 +00:28:09,161 --> 00:28:12,440 +eso de cómo sería la que hagamos definido, + +400 +00:28:12,441 --> 00:28:14,540 +simplemente para mostrar. + +401 +00:28:16,320 --> 00:28:18,660 +Bueno, bueno, bom, buen, ese, + +402 +00:28:18,661 --> 00:28:21,060 +eso. + +403 +00:28:23,800 --> 00:28:28,540 +Siento que hay entonces podemos ir y cuando + +404 +00:28:28,541 --> 00:28:34,500 +te confirma o bueno si quieren mandar esa cotización la + +405 +00:28:34,501 --> 00:28:39,760 +idea sería que esto se se complique a ver ustedes pueden esto también modificarlo, + +406 +00:28:40,200 --> 00:28:43,560 +adaptarlo, pero siempre vais de manejando los recursos, + +407 +00:28:44,480 --> 00:28:49,000 +editando los recursos desde la oportunidad, porque vais de que eso va generando + +408 +00:28:49,001 --> 00:28:53,960 +las necesidades también. Cuando tienen la cotización pronto la completa, + +409 +00:28:54,260 --> 00:28:58,800 +la completa la se queda solo lectura, ahí es como una cotización más infirme + +410 +00:28:58,801 --> 00:29:02,340 +para que ya queda realizada. Esta cotización, + +411 +00:29:02,800 --> 00:29:07,500 +cuando el cliente te la prueba, la idea es que vengan a la oportunidad, + +412 +00:29:08,700 --> 00:29:11,200 +ustedes acá pueden ir moviendo. + +413 +00:29:11,220 --> 00:29:15,860 +esto al mover la etapa vamos a ver la probabilidad y + +414 +00:29:15,861 --> 00:29:20,500 +va a ir actualizando al guardar el importe esto es, + +415 +00:29:20,600 --> 00:29:26,120 +digo, la chance, ¿no? y o para poder considerar como una estadística y + +416 +00:29:26,121 --> 00:29:30,900 +cuando te la lo que tienen que hacer acá es venir acciones y + +417 +00:29:30,901 --> 00:29:33,360 +crear proyectos. + +418 +00:29:33,361 --> 00:29:38,080 +Esto que hace va a confirmar esta orden y va a generar + +419 +00:29:38,081 --> 00:29:43,020 +lo que es una orden de trabajo. Aquí ustedes la o hoy sé la + +420 +00:29:43,021 --> 00:29:46,240 +que genera y ya se ve con nosotros le damos otra vez. + +421 +00:29:46,680 --> 00:29:51,440 +Claro. Acaban de fin y ya te + +422 +00:29:51,441 --> 00:29:53,520 +confirmar la venta de 100 por ciento. + +423 +00:29:53,960 --> 00:29:57,820 +Es exactamente esto, + +424 +00:29:57,940 --> 00:30:00,820 +Darkly. Manígeno, ustedes como es el el tema de la prueba. porque entiendo que + +425 +00:30:00,821 --> 00:30:05,260 +haya trato, es que no requiere una probación interna entiendo, + +426 +00:30:05,480 --> 00:30:09,080 +porque ya la cotizaste y ya le cotizarlo, ya no sé, + +427 +00:30:09,420 --> 00:30:12,600 +digo eso, confío en ustedes, no sé cómo maneja el tema de la disponibilidad. + +428 +00:30:15,960 --> 00:30:20,560 +en la aprobación existe. Hay una prea aprobación. + +429 +00:30:21,500 --> 00:30:23,720 +Delegificación de hoy se y lo crea. + +430 +00:30:23,721 --> 00:30:28,600 +que está en la opción de la viseta. + +431 +00:30:29,500 --> 00:30:31,940 +Ok. La deponibilidad. + +432 +00:30:32,160 --> 00:30:35,880 +Nosotros la vemos antes, cuando nos confirma la compra, + +433 +00:30:36,000 --> 00:30:38,840 +lo vemos una plija de excel, que es alcanza completamente. + +434 +00:30:39,480 --> 00:30:41,940 +Por ahora? No, una consulta. + +435 +00:30:42,300 --> 00:30:45,340 +Bueno, le mandamos a donde yo refresco, pasaron tres semanas. + +436 +00:30:46,060 --> 00:30:48,220 +Viene, donde yo refresco, me dice, ó, + +437 +00:30:48,240 --> 00:30:52,820 +Ok, aprobado la propuesta. En caso de que esos soportes + +438 +00:30:52,821 --> 00:30:58,060 +se han vendido en esas tres semanas. Cuando bris la oye esta + +439 +00:30:58,061 --> 00:31:00,160 +oportunidad, + +440 +00:31:01,140 --> 00:31:05,200 +te vas a saltar que no está el recurso. de momento no, + +441 +00:31:05,660 --> 00:31:07,900 +pero nos vamos acercando a ello, + +442 +00:31:08,020 --> 00:31:11,520 +a medida que vayan avanzando, + +443 +00:31:11,660 --> 00:31:15,960 +vamos y consumiendo y justamente esa asignación de recursos es para eso, + +444 +00:31:17,340 --> 00:31:20,760 +es para los seguidos va a pasar que no va a dar No, + +445 +00:31:20,761 --> 00:31:22,800 +no tengo, no tengo. No tengo. No tenés. + +446 +00:31:23,000 --> 00:31:25,380 +Entonces tenés que estar fechas. + +447 +00:31:26,000 --> 00:31:31,440 +Exacto. ¿Cómo se digan fechas? Si se lo podemos ver también para que proveen, + +448 +00:31:31,620 --> 00:31:36,060 +pero la asignación de recursos está. Entonces esta asignación de recursos, + +449 +00:31:36,120 --> 00:31:38,260 +que está, Esta estimada, digamos, + +450 +00:31:38,580 --> 00:31:41,660 +porque el moratorium ya no, después lo que hablamos en un momento, + +451 +00:31:42,020 --> 00:31:46,280 +el tema de las disponibilidades en la alcance fue bastante acotado, + +452 +00:31:46,700 --> 00:31:51,000 +en el principio no estaba, después lo se agregó y acá lo que se + +453 +00:31:51,001 --> 00:31:53,940 +podría manejar en diferentes estados. cosa se suena reserva, + +454 +00:31:54,620 --> 00:32:00,560 +pero si no te la confirmaron te la pueden modificar. + +455 +00:32:00,900 --> 00:32:05,440 +Entonces acá esto lo modifican para que se genere justamente + +456 +00:32:05,441 --> 00:32:10,060 +la asignación de recursos final a que se da hay al + +457 +00:32:10,061 --> 00:32:14,140 +confirmar justamente. Entonces esto ne poden modificar, + +458 +00:32:14,360 --> 00:32:18,780 +lo poden ver. Bueno, tal si en mi siguiente son más recursos y es + +459 +00:32:18,781 --> 00:32:21,460 +de acaso va a generar una asignación firme. + +460 +00:32:25,260 --> 00:32:29,380 +ustedes lo conocen, bueno mejor que se pongan tolessenarios así van probando y ahora + +461 +00:32:29,381 --> 00:32:33,640 +como se como desempeñarse, lo que tienen que definir ahora es bueno como van + +462 +00:32:33,641 --> 00:32:37,080 +a ver esa aprobación que están manejando ahora la prea aprobación de la UIC + +463 +00:32:37,081 --> 00:32:41,300 +y como quieren generar para después bueno en este flujo como lo quieren aplicar + +464 +00:32:41,460 --> 00:32:43,600 +En este caso, si ya te dan el ok, + +465 +00:32:43,840 --> 00:32:48,360 +ustedes vienen acá, lo generan, pero capaz que no sé si quieren ver + +466 +00:32:48,361 --> 00:32:52,880 +de antes de generarlo o después de generarlo para confirmar + +467 +00:32:52,881 --> 00:32:55,140 +o no y hacer un orden de trabajo, si no te lo probaron, + +468 +00:32:55,300 --> 00:32:57,580 +no sé, eso vean lo por, + +469 +00:32:57,600 --> 00:33:01,320 +¿Por qué podrían no aprobarlo si ya está cotizado y yo tiene disponibilidad? + +470 +00:33:02,060 --> 00:33:05,440 +Claro, eso es el tiempo que definimos los tendrán a definir que le encientamente + +471 +00:33:05,441 --> 00:33:06,860 +lo vamos a hacer después. + +472 +00:33:13,160 --> 00:33:17,340 +Exacto. Un segundo. Nos aprobaron la oportunidad, + +473 +00:33:17,780 --> 00:33:20,700 +nos aprobaron la cotización. Ok, con las fechas con él, + +474 +00:33:20,780 --> 00:33:23,820 +en el caso de que se cambie, mira, para lo que vos me cotizaste + +475 +00:33:23,821 --> 00:33:28,560 +para el 15 arranca el 25, que podemos cambiar abajo las fechas, + +476 +00:33:28,780 --> 00:33:33,400 +¿verdad? Sí, y más de eso + +477 +00:33:33,401 --> 00:33:34,360 +que crear el proyecto. + +478 +00:33:45,440 --> 00:33:49,380 +Exacto. Desde este orden de trabajo es que se va a generar todo justamente + +479 +00:33:49,381 --> 00:33:54,240 +la instalación correspondiente y la llevaba a cabo de dicho servicio. + +480 +00:33:54,900 --> 00:33:59,460 +Entonces, como ustedes en la oportunidad ya tienen todo previamente definido + +481 +00:33:59,461 --> 00:34:02,020 +los recursos, los soportes, + +482 +00:34:02,040 --> 00:34:05,080 +los demás. Para antes de que crees el proyecto, + +483 +00:34:05,240 --> 00:34:08,620 +perdóname que tinta RUMPA, está faltando incorporarle la hora de compro. + +484 +00:34:11,460 --> 00:34:16,220 +Damos el segundo, perdón. Cuándo + +485 +00:34:16,221 --> 00:34:19,220 +hacemos hoy, nosotros cuando vamos a agarrar, lo que la cosa de Mojito, + +486 +00:34:19,920 --> 00:34:24,100 +colocar la hora en la otra, el cliente o ajece y eso que hay + +487 +00:34:24,101 --> 00:34:27,440 +que juntarlo antes de crear el proyecto, + +488 +00:34:27,441 --> 00:34:27,820 +¿verdad? + +489 +00:34:37,090 --> 00:34:39,750 +Ok. Bien, + +490 +00:34:39,990 --> 00:34:43,770 +perdón. Entonces, no te escuches, + +491 +00:34:43,830 --> 00:34:47,890 +perdón. Lo de ingresalador en dicombrano es que nos aprueban el cliente y nos + +492 +00:34:47,891 --> 00:34:50,430 +da ok. Nosotros tenemos que ingresarle a, + +493 +00:34:50,460 --> 00:34:52,620 +en los 6 y que está la hora de compro. + +494 +00:34:53,420 --> 00:34:56,580 +Entonces, ahí ya oportunidad. + +495 +00:34:57,100 --> 00:35:00,140 +Bien. Y le vamos a poner que está cerrado. Esto podemos definir a un + +496 +00:35:00,141 --> 00:35:03,320 +momento. En este caso, ahora, en este en el no pusimos, + +497 +00:35:03,420 --> 00:35:08,220 +podríamos, a ver lo acá si quisiesen no lo tengo acá un campo + +498 +00:35:08,221 --> 00:35:12,260 +no no estaba definido en el alcance pero bueno ahora como lo podríamos definir + +499 +00:35:12,261 --> 00:35:18,920 +así venimos generamos la hoy sé que sería la orden de trabajo de + +500 +00:35:18,921 --> 00:35:23,600 +más como quieran generamos esto me va a crear el proyecto que dice la + +501 +00:35:23,601 --> 00:35:28,360 +orden de trabajo lo va a definir en este campo aquí esto + +502 +00:35:28,361 --> 00:35:33,120 +debería depanar como cerrado para que sea como ganada y + +503 +00:35:33,121 --> 00:35:42,860 +esto acá podemos a pegar con un botón + +504 +00:35:42,861 --> 00:35:50,660 +y acá en esta hora de trabajo vamos + +505 +00:35:50,661 --> 00:35:55,400 +a poder ver por qué esto es justamente donde se va a realizar + +506 +00:35:55,401 --> 00:35:59,300 +toda la instalación. Tiendo que ustedes no es algo directamente relacionado, + +507 +00:35:59,340 --> 00:36:01,800 +pero bueno, para que tengan relación a ver cómo viene el trabajo, + +508 +00:36:02,140 --> 00:36:06,480 +en que estado viene, por ejemplo, tenemos que tener una orden confirmada al el + +509 +00:36:06,481 --> 00:36:11,120 +primer estado, ¿sirir? y acá le podemos definir ustedes + +510 +00:36:11,121 --> 00:36:15,720 +tienen relacionado automáticamente vinculado este botón que esto es todos + +511 +00:36:15,721 --> 00:36:20,400 +los documentos vinculados a un ahorro de trabajo bueno a lo largo del + +512 +00:36:20,401 --> 00:36:25,160 +sistema pueden relacionarse muchos documentos Vamos a ver que tenemos relacionado. + +513 +00:36:25,360 --> 00:36:29,960 +La oportunidad donde fue generado el proyecto era donde trabajo y la orden + +514 +00:36:29,961 --> 00:36:34,700 +de venta. Esta orden de venta va a ser + +515 +00:36:34,701 --> 00:36:39,020 +la copia de la cotización que para acá como vemos. + +516 +00:36:39,840 --> 00:36:42,720 +Esto es un tema que ya reporte que no aplicó el descuento, + +517 +00:36:42,820 --> 00:36:45,900 +tal vez que el descuento que le aplicaste quedó en la cotización, + +518 +00:36:45,901 --> 00:36:50,120 +no se está definiendo así que eso vamos a ver como lo podemos corregir, + +519 +00:36:50,180 --> 00:36:55,700 +y esta orden de venta es + +520 +00:36:55,701 --> 00:36:59,200 +la que ustedes podrían poner acá porque viste que esto se te generó, + +521 +00:36:59,240 --> 00:37:04,440 +pero en en borrador porque + +522 +00:37:04,441 --> 00:37:09,080 +lo podrías modificar esto lo podemos hacer como ustedes quieran pero verdad se + +523 +00:37:09,081 --> 00:37:13,660 +quieran borrador para que ustedes puedan cambiarle y comentar lo que quieran y en + +524 +00:37:13,661 --> 00:37:16,260 +este campo de aquí ponen, + +525 +00:37:16,261 --> 00:37:19,640 +o sea, el número de orden de compra, + +526 +00:37:20,520 --> 00:37:23,560 +bien, + +527 +00:37:23,561 --> 00:37:28,300 +esto es donde de venta es la que finalmente admi, + +528 +00:37:28,320 --> 00:37:31,840 +la administración va a facturar y para ello, + +529 +00:37:32,020 --> 00:37:34,580 +o sea, ustedes tienen que completarla, + +530 +00:37:34,840 --> 00:37:36,860 +completarla de venta. + +531 +00:37:39,380 --> 00:37:42,460 +Esto es de venta, hay completarla, + +532 +00:37:42,860 --> 00:37:47,300 +tiene relación. nada, o sea, + +533 +00:37:47,460 --> 00:37:51,560 +tiene relacionado a muchas cosas de orden de venta, una lo que va a + +534 +00:37:51,561 --> 00:37:56,220 +hacer de orden de venta es permitir a + +535 +00:37:56,221 --> 00:37:59,000 +producción, esto es un tema que más de producción, + +536 +00:37:59,260 --> 00:38:04,120 +pero se los comento. Visualizar los servicios + +537 +00:38:04,121 --> 00:38:08,660 +de instalación que tienen que generar para cumplir con este + +538 +00:38:08,661 --> 00:38:11,080 +trabajo. Entiendo que esto que se de ustedes, + +539 +00:38:11,640 --> 00:38:15,320 +pero para que entiendan un poco el alcance, + +540 +00:38:16,120 --> 00:38:20,740 +ven. ¿Qué tienen que comprar a proveedores la producción y la instalación del + +541 +00:38:20,741 --> 00:38:25,460 +fulbuz que es lo que vendimos? Esto entiendo que ustedes + +542 +00:38:25,461 --> 00:38:27,720 +es ajeno a ustedes, + +543 +00:38:28,720 --> 00:38:33,320 +pero de este orden de trabajo entonces ya van a tener entonces orden de + +544 +00:38:33,321 --> 00:38:37,800 +venta relacionada y ya como que el comenzó este servicio, + +545 +00:38:39,140 --> 00:38:43,760 +lo que me parece que les ha afectado a ustedes es que + +546 +00:38:43,761 --> 00:38:48,400 +para poder facturar esta orden de venta es + +547 +00:38:48,401 --> 00:38:52,520 +que ustedes o alguien va a tener que marcar el permíteme facturar si. + +548 +00:38:53,880 --> 00:38:56,320 +Si no marcamos eso, no No soy factor. + +549 +00:38:56,940 --> 00:38:59,160 +Ok, que lo soba en el cajón, ¿verdad? No, + +550 +00:38:59,161 --> 00:39:01,540 +pero ok. Bueno, + +551 +00:39:01,680 --> 00:39:04,920 +correcto, en el cliente, que se le inne que se apura. Pará. + +552 +00:39:07,740 --> 00:39:11,840 +No, no va a salir a entender por qué no salía toda la orden. + +553 +00:39:12,400 --> 00:39:16,320 +Ah, bien. En este momento, quisiste que los sentimientos dirigieran a mirar la facturación + +554 +00:39:16,321 --> 00:39:18,420 +sale una vez finalizar la pauta. + +555 +00:39:18,421 --> 00:39:21,460 +El pasado, se faltó una de las poquinas de San Pao. + +556 +00:39:21,860 --> 00:39:25,980 +Por cierto, vamos a tener que dejar la abierta, + +557 +00:39:26,220 --> 00:39:29,560 +pero también yo creo que sí quiere haber que venir al lado, + +558 +00:39:29,660 --> 00:39:32,900 +¿no? Vamos a tener que dejar la abierta hasta que se de finalizar la + +559 +00:39:32,901 --> 00:39:36,040 +pausa y después dan el espectacular y las trascardas y vamos. + +560 +00:39:36,560 --> 00:39:39,360 +¡No! ¡No! ¡Tiene eso! si es una cosa semestre y no me cuento a + +561 +00:39:39,361 --> 00:39:41,940 +la verdad semestre, hay cánculos de semestre. + +562 +00:39:41,941 --> 00:39:45,140 +No me cuento. Pero no me fue una mensual, + +563 +00:39:45,340 --> 00:39:48,160 +¿qué te dicen? La banda ahora, facturame, + +564 +00:39:48,420 --> 00:39:50,580 +nosotros, facturame, después del 15, + +565 +00:39:50,880 --> 00:39:53,380 +por la gente que tenemos nuestros hijos, y que el facturación ha sido llegado. + +566 +00:39:53,840 --> 00:39:56,940 +le siguen de las actores ¿Quién se nacién? + +567 +00:39:57,240 --> 00:40:00,680 +¿No, no? ¿No? + +568 +00:40:04,660 --> 00:40:08,400 +No, no, no. Entonces, ¿Qué dio? + +569 +00:40:08,760 --> 00:40:14,560 +¿Qué pasa cuando? la facturación no es directamente con + +570 +00:40:14,561 --> 00:40:26,140 +la fecha de inicio de pauta + +571 +00:40:26,141 --> 00:40:30,500 +no o que se factura y lo facturar con la escribenza, + +572 +00:40:30,880 --> 00:40:35,780 +el día de mes que viene, entonces nosotros vamos a facturar el 1 + +573 +00:40:35,781 --> 00:40:38,400 +y estamos a 20, + +574 +00:40:38,860 --> 00:40:42,340 +la dejamos abierta y después de facturar. + +575 +00:40:42,360 --> 00:40:44,580 +No, no, no, no debería en dejar la abierta. + +576 +00:40:44,680 --> 00:40:48,060 +O sea, la cosa lo tiene que completar para que tenga validez. + +577 +00:40:48,340 --> 00:40:50,420 +En este caso, el orden de la venta se tiene que completar. + +578 +00:40:50,940 --> 00:40:54,460 +Ahora lo que ustedes pueden manejar en verdad no está considerado eso, + +579 +00:40:54,560 --> 00:40:57,280 +pero podemos buscar la vuelta. Nosotros manejamos dos fechas, + +580 +00:40:57,400 --> 00:41:02,020 +fecha de la orden y fecha, Prometida. Ustedes podrían poderificar en ese + +581 +00:41:02,021 --> 00:41:06,000 +caso una fecha prometida, pero en verdad esto es una prometida de facturación, + +582 +00:41:06,001 --> 00:41:08,580 +que no para esto, pero bueno podríamos utilizarlo. + +583 +00:41:09,620 --> 00:41:14,260 +Y acá lo importante es que en verdad esta orden de venta se va + +584 +00:41:14,261 --> 00:41:28,740 +a vis… utilizar por la administración para que puedan facturarlo una vez ustedes marquen + +585 +00:41:28,741 --> 00:41:33,260 +este check Parizarlo hoy no se puede. ¿No lo que + +586 +00:41:33,261 --> 00:41:36,120 +hicimos que estaremos aquí? Es para una fecha prometida, + +587 +00:41:36,121 --> 00:41:39,060 +una nota de escarlas sentado de administración, + +588 +00:41:39,440 --> 00:41:41,780 +falturar tal día por ese. + +589 +00:41:42,200 --> 00:41:47,060 +Ok, no estás utilizando, le estás dando un problema de administración para que vea, + +590 +00:41:47,100 --> 00:41:49,720 +Y es un poco que no es la idea, pero en verdad eso se + +591 +00:41:49,721 --> 00:41:52,080 +puede manejar como quieran. Te muestras como se factura, + +592 +00:41:52,240 --> 00:41:57,020 +o sea, la facturación la van a ver, generar factura desde línea + +593 +00:41:57,021 --> 00:42:02,340 +de orden, van + +594 +00:42:02,341 --> 00:42:07,500 +a abrir este na, y desde este navegador van + +595 +00:42:07,501 --> 00:42:12,460 +a ver todas las líneas que están para facturar, ahora ellos + +596 +00:42:12,461 --> 00:42:17,200 +podrían filtrar el capaz que por fecha prometida y + +597 +00:42:17,201 --> 00:42:21,760 +filtrar siempre lo que es. anterior a hoy ponerle + +598 +00:42:21,761 --> 00:42:24,800 +no sé estoy diciendo algo que se puede utilizar según la necesidad que tengan + +599 +00:42:24,801 --> 00:42:29,440 +ustedes ahí nos aparece la inscripción si nosotros ponemos descripción en la + +600 +00:42:29,441 --> 00:42:34,100 +orden ahí yo voy a poner si si + +601 +00:42:35,400 --> 00:42:37,420 +Sí. Y pone la descripción. + +602 +00:42:37,820 --> 00:42:40,060 +La descripción, acá. + +603 +00:42:41,060 --> 00:42:45,060 +Seré facturado en el tercer mes de la randomía. + +604 +00:42:45,620 --> 00:42:49,160 +Bueno, la gran crecia de muchas veces se facturan de el año siguiente. + +605 +00:42:49,660 --> 00:42:52,540 +Nos abamos ahora de siempre, pero la sacura. en el enero. + +606 +00:42:53,360 --> 00:42:57,680 +Entonces, en esos casos, que es casi todas las especias de secundura en la + +607 +00:42:57,681 --> 00:43:00,180 +nieve que vienen y se desciadan el enero que no cu. + +608 +00:43:00,400 --> 00:43:06,100 +Que puede ser cualquiera de los meses de octubre a el + +609 +00:43:06,101 --> 00:43:08,600 +enero, digamos. El caso se facturan, + +610 +00:43:08,760 --> 00:43:10,860 +incluso se pueden facturar dos meses antes, + +611 +00:43:11,560 --> 00:43:13,920 +se pueden facturar dos meses después de la que se salmos. + +612 +00:43:15,720 --> 00:43:19,960 +Y ahí, Yo le estoy mostrando ahora como funciona el sistema actualmente, + +613 +00:43:20,420 --> 00:43:23,580 +de lo que estás comentando, se puede hacer, y la, + +614 +00:43:23,880 --> 00:43:28,460 +configuración se podemos adaptar la configuración que ustedes quieran pero eso no tenemos nada + +615 +00:43:28,461 --> 00:43:33,320 +establecido ahora solamente es un check y cuando permite facturar entonces ahí vos puedes + +616 +00:43:33,321 --> 00:43:37,020 +anotarte el mes que el año que sea o el momento que sea y + +617 +00:43:37,021 --> 00:43:40,000 +la activas ¿qué pasa? Nosotros sí podemos ver + +618 +00:43:46,180 --> 00:43:50,700 +Como piensa el sistema, digo yo acá te tengo que responder de más que + +619 +00:43:50,701 --> 00:43:54,520 +nada de cuáles las buenas prácticas, está bueno que la Administración no le traslada + +620 +00:43:54,521 --> 00:43:56,780 +de eso, de cuándo sí cuando no, sí. que lo vea acá, + +621 +00:43:56,940 --> 00:44:01,800 +que lo facture. Entonces, no está bueno que lo + +622 +00:44:01,801 --> 00:44:05,480 +vea y que no lo pueda facturar porque es un tema de entenés. + +623 +00:44:07,300 --> 00:44:10,680 +Pero bueno, en verdad, como quieran, esto también tiene fechas. + +624 +00:44:11,240 --> 00:44:15,780 +Tú, ustedes, capaz que pueden, aplicar una configuración + +625 +00:44:15,781 --> 00:44:20,300 +de las fechas que acá no estoy viendo y bueno podrían aplicarse + +626 +00:44:20,301 --> 00:44:24,240 +de una fecha y esto pueden jugar ustedes un poco a ver fecha prometías + +627 +00:44:24,241 --> 00:44:27,740 +y filtro viste ahí filtre, no se que hoy. + +628 +00:44:28,680 --> 00:44:32,200 +Entonces, no estoy viendo la de recién, + +629 +00:44:32,360 --> 00:44:34,540 +¿Viste? Entonces, + +630 +00:44:34,600 --> 00:44:38,120 +si ustedes le ponen una fecha prometida, futura y le marcan el check, + +631 +00:44:38,380 --> 00:44:41,320 +no lo van a ver, siempre cuándo filtre por esto. + +632 +00:44:43,060 --> 00:44:47,180 +Entonces digo eso, ¿Viste ahora? pueden ir configurando como ustedes quieran y acá tendrían + +633 +00:44:47,181 --> 00:44:51,740 +que ustedes coordinarse con factoración para ver los casos + +634 +00:44:51,741 --> 00:44:55,300 +que generen, a ver cómo los verifican y que ellas no les erren tampoco. + +635 +00:45:00,960 --> 00:45:03,420 +el cierre completo? Sí, chata cerrada, + +636 +00:45:03,580 --> 00:45:06,500 +madad, eso es la completa y ¿qué querrían? + +637 +00:45:08,780 --> 00:45:11,320 +¿Cómo se ve por ejemplo el panel de control? + +638 +00:45:14,240 --> 00:45:17,060 +¿Cómo de vuelta? ¿Cómo se ve en el panel? + +639 +00:45:17,160 --> 00:45:20,260 +el control, ¿no? En la suba, en para el control, + +640 +00:45:20,380 --> 00:45:23,580 +está la demande, la demande de la reflexión, + +641 +00:45:23,620 --> 00:45:25,680 +¿no? Yo creo que es una oportunidad en, + +642 +00:45:26,360 --> 00:45:28,120 +¿cómo que se llama esto? + +643 +00:45:35,530 --> 00:45:38,490 +En verdad la oportunidad ya se ha desarrollado, + +644 +00:45:38,530 --> 00:45:42,370 +digo acá, bostos de trabajo. Ah, + +645 +00:45:42,450 --> 00:45:44,650 +en el orden de trabajo, tenemos en el orden de trabajo, + +646 +00:45:45,490 --> 00:45:48,650 +en maratos del proyecto que esto lo va a comenzar y lo va a + +647 +00:45:48,651 --> 00:45:52,700 +empezar a trabajar. este viste de materiales solicitados, + +648 +00:45:53,000 --> 00:45:56,140 +materiales en arte, son todos los estados de operaciones, + +649 +00:45:56,360 --> 00:45:58,400 +claro, perfecto, paro, + +650 +00:45:58,460 --> 00:46:00,960 +baro, baro, y aquí, ¿sabes lo que me está haciendo? + +651 +00:46:01,200 --> 00:46:05,620 +Me está faltando un proceso, ahora que vamos a leer el tema de, + +652 +00:46:05,640 --> 00:46:08,640 +el arte. Nosotros tenemos un proceso previo, + +653 +00:46:08,960 --> 00:46:13,380 +que si bien esto va para la parte de facturación y ordenes a los + +654 +00:46:13,381 --> 00:46:16,220 +artes a distribución a operaciones. + +655 +00:46:18,840 --> 00:46:21,880 +La idea de cómo se manejan los artes es la gestión de solicitud. + +656 +00:46:21,900 --> 00:46:26,660 +Es un arden de trabajo, les pueden crear una solicitud que + +657 +00:46:26,661 --> 00:46:29,340 +son tareas, el botón a cabarde, + +658 +00:46:29,600 --> 00:46:33,520 +le pueden crear una solicitud, ponemos un arte, + +659 +00:46:33,980 --> 00:46:37,220 +por ejemplo, se solicita, + +660 +00:46:37,980 --> 00:46:42,660 +los siguientes diseños + +661 +00:46:42,661 --> 00:46:46,460 +a pautar lo que quieran definir ustedes, + +662 +00:46:47,080 --> 00:46:52,640 +acá le pueden poner una tabla + +663 +00:46:54,120 --> 00:46:57,080 +algunos puntos, bueno, lo que quieran a cada lista de nada, + +664 +00:46:57,380 --> 00:47:01,620 +viste de lo que quieran, y esto podemos ver viste a preya, + +665 +00:47:01,680 --> 00:47:05,000 +podemos ver cómo se visualiza, viste, y esto es verdad, + +666 +00:47:05,260 --> 00:47:07,460 +podemos elegir un tipo, + +667 +00:47:07,720 --> 00:47:10,300 +solicitud de trabajo, me cae. + +668 +00:47:10,320 --> 00:47:15,240 +Ahora canto esta definición, ponen una prioridad y asignan + +669 +00:47:15,241 --> 00:47:20,900 +a alguien, ¿quién va a ser esto? Entonces le puedes pedir a Natalia + +670 +00:47:20,901 --> 00:47:24,680 +y le creas la tarea. + +671 +00:47:25,060 --> 00:47:29,820 +Esto puede enviar un correo. Notificando esto para que tengan + +672 +00:47:29,821 --> 00:47:33,040 +también un seguimiento, si vos te mueves en solicitudes, + +673 +00:47:33,340 --> 00:47:36,720 +tienes una tarea de arte para por arriba, + +674 +00:47:36,860 --> 00:47:40,820 +ver lo que tiene adentro, ves quién la creo, + +675 +00:47:41,140 --> 00:47:45,940 +qué prioridad, quién, la tina asignada y que fecha de siguiente acción tiene + +676 +00:47:45,941 --> 00:47:50,460 +y que he estado si yo vengo acá y pongo + +677 +00:47:50,461 --> 00:47:55,120 +el estado 40 por ciento si yo voy + +678 +00:47:55,121 --> 00:47:58,480 +para temas me pone como estaba. + +679 +00:47:58,800 --> 00:48:03,340 +por lo menos. Un ejemplo acá en este caso sería que nosotros + +680 +00:48:03,341 --> 00:48:09,800 +tenemos que mandarle a artes gris de cliente + +681 +00:48:09,801 --> 00:48:11,980 +para chequear y mirásemos por acolo. + +682 +00:48:12,700 --> 00:48:14,860 +Por ejemplo, hoy el vídeo para chequear. + +683 +00:48:14,880 --> 00:48:19,460 +este es el proceso en Nicola que vendría a + +684 +00:48:19,461 --> 00:48:23,080 +ser Natalia Federico Fabian o Emi, + +685 +00:48:23,081 --> 00:48:28,740 +que está + +686 +00:48:28,741 --> 00:48:31,980 +estaba de toda la orden. dentro de orden de trabajo. + +687 +00:48:32,360 --> 00:48:34,640 +Exacto, todo esta traería de éste avance, + +688 +00:48:35,180 --> 00:48:37,580 +no sólo podemos ver un orden de trabajo, vamos a poder ver. + +689 +00:48:37,820 --> 00:48:42,480 +En flujo de trabajo, cuál es la situación del + +690 +00:48:42,481 --> 00:48:47,020 +servicio, este concreto, y en las tareas podemos ver con, + +691 +00:48:47,040 --> 00:48:49,500 +Muy bien, todas las tareas relacionadas a esta gran detrabajo, + +692 +00:48:49,880 --> 00:48:52,960 +en el calendario podemos ver su vencimiento también. + +693 +00:48:54,580 --> 00:48:58,280 +Y acá en línea de tiempo podemos ver un resumen de todas las tareas + +694 +00:48:58,281 --> 00:49:02,480 +que tiene, a ver, cuando se manejaron que cuáles son las unas acciones. + +695 +00:49:04,180 --> 00:49:09,000 +básicamente sería eso ustedes en un trabajo pueden adjuntar acá esto + +696 +00:49:09,001 --> 00:49:13,460 +también carguen lo que quieran acá y o no sé lo que lo que + +697 +00:49:13,461 --> 00:49:19,140 +quieren aplicar pueden agregarle cualquier este + +698 +00:49:19,440 --> 00:49:21,500 +imagen, bueno ahí puse, + +699 +00:49:22,020 --> 00:49:26,120 +este carga, + +700 +00:49:26,300 --> 00:49:28,900 +esto lo pueden verificar, esto tiene una, + +701 +00:49:29,660 --> 00:49:36,120 +pueden compartir con un link también bueno esto provee el lono más pueden + +702 +00:49:36,121 --> 00:49:40,940 +por anotas y acá pueden ir gestionando la gestión + +703 +00:49:40,941 --> 00:49:47,600 +de esto por eso + +704 +00:49:47,601 --> 00:49:50,760 +acá ustedes son los mejores testers en el sentido de bueno vamos a ver + +705 +00:49:50,761 --> 00:49:54,320 +si esto a considerado no no solo ahora estamos en un canal bueno no + +706 +00:49:54,321 --> 00:49:59,980 +se natalia si o vas a centralizar todas las preguntas de ellos y entonces + +707 +00:49:59,981 --> 00:50:03,200 +digo no solo sabéis de vamos a decir bueno sí perfecto tendría que comportarse + +708 +00:50:03,201 --> 00:50:07,220 +así o no mira eso no está considerado podríamos ir por esto que está + +709 +00:50:07,221 --> 00:50:11,760 +como func, Y bueno, si no, también puede salir una posible mejora + +710 +00:50:11,761 --> 00:50:13,920 +de mejorar el proceso y que no se consideró. + +711 +00:50:16,100 --> 00:50:18,440 +Pero bueno, bueno, no solo es ahora, + +712 +00:50:18,660 --> 00:50:21,340 +obviamente para la facturación, en producción, + +713 +00:50:21,740 --> 00:50:27,180 +estamos actualizando, no solo tenemos actualizaciones. Periódicas normalmente semanales + +714 +00:50:27,181 --> 00:50:32,460 +o cada dos semanas actualiza producción en este instancia + +715 +00:50:32,461 --> 00:50:36,840 +siempre está con la misma versión que producción y cada vez que actualizamos esta + +716 +00:50:36,841 --> 00:50:41,600 +instancia se pasa por arriba la base de datos y se copia la deproducción, + +717 +00:50:42,180 --> 00:50:45,580 +tenemos siempre casos lo más actualizados posibles, + +718 +00:50:45,720 --> 00:50:48,060 +porque es capaz que quedas tomando cliente, no lo vas a ver, entonces está, + +719 +00:50:48,380 --> 00:50:52,540 +siempre se renueva. Esto no cabe en nada que quieran visualizar luego, + +720 +00:50:52,900 --> 00:50:56,320 +o bueno, si cargan algo, no sabísan para ver, + +721 +00:50:56,340 --> 00:50:59,240 +no pasar por arriba por un tiempo pero bueno la idea es que esto + +722 +00:50:59,241 --> 00:51:01,620 +se pasa por arriba con cada actualización. Sí, + +723 +00:51:01,840 --> 00:51:06,240 +sí. Cuchanme una cosa, los precios que están ahora son los de los 25. + +724 +00:51:07,340 --> 00:51:12,620 +Nosotros por ejemplo ya estamos cerrando ventas y hoy la tira el tiene + +725 +00:51:12,621 --> 00:51:15,060 +presión en 2016, ¿Viste? + +726 +00:51:15,620 --> 00:51:26,200 +Ya estamos trabajando con presión + +727 +00:51:26,201 --> 00:51:28,480 +en 2016, pues yo estamos No es nada. + +728 +00:51:28,500 --> 00:51:33,000 +que estoy actualizado todo dando la producción como bien ahí bueno, + +729 +00:51:33,260 --> 00:51:35,720 +eso que lo va a ser, + +730 +00:51:35,760 --> 00:51:39,680 +lo hace a mi creación. Todo lo dirían de hacer ustedes en este mes + +731 +00:51:39,681 --> 00:51:44,320 +obviamente nosotros tenemos un acompañamiento que es muy importante que ustedes este mes aprovechen + +732 +00:51:44,321 --> 00:51:49,300 +en el ma… máximo todas las pruebas porque en este mes no hay consumo + +733 +00:51:49,301 --> 00:51:55,240 +de horas digamos entonces nosotros estamos para resolver todos los problemas que definan pasado + +734 +00:51:55,241 --> 00:51:58,680 +este tiempo si tener un contrato de soporte que bueno ahí sí toda la + +735 +00:51:58,681 --> 00:52:01,520 +consulta pueden ser y tienen un límite, + +736 +00:52:01,600 --> 00:52:03,860 +digamos, para que no se adicional. + +737 +00:52:04,760 --> 00:52:07,420 +Así que por eso es para fomentar, se provee todo lo que se pueda + +738 +00:52:07,421 --> 00:52:10,580 +este mes. Y tal, + +739 +00:52:10,640 --> 00:52:13,320 +en el caso de la actualización de precios, yo te tiene que desvenir si + +740 +00:52:13,321 --> 00:52:16,160 +quieren actualizar precios ustedes mismos, que sería lo mejor. + +741 +00:52:16,920 --> 00:52:19,700 +y que si nos pasan en una petición, eso lo pueden ver con la + +742 +00:52:19,701 --> 00:52:22,480 +administración o como un brillo, bueno, no sé quién va a manejar ese tema, + +743 +00:52:22,920 --> 00:52:25,820 +nos pasan una lista de precios, + +744 +00:52:25,840 --> 00:52:28,900 +nos pasan una petición de si miraba, quiero saber cómo actualizar la lista de + +745 +00:52:28,901 --> 00:52:32,720 +precios, no estaba adentro, pero no sólo tenemos un utilizador masivo que puede encontrar + +746 +00:52:32,721 --> 00:52:37,260 +un archivo. un ejemplo y ustedes lo pueden aplicar + +747 +00:52:37,261 --> 00:52:40,020 +directamente generando una nueva versión de lista de precios. + +748 +00:52:40,640 --> 00:52:44,200 +Perfect. ¿Cómo tenemos otra representación con Dios? + +749 +00:52:44,520 --> 00:52:47,780 +Ah, estamos a las órdenes para coordinar cuando ustedes quieran. + +750 +00:52:48,160 --> 00:52:52,660 +Sigue la pago con ella. ¿Por qué hay una etapa que es fundamental para + +751 +00:52:52,661 --> 00:52:55,440 +nosotros, que es el tema de las agencias, + +752 +00:52:55,680 --> 00:52:59,800 +el socio de negocio? Bien, sí, ahí hay algo que todavía no avance, + +753 +00:52:59,900 --> 00:53:02,980 +me parece que está bueno aclearar con esto, para que ustedes empiecen a probar + +754 +00:53:02,981 --> 00:53:05,040 +muchos escenarios, todos los posibles hasta acá. + +755 +00:53:05,990 --> 00:53:11,190 +Y después entramos en el mundo dio más financiero y bueno relacionado completamente + +756 +00:53:11,191 --> 00:53:14,490 +a su operativa que es la definición del facturada, + +757 +00:53:15,210 --> 00:53:19,450 +cuando esto es Coca-Cola, le tenés que facturar no Coca-Cola sino que una agencia, + +758 +00:53:19,630 --> 00:53:23,960 +eso se define el contrato. y después también el tema de las comisiones, + +759 +00:53:24,620 --> 00:53:26,880 +eso se define también por los socios de negocio, + +760 +00:53:27,580 --> 00:53:29,660 +así que eso si quieren, abancemos acá, + +761 +00:53:29,920 --> 00:53:37,540 +carguemos ejemplos y después nosotros les presentamos que + +762 +00:53:37,541 --> 00:53:40,280 +bueno como se configura, en este caso, + +763 +00:53:40,400 --> 00:53:44,100 +por ejemplo, hay un video que capaz que le pueden pedir a Valén o + +764 +00:53:44,101 --> 00:53:47,920 +a Romina o a Mauricio, que les mostré cómo se calcula las comisiones también, + +765 +00:53:48,260 --> 00:53:51,560 +discriminando por iobasico y acento. + +766 +00:53:53,700 --> 00:53:56,880 +lo que te dieron nosotros hoy al lógico que usamos para hablar en mi + +767 +00:53:56,881 --> 00:54:00,280 +idioma, quizás revés, nosotros cuando cargamos en Obise, + +768 +00:54:01,060 --> 00:54:05,920 +cargamos la agencia, con el contacto de la agencia y le asignamos + +769 +00:54:05,921 --> 00:54:09,760 +el cliente, acá es el revés. + +770 +00:54:09,900 --> 00:54:13,720 +nosotros cuando ponemos el social negocio es el cliente que hoy por hoy es + +771 +00:54:13,721 --> 00:54:16,480 +la razón social que es el otro tema, + +772 +00:54:17,220 --> 00:54:19,360 +no aparecen los nombres fantasías, + +773 +00:54:19,560 --> 00:54:22,340 +como veníamos a ver, que es un de SEU no sabes para que el + +774 +00:54:22,341 --> 00:54:24,400 +productor es esta acodización, si para NICS, + +775 +00:54:24,740 --> 00:54:29,220 +como para Watts. pero a su vez que de ahí también la lógica de + +776 +00:54:29,221 --> 00:54:34,040 +revés y la agencia en realidad nosotros lo tenemos que asignar el atendido + +777 +00:54:34,041 --> 00:54:38,980 +por la agencia o va a saltar directamente con el cliente porque + +778 +00:54:38,981 --> 00:54:42,040 +esa es mi responsive. + +779 +00:54:42,170 --> 00:54:44,610 +Entiendo, ¿me entendés? Sí, + +780 +00:54:45,530 --> 00:54:48,490 +porque me he atendido por eso, es un usuario ustedes. + +781 +00:54:49,350 --> 00:54:54,170 +No, todos esos comentarios está + +782 +00:54:54,171 --> 00:54:58,290 +perfecto, entiendo, hagan los en un lugar, + +783 +00:54:58,320 --> 00:55:00,620 +es centralizado digamos, digo mira, + +784 +00:55:00,860 --> 00:55:04,280 +lo que hablamos el otro día así, yo me llevé algunos errores que ya + +785 +00:55:04,281 --> 00:55:08,620 +lo estoy detectando, pero estos casos sí lo anze a ustedes, + +786 +00:55:08,900 --> 00:55:13,540 +la libertad de hacer los comentarios que hagan así lo vamos enumerando cada + +787 +00:55:13,541 --> 00:55:17,860 +uno. Eso por ejemplo que me decías la razón social, + +788 +00:55:18,060 --> 00:55:20,720 +ponga a mi a cambiar esto para la razón social, donde está el comentario, + +789 +00:55:20,920 --> 00:55:24,780 +donde está de esto, por ejemplo yo casi, el contacto es del cliente, + +790 +00:55:24,960 --> 00:55:27,420 +es como está ahora definido, que esté bien o no, ok, + +791 +00:55:27,780 --> 00:55:29,800 +si no se adapta a la realidad, + +792 +00:55:30,180 --> 00:55:34,900 +cuente, comenten lo que no hay nivientes ni antes ni bien nos pueden + +793 +00:55:34,901 --> 00:55:39,500 +comentarnos solo podemos analizar y realizar una una una modificación + +794 +00:55:39,501 --> 00:55:44,860 +este de él mismo por ejemplo acá usuario deberíamos + +795 +00:55:44,861 --> 00:55:49,160 +definir el socio negocio o sea los contactos del socio de negocio que podría + +796 +00:55:49,161 --> 00:55:52,360 +pasar que un con acuela viene directo, + +797 +00:55:52,361 --> 00:55:55,760 +bien agregar los contactos de la agencia vinculada, + +798 +00:55:56,460 --> 00:56:01,180 +entonces en ese caso capaz que ustedes nos comentan porque + +799 +00:56:01,181 --> 00:56:03,840 +nunca habíamos sido tan lejoso bueno no no no no no no no no + +800 +00:56:03,841 --> 00:56:08,220 +tengo definido pero dá pero el 100% de nuestra cliente es una agencia policía + +801 +00:56:08,221 --> 00:56:12,180 +por eso te es perfecto y otra cosa por eso te decía lo de + +802 +00:56:12,181 --> 00:56:17,120 +la Comisión porque ahí también tiene que disparar después para la piscuación que le + +803 +00:56:17,121 --> 00:56:19,440 +va a capturar a la agencia y les tiene que contar de mi es + +804 +00:56:19,441 --> 00:56:22,740 +por eso no, esa parte no lo tenemos, no tenemos claro de convencencia y + +805 +00:56:22,741 --> 00:56:25,140 +tenemos que campo llenar. + +806 +00:56:25,820 --> 00:56:28,160 +Perfecto, sí, sí, sí, sí, está cargado, cargado, + +807 +00:56:28,300 --> 00:56:32,280 +es cliente, o lo que ya está definido, cuca cola se define en la + +808 +00:56:32,281 --> 00:56:35,200 +ficha jugacola, se define que, + +809 +00:56:35,220 --> 00:56:37,600 +la agencia hay que comisionarle. + +810 +00:56:38,060 --> 00:56:40,800 +Pero ponerle la sacacia, es un cliente, + +811 +00:56:41,060 --> 00:56:44,600 +trabaja, puede trabajar directo con nosotros o a través de la agencia, + +812 +00:56:44,920 --> 00:56:48,480 +por diferente el Entonces, ¿para qué hay que tener que estar como doble? + +813 +00:56:48,900 --> 00:56:51,400 +Sí, sí, no, no le nunca, pero ahí, + +814 +00:56:51,420 --> 00:56:54,520 +que tener las opciones de poder ir por un camino por el otro. + +815 +00:56:54,740 --> 00:56:58,280 +Dos contratos, tendrían a ser para hablarles de los dos contratos exacto, + +816 +00:56:58,460 --> 00:57:02,620 +serían dos contratos, ¿entendrá esto? ¿Claro? + +817 +00:57:02,640 --> 00:57:06,240 +Claro, el ojiz y acá te vas a tener los dos contratos para las + +818 +00:57:06,241 --> 00:57:09,400 +acasias y una que, diga el nombre de la agencia y otra que no + +819 +00:57:09,401 --> 00:57:14,060 +es muy claro entonces ese caso por ejemplo capaz de sacarse + +820 +00:57:14,061 --> 00:57:18,800 +está bueno porque podemos ver de un socio negocio dos + +821 +00:57:18,801 --> 00:57:23,620 +situaciones diferentes y podemos ver que se ha agilto de mira le vendí + +822 +00:57:23,760 --> 00:57:26,220 +Esta cotización de un full bus, + +823 +00:57:26,700 --> 00:57:30,500 +por agencia, pero después fui y le vendí un carretero o un cartel X + +824 +00:57:30,501 --> 00:57:32,660 +o un shopping, no sé qué, se lo va. + +825 +00:57:33,220 --> 00:57:36,060 +Entonces, esto tiene que hacer una factura para acá y esto tiene que hacer + +826 +00:57:36,061 --> 00:57:38,520 +una factura para allá. No me impresionare en ese cenario, + +827 +00:57:38,780 --> 00:57:41,640 +ustedes pueden intentar, o si no me lo me lo presentan, + +828 +00:57:41,740 --> 00:57:44,700 +me lo comentan y nosotros podemos aplicar. + +829 +00:57:45,860 --> 00:57:49,660 +Perfecto, por eso ustedes son lo mejor de este estar y cuanto antes se + +830 +00:57:49,661 --> 00:57:54,460 +hagan esta etapa, antes nosotros vamos a poder tener esto lo más adaptado posible + +831 +00:57:54,461 --> 00:57:58,980 +para ustedes. En este caso los de los usuarios es importante porque + +832 +00:57:58,981 --> 00:58:03,100 +lo entiendo, esto es el cliente final que a partir de cliente final se + +833 +00:58:03,101 --> 00:58:05,260 +puede definir unas marcas, esto se le comenten, + +834 +00:58:05,340 --> 00:58:08,640 +nosotros tenemos el maestro de las marcas, los productos del cliente, + +835 +00:58:08,660 --> 00:58:11,760 +lo podemos agregar acá también y después también. + +836 +00:58:12,060 --> 00:58:15,460 +El tema del usuario, acá, es a partir de esto se define el usuario, + +837 +00:58:15,840 --> 00:58:18,800 +pero entendiendo la lógica, no, ahí ves el que es como a cola, + +838 +00:58:18,920 --> 00:58:22,080 +pero yo no hablo con la hígula, tengo que hablar de la razón social + +839 +00:58:22,081 --> 00:58:26,880 +de la agencia relacionada, entonces ahí podemos darle ese suerte + +840 +00:58:26,881 --> 00:58:32,140 +para poder tener este eso aplicado también cuando + +841 +00:58:32,141 --> 00:58:36,560 +te no definan todos puntos este eso es tema o sea que dar responsabilidad + +842 +00:58:36,561 --> 00:58:40,740 +a ustedes para hacer todas las anotaciones así no me queda a mi responsabilidad + +843 +00:58:40,741 --> 00:58:43,820 +de anotar todo lo que ustedes piensan es un tema de que ustedes lo + +844 +00:58:43,821 --> 00:58:48,020 +pasen y podemos avanzar en ese sentido. Y nos da una consulta. + +845 +00:58:48,100 --> 00:58:50,340 +En sí, sí, por cierto, en este caso, + +846 +00:58:50,520 --> 00:58:52,540 +porque uno le pase el cliente de cambio en la agencia, + +847 +00:58:52,680 --> 00:58:55,540 +por ejemplo, en vez de ser algo de que desquito, + +848 +00:58:55,560 --> 00:58:57,840 +que son, no sé, no sé, se cambian un formular yo, + +849 +00:58:57,880 --> 00:59:00,460 +yo, yo, yo, por el tío. Cada vez que les hizo, + +850 +00:59:00,480 --> 00:59:03,460 +qué haces ya. No, + +851 +00:59:03,940 --> 00:59:07,100 +la idea es porque requiere muchas controles y tú tienes muchas automatismos. + +852 +00:59:07,101 --> 00:59:11,660 +Entonces, automatismos. Entonces, si con el bienes de ganas y + +853 +00:59:11,661 --> 00:59:14,020 +una licitación en el estado de año, + +854 +00:59:14,420 --> 00:59:16,460 +y de vez que como se te habre diario. + +855 +00:59:21,140 --> 00:59:24,500 +¿No lo definimos ahora? + +856 +00:59:25,120 --> 00:59:27,960 +Todavía no definimos roles. O sea, que no hay nada definido ahora. + +857 +00:59:28,200 --> 00:59:31,920 +O sea, que ahora lo podría poner cualquiera. La creación del contrato tiene que + +858 +00:59:31,921 --> 00:59:36,740 +ser algo un poco más silo. un poco más cuidadoso digamos y ustedes + +859 +00:59:36,741 --> 00:59:39,480 +tendrán que elegir y creer un contrato, creer un contrato es bien fácil, + +860 +00:59:39,880 --> 00:59:42,680 +no no no no tiene mucha misterio, pero tienen que grabar un contrato para + +861 +00:59:42,681 --> 00:59:46,180 +definir esa relación, pero sí, + +862 +00:59:46,300 --> 00:59:52,960 +pero eso es ver, es flexible, ustedes pueden que + +863 +00:59:52,961 --> 00:59:56,760 +nos utilice más porque cambié la agencia que nos va a trabajar más, + +864 +00:59:56,860 --> 01:00:01,420 +entonces la de hoja y ya está, esa manera también es para analizar + +865 +01:00:01,421 --> 01:00:04,960 +un poco la rentabilidad con un cliente con una agencia, + +866 +01:00:05,040 --> 01:00:08,000 +Hacemos mucho más o vendimos mucho más que cuando está con la otra y + +867 +01:00:08,001 --> 01:00:10,040 +ahí podrás analizar por qué explico + +868 +01:00:21,230 --> 01:00:25,210 +que para que ellos puedan indiendo que los partas a más, + +869 +01:00:25,370 --> 01:00:27,550 +etcétera, para ganar propuestas. Bueno, + +870 +01:00:27,590 --> 01:00:29,990 +eso todavía estamos un poco lejos. + +871 +01:00:31,030 --> 01:00:33,290 +Actualmente tenemos que empezar a hablar, pero bueno, + +872 +01:00:33,370 --> 01:00:36,190 +se puede ver un poco más asino. bien, + +873 +01:00:36,390 --> 01:00:40,720 +y eso viene la posible. la cara más siga supongo de información no en + +874 +01:00:40,721 --> 01:00:45,760 +qué sentido en de como como se va a caer información porque + +875 +01:00:45,761 --> 01:00:49,460 +por ejemplo nosotros ya tenemos ventas que son para va a tolerar, + +876 +01:00:49,461 --> 01:00:51,480 +va a apuntar, + +877 +01:00:51,720 --> 01:00:56,400 +que también ha volcido por hoy. Bueno en punto de eso hablarlo + +878 +01:00:56,401 --> 01:01:00,740 +con Mauricio ver cómo quieren comentar y cómo quieren aplicar en verdad nosotros no + +879 +01:01:00,741 --> 01:01:05,340 +hemos hablado nada de cargas masiva iniciales más allá de lo standard que es + +880 +01:01:05,341 --> 01:01:09,640 +los documentos por pagar y documentos por cobrar temas contables no tenemos nada de + +881 +01:01:09,641 --> 01:01:15,260 +agenda y de planificación, o sea que y tampoco planificación + +882 +01:01:15,261 --> 01:01:18,220 +de de servicios a coordinar para el futuro, + +883 +01:01:18,580 --> 01:01:22,300 +eso me preocupa más eso que la disponibilidad en sí, + +884 +01:01:22,700 --> 01:01:25,600 +porque en verdad capaz que de la parte operativa ustedes quieren, + +885 +01:01:25,620 --> 01:01:28,740 +era algo que no lo va a tener, no existir, entonces no va a + +886 +01:01:28,741 --> 01:01:32,620 +tener un proyecto, no va a por imputar un gasto, porque no tienen nada + +887 +01:01:32,621 --> 01:01:35,300 +generado y esa ahí me parece donde tenemos que, + +888 +01:01:35,960 --> 01:01:40,240 +bueno, alguien tiene que preocuparse para definir cómo lo quieren trabajar. + +889 +01:01:44,340 --> 01:01:47,180 +TAM, por ahora no hay nada ninguna caramacía, + +890 +01:01:47,320 --> 01:01:50,720 +podemos ser caramacía así, también podemos. Yo, + +891 +01:01:50,900 --> 01:01:54,120 +el caso, TAM, + +892 +01:01:54,400 --> 01:01:57,760 +pero bueno, ustedes son la puntita que va a empezar a, + +893 +01:01:57,780 --> 01:02:02,320 +A generar necesidades y bueno y descubrir algunos detalles que + +894 +01:02:02,321 --> 01:02:04,880 +es lógico que aparezcan a medía con el uso, + +895 +01:02:05,380 --> 01:02:08,520 +así que bueno estamos a las órdenes, + +896 +01:02:08,580 --> 01:02:10,780 +por cualquier, + +897 +01:02:10,781 --> 01:02:13,780 +buenísimo, ya con la hilada para las semanas que vienen, entonces si quieren mandarlo + +898 +01:02:18,320 --> 01:02:22,180 +El cual es el cual que viene puede ser al temenora. + +899 +01:02:22,900 --> 01:02:25,160 +Dale perfecto, le mando a la jeana entonces. + +900 +01:02:25,161 --> 01:02:27,280 +te mando, te mando a vos, + +901 +01:02:27,440 --> 01:02:29,580 +no te alias. Pidale. Pidale. + +902 +01:02:30,000 --> 01:02:32,400 +Perfecto. Quedamos a esas imófes. Bueno, + +903 +01:02:32,401 --> 01:02:33,400 +saludos. Ciao. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de \303\223rdenes de Venta y Gesti\303\263n de Ventas.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de \303\223rdenes de Venta y Gesti\303\263n de Ventas.srt" new file mode 100644 index 00000000..b3d6b37c --- /dev/null +++ "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de \303\223rdenes de Venta y Gesti\303\263n de Ventas.srt" @@ -0,0 +1,35 @@ +1 +00:00:01,100 --> 00:00:03,420 +Ok, entonces, órdenes de venta, + +2 +00:00:03,460 --> 00:00:07,360 +que es una ventana, va a tener, ya se crearon los módulos y submódulos, + +3 +00:00:07,500 --> 00:00:10,760 +eso ya se creó. Esto se va a configurar aquí en la ventana de + +4 +00:00:10,761 --> 00:00:15,460 +menú, su módulo y su submódulo, pero órdenes de venta en la carpeta + +5 +00:00:15,461 --> 00:00:18,580 +no se le va a configurar nada, igual que a gestión de venta no + +6 +00:00:18,581 --> 00:00:19,680 +se le va a configurar nada. + +7 +00:00:24,060 --> 00:00:27,480 +la estructura, lo que dice que módulo y submódulo va a estar es en + +8 +00:00:27,481 --> 00:00:30,320 +la ventana, en los que no son sumarios. + +9 +00:00:32,100 --> 00:00:33,420 +en cantidad acumulada. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Creaci\303\263n de Oportunidades y Cotizaciones en Movimagen \360\237\223\212.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Creaci\303\263n de Oportunidades y Cotizaciones en Movimagen \360\237\223\212.srt" new file mode 100644 index 00000000..e92abc7d --- /dev/null +++ "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Creaci\303\263n de Oportunidades y Cotizaciones en Movimagen \360\237\223\212.srt" @@ -0,0 +1,395 @@ +1 +00:00:00,850 --> 00:00:03,860 +Se da la siguiente situación en Movimagen. + +2 +00:00:05,460 --> 00:00:08,660 +Que tengo que, creo una oportunidad, + +3 +00:00:09,080 --> 00:00:13,760 +una cotización, ah. Y ahora al momento de agregarle los + +4 +00:00:13,761 --> 00:00:16,240 +recursos. Bueno, + +5 +00:00:16,560 --> 00:00:19,140 +vamos a la situación en la siguiente. + +6 +00:00:20,100 --> 00:00:24,820 +Tengo dos recursos que se van a dar + +7 +00:00:24,821 --> 00:00:27,500 +con, perdón, + +8 +00:00:27,501 --> 00:00:31,780 +un año de, de enero ¿no? + +9 +00:00:32,940 --> 00:00:41,160 +Hasta diciembre, + +10 +00:00:41,240 --> 00:00:45,980 +o sea todo el año, son dos recursos con 52 + +11 +00:00:45,981 --> 00:00:49,500 +semanas. Esto es un una luneta, + +12 +00:00:49,880 --> 00:00:52,160 +supongamos. No, es un full, + +13 +00:00:52,620 --> 00:00:56,500 +es un full, trasero full. + +14 +00:00:58,520 --> 00:01:02,840 +Ahora esto tengo 2 por 52, + +15 +00:01:03,080 --> 00:01:05,970 +perfecto. que se van a dar. + +16 +00:01:07,890 --> 00:01:10,110 +El problema es que a éstos, + +17 +00:01:12,810 --> 00:01:15,930 +está con esta condición, vamos a hacerlo por partes, + +18 +00:01:16,390 --> 00:01:19,890 +genera ahí trasero full, 52 semanas, + +19 +00:01:20,490 --> 00:01:23,600 +2 soportes, + +20 +00:01:23,720 --> 00:01:28,420 +dos recursos. Ahora, el mismo tipo + +21 +00:01:28,421 --> 00:01:33,160 +de recurso, luego le voy a marcar y es + +22 +00:01:33,161 --> 00:01:36,900 +ok, esto va a ir desde mayo a febrero. + +23 +00:01:36,940 --> 00:01:39,380 +hasta agosto, son cuatro meses. + +24 +00:01:42,380 --> 00:01:44,580 +Y estos cuatro meses, + +25 +00:01:45,080 --> 00:01:49,940 +vamos a hacerlo acá, que son 15 soportes + +26 +00:01:51,940 --> 00:01:54,840 +por 16 semanas. son cuatro meses y seis semanas, + +27 +00:01:55,080 --> 00:01:57,180 +el mismo tipo de recurso. Otros, + +28 +00:01:57,320 --> 00:02:02,220 +no? Obviamente, con otro tiempo y tendríamos que ver su disponibilidad correspondiente + +29 +00:02:02,221 --> 00:02:06,120 +en esto luego. Pero vamos a generar acá y lo generamos. + +30 +00:02:06,360 --> 00:02:09,080 +Perfecto. Ahora, + +31 +00:02:09,081 --> 00:02:11,960 +¿qué Ahora, aquí me va a seleccionar todo eso, + +32 +00:02:13,020 --> 00:02:17,940 +pero el problema radica en que el sistema + +33 +00:02:17,941 --> 00:02:23,640 +va a sumarizar en la cotización + +34 +00:02:26,890 --> 00:02:30,310 +todos estos, porque si vemos todos estos productos, + +35 +00:02:30,630 --> 00:02:34,810 +al tener el mismo producto, si voy acá, + +36 +00:02:35,090 --> 00:02:38,330 +voy acá, tenemos muchos, + +37 +00:02:39,250 --> 00:02:44,040 +muchos, para cuatro meses y + +38 +00:02:44,041 --> 00:02:49,220 +dos para todo el año. Acá + +39 +00:02:49,221 --> 00:02:54,020 +tengo un problema también, viste que definimos y se definió + +40 +00:02:54,021 --> 00:02:56,120 +el mismo en dos veces, + +41 +00:02:56,340 --> 00:02:59,960 +es como que algo está mal. en la secuencia de lo que está tomando. + +42 +00:03:00,920 --> 00:03:03,700 +Otra vez un detalle de disponibilidad de eso que podemos ver luego. + +43 +00:03:04,740 --> 00:03:09,980 +Ahora, el problema es que en estos productos lo + +44 +00:03:09,981 --> 00:03:13,400 +tendríamos que haber creado en dos líneas separadas. + +45 +00:03:13,420 --> 00:03:16,360 +se orden diferentes, + +46 +00:03:17,540 --> 00:03:21,860 +se orden line diferentes, porque en este caso, + +47 +00:03:23,440 --> 00:03:25,500 +cada vez que uno genere, + +48 +00:03:27,920 --> 00:03:33,080 +podemos tener diferentes descuentos. + +49 +00:03:33,900 --> 00:03:38,480 +En este caso, los 15 son a + +50 +00:03:38,481 --> 00:03:41,560 +precio estándar y, + +51 +00:03:41,561 --> 00:03:46,840 +o sea, los 15 por las 16 semanas deberían + +52 +00:03:46,841 --> 00:03:51,460 +ser a precio estándar y las + +53 +00:03:51,461 --> 00:03:56,780 +dos producciones y los dos traseros + +54 +00:03:56,781 --> 00:03:59,660 +full de todo el año, + +55 +00:04:00,000 --> 00:04:03,180 +o sea, dos por cada uno. 52 semanas, + +56 +00:04:03,340 --> 00:04:08,120 +o sea 104 unidades, tendrían que tener un descuento + +57 +00:04:08,121 --> 00:04:10,420 +de el 50%. + +58 +00:04:10,421 --> 00:04:14,160 +Entonces, ahora como estamos definiendo esto así, + +59 +00:04:14,320 --> 00:04:17,600 +me es imposible marcarle un descuento en algún lado. + +60 +00:04:20,070 --> 00:04:22,670 +Es imposible. Entonces, + +61 +00:04:23,450 --> 00:04:25,590 +¿cómo tendría que haberse creado? Bueno, + +62 +00:04:26,650 --> 00:04:30,730 +lo voy a mostrar acá, Ahora esto lo voy a pasar a. + +63 +00:04:34,000 --> 00:04:38,240 +le voy a sacar 104, o sea 168 tendría que haber sido, + +64 +00:04:38,720 --> 00:04:44,160 +a precio estándar y + +65 +00:04:44,161 --> 00:04:44,880 +voy a copiar. + +66 +00:04:50,700 --> 00:04:55,260 +Voy a copiar y voy a hacer este de vuelta, + +67 +00:04:55,980 --> 00:05:00,900 +voy a definir, ok, y le voy a poner acá este + +68 +00:05:00,901 --> 00:05:06,860 +a guardar. Y + +69 +00:05:06,861 --> 00:05:12,740 +en verdad esto va a ser $104. Este $104 le + +70 +00:05:12,741 --> 00:05:16,120 +voy a poner que sea con un 50% de descuento. + +71 +00:05:16,380 --> 00:05:18,760 +Ahí va. Esto es lo que se desea tener. + +72 +00:05:22,300 --> 00:05:27,000 +como lo sumarizó. Yo creo que una + +73 +00:05:27,001 --> 00:05:31,560 +solución podría ser que no lo sumarice y que entonces pueden venir acá + +74 +00:05:31,561 --> 00:05:33,660 +y le ponemos el descuento que queramos. + +75 +00:05:34,920 --> 00:05:38,300 +Bien, bueno lo mismo tendría que haber pasado con esto. + +76 +00:05:39,460 --> 00:05:41,920 +porque como lo marcamos en dos instancias diferentes, + +77 +00:05:42,080 --> 00:05:46,380 +con dos momentos de creación, que no lo sumen en la línea de la + +78 +00:05:46,381 --> 00:05:49,320 +orden, que lo meta siempre en uno separado. + +79 +00:05:51,340 --> 00:05:54,600 +No importa si está duplicado después el producto y no tenga nada que otro + +80 +00:05:54,601 --> 00:05:59,140 +descuento, no importa, mejor separarlo para no complicarnos y esto + +81 +00:05:59,141 --> 00:06:02,380 +tendría que ser Así, 15, porque eran 15 semanas, + +82 +00:06:03,340 --> 00:06:05,360 +eran 15, 15 sí, + +83 +00:06:05,780 --> 00:06:07,840 +este, producción, + +84 +00:06:08,060 --> 00:06:13,530 +o sea, 15, del otro tiempo + +85 +00:06:13,531 --> 00:06:17,170 +y copiamos registro y acá le pongo dos más. + +86 +00:06:26,620 --> 00:06:29,600 +cuento. Perfecto, + +87 +00:06:30,020 --> 00:06:34,580 +entonces acá que tengo, tenemos 15 con + +88 +00:06:34,581 --> 00:06:39,100 +estos, estos serían los mismos, o sea del mismo momento y el 104 + +89 +00:06:39,101 --> 00:06:42,680 +tendría que haber generado 2 porque son 2 recursos por 52 semanas. + +90 +00:06:42,760 --> 00:06:46,200 +2. Bien, + +91 +00:06:46,620 --> 00:06:49,540 +ahora sí, y acá le pusimos el 50% de descuento, + +92 +00:06:50,000 --> 00:06:53,620 +solamente en ese va a tener el 50% de descuento. Bien, + +93 +00:06:53,920 --> 00:06:57,560 +eso por un lado me parece que si lo separamos de una ya quedaría + +94 +00:06:57,561 --> 00:07:01,280 +correcto. Y ahora el segundo tema es, + +95 +00:07:01,720 --> 00:07:02,840 +si yo completo esto, + +96 +00:07:08,460 --> 00:07:13,080 +cuando voy a la oportunidad y creo + +97 +00:07:13,081 --> 00:07:17,650 +el proyecto Bueno, + +98 +00:07:17,810 --> 00:07:21,530 +esto voy a cortar acá, voy a hacer otro video para ver una vez + +99 +00:07:21,531 --> 00:07:24,150 +se modifica qué sucede cuando se copia. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Creaci\303\263n de \303\263rdenes a partir de oportunidades en el sistema \360\237\223\212.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Creaci\303\263n de \303\263rdenes a partir de oportunidades en el sistema \360\237\223\212.srt" new file mode 100644 index 00000000..394f66db --- /dev/null +++ "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Creaci\303\263n de \303\263rdenes a partir de oportunidades en el sistema \360\237\223\212.srt" @@ -0,0 +1,187 @@ +1 +00:00:01,640 --> 00:00:06,680 +Vamos a probar acá el movimiento de la creación de órdenes + +2 +00:00:06,681 --> 00:00:11,220 +a partir de oportunidades. modificando la que es la cotización y que la orden + +3 +00:00:11,221 --> 00:00:15,860 +tenga los mismos datos que la cotización. Para esto ten acá una oportunidad que + +4 +00:00:16,140 --> 00:00:19,240 +Decree de prueba. Prueba. + +5 +00:00:19,460 --> 00:00:24,800 +Orden. Codización. Aquí + +6 +00:00:24,801 --> 00:00:27,800 +tenemos la cotización, que actualmente no tiene ninguna línea, + +7 +00:00:27,880 --> 00:00:31,340 +no tiene nada, vamos a agregarlo. Vamos a agregar recursos acá. + +8 +00:00:32,220 --> 00:00:34,420 +De doce a trece, + +9 +00:00:34,900 --> 00:00:38,060 +uno, uno. Tipo de recurso, + +10 +00:00:38,200 --> 00:00:48,270 +van a ir a este del parking. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 + +11 +00:00:51,230 --> 00:00:53,690 +Con esto, si vemos acá en las líneas, + +12 +00:00:54,050 --> 00:00:56,310 +vamos a ver que tenemos producción, arrendamiento, + +13 +00:00:56,340 --> 00:01:01,020 +Para tener el ejemplo de la + +14 +00:01:01,021 --> 00:01:03,600 +línea que se genera adicionalmente por las instalaciones requeridas. + +15 +00:01:06,800 --> 00:01:11,160 +¿verdad? Vamos a abrir esto en la ventana de, + +16 +00:01:11,161 --> 00:01:15,750 +o bueno, aquí mismo. vamos + +17 +00:01:15,751 --> 00:01:18,010 +a colocar a este, vamos a colocarle cantidad 2 + +18 +00:01:23,800 --> 00:01:27,160 +y guardar este otro, + +19 +00:01:27,300 --> 00:01:28,460 +vamos a colocarle cantidad 2 + +20 +00:01:32,600 --> 00:01:37,240 +y a este último vamos a colocarle descuento 50% de + +21 +00:01:37,241 --> 00:01:39,820 +descuento. Guárdalo. + +22 +00:01:41,160 --> 00:01:43,700 +De $7,750 a $3,875. + +23 +00:01:45,110 --> 00:01:51,430 +y los demás tienen dos unidades teniendo + +24 +00:01:51,431 --> 00:01:54,020 +esto vamos a crear proyecto. + +25 +00:01:54,240 --> 00:01:56,340 +Bueno, podemos ver acá que la acotición, + +26 +00:01:56,900 --> 00:01:59,560 +bueno, vamos a crear el proyecto. + +27 +00:02:02,580 --> 00:02:05,320 +Por acá, acá, acá, + +28 +00:02:05,321 --> 00:02:05,600 +y acá. + +29 +00:02:13,250 --> 00:02:15,470 +Se creó el proyecto y si vemos aquí, + +30 +00:02:15,730 --> 00:02:18,720 +ordena este evento. Aquí aparecen dos, + +31 +00:02:18,840 --> 00:02:23,360 +la cotización de $18,147 y la orden de venta + +32 +00:02:23,361 --> 00:02:28,040 +generada de $18,147. 1.147 y los + +33 +00:02:28,041 --> 00:02:34,060 +datos son iguales. Un detalle a tener en cuenta es que los datos Asignación + +34 +00:02:34,061 --> 00:02:34,540 +de recursos + +35 +00:02:41,100 --> 00:02:44,900 +,dijera 1, entonces recursos 1 y 1, + +36 +00:02:45,540 --> 00:02:48,460 +pero la línea de la orden al final se agregó 2. + +37 +00:02:49,680 --> 00:02:50,520 +Dos y dos. + +38 +00:02:58,440 --> 00:03:01,580 +Ya lo que es la del descuento, + +39 +00:03:01,680 --> 00:03:03,860 +sí, ese no hay ningún problema, solo un detalle, + +40 +00:03:04,020 --> 00:03:07,760 +lo de la cinestrucción. de recursos en relación a la orden generada modificada, + +41 +00:03:09,400 --> 00:03:14,780 +pero con eso ya la orden de venta generada ,igual a la + +42 +00:03:14,781 --> 00:03:18,600 +orden de cotización, + +43 +00:03:18,760 --> 00:03:22,040 +el problema era por la asignación de ,con la asignación de recursos, + +44 +00:03:22,900 --> 00:03:27,200 +básicamente las líneas de la orden se volvían a generar o se actualizaban con + +45 +00:03:27,201 --> 00:03:29,580 +la información del, la asignación de recursos, + +46 +00:03:29,740 --> 00:03:32,660 +las cantidades y con el precio del producto normal, al igual que como cuando + +47 +00:03:32,661 --> 00:03:34,460 +se crean las líneas de la cotización. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/D&D - Gesti\303\263n Comercial - Creaci\303\263n de \303\263rdenes de venta.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/D&D - Gesti\303\263n Comercial - Creaci\303\263n de \303\263rdenes de venta.srt" new file mode 100644 index 00000000..214edb47 --- /dev/null +++ "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/D&D - Gesti\303\263n Comercial - Creaci\303\263n de \303\263rdenes de venta.srt" @@ -0,0 +1,443 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:05,060 +la sentación de, como generar pedidos de clientes mediante este + +2 +00:00:05,061 --> 00:00:09,380 +dentro de solop. Lo pedido de clientes serán eh, + +3 +00:00:09,840 --> 00:00:12,460 +dentro de solop serán considerado como órdenes de venta, + +4 +00:00:12,760 --> 00:00:16,880 +se podrán ver los mismos desde la ventana, órdenes de venta y la forma + +5 +00:00:16,881 --> 00:00:20,140 +de cargar diferentes órdenes de venta es la siete. + +6 +00:00:20,720 --> 00:00:26,640 +Desde la ventana vamos a poder generar nuevo y a generar + +7 +00:00:26,641 --> 00:00:31,320 +nuevo podemos seleccionar el tipo de documento destino, + +8 +00:00:31,500 --> 00:00:37,560 +en este caso para pedidos que se han entregado posteriormente desde una gestión + +9 +00:00:37,561 --> 00:00:42,280 +de destrucción, deberían ser pedidos del tipo ordenes de venta. + +10 +00:00:44,980 --> 00:00:49,080 +En el caso de socio-neodosio se pondrá definir el cliente, + +11 +00:00:49,680 --> 00:00:54,340 +en el cual si definen al definir el cliente se va a cargar + +12 +00:00:54,341 --> 00:00:59,220 +automáticamente según los datos que tenga definido dicho cliente + +13 +00:00:59,221 --> 00:01:02,440 +los datos correspondientes para el pedido, + +14 +00:01:03,060 --> 00:01:06,080 +así lista de precios, termino de pago, + +15 +00:01:06,760 --> 00:01:11,380 +descuento y eso. + +16 +00:01:12,140 --> 00:01:15,220 +Vamos a ver ahora por ejemplo, vamos a crear este, + +17 +00:01:15,400 --> 00:01:19,340 +vamos a buscar un cliente, + +18 +00:01:19,740 --> 00:01:24,560 +se puede digitar o se puede buscar, en este caso vamos a elegir + +19 +00:01:24,561 --> 00:01:29,300 +cualquier cliente que consideremos para + +20 +00:01:29,301 --> 00:01:34,160 +hacer el ejemplo, en este caso vamos a elegir + +21 +00:01:34,161 --> 00:01:36,220 +al cliente Casa Gutiérrez, + +22 +00:01:36,580 --> 00:01:41,160 +al definir Casa Gutiérrez se va a definir un usuario de + +23 +00:01:41,161 --> 00:01:45,700 +contacto, la dirección del cliente y la gente comercial se va a + +24 +00:01:45,701 --> 00:01:48,980 +definir en la gente el comercial del usuario que lo está creando. + +25 +00:01:49,400 --> 00:01:51,600 +Si este cliente tiene un vendedor, + +26 +00:01:51,601 --> 00:01:55,240 +se podrá definir el vendedor. ¿Cómo también se va a poder definir la lista + +27 +00:01:55,241 --> 00:01:59,980 +de precios que tenga definir al cliente? En este caso vamos a elegir ventas + +28 +00:01:59,981 --> 00:02:03,000 +general dólares, + +29 +00:02:03,220 --> 00:02:07,460 +que es una lista de precios general que hemos creado para contar con todos + +30 +00:02:07,461 --> 00:02:09,580 +los productos sin ningún problema. + +31 +00:02:09,581 --> 00:02:15,460 +Esto lo pueden definir como ustedes le parezca correcto. + +32 +00:02:15,461 --> 00:02:19,260 +Al guardar se define y vamos a definir la moneda. + +33 +00:02:19,600 --> 00:02:22,480 +Una vez definimos el cabezal, podemos definir acá la regla de Pau, + +34 +00:02:23,040 --> 00:02:27,220 +normalmente es acredito, o podemos definir otro tipo de regla de Pau. + +35 +00:02:28,080 --> 00:02:31,560 +Y según la regla de Pau, vamos a poder tener también la posibilidad de + +36 +00:02:31,561 --> 00:02:34,140 +definir el término de Pau si es necesario. + +37 +00:02:36,440 --> 00:02:41,600 +Vamos a seguir ahora a lo que son las líneas y + +38 +00:02:41,601 --> 00:02:45,040 +en las líneas se va a poder definir cada una de los productos que + +39 +00:02:45,041 --> 00:02:47,680 +le quieran agregar a esta línea, + +40 +00:02:48,320 --> 00:02:51,580 +se puede definir productos o cargos en el caso ustedes van a hacer más + +41 +00:02:51,581 --> 00:02:53,800 +que nada productos, artículos, + +42 +00:02:54,140 --> 00:02:58,800 +almacenables que si se busca del carrito vamos a poder visualizar toda la + +43 +00:02:58,801 --> 00:03:02,340 +lista de precios que estamos manejando en este caso, + +44 +00:03:02,720 --> 00:03:05,340 +esta lista de precios de ejemplo, + +45 +00:03:05,520 --> 00:03:10,680 +de ventas general, esta fue generada a partir de las listas de precios mayoristas, + +46 +00:03:11,200 --> 00:03:13,500 +precio mayorista, dólares, + +47 +00:03:14,300 --> 00:03:18,200 +pero se harió también en los respuestos, porque vimos que también venden algunas respuestas + +48 +00:03:18,201 --> 00:03:21,100 +y por eso utilizamos esta, esto se le pueden definir, + +49 +00:03:21,240 --> 00:03:24,460 +acá a cliente, la lista de precios que corresponda. + +50 +00:03:25,720 --> 00:03:30,500 +En este caso entonces vamos a poder seleccionar los productos que queramos, + +51 +00:03:30,840 --> 00:03:33,300 +se va a poner, se va a definir el precio, vamos a poder definir + +52 +00:03:33,301 --> 00:03:38,100 +la cantidad, vamos a guardar y se + +53 +00:03:38,101 --> 00:03:43,500 +van a definir la unidad, algunos datos del producto y podemos definirlo entonces acá + +54 +00:03:43,501 --> 00:03:48,420 +si son la cantidad que corresponda y + +55 +00:03:48,421 --> 00:03:53,320 +nos va a hacer la multiplicación debidamente según + +56 +00:03:53,321 --> 00:03:57,360 +lo definamos, vamos a hacer en este caso, + +57 +00:03:57,700 --> 00:04:02,480 +vamos a hacerle que entreguemos 20 y + +58 +00:04:02,481 --> 00:04:07,240 +así sucesivamente con todos los productos, inicialmente la forma + +59 +00:04:07,241 --> 00:04:09,640 +de cargar productos es esta, + +60 +00:04:09,740 --> 00:04:14,720 +luego podremos mostrar alguna más que puede ser este mediante una + +61 +00:04:14,721 --> 00:04:19,140 +entrada rápida que para definir justamente el producto, + +62 +00:04:19,700 --> 00:04:24,260 +la cantidad y con el control + +63 +00:04:24,261 --> 00:04:28,270 +y Con el alt enter va a generar el producto correspondiente, + +64 +00:04:28,610 --> 00:04:32,250 +definiendo el presión. Es una manera rápida de poder generar, + +65 +00:04:33,410 --> 00:04:35,830 +definiendo el producto, definiendo cantidad, + +66 +00:04:36,410 --> 00:04:40,950 +todo con el teclado, 20 alt enter y me + +67 +00:04:40,951 --> 00:04:47,030 +genera la línea. Va a definiendo la definición + +68 +00:04:47,031 --> 00:04:49,230 +por lo menos de los productos. Si podemos definir después, + +69 +00:04:49,790 --> 00:04:55,450 +la cantidad correctamente. Esto inicialmente desde + +70 +00:04:55,451 --> 00:05:00,170 +un, desde la ventana ordenes de venta y desde el cabezal + +71 +00:05:00,171 --> 00:05:07,530 +luego vamos a poder visualizar si + +72 +00:05:07,531 --> 00:05:11,590 +lo ampliamos de esta manera visualizar para volver a definir los datos. + +73 +00:05:13,270 --> 00:05:17,950 +Para poder, una tarea importante que tenemos que avanzar es la + +74 +00:05:17,951 --> 00:05:20,710 +definición de los datos en en cada uno de los clientes. + +75 +00:05:21,570 --> 00:05:26,490 +Para la diferencia en los datos podemos navegar al la ventana social negocio + +76 +00:05:26,491 --> 00:05:31,010 +y la ventana social negocio va a poder visualizar todos los clientes que + +77 +00:05:31,011 --> 00:05:35,550 +ya hemos importado. Ahora, la manera que maneja el sistema que + +78 +00:05:35,551 --> 00:05:40,230 +pueden basarse en ella, para la definición de datos que están faltando como puede + +79 +00:05:40,231 --> 00:05:43,510 +ser lista de precio, descuentos, + +80 +00:05:43,770 --> 00:05:49,010 +acá tenemos un descuento del 10, por ejemplo + +81 +00:05:49,011 --> 00:05:54,230 +vendedor o termina de pago por defecto, + +82 +00:05:54,231 --> 00:06:00,150 +esto lo pueden definir cliente por cliente o bien podrían ir al grupo de + +83 +00:06:00,151 --> 00:06:04,750 +socios de negocios, acercar al grupo de socios de negocios y desde + +84 +00:06:04,751 --> 00:06:09,490 +el grupo de socios de negocios le podrían definir listas de precio, + +85 +00:06:10,710 --> 00:06:12,790 +esquema de descuento, + +86 +00:06:13,610 --> 00:06:18,590 +lista de precio, es que me descuento y + +87 +00:06:18,591 --> 00:06:23,550 +también le podrían avanzar en la definición de la morosidad + +88 +00:06:23,551 --> 00:06:28,230 +a aplicar. Si lo definen aquí nosotros podríamos trasladar + +89 +00:06:28,231 --> 00:06:31,990 +luego y a actualizar todos los clientes que ya tienen definidos con este grupo, + +90 +00:06:31,991 --> 00:06:36,070 +este grupo, este grupo, que lo pueden misualizar dentro de, + +91 +00:06:36,350 --> 00:06:38,910 +con un filtro a la ventana de esos negocios, + +92 +00:06:39,370 --> 00:06:41,770 +o perfectamente lo podrían visualizar directamente desde aquí, + +93 +00:06:41,970 --> 00:06:44,430 +tenemos 53 soció de negocio, + +94 +00:06:44,790 --> 00:06:49,610 +dentro de este grupo, o otro + +95 +00:06:49,611 --> 00:06:54,770 +caso que podríamos ir confirmando o verificando es el tema de la organización, + +96 +00:06:55,850 --> 00:07:00,390 +todos aquellos clientes que deberían ser + +97 +00:07:00,391 --> 00:07:04,550 +de peninar o de idea que lo vean incorrectamente definidos, + +98 +00:07:05,670 --> 00:07:09,610 +no sabísan o pueden verificar todo lo que son las fichas de los clientes + +99 +00:07:09,611 --> 00:07:12,750 +para confirmar que esté todo correctamente generado. + +100 +00:07:14,310 --> 00:07:17,550 +Una vez completamos, + +101 +00:07:17,551 --> 00:07:20,550 +volviendo un poco al pedido en la venta, + +102 +00:07:21,230 --> 00:07:24,330 +una vez completamos estos ordenes de venta, + +103 +00:07:24,390 --> 00:07:29,490 +podemos venir aquí, podemos completar y a medida que estamos completando, + +104 +00:07:29,750 --> 00:07:34,430 +este pedido ya va a quedar pronto para poder ser entre + +105 +00:07:34,431 --> 00:07:37,510 +coordinada su entrega. + +106 +00:07:38,090 --> 00:07:41,530 +En cada una de las líneas vamos a poder ver que tenemos una cantidad + +107 +00:07:41,531 --> 00:07:44,370 +de entregada, primero una cantidad de ordenada, + +108 +00:07:44,930 --> 00:07:48,370 +después una cantidad de entregada, después una cantidad de facturada. + +109 +00:07:49,150 --> 00:07:53,050 +Todo esto se va a poder ir definiendo a medida que vayan pasando las + +110 +00:07:53,051 --> 00:07:57,690 +acciones en la gestión de distribución para hacer la entrega + +111 +00:07:57,691 --> 00:08:01,190 +y su correspondiente facturación que lo vamos a ver en otro vídeo. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Datos de Proyecto creado desde Oportunidad.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Datos de Proyecto creado desde Oportunidad.srt" new file mode 100644 index 00000000..4e49fcb6 --- /dev/null +++ "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Datos de Proyecto creado desde Oportunidad.srt" @@ -0,0 +1,111 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:03,660 +Vamos a hacer una prueba acá en www.movemage.tep. + +2 +00:00:04,680 --> 00:00:07,540 +Quediré en www.movemage.tep porque ehm, + +3 +00:00:07,541 --> 00:00:10,680 +ehm, ehm, ehm, ehm. La intensidad que se merece tiene una versión un poco + +4 +00:00:10,681 --> 00:00:13,180 +de subtalizante, tiene un problema, tiene un error, + +5 +00:00:13,440 --> 00:00:15,580 +un bonito atalé ingresador. + +6 +00:00:17,380 --> 00:00:22,500 +los recursos un problema del vacío y + +7 +00:00:22,501 --> 00:00:25,550 +eso ya está ¿Cómo tal se haya acordado? + +8 +00:00:26,630 --> 00:00:31,350 +Vamos a hacer la placa Vamos a crear una oportunidad sociococacola + +9 +00:00:32,400 --> 00:00:35,720 +Tapa de venta va a hacerle descripción lo que se vea pedido, + +10 +00:00:35,900 --> 00:00:40,520 +vamos a creer, rela, descripción ¿Dos? + +11 +00:00:41,020 --> 00:00:43,280 +Bien, por acá, otro, por allá, tiene otra. + +12 +00:00:44,060 --> 00:00:45,700 +Por acá, por allá, esto, acá. + +13 +00:00:50,560 --> 00:00:54,600 +Trato. Tenga y guardar. + +14 +00:00:56,160 --> 00:01:00,860 +Ok vamos a crear cotización la protección + +15 +00:01:00,861 --> 00:01:05,460 +importante del listo de precio, vener a el último venta que + +16 +00:01:05,461 --> 00:01:08,900 +la que tiene, la tea y lo que se muestra. Vamos a darle el + +17 +00:01:08,901 --> 00:01:12,400 +recurso. 1, + +18 +00:01:12,401 --> 00:01:14,460 +2, 3, 4, 1, 1, + +19 +00:01:14,560 --> 00:01:14,720 +1, 2 + +20 +00:01:20,460 --> 00:01:27,680 +y vamos a crear el pollón y + +21 +00:01:27,681 --> 00:01:32,000 +ahorita vamos a ver si hay muchos videos. + +22 +00:01:33,780 --> 00:01:35,920 +¿Qué he hecho? ¿Ok? + +23 +00:01:40,560 --> 00:01:43,000 +Un proyecto de caja, un proyecto de 20 de tres. + +24 +00:01:43,260 --> 00:01:45,420 +Un proyecto de 20 de tres. + +25 +00:01:50,840 --> 00:01:54,020 +que tenemos en el nombre, + +26 +00:01:54,200 --> 00:01:58,440 +tiene Coca-Cola, el nombre de esos negocios. En la descripción tiene la descripción que + +27 +00:01:58,441 --> 00:02:05,060 +se coloco en la oportunidad y tiene lista de precio seleccionado + +28 +00:02:05,061 --> 00:02:08,900 +acá que se ve seleccionado en la cotización de la oportunidad. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de recursos desde oportunidades en movimagine.dev \360\237\232\200.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de recursos desde oportunidades en movimagine.dev \360\237\232\200.srt" new file mode 100644 index 00000000..8b5fd2e2 --- /dev/null +++ "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de recursos desde oportunidades en movimagine.dev \360\237\232\200.srt" @@ -0,0 +1,39 @@ +1 +00:00:02,740 --> 00:00:05,100 +Vamos a ver acá, en movimagine.dev, + +2 +00:00:05,260 --> 00:00:07,420 +eh, le intentaré generar desde esta oportunidad. + +3 +00:00:08,440 --> 00:00:10,740 +Tenemos una oportunidad que no tiene cotización. + +4 +00:00:12,200 --> 00:00:14,980 +y si intentamos acá generar un recurso, + +5 +00:00:15,360 --> 00:00:19,200 +hacemos un nuevo registro, desde este hasta, + +6 +00:00:25,680 --> 00:00:28,120 +Vemos que ya el error es orden de venta, + +7 +00:00:28,121 --> 00:00:30,540 +¿no? Por favor, que haga una orden de meta desde la oportunidad de volver + +8 +00:00:30,541 --> 00:00:32,780 +a intentarlo. No, + +9 +00:00:32,900 --> 00:00:36,000 +sale el mensaje de NullPointer o, + +10 +00:00:36,180 --> 00:00:40,260 +de que hay valores nulos en la inserción del secuela. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Oportunidades en Solop_ Optimiza tu CRM \360\237\232\200.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Oportunidades en Solop_ Optimiza tu CRM \360\237\232\200.srt" new file mode 100644 index 00000000..6887bcc3 --- /dev/null +++ "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Oportunidades en Solop_ Optimiza tu CRM \360\237\232\200.srt" @@ -0,0 +1,583 @@ +1 +00:00:01,660 --> 00:00:06,380 +Presentación de cómo visualizar la gestión de oportunidades + +2 +00:00:06,381 --> 00:00:08,900 +directamente desde Solop. + +3 +00:00:10,220 --> 00:00:13,040 +Eh, para el caso de, de las oportunidades, + +4 +00:00:13,360 --> 00:00:16,100 +podemos contar con una ventana de oportunidades. + +5 +00:00:19,020 --> 00:00:24,160 +ubicado en la sección de CRM. También se puede acceder directamente + +6 +00:00:24,161 --> 00:00:28,780 +desde la gestión de + +7 +00:00:28,781 --> 00:00:31,140 +CRM, donde tenemos las oportunidades, + +8 +00:00:31,620 --> 00:00:34,380 +la definición de las de los clientes potenciales, + +9 +00:00:34,460 --> 00:00:37,040 +si queremos agregar los contactos, bueno, + +10 +00:00:37,080 --> 00:00:41,600 +las configuraciones correspondientes a lo que involucra las + +11 +00:00:41,601 --> 00:00:44,660 +oportunidades. O sea, todos los leads se podrían ingresar en el sistema. + +12 +00:00:45,920 --> 00:00:48,400 +Y una vez tenemos todo ese, todos esos datos, + +13 +00:00:48,420 --> 00:00:52,840 +podemos gestionar las mismas mediante la ventana de oportunidades. + +14 +00:00:53,680 --> 00:00:58,560 +En este caso, podemos visualizarlas y poder filtrar + +15 +00:00:58,561 --> 00:01:01,780 +las mismas por el agente comercial, por qué vendedora la tiene asignada, + +16 +00:01:02,580 --> 00:01:06,120 +qué etapa puede contener la cada una de las oportunidades. + +17 +00:01:06,760 --> 00:01:10,180 +Si ingresamos y vemos una oportunidad en concreto, + +18 +00:01:11,380 --> 00:01:14,780 +podemos visualizar que la misma puede contar con diferentes etapas. + +19 +00:01:15,400 --> 00:01:20,320 +Estas etapas son totalmente definidas por el cliente, + +20 +00:01:20,360 --> 00:01:22,480 +por la empresa. para manejar su funnel, + +21 +00:01:22,760 --> 00:01:27,440 +o sea, su canal de ventas, con cada una de las etapas correspondientes. + +22 +00:01:28,600 --> 00:01:31,400 +Adicionalmente, cada etapa tendrá una probabilidad, + +23 +00:01:31,500 --> 00:01:35,260 +por lo cual, si un presupuesto total tiene 700.000, + +24 +00:01:35,860 --> 00:01:39,160 +si tenemos el 60% En el tenemos un importe ponderado, + +25 +00:01:39,500 --> 00:01:43,860 +que esto nos puede servir para también la obtención de reportes y ver una + +26 +00:01:43,861 --> 00:01:47,260 +situación más real de la realidad. + +27 +00:01:48,320 --> 00:01:50,900 +Si cambiamos, esto se me cambia a 80, + +28 +00:01:51,420 --> 00:01:56,460 +y bueno, hay guardar. se actualiza y el importe ponderado va acercándose + +29 +00:01:56,461 --> 00:02:00,720 +a lo que podría ser un eventual cierre de este proyecto. + +30 +00:02:01,560 --> 00:02:06,080 +Vamos a ver cómo se configura este importe. + +31 +00:02:06,960 --> 00:02:11,380 +Ahora, dentro de estas oportunidades, Podemos agregar comentarios, + +32 +00:02:12,600 --> 00:02:16,480 +podemos agregar con qué usuario, contacto del cliente estamos hablando, + +33 +00:02:17,380 --> 00:02:20,600 +a partir de un cliente que sería, en este caso Coca-Cola, + +34 +00:02:21,180 --> 00:02:24,120 +podemos tener un listado de diferentes contactos, + +35 +00:02:24,900 --> 00:02:30,520 +por diferentes cargos que podemos tener dentro de la estructura + +36 +00:02:30,521 --> 00:02:32,620 +o de la ficha del cliente. En este caso, + +37 +00:02:32,700 --> 00:02:37,460 +si vamos al cliente Coca-Cola, podemos visualizar dentro de la pestaña con contactos. + +38 +00:02:38,520 --> 00:02:41,020 +Y aquí podemos tener todo un archivo. + +39 +00:02:41,040 --> 00:02:43,140 +agrupación de los contactos. + +40 +00:02:43,800 --> 00:02:46,840 +Vamos a cerrar aquí. Y aquí tenemos todos los contactos. + +41 +00:02:47,580 --> 00:02:50,320 +En este caso, un nombre, una descripción, un comentario, + +42 +00:02:50,460 --> 00:02:52,680 +teléfono, cumpleaños, bueno, + +43 +00:02:52,740 --> 00:02:55,940 +un correo para mandarle e-mails directamente desde el sistema. + +44 +00:02:56,540 --> 00:03:00,280 +Y también podemos hacer podemos hacer una definición de la posición dentro de la + +45 +00:03:00,281 --> 00:03:03,560 +empresa. Podemos definir cómo le vamos a notificar, + +46 +00:03:04,200 --> 00:03:06,600 +tenemos diferentes formas de notificación, + +47 +00:03:07,560 --> 00:03:12,900 +teléfono móvil, bueno, todos los datos relacionados a cada + +48 +00:03:12,901 --> 00:03:16,540 +uno de los los contactos. Volviendo a las oportunidades, + +49 +00:03:19,860 --> 00:03:24,960 +podemos entonces definir datos + +50 +00:03:24,961 --> 00:03:27,800 +de la misma Y obviamente, + +51 +00:03:28,420 --> 00:03:30,540 +¿quién es el agente con el comercial que está trabajando? + +52 +00:03:30,680 --> 00:03:34,160 +¿Quién es el vendedor dentro de la empresa que está manejando esta oportunidad? + +53 +00:03:35,080 --> 00:03:37,560 +A partir de esto, nosotros podemos, de esta información, + +54 +00:03:37,680 --> 00:03:40,060 +la podemos visualizar tanto como por grilla. + +55 +00:03:40,540 --> 00:03:42,980 +Podemos hacer un filtro de, + +56 +00:03:43,520 --> 00:03:49,140 +ok, quiero ver solamente las + +57 +00:03:49,141 --> 00:03:53,020 +oportunidades asignadas a Nicolás. + +58 +00:03:54,950 --> 00:03:59,960 +Y podemos ver todas las oportunidades que tiene Nicolás + +59 +00:03:59,961 --> 00:04:02,300 +en curso, con sus impuestos. y demás. + +60 +00:04:03,980 --> 00:04:08,540 +Adicionalmente, para poder analizar y poder ejecutar estas oportunidades + +61 +00:04:08,541 --> 00:04:13,140 +de manera más práctica, podemos tener una visual del embudo de ventas. + +62 +00:04:14,840 --> 00:04:19,780 +El embudo de ventas me resumen cuál es la situación y + +63 +00:04:19,781 --> 00:04:24,420 +perfectamente podemos con drag and drop pasar de una de un estado + +64 +00:04:24,421 --> 00:04:28,960 +a otro para permitir una una acción fácil de todo lo + +65 +00:04:28,961 --> 00:04:31,540 +que son las diferentes oportunidades que tenemos. + +66 +00:04:32,740 --> 00:04:36,640 +También con el más podemos pasar venir y directamente crear una nueva oportunidad desde + +67 +00:04:36,641 --> 00:04:38,820 +esta ventana de una manera mucho más ágil, + +68 +00:04:40,640 --> 00:04:45,820 +definiendo la información, únicamente la información que necesiten o consideren + +69 +00:04:45,821 --> 00:04:49,140 +como válida o necesaria. + +70 +00:04:49,920 --> 00:04:54,500 +Bueno, volviendo un poco a la definición + +71 +00:04:54,501 --> 00:04:59,860 +de las oportunidades. Dentro de una oportunidad vamos + +72 +00:04:59,861 --> 00:05:04,420 +a poder agregar de manera ágil + +73 +00:05:04,421 --> 00:05:09,660 +los diferentes, los diferentes medios + +74 +00:05:09,661 --> 00:05:14,600 +que queremos, soportes o recursos que estemos vendiendo. + +75 +00:05:15,540 --> 00:05:20,680 +En este caso, por ejemplo, podemos agregar uno nuevo y mediante la fecha + +76 +00:05:20,681 --> 00:05:22,980 +desde, fecha hasta. + +77 +00:05:24,220 --> 00:05:26,300 +Podemos definirlo con fecha desde, + +78 +00:05:26,460 --> 00:05:30,140 +fecha hasta, o mismo con la cantidad de meses. + +79 +00:05:32,040 --> 00:05:35,380 +Definimos el tiempo, qué tipo de recurso. + +80 +00:05:35,640 --> 00:05:38,260 +Acá tenemos los tipos de recurso para que sea más fácil de definir. + +81 +00:05:41,420 --> 00:05:45,960 +asignar la diferente cantidad de recursos y justamente + +82 +00:05:45,961 --> 00:05:52,140 +a partir de esto podemos obtener fácilmente la disponibilidad + +83 +00:05:52,141 --> 00:05:55,800 +de cada uno de los recursos que seleccionemos. para las fechas asignadas. + +84 +00:05:56,980 --> 00:06:01,660 +Acá podemos, con el clic, podemos agregar un recurso tras otro de manera + +85 +00:06:01,661 --> 00:06:06,080 +bien ágil. Y este se va a poder visualizar de la manera que vemos + +86 +00:06:06,081 --> 00:06:09,600 +a continuación. En este caso tenemos tres meses y vamos a ver de esto. + +87 +00:06:09,680 --> 00:06:11,780 +Tengo solamente un recurso. el curso a tres meses. + +88 +00:06:11,920 --> 00:06:14,640 +Si tuviésemos más, podemos ver esto más para abajo. + +89 +00:06:15,800 --> 00:06:20,520 +Ahora, al agregar eso, automáticamente el recurso se + +90 +00:06:20,521 --> 00:06:25,140 +nos agrega como una asignación de recursos con fecha desde hasta, + +91 +00:06:25,720 --> 00:06:27,800 +el precio, etcétera. la cantidad de recursos, + +92 +00:06:28,400 --> 00:06:30,640 +el importe, la cantidad de periodos, + +93 +00:06:30,760 --> 00:06:35,180 +bueno, toda la información pertinente a lo que es la gestión de las cotizaciones + +94 +00:06:35,181 --> 00:06:41,560 +de vía pública con sus necesidades + +95 +00:06:41,561 --> 00:06:44,380 +y también tenemos la las instalaciones requeridas, + +96 +00:06:44,920 --> 00:06:47,000 +que si ustedes completan la información, + +97 +00:06:47,440 --> 00:06:52,560 +se puede definir de manera automática si tiene un costo incluido de instalación o + +98 +00:06:52,561 --> 00:06:57,420 +si tiene un costo incluido de la producción del soporte que estamos comercializando. + +99 +00:06:58,800 --> 00:07:03,480 +Una vez tenemos aquí todo, podemos también agregar las diferentes actividades que + +100 +00:07:03,481 --> 00:07:08,840 +vamos a tener. En este caso podemos hacer fácilmente y editar + +101 +00:07:08,841 --> 00:07:12,640 +y poner nuevas llamadas, nuevas acciones. + +102 +00:07:14,880 --> 00:07:17,600 +tenemos a partir de una oportunidad en cuestión. + +103 +00:07:18,300 --> 00:07:20,540 +Ponerle llamada, fecha, + +104 +00:07:21,040 --> 00:07:24,960 +correo y planificar a futuro. + +105 +00:07:25,920 --> 00:07:30,880 +Esto también lo podemos ver mismo en un calendario para poder ver todas las + +106 +00:07:30,881 --> 00:07:34,920 +tareas que redes de llamadas que tenemos a futuro. O mismo crear una solicitud + +107 +00:07:34,921 --> 00:07:39,740 +donde ver acá cada una de las llamadas o correos que tenemos pendientes. + +108 +00:07:41,020 --> 00:07:44,640 +Esto lo podemos ampliar en un futuro. + +109 +00:07:45,200 --> 00:07:49,920 +Y lo que Lo que también es importante de visualizar sería + +110 +00:07:49,921 --> 00:07:53,540 +la orden de venta, o sea, esta oportunidad una vez que me piden la + +111 +00:07:53,541 --> 00:07:58,220 +cotización, podemos generar automáticamente la información que tenemos + +112 +00:07:58,221 --> 00:08:02,940 +ya definida, podemos asignarle y definir una cotización de + +113 +00:08:02,941 --> 00:08:07,770 +venta. Esta cotización puede ser lo + +114 +00:08:07,771 --> 00:08:10,430 +que se envíe al, + +115 +00:08:11,240 --> 00:08:16,940 +Hay cliente y también podemos agregarlo de la manera que quieran agregar + +116 +00:08:16,941 --> 00:08:22,200 +mayor riqueza. información, información de cada uno de estos soportes + +117 +00:08:22,201 --> 00:08:26,740 +con fotos, ubicaciones y bueno toda la información + +118 +00:08:26,741 --> 00:08:31,300 +que podemos tener a partir de los soportes lo podemos agregar aquí para que + +119 +00:08:31,320 --> 00:08:36,000 +un reporte unifique todo lo que se trate de esta + +120 +00:08:36,001 --> 00:08:38,400 +solicitud, + +121 +00:08:38,780 --> 00:08:43,500 +de esta acotización y poder enviársela directamente desde + +122 +00:08:43,501 --> 00:08:46,020 +el PDF, desde el sistema. + +123 +00:08:46,021 --> 00:08:50,740 +si me damos aquí por, Vamos a enviar y podemos poner Coca-Cola al + +124 +00:08:50,741 --> 00:08:53,960 +contacto de Coca-Cola y ya le podemos enviar con un template, + +125 +00:08:54,120 --> 00:08:58,640 +o sea un diseño, por correo electrónico y dejar todo + +126 +00:08:58,641 --> 00:09:03,860 +el estado en el sistema para también tener de + +127 +00:09:03,861 --> 00:09:07,200 +que enviamos esto, que bueno, tantos días luego, + +128 +00:09:07,780 --> 00:09:12,420 +hacer una consulta a ver cómo viene la cotización, + +129 +00:09:12,780 --> 00:09:17,180 +se entería alguna banda, si demás, y bueno, facilitarle la gestión del seguimiento tan + +130 +00:09:17,181 --> 00:09:19,600 +importante a cada uno de los vendedores. + +131 +00:09:19,620 --> 00:09:24,020 +a partir de los correos enviados, para hacer un seguimiento activo de los mismos. + +132 +00:09:26,000 --> 00:09:30,920 +Dentro de la cotización, considerar que también podemos agregar si + +133 +00:09:30,921 --> 00:09:34,820 +vamos a lo que es el recurso, + +134 +00:09:35,100 --> 00:09:39,880 +vamos a navegar al recurso podemos ir a + +135 +00:09:39,881 --> 00:09:45,280 +recurso o el soporte vamos + +136 +00:09:45,281 --> 00:09:49,860 +a buscar ese que estamos trabajando que es el deto este y + +137 +00:09:49,861 --> 00:09:54,480 +bueno en un recurso podemos tener El tipo de recurso y podemos contar con + +138 +00:09:54,481 --> 00:09:57,700 +la definición y agregar datos. + +139 +00:09:58,700 --> 00:10:02,840 +Ya sea fotos, Bueno acá este es el link pero bueno podemos cerrar todas + +140 +00:10:02,841 --> 00:10:07,780 +las fotos o pdf para que estos datos que estén adjuntos se puedan agregar + +141 +00:10:07,781 --> 00:10:12,760 +de manera automática a cada uno de los de + +142 +00:10:12,761 --> 00:10:17,840 +las cotizaciones que enviemos, también se puede agregar dentro de un producto la + +143 +00:10:17,841 --> 00:10:21,840 +definición mapa, si queremos agregar una ubicación, + +144 +00:10:22,120 --> 00:10:26,800 +una geo ubicación para se + +145 +00:10:26,801 --> 00:10:31,380 +pueda agregar con un link para que también puedan brindarle toda la + +146 +00:10:31,381 --> 00:10:35,840 +información. este que sea de utilidad al cliente que se está cotizado. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Modificando la ventana de oportunidades \360\237\232\200.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Modificando la ventana de oportunidades \360\237\232\200.srt" new file mode 100644 index 00000000..b87009ff --- /dev/null +++ "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Modificando la ventana de oportunidades \360\237\232\200.srt" @@ -0,0 +1,19 @@ +1 +00:00:01,760 --> 00:00:05,060 +Vamos a modificar la ventana de oportunidades. + +2 +00:00:05,280 --> 00:00:07,340 +No me está dicho lo que hicimos, pero bueno. + +3 +00:00:13,810 --> 00:00:16,290 +Ya está resuelto el problema. + +4 +00:00:16,320 --> 00:00:20,480 +,que estaba dando. No se si tiene algo que ver con esto. + +5 +00:00:25,980 --> 00:00:28,820 +Bueno, no agarro 400. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Nombre fantas\303\255a SDN y validaci\303\263n de contrato en Oportunidad.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Nombre fantas\303\255a SDN y validaci\303\263n de contrato en Oportunidad.srt" new file mode 100644 index 00000000..ac4248f8 --- /dev/null +++ "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Nombre fantas\303\255a SDN y validaci\303\263n de contrato en Oportunidad.srt" @@ -0,0 +1,79 @@ +1 +00:00:01,900 --> 00:00:04,660 +Bien, acá estamos en Movimagen Producción, + +2 +00:00:05,200 --> 00:00:08,480 +vamos a la Ventana de Oportunidad, + +3 +00:00:09,980 --> 00:00:12,040 +y bueno, + +4 +00:00:12,180 --> 00:00:14,760 +para esta de Coca-Cola. Bueno, ahora vemos que se muestra, + +5 +00:00:15,440 --> 00:00:17,910 +eh, el nombre fantasía, + +6 +00:00:19,670 --> 00:00:24,330 +si acercamos al socionegocio vemos + +7 +00:00:24,331 --> 00:00:28,250 +que se está mostrando el nombre de fantasía coca-cola en lugar de Montevideo Refresco + +8 +00:00:28,251 --> 00:00:32,860 +como se mostraba antes y esto aplicado a para todas las ventanas ya + +9 +00:00:32,861 --> 00:00:37,400 +que se cambiaron los identificadores. A su vez se agregó + +10 +00:00:37,401 --> 00:00:41,380 +validación para el contrato para que sólo muestre el contrato de este socio negocio + +11 +00:00:41,381 --> 00:00:44,420 +y que muestre del contrato el número de contrato, + +12 +00:00:45,460 --> 00:00:47,520 +el identificador, + +13 +00:00:47,680 --> 00:00:52,580 +o sea, el el nombre fantasía del socio de negocio de la oportunidad, + +14 +00:00:52,980 --> 00:00:55,040 +o sea, perdón, del contrato que es de la oportunidad, + +15 +00:00:55,640 --> 00:00:59,100 +y el nombre fantasía del socio de negocio de facturar el contrato. + +16 +00:00:59,280 --> 00:01:01,580 +En este caso, este contrato no tiene, + +17 +00:01:02,400 --> 00:01:07,120 +no tiene, Socio de negocio a facturar + +18 +00:01:09,550 --> 00:01:12,540 +aquí, podríamos ponérselo + +19 +00:01:17,040 --> 00:01:24,360 +y vemos si va hasta refrescar + +20 +00:01:24,361 --> 00:01:29,320 +y vemos que ya se muestra correctamente. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Problemas al crear un nuevo cliente en el sistema de oportunidades.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Problemas al crear un nuevo cliente en el sistema de oportunidades.srt" new file mode 100644 index 00000000..31f99b29 --- /dev/null +++ "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Problemas al crear un nuevo cliente en el sistema de oportunidades.srt" @@ -0,0 +1,83 @@ +1 +00:00:01,120 --> 00:00:05,640 +Bueno, estoy tratando de crear un nuevo cliente desde la ventana + +2 +00:00:05,641 --> 00:00:07,980 +del campo de oportunidad de Socio Negocio. + +3 +00:00:09,140 --> 00:00:11,200 +Desde la ventana de oportunidad en el campo de Socio Negocio. + +4 +00:00:12,100 --> 00:00:16,560 +Crear un nuevo cliente, vengo aquí, pongo empresas 5. + +5 +00:00:18,040 --> 00:00:23,140 +Ponemos acá ROOT, ponemos ROOT, + +6 +00:00:23,860 --> 00:00:27,400 +agregar dirección, oficinas, + +7 +00:00:28,080 --> 00:00:33,660 +calle, ponemos acá Uruguay. + +8 +00:00:37,000 --> 00:00:39,060 +Montevideo, Montevideo, + +9 +00:00:39,200 --> 00:00:43,340 +perfecto. Acá no me aparece esto como para darle ok, + +10 +00:00:43,500 --> 00:00:48,100 +pero bueno si le pongo el código. + +11 +00:00:48,540 --> 00:00:51,660 +Bueno, le pongo el código acá. + +12 +00:00:52,320 --> 00:00:55,400 +Ahí sí. Ya existe. + +13 +00:00:56,500 --> 00:01:00,740 +Ok. Le pongo otro. + +14 +00:01:02,540 --> 00:01:04,720 +Y la creo. Ok, + +15 +00:01:04,980 --> 00:01:08,400 +me pone este error, llenar campos obligatorios plantillas de negocio, + +16 +00:01:08,860 --> 00:01:11,860 +ya no se van a llenarlo, porque la verdad que lo puse por todos + +17 +00:01:11,861 --> 00:01:16,460 +lados, la plantilla de negocio en una terminal punto de + +18 +00:01:16,461 --> 00:01:18,800 +venta, no sé si es ahí donde va. + +19 +00:01:20,540 --> 00:01:22,720 +Pero me quiero hacer ese negocio, todo bien, + +20 +00:01:23,360 --> 00:01:27,600 +pero la localización, no me genera la localización, + +21 +00:01:27,760 --> 00:01:29,080 +no logro que me cree la localización. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Prueba de modificaci\303\263n de oportunidades en el sistema \360\237\223\212.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Prueba de modificaci\303\263n de oportunidades en el sistema \360\237\223\212.srt" new file mode 100644 index 00000000..92dad465 --- /dev/null +++ "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Prueba de modificaci\303\263n de oportunidades en el sistema \360\237\223\212.srt" @@ -0,0 +1,43 @@ +1 +00:00:01,840 --> 00:00:05,800 +Bueno, estamos en mode imagen. Esto había quedado pronto, + +2 +00:00:06,080 --> 00:00:08,180 +de acuerdo a lo que habíamos visto, de que se podía, + +3 +00:00:08,480 --> 00:00:12,580 +ehm, modificar una oportunidad y no haya dado a horror 400, + +4 +00:00:12,840 --> 00:00:15,240 +así que, simplemente vamos a hacer una prueba, por ejemplo, + +5 +00:00:15,300 --> 00:00:20,500 +ponable. que 80, guardar, + +6 +00:00:20,501 --> 00:00:22,800 +volvimos a como estaba, + +7 +00:00:23,400 --> 00:00:26,500 +acá la descripción, + +8 +00:00:27,260 --> 00:00:31,880 +terminamos. + +9 +00:00:32,000 --> 00:00:39,580 +la descripción ok ahí estaría + +10 +00:00:39,581 --> 00:00:44,320 +bien porque no + +11 +00:00:44,321 --> 00:00:49,200 +la errola en ninguno de los cambios ¿Qué han decidido? diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/SDN A Facturar segun Contrato en ordenes creadas desde Oportunidad.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/SDN A Facturar segun Contrato en ordenes creadas desde Oportunidad.srt" new file mode 100644 index 00000000..f6bffe69 --- /dev/null +++ "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/SDN A Facturar segun Contrato en ordenes creadas desde Oportunidad.srt" @@ -0,0 +1,171 @@ +1 +00:00:01,070 --> 00:00:05,810 +Vamos a ver acá en movimagin.net la creación de órdenes + +2 +00:00:05,811 --> 00:00:09,880 +de ventas de esta oportunidad para el día de la configuración del socio negocio + +3 +00:00:09,881 --> 00:00:12,640 +enfalturar, se ve el contrato. + +4 +00:00:12,840 --> 00:00:17,620 +El error estaba en que 1 la cotización no tenía + +5 +00:00:17,621 --> 00:00:24,300 +porque no se le estaba pasando el contrato a la cotización de + +6 +00:00:24,301 --> 00:00:27,020 +la orden que se genera, sucede a lo mismo, + +7 +00:00:27,480 --> 00:00:31,460 +el proyecto generado no se le colocava el contrato desde la oportunidad. + +8 +00:00:32,220 --> 00:00:36,800 +Y la orden no conseguía ese proyecto de igual + +9 +00:00:36,801 --> 00:00:40,240 +forma también importante que normalmente el contrato debe de estar comprado. + +10 +00:00:41,180 --> 00:00:47,620 +este contrato no está completo pero los momentos deben estar completo para que la + +11 +00:00:48,300 --> 00:00:54,780 +proyectos a tomen automáticamente el contrato deliso de ese negocio cuando + +12 +00:00:54,781 --> 00:00:55,280 +se guardan + +13 +00:00:59,690 --> 00:01:04,250 +y bueno aparte de eso ya se colocó parte del proyecto tenga este + +14 +00:01:04,380 --> 00:01:07,260 +y no lo vuelvas a buscar, + +15 +00:01:07,560 --> 00:01:10,540 +no lo colo que menos uno, si la oportunidad tiene contrato, + +16 +00:01:10,760 --> 00:01:13,180 +el proyecto generado va a tener, tener el mismo contrato, + +17 +00:01:13,740 --> 00:01:15,860 +la menos que por el que se le cambió el socio en negocio, + +18 +00:01:16,020 --> 00:01:18,660 +que ahí se iba a buscar un contrato completo de ese socio en negocio, + +19 +00:01:18,760 --> 00:01:23,420 +de la misma organización. el proyecto. Teniendo eso, + +20 +00:01:23,440 --> 00:01:25,600 +el macho en este contrato, + +21 +00:01:25,700 --> 00:01:28,320 +un vídeo refresco, que pueden Gracias. + +22 +00:01:28,500 --> 00:01:31,440 +que tiene socio, negocio, factorar, a manera eleciana. + +23 +00:01:31,740 --> 00:01:33,860 +Oye, más de un punto de número 8. + +24 +00:01:35,300 --> 00:01:37,460 +¿verdad? Vamos a crear potización, + +25 +00:01:37,940 --> 00:01:42,600 +potización de venta, ok + +26 +00:01:42,601 --> 00:01:45,120 +y vemos acá que, la cotización, + +27 +00:01:45,740 --> 00:01:48,160 +efectivamente el corco de su ciudad, negociar, factorar, maner el, + +28 +00:01:48,280 --> 00:01:52,600 +lo que viene del contrato, porque la cotización no se ve acá. + +29 +00:01:52,920 --> 00:01:55,060 +tiene el contrato, + +30 +00:01:55,220 --> 00:01:59,840 +el mismo contrato que está acá ok vamos a agregar + +31 +00:01:59,841 --> 00:02:03,100 +la caja la niña se ha esto + +32 +00:02:08,880 --> 00:02:13,480 +va a dar un extra de uparking ok vamos + +33 +00:02:13,481 --> 00:02:14,360 +a crear proyecto + +34 +00:02:23,860 --> 00:02:27,380 +, , , , , , , el proyecto, vamos a buscar acá por + +35 +00:02:27,381 --> 00:02:32,420 +el excelente, vamos a + +36 +00:02:32,421 --> 00:02:36,980 +verla orden de venta y vemos que la orden de venta también tiene esos + +37 +00:02:36,981 --> 00:02:40,320 +unigosos a factorar manera y lece a igual que la cotización. + +38 +00:02:44,750 --> 00:02:48,330 +La Constitución no tiene proyectos, porque el proyecto no había sido cerrado después de + +39 +00:02:48,331 --> 00:02:51,720 +la Constitución. este sitio. sucio negocio. + +40 +00:02:51,840 --> 00:02:53,900 +un nuevo video. sucio negocio. a factorar. manera. + +41 +00:02:55,740 --> 00:02:58,120 +esto está. ¿A qué estes que se va a subir también, + +42 +00:02:58,220 --> 00:03:01,220 +Pedro? A ver, + +43 +00:03:01,300 --> 00:03:01,500 +feliz. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/conversacion.md" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/conversacion.md" new file mode 100644 index 00000000..6443e5f0 --- /dev/null +++ "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/conversacion.md" @@ -0,0 +1,84 @@ +# Hilo: 🔒 #1975 Documentación genèrica de Oportunidades + +**Canal:** documentación-ayuda +**Issue:** #1975 (github) — https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/1975 +**Exportado:** 2026-04-13 17:12 +**Total mensajes:** 11 + +--- + +### .marianogq — 2025-11-28 18:27 + +https://www.loom.com/share/d5600151fe23496791875f22fb6ffe54 video para generar documentación genérica de Oportunidades + +> **Gestión de Oportunidades en Solop: Optimiza tu CRM 🚀** +> En este video, presento cómo visualizar y gestionar oportunidades directamente desde Solop en la sección de CRM. Explico cómo podemos ingresar todos los leads y gestionar las oportunidades mediante una ventana que permite filtrar por agente comercial y etapa del funnel de ventas. Además, destaco la importancia de definir probabilidades y có... + +--- + +### Solop RAG — 2025-11-28 18:27 + +Issue creado https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/1975 + +--- + +### Solop RAG — 2025-11-28 18:27 + +#1975 Sin más contexto, sugeriría solicitar más detalles como: + +--- + +### .marianogq — 2025-11-28 18:28 + +#1975 Documentación genèrica de Oportunidades + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-09 17:05 + +> **⚠️ Issue sin asignar** +> Este issue lleva **3166h** sin un responsable asignado. +> +> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-10 18:38 + +> **⚠️ Issue sin asignar** +> Este issue lleva **3192h** sin un responsable asignado. +> +> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-11 21:06 + +> **⚠️ Issue sin asignar** +> Este issue lleva **3218h** sin un responsable asignado. +> +> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-13 00:41 + +> **⚠️ Issue sin asignar** +> Este issue lleva **3246h** sin un responsable asignado. +> +> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-13 14:17 + +🔒 #1975 Documentación genèrica de Oportunidades + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-13 17:12 + +> **Exportando hilo...** +> Obteniendo mensajes del hilo... + +--- diff --git a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Agrupacion Linea CFE.srt b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Agrupacion Linea CFE.srt new file mode 100644 index 00000000..1a8966a3 --- /dev/null +++ b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Agrupacion Linea CFE.srt @@ -0,0 +1,319 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:02,960 +vamos a hacer una prueba acá en TSEA 2, + +2 +00:00:03,060 --> 00:00:06,220 +3, 0, de TSE 2 tenemos, se agregó la ventana, + +3 +00:00:06,660 --> 00:00:10,220 +estaña, resumente factoración electrónica, que esto es como la línea SFE, + +4 +00:00:10,500 --> 00:00:12,740 +con producto, cargo, código, + +5 +00:00:13,240 --> 00:00:16,040 +nombre, eh, tipo de producto electrónico, + +6 +00:00:16,500 --> 00:00:18,800 +cantidad, precio y total. + +7 +00:00:20,380 --> 00:00:22,980 +En el encaesa de la factura también se agregó eh, + +8 +00:00:23,000 --> 00:00:26,260 +criterio de factoración electrónica, que es como el SFE de el link criterio, + +9 +00:00:26,400 --> 00:00:31,280 +lo tenemos los distintas formas para crear los resúmenes, + +10 +00:00:31,580 --> 00:00:33,880 +por contrato, factura, fase de proyecto, + +11 +00:00:34,180 --> 00:00:39,200 +línea, proyecto y tarea de proyecto, vamos + +12 +00:00:39,201 --> 00:00:43,280 +a hacer una prueba que está por proyecto, me esto me va a dar + +13 +00:00:43,281 --> 00:00:46,180 +el error por un detalle que hay que ir a solucionar pero va a + +14 +00:00:46,181 --> 00:00:46,900 +estar para la próxima + +15 +00:00:54,340 --> 00:00:57,760 +actualización, este es el error y tecónico, + +16 +00:00:58,140 --> 00:01:00,600 +pero ya lo solucionamos, + +17 +00:01:00,940 --> 00:01:04,140 +pero simplemente aquí podemos ver el resumen factoración electrónica, + +18 +00:01:04,560 --> 00:01:09,380 +que se generaron tres registros y + +19 +00:01:09,381 --> 00:01:14,380 +tenemos acá los distintas agrupaciones por los proyectos + +20 +00:01:14,381 --> 00:01:19,020 +de línea cf de campaña 8 y campaña 19 + +21 +00:01:21,440 --> 00:01:24,500 +todos podemos ver acá en línea de la factura, + +22 +00:01:24,660 --> 00:01:28,280 +vemos que las líneas de la factura tienen proyecto 3, + +23 +00:01:28,940 --> 00:01:33,520 +campaña de móvil y campaña 3, + +24 +00:01:33,540 --> 00:01:38,540 +son + +25 +00:01:38,660 --> 00:01:43,620 +esos 3, aquí tengo que eliminar + +26 +00:01:43,621 --> 00:01:48,960 +normalmente ya lo hemos de decir que para que se eliminen + +27 +00:01:48,961 --> 00:01:53,540 +automáticamente cuando se Vamos a cambiar este proyecto + +28 +00:01:53,541 --> 00:01:58,780 +a fase de proyecto Vamos + +29 +00:01:58,781 --> 00:01:59,880 +a completar + +30 +00:02:04,660 --> 00:02:09,880 +Se generan las tres líneas Y vamos a ver que acá + +31 +00:02:11,900 --> 00:02:16,420 +No tengo que decir, pero se crea por la fase de la campaña de + +32 +00:02:16,421 --> 00:02:21,140 +su 9 Y fase de la campaña test No olvides configurar el + +33 +00:02:21,141 --> 00:02:24,400 +lado de la otra campaña, pero este es por fácil, + +34 +00:02:24,880 --> 00:02:31,460 +si podramos acá, por + +35 +00:02:31,461 --> 00:02:41,560 +tarea de proyecto, este + +36 +00:02:41,561 --> 00:02:45,460 +es la cortarea, y si vemos por ejemplo en la descripción, + +37 +00:02:46,080 --> 00:02:48,420 +esto es de la tarea de la campaña test, + +38 +00:02:48,680 --> 00:02:51,760 +campaña test, campaña de 19, campaña test, + +39 +00:02:51,920 --> 00:02:56,220 +y este es la otra campaña que me quedó que más captura, + +40 +00:02:58,180 --> 00:03:03,360 +esa es por tarea, podemos + +41 +00:03:03,361 --> 00:03:04,680 +por factura, + +42 +00:03:14,560 --> 00:03:20,820 +Y completar, aquí + +43 +00:03:20,821 --> 00:03:23,400 +tenemos una acrupación, una sola acrupación, + +44 +00:03:23,401 --> 00:03:26,820 +que es por las acturas, todas las líneas están acrupadas acá, + +45 +00:03:26,821 --> 00:03:33,180 +por línea + +46 +00:03:33,181 --> 00:03:38,000 +es cada una de las líneas de la factura y por contrato + +47 +00:03:38,001 --> 00:03:43,120 +es si tienen contratos asociados pero creo que este no tiene que ser + +48 +00:03:43,121 --> 00:03:45,380 +campañas, no tenía en contrato, o tal vez. + +49 +00:03:47,800 --> 00:03:52,400 +No tiene contratos como tal, el final lo agrupa todo en una sola + +50 +00:03:52,401 --> 00:03:52,760 +línea. + +51 +00:03:59,900 --> 00:04:05,280 +El error acá del producto es porque si vemos acá la información esto + +52 +00:04:05,281 --> 00:04:09,340 +no tiene producto ni cargo y cuando se está mandando esta línea de resómen + +53 +00:04:09,341 --> 00:04:13,500 +a invoice y estoy sacando la información este dato del producto o del cargo + +54 +00:04:13,501 --> 00:04:17,660 +y no lo estoy sacando acá igualmente esto no se está guardando correctamente el + +55 +00:04:17,661 --> 00:04:23,520 +código de acá ni tampoco este código el + +56 +00:04:23,521 --> 00:04:29,320 +detalle es una pregunta exactamente si anteriormente + +57 +00:04:29,321 --> 00:04:34,000 +esto tenia como que si las líneas que generan este resumen + +58 +00:04:34,001 --> 00:04:37,920 +tienen el mismo producto, entonces aquí se guarda es la información de ese producto, + +59 +00:04:38,800 --> 00:04:41,120 +si no, no le estaba guardando, + +60 +00:04:41,380 --> 00:04:43,700 +no le guarda nada, al menos eso es lo que dice el código, + +61 +00:04:44,320 --> 00:04:46,960 +eso es si eso va a quedar así de la misma forma, + +62 +00:04:47,160 --> 00:04:51,220 +así como lo Y lo me dice que para que esto busque, + +63 +00:04:51,221 --> 00:04:55,680 +actualmente no se guarda productos o cargocas, + +64 +00:04:56,360 --> 00:05:01,080 +sino que se guarda la información acá en código + +65 +00:05:01,081 --> 00:05:05,700 +de nombre, al menos que manualmente, + +66 +00:05:06,200 --> 00:05:09,700 +a la otra también se puede manualmente, + +67 +00:05:09,960 --> 00:05:14,400 +se elimina acá, puede eliminar el quitelio de acá, + +68 +00:05:14,960 --> 00:05:19,860 +pero puedo generar un quitelio + +69 +00:05:19,861 --> 00:05:37,960 +a fi, este sí, de hecho este sí debería generar + +70 +00:05:37,961 --> 00:05:37,980 +la + +71 +00:05:53,020 --> 00:05:57,840 +no me da el otro error porque + +72 +00:05:57,841 --> 00:06:00,160 +está buscando la información precisamente desde el + +73 +00:06:06,280 --> 00:06:08,580 +Bueno, usted se puede hacer manual, + +74 +00:06:08,840 --> 00:06:13,640 +no sé si colocar acá, agregar el criterio específico + +75 +00:06:13,641 --> 00:06:17,480 +de manual para que le mande esto sí, + +76 +00:06:17,920 --> 00:06:20,240 +de que de forma que si tiene manual, + +77 +00:06:20,600 --> 00:06:23,080 +entonces si le presta atención lo que está aquí, si no tiene nada, + +78 +00:06:23,440 --> 00:06:27,100 +incluso si esto se registre información en esta pestaña, + +79 +00:06:27,480 --> 00:06:29,760 +el vignore, en el cacho de canal, que nos decía, + +80 +00:06:29,860 --> 00:06:33,180 +se lo siguió, que pueden triunter a mano a mano. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n para Importar Facturas CFE.srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n para Importar Facturas CFE.srt" new file mode 100644 index 00000000..e70783e6 --- /dev/null +++ "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n para Importar Facturas CFE.srt" @@ -0,0 +1,111 @@ +1 +00:00:00,110 --> 00:00:04,690 +Vamos a hacer la prueba acá en solo 985 para importar las + +2 +00:00:04,691 --> 00:00:07,330 +facturas CFE, los documentos CFE. + +3 +00:00:07,950 --> 00:00:10,270 +Eh, primero la configuración, + +4 +00:00:11,310 --> 00:00:13,470 +en tipo de documento, + +5 +00:00:14,250 --> 00:00:16,800 +este tipo de documento de factura, documento CFE. por pagar interfaz, + +6 +00:00:16,860 --> 00:00:19,200 +vemos que documento por pagar es de compra, + +7 +00:00:20,060 --> 00:00:22,920 +por eso acá se marcó documento de compra electrónico, + +8 +00:00:23,480 --> 00:00:26,220 +para que muestre estos dos campos, tipo de documento fiscal, + +9 +00:00:26,380 --> 00:00:28,880 +factura, tipo de transacción fiscal es factura. + +10 +00:00:32,403 --> 00:00:37,063 +Tipo de transacción fiscal, factura. Esto es para poder relacionar el documento + +11 +00:00:37,064 --> 00:00:41,323 +que se reciba con esto. Se debe de configurar todos los documentos según ya + +12 +00:00:41,324 --> 00:00:45,983 +sea la de factura, de ticket, el resguardo y esas cosas que se vayan + +13 +00:00:45,984 --> 00:00:50,543 +a recibir. También tenemos que en compañía, + +14 +00:00:51,643 --> 00:00:55,163 +en información de la compañía, tenemos el check acá de crear socios al importar + +15 +00:00:55,164 --> 00:00:57,463 +documentos para que se creen los socios automáticamente. + +16 +00:00:57,483 --> 00:01:02,243 +según la información en caso de que no se encuentre ninguno y + +17 +00:01:02,244 --> 00:01:07,183 +en la organización también está pero aquí no se ve aquí + +18 +00:01:07,184 --> 00:01:12,523 +podemos verlo en ZK organización en esta OpenMap.td tenemos + +19 +00:01:12,524 --> 00:01:24,483 +también de la + +20 +00:01:24,484 --> 00:01:28,503 +misma forma en socio del negocio voy a abrirlo antes de acá porque en + +21 +00:01:28,504 --> 00:01:29,303 +estos momentos + +22 +00:01:36,183 --> 00:01:39,783 +En estos momentos hay un problema en vivo con esta instancia, + +23 +00:01:40,363 --> 00:01:44,923 +en la ventana de socio-negocio. Acá, + +24 +00:01:45,003 --> 00:01:49,023 +si en socio-negocio, se coloca cargo por defecto, + +25 +00:01:49,603 --> 00:01:54,143 +vamos a colocar cargo por defecto, vamos a gastos bancarios + +26 +00:01:54,144 --> 00:01:58,283 +por ejemplo, se lo voy a colocar aquí a Banco Santander, + +27 +00:01:59,063 --> 00:02:01,663 +esto va a ser que al momento de importar por defecto le coloque este + +28 +00:02:01,664 --> 00:02:05,943 +cargo cargo a las líneas de factura de este socio. diff --git a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Creacion de Lineas CFE.srt b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Creacion de Lineas CFE.srt new file mode 100644 index 00000000..b288c625 --- /dev/null +++ b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Creacion de Lineas CFE.srt @@ -0,0 +1,259 @@ +1 +00:00:00,370 --> 00:00:05,110 +Vamos a hacer una prueba, ehm, pre-view de la generación de líneas de resumen + +2 +00:00:05,111 --> 00:00:08,070 +para la facturación electrónica. Tenemos el socio en negocio, + +3 +00:00:08,230 --> 00:00:12,810 +hago que en la pestaña de cliente tiene + +4 +00:00:12,811 --> 00:00:14,910 +acá el campo criterio de facturación electrónica. + +5 +00:00:15,190 --> 00:00:17,410 +Actualmente tiene proyecto. No. + +6 +00:00:17,750 --> 00:00:22,330 +Una cosa genera facturas de líneas en la orden. Tenemos + +7 +00:00:22,331 --> 00:00:24,850 +acá el proyecto 52, como ejemplo, + +8 +00:00:25,770 --> 00:00:30,290 +no más selección de artobo. este proyecto le agrega un poco + +9 +00:00:30,291 --> 00:00:35,890 +de descripciones tanto al encasado como a las fases y tareas para que sea + +10 +00:00:35,891 --> 00:00:39,390 +mejor más fácil atallarlo, vamos a procesar, + +11 +00:00:39,391 --> 00:00:43,290 +vamos a preparar así y proyectos, + +12 +00:00:43,310 --> 00:00:50,050 +ok, tiene el documento 15 Vamos + +13 +00:00:50,051 --> 00:00:52,870 +a refrescar, aquí el documento 15, + +14 +00:00:53,890 --> 00:00:57,830 +¿verdad? Y si vemos acá, + +15 +00:00:58,030 --> 00:01:02,230 +tiene escritor de faturación electrónica, proyecto que este viene del socio en negocio. + +16 +00:01:03,650 --> 00:01:07,610 +Si se cambia un socio en negocio, que tenga otro escritor de faturación electrónica, + +17 +00:01:07,710 --> 00:01:12,270 +se seleccionaría el escritor acá, + +18 +00:01:15,827 --> 00:01:18,927 +un ejemplo si cambiamos acá de abod, + +19 +00:01:19,347 --> 00:01:21,607 +a fue ejemplo a cerelia, + +20 +00:01:22,087 --> 00:01:24,787 +pues damos, + +21 +00:01:25,207 --> 00:01:29,907 +vemos acá acá cambiar el clite de satisfacción a la factura, + +22 +00:01:30,567 --> 00:01:32,587 +y si nos devolvemos a abod, + +23 +00:01:33,167 --> 00:01:38,407 +podamos tener + +24 +00:01:38,408 --> 00:01:38,907 +un proyecto. + +25 +00:01:42,987 --> 00:01:45,887 +de forma automática, en resumen de factoración electrónica, + +26 +00:01:46,487 --> 00:01:51,107 +se genera estas líneas siempre cuando + +27 +00:01:51,108 --> 00:01:56,027 +el documento se ha generado en preparar, si el documento se genera en + +28 +00:01:56,028 --> 00:02:00,067 +borrador o no es en preparar o completar, + +29 +00:02:00,567 --> 00:02:04,367 +entonces no se va a calcular automáticamente las líneas de resumen, + +30 +00:02:04,687 --> 00:02:07,047 +usted tendría que cambiar acá el criterio de factoración, + +31 +00:02:07,827 --> 00:02:10,607 +por ejemplo por por acá podemos ver que está en proyecto y la acá + +32 +00:02:10,608 --> 00:02:14,767 +nos coloca la descripción del proyecto y hay una sola línea debido a que + +33 +00:02:14,768 --> 00:02:18,747 +son los todas las líneas son de este proyecto específico. + +34 +00:02:19,007 --> 00:02:22,127 +Con el total de la línea es igual de la factura, + +35 +00:02:22,907 --> 00:02:28,807 +si nosotros acá cambiamos el proyecto a fase del proyecto y guardamos el encabezado, + +36 +00:02:28,808 --> 00:02:33,307 +reflejamos acá y vemos que nos generó varias líneas, + +37 +00:02:33,308 --> 00:02:35,807 +Si vemos algunas de estas líneas, + +38 +00:02:36,187 --> 00:02:39,047 +aquí tienen la descripción fase 1, fase 2. + +39 +00:02:40,267 --> 00:02:44,047 +Esa descripción la greguera proyecto para poder validar acá. + +40 +00:02:45,067 --> 00:02:51,367 +Si cambiamos esto de fase a tarea y + +41 +00:02:51,368 --> 00:02:56,227 +refrescamos, tenemos varias líneas y + +42 +00:02:56,228 --> 00:02:59,587 +se queda ahí alguna línea que tiene su descripción. + +43 +00:03:00,187 --> 00:03:03,427 +La descripción El proveniente de la línea del proyecto, + +44 +00:03:04,907 --> 00:03:09,567 +si con lo que más por factura, es + +45 +00:03:09,568 --> 00:03:12,167 +una sola línea de la factura sin descripción, + +46 +00:03:12,867 --> 00:03:15,567 +si colocamos por línea, + +47 +00:03:15,927 --> 00:03:19,887 +este es por línea del documento, + +48 +00:03:20,007 --> 00:03:23,787 +líneas de la factura, por cada una de las líneas de la factura y + +49 +00:03:23,788 --> 00:03:25,807 +en la descripción tiene el nombre del producto, + +50 +00:03:26,407 --> 00:03:31,407 +y + +51 +00:03:32,467 --> 00:03:37,047 +contrato es la única que esta se colocó para que fuera + +52 +00:03:37,048 --> 00:03:40,007 +por la línea de contrato de la factura, + +53 +00:03:40,507 --> 00:03:45,487 +la línea de la factura, lo utiliza + +54 +00:03:45,488 --> 00:03:48,607 +acá, línea de contrato y si no encuentra acá va a la línea de + +55 +00:03:48,608 --> 00:03:52,047 +la orden y obtener la línea de contrato de la línea de orden, + +56 +00:03:52,567 --> 00:04:00,867 +pero en el proyecto + +57 +00:04:00,868 --> 00:04:03,507 +de la línea del proyecto, + +58 +00:04:04,027 --> 00:04:07,527 +obtener que contrato estar relacionado a ese proyecto, + +59 +00:04:08,367 --> 00:04:13,587 +para que el refrescar, + +60 +00:04:14,347 --> 00:04:20,747 +no colocar como si simplemente + +61 +00:04:20,748 --> 00:04:23,507 +lo agrupa todo, porque no encuentras + +62 +00:04:28,701 --> 00:04:34,341 +Contrato es que habría que buscarlo + +63 +00:04:34,342 --> 00:04:38,641 +por la línea también, si no tiene directamente por acá ni por la línea + +64 +00:04:38,642 --> 00:04:42,261 +de la orden, entonces buscarlo por la línea del proyecto, + +65 +00:04:42,821 --> 00:04:43,621 +o por el proyecto, diff --git a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Error Completar CFE Dentsu - prueba en Preview.srt b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Error Completar CFE Dentsu - prueba en Preview.srt new file mode 100644 index 00000000..83cee037 --- /dev/null +++ b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Error Completar CFE Dentsu - prueba en Preview.srt @@ -0,0 +1,63 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:02,960 +Vamos a hacer una prueba acá, en previo, está apuntando a ADD, + +2 +00:00:03,120 --> 00:00:05,280 +pero es el, eh, el roque estaba en, + +3 +00:00:05,480 --> 00:00:09,820 +que se bien intenso, de el vio de resumen de factoración del tránico, + +4 +00:00:09,960 --> 00:00:13,440 +que tenemos una factura, eh factura, + +5 +00:00:13,660 --> 00:00:17,100 +una desnatoración electrónica, de criterio de factoración y de factura, + +6 +00:00:17,700 --> 00:00:19,880 +tiene dos líneas de factura, + +7 +00:00:20,600 --> 00:00:24,460 +aquí genera, acá una línea de resumen, + +8 +00:00:24,980 --> 00:00:28,480 +que de este acá tienen descripciones, eh, + +9 +00:00:28,940 --> 00:00:32,480 +si este tiene, pero el producto tiene cargo, lo manda ese código a la + +10 +00:00:32,481 --> 00:00:36,240 +persona, como código de producto, si no lo manda el código y en este + +11 +00:00:36,241 --> 00:00:41,020 +uno, que es el código, este mismo código del código interno, + +12 +00:00:41,400 --> 00:00:45,080 +vamos a convierta acá, + +13 +00:00:52,000 --> 00:00:55,140 +se convierta esto aquí, podemos imprimir el comprobante, + +14 +00:01:04,550 --> 00:01:08,210 +y acá envían el comprobante, de este. Nos vemos en el colegio de hoy + +15 +00:01:08,211 --> 00:01:10,830 +en el 31 con la descripción de este. + +16 +00:01:12,250 --> 00:01:13,170 +Ahora el más tubio. diff --git a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Error buscader en Factura Relacionada (CFE) jo-757.srt b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Error buscader en Factura Relacionada (CFE) jo-757.srt new file mode 100644 index 00000000..0e67bac1 --- /dev/null +++ b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Error buscader en Factura Relacionada (CFE) jo-757.srt @@ -0,0 +1,27 @@ +1 +00:00:00,930 --> 00:00:06,790 +Qué no, no, no puedo ocorrar de clayhal, + +2 +00:00:06,850 --> 00:00:09,430 +de la No pas dichina será. Un, + +3 +00:00:09,530 --> 00:00:11,610 +un, mural te student, Un, + +4 +00:00:11,810 --> 00:00:15,510 +un ah. Que nos sentí precios, + +5 +00:00:16,090 --> 00:00:19,070 +el, + +6 +00:00:19,230 --> 00:00:22,810 +el, el, el,idad 한국as. + +7 +00:00:22,811 --> 00:00:26,690 +Toma a mis hijos, ponemos que vamos a decir escapedからositiva. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Facturas y Documentos por Cobrar.srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Facturas y Documentos por Cobrar.srt" new file mode 100644 index 00000000..8cffbda4 --- /dev/null +++ "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Facturas y Documentos por Cobrar.srt" @@ -0,0 +1,2651 @@ +1 +00:00:00,860 --> 00:00:03,660 +Ya, comenzamos la capacitación. + +2 +00:00:03,940 --> 00:00:06,200 +Estamos dentro de la ventana, lo que es documentos por cobrar. + +3 +00:00:06,880 --> 00:00:10,820 +Lo que les comentaba que la ventana pueden acceder simplemente buscándola. + +4 +00:00:13,040 --> 00:00:15,660 +Documentos por cobrar. Viste, ya me pone todo lo. + +5 +00:00:16,000 --> 00:00:21,160 +el filtro para acceder rápidamente, o podemos ir por el menú gestión + +6 +00:00:21,161 --> 00:00:23,920 +de ventas, factura de venta, + +7 +00:00:24,020 --> 00:00:27,560 +y nos abre una ventana donde podemos acceder a todas las ventanas aquí, + +8 +00:00:29,000 --> 00:00:32,490 +de factura de ventas. Bien, + +9 +00:00:33,450 --> 00:00:40,210 +en este caso entonces vamos a ver lo que es la la + +10 +00:00:40,211 --> 00:00:44,920 +ventana de documentos por cobrar y vamos a generar un una nueva factura nuevamente + +11 +00:00:44,921 --> 00:00:50,480 +para confirmar y ver cómo se genera la factura + +12 +00:00:50,481 --> 00:00:53,320 +de manera manual. Bueno, + +13 +00:00:53,480 --> 00:00:55,680 +vamos a por a nuevo sobre un documento. + +14 +00:00:55,880 --> 00:01:01,200 +Ustedes siempre pueden también si desean apretar copiar registro. + +15 +00:01:01,360 --> 00:01:04,680 +Entonces ustedes de esta manera copian todos los datos del registro anterior. + +16 +00:01:05,260 --> 00:01:10,260 +Esto para ahorrar un poco, algún paso y no tener que digitar todo manualmente. + +17 +00:01:10,720 --> 00:01:14,400 +Si no podemos poner simplemente no registro. + +18 +00:01:15,820 --> 00:01:18,380 +la ventana se te marcan todos los campos en rojo, + +19 +00:01:18,620 --> 00:01:23,240 +los que son obligatorios. En este caso vamos a elegir que es + +20 +00:01:23,241 --> 00:01:27,140 +una infractura, lo que vamos a generar y vamos a elegir el socionegocio. + +21 +00:01:27,220 --> 00:01:29,800 +En este caso vamos a ver el mismo ejemplo que vimos recién, Jackar. + +22 +00:01:30,740 --> 00:01:35,300 +Podemos buscarlo así. con un texto y me va + +23 +00:01:35,301 --> 00:01:37,420 +a hacer una búsqueda de lo que puede encontrar, + +24 +00:01:38,440 --> 00:01:43,620 +o bien podemos apretar un clic en el botón de socionegocio y + +25 +00:01:43,621 --> 00:01:46,700 +nos abre lo que es la ficha para buscar todo lo socionegocio. + +26 +00:01:47,740 --> 00:01:51,040 +De esta manera podemos hacer una búsqueda más profunda, por código, + +27 +00:01:51,580 --> 00:01:54,120 +por número, por ruta, por nombre. + +28 +00:01:55,240 --> 00:01:57,800 +Vamos a buscar acá Shakar. Nico, + +29 +00:01:58,320 --> 00:02:02,900 +¿cuándo típeas es tanto la razón social como el nombre de + +30 +00:02:02,901 --> 00:02:04,920 +fantasía? No, buen punto. + +31 +00:02:05,260 --> 00:02:07,640 +Acá solo aparece la razón social. + +32 +00:02:09,100 --> 00:02:11,500 +Y en el otro, cuando vos pusiste jacquard. + +33 +00:02:12,200 --> 00:02:14,660 +Vamos a probar, agua helada, helada. + +34 +00:02:17,060 --> 00:02:19,760 +Sí, en este sí. + +35 +00:02:20,050 --> 00:02:23,930 +Si vos ponés acá el A, sí. ¿Para abrir? + +36 +00:02:24,270 --> 00:02:27,250 +¿De dónde trataste? Ah, ahí en el cuadrito. + +37 +00:02:27,870 --> 00:02:31,930 +Acá no tengo. El nombre fantasía está acá. + +38 +00:02:33,150 --> 00:02:37,360 +Están solo las razones sociales. Y no se puede agregar. + +39 +00:02:37,740 --> 00:02:41,060 +Sí, sí, se puede agregar. No es tan de ya, + +40 +00:02:41,520 --> 00:02:44,320 +pero me parece correcto agregar el nombre de fantasía y el root que está + +41 +00:02:44,321 --> 00:02:47,200 +faltando acá para hacer una búsqueda más fácil cualquier cosa. + +42 +00:02:47,680 --> 00:02:50,880 +El root, igual, si pones el root y digitás el root, + +43 +00:02:51,220 --> 00:02:54,520 +te lo va a buscar. al igual que te busca acá con el nombre + +44 +00:02:54,521 --> 00:02:57,800 +fantasía. Vos digitás el root y te lo va a buscar, + +45 +00:02:57,920 --> 00:03:01,740 +¿viste? Acá te lo muestra, ¿viste? Viste que ahí te muestra todos los datos + +46 +00:03:01,741 --> 00:03:05,660 +de la ficha del sostenidocio, no solamente el otro que tiene unos campos predefinidos, + +47 +00:03:06,120 --> 00:03:09,640 +que ahí te muestra solamente eso. Bueno, al definir el socio-negocio, + +48 +00:03:10,340 --> 00:03:13,340 +automáticamente, como vieron, se precargaron, + +49 +00:03:13,520 --> 00:03:16,880 +se cargaron, ¿verdad?, datos que eran obligatorios, + +50 +00:03:17,300 --> 00:03:20,500 +como la lista de precios, la organización, + +51 +00:03:21,140 --> 00:03:24,520 +la regla de pago y el el término de pago. + +52 +00:03:25,300 --> 00:03:29,840 +Esta información es muy importante que ustedes la definan o confirmen que esté bien + +53 +00:03:29,841 --> 00:03:32,720 +definido a partir de la carga masiva, + +54 +00:03:32,800 --> 00:03:35,280 +que es una de las primeras cosas que tienen que validar. + +55 +00:03:35,580 --> 00:03:40,820 +Ustedes tienen ahora una carga masiva de muchos de + +56 +00:03:40,821 --> 00:03:45,500 +negocio y contratos básicamente, que la idea es hacer una verificación, + +57 +00:03:46,280 --> 00:03:48,760 +que los mismos estén correctamente aplicados, + +58 +00:03:50,260 --> 00:03:52,820 +y en muchos, bueno, vamos a tener que ir agregando. + +59 +00:03:55,300 --> 00:03:58,440 +pasarte. Y también a esa información, + +60 +00:03:58,800 --> 00:04:02,920 +hay veces que tenemos que cargarle o completarlo con la información que necesita el + +61 +00:04:02,921 --> 00:04:07,480 +sistema para hacerlo más ágil. Un caso concreto es el término de pago + +62 +00:04:07,481 --> 00:04:10,060 +que vos le definís a los clientes. + +63 +00:04:10,600 --> 00:04:12,620 +Acá tengo 10 clientes. 10 días. Esto es lo que hablamos el otro día. + +64 +00:04:13,260 --> 00:04:16,660 +Los 10 días suenan a partir de la fecha de factura y se define + +65 +00:04:16,661 --> 00:04:19,480 +por defecto. Entonces, + +66 +00:04:19,720 --> 00:04:21,960 +¿cómo se define esto de socio-negocio? Bueno, + +67 +00:04:22,060 --> 00:04:26,640 +se puede definir directamente en el socio-negocio o se puede definir en el + +68 +00:04:26,641 --> 00:04:32,160 +grupo de socio de negocio. Si + +69 +00:04:32,161 --> 00:04:37,140 +vamos a lo que es la ficha de socio-negocio, acá + +70 +00:04:37,141 --> 00:04:41,520 +tenemos definido en el cliente lo que es el término de pago. + +71 +00:04:42,500 --> 00:04:44,460 +Yo les hice un video Les voy a pasar un video de lo que + +72 +00:04:44,461 --> 00:04:48,700 +es una presentación de esta ventana, bien lenta y bien explicada de cada uno + +73 +00:04:48,701 --> 00:04:53,740 +de los campos. Pero acá tenemos lo que es el término + +74 +00:04:53,741 --> 00:04:58,740 +de pago. Esto lo podemos definir así o + +75 +00:04:58,741 --> 00:05:02,980 +lo podemos definir ir directamente a partir del grupo de socios de negocio. + +76 +00:05:03,100 --> 00:05:07,800 +Si ustedes tienen por ejemplo diferentes clasificaciones a determinados + +77 +00:05:07,801 --> 00:05:12,260 +clientes de si le definen 10 días o 20 días o a todos le + +78 +00:05:12,261 --> 00:05:14,380 +definen cuántos días de plazo. + +79 +00:05:21,910 --> 00:05:25,030 +Claro, la gran mayoría son 10 días, + +80 +00:05:25,130 --> 00:05:29,510 +pero por ejemplo, son 10 días de factura, de la emisión de la factura, + +81 +00:05:29,710 --> 00:05:33,140 +y hay un par de clientes que que en lugar de facturar el 20, + +82 +00:05:33,480 --> 00:05:36,360 +se factura el primero de cada mes. Entonces, + +83 +00:05:37,340 --> 00:05:40,240 +ahí también se puede ver, + +84 +00:05:40,241 --> 00:05:43,320 +Siempre va a ser por fechas de altura, el vencimiento. + +85 +00:05:44,180 --> 00:05:46,360 +Pero no todos son de día. No, + +86 +00:05:46,460 --> 00:05:48,880 +todos son de día. día. Perfecto. ¿Eso lo pueden definir? + +87 +00:05:49,300 --> 00:05:51,880 +No, son pocos. Lo que nosotros podemos hacer es, + +88 +00:05:51,920 --> 00:05:55,040 +voy a el grupo de socios de negocios, que el sistema tiene esta lógica + +89 +00:05:55,041 --> 00:05:57,740 +que la trata de aplicar siempre, es como que si vos tenés una lógica + +90 +00:05:57,741 --> 00:06:02,720 +para poder heredar y facilitar los nuevos creaciones. + +91 +00:06:02,920 --> 00:06:05,480 +Por ejemplo, en este caso, la nueva creación de un nuevo cliente. + +92 +00:06:05,580 --> 00:06:09,280 +Así no le tenés que definir todo. Ustedes pueden definir acá, + +93 +00:06:09,900 --> 00:06:12,440 +por ejemplo, término de pago. + +94 +00:06:13,420 --> 00:06:16,080 +Entonces, ustedes definen, bueno, + +95 +00:06:16,160 --> 00:06:18,860 +una lista de precios o un término de pago por defecto. + +96 +00:06:18,880 --> 00:06:21,900 +un esquema, una lista de precios, + +97 +00:06:22,420 --> 00:06:27,740 +por ejemplo, 20 pesos y esto se toma automáticamente + +98 +00:06:27,741 --> 00:06:32,440 +a los nuevos clientes que querés y + +99 +00:06:32,441 --> 00:06:34,820 +los 10 días lo podemos dejar como por defecto si es así. + +100 +00:06:35,680 --> 00:06:38,300 +Entonces, ok, que por defecto le ponga 10 igual que hago sabor, + +101 +00:06:38,580 --> 00:06:43,560 +lo modificas en caso de ser necesario, en caso de que tener otra otra + +102 +00:06:43,561 --> 00:06:47,200 +salvedad. Todas esas cosas nos tienen que ir confirmando para ver que esté ok + +103 +00:06:47,201 --> 00:06:51,000 +para que las facturas y para que todos los documentos sean lo más pasaje + +104 +00:06:51,001 --> 00:06:54,960 +imposible, básicamente. Cuando decís que chequeemos, + +105 +00:06:55,280 --> 00:06:59,920 +¿te referís a que el documento que te pasamos esté bien importado? + +106 +00:07:00,460 --> 00:07:02,560 +No, que en la operativa, sí, bueno, + +107 +00:07:02,780 --> 00:07:06,100 +cuando chequeemos, sí, ustedes esa verificación la van a hacer. + +108 +00:07:07,000 --> 00:07:11,180 +Naturalmente, porque van a hacer pruebas, y tienen que validar que esté todo correctamente. + +109 +00:07:11,820 --> 00:07:16,700 +Puede haber errores suyos, errores nuestros, no solemos tener errores porque somos muy cuidadosos + +110 +00:07:16,701 --> 00:07:18,900 +con eso, no? Pero bueno, es su base de datos. + +111 +00:07:19,500 --> 00:07:22,160 +Entonces digo, las pruebas que hagan ustedes, es tipo, no, + +112 +00:07:22,161 --> 00:07:26,340 +no, no, porque mirá qué pasa. Por ejemplo, + +113 +00:07:26,460 --> 00:07:28,680 +que el route esté bien. Yo el route no lo controlo, + +114 +00:07:28,720 --> 00:07:33,580 +¿entendés? La carga masiva. Controlando dos o tres ya se + +115 +00:07:33,581 --> 00:07:36,680 +entiende que queda bien, que la dirección sea correcta. + +116 +00:07:38,300 --> 00:07:40,600 +Simplemente son variaciones pequeñas, mínimas, + +117 +00:07:40,660 --> 00:07:44,760 +digo, pero para confirmar que, ok. Y después lo que sí van a ir, + +118 +00:07:44,880 --> 00:07:46,920 +lo que te digo es que la operativa es, ok, + +119 +00:07:47,040 --> 00:07:50,900 +ah, mira, estoy creando una factura a un nuevo cliente y me pide todos + +120 +00:07:50,901 --> 00:07:53,900 +los datos, no me lo carga. Bueno, estaría bueno definir a todos los clientes. + +121 +00:07:53,920 --> 00:07:59,460 +clientes, 10 días para que quede más ágil + +122 +00:07:59,461 --> 00:08:03,620 +el input de datos. Seguimos avanzando. + +123 +00:08:06,540 --> 00:08:09,920 +Elijo el socio de negocio y me definió los campos obligatorios. + +124 +00:08:09,940 --> 00:08:13,300 +es por defecto. Acá, + +125 +00:08:13,400 --> 00:08:15,600 +por ejemplo, hay otra cosa que tengo que corregir. + +126 +00:08:15,820 --> 00:08:19,680 +Cuando elijo el cliente, solamente me tendría que mostrar los contratos del cliente en + +127 +00:08:19,681 --> 00:08:22,840 +cuestión. Y acá esa validación falta. + +128 +00:08:23,580 --> 00:08:25,880 +Entonces, es más, se debería cargar automáticamente. + +129 +00:08:25,900 --> 00:08:29,700 +cuando definimos uno de los contratos que tenga activo. + +130 +00:08:29,840 --> 00:08:34,900 +Y bueno, si tiene varios, como puede ser Mosca, ustedes modifican entre los contratos + +131 +00:08:34,901 --> 00:08:37,400 +del socio de negocio. + +132 +00:08:42,600 --> 00:08:46,400 +Bien, creamos el cabezal de la factura, + +133 +00:08:46,780 --> 00:08:50,980 +la fecha de factura. Nosotros podemos definir el documento fecha factura y fecha contable. + +134 +00:08:51,460 --> 00:08:55,320 +Esto lo comenté porque pueden modificar esto tanto factura de venta como factura de + +135 +00:08:55,321 --> 00:08:58,600 +compra. Si quieren que caiga en otro periodo. + +136 +00:08:59,160 --> 00:09:02,360 +Normalmente pasa los proveedores, que capaz que te llegue a tarde la factura, + +137 +00:09:02,900 --> 00:09:06,020 +pero querés que te impacte contablemente en otro periodo, + +138 +00:09:06,080 --> 00:09:08,840 +para adelante o para atrás, porque ya lo cerraste y no querés tocar. + +139 +00:09:09,540 --> 00:09:13,020 +Es por eso que tenemos dos fechas contables, una fecha de la facturación y + +140 +00:09:13,021 --> 00:09:15,780 +una fecha contable. Bien, + +141 +00:09:16,940 --> 00:09:19,600 +avanzando. Bueno, + +142 +00:09:19,680 --> 00:09:22,020 +agente comercial, acá lo que va es el vendedor, + +143 +00:09:22,160 --> 00:09:23,580 +o sea, es el usuario del sistema. + +144 +00:09:31,040 --> 00:09:33,940 +Simplemente es quien genera el documento, + +145 +00:09:34,000 --> 00:09:37,820 +o quién es el vendedor. Usted no tiene vendedor por clientes, + +146 +00:09:37,821 --> 00:09:40,640 +, si, esto lo podemos ver en un día mañana que quién es el + +147 +00:09:40,641 --> 00:09:42,820 +que atiende la cuenta. Hago, hablamos de esto, + +148 +00:09:43,240 --> 00:09:45,680 +así que podríamos definirlo para saberlo. + +149 +00:09:50,720 --> 00:09:54,000 +¿Quién es la coordinadora asociada a ese cliente? + +150 +00:10:01,600 --> 00:10:05,760 +Sí, sí, hoy día no lo tenemos. + +151 +00:10:06,440 --> 00:10:09,120 +Bueno, no hay uno puntual. + +152 +00:10:09,380 --> 00:10:11,540 +Ahora, agente comercial, + +153 +00:10:11,820 --> 00:10:14,120 +no es la persona que factura entonces, + +154 +00:10:14,460 --> 00:10:17,360 +es el contacto con el cliente. Normalmente esto, + +155 +00:10:17,380 --> 00:10:20,280 +cuando, si no lo tiene definido el cliente, + +156 +00:10:20,500 --> 00:10:25,220 +que eso se puede definir por cliente, queda por defecto quien hizo el documento. + +157 +00:10:26,180 --> 00:10:29,820 +Igual en la auditoría siempre está, si yo vengo acá a la auditoría, + +158 +00:10:30,020 --> 00:10:32,740 +perdón fui rápido, este botoncito de acá, + +159 +00:10:33,340 --> 00:10:37,300 +que tenemos. Es una especie de log. + +160 +00:10:38,540 --> 00:10:43,340 +Este es el histórico de cambios. Acá cualquier cambio que haga en un documento, + +161 +00:10:43,680 --> 00:10:45,840 +yo tengo datos de un ID único, + +162 +00:10:46,480 --> 00:10:48,800 +quién lo creó, quién lo actualizó, + +163 +00:10:49,380 --> 00:10:53,520 +Si quiero ver todos los cambios, puedo abrir y veo qué cambios apliqué. + +164 +00:10:53,720 --> 00:10:56,240 +Por ejemplo, acá viste que cambié y definí, + +165 +00:10:56,620 --> 00:11:00,180 +cambié el agente comercial. Si pongo, + +166 +00:11:00,560 --> 00:11:04,880 +no sé, voy a cambiarle y voy a poner esto otro tipo de regla + +167 +00:11:04,881 --> 00:11:08,560 +de pago. hay determinados cambios que se guardan y no, + +168 +00:11:08,760 --> 00:11:12,740 +pero queda todo lo guiado. Por eso es importante también que cada uno utilice + +169 +00:11:12,741 --> 00:11:15,840 +su usuario, porque el sistema trackea todo. + +170 +00:11:16,040 --> 00:11:19,540 +Entonces, digo, para saber y para detectar errores, + +171 +00:11:19,660 --> 00:11:23,840 +tanto de uso como de sistema. Entonces acá definimos, + +172 +00:11:23,980 --> 00:11:28,840 +perfecto. Bien, los documentos como verán tienen estados. + +173 +00:11:30,160 --> 00:11:33,220 +Ahora estoy editando un documento, por lo cual el mismo está en borrador. + +174 +00:11:33,820 --> 00:11:36,700 +Yo esto me puedo ir, pero esto no se va a borrar, + +175 +00:11:36,860 --> 00:11:40,580 +si yo ya lo he guardé, esto se queda. Lo mismo pasa que si + +176 +00:11:40,581 --> 00:11:44,860 +yo tengo un cambio sin guardar, y yo me quiero ir desde la ventana, + +177 +00:11:44,960 --> 00:11:47,380 +la cierro, me va a avisar, me va a decir, + +178 +00:11:47,460 --> 00:11:49,480 +no mirá, tenés esto sin guardar, cuidado, + +179 +00:11:49,980 --> 00:11:52,700 +entonces acá vos podés elegir, descartar cambios, y si lo vas a guardar. + +180 +00:11:53,200 --> 00:11:56,480 +o regresar a la ventana para guardar los cambios que estén sin guardar. + +181 +00:11:56,920 --> 00:12:01,580 +Esto para evitar errores que hayan quedado cosas que pensaste que quedaban y no. + +182 +00:12:05,200 --> 00:12:07,680 +cambia el estado? El estado no. + +183 +00:12:08,180 --> 00:12:13,880 +El guardar solamente guarda un dato. El estado se guarda cuando… + +184 +00:12:13,881 --> 00:12:16,360 +¿Sí, perdón, Nati? ¿Dónde se guarda? + +185 +00:12:16,740 --> 00:12:19,440 +Yo cuando tengo un cambio, cualquier cambio que sea, + +186 +00:12:19,640 --> 00:12:22,420 +me muevo, me aparece un es el botón de guardar. + +187 +00:12:24,620 --> 00:12:27,880 +Solamente cuando hay algo por guardar, si no, el campo este se oculta. + +188 +00:12:27,900 --> 00:12:31,060 +Si no, no está. Si está así, + +189 +00:12:31,160 --> 00:12:32,580 +es que el registro está guardado. + +190 +00:12:36,940 --> 00:12:39,220 +Exacto, ¿bien? Bueno, + +191 +00:12:39,760 --> 00:12:44,320 +una cosa es guardar el documento y otra cosa es completar o cambiar el + +192 +00:12:44,321 --> 00:12:48,960 +estado. Acá como ven el estado aquí es un campo solo lectura que + +193 +00:12:48,961 --> 00:12:51,580 +me indica la situación que se encuentra el estado. + +194 +00:12:52,960 --> 00:12:55,380 +Esto también lo puedo ver como un monoregistro y si lo veo como un + +195 +00:12:55,381 --> 00:13:00,960 +monoregistro tiene diferentes colorcitos. Esto es importante porque + +196 +00:13:00,961 --> 00:13:05,260 +el estado es lo que realmente determina la validez del documento. + +197 +00:13:05,780 --> 00:13:08,160 +Todo esto está en proceso, después se lo voy a explicar por qué está + +198 +00:13:08,161 --> 00:13:13,150 +en proceso. no están completos, + +199 +00:13:13,710 --> 00:13:16,590 +por lo cual no están imputados contablemente, no están enviados al FDI, + +200 +00:13:16,850 --> 00:13:19,190 +no hay nada hecho en ese documento. + +201 +00:13:20,190 --> 00:13:24,390 +Es un paso siguiente a emborrador. + +202 +00:13:26,740 --> 00:13:29,160 +Si vemos acá, si yo aprieto clic, + +203 +00:13:30,120 --> 00:13:32,640 +veo el flujo. + +204 +00:13:33,160 --> 00:13:36,620 +Estamos en estado borrador y si quiero completar, + +205 +00:13:36,840 --> 00:13:40,880 +yo puedo simplemente hacer clic acá y esto es para completar. + +206 +00:13:40,900 --> 00:13:45,120 +y voy a completar el documento. + +207 +00:13:46,120 --> 00:13:49,880 +También lo puedo buscar en la lista desplegable para buscar las diferentes acciones que + +208 +00:13:49,881 --> 00:13:54,740 +puedo generar. Según el estado que estemos en el documento, + +209 +00:13:54,880 --> 00:14:00,580 +es que podremos accionar determinadas acciones. cuando + +210 +00:14:00,581 --> 00:14:04,380 +uno está en borrador puede ir a en proceso o completarlo, + +211 +00:14:05,300 --> 00:14:10,960 +cuando uno está completo puede anularlo o reversar, + +212 +00:14:11,100 --> 00:14:11,780 +que después lo voy a explicar. + +213 +00:14:23,800 --> 00:14:27,420 +Puntualmente, un documento por cobrar no se puede anular, + +214 +00:14:28,060 --> 00:14:30,640 +porque si tan bien se Deja y, no se puede anular, + +215 +00:14:30,780 --> 00:14:35,040 +es un control, solamente se puede anular si dejé y lo anula posteriormente que + +216 +00:14:35,041 --> 00:14:39,560 +son muy pocos casos que pasa eso. La manera de cancelar la factura + +217 +00:14:39,561 --> 00:14:42,020 +emitida es una nota de crédito. + +218 +00:14:44,380 --> 00:14:49,460 +completar quiere decir que la factura fue enviada debería + +219 +00:14:49,461 --> 00:14:54,040 +sí porque porque al debería vamos + +220 +00:14:54,041 --> 00:14:58,680 +a ver que podemos modificar hasta que dice el estado borrador inclusive + +221 +00:14:58,681 --> 00:15:02,160 +bueno No se puede volver de completar a borrador, + +222 +00:15:02,280 --> 00:15:04,720 +o completar, editar. No se puede. + +223 +00:15:05,380 --> 00:15:09,900 +Los estados que permiten editar son el estado + +224 +00:15:09,901 --> 00:15:12,920 +en borrador y el estado en proceso. + +225 +00:15:14,260 --> 00:15:17,120 +Si están en esos estados, el documento, está editable. + +226 +00:15:19,580 --> 00:15:24,440 +Muchas veces pasa también que cuando uno intenta completar pero no tiene los permisos + +227 +00:15:24,441 --> 00:15:28,000 +para completar, póngase un ejemplo de un orden de compra, + +228 +00:15:28,480 --> 00:15:32,000 +que muchas veces ustedes pueden poner un flujo de aprobación. + +229 +00:15:32,020 --> 00:15:35,120 +para permitir completar un orden de compra. + +230 +00:15:36,780 --> 00:15:40,560 +El usuario va a intentar completar, + +231 +00:15:40,880 --> 00:15:43,540 +pero se va a encontrar con un nodo de aprobación, + +232 +00:15:43,980 --> 00:15:47,540 +entonces queda suspendido ese documento. + +233 +00:15:47,860 --> 00:15:51,920 +espera de la aprobación. No va a quedar completo, + +234 +00:15:52,080 --> 00:15:55,460 +no se va a ver en ningún lado hasta que el mismo esté completo, + +235 +00:15:55,900 --> 00:16:01,500 +sea aprobado por el rol aprobador eventualmente. + +236 +00:16:03,380 --> 00:16:05,660 +¿Bien? Esto lo voy a empezar a explicar un poco más, + +237 +00:16:07,360 --> 00:16:12,160 +claro está que cuando uno completa es que Accional genera el asiento también, + +238 +00:16:13,140 --> 00:16:17,440 +automáticamente. Pero hasta ahora no hemos visto qué líneas se cargan, + +239 +00:16:17,560 --> 00:16:19,700 +es decir, qué tipo de, No, todavía no. + +240 +00:16:19,720 --> 00:16:22,240 +Acá estamos en el cabezal. + +241 +00:16:22,500 --> 00:16:25,160 +Solamente datos del registro en la parte superior, + +242 +00:16:25,520 --> 00:16:31,120 +digamos, que es la información del documento + +243 +00:16:31,121 --> 00:16:34,000 +por cobrar. Tipo de documento, un número de draft. + +244 +00:16:34,220 --> 00:16:38,360 +Esto es importante también. Acá no veis nada. que no tengo un número AXXX, + +245 +00:16:38,780 --> 00:16:41,700 +tengo un número DRAFT, que es un número de borrador. + +246 +00:16:42,940 --> 00:16:47,520 +Esto, cuando complete, se va a poner automáticamente el número correspondiente a la factura, + +247 +00:16:49,000 --> 00:16:52,200 +que lo vamos a ver ahora así queda todo más claro. Bien, + +248 +00:16:52,720 --> 00:16:55,420 +siguiendo un poco con esto. Acá, + +249 +00:16:55,480 --> 00:17:00,520 +bueno, esto es lo que te comentaba. Los documentos fiscales electrónicos, + +250 +00:17:00,700 --> 00:17:06,280 +o sea, los CFE, como es una difactura, tenemos un check para confirmar + +251 +00:17:06,281 --> 00:17:10,800 +que el mismo haya sido encargado. enviado. Acá vemos + +252 +00:17:10,801 --> 00:17:13,460 +que el documento está enviado o no, porque está borrador. + +253 +00:17:14,440 --> 00:17:16,540 +Cuando completemos, esto tiene que pasar enviado, + +254 +00:17:16,620 --> 00:17:19,560 +sí. ¿Vamos a verlo? + +255 +00:17:20,200 --> 00:17:24,680 +Sí, automáticamente. Se envía automáticamente. Ahora lo vamos a ver. + +256 +00:17:24,700 --> 00:17:27,800 +Sí, sí, se envía automáticamente, te digo, pero se pone eso, + +257 +00:17:28,020 --> 00:17:30,220 +cambia así automáticamente. Sí, sí, + +258 +00:17:30,440 --> 00:17:33,220 +sí. Bien, vamos a verlo. + +259 +00:17:33,820 --> 00:17:35,860 +Bueno, acá también tenemos el comentario fiscal, + +260 +00:17:35,960 --> 00:17:39,260 +que sería la adenda, acá, y acá tenemos un espacio de descripción. + +261 +00:17:39,280 --> 00:17:42,140 +por un tema interno de ustedes que quieran agregar, + +262 +00:17:43,340 --> 00:17:46,460 +acá sería lo que es la adenda, + +263 +00:17:46,780 --> 00:17:48,820 +sí, adenda, ejemplo, + +264 +00:17:49,840 --> 00:17:52,240 +esto sí, no, en descripción, + +265 +00:17:52,600 --> 00:17:54,800 +no, la adenda sí. + +266 +00:17:56,780 --> 00:18:00,240 +Bueno, vamos ahora a avanzar con el documento. + +267 +00:18:00,340 --> 00:18:05,440 +El documento tiene un cabezal y como vemos aquí abajo tiene las pestañas + +268 +00:18:05,441 --> 00:18:09,660 +hijas. En este caso tenemos documentos por cobrar, + +269 +00:18:09,860 --> 00:18:12,100 +un cabezal y carajoso. pestañas. + +270 +00:18:12,540 --> 00:18:15,500 +¿Qué vamos a agregar acá? Vamos a ir a la línea de factura. + +271 +00:18:16,300 --> 00:18:20,400 +Hay veces que es cómodo, cerramos la parte de arriba con el botoncito que + +272 +00:18:20,401 --> 00:18:24,980 +está acá, entonces solamente vemos lo que son + +273 +00:18:24,981 --> 00:18:28,340 +las pestañas hijas. Sabemos que estamos en la ventana de documentos por cobrar, + +274 +00:18:28,860 --> 00:18:32,920 +en la ventana esta, en la factura, me pone el número para saber dónde + +275 +00:18:32,921 --> 00:18:37,600 +estamos ubicados y no perder un poco referencia a dónde estamos y tenemos acá + +276 +00:18:37,601 --> 00:18:41,200 +las líneas para que pueda ser más ágil lo que es la creación de + +277 +00:18:41,201 --> 00:18:44,940 +datos. Ahora, + +278 +00:18:45,500 --> 00:18:48,680 +si vamos aquí, perfecto, vamos a buscar. + +279 +00:18:51,780 --> 00:18:56,140 +Bien, vamos a ver que estamos en este documento, + +280 +00:18:56,280 --> 00:19:00,940 +con doble clic podemos abrirlo. y vamos a ver + +281 +00:19:00,941 --> 00:19:03,680 +a las líneas y vamos a crear una línea, + +282 +00:19:04,860 --> 00:19:08,440 +venimos para abajo, a las líneas y ponemos nuevo. + +283 +00:19:10,180 --> 00:19:12,540 +Esto es solamente para generar documentos manualmente, + +284 +00:19:12,900 --> 00:19:15,140 +van a ver que muchas veces esto va a ser generalizado. + +285 +00:19:15,160 --> 00:19:18,520 +de manera masiva, por las obras y demás, + +286 +00:19:18,680 --> 00:19:21,260 +como les vamos a mostrar a continuación, pero está bueno comprender un poco la + +287 +00:19:21,261 --> 00:19:24,860 +lógica de toda la ventana, por si hay órdenes, + +288 +00:19:24,940 --> 00:19:27,480 +documentos que van a generar manualmente, una nota de crédito incluso, + +289 +00:19:27,680 --> 00:19:31,580 +puede generar manualmente, así Dios sabe. líneas, + +290 +00:19:32,000 --> 00:19:34,600 +vamos a tener el dato producto, + +291 +00:19:35,000 --> 00:19:37,800 +que en la gran mayoría de casos se entiende que ustedes van a facturar + +292 +00:19:37,801 --> 00:19:40,420 +productos. ¿Por qué digo esto? + +293 +00:19:40,460 --> 00:19:42,800 +Porque en verdad podríamos, tenemos dos opciones acá, + +294 +00:19:43,100 --> 00:19:48,260 +definir un producto o definir un cargo. cargo por + +295 +00:19:48,261 --> 00:19:53,260 +producto. + +296 +00:20:04,340 --> 00:20:08,940 +Y me presenta una tabla de búsqueda con todos los productos que + +297 +00:20:08,941 --> 00:20:13,840 +tenemos creados y los precios según la lista de precios que estamos utilizando. + +298 +00:20:15,420 --> 00:20:18,740 +En esto, obviamente, estos precios para ustedes se van a defender. + +299 +00:20:18,760 --> 00:20:21,200 +definir según cada contrato, + +300 +00:20:22,440 --> 00:20:24,580 +porque ustedes tienen diferentes precios por cada contrato. + +301 +00:20:26,620 --> 00:20:29,220 +Vamos a elegir ahora limpieza empresarial edificio. + +302 +00:20:29,420 --> 00:20:32,180 +Vamos a suponer que tiene el precio ¿Correcto? + +303 +00:20:32,400 --> 00:20:37,460 +¡Ah! Me importa. Ahora, Vamos a poner acá que fueran 150 horas. + +304 +00:20:39,640 --> 00:20:44,200 +Ponemos 150 horas. Con tabulador nos podemos mover de + +305 +00:20:44,201 --> 00:20:49,520 +los campos rápidamente o podemos ir para atrás con shift tabulador. + +306 +00:20:49,640 --> 00:20:53,100 +Esto tiene se puede mover fácilmente. + +307 +00:20:54,380 --> 00:20:57,240 +Bueno, el IVA, entiendo que ustedes cómo manejan los IVAs, + +308 +00:20:57,380 --> 00:20:59,600 +acá lo tendríamos que manejar mejor, + +309 +00:21:00,560 --> 00:21:05,740 +no sé si tienen muchos IVAs variados + +310 +00:21:05,741 --> 00:21:08,180 +o solamente un IVA ventas y va a compras, + +311 +00:21:08,200 --> 00:21:10,920 +ya está, ¿no? Y va a ventas, + +312 +00:21:11,020 --> 00:21:13,320 +y va a compras, y va, o sea, y va, + +313 +00:21:13,500 --> 00:21:15,820 +o sea, servicios exentos. Exentos. + +314 +00:21:16,000 --> 00:21:18,540 +Exentos, y está, y un mínimo, por ejemplo, es un producto que compres, + +315 +00:21:18,600 --> 00:21:21,300 +¿qué pasa? Exentos, pero por exportación de servicios, + +316 +00:21:21,440 --> 00:21:24,180 +porque vendemos a, ¿Dónde estamos? Estamos en el puerto, + +317 +00:21:24,240 --> 00:21:27,980 +¿no? Sí, pero también, no sé si los colegios allá están exentos. + +318 +00:21:28,240 --> 00:21:31,780 +Puede ser que en algún momento sea dentro de la ciudad y esté exento + +319 +00:21:31,781 --> 00:21:34,880 +algún servicio de IVA. No, + +320 +00:21:35,040 --> 00:21:38,540 +lo que, el servicio es por exportación. + +321 +00:21:38,560 --> 00:21:43,540 +de servicio, pero hay una factura puntual que están haciendo que + +322 +00:21:43,541 --> 00:21:46,440 +les facturas algo de un complemento de horas o algo así, + +323 +00:21:47,520 --> 00:21:51,680 +que se lo está facturando exento. ¿Cuál complemento de horas? + +324 +00:21:53,120 --> 00:21:54,380 +No sé si es complemento de horas. + +325 +00:22:03,280 --> 00:22:06,700 +¿Cómo se define el impuesto? El impuesto se toma automáticamente del producto. + +326 +00:22:07,900 --> 00:22:10,400 +Según como tengan el producto, el producto tiene una categoría. + +327 +00:22:10,420 --> 00:22:13,320 +el impuesto si va a definir el IVA correspondiente. + +328 +00:22:13,840 --> 00:22:17,340 +En este caso, le calculo, + +329 +00:22:17,500 --> 00:22:19,920 +te define el impuesto, desmeto, + +330 +00:22:20,380 --> 00:22:24,840 +el total de línea y el total de… Pregunta, + +331 +00:22:24,940 --> 00:22:28,260 +Nico. Sí. La pregunta, este Jacquard, + +332 +00:22:28,320 --> 00:22:31,080 +que es una empresa, en el producto, + +333 +00:22:31,740 --> 00:22:35,080 +o sea, en el contrato se puede definir los tipos de productos, + +334 +00:22:35,880 --> 00:22:40,440 +no me acuerdo, porque digo, no está bueno tipeando por error que + +335 +00:22:40,441 --> 00:22:42,480 +se le ponga no a la limpieza de edificios. + +336 +00:22:42,520 --> 00:22:47,100 +obviamente esto va a ser automático desde el contrato como vamos + +337 +00:22:47,101 --> 00:22:51,920 +a ver por lo cual no debería tener este error o sea esto + +338 +00:22:51,921 --> 00:22:55,400 +solamente lo hace imputar una vez de vez en cuando estoy explicando cómo se + +339 +00:22:55,401 --> 00:22:59,500 +define normalmente ustedes no van a facturar así o sea Estoy explicando ahora para + +340 +00:22:59,501 --> 00:23:04,160 +que ustedes tengan conocimiento. Ustedes van a facturar masivamente según + +341 +00:23:04,161 --> 00:23:06,940 +datos previamente cargados y generados a partir del contrato, + +342 +00:23:07,000 --> 00:23:10,880 +justamente. Así que esto no, + +343 +00:23:11,080 --> 00:23:13,700 +digo, está bueno igual saberlo, porque esto aplica también para compra, + +344 +00:23:13,860 --> 00:23:16,800 +para venta y todo lo más, ¿verdad? Entonces, definí el producto, + +345 +00:23:17,100 --> 00:23:19,980 +me seteó automáticamente el precio según la lista de precios. + +346 +00:23:20,320 --> 00:23:23,600 +Es importante, acá es obligatorio que el producto esté en la lista de precios + +347 +00:23:23,601 --> 00:23:26,060 +del documento, + +348 +00:23:26,061 --> 00:23:28,160 +si no te va a dar error, ¿verdad? + +349 +00:23:28,320 --> 00:23:31,160 +Entonces, en el día de mañana si ustedes llegan a… crea una nueva lista + +350 +00:23:31,161 --> 00:23:33,920 +de precios, no sé, digo, tienen que tener el producto creado en la lista + +351 +00:23:33,921 --> 00:23:38,900 +de precios, ¿no? Y después tenemos acá lo que es el impuesto correspondiente, + +352 +00:23:39,000 --> 00:23:41,900 +que lo toma el producto, tiene que estar bien cargado automáticamente, + +353 +00:23:42,020 --> 00:23:44,800 +se carga como si nada, por defecto. + +354 +00:23:45,460 --> 00:23:47,480 +Acá lo único que definí fue fuera la cantidad. + +355 +00:23:47,920 --> 00:23:52,540 +Me hizo la multiplicación correctamente. Entiendo que ustedes no tienen, + +356 +00:23:52,620 --> 00:23:56,720 +pero podrían aplicar un descuento acá en porcentaje y se aplicaría la diferencia de + +357 +00:23:56,721 --> 00:24:00,340 +precio sobre el precio de vista. Entiendo que ustedes por ahora no tienen eso, + +358 +00:24:00,420 --> 00:24:04,240 +así que no me detengo. Y lo que vamos a hacer acá es, + +359 +00:24:04,660 --> 00:24:09,060 +definimos una línea, vamos a poner un detalle de horas, + +360 +00:24:09,540 --> 00:24:12,200 +mes, equis, por ejemplo, una descripción. + +361 +00:24:13,240 --> 00:24:16,660 +Y esto puede ir también, si ustedes quieren, en la representación impresa de la + +362 +00:24:16,661 --> 00:24:21,160 +facturación. lo agrego como comentario y ahora lo vemos. + +363 +00:24:26,800 --> 00:24:30,360 +Porque una cosa es el producto y otra cosa es el detalle. + +364 +00:24:30,500 --> 00:24:32,800 +Yo vi que ustedes agregan detalle, ¿no? Muchas veces. + +365 +00:24:34,180 --> 00:24:36,900 +Sí, pero lo que te iba a decir es que en la descripción allá + +366 +00:24:36,901 --> 00:24:41,980 +arriba, cuando te pregunté, me dijiste que es interno la descripción que pongamos + +367 +00:24:41,981 --> 00:24:45,380 +y ahí abajo tiene el mismo nombre y puede llegar a estar en la + +368 +00:24:45,381 --> 00:24:50,000 +factura. Sí. Y se le puede cambiar + +369 +00:24:50,001 --> 00:24:52,580 +el nombre. nombre o algo que diga, + +370 +00:24:52,800 --> 00:24:55,440 +darnos cuenta, ¿no? Lo que pasa, en verdad, + +371 +00:24:56,580 --> 00:25:00,560 +esto es un tema de DGI. DGI acepta una descripción en la factura, + +372 +00:25:01,140 --> 00:25:04,060 +pero no acepta una descripción en el cabezal, acepta una adenda. + +373 +00:25:04,940 --> 00:25:09,420 +Por eso acá es el comentario final. es el tema del CFE. + +374 +00:25:10,340 --> 00:25:13,060 +¿Se puede cambiar? Sí. Podemos poner lo que quieran, + +375 +00:25:13,080 --> 00:25:15,320 +si quieren. No, + +376 +00:25:15,560 --> 00:25:17,800 +digo para no, Entiendo un poco el cambio, pero sí. + +377 +00:25:18,540 --> 00:25:22,040 +La descripción de la línea Siva viaja si usted, + +378 +00:25:22,060 --> 00:25:26,140 +ustedes quieren, pero si ustedes no quieren, en la representación impresa no se muestra. + +379 +00:25:27,240 --> 00:25:30,780 +Tenemos que informar al cliente que periodo de hora se está facturando, + +380 +00:25:30,880 --> 00:25:34,640 +o sea que sí. Está perfecto, entonces eso vemos después a ver cómo lo + +381 +00:25:34,641 --> 00:25:38,680 +agregamos, lo podemos agregar como a la venda también, ¿no? Pero bueno, + +382 +00:25:39,400 --> 00:25:41,420 +si vamos aquí, entonces, ¿qué tenemos acá? + +383 +00:25:42,140 --> 00:25:44,360 +La factura por una línea, por el total, ¿no? + +384 +00:25:44,560 --> 00:25:48,240 +Por el gran total, el neto, la moneda y acá lo que tenemos que + +385 +00:25:48,241 --> 00:25:50,880 +hacer es simplemente vamos a ir a completar. + +386 +00:25:51,020 --> 00:25:53,420 +¿Va? Aprieto acá, en este botón que está acá, + +387 +00:25:54,020 --> 00:25:58,830 +voy y le doy ok. Si quiero + +388 +00:25:58,831 --> 00:26:01,230 +agregar otra línea, por ejemplo, limpiamos vidrios. + +389 +00:26:02,090 --> 00:26:04,670 +Como está borrador no pasa nada, vamos para abajo, + +390 +00:26:05,610 --> 00:26:08,790 +yo lo puedo ver como grilla o como mono. + +391 +00:26:09,940 --> 00:26:14,520 +se agrega a registro como amor y ponemos acá vidrios, + +392 +00:26:15,740 --> 00:26:21,520 +vamos a ponerle 50 a + +393 +00:26:21,521 --> 00:26:24,160 +mes jota. + +394 +00:26:27,440 --> 00:26:30,080 +Y guardamos. Esto es 20.000, se va a agregar, + +395 +00:26:30,200 --> 00:26:32,420 +al guardar automáticamente se actualiza arriba. + +396 +00:26:35,800 --> 00:26:37,960 +¿Vean? Si tenemos aquí, + +397 +00:26:38,300 --> 00:26:40,380 +lo que vamos a hacer ahora es completar el documento. + +398 +00:26:40,440 --> 00:26:42,500 +¿Ok? completemos, + +399 +00:26:42,840 --> 00:26:45,940 +el mismo va a ser enviado a DGI, en el caso de la factura. + +400 +00:26:46,880 --> 00:26:48,020 +Así que vamos a poner OK, + +401 +00:26:53,560 --> 00:26:56,220 +completar. Este proceso es que está procesando, + +402 +00:26:56,760 --> 00:26:59,800 +cuando termina, me responde, + +403 +00:26:59,900 --> 00:27:02,560 +complite aquí abajo, viste, éxito, + +404 +00:27:03,220 --> 00:27:08,080 +si hubiese tenido un error me va a aparecer un cartel + +405 +00:27:08,081 --> 00:27:12,640 +acá con error y me notifica. para ver la descripción + +406 +00:27:12,641 --> 00:27:15,820 +del error, que muchas veces puede ser por temas de DGI, + +407 +00:27:16,360 --> 00:27:20,100 +validaciones del CFE, route incorrecto, + +408 +00:27:20,260 --> 00:27:22,960 +dirección que no tiene la región, + +409 +00:27:23,400 --> 00:27:27,500 +bueno, temas de CFE estándar. que si están generando una nueva factura les puede + +410 +00:27:27,501 --> 00:27:31,500 +pasar, les va a aparecer acá y entonces ustedes hacen clic en el error + +411 +00:27:31,501 --> 00:27:34,020 +y lo pueden ver grande, a ver cómo, + +412 +00:27:34,620 --> 00:27:37,320 +qué es lo que pasó. Ese error, + +413 +00:27:37,560 --> 00:27:40,100 +bueno, las primeras veces les sugiero que saquen foto, + +414 +00:27:40,820 --> 00:27:44,220 +copien, hay un botón que de copiar al texto o le sacan una foto + +415 +00:27:44,221 --> 00:27:46,580 +y nos lo comparten en Discord. + +416 +00:27:47,220 --> 00:27:49,360 +Entonces ahí podemos ir creando hilos, + +417 +00:27:49,540 --> 00:27:53,080 +canales con la descripción y demás. Bien. + +418 +00:27:54,640 --> 00:27:57,180 +Bueno, ahora veamos un poco este documento. + +419 +00:27:57,640 --> 00:28:00,840 +Esto está completo, todo documento sobre lectura, + +420 +00:28:01,780 --> 00:28:04,680 +no se puede modificar nada salvo la descripción. + +421 +00:28:06,400 --> 00:28:08,940 +Esto sí, es siempre actualizable, + +422 +00:28:09,500 --> 00:28:13,700 +es el único campo que pueden actualizar. También pueden actualizar este que está aquí. + +423 +00:28:13,720 --> 00:28:16,560 +que es referencia de orden socio de negocio. + +424 +00:28:17,140 --> 00:28:23,160 +Esto es cuando el cliente exige una orden de compra para + +425 +00:28:23,161 --> 00:28:25,940 +referenciarla. Va acá y bueno, + +426 +00:28:26,100 --> 00:28:28,900 +está siempre editable para que no, si se puso mal, + +427 +00:28:29,020 --> 00:28:33,440 +lo podamos decir. En este caso, + +428 +00:28:33,880 --> 00:28:36,720 +como ven, automáticamente quedó como documento enviado sí. + +429 +00:28:39,080 --> 00:28:43,940 +Este documento enviado sí, podemos ir a la bitácora de documento electrónico + +430 +00:28:43,941 --> 00:28:50,060 +que vemos aquí, la última pestaña ¡Gracias por ver! de la derecha y + +431 +00:28:50,061 --> 00:28:54,220 +podemos visualizar todos los datos referentes al CFE. + +432 +00:28:55,000 --> 00:28:57,500 +El número de serie, factura, + +433 +00:28:57,800 --> 00:29:00,460 +el QR. Bueno, estos son todos datos de prueba, + +434 +00:29:00,740 --> 00:29:04,340 +obviamente. firmado, fecha de vencimiento de los CAE. + +435 +00:29:04,680 --> 00:29:09,840 +Bueno, mucha información de cómo + +436 +00:29:09,841 --> 00:29:14,600 +se envió. Si hago clic aquí podría ver la representación impresa. + +437 +00:29:14,880 --> 00:29:17,260 +Ah, pues esto es algo de CFE directamente. + +438 +00:29:18,400 --> 00:29:22,900 +Normalmente esto es un tema más de auditoría y acá tenemos esto, + +439 +00:29:23,360 --> 00:29:25,600 +que es la respuesta de Invoicy, + +440 +00:29:25,760 --> 00:29:28,280 +que es nuestro carrier de facturación electrónica, + +441 +00:29:28,420 --> 00:29:30,920 +donde van a ver toda la información de facturación electrónica correspondiente. + +442 +00:29:33,220 --> 00:29:37,180 +Y, pero bueno, nosotros lo más fácil es visualizar, + +443 +00:29:37,220 --> 00:29:40,800 +un momento, ya te dejo, la factura. + +444 +00:29:42,040 --> 00:29:47,280 +Vamos a ocultar todos los otros que no van a utilizar porque no van + +445 +00:29:47,281 --> 00:29:51,130 +a imprimir factura. Imprimir factura, + +446 +00:29:51,230 --> 00:29:56,050 +ya podés generar directamente aquí la factura correspondiente a la que + +447 +00:29:56,051 --> 00:30:00,870 +acabamos de emitir. Acá tenés directamente + +448 +00:30:00,871 --> 00:30:02,920 +la factura. factura. Bien, + +449 +00:30:03,660 --> 00:30:06,800 +acá tenemos todos los datos de la factura y esto es lo que comentaba. + +450 +00:30:07,320 --> 00:30:11,780 +Tienes el producto, que esto lo podemos poner más o menos, + +451 +00:30:11,920 --> 00:30:15,580 +el código lo podemos ocultar si querés, incluso lo podemos cambiar como les comenté. + +452 +00:30:16,180 --> 00:30:18,220 +Acá tienen el ítem, el detalle, las horas, + +453 +00:30:18,560 --> 00:30:23,500 +el precio y el monto. El vencimiento, + +454 +00:30:24,600 --> 00:30:29,380 +10 días. Y si bajamos tenemos + +455 +00:30:29,381 --> 00:30:31,680 +todos los datos y acá tenemos la agenda que pusimos. + +456 +00:30:35,950 --> 00:30:40,630 +Bien. Este dato igual, + +457 +00:30:40,770 --> 00:30:43,390 +si ustedes quieren activar el envío de correos, + +458 +00:30:43,590 --> 00:30:46,390 +podrían compartir este mismo reporte directamente desde aquí. + +459 +00:30:47,250 --> 00:30:50,780 +Lo pueden descargar. lo pueden enviar por correo. + +460 +00:30:52,320 --> 00:30:55,200 +Directamente desde aquí. Esto lo pueden hacer desde aquí, + +461 +00:30:55,340 --> 00:30:59,920 +pero en verdad normalmente se va a enviar automáticamente por facturación electrónica a + +462 +00:30:59,921 --> 00:31:04,520 +la… al correo que define… + +463 +00:31:05,480 --> 00:31:08,000 +en la dirección que se haya facturado. + +464 +00:31:08,340 --> 00:31:13,120 +Eso es importante. Ustedes pueden tener la dirección facturada en el socio-negocio y + +465 +00:31:13,121 --> 00:31:17,200 +en la dirección, en la localización, en este caso esta dirección, + +466 +00:31:18,360 --> 00:31:22,880 +tienen un campo de correo que es donde se define el correo de + +467 +00:31:22,881 --> 00:31:26,600 +la administración donde quieren que se le envíe una factura o una copia adicional. + +468 +00:31:28,720 --> 00:31:31,640 +Entonces cada vez que se envía una facturación electrónica, se envía también a esa + +469 +00:31:31,641 --> 00:31:31,980 +casilla. + +470 +00:31:36,240 --> 00:31:40,680 +Bien, bueno, una vez tenemos esto completo, + +471 +00:31:41,860 --> 00:31:45,160 +número, dato, este definido, + +472 +00:31:46,060 --> 00:31:51,280 +vamos a poder ver el + +473 +00:31:51,281 --> 00:31:54,220 +asiento lo podemos ver en la pestaña lateral. + +474 +00:31:55,220 --> 00:32:00,080 +Y aquí vamos a poder visualizar la información contable y vamos a ver justamente + +475 +00:32:00,081 --> 00:32:04,900 +cómo cayó contablemente esta + +476 +00:32:04,901 --> 00:32:09,420 +factura. Esto un poco lo habíamos + +477 +00:32:09,421 --> 00:32:14,200 +visto la vez pasada Lo podemos modificar un poco más + +478 +00:32:15,260 --> 00:32:19,720 +Y si quieren podemos cambiarlo ahora No sé si quieren que me meta un + +479 +00:32:19,721 --> 00:32:23,680 +poco más contable ahora o lo vemos luego Es un poco, + +480 +00:32:23,681 --> 00:32:27,700 +No Ahora no. Esto en el día de mañana podemos modificar y lo dejamos + +481 +00:32:27,701 --> 00:32:31,200 +para otro día. A partir del producto se definen estas cuentas. + +482 +00:32:31,320 --> 00:32:33,840 +Acá por ejemplo estamos viendo que se está mandando la misma cuenta contable, + +483 +00:32:35,080 --> 00:32:39,540 +dos productos diferentes, dos servicios. Entonces podemos mandarlo esto a otra cuenta, + +484 +00:32:39,800 --> 00:32:44,880 +¿vale? que justamente no vaya limpieza de vidrios y limpieza + +485 +00:32:44,881 --> 00:32:47,500 +empresarial, todo junto a la misma cuenta. + +486 +00:32:48,080 --> 00:32:52,080 +Algo básico, yo les voy a mostrar después cómo se puede estructurar. + +487 +00:32:53,040 --> 00:32:57,730 +Y tenemos el asiento correspondiente. con todos los datos referentes + +488 +00:32:57,731 --> 00:33:00,630 +al documento en cuestión. + +489 +00:33:01,190 --> 00:33:03,710 +El cliente, el producto, la moneda, + +490 +00:33:03,930 --> 00:33:07,250 +la organización. Bien, + +491 +00:33:08,310 --> 00:33:10,890 +adicionalmente ustedes en todos los documentos podemos agregar notas. + +492 +00:33:12,040 --> 00:33:16,300 +Para, por ejemplo, llamé y paga mañana. + +493 +00:33:16,860 --> 00:33:19,160 +Podrían ponerlo acá, por ejemplo. + +494 +00:33:20,620 --> 00:33:24,680 +Podrían adjuntar, si quisiesen, algo que le quieran agregar en este documento. + +495 +00:33:26,560 --> 00:33:29,120 +Y tenemos acá lo que se llama. solicitudes, + +496 +00:33:29,320 --> 00:33:31,840 +que son las notificaciones internas entre ustedes, + +497 +00:33:32,480 --> 00:33:36,640 +por si quieren gestionar algo internamente. + +498 +00:33:37,000 --> 00:33:39,860 +Son avioncitos que ustedes se pueden mandar para tratar de evitar lo que son + +499 +00:33:39,861 --> 00:33:44,780 +los córregos. Cada documento es + +500 +00:33:44,781 --> 00:33:47,060 +generado y se define directamente, + +501 +00:33:47,260 --> 00:33:51,780 +o sea, generado de aquí y queda como vemos aquí como pagado o no. + +502 +00:33:52,800 --> 00:33:56,500 +Entonces a medida que son pagados se pueden ver si está pagado esto de + +503 +00:33:56,501 --> 00:34:01,320 +esta manera. Cuando esté pagado, + +504 +00:34:01,960 --> 00:34:05,180 +lo podemos, desde los documentos relacionados, + +505 +00:34:05,300 --> 00:34:08,260 +en este caso ahora tenemos muy pocas cosas relacionadas, + +506 +00:34:08,740 --> 00:34:13,260 +este botón de acá es muy utilizado, que es para vincular con + +507 +00:34:13,261 --> 00:34:15,500 +que se vincula, o sea, las relaciones que tenemos. + +508 +00:34:15,520 --> 00:34:18,760 +tiene el documento dentro del sistema. Por ejemplo, + +509 +00:34:19,360 --> 00:34:22,560 +un consumo de horas, una bandeja de facturas, + +510 +00:34:22,680 --> 00:34:27,040 +una facturación en lote. Bueno, cada documento tiene sus correspondientes relaciones que las vamos + +511 +00:34:27,041 --> 00:34:31,340 +sirviendo. Y está bueno esto porque vas navegando a sus documentos relacionados. + +512 +00:34:34,240 --> 00:34:39,480 +Acá vemos el estado completo y tenemos todos los pasos + +513 +00:34:39,481 --> 00:34:44,400 +que podrían haberse pasado. para ver el flujo, + +514 +00:34:44,760 --> 00:34:51,720 +quién lo activó, cuándo, a qué hora, quién lo completó + +515 +00:34:51,721 --> 00:34:52,380 +y demás. + +516 +00:35:00,780 --> 00:35:03,140 +El estado cerrado, depende del documento, + +517 +00:35:03,300 --> 00:35:08,020 +acciona a determinadas cosas. Normalmente en la factura no debería utilizarse + +518 +00:35:08,021 --> 00:35:13,100 +el cerrado. Lo que más utiliza el estado cerrado es en las órdenes + +519 +00:35:13,101 --> 00:35:15,140 +de compra, cuando vos haces una inversión. + +520 +00:35:15,160 --> 00:35:20,020 +compra de 10 unidades, el proveedor te entrega 8 y + +521 +00:35:20,021 --> 00:35:22,520 +querés cancelar el remanente, + +522 +00:35:22,680 --> 00:35:26,900 +digamos. No quiero que los dos que no me entregó me queden pendientes de + +523 +00:35:26,901 --> 00:35:30,980 +entregar. De esa manera si vos cerrás la orden te la bajas. + +524 +00:35:31,000 --> 00:35:33,680 +8, solamente lo que recepciones, + +525 +00:35:34,340 --> 00:35:37,120 +y así evitas que te llegue una factura por 10, por ejemplo. + +526 +00:35:37,600 --> 00:35:39,640 +No, recepcionaste 8, no quiero un saldo. + +527 +00:35:40,200 --> 00:35:44,140 +Esa es la acción más importante que hace la acción de cerrar. + +528 +00:35:44,880 --> 00:35:48,490 +Si no, no deberían utilizarla. Molesta, + +529 +00:35:48,610 --> 00:35:51,090 +porque en verdad vos cerrás y no podés tocar nada más el documento, + +530 +00:35:51,190 --> 00:35:54,170 +es como que es intocable, entonces nos tiene que pedir a nosotros. + +531 +00:35:56,370 --> 00:36:00,370 +Bien, bueno, algunos documentos se permite borrar en algún momento, + +532 +00:36:00,850 --> 00:36:04,600 +acá por ejemplo un documento procesado. ya no me deja borrarlo, + +533 +00:36:04,960 --> 00:36:09,580 +¿viste? Y en cada documento vamos a tener diferentes posibilidades + +534 +00:36:09,581 --> 00:36:14,180 +de generar acciones. Esto lo + +535 +00:36:14,181 --> 00:36:18,500 +vamos a ver luego, tenemos que borrar muchos para limpiar lo que no van + +536 +00:36:18,501 --> 00:36:22,520 +a utilizar. utilizar ustedes, pero a lo largo de las capacitaciones van a ver + +537 +00:36:22,521 --> 00:36:24,580 +que los documentos pueden tener acciones. + +538 +00:36:26,560 --> 00:36:29,600 +Cada documento tiene sus correspondientes acciones que las vamos a seguir viendo. + +539 +00:36:32,260 --> 00:36:37,020 +Bien, para… Para hacer la última explicación de esta + +540 +00:36:37,021 --> 00:36:40,820 +ventana, está el campo de en-negociación. + +541 +00:36:41,460 --> 00:36:43,860 +El campo de en-negociación es cuando ustedes, + +542 +00:36:44,020 --> 00:36:48,620 +por ejemplo, tienen un producto o un documento que por determinada + +543 +00:36:48,621 --> 00:36:51,650 +razón no quiere ser pagado. Por ejemplo, + +544 +00:36:52,130 --> 00:36:55,850 +que tengan una factura que dicen que las horas están mal calculadas, + +545 +00:36:56,310 --> 00:36:58,530 +que están cobrando de más, un precio incorrecto, + +546 +00:36:58,650 --> 00:37:01,610 +algo mal. Entonces, ya que ustedes pueden marcar, + +547 +00:37:01,730 --> 00:37:04,970 +este check está siempre editable, una vez que el documento está completo. + +548 +00:37:06,040 --> 00:37:08,440 +para marcar que este documento trabaja con problemas. + +549 +00:37:09,600 --> 00:37:12,100 +Este cheque está tanto en documento por cobrar como por pagar. + +550 +00:37:13,020 --> 00:37:16,740 +Así que ustedes también podrían hacer lo mismo a esas facturas de proveedores que + +551 +00:37:16,741 --> 00:37:21,280 +por determinada razón no quieren pagar. Al estar en el cheque + +552 +00:37:21,281 --> 00:37:26,140 +en negociación no entra la factura del documento por pagar en una + +553 +00:37:26,141 --> 00:37:28,340 +orden de pago, en una selección de pagos, + +554 +00:37:28,980 --> 00:37:33,900 +porque justamente es un filtro que te pone que no esté en negociación. + +555 +00:37:36,520 --> 00:37:40,160 +Esto se utiliza mucho. Muchas veces también cuando reciben una factura con un precio + +556 +00:37:40,161 --> 00:37:44,600 +incorrecto o una factura mal generada, entendemos nosotros que tienen que crear la factura + +557 +00:37:44,601 --> 00:37:48,880 +en el sistema para que contabilice porque ya te la emitieron a su ruto, + +558 +00:37:49,020 --> 00:37:52,980 +o sea, impuesto, IVA además, pero para que no se pague tienen que marcarla + +559 +00:37:52,981 --> 00:37:55,280 +como negociación. negociación para que, bueno, esté trancada, + +560 +00:37:55,460 --> 00:37:57,880 +digamos que. Adicionalmente, + +561 +00:37:57,940 --> 00:38:02,220 +cuando definen esto en una factura, perdón, ya le podrían acompañar, + +562 +00:38:02,260 --> 00:38:04,340 +cuando tenga esto en negociación, + +563 +00:38:04,860 --> 00:38:07,240 +lo acompañan con una solicitud, + +564 +00:38:08,380 --> 00:38:12,340 +notificándole. la persona encargada del problema reportado, + +565 +00:38:12,680 --> 00:38:16,400 +ya sea por pagar o por cobrar, para que se aplique la corrección correspondiente, + +566 +00:38:16,940 --> 00:38:20,980 +se genere la nota de crédito en caso de ser necesario y se pueda + +567 +00:38:20,981 --> 00:38:26,000 +cancelar o pagar esa factura. Y suponete… que en negociación + +568 +00:38:26,001 --> 00:38:30,860 +lo ponga Natalia y después Caro logra cobrar la factura. + +569 +00:38:31,460 --> 00:38:35,120 +¿Puede poner Caro en una negociación no o no tiene que hacer Natalia, + +570 +00:38:35,420 --> 00:38:36,260 +la persona que lo hizo? + +571 +00:38:41,050 --> 00:38:47,030 +Cada vez que se marque, lo + +572 +00:38:47,031 --> 00:38:51,390 +va a abuchonear. Se lo queda en el historial. + +573 +00:38:53,030 --> 00:38:55,330 +Se lo queda en el historial porque guarda el log justamente. + +574 +00:38:56,110 --> 00:38:59,840 +Si vamos a ver acá. Ah, ¿viste? Sí, + +575 +00:39:00,040 --> 00:39:03,760 +no, sí, no, no, sí. Y esto es muy válido, + +576 +00:39:03,880 --> 00:39:06,080 +o sea, y lo utilizamos mucho, esto, + +577 +00:39:06,160 --> 00:39:09,240 +estos temas. Te hago una consulta, + +578 +00:39:09,300 --> 00:39:11,680 +¿viste que esto tengo acá el usuario abierto? Sí. + +579 +00:39:12,880 --> 00:39:17,120 +ejemplo, mi usuario, supongo que es porque yo no facturo en eso que vos + +580 +00:39:17,121 --> 00:39:19,440 +mostraste, si querés hacer una nueva factura, + +581 +00:39:19,620 --> 00:39:24,400 +el botón de nuevo, yo no lo tengo. El botón de nuevo solamente está, + +582 +00:39:25,600 --> 00:39:27,820 +lo deberías de ver, no está bloqueado para ti. + +583 +00:39:28,440 --> 00:39:31,220 +Ustedes tienen el mismo rol que estoy mirando yo. + +584 +00:39:32,280 --> 00:39:35,660 +Solamente estamos con Admin, así que todos pueden hacer todo lo que hacemos, + +585 +00:39:36,260 --> 00:39:39,480 +lo que estoy mostrando. Porque yo tengo refrescar, + +586 +00:39:39,620 --> 00:39:42,120 +eliminar, en proceso, imprimir, pero no tengo nuevo. + +587 +00:39:44,560 --> 00:39:48,060 +en modo grilla y no monoregistro? + +588 +00:39:50,100 --> 00:39:53,940 +Si volvés así, no podés hacer nuevo. + +589 +00:39:55,860 --> 00:39:59,180 +Es solamente para crear o editar, lo tenés que modificar a mono. + +590 +00:39:59,960 --> 00:40:02,500 +Ahí está, ahí está. después te hago otra consulta. + +591 +00:40:03,680 --> 00:40:08,760 +Seleccioné una factura cualquiera que están todas en + +592 +00:40:09,340 --> 00:40:14,140 +proceso y le di imprimir y me dice que no se puede porque + +593 +00:40:14,141 --> 00:40:18,300 +está en proceso. Pensé que me podía dar un tipo, + +594 +00:40:18,440 --> 00:40:21,920 +un borrador de cómo, No, + +595 +00:40:22,200 --> 00:40:26,800 +porque en verdad esa representación impresa es generada directamente de SFE. + +596 +00:40:26,801 --> 00:40:31,820 +A factura. SFE. Nosotros tenemos otras representaciones impresas que, + +597 +00:40:32,420 --> 00:40:36,280 +si ustedes la utilizan, sí podríamos generarte la impresión. + +598 +00:40:36,760 --> 00:40:42,100 +Pero no te puedo imprimir la + +599 +00:40:42,101 --> 00:40:46,180 +factura esa, o sea, porque es ir a buscar al CFE, + +600 +00:40:46,220 --> 00:40:50,220 +¿entendés? Podríamos tener otra factura, + +601 +00:40:50,460 --> 00:40:56,000 +otra representación, pero no es el caso. Porque + +602 +00:40:56,001 --> 00:40:58,320 +ustedes no tienen la facturación que nosotros generamos, + +603 +00:40:58,940 --> 00:41:03,160 +que es diferente, y ya podrías ver impresa la factura, + +604 +00:41:04,020 --> 00:41:08,080 +sin el QR obviamente y sin el número de desemborrador. + +605 +00:41:08,380 --> 00:41:13,160 +Pero como nosotros la factura esa la tomamos directamente de la facturación electrónica, + +606 +00:41:13,400 --> 00:41:17,840 +no hay borrador. Bien, + +607 +00:41:19,120 --> 00:41:22,620 +bueno, para terminar nomás, dentro de una factura, + +608 +00:41:23,560 --> 00:41:28,280 +dentro de la ventana factura. La pestaña impuesto de la factura también + +609 +00:41:28,281 --> 00:41:32,380 +puede ser útil. Ustedes acá van a poder ver el desglose de impuestos que + +610 +00:41:32,381 --> 00:41:35,540 +tiene una factura. Simplemente informativo nomás. + +611 +00:41:36,240 --> 00:41:38,540 +Si tenés importes netos, perdón, + +612 +00:41:38,620 --> 00:41:42,120 +exentos o IVA básico, acá acá tenés todo el desglose por tipo de impuesto. + +613 +00:41:44,220 --> 00:41:48,600 +Y acá, por ejemplo, podemos ver facturas a asignar. + +614 +00:41:49,160 --> 00:41:53,820 +Esto, este campo es adquiere importancia cuando generen + +615 +00:41:53,821 --> 00:41:56,040 +una nota de crédito. Acá ustedes más. + +616 +00:41:56,080 --> 00:41:58,500 +asignan a qué factura referencia. + +617 +00:41:59,520 --> 00:42:04,220 +Entonces, cuando se completa, se notifica a DGI + +618 +00:42:04,221 --> 00:42:09,180 +la factura de referencia correspondiente y también lo + +619 +00:42:09,181 --> 00:42:13,620 +que hacemos es el monto a asignar. Ustedes así lo determinan, + +620 +00:42:13,700 --> 00:42:18,300 +que por defecto está así, al completar una nota de crédito con una + +621 +00:42:18,301 --> 00:42:22,820 +factura referenciada, genera automáticamente la asignación. + +622 +00:42:23,420 --> 00:42:24,420 +O sea que se cancela. + +623 +00:42:28,440 --> 00:42:31,180 +No, el monto asignar son siempre, + +624 +00:42:31,560 --> 00:42:34,480 +el tema de asignaciones y totales y demás, + +625 +00:42:34,800 --> 00:42:39,380 +no importa el IVA, es el total porque son saldos abiertos + +626 +00:42:39,381 --> 00:42:42,400 +y el saldo abierto es por montos total y va incluido, + +627 +00:42:42,500 --> 00:42:45,800 +o sea, con todo. Claro, + +628 +00:42:45,980 --> 00:42:49,220 +pero a veces hay que hacer una nota de crédito por menos plato, + +629 +00:42:49,320 --> 00:42:54,560 +por una hora. No, no importa. Ustedes pueden definir y + +630 +00:42:54,561 --> 00:42:56,740 +después se lo muestro si quieren, si quieren se lo muestro ahora. + +631 +00:42:57,360 --> 00:43:01,880 +Hacer una nota de crédito parcial por menos eligiendo las líneas + +632 +00:43:01,881 --> 00:43:04,440 +y la cantidad de horas que querés hacer una nota de crédito, + +633 +00:43:04,540 --> 00:43:06,780 +si querés ahora mismo hago una nota de crédito, + +634 +00:43:06,820 --> 00:43:09,160 +si querés. ¿Les parece bien? + +635 +00:43:11,720 --> 00:43:13,760 +Bueno, no sé si te opinan, + +636 +00:43:14,020 --> 00:43:17,550 +pero vamos a decir, Para entender todo el flujo. + +637 +00:43:17,670 --> 00:43:21,330 +Sí, sí, yo prefiero que sigas. Perfecto, + +638 +00:43:21,370 --> 00:43:23,630 +vamos a tomar este mismo ejercicio, este mismo ejemplo. + +639 +00:43:24,070 --> 00:43:27,670 +Tenemos esta factura, saldo abierto completamente, + +640 +00:43:27,910 --> 00:43:31,030 +no tenemos nada pagado. Si queremos hacemos el saldo, + +641 +00:43:31,130 --> 00:43:35,980 +vamos a dar saldo. dos pendientes para ver la situación que tenemos con Jackar. + +642 +00:44:00,440 --> 00:44:03,480 +Vamos a buscar aquí, este es el reporte de saldos públicos. + +643 +00:44:03,520 --> 00:44:08,500 +pendientes, Shakar. Buscamos + +644 +00:44:08,501 --> 00:44:10,940 +transacción de venta, sí, para la fecha de hoy. + +645 +00:44:16,000 --> 00:44:19,820 +Y tenemos aquí las facturas. Vemos aquí la que acabamos de generar. + +646 +00:44:20,220 --> 00:44:22,940 +Si vamos para la derecha tengo un saldo abierto de 103. + +647 +00:44:23,480 --> 00:44:26,480 +Bien. Vamos a generar entonces. + +648 +00:44:26,780 --> 00:44:30,040 +Voy a cerrar la ventana de documentos por cobrar para si arrancamos de cero. + +649 +00:44:30,600 --> 00:44:33,180 +Tengo que hacer una A. Nota de crédito, + +650 +00:44:33,220 --> 00:44:35,620 +me acaban de avisar porque el cliente no paga, + +651 +00:44:35,760 --> 00:44:38,240 +si no le generamos la nota de crédito sobre esta factura. + +652 +00:44:39,580 --> 00:44:41,980 +Para una consulta, eso, ese estado de cuenta, + +653 +00:44:42,140 --> 00:44:44,900 +¿cómo se puede exportar? veo ninguna impresorita, + +654 +00:44:45,060 --> 00:44:48,080 +nada. Para mandárselo al cliente. + +655 +00:44:48,700 --> 00:44:50,840 +Compartir, descargar. Ah, + +656 +00:44:51,000 --> 00:44:56,580 +ok. Vamos a venir aquí y lo generamos + +657 +00:44:56,581 --> 00:44:58,120 +en Excel y lo exportamos. + +658 +00:45:04,460 --> 00:45:08,760 +Bien, y aquí lo pueden descargar. + +659 +00:45:11,500 --> 00:45:13,920 +Lo que les iba a comentar, entonces vamos a hacer el documento, + +660 +00:45:13,980 --> 00:45:17,540 +vamos a ver acá, documento por cobrar, + +661 +00:45:18,440 --> 00:45:23,580 +entramos a la ventana, documento por cobrar, voy + +662 +00:45:23,581 --> 00:45:25,380 +a cortar el video y voy a hacer un nuevo video para que nos + +663 +00:45:25,381 --> 00:45:25,860 +quede separado. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica Testing final Los Horneros (14 May 2025).srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica Testing final Los Horneros (14 May 2025).srt" new file mode 100644 index 00000000..d438c4aa --- /dev/null +++ "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica Testing final Los Horneros (14 May 2025).srt" @@ -0,0 +1,339 @@ +1 +00:00:01,230 --> 00:00:03,830 +Vale, ya sea donde la factoración es lote, + +2 +00:00:04,130 --> 00:00:06,690 +con, con un envío o factoración de crónica, + +3 +00:00:06,930 --> 00:00:08,970 +en Ivy, para, eh, + +4 +00:00:09,390 --> 00:00:11,610 +con una prueba de una base de datos limpia, + +5 +00:00:12,210 --> 00:00:16,590 +donde para poder generar ahora la factura de junio, + +6 +00:00:16,810 --> 00:00:20,290 +¿eh? Para yo, um, venimos a sacar el, + +7 +00:00:20,610 --> 00:00:23,390 +el navegador, de genera la factura de de cuota, + +8 +00:00:23,391 --> 00:00:28,150 +que anteriormente utilizaban para + +9 +00:00:28,151 --> 00:00:32,790 +poder validar, por ejemplo, que a esta fecha existen estas informes + +10 +00:00:32,791 --> 00:00:37,490 +de esto. No hemos dado para el caso de imperiar el Pablo para poder + +11 +00:00:37,491 --> 00:00:39,710 +agregar un ejemplo. + +12 +00:00:40,490 --> 00:00:44,790 +En este caso vamos a la ventana de facturas por lotes, + +13 +00:00:45,010 --> 00:00:49,530 +vamos a ver que los indicadores no tengo nada + +14 +00:00:49,531 --> 00:00:53,550 +aquí, así que vamos a cargar primero con fecha, + +15 +00:00:53,710 --> 00:00:56,330 +vamos a hacer una transacción de venta, esto lo vamos a dejar como obligatorio, + +16 +00:00:56,890 --> 00:01:01,410 +por defecto en sí y vamos a generar + +17 +00:01:01,411 --> 00:01:03,850 +una factura con fecha del primero en seis, + +18 +00:01:05,050 --> 00:01:11,070 +vamos entonces a crear desde informe de gastos y + +19 +00:01:11,071 --> 00:01:15,930 +vamos a elegir el informe de gasto con fecha primero de junio para + +20 +00:01:15,931 --> 00:01:20,370 +imperial e Pablo en sociedad negocio facturar, + +21 +00:01:20,410 --> 00:01:24,870 +bien? con organización y demás vamos a buscar porque quiero hacer un ejemplo de + +22 +00:01:24,871 --> 00:01:29,690 +uno y aquí abajo no me encontró + +23 +00:01:29,691 --> 00:01:30,430 +ninguno + +24 +00:01:37,250 --> 00:01:41,410 +vamos a buscar algún otro porque se me parece que había utilizado por las + +25 +00:01:41,150 --> 00:01:45,730 +las dudas, vamos a hacer + +26 +00:01:45,731 --> 00:01:48,150 +este guerra, guerra en el tacho, + +27 +00:01:48,450 --> 00:01:50,870 +vamos acá, vamos a filtrar el lote, + +28 +00:01:51,130 --> 00:01:55,910 +crear desde informe de gasto, guerra en + +29 +00:01:55,911 --> 00:01:59,270 +el tacho, lo tomamos para, + +30 +00:02:02,070 --> 00:02:05,570 +y ahí sí me tomó tres, perfecto, + +31 +00:02:05,650 --> 00:02:08,630 +voy a dar por quién me tomó el otro para que de ya liberar + +32 +00:02:08,631 --> 00:02:12,150 +los otros informes de gasto, así lo podemos tomar también los desperiores que los + +33 +00:02:12,151 --> 00:02:15,530 +consuminan en otra prueba. Y aquí, + +34 +00:02:15,610 --> 00:02:20,550 +entonces, tenemos vamos a ver y sobre estos informes de gasto, + +35 +00:02:20,730 --> 00:02:24,230 +ya se deber generado los documentos por corrar. + +36 +00:02:25,030 --> 00:02:30,370 +Las líneas para esta asociación + +37 +00:02:30,371 --> 00:02:35,130 +yo a factorar y tenemos los tres que deberían ser por estos + +38 +00:02:35,131 --> 00:02:38,330 +contratos, que son tres informes de gasto, + +39 +00:02:38,770 --> 00:02:41,550 +para validar, + +40 +00:02:41,610 --> 00:02:43,630 +vamos a primero, vamos a actualizar indicadores, + +41 +00:02:44,590 --> 00:02:47,330 +así confirmamos el flujo para uno, + +42 +00:02:47,450 --> 00:02:49,790 +para uno, que este funciona también, + +43 +00:02:50,290 --> 00:02:53,150 +tres líneas refacturadas, como sigue los pasos, + +44 +00:02:53,590 --> 00:02:58,870 +primero vamos a generar facturas vamos a + +45 +00:02:58,871 --> 00:03:05,610 +preparar las facturas si la podemos validar aquí + +46 +00:03:05,611 --> 00:03:10,590 +vemos el número de factura que creo lo podemos acceder + +47 +00:03:10,591 --> 00:03:14,310 +también desde las líneas desde de aquí podemos verlo, + +48 +00:03:15,690 --> 00:03:21,030 +acá le definió bien + +49 +00:03:21,031 --> 00:03:25,750 +de caso, me faltó definir + +50 +00:03:25,751 --> 00:03:30,370 +la configuración del tipo de impuesto para + +51 +00:03:30,371 --> 00:03:34,290 +que genero nitiquet, pero bueno acá nitiquet, + +52 +00:03:34,990 --> 00:03:39,610 +pero eso lo pongo Por que este + +53 +00:03:39,611 --> 00:03:43,210 +documento tendría que haber sido generado con un etiquet horneros, + +54 +00:03:43,211 --> 00:03:46,570 +en ese caso se lo cambian más nuevamente, después se va a hacer automáticamente. + +55 +00:03:47,230 --> 00:03:51,790 +Tengo la factura, tengo todos los definidos con el + +56 +00:03:51,791 --> 00:03:54,130 +impuesto, con el descuento, + +57 +00:03:54,810 --> 00:03:59,670 +y con todas las referencias correspondientes a + +58 +00:03:59,671 --> 00:04:02,830 +el contrato que vemos aquí, línea de contrato, + +59 +00:04:02,930 --> 00:04:07,850 +línea en forma de gasto, ya que tenemos sexto y tenemos también la + +60 +00:04:07,851 --> 00:04:12,450 +actividad aquí, así que todos los datos serían correctamente definidos y + +61 +00:04:12,451 --> 00:04:18,390 +vamos a ir a la factura y en este caso vamos a completar + +62 +00:04:18,391 --> 00:04:21,570 +el documento de etiquette, + +63 +00:04:22,470 --> 00:04:25,650 +voy a confirmar que esto está como man, + +64 +00:04:26,030 --> 00:04:30,390 +envía actores en el trónico activo y que envíe después de completar, + +65 +00:04:30,410 --> 00:04:35,490 +así le hacemos bien claro para ustedes ponemos completar, + +66 +00:04:35,491 --> 00:04:40,050 +tienes que ver si deberías estar + +67 +00:04:40,051 --> 00:04:43,690 +enviando a testing, si verificamos la última, + +68 +00:04:43,950 --> 00:04:48,830 +hacemos la última validación y aquí entonces vemos + +69 +00:04:48,831 --> 00:04:53,770 +que el documento fue enviado y acá tenemos una + +70 +00:04:53,771 --> 00:04:58,150 +URL de descarga o podemos imprimir con este botón de aquí + +71 +00:05:03,090 --> 00:05:06,870 +ya lo lo corrijo para que el botón imprima y lo que va a + +72 +00:05:06,871 --> 00:05:11,570 +ser básicamente va a ser esto que vemos aquí a me cambia de + +73 +00:05:11,571 --> 00:05:21,310 +pestaña no se si lo están grabando no se están visualizando + +74 +00:05:21,311 --> 00:05:23,750 +pero para poderlo visualizar. + +75 +00:05:23,830 --> 00:05:28,470 +También lo que vamos a dar es desde Vitacora de documento electrónico, + +76 +00:05:28,630 --> 00:05:33,250 +tenemos acá todas las respuestas y en la búrrer de carro es la + +77 +00:05:33,251 --> 00:05:37,490 +factura que ya fue enviada correctamente. + +78 +00:05:37,630 --> 00:05:40,090 +De esta manera, bueno, + +79 +00:05:40,230 --> 00:05:44,110 +ahora yo lo complete desde la ventana, pero en verdad esto se podría completado + +80 +00:05:44,111 --> 00:05:48,090 +directamente de las facturas en lote, + +81 +00:05:48,470 --> 00:05:52,690 +bien? Así que esto ya lo podríamos llamar y ya podemos actualizar esto a + +82 +00:05:52,691 --> 00:05:55,330 +ver que acá facturas procesadas, + +83 +00:05:55,670 --> 00:06:02,170 +facturas enviadas, y acá tenemos una prueba correcta de un + +84 +00:06:02,171 --> 00:06:06,850 +socio de negocio con el documento por cobrar generado que + +85 +00:06:06,851 --> 00:06:11,530 +vemos aquí, que fue actualizado con el el número de CFE correctamente. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica Testing final Pocitos (14 May 2025).srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica Testing final Pocitos (14 May 2025).srt" new file mode 100644 index 00000000..a641f632 --- /dev/null +++ "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica Testing final Pocitos (14 May 2025).srt" @@ -0,0 +1,187 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:05,200 +de estoy en positos con el rol general positos y + +2 +00:00:05,201 --> 00:00:09,480 +vamos a hacer una validación, por ejemplo, vamos a ver este que está aquí, + +3 +00:00:10,180 --> 00:00:12,860 +ah, vamos a ver a guerra de Valentina, + +4 +00:00:12,980 --> 00:00:16,340 +para poder hacer una, + +5 +00:00:16,460 --> 00:00:20,980 +una, un ejemplo, voy a la ventana de facturas en lotes que lo + +6 +00:00:20,981 --> 00:00:25,540 +podemos encontrar aquí, como + +7 +00:00:25,541 --> 00:00:29,840 +ven, no vemos la prueba de los horarios logicamente, + +8 +00:00:30,320 --> 00:00:33,680 +vamos a elegir una fecha, + +9 +00:00:35,040 --> 00:00:38,480 +vamos a elegir una gente comercial, + +10 +00:00:38,600 --> 00:00:41,800 +pues yo no tengo, entonces un dijo el diario, y vamos Vamos a hacer + +11 +00:00:41,801 --> 00:00:44,380 +prueba solo 2, + +12 +00:00:44,640 --> 00:00:49,600 +a ver, vale la entina. Vamos + +13 +00:00:49,601 --> 00:00:51,660 +entonces a replicar, crear el informe de esto, + +14 +00:00:51,720 --> 00:00:55,000 +hacer el primer paso, vamos a elegir a que rival la entina, + +15 +00:00:55,360 --> 00:00:58,960 +vamos a elegir el informe del primero del size, + +16 +00:00:59,740 --> 00:01:04,060 +vamos a elegir, vamos a seleccionar y aquí creado 2, + +17 +00:01:05,900 --> 00:01:10,720 +lo que ya hemos + +18 +00:01:10,721 --> 00:01:13,480 +visto, por los dos importantes que hemos visto, + +19 +00:01:13,960 --> 00:01:18,380 +si vamos a actualizar indicadores acá abajo, + +20 +00:01:18,680 --> 00:01:22,180 +dos y dos, correcto, + +21 +00:01:22,320 --> 00:01:25,020 +vamos entonces el primer paso es generar facturas, + +22 +00:01:25,520 --> 00:01:30,780 +vamos a generarlas en estado preparar para poder validarlas, + +23 +00:01:30,781 --> 00:01:33,160 +me la genera en draft, o sea, + +24 +00:01:33,360 --> 00:01:36,580 +con un draft para poder verificarlas, + +25 +00:01:36,920 --> 00:01:41,480 +podemos actualizar el indicadores para va la situación y acá tenemos una factura + +26 +00:01:41,481 --> 00:01:43,620 +sin procesar y las dos líneas están facturadas. + +27 +00:01:45,920 --> 00:01:50,740 +Vamos a ir a una de las líneas para poder navegar + +28 +00:01:50,741 --> 00:01:53,940 +al documento, ahí le definió automáticamente el ticket, + +29 +00:01:54,100 --> 00:01:58,780 +pues ya está configurado, porque este este socio negocio debe tener definido + +30 +00:01:58,781 --> 00:02:04,220 +como una cebula, así que por eso me + +31 +00:02:04,221 --> 00:02:08,420 +definió como etiqueta automáticamente y les importes, + +32 +00:02:08,520 --> 00:02:13,480 +los importes deberían ser con los descuentos pertinentes, + +33 +00:02:15,500 --> 00:02:17,900 +que correspondan en cada una de las líneas, + +34 +00:02:18,500 --> 00:02:23,580 +y vamos + +35 +00:02:23,581 --> 00:02:27,560 +entonces a confirmar y esto lo vamos a, + +36 +00:02:27,760 --> 00:02:31,200 +bueno no vamos a completar de aquí, así le hacemos toda completo desde la + +37 +00:02:31,201 --> 00:02:34,340 +ventana de defectores en lote, vamos a procesar facturas aquí, + +38 +00:02:35,040 --> 00:02:40,420 +pero estos facturas y desde acá vamos a tener el mensaje del + +39 +00:02:40,421 --> 00:02:46,360 +resultado, el proceso de completar cada una de las facturas que tenemos procesado + +40 +00:02:46,361 --> 00:02:51,840 +y me tengo el número de la factura y el importe. + +41 +00:02:52,240 --> 00:02:56,420 +Así que esto ya debería ir y esto si vamos el momento por cobrar, + +42 +00:02:56,840 --> 00:03:01,960 +refrescamos, esto se está completo con el número de sf y + +43 +00:03:01,961 --> 00:03:05,040 +tenemos el documento enviado, esto lo podemos ordenar después de eso, + +44 +00:03:05,120 --> 00:03:09,060 +ocultando lo que falte y con esto con este link lo pueden ver en + +45 +00:03:09,061 --> 00:03:13,620 +la impresión de la factura, valida entonces + +46 +00:03:13,621 --> 00:03:18,340 +los horneros y positos para que lo puedan confirmar y + +47 +00:03:18,341 --> 00:03:19,400 +seguir avanzando por su parte. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de CFE Recibidos con Enlace a OC.srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de CFE Recibidos con Enlace a OC.srt" new file mode 100644 index 00000000..e92f479d --- /dev/null +++ "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de CFE Recibidos con Enlace a OC.srt" @@ -0,0 +1,251 @@ +1 +00:00:02,220 --> 00:00:06,340 +Bueno, siguiendo con el ejemplo del caso del video anterior, + +2 +00:00:07,140 --> 00:00:10,260 +aquí tenemos el registro que habíamos importado, + +3 +00:00:10,540 --> 00:00:15,740 +¿sí? Y vamos a aclarar + +4 +00:00:15,741 --> 00:00:20,460 +un poco. algo, en primer lugar, que es que el proceso de importación de + +5 +00:00:20,461 --> 00:00:24,620 +documentos, en caso de que el socio negocio no exista, + +6 +00:00:25,220 --> 00:00:29,700 +se puede configurar para que el mismo sea creado automáticamente por el proceso. + +7 +00:00:30,680 --> 00:00:33,380 +Esto se configura en dos lugares. distintos. + +8 +00:00:33,960 --> 00:00:36,320 +Se puede configurar a nivel de la compañía. + +9 +00:00:37,020 --> 00:00:41,640 +Si queremos que esta parametrización aplique para todas las organizaciones de la compañía, + +10 +00:00:42,300 --> 00:00:45,720 +lo parametrizamos directamente en la compañía, + +11 +00:00:46,240 --> 00:00:49,100 +en información de la compañía. Aquí tenemos el check, + +12 +00:00:49,680 --> 00:00:53,520 +crear socios al importar documentos y si no, + +13 +00:00:53,880 --> 00:00:56,440 +si creemos que se maneje a nivel de organización, + +14 +00:00:57,720 --> 00:01:02,360 +es en la información de la organización para + +15 +00:01:02,361 --> 00:01:04,460 +cada una de las organizaciones, vamos mediante, + +16 +00:01:05,060 --> 00:01:07,840 +en este caso es una lista, con las opciones, + +17 +00:01:08,020 --> 00:01:12,000 +no es obligatoria, ¿sí? Aclarado esto, + +18 +00:01:12,220 --> 00:01:15,600 +volvemos aquí y vamos a verificar que, + +19 +00:01:15,700 --> 00:01:18,740 +bueno, el proceso enlazó a esta orden, ¿sí? + +20 +00:01:20,720 --> 00:01:24,760 +Vamos a verla primero desde la ventana. + +21 +00:01:33,850 --> 00:01:35,970 +Así la buscamos y vemos, + +22 +00:01:37,170 --> 00:01:39,690 +como está definida la orden de compra + +23 +00:01:52,000 --> 00:01:54,040 +es esta. Vemos que, bueno, + +24 +00:01:54,080 --> 00:01:59,600 +el importe 36.842,12 más impuestos y + +25 +00:01:59,601 --> 00:02:05,300 +tiene una sola línea con cantidad 150.376, + +26 +00:02:05,580 --> 00:02:07,980 +¿sí? Y el precio 0,001. + +27 +00:02:08,000 --> 00:02:11,840 +0.245 que nos da el total que vimos. + +28 +00:02:13,160 --> 00:02:21,760 +Entonces si nosotros venimos y + +29 +00:02:21,761 --> 00:02:24,580 +vamos a definir el término El término de pago, + +30 +00:02:24,780 --> 00:02:28,000 +porque no pudo enlazar el término de pago con este código. + +31 +00:02:28,940 --> 00:02:32,500 +Este es un tema de parametrización, vamos a ponerle 30 días en este caso. + +32 +00:02:33,460 --> 00:02:38,040 +Y vamos a procesarlo. El que tenemos que utilizar es importar + +33 +00:02:38,041 --> 00:02:41,380 +facturas con enlace a orden de compra. es este proceso. + +34 +00:02:41,880 --> 00:02:44,420 +Este proceso es el normal, + +35 +00:02:44,980 --> 00:02:50,460 +¿sí? Debemos utilizar el que hace enlace y elegimos la organización y + +36 +00:02:50,461 --> 00:02:53,640 +la vamos a generar en preparar. No la vamos a completar todavía. + +37 +00:02:58,000 --> 00:03:01,260 +Y aquí ya inserto una factura y una línea. + +38 +00:03:02,180 --> 00:03:06,820 +Si vemos aquí ya definió el ID de la orden y aquí tenemos + +39 +00:03:06,821 --> 00:03:11,340 +el ID de la orden de + +40 +00:03:11,341 --> 00:03:13,420 +compra. factura, quiero decir, el de por P. + +41 +00:03:14,000 --> 00:03:18,560 +Si acercamos, vemos que está aquí en + +42 +00:03:18,561 --> 00:03:21,920 +proceso, generada, aquí hereda los datos de proyectos, + +43 +00:03:22,000 --> 00:03:26,220 +sellos, etcétera, las dimensiones desde el orden de compra, + +44 +00:03:26,760 --> 00:03:29,060 +¿sí? Vemos que el El importe quedó correcto. + +45 +00:03:30,600 --> 00:03:33,480 +Vamos a la línea y aquí vemos que la cantidad también. + +46 +00:03:33,620 --> 00:03:38,600 +La cantidad no se definió 1 sino que la cantidad correcta de él definida + +47 +00:03:38,601 --> 00:03:40,880 +en la línea de compra, también con el producto. + +48 +00:03:42,800 --> 00:03:45,200 +Total, subtotal. etcétera. + +49 +00:03:46,040 --> 00:03:49,840 +También los datos de la línea se definen desde la línea de orden de + +50 +00:03:49,841 --> 00:03:52,720 +compra, se heredan desde ahí. + +51 +00:03:54,440 --> 00:03:57,620 +Vemos que la orden de compra no tiene cantidad facturada, + +52 +00:03:59,200 --> 00:04:02,250 +por lo cual ahora sí podemos, Podemos completarla. + +53 +00:04:13,740 --> 00:04:16,340 +Aquí ya completó y si venimos a la línea, + +54 +00:04:16,600 --> 00:04:21,260 +refrescamos, tenemos la cantidad facturada correcta y + +55 +00:04:21,261 --> 00:04:26,520 +se generó el match peor automáticamente. + +56 +00:04:30,140 --> 00:04:34,820 +Y por último Otra cosa a mencionar es que en la ventana de documentos + +57 +00:04:34,821 --> 00:04:38,100 +por pagar también tenemos una pestaña que es líneas de CFE, + +58 +00:04:38,780 --> 00:04:44,060 +que esto simplemente muestra las líneas tal cual se descargaron + +59 +00:04:44,061 --> 00:04:48,770 +desde invoicy, ¿sí? O sea, es en base a las líneas CFE que + +60 +00:04:48,771 --> 00:04:51,190 +son las líneas que se importan en esta ventana, + +61 +00:04:51,990 --> 00:04:56,450 +en base a estas líneas, es que luego se va generando y asignando las + +62 +00:04:56,451 --> 00:04:59,890 +líneas definitivas del documento por pagar. + +63 +00:05:02,650 --> 00:05:05,460 +Así que bueno, Esto sería todo de momento. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y match de CFEs con OC.srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y match de CFEs con OC.srt" new file mode 100644 index 00000000..54fbb5f7 --- /dev/null +++ "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y match de CFEs con OC.srt" @@ -0,0 +1,263 @@ +1 +00:00:02,130 --> 00:00:07,010 +Bien, para la funcionalidad de importar + +2 +00:00:07,011 --> 00:00:11,390 +y hacer match de los CFEs recibidos con las órdenes de compra, + +3 +00:00:12,090 --> 00:00:15,970 +vamos a verificar y mostrar el funcionamiento para la prueba. + +4 +00:00:16,000 --> 00:00:20,560 +primer parte que es la de justamente descarga de los CFE de + +5 +00:00:20,561 --> 00:00:25,460 +invoice y su identificación mediante + +6 +00:00:25,461 --> 00:00:29,820 +el número de orden de compra. El número de orden de compra se obtiene + +7 +00:00:29,821 --> 00:00:32,820 +del xml del CFE recibido descargado, + +8 +00:00:33,620 --> 00:00:37,300 +¿verdad? Y dicho número se puede ir a buscar a tres lugares. + +9 +00:00:37,600 --> 00:00:42,260 +El primero es el campo específico de ID de compra, + +10 +00:00:43,920 --> 00:00:47,580 +que está en cabeza del SFE y que para este caso no contamos con + +11 +00:00:47,581 --> 00:00:52,980 +ejemplos aún. El segundo es desde la adenda y + +12 +00:00:52,981 --> 00:00:55,420 +el tercero es desde el propio detalle de la línea SFE. + +13 +00:00:56,160 --> 00:00:59,500 +Para la identificación de los números de orden de compra, + +14 +00:01:00,560 --> 00:01:03,980 +el proceso se basa en estos tres prefixes. + +15 +00:01:04,000 --> 00:01:09,180 +O P, O A y O G, predeterminados y cada + +16 +00:01:09,181 --> 00:01:12,620 +uno de ellos seguidos por un guión y luego el número que puede ser + +17 +00:01:12,621 --> 00:01:19,980 +de cualquier largo, no tiene un largo predeterminado. + +18 +00:01:20,000 --> 00:01:24,580 +predeterminado, sino que se espera cualquier cantidad de dígitos y lo que sí, + +19 +00:01:25,280 --> 00:01:30,460 +se considera que el número termine en un espacio en blanco o + +20 +00:01:30,461 --> 00:01:33,520 +en un guión. Luego, + +21 +00:01:33,860 --> 00:01:35,980 +aquí demostramos dónde es que se visualiza. + +22 +00:01:36,000 --> 00:01:39,160 +para el caso de que esté en la descripción de línea, + +23 +00:01:40,060 --> 00:01:43,240 +aquí vemos un ejemplo donde aquí se ve el número de la orden seguido + +24 +00:01:43,241 --> 00:01:47,760 +de un guión como decíamos, y el caso de la venda donde + +25 +00:01:47,761 --> 00:01:52,200 +se ve aquí el número de la orden donde después se ve sigo en + +26 +00:01:52,201 --> 00:01:56,730 +espacio en blanco en este caso. Bien vamos a + +27 +00:01:56,731 --> 00:02:01,790 +ver estos ejemplos para estas dos CFE. + +28 +00:02:02,230 --> 00:02:07,110 +En este caso tenemos el A1766 para este + +29 +00:02:07,111 --> 00:02:12,220 +run de compra. la orden es el primero de noviembre del 25 y + +30 +00:02:12,221 --> 00:02:17,040 +es de satenil, así que si buscamos en Inbuis y Producción para Rainier, + +31 +00:02:18,400 --> 00:02:21,440 +buscamos aquí por rango de fechas y aquí la vemos, + +32 +00:02:22,260 --> 00:02:27,460 +la 10.766 Si vemos su impresión, + +33 +00:02:28,640 --> 00:02:31,300 +aquí vemos el número de orden, + +34 +00:02:31,880 --> 00:02:36,080 +lo dice aquí, en la línea, + +35 +00:02:36,260 --> 00:02:39,020 +en el detalle de la línea. Por lo cual vamos a correr el proceso + +36 +00:02:39,021 --> 00:02:42,560 +de importación. para el 5 de noviembre, + +37 +00:02:43,220 --> 00:02:43,820 +¿sí? + +38 +00:03:02,220 --> 00:03:07,820 +y aquí vemos que ya la trajo a 10.766 si + +39 +00:03:07,821 --> 00:03:13,370 +refrescamos aquí en la ventana Son + +40 +00:03:13,371 --> 00:03:17,790 +pocas. Vamos a ver aquí, + +41 +00:03:19,370 --> 00:03:21,850 +Ahí va. La 65 sé que tiene el mismo número también. + +42 +00:03:22,510 --> 00:03:27,210 +Y la A10766 es la que nos interesa y vemos que aquí ya + +43 +00:03:28,220 --> 00:03:31,900 +la encontró y bueno y asignó el número. + +44 +00:03:33,340 --> 00:03:38,580 +Otro ejemplo era el que teníamos acá + +45 +00:03:38,581 --> 00:03:41,260 +donde el número está en la venda, + +46 +00:03:41,620 --> 00:03:43,680 +ya no estaría en la línea sino que estaría en la venda. + +47 +00:03:44,220 --> 00:03:47,720 +para el CFR recibido, el A56240, + +48 +00:03:48,120 --> 00:03:52,900 +esto es el 30 de septiembre, así que si venimos también a Manerel. + +49 +00:03:56,888 --> 00:04:00,328 +Y bueno, en este caso vamos a filtrar para el 30 de septiembre. + +50 +00:04:20,468 --> 00:04:25,668 +Tenemos un Root que no va. Y + +51 +00:04:25,669 --> 00:04:29,848 +decíamos que es la siguiente. la A56240 en este caso. + +52 +00:04:32,128 --> 00:04:36,948 +Vamos a probar, vamos a filtrarla mejor directamente. + +53 +00:04:39,648 --> 00:04:44,508 +Aquí está, vemos el lado izquierdo representación impresa + +54 +00:04:44,509 --> 00:04:49,068 +y vemos que no está la orden en la línea sino que + +55 +00:04:49,069 --> 00:04:51,708 +está aquí en la adenda. Perfecto. + +56 +00:04:52,228 --> 00:04:54,808 +Vamos entonces a descargar ahora para el 30 de septiembre. + +57 +00:05:13,658 --> 00:05:16,888 +Perfecto, pausamos el vídeo. para que no sea tan largo y ahora vemos que + +58 +00:05:16,889 --> 00:05:21,608 +ya trajo y aquí vemos que lo importó 56.240 + +59 +00:05:21,609 --> 00:05:26,688 +por lo cual vamos a refrescar acá y vamos a buscar acá directamente + +60 +00:05:29,908 --> 00:05:34,528 +la 56.240 Y acá ya vemos que efectivamente + +61 +00:05:34,529 --> 00:05:39,088 +lo enganchó con la + +62 +00:05:39,089 --> 00:05:41,188 +op47908, + +63 +00:05:44,648 --> 00:05:49,368 +como observamos con la que dice la representación + +64 +00:05:49,369 --> 00:05:51,068 +impresa para para este CFE. + +65 +00:05:55,348 --> 00:05:59,968 +Así que bueno, esta sería una demostración de cómo se identifican + +66 +00:05:59,969 --> 00:06:04,508 +y se hace el match del CFE referido con la ,la orden de compra. diff --git a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importar CFE y Match de Orden de compra Parte 1.srt b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importar CFE y Match de Orden de compra Parte 1.srt new file mode 100644 index 00000000..20ba64bc --- /dev/null +++ b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importar CFE y Match de Orden de compra Parte 1.srt @@ -0,0 +1,455 @@ +1 +00:00:02,000 --> 00:00:07,320 +Vamos a hacer una prueba acá de importar fracturas electrónicas. + +2 +00:00:07,620 --> 00:00:11,700 +Vamos a empezar con el proceso mientras esto se va corriendo, + +3 +00:00:11,740 --> 00:00:15,740 +vamos a aplicar a todos estas configuraciones acá en el proceso, + +4 +00:00:15,741 --> 00:00:20,920 +y por tanto las electrónicas de compañía organización importante fecha + +5 +00:00:20,921 --> 00:00:25,400 +de la pasación desde ya está o periodo seleccionado, + +6 +00:00:25,540 --> 00:00:30,320 +periodo o periodo control y mientras está + +7 +00:00:30,321 --> 00:00:34,740 +procesando vamos a ver ciertas configuraciones una de ellas es acá en tipo de + +8 +00:00:34,741 --> 00:00:39,400 +documento acá personalmente es configurada acá en este + +9 +00:00:39,401 --> 00:00:44,000 +documento pintura proveedor aquí abajo se que + +10 +00:00:44,001 --> 00:00:48,580 +agregó un nuevo check el se llama documento de compra electrónico esto lo que + +11 +00:00:48,581 --> 00:00:53,060 +hace es que permite ver los campos de tipo de documentos fiscal y tipo + +12 +00:00:53,061 --> 00:00:58,880 +de transacción fiscal ya por completo esto acá vamos a ver que tenemos 44 + +13 +00:00:58,881 --> 00:01:02,100 +facturas en total con 59 líneas, + +14 +00:01:02,500 --> 00:01:05,240 +y ahí 16 errores, + +15 +00:01:05,860 --> 00:01:10,480 +vamos a terminar acá y vemos ahorita el + +16 +00:01:10,481 --> 00:01:15,480 +histórico de pues eso, con este check vemos estos dos campos para configurar + +17 +00:01:15,481 --> 00:01:19,900 +este documento para las importaciones de forma de poder relacionar el tipo de cf + +18 +00:01:19,901 --> 00:01:24,700 +recibido con el tipo de documento de acá dentro del sistema, + +19 +00:01:25,240 --> 00:01:29,800 +y no tener que utilizar el campo maneja factoración electrónica para que el sistema + +20 +00:01:29,801 --> 00:01:33,720 +no, no vaya a tomar esto como que el envío de cfn y nada + +21 +00:01:33,721 --> 00:01:38,380 +de eso, acá solamente configurado lo que es + +22 +00:01:38,381 --> 00:01:43,540 +factura proveedor y nota de crédito de factura y nota de crédito de + +23 +00:01:43,541 --> 00:01:48,560 +tipo de transacción, vamos a ver el listo ilco acá, + +24 +00:01:57,099 --> 00:01:59,919 +Acá podemos ver, en verdad, que fueron 44 facturas, + +25 +00:02:00,199 --> 00:02:02,759 +59 líneas y 16 errores. + +26 +00:02:03,139 --> 00:02:06,179 +Sin embargo, la cantidad total recibida es de 473, + +27 +00:02:06,359 --> 00:02:11,219 +solo que lo reducía acá en la prueba para que nada más me importara + +28 +00:02:11,220 --> 00:02:15,739 +o intentar importar 50 facturas, para que no se hiciera muy largo y no + +29 +00:02:15,740 --> 00:02:20,579 +gastaran tanto repuso. Acá podemos ver la lista de cada uno de los documentos + +30 +00:02:20,580 --> 00:02:22,659 +y lo que sucedió, si es en una X, + +31 +00:02:22,859 --> 00:02:27,559 +es que está yo error, y podemos ver el número de la persona que + +32 +00:02:27,560 --> 00:02:32,139 +nos envía el CPE, el número de documentos + +33 +00:02:32,140 --> 00:02:35,339 +y la razón del porque yo error el lista de precio no ha encontrado, + +34 +00:02:36,159 --> 00:02:39,799 +una lista de precio que tenga moneda 1 y impuesto incluida en el precio, + +35 +00:02:40,139 --> 00:02:43,719 +sea verdadero. Si nosotros vemos en la lista de presión, + +36 +00:02:44,179 --> 00:02:48,739 +si vemos acá la lista de presión, + +37 +00:02:48,879 --> 00:02:52,099 +efectivamente no hay ninguna que tenga impuesto incluido en el presión, + +38 +00:02:52,419 --> 00:02:55,059 +que sea de moneda uro. + +39 +00:02:56,439 --> 00:02:58,639 +Vamos a que más, lo que dan ok, + +40 +00:02:58,879 --> 00:03:01,719 +esto es importar en estas líneas, + +41 +00:03:01,799 --> 00:03:05,099 +esta vienta de este rol, tipo de documento 181 no encontró, + +42 +00:03:05,100 --> 00:03:07,679 +este tipo de comentes es el tipo de cc, + +43 +00:03:07,979 --> 00:03:11,519 +como de anteriormente nada más he configurado facturas y no te he creído, + +44 +00:03:11,979 --> 00:03:14,059 +pero este no está configurado, + +45 +00:03:14,379 --> 00:03:19,797 +181, si vemos acá en tipo de transacción vemos + +46 +00:03:19,798 --> 00:03:22,857 +que el 181 es nota entrega y remito, + +47 +00:03:23,357 --> 00:03:28,217 +entonces ese documento no lo he configurado en el sistema para la importación + +48 +00:03:28,218 --> 00:03:31,377 +y por lo tanto no encontro el tipo de documento. + +49 +00:03:31,697 --> 00:03:36,217 +Este tipo de entrega sería la versión de compras + +50 +00:03:36,218 --> 00:03:39,637 +que sería una recepción de producto. + +51 +00:03:40,477 --> 00:03:44,517 +Un documento de recepción de producto con esta tipo de transacción fiscal. + +52 +00:03:47,177 --> 00:03:50,457 +El resto de esto estamos aquí, el tipo de documento de remito no lo + +53 +00:03:50,458 --> 00:03:55,037 +encuentra, y lista + +54 +00:03:55,038 --> 00:03:59,977 +de presión. Una otra error que puede ser quedar + +55 +00:03:59,978 --> 00:04:04,597 +es que el documento de este socio y este tipo + +56 +00:04:04,598 --> 00:04:08,957 +de número de documento y el tipo de documento ya se encuentra dentro del + +57 +00:04:08,958 --> 00:04:13,637 +sistema de en pie importado como una factura o importado + +58 +00:04:13,638 --> 00:04:18,277 +en la ventana de documentos de importar documentos se por + +59 +00:04:18,278 --> 00:04:22,817 +seis se propie, si ya existe un documento aplicado entonces no lo no va + +60 +00:04:22,818 --> 00:04:25,337 +a intentar acá importarlo otra vez, + +61 +00:04:25,537 --> 00:04:30,137 +que otra configuración + +62 +00:04:30,138 --> 00:04:32,297 +vamos a ver acá, + +63 +00:04:32,517 --> 00:04:35,597 +vamos + +64 +00:04:40,434 --> 00:04:44,794 +vemos acá en la ventana importar documentos se por si por pé que tenemos, + +65 +00:04:44,914 --> 00:04:48,294 +tenemos que hay unas socios que si nos lo consiguió, + +66 +00:04:48,594 --> 00:04:52,194 +por ejemplo éste, fíjaro habicnoli y estos otros de acá, + +67 +00:04:52,534 --> 00:04:55,732 +porque ya existe según el de notificación. + +68 +00:05:03,190 --> 00:05:05,650 +Consigue el nombre, el socio en negocio, + +69 +00:05:05,970 --> 00:05:08,630 +a importar y lo guarda de una vez. + +70 +00:05:10,690 --> 00:05:14,910 +Que otro tenemos, esta país es cuando sepa importar los dos proveedores, + +71 +00:05:14,911 --> 00:05:18,430 +algunos proveedores que en el CFE mandan el código de país y el sistema + +72 +00:05:18,431 --> 00:05:24,130 +calo se las simla automáticamente + +73 +00:05:24,131 --> 00:05:28,750 +por ejemplo este banco y tabur guay no tenemos el socio negocio + +74 +00:05:28,751 --> 00:05:33,450 +pero ellos y apueducta también pero ellos se mandan el su código de país + +75 +00:05:34,890 --> 00:05:46,416 +lo otro es el en + +76 +00:05:44,938 --> 00:05:50,298 +la ventana + +77 +00:05:50,299 --> 00:05:54,538 +socio de negocio se agregó acá al final un campo cargo por defecto, + +78 +00:05:54,539 --> 00:05:56,878 +que este es para las importaciones, + +79 +00:05:57,318 --> 00:06:00,558 +si un socio tiene este cargo acá al momento de importarse, + +80 +00:06:00,918 --> 00:06:04,218 +él va a configurar ese cargo acá + +81 +00:06:09,781 --> 00:06:12,161 +Acciente de trabajo porque lo tenía configurado por allá, + +82 +00:06:12,741 --> 00:06:15,081 +el cargo por defecto que tiene este socio negocio. + +83 +00:06:17,101 --> 00:06:19,741 +Si los productos deberían de sistema, + +84 +00:06:19,742 --> 00:06:21,901 +un producto con código de producto, + +85 +00:06:22,801 --> 00:06:25,281 +igual de lo que mandan por acá, + +86 +00:06:26,181 --> 00:06:31,621 +se lo habría colocado también, pero + +87 +00:06:31,622 --> 00:06:36,175 +en estos momentos aquí no hay un producto no no + +88 +00:06:36,176 --> 00:06:42,380 +no no no no no otra configuración y + +89 +00:06:39,940 --> 00:06:44,940 +reference si + +90 +00:06:44,941 --> 00:06:50,780 +vemos acá en + +91 +00:06:50,781 --> 00:06:55,940 +este algunos proveedores mandan el número de referencia cc + +92 +00:06:55,941 --> 00:07:01,100 +id compra creo que se llama y se + +93 +00:07:02,000 --> 00:07:06,800 +realizó una configuración para que al momento de importarse de forma dinámica + +94 +00:07:06,801 --> 00:07:11,560 +utilizaran distintas clases para hacer match de la información de la factura. + +95 +00:07:12,760 --> 00:07:17,920 +Actualmente vamos a ver esto acá. Vamos a ver la configuración. + +96 +00:07:24,426 --> 00:07:27,866 +Esta ventana de hecho va a hacer la cambiar el nombre porque se hizo + +97 +00:07:27,867 --> 00:07:33,846 +un poco más senérica para que se permita configurar + +98 +00:07:33,847 --> 00:07:36,046 +cualquier tipo de información para la factura, + +99 +00:07:36,266 --> 00:07:40,806 +que actualmente solamente hay una clase específica, + +100 +00:07:40,926 --> 00:07:45,446 +una por efecto que ya trae lo que es la + +101 +00:07:45,447 --> 00:07:50,026 +referencia de una orden de compra de esos negocios y se le manda + +102 +00:07:50,027 --> 00:07:54,746 +ese número de referencia, o si se recibe ese número de referencia de + +103 +00:07:54,747 --> 00:07:56,806 +la factura electrónica. Entonces, + +104 +00:07:56,926 --> 00:08:01,586 +con esta configuración de acá, el sistema va según cada clase, + +105 +00:08:01,746 --> 00:08:05,726 +va a buscar la información de una o de otra forma, + +106 +00:08:05,986 --> 00:08:10,806 +como vemos acá, este + +107 +00:08:10,807 --> 00:08:15,446 +documento, el mandaron el número de referencia y consiguió + +108 +00:08:15,447 --> 00:08:18,146 +la orden de este mismo socio en negocio, fiero vignoli, + +109 +00:08:18,786 --> 00:08:26,546 +y este + +110 +00:08:26,547 --> 00:08:30,226 +es la orden del socio, fierro biznoli, que tiene el mismo número de documentos + +111 +00:08:30,227 --> 00:08:36,086 +y es de compra, un documento de compra. Con + +112 +00:08:36,087 --> 00:08:40,906 +esto queda la que es la primera parte de la importación de las facturas, + +113 +00:08:41,066 --> 00:08:45,706 +luego vamos a ver para completar la información faltante y + +114 +00:08:45,461 --> 00:08:48,772 +convertirlos en la factura de compra. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Italmundo (Interno) - Validaci\303\263n Env\303\255o CFE.srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Italmundo (Interno) - Validaci\303\263n Env\303\255o CFE.srt" new file mode 100644 index 00000000..f8c2dc72 --- /dev/null +++ "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Italmundo (Interno) - Validaci\303\263n Env\303\255o CFE.srt" @@ -0,0 +1,391 @@ +1 +00:00:01,390 --> 00:00:04,590 +Bueno, voy a hacer la presentación de hacer una cara de archivo, + +2 +00:00:05,310 --> 00:00:09,370 +de un ejemplo, ah, donde agregue, + +3 +00:00:09,371 --> 00:00:11,690 +eh, es algo, digo, solamente, por ejemplo, + +4 +00:00:11,950 --> 00:00:16,090 +pocas, pocas dignias, pero tengo dos casos de uno, + +5 +00:00:16,350 --> 00:00:19,410 +la creación de uno a nuevo, y uno con, + +6 +00:00:19,570 --> 00:00:22,250 +con número con el error, ah sí, puede pasar, + +7 +00:00:22,470 --> 00:00:24,790 +y bueno vamos a verificar qué pasa con ese, en ese, + +8 +00:00:25,190 --> 00:00:29,870 +en ese caso, ah, vamos a la voy a llegar + +9 +00:00:29,871 --> 00:00:32,130 +chivo, voy a elegir demo, + +10 +00:00:32,550 --> 00:00:36,590 +lo cargamos, y aquí vemos que tenemos, + +11 +00:00:36,830 --> 00:00:40,330 +bueno en los dos estos, ha creado perfecto, + +12 +00:00:40,331 --> 00:00:43,090 +que no existe en esteoso sionero yo, así que vamos a hacer todo el + +13 +00:00:43,091 --> 00:00:47,430 +fugo, le damos ok, bien barbaro, + +14 +00:00:47,730 --> 00:00:50,690 +vamos a aquí, otro fresco, + +15 +00:00:51,290 --> 00:00:54,890 +la primera linea del título pero la borró, + +16 +00:00:55,330 --> 00:00:57,370 +después de no tola de más y bueno, + +17 +00:00:57,550 --> 00:01:00,830 +en los últimos datos nos tenemos el socialario para error, + +18 +00:01:01,250 --> 00:01:05,770 +con el número de zebra que no existe y más arriba tenemos este que + +19 +00:01:05,771 --> 00:01:09,110 +existe. Así que una vez que tenemos esto, + +20 +00:01:09,130 --> 00:01:15,450 +vamos a variarnos socialario, vamos a variarnos perfecto, + +21 +00:01:15,550 --> 00:01:17,990 +y en este caso me creo ambos, + +22 +00:01:20,770 --> 00:01:25,570 +creo a todos este y también este nuevo, + +23 +00:01:26,510 --> 00:01:31,290 +ahora vamos a hacer una importar efectible por lote, + +24 +00:01:31,291 --> 00:01:35,990 +tipo de documento, + +25 +00:01:35,991 --> 00:01:37,230 +vamos a, + +26 +00:01:43,190 --> 00:01:44,310 +no, Y lo genera. + +27 +00:01:51,030 --> 00:01:54,370 +Muy bien. 2, 1 por moneda. + +28 +00:01:54,510 --> 00:01:58,130 +Perfecto. Vamos en la factura por lote. + +29 +00:01:58,470 --> 00:02:01,550 +Esto es, 4.1. + +30 +00:02:01,690 --> 00:02:04,390 +Vamos a ponerle. Estos son diferentes. El que estamos haciendo. + +31 +00:02:09,210 --> 00:02:14,510 +Vamos a ponerle nombre. y esto bueno tenemos aquí todos + +32 +00:02:14,511 --> 00:02:19,050 +estos líneas y voy a tratar de completar esto de una + +33 +00:02:20,650 --> 00:02:26,590 +voy a completar actualizar indicadores y + +34 +00:02:26,591 --> 00:02:31,510 +voy a perfecto y acá voy a generar + +35 +00:02:31,511 --> 00:02:35,470 +las facturas en estado completo y lo voy a dar + +36 +00:02:40,950 --> 00:02:46,010 +Voy a poner este pausa + +37 +00:02:46,011 --> 00:02:50,830 +a esta alizarte un error o termino por eso. + +38 +00:02:54,370 --> 00:02:59,030 +Bueno, ahí terminó. Parece que compre todos + +39 +00:02:59,031 --> 00:03:00,610 +los que vamos a utilizar indicadores + +40 +00:03:04,690 --> 00:03:10,070 +Sep, las generatas y esto y + +41 +00:03:10,071 --> 00:03:12,650 +bueno está estambiano, + +42 +00:03:12,990 --> 00:03:17,810 +vamos a ver como le va con esto y + +43 +00:03:17,811 --> 00:03:19,970 +yo también, + +44 +00:03:20,690 --> 00:03:23,010 +así que estaba perfecto, esto estaría ok, + +45 +00:03:23,170 --> 00:03:27,870 +voy a dejar esto como PRO y ver + +46 +00:03:27,871 --> 00:03:33,670 +si tenemos aquí este un resultado o una de + +47 +00:03:33,671 --> 00:03:35,970 +que es que mal es un envío, + +48 +00:03:36,290 --> 00:03:45,950 +voy a ir actualizando + +49 +00:03:45,951 --> 00:03:50,450 +en hasta aquí, entonces venimos que en el factor de la parlote, + +50 +00:03:51,870 --> 00:03:56,170 +vamos a ver cómo viene a ver, esto va a quedar igual porque esto + +51 +00:03:56,171 --> 00:03:58,430 +está envío a todo lo que pueden enviar. + +52 +00:03:59,010 --> 00:04:03,670 +¿Cuáles son los errores? de las notas de greas que no tienen + +53 +00:04:03,671 --> 00:04:06,510 +si vamos aquí, + +54 +00:04:07,770 --> 00:04:10,390 +las notas de greas tendrían una descripción por lo cual es, + +55 +00:04:10,490 --> 00:04:13,630 +es notara la descripción, la factura, + +56 +00:04:14,310 --> 00:04:18,130 +bueno, + +57 +00:04:18,170 --> 00:04:22,410 +malas si tiene descripción, ah mira, + +58 +00:04:22,590 --> 00:04:25,290 +al ponerla acá si lo puedo enviar, + +59 +00:04:25,590 --> 00:04:28,290 +así que si se puede, + +60 +00:04:28,930 --> 00:04:34,150 +porque teniendo una descripción se puede agregar una, + +61 +00:04:34,510 --> 00:04:36,630 +este, tiene una descripción, ya se, + +62 +00:04:36,810 --> 00:04:42,850 +se agrega acá la descripción del lote y esto se mía una + +63 +00:04:42,851 --> 00:04:47,490 +solución parcial digamos que se puede aprovechar + +64 +00:04:47,491 --> 00:04:53,730 +este porque si no va a re votar porque no tiene una referencia ahora + +65 +00:04:53,731 --> 00:04:58,490 +lo que no está sino muy fácil es cómo se puede ver los + +66 +00:04:58,491 --> 00:05:02,830 +errores o sea las facturas que no fueron enviadas, + +67 +00:05:03,010 --> 00:05:05,970 +puede acceder a ellas, capaz que con una pestaña, + +68 +00:05:06,130 --> 00:05:10,910 +capaz que con una forma acceder a ellas de una manera fácil, + +69 +00:05:11,370 --> 00:05:16,310 +o sea que puede ser una relación de + +70 +00:05:16,311 --> 00:05:20,250 +la factura que no tengan o sea solamente las facturas no enviadas, + +71 +00:05:21,610 --> 00:05:24,230 +desde aquí, capaz que con documentos relacionados, + +72 +00:05:25,150 --> 00:05:29,990 +porque si no es difícil no hay que ver cómo se + +73 +00:05:29,991 --> 00:05:34,830 +puede mejorar esto y por el otro es bueno este documento + +74 +00:05:34,831 --> 00:05:40,050 +por ejemplo o veis el completo se envío pero + +75 +00:05:40,051 --> 00:05:46,150 +está mal el documento así + +76 +00:05:46,151 --> 00:05:50,790 +que esto teníamos que ver cómo mejorarlo o cómo solucionarlo digamos que + +77 +00:05:50,791 --> 00:05:53,190 +porque me da esto, + +78 +00:05:53,290 --> 00:05:57,910 +tenemos que enularlo, porque esto no se va a poder + +79 +00:05:57,911 --> 00:06:00,370 +enviar nunca, no es que fuera chazado, + +80 +00:06:00,510 --> 00:06:03,670 +sino que hay que corregir la información para poder enviar, + +81 +00:06:04,690 --> 00:06:08,890 +no sé cómo, + +82 +00:06:09,370 --> 00:06:14,650 +bueno, en este caso, se podría ir + +83 +00:06:14,651 --> 00:06:18,970 +al social y le voy a correr la cebola y volvés a enviar el + +84 +00:06:18,971 --> 00:06:23,410 +tema es como puedes volver a enviar para los albulados, + +85 +00:06:24,210 --> 00:06:26,490 +porque me la caa, + +86 +00:06:26,630 --> 00:06:31,190 +esto ya completó, ya dejó, entonces como volver a enviar solamente + +87 +00:06:31,191 --> 00:06:36,830 +los que están completos enviados, bien, + +88 +00:06:37,610 --> 00:06:41,070 +y el otro, + +89 +00:06:41,071 --> 00:06:45,370 +el nuevo sesión y vamos a verificar como quedamos. + +90 +00:06:45,670 --> 00:06:51,790 +Fáctura por lote, aquí + +91 +00:06:51,791 --> 00:06:55,350 +este, vamos a decir de esta factura, + +92 +00:06:55,351 --> 00:06:59,030 +un poco, + +93 +00:06:59,031 --> 00:07:02,190 +a mí, + +94 +00:07:04,150 --> 00:07:08,770 +de fin + +95 +00:07:08,771 --> 00:07:11,570 +a root, no me repuso la nombra de identificación, + +96 +00:07:11,910 --> 00:07:14,470 +está mal creado esto, bien, + +97 +00:07:15,190 --> 00:07:19,830 +perfecto, esto entonces tendría que haber sido diferente de la mañana + +98 +00:07:19,831 --> 00:07:20,450 +y volando a otro video. diff --git a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Italmundo - Migracion Adempiere - Planilla de Carga Masiva de Bandeja CFE.srt b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Italmundo - Migracion Adempiere - Planilla de Carga Masiva de Bandeja CFE.srt new file mode 100644 index 00000000..5ea7f86d --- /dev/null +++ b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Italmundo - Migracion Adempiere - Planilla de Carga Masiva de Bandeja CFE.srt @@ -0,0 +1,367 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:04,620 +Bueno, ehm, la, me voy a presentar cómo debería + +2 +00:00:04,621 --> 00:00:09,120 +ser el formato de la tabla para hacer una bandeja actualizable, + +3 +00:00:09,160 --> 00:00:12,280 +o sea, cargar, tanto un fdb 108, + +4 +00:00:12,860 --> 00:00:14,920 +como también otro, este, la, + +5 +00:00:15,080 --> 00:00:18,080 +la, la cara que hacen por excel, eh, + +6 +00:00:18,140 --> 00:00:22,180 +la ventana bandeja cfe, para cargar los comprobantes, + +7 +00:00:22,520 --> 00:00:25,960 +las, los cabezales y las líneas para ser generados, + +8 +00:00:26,260 --> 00:00:29,880 +las facturas de manera masiva y facturación electrónica. + +9 +00:00:31,000 --> 00:00:35,740 +entiendo que lo que ustedes están carando ahora sería este cabezal, + +10 +00:00:36,500 --> 00:00:39,140 +me pasaron una bandeja actualizable, + +11 +00:00:39,440 --> 00:00:44,920 +que traía esta planilla con este cabezal y + +12 +00:00:44,921 --> 00:00:47,300 +aquí esta planilla con estas líneas, + +13 +00:00:47,340 --> 00:00:49,380 +esto es un ejemplo, + +14 +00:00:49,620 --> 00:00:54,920 +que en el ejemplo tiene 166.000 líneas + +15 +00:00:54,921 --> 00:00:58,500 +y cabezales tiene 26.000 cabezales, + +16 +00:00:59,100 --> 00:01:03,900 +parece que estamos en el orden de la cantidad de facturas que + +17 +00:01:03,901 --> 00:01:07,080 +generan por bandeja CFA. Ahora, + +18 +00:01:07,480 --> 00:01:11,780 +para poder hacer esto en el formato nuevo, + +19 +00:01:12,120 --> 00:01:17,280 +en la estructura de Solop, básicamente la idea ahora es es no + +20 +00:01:17,281 --> 00:01:21,080 +necesaria tener dos planillas, + +21 +00:01:21,500 --> 00:01:26,180 +una de Cabezal y una de detalle, sino que me + +22 +00:01:26,181 --> 00:01:31,620 +mejor tener una única planilla con el mayor detalle posible y + +23 +00:01:31,621 --> 00:01:37,420 +el sistema hará la agrupación y crear por sí solo el + +24 +00:01:37,421 --> 00:01:40,440 +Cabezal según un criterio que apliquemos. + +25 +00:01:40,600 --> 00:01:45,340 +Por ejemplo, el criterio de por socio de negocio y fecha + +26 +00:01:45,341 --> 00:01:50,020 +y tipo de documento y moneda va a generar por si + +27 +00:01:50,021 --> 00:01:54,220 +solo su cabezal. De esta manera, + +28 +00:01:54,820 --> 00:01:58,220 +tomé estos ejemplos, + +29 +00:01:58,280 --> 00:02:02,120 +algunos aleatorios, algunos números de los cabezales, + +30 +00:02:02,121 --> 00:02:06,680 +por ejemplo, de estos cuatro, y busqué sus detalles, + +31 +00:02:07,120 --> 00:02:09,520 +sus correspondientes detalles, por ejemplo, + +32 +00:02:11,980 --> 00:02:16,640 +y veía que había uno que tenía una sola línea y había otro + +33 +00:02:16,641 --> 00:02:20,580 +que tenía dos líneas, no entiendo que esto es el número de factura, + +34 +00:02:20,700 --> 00:02:25,000 +por lo cual esta etiqueta de grita tendría dos líneas, + +35 +00:02:25,980 --> 00:02:30,740 +estas 2 líneas, estas 1, entonces la planilla + +36 +00:02:30,741 --> 00:02:33,700 +se va a similar más a esta cantidad de líneas, + +37 +00:02:33,800 --> 00:02:37,040 +con el número, si repetimos el número de factura se va a generar un + +38 +00:02:37,041 --> 00:02:39,520 +único número de factura, o sea, + +39 +00:02:39,660 --> 00:02:44,100 +tenemos la manera que lo están haciendo está perfecto en esta planilla de detalle. + +40 +00:02:44,101 --> 00:02:46,140 +yo para que quede más claro, + +41 +00:02:46,460 --> 00:02:50,860 +me separe algunos cabezales, + +42 +00:02:52,220 --> 00:02:56,800 +esto es solamente a chiquel la cantidad para + +43 +00:02:56,801 --> 00:03:01,600 +que sea más claro y hacer el 100% de los casos para + +44 +00:03:01,601 --> 00:03:06,140 +que lo puedan ver, les pinté de + +45 +00:03:06,141 --> 00:03:10,680 +color de este color las columnas que sí utilicen, + +46 +00:03:10,681 --> 00:03:14,480 +necesitaríamos en la planija, + +47 +00:03:14,960 --> 00:03:17,040 +que es el tipo de falta de café, + +48 +00:03:17,480 --> 00:03:20,500 +la fecha, el tipo de documento, el número de comprobante, + +49 +00:03:21,220 --> 00:03:24,660 +la fecha de la factura, + +50 +00:03:24,661 --> 00:03:26,720 +el comprobante, + +51 +00:03:26,780 --> 00:03:29,180 +el motivo, el texto, la cédula, + +52 +00:03:29,280 --> 00:03:34,360 +el nombre, esto es importante, porque esto lo vamos a necesitar + +53 +00:03:34,361 --> 00:03:36,780 +porque en caso de que no exista, lo vamos a crear. + +54 +00:03:37,740 --> 00:03:40,600 +Por lo cual, toda esa información es importante, + +55 +00:03:40,820 --> 00:03:43,080 +perfecto, lo que lo tiene en la moneda, ok, + +56 +00:03:43,540 --> 00:03:46,040 +es pesos o dólares, + +57 +00:03:46,500 --> 00:03:48,840 +el término de pago. O sea, + +58 +00:03:48,900 --> 00:03:51,560 +que lo que están cargando ahora de cabeza, les irían solamente de estas las + +59 +00:03:51,561 --> 00:03:56,560 +monedas, las columnas que tenemos necesitando. + +60 +00:03:57,420 --> 00:04:02,440 +Desde detalle le marcé que solamente estaríamos + +61 +00:04:02,441 --> 00:04:05,980 +necesitando lo que hace referencia a las líneas. + +62 +00:04:06,500 --> 00:04:10,860 +El producto, la cantidad y todos estos datos que están agregando a nivel de + +63 +00:04:10,861 --> 00:04:12,920 +las líneas. Como ven, + +64 +00:04:13,280 --> 00:04:18,320 +el total ya no es necesario porque no vamos a agregar el + +65 +00:04:18,321 --> 00:04:20,440 +total, este poco basado por línea, + +66 +00:04:20,680 --> 00:04:24,340 +el total se va a calcurar solo, podemos aplicar a algún autor tipo de + +67 +00:04:24,341 --> 00:04:28,840 +control, así que desean el posteriormente. Entonces, + +68 +00:04:29,060 --> 00:04:32,600 +de estos dos ejemplos, como ven la detalle y las líneas son, + +69 +00:04:32,720 --> 00:04:35,840 +estos son los cabezales, son bastante menos líneas, + +70 +00:04:36,340 --> 00:04:38,500 +lógicamente el que acaba porque se repite, + +71 +00:04:38,580 --> 00:04:41,480 +por ejemplo, acá tengo varias líneas por una factura, + +72 +00:04:41,800 --> 00:04:46,460 +por un etiquet. Entonces, en esta planilla última van a poder ver finalmente + +73 +00:04:46,461 --> 00:04:50,080 +cómo debería ser la planicia correspondiente, + +74 +00:04:50,880 --> 00:04:56,760 +unificando la tabla cabezal y + +75 +00:04:56,761 --> 00:05:01,860 +acá las tablas de las líneas y en + +76 +00:05:01,861 --> 00:05:04,620 +color les puse, no sé si ayuda o marea, + +77 +00:05:05,160 --> 00:05:09,720 +por ejemplo usted evita que está poniendo este cabezal con estas + +78 +00:05:09,721 --> 00:05:13,360 +dos facturas, pero claro como cuando las facturas se repito se tiene líneas, + +79 +00:05:13,840 --> 00:05:16,000 +se tiene que repetir la información, + +80 +00:05:16,240 --> 00:05:21,240 +por eso lo pinte de barde, entonces si el documento tiene dos líneas, + +81 +00:05:21,241 --> 00:05:25,880 +tenemos que venir aquí y repetir la información + +82 +00:05:25,881 --> 00:05:28,520 +y el sistema no lo va a duplicar, + +83 +00:05:28,600 --> 00:05:32,300 +entonces le va a asignar dos líneas a este cabezal, + +84 +00:05:32,500 --> 00:05:37,860 +se entiende así, lo entiende solo, que esto tiene este cabezal + +85 +00:05:37,861 --> 00:05:41,480 +de repito, o sea que es un cabezal, que tiene dos líneas, + +86 +00:05:41,600 --> 00:05:46,120 +estas dos líneas, lo mismo con + +87 +00:05:46,121 --> 00:05:49,140 +el etiquet, el etiquet, por ejemplo, era un cabezal, + +88 +00:05:49,141 --> 00:05:53,800 +que era este, pero en verdad vimos que tenía todas + +89 +00:05:53,801 --> 00:05:58,000 +estas líneas, por lo cual acá le ponemos las cinco líneas, + +90 +00:05:58,140 --> 00:06:03,400 +ya relacionadas y esto ya lo podemos cargar de + +91 +00:06:03,401 --> 00:06:07,980 +masivamente al el sistema. Les comparto esto y + +92 +00:06:07,981 --> 00:06:10,920 +cualquier consulta que tengan, estamos a las órganes. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Problemas para eliminar documentos CFE en el sistema \360\237\227\202\357\270\217.srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Problemas para eliminar documentos CFE en el sistema \360\237\227\202\357\270\217.srt" new file mode 100644 index 00000000..73f8c82c --- /dev/null +++ "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Problemas para eliminar documentos CFE en el sistema \360\237\227\202\357\270\217.srt" @@ -0,0 +1,67 @@ +1 +00:00:02,920 --> 00:00:07,820 +Se solicita poder abrirte a alguna manera una opción + +2 +00:00:07,821 --> 00:00:12,440 +de que permita este eliminar un registro que tenemos + +3 +00:00:12,441 --> 00:00:15,540 +en la ventana documentos por Coca. En este caso, + +4 +00:00:15,640 --> 00:00:19,480 +por ejemplo. si quiero anular el documento no me lo permite, + +5 +00:00:20,020 --> 00:00:22,520 +porque me dice que el documento no puede ser reversado, + +6 +00:00:23,180 --> 00:00:26,820 +ahora si quiero eliminarlo, porque no quiero tener más un documento un morrador, + +7 +00:00:26,821 --> 00:00:29,240 +dice que no se puede volver. Ahora, + +8 +00:00:29,640 --> 00:00:34,370 +el tema es que Tenemos + +9 +00:00:34,371 --> 00:00:38,170 +que agarrir el proceso, que hay muchos procesos acá, + +10 +00:00:38,470 --> 00:00:41,050 +duplicados, + +11 +00:00:41,330 --> 00:00:43,370 +recalcular O sea, + +12 +00:00:43,530 --> 00:00:46,030 +en muchos procesos, + +13 +00:00:46,031 --> 00:00:50,560 +solicitúrate. y no está acá el proceso + +14 +00:00:50,561 --> 00:00:55,240 +de permitir anular o volver + +15 +00:00:55,241 --> 00:00:59,780 +a enviar un cfe y no fue enviado y + +16 +00:00:59,781 --> 00:01:04,380 +se debe poder habilitar y ¿Qué es + +17 +00:01:04,381 --> 00:01:08,260 +ese proceso este correctamente definido en la ventana documentos corcobra? diff --git a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Proceso de Descarga de CFE Recibidos con Enlace a OC.srt b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Proceso de Descarga de CFE Recibidos con Enlace a OC.srt new file mode 100644 index 00000000..3b8bb372 --- /dev/null +++ b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Proceso de Descarga de CFE Recibidos con Enlace a OC.srt @@ -0,0 +1,147 @@ +1 +00:00:01,300 --> 00:00:05,940 +Bien, vamos a ver, eh, el proceso de importación de CFR recibidos, + +2 +00:00:06,160 --> 00:00:09,820 +¿sí? Eh, para esto vamos a Invoicy. + +3 +00:00:10,220 --> 00:00:12,980 +Esto es, eh, Invoicy producción para Manedel. + +4 +00:00:14,020 --> 00:00:18,840 +Y vamos a la opción de CFR recibidos. Vamos a filtrar para un + +5 +00:00:18,841 --> 00:00:21,860 +día, a ver si es este, + +6 +00:00:22,060 --> 00:00:26,580 +5 de noviembre, porque en este caso tenemos un ejemplo + +7 +00:00:26,581 --> 00:00:31,480 +con esta factura. El + +8 +00:00:31,481 --> 00:00:35,380 +proceso de, identifica la hora de compra desde tres lugares distintos. + +9 +00:00:35,700 --> 00:00:38,780 +El primero es en el cabezal, en este campo, + +10 +00:00:39,140 --> 00:00:42,220 +número que identifica la compra, en este caso no viene acá el número. + +11 +00:00:43,400 --> 00:00:46,040 +La segunda alternativa es en la adenda, + +12 +00:00:46,840 --> 00:00:51,380 +que acá no tenemos adenda. y como tercera alternativa son los ítems, + +13 +00:00:52,180 --> 00:00:56,900 +que en este caso vemos que aquí está. Se identifica por el prefijo + +14 +00:00:56,901 --> 00:00:59,880 +que puede ser op o g, o sea los utilizados, + +15 +00:01:00,340 --> 00:01:03,800 +y digamos se extrae de aquí. + +16 +00:01:04,000 --> 00:01:09,520 +y se busca en el rp una orden de compra que + +17 +00:01:09,521 --> 00:01:14,440 +tenga este número. Entonces vamos a hacer + +18 +00:01:14,441 --> 00:01:19,280 +la prueba, la importación y ver si obtiene + +19 +00:01:19,281 --> 00:01:23,900 +y enlaza. esta factura con dicha orden + +20 +00:01:23,901 --> 00:01:28,660 +de compra. Si venimos al proceso que + +21 +00:01:28,661 --> 00:01:33,320 +se llama importar facturas electrónicas lo vamos a correr + +22 +00:01:33,321 --> 00:01:38,900 +solamente para el 5 de noviembre para + +23 +00:01:38,901 --> 00:01:44,040 +mantenerla. Ahí + +24 +00:01:44,041 --> 00:01:48,600 +ya terminó. Vemos que aquí + +25 +00:01:48,601 --> 00:01:51,980 +ya la trajo. La 514683. + +26 +00:01:53,380 --> 00:01:55,660 +Si refrescamos acá, acá no viene ningún registro. + +27 +00:01:55,920 --> 00:02:00,180 +Esta es la ventana de importar documentos por cobrar y por pagar. + +28 +00:02:01,120 --> 00:02:03,360 +Y aquí vemos 11 registros que importó. + +29 +00:02:04,680 --> 00:02:07,160 +Si vamos hasta la que nos interesa, + +30 +00:02:07,340 --> 00:02:12,040 +es ésta. y vemos que aquí correctamente trajo el + +31 +00:02:12,041 --> 00:02:14,340 +número de orden de compra. + +32 +00:02:17,640 --> 00:02:22,660 +Bueno y en un siguiente vídeo vamos a ver cómo desde esta ventana se + +33 +00:02:22,661 --> 00:02:27,460 +importan los registros desde esta tabla auxiliar y + +34 +00:02:27,461 --> 00:02:32,380 +se generan efectivamente los los documentos por pagar enlazados con las líneas + +35 +00:02:32,381 --> 00:02:37,560 +de orden de compra que se hizo el enlace en + +36 +00:02:37,561 --> 00:02:39,980 +este proceso de descarga de documentos. + +37 +00:02:40,000 --> 00:02:41,000 +SFR recibidos. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Solop (Interno) - Explicaci\303\263n funcionalidad L\303\255nea CFE.srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Solop (Interno) - Explicaci\303\263n funcionalidad L\303\255nea CFE.srt" new file mode 100644 index 00000000..036cd0c4 --- /dev/null +++ "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Solop (Interno) - Explicaci\303\263n funcionalidad L\303\255nea CFE.srt" @@ -0,0 +1,623 @@ +1 +00:00:01,170 --> 00:00:06,670 +Presentación de la funcionalidad de generar líneas CFE desde, + +2 +00:00:07,110 --> 00:00:13,030 +bueno en este caso, el proceso que usamos es desde el + +3 +00:00:13,031 --> 00:00:15,210 +browser de generar facturas de línea de orden. + +4 +00:00:16,420 --> 00:00:22,580 +en el cual la idea es generar + +5 +00:00:22,581 --> 00:00:27,160 +con las líneas de los documentos de las órdenes + +6 +00:00:27,161 --> 00:00:31,860 +de venta que vemos aquí, podemos realizar una agrupación + +7 +00:00:32,440 --> 00:00:36,340 +de manera fácil, por el, + +8 +00:00:37,380 --> 00:00:39,460 +de las líneas, + +9 +00:00:40,340 --> 00:00:42,600 +este, porque acá tenemos dos tipos de agrupación, + +10 +00:00:42,820 --> 00:00:45,140 +ya me pasó, voy a comentar también, + +11 +00:00:46,300 --> 00:00:48,320 +el primer caso es Order Grouping, + +12 +00:00:48,800 --> 00:00:54,180 +podemos seleccionar estas líneas + +13 +00:00:54,181 --> 00:01:00,440 +y generar un documento + +14 +00:01:00,441 --> 00:01:03,020 +agrupando por estos diferentes criterios. + +15 +00:01:03,280 --> 00:01:07,910 +Ese sería el primer punto. que es agregar una lógica de inteligencia en + +16 +00:01:07,911 --> 00:01:12,470 +agrupación de todas estas líneas en una factura + +17 +00:01:12,471 --> 00:01:16,470 +o en n facturas según estos criterios. + +18 +00:01:17,730 --> 00:01:21,020 +Esto permite para facturar masivamente cosas, + +19 +00:01:21,420 --> 00:01:26,180 +líneas de órdenes de venta, agrupando en diferentes facturas y corresponde. + +20 +00:01:26,240 --> 00:01:29,060 +Por ejemplo, una es la P.O. de cliente. + +21 +00:01:29,240 --> 00:01:31,400 +Si tengo diferentes P.O. + +22 +00:01:31,460 --> 00:01:34,740 +de cliente, me va a quedar una con este número, + +23 +00:01:34,840 --> 00:01:38,700 +por ejemplo, igual a este, entonces este es 2 me las va a agregar, + +24 +00:01:38,760 --> 00:01:43,960 +aunque tenga diferentes órdenes, en una misma factura y + +25 +00:01:43,961 --> 00:01:47,740 +esta que dice OC, OC, OC, bueno, las va a agregar todas en otra + +26 +00:01:47,741 --> 00:01:51,740 +factura. ¿Va? Eso sería un, + +27 +00:01:51,880 --> 00:01:56,880 +un, un, forma de agrupación que podemos + +28 +00:01:56,881 --> 00:01:59,720 +ver acá a continuación, si hacemos así, + +29 +00:01:59,780 --> 00:02:04,360 +si hacemos así, vamos a ir, vamos a hacer un ejemplo y elijo por + +30 +00:02:04,361 --> 00:02:06,580 +veo cliente, + +31 +00:02:06,800 --> 00:02:10,320 +genero para de hoy, + +32 +00:02:10,560 --> 00:02:12,620 +preparar y genero. + +33 +00:02:13,760 --> 00:02:16,140 +Esto también me va a generar, + +34 +00:02:16,180 --> 00:02:18,560 +que esto es importante, que lo tenemos que corregir también, + +35 +00:02:19,000 --> 00:02:22,780 +que ahora no está sucediendo así, me define el número del documento que generó, + +36 +00:02:23,180 --> 00:02:29,720 +no la cantidad de órdenes, etc. Vamos + +37 +00:02:29,721 --> 00:02:35,640 +al documento por cobrar y + +38 +00:02:35,641 --> 00:02:40,700 +podemos ir a buscar por el número del documento. + +39 +00:02:40,900 --> 00:02:43,980 +Me dijo recién, es lo que generó. + +40 +00:02:44,380 --> 00:02:47,340 +Vamos a buscarlo para que quede más claro. + +41 +00:02:47,840 --> 00:02:51,440 +Vamos a generarlo por la fecha. Tenemos estos dos documentos. + +42 +00:02:51,700 --> 00:02:54,220 +Una con esta orden de compra y otra con esta orden de compra. + +43 +00:02:55,160 --> 00:02:58,000 +Muy importante porque la orden de compra es la que envió. Ahora, + +44 +00:03:00,580 --> 00:03:05,120 +dentro de esta vamos a ver que tenemos las + +45 +00:03:05,121 --> 00:03:10,020 +dos líneas que habíamos definido, correspondientes a + +46 +00:03:10,021 --> 00:03:16,440 +diferentes proyectos, + +47 +00:03:16,441 --> 00:03:18,700 +el 28 y el 51. + +48 +00:03:19,120 --> 00:03:23,740 +Son dos proyectos diferentes que estaban todas dentro de la misma orden de compra + +49 +00:03:23,741 --> 00:03:26,500 +del cliente. Ahora, + +50 +00:03:27,140 --> 00:03:30,060 +estos son, obviamente que esto es lo que es la la semifinal, + +51 +00:03:30,540 --> 00:03:34,980 +estándar, como vemos, pero ahora tenemos otro tema, + +52 +00:03:35,660 --> 00:03:40,400 +de que si bien ahora agrupamos en dos facturas las cinco + +53 +00:03:40,401 --> 00:03:45,260 +líneas que veíamos o seis en dos facturas y acá tenemos dos líneas adentro + +54 +00:03:46,120 --> 00:03:50,040 +Tenemos otra funcionalidad que se utiliza mucho para la facturación de servicios, + +55 +00:03:51,040 --> 00:03:54,400 +que es según la lógica que tengas en el socio negocio, + +56 +00:03:54,920 --> 00:03:59,840 +en la ficha cliente, agregamos este campo que es el CFE Billing Criteria. + +57 +00:04:01,480 --> 00:04:06,360 +Y materia aplica cuando no se desea generar el CFE + +58 +00:04:06,361 --> 00:04:08,680 +con las mismas líneas, + +59 +00:04:08,780 --> 00:04:13,340 +o sea, con las invoice line, porque en verdad no le + +60 +00:04:13,341 --> 00:04:17,520 +interesa al cliente cómo le está facturando. + +61 +00:04:17,620 --> 00:04:19,660 +lo que le está faltando. Entonces, + +62 +00:04:19,780 --> 00:04:21,900 +porque en este caso tenemos dos inversiones, + +63 +00:04:22,100 --> 00:04:24,820 +ok, pero tenemos aquí inversión básica, + +64 +00:04:24,840 --> 00:04:28,300 +pero podría ser cualquier producto definido de medios. + +65 +00:04:29,600 --> 00:04:32,940 +Y ellos lo que no quieren es, porque puede ser uno o pueden ser + +66 +00:04:32,941 --> 00:04:35,180 +n productos. es el mejor ejemplo. + +67 +00:04:35,880 --> 00:04:38,760 +Podrían ser una apertura de pnt, + +68 +00:04:39,140 --> 00:04:42,620 +minutos, segundos, impresos, + +69 +00:04:42,740 --> 00:04:44,980 +digo muchos productos, + +70 +00:04:45,560 --> 00:04:48,120 +que son importantes tener la definición del producto, + +71 +00:04:48,240 --> 00:04:51,120 +con la cantidad, con la fecha. hecha y demás, + +72 +00:04:51,480 --> 00:04:53,520 +todo lo que tenemos en la seed order line y en la seed invoice + +73 +00:04:53,521 --> 00:05:00,000 +line, hará realizar luego su correspondiente checking. + +74 +00:05:00,900 --> 00:05:03,480 +Ahora bien, al cliente no le interesa ver todo esto. + +75 +00:05:04,240 --> 00:05:06,760 +Y lo único que le interesa en este caso, va a ser, + +76 +00:05:07,280 --> 00:05:13,780 +vamos a ir a un proyecto, lo + +77 +00:05:13,781 --> 00:05:16,760 +que diga en esta línea, + +78 +00:05:16,920 --> 00:05:20,380 +que es detalle de factor. Ahora, + +79 +00:05:20,960 --> 00:05:23,600 +en este caso, vamos a Vamos a ver en este caso que tenemos proyecto, + +80 +00:05:23,900 --> 00:05:28,260 +podríamos tener todas estas condiciones, las configuraciones, + +81 +00:05:28,840 --> 00:05:31,500 +que en el caso de proyecto, lo que va a hacer es simplemente que + +82 +00:05:31,501 --> 00:05:35,240 +hace una línea por proyecto, entonces si vos tenés n líneas acá, + +83 +00:05:36,020 --> 00:05:41,420 +va a generar una línea por En esta + +84 +00:05:41,421 --> 00:05:43,740 +tabla, + +85 +00:05:44,880 --> 00:05:50,180 +lo que hacemos + +86 +00:05:50,181 --> 00:05:52,400 +es con controles que ya funcionan correctamente, + +87 +00:05:52,480 --> 00:05:56,640 +las verificaciones de todas las líneas. para que nunca se facture diferente a lo + +88 +00:05:56,641 --> 00:06:01,460 +que es la Simple Slime, obviamente, y es un proceso que en verdad lo + +89 +00:06:01,461 --> 00:06:05,360 +lanzamos de diferentes maneras, muchas veces acá capaz que está desactivado el CFE, + +90 +00:06:05,460 --> 00:06:07,740 +por eso no ocurrió automáticamente, pero cuando se guarda, + +91 +00:06:08,060 --> 00:06:10,400 +se crea automáticamente la línea de facturas CFE. + +92 +00:06:12,040 --> 00:06:16,640 +Si yo le cambio el CFE Billing Criteria que lo tenemos + +93 +00:06:16,641 --> 00:06:19,720 +acá definido, acá tenemos por línea. + +94 +00:06:20,720 --> 00:06:22,760 +Pero si yo hago así y pongo por proyecto, + +95 +00:06:22,980 --> 00:06:24,580 +esto tendría que haber funcionado diferente. + +96 +00:06:28,900 --> 00:06:32,120 +Si el proyecto, al guardar, + +97 +00:06:32,220 --> 00:06:37,160 +acá no se generó, pero al guardar se corre este proceso que es generar + +98 +00:06:37,161 --> 00:06:41,760 +líneas de facturas EFE. Este proceso lo que hace + +99 +00:06:41,761 --> 00:06:42,620 +es generar líneas + +100 +00:06:49,720 --> 00:06:51,960 +en este caso no está funcionando, + +101 +00:06:53,200 --> 00:06:57,820 +no sé bien por qué, pero + +102 +00:06:57,821 --> 00:07:02,400 +para seguir con el con el ejemplo, tenemos acá el proyecto + +103 +00:07:02,401 --> 00:07:08,200 +y con este proyecto tendría que quedar una línea acá y + +104 +00:07:08,201 --> 00:07:10,520 +esta línea debería verse, + +105 +00:07:11,040 --> 00:07:15,380 +vamos a ver si es por el sender, hay veces que como Como tenemos + +106 +00:07:15,381 --> 00:07:20,080 +el Sander desactivado, Note generaba las líneas, + +107 +00:07:20,180 --> 00:07:21,220 +debería hacer eso. + +108 +00:07:27,990 --> 00:07:31,410 +Si voy al sender, ok, + +109 +00:07:31,750 --> 00:07:36,390 +está desactivado, lo + +110 +00:07:36,391 --> 00:07:42,290 +voy a activar un segundo, lo voy a venir acá y + +111 +00:07:42,291 --> 00:07:44,180 +voy a generar Líneas FE, + +112 +00:07:52,380 --> 00:07:56,780 +bien, entonces acá sin importar c****** líneas uno tenga, + +113 +00:07:58,360 --> 00:08:01,640 +te va a aplicar el proceso este que está aquí, + +114 +00:08:02,260 --> 00:08:07,140 +de generar líneas de factores CFE, te va a aplicar según + +115 +00:08:07,141 --> 00:08:10,160 +esta lógica que tengas acá, proyecto, + +116 +00:08:10,400 --> 00:08:12,720 +por impuesto, por factores. Fase, + +117 +00:08:12,900 --> 00:08:15,460 +por factura, por contrato, en muchas formas. + +118 +00:08:16,140 --> 00:08:19,640 +Tarea, línea. Fase, + +119 +00:08:19,880 --> 00:08:22,820 +esto debería quedar como podemos hacerlo con la estructura. + +120 +00:08:23,640 --> 00:08:27,940 +Pero esto va a generar, a partir de eso, una línea acá con la + +121 +00:08:27,941 --> 00:08:30,760 +sumatoria. de las líneas que estamos definiendo, + +122 +00:08:30,880 --> 00:08:34,960 +esto no me acuerdo si se ponía bien la cantidad, como era bien esto, + +123 +00:08:35,300 --> 00:08:38,780 +pero lo que importa es el total de la línea por la descripción. + +124 +00:08:38,960 --> 00:08:44,160 +La descripción la armamos según fuese el tipo + +125 +00:08:44,161 --> 00:08:48,360 +de film. Si es proyecto, + +126 +00:08:48,780 --> 00:08:51,560 +lo vamos a tomar de la cabeza del proyecto. + +127 +00:08:52,060 --> 00:08:56,400 +Si es fase, lo vamos a tomar de el detalle, + +128 +00:08:56,560 --> 00:08:58,780 +o sea, en el campo description, + +129 +00:08:59,600 --> 00:09:04,310 +de la fase. Esto obviamente lo tenemos que ver y cómo adaptarlo, + +130 +00:09:05,070 --> 00:09:07,970 +pero seguimos esa línea. Ahora, + +131 +00:09:09,230 --> 00:09:15,210 +todo esto es para que cuando enviamos el, + +132 +00:09:20,100 --> 00:09:24,380 +Cuando generamos el documento por cobrar, el importe no va a cambiar porque se + +133 +00:09:24,381 --> 00:09:28,040 +genera todo el cabezal según las líneas y que tiene que sumar y ser + +134 +00:09:28,041 --> 00:09:30,580 +igual que las líneas FE. ¿Por qué es tan importante? + +135 +00:09:30,680 --> 00:09:33,700 +Porque lo que vamos a enviar realmente es el en el HTML, + +136 +00:09:34,640 --> 00:09:39,340 +va a ser este detalle. No hay control de + +137 +00:09:39,341 --> 00:09:43,320 +código y nombre de productos actualmente, por lo cual acá podes mandar básicamente lo + +138 +00:09:43,321 --> 00:09:46,980 +que quieras. Y acá usamos eso para poner la descripción, + +139 +00:09:47,720 --> 00:09:52,340 +poner la cantidad. y armamos esa descripción como el cliente lo pida, + +140 +00:09:52,800 --> 00:09:57,160 +todo para poder generar una impresión de líneas EFE. + +141 +00:09:58,020 --> 00:10:02,560 +Este es un jasper, que lo que hace no es mirar la same voice + +142 +00:10:02,561 --> 00:10:07,100 +line, sino que mira la Y + +143 +00:10:07,101 --> 00:10:10,320 +te agrupa la descripción, y acá ponemos el nombre del cliente, + +144 +00:10:10,660 --> 00:10:12,720 +el nombre del proveedor, la fecha, + +145 +00:10:12,840 --> 00:10:15,960 +en este caso tomamos la descripción, pero podemos tener incluso varios datos, + +146 +00:10:16,680 --> 00:10:20,300 +para que se pueda facturar fácilmente un proyecto. + +147 +00:10:21,040 --> 00:10:23,700 +ponen la descripción que se quiera, + +148 +00:10:23,800 --> 00:10:28,480 +que el cliente necesite, y nosotros en las líneas utilizamos + +149 +00:10:28,481 --> 00:10:31,240 +la lógica del ARP como corresponde. + +150 +00:10:32,020 --> 00:10:37,100 +Esto lo bueno es que se puede cambiar, en + +151 +00:10:37,120 --> 00:10:41,680 +esta definición de líneas puede abrirse o reducirse según + +152 +00:10:41,681 --> 00:10:47,580 +cómo se defina. Esto lo podemos configurar + +153 +00:10:47,581 --> 00:10:50,800 +con este formato. Cuando tenemos especial, + +154 +00:10:51,300 --> 00:10:54,600 +si ponemos acá, el especial que el es justamente el que estamos hablando y + +155 +00:10:54,601 --> 00:10:59,300 +el tradicional es el que se utiliza cualquier otro cliente y utiliza justamente la + +156 +00:10:59,301 --> 00:11:02,800 +creación del xml con el same-web-slide directamente. diff --git a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Solop (Interno)- Lineas CFE 2.srt b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Solop (Interno)- Lineas CFE 2.srt new file mode 100644 index 00000000..2fa6a79c --- /dev/null +++ b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Solop (Interno)- Lineas CFE 2.srt @@ -0,0 +1,151 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:02,020 +Un caso de un procés, en, + +2 +00:00:02,021 --> 00:00:05,240 +en Demo, que bueno, que tenemos el mismo código, + +3 +00:00:05,720 --> 00:00:08,060 +que tenemos un producto, + +4 +00:00:09,380 --> 00:00:14,100 +ah, con sus niñas, y acá tenemos el cifre de tería, + +5 +00:00:14,600 --> 00:00:19,540 +y lo que haces aquí copiar y definir + +6 +00:00:19,541 --> 00:00:23,800 +la lógica que uno desee, en la línea del cfe, + +7 +00:00:24,620 --> 00:00:28,960 +a partir, en este caso proyecto, entonces si vamos como tenemos solamente un proyecto + +8 +00:00:28,961 --> 00:00:33,840 +en este caso, vamos a anabegar el projecto correspondiente al + +9 +00:00:33,841 --> 00:00:37,840 +proyecto correspondiente, + +10 +00:00:38,180 --> 00:00:42,620 +y acá vemos que el proyecto tenemos esta descripción. + +11 +00:00:43,780 --> 00:00:49,820 +También podemos ver que este proyecto cada uno tiene sus correspondientes, + +12 +00:00:50,600 --> 00:00:55,140 +bueno, versiones, así que vamos a ver + +13 +00:00:55,141 --> 00:00:59,060 +por ejemplo si vamos a la factura y le cambio acá, + +14 +00:00:59,180 --> 00:01:01,300 +fácil, + +15 +00:01:01,900 --> 00:01:06,520 +guardo, ahí, + +16 +00:01:06,521 --> 00:01:09,480 +no me lo cambio automáticamente, eso funcionaba en un momento, + +17 +00:01:09,720 --> 00:01:14,600 +pero bueno, general línea de cf generamos y + +18 +00:01:14,601 --> 00:01:17,680 +acá si me lo mandió solamente por influenzas, que debe ser lo que era + +19 +00:01:17,681 --> 00:01:22,380 +el nombre de lo que decían nada más. + +20 +00:01:24,200 --> 00:01:29,200 +Esto se replica y podemos + +21 +00:01:29,201 --> 00:01:34,080 +visualizarlo en si quiero cambiarle poca verde vuelta + +22 +00:01:34,081 --> 00:01:38,880 +a proyecto y me va a tomar nuevamente sin + +23 +00:01:38,881 --> 00:01:40,820 +importar la cantidad de línea que tenga, me lo va a ver un par + +24 +00:01:40,821 --> 00:01:43,580 +todo en una línea siguiendo de lógica. + +25 +00:01:43,800 --> 00:01:46,000 +Vamos a ir a generar líneas el prem, + +26 +00:01:46,740 --> 00:01:51,780 +y acabemos que me lo genero de vuelta sumarizando, + +27 +00:01:53,060 --> 00:01:55,140 +por el tipo impuesto, obviamente siempre, + +28 +00:01:56,120 --> 00:02:01,000 +y algo importante también, acá la lógica es que sumarizaba siempre dejando + +29 +00:02:01,001 --> 00:02:05,600 +fuera los sonorarios, los sonorarios siempre quedaban en una línea + +30 +00:02:05,601 --> 00:02:10,120 +parte, esto ha quemado, se podría configurar una manera así + +31 +00:02:10,121 --> 00:02:13,600 +desde para ver de cómo aplicar eso, + +32 +00:02:14,920 --> 00:02:18,740 +y voy a ver si encontramos, si encuentro otra otro ejemplo, + +33 +00:02:18,820 --> 00:02:23,360 +en esta base, no, + +34 +00:02:24,540 --> 00:02:26,760 +no, no, no, bueno, + +35 +00:02:27,200 --> 00:02:29,960 +eso sería en los dos ejemplos, podría generar más, + +36 +00:02:31,220 --> 00:02:33,880 +y si se desea, + +37 +00:02:33,881 --> 00:02:36,620 +Por ejemplo, si vamos a, + +38 +00:02:36,621 --> 00:02:37,540 +ah, te voy a escuchar. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de T\303\251rmino de Pago desde el SDN en Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas.srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de T\303\251rmino de Pago desde el SDN en Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas.srt" new file mode 100644 index 00000000..cd896f7f --- /dev/null +++ "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de T\303\251rmino de Pago desde el SDN en Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas.srt" @@ -0,0 +1,207 @@ +1 +00:00:01,170 --> 00:00:06,070 +Bueno, vamos a verificar el cambio realizado para que la descarga a la importación + +2 +00:00:06,071 --> 00:00:08,490 +de facturas electrónicas, eh, + +3 +00:00:09,210 --> 00:00:11,650 +considere el término de pago del proveedor, + +4 +00:00:11,850 --> 00:00:15,210 +eh, eh, cuando éste lo tiene y, + +5 +00:00:15,310 --> 00:00:19,000 +y no directamente ¡Gracias por es el término de pago que viene desde invoicy, + +6 +00:00:19,180 --> 00:00:22,660 +que simplemente es solamente contado o crédito. + +7 +00:00:23,360 --> 00:00:26,060 +Para eso estamos en la estancia de Nord de Testing, + +8 +00:00:27,220 --> 00:00:30,660 +para este caso. Estamos en invoicy, + +9 +00:00:33,720 --> 00:00:38,260 +Y bueno, vemos que tenemos + +10 +00:00:38,261 --> 00:00:42,220 +algunos registros hasta el 24 de marzo, + +11 +00:00:43,100 --> 00:00:47,680 +20 de marzo, yo ya vi que algunos socios + +12 +00:00:47,681 --> 00:00:52,540 +de negocios, como como FAVAMOR y PLUSULTRA tienen definidos + +13 +00:00:52,541 --> 00:00:55,780 +términos de pago, + +14 +00:00:56,080 --> 00:00:59,460 +así que vamos a importar para estas fechas. + +15 +00:01:02,220 --> 00:01:04,240 +Importamos facturas electrónicas. + +16 +00:01:04,280 --> 00:01:09,080 +desde el 20 hasta + +17 +00:01:09,081 --> 00:01:11,120 +hoy, para el North Souls. + +18 +00:01:17,200 --> 00:01:21,720 +Acá ocurre este problema, esto es un Es una + +19 +00:01:21,721 --> 00:01:24,140 +cosa al margen de esto, hay que analizarlo después, + +20 +00:01:24,440 --> 00:01:29,060 +pero no tiene relación con el término de pago. Entiendo que puede ser por + +21 +00:01:29,061 --> 00:01:33,740 +alguna cantidad que viene vacía de alguna de las líneas de factura + +22 +00:01:33,741 --> 00:01:35,840 +que se descargaron. Pero igualmente, + +23 +00:01:36,460 --> 00:01:41,120 +Descargó, tenemos 19 y vamos + +24 +00:01:41,121 --> 00:01:43,920 +a verificar, si repito, + +25 +00:01:44,220 --> 00:01:47,780 +acá tenemos por ejemplo Henderson y compañía, + +26 +00:01:48,680 --> 00:01:54,700 +sucio negocio, Henderson, asignó código inmediato vamos + +27 +00:01:54,701 --> 00:01:57,220 +a verificar que sea cierto, + +28 +00:01:57,221 --> 00:02:00,220 +vamos a proveedor,. y aquí vemos que si, + +29 +00:02:00,440 --> 00:02:05,660 +que tiene el término de pago, para compra inmediato así que está correcto + +30 +00:02:08,000 --> 00:02:10,900 +verificamos, y Si llegamos a algún otro, bueno también estos, + +31 +00:02:11,180 --> 00:02:15,860 +bueno lo que decíamos, Favamore, también tiene + +32 +00:02:15,861 --> 00:02:18,820 +el término de pago, vencimiento del documento, + +33 +00:02:19,040 --> 00:02:22,560 +código 1.200.000, si vamos al socio de negocio. + +34 +00:02:24,560 --> 00:02:27,660 +Tiene vencimiento del documento, + +35 +00:02:27,980 --> 00:02:30,300 +un millón dos, así que también estaría ok. + +36 +00:02:32,620 --> 00:02:36,580 +Y alguna más. Bien, + +37 +00:02:36,760 --> 00:02:39,440 +ya con eso está. Acá, + +38 +00:02:39,980 --> 00:02:43,600 +vemos que Es lo puso código 1, ¿si?. + +39 +00:02:43,601 --> 00:02:48,260 +Esto es porque, vamos a verificar que no tenga este socionegocio + +40 +00:02:48,261 --> 00:02:52,700 +que no tendría pago y no, + +41 +00:02:52,800 --> 00:02:55,120 +no lo tiene siquiera está marcado como proveedor, + +42 +00:02:55,920 --> 00:02:58,620 +así que no esta escribido No lo tiene definido + +43 +00:03:12,740 --> 00:03:19,320 +No sé qué le pasa a este, Bien, + +44 +00:03:19,321 --> 00:03:21,780 +este, Un ejemplo más. Bueno, + +45 +00:03:22,180 --> 00:03:24,980 +acá también. Acá, una aclaración. + +46 +00:03:25,100 --> 00:03:29,760 +En este caso, en el caso de que no encuentre + +47 +00:03:29,761 --> 00:03:35,080 +el socionegocio, porque no hay, no lo pudo enlazar, + +48 +00:03:36,540 --> 00:03:38,900 +en este caso no asigna, + +49 +00:03:39,060 --> 00:03:41,100 +por supuesto, el socionegocio comercial. + +50 +00:03:41,120 --> 00:03:45,660 +no existe, no tiene término de pago, y en ese caso tampoco asigna + +51 +00:03:45,661 --> 00:03:50,360 +el código de término de pago desde el CFE + +52 +00:03:50,361 --> 00:03:53,140 +referido en Invoice. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP - Nota de Cr\303\251dito envi\303\263 CFE sin estar completa .srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP - Nota de Cr\303\251dito envi\303\263 CFE sin estar completa .srt" new file mode 100644 index 00000000..f6a75e85 --- /dev/null +++ "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP - Nota de Cr\303\251dito envi\303\263 CFE sin estar completa .srt" @@ -0,0 +1,155 @@ +1 +00:00:02,030 --> 00:00:07,070 +Bueno, en WPB tenemos este caso de una nota de crédito de + +2 +00:00:07,071 --> 00:00:10,570 +Manedel que el cliente reportó que, + +3 +00:00:10,571 --> 00:00:12,870 +eh, que, eh, + +4 +00:00:12,871 --> 00:00:15,370 +se envió el CFA Invoice, llegó bien, + +5 +00:00:15,550 --> 00:00:20,200 +pero En el sistema el documento había quedado aprobado, + +6 +00:00:20,500 --> 00:00:25,480 +sin completar, y si veíamos la + +7 +00:00:25,481 --> 00:00:29,300 +pestaña CFE, decía archivo firmado correctamente, + +8 +00:00:29,880 --> 00:00:32,560 +o sea que el CFE se envió, + +9 +00:00:32,980 --> 00:00:36,840 +llegó a Invoicy, pero la factura no quedó completa, + +10 +00:00:37,200 --> 00:00:41,100 +quedó en estado aprobado. Revisando los flujos y, + +11 +00:00:41,101 --> 00:00:44,500 +bueno, la auditoría del documento, + +12 +00:00:45,680 --> 00:00:50,800 +Bueno, podemos ver que estuvo + +13 +00:00:50,801 --> 00:00:55,380 +varias veces aprobado en proceso, aprobado en proceso muchas veces y si + +14 +00:00:55,381 --> 00:00:58,960 +luego vemos el flujo de trabajo. + +15 +00:00:59,960 --> 00:01:02,320 +Bueno, este es el último donde se logró completar bien, + +16 +00:01:03,640 --> 00:01:07,320 +pero vemos los anteriores. Vemos que hubieron errores, + +17 +00:01:07,460 --> 00:01:12,560 +¿sí? Esto es por el lúido....- pero acá empiezan-. + +18 +00:01:12,561 --> 00:01:13,620 +En verdad empieza antes. + +19 +00:01:27,780 --> 00:01:32,550 +Este video ha realizado por la comunidad de Amara.org Si vemos + +20 +00:01:32,551 --> 00:01:35,790 +la hora en la que se generó la respuesta, + +21 +00:01:36,630 --> 00:01:43,410 +es la única respuesta que hay, es el 30 de marzo 19.32.25. + +22 +00:01:44,410 --> 00:01:49,290 +Si buscamos acá, en este nodo, + +23 +00:01:50,290 --> 00:01:54,990 +por acá más o menos, es cuando se generó 19.32.04. + +24 +00:01:55,990 --> 00:02:01,370 +19, 32, 21, error + +25 +00:02:01,371 --> 00:02:05,930 +con el monto, asignar y bueno + +26 +00:02:05,931 --> 00:02:10,590 +acá ya al volver a intentar completar no dejaba + +27 +00:02:10,620 --> 00:02:16,060 +porque ya estaba generado este luis document con + +28 +00:02:16,061 --> 00:02:20,340 +el código de mensaje exitoso al 177 archivo firmado, + +29 +00:02:21,040 --> 00:02:23,180 +entonces no permitía que se completara. + +30 +00:02:23,560 --> 00:02:27,860 +Para lograr completarlo yo lo que hice fue poner en cero el código, + +31 +00:02:28,480 --> 00:02:31,340 +inactivar el envío de CFE para MoneyDell, + +32 +00:02:31,520 --> 00:02:34,960 +que es la organización de la nota de crédito, + +33 +00:02:35,700 --> 00:02:39,060 +y ahí sí el cliente pudo completarlo sin enviar a invoicy, + +34 +00:02:39,200 --> 00:02:41,960 +porque ya en invoicy estaba correctamente el CFE. + +35 +00:02:42,720 --> 00:02:46,820 +había viajado antes. Pero bueno, acá hay que revisar porque algo pasó acá, + +36 +00:02:47,380 --> 00:02:50,480 +que a pesar de que saltó este error, + +37 +00:02:51,480 --> 00:02:56,020 +que coincide con la hora de que se creó la + +38 +00:02:56,021 --> 00:02:59,040 +respuesta acá, en ese efecto. A pesar de que se hizo este error, + +39 +00:02:59,440 --> 00:03:02,860 +el CFE se envió igual, lo cual es un error. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP Unificaci\303\263n - Env\303\255o CFE.srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP Unificaci\303\263n - Env\303\255o CFE.srt" new file mode 100644 index 00000000..4b5db4a8 --- /dev/null +++ "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP Unificaci\303\263n - Env\303\255o CFE.srt" @@ -0,0 +1,79 @@ +1 +00:00:01,390 --> 00:00:03,650 +Bueno, vamos a probar un envío de factura, + +2 +00:00:03,830 --> 00:00:07,050 +un envío SFE. Ya configuramos para, para que se envía testing, + +3 +00:00:08,070 --> 00:00:10,810 +este, para que se envía prueba retail, + +4 +00:00:11,650 --> 00:00:15,480 +este. Así que, y vamos a hacerlo desde Renier, + +5 +00:00:15,720 --> 00:00:20,380 +que es la organización que está habilitada para Bonimar + +6 +00:00:20,381 --> 00:00:22,580 +y la orden 242-600. + +7 +00:00:24,240 --> 00:00:29,280 +Generamos Factura de Línea de Orden, elegimos + +8 +00:00:29,281 --> 00:00:30,100 +a Bonimar. + +9 +00:00:35,340 --> 00:00:37,360 +Esta es la orden, la 242.600, + +10 +00:00:37,500 --> 00:00:40,300 +perfecto. El periodo está habilitado. + +11 +00:00:41,980 --> 00:00:44,820 +y vamos a ponerle completar directamente. + +12 +00:00:58,590 --> 00:01:01,570 +Terminó, aquí y acá. Procesado, + +13 +00:01:01,690 --> 00:01:04,590 +genera A39268 + +14 +00:01:13,640 --> 00:01:17,480 +Esta es la otra lija que me había fallado. Y acá está la A39268. + +15 +00:01:21,040 --> 00:01:23,260 +Archivo firmado correctamente. + +16 +00:01:24,200 --> 00:01:29,480 +OpenAppSolutions.pruebas.migrate O + +17 +00:01:29,481 --> 00:01:34,040 +sea que acá deberíamos verla. Y acá + +18 +00:01:34,041 --> 00:01:36,820 +está, Bonimar, en ambiente de pruebas, + +19 +00:01:36,960 --> 00:01:40,140 +39268, 1976 con 40. + +20 +00:01:40,680 --> 00:01:44,260 +Así que esto está funcionando correctamente. diff --git a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP con fuente de cfe para cambios de DGI 25.1.srt b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP con fuente de cfe para cambios de DGI 25.1.srt new file mode 100644 index 00000000..fe5985bb --- /dev/null +++ b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP con fuente de cfe para cambios de DGI 25.1.srt @@ -0,0 +1,223 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:03,640 +Bueno, acá estamos probando los campos nuevos, que deje y exige en la nueva + +2 +00:00:03,641 --> 00:00:06,500 +versión 25.1, este, + +3 +00:00:06,580 --> 00:00:10,980 +los de documentos relacionados de taza de cambio y la cotización de la taza. + +4 +00:00:12,060 --> 00:00:16,920 +acá nosotros tenemos el documento y factura que completamos + +5 +00:00:16,921 --> 00:00:24,240 +en yamos a invoici el 31 0 6 que se encuentra acá 40 + +6 +00:00:24,241 --> 00:00:28,880 +y 306 y que se decir 40 y 307 y + +7 +00:00:28,881 --> 00:00:31,780 +lo que vamos a hacer ahora es crear una nota de crédito a partir + +8 +00:00:31,781 --> 00:00:37,040 +de este documento que vamos a popularlo acá lo + +9 +00:00:37,041 --> 00:00:41,840 +vamos a guardar y lo que vamos a hacer es crear desde el documento + +10 +00:00:41,841 --> 00:00:45,040 +del cfe original, + +11 +00:00:45,960 --> 00:00:51,160 +como la factura original, creamos + +12 +00:00:51,161 --> 00:00:53,580 +el documento, + +13 +00:00:53,581 --> 00:00:55,820 +o sea creamos las líneas del documento, + +14 +00:00:55,821 --> 00:01:01,200 +si no fijamos acá tenemos el documento + +15 +00:01:01,201 --> 00:01:06,460 +en sí, la línea copiada, la línea de factura no debe estar creada + +16 +00:01:06,461 --> 00:01:11,240 +todavía correcto en esta creada y tenemos el cfe + +17 +00:01:11,241 --> 00:01:16,000 +referido que debe + +18 +00:01:16,001 --> 00:01:20,660 +haber lo que ha quedado también porque es el que el cual copiamos + +19 +00:01:20,661 --> 00:01:26,560 +la linea la + +20 +00:01:26,561 --> 00:01:31,140 +factura, la que referencia con los montos entonces lo que vamos a hacer + +21 +00:01:31,141 --> 00:01:38,680 +es ir al el cabezal y generar las líneas de factura y + +22 +00:01:38,681 --> 00:01:43,220 +en la línea de factura tenemos que completar algunos datos porque eso llegador y + +23 +00:01:43,221 --> 00:01:48,200 +el nombre y la unidad de medidas. Bien, + +24 +00:01:48,940 --> 00:01:53,460 +esto funciona con el configurador sistema como la parametriz de su inicial + +25 +00:01:53,461 --> 00:01:58,040 +de estos cambios. En este caso lo pasamos + +26 +00:01:58,041 --> 00:02:03,720 +a no y nosotros intentamos completar y + +27 +00:02:03,721 --> 00:02:11,580 +intentamos completar la factura y + +28 +00:02:11,581 --> 00:02:20,280 +no disponemos + +29 +00:02:20,281 --> 00:02:21,840 +a completar la factura + +30 +00:02:26,640 --> 00:02:30,860 +y debería dar un error, una error, + +31 +00:02:31,220 --> 00:02:33,360 +así me enfijamos acá, + +32 +00:02:33,361 --> 00:02:37,900 +vemos que la nota del crédito o + +33 +00:02:37,901 --> 00:02:40,420 +sea, la altura fue y la nota del crédito de error, + +34 +00:02:41,080 --> 00:02:51,820 +porque le faltan los campos + +35 +00:02:51,821 --> 00:02:56,460 +que al volver acá y configurar esto en + +36 +00:02:56,461 --> 00:03:01,540 +Yes, debería activarse la carrera de esos campos para + +37 +00:03:01,541 --> 00:03:06,340 +que se han enviado a Invoicy, entonces no vamos completar nuevamente acá, + +38 +00:03:06,580 --> 00:03:09,720 +debería realizarse correctamente el envío, + +39 +00:03:09,800 --> 00:03:11,140 +hay + +40 +00:03:19,460 --> 00:03:22,580 +completo, en que hace un momento había dado error por el flyer, + +41 +00:03:22,680 --> 00:03:27,620 +ahora como le habilitamos, que permitió completar el documento + +42 +00:03:27,621 --> 00:03:30,680 +de nota de crédito. + +43 +00:03:31,020 --> 00:03:34,300 +Si nosotros volvemos a invoici y refrescamos, + +44 +00:03:35,100 --> 00:03:39,380 +obtenemos que el documento fue firmado, + +45 +00:03:39,520 --> 00:03:44,080 +esto no importa porque el tfx que se carbo ese otro organización + +46 +00:03:44,081 --> 00:03:46,740 +y tfx que funcione la instancia de pruebas, + +47 +00:03:47,400 --> 00:03:49,820 +pero fue completado el documento, + +48 +00:03:50,600 --> 00:03:52,940 +ya no tira más estos mensajes de errores, + +49 +00:03:54,120 --> 00:04:00,080 +si nosotros nos vamos a referencias, + +50 +00:04:00,600 --> 00:04:05,200 +vemos que tiene la moneda y la + +51 +00:04:05,201 --> 00:04:09,720 +cotización correspondiente a la factura que es + +52 +00:04:09,721 --> 00:04:14,040 +parte de los campos no que se agregar, esto es la nota de crédito + +53 +00:04:14,041 --> 00:04:18,720 +de factura sería número 41-17 que + +54 +00:04:18,721 --> 00:04:23,720 +está en prueba retail, que salió de la distancia WRP + +55 +00:04:23,721 --> 00:04:28,220 +22-27 desde la organización y ang, + +56 +00:04:29,640 --> 00:04:31,180 +y esta sería la prueba completa. diff --git a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/conversacion.md b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/conversacion.md new file mode 100644 index 00000000..aae20588 --- /dev/null +++ b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/conversacion.md @@ -0,0 +1,48 @@ +# Hilo: 🗓️[NS] #2474 Importar CFE Recibidos + +**Canal:** documentación-ayuda +**Issue:** #2474 (github) — https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2474 +**Exportado:** 2026-04-13 17:00 +**Total mensajes:** 7 + +--- + +### yamelsenih — 2026-03-28 22:56 + +<@876800049860997140> <@876611822097162250> +Necesitamos todas las transcripciones posibles tanto de la entrega de desarrollo como las capacitaciones, todo suma y que no quede nada por fuera + +Al tener absolutamente todo me lo asignan por favor y le cambian el estado a "Por Documentar" + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-28 22:56 + +Issue creado https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2474 + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-28 22:56 + +🔫[NS] #2474 Importar CFE Recibidos + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-28 22:57 + +<@876800049860997140> te han asignado el issue **#2474** + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-13 14:24 + +🗓️[NS] #2474 Importar CFE Recibidos + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-13 17:00 + +> **Exportando hilo...** +> Obteniendo mensajes del hilo... + +--- diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/1 Configuraci\303\263n de N8N para Publicaciones en Mercado Libre.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/1 Configuraci\303\263n de N8N para Publicaciones en Mercado Libre.srt" new file mode 100644 index 00000000..63351842 --- /dev/null +++ "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/1 Configuraci\303\263n de N8N para Publicaciones en Mercado Libre.srt" @@ -0,0 +1,147 @@ +1 +00:00:03,150 --> 00:00:05,790 +Bien, lo primero es entrar aquí en N8N, + +2 +00:00:06,250 --> 00:00:10,550 +para hacer lo que es la configuración o por lo menos leer lo que + +3 +00:00:10,551 --> 00:00:14,550 +es la URL del webhub, es una configuración que se hace una única vez + +4 +00:00:14,551 --> 00:00:18,430 +o por lo menos para el caso de prueba, vamos a entrar aquí, + +5 +00:00:18,650 --> 00:00:21,050 +en este caso tenemos este fluj de trabajo, este workflow, + +6 +00:00:21,470 --> 00:00:23,570 +de, mercado libre solo. + +7 +00:00:24,570 --> 00:00:29,710 +Vamos a abrir este que aquí abajo y + +8 +00:00:29,711 --> 00:00:31,970 +le vamos a dar clic derecho, + +9 +00:00:33,230 --> 00:00:36,530 +copiar e-URL de pruebas o copite su URL, + +10 +00:00:36,990 --> 00:00:41,350 +ese lo vamos a pegar acá y lo guardamos, + +11 +00:00:42,030 --> 00:00:47,390 +aquí en esta ventana de web hub es donde se configura + +12 +00:00:47,391 --> 00:00:51,210 +para la conexión, hace que ya sea básicamente de lo que valer en el + +13 +00:00:51,211 --> 00:00:55,210 +8n, por ahora solo tenemos este único que es el que va a hacer + +14 +00:00:55,211 --> 00:00:57,770 +la transformación de lo que se le envía desde la empera, + +15 +00:00:57,850 --> 00:01:03,710 +hacia lo último que es básicamente la publicación de mercado + +16 +00:01:03,711 --> 00:01:06,230 +libre, o sea por uno nuevo, + +17 +00:01:06,670 --> 00:01:09,810 +o por actualización de estado, etcétera. + +18 +00:01:10,770 --> 00:01:15,250 +Básicamente el flow que trabaja aquí espera que se haga una publicación, + +19 +00:01:15,410 --> 00:01:19,530 +B, si existe, en caso de que no exista, + +20 +00:01:19,670 --> 00:01:23,670 +va y crea una nueva, trae los procesos a lo que son los archivos + +21 +00:01:23,671 --> 00:01:28,430 +multimedia, en este caso las imágenes, evalúa + +22 +00:01:28,431 --> 00:01:32,190 +cuáles son nuevas y cuáles están ya registradas, + +23 +00:01:32,430 --> 00:01:37,650 +crea una sola lista, ahora es malo que va para mercador libre toda la + +24 +00:01:37,651 --> 00:01:41,010 +estructura que espera mercador libre y simplemente lo crea, + +25 +00:01:41,290 --> 00:01:44,810 +es de manera similar de la actualizar, la actualizar en caso de que no + +26 +00:01:44,811 --> 00:01:47,970 +sea un cambio de estatus, él hace el infloso similar, + +27 +00:01:48,110 --> 00:01:52,130 +simplemente que hace el cambio de imagen, es atributo, descripción etcétera. + +28 +00:01:52,290 --> 00:01:55,510 +En el caso de que sea un cambio de estado, + +29 +00:01:55,790 --> 00:02:01,730 +el estado de publicación es diferente a publicar + +30 +00:02:01,731 --> 00:02:05,610 +o a cerrar, es de perdón a publicar, entiende que es pausar o cerrar, + +31 +00:02:05,970 --> 00:02:10,350 +cualquier las dos entra por este otro flujo y simplemente va inactiva la publicación, + +32 +00:02:10,490 --> 00:02:14,930 +la pausa y hacer el cambio bien vamos a hacer una praja, + +33 +00:02:14,931 --> 00:02:18,110 +ya copiamos el URL de prejo de acá de, + +34 +00:02:18,111 --> 00:02:22,630 +vamos a copiarlo, te juro RL y lo vamos a + +35 +00:02:22,631 --> 00:02:30,530 +pegar aquí, vamos a pegarlo y guardar y + +36 +00:02:30,531 --> 00:02:35,470 +aquí simplemente lo que vamos a es ejecutar el flujo de trabajo y + +37 +00:02:35,471 --> 00:02:37,650 +tenemos una publicación que ya sabemos que funciona para diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/2 Configuraci\303\263n de Tienda en Mercado Libre y Gesti\303\263n de Stock.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/2 Configuraci\303\263n de Tienda en Mercado Libre y Gesti\303\263n de Stock.srt" new file mode 100644 index 00000000..19372062 --- /dev/null +++ "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/2 Configuraci\303\263n de Tienda en Mercado Libre y Gesti\303\263n de Stock.srt" @@ -0,0 +1,127 @@ +1 +00:00:00,370 --> 00:00:04,530 +Ok, ahora vamos a abrir la ventana de Tienda, + +2 +00:00:04,650 --> 00:00:06,150 +Tienda + +3 +00:00:20,320 --> 00:00:23,340 +Web. Es uno de diferentes tipos de Tienda, + +4 +00:00:23,540 --> 00:00:26,100 +en este caso vamos a mercado libre, eh, eBay, + +5 +00:00:27,160 --> 00:00:30,040 +Shopify, entre otros, en este caso vamos a, + +6 +00:00:30,180 --> 00:00:32,840 +tenemos esta de mercado libre, eh, + +7 +00:00:33,020 --> 00:00:35,920 +ya es su nombre, eh, la dirección web, + +8 +00:00:36,080 --> 00:00:38,940 +en caso de creer la abrirá una URL, + +9 +00:00:39,440 --> 00:00:43,760 +es importante colocarle el tipo de tienda, + +10 +00:00:44,580 --> 00:00:49,200 +en este caso aquí + +11 +00:00:49,201 --> 00:00:51,680 +llevamos lo que es la gente comercial el vendedor, + +12 +00:00:51,740 --> 00:00:54,080 +el almacén es importante que el almacén, + +13 +00:00:54,120 --> 00:00:59,640 +debido a que te representa todo el stock en + +14 +00:00:59,641 --> 00:01:02,560 +el sistema de que va hacia la tienda, + +15 +00:01:03,380 --> 00:01:08,380 +es decir si un producto tiene allí una cantidad en stock de 3 eso + +16 +00:01:08,381 --> 00:01:11,040 +es lo que va a publicar en la tienda en este caso mercado libre + +17 +00:01:11,041 --> 00:01:14,580 +que tiene existencia igualmente la lista de precios, + +18 +00:01:15,020 --> 00:01:19,560 +esta lista de precios es la que representa el + +19 +00:01:19,561 --> 00:01:24,560 +donde + +20 +00:01:25,280 --> 00:01:28,220 +se va a tomar los precios para la publicación de los productos, + +21 +00:01:28,380 --> 00:01:32,980 +si es el mismo producto que tiene existencia 5 y cada unidad vale 3 + +22 +00:01:32,981 --> 00:01:35,060 +dólares en esta lista de presos, + +23 +00:01:35,180 --> 00:01:39,920 +esa lista de presos es de donde va a tomar los presos + +24 +00:01:39,921 --> 00:01:42,000 +para publicarlo en este caso mercado libre, + +25 +00:01:42,480 --> 00:01:47,000 +tenemos aquí la ORL para categoría y la ORL de + +26 +00:01:47,001 --> 00:01:49,160 +atributos, esto apuntan a N8N, + +27 +00:01:49,500 --> 00:01:55,380 +donde tienen unos juegos para poder así escuchar + +28 +00:01:55,381 --> 00:02:00,180 +cuando hay una publicación o + +29 +00:02:00,181 --> 00:02:04,720 +mediante el esmoabroso de categoría o el proceso de asignación + +30 +00:02:04,721 --> 00:02:08,380 +de tributos, pues el país se encarga de hacer el flujo hacia mercado libre, + +31 +00:02:08,760 --> 00:02:17,360 +de transformar los datos desde que + +32 +00:02:17,361 --> 00:02:17,360 +se diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/3 Configuraci\303\263n de Visualizaci\303\263n para Mercado Libre.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/3 Configuraci\303\263n de Visualizaci\303\263n para Mercado Libre.srt" new file mode 100644 index 00000000..73530ef6 --- /dev/null +++ "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/3 Configuraci\303\263n de Visualizaci\303\263n para Mercado Libre.srt" @@ -0,0 +1,35 @@ +1 +00:00:00,460 --> 00:00:03,380 +Vamos a abrir la ventana de definición de visualización. + +2 +00:00:11,300 --> 00:00:14,660 +Aquí debe existir un registro específico para mercado libre. + +3 +00:00:38,500 --> 00:00:44,080 +Estos tres básicamente, si vemos tienen las mismas + +4 +00:00:44,081 --> 00:00:48,720 +características, es + +5 +00:00:48,721 --> 00:00:51,060 +importante que esto esté registrado ya que hay que ir mediante esto, + +6 +00:00:51,180 --> 00:00:56,380 +es que se hará la configuración para el + +7 +00:00:56,381 --> 00:00:59,900 +producto, para obtener lo que son las categorinos de tributo, + +8 +00:00:59,901 --> 00:01:03,700 +tiene que estar en tipo de visualización tienda apuntando en mi producto, + +9 +00:01:04,520 --> 00:01:08,390 +en este caso este se llamó el mercado libre, no hay mucho que, diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/4 Creaci\303\263n y Configuraci\303\263n de un Producto en Mercado Libre.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/4 Creaci\303\263n y Configuraci\303\263n de un Producto en Mercado Libre.srt" new file mode 100644 index 00000000..6891fca3 --- /dev/null +++ "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/4 Creaci\303\263n y Configuraci\303\263n de un Producto en Mercado Libre.srt" @@ -0,0 +1,143 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:02,160 +Bien, ahora vamos a abrir la ventana de producto, + +2 +00:00:14,130 --> 00:00:16,210 +vamos a crear un nuevo producto, + +3 +00:00:16,970 --> 00:00:20,750 +en este caso le vamos a colocar balón de fútbol, + +4 +00:00:21,550 --> 00:00:24,410 +colocamos aquí en unidades de meonidad, + +5 +00:00:24,750 --> 00:00:28,930 +en este caso, categoría de producto de porte, + +6 +00:00:29,550 --> 00:00:31,870 +y aquí lo colocamos y babásico, + +7 +00:00:33,130 --> 00:00:37,370 +muerdamos, y ahora Ahora tenemos que asignar una categoría, + +8 +00:00:37,470 --> 00:00:41,650 +para eso es mabroso de los procesos accionados, + +9 +00:00:41,770 --> 00:00:44,330 +eso se hace aquí a la ventana de producto, + +10 +00:00:45,250 --> 00:00:47,770 +vamos a abrir sugerir categorías, + +11 +00:00:47,771 --> 00:00:52,350 +vamos a este caso mercado libre y él va a traer todas las + +12 +00:00:52,351 --> 00:00:56,450 +categorías que el mercado libre sugieren base al nombre o a la descripción que + +13 +00:00:56,451 --> 00:01:00,930 +tenga, como vemos aquí no sugerió dos balón de fútbol igual donde fútbol americano, + +14 +00:01:01,530 --> 00:01:07,770 +vamos a seleccionar esta la primera MLU 1,2,8,7 + +15 +00:01:07,771 --> 00:01:12,830 +le vamos a ok, eso + +16 +00:01:12,831 --> 00:01:17,830 +lo que va a hacer es básicamente, aquí no dice que creó + +17 +00:01:17,831 --> 00:01:29,290 +68 tributos, + +18 +00:01:29,291 --> 00:01:36,730 +estos de la publicación, que + +19 +00:01:36,731 --> 00:01:40,250 +son todos estos atributos que están acá, el C, + +20 +00:01:41,010 --> 00:01:45,610 +básicamente me trae cuáles son los atributos asociados según la categoría en este + +21 +00:01:45,611 --> 00:01:50,590 +caso metrón modelo, marca el color y aquí uno simplemente debe asignar el valor + +22 +00:01:50,591 --> 00:01:55,570 +de colocarle fulbolzala, + +23 +00:01:57,010 --> 00:01:59,990 +modelo, color, plan, + +24 +00:02:00,430 --> 00:02:05,430 +todos + +25 +00:02:07,210 --> 00:02:10,170 +los atributos que son obligatorios se colocan siempre primero, + +26 +00:02:10,810 --> 00:02:13,290 +y aquí simplemente como vemos, + +27 +00:02:13,410 --> 00:02:18,630 +el selecciona otros atributos aparte + +28 +00:02:18,631 --> 00:02:23,210 +de los que ya según la categoría para uno llenarle y + +29 +00:02:23,211 --> 00:02:28,950 +colocarle todo lo que es el conjunto de de atributos + +30 +00:02:28,951 --> 00:02:33,510 +que lleva para que el mercado libre tenga sea más acertado en base a + +31 +00:02:33,511 --> 00:02:38,030 +toda la a la hora de una búsqueda a las descripciones + +32 +00:02:38,031 --> 00:02:40,390 +del producto y + +33 +00:02:49,670 --> 00:02:56,310 +aquí simplemente después que establecemos todos los atributos le damos ok y + +34 +00:02:56,311 --> 00:02:59,710 +él va a actualizar esos atributos de este producto. + +35 +00:03:00,710 --> 00:03:05,230 +Aquí básicamente ya tenemos configurado lo + +36 +00:03:05,231 --> 00:03:07,930 +que es el producto con la tienda diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/5 Pre-Requisitos de Publicaci\303\263n de Mercado Libre.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/5 Pre-Requisitos de Publicaci\303\263n de Mercado Libre.srt" new file mode 100644 index 00000000..727821ef --- /dev/null +++ "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/5 Pre-Requisitos de Publicaci\303\263n de Mercado Libre.srt" @@ -0,0 +1,151 @@ +1 +00:00:00,080 --> 00:00:02,260 +Bien, estamos aquí en la ventana de producto, + +2 +00:00:02,700 --> 00:00:05,680 +específicamente en el registro de balón de fútbol. + +3 +00:00:06,560 --> 00:00:11,140 +Y vamos a validar, eh, que el producto cumple con los requisitos para + +4 +00:00:11,141 --> 00:00:15,260 +la publicación hacia el mercado libre. Tenemos lo que es el, + +5 +00:00:15,720 --> 00:00:20,220 +principalmente, la condición del producto de mercado libre, + +6 +00:00:20,560 --> 00:00:22,660 +el tipo de publicación que es tipo plata, + +7 +00:00:23,680 --> 00:00:26,280 +que puede ser bronce, gratuita, + +8 +00:00:26,360 --> 00:00:30,440 +european, cada vez está carguer en gratuita que lo que eso lo permite uno + +9 +00:00:30,441 --> 00:00:35,140 +en existencia, es decir que si el existencia aquí me dice que + +10 +00:00:35,141 --> 00:00:39,660 +que tengo en este caso 30 + +11 +00:00:39,661 --> 00:00:43,680 +y 100, me da el error al publicarlo porque dice que eso lo permite + +12 +00:00:43,681 --> 00:00:48,020 +uno, es una una clara que tiene en este presente, + +13 +00:00:48,840 --> 00:00:51,180 +en este caso colocamos bronce, + +14 +00:00:51,181 --> 00:00:55,220 +de oro, premio en cualquier otra, gratuita solamente para publicar una, + +15 +00:00:55,880 --> 00:01:00,300 +el producto de tener imágenes en el tomo de las imágenes para publicarla, + +16 +00:01:00,880 --> 00:01:03,000 +aquí se puede juntar distintos tipos de formatos, + +17 +00:01:03,580 --> 00:01:05,900 +png, otaprg, web, eco, + +18 +00:01:06,620 --> 00:01:11,420 +etcétera, otra consideración que hay que tener, + +19 +00:01:11,560 --> 00:01:16,180 +es que debe tener los, debe tener configurado ya los atributos y + +20 +00:01:16,181 --> 00:01:18,200 +debe tener también categoría, + +21 +00:01:18,201 --> 00:01:22,880 +esto lo valiamos en una ventana de que + +22 +00:01:22,881 --> 00:01:25,960 +cuando se seleccionan que el les morosa suger el categoría, + +23 +00:01:26,280 --> 00:01:28,420 +agrega la categoría y los atributos, + +24 +00:01:29,540 --> 00:01:35,200 +también debes tener precio y + +25 +00:01:35,201 --> 00:01:40,600 +valiamos que en categoría + +26 +00:01:40,601 --> 00:01:44,620 +de producto, tienda web, + +27 +00:01:45,080 --> 00:01:49,900 +aquí + +28 +00:01:49,901 --> 00:01:53,800 +la que hemos visto es esta de balones, balones de fútbol y vamos aquí + +29 +00:01:53,801 --> 00:01:58,360 +en asignación de producto y vemos que está asignada en este caso este + +30 +00:01:58,361 --> 00:02:00,540 +producto, balón de fútbol, + +31 +00:02:01,660 --> 00:02:06,400 +o sea es muy importante que tenga esto previamente configurado antes + +32 +00:02:06,401 --> 00:02:11,780 +de procesar con el lado que es la publicación, para evitar errores de o + +33 +00:02:11,781 --> 00:02:14,000 +mensajes de errores de lado de mercado libre. + +34 +00:02:15,000 --> 00:02:19,280 +En resumen es que tenga condición del artículo, + +35 +00:02:19,760 --> 00:02:22,220 +tipo de publicación, precio, + +36 +00:02:22,860 --> 00:02:27,520 +existencia, configurador de los atributos y las categorías + +37 +00:02:27,521 --> 00:02:32,600 +que sugieren el mercado libre, le cumplí con esos cinco + +38 +00:02:32,601 --> 00:02:33,400 +ser requisitos. diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/6 Publicaci\303\263n de Producto en Mercado Libre.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/6 Publicaci\303\263n de Producto en Mercado Libre.srt" new file mode 100644 index 00000000..b08a5dd2 --- /dev/null +++ "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/6 Publicaci\303\263n de Producto en Mercado Libre.srt" @@ -0,0 +1,103 @@ +1 +00:00:01,600 --> 00:00:05,720 +Bueno, estamos aquí en la ventana del producto, especificamente del registro que creamos para + +2 +00:00:05,721 --> 00:00:11,360 +la prueba, balón de fútbol, una vez valiando que + +3 +00:00:11,361 --> 00:00:15,360 +cumple con todos los requisitos para ser publicados en mercado libre, + +4 +00:00:15,600 --> 00:00:20,240 +que se ha valido para que en mercado libre acepte su publicación como que + +5 +00:00:20,241 --> 00:00:22,820 +tiene eh, precio, tiene existencia, + +6 +00:00:23,920 --> 00:00:28,200 +eh, tiene tributos, tiene en una categoría sugerida y muy importante aquí también que + +7 +00:00:28,201 --> 00:00:32,100 +tenga la condición del atributo que se es nuevo usado, + +8 +00:00:33,020 --> 00:00:37,560 +procedemos a hacer lo que es el tipo + +9 +00:00:37,561 --> 00:00:41,900 +de publicación también, que es plata o bronce gratuito, + +10 +00:00:42,300 --> 00:00:44,480 +aquí en las acciones asociados, + +11 +00:00:44,640 --> 00:00:49,460 +los procesos asociados ejecutamos el proceso de publicar producto, + +12 +00:00:50,580 --> 00:00:54,920 +seleccionamos aquí la tienda web en este caso mercados libres y le damos ok. + +13 +00:00:56,040 --> 00:00:59,420 +Estos productos son visibles en las ventanas de publicaciones, + +14 +00:01:00,420 --> 00:01:05,130 +tenemos las publicaciones posadas, activas en procesos y por verificar estas filtras + +15 +00:01:05,131 --> 00:01:07,810 +según ese estatus y esta que dice Tienad Work, + +16 +00:01:08,490 --> 00:01:12,490 +básicamente muestra todos los demás anteriores sin siquiera aplicar filtros, + +17 +00:01:12,670 --> 00:01:15,010 +sino que muestra todos los registros de general. + +18 +00:01:16,370 --> 00:01:20,830 +Aquí simplemente se guardan los que se queda el registro de publicación de cómo + +19 +00:01:20,831 --> 00:01:24,710 +ir a mercado libre, con el precio que tiene y aquí sus atributos que + +20 +00:01:24,711 --> 00:01:28,810 +llevará hacia allá, le vamos a procesar publicación y le decimos que vamos a + +21 +00:01:28,811 --> 00:01:36,730 +procesar publicarla, aquí + +22 +00:01:36,731 --> 00:01:41,490 +refrescamos y como vemos ya lo público exitosamente le colocó + +23 +00:01:41,491 --> 00:01:46,030 +el código de producto en mercado libre y la URL de publicación. + +24 +00:01:46,650 --> 00:01:50,750 +Si vemos acá abrimon el enlace nos va a llevar a sea mercado libre + +25 +00:01:50,751 --> 00:01:55,350 +y debería tener los adjunto que ya tiene el producto como tal y el + +26 +00:01:55,351 --> 00:01:55,730 +precio que se diff --git a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/7 Manejo de Errores al Publicar en Mercado Libre.srt b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/7 Manejo de Errores al Publicar en Mercado Libre.srt new file mode 100644 index 00000000..1a50e530 --- /dev/null +++ b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/7 Manejo de Errores al Publicar en Mercado Libre.srt @@ -0,0 +1,43 @@ +1 +00:00:00,900 --> 00:00:05,440 +una de las cosas considerar es que en caso de que terror no lo + +2 +00:00:05,441 --> 00:00:10,980 +publicue, el estado va a cambiar sea no publicada y + +3 +00:00:10,981 --> 00:00:13,800 +colocar un mensaje, como ver este, + +4 +00:00:14,380 --> 00:00:16,880 +por ejemplo, este registro, eh, + +5 +00:00:17,200 --> 00:00:21,000 +lo colocas en publicar y le colocar cuáles son los mensajes del porqué no + +6 +00:00:21,001 --> 00:00:23,020 +lo, no, no, + +7 +00:00:23,100 --> 00:00:25,880 +no lo publico, en este caso era, es por qué el producto no tiene + +8 +00:00:25,881 --> 00:00:31,560 +cantidad disponible y no tiene la condición + +9 +00:00:31,561 --> 00:00:33,620 +seleccionada que es el nuevo usado. + +10 +00:00:34,780 --> 00:00:39,660 +Aquí es donde se registran los mensajes en caso de no de + +11 +00:00:39,661 --> 00:00:42,880 +error, O un publicaamer realista. diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Asignaci\303\263n de categor\303\255as a productos en Mercado Libre.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Asignaci\303\263n de categor\303\255as a productos en Mercado Libre.srt" new file mode 100644 index 00000000..5360cc3f --- /dev/null +++ "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Asignaci\303\263n de categor\303\255as a productos en Mercado Libre.srt" @@ -0,0 +1,195 @@ +1 +00:00:01,620 --> 00:00:06,280 +Bien, eh, ya configuramos el URL para obtener la categoría y ahora vamos + +2 +00:00:06,281 --> 00:00:10,260 +a ver cómo se usa. Estoy aquí en este producto, + +3 +00:00:10,400 --> 00:00:14,960 +aspiradora vertical blanca, hay muchos productos aquí, + +4 +00:00:15,600 --> 00:00:20,140 +pero la mayoría no me los consigue porque tienen ciertos detalles que no están + +5 +00:00:20,141 --> 00:00:24,680 +en el Mercado Libre o no los entienden. Simplemente me + +6 +00:00:24,681 --> 00:00:29,220 +paro en el producto y le doy aquí en acciones y le damos + +7 +00:00:29,221 --> 00:00:31,080 +donde dice subir y categoría. + +8 +00:00:38,830 --> 00:00:43,550 +Vamos a seleccionar aquí. El + +9 +00:00:43,551 --> 00:00:48,440 +que hace la consulta si vemos y + +10 +00:00:48,441 --> 00:00:51,380 +se acaba de ejecutar + +11 +00:00:56,400 --> 00:00:59,360 +Esto es lo que estoy viendo ya, + +12 +00:01:00,560 --> 00:01:03,080 +aspirador y limpiador de agua. + +13 +00:01:05,450 --> 00:01:08,550 +Aquí está. Simplemente seleccionamos esto y le damos OK. + +14 +00:01:16,500 --> 00:01:21,780 +Y ya pues con eso, el UCAS es agregar esta categoría + +15 +00:01:21,781 --> 00:01:23,400 +al producto. + +16 +00:01:37,430 --> 00:01:39,990 +,y... ,se acabó. + +17 +00:01:56,700 --> 00:01:58,920 +Eso es todo, nos vemos en el próximo video. + +18 +00:02:09,290 --> 00:02:12,030 +Seleccionamos el estado libre, + +19 +00:02:12,630 --> 00:02:15,030 +este es lo que nos sugiere, + +20 +00:02:15,210 --> 00:02:19,330 +el estado libre, seleccionamos aspiradora y limpiadoras a vapor. + +21 +00:02:21,290 --> 00:02:21,910 +Ok + +22 +00:02:29,420 --> 00:02:31,480 +Ok, ¿qué hace esto? Bueno, + +23 +00:02:32,220 --> 00:02:34,400 +realmente esto lo que hace es que, + +24 +00:02:38,760 --> 00:02:43,360 +Pero básicamente lo que hace es crear o + +25 +00:02:43,361 --> 00:02:47,060 +asignar las cátedras de algodón. a este producto cierta categoría, + +26 +00:02:47,120 --> 00:02:50,900 +o la categoría de bioselección, y podemos verla aquí. + +27 +00:02:52,920 --> 00:02:58,840 +en el menú principal para que veamos dónde + +28 +00:02:58,841 --> 00:03:00,620 +está el maestro de categoría y eso. + +29 +00:03:05,490 --> 00:03:08,930 +Vamos a ver, este que se llama Categoristo. + +30 +00:03:10,900 --> 00:03:15,520 +En este caso, por ejemplo, yo acabo de crear esta de manera automática de + +31 +00:03:15,521 --> 00:03:20,280 +la información que le trajo Mercadona. Y aquí, que está + +32 +00:03:20,281 --> 00:03:23,320 +asociado a la tienda. + +33 +00:03:23,900 --> 00:03:28,740 +Y aquí, bueno, me dicen que que atributos tiene esa categoría + +34 +00:03:28,741 --> 00:03:32,500 +específica y esto es bueno porque ya me hice bueno. + +35 +00:03:33,120 --> 00:03:35,180 +es el tipo de atributos, si es string, + +36 +00:03:35,520 --> 00:03:38,060 +si es una lista, y todo eso, y los points. + +37 +00:03:38,380 --> 00:03:40,520 +Esto más adelante lo vamos a usar cuando, + +38 +00:03:41,870 --> 00:03:45,390 +creando la publicación, si es obligatorio o no, + +39 +00:03:45,510 --> 00:03:46,970 +por ejemplo una columna obligatoria. + +40 +00:03:58,160 --> 00:04:00,560 +Y aquí están todos los atributos. Y por otro lado, + +41 +00:04:02,160 --> 00:04:04,440 +están los productos a los que está asociado. + +42 +00:04:04,560 --> 00:04:08,080 +En este caso, lo tengo aquí. a estas tiradoras que la gente ahorita tira + +43 +00:04:08,081 --> 00:04:10,620 +por ahí, pues están asesinando bien el servicio, + +44 +00:04:11,220 --> 00:04:15,840 +interprendiendo información de un mercado libre. de las categorías y + +45 +00:04:15,841 --> 00:04:18,140 +de los atributos de esas categorías. + +46 +00:04:21,360 --> 00:04:25,940 +Esta información la solicitamos al pago libre cuando nosotros le enviamos el + +47 +00:04:25,941 --> 00:04:29,380 +orden de la entrada. No nos va a cambiar un producto colectivo. + +48 +00:04:29,400 --> 00:04:33,980 +no va a pedir cierto atributo obligatorio, + +49 +00:04:34,060 --> 00:04:36,120 +por lo menos, para enviarlo. diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de URL's de Categor\303\255a y Atributos.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de URL's de Categor\303\255a y Atributos.srt" new file mode 100644 index 00000000..b3424c7d --- /dev/null +++ "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de URL's de Categor\303\255a y Atributos.srt" @@ -0,0 +1,71 @@ +1 +00:00:00,780 --> 00:00:04,500 +Ahora que tenemos ya configurado todo para que funcione, + +2 +00:00:05,520 --> 00:00:09,100 +eh, hay algo muy importante. Nada impide para que esto funciona porque tiene que + +3 +00:00:09,101 --> 00:00:11,420 +estar una historia creada, + +4 +00:00:11,660 --> 00:00:13,880 +la sociedad no está abierta. + +5 +00:00:16,180 --> 00:00:20,020 +Aquí vamos a ver los datos básicos que son la lista de precios, + +6 +00:00:20,160 --> 00:00:23,940 +el almacén, y el nivel de capacidad de un vendedor. + +7 +00:00:27,830 --> 00:00:32,230 +No tiene ninguna importancia. Lo que sí tiene importancia son estas dos cosas. + +8 +00:00:33,140 --> 00:00:35,200 +este tipo, categoria url, + +9 +00:00:35,540 --> 00:00:42,760 +atributos url esto lo vamos a sacar Gracias. + +10 +00:00:48,840 --> 00:00:52,080 +Tenemos el webhook de categoría. + +11 +00:00:56,800 --> 00:00:59,900 +de la producción, lo propio. + +12 +00:01:00,280 --> 00:01:04,400 +Esa es la vela, y va para acá. + +13 +00:01:13,120 --> 00:01:15,980 +Lo hicieron, lo monté, + +14 +00:01:16,000 --> 00:01:20,300 +lo quité, y ahora vamos a guardarlo. + +15 +00:01:22,220 --> 00:01:26,980 +Bueno, listo. Esa sería cómo configurar en NPR a dónde + +16 +00:01:26,981 --> 00:01:29,720 +buscar información. Vamos a ver este perfumador, + +17 +00:01:30,020 --> 00:01:34,560 +que es el que hace + +18 +00:01:34,561 --> 00:01:35,080 +con esto. diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de la Aplicaci\303\263n en MercadoLibre para Integraci\303\263n.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de la Aplicaci\303\263n en MercadoLibre para Integraci\303\263n.srt" new file mode 100644 index 00000000..e013f0cc --- /dev/null +++ "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de la Aplicaci\303\263n en MercadoLibre para Integraci\303\263n.srt" @@ -0,0 +1,311 @@ +1 +00:00:00,820 --> 00:00:02,860 +Vamos a ver esto aquí de MercadoLibre. + +2 +00:00:02,940 --> 00:00:05,580 +El primer paso que tenemos que hacer es, + +3 +00:00:06,780 --> 00:00:09,980 +eh, crear la aplicación. + +4 +00:00:10,580 --> 00:00:15,620 +Esto lo vamos a hacer en la página. de mercado libre aquí + +5 +00:00:15,621 --> 00:00:20,280 +de hecho ya cree la aplicación y para crear la aplicación pues es + +6 +00:00:20,281 --> 00:00:24,020 +muy sencillo entre comillas, + +7 +00:00:24,160 --> 00:00:28,400 +lo que hace es solicitar el nombre de la aplicación Por aquí, + +8 +00:00:28,640 --> 00:00:33,320 +por aquí, por aquí. aquí le damos aquí donde + +9 +00:00:33,321 --> 00:00:38,500 +dice mis aplicaciones y que se debe verlo en pedros.mercadolibre.com.b + +10 +00:00:38,501 --> 00:00:41,380 +o de mis aplicaciones, + +11 +00:00:42,020 --> 00:00:44,800 +aquí yo tengo varias. Este, + +12 +00:00:44,801 --> 00:00:48,240 +aquí, bueno, Le damos nuevo, + +13 +00:00:48,780 --> 00:00:50,880 +Llenamos esto aquí, Continuar, + +14 +00:00:50,881 --> 00:00:55,700 +y bueno, lo va a pedir el, el que lo podemos poner aquí app + +15 +00:00:55,701 --> 00:00:58,880 +de prueba app de prueba + +16 +00:01:04,190 --> 00:01:07,300 +¡Gracias por el logo, ponemos el logo, + +17 +00:01:07,940 --> 00:01:10,520 +continuar y aquí venimos con esto. + +18 +00:01:12,610 --> 00:01:16,130 +Nos pide el Redirect, que si nos vamos a integrar a MercadoLibre, + +19 +00:01:16,290 --> 00:01:19,710 +nos pide aquí el acceso y bueno, + +20 +00:01:19,890 --> 00:01:24,580 +por último le pide vamos aquí porque lo explico así bueno porque particularmente + +21 +00:01:24,581 --> 00:01:29,420 +ya tengo una aplicación que es esta, voy a cerrar aquí donde + +22 +00:01:29,421 --> 00:01:32,020 +tengo el app id, el client secret, + +23 +00:01:33,380 --> 00:01:37,080 +el redirect o los remotes Redirecto. + +24 +00:01:37,300 --> 00:01:41,480 +Estos redirects que están aquí apuntan directamente a N8M, + +25 +00:01:41,600 --> 00:01:44,480 +que es donde yo quiero capturar mis textos. + +26 +00:01:44,500 --> 00:01:48,000 +token o mi primer token de refresh, + +27 +00:01:48,820 --> 00:01:51,620 +si lo tengo para prueba y para producción normal. + +28 +00:01:53,440 --> 00:01:56,380 +Ven que donde dice Mercado Libre están pildados también aquí, + +29 +00:01:58,080 --> 00:02:00,560 +pero particularmente de Mercado Libre Mexico. + +30 +00:02:00,580 --> 00:02:02,940 +Lo que interesa es publicación y sincronización, + +31 +00:02:03,220 --> 00:02:06,340 +lectura y escritura, publicidad de producto, + +32 +00:02:06,480 --> 00:02:08,600 +lectura y escritura. Así lo dejé, lo demás no me interesa. + +33 +00:02:09,400 --> 00:02:12,640 +Para el caso de las órdenes, le coloque orden B2 y esto es que + +34 +00:02:12,641 --> 00:02:15,020 +cuando alguien me haga un pedido en MercadoLibre, + +35 +00:02:15,400 --> 00:02:19,380 +él me avise con un, webhook. ¿Dónde me avisa? + +36 +00:02:19,780 --> 00:02:23,220 +Bueno, esto se configura aquí abajo. Sí. + +37 +00:02:23,880 --> 00:02:27,120 +Ahí, Mercado Cuando me haga un pedido en mi cuenta, + +38 +00:02:28,020 --> 00:02:31,900 +va a enviarme toda la información del pedido a este URL. + +39 +00:02:32,740 --> 00:02:38,510 +este url a propósito en n8n Lo + +40 +00:02:38,511 --> 00:02:45,560 +dejé aquí simplemente así todavía no he trabajado con esto el + +41 +00:02:45,561 --> 00:02:48,660 +que tenemos aquí arriba que es a donde nos va a mandar el token + +42 +00:02:48,661 --> 00:02:52,060 +así que es este y este se colocan Esto responde con esto que tengo + +43 +00:02:52,061 --> 00:02:55,360 +aquí, que sería este webhook. + +44 +00:02:56,920 --> 00:02:59,200 +Cuando le mande el token me va a enviar un correo también, + +45 +00:02:59,500 --> 00:03:03,200 +o sea, yo proceso el token y reviso el correo. + +46 +00:03:04,840 --> 00:03:08,920 +Bien, esto ya para explicarles un poco cómo es esto de la configuración de + +47 +00:03:08,921 --> 00:03:12,600 +Mercado Libre. Aquí en esta página que la dejo en el issue también. + +48 +00:03:12,900 --> 00:03:15,680 +Explica como es el token de acceso y todo, + +49 +00:03:15,820 --> 00:03:19,260 +osea que se debe seguir. En este caso lo que dice que se debe + +50 +00:03:19,261 --> 00:03:22,660 +colocar es tu url, en mi caso puse vee, + +51 +00:03:23,600 --> 00:03:28,200 +y donde dice appid. voy a colocar este etiqueta + +52 +00:03:28,201 --> 00:03:33,340 +aquí donde dice redirect url Voy + +53 +00:03:33,341 --> 00:03:36,160 +a colocar el redirecto a donde quiero que me envíe, + +54 +00:03:36,240 --> 00:03:40,180 +en este caso lo voy a enviar al url de n8n de producción que + +55 +00:03:40,181 --> 00:03:43,520 +es este que la única diferencia es que el de prueba dice aquí test + +56 +00:03:43,521 --> 00:03:45,740 +después de wq Y este no. + +57 +00:03:46,380 --> 00:03:48,520 +¿Sí? Eh, bien. + +58 +00:03:48,720 --> 00:03:52,600 +Entonces, vamos a, Aquí que está más fácil, + +59 +00:03:53,620 --> 00:03:57,200 +vamos a poner aquí la documentación, documentación. + +60 +00:04:00,040 --> 00:04:03,160 +Ya yo aquí tengo el URL armado que es este que está aquí, + +61 +00:04:03,440 --> 00:04:06,720 +ven que ahí se ve la autorización. el tipo de código, + +62 +00:04:06,860 --> 00:04:08,960 +o sea voy a pedir el código inicial, + +63 +00:04:10,360 --> 00:04:13,280 +el client ID y el redirect que ven que apunta al delante. + +64 +00:04:13,300 --> 00:04:18,060 +producción. Vamos a darle clic aquí y nos dijo que el workflow + +65 +00:04:18,061 --> 00:04:21,320 +ya inició. Si yo me voy a N8, + +66 +00:04:21,340 --> 00:04:25,460 +8n y veo las ejecuciones de este flujo, + +67 +00:04:25,640 --> 00:04:29,140 +acaba de ejecutarse una, vamos a verlo. + +68 +00:04:30,640 --> 00:04:35,420 +que es esta que está aquí. Ya él recibió + +69 +00:04:35,421 --> 00:04:38,050 +la información de MercadoLibre. Bueno, + +70 +00:04:40,030 --> 00:04:44,770 +con todo esto vamos a ponerle JSON, todo esto particularmente me interesa, + +71 +00:04:44,910 --> 00:04:47,620 +esto que está aquí. que debería, + +72 +00:04:47,760 --> 00:04:52,000 +si, yo creo que el Thunderbird debería llegarme, + +73 +00:04:52,440 --> 00:04:56,960 +este código creo que fue el último. Este + +74 +00:04:56,961 --> 00:05:01,140 +es un ejemplo de cómo me llega el código. + +75 +00:05:01,360 --> 00:05:05,900 +va aquí me acaba de llegar el otro este sería El código es + +76 +00:05:05,901 --> 00:05:10,520 +este y esto fue lo que solicitaron. Este señor que está aquí es + +77 +00:05:10,521 --> 00:05:12,900 +el que me interesa, que es mi primer código. + +78 +00:05:13,420 --> 00:05:15,300 +y ya vamos a ver qué hacer con él diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Publicaci\303\263n de Productos en Mercado Libre.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Publicaci\303\263n de Productos en Mercado Libre.srt" new file mode 100644 index 00000000..2b56ea43 --- /dev/null +++ "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Publicaci\303\263n de Productos en Mercado Libre.srt" @@ -0,0 +1,227 @@ +1 +00:00:00,840 --> 00:00:05,580 +Para la configuración o la publicación de productos en el Mercado + +2 +00:00:05,581 --> 00:00:08,300 +Libre de la UI, + +3 +00:00:08,660 --> 00:00:10,920 +primero hay que configurar una tienda web. + +4 +00:00:12,180 --> 00:00:15,640 +Una tienda web se configuró, en este caso se le colocó el nombre Mercado + +5 +00:00:15,641 --> 00:00:20,340 +Libre. hay que agregarle los webhooks de donde + +6 +00:00:20,341 --> 00:00:25,020 +vas a obtener las categorías y los atributos del + +7 +00:00:25,021 --> 00:00:30,580 +mercado libre estos webhooks se ubican aquí y 8n lo + +8 +00:00:30,581 --> 00:00:35,380 +podemos obtener de aquí y esta seria el atributo + +9 +00:00:35,381 --> 00:00:39,980 +tambien lo tenemos de aquí ok vamos de nuevo a la + +10 +00:00:39,981 --> 00:00:44,660 +tienda web web amazon + +11 +00:00:56,280 --> 00:00:58,580 +que tengan cantidades disponibles en ese almacén, + +12 +00:00:58,720 --> 00:01:03,660 +en almacén de organización retail. En este caso tenemos almacén + +13 +00:01:03,661 --> 00:01:07,900 +de administración retail, y que trabaje con la versión de lista de precios, + +14 +00:01:08,060 --> 00:01:12,400 +ventas o OCD. En este caso ya, + +15 +00:01:12,420 --> 00:01:14,420 +Tengo uno aquí preparado, que es, + +16 +00:01:20,400 --> 00:01:25,640 +Como podemos ver, tenemos, 9.998 de + +17 +00:01:25,641 --> 00:01:28,080 +existencia, y también el precio de la lista de precios, + +18 +00:01:28,140 --> 00:01:28,480 +que al pasar + +19 +00:01:34,320 --> 00:01:37,660 +En este caso vamos a configurarlo, + +20 +00:01:39,660 --> 00:01:44,200 +vamos a colocarle un modelo, un color y + +21 +00:01:44,201 --> 00:01:48,580 +pongamos Ya lo tenemos por defecto, vamos a subir las categorías, + +22 +00:01:49,740 --> 00:01:53,140 +seleccionamos todas las categorías. + +23 +00:01:58,450 --> 00:02:03,190 +ha creado 76 de teoría correcto entonces ahora vamos a publicar el producto + +24 +00:02:06,730 --> 00:02:11,390 +ok aquí no lo publicó porque debe ser que este producto ya está + +25 +00:02:11,391 --> 00:02:15,980 +en una publicación en ese tiempo en ese + +26 +00:02:15,981 --> 00:02:20,680 +momento vamos a la ventana de publicación en la tienda web como podemos ver + +27 +00:02:20,681 --> 00:02:25,560 +ya tenemos un producto que está publicando con este mismo producto + +28 +00:02:25,561 --> 00:02:31,400 +en la misma tienda que se está publicando debemos proceder + +29 +00:02:31,401 --> 00:02:37,020 +a desactivar publicación ya + +30 +00:02:37,021 --> 00:02:43,100 +que ya la desactivo ahora si nos va a permitir publicar vamos, + +31 +00:02:43,340 --> 00:02:45,480 +selecciono la tienda publicamos. + +32 +00:02:50,320 --> 00:02:52,580 +Ahora si, como podemos ver, + +33 +00:02:53,180 --> 00:02:56,000 +dice que creo uno, vamos a la tienda, + +34 +00:02:57,160 --> 00:03:00,600 +la ventana de publicación está en la web, lo buscamos aquí. + +35 +00:03:02,480 --> 00:03:07,240 +Tenemos el producto sin publicar. Vamos ahora a proceder. + +36 +00:03:07,880 --> 00:03:10,280 +Desde la ventana publicaciones, + +37 +00:03:10,420 --> 00:03:12,460 +tienda web, también podemos cambiar los parámetros. + +38 +00:03:12,940 --> 00:03:16,940 +En este momento, yo quiero cambiar, + +39 +00:03:16,980 --> 00:03:22,360 +de por + +40 +00:03:22,361 --> 00:03:23,760 +defecto. + +41 +00:03:33,000 --> 00:03:35,700 +de lo que se configuró en la ventana Producto, + +42 +00:03:36,100 --> 00:03:39,780 +vamos a agregarle un nuevo atributo que sea Panasol en la marca. + +43 +00:03:41,720 --> 00:03:44,700 +Lo guardo correctamente, ahora vamos a publicarlo. + +44 +00:03:44,701 --> 00:03:47,260 +Saludos, comunicación. + +45 +00:03:50,790 --> 00:03:55,470 +y procedió a publicarlo, aquí hay que hacer un trabajo con + +46 +00:03:55,471 --> 00:04:00,030 +n8n ya que como podemos ver aquí + +47 +00:04:00,031 --> 00:04:04,820 +está el servicio aquí está el buque donde se realiza la publicación + +48 +00:04:04,821 --> 00:04:07,300 +pero no está cambiando el estado, + +49 +00:04:08,180 --> 00:04:12,720 +aquí debería setear el url del estado de + +50 +00:04:12,721 --> 00:04:15,960 +la publicación Si nos acercamos aquí, + +51 +00:04:16,760 --> 00:04:19,200 +ya el estado se publicó, + +52 +00:04:19,500 --> 00:04:22,100 +en este caso se ha publicado con la cuenta de Yammer, que fue con + +53 +00:04:22,101 --> 00:04:26,720 +la que se configuró. Podemos ver los + +54 +00:04:26,721 --> 00:04:31,860 +atributos que se agregaron. y + +55 +00:04:31,861 --> 00:04:37,160 +la versión del liste de precios que se ha creado en ese momento + +56 +00:04:39,100 --> 00:04:43,920 +ok, comprobamos 15 la versión del liste de precios y los productos + +57 +00:04:43,921 --> 00:04:46,300 +por ojo Bien. diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/DyD - C\303\263mo realizar una orden de venta en MercadoLibre \360\237\233\222 (Flujo completo).srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/DyD - C\303\263mo realizar una orden de venta en MercadoLibre \360\237\233\222 (Flujo completo).srt" new file mode 100644 index 00000000..a2216b4e --- /dev/null +++ "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/DyD - C\303\263mo realizar una orden de venta en MercadoLibre \360\237\233\222 (Flujo completo).srt" @@ -0,0 +1,739 @@ +1 +00:00:01,900 --> 00:00:06,500 +Bueno, vamos a hacer una presentación de cómo se puede hacer una orden de + +2 +00:00:06,501 --> 00:00:10,080 +venta. Desde, estoy en el programa de administración, + +3 +00:00:10,740 --> 00:00:13,100 +y vamos a hacer una venta a MercadoLibre, que es una venta web. + +4 +00:00:14,100 --> 00:00:18,820 +Bien, en este caso entonces voy a copiar la definición con el + +5 +00:00:18,821 --> 00:00:25,020 +socio negocio consumidor web. Orden + +6 +00:00:25,021 --> 00:00:29,480 +de venta de marco libre, perfecto. Esto es por haber copiado eso. + +7 +00:00:30,160 --> 00:00:32,220 +Guardo. Bien, listo. + +8 +00:00:32,340 --> 00:00:34,880 +De un millón treinta y cuatro. Ah, esto lo podemos pasar más chiquito, + +9 +00:00:35,020 --> 00:00:38,380 +o bueno, podemos poner el número de la orden de venta de Mercado Libre + +10 +00:00:39,120 --> 00:00:43,780 +real. Eso también estaría bueno para facilitar el + +11 +00:00:43,781 --> 00:00:46,280 +seguimiento. Bueno, voy a ir al link. + +12 +00:00:47,160 --> 00:00:51,320 +Vamos a definir acá una línea de un producto que ya no tenga negativo, + +13 +00:00:51,520 --> 00:00:54,300 +porque tienen muchos con negativos en la meta web, + +14 +00:00:55,020 --> 00:00:59,800 +y se hace difícil para verificar el flujo. + +15 +00:01:00,500 --> 00:01:04,820 +Vamos a ir y vamos a elegir la que tiene Vamos a hacer un + +16 +00:01:04,821 --> 00:01:10,680 +ejemplo con esta, una guitarra, + +17 +00:01:11,960 --> 00:01:16,500 +entregar a este comprador, + +18 +00:01:16,940 --> 00:01:21,660 +Juan Pérez. Vamos + +19 +00:01:21,661 --> 00:01:26,820 +a guardar. Y el 1.030 vamos a + +20 +00:01:26,821 --> 00:01:31,120 +simplemente completar porque al elegir este tipo de documentos se definió como un costo + +21 +00:01:31,121 --> 00:01:34,060 +asociado a este ID de manera automática, + +22 +00:01:34,200 --> 00:01:37,620 +como vemos aquí. Vamos a computar. + +23 +00:01:42,200 --> 00:01:46,980 +Bien. Y vamos a ver el registro. + +24 +00:01:47,080 --> 00:01:50,160 +Vamos a hacer un otro igual. Bien, + +25 +00:01:50,220 --> 00:01:54,800 +la 30 está 21 y en la línea vamos a elegir otro producto que + +26 +00:01:54,801 --> 00:01:59,320 +también es en cero en venta web. Vamos + +27 +00:01:59,321 --> 00:02:04,000 +a buscar y una guitarra y un ukelele. + +28 +00:02:07,260 --> 00:02:09,640 +Vamos y completamos, + +29 +00:02:09,820 --> 00:02:14,380 +misma definición, perfecto. Una vez seleccionamos y tenemos dos órdenes + +30 +00:02:14,381 --> 00:02:18,680 +de venta a mercado libre, también vamos a tener dos órdenes enlazadas. + +31 +00:02:19,700 --> 00:02:22,760 +Si vamos ahí a la orden de compra. Orden de compra. + +32 +00:02:22,780 --> 00:02:23,560 +de compra. + +33 +00:02:30,480 --> 00:02:33,280 +Compra, mercado libre, ¿no? Bueno, + +34 +00:02:33,420 --> 00:02:35,700 +acá también tenemos otro tema, que es, + +35 +00:02:36,720 --> 00:02:38,900 +esto lo vendía en pesos, bueno, no sé, + +36 +00:02:38,920 --> 00:02:43,660 +esto, me imagino que ustedes lo sabrán y esto tiene + +37 +00:02:43,661 --> 00:02:48,000 +lista de precio de compra de dólares y esto es porque el socio negocio + +38 +00:02:48,001 --> 00:02:52,080 +de IDE tiene dólares como como lista de precio automática. + +39 +00:02:53,260 --> 00:02:58,000 +Bien, ahí generamos entonces, Una orden de venta y este termina el + +40 +00:02:58,001 --> 00:03:03,440 +primer paso de generar la venta a mercado libre con su compra enlazada + +41 +00:03:03,441 --> 00:03:08,020 +y esta compra enlazada genera la intercompany + +42 +00:03:08,021 --> 00:03:10,560 +y posteriormente entregará de IDE. + +43 +00:03:11,700 --> 00:03:13,900 +Bien, terminamos esa etapa. + +44 +00:03:14,520 --> 00:03:20,080 +Ahora vamos a ir, me voy a cambiar de organización y + +45 +00:03:20,081 --> 00:03:21,610 +vamos a ir a + +46 +00:03:29,820 --> 00:03:36,220 +Admin y Finanzas y Admin y Finanzas tenemos acceso a ambas organizaciones y + +47 +00:03:36,221 --> 00:03:41,020 +en una vez nos cambiamos vamos a ir a D&D y desde D&D vamos + +48 +00:03:41,021 --> 00:03:44,300 +a hacer lo que es la orden de salida, + +49 +00:03:46,080 --> 00:03:50,400 +el orden de venta y distribución, elegimos el tipo de documento orden de venta + +50 +00:03:50,401 --> 00:03:52,960 +intercompany, que es el que se genera el D&D de manera automática, + +51 +00:03:55,040 --> 00:03:57,940 +y acá deberíamos de tener, vamos a ver que sean las últimas dos, + +52 +00:03:58,020 --> 00:04:01,370 +el UKLL y la guitarra. Tenemos existencia, + +53 +00:04:02,650 --> 00:04:05,750 +así que vamos a seleccionar OK y le vamos a dar. + +54 +00:04:07,750 --> 00:04:10,190 +Una vez generamos, bueno, generamos la orden de salida. + +55 +00:04:14,750 --> 00:04:16,900 +Perfecto, la orden de orden de salida 68, + +56 +00:04:18,420 --> 00:04:30,700 +68 y + +57 +00:04:30,701 --> 00:04:33,520 +aquí ya podemos Bueno, los dos productos. + +58 +00:04:34,720 --> 00:04:39,340 +Generar entregas. Y aquí + +59 +00:04:39,341 --> 00:04:43,860 +vamos a entregar. Completamos. + +60 +00:04:48,340 --> 00:04:52,880 +Bien, perfecto. Bueno, aquí vamos entonces a ver este + +61 +00:04:52,881 --> 00:04:55,540 +detalle de transacciones. + +62 +00:04:56,660 --> 00:05:01,320 +En tu reporte podemos visualizar qué pasó hoy y en orden + +63 +00:05:01,321 --> 00:05:04,400 +de salida también vamos a ver que a la derecha, + +64 +00:05:05,120 --> 00:05:07,740 +la orden de venta con sus correspondientes entregas, + +65 +00:05:07,840 --> 00:05:10,920 +la 4.4 y la 4.6. Ahora, + +66 +00:05:11,000 --> 00:05:15,540 +si vamos al detalle de transacciones, si sacamos para hoy, + +67 +00:05:23,080 --> 00:05:31,360 +Esto me agrupa todo por producto y + +68 +00:05:31,361 --> 00:05:39,980 +vamos a poder verificar que tenemos Guitarra + +69 +00:05:39,981 --> 00:05:43,640 +y ukelele. Vamos a ver por qué acá no me dice la cantidad de + +70 +00:05:43,641 --> 00:05:45,920 +movimiento. Sería eso, sí. + +71 +00:05:46,900 --> 00:05:49,220 +Bueno, tengo muchos muchos movimientos para hoy. + +72 +00:05:52,120 --> 00:05:56,640 +Y acá en ventas web, es lo que ahora nos interesa para + +73 +00:05:56,641 --> 00:06:01,700 +el ejemplo, ventas web guitarra y + +74 +00:06:01,701 --> 00:06:06,660 +ukelele. Me entró a ventas web de manera automática + +75 +00:06:06,661 --> 00:06:09,860 +el, estos productos. + +76 +00:06:11,300 --> 00:06:15,940 +Una guitarra y el ukelele. Porque estoy viendo acá ambas + +77 +00:06:15,941 --> 00:06:18,280 +almacenes. Vamos a ver por qué. + +78 +00:06:18,440 --> 00:06:23,180 +Igual después también tendría que salir y mostrar acá + +79 +00:06:23,181 --> 00:06:28,920 +un menos doble Vamos a ver aquí + +80 +00:06:28,921 --> 00:06:30,980 +porque no me está mostrando la cantidad. + +81 +00:06:33,000 --> 00:06:35,100 +Vimos que ya se ingresaron. + +82 +00:06:36,400 --> 00:06:38,900 +Si voy también a, + +83 +00:06:38,901 --> 00:06:42,620 +cerramos aquí y ahora si nos volvemos, + +84 +00:06:43,000 --> 00:06:49,020 +siguiente paso, nos vamos a volver a LENYMAR. + +85 +00:06:49,420 --> 00:06:52,460 +Es importante el cambio de organización. + +86 +00:06:52,480 --> 00:06:54,780 +para que los documentos que vamos a ir generando, + +87 +00:06:55,300 --> 00:06:59,480 +cada uno tiene su organización y tenemos que estar parados en la organización correcta. + +88 +00:07:01,220 --> 00:07:06,480 +Bien, habiendo dicho eso, vamos entonces al navegador de generar, + +89 +00:07:08,560 --> 00:07:13,380 +entrega desde línea + +90 +00:07:13,381 --> 00:07:13,860 +de orden. + +91 +00:07:18,940 --> 00:07:24,160 +Y aquí vamos a poder filtrar por venta mercado + +92 +00:07:24,161 --> 00:07:29,100 +libre. Y aquí deberíamos de poder + +93 +00:07:29,101 --> 00:07:33,940 +visualizar la guitarra. + +94 +00:07:38,200 --> 00:07:42,120 +Estos dos. Bien, + +95 +00:07:42,980 --> 00:07:47,780 +con estos dos que tenemos aquí, la + +96 +00:07:47,781 --> 00:07:52,680 +cantidad disponible, vamos a ver por qué me + +97 +00:07:52,681 --> 00:07:56,320 +sigue apareciendo negativo, si voy a la guitarra Hanod, + +98 +00:07:59,410 --> 00:08:01,910 +buscar el brotos + +99 +00:08:14,720 --> 00:08:15,540 +¡Señor! + +100 +00:08:33,440 --> 00:08:36,680 +Y si busco, lo que quería hacer era buscar aquí, + +101 +00:08:38,880 --> 00:08:42,580 +ventas web, tengo cantidad 1. O sea que inventario tengo, + +102 +00:08:42,740 --> 00:08:47,660 +vamos a ver por qué. No me está mostrando en + +103 +00:08:47,661 --> 00:08:51,240 +esta columna la cantidad disponible. + +104 +00:08:53,040 --> 00:08:55,580 +Acá no veo el almacén, así que capaz que me está mostrando otra. + +105 +00:08:57,320 --> 00:08:59,440 +Vamos a, perfecto, + +106 +00:09:00,120 --> 00:09:03,080 +vamos a comenzar con esto. Con este reporte, + +107 +00:09:05,480 --> 00:09:07,560 +vamos a buscar de vuelta acá, venta web, + +108 +00:09:10,380 --> 00:09:14,140 +venta de mercado libre. Una vez tenemos aquí, + +109 +00:09:14,380 --> 00:09:18,040 +entonces, Los productos, + +110 +00:09:18,780 --> 00:09:21,540 +estos dos tendrían que estar con positivo, con antiordenada, + +111 +00:09:22,100 --> 00:09:26,840 +y lo que voy a hacer es seleccionarlos. Y vamos a darle OK, + +112 +00:09:27,340 --> 00:09:29,880 +vamos a decir cuándo, tipo de documento, + +113 +00:09:30,420 --> 00:09:35,200 +una entrega. Esto + +114 +00:09:35,201 --> 00:09:38,600 +no, porque son entregas diferentes, + +115 +00:09:38,800 --> 00:09:41,960 +es el mismo socionegocio, pero no, entonces es importante que esté con no. + +116 +00:09:42,960 --> 00:09:47,580 +Y le vamos a marcar. Y aquí tenemos entonces, + +117 +00:09:48,220 --> 00:09:50,800 +para esta orden de venta. 1 generado, + +118 +00:09:51,280 --> 00:09:54,800 +para esto era de venta la número 2 generado, + +119 +00:09:54,920 --> 00:09:59,460 +vamos a ver y vamos a ver qué generó y + +120 +00:09:59,461 --> 00:10:04,580 +aquí tenemos los números que generó. Vamos + +121 +00:10:04,581 --> 00:10:08,580 +a ir a la siguiente. las órdenes de venta, + +122 +00:10:11,040 --> 00:10:13,080 +voy a imprimir la administración, + +123 +00:10:13,920 --> 00:10:21,260 +vamos a ir por tipo + +124 +00:10:21,261 --> 00:10:25,160 +de documento, vamos En este momento vamos a filtrar por venta MercadoLibre, + +125 +00:10:25,500 --> 00:10:27,580 +la fecha me acuerdo porque copié el registro, + +126 +00:10:27,700 --> 00:10:31,720 +así que capaz que tiene una fecha diferente. + +127 +00:10:39,260 --> 00:10:43,140 +las 30 y las 31, vemos que ya está entregado. + +128 +00:10:45,400 --> 00:10:49,640 +El ukelele, la cantidad entregada está a 1. + +129 +00:10:50,820 --> 00:10:55,550 +Podemos desde aquí ir y ver la entrega. + +130 +00:10:55,650 --> 00:10:58,570 +Vamos a generar una tarjeta regala también. Perfecto, + +131 +00:10:58,650 --> 00:11:02,630 +porque todo siempre se genera. Hay que imprimir eso después. + +132 +00:11:04,090 --> 00:11:08,650 +Y tenemos la entrega. Que se genera también + +133 +00:11:08,651 --> 00:11:09,850 +relacionado a, + +134 +00:11:16,870 --> 00:11:19,870 +Esta es la venta, evitemos de poder ver la entrega. + +135 +00:11:23,510 --> 00:11:25,770 +Está navegando acá, no sé por qué, como que queda perdido. + +136 +00:11:26,260 --> 00:11:30,920 +pero tiene una entrega, lo vemos por la cantidad y con esta orden de + +137 +00:11:30,921 --> 00:11:35,620 +venta ya podríamos venir a generar + +138 +00:11:35,621 --> 00:11:40,980 +factura desde línea de orden y + +139 +00:11:40,981 --> 00:11:44,140 +aquí podríamos hacer lo mismo Bueno, ya me está filtrando porque son estas como + +140 +00:11:44,141 --> 00:11:47,740 +que están pendientes de facturar. La selecciono. + +141 +00:11:48,640 --> 00:11:50,880 +Son estas dos. Consumidor web. + +142 +00:11:52,220 --> 00:11:56,720 +Bueno, podríamos acá agregar filtro de tipo de window. + +143 +00:11:57,840 --> 00:12:01,180 +Vamos a Si tuviésemos más datos. Y en este caso, + +144 +00:12:01,520 --> 00:12:06,280 +le vamos a dar OK. Todo + +145 +00:12:06,281 --> 00:12:09,340 +esto se está generando desde Animal Administration. + +146 +00:12:10,000 --> 00:12:12,540 +¿Consolidado en un documento? No. Quiero hacerlo en dos. + +147 +00:12:17,800 --> 00:12:20,260 +Bien, vamos a ver si esto, + +148 +00:12:21,600 --> 00:12:26,940 +si selecciono dos, bien, + +149 +00:12:27,240 --> 00:12:29,800 +no tiene tipo de impuesto este de sucio de negocio, + +150 +00:12:29,900 --> 00:12:31,480 +parecería. Vamos a ir a ver + +151 +00:12:39,640 --> 00:12:43,040 +el socio de negocio, + +152 +00:12:43,260 --> 00:12:47,200 +qué tipo de impuesto, porque según el tipo de impuesto es que Se le + +153 +00:12:47,201 --> 00:12:48,480 +define… + +154 +00:13:12,070 --> 00:13:14,530 +Grupo de impuestos, ahora los otros. + +155 +00:13:14,890 --> 00:13:18,450 +Por un lado son cédula y por otros le va a crear, + +156 +00:13:19,310 --> 00:13:23,450 +vamos a ponerle cédula, porque si es un cédula le va a crear una + +157 +00:13:23,451 --> 00:13:28,630 +etiqueta. Vamos entonces a generar factura + +158 +00:13:28,631 --> 00:13:34,760 +desde link de orden y + +159 +00:13:34,761 --> 00:13:37,860 +acá vamos a seleccionar, + +160 +00:13:38,520 --> 00:13:41,660 +vamos a seleccionar, consolidad documento no, + +161 +00:13:44,860 --> 00:13:50,380 +bien, orden y aquí + +162 +00:13:50,381 --> 00:13:51,380 +me debería agregar + +163 +00:14:03,280 --> 00:14:05,940 +Y esto es un problema porque, + +164 +00:14:06,400 --> 00:14:10,320 +vamos a ver la tasa de cambio, a ver, la orden de venta. + +165 +00:14:13,920 --> 00:14:17,480 +Precio de venta público, esto era del punto de venta. + +166 +00:14:18,500 --> 00:14:23,760 +Tomé 2. Tomo una lista de precios incorrecta, + +167 +00:14:24,040 --> 00:14:24,860 +parecería. + +168 +00:14:33,690 --> 00:14:36,040 +Y esto, si yo fue con, facturado, + +169 +00:14:36,240 --> 00:14:42,360 +cantidad facturada no. Y voy a ir a la + +170 +00:14:42,361 --> 00:14:46,200 +anterior. Está facturado sí. + +171 +00:14:47,260 --> 00:14:51,260 +Bien. Esto, entonces ya vemos y tengo acá acciones. + +172 +00:14:51,280 --> 00:14:55,160 +Pienso a la factura, + +173 +00:14:55,300 --> 00:15:01,560 +documento por cobrar, y + +174 +00:15:01,561 --> 00:15:04,560 +se puede imprimir, + +175 +00:15:04,800 --> 00:15:06,100 +digo, entiendo que no es necesario. + +176 +00:15:12,820 --> 00:15:17,400 +Y ahí tenemos la impresión de + +177 +00:15:17,401 --> 00:15:19,600 +la factura. + +178 +00:15:28,570 --> 00:15:31,550 +Sí, desde aquí podríamos imprimirlo. + +179 +00:15:31,830 --> 00:15:34,970 +Bien, vamos a ver por qué no está imprimiendo este ticket, + +180 +00:15:35,510 --> 00:15:37,650 +pero acá tenemos otra información y bueno, llegado el caso, + +181 +00:15:38,910 --> 00:15:43,640 +esto sería otro tema. Y tenemos la bitácora + +182 +00:15:43,641 --> 00:15:50,940 +de documento electrónico. Acá vemos correctamente, + +183 +00:15:50,980 --> 00:15:53,540 +bueno no se va a ver, pero tengo el ticket. No se si se + +184 +00:15:53,541 --> 00:15:58,660 +ve, si estoy grabando pantalla o ventana. Y tengo el ticket correctamente generado + +185 +00:15:58,661 --> 00:16:03,200 +para preliminar Administración. diff --git a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/DyD - Generar OV Mercado Libre desde Locales.srt b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/DyD - Generar OV Mercado Libre desde Locales.srt new file mode 100644 index 00000000..1c66814a --- /dev/null +++ b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/DyD - Generar OV Mercado Libre desde Locales.srt @@ -0,0 +1,411 @@ +1 +00:00:00,460 --> 00:00:04,520 +presentación de cómo realizar por denes de venta desde, + +2 +00:00:04,560 --> 00:00:10,340 +desde el sistema de mercado libre y como es su hmmm, + +3 +00:00:10,700 --> 00:00:15,160 +relacionamiento con las, en, entre las empresas generando el orden de compra y después + +4 +00:00:15,161 --> 00:00:17,680 +la, la orden de venta en David. + +5 +00:00:18,280 --> 00:00:22,100 +En este caso estoy en Porto Arenel. Ah, + +6 +00:00:22,400 --> 00:00:29,220 +y vamos a poder, cómo se ve puede generar directamente un orden de y + +7 +00:00:29,221 --> 00:00:33,740 +en esta orden de venta vamos a poder visualizar que tenemos un + +8 +00:00:33,741 --> 00:00:36,780 +nuevo tipo de documento, que es una venta malcabelible, + +9 +00:00:37,740 --> 00:00:42,680 +vamos a definir el número de la orden que corresponde + +10 +00:00:42,681 --> 00:00:46,640 +aquí, si no vamos a poner un secuencial, vamos a elegir el sociocioso que + +11 +00:00:46,641 --> 00:00:49,940 +por ahora va a ser un consumidor final, + +12 +00:00:50,500 --> 00:00:54,320 +de fin lo que quieran, Este acá, + +13 +00:00:54,580 --> 00:00:58,720 +en la dirección, tiene definido en la dirección las pieras, + +14 +00:00:58,721 --> 00:01:02,440 +pero la dirección de socio-negócio te le pueden definir lo que quieran. + +15 +00:01:03,020 --> 00:01:06,360 +Y este tipo de documento, bueno, le podemos definir venta marca o libre, + +16 +00:01:06,860 --> 00:01:11,020 +y podemos definir acá también el origen, + +17 +00:01:11,100 --> 00:01:15,940 +de marca o libre, vamos a elegir una lista + +18 +00:01:15,941 --> 00:01:20,500 +de precios, acá, que digan + +19 +00:01:20,501 --> 00:01:23,960 +cuál sería la que es la lista de precios correcta, + +20 +00:01:24,000 --> 00:01:27,380 +hacer una venta público, pero con el impuesto no ha incluido, + +21 +00:01:27,840 --> 00:01:31,680 +porque me va a quedar un poquito mal calculado, + +22 +00:01:32,100 --> 00:01:36,920 +los precios venta público local para facturar pescos, + +23 +00:01:37,360 --> 00:01:39,820 +no sé si sería esto, + +24 +00:01:40,840 --> 00:01:45,520 +y vamos a ver que + +25 +00:01:45,521 --> 00:01:48,060 +la organización que lo estamos generando es de portar en el y la almacén + +26 +00:01:48,061 --> 00:01:53,920 +es portar en el bien recolección aquí retira + +27 +00:01:53,921 --> 00:01:58,480 +desde el local supongamos + +28 +00:01:58,481 --> 00:02:03,200 +y si vamos ahora abajo vamos a ir a las líneas + +29 +00:02:03,201 --> 00:02:10,460 +y en este caso voy a definir un producto a pelotacar vamos + +30 +00:02:10,461 --> 00:02:13,300 +a ver si este producto no está en el estado de precio me parece + +31 +00:02:13,301 --> 00:02:15,850 +bien voy a elegir, entonces otra lista de precios, + +32 +00:02:15,890 --> 00:02:18,790 +te da el tema que tenemos que definir, + +33 +00:02:18,850 --> 00:02:21,370 +yo sé que en esta lista de precios que está, + +34 +00:02:21,690 --> 00:02:26,330 +voy a eliminar y voy a cargar de vuelta en + +35 +00:02:26,331 --> 00:02:31,190 +la lista. Bueno, + +36 +00:02:31,290 --> 00:02:36,150 +vamos a poner otro plug-to, pelotacars, + +37 +00:02:36,810 --> 00:02:41,190 +ahí se me pone el precio correctamente, + +38 +00:02:43,150 --> 00:02:46,950 +el tema es el tema de lío pero bueno después se calcula correctamente solamente + +39 +00:02:46,951 --> 00:02:51,150 +me queda mal acá que quedan total y en las líneas pero lío lo + +40 +00:02:51,151 --> 00:02:55,670 +calcularía bien ahora esto lo + +41 +00:02:55,671 --> 00:02:56,990 +definimos vamos a + +42 +00:03:01,410 --> 00:03:05,930 +completar esto ardenemente perfecto y hasta ahora no hizo + +43 +00:03:05,931 --> 00:03:09,650 +más nada que podemos hacer después de hacer esta orden de compra, + +44 +00:03:10,030 --> 00:03:14,730 +o está orden de venta, bueno tenemos un proceso que lo podemos ver + +45 +00:03:14,731 --> 00:03:17,050 +de cómo mejorar un poco, sean, + +46 +00:03:17,550 --> 00:03:22,990 +pero tenemos un proceso de generar compras, + +47 +00:03:23,730 --> 00:03:27,290 +crear con generar o ser desde orden de venta, + +48 +00:03:27,890 --> 00:03:32,430 +venimos acá y ponemos la orden de venta, + +49 +00:03:32,830 --> 00:03:37,970 +la de día de hoy, podríamos poner acá este + +50 +00:03:37,971 --> 00:03:41,970 +proveedor o el cliente me da con el número de orden y asociante y + +51 +00:03:41,971 --> 00:03:45,350 +me creó ahí una orden ¿qué orden me va a generar? + +52 +00:03:46,090 --> 00:03:50,630 +vamos a ver la orden de compra y me va + +53 +00:03:50,631 --> 00:03:55,630 +a generar una orden de compra para + +54 +00:03:55,631 --> 00:04:00,230 +el proveedor del producto en cuestión que en este caso + +55 +00:04:00,231 --> 00:04:02,510 +sería de id. + +56 +00:04:05,030 --> 00:04:09,590 +esto lo acabo de generar y me puso + +57 +00:04:09,591 --> 00:04:13,890 +el mismo pelotacar, pero con el costo a partir del último costo porque es + +58 +00:04:13,891 --> 00:04:19,010 +la lista de precio que tiene este proveedor definido que es de ida y + +59 +00:04:19,011 --> 00:04:24,310 +me puso la almacén por tonenal y la administración por tonenal en + +60 +00:04:24,311 --> 00:04:26,570 +este caso y le definimos una compra para mercado libre. + +61 +00:04:27,590 --> 00:04:33,250 +Ahora si vamos a completar esto, + +62 +00:04:33,251 --> 00:04:37,990 +me + +63 +00:04:37,991 --> 00:04:41,170 +genero un contrado documento. + +64 +00:04:54,530 --> 00:04:58,010 +Si vamos a buscar, + +65 +00:04:58,011 --> 00:05:01,830 +claro, serio en orden de venta, + +66 +00:05:01,910 --> 00:05:06,510 +no una orden de compre, vamos a buscar aquí y vamos + +67 +00:05:06,511 --> 00:05:10,650 +a ver qué tenemos, una orden de venta intercompanible, + +68 +00:05:11,030 --> 00:05:15,070 +que nos pidió plenimar con la dirección de portarinal, + +69 +00:05:15,570 --> 00:05:19,430 +a la almacén de D&D con la organización de D&D, + +70 +00:05:19,431 --> 00:05:24,070 +con el mismo precio que bueno y además + +71 +00:05:24,071 --> 00:05:26,250 +acá tengo el número de orden de compra, + +72 +00:05:26,610 --> 00:05:32,310 +si vamos a buscar aquí, que lo + +73 +00:05:32,311 --> 00:05:35,210 +generó, bien, + +74 +00:05:36,710 --> 00:05:39,790 +este no es justo que o con otra igual + +75 +00:05:44,810 --> 00:05:46,770 +la orden de compra + +76 +00:05:55,430 --> 00:06:00,430 +no no es el número de la venda + +77 +00:06:00,431 --> 00:06:06,550 +no está quedando el número de la compra No, + +78 +00:06:06,830 --> 00:06:09,090 +no, ese número no está quedando bien, + +79 +00:06:09,270 --> 00:06:11,910 +vamos a ver cómo poder visualizar la vinculación, + +80 +00:06:12,370 --> 00:06:14,950 +si pongo hoy la fecha de hoy, + +81 +00:06:15,290 --> 00:06:19,870 +las compras que hubieron y vamos a ver acá que tenemos + +82 +00:06:19,871 --> 00:06:22,310 +la 21, la 21 en la que generó, + +83 +00:06:22,510 --> 00:06:25,590 +acá tenemos la referencia de la orden, + +84 +00:06:26,730 --> 00:06:31,350 +o sea en la compra agregamos referencia de la orden que es la + +85 +00:06:31,351 --> 00:06:35,970 +intercompany milion seis que es el campo que tenemos + +86 +00:06:35,971 --> 00:06:40,510 +que llegar acá la intercompany milion seis para que que + +87 +00:06:40,511 --> 00:06:43,490 +relacionado acá está este campo debe borrar, + +88 +00:06:43,810 --> 00:06:49,050 +este campo es el referencia de la orden justamente como quedan un relacionadas a + +89 +00:06:49,051 --> 00:06:53,990 +te lo voy a borrar para evitar cualquier problema y esto simplemente + +90 +00:06:53,991 --> 00:06:58,010 +bueno la podemos completar está completo, + +91 +00:06:58,550 --> 00:07:00,830 +se me intercoman y se genera automáticamente en completo. + +92 +00:07:01,690 --> 00:07:06,650 +Esta orden ya vamos a poder visualizarlo desde logística, + +93 +00:07:06,710 --> 00:07:11,290 +por ejemplo, de nadar orden + +94 +00:07:11,291 --> 00:07:15,830 +de salida y ya vamos + +95 +00:07:15,831 --> 00:07:19,310 +a poder visualizarlo, lo, claro acá estoy en una organización mal, + +96 +00:07:19,510 --> 00:07:24,450 +desde Id, vamos + +97 +00:07:24,451 --> 00:07:29,270 +a poder generar orden de salida + +98 +00:07:29,271 --> 00:07:32,390 +desde orden de venta, + +99 +00:07:33,310 --> 00:07:38,030 +la mísica se me sigue considerando los datos, + +100 +00:07:38,370 --> 00:07:43,070 +cambiar, al más en Id y si voy al segundo + +101 +00:07:43,071 --> 00:07:46,470 +paso voy a visualizar y tengo acá la mission 6, + +102 +00:07:46,710 --> 00:07:51,690 +o sea, esta es india intercompany para plenimar y para dirección por terenar, + +103 +00:07:51,930 --> 00:07:54,630 +tengo todo aquí, perfecto. diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Generaci\303\263n y gesti\303\263n de tokens de acceso y refresco en n8n.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Generaci\303\263n y gesti\303\263n de tokens de acceso y refresco en n8n.srt" new file mode 100644 index 00000000..9afe81f6 --- /dev/null +++ "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Generaci\303\263n y gesti\303\263n de tokens de acceso y refresco en n8n.srt" @@ -0,0 +1,195 @@ +1 +00:00:01,100 --> 00:00:03,740 +Bien, ya con el código que nos dio, + +2 +00:00:04,280 --> 00:00:06,760 +que nos enviaron por correo, que sería éste. + +3 +00:00:09,210 --> 00:00:12,090 +Sí. ¡Bam! + +4 +00:00:12,120 --> 00:00:16,800 +En este caso vamos a abrir el postman y + +5 +00:00:16,801 --> 00:00:19,560 +voy a pedir mi primer token. + +6 +00:00:20,160 --> 00:00:24,760 +para pedir mi primer token yo simplemente aquí donde + +7 +00:00:24,761 --> 00:00:29,500 +dice código voy a colocarlo Y ejecuto + +8 +00:00:29,501 --> 00:00:31,520 +este endpoint que me da mi primer token. + +9 +00:00:34,420 --> 00:00:38,040 +Bueno, esto ya expiró. Vamos a compilarlo otra vez. + +10 +00:00:39,140 --> 00:00:43,880 +A ver si, Y nos los da. A ver, + +11 +00:00:43,881 --> 00:00:46,200 +Aquí está. Lo despedimos nuevamente. + +12 +00:00:49,440 --> 00:00:55,540 +nos dice que ya inició, si nos vamos aquí a + +13 +00:00:55,541 --> 00:00:58,920 +n8n ya se ejecutó + +14 +00:01:03,070 --> 00:01:06,130 +Y ya está por llegar el correo, vamos a ver si nos llega. + +15 +00:01:06,300 --> 00:01:07,180 +Recorremos bien + +16 +00:01:13,530 --> 00:01:18,190 +va a tardar un poco pero lo podemos ver mientras tanto aquí + +17 +00:01:20,340 --> 00:01:24,940 +Este sería el código, este + +18 +00:01:24,941 --> 00:01:25,580 +que tenemos aquí. + +19 +00:01:30,320 --> 00:01:35,060 +y nos vamos aquí sí ya llegó el correo + +20 +00:01:36,540 --> 00:01:40,360 +A ver, Sería este, + +21 +00:01:41,840 --> 00:01:44,500 +Y este que está aquí, se llama Yugo. Comparado. + +22 +00:01:44,520 --> 00:01:51,000 +y nos vamos entonces a configurar + +23 +00:01:51,001 --> 00:01:56,260 +esto aquí El código sería este y + +24 +00:01:56,261 --> 00:02:01,040 +le pedimos nuestro primer toque. OK Ya nos + +25 +00:02:01,041 --> 00:02:05,820 +dio el primer token, fíjense que aquí dice access token, + +26 +00:02:06,340 --> 00:02:08,500 +es decir, él me genera dos tokens. + +27 +00:02:08,520 --> 00:02:11,920 +de una vez el toque de acceso que es el que espira más rápido + +28 +00:02:11,921 --> 00:02:16,080 +y que dice que en tus y unos de cientos y diez segundos. + +29 +00:02:16,860 --> 00:02:20,760 +y el token de refresh que con este token que es el que me + +30 +00:02:20,761 --> 00:02:24,180 +interesa yo voy a empezar a solicitar en adelante token de acceso. + +31 +00:02:24,620 --> 00:02:27,940 +este toque no sirve para operaciones, este sí, + +32 +00:02:28,320 --> 00:02:32,620 +pero éste espiramos rápido así que cuando éste espire hay que solicitar con éste. + +33 +00:02:32,640 --> 00:02:38,420 +un nuevo token. Yo voy a poner aquí el token + +34 +00:02:38,421 --> 00:02:43,200 +de refresh que sería este. Y fíjense que aquí + +35 +00:02:43,201 --> 00:02:47,800 +yo puedo decirle que me da un nuevo toque en comente + +36 +00:02:47,801 --> 00:02:52,400 +servicio. este servicio lo que pide es el refres toque y + +37 +00:02:52,401 --> 00:02:54,580 +creen sécalo y quien hay. + +38 +00:02:56,760 --> 00:02:59,240 +y ahí ve, cada vez me sigueis, yo lo vuelvo a dar, + +39 +00:02:59,440 --> 00:03:02,160 +me va a dar otros dos que ni así, + +40 +00:03:02,260 --> 00:03:04,780 +este es el ciclo como trabajar, para co, + +41 +00:03:04,800 --> 00:03:07,740 +configurar esto que esto se genera automático en el 8n, + +42 +00:03:08,380 --> 00:03:10,420 +yo aquí tengo un servicio, + +43 +00:03:10,760 --> 00:03:15,440 +vamos a ver que lo hace a cada cierto tiempo porque no pudo tenticarlo + +44 +00:03:15,441 --> 00:03:19,480 +de otra manera y lo que hago es que el se ejecuta cada minuto + +45 +00:03:19,481 --> 00:03:24,690 +y pide un nuevo toque. tengo que pasar el refresh token que + +46 +00:03:24,691 --> 00:03:29,880 +estaría aquí guardamos + +47 +00:03:29,881 --> 00:03:34,120 +y el en adelante empieza a refrescar si hay uno nuevo establece y si + +48 +00:03:34,121 --> 00:03:39,640 +no pues lo quene lo que la hace cada + +49 +00:03:39,641 --> 00:03:42,440 +vez y con eso ya funcionarían los demás servicios. diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Integraci\303\263n de N8n con MercadoLibre_ Gesti\303\263n de Tokens y Consultas.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Integraci\303\263n de N8n con MercadoLibre_ Gesti\303\263n de Tokens y Consultas.srt" new file mode 100644 index 00000000..349998e3 --- /dev/null +++ "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Integraci\303\263n de N8n con MercadoLibre_ Gesti\303\263n de Tokens y Consultas.srt" @@ -0,0 +1,131 @@ +1 +00:00:01,140 --> 00:00:03,820 +Bien, aquí estoy viendo un N8n, sí, + +2 +00:00:03,960 --> 00:00:08,020 +que ya él se está ejecutando cada un minuto esto se ejecuta. + +3 +00:00:08,570 --> 00:00:11,110 +y ven que ya está haciendo el trabajo como es, + +4 +00:00:11,370 --> 00:00:15,950 +tiene el token y va y lo establece establece el token y + +5 +00:00:15,951 --> 00:00:16,640 +el referencia free token. + +6 +00:00:24,220 --> 00:00:28,300 +se está ejecutando otra vez. Con esto ya podemos en adelante usar todos los + +7 +00:00:28,301 --> 00:00:31,880 +servicios porque ven que aquí cada uno se trae el token que está actualmente + +8 +00:00:31,881 --> 00:00:32,240 +de mercado público. + +9 +00:00:40,480 --> 00:00:45,340 +vamos a hacer una prueba en este caso fíjense + +10 +00:00:45,341 --> 00:00:49,720 +que esto no pide nada simplemente es para traer información de la porque todo + +11 +00:00:49,721 --> 00:00:52,280 +lo que es el token y la gestión de eso lo maneja N8n. + +12 +00:00:53,000 --> 00:00:56,360 +Si yo aquí, me meto, + +13 +00:00:56,650 --> 00:01:01,230 +ya se tope está n8n y le digo + +14 +00:01:01,231 --> 00:01:06,800 +por ejemplo, getCategory Vamos + +15 +00:01:06,801 --> 00:01:08,920 +a ver que hace esto, + +16 +00:01:11,020 --> 00:01:15,840 +el problema empieza. Vamos a ver que + +17 +00:01:15,841 --> 00:01:22,480 +categoria Query cortador Ah + +18 +00:01:22,481 --> 00:01:27,040 +bueno, esto está malo aquí, el url. Vamos a copiarnos los del + +19 +00:01:27,041 --> 00:01:31,890 +real. Sería este de producción + +20 +00:01:41,580 --> 00:01:43,820 +¿Hay un error ahí que se ejecutó? + +21 +00:01:44,160 --> 00:01:47,840 +Lo vemos. y este sería el otro, + +22 +00:01:48,960 --> 00:01:53,320 +bueno este directamente en MercadoLibre para publicar. + +23 +00:01:53,400 --> 00:01:56,240 +Este lo vemos luego. Voy a revisar esto y lo vemos. + +24 +00:02:01,960 --> 00:02:07,560 +vamos a ver que me estaba dando error pero era por un + +25 +00:02:07,561 --> 00:02:12,250 +parámetro que estaba mal aquí y estaba mandándole + +26 +00:02:12,251 --> 00:02:17,230 +otra cosa a ver ahora si + +27 +00:02:17,231 --> 00:02:21,880 +entonces pues Si ven aquí vamos a ver ejecuciones y + +28 +00:02:21,881 --> 00:02:22,540 +ya lo hizo bien. + +29 +00:02:32,800 --> 00:02:37,660 +¡Gracias por el vídeo! ven que primero recibe, + +30 +00:02:37,900 --> 00:02:42,680 +obtiene el token internamente aquí, luego se traen los atributos y los lo convierte + +31 +00:02:42,681 --> 00:02:47,620 +para devolverlo como yo lo espero para sugerir si ya ahí está funcionando + +32 +00:02:47,621 --> 00:02:52,300 +en el 8n con el token internamente gestionado y + +33 +00:02:52,301 --> 00:02:54,240 +ya esta petición la podemos empezar a hacer. diff --git a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/MeLi Publicar.srt b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/MeLi Publicar.srt new file mode 100644 index 00000000..fd2ce655 --- /dev/null +++ b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/MeLi Publicar.srt @@ -0,0 +1,175 @@ +1 +00:00:00,750 --> 00:00:05,270 +Estamos a ver que en rítil.t, vamos a abrir esta ventana de + +2 +00:00:05,271 --> 00:00:15,170 +publicaciones tiendas web Tenemos + +3 +00:00:15,171 --> 00:00:20,090 +este producto hay que valiar que tenga existencia y + +4 +00:00:20,091 --> 00:00:24,070 +tengo una lista de precios, según la que tengo la configuración del, + +5 +00:00:24,071 --> 00:00:28,230 +en el masen de la tienda, por ejemplo este producto también le agregamos Vamos + +6 +00:00:28,231 --> 00:00:31,590 +acá, es una serie de juntos, + +7 +00:00:32,610 --> 00:00:36,390 +para unas prácticas materiales, por ahora, esto todavía no está. + +8 +00:00:37,390 --> 00:00:39,850 +Vamos a abrir otro, bueno, + +9 +00:00:39,851 --> 00:00:44,310 +este básicamente es el mismo producto, pero vamos a hacer una publicación con ella. + +10 +00:00:45,110 --> 00:00:50,510 +Vamos a procesar la publicación y le vamos a decir que vamos a publicarla. + +11 +00:00:51,510 --> 00:00:56,390 +este tiene estado cerrado a que dice publicando vamos a refrescar + +12 +00:00:56,391 --> 00:00:59,110 +a ver, el uno que activa, + +13 +00:00:59,230 --> 00:01:03,130 +el devuelvo acá y escribe el código de la publicación y el oro de + +14 +00:01:03,131 --> 00:01:06,490 +la publicación por ejemplo, + +15 +00:01:07,490 --> 00:01:12,530 +en este caso no hizo cambio porque probablemente no vamos + +16 +00:01:12,531 --> 00:01:14,070 +a lecer a la desactivar + +17 +00:01:38,380 --> 00:01:42,000 +vamos a ver el juego, vamos a ver qué conversación tiene + +18 +00:01:49,120 --> 00:01:51,380 +por ahora tenemos este nada más, + +19 +00:01:51,500 --> 00:01:53,400 +este dice que está con un deproeo + +20 +00:02:14,420 --> 00:02:18,720 +aquí de volvió la red de la de la la red la red la + +21 +00:02:18,721 --> 00:02:24,000 +red de la de la de la red y vemos que tiene este el + +22 +00:02:24,001 --> 00:02:26,200 +código, básicamente esta serie está acá, + +23 +00:02:26,640 --> 00:02:29,120 +M, M, L, B, esto está acá, + +24 +00:02:30,080 --> 00:02:32,420 +si lo abrimó el mercado libre, + +25 +00:02:32,920 --> 00:02:35,200 +sin siquiera de este lugar reír y dirigir automáticamente igual, + +26 +00:02:36,300 --> 00:02:38,880 +que si vemos este mismo código, M, + +27 +00:02:39,040 --> 00:02:42,440 +L, B no es el segundo, + +28 +00:02:43,080 --> 00:02:45,820 +no es el segundo 7885, + +29 +00:02:45,821 --> 00:02:48,760 +¿Qué es este deca? Por ahora no, + +30 +00:02:48,860 --> 00:02:51,800 +no estamos manejando lo que es el tema de las imágenes, + +31 +00:02:51,980 --> 00:02:55,280 +estamos trabajando en eso. Vamos a hacer una prueba con otro. + +32 +00:02:56,600 --> 00:03:01,120 +Vamos a abrir este. y vamos a ver si probablemente + +33 +00:03:01,121 --> 00:03:06,540 +de rombo le publicaron, + +34 +00:03:06,541 --> 00:03:11,540 +por + +35 +00:03:11,900 --> 00:03:16,460 +ejemplo aquí me dice que no tiene cantes disponibles y no tiene + +36 +00:03:16,461 --> 00:03:21,040 +la condición, la condición y así no hay abusados y son configuraciones que + +37 +00:03:21,041 --> 00:03:24,860 +van a hacerse en el producto antes de para que tomen la publicación, + +38 +00:03:25,280 --> 00:03:29,500 +que en este caso el tipo de publicación no, + +39 +00:03:30,520 --> 00:03:36,300 +el estado de publicación si es y la + +40 +00:03:36,301 --> 00:03:41,020 +condición, si no he abusado el estado de publicación se he posado y + +41 +00:03:41,021 --> 00:03:44,400 +la obviamente también el el el stock, + +42 +00:03:45,540 --> 00:03:49,740 +el El esto depende de el almacén que se tiene aquí en la tienda, + +43 +00:04:02,020 --> 00:04:10,200 +que en este caso el ministro se encuentra en los productos de entender existencia + +44 +00:04:10,201 --> 00:04:13,780 +en el almacén que esté configurado la tienda, de la tienda para la publicación. diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Proceso de publicaci\303\263n de productos en l\303\255nea.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Proceso de publicaci\303\263n de productos en l\303\255nea.srt" new file mode 100644 index 00000000..b7488355 --- /dev/null +++ "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Proceso de publicaci\303\263n de productos en l\303\255nea.srt" @@ -0,0 +1,155 @@ +1 +00:00:00,180 --> 00:00:02,520 +Vamos a hacer una publicación. + +2 +00:00:02,940 --> 00:00:05,280 +Aquí hay dos opciones, hacerlo desde el producto, + +3 +00:00:05,620 --> 00:00:08,080 +uno a uno, y la otra es hacerlo desde el menú. + +4 +00:00:11,640 --> 00:00:13,660 +Aquí tenemos éste, + +5 +00:00:13,661 --> 00:00:18,160 +perdón, éste es para procesar. Tenemos un webmabrowser, + +6 +00:00:18,260 --> 00:00:20,960 +y ahora vamos a publicar, + +7 +00:00:21,080 --> 00:00:25,800 +crear publicación de producto. Ok, + +8 +00:00:26,580 --> 00:00:30,240 +me pide la categoría obligatoria porque son muchos registros, + +9 +00:00:30,940 --> 00:00:35,360 +entonces siempre pide algo. En este caso vamos a ver que es el electrodoméstico + +10 +00:00:35,361 --> 00:00:38,340 +y quiero publicar este producto en especifico. + +11 +00:00:39,800 --> 00:00:44,640 +Electrodoméstico. No voy a buscar todo, + +12 +00:00:44,960 --> 00:00:48,260 +tengo muchos electrodomésticos, pero estoy trabajando con uno. + +13 +00:00:48,300 --> 00:00:54,180 +No, que es el 10-15, + +14 +00:00:54,640 --> 00:00:59,730 +vamos a ver si no. Vamos a poner este poquito por acá y + +15 +00:00:59,731 --> 00:01:04,330 +seguimos con los primeros productos productos + +16 +00:01:04,380 --> 00:01:09,000 +10-15 aspiradora vertical + +17 +00:01:10,680 --> 00:01:13,160 +podemos publicar varios en este caso voy a publicar este el próximo video. + +18 +00:01:20,460 --> 00:01:25,220 +seleccionamos la tienda web y ya me dice que creo + +19 +00:01:25,221 --> 00:01:29,940 +uno. El crear la publicación + +20 +00:01:29,941 --> 00:01:33,860 +no es que ya está en el mercado libre, esto pasa por una serie + +21 +00:01:33,861 --> 00:01:36,320 +de validaciones que debe hacer la persona, + +22 +00:01:36,520 --> 00:01:41,080 +por Por ejemplo, datos que son básicos de la publicación. + +23 +00:01:41,380 --> 00:01:43,480 +Si yo me voy aquí a, + +24 +00:01:44,580 --> 00:01:48,880 +la aplicación para validar o validar, + +25 +00:01:49,140 --> 00:01:52,000 +creo que está ahí, hay una ventana que me la muestra. + +26 +00:01:54,560 --> 00:01:56,960 +y que tiene, bueno, + +27 +00:01:57,100 --> 00:02:00,440 +metáfora de viaje o equipo, es el proceso de la publicación. + +28 +00:02:00,480 --> 00:02:02,820 +y decir publicar, + +29 +00:02:03,380 --> 00:02:05,560 +aquí tenemos pausar, cerrar, + +30 +00:02:05,680 --> 00:02:10,280 +publicar, en este caso la quiero publicar. Aquí ya me dijo que + +31 +00:02:10,281 --> 00:02:15,760 +había un error, estos errores pues los + +32 +00:02:15,761 --> 00:02:18,360 +refleja. dependiendo de qué, + +33 +00:02:18,800 --> 00:02:23,340 +digamos, de lo que falte por agregar a esta publicación. + +34 +00:02:23,500 --> 00:02:25,880 +Aquí es donde nosotros agregamos. el componente nuevo, + +35 +00:02:26,580 --> 00:02:30,360 +que es para validar todo lo necesario con esta publicación. + +36 +00:02:30,960 --> 00:02:33,660 +Por ahora, bueno, voy a, Voy a cerrar aquí, + +37 +00:02:33,840 --> 00:02:38,320 +pero ya por lo menos explicamos cómo se se publica un producto, + +38 +00:02:38,460 --> 00:02:40,600 +o sea, se crea la publicación. Vamos a ver. + +39 +00:02:40,620 --> 00:02:41,260 +No me voy a olvidar. diff --git a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/conversacion.md b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/conversacion.md new file mode 100644 index 00000000..cfa046fc --- /dev/null +++ b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/conversacion.md @@ -0,0 +1,48 @@ +# Hilo: 🗓️[YS] #2476 Mercado Libre + +**Canal:** documentación-ayuda +**Issue:** #2476 (github) — https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2476 +**Exportado:** 2026-04-13 17:01 +**Total mensajes:** 7 + +--- + +### yamelsenih — 2026-03-28 22:59 + +<@600677127356153886> <@876611822097162250> +Necesitamos todas las transcripciones posibles tanto de la entrega de desarrollo como las capacitaciones, todo suma y que no quede nada por fuera + +Al tener absolutamente todo me lo asignan por favor y le cambian el estado a "Por Documentar" + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-28 22:59 + +Issue creado https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2476 + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-28 23:00 + +🔫[ED] #2476 Mercado Libre + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-28 23:00 + +<@600677127356153886> te han asignado el issue **#2476** + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-13 14:24 + +🗓️[YS] #2476 Mercado Libre + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-13 17:01 + +> **Exportando hilo...** +> Obteniendo mensajes del hilo... + +--- diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/2257 - Dentsu Cambios DGI 25.1.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/2257 - Dentsu Cambios DGI 25.1.srt" new file mode 100644 index 00000000..79e33c59 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/2257 - Dentsu Cambios DGI 25.1.srt" @@ -0,0 +1,187 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:03,980 +Bueno, esta es una prueba para los nuevos cambios de DJI, + +2 +00:00:04,120 --> 00:00:08,140 +desde Denzu, que están en Denzu 2257, + +3 +00:00:08,880 --> 00:00:13,620 +QA, acá incorporamos el tema de que la línea de + +4 +00:00:13,621 --> 00:00:18,200 +SFE también pueda cargar los + +5 +00:00:18,201 --> 00:00:21,040 +datos correspondientes al nombre y la unidad de medida, + +6 +00:00:21,940 --> 00:00:24,360 +este, este no es, + +7 +00:00:24,960 --> 00:00:29,340 +este, este, este, acabemos que con el sistema fibrator carregado, + +8 +00:00:29,680 --> 00:00:32,740 +logra cargar el nombre y la unidad de medida, + +9 +00:00:33,100 --> 00:00:35,180 +el sistema fibrator es el que está acá, + +10 +00:00:35,520 --> 00:00:41,280 +es el mismo para todas las instancias con el código legacy y + +11 +00:00:41,281 --> 00:00:46,380 +teniendo esta factura que es la A9477, + +12 +00:00:46,800 --> 00:00:51,400 +procedemos a generar también la nota de corrección + +13 +00:00:51,401 --> 00:00:56,000 +importante, esto es del 11 de ayer y la que vamos a crear + +14 +00:00:56,001 --> 00:01:00,040 +hoy es del 12 de hoy, vamos a hacer una nota de crédito, + +15 +00:01:00,320 --> 00:01:05,000 +la factura + +16 +00:01:05,001 --> 00:01:12,500 +nota de crédito, la + +17 +00:01:12,501 --> 00:01:17,500 +vamos + +18 +00:01:17,800 --> 00:01:20,820 +a definir con fecha de hoy y genera el USB, + +19 +00:01:21,820 --> 00:01:24,500 +acá también está el tema de la tasa de cambio que sea la misma + +20 +00:01:24,501 --> 00:01:28,100 +para las notas de corrección, que sea el cambio principal de esto, + +21 +00:01:29,480 --> 00:01:33,340 +copemos las líneas, ponemos la captura correspondiente, + +22 +00:01:33,980 --> 00:01:38,360 +esto no me debería haber generado, + +23 +00:01:38,800 --> 00:01:44,060 +no me generado nada tan el aterisco y + +24 +00:01:44,061 --> 00:01:48,140 +yo acá directamente le voy a dar completar y + +25 +00:01:58,280 --> 00:02:01,780 +si tomemos un honor registro como que tiene la foto vinculada a los montos + +26 +00:02:01,781 --> 00:02:06,580 +y toda la información necesaria. Vamos a la factura completamos, + +27 +00:02:06,720 --> 00:02:08,900 +completamos, + +28 +00:02:09,300 --> 00:02:14,670 +acá deberíamos ver este es el anterior, acá Podríamos ver un nuevo documento, + +29 +00:02:14,671 --> 00:02:16,950 +no está de crédito, importa o justito que haya. + +30 +00:02:17,950 --> 00:02:21,570 +Y firma. Si no fijamos acá, + +31 +00:02:22,310 --> 00:02:25,530 +que yo tenía tazas de cambio diferente, + +32 +00:02:25,690 --> 00:02:28,510 +soy. Una taza de cambio a 39, + +33 +00:02:28,930 --> 00:02:32,130 +quiera parayer y otra taza de cambio a 40, + +34 +00:02:32,370 --> 00:02:35,390 +quiera para el día de hoy, para probar el tema de la diferencia de + +35 +00:02:35,391 --> 00:02:37,370 +cotizaciones. acá + +36 +00:02:47,420 --> 00:02:51,940 +tenemos para el 11, 39 para + +37 +00:02:51,941 --> 00:02:54,320 +el 11, 39 y para el 12, + +38 +00:02:54,600 --> 00:02:56,800 +40 y al revés, + +39 +00:02:57,480 --> 00:02:59,960 +40 también. Entonces, + +40 +00:03:00,240 --> 00:03:02,680 +si nos fijamos acá en Probaritale, + +41 +00:03:02,880 --> 00:03:07,820 +vamos a ver que está en la referencia, deberemos tener la cotización del 39, + +42 +00:03:08,060 --> 00:03:12,780 +nada de ayer y en general debería haber algo parecido. + +43 +00:03:13,780 --> 00:03:18,300 +o en total es 39. + +44 +00:03:18,940 --> 00:03:23,300 +Siendo que igual se emitió hoy, pero creo con la taza de 39 que + +45 +00:03:23,301 --> 00:03:26,540 +le da ayer la misma que la factura original, + +46 +00:03:26,800 --> 00:03:33,380 +esto sería la nota de crédito y + +47 +00:03:33,381 --> 00:03:34,520 +esto sería la pero, diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt" new file mode 100644 index 00000000..7a212bde --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt" @@ -0,0 +1,155 @@ +1 +00:00:01,070 --> 00:00:04,130 +Vamos a probar aquí en movimagen.dev lo actualizado. + +2 +00:00:04,160 --> 00:00:07,960 +sea lo que tiene en producción, + +3 +00:00:09,260 --> 00:00:12,120 +unos cambios que se hicieron acá en configurador del sistema. + +4 +00:00:12,140 --> 00:00:18,080 +tema se creó o cree esta variable invoiceUseNewData en + +5 +00:00:18,081 --> 00:00:21,080 +Y para que la mandaré invoices, + +6 +00:00:21,240 --> 00:00:26,780 +manden los nuevos campos que está pidiendo en test + +7 +00:00:26,781 --> 00:00:29,340 +si y por casualidad de error, + +8 +00:00:29,540 --> 00:00:32,880 +se coloquen no en producción, porque en producción no están pidiendo esos datos. + +9 +00:00:34,450 --> 00:00:39,130 +a ver si eso no tiene error en caso de que cualquier cosa + +10 +00:00:41,220 --> 00:00:45,940 +A parte de eso, el tipo de documento de Rescuerdo lo + +11 +00:00:45,941 --> 00:00:49,840 +configure acá para que, Permite reversar documento, + +12 +00:00:49,960 --> 00:00:52,480 +muy importante, colocarle permita reversar documento, + +13 +00:00:53,200 --> 00:00:55,760 +copiar número de documento en reverso, también muy importante. + +14 +00:00:56,700 --> 00:01:01,580 +para que cuando se reverse le mande el documento original al documento + +15 +00:01:02,560 --> 00:01:05,280 +al reverso o contra reverso El contrarresguardo, + +16 +00:01:07,520 --> 00:01:12,300 +nada más esas dos cosas, y los resguardos. + +17 +00:01:12,780 --> 00:01:15,660 +Por lo menos hay que, por base de datos, + +18 +00:01:15,820 --> 00:01:20,260 +hay que cambiarle la configuración de Permite rebotar. + +19 +00:01:20,880 --> 00:01:24,300 +No se ve acá, no se ve el campo, + +20 +00:01:24,840 --> 00:01:30,220 +yo lo voy pasos por base de datos aquí en movimgmgn.dev y + +21 +00:01:30,221 --> 00:01:33,260 +sala o reverse sp 013 y sala o AORS reversa. + +22 +00:01:33,800 --> 00:01:36,940 +Hay que colocarlo en Y, para que también permita reversar. + +23 +00:01:38,060 --> 00:01:40,320 +Con eso ya hice una prueba. + +24 +00:01:40,400 --> 00:01:45,060 +acá reverse el 11601 y éste + +25 +00:01:45,061 --> 00:01:49,880 +generó el A1621 que podemos + +26 +00:01:49,881 --> 00:01:52,620 +ver acá, igualmente una de recuerdo, + +27 +00:01:53,200 --> 00:01:58,380 +el valor está en negativo y si imprimimos acá el valor documento. + +28 +00:02:00,800 --> 00:02:05,900 +Vemos que acá un R4 el emisor + +29 +00:02:05,901 --> 00:02:11,400 +tiene aquí 1200 y totales menos 1207 + +30 +00:02:11,401 --> 00:02:14,800 +con la referencia de 16.01 + +31 +00:02:23,150 --> 00:02:25,170 +Con esto, + +32 +00:02:26,630 --> 00:02:32,760 +de la misma forma, en el proceso simplemente agarrar el documento + +33 +00:02:32,761 --> 00:02:35,020 +por ejemplo este documento, ya le quita, cambié, + +34 +00:02:35,180 --> 00:02:41,120 +lo permite reversar y aquí anular al + +35 +00:02:41,121 --> 00:02:46,160 +anular se genera el documento de reverso y exceso se envía a + +36 +00:02:46,161 --> 00:02:50,900 +Invoicy automáticamente, dando como resultado como por ejemplo este de + +37 +00:02:50,901 --> 00:02:55,460 +acá. 1622 en este caso si se vuelve + +38 +00:02:55,461 --> 00:03:00,420 +a anular otro documento de estos hay que actualizar + +39 +00:03:03,300 --> 00:03:07,480 +y hacer las configuraciones del tipo de documento y del configurador del sistema. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_sobre_cambios_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_sobre_cambios_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt" new file mode 100644 index 00000000..af87c533 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_sobre_cambios_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt" @@ -0,0 +1,75 @@ +1 +00:00:01,200 --> 00:00:05,400 +Se realizaron dos cambios para las retenciones. + +2 +00:00:05,880 --> 00:00:10,740 +Uno es que, El código de retención se está sacando + +3 +00:00:10,741 --> 00:00:13,160 +de la retención y no de la funcionalidad. + +4 +00:00:14,340 --> 00:00:19,060 +Por ejemplo, aquí él debería mandarse el 179. El otro es + +5 +00:00:19,061 --> 00:00:22,380 +que a Invoicy ya se le manda el porcentaje de retención con decimales, + +6 +00:00:22,460 --> 00:00:27,380 +se cambió de BigInteger a BigInteger. Para la + +7 +00:00:27,381 --> 00:00:29,400 +prueba tenemos acá el documento, + +8 +00:00:29,440 --> 00:00:34,220 +el resguardo, documento 81 con el resguardo A1647. + +9 +00:00:36,280 --> 00:00:41,520 +Estamos en la 1647, podemos ver en retenciones + +10 +00:00:41,521 --> 00:00:46,060 +el código del 100 7 1 11 4 + +11 +00:00:46,061 --> 00:00:50,700 +6 1 7 1 que es de acá 11 4 6 1 7 1 + +12 +00:00:50,701 --> 00:00:53,700 +y Y si vamos a ítems, + +13 +00:00:56,420 --> 00:01:01,060 +veremos más detalles del ítem. tenemos + +14 +00:01:01,061 --> 00:01:06,320 +igualmente acá la retención un 46171 con 12,50% + +15 +00:01:09,420 --> 00:01:14,140 +se está enviando todo acá en movimagen.dev lo que coloqué + +16 +00:01:14,141 --> 00:01:19,890 +fue el tipo de restricción Le + +17 +00:01:19,891 --> 00:01:23,530 +coloco un cargo acá que encontré, porque me estaba dando error con un impuesto + +18 +00:01:23,531 --> 00:01:28,060 +que no encontraba. o algo así. Le coloqué esto solo por probar + +19 +00:01:28,061 --> 00:01:30,460 +y se genera la reacción y funciona y se manda. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_sobre_tipos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_sobre_tipos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt" new file mode 100644 index 00000000..2a20c6bf --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_sobre_tipos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt" @@ -0,0 +1,531 @@ +1 +00:00:02,450 --> 00:00:05,830 +Vamos a hacer una prueba para ver los cambios que se hicieron en los + +2 +00:00:05,831 --> 00:00:08,130 +tipos de conversión para las que son las notas de crédito. + +3 +00:00:08,160 --> 00:00:10,760 +y también los resguardos, + +4 +00:00:11,720 --> 00:00:16,180 +los resguardos que se anulan. Estos documentos lo que tienen es que ellos tienen + +5 +00:00:16,181 --> 00:00:20,700 +que tienen una referencia a un documento original que los generó, + +6 +00:00:20,701 --> 00:00:24,220 +¿verdad?, para esto. + +7 +00:00:24,240 --> 00:00:29,860 +Estos documentos deben tener + +8 +00:00:29,861 --> 00:00:32,260 +la misma tasa de cambio que su documento original. + +9 +00:00:32,280 --> 00:00:34,420 +sin importar si se generaron días después. + +10 +00:00:36,220 --> 00:00:40,300 +Para esto se hicieron unos cambios para evitar generar más tarde. + +11 +00:00:40,320 --> 00:00:42,480 +de cambio o tipo de conversión de lo necesario, + +12 +00:00:43,960 --> 00:00:48,300 +que básicamente acá en tipo de conversión se agregaron. + +13 +00:00:48,360 --> 00:00:50,960 +Son dos campos, un check, que es conversión para el día, + +14 +00:00:51,500 --> 00:00:56,380 +y tipo de conversión, que es referencia. Estos campos son de facturación electrónica. + +15 +00:00:57,640 --> 00:01:02,260 +Simplemente lo que marca es que este tipo de conversión se generó para + +16 +00:01:02,261 --> 00:01:04,420 +un día en específico. + +17 +00:01:04,440 --> 00:01:09,000 +para mantener la tasa de ese día y + +18 +00:01:09,001 --> 00:01:13,680 +el tipo de conversión de referencia sirve para también determinar que tipo de + +19 +00:01:13,681 --> 00:01:15,940 +conversión para ese día, + +20 +00:01:16,640 --> 00:01:20,400 +para poder tener como la tasa específica. en varias instancias esto no, + +21 +00:01:20,740 --> 00:01:25,360 +realmente no tiene, esto funciona o sirve para el caso de + +22 +00:01:25,361 --> 00:01:29,860 +que se tengan varios tipos de conversiones. una instancia o un cliente que utilice + +23 +00:01:29,861 --> 00:01:33,980 +varios tipos de conversiones y los documentos pueden tener distintos tipos de conversiones así + +24 +00:01:33,981 --> 00:01:38,400 +esta funcionalidad se puede utilizar. utilizar para esos tipos de conversiones en un mismo + +25 +00:01:38,401 --> 00:01:40,900 +día, distintas tasas para un mismo día. + +26 +00:01:41,900 --> 00:01:47,680 +¿verdad? Teniendo esto, esto + +27 +00:01:47,681 --> 00:01:50,280 +lo que hace es que se valida. Las tasas de cambio generadas. + +28 +00:01:51,280 --> 00:01:55,800 +Aquí tengo una de una prueba ya que genere. Vemos que se genera el + +29 +00:01:55,801 --> 00:01:57,860 +tipo de conversión. Este es un tipo de compresión spot, + +30 +00:01:58,140 --> 00:02:01,440 +de hecho vamos a verlo acá. Voy a hacer este. + +31 +00:02:02,440 --> 00:02:06,980 +¿Verdad? Este tipo de conversión es del tipo de conversión spot para el día + +32 +00:02:06,981 --> 00:02:10,700 +1702, es decir, la fecha del documento. + +33 +00:02:11,400 --> 00:02:14,220 +documento original que estaba generándole una nota de crédito. + +34 +00:02:14,680 --> 00:02:17,360 +Es una conversión para el día y es el tipo de conversión específica. + +35 +00:02:18,760 --> 00:02:23,440 +La tasa de cambio generada, vemos que se genera con este tipo + +36 +00:02:23,441 --> 00:02:26,780 +de conversión, el válido de este es la fecha del documento. + +37 +00:02:26,800 --> 00:02:30,620 +original y el válido gasta es, tiene 100 años hacia adelante, + +38 +00:02:32,220 --> 00:02:35,780 +se genera tanto la moneda para para ambas monedas, + +39 +00:02:36,060 --> 00:02:39,100 +la normal y la de conversión, la inversa. + +40 +00:02:40,100 --> 00:02:42,420 +Esto tiene 100 años de adelante, + +41 +00:02:42,680 --> 00:02:46,220 +de forma que si cualquier otra nota de crédito que se vaya a usar + +42 +00:02:47,220 --> 00:02:50,300 +se relaciona a un documento de la fecha 17, + +43 +00:02:51,100 --> 00:02:53,360 +sin importar en qué día se genere esa nota de crédito. + +44 +00:02:53,700 --> 00:02:57,180 +va a conseguir esta tasa de cambio, + +45 +00:02:58,180 --> 00:03:00,440 +o sea, va a conseguir, mejor dicho, va a conseguir este tipo de cosas. + +46 +00:03:00,460 --> 00:03:05,360 +conversión y para utilizar esta + +47 +00:03:05,361 --> 00:03:09,540 +tasa de cambio, específicamente esto. Así se puede generar, + +48 +00:03:10,080 --> 00:03:12,840 +se puede reutilizar, para distintos días, + +49 +00:03:13,020 --> 00:03:16,200 +distintas notas, sin tener que estar creando una nueva tipo de conversión para cada + +50 +00:03:16,201 --> 00:03:19,540 +documento específico. Podemos verlos, + +51 +00:03:19,660 --> 00:03:24,000 +vamos a buscar un documento del día 17 en Etiquet, + +52 +00:03:24,360 --> 00:03:30,920 +por ejemplo, puede ser este. Este es el día 17-02 ¿verdad? + +53 +00:03:32,280 --> 00:03:36,230 +Vamos a coger esto acá Ahí va Voy crear un nuevo proyecto aquí. + +54 +00:03:44,700 --> 00:03:47,380 +Y voy a generarlo para el día 27, + +55 +00:03:48,220 --> 00:03:50,380 +días después, un día que no tiene tasa de cáncer. + +56 +00:03:51,450 --> 00:03:54,470 +Este documento ni siquiera debería tener tasa de cambio porque es el 27 de + +57 +00:03:54,471 --> 00:03:57,750 +febrero, estamos en el 24. Nota de crédito, + +58 +00:03:57,950 --> 00:04:01,570 +materiales de factura. La factura es ésta. + +59 +00:04:02,570 --> 00:04:07,850 +seleccionamos y procesamos Aquí se genera este documento. + +60 +00:04:08,090 --> 00:04:11,950 +Se genera el documento con sus datos. Podemos completar. + +61 +00:04:21,690 --> 00:04:24,070 +Se genera el documento por acá. Podemos validar éste, + +62 +00:04:24,230 --> 00:04:27,810 +éste es el 411. Cuatro, ocho. Bien. + +63 +00:04:27,830 --> 00:04:30,990 +Esta es la nota de crédito 4148 que se acaba de generar. + +64 +00:04:31,990 --> 00:04:36,590 +Podemos ver que de pronto, El reto tiene en totales, cotización 38.841 + +65 +00:04:36,591 --> 00:04:40,690 +y en referencias. + +66 +00:04:41,990 --> 00:04:47,310 +Igualmente 38841, este es el número del ticket de referencia que + +67 +00:04:47,311 --> 00:04:49,830 +habíamos utilizado. De igual forma, + +68 +00:04:49,950 --> 00:04:53,570 +podemos ver esta otra nota de crédito que lo hice para el fecha 25. + +69 +00:04:54,140 --> 00:04:57,700 +Igualmente un documento de la fecha 17. + +70 +00:04:58,700 --> 00:05:00,760 +y tenemos 38.841, + +71 +00:05:00,880 --> 00:05:03,120 +utiliza la misma tasa del documento de la fecha. + +72 +00:05:03,140 --> 00:05:05,940 +Hecha 17, con su referencia igualmente. + +73 +00:05:07,600 --> 00:05:12,415 +26.352 Con esto se mantiene la funcionalidad + +74 +00:05:12,416 --> 00:05:15,835 +que ya estaba de generar las tasas de segundo del documento original. + +75 +00:05:15,865 --> 00:05:19,605 +pero se hace más eficiente para evitar generar más documentos, + +76 +00:05:19,885 --> 00:05:23,165 +más tasas de cambios diferentes. También igualmente vamos a probar. + +77 +00:05:23,185 --> 00:05:27,945 +generando una nota de crédito para un documento en + +78 +00:05:27,946 --> 00:05:30,385 +otra fecha. Por ejemplo, + +79 +00:05:31,365 --> 00:05:34,125 +este documento del aceite. Bueno, + +80 +00:05:34,225 --> 00:05:36,365 +este documento, este de acá, este ticket. + +81 +00:05:37,365 --> 00:05:39,385 +Este ticket de fecha 0902. + +82 +00:05:41,015 --> 00:05:43,115 +vamos a generar, + +83 +00:05:43,495 --> 00:05:48,255 +vamos a copiar acá y + +84 +00:05:48,256 --> 00:05:51,145 +bueno Finalmente vamos a colocarle una fecha adelantada. + +85 +00:05:52,145 --> 00:05:56,785 +Esto es Ticket Recreator + +86 +00:05:57,785 --> 00:05:59,305 +crear éste + +87 +00:06:07,865 --> 00:06:12,385 +Procesamos De hecho ya en este punto, + +88 +00:06:12,525 --> 00:06:15,205 +en realidad, ya deberíamos ver acá el tipo de conversión. + +89 +00:06:23,047 --> 00:06:26,007 +Vamos a completar. + +90 +00:06:29,969 --> 00:06:35,249 +se completa y vamos a ver acá lo que es tipo de conversión Es + +91 +00:06:35,250 --> 00:06:35,669 +increíble. + +92 +00:06:48,898 --> 00:06:51,298 +Vamos tener aquí, en totales, + +93 +00:06:52,298 --> 00:06:53,118 +la número 40. + +94 +00:07:00,993 --> 00:07:04,233 +Vamos a, el documento anterior. + +95 +00:07:04,893 --> 00:07:07,453 +No había generado tasa de cambio, por Ok, ya vio la tasa de cambio. + +96 +00:07:08,833 --> 00:07:11,653 +Vale, ya para esa, ,verga. + +97 +00:07:12,653 --> 00:07:16,293 +Ya veo una tasa de cambio válida para ese documento, + +98 +00:07:16,393 --> 00:07:19,653 +para esa fecha, porque tengo esta fecha acá específicamente para OSITO3Curso, + +99 +00:07:19,773 --> 00:07:23,593 +esta tasa de cambio. Como tenía su tasa de cambio ya válida, + +100 +00:07:23,713 --> 00:07:26,033 +no generó un tipo de conversión adicional. + +101 +00:07:27,773 --> 00:07:30,933 +Para hacer otro prueba, vamos a generar este documento que de otra fecha, + +102 +00:07:31,073 --> 00:07:33,173 +1602, ¿verdad? + +103 +00:07:33,393 --> 00:07:36,533 +Vamos a, Servir. + +104 +00:07:37,533 --> 00:07:39,873 +De factura, nota de crédito. + +105 +00:07:46,653 --> 00:07:49,953 +Vamos a colocar una fecha por allá. Ok, + +106 +00:07:50,153 --> 00:07:52,453 +tenemos esto acá, vamos a aguantar. + +107 +00:07:52,853 --> 00:07:57,573 +de este, y este + +108 +00:07:57,574 --> 00:08:00,873 +documento. Con esto vamos a hacer el circuito. + +109 +00:08:00,893 --> 00:08:02,533 +Vamos a encenar una línea, vamos a procesar. + +110 +00:08:08,753 --> 00:08:12,753 +Teniendo esto aquí, si verificamos acá el tipo de conversión, + +111 +00:08:13,753 --> 00:08:17,293 +Esperamos ver, Ok, tendría A, + +112 +00:08:17,393 --> 00:08:17,573 +B, O, T, R. + +113 +00:08:26,123 --> 00:08:30,663 +Bueno, podemos ver acá que ese documento tenía una tasa de + +114 +00:08:30,664 --> 00:08:33,453 +calentamiento. un cambio diferente, tendría un documento de prueba, + +115 +00:08:33,593 --> 00:08:36,913 +tendría una tasa de cambio, tipo de conversión diferente, + +116 +00:08:37,113 --> 00:08:40,253 +específicamente. para ese documento. + +117 +00:08:40,493 --> 00:08:42,833 +Por eso esta se generó una tasa de cambio, + +118 +00:08:42,993 --> 00:08:45,733 +un tipo de conversión, de conversión para el día. + +119 +00:08:46,773 --> 00:08:51,933 +,tipo conversión de referencia, ese de acá, + +120 +00:08:52,513 --> 00:08:57,113 +¿verdad? Y podemos copiar + +121 +00:08:57,114 --> 00:08:59,453 +esto acá también. Aquí, + +122 +00:08:59,813 --> 00:09:02,493 +acá. Aquí tenemos esto. + +123 +00:09:06,282 --> 00:09:09,702 +Y aquí vemos que se generó una tasa de cambio para ese tipo de + +124 +00:09:09,703 --> 00:09:13,042 +conversión específica. Así que podemos completar esto. + +125 +00:09:20,342 --> 00:09:22,862 +Se completa ahí, pueden ver el instrumento por acá. + +126 +00:09:23,722 --> 00:09:28,262 +Este era el 2749 El 2749 + +127 +00:09:29,262 --> 00:09:34,022 +¿Qué tal les? 38597 y referencias + +128 +00:09:34,023 --> 00:09:39,502 +38597 Con + +129 +00:09:39,503 --> 00:09:42,262 +esto validamos que se genera un tipo de conversión normal. + +130 +00:09:42,892 --> 00:09:45,992 +nuevos para documentos, si es necesario. + +131 +00:09:47,252 --> 00:09:50,692 +Y esos tipos de conversión son por día. + +132 +00:09:51,042 --> 00:09:53,842 +por día y por tipo de conversión pueden ser reutilizados en caso de que + +133 +00:09:53,843 --> 00:09:58,722 +sea necesario sin tener que ingresar datos demás o repetidos diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizaci\303\263n sobre la configuraci\303\263n de documentos fiscales y facturaci\303\263n electr\303\263nica \360\237\223\204.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizaci\303\263n sobre la configuraci\303\263n de documentos fiscales y facturaci\303\263n electr\303\263nica \360\237\223\204.srt" new file mode 100644 index 00000000..835f8208 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizaci\303\263n sobre la configuraci\303\263n de documentos fiscales y facturaci\303\263n electr\303\263nica \360\237\223\204.srt" @@ -0,0 +1,187 @@ +1 +00:00:01,280 --> 00:00:05,820 +Primero, la versión en la que está no tiene el último cambio que se + +2 +00:00:05,821 --> 00:00:10,720 +hizo para que, cuando el tipo de documento + +3 +00:00:10,721 --> 00:00:13,060 +es como este, por ejemplo, + +4 +00:00:13,360 --> 00:00:15,380 +el cual no tiene, + +5 +00:00:16,400 --> 00:00:19,880 +No tiene configurado, si vamos para acá, + +6 +00:00:20,400 --> 00:00:22,960 +Este documento que no tiene configurado tiene un documento fiscal, + +7 +00:00:23,180 --> 00:00:26,200 +entonces no, va a dar error, no es que va a dar error, + +8 +00:00:26,300 --> 00:00:30,300 +sino que no va a trabajar correctamente el cambio al tipo de documento destino + +9 +00:00:30,301 --> 00:00:35,020 +correspondiente. nosotros colocamos acá factura y este + +10 +00:00:35,021 --> 00:00:37,560 +es el vinagre, este es el vinagre, + +11 +00:00:37,720 --> 00:00:41,000 +el cacao. El resto se lo pasan, + +12 +00:00:41,120 --> 00:00:43,280 +pero el interés más importante es la No, + +13 +00:00:43,480 --> 00:00:45,500 +no, no, no, no, no, no, no, no, no. + +14 +00:00:45,720 --> 00:00:51,100 +Cuando se sale, no lo pagan. El + +15 +00:00:51,101 --> 00:00:55,760 +último cambio de esto es que este tipo de documento específico no + +16 +00:00:55,761 --> 00:00:57,100 +funciona. No tenía la última casa. + +17 +00:01:01,540 --> 00:01:05,320 +Otra cosa, los tipos de documentos, + +18 +00:01:05,720 --> 00:01:08,680 +los que son facturas CxC, no hay ninguno que esté marcado como predeterminado, + +19 +00:01:09,320 --> 00:01:11,560 +de factura, de ticket y cheque diferido. + +20 +00:01:12,630 --> 00:01:15,310 +Así que sin más cuotas etiquet como predeterminado, + +21 +00:01:16,050 --> 00:01:19,970 +ya al momento de facturar por lote, de generar líneas de facturar por lote. + +22 +00:01:20,300 --> 00:01:23,340 +debería marcar, colocar etiquette como tipo de documento predeterminado. + +23 +00:01:25,040 --> 00:01:27,340 +Y ya cuando el etiquette, + +24 +00:01:27,360 --> 00:01:30,380 +cuando se pasa para acá, el tipo a colocar el tipo de documento correspondiente + +25 +00:01:30,381 --> 00:01:34,300 +según el grupo de impuestos. Si se quiere, + +26 +00:01:34,860 --> 00:01:39,640 +antes del, antes de que se actualice, + +27 +00:01:40,120 --> 00:01:43,580 +para validar que es el tipo de documento, incluso si por alguna razón se + +28 +00:01:43,581 --> 00:01:48,320 +utiliza este. se coloque el tipo documento correcto según el grupo de impuesto la + +29 +00:01:48,321 --> 00:01:53,020 +opción que se puede hacer es acá marcar como manejar factorización electrónica Colocar + +30 +00:01:53,021 --> 00:01:58,500 +tipo documento fiscal factura y quitar el manejo de facturación electrónica de + +31 +00:01:58,501 --> 00:02:01,620 +esta forma aún si se ha llegado a utilizar este documento, + +32 +00:02:01,760 --> 00:02:04,420 +él va a buscar el del grupo de impuestos. + +33 +00:02:04,960 --> 00:02:08,460 +Lo único malo de hacer esto es que cuando se, + +34 +00:02:08,480 --> 00:02:11,640 +en ZK, si esto se coloca factura, + +35 +00:02:12,520 --> 00:02:15,580 +al intentar colocar acá vacío, le va a colocar acá. + +36 +00:02:16,520 --> 00:02:19,100 +menos uno, en vez de colocarle vacío, + +37 +00:02:19,760 --> 00:02:22,820 +y eso después va a dar error porque menos uno sería como un código + +38 +00:02:22,821 --> 00:02:25,860 +que no encuentra. Bueno, cuando se actualice, + +39 +00:02:26,300 --> 00:02:28,780 +no habría ningún problema, pero sí, + +40 +00:02:29,400 --> 00:02:32,040 +North va a actualizar, + +41 +00:02:32,160 --> 00:02:35,580 +va a cambiar. tipo de documento, el tipo de documento fiscal, + +42 +00:02:37,120 --> 00:02:40,060 +o volver a crear la factura. + +43 +00:02:41,120 --> 00:02:44,540 +para que agarre el ticket al cual ya le coloqué acá predeterminado. + +44 +00:02:45,240 --> 00:02:48,600 +El resto es la funcionalidad de esto de acá, del tipo de documento. + +45 +00:02:48,620 --> 00:02:54,440 +este destino funcionó y validar que todas las organizaciones que + +46 +00:02:54,441 --> 00:02:59,340 +utilicen. facturación electrónica estén marcados con usa + +47 +00:02:59,341 --> 00:03:00,380 +facturación electrónica diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Cambiar_Formato_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Cambiar_Formato_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt" new file mode 100644 index 00000000..9b5cb662 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Cambiar_Formato_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt" @@ -0,0 +1,89 @@ +# 📄 Cambiar Formato de Impresión de Facturas en Invoicy (Solop) + +## 🧭 Objetivo + +Esta guía explica cómo configurar y priorizar los distintos formatos de impresión de facturas en Invoicy desde el sistema Solop. Se detallan los pasos para modificar el formato desde tres ubicaciones clave y se visualizan los efectos de cada una. + +## 🗂️ Ubicaciones para configurar el Formato de Impresión + +El sistema permite definir el formato de impresión desde tres ventanas diferentes. El orden de prioridad es el siguiente (de menor a mayor): + +- Proveedor Fiscal + +- Terminal Punto de Venta + +- Tipo de Documento ✅ tiene la mayor prioridad + +## 1️⃣ Configuración desde Proveedor Fiscal + +- Ingresar a la ventana Proveedor Fiscal. + +- Ubicar el campo Formato de Documento. + +- Seleccionar uno de los siguientes valores: + +1. 110mm + +2. 70mm + +3. 80mm + +4. Hoja A4 Español + +5. Hoja A4 Español-Inglés + +6. Hoja A5 + +7. No especificado + +[![enter image description here](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/090a9667-c34a-4ad1-8432-85bccef11beb.png)](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/090a9667-c34a-4ad1-8432-85bccef11beb.png) + +Guardar los cambios. + +📌 Este será el formato predeterminado si no hay una configuración más específica en las otras dos ubicaciones. + +## 2️⃣ Configuración desde Terminal Punto de Venta + +- Ir a la ventana Terminal PDV. + +- Localizar el campo Formato de Documento. + +- Seleccionar el valor deseado (por ejemplo, 70mm). + +- Guardar los cambios. + +- Reiniciar caché para aplicar los cambios. + +📌 Si hay un formato configurado en el Proveedor Fiscal, pero también en la Terminal, prevalecerá este último. + +[![enter image description here](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/67672b92-be30-4012-960b-9f7667817d01.png)](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/67672b92-be30-4012-960b-9f7667817d01.png) + +## 3️⃣ Configuración desde Tipo de Documento ✅ + +- Ir a la ventana Tipo de Documento (por ejemplo, Factura, Ticket). + +- Establecer el Formato de Documento deseado (por ejemplo, A4, 110mm, etc.). + +- Guardar los cambios. + +- Reiniciar caché. + +Generar una nueva orden para visualizar el cambio. + +📌 Este valor tiene máxima prioridad sobre las otras configuraciones. + +[![enter image description here](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/7c6dcaca-7fdb-4071-909f-69f8a18730c0.png)](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/7c6dcaca-7fdb-4071-909f-69f8a18730c0.png) + +## 🧪 Pruebas y Resultados + +Ejemplos de configuraciones y sus resultados al imprimir facturas: + +Configuración Formato Seleccionado Resultado Visual +Proveedor Fiscal Hoja A5 Formato Mediano +Terminal PDV 70mm Más angosto que A5 +Tipo de Documento 110mm Más grande que 70mm + +🌀 Importante: siempre reiniciar caché después de modificar una configuración, para que se apliquen los cambios correctamente. + +✅ Conclusión +El sistema de Solop permite una configuración flexible de los formatos de impresión. Asegurate de revisar bien qué nivel tiene configurado un formato, ya que el valor en Tipo de Documento sobrescribe cualquier otro. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt" new file mode 100644 index 00000000..e0436ba9 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt" @@ -0,0 +1,235 @@ +1 +00:00:00,210 --> 00:00:04,370 +Vamos a hacer una prueba en Deide.dev para la facturación manual. + +2 +00:00:05,410 --> 00:00:08,490 +Vamos a ver la configuración, eh, + +3 +00:00:08,990 --> 00:00:13,550 +tipo de documento. Para + +4 +00:00:13,551 --> 00:00:16,130 +los documentos que son órdenes de venta y órdenes de distribución. + +5 +00:00:16,160 --> 00:00:20,720 +distribución. Aparece acá abajo el check + +6 +00:00:20,721 --> 00:00:25,880 +genera documento manual. Acá creé manualmente + +7 +00:00:25,881 --> 00:00:28,900 +a candide.dev manual post order ticket, + +8 +00:00:29,140 --> 00:00:33,680 +una copia del post order ticket. pero que tiene esto + +9 +00:00:33,681 --> 00:00:37,520 +marcado como genera documento manual y apunta el tipo de documento para la factura, + +10 +00:00:37,740 --> 00:00:38,680 +este manual etiquette. + +11 +00:00:42,980 --> 00:00:47,520 +Este manual etiquette en su configuración acá es una copia + +12 +00:00:47,521 --> 00:00:50,820 +del etiquette pero tienen tipo de transacción fiscal, + +13 +00:00:51,100 --> 00:00:55,760 +etiquette, contingencia. Esta es una configuración que se debe generar en + +14 +00:00:55,761 --> 00:00:58,120 +las instancias, al menos por ahora, + +15 +00:00:59,280 --> 00:01:02,260 +los dos tipos de documentos de contingencia, el etiquette, + +16 +00:01:02,480 --> 00:01:06,080 +el de factura, el nota de crédito. y debito de ticket y de factura, + +17 +00:01:07,720 --> 00:01:09,760 +el remito, + +18 +00:01:10,500 --> 00:01:12,520 +el resguardo y todos los demás, los de contingencia. + +19 +00:01:13,580 --> 00:01:18,380 +Deben ser creados manualmente. Deben + +20 +00:01:18,381 --> 00:01:20,460 +ser creados para esta configuración. + +21 +00:01:20,480 --> 00:01:25,080 +los documentos de contingencia. El resto es + +22 +00:01:25,081 --> 00:01:29,000 +igual que un e-ticket, aparte de esto. La factura. + +23 +00:01:31,240 --> 00:01:33,800 +¿Verdad? Y de la misma forma, + +24 +00:01:33,960 --> 00:01:36,540 +si tuviera una, si hubiera un, + +25 +00:01:38,820 --> 00:01:43,420 +el remito de contingencia sería acá el tipo de documento para la entrega, + +26 +00:01:43,620 --> 00:01:48,140 +el remito de contingencia, se debería crear un tipo de documento + +27 +00:01:48,141 --> 00:01:51,320 +de remito de contingencia y configurarse acá, + +28 +00:01:52,040 --> 00:01:55,180 +esos tipos de documentos. documentos, aparte del tipo de transacción fiscal no tienen ninguna + +29 +00:01:55,181 --> 00:01:57,860 +otra configuración o un cheque de manual ni nada por el estilo. + +30 +00:02:01,140 --> 00:02:05,520 +Esto acá en grupo de impuestos, también este para facturación electrónica, + +31 +00:02:06,200 --> 00:02:08,620 +se agregaron los campos tipo documento manual factura, + +32 +00:02:08,621 --> 00:02:11,840 +Subtítulos por.org Nota de crédito y nota de débito, documentos manuales, + +33 +00:02:11,900 --> 00:02:16,040 +de forma que automáticamente el sistema según si es un documento electrónico, + +34 +00:02:16,400 --> 00:02:19,180 +según el grupo de impuestos del socio de negocio, + +35 +00:02:19,560 --> 00:02:22,320 +utilice, si es manual utiliza el manual, + +36 +00:02:22,540 --> 00:02:27,200 +si no utiliza el tipo de factura normal. de ticket o manual de ticket + +37 +00:02:27,201 --> 00:02:33,140 +para que se configuren correctamente las facturas de + +38 +00:02:33,141 --> 00:02:37,980 +la misma forma con las notas de débito y crédito acá solamente configure + +39 +00:02:37,981 --> 00:02:40,840 +en data.deb solamente he configurado de ticket no he configurado de + +40 +00:02:50,880 --> 00:02:54,580 +La otra configuración en punto de venta, + +41 +00:02:55,020 --> 00:03:00,870 +en terminal de punto de venta. configurado + +42 +00:03:00,871 --> 00:03:06,170 +acá en Smart Caja 2, podemos ver en vendedores asignados + +43 +00:03:10,670 --> 00:03:15,460 +digamos acá POS usuario post tenemos al final + +44 +00:03:15,461 --> 00:03:20,680 +este documento de permite crear documentos manuales + +45 +00:03:20,681 --> 00:03:27,019 +vamos a poner esto acá y + +46 +00:03:27,020 --> 00:03:31,839 +lo que hace es que según el agente comercial + +47 +00:03:31,840 --> 00:03:36,189 +que esté utilizando el punto, pueda o no pueda utilizar generar documentos anuales. + +48 +00:03:37,289 --> 00:03:43,289 +De la misma forma tenemos en asignación de tipo de documento + +49 +00:03:45,429 --> 00:03:49,969 +acá vemos que cree para este punto nada más esta asignación se + +50 +00:03:49,970 --> 00:03:52,149 +le asignó el documento anual manual post order, + +51 +00:03:53,309 --> 00:03:57,809 +la orden de venta manual, acá en tipo de documento, + +52 +00:03:58,209 --> 00:04:01,689 +en caso de ser necesario en tipo de documento para devolución también generar un + +53 +00:04:01,690 --> 00:04:04,609 +documento, si en caso de que fuera remito, + +54 +00:04:05,849 --> 00:04:10,489 +un documento del remito post de contingencia. Teniendo configurado + +55 +00:04:10,490 --> 00:04:14,429 +ya la orden que va a generar la factura y la asignación acá de + +56 +00:04:14,430 --> 00:04:19,769 +documento, con esto tenemos las configuraciones necesarias. + +57 +00:04:20,509 --> 00:04:25,019 +Importante de nuevo generar los tipo de transacción fiscal, + +58 +00:04:25,779 --> 00:04:30,379 +para los documentos de contingencia y también generar los tipos de documentos + +59 +00:04:30,380 --> 00:04:31,119 +de contingencia. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_de_Tipo_de_Documento_correcto_segun_Facturacion_Electronica.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_de_Tipo_de_Documento_correcto_segun_Facturacion_Electronica.srt" new file mode 100644 index 00000000..46f5e8ff --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_de_Tipo_de_Documento_correcto_segun_Facturacion_Electronica.srt" @@ -0,0 +1,83 @@ +1 +00:00:00,780 --> 00:00:05,380 +Si vamos a ver acá, que en la + +2 +00:00:05,381 --> 00:00:08,040 +organización no estaba marcado lo que era. + +3 +00:00:08,080 --> 00:00:12,600 +Es información de la organización que maneja la facturación electrónica, + +4 +00:00:12,740 --> 00:00:15,580 +la información de la organización no estaba marcada como maneja la facturación electrónica. + +5 +00:00:16,120 --> 00:00:20,640 +marqué a quien hay en las dos organizaciones y reinicia + +6 +00:00:20,641 --> 00:00:24,140 +el servicio para que agarre el caché de la organización. + +7 +00:00:24,160 --> 00:00:28,680 +de la información de la organización y ya podemos ver si cuando intento + +8 +00:00:28,681 --> 00:00:32,860 +cambiar acá por ejemplo el socio de negocio Y el mejor es Rafael, + +9 +00:00:35,260 --> 00:00:39,880 +intento guardar con e-factura, él me coloca e-ticket porque este socio de negocio + +10 +00:00:39,881 --> 00:00:44,800 +es, Tiene cédula. Aquí + +11 +00:00:44,801 --> 00:00:48,100 +tiene. Entonces, en Voicing no se estaba, + +12 +00:00:48,280 --> 00:00:51,120 +no estaba el validador de modelos de instrucciones electrónicas, + +13 +00:00:51,121 --> 00:00:54,380 +no estaba funcionando. O no estaba activo, + +14 +00:00:54,400 --> 00:00:59,060 +por lo mismo, porque la organización no tenía, que maneja factoración electrónica. + +15 +00:00:59,660 --> 00:01:04,200 +Ya con eso, funciona y se puede hacer de igual forma. + +16 +00:01:05,820 --> 00:01:10,580 +cuando se crea un documento nuevo, un documento nuevo esto tiene + +17 +00:01:10,581 --> 00:01:13,180 +factura por ejemplo y ahí guardar, + +18 +00:01:13,360 --> 00:01:18,080 +coloca Etiquette, que es la configuración. Así que cuando + +19 +00:01:18,081 --> 00:01:20,420 +se cree, genere captura desde el, + +20 +00:01:21,140 --> 00:01:25,980 +factores en lote, al guardar él va a colocarle el tipo de documento destino + +21 +00:01:25,981 --> 00:01:28,060 +correspondiente al grupo de impuestos. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt" new file mode 100644 index 00000000..e70783e6 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt" @@ -0,0 +1,111 @@ +1 +00:00:00,110 --> 00:00:04,690 +Vamos a hacer la prueba acá en solo 985 para importar las + +2 +00:00:04,691 --> 00:00:07,330 +facturas CFE, los documentos CFE. + +3 +00:00:07,950 --> 00:00:10,270 +Eh, primero la configuración, + +4 +00:00:11,310 --> 00:00:13,470 +en tipo de documento, + +5 +00:00:14,250 --> 00:00:16,800 +este tipo de documento de factura, documento CFE. por pagar interfaz, + +6 +00:00:16,860 --> 00:00:19,200 +vemos que documento por pagar es de compra, + +7 +00:00:20,060 --> 00:00:22,920 +por eso acá se marcó documento de compra electrónico, + +8 +00:00:23,480 --> 00:00:26,220 +para que muestre estos dos campos, tipo de documento fiscal, + +9 +00:00:26,380 --> 00:00:28,880 +factura, tipo de transacción fiscal es factura. + +10 +00:00:32,403 --> 00:00:37,063 +Tipo de transacción fiscal, factura. Esto es para poder relacionar el documento + +11 +00:00:37,064 --> 00:00:41,323 +que se reciba con esto. Se debe de configurar todos los documentos según ya + +12 +00:00:41,324 --> 00:00:45,983 +sea la de factura, de ticket, el resguardo y esas cosas que se vayan + +13 +00:00:45,984 --> 00:00:50,543 +a recibir. También tenemos que en compañía, + +14 +00:00:51,643 --> 00:00:55,163 +en información de la compañía, tenemos el check acá de crear socios al importar + +15 +00:00:55,164 --> 00:00:57,463 +documentos para que se creen los socios automáticamente. + +16 +00:00:57,483 --> 00:01:02,243 +según la información en caso de que no se encuentre ninguno y + +17 +00:01:02,244 --> 00:01:07,183 +en la organización también está pero aquí no se ve aquí + +18 +00:01:07,184 --> 00:01:12,523 +podemos verlo en ZK organización en esta OpenMap.td tenemos + +19 +00:01:12,524 --> 00:01:24,483 +también de la + +20 +00:01:24,484 --> 00:01:28,503 +misma forma en socio del negocio voy a abrirlo antes de acá porque en + +21 +00:01:28,504 --> 00:01:29,303 +estos momentos + +22 +00:01:36,183 --> 00:01:39,783 +En estos momentos hay un problema en vivo con esta instancia, + +23 +00:01:40,363 --> 00:01:44,923 +en la ventana de socio-negocio. Acá, + +24 +00:01:45,003 --> 00:01:49,023 +si en socio-negocio, se coloca cargo por defecto, + +25 +00:01:49,603 --> 00:01:54,143 +vamos a colocar cargo por defecto, vamos a gastos bancarios + +26 +00:01:54,144 --> 00:01:58,283 +por ejemplo, se lo voy a colocar aquí a Banco Santander, + +27 +00:01:59,063 --> 00:02:01,663 +esto va a ser que al momento de importar por defecto le coloque este + +28 +00:02:01,664 --> 00:02:05,943 +cargo cargo a las líneas de factura de este socio. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraciones y Validaciones para Facturaci\303\263n Electr\303\263nica en Uruguay \360\237\223\204.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraciones y Validaciones para Facturaci\303\263n Electr\303\263nica en Uruguay \360\237\223\204.srt" new file mode 100644 index 00000000..74f9d96b --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraciones y Validaciones para Facturaci\303\263n Electr\303\263nica en Uruguay \360\237\223\204.srt" @@ -0,0 +1,283 @@ +1 +00:00:03,280 --> 00:00:06,380 +Bueno, estoy en la instancia de Agency y la idea es hacer una, + +2 +00:00:07,120 --> 00:00:11,940 +un video. como base para documentación de lo + +3 +00:00:11,941 --> 00:00:16,120 +que son las configuraciones previas y las validaciones posteriores. + +4 +00:00:16,710 --> 00:00:19,370 +cuando realizamos facturación electrónica. + +5 +00:00:20,630 --> 00:00:24,940 +En principio hay algunas configuraciones que no van a depender de ,del usuario, + +6 +00:00:25,320 --> 00:00:28,480 +sino de soporte o del consultor que corresponda, + +7 +00:00:28,700 --> 00:00:32,140 +que tiene que ver con configurar el tipo de documento. + +8 +00:00:32,320 --> 00:00:35,060 +van a tener varios tipos de documentos, desde E-Factura, + +9 +00:00:35,120 --> 00:00:37,640 +E-Nota de Crédito, para los diferentes, + +10 +00:00:38,320 --> 00:00:42,880 +tanto para E-Factura, para E-Ticket, ¿de acuerdo? ,como esté seteado el + +11 +00:00:42,881 --> 00:00:45,240 +socio de negocio. Pero, + +12 +00:00:45,380 --> 00:00:48,260 +en tipo de documento, como digo, eso va a corresponder más al soporte. + +13 +00:00:48,400 --> 00:00:53,100 +o al consultor, no al usuario, que tiene que ver con setear ese + +14 +00:00:53,101 --> 00:00:55,820 +tipo de documento como que maneja facturación electrónica, + +15 +00:00:55,940 --> 00:01:01,260 +sí, por ejemplo. que envía luego de completar en sí y + +16 +00:01:01,261 --> 00:01:05,960 +después otras definiciones que tienen que ver con el proveedor fiscal ,donde se va + +17 +00:01:05,961 --> 00:01:10,940 +a vincular la organización con el determinado + +18 +00:01:10,941 --> 00:01:15,320 +servidor, con el proveedor. Fiscal y facturación electrónica. + +19 +00:01:15,780 --> 00:01:20,420 +Lo que sí deberían validar sobre todo al generar nuevo socio de negocio + +20 +00:01:20,800 --> 00:01:24,520 +El usuario es en la ventana de socionegocio, + +21 +00:01:26,340 --> 00:01:28,920 +tanto el grupo de empleo como Por supuesto, + +22 +00:01:30,080 --> 00:01:33,680 +si lo define como root o lo define como cédula, + +23 +00:01:33,780 --> 00:01:36,420 +ya que el root va a generar una F actura. + +24 +00:01:37,040 --> 00:01:40,660 +y la cédula va a generar un ticket, + +25 +00:01:40,980 --> 00:01:43,860 +esto siempre dependiendo del país, estamos hablando de Uruguay, + +26 +00:01:43,960 --> 00:01:46,040 +pero según el país tendrá cada uno, + +27 +00:01:46,560 --> 00:01:49,740 +de acuerdo a su grupo de impuesto, el tipo de documento que corresponda. + +28 +00:01:52,780 --> 00:01:56,360 +Esto tiene que ver con si es exento de impuesto en ventas, + +29 +00:01:56,460 --> 00:02:00,440 +exento de impuesto en compras. Esto es también un comportamiento respecto a la facturación. + +30 +00:02:02,690 --> 00:02:07,630 +Luego, en documentos por cobrar, cuando generamos una factura, + +31 +00:02:08,190 --> 00:02:13,480 +ya sea desde acá o aquí, ya sea desde un proceso que + +32 +00:02:13,481 --> 00:02:16,360 +puede ser un proceso masivo de generar facturas. + +33 +00:02:17,940 --> 00:02:21,460 +Al completar se va a enviar, de acuerdo a cómo se establece el tipo + +34 +00:02:21,461 --> 00:02:28,210 +de documento, se va a enviar el CFE a DGI + +35 +00:02:28,211 --> 00:02:33,030 +o, bueno, en principio a Invoicy, donde va a ser las validaciones correspondientes. + +36 +00:02:34,200 --> 00:02:39,820 +¿Qué se puede validar aquí? En el momento de completar hay una solapa + +37 +00:02:39,821 --> 00:02:44,630 +que es bitácora de documentos electrónicos + +38 +00:02:44,631 --> 00:02:49,420 +y en esa ventana se va a poder visualizar el estado Se + +39 +00:02:49,421 --> 00:02:52,540 +va a poder visualizar algún mensaje, + +40 +00:02:52,640 --> 00:02:55,640 +ya sea de error o de aceptación, URL, + +41 +00:02:55,940 --> 00:03:00,670 +la representación gráfica, tiene todos los datos que corresponden a ese envío + +42 +00:03:00,671 --> 00:03:05,290 +y así se podrá revisar el estado si se envió + +43 +00:03:05,291 --> 00:03:08,140 +bien. ok, está firmado, si hubo un rechazo, + +44 +00:03:09,080 --> 00:03:13,340 +se podrá ver allí. Eso con respecto a, + +45 +00:03:13,360 --> 00:03:17,960 +lo que es la solapa bitácora, luego hay otras variaciones que + +46 +00:03:17,961 --> 00:03:20,400 +podemos hacer, cuando por ejemplo hacemos una nota de crédito. + +47 +00:03:23,050 --> 00:03:25,350 +,utilizando la función de crearDesde, + +48 +00:03:26,050 --> 00:03:29,410 +porque la nota de crédito generalmente se hace al crearDesde. + +49 +00:03:29,440 --> 00:03:33,340 +y elegimos una factura que es a la cual se le va a imputar + +50 +00:03:33,341 --> 00:03:37,460 +o a vincular. Tiene que quedar relacionada. + +51 +00:03:37,480 --> 00:03:43,720 +,porque es un dato obligatorio para DGI, + +52 +00:03:43,840 --> 00:03:48,750 +para la entidad fiscal. y ese dato lo + +53 +00:03:48,751 --> 00:03:55,310 +podemos validar que esté, en el caso que nos dé un error porque + +54 +00:03:55,311 --> 00:03:57,130 +tenemos una solapa para esto + +55 +00:04:01,600 --> 00:04:10,260 +que se llama facturas a asignar y + +56 +00:04:10,261 --> 00:04:13,980 +allí podremos ver el documento de referencia. + +57 +00:04:14,340 --> 00:04:19,000 +Si elegimos, por ejemplo, un tipo de Pongo la nota de crédito + +58 +00:04:31,520 --> 00:04:36,280 +y vamos a poder ver que se da toque ,siempre y cuando se utilice + +59 +00:04:36,281 --> 00:04:39,240 +la función de crear desde. En el caso de que se genere en forma + +60 +00:04:39,241 --> 00:04:43,940 +anual, Se deberá ir a esa solapa y agregarle + +61 +00:04:43,941 --> 00:04:48,900 +el dato correspondiente de la factura que está afectando. + +62 +00:04:50,140 --> 00:04:55,380 +para que viaje correctamente a DGI y + +63 +00:04:55,381 --> 00:04:59,980 +sea autorizado correctamente. Eso con + +64 +00:04:59,981 --> 00:05:04,780 +respecto a las notas de crédito y con esto considero + +65 +00:05:04,781 --> 00:05:11,780 +que es todo lo que deberíamos saber. para poder generar facturas + +66 +00:05:11,781 --> 00:05:14,060 +electrónicas. + +67 +00:05:14,720 --> 00:05:18,080 +Acá por ejemplo tenemos un caso de una meta de crédito y, + +68 +00:05:22,810 --> 00:05:24,170 +Facturado el reto. + +69 +00:05:52,220 --> 00:05:52,780 +¡Gracias por ver el vídeo! + +70 +00:05:59,000 --> 00:05:59,640 +Bien. + +71 +00:06:13,030 --> 00:06:14,890 +Esto sería todo entonces. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Resguardos en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Resguardos en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" new file mode 100644 index 00000000..3646c15e --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Resguardos en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" @@ -0,0 +1,171 @@ +1 +00:00:01,260 --> 00:00:04,080 +Vamos a ver acá en movimagen.dev. + +2 +00:00:05,620 --> 00:00:08,020 +Verdad que el tipo de documento de, + +3 +00:00:08,120 --> 00:00:10,380 +El resguardo es de cuenta por pagar, + +4 +00:00:10,960 --> 00:00:13,060 +no es de transacción de venta, le quité esto de acá. + +5 +00:00:14,220 --> 00:00:17,240 +Tiene su configuración de facturación electrónica. electrónica, + +6 +00:00:17,860 --> 00:00:22,800 +retención, en tipo de retención importante, + +7 +00:00:22,920 --> 00:00:26,840 +acá está configurado para utilizar ese tipo de documento es resguardo este es lo + +8 +00:00:26,841 --> 00:00:31,520 +que se va a generar teniendo eso vamos a hacer una prueba un + +9 +00:00:31,521 --> 00:00:35,260 +documento por para pagar este serigrafo, + +10 +00:00:35,800 --> 00:00:38,740 +factura proveedor que es el documento que está configurado, + +11 +00:00:40,160 --> 00:00:42,780 +a ver Vamos a colocarle acá un producto + +12 +00:00:50,420 --> 00:00:52,760 +Lo damos y completamos. + +13 +00:00:59,480 --> 00:01:04,040 +se completó vemos que acá tiene la retención + +14 +00:01:04,041 --> 00:01:07,400 +generada Esta es la 5, + +15 +00:01:07,840 --> 00:01:13,940 +vamos a generar retenciones. Aquí + +16 +00:01:13,941 --> 00:01:16,440 +aparece nuestro documento, SeriGraf, + +17 +00:01:17,000 --> 00:01:18,100 +completar + +18 +00:01:27,820 --> 00:01:30,480 +Creado por y si vamos a la ventana resguardos, + +19 +00:01:31,480 --> 00:01:35,020 +vamos a refrescar, vemos que aquí está el A153. + +20 +00:01:38,020 --> 00:01:40,060 +Este es un tipo de documento, + +21 +00:01:40,160 --> 00:01:44,580 +es un resguardo. Vemos que tiene la numeración del tipo de documento de facturación. + +22 +00:01:44,600 --> 00:01:49,380 +electrónica y en esta ventana de resguardos yo + +23 +00:01:49,381 --> 00:01:54,280 +coloqué manualmente en este instante nada más de movimienten.dev + +24 +00:01:54,281 --> 00:01:58,740 +el botón de imprimir comprobante para que podamos validar acá + +25 +00:02:02,960 --> 00:02:08,220 +que efectivamente, viene de invoice y un R es guarda generado + +26 +00:02:13,300 --> 00:02:16,560 +esto lo coloque acá debido a que la ventana de resguardo se va a + +27 +00:02:16,561 --> 00:02:21,160 +hacer nueva con el descentralizado esta para + +28 +00:02:21,161 --> 00:02:23,400 +hacer la de retenciones, una ventana de retenciones, + +29 +00:02:23,480 --> 00:02:25,700 +retenciones por pagar y por cobrar, + +30 +00:02:26,060 --> 00:02:32,440 +vamos a separar las dos ventanas para que quede un y + +31 +00:02:32,441 --> 00:02:37,080 +después se le agrega además todo lo que es de factorización electrónica campo. + +32 +00:02:37,700 --> 00:02:42,740 +Acá es nada más para validar que funciona lo que es la, + +33 +00:02:42,741 --> 00:02:44,820 +se genera el resguardo y se envía automáticamente. + +34 +00:02:48,320 --> 00:02:51,360 +No hay que hacer una configuración extraña, + +35 +00:02:51,520 --> 00:02:55,160 +simplemente es normal. genera el tipo de documento, + +36 +00:02:55,620 --> 00:02:59,920 +el resguardo, cuenta por pagar o cuenta por cobrar, + +37 +00:03:00,680 --> 00:03:05,300 +detrás de venta o no, según sea el caso y lo + +38 +00:03:05,301 --> 00:03:08,120 +importante es que tenga su configuración de la facturación electrónica, + +39 +00:03:08,280 --> 00:03:11,840 +que maneja facturación electrónica. electrónica, retención y enviar después de computar. + +40 +00:03:12,140 --> 00:03:15,080 +Con todo eso ya se envía, se genera y se envía automáticamente. + +41 +00:03:17,060 --> 00:03:21,780 +pero si la ventana de resguardo se va a rehacer para + +42 +00:03:21,781 --> 00:03:25,560 +tener todo bien centrado centralizado, + +43 +00:03:25,740 --> 00:03:26,580 +cuando es descentralizado. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Retenciones en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica \360\237\222\274.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Retenciones en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica \360\237\222\274.srt" new file mode 100644 index 00000000..9a6b2522 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Retenciones en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica \360\237\222\274.srt" @@ -0,0 +1,167 @@ +1 +00:00:01,010 --> 00:00:05,070 +Vamos a hacer, teniendo ya la configuración de retenciones, + +2 +00:00:05,410 --> 00:00:07,910 +vamos a hacer una prueba, el socionegocio, + +3 +00:00:08,010 --> 00:00:10,300 +el, Este es Coca-Cola, Montevideo Refrescos, + +4 +00:00:10,380 --> 00:00:13,240 +que se cambia la base de datos. La factura es FacturaDemo. + +5 +00:00:13,980 --> 00:00:16,060 +Organización Giralor, la tipología. + +6 +00:00:16,080 --> 00:00:20,660 +de comisión en la configuración del tipo documento de la definición está + +7 +00:00:20,661 --> 00:00:24,980 +configurado con asterisco Tiene su línea, + +8 +00:00:25,440 --> 00:00:26,260 +vamos a completar. + +9 +00:00:32,950 --> 00:00:37,170 +Completado, vamos a ver acá y vemos que hay una reteción generada. + +10 +00:00:41,050 --> 00:00:43,650 +acá tenemos la retención generada, el monto base, + +11 +00:00:43,950 --> 00:00:46,690 +el porcentaje de retención y el monto de retención, + +12 +00:00:47,090 --> 00:00:51,440 +como se explicó en la configuración. configuración se cambió para que la facturación electrónica + +13 +00:00:51,441 --> 00:00:56,200 +agarre la información del porcentaje de retención de acá y el código + +14 +00:00:56,220 --> 00:01:00,160 +El código de retención lo agarra desde acá, desde la funcionalidad. + +15 +00:01:01,460 --> 00:01:04,440 +Por eso ésta tiene, le confiaré el mismo código que tiene el en la + +16 +00:01:04,441 --> 00:01:06,800 +retención, para que lo saques desde acá, + +17 +00:01:06,860 --> 00:01:09,320 +desde la funcionalidad que es el tipo de, + +18 +00:01:12,240 --> 00:01:15,980 +de retención, acá en el tipo de retención esto, + +19 +00:01:16,060 --> 00:01:20,800 +configuración de retención ok + +20 +00:01:20,801 --> 00:01:26,960 +teniendo entonces esto vamos a generar retención retenciones + +21 +00:01:30,320 --> 00:01:33,320 +Tiene que tener moneda de este, moneda asia, + +22 +00:01:40,860 --> 00:01:43,380 +Y, ¿dónde está creciendo? Ah, + +23 +00:01:43,440 --> 00:01:46,120 +creo que no. Reinicio el caché. + +24 +00:01:46,560 --> 00:01:49,700 +Un problema que hay que cambiar en mueve más en Cuba. + +25 +00:01:51,540 --> 00:01:57,700 +La consultoría. inteligente esto no tiene no tenía el alias acá procesado lo + +26 +00:01:57,701 --> 00:02:01,550 +subí, lo exporté y, Nada. + +27 +00:02:06,420 --> 00:02:12,000 +La organización. Gíralo. aquí está la + +28 +00:02:12,001 --> 00:02:15,740 +retención generada vamos a Vamos a procesar esto, + +29 +00:02:17,120 --> 00:02:17,940 +a darle en completar. + +30 +00:02:25,030 --> 00:02:30,100 +generado ok, número de documento 10 Vamos a, + +31 +00:02:30,101 --> 00:02:32,540 +,comentos por, ,probar... + +32 +00:02:39,320 --> 00:02:41,860 +Debería ser, aquí está. R es cuarto, + +33 +00:02:42,000 --> 00:02:44,480 +c por c, ¿verdad? + +34 +00:02:44,880 --> 00:02:49,580 +configuración del documento y podemos imprimir + +35 +00:02:49,581 --> 00:02:53,280 +comprobando ¿Sí? + +36 +00:02:57,630 --> 00:03:00,310 +y vemos que acá se imprime el R4, + +37 +00:03:01,210 --> 00:03:08,060 +directo desde invoice por $1680 Ya + +38 +00:03:08,061 --> 00:03:12,980 +se ve la configuración, ya sale el resguardo por facturación electrónica. + +39 +00:03:14,920 --> 00:03:19,840 +y funciona de una manera que es general, + +40 +00:03:20,300 --> 00:03:23,480 +funciona para cualquiera. de cualquier tipo de ordenación de cualquier país o de cualquier + +41 +00:03:23,481 --> 00:03:27,440 +configuración que se haga. Tengo que utilizar las tablas bases de Adempiero, + +42 +00:03:27,600 --> 00:03:28,860 +obtener la información de las tablas bases. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Contra_e-Remito.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Contra_e-Remito.srt" new file mode 100644 index 00000000..b50931dc --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Contra_e-Remito.srt" @@ -0,0 +1,143 @@ +1 +00:00:00,080 --> 00:00:05,200 +Vamos a hacer una prueba hasta el date.1 para el + +2 +00:00:05,201 --> 00:00:10,040 +contra el remito primero el tipo de documento el remito vemos acá + +3 +00:00:10,041 --> 00:00:14,580 +se coloca esta lo marca ya como permite reversar el + +4 +00:00:14,581 --> 00:00:19,320 +documento con esto Vamos a generar el entrega desde línea + +5 +00:00:19,321 --> 00:00:22,500 +de la orden. Esa genera de acá. + +6 +00:00:23,280 --> 00:00:27,740 +Un derremito. Es fecha de hoy. + +7 +00:00:29,480 --> 00:00:29,840 +Ok. + +8 +00:00:43,560 --> 00:00:47,260 +Ok, ese genera, El derremito. + +9 +00:00:48,420 --> 00:00:53,620 +Vamos a ver, El ambiente, + +10 +00:01:14,640 --> 00:01:15,400 +Es, + +11 +00:01:23,220 --> 00:01:25,720 +tenemos este rm2t, + +12 +00:01:26,000 --> 00:01:32,060 +y vemos que tiene que permitir reversar el documento se + +13 +00:01:32,061 --> 00:01:33,000 +ve bien comprobante, + +14 +00:01:47,190 --> 00:01:52,430 +aquí tenemos este CRm2, entonces + +15 +00:01:52,431 --> 00:01:53,790 +teniendo esto + +16 +00:01:58,430 --> 00:02:01,950 +Viva que se marcó en el tipo de documento que permite regresar Deja buscar + +17 +00:02:01,951 --> 00:02:06,530 +cada documento generado, permite regresar al documento Está marcado como sí Así que vamos + +18 +00:02:06,531 --> 00:02:08,510 +a un lugar de este rm + +19 +00:02:13,470 --> 00:02:13,950 +166 + +20 +00:02:18,690 --> 00:02:22,710 +Ok, se crea otro documento A ver, + +21 +00:02:22,790 --> 00:02:23,510 +ya está + +22 +00:02:40,340 --> 00:02:44,500 +Y acá tenemos el documento de nuevo reversado, + +23 +00:02:44,501 --> 00:02:49,000 +igualmente un remito y este podemos imprimir también. + +24 +00:02:54,280 --> 00:02:59,840 +Vamos acá a que se crea igual es un remito contacto negativo + +25 +00:02:59,841 --> 00:03:04,460 +y en referencias tiene el remito original del + +26 +00:03:04,461 --> 00:03:09,020 +teriel, tanto tal contra el remito, + +27 +00:03:09,320 --> 00:03:13,960 +también funciona si se hace una devolución mientras es + +28 +00:03:13,961 --> 00:03:16,480 +el tipo de documento este configurado correctamente, + +29 +00:03:17,000 --> 00:03:19,340 +es decir el documento, por ejemplo, + +30 +00:03:19,580 --> 00:03:23,480 +desde el punto de venta, si la orden de venta y la documento de + +31 +00:03:23,481 --> 00:03:26,780 +evolución están configuradas para que generen el remito de evolución, + +32 +00:03:26,800 --> 00:03:31,140 +el documento de evolución, que sea el remito, + +33 +00:03:31,780 --> 00:03:36,360 +se va a generar también igualmente, el remito es negativo con la + +34 +00:03:36,361 --> 00:03:41,100 +referencia, Valinar si el información del RMI + +35 +00:03:41,101 --> 00:03:43,680 +del contraer remito, así queda bien, + +36 +00:03:44,040 --> 00:03:46,360 +y esa cosa. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Correcci\303\263n de Validaciones en Documentos Fiscales y Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Correcci\303\263n de Validaciones en Documentos Fiscales y Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" new file mode 100644 index 00000000..66d13deb --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Correcci\303\263n de Validaciones en Documentos Fiscales y Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" @@ -0,0 +1,99 @@ +1 +00:00:01,550 --> 00:00:05,530 +Vamos a ver, el error que había es que una validación de acá del + +2 +00:00:05,531 --> 00:00:11,300 +tipo documento fiscal para determinar cuáles son es el tipo de documentos del + +3 +00:00:11,301 --> 00:00:15,960 +grupo de impuesto, sin embargo cuando él venía cuando un documento tiene esto + +4 +00:00:15,961 --> 00:00:18,960 +vacío y no maneja facturación electrónica, + +5 +00:00:19,820 --> 00:00:23,700 +el error es estaba acá en una avaliación buscaba nulo y esto no bien + +6 +00:00:23,701 --> 00:00:28,940 +llega nulo sino que llega vacío y por eso nunca encontraba el tipo documento + +7 +00:00:28,941 --> 00:00:34,260 +correcto en el grupo de impuestos para ya + +8 +00:00:34,261 --> 00:00:38,900 +si subió el cambio la validación Se puede probar incluso en D&D, + +9 +00:00:38,940 --> 00:00:43,000 +ya lo reinicié en D&D. Pero de una forma, + +10 +00:00:43,500 --> 00:00:45,780 +acá en Ivy, está quedando un que se actualice el ZK. + +11 +00:00:46,560 --> 00:00:49,460 +Es, por ejemplo, marcar que maneja facturación electrónica, + +12 +00:00:49,880 --> 00:00:52,280 +colocarle tipo documento fiscal factura, y, + +13 +00:00:52,300 --> 00:00:55,300 +luego desmarcarlo. Ya con esto, + +14 +00:00:55,540 --> 00:00:59,120 +si vamos acá a documentos por curar, por ejemplo, + +15 +00:00:59,460 --> 00:01:04,560 +existe Subtítulos por la Amara.org Este es Andrés. Este + +16 +00:01:04,561 --> 00:01:07,820 +es cheque diferido por cobrar, si lo coloco acá, + +17 +00:01:07,920 --> 00:01:11,980 +este es Andrés y guardo, me coloca el ticket por el, + +18 +00:01:12,400 --> 00:01:14,600 +de negocio, la configuración del grupo de impuestos. + +19 +00:01:17,400 --> 00:01:20,180 +Ya esto como tal está corregido por ejemplo en D&D. + +20 +00:01:20,780 --> 00:01:24,740 +GameView que si ya se actualizó Eso, + +21 +00:01:25,180 --> 00:01:30,940 +el tipo documento, el cheque diferido, no tiene la configuración esta de acá + +22 +00:01:30,941 --> 00:01:35,560 +y funciona. Lo + +23 +00:01:35,561 --> 00:01:39,020 +voy a dejar configurado así, por ahora, + +24 +00:01:39,140 --> 00:01:42,020 +si quieren probarlo. O si no, me avisa y lo vuelvo a dejar, + +25 +00:01:42,640 --> 00:01:44,620 +lo dejo, le quito esto de factor A. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/C\303\263mo obtener el formato 2181 de la DGI \360\237\223\204.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/C\303\263mo obtener el formato 2181 de la DGI \360\237\223\204.srt" new file mode 100644 index 00000000..3b6206fc --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/C\303\263mo obtener el formato 2181 de la DGI \360\237\223\204.srt" @@ -0,0 +1,71 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:02,140 +Hola, buenas. Bueno, + +2 +00:00:02,360 --> 00:00:06,060 +vamos a presentar aquí cómo, este, se puede obtener el formato 2181. + +3 +00:00:06,920 --> 00:00:09,020 +Ahora, el mismo, este, estoy con el rol de ustedes, + +4 +00:00:09,460 --> 00:00:12,940 +vamos a venir aquí a 2181, + +5 +00:00:14,060 --> 00:00:16,680 +y, y Aquí tenemos, + +6 +00:00:16,860 --> 00:00:20,540 +bueno, una ventana que se llama DGI Formato 2181, + +7 +00:00:20,820 --> 00:00:25,520 +tenemos que elegir el periodo, voy a elegir, + +8 +00:00:26,240 --> 00:00:28,540 +bueno, + +9 +00:00:28,640 --> 00:00:32,620 +el periodo en cuestión, esto tenemos que ver si hay facturas en el periodo + +10 +00:00:32,621 --> 00:00:37,240 +que estamos reportando. Guardamos y vamos a + +11 +00:00:37,241 --> 00:00:40,100 +correr el proceso de DG2181. + +12 +00:00:41,200 --> 00:00:44,680 +Da ok y aquí nos va a traer todas las facturas con el rubro + +13 +00:00:44,681 --> 00:00:49,300 +correspondiente y demás, con todo lo que es la creación de + +14 +00:00:49,301 --> 00:00:53,880 +dicho formato 2.1.8.1 y + +15 +00:00:53,881 --> 00:00:58,540 +para obtener el TXT para + +16 +00:00:58,541 --> 00:01:03,920 +compartir ADGI, simplemente lo generamos aquí y el mismo se + +17 +00:01:03,921 --> 00:01:08,310 +ejecuta. y lo vamos a visualizar como adjunto, + +18 +00:01:08,570 --> 00:01:13,710 +y aquí ya lo podemos guardar y visualizar para descargarlo. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/D&D - DGI Formato 2181 .srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/D&D - DGI Formato 2181 .srt" new file mode 100644 index 00000000..24b47af7 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/D&D - DGI Formato 2181 .srt" @@ -0,0 +1,167 @@ +1 +00:00:02,910 --> 00:00:05,730 +Bueno, vamos a ver lo que es la funcionalidad de, eh, fomulario, + +2 +00:00:06,370 --> 00:00:08,310 +eh, para deje y 2, 1, 8, 1. + +3 +00:00:13,290 --> 00:00:18,240 +Vamos a la ventana. y bueno + +4 +00:00:18,241 --> 00:00:21,900 +tenemos la organización para cual se va a generar es la que está lo + +5 +00:00:21,901 --> 00:00:26,580 +ya y aquí le dijimos el periodo sería agosto del 2025 + +6 +00:00:26,581 --> 00:00:31,560 +sin los que guardamos el cabezal vamos + +7 +00:00:31,561 --> 00:00:36,900 +primero a obtener los datos mediante este botón, + +8 +00:00:37,020 --> 00:00:41,880 +aquí dice que termina un situación y en + +9 +00:00:41,881 --> 00:00:45,740 +la pestaña de documentos vamos a ver El detalle de todos los documentos que + +10 +00:00:45,741 --> 00:00:48,520 +encontró, tanto para compra como para venta, + +11 +00:00:48,680 --> 00:00:50,840 +aquí vemos que tenemos si facturas, futuras proveedor, sí, + +12 +00:00:51,320 --> 00:00:54,920 +son 25 líneas. Si huieran inconsistencias, + +13 +00:00:55,440 --> 00:00:58,700 +acá aparecerían, acá tenemos, + +14 +00:00:59,180 --> 00:01:01,780 +este, bueno, este capito, Bueno, está muy chico, + +15 +00:01:02,160 --> 00:01:06,940 +está que llega a grandarlo, pero básicamente lo que + +16 +00:01:06,941 --> 00:01:11,900 +nos mostraría aquí es en + +17 +00:01:11,901 --> 00:01:16,000 +el caso por ejemplo de que acá la puedo ver mejor. + +18 +00:01:16,880 --> 00:01:21,160 +este socio negocio no tiene rupt definido y el otro bajo tampoco. + +19 +00:01:22,060 --> 00:01:25,100 +Otra mensaje podría hacer que tuviera un rupt definido pero que no fuera válido + +20 +00:01:25,101 --> 00:01:29,620 +para deje y bueno eso es específica acá en los inconsistencias por lo cual + +21 +00:01:29,621 --> 00:01:32,420 +les recomendable corregirlos. + +22 +00:01:32,440 --> 00:01:36,980 +los datos, los errores que se encuentran en esta pestaña y luego de + +23 +00:01:36,981 --> 00:01:40,060 +corregirlos se vuelve a ejecutar el proceso, + +24 +00:01:40,680 --> 00:01:46,580 +cada vez que se ejecuta se borra en la anterior así que no + +25 +00:01:46,581 --> 00:01:51,340 +hay consistencias, ¿sí? luego de esto simplemente con el botón a generarte + +26 +00:01:51,341 --> 00:01:56,140 +xt lo que se va a hacer generar archivo texto plano xt que + +27 +00:01:56,141 --> 00:02:01,900 +es el archivo para diger xt acá existe la opción de agrupar + +28 +00:02:01,901 --> 00:02:04,640 +por socio negocio, lo que va a hacer. + +29 +00:02:04,660 --> 00:02:09,340 +Es generar en el TXT de manera agrupada una sola línea por cada + +30 +00:02:09,341 --> 00:02:12,740 +socio negocio que tenga documentos. + +31 +00:02:13,520 --> 00:02:18,160 +Por defecto es una agrupada por lo cual en el TXT van a visualizar + +32 +00:02:18,161 --> 00:02:20,660 +una línea por cada documento. + +33 +00:02:21,660 --> 00:02:27,920 +vamos a hacer un ejemplo de dos tipos este + +34 +00:02:27,921 --> 00:02:33,560 +sin agrupar y otra + +35 +00:02:33,561 --> 00:02:38,170 +agrupando Ahí + +36 +00:02:38,171 --> 00:02:41,990 +está. Esto, el archivo generado del TXT, + +37 +00:02:42,310 --> 00:02:46,150 +luego lo van a poder observar desde los adjuntos. + +38 +00:02:46,630 --> 00:02:50,430 +Acá dices sin datos, a cada de momento no se están ajuntando, + +39 +00:02:50,690 --> 00:02:55,460 +esto va a quedar corregido nos vemos en el para que puedan visualizarlos + +40 +00:02:55,461 --> 00:03:00,440 +de aquí los archivos te quisten, pero de momento vamos a + +41 +00:02:59,960 --> 00:03:06,120 +a pasarles los ejemplos de cómo quedan generados + +42 +00:03:06,121 --> 00:03:07,920 +para este caso que quisimos la prueba. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Demostracion_de_la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Demostracion_de_la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt" new file mode 100644 index 00000000..b1658172 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Demostracion_de_la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt" @@ -0,0 +1,59 @@ +1 +00:00:01,140 --> 00:00:03,600 +Vamos a probar acá, enviando, + +2 +00:00:04,020 --> 00:00:06,440 +aquí mostré en mi instancia de idea.dev, + +3 +00:00:06,620 --> 00:00:09,520 +mostré manualmente el campo de de referencia a donde está su negocio, + +4 +00:00:10,000 --> 00:00:12,620 +¿verdad? + +5 +00:00:12,720 --> 00:00:16,000 +Para colocar acá una prueba de estos. + +6 +00:00:17,200 --> 00:00:20,040 +Un ticket, vamos a completar. + +7 +00:00:26,400 --> 00:00:27,080 +Listo. + +8 +00:00:34,630 --> 00:00:38,830 +Se completa el documento y vamos a, + +9 +00:00:49,320 --> 00:00:53,980 +Y vemos que acá muestra el número interno de la ¡Gracias por ver! + +10 +00:00:56,360 --> 00:01:01,960 +Vamos a ver, este es el documento 63975. + +11 +00:01:07,920 --> 00:01:09,990 +¡Gracias por ver el vídeo! Es el 3975, + +12 +00:01:10,590 --> 00:01:13,470 +podemos leer acá este documento. + +13 +00:01:15,290 --> 00:01:19,220 +Vamos a Para que el número que identifica la compra aquí tiene textos. + +14 +00:01:22,620 --> 00:01:26,930 +Ya tiene, Ya se envía el número del PO Reference, + +15 +00:01:27,670 --> 00:01:31,860 +o la referencia de algo así. orden de compra a invoición. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Devolucion_Producto_desde_POS.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Devolucion_Producto_desde_POS.srt" new file mode 100644 index 00000000..59c3471b --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Devolucion_Producto_desde_POS.srt" @@ -0,0 +1,55 @@ +1 +00:00:00,370 --> 00:00:03,010 +Vamos a hacer una prueba acá en preview.dev. + +2 +00:00:03,390 --> 00:00:07,310 +Vamos a hacer una, una orden acá por punto. + +3 +00:00:10,630 --> 00:00:13,390 +Una orden de venta. Se procesa. + +4 +00:00:14,970 --> 00:00:18,760 +Procesado. y imprime acá la factura, + +5 +00:00:19,380 --> 00:00:23,120 +el ticket, entonces ya nos va a venir, + +6 +00:00:23,340 --> 00:00:25,840 +se vuelve el boletín. Vamos para acá y vamos a devolver producto, + +7 +00:00:27,280 --> 00:00:29,780 +seleccionamos el producto y lo devolvemos, + +8 +00:00:30,820 --> 00:00:31,460 +ok, procesado. + +9 +00:00:36,530 --> 00:00:40,050 +completa la devolución y vemos que se emite la señal. + +10 +00:00:40,080 --> 00:00:44,860 +la nota de crédito de Etiket, ya no da error por el documento + +11 +00:00:44,861 --> 00:00:51,260 +asociado, referencias, + +12 +00:00:51,360 --> 00:00:54,020 +Etiket, esta es la referencia, + +13 +00:00:54,420 --> 00:00:56,600 +me imagino que esta es la referencia, ya esta funcionando. ¡Gracias por ver el + +14 +00:00:56,601 --> 00:00:56,600 +vídeo! diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Devoluci\303\263n SDN con RUC genera NC e-Ticket en vez de e-Factura.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Devoluci\303\263n SDN con RUC genera NC e-Ticket en vez de e-Factura.srt" new file mode 100644 index 00000000..7828b8ec --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Devoluci\303\263n SDN con RUC genera NC e-Ticket en vez de e-Factura.srt" @@ -0,0 +1,175 @@ +1 +00:00:00,700 --> 00:00:04,960 +Bueno, estoy haciendo una venta que acaba de crear este cliente. + +2 +00:00:05,200 --> 00:00:07,980 +La orden de venta es esta que tengo acá, la voy a copiar. + +3 +00:00:08,620 --> 00:00:11,020 +Y bueno, acá vamos a hacer un cobro en efectivo. + +4 +00:00:15,700 --> 00:00:18,560 +Vamos Vamos a, perfecto. + +5 +00:00:19,460 --> 00:00:22,540 +Vamos a hacer un cobro en efectivo y completamos. + +6 +00:00:22,800 --> 00:00:25,040 +Esto me tendría que serenar una I-Factura, + +7 +00:00:27,020 --> 00:00:29,140 +un formato 110 milímetros. + +8 +00:00:33,700 --> 00:00:36,120 +Bien, perfecto. + +9 +00:00:36,260 --> 00:00:42,660 +comprador y factura. Ahora se + +10 +00:00:42,661 --> 00:00:46,760 +va el hombre y vuelve. + +11 +00:00:48,030 --> 00:00:51,610 +al rato y diciendo que no le gustó el producto, + +12 +00:00:51,750 --> 00:00:54,490 +que lo quiere cambiar o que no está roto, así que tenemos que hacer + +13 +00:00:54,491 --> 00:00:57,550 +una devolución. Orden de venta, + +14 +00:00:57,690 --> 00:01:02,230 +histórico de órdenes y vamos a + +15 +00:01:02,231 --> 00:01:04,710 +elegir esto, que es un orden de venta. + +16 +00:01:06,650 --> 00:01:11,430 +Ahora si vamos a hacer una + +17 +00:01:11,431 --> 00:01:16,620 +devolución. Vamos + +18 +00:01:16,621 --> 00:01:21,140 +a devolver el producto. Vamos + +19 +00:01:21,141 --> 00:01:24,420 +a elegir. Y acá, + +20 +00:01:28,500 --> 00:01:31,960 +Tendríamos que generar, en este caso, que acabo de hacer, + +21 +00:01:32,240 --> 00:01:36,800 +pim, bam, y se ve que acá Ah, + +22 +00:01:36,860 --> 00:01:42,480 +no está considerando esto de que tiene que hacer una nota + +23 +00:01:42,481 --> 00:01:47,100 +de crédito. ¿Esto está pensando? O no me acuerdo si + +24 +00:01:47,101 --> 00:01:49,620 +está pensando. Bueno, vamos a Así, pimba, + +25 +00:01:50,940 --> 00:01:55,960 +va a ser la devolución. Esto tendría que ser, + +26 +00:01:59,080 --> 00:02:03,620 +Acá tenemos un problema, es un e-ticket, en verdad tendría que haber sido nota + +27 +00:02:03,621 --> 00:02:08,140 +de crédito de e-factura. El e-ticket es cuando es cédula, + +28 +00:02:08,440 --> 00:02:12,840 +te aplica la misma lógica. Acá asignamos una e-factura. + +29 +00:02:12,860 --> 00:02:15,680 +con una nota de credit y ticket, todo estaría mal. + +30 +00:02:17,260 --> 00:02:19,760 +Perfecto. Ahora, si sigo con el ejemplo, + +31 +00:02:29,880 --> 00:02:34,560 +Y acá voy a borrar esta línea + +32 +00:02:34,561 --> 00:02:36,960 +y vamos a cargar cualquier otro producto. + +33 +00:02:38,740 --> 00:02:41,120 +Ahora, cuando vamos a cobrar, + +34 +00:02:41,700 --> 00:02:47,620 +tengo la nota de crédito. Y si vengo a elegir + +35 +00:02:47,621 --> 00:02:49,680 +efectivo del resto, + +36 +00:02:50,300 --> 00:02:53,840 +ahí genero el saldo del efectivo. Tengo el pago de Vamos por el completo + +37 +00:02:53,841 --> 00:02:58,500 +y cuando voy a completar, acá el cliente notifica que le salta un + +38 +00:02:58,501 --> 00:02:58,800 +error. + +39 +00:03:05,180 --> 00:03:08,620 +Pasó ningún error y esto generó una defactura, + +40 +00:03:10,040 --> 00:03:14,640 +correcto, así que vamos a analizar el caso concreto de que le pasó + +41 +00:03:14,641 --> 00:03:18,120 +al cliente, no sé qué pasó, pero bueno, + +42 +00:03:18,400 --> 00:03:20,600 +esto igual nos deja claro de que esto sería un error, + +43 +00:03:21,020 --> 00:03:24,240 +que la defacturación, la devolución tiene que también ser una nota de crédito y + +44 +00:03:24,241 --> 00:03:24,680 +factura. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Distintos Formatos de impresion de Factura Electronica.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Distintos Formatos de impresion de Factura Electronica.srt" new file mode 100644 index 00000000..9816d52c --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Distintos Formatos de impresion de Factura Electronica.srt" @@ -0,0 +1,239 @@ +1 +00:00:00,560 --> 00:00:03,020 +Vamos a hacer una prueba acá, en preview, + +2 +00:00:03,300 --> 00:00:06,120 +de la impresión de facturas de Invoysi, + +3 +00:00:06,420 --> 00:00:09,080 +con distintos formatos. Este formato original, + +4 +00:00:09,660 --> 00:00:13,040 +escando, o sea, este bien, si no se le colocas en si no se + +5 +00:00:13,041 --> 00:00:15,940 +le mandan ningún formato específico. + +6 +00:00:16,580 --> 00:00:19,060 +Acá se han creado en tres ventanas, + +7 +00:00:19,300 --> 00:00:24,000 +un campo para determinar qué formato se va a mandar a imprimir de Invoyso, + +8 +00:00:24,020 --> 00:00:27,600 +que se va a recibir de Invoysi. el primer está en Provedor Fiscal, + +9 +00:00:27,840 --> 00:00:32,580 +entonces está la configuración del Provedor y + +10 +00:00:32,581 --> 00:00:39,140 +aquí tenemos el campo formato de documento donde tenemos acá distintos valores, + +11 +00:00:39,600 --> 00:00:41,640 +110 milímetros, 70 milímetros, + +12 +00:00:41,780 --> 00:00:44,580 +80, hoja a 4 español o a 4 español inglés, + +13 +00:00:44,840 --> 00:00:47,920 +hoja a 5 o no especificaba, + +14 +00:00:48,240 --> 00:00:52,320 +esto también lo tenemos en terminal punto de venta, + +15 +00:00:52,321 --> 00:00:55,840 +Vamos a ver acá formar tu documento, + +16 +00:00:55,841 --> 00:01:00,680 +y en tipo de documento, + +17 +00:00:57,750 --> 00:01:01,644 +está acá formando tu documento, + +18 +00:01:01,704 --> 00:01:06,424 +acá está. Dependiendo de la configuración el + +19 +00:01:06,425 --> 00:01:10,324 +va a tomar primero el va a agarrarlo del proveedor fiscal, + +20 +00:01:10,764 --> 00:01:13,544 +luego si hay un, + +21 +00:01:13,545 --> 00:01:17,364 +en el terminal va a tomarlo del terminal pdb y si hay algo por + +22 +00:01:17,365 --> 00:01:20,364 +último el que tiene mayor prioridad es el tipo de documento, + +23 +00:01:20,444 --> 00:01:22,544 +el tipo de documento tiene un formato específico, + +24 +00:01:22,604 --> 00:01:30,764 +es el formato que va a pedir para ese tipo de documento vamos + +25 +00:01:30,765 --> 00:01:33,024 +a ver acá vamos con proveedor fiscal, + +26 +00:01:33,392 --> 00:01:35,692 +vamos a guardar acá uno, + +27 +00:01:36,392 --> 00:01:41,272 +por ejemplo la hoja a 5 vamos + +28 +00:01:41,273 --> 00:01:44,492 +a guardar, vamos a punto de venta, + +29 +00:01:44,493 --> 00:01:47,312 +vamos a reiniciar, + +30 +00:01:47,313 --> 00:01:51,452 +reiniciar el caché para + +31 +00:02:02,541 --> 00:02:06,821 +ok, y vemos que acá el formato resultante es diferente, + +32 +00:02:07,061 --> 00:02:07,761 +no es más grande. + +33 +00:02:12,401 --> 00:02:16,541 +esto con esa configuración, vamos a cambiar otra configuración, + +34 +00:02:16,542 --> 00:02:21,341 +vamos a colocar la configuración de terminal, + +35 +00:02:19,539 --> 00:02:24,619 +ahora formato + +36 +00:02:24,620 --> 00:02:27,299 +de documento Y vamos a seleccionar, + +37 +00:02:27,300 --> 00:02:29,139 +por ejemplo, + +38 +00:02:35,935 --> 00:02:36,715 +vamos + +39 +00:02:43,874 --> 00:02:46,214 +aquí tenemos otro formato, + +40 +00:02:46,614 --> 00:02:48,654 +de 70 milímetros, + +41 +00:02:50,134 --> 00:02:54,667 +ahora vamos a en esto + +42 +00:02:54,668 --> 00:02:59,127 +es de tiquet, + +43 +00:02:59,128 --> 00:03:03,967 +lo que genera, vamos a usar por ejemplo el A4 o + +44 +00:03:03,968 --> 00:03:06,287 +110 milímetros, + +45 +00:03:07,187 --> 00:03:07,547 +guardar, + +46 +00:03:17,008 --> 00:03:19,328 +vamos a + +47 +00:03:28,916 --> 00:03:34,376 +y vemos que este es más grande + +48 +00:03:34,377 --> 00:03:37,176 +que el de 70, pero menos que el la 5, + +49 +00:03:38,096 --> 00:03:42,656 +también un poco más largo, con esto + +50 +00:03:42,657 --> 00:03:47,536 +podemos ver los distintas formas que sale las configuraciones + +51 +00:03:47,537 --> 00:03:51,316 +para obtener distintos formatos de impresión, + +52 +00:03:51,696 --> 00:03:54,356 +también podemos ver acá, solo completas, + +53 +00:03:55,056 --> 00:03:57,396 +vamos a verlo uno bueno este el que estamos, + +54 +00:03:59,076 --> 00:04:01,916 +una una, que te entro en la venta, + +55 +00:04:02,216 --> 00:04:04,796 +el sincrimito comento, + +56 +00:04:04,916 --> 00:04:07,396 +de 70, + +57 +00:04:08,696 --> 00:04:13,296 +que completas + +58 +00:04:13,297 --> 00:04:19,156 +89, el + +59 +00:04:26,796 --> 00:04:31,336 +con esto queda la configuración de los distintos formatos de impresión + +60 +00:04:31,337 --> 00:04:32,356 +del proveedor diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Env\303\255o de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Env\303\255o de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" new file mode 100644 index 00000000..c6916a1c --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Env\303\255o de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" @@ -0,0 +1,83 @@ +1 +00:00:00,370 --> 00:00:04,630 +Bueno, vamos, primero que todo vamos a aprobar la funcionalidad, + +2 +00:00:04,770 --> 00:00:07,270 +tengo esto que se llama Y Factura, sí, + +3 +00:00:07,430 --> 00:00:11,210 +pero para esta persona, que si lo voy a acercar, + +4 +00:00:11,290 --> 00:00:14,610 +ehm, ser que, ok, + +5 +00:00:14,910 --> 00:00:17,470 +vemos que ella tiene grupo y puesto sedora entidad, + +6 +00:00:17,970 --> 00:00:22,930 +aquí en grupo y puesto sedora entidad, facturación electrónica, + +7 +00:00:23,370 --> 00:00:28,410 +tenemos ya configurado esto, quiere decir que esta persona le debe corresponder etiquet horneros, + +8 +00:00:28,630 --> 00:00:31,210 +vamos a copiar esto, + +9 +00:00:31,550 --> 00:00:34,830 +copiamos, + +10 +00:00:35,390 --> 00:00:38,830 +como le dije, el primer evento es cuando le damos nuevo, + +11 +00:00:39,610 --> 00:00:42,150 +en este caso estoy nuevo y guardar, + +12 +00:00:42,310 --> 00:00:46,870 +guardar y en el cambio aquí el etiquet hornero + +13 +00:00:46,871 --> 00:00:51,530 +automáticamente. Vamos a copiar + +14 +00:00:51,531 --> 00:00:56,230 +las líneas, el otro vento y vamos + +15 +00:00:56,231 --> 00:01:00,770 +a completarlo. Para ese tipo + +16 +00:01:00,771 --> 00:01:05,290 +de documento al completar, simplemente lo que hace + +17 +00:01:05,291 --> 00:01:08,030 +es completarlo, no lo envío automáticamente. + +18 +00:01:08,810 --> 00:01:12,230 +Yo lo tengo que dar aquí de manera manual o usar la cola de + +19 +00:01:12,231 --> 00:01:15,430 +ejecución no parece que lo envía, se ve que lo envió, + +20 +00:01:15,930 --> 00:01:19,230 +lo podemos ver aquí en la Vitacora de Documento Electrónico, + +21 +00:01:19,370 --> 00:01:20,910 +que está todo esto y como el PDS. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Factura Electr\303\263nica - Postulaci\303\263n Simplificada.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Factura Electr\303\263nica - Postulaci\303\263n Simplificada.srt" new file mode 100644 index 00000000..e6005ef8 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Factura Electr\303\263nica - Postulaci\303\263n Simplificada.srt" @@ -0,0 +1,167 @@ +1 +00:00:00,460 --> 00:00:04,260 +Bueno, vamos, ehm, según el manual, + +2 +00:00:04,580 --> 00:00:08,240 +hacer la postulación simplificada, con los datos, + +3 +00:00:08,860 --> 00:00:13,500 +ehm, que solicitamos, ingresamos a la página de + +4 +00:00:13,501 --> 00:00:14,140 +infactura, + +5 +00:00:19,420 --> 00:00:22,820 +Con la sédula, el route y la contraseña, + +6 +00:00:23,040 --> 00:00:25,540 +que nos paso el cliente previamente. + +7 +00:00:33,920 --> 00:00:36,220 +Está, ingresamos un postulación, + +8 +00:00:36,580 --> 00:00:41,580 +ingresos + +9 +00:00:42,900 --> 00:00:48,220 +simplificables sistemas, acá + +10 +00:00:48,221 --> 00:00:57,340 +verificamos que este en ok y los datos y + +11 +00:00:57,341 --> 00:01:02,320 +confirmamos y aquí pasamos a + +12 +00:01:02,321 --> 00:01:04,920 +llenar los datos que nos está solicitando, + +13 +00:01:27,160 --> 00:01:30,760 +seleccionamos el proveedor mediante su ruco, + +14 +00:01:42,520 --> 00:01:50,960 +aquí está mi great, nombre + +15 +00:01:50,961 --> 00:01:51,460 +el software + +16 +00:02:00,040 --> 00:02:03,580 +versión esta en la correcta, + +17 +00:02:03,581 --> 00:02:07,220 +y agregamos software, + +18 +00:02:07,840 --> 00:02:10,860 +nueva solución, + +19 +00:02:32,190 --> 00:02:35,810 +no hay esta, la ficha ya está no es necesaria. + +20 +00:02:43,730 --> 00:02:44,730 +Confirmamos este paso. + +21 +00:02:58,630 --> 00:03:00,070 +Acá no sé por qué no quedó. + +22 +00:03:14,630 --> 00:03:19,030 +De acá, y ahora no me proceso, + +23 +00:03:27,920 --> 00:03:32,520 +no he visto, de acá + +24 +00:03:32,521 --> 00:03:35,380 +ya estarían los dos, revisamos los datos y + +25 +00:03:42,840 --> 00:03:47,560 +estaría ok bien completamos estos + +26 +00:03:47,561 --> 00:03:47,920 +otros + +27 +00:05:12,850 --> 00:05:18,710 +Bueno, revisamos estos datos, tenemos que + +28 +00:05:18,711 --> 00:05:24,930 +ir a, + +29 +00:05:24,931 --> 00:05:27,170 +Ok, vamos a dejar el set básico, + +30 +00:05:27,710 --> 00:05:30,730 +sí, que es este, que está marcado por efecto, + +31 +00:05:31,690 --> 00:05:40,110 +y validamos datos perfecto. + +32 +00:05:40,111 --> 00:05:44,890 +Ahora, lo que necesitamos es que el cliente nos pase el + +33 +00:05:44,891 --> 00:05:49,070 +código de confirmación para la postulación, + +34 +00:05:49,330 --> 00:05:51,710 +así que vamos a esperar a recibir ese código. + +35 +00:05:56,850 --> 00:06:01,170 +Bien, ya tenemos el código que nos proporcionó el cliente, + +36 +00:06:01,171 --> 00:06:04,790 +el cual es el código de JLo mandó a la casilla, + +37 +00:06:05,150 --> 00:06:07,170 +que es la casilla de contacto que se está, + +38 +00:06:08,050 --> 00:06:14,310 +así que vamos a colocarlo y confirmar. + +39 +00:06:16,590 --> 00:06:22,650 +Perfecto, la solicitud de ingreso ya + +40 +00:06:22,651 --> 00:06:26,510 +estaría este enviado, ahí está. + +41 +00:06:27,730 --> 00:06:32,390 +Y luego entonces ya te podríamos pasar a + +42 +00:06:32,391 --> 00:06:34,410 +la etapa siguiente. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Facturacion_de_Contingencia.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Facturacion_de_Contingencia.srt" new file mode 100644 index 00000000..3cc80d2e --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Facturacion_de_Contingencia.srt" @@ -0,0 +1,183 @@ +1 +00:00:00,980 --> 00:00:04,180 +Teniendo ya la configuración, vamos al punto de venta, + +2 +00:00:05,920 --> 00:00:10,620 +el Smart Caja 2, y acá en tipo documento voy a seleccionar manual post + +3 +00:00:10,621 --> 00:00:12,780 +order etiquette. También se puede, + +4 +00:00:12,940 --> 00:00:16,000 +se puede cambiar el nombre a algo, post order etiquette, + +5 +00:00:16,100 --> 00:00:21,400 +como contingencia o algo por el estilo. Teniendo esto vamos a generar + +6 +00:00:24,200 --> 00:00:28,820 +documento, cobrar y al darle + +7 +00:00:28,821 --> 00:00:32,240 +acá va a pedir editar el número de factura, vamos a colocar a día + +8 +00:00:32,241 --> 00:00:35,960 +de 19 por ejemplo, 19, + +9 +00:00:37,780 --> 00:00:41,520 +si en caso de que esto genera un r-mito también se colocaría modificar número + +10 +00:00:41,521 --> 00:00:46,300 +de entrega y colocaremos acá el número de la entrega + +11 +00:00:46,301 --> 00:00:50,220 +del r-mito, pero como este no va generar el remito vamos a generar nada + +12 +00:00:50,221 --> 00:00:54,232 +más el número de factura ok ya lo guardó Ok, + +13 +00:00:54,392 --> 00:00:59,537 +teniendo esto vamos a procesar y + +14 +00:00:59,538 --> 00:01:04,257 +completaba el documento. Acá vemos que no nos generó acá el + +15 +00:01:04,258 --> 00:01:08,897 +documento de o la impresión o el ticket del + +16 +00:01:08,898 --> 00:01:13,457 +documento de la factura. Esto es porque cuando el documento de + +17 +00:01:13,458 --> 00:01:15,677 +contingencia, el servicio de invoici, + +18 +00:01:16,057 --> 00:01:18,457 +no devuelve un URL de descarga, + +19 +00:01:18,897 --> 00:01:22,337 +así que no tenemos un formato de descarga del documento. + +20 +00:01:22,357 --> 00:01:26,877 +documento de contingencia, que podría + +21 +00:01:26,878 --> 00:01:31,477 +tener sentido ya que se supone que ese documento ya se imprimió o ya + +22 +00:01:31,478 --> 00:01:34,457 +se utilizó, impresión manual, + +23 +00:01:35,377 --> 00:01:38,197 +por eso no trae información. + +24 +00:01:38,437 --> 00:01:43,897 +pero podemos ver acá era el 19 vamos + +25 +00:01:43,898 --> 00:01:44,997 +a dar momentos por cobrar + +26 +00:01:55,617 --> 00:01:59,957 +y a 19. Acabemos con el tipo de documento destino, + +27 +00:02:00,057 --> 00:02:03,677 +manual de ticket. todo está igual, + +28 +00:02:04,137 --> 00:02:06,437 +el documento está enviado, no se puede imprimir, + +29 +00:02:06,877 --> 00:02:09,697 +dice que no hay url de descarga, + +30 +00:02:09,797 --> 00:02:14,477 +no tenemos documento, pero si vemos la bitácora del documento electrónico, + +31 +00:02:15,797 --> 00:02:18,057 +acá podemos ver la factura 19, el número de serie, + +32 +00:02:18,197 --> 00:02:18,617 +el número de venida. + +33 +00:02:26,417 --> 00:02:31,077 +este documento se puede validar en el portal de invoicing de pruebas + +34 +00:02:31,078 --> 00:02:33,377 +de test. Están varios a 19, a 18, + +35 +00:02:33,497 --> 00:02:35,737 +a 17, no hay problema. algunas pruebas que he hecho por ahí, + +36 +00:02:37,057 --> 00:02:44,317 +deben decir etiquette contingencia y + +37 +00:02:44,318 --> 00:02:48,037 +vemos que el documento que se generó acá lo marca como documento manual igualmente + +38 +00:02:48,038 --> 00:02:52,577 +si fuera sido un remito. lo marcaré como documento manual + +39 +00:02:52,578 --> 00:02:56,817 +también. Lo mismo sucede con las órdenes de distribución. + +40 +00:03:00,637 --> 00:03:04,077 +Solo para validar, ya que haya salido el error, + +41 +00:03:04,197 --> 00:03:08,257 +vamos a generar una nueva orden, compondre la orden de ticket normal, + +42 +00:03:11,457 --> 00:03:17,157 +plástico, procesar + +43 +00:03:17,158 --> 00:03:19,277 +aquí no pidió el número de documento + +44 +00:03:28,957 --> 00:03:32,757 +Ahora bien, pues, procesada y se imprime acá el e-ticket, + +45 +00:03:34,257 --> 00:03:37,937 +impreso acá en el documento. + +46 +00:03:39,037 --> 00:03:42,857 +por ahora lo que es la facturación manual diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Formulario DGI 3150.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Formulario DGI 3150.srt" new file mode 100644 index 00000000..90d11d33 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Formulario DGI 3150.srt" @@ -0,0 +1,111 @@ +1 +00:00:02,580 --> 00:00:06,840 +Bien, vamos a probar el proceso parado para la organización de los horneros. + +2 +00:00:08,160 --> 00:00:13,740 +Buscamos el proceso, se llama formulario 3150 y + +3 +00:00:13,741 --> 00:00:22,190 +vamos a elegir, por ejemplo, el periodo de agosto para + +4 +00:00:22,191 --> 00:00:29,220 +un importe mayor a En este + +5 +00:00:29,221 --> 00:00:34,020 +caso, contamos con un cheque que indica si se quiere generar el archivo + +6 +00:00:34,021 --> 00:00:37,160 +.txt o no. Si no lo queremos generar, + +7 +00:00:37,940 --> 00:00:43,560 +no lo marcamos. Simplemente, no lo nos va a mostrar el + +8 +00:00:43,561 --> 00:00:48,220 +reporte, con todos los datos que + +9 +00:00:48,221 --> 00:00:51,700 +se y Diana a guardar en el archivo. + +10 +00:00:52,020 --> 00:00:57,060 +Esto es para control. Nosotros si queremos generar + +11 +00:00:57,061 --> 00:00:57,820 +el archivo + +12 +00:01:02,160 --> 00:01:07,280 +Volvemos a hacerlo igual, simplemente marcamos el check y + +13 +00:01:07,281 --> 00:01:10,980 +nos va nuevamente a Vamos nuevamente a mostrar el informe, + +14 +00:01:11,420 --> 00:01:15,380 +pero también se va a descargar el archivo. Aquí vemos que descargó. + +15 +00:01:16,920 --> 00:01:21,580 +Esto lo deja en descargas en el caso de Windows y lo + +16 +00:01:21,581 --> 00:01:27,100 +que podemos ver aquí son todas las líneas según el formato Bueno, + +17 +00:01:27,940 --> 00:01:33,640 +con los datos necesarios, aquí esto es el el + +18 +00:01:33,641 --> 00:01:35,820 +código de ciudad o región, + +19 +00:01:36,680 --> 00:01:40,420 +perdón, sí está bien, el código de región y el código de ciudad. + +20 +00:01:40,440 --> 00:01:44,200 +ciudad. En este caso, + +21 +00:01:44,720 --> 00:01:49,380 +esta letra es la que está asociada a la Montevideo, + +22 +00:01:50,060 --> 00:01:54,140 +Montevideo. Esto es Canelones, + +23 +00:01:54,400 --> 00:01:57,100 +Ciudad de la Costa, sí. A modo de ejemplo, + +24 +00:01:57,400 --> 00:02:02,300 +actualmente están configurados en el sistema las regiones + +25 +00:02:02,301 --> 00:02:07,000 +de Montevideo, para la ciudad de Montevideo y + +26 +00:02:07,001 --> 00:02:11,680 +la región de Canelones, con las ciudades de Canelones + +27 +00:02:11,681 --> 00:02:16,380 +y Ciudad de la Cruz. Son las que están parametrizadas actualmente según + +28 +00:02:16,381 --> 00:02:19,100 +los códigos de DGI para este formulario. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica con Facturas por Lote.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica con Facturas por Lote.srt" new file mode 100644 index 00000000..8af11af3 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica con Facturas por Lote.srt" @@ -0,0 +1,303 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:05,260 +¿Dónde cómo funciona lo que es la nueva facturación el lote con + +2 +00:00:05,261 --> 00:00:07,360 +un vio de facturación el tráneo? + +3 +00:00:08,580 --> 00:00:11,560 +La renta en el vio se va a utilizar si la factura es por + +4 +00:00:11,561 --> 00:00:16,260 +lote, y este tiene un aspecto muy similar a lo que va a dejar + +5 +00:00:16,261 --> 00:00:20,840 +ese fe, pero ahora tenemos algunas cambios. + +6 +00:00:21,900 --> 00:00:26,820 +Ehh, en este caso voy a hacer un vio solamente para un socio negocio, + +7 +00:00:26,821 --> 00:00:29,340 +de prueba, + +8 +00:00:30,120 --> 00:00:33,900 +así no es corto en la presentación, + +9 +00:00:34,280 --> 00:00:38,380 +pero esto se va a poder hacer pues masivamente con todos los facturando todas + +10 +00:00:38,381 --> 00:00:42,020 +las cuantas que se vecia. El mismo el paso entonces va a ser generar + +11 +00:00:42,021 --> 00:00:46,300 +un caballal, con tu sección de venta así, con la fecha de siquiera genera + +12 +00:00:46,301 --> 00:00:50,980 +aventuras, y vamos a generar crear informes desde informes de gastos, + +13 +00:00:51,280 --> 00:00:55,660 +que van a ser las cuantas. en este caso vamos a elegir una cuota + +14 +00:00:55,661 --> 00:00:58,320 +de la fecha de la cuota que queremos facturar, + +15 +00:00:58,440 --> 00:01:03,320 +en este caso vamos a definir esa fecha y vamos a elegir + +16 +00:01:03,321 --> 00:01:06,600 +esos llenos de falturar, los grandes, + +17 +00:01:07,580 --> 00:01:12,280 +Eduardo, para traer todas las cuotas + +18 +00:01:12,281 --> 00:01:16,620 +que tenía este eso si no es artificial, el estado completo, + +19 +00:01:16,940 --> 00:01:21,460 +simplemente traemos y vamos a + +20 +00:01:21,461 --> 00:01:26,620 +traer tres, aquí vemos que no generó tres cuotas y + +21 +00:01:26,621 --> 00:01:31,760 +ya vamos a ver que no las definió dentro de las líneas del lote, + +22 +00:01:32,000 --> 00:01:36,760 +cada una de las cuotas Estas cuantas entonces + +23 +00:01:36,761 --> 00:01:41,740 +son generadas y son con todas las referencias que + +24 +00:01:41,741 --> 00:01:47,080 +correspondan cada uno de los informes de gasto y la línea del contrato correspondiente + +25 +00:01:47,081 --> 00:01:49,860 +con la actividad. En este caso, + +26 +00:01:49,960 --> 00:01:52,420 +si vamos a lo que es la línea del contrato, esto es lo que + +27 +00:01:52,421 --> 00:01:57,460 +es 14-131-2, pero este + +28 +00:01:57,461 --> 00:02:00,400 +es el precio final, en la línea del contrato vamos a probar o visualizar + +29 +00:02:00,401 --> 00:02:05,680 +que esto es el precio ya con el descuento aplicado, + +30 +00:02:06,840 --> 00:02:10,220 +vamos a ver ahora entonces los siguientes pasos, + +31 +00:02:10,260 --> 00:02:14,160 +una vez tenemos todas las líneas que vamos a facturar, el siguiente paso va + +32 +00:02:14,161 --> 00:02:18,980 +a ser general factores, acá acá podemos seleccionar generar + +33 +00:02:18,981 --> 00:02:24,420 +o preparar, en este caso vamos a seleccionar preparar una + +34 +00:02:24,421 --> 00:02:29,020 +factura generada. Acabemos una diferencia que tenemos + +35 +00:02:29,021 --> 00:02:33,420 +todos los campos de cantidades, los indicadores que ya no se van a actualizar + +36 +00:02:33,421 --> 00:02:37,600 +automáticamente, sino que tenemos que correr este proceso para actualizarlos. + +37 +00:02:38,260 --> 00:02:41,300 +Esto me va a ayudar mucho en el desempeño de la ventana. + +38 +00:02:42,580 --> 00:02:44,800 +Ahora acá tenemos la cantidad de líneas que fueron En general, + +39 +00:02:45,200 --> 00:02:49,640 +cuantas ya fueron facturadas, tres y cuantas tenemos las facturas totales, + +40 +00:02:49,780 --> 00:02:52,860 +uno, a un poco todo, porque se agrupadre, por su responsabilidad, + +41 +00:02:53,180 --> 00:02:57,860 +por sociales facturados. Y también + +42 +00:02:57,861 --> 00:02:59,900 +nos dice que tenemos una factura sin procesar, + +43 +00:03:00,320 --> 00:03:05,340 +que vamos a hacer, luego, vamos a poder ir a + +44 +00:03:05,341 --> 00:03:09,100 +la línea de factura y acá ya vemos que nos generó un etiquet, + +45 +00:03:09,560 --> 00:03:14,140 +dado que que el social negocio tiene definido + +46 +00:03:14,141 --> 00:03:18,760 +cedora. Si tuviese root va a generar una y + +47 +00:03:18,761 --> 00:03:23,560 +factura. En este caso entonces vamos + +48 +00:03:23,561 --> 00:03:27,420 +a poder ver la factura del cedora. + +49 +00:03:28,240 --> 00:03:30,500 +Si vamos a la factura, + +50 +00:03:31,580 --> 00:03:36,520 +de esta manera vamos a poder ver + +51 +00:03:36,521 --> 00:03:39,440 +la factura en morador y con todos los datos correspondientes. + +52 +00:03:43,240 --> 00:03:45,380 +el precio del lista, + +53 +00:03:45,520 --> 00:03:51,600 +el descuento y la referencia, el número de actividad + +54 +00:03:51,601 --> 00:03:57,180 +y tenemos por la línea de + +55 +00:03:57,181 --> 00:03:59,780 +contratos y la línea de la información que está facturado, + +56 +00:03:59,900 --> 00:04:03,200 +todo esto para que se correctamente el estado de cuenta. + +57 +00:04:04,840 --> 00:04:09,380 +Ahora, ¿cómo se sigue esto? Si todo beneficimos todo + +58 +00:04:09,381 --> 00:04:13,920 +bien podemos procesar las facturas y en este caso + +59 +00:04:13,921 --> 00:04:18,720 +si vamos a poder completar las facturas que están + +60 +00:04:18,721 --> 00:04:23,680 +este y ahí vemos que ya nos generó la factura + +61 +00:04:23,681 --> 00:04:28,300 +correspondente si vamos + +62 +00:04:28,301 --> 00:04:32,640 +a lo que es la factura correspondiente bueno ya tenemos aquí si vamos vamos + +63 +00:04:32,641 --> 00:04:38,520 +a que ya la tenemos acá, completa con un número de cf y + +64 +00:04:38,521 --> 00:04:43,880 +podemos visualizar la misma mediante imprimir comprobante, + +65 +00:04:44,660 --> 00:04:49,200 +si quisieramos, para poder visualizar lo que es + +66 +00:04:49,201 --> 00:04:52,080 +la factura, + +67 +00:04:52,160 --> 00:04:57,240 +este proceso + +68 +00:04:58,380 --> 00:05:00,640 +lo está agregando juntos, + +69 +00:05:01,260 --> 00:05:06,080 +lo podemos ver también en bitacura de documentos + +70 +00:05:06,081 --> 00:05:10,580 +electrónicos y tenemos el lugar real acá y si la quieren o esto también + +71 +00:05:10,581 --> 00:05:15,120 +podemos ver en la impresión electrónica y acá + +72 +00:05:15,121 --> 00:05:21,560 +tenemos todos los datos correctos que corresponden + +73 +00:05:21,561 --> 00:05:24,720 +con los descuentos, con el importe, + +74 +00:05:24,760 --> 00:05:26,920 +con todo lo que No va a ser testing, + +75 +00:05:27,340 --> 00:05:29,740 +pero va a ser con dos sublatos, ni bien, + +76 +00:05:29,820 --> 00:05:30,340 +estamos en producción. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importacion de Facturas Electronicas con ID Centralizado.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importacion de Facturas Electronicas con ID Centralizado.srt" new file mode 100644 index 00000000..cc6409dc --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importacion de Facturas Electronicas con ID Centralizado.srt" @@ -0,0 +1,367 @@ +1 +00:00:00,180 --> 00:00:03,260 +Vamos a hacer una prueba de importar facturación electrónica, + +2 +00:00:03,460 --> 00:00:06,340 +ya con los hay descentralizados. Vamos al proceso, + +3 +00:00:06,560 --> 00:00:10,120 +importar facturas electrónicas, vamos a hacerse una de la organización, + +4 +00:00:10,440 --> 00:00:13,520 +el periodo, para la prueba y ok. + +5 +00:00:15,400 --> 00:00:16,000 +Esperamos + +6 +00:00:37,950 --> 00:00:42,630 +y aquí está. 45 facturas con sesenta y gríneas y 16 + +7 +00:00:42,631 --> 00:00:51,770 +errores. si tenemos el histórico de caso de proceso en + +8 +00:00:51,771 --> 00:00:56,610 +total en realidad eran 480 infacturas + +9 +00:00:56,611 --> 00:01:01,550 +solo que lo limité para recibir menos para que la probase a más rápido + +10 +00:01:02,730 --> 00:01:07,770 +acá vemos con la que nos importaron estos + +11 +00:01:07,771 --> 00:01:10,610 +porque el error es que lista de presión no fue encontrada, + +12 +00:01:10,830 --> 00:01:13,730 +no hay una lista de peso con monedad huyo y que tengan puesto incluido + +13 +00:01:13,731 --> 00:01:16,510 +en el precio verdadero, + +14 +00:01:16,550 --> 00:01:20,750 +en los que están ok, tipo de documento, + +15 +00:01:20,810 --> 00:01:23,170 +uno, uno no encontrado, este es el tipo de documento cfe, + +16 +00:01:23,530 --> 00:01:28,230 +y esto simplemente que no hay un documento en el sistema aquí + +17 +00:01:28,231 --> 00:01:32,530 +adentro, que se haya configurado para este tipo de transacción fiscal, + +18 +00:01:33,190 --> 00:01:36,750 +881 que este es remito si me lo me equivoco, + +19 +00:01:37,090 --> 00:01:41,610 +los demás están ok ok ok ok ok y lista de + +20 +00:01:41,611 --> 00:01:44,310 +prisión muy bien, + +21 +00:01:45,010 --> 00:01:48,130 +computar acá vamos a la ventana a importar el documento, + +22 +00:01:48,190 --> 00:01:52,910 +se posee ese porpe si vemos + +23 +00:01:52,911 --> 00:01:58,050 +acá vamos ya aquí están todos los documentos y vamos a ver acá el + +24 +00:01:58,051 --> 00:02:01,230 +cargo residencia, + +25 +00:02:01,350 --> 00:02:06,630 +horne, sosio, + +26 +00:02:06,631 --> 00:02:11,550 +eh creo que la he estado quitando, + +27 +00:02:12,010 --> 00:02:14,250 +sosio, pues sí, + +28 +00:02:14,390 --> 00:02:16,770 +aquí te encargo, referencia, + +29 +00:02:17,570 --> 00:02:24,170 +horne, ok, + +30 +00:02:24,430 --> 00:02:29,110 +aquí vemos que automáticamente configuró los socios que ya existían, + +31 +00:02:29,410 --> 00:02:32,410 +tenemos teniendo, + +32 +00:02:32,411 --> 00:02:34,450 +recibiendo un número de referencias, + +33 +00:02:34,650 --> 00:02:37,770 +esto es la idea compra, + +34 +00:02:38,350 --> 00:02:41,350 +relaciona a la orden, una orden de compra que tenga el mismo socio de + +35 +00:02:41,351 --> 00:02:44,110 +negocio y el mismo número de documentos, + +36 +00:02:44,310 --> 00:02:47,550 +un socio de negocio que tiene configurado un cargo por defecto, + +37 +00:02:47,590 --> 00:02:52,090 +le colocó el cargo, igual acá, + +38 +00:02:52,490 --> 00:02:56,290 +este es de la orden, número de referencias consiguió una orden. + +39 +00:02:58,830 --> 00:03:01,890 +Teniendo acá podemos completar la información aquí en acciones, + +40 +00:03:02,110 --> 00:03:06,810 +completar datos de factura importada, que nos muestra + +41 +00:03:06,811 --> 00:03:11,610 +si las líneas que o no tengan socio de negocio o no tengan + +42 +00:03:11,611 --> 00:03:14,030 +ni producto ni karma, si no tienen ninguno de los dos, + +43 +00:03:14,730 --> 00:03:18,930 +nos hace mostrar aquí y si no tiene socio también se mostrará acá para + +44 +00:03:18,931 --> 00:03:21,430 +llenar la información por acá, si es necesario, + +45 +00:03:21,870 --> 00:03:27,410 +aquí hay un socios que yo sé que a cuento este + +46 +00:03:27,411 --> 00:03:32,030 +socio a cuento, + +47 +00:03:32,230 --> 00:03:36,310 +yo sé que este existe en error en la información del socio, + +48 +00:03:36,890 --> 00:03:40,630 +vamos a procesar y podemos llegar a la línea de ese el asocio, + +49 +00:03:40,790 --> 00:03:43,650 +producto o cargo, para agregar el asocio, + +50 +00:03:43,690 --> 00:03:46,370 +a cueducto, + +51 +00:03:46,490 --> 00:03:51,510 +y vamos a agregar un producto de una vez para ese + +52 +00:03:51,511 --> 00:03:54,350 +lado a esto, y ya no aparece aquí en la búsqueda, + +53 +00:03:54,910 --> 00:03:59,470 +ya no aparecería ese a + +54 +00:03:59,471 --> 00:04:01,950 +cueducto, tenemos menos registra, + +55 +00:04:02,890 --> 00:04:08,310 +vamos a seleccionar todo acá, completar + +56 +00:04:08,311 --> 00:04:10,830 +y vamos a configurarle producto, + +57 +00:04:11,370 --> 00:04:13,610 +un producto acá para todo, para la prueba. + +58 +00:04:17,050 --> 00:04:19,850 +Muy bien, 56 registro, + +59 +00:04:20,190 --> 00:04:22,610 +ya lo que falta es el socio en negocio, los socio en negocio se + +60 +00:04:22,611 --> 00:04:24,950 +pueden configurar ya sea, por ese ventana, + +61 +00:04:25,510 --> 00:04:28,990 +sí, para un socio que existe, o si el socio no existe, + +62 +00:04:29,530 --> 00:04:34,110 +se puede crear aquí al completar o al importar + +63 +00:04:34,111 --> 00:04:37,490 +de los documentos como tal. Nosotros más en acciones, + +64 +00:04:37,850 --> 00:04:41,310 +importar facturas seleccionamos una organización, + +65 +00:04:41,530 --> 00:04:52,650 +le dejamos en preparar los OK y + +66 +00:04:52,651 --> 00:04:56,910 +se crearon. Acabemos que se crearon 42 facturas, + +67 +00:04:57,390 --> 00:05:01,450 +se insertaron 60 líneas, es que 42 facturas insertada, + +68 +00:05:01,750 --> 00:05:06,290 +línea de factura se senta insertada y factura uno fue borrado, + +69 +00:05:06,370 --> 00:05:09,910 +una línea de factura fue borrado. Nosotros vemos acá, + +70 +00:05:10,130 --> 00:05:14,750 +vamos a buscar este otro + +71 +00:05:14,751 --> 00:05:18,070 +sesado, no, + +72 +00:05:18,610 --> 00:05:23,170 +no que no están procesados y vemos acá que quedan + +73 +00:05:23,171 --> 00:05:27,910 +dos líneas sin procesar, esto es porque una de las líneas + +74 +00:05:27,911 --> 00:05:33,010 +tiene impuesto invalido referencia identificador de impuesto que + +75 +00:05:33,011 --> 00:05:37,870 +no hay una impuesto que tenga configurado ese identificador de impuesto por + +76 +00:05:37,871 --> 00:05:42,370 +lo tanto no puede pasar y si una de las líneas de un documento + +77 +00:05:42,371 --> 00:05:46,970 +porque esto si vemos este un mismo documento de el mismo socio roce al + +78 +00:05:46,971 --> 00:05:51,710 +ver 2 a 6 1 es el mismo documento y + +79 +00:05:51,711 --> 00:05:55,850 +por las importaciones de ver la factura debería tener dos líneas, + +80 +00:05:56,150 --> 00:06:00,690 +pero como una de las líneas da error se devuelve y ya el + +81 +00:06:00,691 --> 00:06:04,110 +documento completo como tal las dos líneas no se genera, + +82 +00:06:04,290 --> 00:06:08,910 +entonces por eso estas dos quedan así para poder + +83 +00:06:08,911 --> 00:06:11,630 +solucionarlo tendría que por ejemplo, + +84 +00:06:11,730 --> 00:06:16,390 +es una prueba desde debería de haber un identificador o configurarse el + +85 +00:06:16,391 --> 00:06:19,190 +link puesto correcto pero para hacer una prueba nada más, + +86 +00:06:19,310 --> 00:06:23,190 +vamos a colocar acá 13 guardar, + +87 +00:06:23,191 --> 00:06:31,190 +vamos a importar otra vez y + +88 +00:06:31,191 --> 00:06:34,410 +aquí está, se insertó una factura con 2 líneas, + +89 +00:06:34,530 --> 00:06:37,250 +si buscámoslo procesados no, + +90 +00:06:37,530 --> 00:06:40,650 +no hay nada, + +91 +00:06:41,990 --> 00:06:45,970 +Ok, con esto queda la importación de facturas electrónicas, + +92 +00:06:46,470 --> 00:06:48,430 +de acona y descentralizada. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt" new file mode 100644 index 00000000..40731a08 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt" @@ -0,0 +1,287 @@ +1 +00:00:01,720 --> 00:00:07,220 +Teniendo ya la configuración, vamos al proceso de importar facturas + +2 +00:00:07,221 --> 00:00:11,480 +electrónicas. Eh, + +3 +00:00:11,960 --> 00:00:16,140 +la organización tenemos que utilizar, según la configuración de proveedores. + +4 +00:00:16,160 --> 00:00:20,200 +Fiscal que tenga cada organización. Si hay varias organizaciones que tienen configuraciones diferentes, + +5 +00:00:20,540 --> 00:00:24,920 +digamos que tienen códigos diferentes, entonces se hace uno por cada organización. + +6 +00:00:25,060 --> 00:00:27,480 +Aquí ambas organizaciones apuntan al mismo proveedor fiscal, + +7 +00:00:27,580 --> 00:00:29,660 +así que realmente no importa cuál se utiliza. + +8 +00:00:30,840 --> 00:00:35,560 +Acá en VIEW, el parámetro así de fecha de + +9 +00:00:35,561 --> 00:00:40,200 +rango no está funcionando lo que es la fecha hasta esta fecha + +10 +00:00:40,201 --> 00:00:43,240 +hasta así que lo voy a dejar así y voy a utilizar el periodo + +11 +00:00:43,241 --> 00:00:48,870 +así que si, funciona. Con esto procesamos esperamos + +12 +00:00:48,871 --> 00:00:49,250 +un momento + +13 +00:00:54,210 --> 00:00:59,190 +y aquí está, se importaron 19 facturas con 32 líneas aquí + +14 +00:00:59,191 --> 00:01:02,370 +vemos que está todo ok, aquí está el 11.111 es el tipo de factura, + +15 +00:01:02,950 --> 00:01:06,360 +tipo de documento electrónico Ok, + +16 +00:01:07,980 --> 00:01:10,600 +vamos a importar documentos CxC y CxP, + +17 +00:01:11,840 --> 00:01:16,380 +vamos a refrescar y + +18 +00:01:16,381 --> 00:01:21,230 +acá podemos ver que tenemos de factura interfaz documento + +19 +00:01:21,231 --> 00:01:24,830 +por pagar, la lista de precios, + +20 +00:01:25,330 --> 00:01:29,610 +los socios de negocio, estos son socios de negocio que se consiguieron según la + +21 +00:01:29,611 --> 00:01:34,430 +información y de la misma forma por acá podemos ver + +22 +00:01:40,640 --> 00:01:45,160 +y podemos ver que cargo colocó el cargo gasto bancario que es el cargo + +23 +00:01:45,161 --> 00:01:47,320 +que está por defecto en el socio negocio, + +24 +00:01:47,660 --> 00:01:50,460 +el resto de documentos, el resto de líneas, + +25 +00:01:50,600 --> 00:01:53,320 +si hubiera producto configurado en con estos códigos, + +26 +00:01:53,520 --> 00:01:58,420 +hubiera que configurar estos productos, pero estos no los tienen. + +27 +00:02:03,840 --> 00:02:06,700 +¿verdad? y, + +28 +00:02:06,701 --> 00:02:08,460 +con su precio, descripción, + +29 +00:02:12,860 --> 00:02:16,800 +Aquí podemos ver, + +30 +00:02:17,900 --> 00:02:24,540 +completar datos de factura, ahí + +31 +00:02:24,541 --> 00:02:27,040 +está Hay dos, uno es el nuevo y el otro es el anterior, + +32 +00:02:27,260 --> 00:02:30,120 +el nuevo es este que nada más tiene cuatro parámetros. + +33 +00:02:34,120 --> 00:02:37,680 +El otro proceso tiene la otra consulta, + +34 +00:02:38,660 --> 00:02:44,940 +esta tiene más. 5 usando + +35 +00:02:44,941 --> 00:02:49,200 +este podemos ver acá, nos muestra las líneas que no tengan socio o que + +36 +00:02:49,201 --> 00:02:52,280 +no tengan ni producto ni cargo, + +37 +00:02:53,220 --> 00:02:57,920 +ni producto ni cargo Con + +38 +00:02:57,921 --> 00:03:04,860 +estos que no tienen socio, tenemos acá que hay + +39 +00:03:04,861 --> 00:03:09,840 +unos Bedena + +40 +00:03:09,841 --> 00:03:14,440 +y Marcelo Gastón. vamos a seleccionar + +41 +00:03:14,441 --> 00:03:19,080 +los dbdnase que estos son estos tres los primeros tres, + +42 +00:03:19,780 --> 00:03:22,840 +procesar y le voy a colocar un socio de negocio, + +43 +00:03:23,240 --> 00:03:29,370 +voy a crear uno utilizar uno que existente sólo para la prueba Vamos + +44 +00:03:29,371 --> 00:03:35,010 +a este mismo, universo binary. Perfecto. + +45 +00:03:39,030 --> 00:03:41,820 +Y, Y le damos aquí. acá de socionegocio, + +46 +00:03:41,960 --> 00:03:43,940 +no solo que no tiene, se lo voy a dejar así para que se + +47 +00:03:43,941 --> 00:03:49,040 +cree automáticamente y lo que voy a hacer es seleccionar + +48 +00:03:49,041 --> 00:03:55,940 +todos y voy a colocar el producto procedente + +49 +00:03:55,941 --> 00:04:02,460 +cf con esto + +50 +00:04:02,461 --> 00:04:07,060 +completar datos de factura lo único que queda es este de + +51 +00:04:07,061 --> 00:04:11,390 +acá que es el que no tiene proveedor Tiene producto, + +52 +00:04:11,950 --> 00:04:14,750 +pero no tiene socio de negocio. + +53 +00:04:16,690 --> 00:04:21,450 +Así que se lo voy a dejar así. Por + +54 +00:04:21,451 --> 00:04:26,110 +tal documento CxCxP. aquí vamos + +55 +00:04:26,111 --> 00:04:28,650 +a importar facturas, no importación, + +56 +00:04:28,790 --> 00:04:34,450 +sino importar facturas organización, + +57 +00:04:34,670 --> 00:04:36,950 +open up, vamos a dejarlo en preparar, ok + +58 +00:04:42,220 --> 00:04:45,340 +esperamos un momento y aquí está, + +59 +00:04:46,520 --> 00:04:51,140 +veamos guardatura 18 insertado y 31 + +60 +00:04:51,141 --> 00:04:56,310 +líneas, quedó una sin insertar vamos a buscar acá + +61 +00:04:58,390 --> 00:05:03,170 +procesado, no, sí, procesado, no a ver, + +62 +00:05:03,410 --> 00:05:08,410 +no partner location, esto es porque este socio no tiene ubicación Evelyn + +63 +00:05:08,411 --> 00:05:10,760 +McGregor no tiene tiene una ubicación de socio. + +64 +00:05:13,900 --> 00:05:18,220 +Dirección de socio no tiene. Se le crea la dirección, + +65 +00:05:18,420 --> 00:05:23,220 +se coloca y lo + +66 +00:05:23,221 --> 00:05:27,870 +configura. No lo creas porque + +67 +00:05:27,871 --> 00:05:32,450 +si no existiera el + +68 +00:05:32,451 --> 00:05:36,070 +socio, el crearía el socio con una ubicación, el existiera el socio si no + +69 +00:05:36,071 --> 00:05:38,470 +buscaba una ubicación existente. + +70 +00:05:38,790 --> 00:05:41,090 +Y al no tener, no lo creas. + +71 +00:05:41,120 --> 00:05:45,840 +no le crea dirección. Pero con esto queda la importación + +72 +00:05:45,841 --> 00:05:50,920 +de documento cc, cualquier duda o detalle avísalo. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas y Asignaci\303\263n de Cargos por Defecto.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas y Asignaci\303\263n de Cargos por Defecto.srt" new file mode 100644 index 00000000..881f43c9 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas y Asignaci\303\263n de Cargos por Defecto.srt" @@ -0,0 +1,155 @@ +1 +00:00:01,840 --> 00:00:07,220 +Bien, vamos a probar el cambio por el cual al importar + +2 +00:00:07,221 --> 00:00:09,820 +facturas electrónicas, o sea, CFR recibidos, + +3 +00:00:10,520 --> 00:00:15,400 +en el caso de que el socio de negocio del + +4 +00:00:15,401 --> 00:00:16,060 +CFR recibido + +5 +00:00:26,640 --> 00:00:30,100 +En el caso de que el socio tenga definido un cargo por defecto, + +6 +00:00:30,460 --> 00:00:35,180 +al importarse el CFE El registro en la tabla + +7 +00:00:35,181 --> 00:00:41,120 +intermedia debe quedar con este cargo asignado + +8 +00:00:41,121 --> 00:00:45,660 +y no debe asignarse el código del producto + +9 +00:00:45,661 --> 00:00:50,500 +del CFR recibido. para evitar error posterior y tener que + +10 +00:00:50,501 --> 00:00:53,960 +corregir luego de hacer la descarga de los EFE. + +11 +00:00:54,580 --> 00:00:58,860 +Vamos a ver el invoice y tenemos para febrero, + +12 +00:00:59,740 --> 00:01:04,160 +tenemos todos estos, tenemos Banco Santander por ejemplo. + +13 +00:01:04,260 --> 00:01:06,900 +No, tiene cargo, sí, + +14 +00:01:07,820 --> 00:01:12,500 +acá está el Santander acá, + +15 +00:01:13,540 --> 00:01:18,220 +vemos que tiene el cargo de gastos bancarios, + +16 +00:01:18,660 --> 00:01:22,800 +así que vamos a probarla. la importación. + +17 +00:01:23,720 --> 00:01:28,360 +La hacemos para febrero. Primero al + +18 +00:01:28,361 --> 00:01:28,760 +28. + +19 +00:01:38,420 --> 00:01:41,260 +Vamos a pausar mientras, hasta que termine el proceso. + +20 +00:01:42,380 --> 00:01:46,440 +Bueno, ahí ya terminó. Aquí, + +21 +00:01:46,760 --> 00:01:51,120 +si refrescamos, yo tenía filtrado para que muestre lo que no está importado. + +22 +00:01:54,030 --> 00:01:57,030 +Si refresco veo los 24 registros. + +23 +00:01:57,310 --> 00:02:01,710 +Perfecto. Y si vemos los registros para Santander, + +24 +00:02:02,910 --> 00:02:03,850 +aquí empiezan. + +25 +00:02:09,140 --> 00:02:14,640 +y bueno vamos a buscar el cargo acá está el cargo gastos bancarios y + +26 +00:02:14,641 --> 00:02:19,440 +perfecto no no definió un código producto + +27 +00:02:19,441 --> 00:02:24,380 +sí así que estaría correcto si vamos + +28 +00:02:24,381 --> 00:02:27,500 +a darle aquí A ver si vemos acá alguno que sí le haya definido + +29 +00:02:27,501 --> 00:02:31,240 +código de producto. Acá, + +30 +00:02:31,500 --> 00:02:36,440 +en este definió código de producto. Este es el socio + +31 +00:02:36,441 --> 00:02:40,240 +de negocio. Este. + +32 +00:02:41,110 --> 00:02:43,870 +Valfry Company, Sociedad Anónima, + +33 +00:02:44,710 --> 00:02:49,950 +vamos a verificar que este socio de negocio no tenga definido un cargo + +34 +00:02:49,951 --> 00:02:54,470 +por defecto y que por eso le deseteó el código de + +35 +00:02:54,471 --> 00:02:56,730 +producto. Acercamos que es más fácil. + +36 +00:03:06,080 --> 00:03:10,600 +Si vamos al cargo por defecto, no tiene cargo por + +37 +00:03:10,601 --> 00:03:12,760 +defecto, por lo cual está correcto. + +38 +00:03:12,780 --> 00:03:14,800 +Define el código de producto, + +39 +00:03:15,660 --> 00:03:18,440 +así que estaría funcionando correctamente. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas.srt" new file mode 100644 index 00000000..40731a08 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas.srt" @@ -0,0 +1,287 @@ +1 +00:00:01,720 --> 00:00:07,220 +Teniendo ya la configuración, vamos al proceso de importar facturas + +2 +00:00:07,221 --> 00:00:11,480 +electrónicas. Eh, + +3 +00:00:11,960 --> 00:00:16,140 +la organización tenemos que utilizar, según la configuración de proveedores. + +4 +00:00:16,160 --> 00:00:20,200 +Fiscal que tenga cada organización. Si hay varias organizaciones que tienen configuraciones diferentes, + +5 +00:00:20,540 --> 00:00:24,920 +digamos que tienen códigos diferentes, entonces se hace uno por cada organización. + +6 +00:00:25,060 --> 00:00:27,480 +Aquí ambas organizaciones apuntan al mismo proveedor fiscal, + +7 +00:00:27,580 --> 00:00:29,660 +así que realmente no importa cuál se utiliza. + +8 +00:00:30,840 --> 00:00:35,560 +Acá en VIEW, el parámetro así de fecha de + +9 +00:00:35,561 --> 00:00:40,200 +rango no está funcionando lo que es la fecha hasta esta fecha + +10 +00:00:40,201 --> 00:00:43,240 +hasta así que lo voy a dejar así y voy a utilizar el periodo + +11 +00:00:43,241 --> 00:00:48,870 +así que si, funciona. Con esto procesamos esperamos + +12 +00:00:48,871 --> 00:00:49,250 +un momento + +13 +00:00:54,210 --> 00:00:59,190 +y aquí está, se importaron 19 facturas con 32 líneas aquí + +14 +00:00:59,191 --> 00:01:02,370 +vemos que está todo ok, aquí está el 11.111 es el tipo de factura, + +15 +00:01:02,950 --> 00:01:06,360 +tipo de documento electrónico Ok, + +16 +00:01:07,980 --> 00:01:10,600 +vamos a importar documentos CxC y CxP, + +17 +00:01:11,840 --> 00:01:16,380 +vamos a refrescar y + +18 +00:01:16,381 --> 00:01:21,230 +acá podemos ver que tenemos de factura interfaz documento + +19 +00:01:21,231 --> 00:01:24,830 +por pagar, la lista de precios, + +20 +00:01:25,330 --> 00:01:29,610 +los socios de negocio, estos son socios de negocio que se consiguieron según la + +21 +00:01:29,611 --> 00:01:34,430 +información y de la misma forma por acá podemos ver + +22 +00:01:40,640 --> 00:01:45,160 +y podemos ver que cargo colocó el cargo gasto bancario que es el cargo + +23 +00:01:45,161 --> 00:01:47,320 +que está por defecto en el socio negocio, + +24 +00:01:47,660 --> 00:01:50,460 +el resto de documentos, el resto de líneas, + +25 +00:01:50,600 --> 00:01:53,320 +si hubiera producto configurado en con estos códigos, + +26 +00:01:53,520 --> 00:01:58,420 +hubiera que configurar estos productos, pero estos no los tienen. + +27 +00:02:03,840 --> 00:02:06,700 +¿verdad? y, + +28 +00:02:06,701 --> 00:02:08,460 +con su precio, descripción, + +29 +00:02:12,860 --> 00:02:16,800 +Aquí podemos ver, + +30 +00:02:17,900 --> 00:02:24,540 +completar datos de factura, ahí + +31 +00:02:24,541 --> 00:02:27,040 +está Hay dos, uno es el nuevo y el otro es el anterior, + +32 +00:02:27,260 --> 00:02:30,120 +el nuevo es este que nada más tiene cuatro parámetros. + +33 +00:02:34,120 --> 00:02:37,680 +El otro proceso tiene la otra consulta, + +34 +00:02:38,660 --> 00:02:44,940 +esta tiene más. 5 usando + +35 +00:02:44,941 --> 00:02:49,200 +este podemos ver acá, nos muestra las líneas que no tengan socio o que + +36 +00:02:49,201 --> 00:02:52,280 +no tengan ni producto ni cargo, + +37 +00:02:53,220 --> 00:02:57,920 +ni producto ni cargo Con + +38 +00:02:57,921 --> 00:03:04,860 +estos que no tienen socio, tenemos acá que hay + +39 +00:03:04,861 --> 00:03:09,840 +unos Bedena + +40 +00:03:09,841 --> 00:03:14,440 +y Marcelo Gastón. vamos a seleccionar + +41 +00:03:14,441 --> 00:03:19,080 +los dbdnase que estos son estos tres los primeros tres, + +42 +00:03:19,780 --> 00:03:22,840 +procesar y le voy a colocar un socio de negocio, + +43 +00:03:23,240 --> 00:03:29,370 +voy a crear uno utilizar uno que existente sólo para la prueba Vamos + +44 +00:03:29,371 --> 00:03:35,010 +a este mismo, universo binary. Perfecto. + +45 +00:03:39,030 --> 00:03:41,820 +Y, Y le damos aquí. acá de socionegocio, + +46 +00:03:41,960 --> 00:03:43,940 +no solo que no tiene, se lo voy a dejar así para que se + +47 +00:03:43,941 --> 00:03:49,040 +cree automáticamente y lo que voy a hacer es seleccionar + +48 +00:03:49,041 --> 00:03:55,940 +todos y voy a colocar el producto procedente + +49 +00:03:55,941 --> 00:04:02,460 +cf con esto + +50 +00:04:02,461 --> 00:04:07,060 +completar datos de factura lo único que queda es este de + +51 +00:04:07,061 --> 00:04:11,390 +acá que es el que no tiene proveedor Tiene producto, + +52 +00:04:11,950 --> 00:04:14,750 +pero no tiene socio de negocio. + +53 +00:04:16,690 --> 00:04:21,450 +Así que se lo voy a dejar así. Por + +54 +00:04:21,451 --> 00:04:26,110 +tal documento CxCxP. aquí vamos + +55 +00:04:26,111 --> 00:04:28,650 +a importar facturas, no importación, + +56 +00:04:28,790 --> 00:04:34,450 +sino importar facturas organización, + +57 +00:04:34,670 --> 00:04:36,950 +open up, vamos a dejarlo en preparar, ok + +58 +00:04:42,220 --> 00:04:45,340 +esperamos un momento y aquí está, + +59 +00:04:46,520 --> 00:04:51,140 +veamos guardatura 18 insertado y 31 + +60 +00:04:51,141 --> 00:04:56,310 +líneas, quedó una sin insertar vamos a buscar acá + +61 +00:04:58,390 --> 00:05:03,170 +procesado, no, sí, procesado, no a ver, + +62 +00:05:03,410 --> 00:05:08,410 +no partner location, esto es porque este socio no tiene ubicación Evelyn + +63 +00:05:08,411 --> 00:05:10,760 +McGregor no tiene tiene una ubicación de socio. + +64 +00:05:13,900 --> 00:05:18,220 +Dirección de socio no tiene. Se le crea la dirección, + +65 +00:05:18,420 --> 00:05:23,220 +se coloca y lo + +66 +00:05:23,221 --> 00:05:27,870 +configura. No lo creas porque + +67 +00:05:27,871 --> 00:05:32,450 +si no existiera el + +68 +00:05:32,451 --> 00:05:36,070 +socio, el crearía el socio con una ubicación, el existiera el socio si no + +69 +00:05:36,071 --> 00:05:38,470 +buscaba una ubicación existente. + +70 +00:05:38,790 --> 00:05:41,090 +Y al no tener, no lo creas. + +71 +00:05:41,120 --> 00:05:45,840 +no le crea dirección. Pero con esto queda la importación + +72 +00:05:45,841 --> 00:05:50,920 +de documento cc, cualquier duda o detalle avísalo. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de facturas sin divisi\303\263n por cero \360\237\232\200.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de facturas sin divisi\303\263n por cero \360\237\232\200.srt" new file mode 100644 index 00000000..63ed5726 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de facturas sin divisi\303\263n por cero \360\237\232\200.srt" @@ -0,0 +1,111 @@ +1 +00:00:01,490 --> 00:00:06,050 +Vamos a probar en la instancia Estadionort para importar las facturas + +2 +00:00:06,051 --> 00:00:10,370 +electrónicas, eh, los parámetros eran, + +3 +00:00:11,310 --> 00:00:13,930 +no recuerdo los parámetros, vamos a ver. + +4 +00:00:14,930 --> 00:00:19,630 +20.03, 20.26 a 20.5.03 del + +5 +00:00:19,631 --> 00:00:25,470 +20.03 al 20.5.03 NorthSkull, + +6 +00:00:25,610 --> 00:00:26,750 +vamos a probar acá + +7 +00:00:39,570 --> 00:00:43,870 +Vemos que se, es que se importan los documentos, + +8 +00:00:43,970 --> 00:00:46,050 +no da error por división por cero, + +9 +00:00:46,630 --> 00:00:51,450 +los detalles que vemos acá es que no hay una lista + +10 +00:00:51,451 --> 00:00:55,130 +de precios con la moneda UYU que sea impuesto incluido en el precio, + +11 +00:00:55,570 --> 00:00:58,750 +al menos no encontró, gracias documento de esa fecha. + +12 +00:00:59,750 --> 00:01:04,490 +Sí, eso nada más. Pero ya vemos que no da error por + +13 +00:01:04,491 --> 00:01:10,230 +división entre cero cuando una factura viene con una línea que es que estén + +14 +00:01:10,231 --> 00:01:14,830 +sin cantidad o con cantidad cero. Ese era el problema porque ya + +15 +00:01:14,831 --> 00:01:17,590 +se agarra el total de la línea y se divide entre el total de + +16 +00:01:17,591 --> 00:01:22,230 +cantidad para obtener el precio unitario del producto para que funcione correctamente en + +17 +00:01:22,231 --> 00:01:27,170 +las facturas dentro de Alempea. pero al parecer algunas facturas o + +18 +00:01:27,171 --> 00:01:32,610 +algunas líneas de facturas vienen con precios 0 o cantidad 0 vamos + +19 +00:01:32,611 --> 00:01:37,530 +a importar documento cp + +20 +00:01:38,530 --> 00:01:44,450 +cp Por acá deberíamos tener un + +21 +00:01:44,451 --> 00:01:46,950 +portátil. Bueno, + +22 +00:01:47,050 --> 00:01:52,370 +no. Eso lo van a asegurar. Y vamos a ver aquí. + +23 +00:01:53,370 --> 00:01:55,730 +Cantidad ordenada. + +24 +00:01:56,730 --> 00:01:59,310 +cantidad de orden nada, debería haber, + +25 +00:02:00,150 --> 00:02:04,790 +ajá, esta línea. Estas líneas son las que daban error por la división entre + +26 +00:02:04,791 --> 00:02:05,010 +0. + +27 +00:02:13,980 --> 00:02:17,840 +Se corrige y ya se puede usar desde ZK y desde Vue el proceso + +28 +00:02:17,841 --> 00:02:19,960 +no va a dar errores este tipo de líneas. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Impresion_Masiva_de_Remito.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Impresion_Masiva_de_Remito.srt" new file mode 100644 index 00000000..a50055b5 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Impresion_Masiva_de_Remito.srt" @@ -0,0 +1,31 @@ +1 +00:00:01,100 --> 00:00:03,660 +Vamos a hacer una prueba acá en preview.dev. + +2 +00:00:04,380 --> 00:00:08,100 +Orden de salida, vamos a imprimir las entregas electrónicas. + +3 +00:00:08,720 --> 00:00:12,960 +Aquí tenemos una entrega que, una orden de salida que tiene varias entregas. + +4 +00:00:13,940 --> 00:00:14,760 +Vamos a darle a imprimir. + +5 +00:00:20,670 --> 00:00:25,190 +Y aquí se imprimen de forma masiva las entregas relacionadas a la orden + +6 +00:00:25,191 --> 00:00:27,950 +de salida. Aquí tenemos el RMITO 134. + +7 +00:00:32,220 --> 00:00:33,220 +Rueda 35 + +8 +00:00:38,660 --> 00:00:40,480 +y aquí tenemos toda la información. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Italmundo - An\303\241lisis de Documentos Anulados en DGI \360\237\223\212.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Italmundo - An\303\241lisis de Documentos Anulados en DGI \360\237\223\212.srt" new file mode 100644 index 00000000..4c0df042 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Italmundo - An\303\241lisis de Documentos Anulados en DGI \360\237\223\212.srt" @@ -0,0 +1,139 @@ +1 +00:00:02,220 --> 00:00:06,860 +Bueno, analizando el caso este para los documentos que quedaron + +2 +00:00:06,861 --> 00:00:08,920 +anulados en DGI, + +3 +00:00:09,820 --> 00:00:13,040 +para esta bandija, la 2193, + +4 +00:00:13,860 --> 00:00:16,080 +estos, eh, está el mundo produccionista. + +5 +00:00:18,000 --> 00:00:23,000 +Estamos aquí en la bandeja, y aquí filtramos por el registro que pertenece + +6 +00:00:23,001 --> 00:00:28,080 +a uno de los documentos que quedaron autorizados. + +7 +00:00:28,360 --> 00:00:29,900 +Es decir, que no tuvieron el problema. + +8 +00:00:34,240 --> 00:00:37,580 +es ésta, el A2381775, + +9 +00:00:38,840 --> 00:00:43,900 +en total 2 con 44. + +10 +00:00:45,460 --> 00:00:48,200 +Si vemos aquí, a llamar la atención, + +11 +00:00:48,220 --> 00:00:51,000 +Aunque quede con un total de 3, su total de 2, + +12 +00:00:51,620 --> 00:00:54,980 +pero bueno comparándolo con el otro están iguales. + +13 +00:00:55,120 --> 00:01:00,000 +Así que bueno, siguiendo adelante, vamos a la pestaña de productos. + +14 +00:01:05,310 --> 00:01:07,570 +Y vemos que aquí también tiene su total 2, + +15 +00:01:07,670 --> 00:01:11,150 +total 3, pero el monto de impuesto es cero, + +16 +00:01:11,890 --> 00:01:14,190 +sí, el monto de impuesto es cero. + +17 +00:01:15,050 --> 00:01:17,830 +Sin embargo, si vamos al otro registro, + +18 +00:01:19,570 --> 00:01:24,080 +para el total El CFE que quedó + +19 +00:01:24,081 --> 00:01:28,720 +anulado, aquí tenemos que filtrar por el ID, + +20 +00:01:28,980 --> 00:01:32,520 +yo ya lo tengo identificado y es este, + +21 +00:01:33,080 --> 00:01:35,220 +el de Leticia Truchich. + +22 +00:01:36,570 --> 00:01:39,630 +que es éste, ¿sí? El importe es todo igual, + +23 +00:01:39,790 --> 00:01:43,190 +todo igual, ¿sí? Esto es igual, + +24 +00:01:43,910 --> 00:01:46,230 +pero si venimos a la pestaña de productos + +25 +00:01:53,970 --> 00:01:57,270 +Vemos que la diferencia es que tiene monto impuesto 1 aquí. + +26 +00:01:58,310 --> 00:02:04,170 +Esto es importante porque al momento de que se generan + +27 +00:02:04,171 --> 00:02:07,590 +y se envían los documentos desde aquí, + +28 +00:02:07,650 --> 00:02:12,210 +de la bandeja, cuando se crean las líneas de la factura y se completa + +29 +00:02:12,211 --> 00:02:14,830 +el monto del impuesto se toma desde acá. + +30 +00:02:15,590 --> 00:02:21,950 +Así que esto al parecer es lo que se estaría + +31 +00:02:21,951 --> 00:02:26,680 +seteando mal, es lo que hace que que esto se asigne después + +32 +00:02:26,681 --> 00:02:31,620 +a la línea de la factura y que se genere la incongruencia + +33 +00:02:31,621 --> 00:02:34,720 +que es lo que hace que no pase la validación de DGI, + +34 +00:02:35,240 --> 00:02:39,160 +por más que Invoice en un principio la autoriza, luego es anulada por DGI + +35 +00:02:39,161 --> 00:02:40,640 +por este error. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/JO Instalaciones - DGI Formato 2181.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/JO Instalaciones - DGI Formato 2181.srt" new file mode 100644 index 00000000..57e4f94e --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/JO Instalaciones - DGI Formato 2181.srt" @@ -0,0 +1,123 @@ +1 +00:00:01,330 --> 00:00:06,650 +¿Presentación de cómo obtener el reporte del formato de J.I.? + +2 +00:00:06,651 --> 00:00:09,210 +2-1-1, directamente desde solop. + +3 +00:00:09,830 --> 00:00:12,250 +El procedimiento para generarlo debe ser, + +4 +00:00:12,410 --> 00:00:17,770 +este, podemos buscar la ventana de 2-1-1, + +5 +00:00:17,890 --> 00:00:20,490 +ah, de J.I. formato 2-1-1, + +6 +00:00:20,491 --> 00:00:24,850 +el cual si nos va a abrir una ventana, ¿qué tenemos que seleccionar y + +7 +00:00:24,851 --> 00:00:28,050 +definir el periodo en cuestión? + +8 +00:00:28,051 --> 00:00:32,630 +que se quiero obtener, guardamos y para que me + +9 +00:00:32,631 --> 00:00:37,150 +perisa, en este caso para jotado creamos el registro para + +10 +00:00:37,151 --> 00:00:41,430 +a partir de mayo y corremos el proceso de esta manera, + +11 +00:00:42,030 --> 00:00:46,550 +va a correr el + +12 +00:00:46,551 --> 00:00:51,390 +proceso y nos van a notificar cuando el mismo termine + +13 +00:00:51,391 --> 00:00:56,190 +de manera exitosa, una vez que el proceso termina + +14 +00:00:56,191 --> 00:01:00,790 +podemos visualizar los documentos directamente desde + +15 +00:01:00,791 --> 00:01:05,510 +las líneas que tenemos aquí o podemos cerrar + +16 +00:01:05,511 --> 00:01:10,170 +el cabezal y ver que tenemos esta cantidad de registros y todos los datos + +17 +00:01:10,171 --> 00:01:12,230 +que se encontrarán en el sistema, + +18 +00:01:13,510 --> 00:01:16,770 +su corrupente de documento, el tipo de impuesto y demás. + +19 +00:01:18,070 --> 00:01:22,930 +Ahora de todo esto para generar el formato para cargar + +20 +00:01:22,931 --> 00:01:26,110 +en Deje de ir, se deberá proceder a correr este proceso. + +21 +00:01:27,510 --> 00:01:32,110 +Se proceda a correr el proceso. Y lo que hará este proceso + +22 +00:01:32,111 --> 00:01:36,690 +es generar el archivo, te quiste con el formato necesario y + +23 +00:01:36,691 --> 00:01:38,950 +lo va a agregar como adjuntos. + +24 +00:01:39,890 --> 00:01:42,010 +Si lo descargamos, lo visualizamos. + +25 +00:01:43,590 --> 00:01:48,250 +Se va a visualizar aquí y acá debería detener todos los datos + +26 +00:01:48,251 --> 00:01:53,910 +necesarios. por favor valiarlo y cualquier consulta + +27 +00:01:53,911 --> 00:01:58,590 +o que esto nunca fue valiado por ustedes hasta ahora así que la + +28 +00:01:58,591 --> 00:02:01,270 +primera vez seguramente pueden dar algún detalle, + +29 +00:02:02,170 --> 00:02:06,190 +por ejemplo acá veo un espacio bueno No, + +30 +00:02:06,290 --> 00:02:10,830 +vean, analizan lo lo que identifican y cualquier consulta estamos + +31 +00:02:10,831 --> 00:02:11,810 +a las órdenas. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Mandar_Codigo_de_producto_generico_si_resumen_de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Mandar_Codigo_de_producto_generico_si_resumen_de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt" new file mode 100644 index 00000000..83cee037 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Mandar_Codigo_de_producto_generico_si_resumen_de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt" @@ -0,0 +1,63 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:02,960 +Vamos a hacer una prueba acá, en previo, está apuntando a ADD, + +2 +00:00:03,120 --> 00:00:05,280 +pero es el, eh, el roque estaba en, + +3 +00:00:05,480 --> 00:00:09,820 +que se bien intenso, de el vio de resumen de factoración del tránico, + +4 +00:00:09,960 --> 00:00:13,440 +que tenemos una factura, eh factura, + +5 +00:00:13,660 --> 00:00:17,100 +una desnatoración electrónica, de criterio de factoración y de factura, + +6 +00:00:17,700 --> 00:00:19,880 +tiene dos líneas de factura, + +7 +00:00:20,600 --> 00:00:24,460 +aquí genera, acá una línea de resumen, + +8 +00:00:24,980 --> 00:00:28,480 +que de este acá tienen descripciones, eh, + +9 +00:00:28,940 --> 00:00:32,480 +si este tiene, pero el producto tiene cargo, lo manda ese código a la + +10 +00:00:32,481 --> 00:00:36,240 +persona, como código de producto, si no lo manda el código y en este + +11 +00:00:36,241 --> 00:00:41,020 +uno, que es el código, este mismo código del código interno, + +12 +00:00:41,400 --> 00:00:45,080 +vamos a convierta acá, + +13 +00:00:52,000 --> 00:00:55,140 +se convierta esto aquí, podemos imprimir el comprobante, + +14 +00:01:04,550 --> 00:01:08,210 +y acá envían el comprobante, de este. Nos vemos en el colegio de hoy + +15 +00:01:08,211 --> 00:01:10,830 +en el 31 con la descripción de este. + +16 +00:01:12,250 --> 00:01:13,170 +Ahora el más tubio. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Manejo de Facturacion Electronica por Organizacion.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Manejo de Facturacion Electronica por Organizacion.srt" new file mode 100644 index 00000000..c9da6ea0 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Manejo de Facturacion Electronica por Organizacion.srt" @@ -0,0 +1,159 @@ +1 +00:00:00,620 --> 00:00:03,720 +Vamos a hacer una prueba acá en preview apuntando a TID, + +2 +00:00:05,000 --> 00:00:09,660 +¿verdad?, para la validación del uso de facturación electrónica + +3 +00:00:09,661 --> 00:00:12,060 +por organización. Si vemos acá, + +4 +00:00:12,160 --> 00:00:16,000 +o si esto es las piedras, en información de la organización. + +5 +00:00:16,660 --> 00:00:20,000 +está marcado como que no maneja facturación electrónica. + +6 +00:00:21,460 --> 00:00:24,900 +De esta forma, si vamos a, por ejemplo, un documento por cobrar, + +7 +00:00:26,100 --> 00:00:26,940 +creamos un nuevo, + +8 +00:00:31,200 --> 00:00:32,100 +utilizamos organización electrónica. + +9 +00:00:38,340 --> 00:00:42,900 +Si guardamos vemos que acá el documento + +10 +00:00:42,901 --> 00:00:47,640 +no se marca como maneja facturación electrónica y + +11 +00:00:47,641 --> 00:00:48,120 +podemos crear un + +12 +00:00:57,460 --> 00:01:00,520 +Y podemos completar el documento, + +13 +00:01:01,020 --> 00:01:04,200 +y vemos que no ocurre ningún error. + +14 +00:01:04,220 --> 00:01:06,740 +Proceso de facturación electrónica + +15 +00:01:20,240 --> 00:01:23,560 +procesos que configuran la facturación electrónica. + +16 +00:01:25,420 --> 00:01:30,740 +Sin embargo, por + +17 +00:01:30,741 --> 00:01:35,540 +ejemplo de IDE, vemos que éste sí maneja facturación + +18 +00:01:35,541 --> 00:01:38,280 +electrónica. ¿Verdad? + +19 +00:01:39,600 --> 00:01:44,660 +Claro Así que pueden hacer el documento para cobrar , + +20 +00:01:46,580 --> 00:01:49,900 +, , , , , ¿Y tu capa? + +21 +00:01:52,340 --> 00:01:59,020 +con una organización de IDE que + +22 +00:01:59,021 --> 00:02:05,740 +merece la facturación electrónica se coloca en sí colocamos + +23 +00:02:05,741 --> 00:02:06,200 +el producto + +24 +00:02:10,360 --> 00:02:13,560 +Guardamos y completamos. + +25 +00:02:19,962 --> 00:02:22,242 +Tenemos que hacer completar el documento, + +26 +00:02:22,462 --> 00:02:25,502 +y tiene su número de facturación electrónica, + +27 +00:02:25,622 --> 00:02:26,742 +tiene su proveedor fiscal. + +28 +00:02:31,332 --> 00:02:36,372 +y podemos ir a primer comprobante + +29 +00:02:42,892 --> 00:02:44,592 +se imprime acá el comprobante + +30 +00:02:49,952 --> 00:02:52,472 +Mientras que en el otro documento, este, + +31 +00:02:53,672 --> 00:02:58,192 +no se imprime porque el documento no ha + +32 +00:02:58,193 --> 00:02:58,612 +sido enviado. + +33 +00:03:03,452 --> 00:03:06,932 +,que es un documento de facturación electrónica, + +34 +00:03:06,992 --> 00:03:11,352 +el documento está configurado para tal, pero no se envía, + +35 +00:03:11,492 --> 00:03:15,372 +no se hace esas cosas. Los procesos si no están en Están validando por + +36 +00:03:15,373 --> 00:03:19,512 +el cheque de manejo de captura electrónica por organización, + +37 +00:03:19,712 --> 00:03:22,052 +así que si se hacen manualmente los procesos, + +38 +00:03:22,552 --> 00:03:27,105 +eso si deberían funcionar. Los procesos + +39 +00:03:27,106 --> 00:03:29,265 +sí funcionan, pero en caso de que, + +40 +00:03:30,065 --> 00:03:33,485 +de que te he configurado. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Nuevas Ventanas de Retenciones.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Nuevas Ventanas de Retenciones.srt" new file mode 100644 index 00000000..4b8fa68a --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Nuevas Ventanas de Retenciones.srt" @@ -0,0 +1,111 @@ +1 +00:00:02,100 --> 00:00:06,720 +Vamos a ver acá en modimagine.net que se agregaron dos ventanas, + +2 +00:00:07,460 --> 00:00:09,700 +retenciones. por pagar, y retenciones por cobrar, + +3 +00:00:09,880 --> 00:00:14,500 +para mostrar aquellos documentos de retenciones que allí han sido creados + +4 +00:00:14,501 --> 00:00:19,760 +a partir de los documentos. o retención generada como + +5 +00:00:19,761 --> 00:00:23,660 +lo que en el caso de los AR guarda. Estas dos ventanas fil lo + +6 +00:00:23,661 --> 00:00:28,180 +que hace es que filtrean. las facturas por los tipos de documento que estén + +7 +00:00:28,181 --> 00:00:32,220 +definidos en definición de retenciones y en tipo de retención en estos campos. + +8 +00:00:32,240 --> 00:00:36,800 +acá. Tipo de documento de retención y de declaración de débito y de crédito. + +9 +00:00:36,940 --> 00:00:39,920 +Igualmente en tipo de retención, acá. + +10 +00:00:40,280 --> 00:00:43,400 +Si hay un documento que esté configurado en alguno de estos dos, + +11 +00:00:43,460 --> 00:00:45,840 +se va a mostrar allá. Como es el caso de acá, + +12 +00:00:45,940 --> 00:00:48,300 +que podemos ver que aquí esto tiene configurado. + +13 +00:00:48,320 --> 00:00:51,600 +factura proveedor y en retenciones por pago. + +14 +00:00:56,360 --> 00:00:59,940 +Vemos que hay facturas proveedor, pero es por tema de configuración. + +15 +00:01:04,400 --> 00:01:06,700 +del retrato se ve lo que es los resguardos, + +16 +00:01:06,760 --> 00:01:10,480 +se ven por acá y en esta ventana también se agregó lo que es + +17 +00:01:10,481 --> 00:01:15,000 +lo de facturación electrónica Estos son los + +18 +00:01:15,001 --> 00:01:19,600 +campos de facturación electrónica y la bitácora de documento electrónico para + +19 +00:01:19,601 --> 00:01:23,160 +las validaciones de, los erres guardos específicamente, + +20 +00:01:24,280 --> 00:01:27,280 +de la misma forma podemos acá imprimir esto + +21 +00:01:58,380 --> 00:02:02,070 +éste el ASTM 154 Ok, + +22 +00:02:02,170 --> 00:02:05,670 +vamos a imprimir. Ok. + +23 +00:02:08,420 --> 00:02:15,260 +y vemos que sale acá el resguardo también + +24 +00:02:15,261 --> 00:02:19,720 +acá en la propia línea línea de la retención en documentos asignados. + +25 +00:02:20,180 --> 00:02:24,300 +Podemos ver que al acercar vemos que está la retención generada. + +26 +00:02:24,440 --> 00:02:28,900 +genera esa línea específicamente y desde aquí se puede ver todo lo que es + +27 +00:02:28,901 --> 00:02:32,460 +la funcionalidad, la retención y las adiciones. + +28 +00:02:32,480 --> 00:02:33,000 +más información. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Problemas con el env\303\255o de factura electr\303\263nica \360\237\223\204.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Problemas con el env\303\255o de factura electr\303\263nica \360\237\223\204.srt" new file mode 100644 index 00000000..c540fc1b --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Problemas con el env\303\255o de factura electr\303\263nica \360\237\223\204.srt" @@ -0,0 +1,83 @@ +1 +00:00:00,780 --> 00:00:05,480 +Estoy teniendo un problema que tengo una factura que no enviamos y no + +2 +00:00:05,481 --> 00:00:07,880 +la estoy viendo para poder empujar, + +3 +00:00:08,020 --> 00:00:11,700 +eh, a enviar nuevamente. + +4 +00:00:13,860 --> 00:00:16,880 +Eh, no veo el proceso, yo no me parece que pasó. + +5 +00:00:18,180 --> 00:00:20,240 +Si voy acá a las acciones, + +6 +00:00:20,640 --> 00:00:24,680 +tampoco veo el proceso. Si refresco acá el documento por cobrar, + +7 +00:00:25,400 --> 00:00:30,180 +no estoy viendo el proceso. Y + +8 +00:00:30,181 --> 00:00:32,200 +necesito enviar este CFI. + +9 +00:00:32,220 --> 00:00:39,640 +Lo necesito enviar, autorizar + +10 +00:00:39,641 --> 00:00:44,380 +y no + +11 +00:00:44,381 --> 00:00:46,860 +lo puedo enviar. Ahora si voy a Invoice, + +12 +00:00:47,740 --> 00:00:52,480 +si vamos aquí para empezar. Send + +13 +00:00:52,481 --> 00:00:58,100 +Invoice, acá lo veo como IsElectronicDocument, + +14 +00:00:58,300 --> 00:01:03,000 +yes, pero por qué quedó + +15 +00:01:03,001 --> 00:01:05,140 +como IsElectronicDocument? No. + +16 +00:01:09,160 --> 00:01:13,740 +Esto está bien, pero capaz que fue por el + +17 +00:01:13,741 --> 00:01:16,780 +tema de la actualización. + +18 +00:01:17,000 --> 00:01:20,380 +No, no puede ser. Esto no. + +19 +00:01:22,740 --> 00:01:27,720 +Pero parece que quedó como un + +20 +00:01:27,721 --> 00:01:31,560 +documento electrónico, ¿no? + +21 +00:01:32,460 --> 00:01:34,160 +Vamos a verificar. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Problemas con la generaci\303\263n de e-facturas y devoluciones en la terminal.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Problemas con la generaci\303\263n de e-facturas y devoluciones en la terminal.srt" new file mode 100644 index 00000000..884230bb --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Problemas con la generaci\303\263n de e-facturas y devoluciones en la terminal.srt" @@ -0,0 +1,63 @@ +1 +00:00:01,520 --> 00:00:06,220 +Bueno, estoy en la instancia DeiDTest y antes de + +2 +00:00:06,221 --> 00:00:10,810 +generar el caso desde Vue. que dicen que generan una + +3 +00:00:10,811 --> 00:00:15,250 +e-factura para un cliente con root y cuando la persona viene a hacer la + +4 +00:00:15,251 --> 00:00:20,130 +devolución Hace la devolución y genera un e-ticket y + +5 +00:00:20,160 --> 00:00:25,060 +y le da error. Acá lo que yo veo es que en la terminal + +6 +00:00:26,140 --> 00:00:28,900 +smart De caja 1, + +7 +00:00:30,500 --> 00:00:33,340 +si yo navego desde, + +8 +00:00:40,740 --> 00:00:43,760 +Estoy en la de factura. + +9 +00:00:45,250 --> 00:00:49,290 +y quiero navegar a el documento que tiene de devolución. + +10 +00:00:50,070 --> 00:00:52,350 +Bueno, voy a ver, + +11 +00:00:52,380 --> 00:00:58,460 +el documento de devolución y tiene definido e-ticket-nota de crédito o + +12 +00:00:58,461 --> 00:01:00,720 +sea que ese es el documento que le va a generar un Cuanto a + +13 +00:01:00,721 --> 00:01:06,700 +la devolución, quizás esto es lo que está mal, está mal definido para + +14 +00:01:06,701 --> 00:01:10,340 +este tipo de devolución, ¿no? Autorización. Revolución cliente, + +15 +00:01:10,460 --> 00:01:13,320 +TSC, la de factura. + +16 +00:01:13,920 --> 00:01:15,460 +Básicamente eso es lo que veo en principio. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Proceso anular DXC anulado por DGI.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Proceso anular DXC anulado por DGI.srt" new file mode 100644 index 00000000..283ea894 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Proceso anular DXC anulado por DGI.srt" @@ -0,0 +1,43 @@ +1 +00:00:01,550 --> 00:00:04,470 +Bueno, estamos en la instancia de Densu Producción. + +2 +00:00:05,350 --> 00:00:07,590 +Estamos con un comprobante, un documento por cobrar, + +3 +00:00:07,850 --> 00:00:12,410 +el A3588. Esto fue anulado por DGI, + +4 +00:00:12,570 --> 00:00:15,070 +por lo tanto hay que anularlo en el sistema para que quede exactamente igual. + +5 +00:00:15,650 --> 00:00:17,760 +¿Cuál es el proceso? vamos aquí a la tuerca, + +6 +00:00:17,960 --> 00:00:22,740 +los procesos y se elige autorizar documento por cobrar + +7 +00:00:22,741 --> 00:00:28,360 +aquí se define anular y se le da ok para + +8 +00:00:28,361 --> 00:00:31,840 +que se autorice la anulación posterior a eso, + +9 +00:00:32,160 --> 00:00:35,280 +decimos que vamos aquí y le damos anular. + +10 +00:00:36,140 --> 00:00:40,700 +O sea, eso es el único, los únicos pasos para terminar + +11 +00:00:40,701 --> 00:00:42,920 +anulando este comprobante que ya está anulado por DGI. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba de cambios en la facturaci\303\263n electr\303\263nica y manejo de documentos.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba de cambios en la facturaci\303\263n electr\303\263nica y manejo de documentos.srt" new file mode 100644 index 00000000..525ec3c5 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba de cambios en la facturaci\303\263n electr\303\263nica y manejo de documentos.srt" @@ -0,0 +1,63 @@ +1 +00:00:01,580 --> 00:00:04,320 +Vamos a probar acá en IvyDev, + +2 +00:00:04,780 --> 00:00:08,000 +el cambio que se hizo de esto de, eh, + +3 +00:00:08,660 --> 00:00:10,780 +Se mantiene cheque diferido por cobrar, por ejemplo, + +4 +00:00:12,040 --> 00:00:14,360 +en Tánamo este debería mantenerse, + +5 +00:00:14,480 --> 00:00:19,350 +se mantiene el cheque diferido. Si yo coloco acá E-Factura, + +6 +00:00:20,070 --> 00:00:22,790 +Vamos a duplicar esto, + +7 +00:00:22,791 --> 00:00:27,620 +Si yo coloco acá E-Factura, Esto se coloca etiquette. + +8 +00:00:28,000 --> 00:00:33,380 +Actualmente está funcionando correctamente esto. Se + +9 +00:00:33,381 --> 00:00:38,260 +está cambiando según cuándo el tipo de documento está + +10 +00:00:38,261 --> 00:00:41,040 +configurado como documento manejable. Factorización electrónica. + +11 +00:00:41,720 --> 00:00:44,760 +Colocar el tipo de documento según el grupo de impuesto y cuando el tipo + +12 +00:00:44,761 --> 00:00:48,160 +de documento no está marcado como maneja factorización electrónica. + +13 +00:00:48,240 --> 00:00:52,800 +Como por ejemplo el cheque diferido, que va + +14 +00:00:52,801 --> 00:00:56,260 +acá, no maneja factores electrónicas, no lo cambia. + +15 +00:00:56,280 --> 00:01:00,860 +a un documento electrónico como etiqueto de factura. + +16 +00:01:01,880 --> 00:01:02,460 +Está funcionando. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba de facturaci\303\263n electr\303\263nica y detalles de impresi\303\263n \360\237\247\276.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba de facturaci\303\263n electr\303\263nica y detalles de impresi\303\263n \360\237\247\276.srt" new file mode 100644 index 00000000..71d8707a --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba de facturaci\303\263n electr\303\263nica y detalles de impresi\303\263n \360\237\247\276.srt" @@ -0,0 +1,43 @@ +1 +00:00:01,740 --> 00:00:04,600 +Otra prueba, aquí vamos a ver otra factura, + +2 +00:00:05,300 --> 00:00:08,960 +que tiene resumen de facturación electrónica, tiene su detalle de la campaña de ejemplo, + +3 +00:00:09,520 --> 00:00:14,300 +y le colocamos acá un nombre, nombre ejemplo, con una unidad de medida caja + +4 +00:00:14,301 --> 00:00:16,440 +por doce, y vamos a completar esta prueba. factura. + +5 +00:00:30,440 --> 00:00:33,740 +Ok, completada la 648. Vamos a ver acá, + +6 +00:00:34,740 --> 00:00:38,180 +648, ah bueno, + +7 +00:00:38,300 --> 00:00:41,280 +voy a darle a imprimir por allá, a imprimir, + +8 +00:00:41,660 --> 00:00:44,540 +y aquí Aquí vemos que en el nombre tiene el nombre de ejemplo que + +9 +00:00:44,541 --> 00:00:49,240 +es el que se le había colocado por acá, con descripción de + +10 +00:00:49,241 --> 00:00:52,820 +detalle de la campaña de ejemplo, porque si se le coloca hago el nombre, + +11 +00:00:52,920 --> 00:00:55,640 +se manda el nombre colocado ahí. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_Versionamiento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_Versionamiento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt" new file mode 100644 index 00000000..7d00a039 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_Versionamiento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt" @@ -0,0 +1,291 @@ +1 +00:00:02,020 --> 00:00:06,180 +Vamos a ver, vamos a hacer una prueba del versionamiento que se hizo para + +2 +00:00:06,181 --> 00:00:10,740 +invoicing. Acá + +3 +00:00:10,741 --> 00:00:14,240 +a nivel de sistema vamos a ver el soporte para aplicación. + +4 +00:00:16,360 --> 00:00:22,620 +En la ventana de soporte de aplicación API Vamos a ver que por xml + +5 +00:00:22,621 --> 00:00:27,440 +se agregó Ok automáticamente este soporte para Invoice IB2, + +6 +00:00:28,400 --> 00:00:32,970 +esto es igual que Invoice IB1 lo + +7 +00:00:32,971 --> 00:00:37,750 +que ya teníamos anteriormente son iguales, + +8 +00:00:37,830 --> 00:00:42,590 +solo que apunta a la clase B2 Tiene sus parámetros por defecto, + +9 +00:00:43,310 --> 00:00:45,950 +los mismos que tiene el USB1. + +10 +00:00:46,810 --> 00:00:49,700 +Esa es a nivel de System. A nivel de compañía, + +11 +00:00:50,880 --> 00:00:54,060 +crear y desconfiguración de funcionalidad, + +12 +00:00:55,740 --> 00:00:59,020 +Invoice IPv2. Por organización, + +13 +00:00:59,460 --> 00:01:00,600 +vamos a hacerlo por organización. + +14 +00:01:06,460 --> 00:01:11,120 +Invoice B2. La definición de configuración la vamos a procesar. + +15 +00:01:14,040 --> 00:01:21,710 +Así que vaya, y si vamos acá a proveedor fiscal refrescamos + +16 +00:01:21,711 --> 00:01:26,310 +y vemos que hay un nuevo registro acá que tiene como + +17 +00:01:26,311 --> 00:01:29,520 +los mismos datos para ositos tiene la organización Hemos visto 3 cruces, + +18 +00:01:30,220 --> 00:01:34,320 +tiene el número de versión 2.0 y vemos que el nombre dice Invoice Uruguay + +19 +00:01:34,321 --> 00:01:38,960 +B2. Vamos a agregarle acá el nombre + +20 +00:01:44,620 --> 00:01:48,780 +Gracias. Gracias. Gracias. + +21 +00:01:54,720 --> 00:02:00,140 +y tiene la misma configuración y tiene los parámetros que se generan automáticamente. + +22 +00:02:00,700 --> 00:02:07,140 +va apuntando a prueba el servicio de prueba esto + +23 +00:02:07,141 --> 00:02:09,600 +lo podemos hacer por parada todas las organizaciones, + +24 +00:02:11,180 --> 00:02:13,320 +o se debe de realizar para todas las organizaciones, + +25 +00:02:14,380 --> 00:02:17,660 +correr la configuración y si vamos aquí a la organización. + +26 +00:02:19,120 --> 00:02:23,680 +Necesito tres cruces. Información de + +27 +00:02:23,681 --> 00:02:28,220 +la organización. Vamos a buscar acá lo que es proveedor fiscal. + +28 +00:02:28,880 --> 00:02:32,840 +Aquí lo podemos ocultar. El nuevo que es el factor de supervivencia. + +29 +00:02:33,580 --> 00:02:34,440 +Y voy si ve dos. + +30 +00:02:40,480 --> 00:02:43,800 +¡Pum! ¡Eh! esta configuración. Ya acá, + +31 +00:02:45,680 --> 00:02:48,920 +el punto de venta de los tres cruces van a utilizar el lado izquierdo. + +32 +00:02:48,940 --> 00:02:53,500 +nueva versión de invoicing que va a permitir generar las + +33 +00:02:53,501 --> 00:02:58,040 +devoluciones de la de documentos, + +34 +00:02:58,640 --> 00:03:01,620 +le va a mandar los nuevos datos que piden, mientras que en los demás + +35 +00:03:01,621 --> 00:03:05,000 +puntos de venta de las otras organizaciones, + +36 +00:03:05,020 --> 00:03:07,600 +van a estar utilizando la versión B1 y va a dar error. + +37 +00:03:08,040 --> 00:03:11,860 +Con esto en la configuración, vamos a lo que es la prueba. + +38 +00:03:13,060 --> 00:03:16,620 +Estoy con el usuario POS. Vamos a punto de venta. + +39 +00:03:26,650 --> 00:03:29,110 +Y así vamos por eso. + +40 +00:03:29,140 --> 00:03:34,100 +Por ejemplo, en las piedras, vamos a validar. + +41 +00:03:37,680 --> 00:03:41,220 +Vamos a crear la apertura, ya que no hay una apertura de caja. + +42 +00:03:45,220 --> 00:03:48,000 +Ok, voy a hacer una orden y necesito las piedras. + +43 +00:03:51,620 --> 00:03:56,460 +Primero vamos a validar que hay Y voy a ver B1 está + +44 +00:03:56,461 --> 00:04:00,780 +apuntando, sí, ya está apuntando a B1. Ok, + +45 +00:04:00,900 --> 00:04:03,280 +vamos a hacerlo. Bueno, + +46 +00:04:03,400 --> 00:04:06,280 +no vamos a hacer una orden, vamos a devolver una orden directamente. + +47 +00:04:09,340 --> 00:04:12,600 +las piedras, seleccionar una orden ya completa, + +48 +00:04:13,380 --> 00:04:18,100 +vamos a órdenes de venta, devuelve el producto Y vamos a seleccionar + +49 +00:04:18,101 --> 00:04:22,920 +cualquier producto por acá. Procesamos la + +50 +00:04:22,921 --> 00:04:23,380 +devolución. + +51 +00:04:37,780 --> 00:04:42,340 +y vemos que nos da error por los campos nuevos que pide invoice en + +52 +00:04:42,341 --> 00:04:46,620 +la instancia de prueba. Esto está perfecto, + +53 +00:04:46,680 --> 00:04:51,120 +vamos a cambiar a punto de venta de las piedras, + +54 +00:04:51,660 --> 00:04:56,260 +tres cruces. Creo que + +55 +00:04:56,261 --> 00:04:58,280 +tengo que crear también un cierre acá, + +56 +00:05:00,120 --> 00:05:05,000 +apertura de la caja. ahí + +57 +00:05:05,001 --> 00:05:07,200 +cierren el curso, vamos a cerrar + +58 +00:05:12,150 --> 00:05:15,050 +Ok, vamos a aperturar. + +59 +00:05:22,520 --> 00:05:27,040 +Caja aperturada y ahora sí vamos a hacer una devolución Buscamos un documento completado + +60 +00:05:27,041 --> 00:05:31,620 +en tres cruces Vamos a + +61 +00:05:31,621 --> 00:05:36,160 +devolver producto. Seleccionamos el producto que vamos a + +62 +00:05:36,161 --> 00:05:37,980 +devolver. Gracias a todos. + +63 +00:05:52,670 --> 00:05:54,730 +Vemos que esta devolución, + +64 +00:05:55,030 --> 00:05:59,010 +si sucedió, si, Proceso correctamente. + +65 +00:05:59,930 --> 00:06:04,540 +Vídeo a cabo. está configurado un proveedor fiscal con la nueva + +66 +00:06:04,541 --> 00:06:09,040 +versión de invoicing y nos citó tres cruces mientras que nos citó las piedras + +67 +00:06:09,041 --> 00:06:13,760 +mantiene la versión anterior. De esta forma, + +68 +00:06:13,900 --> 00:06:16,660 +al momento cuando se actualice producción, + +69 +00:06:16,840 --> 00:06:18,920 +cuando se actualice la verdadera inversión. la instancia de producción, + +70 +00:06:19,440 --> 00:06:24,220 +solamente se debe actualizar el proveedor fiscal de + +71 +00:06:24,221 --> 00:06:27,740 +las de las organizaciones, + +72 +00:06:29,060 --> 00:06:33,640 +información de la organización. Con + +73 +00:06:33,641 --> 00:06:35,940 +esto terminamos. Y así queda este desarrollo. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_documento_y_gestion_de_tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_documento_y_gestion_de_tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt" new file mode 100644 index 00000000..6b507e4e --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_documento_y_gestion_de_tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt" @@ -0,0 +1,79 @@ +1 +00:00:01,360 --> 00:00:03,760 +Vamos a probar acá el documento 4, + +2 +00:00:03,761 --> 00:00:05,820 +9, 4, 5, 2, que era el que va pasado, ejemplo, + +3 +00:00:06,740 --> 00:00:11,600 +eh, el error acá era porque no había probado las evoluciones + +4 +00:00:11,601 --> 00:00:15,740 +en desde el punto de venta lo de la tasa de cambio generado automáticamente. + +5 +00:00:16,740 --> 00:00:19,320 +Y cuando se genera desde acá, + +6 +00:00:19,880 --> 00:00:22,780 +la tasa se genera cuando se guarda el documento, + +7 +00:00:22,800 --> 00:00:28,320 +pero quedemos una transacción. diferente a cuando se busca esa misma tasa para convertir + +8 +00:00:28,321 --> 00:00:33,960 +a la moneda base para el esquema Entonces este por + +9 +00:00:33,961 --> 00:00:39,440 +eso no en fin contraba la tasa de hace modificos o queda una + +10 +00:00:39,441 --> 00:00:43,600 +transacción específica la creación y se convierte y se crea y se guarda de + +11 +00:00:43,601 --> 00:00:46,420 +una vez en la base de datos y cuando se va a buscar en + +12 +00:00:46,421 --> 00:00:50,260 +la convención ya está esa Vamos a aprobar esta 4, + +13 +00:00:50,320 --> 00:00:52,620 +9, 4, 5, 2 a no la arte en sección de ventas, + +14 +00:00:52,800 --> 00:00:56,000 +seleccionar Replacada, test, confirmar. + +15 +00:01:04,950 --> 00:01:06,290 +documento ese dólares + +16 +00:01:17,890 --> 00:01:20,230 +Y vemos que es que se genera la nota de crédito. + +17 +00:01:20,260 --> 00:01:23,580 +con su referencia al documento. + +18 +00:01:31,260 --> 00:01:35,980 +No, la problema acá, la evolución esté en el punto de venta. + +19 +00:01:36,480 --> 00:01:41,560 +y mantiene la misma funcionalidad de este documento por + +20 +00:01:41,561 --> 00:01:42,080 +curar. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_envio_de_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_envio_de_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt" new file mode 100644 index 00000000..366eec24 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_envio_de_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt" @@ -0,0 +1,127 @@ +1 +00:00:01,200 --> 00:00:05,060 +Vamos a probar el envío de las retensiones con el mundo base. + +2 +00:00:06,220 --> 00:00:09,860 +Voy a seleccionar acá que en general las retenciones va a seleccionar una retención, + +3 +00:00:10,040 --> 00:00:14,560 +la organización gira a Lord, importante, la voy a seleccionar esta + +4 +00:00:14,561 --> 00:00:17,560 +retención. Quiero que tenemos un tuba de 10, + +5 +00:00:17,800 --> 00:00:23,470 +0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vamos a completar, + +6 +00:00:23,490 --> 00:00:29,870 +a completar la poraya por la misma fecha de esto para + +7 +00:00:29,871 --> 00:00:34,410 +no tener ningún errore por tasa o algo así un errore que no + +8 +00:00:34,411 --> 00:00:39,590 +existe la tasa actualmente El + +9 +00:00:39,591 --> 00:00:44,580 +generador la retención y el estar en Reel y + +10 +00:00:44,581 --> 00:00:45,980 +un esport al ar + +11 +00:00:57,040 --> 00:01:01,600 +Debería ser esta misma. que tiene fecha 5 + +12 +00:01:01,601 --> 00:01:04,560 +o 12, pero lo acaba de crear 19 o 2 por lo, + +13 +00:01:06,600 --> 00:01:11,280 +10 y 16. 655 a 1665 si + +14 +00:01:11,281 --> 00:01:13,980 +vemos acá vamos a ver si esto No, no. + +15 +00:01:14,200 --> 00:01:18,820 +A 1655 edificio Rions que acaba + +16 +00:01:18,821 --> 00:01:21,760 +de crear, tiene fecha del 525. se y vamos a items, + +17 +00:01:22,980 --> 00:01:27,600 +pero más detalle del item, vemos acá que en base imponible tiene 10.000, + +18 +00:01:27,800 --> 00:01:32,800 +6.000 convite la base del cálculo + +19 +00:01:32,801 --> 00:01:35,440 +de retenciones igualmente. + +20 +00:01:35,460 --> 00:01:41,400 +Ok, si vamos a recab, para + +21 +00:01:41,401 --> 00:01:47,200 +no estar en la redección por rupar esto + +22 +00:01:47,201 --> 00:01:52,810 +tiene aquí no y que te caes en la casa y + +23 +00:01:52,811 --> 00:01:59,320 +te caes en la casa ¡Vir + +24 +00:01:59,321 --> 00:02:00,800 +a ser, + +25 +00:02:05,200 --> 00:02:12,300 +este 17 18 que va a ser esta bueno, + +26 +00:02:12,400 --> 00:02:14,980 +no va a estar el retención de esta base generada anteriormente. Deberá ser una + +27 +00:02:14,981 --> 00:02:16,600 +de estas del 15. + +28 +00:02:24,330 --> 00:02:26,350 +Bueno, voy a hacer una de estos 10, 0, + +29 +00:02:26,430 --> 00:02:29,540 +62 convite. Quiere ser el 62 convite. + +30 +00:02:29,940 --> 00:02:32,340 +Se le manda acá, él va a ser imponible. + +31 +00:02:36,480 --> 00:02:39,420 +da tanto en la versión 1 como en la versión 2 de Invoice. + +32 +00:02:44,390 --> 00:02:47,250 +¿No? ¿No? ¿Estoy a seguir? diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Resoluci\303\263n de problemas en el env\303\255o de facturas electr\303\263nicas \360\237\222\273.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Resoluci\303\263n de problemas en el env\303\255o de facturas electr\303\263nicas \360\237\222\273.srt" new file mode 100644 index 00000000..1738504a --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Resoluci\303\263n de problemas en el env\303\255o de facturas electr\303\263nicas \360\237\222\273.srt" @@ -0,0 +1,59 @@ +1 +00:00:01,700 --> 00:00:06,420 +Bueno, en este caso, que, quedo sin enviar la factura en este estado, + +2 +00:00:06,800 --> 00:00:11,020 +ehm, encontramos el origen, eh, lo vamos a resolver en proxima actualización, + +3 +00:00:11,600 --> 00:00:16,320 +porque es que con, es con la copian un documento Bueno, + +4 +00:00:16,420 --> 00:00:20,400 +hay un check que no debería copiarlo y bueno, queda copiado que está enviado. + +5 +00:00:21,400 --> 00:00:27,080 +Entonces, en estos casos, hay un proceso que es autorizar. + +6 +00:00:28,320 --> 00:00:31,660 +y lo que autorizamos aquí es el envío en realidad. + +7 +00:00:33,700 --> 00:00:36,920 +entonces ahora va a permitir volver a enviar, habría otro proceso, + +8 +00:00:37,480 --> 00:00:42,080 +pero creo que no está aquí + +9 +00:00:42,081 --> 00:00:47,590 +Podemos averiguarlo Ese + +10 +00:00:47,591 --> 00:00:51,450 +este enviar factura a servicio de facturación electrónica. + +11 +00:00:55,420 --> 00:01:00,900 +y esto es lo que lo vuelve a endiar y + +12 +00:01:00,901 --> 00:01:05,580 +ahí lo envió como hacemos para confirmarlo tenemos que + +13 +00:01:05,581 --> 00:01:12,120 +refrescar y vamos a ir a la mitad gora y + +14 +00:01:12,121 --> 00:01:14,540 +aquí ya fue enviado. + +15 +00:01:16,040 --> 00:01:17,840 +Se fue firmado. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revision_de_la_retencion_en_facturacion_de_proveedores_.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revision_de_la_retencion_en_facturacion_de_proveedores_.srt" new file mode 100644 index 00000000..3556a9ec --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revision_de_la_retencion_en_facturacion_de_proveedores_.srt" @@ -0,0 +1,55 @@ +1 +00:00:00,910 --> 00:00:03,550 +Vamos a ver acá que es movime.test, + +2 +00:00:03,690 --> 00:00:07,270 +la definición de retención está a la 11.4.0.1.7.1, + +3 +00:00:07,590 --> 00:00:10,020 +¿verdad? en el porcentaje 10,50. + +4 +00:00:12,880 --> 00:00:16,160 +Tiene 10,50. Vemos que para facturar proveedor. + +5 +00:00:17,120 --> 00:00:21,620 +El giralor y el edificio Orion, + +6 +00:00:22,100 --> 00:00:28,140 +el proveedor del edificio Orion. documentos por volar captura + +7 +00:00:28,141 --> 00:00:32,840 +proveedor de edificio Reón de Giralor Vamos + +8 +00:00:32,841 --> 00:00:33,840 +a completar. + +9 +00:00:38,840 --> 00:00:43,620 +Completado. Vamos a ver acá. retención generada y + +10 +00:00:43,621 --> 00:00:48,260 +vemos que acá la retención generada de girador vemos que + +11 +00:00:48,261 --> 00:00:52,500 +está funcionando. tiene el porcentaje de retención 10,50. Está calculando correctamente, + +12 +00:00:52,560 --> 00:00:55,460 +está colocando el monto correcto. + +13 +00:00:55,520 --> 00:00:59,740 +Lo voy a bajar acá. probado en deide.test y también probado en deide.dev + +14 +00:01:04,420 --> 00:01:06,740 +Y está así, no sé, diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito (6).srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito (6).srt" new file mode 100644 index 00000000..bf3ac02a --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito (6).srt" @@ -0,0 +1,95 @@ +1 +00:00:01,420 --> 00:00:05,480 +Bueno, estoy en Days de Producción. Estoy revisando este tema de que hicieron una + +2 +00:00:05,481 --> 00:00:08,880 +e-factura desde el punto de venta, + +3 +00:00:09,000 --> 00:00:11,780 +porque es este CDN que tiene root. + +4 +00:00:12,680 --> 00:00:14,800 +Y cuando hicieron la devolución, o sea, + +5 +00:00:14,900 --> 00:00:18,200 +volvió el cliente, hicieron una nota de crédito y le hizo un e-ticket, + +6 +00:00:18,620 --> 00:00:21,520 +entonces ahora está dando error, entonces lo primero, + +7 +00:00:21,720 --> 00:00:24,200 +bueno este es el e-ticket, + +8 +00:00:24,820 --> 00:00:27,540 +me fijo, tiene IVA básico, no sé por qué le está dando error de + +9 +00:00:27,541 --> 00:00:30,280 +IVA gastos, no sé, eso se le está dando en punto de venta, + +10 +00:00:30,320 --> 00:00:32,460 +quizás no tiene nada que ver, está dando un error que no que no + +11 +00:00:32,461 --> 00:00:34,740 +corresponde. Pero si yo voy al socio de negocio, + +12 +00:00:35,560 --> 00:00:38,100 +tiene root, así que estaría bien que cada una hay factura. + +13 +00:00:38,800 --> 00:00:42,720 +Entonces después también voy al producto. El producto es este. + +14 +00:00:49,520 --> 00:00:50,660 +y tiene + +15 +00:00:57,540 --> 00:01:03,280 +este producto no tiene nada raro tiene + +16 +00:01:03,281 --> 00:01:06,140 +IVA básico, tampoco tiene IVA, + +17 +00:01:06,141 --> 00:01:10,340 +voy al terminal PDB porque ahí también tengo, + +18 +00:01:10,341 --> 00:01:15,100 +es ésta la terminal y voy a ir directamente a lo que son, + +19 +00:01:15,101 --> 00:01:20,190 +a asignar tipo de documento me voy a fijar la e-factura + +20 +00:01:20,191 --> 00:01:24,250 +que tiene un tipo de documento para devolución y voy a viajar a navegar + +21 +00:01:24,251 --> 00:01:28,050 +a ver qué tipo de documento es para devolución y si me fijo tiene + +22 +00:01:28,051 --> 00:01:30,650 +un e-ticket, nota de crédito, lo que pasa que a mí me parece que + +23 +00:01:30,651 --> 00:01:34,720 +esto está mal, o sea, es lleno El tipo de documento para evolución debería + +24 +00:01:34,721 --> 00:01:37,140 +ser eFactura, nota de crédito. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito (7).srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito (7).srt" new file mode 100644 index 00000000..bf3ac02a --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito (7).srt" @@ -0,0 +1,95 @@ +1 +00:00:01,420 --> 00:00:05,480 +Bueno, estoy en Days de Producción. Estoy revisando este tema de que hicieron una + +2 +00:00:05,481 --> 00:00:08,880 +e-factura desde el punto de venta, + +3 +00:00:09,000 --> 00:00:11,780 +porque es este CDN que tiene root. + +4 +00:00:12,680 --> 00:00:14,800 +Y cuando hicieron la devolución, o sea, + +5 +00:00:14,900 --> 00:00:18,200 +volvió el cliente, hicieron una nota de crédito y le hizo un e-ticket, + +6 +00:00:18,620 --> 00:00:21,520 +entonces ahora está dando error, entonces lo primero, + +7 +00:00:21,720 --> 00:00:24,200 +bueno este es el e-ticket, + +8 +00:00:24,820 --> 00:00:27,540 +me fijo, tiene IVA básico, no sé por qué le está dando error de + +9 +00:00:27,541 --> 00:00:30,280 +IVA gastos, no sé, eso se le está dando en punto de venta, + +10 +00:00:30,320 --> 00:00:32,460 +quizás no tiene nada que ver, está dando un error que no que no + +11 +00:00:32,461 --> 00:00:34,740 +corresponde. Pero si yo voy al socio de negocio, + +12 +00:00:35,560 --> 00:00:38,100 +tiene root, así que estaría bien que cada una hay factura. + +13 +00:00:38,800 --> 00:00:42,720 +Entonces después también voy al producto. El producto es este. + +14 +00:00:49,520 --> 00:00:50,660 +y tiene + +15 +00:00:57,540 --> 00:01:03,280 +este producto no tiene nada raro tiene + +16 +00:01:03,281 --> 00:01:06,140 +IVA básico, tampoco tiene IVA, + +17 +00:01:06,141 --> 00:01:10,340 +voy al terminal PDB porque ahí también tengo, + +18 +00:01:10,341 --> 00:01:15,100 +es ésta la terminal y voy a ir directamente a lo que son, + +19 +00:01:15,101 --> 00:01:20,190 +a asignar tipo de documento me voy a fijar la e-factura + +20 +00:01:20,191 --> 00:01:24,250 +que tiene un tipo de documento para devolución y voy a viajar a navegar + +21 +00:01:24,251 --> 00:01:28,050 +a ver qué tipo de documento es para devolución y si me fijo tiene + +22 +00:01:28,051 --> 00:01:30,650 +un e-ticket, nota de crédito, lo que pasa que a mí me parece que + +23 +00:01:30,651 --> 00:01:34,720 +esto está mal, o sea, es lleno El tipo de documento para evolución debería + +24 +00:01:34,721 --> 00:01:37,140 +ser eFactura, nota de crédito. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito.srt" new file mode 100644 index 00000000..bf3ac02a --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito.srt" @@ -0,0 +1,95 @@ +1 +00:00:01,420 --> 00:00:05,480 +Bueno, estoy en Days de Producción. Estoy revisando este tema de que hicieron una + +2 +00:00:05,481 --> 00:00:08,880 +e-factura desde el punto de venta, + +3 +00:00:09,000 --> 00:00:11,780 +porque es este CDN que tiene root. + +4 +00:00:12,680 --> 00:00:14,800 +Y cuando hicieron la devolución, o sea, + +5 +00:00:14,900 --> 00:00:18,200 +volvió el cliente, hicieron una nota de crédito y le hizo un e-ticket, + +6 +00:00:18,620 --> 00:00:21,520 +entonces ahora está dando error, entonces lo primero, + +7 +00:00:21,720 --> 00:00:24,200 +bueno este es el e-ticket, + +8 +00:00:24,820 --> 00:00:27,540 +me fijo, tiene IVA básico, no sé por qué le está dando error de + +9 +00:00:27,541 --> 00:00:30,280 +IVA gastos, no sé, eso se le está dando en punto de venta, + +10 +00:00:30,320 --> 00:00:32,460 +quizás no tiene nada que ver, está dando un error que no que no + +11 +00:00:32,461 --> 00:00:34,740 +corresponde. 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Dentro + +9 +00:00:39,081 --> 00:00:41,940 +de la ventana documentos por cobrar, vamos a tener, + +10 +00:00:42,240 --> 00:00:44,940 +por ejemplo, + +11 +00:00:45,900 --> 00:00:48,160 +según el tipo de socio de negocio, + +12 +00:00:48,840 --> 00:00:52,180 +vamos a elegir, por efecto tenemos que elegir una infactura, + +13 +00:00:52,181 --> 00:00:56,940 +digamos y por el tipo de socio negocio se va a poder definir una + +14 +00:00:56,941 --> 00:01:02,760 +este por ejemplo vamos a usar casa gutierres + +15 +00:01:02,761 --> 00:01:06,860 +según el socio de negocio guardamos, + +16 +00:01:07,020 --> 00:01:11,320 +vamos a elegir el término de pago perfecto, + +17 +00:01:11,321 --> 00:01:15,860 +guardamos y acá según el tipo de socio de + +18 +00:01:15,861 --> 00:01:19,180 +negocio se va a definir un tipo de documento de facturación del tren de + +19 +00:01:19,181 --> 00:01:24,440 +corresponda. Esto se configura según el grupo + +20 +00:01:24,441 --> 00:01:26,460 +de impuestos que tenga definido el social negocio, + +21 +00:01:26,940 --> 00:01:31,480 +navegamos y en el grupo de impuestos vamos a poder ver que tenemos + +22 +00:01:31,481 --> 00:01:36,220 +configurado lo que es el tipo + +23 +00:01:36,221 --> 00:01:38,800 +de documento factura, en esta ocasión no tiene ningún, + +24 +00:01:39,120 --> 00:01:45,020 +tenemos que definirlo aquí como y factura y factura + +25 +00:01:45,021 --> 00:01:48,500 +perfecto. También lo mismo para ver una nota de evito, + +26 +00:01:48,600 --> 00:01:51,080 +pero este es el más importante. Ahora, + +27 +00:01:51,420 --> 00:01:56,020 +si vamos a lo que es una, vamos a ver los + +28 +00:01:56,021 --> 00:01:59,340 +más grupos de impuestos y acá que tenemos cédula, + +29 +00:01:59,840 --> 00:02:02,200 +que vamos a poner acá un y ticket, + +30 +00:02:02,620 --> 00:02:03,780 +que tiene que tener definido, + +31 +00:02:09,220 --> 00:02:12,040 +y también, por ejemplo, de ne y también, + +32 +00:02:12,300 --> 00:02:15,120 +si tuviese de ne y es y ticket, + +33 +00:02:18,200 --> 00:02:21,940 +Siempre hay un tipo de momento fiscal y ticket no separado por organizaciones, + +34 +00:02:22,100 --> 00:02:26,760 +hay que tenerlo en cuenta, pasaporteno y otros también y ticket. + +35 +00:02:28,400 --> 00:02:30,960 +Esto tenemos que desactivar todo lo demás porque me lo vamos a tener un + +36 +00:02:30,961 --> 00:02:34,060 +tipo de documento por instancia, no separado por documentos, + +37 +00:02:34,280 --> 00:02:36,860 +porque la numeración va por otro lado. + +38 +00:02:37,580 --> 00:02:39,880 +Bien, ahora, si vamos al documento por cobrar, + +39 +00:02:40,140 --> 00:02:43,320 +y en este documento por cobrar, por ejemplo, elegimos un suciocio de negocio, + +40 +00:02:43,560 --> 00:02:46,280 +vamos a buscar un suciocio de negocio que se maneje con Segura, + +41 +00:02:47,100 --> 00:02:51,940 +vamos a venir acá y un grupo + +42 +00:02:51,941 --> 00:02:56,680 +de impuestos, vamos a fin y acá uno que tenga + +43 +00:02:56,681 --> 00:03:01,480 +de célula y para verificar + +44 +00:03:01,481 --> 00:03:05,180 +esto, va a distuta prueba, + +45 +00:03:05,440 --> 00:03:10,040 +esto, vamos a ver esto, son todos + +46 +00:03:10,041 --> 00:03:12,180 +pero por ejemplo acá buscamos, + +47 +00:03:12,320 --> 00:03:17,660 +estos son todos empleados todos + +48 +00:03:17,661 --> 00:03:23,700 +estos son solo empleados así que bueno vamos a definirlo pero en verdad son + +49 +00:03:23,701 --> 00:03:28,340 +empleados se ve que no tiene ninguno con el impuesto pero bueno + +50 +00:03:28,341 --> 00:03:33,240 +si definimos esto otro y guardamos me + +51 +00:03:33,241 --> 00:03:37,760 +lo cambia eitiquete como vimos ahí según la lógica que acabamos + +52 +00:03:37,761 --> 00:03:41,340 +de explicar Vamos a poner casa Gutiérrez de vuelta, + +53 +00:03:41,940 --> 00:03:45,580 +guardamos, perfecto, + +54 +00:03:45,600 --> 00:03:49,960 +ahora esta configuración podemos verificar también el punto de venta que se cambia automáticamente. + +55 +00:03:51,080 --> 00:03:56,440 +Bien, si estamos acá entonces podemos definir que un documento + +56 +00:03:56,441 --> 00:04:01,060 +va a ser considerado electrónico siempre y cuando tengamos en el tipo + +57 +00:04:01,061 --> 00:04:04,760 +de documento definido que es un compromete fiscal el electrónico. + +58 +00:04:06,240 --> 00:04:09,280 +En el tipo de documento lo queremos que definir, + +59 +00:04:09,360 --> 00:04:12,200 +ah, si maneja, falteración electrónica, sí, + +60 +00:04:12,760 --> 00:04:15,980 +y el enviar después de completar si sí o si no. + +61 +00:04:17,000 --> 00:04:20,900 +Bien, y el tipo de documento fiscal que tiene, + +62 +00:04:21,000 --> 00:04:24,720 +bueno, la numeración según la entidad fiscal del país, + +63 +00:04:25,140 --> 00:04:27,640 +estos son los tres definiciones más importantes, + +64 +00:04:27,800 --> 00:04:30,780 +tenemos que tener acá para poder, + +65 +00:04:30,960 --> 00:04:35,600 +entonces, utilizar que cuando se complete este documento + +66 +00:04:35,601 --> 00:04:40,360 +se envía. Ahora para la afectación intrónica + +67 +00:04:40,361 --> 00:04:44,900 +tenemos aquí, tenemos la posibilidad de definir aquí líneas, + +68 +00:04:45,460 --> 00:04:47,620 +vamos a definir producto, un ejemplo. + +69 +00:04:48,680 --> 00:04:52,840 +en este caso, simplemente vamos a elegir, + +70 +00:04:52,900 --> 00:04:58,620 +vamos a poner 10, simplemente + +71 +00:04:58,621 --> 00:05:02,500 +un ejemplo, vamos a ver acá, + +72 +00:05:02,760 --> 00:05:04,780 +guardamos la línea, perfecto, + +73 +00:05:04,940 --> 00:05:08,700 +y al guardar, me va a sumar el cavizal y me definió perfecto el + +74 +00:05:08,701 --> 00:05:12,320 +importe, y esto entonces cuando se completa, + +75 +00:05:13,120 --> 00:05:18,620 +en la acción de completar, vamos a poder visualizar que + +76 +00:05:18,621 --> 00:05:22,140 +el documento se es enviado, + +77 +00:05:22,280 --> 00:05:28,660 +documento enviado, ya se envió perfecto + +78 +00:05:28,661 --> 00:05:33,440 +y ahora vamos a poder visualizar el documento en las respuestas de evitacora + +79 +00:05:33,441 --> 00:05:38,000 +de documento electrónico. En este lugar vamos a tener toda la que son + +80 +00:05:38,001 --> 00:05:41,000 +las respuestas de SFE, el QR, + +81 +00:05:41,700 --> 00:05:45,060 +el agua que le descarga el número, la secuencia que le definió, + +82 +00:05:45,460 --> 00:05:50,380 +el código de seguridad, todos los mensajes y todas las respuestas. + +83 +00:05:50,820 --> 00:05:55,820 +Si hubiese tenido un error, tendría que venir con un error en información + +84 +00:05:55,821 --> 00:05:58,280 +adicional, o no está en notas. + +85 +00:05:58,620 --> 00:06:01,180 +Aquí tendría que venir definiendo el error. + +86 +00:06:01,260 --> 00:06:05,780 +Acá está como la respuesta que fue un archivo firmado correctamente. + +87 +00:06:08,680 --> 00:06:11,980 +Es importante decir que bueno, cuando rechaza una factura, + +88 +00:06:12,500 --> 00:06:17,540 +el número de secuencias va a estar ya establecido para este CFF, + +89 +00:06:17,960 --> 00:06:20,760 +para este documento por cobrar, por lo cual, + +90 +00:06:21,020 --> 00:06:25,140 +si enviamos uno nuevo, este número no va a ser utilizado, + +91 +00:06:25,320 --> 00:06:29,260 +sino que va a seguir con el siguiente, porque este ya fascinado a este + +92 +00:06:29,261 --> 00:06:33,300 +ID. Entonces eso nos va a dejarlo ahora que cuando se pueden cambiar, + +93 +00:06:33,580 --> 00:06:38,060 +ya se definió con este número y va a evitar que nunca se pisen + +94 +00:06:38,061 --> 00:06:41,920 +secuencias y demás. Bien, + +95 +00:06:42,720 --> 00:06:46,080 +ahora esta información, + +96 +00:06:46,280 --> 00:06:48,720 +obviamente la que se va a definir en el formato de impresión, + +97 +00:06:49,320 --> 00:06:54,000 +el formato de impresión, podemos visualizarlo desde + +98 +00:06:54,001 --> 00:06:58,060 +este, todos estos opciones deberíamos ocultarlas y no los utilizan, + +99 +00:06:58,620 --> 00:07:01,220 +porque solamente deberían funcionar este que está aquí. + +100 +00:07:01,940 --> 00:07:06,640 +Acá vimos que tengo un error, generé esto y no se me cargó, + +101 +00:07:06,960 --> 00:07:09,400 +por lo cual eso es un error, vamos a ver qué pasó, + +102 +00:07:10,340 --> 00:07:12,480 +debería de ser obtenido de esa manera. + +103 +00:07:13,340 --> 00:07:18,180 +Podemos ver, y si no podemos imprimir factura, + +104 +00:07:18,420 --> 00:07:21,460 +esto como que no, vio como que no, enviar, + +105 +00:07:21,900 --> 00:07:26,420 +ok, no tengo la opción de poder visualizar acá la + +106 +00:07:26,421 --> 00:07:30,960 +impresión, es un proceso que me lo deja + +107 +00:07:30,961 --> 00:07:35,220 +como adjuntos el pdf, pero no tengo la opción acá de poder visualizar, + +108 +00:07:35,221 --> 00:07:39,800 +eso es un error y debería de funcionar así este que + +109 +00:07:39,801 --> 00:07:42,180 +está acá, imprimir con probante, fíjale, + +110 +00:07:43,380 --> 00:07:47,080 +todos los demás no están soportados, así que éste es el único que deberás + +111 +00:07:47,081 --> 00:07:51,780 +puede ser un botón o puede ser acá. Ahora bien también podemos ir + +112 +00:07:51,781 --> 00:07:54,660 +acá, tenemos URL de descarga para visualizar, + +113 +00:07:54,940 --> 00:07:58,420 +hacemos click y eso me va a abrir la representación imprescencia. + +114 +00:07:59,600 --> 00:08:03,560 +Todos los datos que vimos en la información debería estar acá definido, + +115 +00:08:03,640 --> 00:08:08,040 +el código de seguridad que vimos y obviamente el número debería ser el que + +116 +00:08:08,041 --> 00:08:12,580 +está correctamente definido. Esto cuando + +117 +00:08:12,581 --> 00:08:14,920 +se apreta el botón de imprimir, + +118 +00:08:14,940 --> 00:08:21,180 +desde se debería y debería agregarse + +119 +00:08:21,181 --> 00:08:25,040 +como adjunto, entiendo, vamos a ver cómo se podría explicar, + +120 +00:08:25,360 --> 00:08:27,940 +presentar. Ahora, + +121 +00:08:27,941 --> 00:08:32,000 +esto es una factura que lo que puede pasar acá es que puede estar + +122 +00:08:32,001 --> 00:08:35,460 +como completo, hay que ver el tema de la secuencia, + +123 +00:08:35,461 --> 00:08:38,400 +aparte que no debería quedar con secuencia acá, pero no fue enviado. + +124 +00:08:39,580 --> 00:08:43,660 +Esta acción requeriría empujar, + +125 +00:08:43,680 --> 00:08:50,900 +digamos, de alguna manera, poder ver + +126 +00:08:50,901 --> 00:08:55,320 +si Hay unos pasos que se pueden hacer para justamente cuando queda con el + +127 +00:08:55,321 --> 00:08:59,840 +enviado si y el completo bueno verde liberar esto para + +128 +00:08:59,841 --> 00:09:02,900 +poder volver a enviarlo, esto ha estado documentado en un hilo, + +129 +00:09:03,280 --> 00:09:07,000 +hay que ver bien cómo solucionar eso para su problema que puede suceder, + +130 +00:09:07,140 --> 00:09:10,920 +que entonces tenemos que aplicar liberarlo primero y volver a enviarlo. + +131 +00:09:11,960 --> 00:09:17,120 +Es como que permitir, me parece que entiendo que era que permitir anular, + +132 +00:09:18,280 --> 00:09:21,500 +actualizar, + +133 +00:09:22,280 --> 00:09:24,560 +permitir anular, + +134 +00:09:25,240 --> 00:09:27,680 +permitir, bueno, + +135 +00:09:28,580 --> 00:09:31,180 +acá no veo esto, generar líneas, + +136 +00:09:31,280 --> 00:09:35,140 +exportar, no, acá no veo eso, + +137 +00:09:35,620 --> 00:09:40,260 +ya lo voy a decir para que lo puedan notar el proceso + +138 +00:09:49,350 --> 00:09:53,870 +que es este es cuando por claro acá también tenemos en que + +139 +00:09:53,871 --> 00:09:58,430 +pagado no y acá hay un cheque que está faltando que es + +140 +00:09:58,431 --> 00:10:03,490 +él es + +141 +00:10:03,491 --> 00:10:08,270 +el permitir cuando es rechazado + +142 +00:10:08,271 --> 00:10:12,730 +por ejemplo o anulado, un CPE por DJI, + +143 +00:10:12,890 --> 00:10:17,790 +por la entidad fiscal, solo en ese momento que se puede permitir anular + +144 +00:10:17,791 --> 00:10:20,330 +un documento. En este caso podemos probar, + +145 +00:10:20,970 --> 00:10:23,950 +alasarla, por la por favor de que esto no se puede permitir anularlo, + +146 +00:10:24,170 --> 00:10:26,670 +porque ya está afirmado y enviado de DJI, + +147 +00:10:26,870 --> 00:10:29,650 +con lo cual nunca se puede permitir. Ahora, + +148 +00:10:29,950 --> 00:10:34,530 +en esos casos del sistema tenemos un proceso que llama autorizar documento + +149 +00:10:34,531 --> 00:10:39,050 +por cobrar. Cuando se autoriza documento por recograr podemos elegir + +150 +00:10:39,051 --> 00:10:43,610 +por ejemplo podemos nos da la opción + +151 +00:10:43,611 --> 00:10:48,690 +de un tipo de autorización ese tipo de autorización + +152 +00:10:48,691 --> 00:10:53,690 +nos da la opción de anular o enviar + +153 +00:10:53,691 --> 00:10:58,290 +eso para permitir enviar nuevamente tenemos + +154 +00:10:58,291 --> 00:11:03,190 +que hacer en este caso seleccionar enviar para luego del + +155 +00:11:03,191 --> 00:11:08,110 +que seleccionar al enviar, correr el otro proceso de enviar + +156 +00:11:08,111 --> 00:11:10,590 +factura, servicio de factura, es una entrenada nuevamente, + +157 +00:11:10,910 --> 00:11:15,470 +y ahora si ahí sí llega a identificar + +158 +00:11:15,471 --> 00:11:17,990 +el correpamiento. Bien, + +159 +00:11:18,590 --> 00:11:21,370 +esos entonces sería los pasos para completar una factura, + +160 +00:11:21,570 --> 00:11:26,210 +siempre tendrían que llegar, obviamente, con el número obtenido directamente desde el + +161 +00:11:26,211 --> 00:11:28,710 +facturador electrónico, no son las nuevas definimos la secuencia, + +162 +00:11:29,050 --> 00:11:32,390 +sino que se define por el siguiente secuencia del facturador electrónico. + +163 +00:11:35,330 --> 00:11:39,530 +Para hacer una nota de crédito, ahora esto también cambió un poco, + +164 +00:11:40,230 --> 00:11:42,970 +vamos a hacer una copia, vamos a hacer una nota de crédito de esto, + +165 +00:11:43,430 --> 00:11:45,770 +y para ello tenemos que hacer. Por ejemplo, + +166 +00:11:45,771 --> 00:11:48,090 +podemos hacer la copia registro, copiamos los datos, + +167 +00:11:48,390 --> 00:11:53,110 +así reutilizamos, y le cambiamos a una y + +168 +00:11:53,111 --> 00:11:59,510 +factura nota de crédito. Cuando guardamos para + +169 +00:11:59,511 --> 00:12:04,130 +enviar una nota de crédito vamos a copiar líneas por ejemplo, + +170 +00:12:04,730 --> 00:12:08,430 +en este caso, copiamos líneas de una factura, + +171 +00:12:12,570 --> 00:12:16,670 +Ok, no funciona el proceso de copia líneas. + +172 +00:12:18,050 --> 00:12:20,210 +Vamos a crear desde, + +173 +00:12:21,190 --> 00:12:26,190 +que + +174 +00:12:27,070 --> 00:12:31,270 +ha habido que tampoco tenemos acceso al crear nota de crédito de factura, + +175 +00:12:31,450 --> 00:12:34,370 +esto también podría ser, pero no sería lo mismo, + +176 +00:12:34,610 --> 00:12:37,670 +aquí es el proceso de crear de este, + +177 +00:12:38,410 --> 00:12:41,470 +pero bueno, vamos a ir a + +178 +00:12:47,370 --> 00:12:49,430 +copiar líneas, ok, + +179 +00:12:49,570 --> 00:12:50,170 +no funciona, + +180 +00:12:57,790 --> 00:13:00,550 +Bien, no funciona, y no tengo acá el criar desde, + +181 +00:13:00,810 --> 00:13:03,990 +acá estamos viendo otros errores, estoy en db para ir creando issues esto, + +182 +00:13:05,150 --> 00:13:09,350 +no funciona. Voy a frenar esto para habilitar, + +183 +00:13:09,950 --> 00:13:16,170 +bueno, bueno, voy a, + +184 +00:13:16,171 --> 00:13:18,610 +vamos a ir al otro documento, + +185 +00:13:18,750 --> 00:13:21,230 +vamos a ir por ejemplo acá a visualizar, + +186 +00:13:21,550 --> 00:13:25,930 +rechecar, entonces tenemos acá las dos facturas que tenemos, + +187 +00:13:26,570 --> 00:13:33,870 +casabutía, resista, en esta que tenemos acá en la + +188 +00:13:33,871 --> 00:13:38,450 +línea para evitar, voy a crear el 122, + +189 +00:13:38,930 --> 00:13:43,570 +ok, voy a elegir acá el + +190 +00:13:43,571 --> 00:13:48,990 +122, vamos a hacer acá 10, + +191 +00:13:49,890 --> 00:13:55,350 +vamos a poner acá 2, + +192 +00:13:55,890 --> 00:13:58,970 +vamos a lo diferente, es una nota de crédito parcial, + +193 +00:13:59,510 --> 00:14:01,850 +la idea es que esta nota de crédito, + +194 +00:14:01,930 --> 00:14:05,690 +antes de literar desde más fácil porque te libera la orden de compra también, + +195 +00:14:05,830 --> 00:14:08,050 +no la verdad en este caso, pero bueno, en este caso vamos a dar + +196 +00:14:08,051 --> 00:14:12,670 +igual netamente de sustucción electrónica, vamos a unir a 2 y lo que vamos + +197 +00:14:12,671 --> 00:14:16,170 +a hacer acá es completar, + +198 +00:14:16,350 --> 00:14:20,790 +vamos bien intentar completar esta nota de crédito, + +199 +00:14:21,210 --> 00:14:22,330 +con el intentamos completar + +200 +00:14:27,930 --> 00:14:32,770 +esto está mal, acabo a replicar un error garrafal + +201 +00:14:32,771 --> 00:14:37,960 +y es que Vito + +202 +00:14:37,961 --> 00:14:42,340 +que la envía Shopping, esto es un documento electrónico, + +203 +00:14:42,800 --> 00:14:47,400 +vamos a ver si esto tiene conectado + +204 +00:14:47,401 --> 00:14:57,780 +que este es un documento electrónico, maneja + +205 +00:14:57,781 --> 00:15:01,900 +que este es un electrónico, esto completó y así como sin nata, + +206 +00:15:01,901 --> 00:15:06,740 +es un problema. Bien, + +207 +00:15:07,760 --> 00:15:10,060 +ahora esto está replicado, + +208 +00:15:10,160 --> 00:15:13,440 +así que perfecto, lo vamos a poder valiar, copiar líneas recién ahora. + +209 +00:15:14,300 --> 00:15:19,480 +Ok, bien, y esto entonces no + +210 +00:15:19,481 --> 00:15:22,500 +definió nunca de mío, + +211 +00:15:23,260 --> 00:15:26,480 +así que bueno, vamos a poder ver si ponemos cuál es la idea, + +212 +00:15:26,820 --> 00:15:30,060 +esto era un un poco la idea que quería, la factura se tendría que + +213 +00:15:30,061 --> 00:15:33,140 +haber definido en asignar factura, + +214 +00:15:33,720 --> 00:15:39,620 +en el campo factura + +215 +00:15:39,621 --> 00:15:45,080 +asignada, esto no tendría que haber dejado completar si definimos + +216 +00:15:45,081 --> 00:15:47,880 +la factura en asignar factura, + +217 +00:15:48,560 --> 00:15:52,880 +en esta factura relacionada en asignar factura, + +218 +00:15:53,560 --> 00:15:56,840 +es un campo obligatorio para poder enviar la nota de crédito, + +219 +00:15:56,880 --> 00:15:59,300 +para poder referenciala la nota de crédito con una factura. + +220 +00:16:00,800 --> 00:16:05,640 +Esta factura se ve visualiza directamente desde el cabezal. + +221 +00:16:06,760 --> 00:16:11,880 +Inicialmente tenemos solamente uno a uno. Posteriormente le vamos a dar soporte a + +222 +00:16:11,881 --> 00:16:16,580 +cuando se crean varias asignaciones, + +223 +00:16:16,820 --> 00:16:18,940 +desde una nota de crédito con varias facturas, + +224 +00:16:19,840 --> 00:16:22,260 +desde el facturar asignar se van a definir aquí. + +225 +00:16:22,261 --> 00:16:27,000 +El facturar, facturas asignar su + +226 +00:16:27,001 --> 00:16:29,100 +planta a lo que era antes de ser referido. + +227 +00:16:30,760 --> 00:16:34,100 +Y el bitáculo de documentos electrónicos su planta, + +228 +00:16:34,101 --> 00:16:38,980 +lo que era antes de ser. De esta manera tenemos toda la + +229 +00:16:38,981 --> 00:16:44,280 +definición de lo que es la de la facturación + +230 +00:16:44,281 --> 00:16:48,840 +electrónica. Siempre después pues el comentario fiscal sería la + +231 +00:16:48,841 --> 00:16:51,520 +adenda, así que capaz que podemos ponerle que a adenda, + +232 +00:16:52,020 --> 00:16:54,380 +si le definimos a lo que va a salir en la adenda, + +233 +00:16:55,060 --> 00:17:00,920 +en la descripción también se pueden enviar y bueno, + +234 +00:17:01,560 --> 00:17:04,040 +no sé si tenemos algo más, pero sí que no, + +235 +00:17:04,460 --> 00:17:05,620 +tenemos varios detalles se se puede resolver. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Tipo_de_Documento_segun_Grupo_de_Impuestos_para_documentos_sin_configuracion_electronica.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Tipo_de_Documento_segun_Grupo_de_Impuestos_para_documentos_sin_configuracion_electronica.srt" new file mode 100644 index 00000000..2cb325ce --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Tipo_de_Documento_segun_Grupo_de_Impuestos_para_documentos_sin_configuracion_electronica.srt" @@ -0,0 +1,49 @@ +1 +00:00:01,680 --> 00:00:06,580 +Vamos a ver cómo acá ya se resolvió el problema de cheque + +2 +00:00:06,581 --> 00:00:09,720 +diferido. Por ejemplo, tenemos este documento que es el cheque diferido. + +3 +00:00:11,540 --> 00:00:17,080 +Colocamos aquí. Eso es todo amigos, un al + +4 +00:00:17,081 --> 00:00:22,300 +momento de guardar, le coloca el ticket según el grupo de el + +5 +00:00:22,301 --> 00:00:25,370 +grupo de impuesto Ya chequea diferido, + +6 +00:00:25,510 --> 00:00:29,210 +no tiene acá ninguna configuración de manejar esta transmisión electrónica, + +7 +00:00:29,310 --> 00:00:33,160 +no tiene nada de esto. y ya funciona, + +8 +00:00:33,260 --> 00:00:38,200 +funciona con cualquier documento documento que no sea mientras + +9 +00:00:38,201 --> 00:00:42,440 +la organización tenga falta de loción electrónica documento que no sea ningún que no + +10 +00:00:42,441 --> 00:00:46,520 +tenga ningún tipo de documento fiscal configurado va a ser tomado como una factura + +11 +00:00:46,521 --> 00:00:49,560 +y va a gustar ,buscar en el grupo de impuestos el tipo de documento + +12 +00:00:49,561 --> 00:00:50,980 +para factura correspondiente. + +en la 3.1.6 se corrió un SQL que coloca e-Ticket como predeterminado, de esta forma en Factura por lote se coloca ese Documento y no cheque diferido o algún otro documento.También los documentos de Facturas CxC (Cheques Diferidos por ejemplo) que no tengan el Tipo de Documento Fiscal se configuraron como Factura esto permite que al crearse la factura se coloque el tipo de documento correcto según el Grupo de Impuesto.En la 3.1.7 esta es la validación por código para que incluso si se usa un documento que no este configurado, que lo tome como factura para determinar el tipo de documento a usar según el Grupo de Impuesto diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaciones_y_Creacion_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaciones_y_Creacion_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt" new file mode 100644 index 00000000..cd4f7848 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaciones_y_Creacion_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt" @@ -0,0 +1,571 @@ +1 +00:00:01,360 --> 00:00:04,960 +Vamos, ahm, probar los camis que se han hecho de invoice, + +2 +00:00:05,120 --> 00:00:07,940 +¿sí? Voy a hacer acá, + +3 +00:00:08,040 --> 00:00:11,060 +una nota de crédito, la guarda relacionar a distintas facturas, + +4 +00:00:11,240 --> 00:00:15,200 +vamos a ver que creo que son de este tenien estas. + +5 +00:00:16,080 --> 00:00:18,120 +3, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, + +6 +00:00:18,180 --> 00:00:23,420 +3, 4, 4. Sí, señor esta. Aquí tengo unas facturas más + +7 +00:00:23,421 --> 00:00:26,660 +que detener. fechas ateriores del 12 de noviembre, + +8 +00:00:27,300 --> 00:00:32,140 +por ejemplo, tiene una línea esta, + +9 +00:00:32,160 --> 00:00:34,360 +U-ah! No! + +10 +00:00:34,620 --> 00:00:37,040 +No! Christ! + +11 +00:00:41,620 --> 00:00:44,620 +Vamos a buscar esta acá. + +12 +00:00:46,900 --> 00:00:52,040 +Tijuana desde el, misma fecha están en dólar también esta + +13 +00:00:52,041 --> 00:00:56,600 +tiene tres líneas y tengo + +14 +00:00:56,601 --> 00:00:58,500 +otra como en otra fecha el 26 de noviembre. + +15 +00:01:03,130 --> 00:01:05,790 +26 de de noviembre igual con Melina, + +16 +00:01:06,190 --> 00:01:10,340 +toda que está en dólares. Vamos a relacionar + +17 +00:01:16,380 --> 00:01:19,460 +Vamos a intentar relazar esta nota de crédito con pocha de hoy, + +18 +00:01:19,740 --> 00:01:24,560 +entonces los cargos que las + +19 +00:01:24,561 --> 00:01:28,760 +valaciones que he tenido INBOYSY, que es uno de que las documentos referenciados tienen + +20 +00:01:28,761 --> 00:01:31,900 +que tener la misma tasa de cabe que el documento que se está enviando. + +21 +00:01:32,460 --> 00:01:35,560 +No tiene que declarar las mismas tasas de documenta, las mismas tasas en ambas + +22 +00:01:35,561 --> 00:01:39,820 +documentas. Entonces lo que se hizo fue dos validaciones. + +23 +00:01:39,821 --> 00:01:43,360 +una que lo, documentos referenciados y la nota de crédito tiene que tener la + +24 +00:01:43,361 --> 00:01:47,500 +misma moneda y y deben de tener. + +25 +00:01:48,540 --> 00:01:51,700 +Bueno, no, no. Queden las documentos que se relacionen. + +26 +00:01:51,840 --> 00:01:55,500 +Debe todos de donde tener la misma igual a la misma manera y la + +27 +00:01:55,501 --> 00:02:00,930 +misma tasa. teniendo esto cuando se relaciona + +28 +00:02:00,931 --> 00:02:04,590 +esta nota de crédito con algún documento se va a creer. + +29 +00:02:04,620 --> 00:02:07,980 +una tasa de conversión personalizado, + +30 +00:02:08,460 --> 00:02:11,380 +especialmente para este tipo de documento, esto para las tasas negociadas. + +31 +00:02:12,660 --> 00:02:15,900 +Se ha creado una tasa negociada para esta nota de crédito que va a + +32 +00:02:15,901 --> 00:02:18,880 +ser igual a la tasa de el documento referencial. + +33 +00:02:20,700 --> 00:02:23,320 +Vamos a dar la cara en crear este factura. + +34 +00:02:25,080 --> 00:02:28,580 +Vamos a realizar este factura y vamos a, + +35 +00:02:29,680 --> 00:02:31,120 +esta de acá + +36 +00:02:35,680 --> 00:02:39,200 +esta factura que tiene un aire ¿Qué ni? ¿Qué? + +37 +00:02:44,920 --> 00:02:51,020 +Vamos a crear otra vez crear desde factura vamos + +38 +00:02:51,021 --> 00:02:53,140 +a intentar esta Sacto la que, de una fecha diferente. + +39 +00:02:57,060 --> 00:03:01,700 +¿Ehh, esto acá? Si intentamos + +40 +00:03:01,701 --> 00:03:08,350 +relacionar esta factura nos da error porque + +41 +00:03:08,351 --> 00:03:11,730 +la tasa de cambio de la documento de referencia 3 4 2 que es + +42 +00:03:11,731 --> 00:03:15,520 +39 es diferente al del documento que estamos intentando referencia, + +43 +00:03:15,980 --> 00:03:19,980 +que es 39 de este 34. Entonces quedan casi en pareció. + +44 +00:03:21,560 --> 00:03:26,300 +pero son diferentes entonces no permite relacionar + +45 +00:03:26,301 --> 00:03:29,540 +distintos documentos con distintas tasas de cambio. + +46 +00:03:30,600 --> 00:03:33,140 +O sea, hay documentos con distintas tasas de cambio. Sin embargo, + +47 +00:03:33,880 --> 00:03:39,730 +si intentamos su register acá. Esta + +48 +00:03:39,731 --> 00:03:44,390 +factura que es del mismo día Esta factura tiene tres líneas + +49 +00:03:44,850 --> 00:03:47,830 +Voy a seleccionar de estas tres líneas una sola línea + +50 +00:03:52,420 --> 00:03:57,580 +Esa persona está así la relaciona correctamente y Y + +51 +00:03:57,581 --> 00:03:59,700 +también esta factura, + +52 +00:04:00,040 --> 00:04:03,240 +aunque no se muestra por acá, tiene una tasa de conversión. + +53 +00:04:06,960 --> 00:04:10,380 +un tipo de conversión este, + +54 +00:04:10,580 --> 00:04:15,140 +acá personalizado que es este consumidor final de + +55 +00:04:15,141 --> 00:04:19,960 +R4 48, se relaciona directamente con + +56 +00:04:19,961 --> 00:04:24,660 +la ferturo y una tasa el cambio con esta misma típica conversión. + +57 +00:04:29,340 --> 00:04:29,440 +Gracias. + +58 +00:04:37,430 --> 00:04:42,130 +Vamos a buscar un tipo de conversión Y + +59 +00:04:42,131 --> 00:04:45,150 +ahora lo voy a importar que es la misma. Este. + +60 +00:04:48,960 --> 00:04:53,420 +Acá es el tipo de conversión con eso. + +61 +00:04:58,100 --> 00:05:01,180 +esto es para de esa misma fatura, esa fatura específica. + +62 +00:05:01,500 --> 00:05:07,320 +un jugador alitador al agro. Entonces, + +63 +00:05:07,460 --> 00:05:09,520 +teniendo esto podemos acá completar. + +64 +00:05:19,000 --> 00:05:23,620 +Y se completa esta nota de crédito, vamos a verla acá en un bici. + +65 +00:05:25,040 --> 00:05:29,600 +un instancia de prueba para la 4 o 1 noticia + +66 +00:05:29,640 --> 00:05:31,040 +en el 3 de agresor, sí. + +67 +00:05:35,910 --> 00:05:40,610 +Podemos ver acá en total es que la cotización es de 39. + +68 +00:05:40,920 --> 00:05:44,200 +de 50 de ahí lo que se ha creado para esa nota de crédito + +69 +00:05:44,201 --> 00:05:46,740 +y si vamos acá en referencias. + +70 +00:05:48,960 --> 00:05:51,020 +Vamos a ver los campos nuevos que se ha ingresado, + +71 +00:05:51,220 --> 00:05:55,960 +y voy a ir ahora a uno de los campos + +72 +00:05:55,961 --> 00:05:58,940 +nuevos que se ha agregado. que se agregaron que están actualmente en prueba son + +73 +00:05:58,941 --> 00:06:01,260 +montos del documento referenciado, + +74 +00:06:01,520 --> 00:06:04,960 +la moneda del documento referenciado y su cotización o en su tasa, + +75 +00:06:04,980 --> 00:06:08,860 +Campeo, vemos que los dos documentos referenciados tienen la misma cotización, + +76 +00:06:09,520 --> 00:06:16,500 +la misma manera y así ya se le me manda el monto de + +77 +00:06:16,501 --> 00:06:20,940 +estos documentos actualmente, yo personalmente infiero. + +78 +00:06:21,060 --> 00:06:25,060 +que el monto que se pasa por acá es el monto que se va + +79 +00:06:25,061 --> 00:06:31,390 +a ser relacionado de la nota de crédito a ese documento referenciado, + +80 +00:06:32,130 --> 00:06:36,470 +por ejemplo una de estas acturas, deberían ser esta la 4-3. + +81 +00:06:37,080 --> 00:06:41,820 +Vamos que el monto que tiene responsable 1799 y también + +82 +00:06:41,821 --> 00:06:44,820 +el clavono 21. + +83 +00:06:45,120 --> 00:06:47,380 +un tome de 9, 17, + +84 +00:06:47,780 --> 00:06:49,980 +un poco de 9, 3, + +85 +00:06:50,120 --> 00:06:54,740 +9, 8 y la nota de que hay tocar , + +86 +00:06:55,700 --> 00:06:57,780 +3, 9, 9, 7, 7, 7. + +87 +00:06:58,080 --> 00:07:02,600 +Veo que hay un detalle cada una pequeña diferencia en los tesimales, + +88 +00:07:03,120 --> 00:07:06,100 +pero eso es lo que, + +89 +00:07:06,120 --> 00:07:10,100 +que se relaciona de la factura, donde una de las facturas fue nada más + +90 +00:07:10,101 --> 00:07:13,120 +de, + +91 +00:07:13,920 --> 00:07:17,400 +Este día es el 7 de nuevo, porque sería a esta mi mano. + +92 +00:07:21,360 --> 00:07:23,000 +lo que se asina la factura + +93 +00:07:28,520 --> 00:07:31,360 +lo que se hace en la factura es lo que se manda a invoici + +94 +00:07:31,361 --> 00:07:34,880 +no el valor total de la factura original que este el valor total era + +95 +00:07:34,881 --> 00:07:39,460 +de 39 y 9, eso son los + +96 +00:07:39,461 --> 00:07:42,280 +cambios que se han agregado o a talmente a la factura. + +97 +00:07:43,820 --> 00:07:48,620 +bueno no lo coloque por acá pero también sí + +98 +00:07:48,621 --> 00:07:53,450 +bueno pueden hacer incluso esto vamos a hacer + +99 +00:07:53,451 --> 00:07:58,620 +una nueva etiqueta de crédito con + +100 +00:07:58,621 --> 00:08:04,080 +su, con su indor, + +101 +00:08:04,081 --> 00:08:05,300 +final, + +102 +00:08:09,440 --> 00:08:12,040 +Vamos a crear lo de seca de esta + +103 +00:08:20,360 --> 00:08:23,480 +y vemos que esta tiene dos líneas al otro clínio, + +104 +00:08:23,560 --> 00:08:24,660 +por más seleccionar dos clínios. + +105 +00:08:30,980 --> 00:08:33,920 +Siguimos acá en facturas a asignar como este por línea, + +106 +00:08:34,440 --> 00:08:36,680 +en facturas a asignar hay dos registros. + +107 +00:08:44,400 --> 00:08:46,960 +¿Verdad? ¿Tot tiene, los registro. Entonces, + +108 +00:08:47,100 --> 00:08:50,780 +si nosotros completamos acá, también una validación que tiene invoici, + +109 +00:08:53,520 --> 00:08:58,920 +no pueden haber dos o más referencias apuntando al mismo documento + +110 +00:09:00,660 --> 00:09:03,140 +Vamos para acá, vamos para acá, + +111 +00:09:03,141 --> 00:09:07,700 +vamos a ver el inicio. Sigue a + +112 +00:09:07,701 --> 00:09:08,200 +la 3-4 + +113 +00:09:13,320 --> 00:09:17,900 +referencias vemos que se manda una sola referencia por el total o + +114 +00:09:17,901 --> 00:09:21,960 +la suma de los los montos de los montasino. + +115 +00:09:22,580 --> 00:09:25,740 +Se agrupa y se suma por documento y los montasino. + +116 +00:09:26,820 --> 00:09:29,880 +para evitar un error con una validación que tiene invoices y que es de + +117 +00:09:29,881 --> 00:09:34,100 +eso que las referencias no pago ver 2 con el mismo número, + +118 +00:09:34,860 --> 00:09:37,380 +tipo y sérica. + +119 +00:09:44,930 --> 00:09:51,760 +Ok, con esto 5,001 5-0-1, + +120 +00:09:51,880 --> 00:09:56,740 +5-0-1, el total, y esto lo para valida igualmente + +121 +00:09:56,741 --> 00:10:00,520 +que se está mandando el, y correcto, + +122 +00:10:00,560 --> 00:10:03,200 +vamos a quedar un logregistro y tiquet + +123 +00:10:08,230 --> 00:10:09,490 +un poco de pino + +124 +00:10:17,730 --> 00:10:20,450 +¿Sabezca, + +125 +00:10:21,070 --> 00:10:22,270 +Productor? + +126 +00:10:28,430 --> 00:10:31,110 +Confecho de Pueblo, completamos completar + +127 +00:10:40,640 --> 00:10:44,900 +¿Veces? ¿Veces? + +128 +00:10:45,600 --> 00:10:50,920 +total es lo que + +129 +00:10:51,240 --> 00:10:54,220 +la cotización de la moneda de que en el menos de esta fecha explície + +130 +00:10:54,221 --> 00:10:56,800 +de cuarenta Sí, + +131 +00:10:56,940 --> 00:11:01,920 +está mandando la tasa. se estaba mandando en las + +132 +00:11:01,921 --> 00:11:03,620 +notas de crédito la tasa nueva genera + +133 +00:11:07,750 --> 00:11:10,490 +A ver, no sé si aquí hay información contables, + +134 +00:11:10,850 --> 00:11:13,630 +se ve también, pues vamos a apreciar. + +135 +00:11:15,360 --> 00:11:15,920 +Gracias por estar + +136 +00:11:27,700 --> 00:11:31,360 +Pero aquí está la nueva validación este. + +137 +00:11:31,440 --> 00:11:36,100 +Hoy sí, ya con eso está lo principal que + +138 +00:11:36,101 --> 00:11:38,240 +se validas por cada ampere. + +139 +00:11:40,200 --> 00:11:44,440 +No que tener relación con el IP, las valaciones para evitar cualquier error. + +140 +00:11:46,300 --> 00:11:49,300 +Y levantar la información. Vala, no piensas trabajas que sí es, + +141 +00:11:49,620 --> 00:11:54,580 +vale dar lo que, lo que dije es que el la referencia + +142 +00:11:54,581 --> 00:11:58,960 +tiene que el monto que se le asocia y no el monto del documento + +143 +00:11:58,961 --> 00:11:59,180 +original diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaci\303\263n de e-tickets y e-facturas en el punto de venta \360\237\247\276.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaci\303\263n de e-tickets y e-facturas en el punto de venta \360\237\247\276.srt" new file mode 100644 index 00000000..cba3f033 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaci\303\263n de e-tickets y e-facturas en el punto de venta \360\237\247\276.srt" @@ -0,0 +1,91 @@ +1 +00:00:01,570 --> 00:00:04,590 +Bien, estoy en la instancia de IDE, vamos a validar que desde el punto + +2 +00:00:04,591 --> 00:00:09,470 +de venta, eh, nos genere un e-ticket si es un, + +3 +00:00:09,471 --> 00:00:14,310 +eh, SDN con cédula y una e-factura si es un SDN + +4 +00:00:14,311 --> 00:00:17,040 +con root. En este caso, he consumido un final es con cédula. + +5 +00:00:18,000 --> 00:00:22,860 +Así que vamos a generarlo, vamos + +6 +00:00:22,861 --> 00:00:24,940 +a cobrar, vamos a generar ese ticket, + +7 +00:00:26,320 --> 00:00:27,960 +voy a generar un e-ticket justamente. + +8 +00:00:35,060 --> 00:00:39,240 +Bueno, ok, + +9 +00:00:41,600 --> 00:00:45,300 +acá generó un etiquete, + +10 +00:00:45,520 --> 00:00:47,800 +perfecto. Ahora vamos a ir con el otro caso. + +11 +00:00:48,780 --> 00:00:51,960 +Voy a elegir este socio del negocio que tiene root, + +12 +00:00:52,760 --> 00:00:59,520 +con este número de identificación. Así que vamos a elegir + +13 +00:00:59,521 --> 00:01:04,180 +un producto, pero vamos a ponerle el socio del de + +14 +00:01:04,181 --> 00:01:07,760 +negocio a DELSAL. + +15 +00:01:08,560 --> 00:01:11,920 +Bien. Y vamos a cobrar. + +16 +00:01:15,880 --> 00:01:19,840 +Y vamos a generar la factura. Debería ser una E-factura en este caso. + +17 +00:01:20,560 --> 00:01:22,340 +,debido a que tiene ROOT. + +18 +00:01:37,360 --> 00:01:40,740 +Bueno, acá no me lo imprimió, + +19 +00:01:41,360 --> 00:01:46,340 +pero de todas formas podemos ir a documentos por cobrar y + +20 +00:01:46,341 --> 00:01:49,280 +por la fecha de hoy ver lo que emitió, + +21 +00:01:49,640 --> 00:01:55,680 +por este caso. del + +22 +00:01:55,681 --> 00:01:58,800 +cel. Bueno, como vemos generó una defactura, + +23 +00:01:58,920 --> 00:02:01,340 +por lo tanto está correcta esta funcionalidad. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaci\303\263n y Manejo de Documentos Electr\303\263nicos en Banco Santander.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaci\303\263n y Manejo de Documentos Electr\303\263nicos en Banco Santander.srt" new file mode 100644 index 00000000..0cf67385 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaci\303\263n y Manejo de Documentos Electr\303\263nicos en Banco Santander.srt" @@ -0,0 +1,183 @@ +1 +00:00:00,660 --> 00:00:04,000 +Ya se actualizó de IDE.DE con el último cambio. + +2 +00:00:04,680 --> 00:00:09,150 +Vamos a hacerlo de nuevo. registro, + +3 +00:00:09,530 --> 00:00:13,010 +una transferencia diferida, que es lo que vamos a entender, + +4 +00:00:14,290 --> 00:00:18,880 +lo vamos a guardar. y se mantiene en transparencia diferida. + +5 +00:00:24,570 --> 00:00:26,030 +Vamos a subirlo al final. + +6 +00:00:32,580 --> 00:00:35,740 +Lo guardamos y se mantiene el cheque diferido. + +7 +00:00:36,400 --> 00:00:40,260 +Pero si yo coloco el ticket y lo coloco otra vez a, + +8 +00:00:40,870 --> 00:00:42,130 +Banco Santander + +9 +00:00:46,650 --> 00:00:49,400 +Banco Santander es un, root, + +10 +00:00:49,820 --> 00:00:53,780 +colocare factura y si aquí coloco consignor final + +11 +00:01:02,230 --> 00:01:06,920 +Aquí se coloca un etiquete. De la misma forma vamos a validar + +12 +00:01:06,921 --> 00:01:08,160 +el toro de venta acá. + +13 +00:01:12,435 --> 00:01:15,845 +naranja. si colocamos, + +14 +00:01:15,846 --> 00:01:17,465 +vamos a buscar acá por ejemplo + +15 +00:01:25,385 --> 00:01:28,085 +Un post order de ticket. Vamos a ponerlo acá. + +16 +00:01:30,845 --> 00:01:33,765 +,el logístico, ,curar... + +17 +00:01:34,785 --> 00:01:35,525 +,ok... ,y eso es todo. + +18 +00:01:39,859 --> 00:01:42,699 +Vemos que aunque se colocó etiquette, + +19 +00:01:42,799 --> 00:01:45,759 +colocó estatura según el ROOT de la aplicación. + +20 +00:01:45,799 --> 00:01:48,979 +el socionegocio Banco Santander. + +21 +00:01:54,559 --> 00:01:57,779 +Funciona correctamente si el tipo estaba listo. + +22 +00:01:57,799 --> 00:02:03,079 +La validación lo que tiene es, como se + +23 +00:02:03,080 --> 00:02:07,639 +ha mostrado, si el tipo de documento tiene ética Si + +24 +00:02:07,640 --> 00:02:08,759 +tienes maneja de facturación electrónica. + +25 +00:02:13,879 --> 00:02:16,019 +y tiene tipo de documento fiscal. + +26 +00:02:17,759 --> 00:02:19,779 +Bueno, si manejan facturación electrónica, + +27 +00:02:20,419 --> 00:02:22,779 +según el tipo de documento que se esté usando, Si es una factura, + +28 +00:02:22,859 --> 00:02:26,079 +él va a buscar la factura del grupo de impuestos. + +29 +00:02:26,639 --> 00:02:29,579 +Si es una nota, él va a buscar la nota del grupo de impuestos. + +30 +00:02:29,899 --> 00:02:34,559 +y el documento utilizado maneja facturación electrónica pero no tiene configurado + +31 +00:02:34,560 --> 00:02:37,919 +tipo documento fiscal, el va a tomar por defecto el documento. + +32 +00:02:37,939 --> 00:02:38,999 +documento de factura. + +33 +00:02:45,979 --> 00:02:49,079 +Una chequea diferente al tercero, + +34 +00:02:49,699 --> 00:02:51,959 +solo rápidamente para la avaliación, + +35 +00:02:53,179 --> 00:02:57,159 +maneja facturación. electrónica. Bueno, + +36 +00:02:57,479 --> 00:03:01,139 +no puedo colocar la calidad de la cámara. Pero si hay un dado caso + +37 +00:03:01,140 --> 00:03:07,959 +de que maneja fantásticamente bien. y no tiene nada configurado toma + +38 +00:03:07,960 --> 00:03:13,039 +por defecto lo que es una factura. con + +39 +00:03:13,040 --> 00:03:18,059 +esto queda la valencia de cualquier documento que no sea de manufacturación + +40 +00:03:18,079 --> 00:03:21,799 +electrónica, no tiene ningún tipo de validación de factorización electrónica, + +41 +00:03:21,859 --> 00:03:26,099 +como es el colocar el tipo de documento según el grupo de impuestos. + +42 +00:03:26,119 --> 00:03:30,759 +Y también cómo era la agrupación de facturación. + +43 +00:03:34,209 --> 00:03:36,329 +para la línea CFE, + +44 +00:03:36,469 --> 00:03:38,589 +lo que es el resumen de facturación electrónica. + +45 +00:03:39,109 --> 00:03:43,899 +Esa validación tampoco se lleva a a cabo en documentos que no manejen + +46 +00:03:43,900 --> 00:03:44,859 +facturación electrónica. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/WPP con fuente de cfe para cambios de DGI 25.1 (1).srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/WPP con fuente de cfe para cambios de DGI 25.1 (1).srt" new file mode 100644 index 00000000..fe5985bb --- /dev/null +++ "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/WPP con fuente de cfe para cambios de DGI 25.1 (1).srt" @@ -0,0 +1,223 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:03,640 +Bueno, acá estamos probando los campos nuevos, que deje y exige en la nueva + +2 +00:00:03,641 --> 00:00:06,500 +versión 25.1, este, + +3 +00:00:06,580 --> 00:00:10,980 +los de documentos relacionados de taza de cambio y la cotización de la taza. + +4 +00:00:12,060 --> 00:00:16,920 +acá nosotros tenemos el documento y factura que completamos + +5 +00:00:16,921 --> 00:00:24,240 +en yamos a invoici el 31 0 6 que se encuentra acá 40 + +6 +00:00:24,241 --> 00:00:28,880 +y 306 y que se decir 40 y 307 y + +7 +00:00:28,881 --> 00:00:31,780 +lo que vamos a hacer ahora es crear una nota de crédito a partir + +8 +00:00:31,781 --> 00:00:37,040 +de este documento que vamos a popularlo acá lo + +9 +00:00:37,041 --> 00:00:41,840 +vamos a guardar y lo que vamos a hacer es crear desde el documento + +10 +00:00:41,841 --> 00:00:45,040 +del cfe original, + +11 +00:00:45,960 --> 00:00:51,160 +como la factura original, creamos + +12 +00:00:51,161 --> 00:00:53,580 +el documento, + +13 +00:00:53,581 --> 00:00:55,820 +o sea creamos las líneas del documento, + +14 +00:00:55,821 --> 00:01:01,200 +si no fijamos acá tenemos el documento + +15 +00:01:01,201 --> 00:01:06,460 +en sí, la línea copiada, la línea de factura no debe estar creada + +16 +00:01:06,461 --> 00:01:11,240 +todavía correcto en esta creada y tenemos el cfe + +17 +00:01:11,241 --> 00:01:16,000 +referido que debe + +18 +00:01:16,001 --> 00:01:20,660 +haber lo que ha quedado también porque es el que el cual copiamos + +19 +00:01:20,661 --> 00:01:26,560 +la linea la + +20 +00:01:26,561 --> 00:01:31,140 +factura, la que referencia con los montos entonces lo que vamos a hacer + +21 +00:01:31,141 --> 00:01:38,680 +es ir al el cabezal y generar las líneas de factura y + +22 +00:01:38,681 --> 00:01:43,220 +en la línea de factura tenemos que completar algunos datos porque eso llegador y + +23 +00:01:43,221 --> 00:01:48,200 +el nombre y la unidad de medidas. Bien, + +24 +00:01:48,940 --> 00:01:53,460 +esto funciona con el configurador sistema como la parametriz de su inicial + +25 +00:01:53,461 --> 00:01:58,040 +de estos cambios. En este caso lo pasamos + +26 +00:01:58,041 --> 00:02:03,720 +a no y nosotros intentamos completar y + +27 +00:02:03,721 --> 00:02:11,580 +intentamos completar la factura y + +28 +00:02:11,581 --> 00:02:20,280 +no disponemos + +29 +00:02:20,281 --> 00:02:21,840 +a completar la factura + +30 +00:02:26,640 --> 00:02:30,860 +y debería dar un error, una error, + +31 +00:02:31,220 --> 00:02:33,360 +así me enfijamos acá, + +32 +00:02:33,361 --> 00:02:37,900 +vemos que la nota del crédito o + +33 +00:02:37,901 --> 00:02:40,420 +sea, la altura fue y la nota del crédito de error, + +34 +00:02:41,080 --> 00:02:51,820 +porque le faltan los campos + +35 +00:02:51,821 --> 00:02:56,460 +que al volver acá y configurar esto en + +36 +00:02:56,461 --> 00:03:01,540 +Yes, debería activarse la carrera de esos campos para + +37 +00:03:01,541 --> 00:03:06,340 +que se han enviado a Invoicy, entonces no vamos completar nuevamente acá, + +38 +00:03:06,580 --> 00:03:09,720 +debería realizarse correctamente el envío, + +39 +00:03:09,800 --> 00:03:11,140 +hay + +40 +00:03:19,460 --> 00:03:22,580 +completo, en que hace un momento había dado error por el flyer, + +41 +00:03:22,680 --> 00:03:27,620 +ahora como le habilitamos, que permitió completar el documento + +42 +00:03:27,621 --> 00:03:30,680 +de nota de crédito. + +43 +00:03:31,020 --> 00:03:34,300 +Si nosotros volvemos a invoici y refrescamos, + +44 +00:03:35,100 --> 00:03:39,380 +obtenemos que el documento fue firmado, + +45 +00:03:39,520 --> 00:03:44,080 +esto no importa porque el tfx que se carbo ese otro organización + +46 +00:03:44,081 --> 00:03:46,740 +y tfx que funcione la instancia de pruebas, + +47 +00:03:47,400 --> 00:03:49,820 +pero fue completado el documento, + +48 +00:03:50,600 --> 00:03:52,940 +ya no tira más estos mensajes de errores, + +49 +00:03:54,120 --> 00:04:00,080 +si nosotros nos vamos a referencias, + +50 +00:04:00,600 --> 00:04:05,200 +vemos que tiene la moneda y la + +51 +00:04:05,201 --> 00:04:09,720 +cotización correspondiente a la factura que es + +52 +00:04:09,721 --> 00:04:14,040 +parte de los campos no que se agregar, esto es la nota de crédito + +53 +00:04:14,041 --> 00:04:18,720 +de factura sería número 41-17 que + +54 +00:04:18,721 --> 00:04:23,720 +está en prueba retail, que salió de la distancia WRP + +55 +00:04:23,721 --> 00:04:28,220 +22-27 desde la organización y ang, + +56 +00:04:29,640 --> 00:04:31,180 +y esta sería la prueba completa. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/exportar_2475_20260330.zip" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/exportar_2475_20260330.zip" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0f28e5277892e6606d8efbdb035ca3d360a37065 GIT binary patch literal 34669 zcmZs?V|Zm!a0m<#5D*xUtZ;ulqDxJ_4oDD?02B}qb<5N|4}-&-)L}#$BZ*9tzHH~xw;&CEVXtBj zxySmml~BUHx+nB5})v{9SGDbu~L)bi|6aufXSX4Xs~-L+%0&z0>=v1ES>L^7)c 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Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/conversacion.md" @@ -0,0 +1,230 @@ +# Hilo: ✅[YS] #2475 Proceso de Facturación Electrónica + +**Canal:** documentación-ayuda +**Issue:** #2475 (github) — https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2475 +**Exportado:** 2026-04-13 17:24 +**Total mensajes:** 37 + +--- + +### yamelsenih — 2026-03-28 22:57 + +<@372591380729692160> <@876800049860997140> +Necesitamos todas las transcripciones posibles tanto de la entrega de desarrollo como las capacitaciones, todo suma y que no quede nada por fuera + +Al tener absolutamente todo me lo asignan por favor y le cambian el estado a "Por Documentar" + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-28 22:57 + +Issue creado https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2475 + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-28 22:58 + +🔫[GE] #2475 Proceso de Facturación Electrónica + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-28 22:58 + +<@372591380729692160> te han asignado el issue **#2475** + +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 13:49 + +voy a buscar todo de esto + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 13:49 + +> **⚠️ Se requieren horas registradas** +> Antes de cambiar el estado de **Por Desarrollar** a **En Proceso**, debes registrar el tiempo consumido. +> +> Usa `/tiempo_consumido` para cargar las horas trabajadas. + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 13:50 + +> **✅ Tiempo registrado exitosamente** + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 13:50 + +> **⚠️ No se puede mover a "En Proceso"** +> El issue debe tener un responsable asignado. +> +> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 13:50 + +Issue asignado a GLescalona <@372591380729692160> + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 13:51 + +Estado del issue cambiado a En Proceso + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 13:51 + +🏃 [GE] #2475 Proceso de Facturación Electrónica + +--- + +### yamelsenih — 2026-03-30 13:56 + +Toma en cuenta el estimado que e lo que tomará todo. Busca eso rápido porfa que no tome tiempo + +--- + +### yamelsenih — 2026-03-30 13:56 + +Ya debemos tener eso a la mano + +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 14:11 + +Adjunto: **Validaciones_y_Creacion_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt** (11.6 KB) +Adjunto: **Prueba_de_documento_y_gestion_de_tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt** (1.7 KB) +Adjunto: **Actualizacion_sobre_tipos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt** (11.3 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 14:15 + +Adjunto: **Prueba_de_envio_de_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt** (2.5 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 14:18 + +Adjunto: **Prueba_de_Versionamiento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt** (6.2 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 14:54 + +Adjunto: **Revision_de_la_retencion_en_facturacion_de_proveedores_.srt** (1.1 KB) +Adjunto: **Actualizacion_sobre_cambios_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt** (1.6 KB) +Adjunto: **Demostracion_de_la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt** (1.2 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 14:59 + +Adjunto: **Actualizacion_del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt** (3.3 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 15:15 + +Adjunto: **Configuracion_de_Tipo_de_Documento_correcto_segun_Facturacion_Electronica.srt** (1.9 KB) +Adjunto: **Tipo_de_Documento_segun_Grupo_de_Impuestos_para_documentos_sin_configuracion_electronica.srt** (1.8 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 15:19 + +Adjunto: **Configuracion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt** (5.3 KB) +Adjunto: **Facturacion_de_Contingencia.srt** (3.9 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 15:31 + +Adjunto: **Contra_e-Remito.srt** (2.8 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 15:48 + +Adjunto: **Mandar_Codigo_de_producto_generico_si_resumen_de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt** (1.4 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 15:50 + +Adjunto: **Impresion_Masiva_de_Remito.srt** (664 B) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 15:54 + +Adjunto: **Devolucion_Producto_desde_POS.srt** (1.1 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 15:59 + +Adjunto: **Configuracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt** (2.5 KB) +Adjunto: **Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt** (5.9 KB) +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 16:20 + +Adjunto: **Cambiar_Formato_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt** (3.1 KB) +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 17:12 + +> **Exportación completada** +> **Mensajes:** 28 +> **Adjuntos:** 20/20 +> **Tamaño:** 33.9 KB + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 17:13 + +Adjunto: **exportar_2475_20260330.zip** (33.9 KB) +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 17:20 + +> **✅ Tiempo registrado exitosamente** + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 20:02 + +> **✅ Tiempo registrado exitosamente** + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 20:02 + +Estado del issue cambiado a Por Validar + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 20:02 + +✅ [GE] #2475 Proceso de Facturación Electrónica + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 20:02 + +Issue asignado a yamelsenih <@875822077465219193> + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-30 20:02 + +✅[YS] #2475 Proceso de Facturación Electrónica + +--- + +### gabriel152413 — 2026-03-30 20:04 + +Estas horas no eran de aquí, era del otro hilo + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-13 17:24 + +> **Exportando hilo...** +> Obteniendo mensajes del hilo... + +--- diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n sobre cambios en retenciones y c\303\263digos de env\303\255o \360\237\223\212.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n sobre cambios en retenciones y c\303\263digos de env\303\255o \360\237\223\212.srt" new file mode 100644 index 00000000..af87c533 --- /dev/null +++ "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n sobre cambios en retenciones y c\303\263digos de env\303\255o \360\237\223\212.srt" @@ -0,0 +1,75 @@ +1 +00:00:01,200 --> 00:00:05,400 +Se realizaron dos cambios para las retenciones. + +2 +00:00:05,880 --> 00:00:10,740 +Uno es que, El código de retención se está sacando + +3 +00:00:10,741 --> 00:00:13,160 +de la retención y no de la funcionalidad. + +4 +00:00:14,340 --> 00:00:19,060 +Por ejemplo, aquí él debería mandarse el 179. El otro es + +5 +00:00:19,061 --> 00:00:22,380 +que a Invoicy ya se le manda el porcentaje de retención con decimales, + +6 +00:00:22,460 --> 00:00:27,380 +se cambió de BigInteger a BigInteger. Para la + +7 +00:00:27,381 --> 00:00:29,400 +prueba tenemos acá el documento, + +8 +00:00:29,440 --> 00:00:34,220 +el resguardo, documento 81 con el resguardo A1647. + +9 +00:00:36,280 --> 00:00:41,520 +Estamos en la 1647, podemos ver en retenciones + +10 +00:00:41,521 --> 00:00:46,060 +el código del 100 7 1 11 4 + +11 +00:00:46,061 --> 00:00:50,700 +6 1 7 1 que es de acá 11 4 6 1 7 1 + +12 +00:00:50,701 --> 00:00:53,700 +y Y si vamos a ítems, + +13 +00:00:56,420 --> 00:01:01,060 +veremos más detalles del ítem. tenemos + +14 +00:01:01,061 --> 00:01:06,320 +igualmente acá la retención un 46171 con 12,50% + +15 +00:01:09,420 --> 00:01:14,140 +se está enviando todo acá en movimagen.dev lo que coloqué + +16 +00:01:14,141 --> 00:01:19,890 +fue el tipo de restricción Le + +17 +00:01:19,891 --> 00:01:23,530 +coloco un cargo acá que encontré, porque me estaba dando error con un impuesto + +18 +00:01:23,531 --> 00:01:28,060 +que no encontraba. o algo así. Le coloqué esto solo por probar + +19 +00:01:28,061 --> 00:01:30,460 +y se genera la reacción y funciona y se manda. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/An\303\241lisis de tarifas y retenciones en pagos (1).srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/An\303\241lisis de tarifas y retenciones en pagos (1).srt" new file mode 100644 index 00000000..2f612966 --- /dev/null +++ "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/An\303\241lisis de tarifas y retenciones en pagos (1).srt" @@ -0,0 +1,51 @@ +1 +00:00:00,780 --> 00:00:03,140 +Bueno, tenemos un tema acá, con el tema de, + +2 +00:00:03,400 --> 00:00:08,600 +eh, el importe que sale del + +3 +00:00:08,601 --> 00:00:11,780 +lote procesador de pagos, tenemos 800, que es solamente un pago, + +4 +00:00:11,940 --> 00:00:15,520 +ponele, vamos a hacer un caso, de un solo pago, 300 pesos, + +5 +00:00:16,120 --> 00:00:21,560 +tiene una tarifa de nueve veinte y una retención de cinquenta y dos ahora + +6 +00:00:21,561 --> 00:00:24,040 +nueve veinte más más incuentidos, + +7 +00:00:24,760 --> 00:00:30,060 +da esto, + +8 +00:00:30,600 --> 00:00:35,140 +esto está descontando. el tema que el 9-20 hay que + +9 +00:00:35,141 --> 00:00:39,740 +sumarlo y viva entonces y esto acá esta tarifa no + +10 +00:00:39,741 --> 00:00:44,380 +está descontando acá el impuesto y esto entonces están + +11 +00:00:44,381 --> 00:00:48,460 +descontando y van a generar un documento que es menor O sea, + +12 +00:00:48,520 --> 00:00:51,680 +para descoltar de caja de 9-20 y, + +13 +00:00:51,760 --> 00:00:54,260 +en vez de hacerlo, 9-20 más iba. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n Financiera_ Proceso de Resguardos y Recibos \360\237\222\274.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n Financiera_ Proceso de Resguardos y Recibos \360\237\222\274.srt" new file mode 100644 index 00000000..325481c4 --- /dev/null +++ "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n Financiera_ Proceso de Resguardos y Recibos \360\237\222\274.srt" @@ -0,0 +1,1523 @@ +1 +00:00:01,680 --> 00:00:04,040 +Bueno, desde el comienzo de la capacitación, + +2 +00:00:04,200 --> 00:00:06,940 +de financiero, cuentas corrientes, + +3 +00:00:07,120 --> 00:00:09,880 +vamos a hacer un mix ahí, este, viendo algunas consultas, + +4 +00:00:10,420 --> 00:00:13,940 +y respondiendo a algunos temas, este, que nos quedaron pendientes de la parte contable. + +5 +00:00:15,520 --> 00:00:20,140 +Nos comentaron de ver estos puntos y vamos + +6 +00:00:20,141 --> 00:00:23,140 +a apoyarlos también con la presentación de cómo visualizar un balance, + +7 +00:00:23,520 --> 00:00:27,080 +un informe financiero que nos había quedado pendiente la de la pasada y cómo + +8 +00:00:27,081 --> 00:00:30,920 +comparar el mismo y ver con un mayor contable y ver bien las diferencias. + +9 +00:00:30,940 --> 00:00:33,960 +entre uno y otro. Si quieres, + +10 +00:00:34,160 --> 00:00:37,680 +me parece que está bueno para ir por orden y así terminamos en el + +11 +00:00:37,681 --> 00:00:42,300 +balance, es poder hacerlo digamos en este orden. + +12 +00:00:43,340 --> 00:00:47,060 +Primero ver los resguardos, después ver el estado de cuenta, + +13 +00:00:47,100 --> 00:00:50,920 +ver cómo se visualizan esos recuerdos, recibos, después seguir con el asiento diario, + +14 +00:00:51,160 --> 00:00:53,640 +manual, el que son impuestos al final del mes, + +15 +00:00:54,020 --> 00:00:59,860 +y terminar con lo que es el balance mayor. Bien, + +16 +00:00:59,861 --> 00:01:01,940 +comencemos entonces, a ver, vos tenés algún, + +17 +00:01:01,960 --> 00:01:04,580 +Bueno, nos sirve mucho ver algún ejemplo tuyo, + +18 +00:01:04,800 --> 00:01:08,620 +que hayas intentado hacer por tú misma. Contame qué caso fue. + +19 +00:01:10,460 --> 00:01:15,760 +Yo lo que hice fue el pago con fecha de ayer de Daniel + +20 +00:01:15,761 --> 00:01:18,140 +Chirico. Si. + +21 +00:01:22,060 --> 00:01:22,700 +Ok. + +22 +00:01:28,740 --> 00:01:31,140 +Nico, una pregunta. Para hacer recibo de pago, + +23 +00:01:31,840 --> 00:01:36,100 +¿se parte siempre el recibo? pago o puede ser pago en cobro para partir? + +24 +00:01:37,160 --> 00:01:40,960 +Es lo mismo. Es indistinto, + +25 +00:01:41,060 --> 00:01:45,720 +¿verdad? El recibo lo único que hace es automáticamente la + +26 +00:01:45,721 --> 00:01:50,540 +asignación y te lo muestra, permitiendo que tener n cobros contra + +27 +00:01:50,541 --> 00:01:53,700 +n facturas. Es la única diferencia sustancial. + +28 +00:01:54,360 --> 00:01:58,240 +Y acá vamos a ver la asignación si es que la genera. + +29 +00:01:58,600 --> 00:02:00,880 +Si asignaste un cobro solo, + +30 +00:02:01,140 --> 00:02:03,480 +¿se puede hacer pago de cobro? + +31 +00:02:03,860 --> 00:02:08,420 +Totalmente. y le llega al cliente? Bueno, + +32 +00:02:08,580 --> 00:02:13,060 +ese es otro punto. El IRrecibo hoy en día no lo tenemos nosotros implementado. + +33 +00:02:13,640 --> 00:02:15,880 +El IRrecibo. Entiendo que ustedes lo utilizan, + +34 +00:02:16,580 --> 00:02:19,560 +no es algo obligatorio. Lo podemos implementar, + +35 +00:02:19,640 --> 00:02:24,440 +sí. quieren que sería este documento, + +36 +00:02:24,560 --> 00:02:28,260 +este no, el de pago no, el de cobro, generar el XML y mandarlo + +37 +00:02:28,261 --> 00:02:31,700 +también. Pero no es un documento fiscal obligatorio, + +38 +00:02:32,280 --> 00:02:34,980 +solamente digo para facilitar. Claro, no es obligatorio, + +39 +00:02:35,100 --> 00:02:38,800 +pero, Yo no sé si una vez que vos lo tenés podés dejar de + +40 +00:02:38,801 --> 00:02:42,140 +emitirlo, esa es la duda que me genera a mí. + +41 +00:02:42,220 --> 00:02:45,140 +Ah, no vería por qué no, + +42 +00:02:46,140 --> 00:02:49,680 +pero… o sea, cambiaste el sistema y el sistema no tiene… No sé. + +43 +00:02:50,620 --> 00:02:53,320 +Sí, sí, porque el recibo en sí no es obligatorio. + +44 +00:02:53,400 --> 00:02:57,120 +Por eso, no es obligatorio. Es una facilidad para tener una representación impresa y + +45 +00:02:57,121 --> 00:03:00,620 +el envío y demás. Nosotros lo que hacemos, tenemos un formato de impresión. + +46 +00:03:02,100 --> 00:03:06,880 +¿Qué lo tenemos? No me acuerdo si acá ya le pusimos + +47 +00:03:06,881 --> 00:03:08,960 +el formato de impresión, + +48 +00:03:09,020 --> 00:03:11,400 +¿está dado? No, recibo de pago, dice. No, este no. + +49 +00:03:11,620 --> 00:03:14,120 +No, pero esto es un pago, porque el recibo de cobro, + +50 +00:03:14,140 --> 00:03:18,980 +en realidad yo hice el manual y eso no tengo mayor inconveniente y entiendo + +51 +00:03:18,981 --> 00:03:23,420 +que avanzado el tiempo se va a hacer por el proceso de banco. + +52 +00:03:24,080 --> 00:03:29,200 +Exacto. Bueno, podemos + +53 +00:03:29,201 --> 00:03:33,540 +igual implementar el IR recibo si desean, + +54 +00:03:34,140 --> 00:03:36,460 +pero no es algo esencial, + +55 +00:03:36,640 --> 00:03:40,040 +vital para la salida en vivo. Ahora vamos a centrarnos en este caso. + +56 +00:03:40,140 --> 00:03:44,560 +Hiciste un recibo de pago a Daniel, no agregaste facturas, + +57 +00:03:45,220 --> 00:03:48,020 +por eso no hizo asignación. Claro, + +58 +00:03:48,220 --> 00:03:50,480 +porque ¿qué pasa? Como no era, + +59 +00:03:50,481 --> 00:03:53,640 +yo me acuerdo que vos cuando me lo explicaste me dijiste primero tenés que + +60 +00:03:53,641 --> 00:03:58,500 +hacer el resguardo. Para que después el saldo, + +61 +00:03:58,501 --> 00:04:01,160 +Claro, porque me dijiste así, después el saldo, + +62 +00:04:01,180 --> 00:04:02,760 +lo cancelas con el pago. + +63 +00:04:16,660 --> 00:04:18,780 +Yo me anoto acá, + +64 +00:04:19,000 --> 00:04:21,260 +en el documento que pasaste recién, + +65 +00:04:21,440 --> 00:04:26,400 +que estamos agarrando, y me pongo a pasar vídeo + +66 +00:04:26,401 --> 00:04:31,200 +de retención + +67 +00:04:31,201 --> 00:04:37,340 +y generación. generación de I resguardo a + +68 +00:04:37,341 --> 00:04:41,440 +proveedor. Claro que ese lo emito yo, + +69 +00:04:41,820 --> 00:04:45,400 +distinto es el del cliente que me lo emite él y es como forma + +70 +00:04:45,401 --> 00:04:47,780 +de pago digamos. Yo esto para no demorar. + +71 +00:04:47,800 --> 00:04:52,380 +la capacitación, el proceso para por lo menos sacarte la duda. + +72 +00:04:52,740 --> 00:04:56,940 +Vos en el socio de negocio tenemos que definir acá qué retención se le + +73 +00:04:56,941 --> 00:04:59,880 +aplica. Claro, + +74 +00:04:59,940 --> 00:05:02,760 +yo me acuerdo que no lo pudimos terminar de gestionar, + +75 +00:05:02,980 --> 00:05:06,360 +porque la verdad es que, estaba. Pero después apareció, + +76 +00:05:07,020 --> 00:05:10,020 +lo agregaron después. Lo agregás acá, + +77 +00:05:10,280 --> 00:05:12,900 +cualquiera, acá. Pero antes no estaba. + +78 +00:05:13,920 --> 00:05:17,540 +Y ¿qué vamos a hacer? Pero voy por pagos. + +79 +00:05:19,860 --> 00:05:22,480 +Es que en verdad, te cuento un poco. + +80 +00:05:24,280 --> 00:05:26,400 +No, no, no. Ahí va. + +81 +00:05:26,500 --> 00:05:28,820 +Tenemos estas retenciones. Acá vemos este ejemplo. + +82 +00:05:29,920 --> 00:05:32,440 +Acá tenemos algunos ejemplos, pero teníamos con otro socio negocio, + +83 +00:05:32,480 --> 00:05:34,980 +se ve. Vamos a ver. + +84 +00:05:35,020 --> 00:05:37,120 +a ver con qué es, con Daniel, ah mira, + +85 +00:05:37,240 --> 00:05:40,860 +perfecto. No, no, no, porque es el único, por ahora es el único, + +86 +00:05:41,040 --> 00:05:43,060 +por eso es que probamos con él. + +87 +00:05:43,500 --> 00:05:46,180 +Acá tenés, mirá, vamos a ver el ejemplo, + +88 +00:05:46,300 --> 00:05:48,680 +te cuento y después te muestro el proceso entero, + +89 +00:05:48,780 --> 00:05:50,660 +porque me parece que todavía hemos tenido un problema con la emisión del resguardo. + +90 +00:05:52,980 --> 00:06:00,980 +Tengo acá la retención, y esta retención es + +91 +00:06:00,981 --> 00:06:05,740 +lo que se generó por 4.900 pesos sobre un monto base de + +92 +00:06:05,741 --> 00:06:09,330 +70.000. ¿Sobre qué factura fuente se aplicó? + +93 +00:06:09,830 --> 00:06:14,510 +Acá te dice. Entonces, el proceso linealmente sería + +94 +00:06:14,511 --> 00:06:18,490 +el siguiente. Vos venís aquí, generás una factura para el proveedor. + +95 +00:06:20,150 --> 00:06:23,560 +Voy a, ¿cómo era? generar retención, + +96 +00:06:23,561 --> 00:06:25,740 +retención generada. Sí, pero verá, + +97 +00:06:25,940 --> 00:06:28,340 +vos primero comenzás con creando la factura, + +98 +00:06:28,420 --> 00:06:31,680 +el paso uno es crear la factura. No, eso yo ya la tengo. + +99 +00:06:31,860 --> 00:06:35,520 +Al crearle la factura, el documento ya está. Al completar la factura, + +100 +00:06:36,880 --> 00:06:41,700 +automáticamente Vos vas a ver que en los documentos relacionados se + +101 +00:06:41,701 --> 00:06:45,940 +va a visualizar la retención generada. + +102 +00:06:47,620 --> 00:06:52,140 +Bien, y es desde acá que puedes navegar a ver qué retención + +103 +00:06:52,141 --> 00:06:54,730 +generó. Bien. + +104 +00:06:56,130 --> 00:07:00,090 +Esta retención va a ser por el porcentaje que se definió. + +105 +00:07:00,430 --> 00:07:04,470 +No sé si es este o es otro, dependiendo cada retención. + +106 +00:07:05,470 --> 00:07:08,610 +Estas retenciones se generan, pero no se emite nada. + +107 +00:07:08,980 --> 00:07:12,680 +no emite nada de GI, porque en verdad es algo interno, + +108 +00:07:13,080 --> 00:07:16,300 +tenés que retener esto, nada más. + +109 +00:07:17,420 --> 00:07:21,360 +El paso siguiente es generar retención, + +110 +00:07:22,140 --> 00:07:30,220 +ahora ahí quedó mal traducido, que es generar retenciones, + +111 +00:07:30,340 --> 00:07:34,900 +que en verdad es generar resguardo este proceso y + +112 +00:07:34,901 --> 00:07:38,640 +te muestra todo lo que tenés pendiente de generar resguardo. + +113 +00:07:41,790 --> 00:07:44,890 +Y acá no sé si lo terminamos de configurar, + +114 +00:07:45,630 --> 00:07:47,810 +lo seleccionas y generas, + +115 +00:07:49,110 --> 00:07:51,310 +capaz que me falta el tipo de documento o algo por eso, + +116 +00:07:52,170 --> 00:07:54,390 +lo generas. Al generar esto, + +117 +00:07:56,190 --> 00:07:59,670 +te genera y te muestra en la ventana, + +118 +00:08:00,050 --> 00:08:04,440 +te va a decir ok, ahí te dice Ok, + +119 +00:08:05,000 --> 00:08:09,740 +Draft 2, y esto te genera en la ventana de + +120 +00:08:09,741 --> 00:08:14,260 +resguardo, es una ventana de resguardo + +121 +00:08:14,261 --> 00:08:17,380 +que es el, este sí, es el comprobante fiscal electrónico, + +122 +00:08:17,440 --> 00:08:22,180 +es el CFE. Claro. Y ahí Acá vamos a tener los resguardos + +123 +00:08:22,181 --> 00:08:24,780 +que, bueno, no sé, por alguna razón no los veo. + +124 +00:08:25,100 --> 00:08:28,200 +Eso es lo que me faltaba. Claro, yo entraba acá. Entraba acá y yo + +125 +00:08:28,201 --> 00:08:31,620 +decía, pero ¿y cómo hago para hacérselo? Y acá vas a ver el resguardo + +126 +00:08:31,621 --> 00:08:35,560 +que, por alguna razón, me está quedando de una manera mal. + +127 +00:08:35,800 --> 00:08:38,380 +que no lo vemos. Y acá tenemos todo, + +128 +00:08:38,540 --> 00:08:40,680 +tenés la línea de retención y demás, o sea, + +129 +00:08:40,780 --> 00:08:44,060 +todos los CFE. Claro, es como el último paso. + +130 +00:08:44,280 --> 00:08:46,300 +Es el último paso. No que partir de la factura. + +131 +00:08:47,060 --> 00:08:49,160 +Exacto. Cuando completás esto, y esto es importante, + +132 +00:08:49,620 --> 00:08:54,460 +cuando completás el resguardo, El resguardo tiene una definido + +133 +00:08:54,461 --> 00:08:58,240 +que se asigna automáticamente, por lo cual va a aplicarse con una nota de + +134 +00:08:58,241 --> 00:09:01,740 +crédito a la factura y ya va a descontar el saldo. + +135 +00:09:03,960 --> 00:09:08,640 +Es el resguardo que descuenta. Porque yo me acordaba que vos me habías dicho + +136 +00:09:08,641 --> 00:09:12,100 +que primero era el resguardo y entonces cuando yo aplicaba el pago yo tenía + +137 +00:09:12,101 --> 00:09:15,120 +el saldo. Perfecto, y acá son cosas que, + +138 +00:09:15,121 --> 00:09:17,300 +Claro, pero yo empezaba por el resguardo y yo decía, + +139 +00:09:17,380 --> 00:09:20,560 +pero acá no hay nada, no entiendo. No se visualiza, + +140 +00:09:20,920 --> 00:09:26,180 +ventana, pareja, que se vacía luego + +141 +00:09:26,181 --> 00:09:28,960 +de generar el irresguardo, + +142 +00:09:31,460 --> 00:09:34,620 +capaz está generando con un tipo de documento mal, con alguna definición mal que + +143 +00:09:34,621 --> 00:09:37,560 +no se le muestra en la ventana, yo le muestro igual el flujo entero. + +144 +00:09:38,080 --> 00:09:40,320 +para que ustedes lo puedan hacer y con el recibo. + +145 +00:09:40,500 --> 00:09:43,360 +Así les queda bien clarito, emisión de resguardo como un video tipo. + +146 +00:09:48,160 --> 00:09:50,640 +Habiendo aclarado eso, ¿alguna duda? ¿algo más? + +147 +00:09:52,380 --> 00:09:55,600 +En el resguardo es que también, se contabiliza y se manda la cuenta de + +148 +00:09:55,601 --> 00:09:59,040 +la retención correspondiente. Esto lo podemos ver después, + +149 +00:09:59,380 --> 00:10:02,160 +pero se le define un cargo de la retención y va a dar retenciones + +150 +00:10:02,161 --> 00:10:04,280 +realizadas, + +151 +00:10:04,340 --> 00:10:07,900 +para que te lo mande aplicarlo a la cuenta contable que vos le termines + +152 +00:10:07,901 --> 00:10:10,380 +el cargo. Bueno, + +153 +00:10:10,540 --> 00:10:13,000 +Esperá. Entonces, primero hacés la factura, + +154 +00:10:13,260 --> 00:10:17,380 +después le hacés el resguardo con estos tres pasos. + +155 +00:10:18,560 --> 00:10:21,880 +Después, cuando te paga, le hacés el recibo. + +156 +00:10:21,881 --> 00:10:24,620 +El recibo por el saldo. Por el saldo. + +157 +00:10:24,930 --> 00:10:30,650 +Cuando lo pagas, esta factura de 70 no + +158 +00:10:30,651 --> 00:10:33,090 +va a tener un saldo abierto de 70, + +159 +00:10:33,970 --> 00:10:36,030 +va a tener un saldo abierto de 85, + +160 +00:10:36,270 --> 00:10:39,230 +va a tener un saldo abierto de 85 menos 4900, + +161 +00:10:39,310 --> 00:10:41,640 +que era el 7. 80-500 clave. + +162 +00:10:42,340 --> 00:10:44,900 +¿Entendés? Entonces ahí ya te queda como que, Como recibo que yo hice. + +163 +00:10:45,620 --> 00:10:47,900 +Ahí va. Debe de haber un recibo por ahí, + +164 +00:10:47,960 --> 00:10:50,080 +por ese impuesto. Perfecto. Entonces ese recibo, + +165 +00:10:50,560 --> 00:10:53,400 +los poderes agregitados, sí, básicamente serían los mismos, pero es un poco más fácil. + +166 +00:10:54,060 --> 00:10:56,600 +Luego hay que tener el resguardo adecuado, ¿no? aplicado, + +167 +00:10:57,080 --> 00:10:59,240 +porque le va a descontar el saldo. Claro, + +168 +00:10:59,400 --> 00:11:01,420 +porque yo no podía hacer desde factura. + +169 +00:11:01,780 --> 00:11:04,680 +Lo hice desde pago, cobro, no me acuerdo cómo es que. + +170 +00:11:05,580 --> 00:11:08,040 +Porque si yo ponía crear desde factura, + +171 +00:11:08,800 --> 00:11:11,820 +me traía el total. Bueno, + +172 +00:11:11,900 --> 00:11:18,600 +pero un tema importante, vos cuando haces el recibo de pago y + +173 +00:11:18,601 --> 00:11:21,860 +esto para que quede también para que lo consiguieres, + +174 +00:11:22,560 --> 00:11:24,980 +voy a crear otro para Daniel. + +175 +00:11:29,790 --> 00:11:32,010 +Si llega a haber algo que vos sabés que, no sé, + +176 +00:11:32,330 --> 00:11:36,410 +tenés que dejar en registro algo que pagaste no por el total, + +177 +00:11:37,530 --> 00:11:42,470 +vos podés venir a crear desde factura y acá vos tenés la opción + +178 +00:11:43,480 --> 00:11:46,300 +una vez marcadas, ves acá, + +179 +00:11:46,340 --> 00:11:50,180 +acá estoy viendo de los resguardos, ves, o estoy viendo, + +180 +00:11:50,720 --> 00:11:53,920 +estamos viendo de los resguardos, + +181 +00:11:54,280 --> 00:11:56,980 +o sea, el problema lo estamos teniendo en la ventana, o sea, + +182 +00:11:57,040 --> 00:12:00,720 +el problema lo estamos teniendo en la ventana. el que hice yo ayer. + +183 +00:12:01,480 --> 00:12:04,880 +Sí, es el que hicimos recién. Ah, + +184 +00:12:05,080 --> 00:12:07,440 +no, claro. Vos no hiciste el proceso. + +185 +00:12:08,240 --> 00:12:11,300 +No, claro, ese es el que yo quise hacer ayer y no pude. + +186 +00:12:11,460 --> 00:12:14,260 +El problema es que lo estamos viendo solamente a nivel de ventana, + +187 +00:12:14,360 --> 00:12:16,820 +que no se visualiza. Por eso, algo que no mal con eso. + +188 +00:12:17,860 --> 00:12:21,100 +Que ya te lo paso en el video para que quede bien y ahí + +189 +00:12:21,101 --> 00:12:23,500 +tienes el RIR guard. Ahora, + +190 +00:12:24,740 --> 00:12:28,220 +entonces viste que es negativo entonces lo podrías ir asignando. + +191 +00:12:29,480 --> 00:12:31,760 +Más allá de eso, Yo lo que te quiero comentar es que, + +192 +00:12:32,120 --> 00:12:34,500 +si vos querés hacer un pago parcial, vos lo podés hacer, + +193 +00:12:35,300 --> 00:12:39,060 +seleccionás acá la línea, total del pago, + +194 +00:12:39,300 --> 00:12:41,700 +está editable, claro, está editable acá. Ah, + +195 +00:12:42,080 --> 00:12:44,120 +está, está, está. ¿Me explicó? + +196 +00:12:44,180 --> 00:12:46,220 +Claro, porque el de cobranza yo sé que se puede hacer. + +197 +00:12:46,240 --> 00:12:49,200 +Pero este de acá dije no, lo voy a hacer desde pago, + +198 +00:12:49,740 --> 00:12:52,100 +porque no le podía, pero puedo editar. + +199 +00:12:52,360 --> 00:12:55,500 +También lo podés editar. Bien, + +200 +00:12:56,200 --> 00:12:58,440 +y viste que ahí tenés 4.900 de saldo abierto, + +201 +00:12:58,560 --> 00:13:03,140 +o sea que ya asignaste un pago. Lo que sí + +202 +00:13:03,141 --> 00:13:07,460 +veo es que el control de que se supera a las 10.000 UI es + +203 +00:13:07,461 --> 00:13:10,460 +mental, o sea, la persona que, + +204 +00:13:11,540 --> 00:13:16,200 +No, no, no, tiene que aplicarse el control. Pero ¿en qué momento saltó + +205 +00:13:16,201 --> 00:13:19,720 +un cartel y te dicen, mirá que te superó las 10.000 y aplica retención + +206 +00:13:19,721 --> 00:13:23,660 +de un 7. Es que eso lo hace el motor directo de la retención. + +207 +00:13:24,440 --> 00:13:27,260 +La retención calcula y cuando calcula la retención, + +208 +00:13:29,420 --> 00:13:33,940 +este documento va a controlar todo lo que + +209 +00:13:33,941 --> 00:13:38,640 +tengan que controlar. Acá tenés + +210 +00:13:38,641 --> 00:13:40,860 +70 y tenés el 4,9. + +211 +00:13:41,600 --> 00:13:44,020 +Si te aplicó otra retención que no aplica ese total, + +212 +00:13:45,600 --> 00:13:47,820 +este 4,9 va, o sea, + +213 +00:13:48,120 --> 00:13:51,680 +si no superó la subí. En el mes no lo va a calcular, + +214 +00:13:51,900 --> 00:13:56,120 +va a ser cero. ¿Me explicó? ¿Y cómo me avisa que daña el Chirico + +215 +00:13:56,121 --> 00:13:58,260 +si corresponde retener la IRPF? + +216 +00:13:58,660 --> 00:14:01,320 +Te va a crear una línea y la vas a ver para generar un + +217 +00:14:01,321 --> 00:14:04,920 +resguardo, sino no vas a ver nada. Es automático. + +218 +00:14:08,110 --> 00:14:12,790 +Si vos tapás una línea en + +219 +00:14:12,791 --> 00:14:16,010 +la retención por un importe, + +220 +00:14:16,730 --> 00:14:18,790 +es porque corresponde a la retención. + +221 +00:14:20,740 --> 00:14:23,480 +No es automático para todos los proveedores y las facturas cargadas. + +222 +00:14:23,880 --> 00:14:27,340 +Sí, a todos los proveedores que le definas eso. + +223 +00:14:33,120 --> 00:14:37,640 +No, lo que pasa es que cualquier servicio personal de + +224 +00:14:37,641 --> 00:14:41,080 +UniPersonal que supere la 10,000 unidades, + +225 +00:14:42,020 --> 00:14:45,500 +no es una persona. Y lo que pasa es que en principio, + +226 +00:14:45,660 --> 00:14:47,880 +claro, porque es UniPersonal de Servicios. + +227 +00:14:49,670 --> 00:14:52,290 +Tiene que ver la forma jurídica y el giro. + +228 +00:14:52,790 --> 00:14:57,030 +¿Cuántas veces pagan, retuvieron esa el año pasado? + +229 +00:14:57,650 --> 00:15:00,610 +No, no, por eso, o sea, el único es que es por ahora. + +230 +00:15:01,350 --> 00:15:03,230 +Ah, entonces no lo tenemos que configurar. + +231 +00:15:08,540 --> 00:15:13,220 +No lo configuramos porque no vas a tener que configurar los socionegocios + +232 +00:15:13,221 --> 00:15:17,580 +con todas esas retenciones. Si ustedes saben que le tienen que retener, + +233 +00:15:18,180 --> 00:15:22,500 +le aplican ahí lo que factura. Bueno, esto a veces que hay empresas que + +234 +00:15:22,501 --> 00:15:25,660 +sí es mucho más variable y es un recurrente, + +235 +00:15:26,060 --> 00:15:28,920 +que bueno, a veces que te pasa, a veces que no. Por eso tenemos + +236 +00:15:28,921 --> 00:15:33,460 +ese control, pero no lo aplicamos automático porque es algo que no + +237 +00:15:33,461 --> 00:15:37,720 +recurrente, entonces cuando te pase, tenga la atención. de que antes de pasar la + +238 +00:15:37,721 --> 00:15:41,840 +factura a ese socio de negocio, le crean la retención y le ponen la + +239 +00:15:41,841 --> 00:15:46,460 +que corresponda. Así que lo dejo manual porque no pasa mucho. + +240 +00:15:55,810 --> 00:15:59,150 +Bien. Bueno. Bien, + +241 +00:15:59,210 --> 00:16:01,590 +avanzando con esto entonces, debo video de esto. + +242 +00:16:02,790 --> 00:16:06,670 +Ya me voy anotando. Seguimos. + +243 +00:16:07,380 --> 00:16:09,880 +Si esto quedó pronto, o claro, + +244 +00:16:10,260 --> 00:16:11,480 +podemos pasar al segundo punto. + +245 +00:16:17,020 --> 00:16:20,600 +Estado de cuenta, ¿tenés un ejemplo de algo en que le generaste el pago + +246 +00:16:20,601 --> 00:16:22,760 +y no lo veías? Ese comentario que dijiste. dijiste, + +247 +00:16:22,960 --> 00:16:25,880 +¿un socio de negocio? Sí, + +248 +00:16:25,881 --> 00:16:28,720 +hace, a ver que no me acuerdo, + +249 +00:16:28,721 --> 00:16:30,480 +A Medical Corp. + +250 +00:16:34,760 --> 00:16:38,060 +¿Me repetís, perdón? Medical Corp. + +251 +00:16:38,920 --> 00:16:41,520 +Bien. Creo que si pones medical te va a aparecer. + +252 +00:16:41,560 --> 00:16:45,080 +Dale, vamos a ir a estado de cuenta corriente. + +253 +00:16:46,440 --> 00:16:48,700 +Claro, yo mire saldos pendientes, + +254 +00:16:48,800 --> 00:16:51,120 +vi que él tenía pendiente, hice el recibo, + +255 +00:16:51,580 --> 00:16:53,660 +y después cuando vuelvo a hacer saldos pendientes no está. + +256 +00:16:54,100 --> 00:16:57,060 +entiendo que quedó bien. Exacto. + +257 +00:16:57,680 --> 00:17:02,460 +Medical, si vamos acá, Medical Corp, + +258 +00:17:02,660 --> 00:17:06,000 +transacción de venta así, porque vamos a ver un cliente, en pesos y acá + +259 +00:17:06,001 --> 00:17:08,100 +podemos poner la fecha que queremos buscar. + +260 +00:17:08,320 --> 00:17:10,500 +Ah, eso era mi problema. Claro, + +261 +00:17:10,920 --> 00:17:13,740 +acá le podes poner el renglaje. Pongo desde, claro. + +262 +00:17:13,780 --> 00:17:17,440 +Desde hasta, ah. Ah claro, + +263 +00:17:17,620 --> 00:17:20,360 +yo cerraba y volvía, entonces siempre me cae al mismo día. + +264 +00:17:20,800 --> 00:17:22,840 +Digo, ¿cómo hago para sacar? Bien, + +265 +00:17:23,320 --> 00:17:25,700 +y ahí te muestran, y acá sí te tienen que mostrar. + +266 +00:17:27,010 --> 00:17:29,030 +No me anoté que era la fecha, la duda. + +267 +00:17:30,030 --> 00:17:32,130 +No, pero además la cosa está escondido, + +268 +00:17:32,330 --> 00:17:34,530 +está medio escondido, que cuando, + +269 +00:17:35,010 --> 00:17:37,430 +viste que es en el mismo lugar que es cliente y proveedor. + +270 +00:17:37,690 --> 00:17:39,750 +Claro, vos le tenés que poner si es sí o no, + +271 +00:17:39,810 --> 00:17:43,360 +claro. Claro. No, + +272 +00:17:45,660 --> 00:17:47,840 +eso sí, pero claro, el tema de la fecha, + +273 +00:17:47,960 --> 00:17:50,400 +yo decía, ¿será que tengo que pintar? Pero no, + +274 +00:17:50,460 --> 00:17:55,200 +no podía. ¿Medical? + +275 +00:17:56,800 --> 00:17:57,680 +Sí, corto. + +276 +00:18:05,220 --> 00:18:07,340 +Y esto es para Limpia Azur. + +277 +00:18:11,060 --> 00:18:13,760 +Nico, una cosa, viste que dice Limpia Azur es algo, + +278 +00:18:15,360 --> 00:18:17,900 +porque limpiazuras es un detalle, + +279 +00:18:18,020 --> 00:18:20,900 +es una razón social, y helping es el nombre comercial. + +280 +00:18:21,420 --> 00:18:24,260 +Entonces cuando voy a hacer el despliegue me hace como ruido, + +281 +00:18:24,520 --> 00:18:27,120 +uno que sea el nombre comercial y el otro que lo paso por mail. + +282 +00:18:27,820 --> 00:18:31,940 +Dale, no pasa nada. La razón social, + +283 +00:18:32,040 --> 00:18:34,300 +o sea, la organización normalmente ponemos la razón social, + +284 +00:18:34,420 --> 00:18:36,500 +pero en verdad es totalmente distinto, como ustedes se sientan, + +285 +00:18:37,880 --> 00:18:40,000 +Fidel Pineda y Limpia Azur entonces. + +286 +00:18:40,340 --> 00:18:42,520 +A sacarle el SRL entonces. + +287 +00:18:43,000 --> 00:18:47,620 +Dale, perfecto. El SRL va por otro lado de la factorización electrónica + +288 +00:18:47,621 --> 00:18:49,800 +y demás, o sea, no, no, no, no hay problema, + +289 +00:18:49,940 --> 00:18:52,740 +no podemos poner lo que quieran. Eh, + +290 +00:18:52,741 --> 00:18:54,880 +No, capaz que no era, me dedico al corpo. + +291 +00:18:55,640 --> 00:18:58,200 +Bueno, sí, sí, acá tengo movimientos. ¿Tenés? + +292 +00:18:58,780 --> 00:19:02,400 +Sí, sí, acá tengo movimientos. No, + +293 +00:19:02,520 --> 00:19:05,400 +porque en saldos pendientes no lo vas a ver. Ah, + +294 +00:19:05,620 --> 00:19:07,840 +está. O sea que estoy tratando acá de visualizar, + +295 +00:19:08,560 --> 00:19:09,020 +Para mí era, + +296 +00:19:13,060 --> 00:19:16,620 +No, no, yo estoy tratando de visualizar acá. + +297 +00:19:18,520 --> 00:19:21,160 +No, creo que se puede ver cuál fue el último recibo, + +298 +00:19:21,300 --> 00:19:24,200 +y, No te preocupes, + +299 +00:19:24,260 --> 00:19:28,690 +que estamos, estoy bien. Yo solamente estoy tratando de visualizar por qué, + +300 +00:19:29,760 --> 00:19:31,900 +Esperá, un segundito que yo, ya vengo. + +301 +00:19:32,320 --> 00:19:32,580 +Vale. + +302 +00:20:00,430 --> 00:20:05,160 +Esto, ya, Ya + +303 +00:20:05,161 --> 00:20:09,040 +les muestro esto, el reporte está dando una ropa a este cliente, + +304 +00:20:09,200 --> 00:20:11,340 +ya le agrego. + +305 +00:20:13,980 --> 00:20:17,340 +Mientras, ¿Volvo Carolina? ¿Alguna consulta? + +306 +00:20:17,520 --> 00:20:21,260 +¿Vos dudas? Ya está yo. + +307 +00:20:21,700 --> 00:20:25,140 +Bien, el estado de cuenta corriente ya te lo, + +308 +00:20:25,141 --> 00:20:26,100 +ya te lo, + +309 +00:20:30,320 --> 00:20:35,020 +ya lo reporto. tengo que volver a salir + +310 +00:20:35,021 --> 00:20:40,360 +porque estoy en casa en obra y justo llegaron los muchachos ya vengo + +311 +00:20:47,750 --> 00:20:51,150 +para que me suene el teléfono un minuto + +312 +00:21:08,170 --> 00:21:10,650 +Nico, yo para, + +313 +00:21:10,830 --> 00:21:12,390 +podés cortarme sí + +314 +00:21:26,420 --> 00:21:28,920 +Sí, ya lo estoy grabando. Ah, + +315 +00:21:29,160 --> 00:21:31,840 +vos sí podés que ahora te quedes cuando vuelva. + +316 +00:21:31,960 --> 00:21:36,500 +Unos minutos con ella solo y yo vuelvo, + +317 +00:21:36,940 --> 00:21:39,080 +porque tuve un previsto familiar. + +318 +00:21:41,000 --> 00:21:45,780 +Por si llegan a terminar esos + +319 +00:21:45,781 --> 00:21:47,080 +cuatro puntos, + +320 +00:22:05,520 --> 00:22:07,680 +en el caso de que hayan terminado, + +321 +00:22:07,760 --> 00:22:12,180 +yo tengo que salir y vuelvo. En el caso de que hayan terminado, + +322 +00:22:13,880 --> 00:22:17,260 +no sé, ¿se irá aprovechando las dos horas, + +323 +00:22:17,400 --> 00:22:19,500 +te parece, con otra cosa? Sí, + +324 +00:22:19,700 --> 00:22:23,860 +sí, como te parezca a ti. Quiero evacuar las dudas o ir viendo los + +325 +00:22:23,861 --> 00:22:26,360 +temas que decían. necesario. Si ya terminamos con Carolina, + +326 +00:22:26,980 --> 00:22:29,360 +capaz que no y seguimos avanzando y ayudando. + +327 +00:22:30,420 --> 00:22:34,060 +Y si llegamos a terminar, me llamás o me avisás y hablamos nosotros, + +328 +00:22:34,440 --> 00:22:37,000 +Flo, si querés. Si no, + +329 +00:22:37,180 --> 00:22:41,920 +¿sabés qué? Podrían ver el tema de la amorosidad que comentaba + +330 +00:22:41,921 --> 00:22:46,780 +hoy. También, le puedo mostrar, sí, dale. Pero querés contar y volvemos + +331 +00:22:46,781 --> 00:22:48,840 +cuando vos vuelvas o no sé. No, + +332 +00:22:48,920 --> 00:22:51,220 +no, no, no, no, no. Como quieran ustedes. + +333 +00:22:51,780 --> 00:22:54,900 +Tengo un cojón de problemas y tengo que ir yo a buscarlo. + +334 +00:22:55,960 --> 00:23:00,560 +¿Por qué? ¿Qué pasa? No, me preocupo como la facturación la vamos a evitar + +335 +00:23:00,561 --> 00:23:05,340 +y resolverlo a partir del mes que viene. El tema de la morisera + +336 +00:23:05,341 --> 00:23:09,020 +que empezará a correr ya, a partir de la próxima facturación. + +337 +00:23:10,140 --> 00:23:12,840 +Claro, pero ¿cómo sabe el sistema si yo,? + +338 +00:23:24,020 --> 00:23:30,720 +No, en realidad sería de la modosidad de abril, + +339 +00:23:31,820 --> 00:23:35,940 +de todo, porque él va a tener que mirar que me deben. + +340 +00:23:36,400 --> 00:23:38,440 +Yo te ma, Sí, sí. Yo te entiendo, + +341 +00:23:38,600 --> 00:23:41,460 +yo entendí. Seguimos si querés, andá tranqui. + +342 +00:23:41,580 --> 00:23:44,280 +Lo que me gustaría, Flo, es que capaz que, + +343 +00:23:44,460 --> 00:23:47,240 +a ver, me parece que tenemos que arrancar con Cover. + +344 +00:23:48,180 --> 00:23:50,340 +Ya tenemos el servidor todo, yo se los paso. + +345 +00:23:50,700 --> 00:23:53,580 +Ah, yo te había entendido aparte. primero de abril, por eso yo no insistí. + +346 +00:23:53,960 --> 00:23:56,700 +Es como ustedes quieran, nos motivamos cuando ustedes quieran, + +347 +00:23:58,140 --> 00:24:01,280 +porque estas preguntas o estas dudas que va teniendo pronto, + +348 +00:24:01,880 --> 00:24:05,480 +es una pena esperar a la reunión para evacuarlas. + +349 +00:24:08,200 --> 00:24:12,240 +Yo no insistí porque me quedé con el mail de Eduardo que decía que + +350 +00:24:12,241 --> 00:24:15,720 +volvía el 1 de abril, entonces me quedé ahí. + +351 +00:24:16,780 --> 00:24:20,220 +Yo lo voy a pasar. Yo creo que suban, + +352 +00:24:21,020 --> 00:24:26,160 +contractualmente a partir + +353 +00:24:26,161 --> 00:24:28,720 +del 1 de abril, pero yo ya se lo voy pasando así ya vamos + +354 +00:24:28,721 --> 00:24:31,760 +a aprovechar. tiempo. Me parece bien, + +355 +00:24:32,160 --> 00:24:37,620 +no sé cómo funcionan internamente. Es un tema que normalmente + +356 +00:24:37,621 --> 00:24:42,280 +hay que elegir cuando empieza a contar el soporte. + +357 +00:24:42,880 --> 00:24:47,580 +Yo tengo acá en Limpia Azul, les voy a pasar un link de invitación. + +358 +00:24:55,300 --> 00:24:58,420 +Voy a crearles una emisión, + +359 +00:24:59,760 --> 00:25:02,500 +copiar. Claro, + +360 +00:25:02,820 --> 00:25:05,740 +sabe cómo funciona. Yo no sé, nunca lo usé. En sí, + +361 +00:25:05,840 --> 00:25:09,920 +no sé mucho, pero tengo eso por mi casa. + +362 +00:25:13,280 --> 00:25:15,820 +Cualquier cosa. No, yo no sabía cómo usarlo. Eso sí, + +363 +00:25:15,960 --> 00:25:19,160 +me, Bueno, no sé, si quieres, No pasa nada. Y después vuelvo, + +364 +00:25:20,220 --> 00:25:22,300 +y capaz después explico lo del disco, + +365 +00:25:22,460 --> 00:25:25,680 +no sé, Dale, dale, dale. Después seguimos, + +366 +00:25:25,860 --> 00:25:28,040 +dale. Yo lo paso acá en el chat y seguimos después, + +367 +00:25:28,100 --> 00:25:30,420 +dale. Dale, dale. Bueno, + +368 +00:25:30,500 --> 00:25:32,680 +vengo un ratito. Me conecto acá directo al link, ¿no? + +369 +00:25:33,600 --> 00:25:36,560 +Sí. Sí, sí, directo. Sí, sí, sí. Te conectás al chat. + +370 +00:25:36,840 --> 00:25:39,320 +Te conectás acá y si no, me dices. Mándame whatsapp. + +371 +00:25:39,560 --> 00:25:42,560 +Dale, dale. Dale. Yo acá, + +372 +00:25:44,280 --> 00:25:48,900 +yo te estoy definiendo el + +373 +00:25:48,901 --> 00:25:55,400 +rol, ¿tá? Y + +374 +00:25:55,401 --> 00:26:00,940 +lo pongo acá, en + +375 +00:26:00,941 --> 00:26:05,680 +el chat este, así cuando puedas te + +376 +00:26:05,681 --> 00:26:09,260 +creas usuario. y ahí entras a nuestro servidor. + +377 +00:26:10,300 --> 00:26:12,680 +Se lo mando por mail después también. Bueno, + +378 +00:26:12,900 --> 00:26:16,700 +si seguimos con esto, voy a comenzar a grabar porque, + +379 +00:26:16,720 --> 00:26:19,760 +Me dijo Freddy, ¿lo frené? Claro. + +380 +00:26:31,440 --> 00:26:32,820 +Misión nombrada. + +381 +00:26:44,800 --> 00:26:46,420 +Perdón, lo apreté dos veces. diff --git a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuracion Retenciones.srt b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuracion Retenciones.srt new file mode 100644 index 00000000..6d5be38d --- /dev/null +++ b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuracion Retenciones.srt @@ -0,0 +1,415 @@ +1 +00:00:01,690 --> 00:00:04,110 +Estos son los tipos de documentos que va a generar. + +2 +00:00:05,610 --> 00:00:08,790 +Y tipo de documento para declaración, estos son los que se usan para declaración, + +3 +00:00:08,930 --> 00:00:11,550 +ellos no los usan. Ok. Luego tiene la otra pestaña, + +4 +00:00:11,750 --> 00:00:15,530 +eso es una retención de cuenta, por favor. Entonces tiene los documentos configurados. + +5 +00:00:15,790 --> 00:00:20,380 +Ok. La configuración es en que evento y tabla se + +6 +00:00:20,381 --> 00:00:22,760 +va a ejecutar. Por ejemplo, el evento se ejecuta en la tabla same body, + +7 +00:00:24,020 --> 00:00:28,820 +cuando completa. Cuando completa va a generar la retención automáticamente. + +8 +00:00:28,860 --> 00:00:30,940 +Y va a mandar esto. Eso es, + +9 +00:00:30,980 --> 00:00:35,600 +el evento y la tabla. El siguiente, se ejecuta, + +10 +00:00:35,660 --> 00:00:38,200 +es manual, es cuando se genera el proceso de retención. + +11 +00:00:39,460 --> 00:00:42,340 +Entonces está manual. Cuando ejecuta el proceso de retención, + +12 +00:00:42,660 --> 00:00:45,040 +genera retención, es manual, él lo ejecuta. + +13 +00:00:45,420 --> 00:00:47,900 +Ejecuta esta funcionalidad que es la clase G, hace el cálculo. + +14 +00:00:48,180 --> 00:00:50,540 +Ok. Luego hay otras pestañas que no las veis, + +15 +00:00:50,620 --> 00:00:53,720 +que son los tipos de documentos aplicados. Pues no. + +16 +00:00:56,680 --> 00:00:59,640 +No sé por qué no está ahí. Ya. + +17 +00:01:01,220 --> 00:01:03,820 +Vete a retención. Hay otra que se llama retención. + +18 +00:01:04,200 --> 00:01:09,000 +Entonces ahí es donde estamos. Protesandolo bien. + +19 +00:01:09,420 --> 00:01:13,640 +Generar, procesar el RK. Protesar la batería. + +20 +00:01:13,840 --> 00:01:16,320 +Generar el RK. Protesar el RK. + +21 +00:01:17,720 --> 00:01:22,420 +¿Verdad? Bueno, el mismo detalle si usamos el ¿Tipo de retención? + +22 +00:01:22,680 --> 00:01:27,140 +Pellada, le pido hasta los 3 puntitos. Rico. Manejo de retención. + +23 +00:01:28,920 --> 00:01:33,180 +Yo le decía más retención. ¿Retención generada? + +24 +00:01:33,440 --> 00:01:35,680 +No, retención. ¿Lo de retención? No. + +25 +00:01:36,760 --> 00:01:41,560 +definición de reacción entonces + +26 +00:01:41,561 --> 00:01:46,980 +que es la interacción de la retención ok, + +27 +00:01:47,560 --> 00:01:51,900 +mira, este es el tipo de retención y la retención ¿verdad? + +28 +00:01:52,960 --> 00:01:55,560 +Aquí podemos sobre escribir, aquí le decimos cuál es el cargo que va a + +29 +00:01:55,561 --> 00:01:58,140 +generar. Los tipos como ellos sobre escriben y todo. + +30 +00:01:58,280 --> 00:02:01,840 +Fíjate que uno es detective. Oye, + +31 +00:02:02,080 --> 00:02:05,540 +tienen una por acá. Oye, me dice, + +32 +00:02:05,541 --> 00:02:08,280 +No, espérate, no te voy a decir que es la repetición. + +33 +00:02:09,220 --> 00:02:12,320 +Me imagino que tendría 2 ligas de pasaporte. La retención general, + +34 +00:02:12,480 --> 00:02:17,040 +que es la que ellos usan, en la factura de cuentas + +35 +00:02:17,041 --> 00:02:19,100 +por cualquiera de esas generaciones, es como este cargo ahora, + +36 +00:02:20,040 --> 00:02:24,020 +tiene el nombre la cuestión, pero bajo, documento aplica en el filtro, + +37 +00:02:24,340 --> 00:02:28,700 +¿ves? para esta factura que va a aplicar el, + +38 +00:02:28,701 --> 00:02:33,220 +Para la factura prevedor. Ajá, y la siguiente? Para esa + +39 +00:02:33,221 --> 00:02:36,700 +dosis que le vas a completar. Por lo tanto, este tipo de retenciones, + +40 +00:02:36,840 --> 00:02:39,780 +en el tipo de retención, está malo. + +41 +00:02:39,960 --> 00:02:42,680 +Porque aquí, y es el documento que va en la vida que está en + +42 +00:02:42,681 --> 00:02:45,440 +la autonomía de la sultipa que vamos a retención. + +43 +00:02:46,720 --> 00:02:49,600 +El rejo Ardo Serial. Y eso es ¿qué pasa? + +44 +00:02:49,740 --> 00:02:52,060 +Si le has copiado. Vale, luego no. + +45 +00:02:54,660 --> 00:02:55,380 +Allá, copiano. + +46 +00:03:04,660 --> 00:03:09,440 +Tiene que ser el equipo de momento irrecuardo y + +47 +00:03:09,441 --> 00:03:11,680 +el otro tiene que ser irrecuardo, no te crees. + +48 +00:03:12,600 --> 00:03:16,920 +que no que no hay creado que vaya a crear más aquí y luego + +49 +00:03:16,921 --> 00:03:19,020 +hay deliberación que es cualquiera, no? + +50 +00:03:19,060 --> 00:03:22,120 +Volviera si pues no lo usan ellos, debía hacer el guardo de relación y + +51 +00:03:22,121 --> 00:03:25,660 +lo que y con los otros. Guarra. + +52 +00:03:26,100 --> 00:03:30,780 +Y con el sol de Guadiera. Ahí se llama el + +53 +00:03:30,781 --> 00:03:32,880 +cuadro de los cuartos de puertas por pura. + +54 +00:03:33,180 --> 00:03:36,720 +De estos casos, el el que se llama el cuadro. + +55 +00:03:36,860 --> 00:03:39,200 +Se llama un código para identificar lo que lo podemos saber. + +56 +00:03:40,360 --> 00:03:41,920 +El cuadro de puertas por pura. + +57 +00:03:47,220 --> 00:03:49,680 +Pero vayas, si se hace este mal, vayas. + +58 +00:03:53,000 --> 00:03:54,640 +Aquí, cómplete lo mismo que tiene el otro. + +59 +00:04:02,590 --> 00:04:05,410 +Y en retención, + +60 +00:04:05,510 --> 00:04:07,750 +te vas a crear una, + +61 +00:04:08,270 --> 00:04:10,670 +así como te la otras copiadas, pero desde tu retención. + +62 +00:04:11,830 --> 00:04:15,890 +Reinicia el servicio, porque el paquete es de 20 dólares y el remueble tiene + +63 +00:04:15,891 --> 00:04:19,130 +que reiniciar el servicio. verifica que el validado de moda de los judíos de + +64 +00:04:19,131 --> 00:04:22,230 +orden, hay un sistema de orden, está activo, si está activo, + +65 +00:04:22,390 --> 00:04:24,670 +al completar un tipo de documento, lo que agregue es abajo, + +66 +00:04:25,370 --> 00:04:29,910 +y no los agregados a esa agregación, al + +67 +00:04:29,911 --> 00:04:32,850 +completarlo, él tiene que pasar por ahí y va a generar un documento. + +68 +00:04:32,880 --> 00:04:36,460 +documento. ¿Experiencia? Entonces, se los para y le dicen a alguien. + +69 +00:04:37,120 --> 00:04:39,400 +¿Ya te pringues a patroa? Esa configuración la hace tú. + +70 +00:04:40,040 --> 00:04:42,700 +Luego, para tú generar desde la retención generada, + +71 +00:04:42,840 --> 00:04:44,960 +que es como una ventana. + +72 +00:04:45,760 --> 00:04:48,780 +Sí, esa me parece que era como una ventana de cálculo. + +73 +00:04:48,900 --> 00:04:53,500 +El precálculo lo llamamos, ahí no + +74 +00:04:53,501 --> 00:04:58,320 +hay nada, el precálculo de la tensión + +75 +00:04:58,321 --> 00:05:01,600 +es, fíjate, orden de origen, + +76 +00:05:02,040 --> 00:05:04,960 +línea de factura de origen y factura fuente, eso que está aquí es. + +77 +00:05:05,250 --> 00:05:08,390 +Desde la factura tal, se generó esta retención, + +78 +00:05:08,510 --> 00:05:10,970 +esto es como que le tienes que descontar tantos dólares, + +79 +00:05:11,130 --> 00:05:13,770 +¿verdad? Luego, + +80 +00:05:14,110 --> 00:05:16,830 +él se genera automático. ¿Qué haces tú? + +81 +00:05:19,630 --> 00:05:22,700 +¿Qué haces tú? Como esto se genera automático, + +82 +00:05:23,160 --> 00:05:27,860 +ahora tu generas la cuenta por cobrar, tienes la cuenta por cobrar Una + +83 +00:05:27,861 --> 00:05:29,960 +nota de crédito, + +84 +00:05:30,040 --> 00:05:33,500 +que va a ser la que va a descontarle a la factura original, + +85 +00:05:34,220 --> 00:05:37,040 +se genera desde aquí ¿Cómo se genera? + +86 +00:05:37,160 --> 00:05:41,340 +El esmorazo es la más genial retención, mismo lo veía aquí, + +87 +00:05:41,341 --> 00:05:46,080 +en el punto. Genial retención. + +88 +00:05:46,940 --> 00:05:49,240 +Este. No, es un proceso. + +89 +00:05:49,620 --> 00:05:50,900 +Hay un esmorazo en el que tú lo ves. + +90 +00:05:59,270 --> 00:06:03,290 +No hay porque no hay. La retención es en la ventana de retención generada. + +91 +00:06:04,270 --> 00:06:07,250 +Ahí es como va a generar la factura. Selecciona las retenciones, + +92 +00:06:07,970 --> 00:06:12,640 +genera y va a generar la y + +93 +00:06:12,641 --> 00:06:17,080 +la va a asignar automátilamente al documenturito para rebargarle para que cuando le vayas + +94 +00:06:17,081 --> 00:06:20,300 +para que le paga les paga es menos, es decir que se genera como + +95 +00:06:20,301 --> 00:06:22,520 +nota que es un vídeo de el que se va a ver para que + +96 +00:06:22,521 --> 00:06:25,340 +se le rejuara, es un poco. Vale, + +97 +00:06:25,420 --> 00:06:28,580 +aquí está el anularlo, se puede hacer el botellano, + +98 +00:06:28,880 --> 00:06:32,280 +el hígrederse. + +99 +00:06:34,860 --> 00:06:40,400 +Y al anularlo ya es el hígrederse. + +100 +00:06:41,280 --> 00:06:44,240 +cuando se está anulando no se está marcando. ¿Por qué lo hagas? + +101 +00:06:44,420 --> 00:06:47,720 +¿Lo hagas en el video o en el paní video pero lo hagas separando + +102 +00:06:47,721 --> 00:06:51,580 +todo el futuro, lo que está esteando? ¿Dó? más vamos a otro paro que + +103 +00:06:51,581 --> 00:06:55,120 +vamos a saber que es la tensión en cuenta de tu locura, + +104 +00:06:55,620 --> 00:06:57,200 +que no las hagan. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Documentos de Retenci\303\263n en Transacciones de Venta.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Documentos de Retenci\303\263n en Transacciones de Venta.srt" new file mode 100644 index 00000000..ea2de37d --- /dev/null +++ "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Documentos de Retenci\303\263n en Transacciones de Venta.srt" @@ -0,0 +1,83 @@ +1 +00:00:02,190 --> 00:00:06,710 +También otro detalle importante en la configuración es que en tipo de documento + +2 +00:00:08,940 --> 00:00:11,300 +Tiene que haber un tipo de documento, + +3 +00:00:16,200 --> 00:00:18,860 +,un tipo de documento de retención, + +4 +00:00:19,220 --> 00:00:22,940 +cada tipo de documento va a ser retención, que sea de la transacción según + +5 +00:00:22,941 --> 00:00:25,070 +el que vaya a ser, generado, + +6 +00:00:25,130 --> 00:00:27,970 +si se va a generar de venta tiene que ser transacción de ventas y + +7 +00:00:27,971 --> 00:00:30,810 +si no tiene que ser transacción de ventas no, + +8 +00:00:31,990 --> 00:00:35,420 +de importancia. Este lo creé, igualmente el test, + +9 +00:00:37,860 --> 00:00:41,120 +este lo acabo de crear, es una copia de este otro documento que ya + +10 +00:00:41,121 --> 00:00:44,900 +estaba creado, pero con la diferencia que es transacción de venta. + +11 +00:00:45,660 --> 00:00:47,820 +Es importante para la configuración acá. + +12 +00:00:48,360 --> 00:00:51,820 +Y lo otro es, que en definición de retenciones, + +13 +00:00:52,760 --> 00:00:55,500 +el documento a aplicar, tiene que ser, + +14 +00:00:56,160 --> 00:00:58,660 +o sea esta configuración es asterisco, + +15 +00:00:58,920 --> 00:01:04,100 +es decir todos, cualquiera, o tiene que ser de la organización + +16 +00:01:04,101 --> 00:01:07,300 +específica. que se vaya a usar. Aquí tengo giralor. + +17 +00:01:07,880 --> 00:01:10,660 +Voy a usar giralor. Voy a tener esto configurado para giralor. + +18 +00:01:11,220 --> 00:01:14,760 +Se configuran los dobles. documentos, por organización o, + +19 +00:01:15,060 --> 00:01:17,360 +en su defecto, teatrisco para toda. + +20 +00:01:18,460 --> 00:01:20,500 +Con eso son los sitios. + +21 +00:01:20,520 --> 00:01:22,220 +Esto determina toda la configuración. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n del Procesador de Pagos y Retenciones \360\237\222\260 (1).srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n del Procesador de Pagos y Retenciones \360\237\222\260 (1).srt" new file mode 100644 index 00000000..4d091d0d --- /dev/null +++ "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n del Procesador de Pagos y Retenciones \360\237\222\260 (1).srt" @@ -0,0 +1,1311 @@ +1 +00:00:01,360 --> 00:00:04,660 +Bueno, haciendo una comparación con lo que ustedes están manejando ahora, + +2 +00:00:05,360 --> 00:00:08,940 +eh, desde la configuración, + +3 +00:00:09,120 --> 00:00:13,760 +o sea, desde el lote de procesador de pagos, vamos a agregar acá, + +4 +00:00:13,840 --> 00:00:16,200 +total del pago es total de la licencia. + +5 +00:00:17,280 --> 00:00:19,660 +que va a estar agregando en esta liguación. + +6 +00:00:20,580 --> 00:00:25,620 +Ahora, después tenemos dos pahoges total de tarifa y montorredención. + +7 +00:00:26,240 --> 00:00:30,860 +Esto dos importe, vamos así para + +8 +00:00:30,861 --> 00:00:35,460 +publicitarlo manualmente. En el día de mañana podríamos esto automatizarlo para ver + +9 +00:00:35,461 --> 00:00:38,160 +esto, si calculo automáticamente el documento, + +10 +00:00:38,220 --> 00:00:41,320 +lo que te pasa el net, pero bueno, + +11 +00:00:41,321 --> 00:00:45,600 +ahora lo ponemos a mano y ustedes, cuando ponemos este campo de carga de + +12 +00:00:45,601 --> 00:00:48,360 +tarifa van nuevamente, van a poder sufrir. + +13 +00:00:51,320 --> 00:00:55,920 +este importe y este importe que son la importe de retención y + +14 +00:00:55,921 --> 00:00:59,260 +el leza privilidad. Y entendí va, te lo calcula, + +15 +00:00:59,300 --> 00:01:02,580 +el eliva cada uno te lo va a angular, eso es un otro. + +16 +00:01:02,581 --> 00:01:04,700 +¡Suscríbete al Sí, + +17 +00:01:05,040 --> 00:01:09,040 +chato. Su regabono, porque acá en cada uno de estos pusimos que es un + +18 +00:01:09,041 --> 00:01:11,460 +cargo con lima. + +19 +00:01:12,880 --> 00:01:16,380 +Entonces, dentro lo va a regular, porque ustedes tienen que digitar entonces sin cagar + +20 +00:01:16,381 --> 00:01:19,120 +así, a ver, meten todo esto, todos estos. + +21 +00:01:20,480 --> 00:01:22,700 +¿No? Acá lo tienes agrupado, + +22 +00:01:22,840 --> 00:01:26,540 +¿verdad? Acá vas a agregar todos, total va a ser. + +23 +00:01:27,980 --> 00:01:32,360 +esto por el de 1686, ¿Vas a agregar 156? + +24 +00:01:33,400 --> 00:01:35,800 +es. Es un poco. Gracias. + +25 +00:01:36,560 --> 00:01:40,480 +es una obra, porque todo esto cuando se hicieron los cierres, + +26 +00:01:40,660 --> 00:01:42,720 +lo vas a volcar todos, si no se por eso de los filtros, te + +27 +00:01:42,721 --> 00:01:45,360 +estábamos a tener todos los filtros, bien, + +28 +00:01:46,040 --> 00:01:51,080 +y acá entonces vas a digitar y vas a digitar todos importantes para generar + +29 +00:01:51,081 --> 00:01:54,980 +la factura, diga en net. y esto va a ser una retención, + +30 +00:01:55,500 --> 00:02:06,340 +una retención que no me acuerdo + +31 +00:02:06,341 --> 00:02:09,380 +porque me no me guarda, + +32 +00:02:09,560 --> 00:02:15,520 +pero eso me guardo que me va, + +33 +00:02:15,660 --> 00:02:18,580 +eso me guardo que te hacen y vos pagas, + +34 +00:02:19,440 --> 00:02:22,020 +te lo descuentan, esos dos, + +35 +00:02:22,180 --> 00:02:24,900 +estos dos importantes que sería el total de, + +36 +00:02:27,360 --> 00:02:31,900 +el total de esto y el total de esto es lo + +37 +00:02:31,901 --> 00:02:36,500 +que te van a descontar de la caja el resto + +38 +00:02:37,380 --> 00:02:40,640 +Bala por esa fecha. Es lo que claro. + +39 +00:02:40,940 --> 00:02:45,680 +van a ir definiendo acá en el payment processor batch + +40 +00:02:45,681 --> 00:02:50,120 +schedule, o sea esto lo pusimos, pero es la definición de pagos, + +41 +00:02:50,380 --> 00:02:52,960 +cómo te va a pagar, ahí se ponen todos los chiqués, + +42 +00:02:54,280 --> 00:02:57,060 +la han tirado, de la extra, + +43 +00:02:57,080 --> 00:03:01,840 +la derecha de infección. Eso es lo primero. Todo eso tenemos que considerar + +44 +00:03:01,841 --> 00:03:03,960 +acá, por eso ustedes teniendo la gabaneta, + +45 +00:03:04,180 --> 00:03:07,900 +la derecha de infección del gabaneta, el cargo que quieren definir para la comisión, + +46 +00:03:09,040 --> 00:03:12,100 +si quieren tener que esto lo puedes separar a ver cuántos están pagando, + +47 +00:03:12,220 --> 00:03:15,480 +de Pfizer o cuánto, están pagando cuántos costos de tarjeta, + +48 +00:03:15,940 --> 00:03:19,120 +cuántos están haciendo, mediante el carbo que definen acá, + +49 +00:03:19,620 --> 00:03:24,820 +es el pago, el gasto de tarjeta, pueden + +50 +00:03:24,821 --> 00:03:27,120 +tener un cargo único para Pfizer y para verles, + +51 +00:03:27,360 --> 00:03:29,820 +¿por qué me ha dado así? en un total, + +52 +00:03:30,020 --> 00:03:34,580 +van a dar una cuenta y si quieres saber cuánto es de cada uno, + +53 +00:03:35,100 --> 00:03:37,880 +podés sacar ese mayor por eso si os digo si, + +54 +00:03:38,380 --> 00:03:40,480 +porque una te lo va a cobrar Pfizer o bueno no, + +55 +00:03:41,260 --> 00:03:43,760 +más tercoso de fase era diferente. + +56 +00:03:45,780 --> 00:03:50,460 +que eso va a depender también ahí o va a estar dentro + +57 +00:03:50,461 --> 00:03:53,380 +de todos las jetas, vamos a tener el tema centro el costo, + +58 +00:03:53,720 --> 00:03:54,740 +porque ahí también están las + +59 +00:04:01,520 --> 00:04:06,200 +el corto de tarde y después el + +60 +00:04:06,201 --> 00:04:08,360 +otro día tenemos una duda. Bueno, bueno, ayer, + +61 +00:04:08,500 --> 00:04:12,760 +¿cómo es importante? ¿Vos estos 3.000? ¿Vos ustedes dicen que estos 3.000? + +62 +00:04:13,360 --> 00:04:19,240 +Sí. Lo que eres, pero rapiar por lo que y + +63 +00:04:19,241 --> 00:04:21,440 +estaré a un momento en mi vida. Para mi antes, + +64 +00:04:21,700 --> 00:04:24,080 +no Si, a vos es una ni idea, si no, para lecárez, + +65 +00:04:24,320 --> 00:04:28,480 +no, si no, para ti se Para que se econ dirá vosotros, + +66 +00:04:28,760 --> 00:04:32,960 +de tarpita para la calidad. La voz es un gran potencio, + +67 +00:04:33,400 --> 00:04:35,900 +o un hilo. de las bases de la marginalidad. + +68 +00:04:37,720 --> 00:04:43,240 +¿Qué me ¿Qué me han + +69 +00:04:43,241 --> 00:04:46,160 +dicho? Esa vez que venía todo solo a Pacapoava. + +70 +00:04:46,480 --> 00:04:48,520 +¡Esta quiera ver total de 3. Ah, + +71 +00:04:48,660 --> 00:04:51,520 +si. ¡A la tuya! ¿Celular? Acá, + +72 +00:04:51,660 --> 00:04:55,680 +lo que genera así ¿Hay abajo si vamos a ir para abajo? + +73 +00:04:56,840 --> 00:04:59,700 +Sí, ¿qué ha tenido? Ahí te dice ¿De qué es su porza? + +74 +00:05:00,040 --> 00:05:04,900 +¿Esto? Acá me parece y te he hecho la suporza Entonces, + +75 +00:05:04,901 --> 00:05:09,420 +¿cómo tenéis los pados? cada uno de estos siguientes no eso + +76 +00:05:09,421 --> 00:05:13,120 +es eso me lo mando a ver si pasa para allá a la derecha + +77 +00:05:13,121 --> 00:05:19,060 +porque en algún lado aparece de + +78 +00:05:19,061 --> 00:05:21,840 +qué locales + +79 +00:05:26,480 --> 00:05:28,520 +Detachas en transacción, número, + +80 +00:05:28,820 --> 00:05:31,680 +tarjeta, importe, fecha. Plan, + +81 +00:05:31,900 --> 00:05:35,480 +yo voy a seguir a esto. Esto fue el cambio que hicimos ahora, + +82 +00:05:36,140 --> 00:05:40,900 +porque fue el último que hablamos. también de aquí a quien corresponde + +83 +00:05:40,901 --> 00:05:43,440 +y todo vimos que no tenés sacado. ¿Todo junto? + +84 +00:05:44,380 --> 00:05:46,700 +No tenía idea de qué aparecía así, + +85 +00:05:46,960 --> 00:05:49,300 +¿no? Perjita, número, fecha, + +86 +00:05:49,560 --> 00:05:52,180 +cupón, lotte, lotte. Esa es general. + +87 +00:05:54,080 --> 00:05:59,760 +en el conjunto + +88 +00:05:59,761 --> 00:06:02,460 +de planos, por tanto, en el principio, + +89 +00:06:03,240 --> 00:06:05,520 +a ver, más allá de eso, ¿Qué Podrían, + +90 +00:06:06,340 --> 00:06:09,800 +Podrían, + +91 +00:06:09,820 --> 00:06:13,960 +Podrían, Podrían, ¡Gracias! una instrucción contable para que caa una etalina que vos crees. + +92 +00:06:16,340 --> 00:06:19,340 +Podríamos explicar de alguna manera que lo forma financiense, + +93 +00:06:19,460 --> 00:06:22,100 +ahora que no puede ser lleno. Because it's good sport, But it will fall, + +94 +00:06:22,101 --> 00:06:25,080 +why it's not something else? It will be a good sport. + +95 +00:06:25,960 --> 00:06:31,060 +Because I'll Ok eso es lo que decisimos y lo rompimos + +96 +00:06:31,061 --> 00:06:32,980 +porque estaba hecho así, inicialmente. + +97 +00:06:38,720 --> 00:06:40,900 +Lo tengo ahí, dale un abrazo, ahora que me he hecho, + +98 +00:06:41,180 --> 00:06:42,140 +nada. + +99 +00:06:49,300 --> 00:06:51,380 +Yo me equivoque de archivo, + +100 +00:06:51,940 --> 00:06:54,580 +estaba pensando en una cosa y es exacta lo mismo. + +101 +00:06:54,581 --> 00:06:58,420 +de acá te pasa esto por 9000 pesos y lo siento por el 9000 + +102 +00:06:58,421 --> 00:07:01,480 +pesos. son de todos los locales, que lo pagan en este esquema. + +103 +00:07:01,700 --> 00:07:03,760 +Entonces, bueno, podrías dejar esto, digo, + +104 +00:07:03,860 --> 00:07:06,160 +tenéis a salvo a esta manera. Más allá de eso, + +105 +00:07:06,260 --> 00:07:09,600 +como nosotros tenemos acá dentro, no vamos a tener esto agrupado, + +106 +00:07:10,120 --> 00:07:12,260 +sino que vamos a tener de cada uno de los locales. + +107 +00:07:14,780 --> 00:07:19,140 +tenemos en datos como para poder llegar a hacer la difusión a el sector + +108 +00:07:19,141 --> 00:07:23,840 +porque nosotros sabemos en este lote que porcentaje se lleve a cada vez + +109 +00:07:24,400 --> 00:07:28,960 +entonces al tener ese coeficiente cuando no es nada perfecto y + +110 +00:07:28,961 --> 00:07:32,760 +nosotros como traemos todo No solo tenemos información, + +111 +00:07:33,500 --> 00:07:36,520 +se como lo están metiendo todo, no, se sabemos toda la composición, + +112 +00:07:36,620 --> 00:07:41,560 +podemos hacer y crear ese jociciente para destruir, + +113 +00:07:42,840 --> 00:07:46,140 +o sea, y que todas estas factura que tiene que ver. + +114 +00:07:46,220 --> 00:07:48,730 +Bueno, ¿vale? lo dojo es un número importante. + +115 +00:07:50,710 --> 00:07:53,410 +¿Aacto con las relaciones? ¿Eso? + +116 +00:07:54,670 --> 00:07:57,950 +¿O quién para para? No claro esto es. + +117 +00:07:58,810 --> 00:08:01,170 +Pero eso no es un costo para nosotros, pero después eso. + +118 +00:08:01,430 --> 00:08:05,120 +Sí. Yo lo lo hago. lo que le voy a ver es que se + +119 +00:08:05,121 --> 00:08:07,520 +va a dar la derecha, + +120 +00:08:08,460 --> 00:08:13,580 +lo es 3.000 pesos por esa presentación + +121 +00:08:13,581 --> 00:08:16,600 +de este, por día, mire lo que puede variar, + +122 +00:08:16,900 --> 00:08:19,260 +que al tema que no podemos hacer esto fijo nos vemos en el mundo. + +123 +00:08:19,280 --> 00:08:24,140 +una instrucción ternea de instrucción condale pueden definir un cohesión que quieran definir para + +124 +00:08:24,141 --> 00:08:28,280 +repartir el gato que tenga la rotencia de niña basura. + +125 +00:08:35,360 --> 00:08:38,000 +entonces podrían definir uno, pero claro, tendría que ser variable, + +126 +00:08:38,001 --> 00:08:42,520 +por eso no nos sirve uno que ponga que repartilo 20 tipo + +127 +00:08:42,521 --> 00:08:45,760 +of smart, siempre 20, a 3 cruces, + +128 +00:08:45,980 --> 00:08:49,980 +del 10, como verdad depende, cuánto haya vendido que aún no perlía, + +129 +00:08:50,940 --> 00:08:55,000 +entonces por eso, es tan barrigo, una destrucción notable de fija, + +130 +00:08:55,340 --> 00:08:58,920 +pero vamos a hacer algo que sea acordeada los movimientos. + +131 +00:08:59,720 --> 00:09:02,660 +Eso como quieras se podría arrancar. + +132 +00:09:05,640 --> 00:09:08,920 +Ahora te manda todo y cargo es por lo cual volviendo un poco a + +133 +00:09:08,921 --> 00:09:12,120 +este tema, el cargo por comercio tiene que quedar en la comisión, + +134 +00:09:12,520 --> 00:09:15,040 +en cargo con las cueltas que quieran mover sobre las pruebas, + +135 +00:09:15,340 --> 00:09:17,760 +cuando es que tenga que ver el material del tema del plan de cuenta. + +136 +00:09:19,260 --> 00:09:23,880 +y hay que La moneda de la comisión las dejamos libre para que + +137 +00:09:23,881 --> 00:09:28,160 +sea según el documento y bueno estos tipos de documentos son para ver cómo + +138 +00:09:28,161 --> 00:09:30,640 +tienen configurarlo para visualizarlo, + +139 +00:09:30,820 --> 00:09:32,840 +en para acá esto lo vamos a definir, + +140 +00:09:33,040 --> 00:09:35,760 +nos falta crear un documento de retención. + +141 +00:09:35,900 --> 00:09:41,800 +y un documento porque quería ver su documento por color por pagar y regardo, + +142 +00:09:41,801 --> 00:09:44,200 +este es un regardo que te has creado, + +143 +00:09:44,440 --> 00:09:49,020 +y un tipo de documento por cobrar esta basalta transferencia diferentes. + +144 +00:09:50,100 --> 00:09:53,000 +Todos son los momentos, este tipo, El tiempo de documento de la manencia y + +145 +00:09:53,001 --> 00:09:57,620 +fería es que se va a ir entrando a medida + +146 +00:09:57,621 --> 00:10:02,040 +que haya corriendo el tiempo, tanto es un proceso que bueno todo lo que + +147 +00:10:02,041 --> 00:10:03,560 +dense hoy se te va + +148 +00:10:08,120 --> 00:10:11,500 +¿Quieren ustedes todos? Porque acá no sé lo que tienen internet, + +149 +00:10:11,800 --> 00:10:14,300 +Pfizer, Visa, de gotó, de lo que te cobran pascados, + +150 +00:10:14,740 --> 00:10:17,080 +todo lo que te es encierra y no te tienen que estar quedados acá. + +151 +00:10:19,800 --> 00:10:21,580 +No, no quiero tener eso. + +152 +00:10:25,800 --> 00:10:29,300 +Y no, no, + +153 +00:10:29,301 --> 00:10:29,560 +no se. + +154 +00:10:36,380 --> 00:10:40,320 +no, no, no está así. + +155 +00:10:40,890 --> 00:10:44,870 +Bueno, bien, está. Eso se me hablaba porque me acababa teniendo la área. + +156 +00:10:45,050 --> 00:10:49,610 +Me quente, me quente, me quente. Lo que se te aplicaba en este + +157 +00:10:49,611 --> 00:10:54,290 +video, que es la configuración en el video que dice como se configura. + +158 +00:10:54,630 --> 00:10:57,420 +Yo pensé que ya estaba todo por que eso. Yo iba a hacer ustedes + +159 +00:10:57,421 --> 00:11:00,640 +que yo lo que iba a hacer era el don de procesar de paz. + +160 +00:11:00,900 --> 00:11:03,640 +No lo podrían, yo no sé quién es a los ancianos que cobran, + +161 +00:11:03,840 --> 00:11:06,760 +ni bien, no tiene necesidad de sus creados. ¿Dónde? + +162 +00:11:07,920 --> 00:11:10,480 +¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? + +163 +00:11:10,980 --> 00:11:16,520 +¿Dónde? de la financiera + +164 +00:11:16,521 --> 00:11:20,680 +se atachan, que tal el mundo debe apartar de este nén. + +165 +00:11:20,681 --> 00:11:25,160 +Y no sé. y ya será si está disacciendo. + +166 +00:11:25,600 --> 00:11:28,560 +¿Por qué? Disame. + +167 +00:11:31,580 --> 00:11:34,420 +No aparece el primero de los más braficios. + +168 +00:11:35,380 --> 00:11:35,920 +Por favor. + +169 +00:11:45,080 --> 00:11:49,760 +¿Posé que hay que tener un socio en el bosque o un trabajo para + +170 +00:11:49,761 --> 00:11:52,300 +la policía? ¿Eso lo me dijo? Es el trabajo de la policía. + +171 +00:11:52,500 --> 00:11:55,720 +La presencia de la Comunidad. Por la Comunidad. + +172 +00:11:56,240 --> 00:11:58,320 +Por la Y después, por lo tanto, por lo tanto, + +173 +00:11:58,440 --> 00:12:00,780 +por lo tanto, por la Comunidad. Por lo tanto, por lo por por Comunidad. + +174 +00:12:01,100 --> 00:12:04,500 +Isto mi colas te ha抑う en el terreno hacer este este reelectro. + +175 +00:12:05,620 --> 00:12:08,460 +Bueno, muy bien, a dar Hey, ¿de verdad? Lo mismo argumento, + +176 +00:12:08,540 --> 00:12:11,020 +pues, con la mejor cierra no importa, los tenemos que definios de ordenar, + +177 +00:12:11,021 --> 00:12:14,240 +podemos crear, los puedo creer a la obra igual en ese momento. + +178 +00:12:14,680 --> 00:12:17,160 +Es que esto es tre, + +179 +00:12:17,180 --> 00:12:20,300 +Es, son los que no tienen, pero sí tienen que poner toda la estructura + +180 +00:12:20,301 --> 00:12:22,840 +de, porque viste que las lotes, + +181 +00:12:23,000 --> 00:12:26,080 +vos creas un lote y mediante el lotes le jizo una configuración, + +182 +00:12:26,480 --> 00:12:28,460 +o sea, quién me está pagando, qué o qué lo te voy a salvar, + +183 +00:12:29,000 --> 00:12:31,900 +de cada lote puede tener su configuración definía. + +184 +00:12:37,040 --> 00:12:39,500 +En realidad digo, es esto que está quedado, + +185 +00:12:39,640 --> 00:12:43,860 +o sea, es todo datos del celular. Con fibración del lote de abrazor de + +186 +00:12:43,861 --> 00:12:46,660 +bado, acá tenés que poner toda la configuración. Si chachistas, + +187 +00:12:46,680 --> 00:12:48,780 +por ejemplo, omisa, tienes. + +188 +00:12:49,460 --> 00:12:53,960 +La wisa, la wisa net, + +189 +00:12:54,340 --> 00:12:57,280 +la wisa net. + +190 +00:12:58,320 --> 00:13:01,660 +No podemos institutionalizarlo así. + +191 +00:13:01,661 --> 00:13:05,400 +y que lo hacen más o menos una ligación de confesión. + +192 +00:13:06,320 --> 00:13:08,400 +Pero esa factura se nos usa, + +193 +00:13:08,740 --> 00:13:14,000 +¿ok? Bueno, ahí está. Sí, + +194 +00:13:14,480 --> 00:13:18,080 +no sé si se pata mucho o pasada, por el cual no me dice, + +195 +00:13:18,280 --> 00:13:21,580 +no es hola o hija. Esa. + +196 +00:13:21,740 --> 00:13:24,100 +¿No sé? Yo de, Ah, ¿eh? Ah, yo, yo, + +197 +00:13:24,260 --> 00:13:26,840 +yo, yo, Y, + +198 +00:13:28,440 --> 00:13:30,900 +¿Cuál es el modelo de la sol? Me he ganado. + +199 +00:13:31,580 --> 00:13:33,680 +¡Eh! Me he era hora, una vez. + +200 +00:13:34,040 --> 00:13:36,480 +¿Dónde hay algo? ¿No, + +201 +00:13:36,620 --> 00:13:37,060 +no? No, no, no, Vámonos. + +202 +00:13:52,440 --> 00:13:56,640 +¿ y entonces los dos de los dos de los dos de los dos, + +203 +00:13:56,660 --> 00:14:01,200 +pero aquí después confundurar, ¿sí? Pero la configuración es el tipo de + +204 +00:14:01,201 --> 00:14:03,260 +documentos por paga, el tipo de documentos por paga, + +205 +00:14:03,420 --> 00:14:05,600 +el tipo de documentos por documentos de la atención. Que eso lo te adapte + +206 +00:14:05,601 --> 00:14:07,900 +a la acción, ¿eh? Que cuando se no, no, + +207 +00:14:08,140 --> 00:14:12,560 +no. Por eso. No lo hago. Como ya no va a ser ahora, + +208 +00:14:12,760 --> 00:14:15,580 +ya no va a estar, o dejar crear una configuración otra vez, + +209 +00:14:15,760 --> 00:14:17,900 +porque te caeré el tipo de documento, + +210 +00:14:17,940 --> 00:14:22,620 +no sé cómo es decir, el cambio de misión y el cambio + +211 +00:14:22,621 --> 00:14:25,920 +lo que eso se está en el piliete de un viral en el grupo. + +212 +00:14:28,950 --> 00:14:33,350 +la frecuencia de esta opción. El tenido, + +213 +00:14:33,550 --> 00:14:36,450 +¿Pero? Sí, vamos a la pade a nuestro montur. + +214 +00:14:37,290 --> 00:14:39,810 +Y a ver, entonces, el tenido, el tenido, el tenido, + +215 +00:14:40,130 --> 00:14:42,350 +el tenido, el el tenido, el tenido. + +216 +00:14:42,380 --> 00:14:45,500 +Y en otras, se colocas, + +217 +00:14:45,840 --> 00:14:49,180 +tres y un doce. en el que me quedo con la misogicina y con + +218 +00:14:49,181 --> 00:14:52,260 +la misogicina. Mira, si no me que me pago mi cara. + +219 +00:14:57,340 --> 00:15:00,260 +Bien, bueno. me avisa muy gratuosa de ellos, + +220 +00:15:00,880 --> 00:15:06,020 +esto tendo por eso lo vídeo también digo de que ustedes pueden avanzar + +221 +00:15:06,021 --> 00:15:09,740 +por cada hora por eso nos que conocen y si tienen una duda nada, + +222 +00:15:09,920 --> 00:15:12,720 +ahí lo que trabajan hasta hace unos tipos de documentos, esos tipos de documentos + +223 +00:15:12,721 --> 00:15:14,780 +los puedo dejar para apoyar algo. Sí, + +224 +00:15:14,880 --> 00:15:17,620 +sí, lo voy a quedar ahora, pero ahora ésta es una factura, + +225 +00:15:17,840 --> 00:15:20,460 +proveedor, para dar temite en los factura proveedor, + +226 +00:15:20,720 --> 00:15:25,340 +lo voy a lograr, es un documento de referencia diferida, + +227 +00:15:25,440 --> 00:15:27,900 +que se lo vamos a crear, que no es un documento con cobrar el + +228 +00:15:27,901 --> 00:15:30,580 +electrónico de a mente, pero no, solamente, + +229 +00:15:30,800 --> 00:15:32,960 +y el tipo de documenta la�esión es una retención privador, + +230 +00:15:33,360 --> 00:15:35,760 +eso lo vamos a creer en solos, eso lo puede dejar así o algo, + +231 +00:15:35,840 --> 00:15:38,900 +es en todo lo mismo, no importa. Sí, + +232 +00:15:38,901 --> 00:15:42,400 +sí, sí, sí, sí, + +233 +00:15:42,620 --> 00:15:43,220 +sí, sí, sí, sí. + +234 +00:15:48,300 --> 00:15:51,440 +Bueno, la financiera y lo tengo muy bien. + +235 +00:15:51,441 --> 00:15:53,520 +Bien, sí, sino no lo demanaría mucho, + +236 +00:15:53,680 --> 00:15:55,920 +porque todo es bien fácil de cine, + +237 +00:15:56,160 --> 00:15:58,740 +¿no? Está perfecto. + +238 +00:15:58,780 --> 00:16:02,260 +Y ahí, sí, está perfecto. + +239 +00:16:03,080 --> 00:16:06,540 +Bien, después que tengo un beso de Provego a ella, + +240 +00:16:06,541 --> 00:16:11,180 +con este video para ver como quedó para + +241 +00:16:11,181 --> 00:16:13,660 +mí lo que está mal, que es lo que les comento en el video, + +242 +00:16:13,860 --> 00:16:16,000 +parece que el total de tarifa no te está, + +243 +00:16:16,500 --> 00:16:19,200 +o sea, no te está desculando el impuesto. + +244 +00:16:19,220 --> 00:16:23,860 +en ningún momento por lo cual vos ponés la tarifa hacia el neto, + +245 +00:16:24,020 --> 00:16:26,560 +está bien, el reguardo, o sea el neto, + +246 +00:16:26,820 --> 00:16:28,880 +está bien, pero cuando hace el pago, + +247 +00:16:29,060 --> 00:16:32,180 +no te descuenta eso masiva. + +248 +00:16:32,620 --> 00:16:35,360 +Es un error. ¿Ves? + +249 +00:16:35,980 --> 00:16:38,180 +Entonces yo te dejo estar más íbamos. + +250 +00:16:38,200 --> 00:16:41,180 +La pregunta con Nimes Cristina. No me vas a hacer nada de todas las + +251 +00:16:41,181 --> 00:16:44,800 +cosas. Por eso es un detallecito que está metando en el proceso de 17 + +252 +00:16:44,801 --> 00:16:49,440 +de… Entonces, ¿qué le ha pasado? Voy a determinar si lo dejo con + +253 +00:16:49,441 --> 00:16:51,480 +esa situación. Se dio la, + +254 +00:16:51,860 --> 00:16:54,020 +y ya estoy viendo. Sí, sí, + +255 +00:16:54,400 --> 00:16:58,460 +sí, es verdad. Eso es una verdad que yo ya habéis quedado mal, + +256 +00:16:58,780 --> 00:17:01,780 +o sea que me hago lo corregimos para el próximo, pero yo quiero que + +257 +00:17:01,781 --> 00:17:04,600 +vuelvo a ver completo y que veas que está mal. + +258 +00:17:05,240 --> 00:17:07,620 +En el dedico, por ejemplo, mirad, mirad, bueno, está pero, + +259 +00:17:07,640 --> 00:17:10,500 +Salvanta esta distancia que me quedó el IVA o se te va a quedar + +260 +00:17:10,501 --> 00:17:13,140 +en caja, pero si todo el flujo bien, + +261 +00:17:13,440 --> 00:17:16,700 +y demás todo lo demás por la música. Bien, + +262 +00:17:16,701 --> 00:17:18,960 +otro tema, para otra vez. + +263 +00:17:23,780 --> 00:17:24,680 +¿En ley de? + +264 +00:17:31,540 --> 00:17:33,800 +¿Qué fue? He probado muchas pocas. + +265 +00:17:34,160 --> 00:17:37,180 +¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Verdad? A ver la ficción. + +266 +00:17:37,700 --> 00:17:40,360 +¿Qué fue? ¿Qué fue? Si, + +267 +00:17:40,460 --> 00:17:45,020 +acatamente te decimos que en el programa de Eddie me hace que le pasas. + +268 +00:17:45,200 --> 00:17:50,460 +Para el porred, ¿Perdes, + +269 +00:17:50,500 --> 00:17:52,620 +ya está, ya está, entra? Sí, + +270 +00:17:52,720 --> 00:17:54,420 +te va, que me salgas. Por favor, por favor. + +271 +00:18:04,190 --> 00:18:06,370 +Y en la idea, + +272 +00:18:06,850 --> 00:18:10,370 +y en la ima, disopasó lo que te obtuví. + +273 +00:18:11,210 --> 00:18:15,760 +Una aventura. para pagar de una orden o no de + +274 +00:18:15,761 --> 00:18:18,060 +la orden, puedo pasar el recibo, + +275 +00:18:18,460 --> 00:18:23,720 +de contabilidad a todo va. El problema es cuando quiero seleccionar + +276 +00:18:23,721 --> 00:18:25,960 +para pagar una orden, + +277 +00:18:26,520 --> 00:18:32,080 +para pagar también. ¿Qué + +278 +00:18:32,081 --> 00:18:33,160 +pasa? + +279 +00:18:50,020 --> 00:18:54,720 +y ahí tenemos un chavo de botón que nos tapaba, + +280 +00:18:54,940 --> 00:18:58,560 +va a huir, que eso no funcionaba y entramos por acción, + +281 +00:18:59,560 --> 00:19:02,380 +y yo te dije No lo vamos a sacar, + +282 +00:19:02,381 --> 00:19:04,560 +quiera solo, no, no, no, + +283 +00:19:04,561 --> 00:19:07,160 +no, no, no, no, no, no, no, no está aplicado en el vídeo. Claro, + +284 +00:19:07,380 --> 00:19:10,040 +pero no funcionaba todo, por eso emprano por acción. + +285 +00:19:10,480 --> 00:19:14,640 +Más adelante en el vídeo. Yo te mostré bien dos formas, + +286 +00:19:15,380 --> 00:19:20,480 +uno por órdenes y otro por cuando + +287 +00:19:20,481 --> 00:19:22,540 +tuvimos acá selección igual. + +288 +00:19:22,860 --> 00:19:25,880 +Lo vimos por el botón de selección de pavos, + +289 +00:19:26,000 --> 00:19:28,320 +lo tuvimos entre, se acoja que no. + +290 +00:19:28,640 --> 00:19:31,520 +dice por el punto de vista. + +291 +00:19:31,760 --> 00:19:36,280 +Yo no sé qué pasa, yo pensaba algo que me interesa + +292 +00:19:36,281 --> 00:19:39,660 +si quedaría bien lo que quedaba claro esto. + +293 +00:19:41,920 --> 00:19:43,580 +que concluen bien. + +294 +00:19:48,290 --> 00:19:51,050 +esto es un arde baú de de para chino, + +295 +00:19:51,130 --> 00:19:55,730 +de para chino que se hace con un arde de compra, + +296 +00:19:55,870 --> 00:19:59,870 +para chino, pero si uno saerán de ahí. + +297 +00:20:02,580 --> 00:20:07,780 +plazo pero acá dice que agregué + +298 +00:20:07,781 --> 00:20:12,340 +en el chino arriba que me dice ninguna vez que + +299 +00:20:12,341 --> 00:20:17,340 +solamente dicen a la ronda compra y abajo hay dos duras. + +300 +00:20:19,060 --> 00:20:25,180 +Si voy a ir para atrás vamos + +301 +00:20:25,181 --> 00:20:25,530 +a, + +302 +00:20:40,330 --> 00:20:44,850 +No perdón, esto es el último, porque yo hice + +303 +00:20:44,851 --> 00:20:49,280 +dos órdenes, la cara me mostré acá es que en sí, + +304 +00:20:49,480 --> 00:20:51,180 +acá, ¿no? + +305 +00:20:56,900 --> 00:21:01,760 +Vítica ella, tú y entrando a vos. Estoy haciendo + +306 +00:21:01,761 --> 00:21:05,000 +una segunda, ahora me pago. Oye, una, primero que mostré por el ordenes. + +307 +00:21:05,120 --> 00:21:06,280 +ah + +308 +00:21:24,140 --> 00:21:26,480 +Y acá lo que mira son facturas, + +309 +00:21:26,940 --> 00:21:29,560 +la regal más ría de pao, que es como así. + +310 +00:21:30,360 --> 00:21:32,840 +Bueno, hay una de las guay de nosotros que quieran morir, + +311 +00:21:33,100 --> 00:21:35,780 +pero cuando ya me hace una de las montañas, si no me hacía lo + +312 +00:21:35,781 --> 00:21:36,420 +de todos de ahí. + +313 +00:21:41,640 --> 00:21:43,040 +creo. + +314 +00:21:53,360 --> 00:21:56,080 +Y otra cosa que yo monto, que por el interval fincho todavía, + +315 +00:21:56,200 --> 00:22:00,780 +por el interval ahí que tenemos dos veales y por el + +316 +00:22:00,781 --> 00:22:05,320 +interval finquena, fincha la hoja actura de varsí, + +317 +00:22:05,540 --> 00:22:10,180 +o tres, hay tres Y Tijuana Cuando me genera + +318 +00:22:10,181 --> 00:22:13,780 +la orde, no me genera or sin por el total de las prefáctubas. + +319 +00:22:13,920 --> 00:22:16,100 +Me genera or sin, + +320 +00:22:16,720 --> 00:22:19,000 +Cuando, Cuando, Cuando estoy haciendo mal yo, el encojo, + +321 +00:22:19,220 --> 00:22:21,840 +la orde. Yo lo que quiero es que me agurupe por lo de la + +322 +00:22:21,841 --> 00:22:24,580 +forma más nata y que yo me agurupe la, + +323 +00:22:25,120 --> 00:22:28,640 +Sienta. ¿Dónde tenéis más casos ahora para ver? + +324 +00:22:29,080 --> 00:22:33,680 +¿Lídeis, si no, ¿dónde le dedico, ¿eh? ¿En la idea de nuestro barrio, + +325 +00:22:33,840 --> 00:22:36,580 +de donde? ¿Dezco Klein, ¿qué estaban ahí con gasto? + +326 +00:22:37,340 --> 00:22:39,520 +Sí. ¿En la idea o qué que va a entrar? + +327 +00:22:40,100 --> 00:22:41,040 +Dejete, dejete, dejete. + +328 +00:22:45,070 --> 00:22:46,570 +Si no, no. No, no, no. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Resguardos en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Resguardos en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" new file mode 100644 index 00000000..3646c15e --- /dev/null +++ "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Resguardos en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" @@ -0,0 +1,171 @@ +1 +00:00:01,260 --> 00:00:04,080 +Vamos a ver acá en movimagen.dev. + +2 +00:00:05,620 --> 00:00:08,020 +Verdad que el tipo de documento de, + +3 +00:00:08,120 --> 00:00:10,380 +El resguardo es de cuenta por pagar, + +4 +00:00:10,960 --> 00:00:13,060 +no es de transacción de venta, le quité esto de acá. + +5 +00:00:14,220 --> 00:00:17,240 +Tiene su configuración de facturación electrónica. electrónica, + +6 +00:00:17,860 --> 00:00:22,800 +retención, en tipo de retención importante, + +7 +00:00:22,920 --> 00:00:26,840 +acá está configurado para utilizar ese tipo de documento es resguardo este es lo + +8 +00:00:26,841 --> 00:00:31,520 +que se va a generar teniendo eso vamos a hacer una prueba un + +9 +00:00:31,521 --> 00:00:35,260 +documento por para pagar este serigrafo, + +10 +00:00:35,800 --> 00:00:38,740 +factura proveedor que es el documento que está configurado, + +11 +00:00:40,160 --> 00:00:42,780 +a ver Vamos a colocarle acá un producto + +12 +00:00:50,420 --> 00:00:52,760 +Lo damos y completamos. + +13 +00:00:59,480 --> 00:01:04,040 +se completó vemos que acá tiene la retención + +14 +00:01:04,041 --> 00:01:07,400 +generada Esta es la 5, + +15 +00:01:07,840 --> 00:01:13,940 +vamos a generar retenciones. Aquí + +16 +00:01:13,941 --> 00:01:16,440 +aparece nuestro documento, SeriGraf, + +17 +00:01:17,000 --> 00:01:18,100 +completar + +18 +00:01:27,820 --> 00:01:30,480 +Creado por y si vamos a la ventana resguardos, + +19 +00:01:31,480 --> 00:01:35,020 +vamos a refrescar, vemos que aquí está el A153. + +20 +00:01:38,020 --> 00:01:40,060 +Este es un tipo de documento, + +21 +00:01:40,160 --> 00:01:44,580 +es un resguardo. Vemos que tiene la numeración del tipo de documento de facturación. + +22 +00:01:44,600 --> 00:01:49,380 +electrónica y en esta ventana de resguardos yo + +23 +00:01:49,381 --> 00:01:54,280 +coloqué manualmente en este instante nada más de movimienten.dev + +24 +00:01:54,281 --> 00:01:58,740 +el botón de imprimir comprobante para que podamos validar acá + +25 +00:02:02,960 --> 00:02:08,220 +que efectivamente, viene de invoice y un R es guarda generado + +26 +00:02:13,300 --> 00:02:16,560 +esto lo coloque acá debido a que la ventana de resguardo se va a + +27 +00:02:16,561 --> 00:02:21,160 +hacer nueva con el descentralizado esta para + +28 +00:02:21,161 --> 00:02:23,400 +hacer la de retenciones, una ventana de retenciones, + +29 +00:02:23,480 --> 00:02:25,700 +retenciones por pagar y por cobrar, + +30 +00:02:26,060 --> 00:02:32,440 +vamos a separar las dos ventanas para que quede un y + +31 +00:02:32,441 --> 00:02:37,080 +después se le agrega además todo lo que es de factorización electrónica campo. + +32 +00:02:37,700 --> 00:02:42,740 +Acá es nada más para validar que funciona lo que es la, + +33 +00:02:42,741 --> 00:02:44,820 +se genera el resguardo y se envía automáticamente. + +34 +00:02:48,320 --> 00:02:51,360 +No hay que hacer una configuración extraña, + +35 +00:02:51,520 --> 00:02:55,160 +simplemente es normal. genera el tipo de documento, + +36 +00:02:55,620 --> 00:02:59,920 +el resguardo, cuenta por pagar o cuenta por cobrar, + +37 +00:03:00,680 --> 00:03:05,300 +detrás de venta o no, según sea el caso y lo + +38 +00:03:05,301 --> 00:03:08,120 +importante es que tenga su configuración de la facturación electrónica, + +39 +00:03:08,280 --> 00:03:11,840 +que maneja facturación electrónica. electrónica, retención y enviar después de computar. + +40 +00:03:12,140 --> 00:03:15,080 +Con todo eso ya se envía, se genera y se envía automáticamente. + +41 +00:03:17,060 --> 00:03:21,780 +pero si la ventana de resguardo se va a rehacer para + +42 +00:03:21,781 --> 00:03:25,560 +tener todo bien centrado centralizado, + +43 +00:03:25,740 --> 00:03:26,580 +cuando es descentralizado. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Retenciones en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica \360\237\222\274.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Retenciones en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica \360\237\222\274.srt" new file mode 100644 index 00000000..9a6b2522 --- /dev/null +++ "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Retenciones en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica \360\237\222\274.srt" @@ -0,0 +1,167 @@ +1 +00:00:01,010 --> 00:00:05,070 +Vamos a hacer, teniendo ya la configuración de retenciones, + +2 +00:00:05,410 --> 00:00:07,910 +vamos a hacer una prueba, el socionegocio, + +3 +00:00:08,010 --> 00:00:10,300 +el, Este es Coca-Cola, Montevideo Refrescos, + +4 +00:00:10,380 --> 00:00:13,240 +que se cambia la base de datos. La factura es FacturaDemo. + +5 +00:00:13,980 --> 00:00:16,060 +Organización Giralor, la tipología. + +6 +00:00:16,080 --> 00:00:20,660 +de comisión en la configuración del tipo documento de la definición está + +7 +00:00:20,661 --> 00:00:24,980 +configurado con asterisco Tiene su línea, + +8 +00:00:25,440 --> 00:00:26,260 +vamos a completar. + +9 +00:00:32,950 --> 00:00:37,170 +Completado, vamos a ver acá y vemos que hay una reteción generada. + +10 +00:00:41,050 --> 00:00:43,650 +acá tenemos la retención generada, el monto base, + +11 +00:00:43,950 --> 00:00:46,690 +el porcentaje de retención y el monto de retención, + +12 +00:00:47,090 --> 00:00:51,440 +como se explicó en la configuración. configuración se cambió para que la facturación electrónica + +13 +00:00:51,441 --> 00:00:56,200 +agarre la información del porcentaje de retención de acá y el código + +14 +00:00:56,220 --> 00:01:00,160 +El código de retención lo agarra desde acá, desde la funcionalidad. + +15 +00:01:01,460 --> 00:01:04,440 +Por eso ésta tiene, le confiaré el mismo código que tiene el en la + +16 +00:01:04,441 --> 00:01:06,800 +retención, para que lo saques desde acá, + +17 +00:01:06,860 --> 00:01:09,320 +desde la funcionalidad que es el tipo de, + +18 +00:01:12,240 --> 00:01:15,980 +de retención, acá en el tipo de retención esto, + +19 +00:01:16,060 --> 00:01:20,800 +configuración de retención ok + +20 +00:01:20,801 --> 00:01:26,960 +teniendo entonces esto vamos a generar retención retenciones + +21 +00:01:30,320 --> 00:01:33,320 +Tiene que tener moneda de este, moneda asia, + +22 +00:01:40,860 --> 00:01:43,380 +Y, ¿dónde está creciendo? Ah, + +23 +00:01:43,440 --> 00:01:46,120 +creo que no. Reinicio el caché. + +24 +00:01:46,560 --> 00:01:49,700 +Un problema que hay que cambiar en mueve más en Cuba. + +25 +00:01:51,540 --> 00:01:57,700 +La consultoría. inteligente esto no tiene no tenía el alias acá procesado lo + +26 +00:01:57,701 --> 00:02:01,550 +subí, lo exporté y, Nada. + +27 +00:02:06,420 --> 00:02:12,000 +La organización. Gíralo. aquí está la + +28 +00:02:12,001 --> 00:02:15,740 +retención generada vamos a Vamos a procesar esto, + +29 +00:02:17,120 --> 00:02:17,940 +a darle en completar. + +30 +00:02:25,030 --> 00:02:30,100 +generado ok, número de documento 10 Vamos a, + +31 +00:02:30,101 --> 00:02:32,540 +,comentos por, ,probar... + +32 +00:02:39,320 --> 00:02:41,860 +Debería ser, aquí está. R es cuarto, + +33 +00:02:42,000 --> 00:02:44,480 +c por c, ¿verdad? + +34 +00:02:44,880 --> 00:02:49,580 +configuración del documento y podemos imprimir + +35 +00:02:49,581 --> 00:02:53,280 +comprobando ¿Sí? + +36 +00:02:57,630 --> 00:03:00,310 +y vemos que acá se imprime el R4, + +37 +00:03:01,210 --> 00:03:08,060 +directo desde invoice por $1680 Ya + +38 +00:03:08,061 --> 00:03:12,980 +se ve la configuración, ya sale el resguardo por facturación electrónica. + +39 +00:03:14,920 --> 00:03:19,840 +y funciona de una manera que es general, + +40 +00:03:20,300 --> 00:03:23,480 +funciona para cualquiera. de cualquier tipo de ordenación de cualquier país o de cualquier + +41 +00:03:23,481 --> 00:03:27,440 +configuración que se haga. Tengo que utilizar las tablas bases de Adempiero, + +42 +00:03:27,600 --> 00:03:28,860 +obtener la información de las tablas bases. diff --git a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Error de fecha en SB de generar retenciones.srt b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Error de fecha en SB de generar retenciones.srt new file mode 100644 index 00000000..8a23b118 --- /dev/null +++ b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Error de fecha en SB de generar retenciones.srt @@ -0,0 +1,59 @@ +1 +00:00:03,250 --> 00:00:07,690 +Bueno, esta pasando un tema con el verbuser de generar retenciones, + +2 +00:00:08,230 --> 00:00:14,070 +jotago Y + +3 +00:00:14,071 --> 00:00:16,790 +es que, a pesar de que yo defino la fecha, + +4 +00:00:16,890 --> 00:00:19,150 +no me lo esta, me dice como que no, como que no hay fecha, + +5 +00:00:19,290 --> 00:00:21,790 +si yo, quiero generar para de, + +6 +00:00:21,910 --> 00:00:28,430 +para este por ejemplo, ehm, + +7 +00:00:28,490 --> 00:00:32,490 +le ponemos la fecha, 5 de marzo, + +8 +00:00:32,491 --> 00:00:34,530 +puede ser cualquiera, pero bueno, + +9 +00:00:34,830 --> 00:00:39,890 +se dejen de generar con esa fecha preparar o completar esto mismo pasa igual + +10 +00:00:39,891 --> 00:00:44,810 +y y dice sin al campo solidatorios + +11 +00:00:44,811 --> 00:00:50,310 +fecha de documento cuando en realidad y yo + +12 +00:00:50,311 --> 00:00:53,050 +la estoy llenando, pero de vuelta + +13 +00:00:57,310 --> 00:01:03,510 +lejamos la fecha de hoy si + +14 +00:01:03,511 --> 00:01:07,130 +pasa en todos los casos que es como que no no se da cuenta + +15 +00:01:07,131 --> 00:01:10,150 +que tiene definida una fecha en el parámetro diff --git a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Error en SB de generar retenciones.srt b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Error en SB de generar retenciones.srt new file mode 100644 index 00000000..b7303f22 --- /dev/null +++ b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Error en SB de generar retenciones.srt @@ -0,0 +1,47 @@ +1 +00:00:01,520 --> 00:00:05,160 +Bueno, lo, lo que está pasando es, + +2 +00:00:05,340 --> 00:00:09,100 +eh, estamos en instancia jodav, con rol administrador. + +3 +00:00:09,660 --> 00:00:12,020 +Si ejecutamos el browser, + +4 +00:00:12,760 --> 00:00:17,620 +de generar un retenciones, vemos que falla + +5 +00:00:17,621 --> 00:00:20,360 +entrada, eh, no, no puede realizar la búsqueda. + +6 +00:00:20,361 --> 00:00:24,960 +si vemos acá + +7 +00:00:24,961 --> 00:00:29,820 +está fallando por qué una referencia + +8 +00:00:29,821 --> 00:00:34,820 +en válida a una alias Wbh que en realidad es + +9 +00:00:34,821 --> 00:00:38,920 +acá en la tabla with holding, que está en el problema, + +10 +00:00:39,240 --> 00:00:43,880 +yo ya es porté dicionario y revise medio por + +11 +00:00:43,881 --> 00:00:49,260 +arriba, este no mucho pero no veo donde podría y estar faciando + +12 +00:00:49,261 --> 00:00:49,520 +esto. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardo con opci\303\263n de consolidaci\303\263n (1).srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardo con opci\303\263n de consolidaci\303\263n (1).srt" new file mode 100644 index 00000000..8bc3bc7e --- /dev/null +++ "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardo con opci\303\263n de consolidaci\303\263n (1).srt" @@ -0,0 +1,159 @@ +1 +00:00:00,940 --> 00:00:05,460 +Bueno, vamos a probar el browser de generar retenciones con el cambio realizado. + +2 +00:00:06,940 --> 00:00:09,040 +Vamos a abrirlo. + +3 +00:00:16,170 --> 00:00:18,770 +Y vamos a tomar dos, por ejemplo, + +4 +00:00:19,550 --> 00:00:20,110 +de SIEMSA. + +5 +00:00:24,910 --> 00:00:27,270 +Y bueno, vamos a completar. + +6 +00:00:28,180 --> 00:00:33,060 +El cambio realizado es que se agregó este check consolidado en un documento + +7 +00:00:33,061 --> 00:00:36,220 +y bueno el funcionamiento es sencillo, + +8 +00:00:36,520 --> 00:00:39,940 +si por defecto está marcado para que no consolide, + +9 +00:00:40,660 --> 00:00:42,680 +entonces cuando el check está en no, + +10 +00:00:43,500 --> 00:00:46,440 +lo que va a hacer va a ser generar un generar un resguardo por + +11 +00:00:46,441 --> 00:00:50,680 +cada línea de retención que seleccionamos en el browser. + +12 +00:00:51,360 --> 00:00:54,840 +Si lo marcamos en sí, lo que va a hacer es justamente consolidar, + +13 +00:00:55,060 --> 00:00:57,400 +agrupar, bueno, por socionegocio, moneda, + +14 +00:00:57,580 --> 00:01:00,380 +etcétera, que es el funcionamiento como estaba mencionado. + +15 +00:01:00,400 --> 00:01:05,480 +anteriormente. Vamos a elegir estas dos decenas que + +16 +00:01:05,481 --> 00:01:09,000 +no consolide y procesamos. + +17 +00:01:13,000 --> 00:01:17,780 +Bien, ahí terminó. Si vamos a Documentos por Cobrar, + +18 +00:01:26,780 --> 00:01:29,620 +vamos a buscar para el fecha de hoy. + +19 +00:01:39,300 --> 00:01:44,100 +y bueno este es sucio negocio y acá vemos que efectivamente tenemos + +20 +00:01:44,101 --> 00:01:49,040 +las dos retenciones creadas hoy, sí Si + +21 +00:01:49,041 --> 00:01:51,880 +vamos a la primera, la 12-46, + +22 +00:01:52,860 --> 00:01:56,900 +29-25, + +23 +00:01:59,280 --> 00:02:03,800 +y bueno, desde aquí podemos navegar a + +24 +00:02:03,801 --> 00:02:08,400 +la retención. vemos que + +25 +00:02:08,401 --> 00:02:13,140 +queda asociada a la retención acá, la fuente era ésta + +26 +00:02:15,640 --> 00:02:18,620 +y bueno y para la otra es lo mismo, + +27 +00:02:18,840 --> 00:02:24,780 +o sea que correctamente generó dos retenciones, + +28 +00:02:25,060 --> 00:02:30,820 +una por cada línea que elegimos. Dejamos esto así y vamos a verificar + +29 +00:02:30,821 --> 00:02:34,440 +el otro caso. Si elegimos nuevamente, + +30 +00:02:36,180 --> 00:02:40,700 +también parece que, Para SIEMSA elegimos dos + +31 +00:02:40,701 --> 00:02:45,320 +líneas más y vamos a + +32 +00:02:45,321 --> 00:02:50,480 +ejecutar el proceso, pero en este caso vamos a ponerle que + +33 +00:02:50,481 --> 00:02:56,140 +consolide. Ahí + +34 +00:02:56,141 --> 00:03:00,280 +terminó. Y si venimos acá y refrescamos, + +35 +00:03:02,560 --> 00:03:07,190 +vemos una que es esta última de la 48 + +36 +00:03:09,710 --> 00:03:14,370 +que debería tener dos líneas. Si bajamos a las líneas + +37 +00:03:14,371 --> 00:03:18,930 +vemos que efectivamente tiene las dos líneas + +38 +00:03:18,931 --> 00:03:21,010 +que debería tener. + +39 +00:03:21,040 --> 00:03:23,240 +que seleccionamos, o sea que siga un sólido, + +40 +00:03:23,860 --> 00:03:25,660 +entonces estaría funcionando correctamente. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardos y Configuraci\303\263n de Retenciones en SwellOp (1).srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardos y Configuraci\303\263n de Retenciones en SwellOp (1).srt" new file mode 100644 index 00000000..ed70ba95 --- /dev/null +++ "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardos y Configuraci\303\263n de Retenciones en SwellOp (1).srt" @@ -0,0 +1,395 @@ +1 +00:00:01,100 --> 00:00:04,500 +Presentación de cómo generar resguardos desde SwellOp. + +2 +00:00:05,300 --> 00:00:08,440 +En primer lugar, vamos a comenzar con la explicación de cómo se define lo + +3 +00:00:08,441 --> 00:00:10,780 +que es la definición de retenciones, + +4 +00:00:10,860 --> 00:00:15,440 +¿ah? En este caso, tenemos una carga masiva de todas las retenciones + +5 +00:00:15,441 --> 00:00:20,220 +que hay. y con su correspondiente comportamiento + +6 +00:00:20,221 --> 00:00:24,720 +y forma de cálculo. Cada una de las organizaciones va a poder + +7 +00:00:30,100 --> 00:00:34,740 +activar las retenciones + +8 +00:00:34,741 --> 00:00:39,460 +que quiera utilizar, que requiera utilizar para poder trabajar sobre ellas. + +9 +00:00:40,600 --> 00:00:46,740 +Bien, en este caso vamos a tomar un ejemplo cualquiera y + +10 +00:00:46,741 --> 00:00:49,180 +definimos qué es esta condición. toda la definición, + +11 +00:00:49,300 --> 00:00:53,040 +el código DGI y demás y tenemos acá el monto, el porcentaje y sobre + +12 +00:00:53,041 --> 00:00:56,500 +cómo, sobre dónde se calcula al 7% del sum total. + +13 +00:00:57,460 --> 00:01:00,260 +Bien, sobre esto también definimos un cargo, + +14 +00:01:00,540 --> 00:01:02,620 +o sea, qué cargo contable va a aplicar. + +15 +00:01:02,660 --> 00:01:05,700 +Esta es la retención realizada y en este este cargo vamos a poder definir + +16 +00:01:05,701 --> 00:01:08,720 +la contabilidad, de donde se realiza dicha retención. + +17 +00:01:09,780 --> 00:01:11,940 +Además tenemos diferentes tipos de retenciones, + +18 +00:01:12,240 --> 00:01:16,840 +que esto se llama sistema de configuración, que que no se debe modificar. + +19 +00:01:18,620 --> 00:01:21,220 +Después, sobre cada retención. Bueno, + +20 +00:01:21,300 --> 00:01:23,800 +vamos a poder definir sobre qué documentos aplicar. + +21 +00:01:23,840 --> 00:01:25,860 +En este caso esto va a aplicar sobre facturas proveedor. + +22 +00:01:26,980 --> 00:01:31,660 +Bien, y si vemos aquí en proveedores + +23 +00:01:31,661 --> 00:01:36,260 +tenemos a debemos definir a los proveedores que va a aplicarle esta + +24 +00:01:36,261 --> 00:01:39,500 +retención. ¿Por qué explicamos esto? + +25 +00:01:39,680 --> 00:01:42,280 +Porque bueno, una vez tenemos esto configurado, + +26 +00:01:42,800 --> 00:01:47,980 +el sistema cada vez que se genere una factura a el + +27 +00:01:47,981 --> 00:01:52,660 +proveedor, va a ver, va a analizar y ver si el + +28 +00:01:52,661 --> 00:01:57,140 +mismo si el proveedor tiene definido una retención y de ser así, + +29 +00:01:57,280 --> 00:02:01,760 +le va a calcular automáticamente su correspondiente importe a retenerlo. + +30 +00:02:02,740 --> 00:02:06,080 +Vamos a hacer un ejemplo, documentos por pagar. + +31 +00:02:08,900 --> 00:02:11,180 +En este caso vamos a hacer un ejemplo de documentos por pagar, + +32 +00:02:11,780 --> 00:02:17,540 +vamos a hacer una factura, vamos a serigraf + +33 +00:02:17,541 --> 00:02:20,660 +el proveedor que hemos elegido de ejemplo, + +34 +00:02:22,160 --> 00:02:25,020 +vamos a seleccionar término de pago, + +35 +00:02:25,040 --> 00:02:33,900 +hago, vamos a definimos + +36 +00:02:33,901 --> 00:02:37,040 +y vamos a hacer, + +37 +00:02:37,080 --> 00:02:41,020 +en este caso vamos a hacer una factura manual bien simple para poder tener + +38 +00:02:41,021 --> 00:02:45,940 +un ejemplo claro. Vamos a poner acá y vamos a definirle un cargo de + +39 +00:02:45,941 --> 00:02:50,820 +alquiler y vamos a definir 10.000 + +40 +00:02:50,821 --> 00:02:54,700 +pesos. Guardamos 10.000 pesos, + +41 +00:02:55,280 --> 00:02:58,780 +exento en este caso, no importa porque solo es un total y vamos a + +42 +00:02:58,781 --> 00:03:03,140 +aplicar sobre este caso y vamos a completar esta factura. + +43 +00:03:03,700 --> 00:03:08,620 +Al completar esta factura se va a crear automáticamente una retención, + +44 +00:03:08,840 --> 00:03:12,920 +la cual vamos a poder visualizar aquí en documento relacionado. + +45 +00:03:14,000 --> 00:03:17,160 +Navegamos al documento relacionado y esto, + +46 +00:03:17,300 --> 00:03:21,060 +digo, se puede navegar o no, pero es para verificar el monto base, + +47 +00:03:21,480 --> 00:03:26,080 +qué retención le calculó y por qué porcentaje, + +48 +00:03:26,320 --> 00:03:29,100 +sería 7% y acá tenemos el importe total, 700 pesos. + +49 +00:03:29,900 --> 00:03:32,140 +¿Sobre qué factura fuente? ¿Sobre qué línea? Bueno, + +50 +00:03:32,220 --> 00:03:35,320 +toda una verificación de cómo se calculó esta retención. + +51 +00:03:36,920 --> 00:03:39,880 +Esto no está ahí todavía, lo podemos dejar ahí, + +52 +00:03:40,040 --> 00:03:43,240 +no hay ningún problema. ¿Y cuál es la siguiente acción? + +53 +00:03:43,480 --> 00:03:46,980 +Bueno, la siguiente acción Este documento no se envía, + +54 +00:03:47,100 --> 00:03:51,680 +el documento de retención es un documento interno simplemente para saber que hay + +55 +00:03:51,681 --> 00:03:54,780 +un importe que se debe retener. ¿Qué vamos a hacer ahí? + +56 +00:03:55,260 --> 00:03:58,100 +El siguiente paso es generar resguardo. + +57 +00:04:01,580 --> 00:04:04,700 +Ahora, generar retenciones, en verdad es generar resguardo este proceso, + +58 +00:04:04,940 --> 00:04:09,040 +vamos a cambiar el nombre a generar resguardo, para que quede bien traducido. + +59 +00:04:09,600 --> 00:04:14,500 +Y aquí vamos a ver todas las retenciones que hay pendientes + +60 +00:04:14,501 --> 00:04:17,640 +de generar resguardo. En este caso solamente tenemos una. + +61 +00:04:17,660 --> 00:04:20,080 +Bueno, podemos hacer las búsquedas que queramos de esta manera. + +62 +00:04:20,640 --> 00:04:24,120 +Y aquí vamos a ver todas las retenciones que tenemos para emitir resguardo. + +63 +00:04:24,580 --> 00:04:26,660 +Seleccionamos, le damos OK. + +64 +00:04:29,900 --> 00:04:32,660 +Y ya podemos generar, + +65 +00:04:33,220 --> 00:04:35,680 +preparar o completar. Vamos a generar, preparar, + +66 +00:04:36,260 --> 00:04:38,580 +en este caso para probar. + +67 +00:04:40,180 --> 00:04:43,820 +Primero esto, una vez que vea alianzas, se puede generar y completar automáticamente. + +68 +00:04:45,400 --> 00:04:48,020 +Generado ok, perfecto. ¿Dónde vamos a visualizar esto? + +69 +00:04:48,140 --> 00:04:51,620 +De dos maneras. Una puede ser desde la la ventana resguardos. + +70 +00:05:04,430 --> 00:05:08,740 +Bueno, no me lo he generado. Me la completó automáticamente. + +71 +00:05:09,700 --> 00:05:14,680 +Y aquí vemos lo que acaba de generar + +72 +00:05:14,681 --> 00:05:17,800 +por la fecha el irresguardo, + +73 +00:05:18,000 --> 00:05:21,560 +el número del irresguardo. Acá se pueden ocultar algunos campos, + +74 +00:05:21,640 --> 00:05:25,720 +si desean. sea, sin ningún problema. Y vamos a ver en la línea de + +75 +00:05:25,721 --> 00:05:28,120 +retención, bueno, la retención realizada, + +76 +00:05:30,420 --> 00:05:34,440 +qué retención, qué importe y demás. Y lo que vamos a ver acá es + +77 +00:05:34,441 --> 00:05:39,420 +imprimir comprobante, directamente. Desde aquí podemos visualizar cómo + +78 +00:05:42,580 --> 00:05:47,420 +¡Adiós! hacer para visualizar el resguardo. + +79 +00:05:49,280 --> 00:05:52,220 +Acá tenemos claramente la retención general. + +80 +00:05:55,580 --> 00:05:59,320 +Este resguardo no es no está asignado, + +81 +00:05:59,600 --> 00:06:04,540 +no se asigna automáticamente, por lo cual cuando vamos a hacer un recibo + +82 +00:06:04,541 --> 00:06:09,440 +de pago podremos tomar ese + +83 +00:06:09,441 --> 00:06:12,680 +resguardo para descontarle un importe. + +84 +00:06:13,220 --> 00:06:15,040 +Si vamos a hacer un recibo de de pago. + +85 +00:06:27,200 --> 00:06:29,220 +En verdad, para hacer un recibo de pago, bueno, + +86 +00:06:29,360 --> 00:06:32,280 +podemos, eh, eh, sentarnos. seleccionar acá, que es negativo. + +87 +00:06:33,960 --> 00:06:37,780 +Vamos a ver todos los reguardos, aquí lo vemos. El 700, + +88 +00:06:37,940 --> 00:06:40,120 +este que vemos aquí, cero días, que lo acabo de generar. + +89 +00:06:40,820 --> 00:06:45,840 +Y lo podemos seleccionar cancelando la factura correspondiente. + +90 +00:06:46,580 --> 00:06:51,700 +en este caso. O + +91 +00:06:51,701 --> 00:06:58,040 +podríamos hacerlo de esta manera o podemos ir y hacer la asignación anteriormente. + +92 +00:06:58,280 --> 00:07:02,300 +De esta manera lo podemos Así podemos pagar el saldo remanente a como sea + +93 +00:07:02,301 --> 00:07:05,540 +necesario, a como uno quiera quiera aplicarlo. + +94 +00:07:06,080 --> 00:07:11,120 +¿Ven? Ese es el fujo completo para hacer un resguardo y cómo realizar + +95 +00:07:11,121 --> 00:07:14,040 +la configuración y después cómo descontarlo. + +96 +00:07:14,420 --> 00:07:16,920 +En este caso, considerar que tenemos que, + +97 +00:07:17,380 --> 00:07:19,500 +desde la ventana definición de retenciones, + +98 +00:07:20,020 --> 00:07:24,900 +definir a todos aquellos proveedores en su correspondiente retención que deba + +99 +00:07:24,901 --> 00:07:25,360 +aplicar. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardos y Retenciones en Invoicy.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardos y Retenciones en Invoicy.srt" new file mode 100644 index 00000000..c4a94349 --- /dev/null +++ "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardos y Retenciones en Invoicy.srt" @@ -0,0 +1,163 @@ +1 +00:00:01,200 --> 00:00:03,640 +Bueno, como verán, aquí este tenemos, + +2 +00:00:03,680 --> 00:00:06,280 +estamos en un invoici, en ProJom, eh, + +3 +00:00:06,680 --> 00:00:11,460 +para Ivy, los horneros y podemos generar este conáxito + +4 +00:00:11,461 --> 00:00:16,160 +un de resguardo que me hará estado en el estado de Validación. + +5 +00:00:16,180 --> 00:00:21,180 +no está emitido digamos pero puede completar + +6 +00:00:21,181 --> 00:00:26,160 +todo de manera correcta la retención y además y acá le puse la retención + +7 +00:00:26,161 --> 00:00:30,820 +que entiendo con esto se sería suficiente o sea + +8 +00:00:30,821 --> 00:00:36,000 +si voy acá un poquito, se podría + +9 +00:00:36,001 --> 00:00:38,240 +generar. Para volver un poco, + +10 +00:00:38,520 --> 00:00:44,300 +para atrás, voy a ver si puedo acabo + +11 +00:00:44,301 --> 00:00:47,440 +el ver Entonces, + +12 +00:00:47,820 --> 00:00:52,600 +¿cómo sería el paso a paso? Bueno, el paso a paso sería primero entramos + +13 +00:00:52,601 --> 00:00:56,360 +a ir el guardo, debe la sección de digitación de emitirse fe. + +14 +00:00:57,740 --> 00:01:01,040 +En el guardo elegimos es bueno Pues tenemos el rebalo, + +15 +00:01:01,140 --> 00:01:04,260 +dirigimos la opción del rebalo normal, porque no están haciendo contra el rebalo, + +16 +00:01:04,800 --> 00:01:08,920 +ponemos el cliente que corresponda, + +17 +00:01:09,140 --> 00:01:13,860 +sino que era uno nuevo, el producto yo crees solamente + +18 +00:01:13,861 --> 00:01:16,460 +uno que es retención, el tema que esté retención. + +19 +00:01:16,480 --> 00:01:21,460 +Tiene que ser creado sin un código específico que tiene un voicey, + +20 +00:01:21,720 --> 00:01:25,460 +y por eso me estaba dando un error. Definimos retenciones después en este paso + +21 +00:01:25,461 --> 00:01:31,200 +acá, aquí, ponemos la retención aquí + +22 +00:01:31,201 --> 00:01:35,020 +le ponamos Vamos acá a la dataza que corresponda, + +23 +00:01:35,021 --> 00:01:39,760 +suponete con 12 y ponemos si estamos el monto + +24 +00:01:39,761 --> 00:01:42,720 +imponible de sujeto a retener, + +25 +00:01:42,740 --> 00:01:46,880 +digamos, a 100.000, entonces, a 200.000 pesos. Hacemos clic en agregar, + +26 +00:01:47,880 --> 00:01:52,940 +¿Qué hiciste tenemos? La retención creada volvemos + +27 +00:01:52,941 --> 00:01:57,760 +y tenemos que darle el check de este producto + +28 +00:01:57,761 --> 00:02:02,060 +a agregar item. Bien, + +29 +00:02:02,061 --> 00:02:04,560 +agregamos el item de retención. Bueno, se me va a cargar todo así. + +30 +00:02:04,780 --> 00:02:09,620 +y bueno le pusimos un importe de la ok hay problema + +31 +00:02:09,621 --> 00:02:14,250 +con eso generamos lo vamos a variar una vez que + +32 +00:02:14,251 --> 00:02:18,410 +en el cf y le damos o sea el hijo el peso de ruasho + +33 +00:02:20,860 --> 00:02:25,640 +Y le damos retención. Continuar y acabamos + +34 +00:02:25,641 --> 00:02:28,680 +a ver bueno todo lo que estaría pronto de el ir resguardo, + +35 +00:02:29,340 --> 00:02:31,520 +la fecha que la hayan definido en derrónente, + +36 +00:02:32,000 --> 00:02:36,000 +la razón social, el receptor, + +37 +00:02:36,001 --> 00:02:40,040 +¡Tú lo jodas! el sector que tenían y habían definido ustedes inicialmente, + +38 +00:02:40,320 --> 00:02:43,880 +y después tenemos acá retenciones y percepciones, + +39 +00:02:44,080 --> 00:02:47,220 +ya que tenemos el código de la retención y los 12 mil pesos, + +40 +00:02:48,140 --> 00:02:48,760 +y esto ya + +41 +00:02:53,080 --> 00:02:56,840 +hermosa, pero entiendo que esos pasos serían todos los a realizar. diff --git a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Nuevas Ventanas de Retenciones.srt b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Nuevas Ventanas de Retenciones.srt new file mode 100644 index 00000000..4b8fa68a --- /dev/null +++ b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Nuevas Ventanas de Retenciones.srt @@ -0,0 +1,111 @@ +1 +00:00:02,100 --> 00:00:06,720 +Vamos a ver acá en modimagine.net que se agregaron dos ventanas, + +2 +00:00:07,460 --> 00:00:09,700 +retenciones. por pagar, y retenciones por cobrar, + +3 +00:00:09,880 --> 00:00:14,500 +para mostrar aquellos documentos de retenciones que allí han sido creados + +4 +00:00:14,501 --> 00:00:19,760 +a partir de los documentos. o retención generada como + +5 +00:00:19,761 --> 00:00:23,660 +lo que en el caso de los AR guarda. Estas dos ventanas fil lo + +6 +00:00:23,661 --> 00:00:28,180 +que hace es que filtrean. las facturas por los tipos de documento que estén + +7 +00:00:28,181 --> 00:00:32,220 +definidos en definición de retenciones y en tipo de retención en estos campos. + +8 +00:00:32,240 --> 00:00:36,800 +acá. Tipo de documento de retención y de declaración de débito y de crédito. + +9 +00:00:36,940 --> 00:00:39,920 +Igualmente en tipo de retención, acá. + +10 +00:00:40,280 --> 00:00:43,400 +Si hay un documento que esté configurado en alguno de estos dos, + +11 +00:00:43,460 --> 00:00:45,840 +se va a mostrar allá. Como es el caso de acá, + +12 +00:00:45,940 --> 00:00:48,300 +que podemos ver que aquí esto tiene configurado. + +13 +00:00:48,320 --> 00:00:51,600 +factura proveedor y en retenciones por pago. + +14 +00:00:56,360 --> 00:00:59,940 +Vemos que hay facturas proveedor, pero es por tema de configuración. + +15 +00:01:04,400 --> 00:01:06,700 +del retrato se ve lo que es los resguardos, + +16 +00:01:06,760 --> 00:01:10,480 +se ven por acá y en esta ventana también se agregó lo que es + +17 +00:01:10,481 --> 00:01:15,000 +lo de facturación electrónica Estos son los + +18 +00:01:15,001 --> 00:01:19,600 +campos de facturación electrónica y la bitácora de documento electrónico para + +19 +00:01:19,601 --> 00:01:23,160 +las validaciones de, los erres guardos específicamente, + +20 +00:01:24,280 --> 00:01:27,280 +de la misma forma podemos acá imprimir esto + +21 +00:01:58,380 --> 00:02:02,070 +éste el ASTM 154 Ok, + +22 +00:02:02,170 --> 00:02:05,670 +vamos a imprimir. Ok. + +23 +00:02:08,420 --> 00:02:15,260 +y vemos que sale acá el resguardo también + +24 +00:02:15,261 --> 00:02:19,720 +acá en la propia línea línea de la retención en documentos asignados. + +25 +00:02:20,180 --> 00:02:24,300 +Podemos ver que al acercar vemos que está la retención generada. + +26 +00:02:24,440 --> 00:02:28,900 +genera esa línea específicamente y desde aquí se puede ver todo lo que es + +27 +00:02:28,901 --> 00:02:32,460 +la funcionalidad, la retención y las adiciones. + +28 +00:02:32,480 --> 00:02:33,000 +más información. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Problemas con la generaci\303\263n de retenciones en Movimagen \360\237\244\224.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Problemas con la generaci\303\263n de retenciones en Movimagen \360\237\244\224.srt" new file mode 100644 index 00000000..e4682426 --- /dev/null +++ "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Problemas con la generaci\303\263n de retenciones en Movimagen \360\237\244\224.srt" @@ -0,0 +1,151 @@ +1 +00:00:01,020 --> 00:00:04,320 +Bueno, se presentó una situación meda extraña, + +2 +00:00:04,660 --> 00:00:08,300 +este, en Movimagen. Acaban de crear este, + +3 +00:00:09,320 --> 00:00:12,100 +DxP, o sea, este DxP, + +4 +00:00:12,500 --> 00:00:17,440 +una factura proveedor. que bueno + +5 +00:00:17,441 --> 00:00:22,120 +no veo mucho dato acá pero lo acaban de generar y le definieron la + +6 +00:00:22,121 --> 00:00:27,060 +fecha primero de febrero, + +7 +00:00:27,460 --> 00:00:30,980 +no veo la fecha contable acá pero vamos a ver la fecha contable, + +8 +00:00:31,140 --> 00:00:34,300 +bueno acá me muestra No puedo ver la fecha, + +9 +00:00:35,340 --> 00:00:37,640 +información del documento, + +10 +00:00:38,200 --> 00:00:40,700 +acá tengo otra fecha, + +11 +00:00:40,920 --> 00:00:44,400 +información fuente, fecha contable, + +12 +00:00:44,700 --> 00:00:47,900 +fecha de transacción. El primero de febrero. + +13 +00:00:48,560 --> 00:00:53,040 +Y si veo, este es el documento 117, + +14 +00:00:53,340 --> 00:00:57,040 +generó una retención, que la retención la tengo acá abierta, + +15 +00:00:58,060 --> 00:01:01,820 +primero de febrero, el 117, + +16 +00:01:03,900 --> 00:01:06,980 +pero le digo que definió a esta retención, + +17 +00:01:07,080 --> 00:01:11,920 +la creo con la fecha, es como que la cruzó, + +18 +00:01:12,120 --> 00:01:14,760 +no se si puedo ver esto de alguna manera, + +19 +00:01:15,620 --> 00:01:17,960 +si, digo no es que este, + +20 +00:01:18,940 --> 00:01:21,560 +no entiendo, no entiendo, es el error aclarado. acá, es como que le puso, + +21 +00:01:21,880 --> 00:01:26,460 +le cambió los, no sé + +22 +00:01:26,461 --> 00:01:28,520 +si podría haber entrado en inglés, y ya, + +23 +00:01:28,740 --> 00:01:31,860 +por error, que nunca entra, no creo que haya pasado, + +24 +00:01:32,380 --> 00:01:35,980 +pero bueno, yo voy a, estoy mostrando esto porque no podían, + +25 +00:01:36,060 --> 00:01:38,900 +no querían generar ningún en el resguardo con esto generado, + +26 +00:01:41,260 --> 00:01:44,240 +y esto lo acaban de generar, para que vean, mismo usuario, + +27 +00:01:44,360 --> 00:01:47,720 +misma fecha, raro. + +28 +00:01:48,440 --> 00:01:51,900 +Lo que yo voy a hacer es, voy a. + +29 +00:01:53,250 --> 00:01:57,850 +¿Volver a generar acá? ¿Generar + +30 +00:01:57,851 --> 00:02:02,130 +retención? ¿Procesar retenciones? + +31 +00:02:05,550 --> 00:02:08,650 +Se ve que ya no funciona más. + +32 +00:02:09,010 --> 00:02:11,610 +Esto funcionaba, + +33 +00:02:11,810 --> 00:02:16,430 +¿no? Generar retenciones, pero + +34 +00:02:16,431 --> 00:02:19,650 +parece que no funciona. Reprocesar retención. + +35 +00:02:22,150 --> 00:02:26,820 +Tampoco. No sé qué pasó. + +36 +00:02:27,600 --> 00:02:30,300 +Generar la tensión. Bueno, esto no funciona, + +37 +00:02:30,380 --> 00:02:32,520 +hay que sacarlo. Procesar las tensiones. + +38 +00:02:33,760 --> 00:02:37,280 +Ok. No, no sé cómo pudo haber pasado esto. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Proceso de Generaci\303\263n de Resguardos y Asignaci\303\263n de Facturas \360\237\222\274.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Proceso de Generaci\303\263n de Resguardos y Asignaci\303\263n de Facturas \360\237\222\274.srt" new file mode 100644 index 00000000..d3308a3e --- /dev/null +++ "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Proceso de Generaci\303\263n de Resguardos y Asignaci\303\263n de Facturas \360\237\222\274.srt" @@ -0,0 +1,131 @@ +1 +00:00:01,580 --> 00:00:03,760 +Bueno, debemos, necesitamos hacer, + +2 +00:00:04,000 --> 00:00:06,940 +agregar un proceso a este browser de generar redenciones, + +3 +00:00:07,100 --> 00:00:10,740 +en verdad es un generar resguardos esto. Y lo que hace esto es generar + +4 +00:00:10,741 --> 00:00:14,940 +resguardos, que normalmente se hace, se selecciona todo y se genera todo en un + +5 +00:00:14,941 --> 00:00:19,920 +documento. Pero en ocasiones esto se tiene que poder seleccionar si se + +6 +00:00:19,921 --> 00:00:22,360 +desea agrupar o no. En este caso, + +7 +00:00:22,480 --> 00:00:27,840 +por ejemplo, las 73 y 77 corresponden + +8 +00:00:27,841 --> 00:00:30,440 +a diferentes proyectos, + +9 +00:00:31,120 --> 00:00:34,080 +por lo cual se tendría que aplicar. que asignar con diferentes facturas. + +10 +00:00:34,260 --> 00:00:38,520 +La 7.3 es de casino y la 7.7 es de los logrados del proyecto. + +11 +00:00:39,960 --> 00:00:42,980 +Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Cuál es el objetivo que se necesita? + +12 +00:00:43,620 --> 00:00:48,140 +Si se elige la 7.3 y 7.7, + +13 +00:00:49,000 --> 00:00:53,780 +¿Ok? De estos dos me tiene que generar + +14 +00:00:53,781 --> 00:00:58,400 +un proceso, perdón en este caso Pimba acá, + +15 +00:00:59,320 --> 00:01:02,520 +me tendría que generar si se desea agrupar o no. + +16 +00:01:04,350 --> 00:01:08,270 +Por defecto ahora está agrupando, yo creo así y me va a crear, + +17 +00:01:09,950 --> 00:01:12,710 +voy a poner acá, esto no importa, + +18 +00:01:12,850 --> 00:01:16,990 +el número porque en verdad define otro número, acá lo elijo, + +19 +00:01:17,710 --> 00:01:22,340 +tiene dos, están en preparar, Ok, + +20 +00:01:22,500 --> 00:01:25,100 +me generó algo, pero no me dijo que generó. + +21 +00:01:27,640 --> 00:01:30,580 +Bien, si vamos a los cuentos por cobrar. + +22 +00:01:36,580 --> 00:01:38,780 +Vamos a ver que me generó una, + +23 +00:01:39,080 --> 00:01:44,200 +puse un proyecto en el cabezal, pero adentro tengo dos líneas, + +24 +00:01:44,800 --> 00:01:47,840 +y esto no se asignó, + +25 +00:01:48,400 --> 00:01:51,880 +o sea, esto se tendría que también facturas a asignar. + +26 +00:01:52,660 --> 00:01:54,780 +¿O facturas pagadas? + +27 +00:01:59,520 --> 00:02:01,620 +Pero no tiene una asignación tampoco. + +28 +00:02:04,260 --> 00:02:08,380 +Así que, en cuestión, hizo dos líneas con dos, + +29 +00:02:10,710 --> 00:02:15,410 +con dos proyectos, cuando en este caso puso los dos al mismo + +30 +00:02:15,411 --> 00:02:20,230 +proyecto, peor todavía, cuando una + +31 +00:02:20,231 --> 00:02:23,950 +retención era de un proyecto y otra era de otro. + +32 +00:02:24,170 --> 00:02:28,100 +Entonces en este caso tenemos que hacer dos documentos de retención, + +33 +00:02:28,240 --> 00:02:31,240 +que llamamos actos de punta de retención, para hacer el documento de resguardo. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Prueba de generaci\303\263n de retenciones y documentos por pagar \360\237\222\274.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Prueba de generaci\303\263n de retenciones y documentos por pagar \360\237\222\274.srt" new file mode 100644 index 00000000..f07fdd05 --- /dev/null +++ "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Prueba de generaci\303\263n de retenciones y documentos por pagar \360\237\222\274.srt" @@ -0,0 +1,139 @@ +1 +00:00:00,080 --> 00:00:04,080 +Bueno, bueno, acabo de realizar una prueba, + +2 +00:00:04,520 --> 00:00:09,260 +ah, este, de, generé un documento + +3 +00:00:09,261 --> 00:00:15,240 +por, documento por pagar a + +4 +00:00:15,241 --> 00:00:19,860 +un proveedor. que configure y le agregue + +5 +00:00:19,861 --> 00:00:25,600 +la retención de la nueva manera. De + +6 +00:00:25,601 --> 00:00:30,500 +esta factura + +7 +00:00:30,501 --> 00:00:35,220 +proveedor por 10.000 Y a este proveedor le puse y + +8 +00:00:35,221 --> 00:00:37,440 +le asigné lo que es la retención, + +9 +00:00:37,620 --> 00:00:42,220 +o sea la vinculé, así que correctamente me generó una retención + +10 +00:00:42,221 --> 00:00:44,540 +que por lo que veo está bien, + +11 +00:00:44,700 --> 00:00:49,720 +sobre de 10.000, me aplicó un porcentaje pero un + +12 +00:00:49,721 --> 00:00:53,180 +porcentaje del 7% que son 7.000 pesos, + +13 +00:00:53,560 --> 00:00:58,360 +700 pesos, perfecto esto. Ahora de esto le + +14 +00:00:58,361 --> 00:01:01,620 +generé, lo vi en el generar retenciones, + +15 +00:01:01,780 --> 00:01:05,260 +que bueno esto lo tenemos que cambiar, el nombre no está mal. generar resguardo. + +16 +00:01:06,260 --> 00:01:09,000 +Pero ta, yo lo vi y la generé, + +17 +00:01:09,220 --> 00:01:11,620 +o sea vi la línea acá y generé. + +18 +00:01:11,720 --> 00:01:14,000 +Ahora ese resguardo, + +19 +00:01:14,340 --> 00:01:17,460 +esa retención que había acá, fue generado un documento por pagar, + +20 +00:01:18,440 --> 00:01:20,620 +pensé que lo iba a ver en documentos por compra. + +21 +00:01:20,640 --> 00:01:23,400 +pero no, la estoy viendo en documentos por pagar. + +22 +00:01:25,500 --> 00:01:30,260 +Ésta es. Y obviamente esto no envió a invoici, + +23 +00:01:30,560 --> 00:01:33,320 +capaz que por eso. Entonces si esto es cuentas por cobrar, + +24 +00:01:33,460 --> 00:01:36,760 +no tendría que haber tomado si es inicio TRX desde, + +25 +00:01:37,050 --> 00:01:39,170 +La retención generada, + +26 +00:01:40,190 --> 00:01:42,050 +no sé si acá hay un, sí. + +27 +00:01:46,190 --> 00:01:50,790 +O sea, la retención se genera a partir de una factura + +28 +00:01:50,791 --> 00:01:53,760 +proveedor y se envía a DHEI. + +29 +00:01:54,140 --> 00:01:58,120 +Nosotros lo habíamos sacado como una nota de crédito de proveedor que enviamos a + +30 +00:01:58,121 --> 00:02:02,820 +DHEI y quedaba tan simple como eso y quedaba + +31 +00:02:02,821 --> 00:02:07,420 +con el mismo signo, entonces se cancelaba y podíamos agregarlo y cancelarlo directamente sin + +32 +00:02:07,421 --> 00:02:11,100 +problema y no teníamos que emitir un documento. por cobrar. Pero bueno, + +33 +00:02:11,180 --> 00:02:14,940 +acá no sé, porque acá esto tenemos que ponerlo. O sea, + +34 +00:02:16,240 --> 00:02:18,460 +este es el escenario y esto tendría que haber enviado DGI. + +35 +00:02:19,260 --> 00:02:20,980 +Escucho ofertas, a ver qué les parece. diff --git a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Retencion automatica JO.srt b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Retencion automatica JO.srt new file mode 100644 index 00000000..0a4d9b53 --- /dev/null +++ b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Retencion automatica JO.srt @@ -0,0 +1,107 @@ +1 +00:00:01,200 --> 00:00:03,840 +Bueno, verificando el tema de que no está generando las, + +2 +00:00:03,841 --> 00:00:06,040 +las retenciones automáticamente en el J.O. + +3 +00:00:06,780 --> 00:00:08,920 +Eh, como comentamos, + +4 +00:00:09,160 --> 00:00:12,540 +lo que vimos fue que, eh, + +5 +00:00:12,760 --> 00:00:16,100 +se había cambiado, eh, no sé si por una migración o qué. + +6 +00:00:16,120 --> 00:00:18,340 +Hay que investigar, + +7 +00:00:18,420 --> 00:00:22,020 +pero se había cambiado la clase que se define en el tipo de retención + +8 +00:00:22,021 --> 00:00:26,680 +que es la clase del variador de modelo que genera justamente la + +9 +00:00:26,681 --> 00:00:31,060 +retención cuando se completa la factura. + +10 +00:00:32,200 --> 00:00:35,020 +Ahora ya quedaron activos, + +11 +00:00:36,420 --> 00:00:39,260 +perdón, quedaron configurados correctamente con la clase que debe ser. + +12 +00:00:40,500 --> 00:00:45,140 +Por lo cual, vamos a probar a hacer una retención para este socio + +13 +00:00:45,141 --> 00:00:45,700 +de negocio. + +14 +00:00:50,150 --> 00:00:52,770 +Vamos a hacerla desde VIEW + +15 +00:01:11,600 --> 00:01:19,070 +¡Adiós! Bien, un + +16 +00:01:19,071 --> 00:01:21,730 +documento por cobrar de tipo y factura, + +17 +00:01:21,810 --> 00:01:23,690 +tiene que ser, así es como está definido. + +18 +00:01:28,540 --> 00:01:37,120 +listo, perfecto, + +19 +00:01:37,680 --> 00:01:41,480 +lista de aparición acá no se por que me lo ponen, + +20 +00:01:47,930 --> 00:01:50,630 +Un abrazo y nos vemos en el + +21 +00:02:06,280 --> 00:02:12,300 +Bien, vamos a crear para el producto 3506 + +22 +00:02:14,880 --> 00:02:20,340 +Le ponemos 20.000 guardamos + +23 +00:02:20,341 --> 00:02:24,240 +con 20.000 24.000 perfecto y completamos esto + +24 +00:02:37,260 --> 00:02:42,540 +Ahí completó, entonces vamos a verificar que haya generado desde aquí una + +25 +00:02:42,541 --> 00:02:46,600 +retención y efectivamente aquí ya la generó y navegamos. + +26 +00:02:50,100 --> 00:02:54,860 +Y la vemos completa en un 5% así + +27 +00:02:54,861 --> 00:02:56,580 +que estaría correcto funcionando ahora. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Revisi\303\263n de la retenci\303\263n en facturaci\303\263n de proveedores \360\237\223\212.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Revisi\303\263n de la retenci\303\263n en facturaci\303\263n de proveedores \360\237\223\212.srt" new file mode 100644 index 00000000..3556a9ec --- /dev/null +++ "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Revisi\303\263n de la retenci\303\263n en facturaci\303\263n de proveedores \360\237\223\212.srt" @@ -0,0 +1,55 @@ +1 +00:00:00,910 --> 00:00:03,550 +Vamos a ver acá que es movime.test, + +2 +00:00:03,690 --> 00:00:07,270 +la definición de retención está a la 11.4.0.1.7.1, + +3 +00:00:07,590 --> 00:00:10,020 +¿verdad? en el porcentaje 10,50. + +4 +00:00:12,880 --> 00:00:16,160 +Tiene 10,50. Vemos que para facturar proveedor. + +5 +00:00:17,120 --> 00:00:21,620 +El giralor y el edificio Orion, + +6 +00:00:22,100 --> 00:00:28,140 +el proveedor del edificio Orion. documentos por volar captura + +7 +00:00:28,141 --> 00:00:32,840 +proveedor de edificio Reón de Giralor Vamos + +8 +00:00:32,841 --> 00:00:33,840 +a completar. + +9 +00:00:38,840 --> 00:00:43,620 +Completado. Vamos a ver acá. retención generada y + +10 +00:00:43,621 --> 00:00:48,260 +vemos que acá la retención generada de girador vemos que + +11 +00:00:48,261 --> 00:00:52,500 +está funcionando. tiene el porcentaje de retención 10,50. Está calculando correctamente, + +12 +00:00:52,560 --> 00:00:55,460 +está colocando el monto correcto. + +13 +00:00:55,520 --> 00:00:59,740 +Lo voy a bajar acá. probado en deide.test y también probado en deide.dev + +14 +00:01:04,420 --> 00:01:06,740 +Y está así, no sé, diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n caso resguardo.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n caso resguardo.srt" new file mode 100644 index 00000000..35465cbd --- /dev/null +++ "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n caso resguardo.srt" @@ -0,0 +1,103 @@ +1 +00:00:01,260 --> 00:00:05,520 +Bueno, vamos a verificar, a generar una retención, + +2 +00:00:05,620 --> 00:00:06,120 +un resguardo. + +3 +00:00:18,460 --> 00:00:21,040 +También sí para este socio negocio. + +4 +00:00:35,400 --> 00:00:37,380 +Este producto, + +5 +00:00:48,380 --> 00:00:52,960 +Perfecto, es iFactura, esto está configurado para que genere retención + +6 +00:00:52,961 --> 00:00:57,160 +este tipo de documento para este socio-negocio, así que completamos. + +7 +00:01:01,980 --> 00:01:06,460 +Perfecto. Ahora venimos acá, + +8 +00:01:06,680 --> 00:01:11,440 +vemos la retención generada, es + +9 +00:01:11,441 --> 00:01:18,700 +ésta. Ahí está, + +10 +00:01:19,220 --> 00:01:23,800 +perfecto. Ahí + +11 +00:01:23,801 --> 00:01:26,720 +está. Vamos a generar ahora con el browser. + +12 +00:01:33,260 --> 00:01:36,520 +Vamos a filtrar solo para esta parte. + +13 +00:01:36,540 --> 00:01:44,900 +socionegocio y era la 5177, + +14 +00:01:47,020 --> 00:01:49,800 +o sea que es esta retención, + +15 +00:01:51,720 --> 00:01:56,260 +30.000, perfecto. Perfecto, + +16 +00:01:56,261 --> 00:02:01,300 +generamos fecha de hoy, no se toca porque la he generado hoy y completamos, + +17 +00:02:02,940 --> 00:02:07,940 +exitoso, si + +18 +00:02:07,941 --> 00:02:11,080 +venimos acá y lo Aquí refrescamos, + +19 +00:02:13,880 --> 00:02:19,200 +acá ya se ve la retención 1131, + +20 +00:02:22,000 --> 00:02:26,300 +se ve correctamente en la ventana de documentos por pagar, + +21 +00:02:27,360 --> 00:02:32,040 +sí, la que acabamos de generar + +22 +00:02:32,940 --> 00:02:35,060 +por el monto que hay 1.500, + +23 +00:02:36,180 --> 00:02:40,940 +monto base 30.000, porcentaje de retención 5.000 + +24 +00:02:40,980 --> 00:02:47,560 +Y el monto de la retención quedó correctamente con el + +25 +00:02:47,561 --> 00:02:50,680 +importe de 1500 pesos, el documento correcto, + +26 +00:02:50,760 --> 00:02:55,300 +retención y garantía, así que estaría todo ok. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n generar retenciones con y sin Consolidaci\303\263n.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n generar retenciones con y sin Consolidaci\303\263n.srt" new file mode 100644 index 00000000..2485a3f5 --- /dev/null +++ "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n generar retenciones con y sin Consolidaci\303\263n.srt" @@ -0,0 +1,119 @@ +1 +00:00:08,210 --> 00:00:11,490 +Vamos a hablar en un caso. + +2 +00:00:15,390 --> 00:00:18,140 +Este, De ver que es parecido, por ejemplo. + +3 +00:00:23,000 --> 00:00:28,340 +Guaramos acá. y vamos a hacer que es + +4 +00:00:28,341 --> 00:00:31,140 +completo, pero que no las consolide, + +5 +00:00:31,400 --> 00:00:36,260 +o sea, no marcamos el cheque, por lo cual debería hacer + +6 +00:00:36,261 --> 00:00:40,800 +una sola retención. un + +7 +00:00:40,801 --> 00:00:43,260 +sol al revuardo con las dos retenciones que elegimos + +8 +00:00:47,480 --> 00:00:50,360 +me lo hizo y si venimos + +9 +00:01:07,140 --> 00:01:09,140 +Vamos a ver si es esta, + +10 +00:01:15,700 --> 00:01:21,580 +te va, esto tiene una y acercamos + +11 +00:01:21,581 --> 00:01:22,380 +a la retención + +12 +00:01:30,470 --> 00:01:36,150 +y voy a hacer la + +13 +00:01:36,151 --> 00:01:38,630 +factura, la factura fuente, + +14 +00:01:39,490 --> 00:01:42,230 +va, es esta, la 10, + +15 +00:01:42,370 --> 00:01:49,220 +6, 8, 5, esta es una. Así que aquí + +16 +00:01:49,221 --> 00:01:54,380 +está una de las que hizo la otra sería la 12-5-1, + +17 +00:01:55,300 --> 00:01:59,540 +12-5-1, también tiene una la sola línea. + +18 +00:02:00,060 --> 00:02:07,520 +Gracias. cerramos la retención, vemos + +19 +00:02:07,521 --> 00:02:13,240 +que la 1667 es + +20 +00:02:13,241 --> 00:02:18,260 +esta otra gemarque 1667, así que está correcto hizo un + +21 +00:02:18,261 --> 00:02:22,860 +reuardo por cada una de las retenciones que yo elegí. + +22 +00:02:23,000 --> 00:02:28,100 +Si ahora vamos a aprobar el otro caso + +23 +00:02:38,760 --> 00:02:40,660 +Ojalá, ojal 3 + +24 +00:02:45,890 --> 00:02:50,170 +estas tres y vamos a hacer que sí que consolide, + +25 +00:02:51,170 --> 00:02:54,990 +dejamos en completar y recamos con solidación + +26 +00:03:04,350 --> 00:03:07,030 +Y bueno, a cadereza a la 12-5-2, donde parezca, + +27 +00:03:07,770 --> 00:03:10,910 +perdón, + +28 +00:03:10,970 --> 00:03:13,770 +la 12-5-3, es esta, + +29 +00:03:14,990 --> 00:03:19,780 +esta ahí está el tren. finias adentro y + +30 +00:03:19,781 --> 00:03:22,580 +efectivamente tiene las tres líneas. diff --git a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/conversacion.md b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/conversacion.md new file mode 100644 index 00000000..a3864d62 --- /dev/null +++ b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/conversacion.md @@ -0,0 +1,51 @@ +# Hilo: 🗓️[NL] #1971 Documentación Retenciones y resguardos + +**Canal:** documentación-ayuda +**Issue:** #1971 (github) — https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/1971 +**Exportado:** 2026-04-13 17:12 +**Total mensajes:** 7 + +--- + +### nicolopezm — 2025-11-28 13:17 + +Documentación Retención y Resguardos + + +https://www.loom.com/share/b3068d7fa850467da5ca2d2edf1205a8 + +> **Generación de Resguardos y Configuración de Retenciones en SwellOp** +> En este video, explico cómo generar resguardos desde SwellOp, comenzando por la definición de retenciones y su configuración. Cada organización puede activar las retenciones que necesite, y muestro un ejemplo práctico de cómo se calcula una retención del 7% sobre una factura de proveedor. Una vez que se genera la factura, se crea automát... + +--- + +### nicolopezm — 2025-11-28 13:18 + +https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/1971 + +--- + +### Solop RAG — 2025-11-28 13:19 + +Issue enlazado https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/1971 + +--- + +### Solop RAG — 2025-11-28 13:19 + +[MA] #1971 Documentación Retenciones y resguardos + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-13 14:18 + +🗓️[NL] #1971 Documentación Retenciones y resguardos + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-13 17:12 + +> **Exportando hilo...** +> Obteniendo mensajes del hilo... + +--- diff --git "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Rubros para Env\303\255os a la Administraci\303\263n del Chopey.srt" "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Rubros para Env\303\255os a la Administraci\303\263n del Chopey.srt" new file mode 100644 index 00000000..e77097ce --- /dev/null +++ "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Rubros para Env\303\255os a la Administraci\303\263n del Chopey.srt" @@ -0,0 +1,187 @@ +1 +00:00:00,370 --> 00:00:04,010 +En este video vamos a ver cómo es que se confibera los rubros, + +2 +00:00:04,190 --> 00:00:08,810 +en los productos, para hacer los envíos posteriormente a la administración + +3 +00:00:08,811 --> 00:00:09,370 +del Chopey. + +4 +00:00:30,370 --> 00:00:32,650 +que enviar cada producto se hace la siguiente manera. + +5 +00:00:35,770 --> 00:00:38,410 +Nosotros se abrimon la ventana del producto, + +6 +00:00:38,850 --> 00:00:43,710 +cualquier producto. Vamos a tener un campo que se va a llevar grupos + +7 +00:00:43,711 --> 00:00:47,070 +de materiales, que está aquí, + +8 +00:00:47,830 --> 00:00:51,250 +que es donde nosotros definimos a nivel general los materiales. + +9 +00:00:51,970 --> 00:00:55,110 +Tanto el producto como el grupo de materiales de producto, + +10 +00:00:55,630 --> 00:01:00,550 +todo esto es definido una sola vez y se define + +11 +00:01:00,551 --> 00:01:02,650 +para toda la compañía, o sea, + +12 +00:01:02,750 --> 00:01:04,990 +que lo comparten entre las diferentes organizaciones. + +13 +00:01:05,710 --> 00:01:12,250 +A su vez tenemos otra ventana que se llama Rubro + +14 +00:01:12,251 --> 00:01:16,810 +de Shopping, que es justamente lo que esperan la + +15 +00:01:16,811 --> 00:01:20,070 +interfaz de comunicación para la administración del shopping. + +16 +00:01:20,910 --> 00:01:25,710 +Acá pueden haber Rubro Semejantes entre diferentes organizaciones, + +17 +00:01:26,350 --> 00:01:29,330 +pero cada una es recibida con un código diferente, + +18 +00:01:30,330 --> 00:01:34,870 +por ejemplo la desmonte video shopping se llaman así y lo podemos ubicar porque + +19 +00:01:34,871 --> 00:01:40,730 +cuando se cae esa información podemos apreciar que acá se llaman msc, + +20 +00:01:40,930 --> 00:01:45,590 +lo mismo para tres cruces y las de las pideras quedaron con fueron definidas + +21 +00:01:45,591 --> 00:01:50,250 +con un número solamente entonces + +22 +00:01:50,251 --> 00:01:54,770 +lo primero que tenemos que hacer es definir + +23 +00:01:54,771 --> 00:02:00,150 +en esta ventana cada uno de los ruros que son exclusivos + +24 +00:02:00,151 --> 00:02:05,290 +para cada shopping, teniendo en cuenta de mantener + +25 +00:02:05,291 --> 00:02:09,210 +que queden en la organización correspondiente, + +26 +00:02:09,330 --> 00:02:12,890 +por ejemplo si yo cargo un ruro para tres cruces, + +27 +00:02:13,870 --> 00:02:16,670 +asegurarnos que tenga la organización de tres cruces, + +28 +00:02:17,110 --> 00:02:21,090 +lo mismo para Montevideo Shopping y lo mismo para las piedras. + +29 +00:02:23,550 --> 00:02:28,290 +después en grupo de materiales nosotros tenemos definido estos rubros + +30 +00:02:28,291 --> 00:02:32,850 +ya me hemos leen que es una nivel general entonces + +31 +00:02:32,851 --> 00:02:37,770 +entre estas dos ventanas hay que hacer un enlace para poder vincularlas + +32 +00:02:37,771 --> 00:02:43,630 +y que el sistema sepa según desde que realización se emite que + +33 +00:02:42,150 --> 00:02:44,970 +que a rubro cargarle, + +34 +00:02:45,270 --> 00:02:49,890 +que sería el que espera el shopping correspondiente, + +35 +00:02:50,410 --> 00:02:55,110 +entonces por ejemplo nosotros estamos en el rubro de portes y + +36 +00:02:55,111 --> 00:03:00,210 +abajo tenemos una pestaña que nos permite asociarlo con un registro + +37 +00:03:00,211 --> 00:03:04,510 +de la ventana a rubro, nosotros cambiamos a mono, + +38 +00:03:04,750 --> 00:03:09,410 +vemos que acá tenemos, esto es importante también que + +39 +00:03:09,411 --> 00:03:14,290 +tenga la el enlace que tenga la organización correspondiente al + +40 +00:03:14,291 --> 00:03:18,810 +igual que el rubro. Acabemos que estoy enlazado y que a + +41 +00:03:18,811 --> 00:03:23,650 +veces aliste porque estamos en deportes y lo enlazamos al rubro + +42 +00:03:23,651 --> 00:03:29,330 +de shopping correspondiente, que es Montevideo shopping y + +43 +00:03:29,331 --> 00:03:33,470 +esta sería la asociación en su totalidad. + +44 +00:03:34,090 --> 00:03:38,930 +Una vez tenemos definido esto nosotros vamos a poder enviar un documentos + +45 +00:03:38,931 --> 00:03:43,490 +de la interfaz y va a saber el sistema dependiendo de esta parametrización, + +46 +00:03:43,730 --> 00:03:47,150 +a qué ruro correspondiente que es shopping, + +47 +00:03:47,710 --> 00:03:50,130 +es que se tiene que mandar la información. diff --git "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Definici\303\263n de Rubros para Env\303\255o a Shopping.srt" "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Definici\303\263n de Rubros para Env\303\255o a Shopping.srt" new file mode 100644 index 00000000..98808262 --- /dev/null +++ "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Definici\303\263n de Rubros para Env\303\255o a Shopping.srt" @@ -0,0 +1,191 @@ +1 +00:00:00,370 --> 00:00:04,010 +En este video vamos a ver cómo es que se confibir a los rubros, + +2 +00:00:04,190 --> 00:00:08,790 +en los productos, para hacer los envíos posteriormente a la administración + +3 +00:00:08,791 --> 00:00:11,930 +del Shopee. Eh, + +4 +00:00:12,190 --> 00:00:16,710 +a nivel concepto hay que destacar que el producto es compartido por + +5 +00:00:16,711 --> 00:00:21,270 +toda la organización entre las diferentes, por toda la compañía entre las diferentes + +6 +00:00:21,271 --> 00:00:22,150 +organizaciones. + +7 +00:00:30,370 --> 00:00:32,610 +que enviar cada producto se hace la siguiente manera. + +8 +00:00:35,810 --> 00:00:38,410 +Nosotros se abrimos la ventana del producto, + +9 +00:00:38,850 --> 00:00:43,710 +cualquier producto. Vamos a tener un campo que se va a llevar grupos + +10 +00:00:43,711 --> 00:00:47,010 +de materiales, que es aquí, + +11 +00:00:47,870 --> 00:00:51,430 +que es donde nosotros definimos a nivel general los materiales. + +12 +00:00:52,010 --> 00:00:55,090 +Tanto el producto, como el grupo de materiales de producto, + +13 +00:00:55,630 --> 00:01:00,570 +todo esto es definido una sola vez y se define + +14 +00:01:00,571 --> 00:01:04,990 +para toda la compañía, o sea que lo comparten entre las diferentes organizaciones. + +15 +00:01:05,730 --> 00:01:12,250 +A su vez tenemos otra ventana que se llama Rubro + +16 +00:01:12,251 --> 00:01:16,830 +de Shopping, que es justamente lo que esperan la + +17 +00:01:16,831 --> 00:01:20,190 +interfaz de comunicación para la administración del Shopping, + +18 +00:01:21,310 --> 00:01:25,750 +acá pueden a ver rugros semejantes entre diferentes organizaciones, + +19 +00:01:26,310 --> 00:01:29,330 +pero cada una es recibida con un código diferente. + +20 +00:01:30,290 --> 00:01:32,490 +Por ejemplo las de Montevideo Shopping se llaman así, + +21 +00:01:33,810 --> 00:01:38,490 +y lo podemos ubicar porque cuando suicar esa información podemos apreciar que acá + +22 +00:01:38,491 --> 00:01:51,790 +se llaman MSC, lo mismo para tres cruces y + +23 +00:01:51,791 --> 00:01:56,570 +las Lo primero que tenemos que hacer es definir en esta ventana cada + +24 +00:01:56,571 --> 00:02:01,370 +uno de los rubros que son exclusivos para cada shopping, + +25 +00:02:01,910 --> 00:02:06,490 +teniendo en cuenta de mantener que + +26 +00:02:06,491 --> 00:02:09,170 +queden en la organización correspondiente, + +27 +00:02:09,310 --> 00:02:12,870 +por ejemplo si yo cargo un rubro para tres cruces, + +28 +00:02:13,870 --> 00:02:16,650 +asegurarnos que tenga la organización de tres cruces, + +29 +00:02:17,330 --> 00:02:21,110 +lo mismo para de videojopin y lo mismo para las piedras. + +30 +00:02:23,650 --> 00:02:28,290 +Después en grupo de materiales nosotros tenemos definido estos rubros, + +31 +00:02:28,390 --> 00:02:30,790 +ya me hemos leído, que son a nivel general. + +32 +00:02:32,450 --> 00:02:36,990 +Entonces entre estas dos ventanas hay que hacer un enlace para poder + +33 +00:02:36,991 --> 00:02:41,630 +vincularlas y que el sistema sepa según desde que organización + +34 +00:02:41,631 --> 00:02:44,970 +se que a rubro cargarle, + +35 +00:02:45,310 --> 00:02:49,890 +que sería el que espera el shopping correspondiente, + +36 +00:02:50,750 --> 00:02:55,330 +entonces por ejemplo nosotros estamos en el rubro de portes y abajo + +37 +00:02:55,331 --> 00:03:00,210 +tenemos una pestaña que nos permite asociarlo con un registro + +38 +00:03:00,211 --> 00:03:04,510 +de la ventana a rubro, nosotros cambiamos a mono, + +39 +00:03:04,750 --> 00:03:09,390 +vemos que acá tenemos Esto es importante también que + +40 +00:03:09,391 --> 00:03:14,270 +tenga la organización correspondiente al + +41 +00:03:14,271 --> 00:03:18,850 +igual que el rubro. Acabemos que estoy enlazado a través + +42 +00:03:18,851 --> 00:03:23,670 +de este porque estamos en deportes y lo enlazamos al rubro + +43 +00:03:23,671 --> 00:03:30,870 +de shopping correspondiente que es Montevideo shopping y + +44 +00:03:30,871 --> 00:03:35,470 +esta sería la asociación en totalidad una vez tenemos definido esto + +45 +00:03:35,471 --> 00:03:40,190 +nosotros vamos a poder enviar un documento desde la interfaz y va + +46 +00:03:40,191 --> 00:03:44,890 +a saber el sistema dependiendo de esta parametrización a que + +47 +00:03:44,891 --> 00:03:49,550 +es ruro correspondiente a que shopping es que se tiene que mandar la + +48 +00:03:49,551 --> 00:03:50,150 +información diff --git "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Env\303\255o a Shoppings - Parametrizaci\303\263n y Funcionamiento.srt" "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Env\303\255o a Shoppings - Parametrizaci\303\263n y Funcionamiento.srt" new file mode 100644 index 00000000..688f8a21 --- /dev/null +++ "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Env\303\255o a Shoppings - Parametrizaci\303\263n y Funcionamiento.srt" @@ -0,0 +1,283 @@ +1 +00:00:00,270 --> 00:00:04,390 +Bueno, acá se planta y explica la parametrización básica de lo que se le + +2 +00:00:04,391 --> 00:00:08,990 +envío de transacciones o documentos a la administración del + +3 +00:00:08,991 --> 00:00:13,750 +shopping. Partimos por acá con la configuración que hicimos hoy de exclusión shopping, + +4 +00:00:14,250 --> 00:00:18,510 +en la cual definimos el usuario y el password para comunicarse. + +5 +00:00:19,710 --> 00:00:24,050 +Esto tiene que tener en cuenta que se va a ubicar mediante la organización + +6 +00:00:24,051 --> 00:00:26,530 +del documento, así que tiene que tener la misma definida acá. + +7 +00:00:27,850 --> 00:00:32,470 +a su vez en la organización tenemos que tener definidos el número de root + +8 +00:00:32,471 --> 00:00:37,090 +que debe estar para todo pero también para esto y + +9 +00:00:37,091 --> 00:00:40,190 +acá procedemos a tener información de los shopping, + +10 +00:00:40,610 --> 00:00:45,190 +esto ya lo ejecuté hoy, así que hoy ahora no me debería + +11 +00:00:45,191 --> 00:00:50,110 +traer más nada, vamos a ejecutar la de tres cruces, + +12 +00:00:53,550 --> 00:00:56,810 +Esto lo que va a hacer está en la información y para metrizarme la + +13 +00:00:56,811 --> 00:00:59,890 +información requerida en la organización, + +14 +00:01:00,570 --> 00:01:04,430 +pero que no me la haya actualizado, porque a veces hay la actualizo. + +15 +00:01:04,930 --> 00:01:08,490 +Esto está mal formateado así, porque tiene que estar formateado en la forma correcta + +16 +00:01:08,491 --> 00:01:13,050 +que es el número de contratos plícito y el código de shopping al cual + +17 +00:01:13,051 --> 00:01:18,030 +pertenece, que son estos datos que están acá y + +18 +00:01:18,031 --> 00:01:22,750 +el código canal, que son guardamos y acá tenemos + +19 +00:01:22,751 --> 00:01:27,510 +la organización parametrizada. También + +20 +00:01:27,511 --> 00:01:32,150 +tenemos que ir a un producto que tenga parametrizada + +21 +00:01:32,151 --> 00:01:34,950 +esa categoría para el shopping en cuestión, + +22 +00:01:35,550 --> 00:01:38,970 +acá yo tengo un documento que envía hace un momento en el cual el + +23 +00:01:38,971 --> 00:01:42,490 +producto tiene parametrizado el grupo de materiales, + +24 +00:01:42,590 --> 00:01:45,350 +esto es lo que se eligió para enviar la categoría del Shopping. + +25 +00:01:45,690 --> 00:01:50,230 +Si uno acerca acá está la configuración para los + +26 +00:01:50,231 --> 00:01:52,810 +tres Shopping, se puede apreciar un patrón acá. + +27 +00:01:52,930 --> 00:01:55,690 +Por ejemplo, esto son lo de las piedras que tienen un número solo, estos + +28 +00:01:55,691 --> 00:01:58,370 +son los de tres cruces, lo que tienen el TCA delante y estos son + +29 +00:01:58,371 --> 00:02:00,690 +los de donde vi los Shopping. Para la provincia, + +30 +00:02:00,830 --> 00:02:06,590 +vamos a hacer contra tres cruces porque es el que + +31 +00:02:06,591 --> 00:02:09,730 +acabamos para metrisa recién, vamos a utilizar entonces este producto. + +32 +00:02:10,650 --> 00:02:13,470 +vamos a ir al post directamente, + +33 +00:02:13,471 --> 00:02:15,570 +vamos a ver la nueva orden, + +34 +00:02:16,070 --> 00:02:18,850 +ingresar el producto, + +35 +00:02:20,030 --> 00:02:25,210 +lo cobramos y + +36 +00:02:25,211 --> 00:02:27,870 +acá el objeto también, + +37 +00:02:28,410 --> 00:02:32,770 +siente, hace todo el procesamiento de factoros en el hidrócnica + +38 +00:02:38,850 --> 00:02:41,810 +cobro, todos y acá nos quedamos con estos fersitos, + +39 +00:02:42,190 --> 00:02:45,390 +igual acá hay un tema y la parte de cola no está funcionando, + +40 +00:02:45,510 --> 00:02:50,450 +no sabría decirles por qué no estaba cargando la cola del sistema, + +41 +00:02:50,970 --> 00:02:53,930 +o sea que quede en cola porque esto en realidad debería salir ni bien + +42 +00:02:53,931 --> 00:02:58,730 +completa, debería quedar el documento ya en + +43 +00:02:58,731 --> 00:03:01,800 +cola para indiarse, lo cual no está Entonces, + +44 +00:03:02,320 --> 00:03:05,420 +si nosotros volvemos al documento, + +45 +00:03:05,421 --> 00:03:08,240 +en esta vez, desde documento por cobrar, + +46 +00:03:08,700 --> 00:03:13,700 +documento + +47 +00:03:14,860 --> 00:03:18,840 +por cobrar y buscamos el documento que recién enviamos, + +48 +00:03:19,280 --> 00:03:24,060 +vamos a ver que está completo, + +49 +00:03:24,061 --> 00:03:30,760 +pero la vista para la envío de Shopings no está cargada está + +50 +00:03:30,761 --> 00:03:39,180 +vacía es lo que tenemos que hacer en este momento es realizar + +51 +00:03:39,181 --> 00:03:44,620 +una esportar relación de ventas a Shopings donde ponemos la factura y + +52 +00:03:44,621 --> 00:03:48,660 +definimos el Shopina enviar, + +53 +00:03:48,661 --> 00:03:53,280 +en este caso, el Shopings entonces si realizamos el envío como ya tenemos + +54 +00:03:53,281 --> 00:03:56,400 +todo parametrizado en este momento no de resultado + +55 +00:04:32,170 --> 00:04:35,090 +wow, debe ser bien que me acallé porque esto lo provee de que esta + +56 +00:04:35,091 --> 00:04:39,710 +caíz funcionó igual esto es abstracto a la interface + +57 +00:04:39,711 --> 00:04:45,650 +no debería presentar ningún tipo de problema te + +58 +00:04:45,651 --> 00:04:50,970 +lo parametrizé recién y no reiniciado en la distancia nuevamente si + +59 +00:04:50,971 --> 00:04:53,310 +nosotros vamos a el documento que acabamos de enviar, + +60 +00:04:53,410 --> 00:04:56,950 +que es 132 Yo vamos a la mitad, + +61 +00:04:57,050 --> 00:05:01,810 +vamos a ver si tenemos un envidio de shopping. El primero desde Viu + +62 +00:05:01,811 --> 00:05:05,230 +que tuvimos el arropo que no encontraba el route, este route es el que + +63 +00:05:05,231 --> 00:05:09,910 +está definido en la organización y desde acá sí lo tomó + +64 +00:05:09,911 --> 00:05:12,350 +correctamente porque en cita se ve que no lo tiene que allá. + +65 +00:05:14,650 --> 00:05:19,250 +Esa sería el proceso para enviar desde el proceso del menú de ver revisar + +66 +00:05:19,251 --> 00:05:24,230 +porque no estaba enviando a la cola de notificaciones porque si revisamos + +67 +00:05:24,231 --> 00:05:29,550 +en una cola de notificaciones + +68 +00:05:33,950 --> 00:05:36,650 +y vamos al último enviado, + +69 +00:05:37,070 --> 00:05:41,630 +vamos a ver que no son referentes a 3 cruces + +70 +00:05:42,090 --> 00:05:45,470 +de las piedras y son de otra cosa, + +71 +00:05:46,010 --> 00:05:47,450 +entonces queda pendiente revisar eso diff --git "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Error de configuraci\303\263n en la asignaci\303\263n de rubro de Shopping.srt" "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Error de configuraci\303\263n en la asignaci\303\263n de rubro de Shopping.srt" new file mode 100644 index 00000000..97d818b0 --- /dev/null +++ "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Error de configuraci\303\263n en la asignaci\303\263n de rubro de Shopping.srt" @@ -0,0 +1,47 @@ +1 +00:00:01,360 --> 00:00:04,340 +Bueno, hago un video rápido para verificar esto. + +2 +00:00:05,700 --> 00:00:09,020 +Este es el documento que no se se envió a Shopping. + +3 +00:00:12,240 --> 00:00:17,920 +Es un documento, de + +4 +00:00:17,921 --> 00:00:20,660 +Smart. Voy a las líneas, + +5 +00:00:21,820 --> 00:00:25,980 +viajo al producto. Me fijo cuál es el grupo de material, + +6 +00:00:26,520 --> 00:00:31,900 +dice 6 papelería, que es el que dio error, y + +7 +00:00:31,901 --> 00:00:34,860 +si viajo a Si voy grupo y me fijo en asignación de rubro de + +8 +00:00:34,861 --> 00:00:39,100 +Shopping, no tiene nada. Entonces esto es un error de configuración. + +9 +00:00:39,340 --> 00:00:41,760 +Porque si voy a otro, ,que no dio error, + +10 +00:00:42,820 --> 00:00:47,580 +por ejemplo el 1, tiene asignación de rubro de shopping para + +11 +00:00:47,581 --> 00:00:50,240 +cada una de las, organizaciones. + +12 +00:00:51,160 --> 00:00:54,680 +Así que este es un tema exclusivamente de configuración. diff --git "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/II Exportaci\303\263n de Facturas al Shopping (Manual) \360\237\223\204.srt" "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/II Exportaci\303\263n de Facturas al Shopping (Manual) \360\237\223\204.srt" new file mode 100644 index 00000000..f9433c84 --- /dev/null +++ "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/II Exportaci\303\263n de Facturas al Shopping (Manual) \360\237\223\204.srt" @@ -0,0 +1,379 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:04,360 +Bien, ahora vamos a ver cómo es postar una factura al shopping. + +2 +00:00:05,040 --> 00:00:08,300 +Para estos dos maneras. Y la primera es la forma manual, + +3 +00:00:08,760 --> 00:00:12,080 +eh, esta que vemos aquí. ¿Dónde vamos? + +4 +00:00:12,540 --> 00:00:14,940 +Y al presionarlo, vemos aquí, + +5 +00:00:15,460 --> 00:00:17,780 +es, debemos seleccionar un dato, lo mientras conexión, + +6 +00:00:17,980 --> 00:00:21,360 +esto es como cuando uno está haciendo, + +7 +00:00:21,700 --> 00:00:25,720 +o tiene información de la organización, pero esto es para enviar documento. + +8 +00:00:25,920 --> 00:00:28,720 +Y la segunda es de manera automática, + +9 +00:00:28,960 --> 00:00:32,640 +es cuando se completa el documento, el automático antes se había dado una cola + +10 +00:00:32,641 --> 00:00:35,780 +y esa cola se saca tanto tiempo, + +11 +00:00:35,900 --> 00:00:38,680 +digamos de manera sincrono, + +12 +00:00:39,760 --> 00:00:44,380 +no necesita que se procese inmediatamente para implementar + +13 +00:00:44,381 --> 00:00:46,740 +el médico. Bien, + +14 +00:00:47,180 --> 00:00:51,300 +¿qué consideración tenemos generantes de enviar un documento? + +15 +00:00:51,760 --> 00:00:54,700 +Lo primero es que este documento, si o si, tiene que hacer un documento + +16 +00:00:54,701 --> 00:00:59,440 +fiscal válido y ya ha sido transmitido al proveedor + +17 +00:00:59,441 --> 00:01:04,000 +de facturación electrónica. Si vemos este, + +18 +00:01:04,300 --> 00:01:07,800 +ya cumple como eso, primero tenemos aquí documento enviado, + +19 +00:01:07,900 --> 00:01:11,020 +que quiere decir que ya se envió al proveedor de facturación electrónica. + +20 +00:01:13,540 --> 00:01:20,000 +Lo segundo, pues lo mejor el número de documentos que es + +21 +00:01:20,001 --> 00:01:23,680 +el que puede decir de confacturación electrónica si me voy al log de esto + +22 +00:01:23,681 --> 00:01:26,160 +que sería la mitad por el electrónico, + +23 +00:01:26,280 --> 00:01:30,980 +voy a poder ver los datos en + +24 +00:01:30,981 --> 00:01:33,900 +el lugar real de descargada de F o sea quiere decir que se vio + +25 +00:01:33,901 --> 00:01:38,460 +correctamente, podido estado que es dos y aquí una firmación de que + +26 +00:01:38,461 --> 00:01:41,260 +se envió correctamente. Lo segundo, + +27 +00:01:42,880 --> 00:01:47,700 +por lo tercero en este caso, es que el documento, + +28 +00:01:47,701 --> 00:01:53,120 +que el documento este + +29 +00:01:53,121 --> 00:01:55,440 +marcado como que es un documento para exportar a shopping, + +30 +00:01:55,860 --> 00:02:00,480 +como sabemos si es un documento para exportar a shopping o donde + +31 +00:02:00,481 --> 00:02:02,680 +sabemos si y esto se marca de manera automática, + +32 +00:02:03,120 --> 00:02:05,200 +lo vemos en el tipo de documento, + +33 +00:02:05,220 --> 00:02:08,620 +yo me voy aquí al tipo de documento, + +34 +00:02:15,980 --> 00:02:18,160 +para explicar un momento, + +35 +00:02:19,120 --> 00:02:24,240 +ok, en el tipo de documento tengo una marca similar + +36 +00:02:24,241 --> 00:02:28,620 +a la que está en el documento por por aquí, + +37 +00:02:30,020 --> 00:02:32,280 +así como tenemos factura simulórica, + +38 +00:02:32,281 --> 00:02:36,860 +tenemos que tener este documento para exportar a Chopin ya al tenerlo + +39 +00:02:36,861 --> 00:02:41,560 +aquí, de manera automática, él se coloca aquí en el documento + +40 +00:02:41,561 --> 00:02:46,840 +donde se use ese tipo de documento ese sería lo segundo que + +41 +00:02:46,841 --> 00:02:50,340 +es necesario, lo tercero y esto lo vamos a ver aquí que vamos a + +42 +00:02:50,341 --> 00:02:53,940 +procesar esto que vemos aquí, + +43 +00:02:54,080 --> 00:02:58,240 +el código de rubro, + +44 +00:02:58,360 --> 00:03:00,520 +exportado al Shopping Error, + +45 +00:03:00,521 --> 00:03:05,080 +no se amiste valor null en el código del número de rubro, + +46 +00:03:05,740 --> 00:03:07,820 +esto por qué? Bueno, + +47 +00:03:08,920 --> 00:03:13,700 +las líneas de la factura deben estar los productos de las líneas, + +48 +00:03:13,760 --> 00:03:17,720 +deben estar tipificados por unos códigos de rubro, + +49 +00:03:18,680 --> 00:03:21,420 +cuando nosotros tenemos la información de la realización, + +50 +00:03:21,960 --> 00:03:26,660 +adicional al número contrato, número de canal + +51 +00:03:26,661 --> 00:03:31,360 +y todo eso se trae + +52 +00:03:31,361 --> 00:03:34,720 +una lista de rubros valios para usar, + +53 +00:03:34,960 --> 00:03:40,520 +como voy aquí al producto, por + +54 +00:03:40,521 --> 00:03:46,920 +ejemplo este, + +55 +00:03:46,921 --> 00:03:55,680 +hay un campo + +56 +00:03:55,681 --> 00:03:57,740 +que es este, que el grupo de materiales, + +57 +00:03:57,741 --> 00:04:01,180 +que ya tenemos aquí esto, esto lo resto locales, + +58 +00:04:01,420 --> 00:04:03,900 +rodados y este que está en el final. + +59 +00:04:04,520 --> 00:04:07,300 +Yo voy a hacer el caro, vamos a ver que hay aquí, + +60 +00:04:07,680 --> 00:04:12,360 +solamente el tres, esto lo trae automáticamente cuando nosotros hay una información de + +61 +00:04:12,361 --> 00:04:14,720 +la organización y se encarga que si yo hago, + +62 +00:04:14,940 --> 00:04:17,740 +varias veces el proceso no se duplique, + +63 +00:04:17,840 --> 00:04:20,640 +sino que el variedad por el código. Si tenemos un código lo miste y + +64 +00:04:20,641 --> 00:04:22,960 +si no pues lo crea como nuevo. + +65 +00:04:23,800 --> 00:04:28,380 +Esto es importante porque todos los productos que nosotros necesitamos enviar + +66 +00:04:28,381 --> 00:04:31,800 +deben estar relacionados a un grupo de materiales. + +67 +00:04:31,860 --> 00:04:34,520 +Y otra manera vamos a tener el código de rol que acabamos de ver. + +68 +00:04:35,100 --> 00:04:38,200 +En este caso vamos a asociarlo a uno de estos. + +69 +00:04:44,840 --> 00:04:49,520 +Y vamos entonces, vamos a intentar enveralmente, + +70 +00:04:50,100 --> 00:04:54,680 +¿qué + +71 +00:04:54,681 --> 00:04:59,240 +me dice que está enviado? ¿Cómo sé + +72 +00:04:59,241 --> 00:05:00,787 +yo que está enviado aquí + +73 +00:05:02,198 --> 00:05:06,898 +bien si nos vamos entonces en el documento a ver qué + +74 +00:05:06,899 --> 00:05:11,538 +pasó con este documento vamos a ir aquí a Vittacora de un video a + +75 +00:05:11,539 --> 00:05:16,498 +Chopin y aquí podemos ver el registro porque + +76 +00:05:16,499 --> 00:05:20,118 +tres, bueno, yo este este la primera vez y tuve este error, + +77 +00:05:20,518 --> 00:05:25,278 +no se admite valor mulo en el control de duro luego + +78 +00:05:25,279 --> 00:05:30,318 +instante la segunda vez y yo tuve este error y por último la + +79 +00:05:30,319 --> 00:05:35,258 +tercera donde dice aquí que no hubo error y dice que fue grabado correctamente + +80 +00:05:35,259 --> 00:05:39,298 +Esto es un oita coro para ver todo lo que los meses que se + +81 +00:05:39,299 --> 00:05:44,038 +intento enviar el documento y por supuesto también hace + +82 +00:05:44,039 --> 00:05:47,678 +referencia al hecho de que si yo trato de enviar nuevamente el documento y + +83 +00:05:47,679 --> 00:05:52,198 +al menos existe una combinación entre la conexión al shopping que + +84 +00:05:52,199 --> 00:05:55,278 +no esté marcada con un error y tengan un número de referencia pues no + +85 +00:05:55,279 --> 00:05:59,538 +me va a dejar enviarlo nuevamente porque ya se supone que se envió cada + +86 +00:05:59,539 --> 00:06:03,158 +una de los y esto que se envía tiene un ID o un número + +87 +00:06:03,159 --> 00:06:07,498 +referencia para esto, esto es simplemente para el efecto de auditoría. + +88 +00:06:08,418 --> 00:06:12,698 +Bien y ya con esto pues se ve que eso se dio con el + +89 +00:06:12,699 --> 00:06:15,858 +documento en cuanto a lo que es el envío de Chopin. + +90 +00:06:16,498 --> 00:06:18,638 +Si un documento tiene más de un Chopin asociado, + +91 +00:06:18,858 --> 00:06:22,438 +eso quiere decir que en la organización existen dos Chopin a los que se + +92 +00:06:22,439 --> 00:06:26,978 +declara la venta. Bueno aquí tendríamos entonces no solamente tres sino + +93 +00:06:26,979 --> 00:06:30,418 +tantos como necesito por conexión. + +94 +00:06:31,098 --> 00:06:33,898 +Es decir, así como medio de rojo una piedra está atarada con otro, + +95 +00:06:34,538 --> 00:06:38,098 +y entonces el otro es la primera derrolla. Y la diff --git "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/III Proceso de Env\303\255o Autom\303\241tico de Documentos.srt" "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/III Proceso de Env\303\255o Autom\303\241tico de Documentos.srt" new file mode 100644 index 00000000..aa7efdf3 --- /dev/null +++ "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/III Proceso de Env\303\255o Autom\303\241tico de Documentos.srt" @@ -0,0 +1,175 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:03,300 +de, de hacer el envío de, + +2 +00:00:04,120 --> 00:00:06,720 +de los documentos al shopping. + +3 +00:00:08,060 --> 00:00:10,140 +Se hace de manera automática. + +4 +00:00:10,660 --> 00:00:15,340 +Esto quiere decir que cuando uno apenas completó un documento + +5 +00:00:15,341 --> 00:00:29,980 +como éste, el se agrega, + +6 +00:00:29,981 --> 00:00:34,380 +si a ver si tenemos al menos uno aquí por el polo, + +7 +00:00:34,381 --> 00:00:37,800 +y aquí está el shopping en porto, + +8 +00:00:37,801 --> 00:00:40,040 +esto que está aquí, + +9 +00:00:40,920 --> 00:00:44,020 +ninguno está procesado, ¿qué pasa con esto? que cada uno de los registros que + +10 +00:00:44,021 --> 00:00:47,000 +se van arregando, el tema de automática verifica, + +11 +00:00:47,700 --> 00:00:49,840 +aquí organiza eso que está asociado el registro, + +12 +00:00:50,320 --> 00:00:52,520 +y dependiendo de eso le asina un shopping, + +13 +00:00:53,260 --> 00:00:58,220 +bueno, en el caso de no es + +14 +00:00:58,221 --> 00:01:02,900 +poco probable pero se puede tener dos shopping con la misma organización y + +15 +00:01:02,901 --> 00:01:05,800 +él lo va a agregar a los dos sin ningún problema, el mismo registro, + +16 +00:01:05,880 --> 00:01:08,260 +el mismo factura se va a exportar para dos shopping diferentes, + +17 +00:01:08,780 --> 00:01:13,580 +quede otra palabra si quisieramos hacerlo manual tendríamos que hacer este proceso si + +18 +00:01:13,581 --> 00:01:18,140 +dos veces uno por cada uno lo shopping en caso bueno de vídeo y + +19 +00:01:18,141 --> 00:01:22,880 +el otro, ese es la otra forma ya con + +20 +00:01:22,881 --> 00:01:26,460 +la cola, pues ya de manera automática con el procesador, + +21 +00:01:26,680 --> 00:01:31,240 +con rundec, con cron, él es automáticamente agarró todo esto y + +22 +00:01:31,241 --> 00:01:35,860 +intenta procesarlo cada uno, es en la otra forma es desportar el + +23 +00:01:35,861 --> 00:01:41,020 +documento al shopping. Otra consideración que es + +24 +00:01:41,021 --> 00:01:44,800 +importante tomar en cuenta es que si yo intentara este documento que está con + +25 +00:01:44,801 --> 00:01:49,480 +las piedras, yo quisiera exportarlo a otra + +26 +00:01:49,481 --> 00:01:53,860 +organización, un promote de vídeo que están haciendo otra organización, + +27 +00:01:54,440 --> 00:01:59,500 +lo primero que voy a entender este es lo que no tiene la + +28 +00:01:59,501 --> 00:02:04,100 +organización que nos vale, esto quiere decir que no puedo + +29 +00:02:04,101 --> 00:02:08,800 +exportar un documento de una organización para un shopping que está registrado + +30 +00:02:08,801 --> 00:02:12,360 +o una colección de shopping, que está registrado como otra organización, + +31 +00:02:12,700 --> 00:02:17,220 +esto es importante que me se tome en cuenta porque no es + +32 +00:02:17,221 --> 00:02:22,280 +lo común error si no algo más bien de validación del documento. + +33 +00:02:23,340 --> 00:02:27,740 +Bien, esto sería como que todo el procesor de exportación, + +34 +00:02:28,000 --> 00:02:31,000 +aquí está validado para las piedras, + +35 +00:02:31,260 --> 00:02:35,820 +está configurado en la idea, para las piedras en modo ambiente de + +36 +00:02:35,821 --> 00:02:38,980 +prueba, para el caso de un TV, + +37 +00:02:39,440 --> 00:02:42,720 +hay problema con conexión al servicio, + +38 +00:02:43,040 --> 00:02:46,620 +y si todavía no lo tengo del todo configurado, + +39 +00:02:46,880 --> 00:02:50,180 +pero cuando estés el procedimiento es el mismo exacto, + +40 +00:02:50,181 --> 00:02:54,540 +tanto desde la configuración de la organización como el envío de documento o el + +41 +00:02:54,541 --> 00:02:58,820 +uso de la cola para eso, bueno, ves que aquí tenemos el monte de + +42 +00:02:58,821 --> 00:03:04,000 +video y tenemos de las piedras, es algo muy normal o + +43 +00:03:04,001 --> 00:03:06,080 +es distinto para un devapo, ya eso, + +44 +00:03:06,320 --> 00:03:07,880 +se equivocará la aplicación de acero. diff --git "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Problemas de env\303\255o de documentos a la administraci\303\263n del shopping (1).srt" "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Problemas de env\303\255o de documentos a la administraci\303\263n del shopping (1).srt" new file mode 100644 index 00000000..a035263c --- /dev/null +++ "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Problemas de env\303\255o de documentos a la administraci\303\263n del shopping (1).srt" @@ -0,0 +1,167 @@ +1 +00:00:00,080 --> 00:00:02,460 +Hola, buenos días. Eh, + +2 +00:00:02,920 --> 00:00:06,940 +les comparto este vídeo mostrando de un inconveniente que estamos teniendo con el envío, + +3 +00:00:07,260 --> 00:00:10,740 +con la comunicación de documentos a la administración del shopping, + +4 +00:00:11,800 --> 00:00:15,380 +por el siguiente, la siguiente configuración. + +5 +00:00:15,960 --> 00:00:18,880 +Este, voy a presentar este documento, + +6 +00:00:18,881 --> 00:00:21,900 +que es uno de los que no se ha podido enviar. Como verán, + +7 +00:00:22,060 --> 00:00:24,120 +es un documento perteneciente a la organización, + +8 +00:00:24,260 --> 00:00:29,280 +las piedras. en el cual en la línea tiene el producto + +9 +00:00:29,281 --> 00:00:34,320 +que este, con un grupo de materiales + +10 +00:00:34,321 --> 00:00:37,480 +asignado que es este, + +11 +00:00:38,020 --> 00:00:42,020 +y esto que es único para el producto, + +12 +00:00:42,840 --> 00:00:47,460 +después se mapea con los rubros efectivamente de cada + +13 +00:00:47,461 --> 00:00:52,000 +uno de los Shopings, entonces acá elegimos un producto que es + +14 +00:00:52,001 --> 00:00:56,720 +génerico a toda la compañía y posteriormente + +15 +00:00:56,721 --> 00:01:01,400 +en base a la organización de esta factura va + +16 +00:01:01,401 --> 00:01:06,260 +a determinar acá que configuración le + +17 +00:01:06,261 --> 00:01:11,500 +corresponde si nosotros venimos acá tenemos los rugros de shopping que + +18 +00:01:11,501 --> 00:01:14,840 +acaban estar cargados todos los de todos los shopping es más hay un patrón + +19 +00:01:14,841 --> 00:01:17,980 +en el cual si no tiene letra de las piedras, + +20 +00:01:18,120 --> 00:01:22,860 +los MSS son de Montevideo Shopping y los TCS + +21 +00:01:22,861 --> 00:01:26,320 +son de tres cruces Shopping. Ahora el tema es el siguiente, + +22 +00:01:26,760 --> 00:01:31,620 +nosotros tenemos este documento que no se está enviando porque es + +23 +00:01:31,621 --> 00:01:37,040 +de las piedras y actualmente este + +24 +00:01:37,041 --> 00:01:42,100 +producto sólo está mapeado con un rubro de tres cruces y Montevideo Shopping. + +25 +00:01:43,500 --> 00:01:46,500 +Así que la sunto sería producto grupo de materiales, + +26 +00:01:46,580 --> 00:01:52,020 +que es como una toda la organización y esta + +27 +00:01:52,021 --> 00:01:56,620 +configuración que se especifica para cada una de las de los rubros de + +28 +00:01:56,621 --> 00:02:01,620 +cada shopping. Recuerden hacer camo acá y pasamos la ventana de Ruro + +29 +00:02:01,621 --> 00:02:06,180 +de Shopping, acá los tenemos todos. El problema es que este grupo + +30 +00:02:06,181 --> 00:02:10,960 +de materiales tiene asignado a tres cruces y monte de video y el documento + +31 +00:02:10,961 --> 00:02:15,300 +es de las piederas. Entonces como no está esa la asociación el documento no + +32 +00:02:15,301 --> 00:02:19,800 +se está enviando porque claro no tiene como saber qué ruro les corresponde al + +33 +00:02:19,801 --> 00:02:25,400 +producto que se quiere documentar de enviar entonces + +34 +00:02:25,401 --> 00:02:30,120 +habría que definir para cada uno de los ruros que tenemos acá en el + +35 +00:02:30,121 --> 00:02:34,920 +grupo de materiales en cada organización que que + +36 +00:02:34,921 --> 00:02:39,620 +ruro le corresponde lo que tendrán que hacer es venir acá + +37 +00:02:39,621 --> 00:02:42,140 +a filtrar todos los grupos de materiales, + +38 +00:02:42,141 --> 00:02:46,780 +que son los que tenemos definidos, que son comunes a todas las + +39 +00:02:46,781 --> 00:02:51,460 +organizaciones y por cada uno venir acá a indicar + +40 +00:02:51,461 --> 00:02:55,220 +cuál le corresponde en cada organización, + +41 +00:02:55,400 --> 00:02:59,440 +por si el producto cae en 3 cruces y cae en Montevideo Shopping o + +42 +00:02:59,441 --> 00:03:01,800 +si cae en las piedras Shopping, que este es el caso que falta. diff --git "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Proceso de Exportaci\303\263n de Documentos a Shopping.srt" "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Proceso de Exportaci\303\263n de Documentos a Shopping.srt" new file mode 100644 index 00000000..4c613da1 --- /dev/null +++ "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Proceso de Exportaci\303\263n de Documentos a Shopping.srt" @@ -0,0 +1,135 @@ +1 +00:00:00,590 --> 00:00:03,830 +Bueno, acá tengo, eh, el problema, uno de los problemas reportados, + +2 +00:00:04,110 --> 00:00:06,870 +¿verdad? Este es el problema, este es Mart, este número, + +3 +00:00:07,710 --> 00:00:10,490 +y en este caso no tengo ningún dato acá. Por lo cual, + +4 +00:00:10,650 --> 00:00:13,550 +lo que vamos a hacer ahora es, vamos a venir aquí. + +5 +00:00:16,480 --> 00:00:21,080 +Vamos a ir a la pestaña, vamos a ir a + +6 +00:00:21,081 --> 00:00:25,800 +la invoice, voy a + +7 +00:00:25,801 --> 00:00:30,780 +guardar exportar documento a Shopping, voy a agregar a la ventana y documento + +8 +00:00:30,781 --> 00:00:36,140 +para exportar a Shopping, estos dos. Vamos a ver cómo + +9 +00:00:36,141 --> 00:00:40,920 +queda con esto y a ver si hay otro check que + +10 +00:00:40,921 --> 00:00:45,620 +sea documento exportado Shopping. + +11 +00:00:52,320 --> 00:00:54,460 +Vamos a buscar a ver acá, CTRL F, + +12 +00:00:59,060 --> 00:01:01,120 +Shopping, solamente esos dos, perfecto. + +13 +00:01:01,160 --> 00:01:05,160 +Vamos arriba, lo guardo, bien. Y acá, + +14 +00:01:05,720 --> 00:01:08,620 +para evitar, voy a, bueno, + +15 +00:01:08,820 --> 00:01:11,960 +voy a venir acá, voy a copiar este número, voy a hacer el proceso + +16 +00:01:11,961 --> 00:01:16,040 +acá haciendo exporto en la ventana nomás, + +17 +00:01:16,160 --> 00:01:18,380 +y esto último lo voy lo confirmamos luego, + +18 +00:01:18,540 --> 00:01:21,360 +¿tá? Smart Motio Shopping y lo generamos. + +19 +00:01:22,640 --> 00:01:26,620 +Vamos a ir al documento por cobrar. documento por cobrar. + +20 +00:01:27,740 --> 00:01:31,480 +Y vengamos acá. Y vengamos aquí. + +21 +00:01:32,040 --> 00:01:35,100 +Y esto. Vemos que documento enviado. + +22 +00:01:37,580 --> 00:01:39,920 +Y acá. Bueno, + +23 +00:01:40,320 --> 00:01:45,500 +no tiene nada. Tiene esto, ok voy a reiniciar cache por las dudas + +24 +00:01:45,501 --> 00:01:49,260 +y vamos a documento por cobrar, + +25 +00:01:49,420 --> 00:01:56,240 +a ver si lo vemos de vuelta y + +26 +00:01:56,241 --> 00:01:58,840 +acá tenemos. o sea, tiene como enviado, + +27 +00:01:59,860 --> 00:02:04,640 +pero acá no tengo nada. Así que lo que vamos a hacer ahora es, + +28 +00:02:04,960 --> 00:02:08,740 +esto es producción, enviamos. Conexión a Shopping, + +29 +00:02:08,920 --> 00:02:13,220 +ok. Monté a Shopping. + +30 +00:02:13,240 --> 00:02:17,980 +Pero elijo, uso este proceso para exportar la venta realizada + +31 +00:02:17,981 --> 00:02:22,640 +en un rango de fecha, supongo que esto es para este proceso acá, + +32 +00:02:23,760 --> 00:02:26,560 +y aquí si me define y me confirmo el error, + +33 +00:02:28,640 --> 00:02:33,360 +me confirmo Firma en error. Asignación de rubro no encontrado 411. + +34 +00:02:34,240 --> 00:02:37,220 +Smart Montevideo Shopping. Y vamos a analizar este caso. diff --git a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Rubro de Shopping.srt b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Rubro de Shopping.srt new file mode 100644 index 00000000..d103c007 --- /dev/null +++ b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Rubro de Shopping.srt @@ -0,0 +1,135 @@ +1 +00:00:00,140 --> 00:00:02,240 +Vamos a hacer una prueba de rubro de Shopping. + +2 +00:00:02,940 --> 00:00:04,980 +Si vemos acá en la ventana, rubro de Shopping, + +3 +00:00:05,240 --> 00:00:07,840 +nada más tenemos de organización MVD. + +4 +00:00:08,500 --> 00:00:10,560 +Así que vamos a correr el proceso, + +5 +00:00:10,980 --> 00:00:13,560 +obtener información de organización Shopping. + +6 +00:00:14,420 --> 00:00:17,280 +Aquí vamos a conexión de Shopping, vamos a seleccionar la de piedras, + +7 +00:00:17,760 --> 00:00:22,980 +piedras shopping, procesamos y + +8 +00:00:22,981 --> 00:00:25,720 +si acá en rubro de shopping refrescamos, + +9 +00:00:26,360 --> 00:00:28,560 +aquí tenemos las de ositos las piedras, + +10 +00:00:29,520 --> 00:00:34,020 +vamos a trabajar con restos locales grupo de materiales de producto esto es lo + +11 +00:00:34,021 --> 00:00:38,737 +que se relaciona a un producto acá + +12 +00:00:38,738 --> 00:00:41,037 +en producto tengo uno que modifiqué, + +13 +00:00:41,257 --> 00:00:45,817 +le coloqué el grupo de materiales restos locales si vamos al grupo + +14 +00:00:45,818 --> 00:00:50,437 +de materiales tenemos restos locales verdad y tenemos aquí asignación de + +15 +00:00:50,438 --> 00:00:52,657 +rubro de shopping. Aquí podemos crear uno. + +16 +00:00:54,177 --> 00:00:59,017 +Aquí tenemos restos locales que es el de las piedras. + +17 +00:00:59,797 --> 00:01:04,837 +Podemos guardar. Si hubiera otro rubro igual para otra organización + +18 +00:01:04,838 --> 00:01:09,497 +o que se produzca. o que el resto de locales tenga otro código, + +19 +00:01:09,677 --> 00:01:12,357 +en otro shopping o en otro proveedor, + +20 +00:01:12,897 --> 00:01:15,217 +acá también se seleccionarían todos esos, por ejemplo, + +21 +00:01:15,357 --> 00:01:18,337 +digamos que este sea el mismo que esté relacionado. + +22 +00:01:19,357 --> 00:01:23,217 +Por ahora vamos a dejarlo así. Teniendo esta configuración, + +23 +00:01:23,357 --> 00:01:26,397 +el producto tiene ese material, vamos a documentos por cobrar, + +24 +00:01:34,243 --> 00:01:41,363 +Acá tenemos un documento por cobrar de Ositos Las Piedras que + +25 +00:01:41,364 --> 00:01:43,683 +tiene el producto mordillo que tenéis. + +26 +00:01:43,780 --> 00:01:48,500 +como esta bolsa chicositos los dos están configurados con el mismo para nada + +27 +00:01:48,501 --> 00:01:53,140 +más para la prueba aquí vamos en acciones tenemos exportar documentos + +28 +00:01:53,160 --> 00:01:55,720 +a shopping. Seleccionamos el shopping, + +29 +00:01:56,620 --> 00:02:01,020 +procesar y exportar el documento a shopping, + +30 +00:02:01,240 --> 00:02:03,940 +a shopping ejecutado, ver histórico de procesos. + +31 +00:02:04,160 --> 00:02:09,060 +Si venimos acá abajo, bitácora de envío a shopping A + +32 +00:02:09,061 --> 00:02:13,460 +ver, aquí está grabado correctamente con su número de referencia, + +33 +00:02:14,180 --> 00:02:19,360 +la conexión del shopping y todo lo demás. Con esto queda el rubro + +34 +00:02:19,361 --> 00:02:19,700 +de shopping. diff --git "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de Env\303\255os a Shopping \360\237\223\246.srt" "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de Env\303\255os a Shopping \360\237\223\246.srt" new file mode 100644 index 00000000..5dba7a3c --- /dev/null +++ "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de Env\303\255os a Shopping \360\237\223\246.srt" @@ -0,0 +1,143 @@ +1 +00:00:01,490 --> 00:00:06,550 +Bueno, estoy en Data Production. La idea es poder mostrar cómo verificar + +2 +00:00:06,551 --> 00:00:09,780 +cuándo existe un un problema de los envíos a shopping. + +3 +00:00:10,840 --> 00:00:13,900 +Lo tenemos como opción de menú, bitácora de envío a shopping, + +4 +00:00:14,120 --> 00:00:17,280 +pero también lo tenemos como solapa en documentos por cobrar. + +5 +00:00:20,820 --> 00:00:22,740 +Cada documento por cobrar tiene + +6 +00:00:30,460 --> 00:00:32,740 +Esta es una consulta individual, + +7 +00:00:33,020 --> 00:00:38,360 +en este caso, por ejemplo, no hay nada. A ver, + +8 +00:00:38,361 --> 00:00:41,680 +no. No tiene el registro. + +9 +00:00:48,880 --> 00:00:53,620 +así que vamos a ir a la opción del menú ,donde tenemos filtros + +10 +00:00:53,621 --> 00:00:56,600 +de búsqueda, por ejemplo, + +11 +00:00:56,900 --> 00:01:00,440 +en este caso habían comentado que tenían problemas con, + +12 +00:01:00,460 --> 00:01:05,180 +Montevideo Shopping, podemos filtrar por eso, + +13 +00:01:05,640 --> 00:01:10,360 +colección, Y revisar, + +14 +00:01:10,400 --> 00:01:13,340 +por ejemplo, la fecha del registro. + +15 +00:01:15,420 --> 00:01:18,160 +Dice el día 23. 3 del 10. Fue lo último, + +16 +00:01:18,820 --> 00:01:24,560 +por lo cual es cierto que en este + +17 +00:01:24,561 --> 00:01:27,060 +vídeo. ,que no envió posterior a esa fecha. + +18 +00:01:29,340 --> 00:01:31,660 +Esto, por ejemplo, 23. + +19 +00:01:39,870 --> 00:01:42,180 +21 Pero eso, lo último fue el día 23. + +20 +00:01:42,340 --> 00:01:46,920 +Después se puede hacer una búsqueda por un documento en particular + +21 +00:01:46,921 --> 00:01:50,700 +también. Si queremos ver los errores. + +22 +00:01:52,840 --> 00:01:56,500 +Error sí. Y nos va a traer a aquellos que tienen algún tipo de + +23 +00:01:56,501 --> 00:02:00,540 +mensaje. El CFE te dice también aquí el motivo. + +24 +00:02:01,920 --> 00:02:04,480 +Esta sería una forma de poder revisar, + +25 +00:02:04,560 --> 00:02:08,960 +ya sea con Sea por documento, por día, o por los filtros que tenemos + +26 +00:02:08,961 --> 00:02:11,660 +aquí, por conexión a Shopping, como hicimos con el monte video, + +27 +00:02:12,340 --> 00:02:15,120 +que es lo que nos ayudó. ,habían indicado que había dejado de enviar, + +28 +00:02:15,240 --> 00:02:19,140 +cosa que es correcta, porque pudimos validar que, + +29 +00:02:20,220 --> 00:02:20,720 +,acá... + +30 +00:02:26,700 --> 00:02:30,480 +¡Gracias por ver el vídeo! Por lo menos no tuvo error, + +31 +00:02:32,200 --> 00:02:34,780 +ahora si le saco este filtro, + +32 +00:02:34,980 --> 00:02:38,340 +nuevamente vemos que lo último nada. El enviado fue el día 23. + +33 +00:02:40,260 --> 00:02:43,080 +Acá dice 21, pero en realidad es porque no estoy en la hoja 1. + +34 +00:02:45,040 --> 00:02:49,700 +Día 23 fue el + +35 +00:02:49,701 --> 00:02:52,000 +último día. Esto es lo que hay que revisar. + +36 +00:02:53,080 --> 00:02:54,480 +funcionar el web service de ellos. diff --git a/Shoppings/exportar_1894_20260413/conversacion.md b/Shoppings/exportar_1894_20260413/conversacion.md new file mode 100644 index 00000000..7c3aeb03 --- /dev/null +++ b/Shoppings/exportar_1894_20260413/conversacion.md @@ -0,0 +1,131 @@ +# Hilo: 🗓️[YS] #1894 Documentar funcionalidad de integración con Shoppings + +**Canal:** documentación-ayuda +**Issue:** #1894 (github) — https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/1894 +**Exportado:** 2026-04-13 17:02 +**Total mensajes:** 15 + +--- + +### nicolopezm — 2025-11-13 15:07 + +Debemos avanzar con la documentación de esta funcionalidad a partir de los Videos de Funcionalidad presentados: +<@1016034365978984479> <@875822077465219193> + +https://www.loom.com/spaces/All-Solop-35236354/folders/474-DandD-Integracion-con-Shoppings-43819385ffa54e29a28a5ff6761c58cc + +https://www.loom.com/share/0a735c02983d45b7be26bf81f686f10a + +https://www.loom.com/share/8e85581c46b94b2c9f8421032e236d81 + +> **Log into Loom** +> Use Loom to record quick videos of your screen and cam. Explain anything clearly and easily – and skip the meeting. An essential tool for hybrid workplaces. + +> **Rubro de Shopping** + +> **Verificación de Envíos a Shopping 📦** +> En este video, muestro cómo verificar problemas con los envíos a shopping, específicamente utilizando la bitácora de envío y los documentos por cobrar. Hicimos un filtro de búsqueda para Montevideo Shopping y confirmamos que no hubo envíos posteriores al 23 de octubre. También revisamos los errores asociados a los documentos, donde el CF... + +--- + +### nicolopezm — 2025-11-13 15:08 + +<@836063665944920114> por favor si tenes algún otro video donde expicas algo más q no esté en estos videos compartidos te agradezco si podes agregarlo así hacemos la documentación + +--- + +### Solop RAG — 2025-11-13 15:08 + +Issue creado https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/1894 + +--- + +### Solop RAG — 2025-11-13 15:08 + +#1894 Documentar funcionalidad de integración con Shoppings + +--- + +### rcapecce — 2025-11-13 15:21 + +Parametrizaciones: +* https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/260#issuecomment-2985644698 +* https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/260#issuecomment-3005237374 + +--- + +### nicolopezm — 2025-11-13 16:23 + +agrego el video que habías pasado al cliente con esta funcionalidad https://www.loom.com/share/08d59930685e4c28ad86cf54aceba246 + +> **Problemas de envío de documentos a la administración del shopping** +> Hola, en este vídeo explico un inconveniente que estamos teniendo con el envío de documentos a la administración del shopping, específicamente con un documento de la organización Las Piedras. El problema radica en que este documento no se está enviando porque el producto está mapeado solo con rubros de Tres Cruces y Montevideo Shopping, p... + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-07 01:57 + +> **⚠️ Issue sin asignar** +> Este issue lleva **3466h** sin un responsable asignado. +> +> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-08 05:16 + +> **⚠️ Issue sin asignar** +> Este issue lleva **3494h** sin un responsable asignado. +> +> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-09 09:05 + +> **⚠️ Issue sin asignar** +> Este issue lleva **3521h** sin un responsable asignado. +> +> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-10 13:01 + +> **⚠️ Issue sin asignar** +> Este issue lleva **3549h** sin un responsable asignado. +> +> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-11 14:16 + +> **⚠️ Issue sin asignar** +> Este issue lleva **3575h** sin un responsable asignado. +> +> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-12 16:41 + +> **⚠️ Issue sin asignar** +> Este issue lleva **3601h** sin un responsable asignado. +> +> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-13 14:17 + +🗓️[YS] #1894 Documentar funcionalidad de integración con Shoppings + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-13 17:02 + +> **Exportando hilo...** +> Obteniendo mensajes del hilo... + +--- diff --git a/docs/customer-relationship-management/index.md b/docs/customer-relationship-management/index.md index 519c99fd..ab951f6f 100644 --- a/docs/customer-relationship-management/index.md +++ b/docs/customer-relationship-management/index.md @@ -8,4 +8,5 @@ article: false Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos para la gestión de relaciones con los clientes en Solop ERP para cualquier organización, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso dependerá el buen uso del ERP. + - [Planificación de visitas](visit-planning) diff --git a/docs/customer-relationship-management/opportunity-management.md b/docs/customer-relationship-management/opportunity-management.md new file mode 100644 index 00000000..97057528 --- /dev/null +++ b/docs/customer-relationship-management/opportunity-management.md @@ -0,0 +1,96 @@ +--- +title: Gestión de Oportunidades +category: Documentation +star: 9 +sticky: 9 +article: false +--- + +La ventana de **Oportunidades** centraliza el seguimiento del proceso comercial dentro del módulo CRM de Solop ERP. Permite registrar, filtrar y gestionar cada oportunidad de venta desde el primer contacto hasta la generación del proyecto y la orden de venta. + +--- + +## Visualización y filtros + +Desde la ventana de oportunidades es posible ver todas las oportunidades activas y aplicar filtros por: + +- **Agente comercial**: muestra únicamente las oportunidades asignadas a un vendedor específico. +- **Etapa**: filtra por la fase del proceso de venta en que se encuentra cada oportunidad. + +Además de la vista de lista, el sistema ofrece una **vista de embudo de ventas** donde las oportunidades se agrupan por etapa. Desde esta vista se pueden arrastrar y soltar registros entre etapas, y crear nuevas oportunidades directamente. + +--- + +## Campos principales de una oportunidad + +- **Socio de negocio**: cliente o prospecto al que corresponde la oportunidad. El sistema muestra el nombre fantasía del socio cuando está configurado. +- **Agente comercial**: vendedor responsable de gestionar la oportunidad. +- **Etapa**: fase actual en el proceso comercial. Las etapas son definidas por cada organización según su flujo de ventas. +- **Probabilidad (%)**: porcentaje de cierre estimado para la etapa actual. Actualiza automáticamente el importe ponderado. +- **Importe ponderado**: resultado de multiplicar el presupuesto total por la probabilidad. Se usa en reportes para estimar ingresos proyectados. +- **Contrato**: contrato del socio de negocio asociado a la oportunidad. Solo se muestran contratos del socio seleccionado que estén completos. +- **Contacto**: persona de contacto dentro del cliente con quien se gestiona la oportunidad. + +--- + +## Recursos en la oportunidad + +Los recursos representan los productos o servicios que se están cotizando. Se agregan directamente desde la oportunidad indicando: + +- Tipo de recurso +- Fecha desde / Fecha hasta, o cantidad de períodos +- Cantidad de unidades + +El sistema verifica la disponibilidad de cada recurso para el rango de fechas indicado. Si la cantidad solicitada supera la disponibilidad, se muestra un error y no permite continuar. + +::: warning +Si se necesita aplicar **descuentos diferentes** a grupos de recursos del mismo tipo, deben agregarse en líneas separadas. El sistema puede agrupar recursos del mismo tipo en una sola línea, lo que impide asignar descuentos distintos por grupo. +::: + +Cuando un recurso tiene **instalación requerida** configurada, el sistema genera automáticamente una línea adicional de instalación en la cotización. + +--- + +## Generación de cotización + +Desde la oportunidad se puede crear una **cotización de venta** que hereda automáticamente: + +- Socio de negocio y contrato de la oportunidad +- Recursos y líneas definidos + +Sobre la cotización es posible: + +- Ajustar cantidades y aplicar descuentos por línea +- Adjuntar material adicional (imágenes, documentos, ubicaciones) +- Enviar la cotización por correo electrónico directamente desde el sistema usando una plantilla de diseño + +--- + +## Generación de proyecto y orden de venta + +Una vez confirmada la cotización, desde la oportunidad se ejecuta la acción **Crear Proyecto**. Esto genera: + +1. Un **proyecto** vinculado a la oportunidad, que hereda el contrato del socio de negocio. +2. Una **orden de venta** con las mismas líneas, cantidades y descuentos de la cotización. + +::: warning +El contrato asociado a la oportunidad debe estar en estado **Completo** para que el proyecto lo tome automáticamente. Si el contrato está en borrador, el proyecto y la orden de venta no heredarán el contrato. +::: + +Si durante el proceso se cambia el socio de negocio de la oportunidad, el sistema busca automáticamente un contrato completo de ese nuevo socio dentro de la misma organización. + +--- + +## Actividades y seguimiento + +Desde la oportunidad se pueden registrar actividades de seguimiento como llamadas, correos o tareas futuras. Estas actividades: + +- Quedan asociadas a la oportunidad con fecha y responsable +- Son visibles en un calendario para planificación +- Permiten al equipo comercial hacer seguimiento activo sin salir del registro + +--- + +## Documentación relacionada + +- [Planificación de visitas](visit-planning) diff --git a/docs/dictionary/accounting-management/fact-details/accounting-fact-details-report.md b/docs/dictionary/accounting-management/fact-details/accounting-fact-details-report.md index bf18e4b2..8ba13e31 100644 --- a/docs/dictionary/accounting-management/fact-details/accounting-fact-details-report.md +++ b/docs/dictionary/accounting-management/fact-details/accounting-fact-details-report.md @@ -10,7 +10,7 @@ article: false ## Descripción -Reporte de detalle de los hechos contables registrados en el sistema (proceso: RV_Fact_Acct, ID: 252). Muestra el detalle completo de las transacciones del libro mayor con la posibilidad de filtrar por múltiples criterios contables y dimensiones. +Reporte que muestra el detalle completo de las transacciones del libro mayor. Lista cada línea de asiento generada por los documentos del sistema con importes fuente y contabilizados, moneda, tasa de cambio, socio de negocio y descripción. Permite filtrar por múltiples criterios contables y exportar a Excel. ## Acceso @@ -53,3 +53,14 @@ Menú: Gestión Contable → Hechos Contables → Reporte de Detalle de Hechos C | Lista de Usuario 2 | Elemento de lista definido por usuario #2 | Tabla | No | | Lista de Usuario 3 | Elemento de lista definido por usuario #3 | Tabla | No | | Lista de Usuario 4 | Elemento de lista definido por usuario #4 | Tabla | No | + +## Consideraciones importantes + +- El reporte agrupa las líneas por asiento; un mismo documento puede generar múltiples asientos si tiene líneas con distintas cuentas. +- Los campos **Importe Fuente** reflejan el monto en moneda original del documento; los campos contabilizados reflejan el monto convertido a moneda funcional. +- Para ver el mayor de una cuenta con saldos acumulados, usar el reporte **Balance de Prueba** (Mayor Contable), que agrupa todos los movimientos de una cuenta en un período. + +## Ventanas Relacionadas + +- [Detalle de Hechos Contables](accounting-fact-details-window) +- [Balance de Hechos Contables](accounting-fact-balances) diff --git a/docs/dictionary/accounting-management/index.md b/docs/dictionary/accounting-management/index.md index 2149fa9d..a150f322 100644 --- a/docs/dictionary/accounting-management/index.md +++ b/docs/dictionary/accounting-management/index.md @@ -31,6 +31,7 @@ Documentación de referencia del diccionario de aplicación para el módulo de G - [Hechos sin Conciliar](reconciliation/unreconciled-accounting-facts) ## Procesos Contables +- [Contabilización y Costeo por Cola](processes/accounting-cost-queue) - [Generar Ganancia/Pérdida No Realizada](processes/generate-not-realized-gain-loss) - [Cierre de Ejercicio](processes/fiscal-year-end) - [Consulta Arbitraje de Moneda BCU](processes/currency-arbitration) \ No newline at end of file diff --git a/docs/dictionary/accounting-management/journal-entries/import-journal-entries.md b/docs/dictionary/accounting-management/journal-entries/import-journal-entries.md new file mode 100644 index 00000000..ed32e41c --- /dev/null +++ b/docs/dictionary/accounting-management/journal-entries/import-journal-entries.md @@ -0,0 +1,50 @@ +--- +title: Importación Masiva de Asientos Contables +category: Documentation +star: 9 +sticky: 9 +article: false +--- + +# Importación Masiva de Asientos Contables + +## Descripción + +Proceso para cargar asientos contables desde un archivo Excel, generando un Lote de Pólizas Contables con sus notas y líneas correspondientes. Útil para registrar asientos de origen externo como liquidaciones de sueldos, devengos o ajustes periódicos preparados fuera del sistema. + +## Acceso + +| Paso | Ruta de menú | +|------|-------------| +| Cargar el archivo | Gestión de Datos → Cargador de Archivos → Importar Nota de Contabilidad → Carga de Asiento Contable | +| Revisar líneas importadas | Gestión Contable → Importar Datos → Importar Diario Contable | +| Verificar el resultado | Gestión Contable → Asientos Contables → Lote de Pólizas Contables | + +## Estructura del Archivo Excel + +| Columna | Descripción | Tipo | Obligatorio | +|---------|-------------|------|-------------| +| Número de cuenta | Código de la cuenta contable del plan de cuentas | Texto | Sí | +| Debe (contabilizado) | Importe débito en moneda funcional | Número | No | +| Haber (contabilizado) | Importe crédito en moneda funcional | Número | No | +| Descripción | Descripción de la línea del asiento | Texto | No | +| Fecha | Fecha contable de la línea | Fecha | No | + +## Parámetros — Importar Diario Contable + +| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | +|-----------|-------------|------|-------------| +| Organización | Organización a la que pertenece el asiento | Tabla Directa | Sí | +| Fecha Contable | Fecha con la que se crearán los asientos importados | Fecha | Sí | +| Solo Validar Datos | Ejecuta la validación sin importar; permite detectar errores antes de procesar | Sí/No | No | + +## Consideraciones importantes + +- Si el archivo incluye una fila de encabezado, se cargará como línea de datos y dará error al validar. Eliminarla desde **Importar Diario Contable** antes de procesar. +- Ejecutar siempre con **Solo Validar Datos = Sí** antes de importar definitivamente. +- El período contable del lote debe asignarse manualmente antes de completarlo. + +## Ventanas Relacionadas + +- [Lote de Pólizas Contables](gl-journal-batch) +- [Póliza Contable](gl-journal) diff --git a/docs/dictionary/accounting-management/journal-entries/index.md b/docs/dictionary/accounting-management/journal-entries/index.md index c18a9369..316c79da 100644 --- a/docs/dictionary/accounting-management/journal-entries/index.md +++ b/docs/dictionary/accounting-management/journal-entries/index.md @@ -12,4 +12,7 @@ Gestión de pólizas y asientos contables manuales. ## Ventanas - [Lote de Pólizas Contables](gl-journal-batch) -- [Póliza Contable](gl-journal) \ No newline at end of file +- [Póliza Contable](gl-journal) + +## Procesos +- [Importación Masiva de Asientos Contables](import-journal-entries) \ No newline at end of file diff --git a/docs/dictionary/accounting-management/processes/accounting-cost-queue.md b/docs/dictionary/accounting-management/processes/accounting-cost-queue.md new file mode 100644 index 00000000..7f265961 --- /dev/null +++ b/docs/dictionary/accounting-management/processes/accounting-cost-queue.md @@ -0,0 +1,127 @@ +--- +title: Contabilización y Costeo por Cola +category: Documentation +star: 9 +sticky: 9 +article: false +--- + +# Contabilización y Costeo por Cola + +## Descripción + +La funcionalidad **Contabilización y Costeo por Cola** permite diferir la generación de asientos contables y el cálculo de costos de producto para que no ocurran al momento de completar un documento. En lugar de procesarse en línea, las operaciones se encolan y son ejecutadas automáticamente por un programador de tareas en segundo plano con una frecuencia configurable. + +Esto hace que las operaciones diarias (completar facturas, órdenes, remitos) sean más rápidas para el usuario, ya que el documento se completa de inmediato y la contabilidad/costeo se resuelven en el ciclo siguiente del programador. + +## ¿Cuándo se utiliza? + +Se utiliza cuando la organización necesita: + +- Acelerar la operación diaria en ventanas de alta carga (retail, facturación masiva, ingresos de mercadería). +- Evitar que los cálculos contables o de costeo bloqueen al usuario al completar un documento. +- Procesar de forma ordenada grandes volúmenes de asientos sin degradar la experiencia del sistema. +- Habilitar o deshabilitar la contabilización y el costeo de manera independiente según la compañía. + +## Acceso + +Existen dos puntos de configuración: + +1. **Ejecución inicial:** Definición → Configuración de Contabilidad y Costeo. Este proceso se ejecuta una vez por compañía para crear los programadores necesarios. +2. **Parámetros por compañía:** Información de la Compañía → campos **Configuración de Contabilidad** y **Configuración de Costo**. +3. **Programadores generados:** Definición → Programador de Procesos (se crean dos automáticamente: uno para contabilidad y otro para costeo). + +## Pestañas + +### Información de la Compañía + +Dos campos controlan el comportamiento por compañía: + +- **Configuración de Contabilidad** + Define cuándo se generan los asientos al completar un documento. Valores posibles: *Inmediato*, *En Cola*, *Deshabilitado*. + +- **Configuración de Costo** + Define cuándo se calculan los costos de producto al completar un documento. Valores posibles: *Inmediato*, *En Cola*, *Deshabilitado*. + +::: tip +Estos campos reemplazan el antiguo configurador de sistema. El migrador asigna el valor inicial tomando la configuración previa de la compañía o, en su defecto, la del sistema. +::: + +### Programador de Procesos (Contabilidad y Costeo) + +Al ejecutar la configuración inicial, el sistema crea dos programadores con los siguientes parámetros: + +- **Tipo de Cola** + Indica si el programador procesa la cola de contabilidad o la de costeo. + +- **Lotes a Procesar** + Cantidad de lotes ejecutados por ciclo (por defecto: 10). + +- **Registros por Lote** + Cantidad de registros procesados por lote (por defecto: 1). + +- **Frecuencia** + Intervalo de ejecución en minutos (por defecto: 5). + +## Acciones disponibles + +- **Configuración de Contabilidad y Costeo** + Proceso inicial que crea los dos programadores y habilita la compañía para trabajar con cola. Debe ejecutarse una vez por compañía. + +- **Recontabilizar** + Acción directa sobre el documento. Fuerza la generación del asiento sin esperar el ciclo del programador. Útil cuando el documento ya está encolado y se necesita el asiento de inmediato. + +- **Activar / Desactivar Programador** + Los programadores pueden pausarse temporalmente desde la ventana Programador de Procesos si se requiere detener el procesamiento en cola. + +## Flujo del proceso + +### 1. Ejecutar la configuración inicial + +Desde el menú de **Definición**, ejecutar el proceso **Configuración de Contabilidad y Costeo** para la compañía. Esto genera automáticamente los dos programadores de procesos (contabilidad y costeo). + +### 2. Ajustar los parámetros por compañía + +En **Información de la Compañía**, definir los campos **Configuración de Contabilidad** y **Configuración de Costo** con uno de los valores: *Inmediato*, *En Cola* o *Deshabilitado*. + +### 3. Validar los programadores + +Desde **Programador de Procesos**, verificar que existan ambos programadores (contabilidad y costeo), que estén activos y que su frecuencia sea la deseada (5 minutos por defecto). + +### 4. Completar un documento + +Al completar un documento por cobrar, por pagar, orden o remito con configuración *En Cola*, el sistema registra el documento en la tabla de cola (referenciado por tabla y registro) sin generar el asiento en el acto. + +### 5. Procesamiento automático + +El programador de procesos toma los documentos encolados en cada ciclo y genera los asientos o los cálculos de costo correspondientes. Puede requerir dos ciclos desde la creación del documento hasta ver el asiento procesado. + +### 6. Verificar el resultado + +Consultar el documento y confirmar que el asiento contable o el cálculo de costo quedó registrado. Si se necesita forzar el procesamiento sin esperar, utilizar la acción **Recontabilizar** desde el documento. + +## Ejemplo de uso + +Una compañía de retail quiere acelerar la facturación diaria sin que el cálculo contable bloquee la caja: + +1. Desde **Definición → Configuración de Contabilidad y Costeo**, ejecutar el proceso para la compañía. El sistema crea dos programadores automáticamente. +2. En **Información de la Compañía**, establecer **Configuración de Contabilidad = En Cola** y **Configuración de Costo = En Cola**. +3. Verificar en **Programador de Procesos** que ambos programadores están activos con frecuencia de 5 minutos. +4. Crear una factura por cobrar y completarla. El documento se marca como completo de inmediato. +5. Esperar el ciclo del programador (hasta 5 minutos). Al volver al documento, el asiento contable ya está generado. +6. Si antes del ciclo se necesita ver el asiento, ejecutar **Recontabilizar** directamente desde la factura. + +## Consideraciones importantes + +- El proceso de configuración inicial debe ejecutarse **una vez por compañía**. Sin este paso los programadores no se crean y la cola nunca se procesa. +- La configuración por compañía reemplaza al antiguo configurador de sistema; si existe configuración a nivel de sistema y también a nivel de compañía, prevalece la de la compañía. +- El programador puede requerir **dos ciclos de ejecución** antes de procesar un documento recién completado, dependiendo del momento en que se encoló. +- Si durante pruebas se reduce la frecuencia del programador (por ejemplo a 1 minuto), restaurarla al valor por defecto (5 minutos) al finalizar. +- La opción *Deshabilitado* evita que se generen asientos o cálculos de costo al completar el documento. Usar con precaución. +- El usuario y el rol del supervisor del programador deben estar correctamente configurados; de lo contrario, los ciclos no se ejecutarán aunque el programador esté activo. + +## Ventanas relacionadas + +- [Lote de Pólizas Contables](../journal-entries/gl-journal-batch) +- [Póliza Contable](../journal-entries/gl-journal) +- [Importación Masiva de Asientos Contables](../journal-entries/import-journal-entries) diff --git a/docs/dictionary/accounting-management/processes/index.md b/docs/dictionary/accounting-management/processes/index.md index 69e85511..99cb3f10 100644 --- a/docs/dictionary/accounting-management/processes/index.md +++ b/docs/dictionary/accounting-management/processes/index.md @@ -11,6 +11,8 @@ article: false Procesos especiales de gestión contable. ## Procesos +- [Contabilización y Costeo por Cola](accounting-cost-queue) - [Generar Ganancia/Pérdida No Realizada](generate-not-realized-gain-loss) - [Cierre de Ejercicio](fiscal-year-end) -- [Consulta Arbitraje de Moneda BCU](currency-arbitration) \ No newline at end of file +- [Consulta Arbitraje de Moneda BCU](currency-arbitration) + diff --git a/docs/dictionary/electronic-billing/electronic-billing-process.md b/docs/dictionary/electronic-billing/electronic-billing-process.md index 47e9ee92..75a6d514 100644 --- a/docs/dictionary/electronic-billing/electronic-billing-process.md +++ b/docs/dictionary/electronic-billing/electronic-billing-process.md @@ -10,5 +10,181 @@ article: false ## Descripción -Conjunto de funcionalidades que componen el ciclo de facturación electrónica en Solop ERP. Cubre validaciones para notas de crédito, tipos de conversión, facturación de contingencia, importación de documentos de proveedores, selección automática de tipo de documento, reversiones electrónicas, retenciones y funcionalidades complementarias. +El **Proceso de Facturación Electrónica** centraliza el envío de documentos fiscales (facturas, notas de crédito, notas de débito, tickets, boletas, remitos) al proveedor de facturación electrónica del país y, a través de él, al organismo fiscal correspondiente. El sistema determina automáticamente el tipo de documento electrónico aplicable según el grupo de impuestos del socio de negocio, envía el documento al completarlo (si así está configurado) y registra la respuesta (CFE, QR, código de seguridad, URL de descarga) en la bitácora del documento electrónico. +El proceso cubre el ciclo completo: configuración del tipo de documento y del socio, emisión y envío, impresión del comprobante fiscal, manejo de rechazos o anulaciones, y emisión de notas de crédito con referencia a la factura original. + +## ¿Cuándo se utiliza? + +Se utiliza cuando la organización necesita: + +- Emitir documentos fiscales electrónicos a clientes cumpliendo la normativa del país. +- Enviar automáticamente al proveedor de facturación electrónica cada documento al completarlo. +- Asegurar que el tipo de documento emitido (eFactura, eTicket, eBoleta, nota de crédito electrónica, etc.) se seleccione según el grupo de impuestos del socio. +- Consultar el resultado del envío, el número fiscal asignado y la URL del comprobante. +- Reenviar un documento rechazado o anular un CFE aceptado mediante el proceso estándar del sistema. +- Emitir notas de crédito electrónicas vinculadas correctamente a la factura original. + +## Acceso + +Existen varios puntos de acceso según la tarea: + +1. **Documento emisor:** Gestión de Ventas → Facturas de Venta → Factura (Cliente) o Punto de Venta. +2. **Bitácora del documento electrónico:** pestaña *Bitácora de Documento Electrónico* dentro del documento por cobrar. +3. **Configuración del tipo de documento:** Definición → Tipo de Documento. +4. **Configuración por grupo de impuestos:** Socio del Negocio → Grupo de Impuestos. +5. **Reenvío autorizado:** Gestión de Ventas → Facturas de Venta → Autorizar Documento por Cobrar. +6. **Envío manual:** Facturación Electrónica → Enviar Factura al Emisor Fiscal. + +## Configuración previa + +### Tipo de Documento + +Cada tipo de documento que se emita como CFE debe tener configurado: + +- **Maneja Facturación Electrónica** = Sí. +- **Tipo de Documento Fiscal**: clasificación según la entidad fiscal del país (eFactura, eTicket, eBoleta, Nota de Crédito, etc.). +- **Enviar después de Completar**: indica si el envío al proveedor fiscal se dispara al completar el documento. + +### Grupo de Impuestos + +El grupo de impuestos define qué tipo de documento electrónico corresponde a cada combinación fiscal. Cada grupo tiene asignados tipos de documento para *Factura* y *Nota de Crédito* (por ejemplo: *eFactura + eFactura NC*, *eTicket + eTicket NC*, *eBoleta + eBoleta NC*). + +Al seleccionar el socio de negocio en un documento, el sistema lee el grupo de impuestos del socio y asigna automáticamente el tipo de documento correcto. + +### Socio del Negocio + +- **Grupo de Impuestos**: campo obligatorio para que la selección automática del tipo de documento funcione. +- **Término de Pago**: se hereda al documento emitido. + +## Pestañas (Documento por Cobrar) + +### Cabezal del Documento + +Encabezado del documento electrónico. Los campos relevantes para facturación electrónica son: + +- **Tipo de Documento** + Seleccionado automáticamente según el grupo de impuestos del socio. Puede cambiarse manualmente si corresponde. + +- **Factura Asignada** + Campo obligatorio en notas de crédito. Referencia la factura original a la que la nota de crédito corresponde. Sin este dato, la nota de crédito no puede enviarse al proveedor fiscal. + +- **Descripción y Adenda** + Información adicional que se envía al CFE. La adenda es el comentario fiscal que aparece en el comprobante. + +### Líneas + +Líneas del documento con producto, cantidad, precio e impuesto. Son la base del cálculo del CFE. + +### Bitácora de Documento Electrónico + +Respuestas del proveedor fiscal para cada intento de envío. Incluye: + +- **Número de Secuencia Fiscal** + Número asignado por el facturador electrónico al aceptar el CFE. + +- **Código de Seguridad** + Código de validación del comprobante. + +- **Código QR** + Representación gráfica del CFE para validación por terceros. + +- **URL de Descarga** + Dirección desde la cual se obtiene el comprobante PDF firmado. + +- **Mensajes y Respuesta** + Detalle de la respuesta del proveedor fiscal. En caso de error, contiene la causa devuelta por el organismo fiscal. + +### Facturas Asignadas + +Listado de facturas referenciadas desde una nota de crédito. Inicialmente soporta una relación uno-a-uno; las futuras extensiones permitirán múltiples asignaciones desde una misma nota de crédito. + +## Acciones disponibles + +- **Completar** + Finaliza el documento y, si el tipo de documento tiene *Enviar después de Completar = Sí*, dispara el envío al proveedor fiscal. + +- **Enviar Factura al Emisor Fiscal** + Envía manualmente el documento al proveedor fiscal cuando el envío automático no se disparó o se necesita reintentar. + +- **Imprimir Comprobante** + Acción principal para obtener el comprobante fiscal impreso. Descarga el PDF firmado desde el proveedor fiscal y lo adjunta al documento. + +- **Autorizar Documento por Cobrar** + Permite dos tipos de autorización sobre un documento ya emitido: *Anular* (cuando el CFE fue rechazado por la entidad fiscal) o *Enviar* (para habilitar un nuevo envío). + +- **Ver URL de Descarga** + Abre la representación impresa del CFE en el navegador directamente desde el proveedor fiscal. + +## Flujo del proceso + +### 1. Configurar tipos de documento y grupos de impuestos + +Validar que los tipos de documento (eFactura, eTicket, Nota de Crédito, etc.) tengan *Maneja Facturación Electrónica = Sí*, *Tipo de Documento Fiscal* y *Enviar después de Completar = Sí*. En cada **Grupo de Impuestos**, definir los tipos de documento para factura y nota de crédito. + +### 2. Configurar el socio de negocio + +Asignar al socio el **Grupo de Impuestos** correcto. Esto es lo que habilita la selección automática del tipo de documento al crear una factura. + +### 3. Crear el documento por cobrar + +Crear una factura, seleccionar el socio de negocio y confirmar que el sistema asignó automáticamente el tipo de documento electrónico adecuado (eFactura, eTicket, eBoleta, etc.). Completar las líneas del documento. + +### 4. Completar el documento + +Ejecutar la acción **Completar**. Si el tipo de documento tiene *Enviar después de Completar = Sí*, el sistema envía el documento al proveedor fiscal automáticamente. Si no, puede ejecutarse manualmente con **Enviar Factura al Emisor Fiscal** o procesarse desde una cola de ejecución. + +### 5. Verificar la respuesta del proveedor fiscal + +Abrir la pestaña **Bitácora de Documento Electrónico** y confirmar que la respuesta incluye número de secuencia fiscal, código de seguridad, QR y URL de descarga. Si hay error, revisar el mensaje devuelto. + +### 6. Imprimir el comprobante + +Ejecutar **Imprimir Comprobante** para obtener el PDF firmado por el proveedor fiscal. El archivo queda adjunto al documento y puede abrirse desde la URL de descarga para validación visual. + +### 7. Emitir una nota de crédito (si corresponde) + +Crear la nota de crédito seleccionando el tipo correcto (la nota de crédito electrónica asignada al grupo de impuestos). Asignar obligatoriamente la **Factura Asignada** en el cabezal; sin este dato, el envío fallará. Completar y enviar como el flujo estándar. + +### 8. Manejar rechazos o anulaciones + +Si la entidad fiscal rechaza un CFE, ejecutar **Autorizar Documento por Cobrar** con tipo *Anular* para liberar el documento o *Enviar* para rehabilitar el envío. Luego, volver a ejecutar **Enviar Factura al Emisor Fiscal**. El número de secuencia ya consumido no se reutiliza; la emisión toma el siguiente número del proveedor fiscal. + +## Ejemplo de uso + +Una organización emite una factura electrónica a un cliente con RUC: + +1. Verificar que el tipo de documento *eFactura* tiene *Maneja Facturación Electrónica = Sí* y *Enviar después de Completar = Sí*. +2. Confirmar que el grupo de impuestos del cliente tiene asignado *eFactura* para Factura y *eFactura NC* para Nota de Crédito. +3. Crear un documento por cobrar, seleccionar el socio. El sistema asigna automáticamente el tipo *eFactura*. +4. Agregar una línea de producto con cantidad y precio. Guardar. +5. Ejecutar **Completar**. El sistema envía la factura al proveedor fiscal. +6. Abrir la **Bitácora de Documento Electrónico** y verificar número de secuencia, código de seguridad, QR y URL. +7. Ejecutar **Imprimir Comprobante** para adjuntar el PDF al documento. +8. Si posteriormente se necesita emitir una nota de crédito, copiar el documento cambiando el tipo a *eFactura NC*, asignar la **Factura Asignada** al original y completar; el sistema envía la NC referenciando la factura emitida. + +## Consideraciones importantes + +- El **Grupo de Impuestos** del socio es la clave que determina el tipo de documento electrónico aplicable. Si un socio no tiene grupo asignado, el tipo de documento debe seleccionarse manualmente. +- El **tipo de documento fiscal** no debe separarse por organización cuando la numeración es centralizada: se configura una única definición por instancia. +- **Enviar después de Completar = Sí** dispara el envío de forma inmediata al completar. Si está en *No*, el envío debe ejecutarse manualmente o mediante la cola programada. +- En notas de crédito, el campo **Factura Asignada** del cabezal es **obligatorio** para el envío. Sin este campo, el sistema no debería permitir completar la nota de crédito; si se completó sin asignación, la nota queda inconsistente. +- Cuando el proveedor fiscal asigna un **número de secuencia**, ese número queda vinculado al documento aunque el envío sea rechazado. Un nuevo envío consume la siguiente secuencia; nunca se reutilizan números ya emitidos. +- La acción **Imprimir Comprobante** es la única que genera el PDF firmado correctamente. Las demás opciones de impresión pueden existir por compatibilidad pero no deben utilizarse para comprobantes electrónicos. +- La **URL de Descarga** de la bitácora abre la representación impresa directa del proveedor fiscal; sirve para validación visual sin depender del adjunto local. +- Cuando un CFE es anulado por la entidad fiscal, se habilita la opción **Permitir Anular**; en el resto de los casos un CFE aceptado no puede anularse desde el ERP. +- La **adenda** y la **descripción** viajan en el CFE como información complementaria; revisar que no contengan datos que el emisor no quiera publicar en el comprobante. +- Las notas de crédito admiten actualmente una relación **uno-a-uno** con la factura original. Las múltiples asignaciones desde una misma NC se registran en la subpestaña *Facturas Asignadas* cuando se habilite el soporte extendido. + +## Ventanas relacionadas + +- [Bitácora de Documento Electrónico](electronic-document-log) +- [Tipo de Documento según Grupo de Impuestos](document-type-by-tax-group) +- [Notas de Crédito — Validaciones de Moneda y Tasa de Cambio](credit-note-currency-validations) +- [Tipos de Conversión para Facturación Electrónica](conversion-types) +- [Facturación de Contingencia](contingency-billing) +- [Contra e-Remito y Contra Resguardo](reverse-electronic-documents) +- [Retenciones en Facturación Electrónica](retentions-electronic-billing) +- [Importación de CFE Recibidos](get-electronic-invoices) +- [Enviar Factura al Emisor Fiscal](send-invoice-to-fiscal-sender) +- [Funcionalidades Complementarias](complementary-features) diff --git a/docs/dictionary/electronic-billing/get-electronic-invoices.md b/docs/dictionary/electronic-billing/get-electronic-invoices.md index 65d655d6..05a38860 100644 --- a/docs/dictionary/electronic-billing/get-electronic-invoices.md +++ b/docs/dictionary/electronic-billing/get-electronic-invoices.md @@ -1,61 +1,197 @@ --- -title: Obtener Facturas Electrónicas +title: Importación de CFE Recibidos category: Documentation star: 9 sticky: 9 article: false --- -# Obtener Facturas Electrónicas +# Importación de CFE Recibidos ## Descripción -Proceso para descargar y recibir las facturas electrónicas desde el proveedor de facturación electrónica. Consulta el servicio del emisor fiscal y recupera los documentos electrónicos emitidos por los proveedores, permitiendo su importación y procesamiento en Solop ERP. +La **Importación de CFE Recibidos** abarca el proceso completo para incorporar al sistema los Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE) emitidos por proveedores. Se ejecuta en tres etapas secuenciales: + +1. **Obtener Facturas Electrónicas**: consulta al proveedor de facturación electrónica y descarga los CFE emitidos contra la organización. +2. **Completar Datos de Factura**: completa la información faltante (término de pago, producto, cargo) sobre los CFE descargados antes de convertirlos. +3. **Importar Facturas**: convierte los CFE completados en documentos por pagar (Factura de Proveedor, Nota de Crédito, etc.). + +El flujo permite además enlazar automáticamente la factura generada con una **Orden de Compra** existente mediante el proceso **Importar Facturas con Enlace a Orden de Compra**, heredando cantidades, precios, dimensiones (proyecto, sellos) y generando el match purchase-order automáticamente. + +## ¿Cuándo se utiliza? + +Se utiliza cuando la organización necesita: + +- Incorporar como documentos por pagar las facturas electrónicas recibidas de proveedores. +- Evitar el ingreso manual de facturas de proveedor, aprovechando la información del CFE. +- Crear socios de negocio automáticamente a partir de los CFE recibidos. +- Enlazar facturas de proveedor con órdenes de compra existentes y generar el match de manera automática. +- Validar masivamente los CFE descargados y corregir configuraciones faltantes antes de convertirlos en facturas. ## Acceso -Menú: Facturación Electrónica → Obtener Facturas Electrónicas +Existen varios puntos de acceso según la etapa: -## Parámetros +1. **Descarga desde el proveedor fiscal:** Facturación Electrónica → Obtener Facturas Electrónicas. +2. **Bandeja de CFE descargados:** Gestión de Ventas → Facturas de Venta → Bandeja CFE. +3. **Completar datos:** Facturación Electrónica → Completar Datos de Factura. +4. **Importar facturas:** Facturación Electrónica → Importar Facturas. +5. **Importar facturas con enlace a OC:** Facturación Electrónica → Importar Facturas con Enlace a Orden de Compra. -| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | -|-----------|-------------|------|-------------| -| Compañía | Compañía/inquilino de la instalación para la cual se obtendrán las facturas | Tabla Directa | No | -| Organización | Organización dentro de la compañía para la cual se obtendrán las facturas | Tabla Directa | No | -| Fecha de Transacción | Fecha de las transacciones a consultar en el proveedor fiscal | Fecha | No | -| Período | Período del calendario para filtrar las facturas electrónicas a obtener | Tabla Directa | No | +## Configuración previa ---- +### Tipo de Documento -# Importación de Facturas Electrónicas (CxP) +Para que un tipo de documento por pagar sea elegible como destino de CFE recibidos, debe tener: -## Descripción +- **Documento de Compra Electrónico** + Habilita los campos fiscales y permite relacionar el CFE recibido con este tipo de documento del sistema. + +- **Tipo de Documento Fiscal** + Clasificación fiscal del comprobante (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito, Remito, etc.). + +- **Tipo de Transacción Fiscal** + Tipo de transacción fiscal que identifica la categoría del CFE (por ejemplo, Factura, Nota de Entrega y Remito). + +Cada tipo de CFE que se espera recibir debe estar configurado; de lo contrario, los documentos de ese tipo quedarán con error *"tipo de documento no encontrado"* al importarse. + +### Información de la Compañía y de la Organización + +- **Crear Socios al Importar Documentos** + Indicador que crea automáticamente el socio de negocio a partir de los datos del CFE cuando no existe. Puede configurarse a nivel compañía (aplica a todas las organizaciones) o a nivel organización (solo a esa organización). + +### Socio de Negocio -Proceso para recibir e importar las facturas electrónicas emitidas por proveedores como facturas de Cuentas por Pagar. Se ejecuta en dos etapas: obtención desde el proveedor fiscal y completado de datos antes de importar. +- **Cargo por Defecto** + Cargo contable que se asigna por defecto a las líneas de factura generadas desde un CFE de ese socio. Útil cuando el CFE no viene con productos mapeables. -## Tipo de Documento — Configuración para Importación +### Lista de Precios -| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | -|-------|-------------|------|-------------| -| Documento de Compra Electrónico | Habilita los campos fiscales necesarios para la importación de CFE | Sí/No | Sí | -| Tipo de Documento Fiscal | Tipo fiscal del comprobante (ej. Factura) | Lista | Sí | -| Tipo de Transacción Fiscal | Tipo de transacción fiscal del comprobante | Lista | Sí | +La organización debe tener al menos una lista de precios que coincida con: la **moneda** del CFE y el indicador **Impuesto Incluido en el Precio = Sí**. Si no existe una lista compatible, el CFE falla con el mensaje *"lista de precio no encontrada con moneda X e impuesto incluido = Sí"*. -## Información de la Compañía +### Configuración de Referencias (Match con Orden de Compra) -| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | -|-------|-------------|------|-------------| -| Crear Socios al Importar Documentos | Crea automáticamente socios de negocio inexistentes con la información del comprobante recibido | Sí/No | No | +Algunos proveedores envían en el CFE un número de referencia (por ejemplo, *CC ID Compra*) que permite enlazar la factura a una orden de compra. La ventana de configuración de referencias define qué clase se usa para resolver cada tipo de referencia y contra qué tabla del sistema se hace el match. + +## Pestañas (Bandeja CFE) + +### Línea CFE + +Líneas del CFE tal como se descargaron del proveedor de facturación electrónica. Estas son las líneas originales antes de generar las líneas definitivas del documento por pagar. + +### Factura Generada + +Factura de proveedor creada a partir del CFE una vez importado. + +### Socio a Crear + +CFEs cuyo socio de negocio no existe en el sistema. Si la compañía o la organización tiene activado *Crear Socios al Importar Documentos*, al importar se crea el socio con los datos del CFE (incluido el código de país). + +## Acciones disponibles + +- **Obtener Facturas Electrónicas** + Consulta al proveedor de facturación electrónica y descarga los CFE emitidos contra la organización, dentro del rango de fechas o período indicado. + +- **Completar Datos de Factura** + Recorre los CFE descargados pendientes y completa la información derivada (término de pago desde el socio, cargo por defecto, producto si el código coincide). + +- **Importar Facturas** + Convierte los CFE completados en documentos por pagar con la acción de documento indicada (por ejemplo, *Preparar* o *Completar*). + +- **Importar Facturas con Enlace a Orden de Compra** + Variante que, además de crear la factura, busca la orden de compra referenciada por el CFE y enlaza la factura heredando cantidades, precios y dimensiones. + +- **Ver Histórico del Proceso** + Muestra los resultados de la última ejecución: total de CFE procesados, líneas generadas, errores con número de documento y descripción del error. + +## Parámetros -## Proceso: Completar Datos de Factura +### Obtener Facturas Electrónicas + +| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | +|-----------|-------------|------|-------------| +| Compañía | Compañía de la instalación para la cual se obtendrán las facturas | Tabla Directa | No | +| Organización | Organización dentro de la compañía | Tabla Directa | No | +| Fecha de Transacción | Fecha de las transacciones a consultar | Fecha | No | +| Período | Período del calendario para filtrar los CFE a obtener | Tabla Directa | No | + +### Completar Datos de Factura | Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | |-----------|-------------|------|-------------| | Organización | Organización para la que se completan los datos pendientes | Tabla Directa | No | -## Proceso: Importar Facturas +### Importar Facturas | Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | |-----------|-------------|------|-------------| | Organización | Organización para la que se ejecuta la importación | Tabla Directa | No | -| Acción del Documento | Estado con que se crearán los documentos importados (ej. Preparar) | Lista | No | +| Acción del Documento | Estado con que se crearán los documentos importados (Preparar o Completar) | Lista | No | + +### Importar Facturas con Enlace a Orden de Compra + +| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | +|-----------|-------------|------|-------------| +| Organización | Organización para la que se ejecuta la importación | Tabla Directa | Sí | +| Acción del Documento | Estado con que se crearán los documentos importados | Lista | Sí | + +## Flujo del proceso + +### 1. Validar la configuración previa + +Confirmar que los tipos de documento de compra que se recibirán por CFE tienen marcado *Documento de Compra Electrónico* y completados *Tipo de Documento Fiscal* y *Tipo de Transacción Fiscal*. Revisar que exista al menos una lista de precios con la moneda esperada e *Impuesto Incluido = Sí*. + +### 2. Descargar los CFE + +Ejecutar **Obtener Facturas Electrónicas** indicando la organización y el rango de fechas o período. El proceso consulta al proveedor fiscal y deja los CFE descargados en la **Bandeja CFE**. + +### 3. Completar los datos faltantes + +Ejecutar **Completar Datos de Factura** para que el sistema resuelva término de pago, cargo por defecto, producto y datos derivados. Revisar en la Bandeja CFE cualquier registro que quedó con error e ingresar manualmente la información faltante (por ejemplo, el término de pago si el proveedor no lo envía). + +### 4. Importar los CFE como facturas + +Ejecutar **Importar Facturas** (o **Importar Facturas con Enlace a Orden de Compra** si se desea el match). Seleccionar la organización y elegir si los documentos se crean en *Preparar* o *Completar*. + +### 5. Revisar el histórico + +Abrir el histórico del proceso y verificar cuántas facturas se generaron, cuántas líneas tienen y cuántos CFE quedaron con error. Cada error incluye el número del documento, el RUT del emisor y el detalle de la causa. + +### 6. Completar o corregir manualmente + +Para los CFE que quedaron con error, abrir el registro en la Bandeja CFE, corregir la causa (configurar el tipo de documento faltante, asignar cargo por defecto, crear la lista de precios compatible) y reintentar el proceso. + +### 7. Validar el documento generado + +Abrir la factura resultante en **Documentos por Pagar**. La subpestaña **Líneas CFE** muestra las líneas tal como vinieron del CFE; las líneas del documento son las que se usan en la contabilización y en el match con orden de compra cuando corresponde. + +## Ejemplo de uso + +Una organización recibe 50 CFE del proveedor fiscal y desea importarlos como facturas de proveedor: + +1. Ejecutar **Obtener Facturas Electrónicas** para la organización con el período del mes. El sistema descarga los 50 CFE y los coloca en la Bandeja CFE. +2. Ejecutar **Completar Datos de Factura** para esa organización. El proceso resuelve término de pago, cargo por defecto y productos. +3. Ejecutar **Importar Facturas** con *Acción del Documento = Preparar*. El histórico muestra que se generaron 44 facturas con 59 líneas y 16 quedaron con error. +4. Revisar los errores en el histórico: + - 5 CFE con error de *lista de precio no encontrada* porque falta una lista con moneda euro e impuesto incluido. + - 8 CFE con error *tipo de documento 181 no encontrado* porque no se configuró el documento "Nota de Entrega y Remito". + - 3 CFE ya existentes en el sistema (duplicados ignorados). +5. Crear la lista de precios en euros con impuesto incluido, configurar el tipo de documento 181 como *Documento de Compra Electrónico*, y volver a ejecutar **Importar Facturas**. +6. Al completar las facturas preparadas, el sistema enlaza las que tenían referencia a orden de compra, hereda cantidades y precios y genera el match automáticamente. + +## Consideraciones importantes + +- Cada **tipo de CFE** esperado debe estar configurado como *Documento de Compra Electrónico* con su *Tipo de Documento Fiscal* y *Tipo de Transacción Fiscal*. Sin esta configuración, los CFE de ese tipo quedan en error. +- La **lista de precios** utilizada debe tener *Impuesto Incluido en el Precio = Sí* y la moneda del CFE. Es una causa frecuente de error en la importación. +- Si el proveedor no envía el **término de pago** en el CFE, el sistema no puede resolverlo automáticamente; se asigna manualmente antes de completar la factura. +- El indicador **Crear Socios al Importar Documentos** puede activarse a nivel compañía o a nivel organización; si está activo a nivel compañía, aplica a todas las organizaciones. +- El **Cargo por Defecto** del socio de negocio se usa al importar cuando la línea del CFE no puede resolverse a un producto del sistema. +- Los **CFE duplicados** (mismo socio, mismo tipo de documento, mismo número) se ignoran automáticamente para evitar importaciones repetidas. +- La acción **Importar Facturas con Enlace a Orden de Compra** es preferible cuando el proveedor envía referencia de compra: la factura hereda cantidades, precios y dimensiones de la OC, y el match se genera al completar. +- La subpestaña **Líneas CFE** del documento por pagar conserva las líneas originales del CFE; no deben modificarse, ya que son la base para las líneas definitivas del documento. +- El proceso puede disparar la creación dinámica de socios incluyendo el **código de país** que envía el CFE; los nuevos socios quedan listos para cargos y configuraciones posteriores. + +## Ventanas relacionadas + +- [Bandeja CFE](../sales-management/sales-invoices/invoice-import) +- [Factura (Proveedor)](../sales-management/sales-invoices/invoice-customer) diff --git a/docs/dictionary/financial-management/withholding/browser-generate-withholding.md b/docs/dictionary/financial-management/withholding/browser-generate-withholding.md index 430a4d1e..256481e1 100644 --- a/docs/dictionary/financial-management/withholding/browser-generate-withholding.md +++ b/docs/dictionary/financial-management/withholding/browser-generate-withholding.md @@ -37,3 +37,21 @@ Menú: Gestión Financiera → Retenciones → Generar Retenciones | Tipo de Moneda | Tipo de tasa de conversión de moneda | No | No | | No. del Documento | Número de secuencia del documento | No | No | | Estado del Documento | Estado actual del documento | No | No | + +## Parámetros del Proceso + +| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | +|-----------|-------------|------|-------------| +| Acción del Documento | Estado objetivo al procesar (Preparar o Completar) | Lista | Sí | +| Consolidar | Agrupa las retenciones seleccionadas del mismo socio de negocio y moneda en un único resguardo con múltiples líneas. Sin esta opción, se genera un resguardo por cada línea seleccionada. | Sí/No | No | + +## Consideraciones importantes + +- Las retenciones deben estar en estado **Completado** para aparecer en este browser. +- Con **Consolidar** desactivado: un resguardo por cada retención seleccionada. +- Con **Consolidar** activado: un único resguardo por socio de negocio y moneda, con una línea por cada retención agrupada. + +## Ventanas Relacionadas + +- [Definición de Retenciones](withholding-definition) +- [Retenciones por Pagar](withholding-vendor) diff --git a/docs/dictionary/financial-management/withholding/withholding-customer.md b/docs/dictionary/financial-management/withholding/withholding-customer.md index 65c51b1b..21bd3a15 100644 --- a/docs/dictionary/financial-management/withholding/withholding-customer.md +++ b/docs/dictionary/financial-management/withholding/withholding-customer.md @@ -21,3 +21,28 @@ Menú: Gestión Financiera → Retenciones → Retenciones por Cobrar ### Retención (Cliente) Pestaña principal que muestra las retenciones generadas desde documentos por cobrar con sus datos de transacción, montos, tasas y estado del documento. + +#### Campos + +| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | +|-------|-------------|------|-------------| +| Socio de Negocio | Cliente que aplica la retención | Búsqueda | No | +| Retención | Definición de retención aplicada | Tabla Directa | No | +| Tipo de Retención | Tipo de retención según configuración | Tabla Directa | No | +| Monto Base | Monto sobre el que se calcula la retención | Número | No | +| Tasa de Retención | Porcentaje de retención aplicado | Número | No | +| Monto de Retención | Importe retenido calculado | Número | No | +| Moneda | Moneda del documento de retención | Tabla Directa | No | +| Estado del Documento | Estado actual del documento | Lista | No | +| Factura Origen | Documento por cobrar que originó la retención | Búsqueda | No | + +## Consideraciones importantes + +- La ventana filtra automáticamente los documentos cuyos tipos estén configurados en **Definición de Retenciones** o en **Tipo de Retención**. +- Incluye campos de facturación electrónica y bitácora del documento electrónico para verificar el estado del envío. +- Los tipos de documento de retención para ventas deben estar marcados como **Transacción de Venta** en su configuración. + +## Ventanas Relacionadas + +- [Definición de Retenciones](withholding-definition) +- [Tipo de Retención](withholding-type) diff --git a/docs/dictionary/financial-management/withholding/withholding-definition.md b/docs/dictionary/financial-management/withholding/withholding-definition.md index 6a468125..1c34e299 100644 --- a/docs/dictionary/financial-management/withholding/withholding-definition.md +++ b/docs/dictionary/financial-management/withholding/withholding-definition.md @@ -10,14 +10,118 @@ article: false ## Descripción -La ventana Definición de Retenciones determina el comportamiento de una retención de IVA, Impuesto Sobre la Renta y demás. En esta ventana podrá definir las distintas retenciones que serán aplicadas a documentos por pagar o cargadas desde documentos por cobrar. +La ventana **Definición de Retenciones** determina el comportamiento de una retención fiscal (IVA, Impuesto Sobre la Renta y otras) dentro del sistema. Aquí se configuran las retenciones que se aplicarán automáticamente a los documentos por pagar al completar la factura, así como las que se registran desde documentos por cobrar cuando el cliente aplica retenciones sobre lo facturado. + +Cada retención definida establece el código fiscal, la base de cálculo, el porcentaje aplicable, los tipos de documento sobre los que opera y los socios de negocio alcanzados. A partir de esta configuración, el sistema genera automáticamente los documentos de retención y habilita la posterior emisión del **resguardo** correspondiente. + +## ¿Cuándo se utiliza? + +Se utiliza cuando la organización necesita: + +- Configurar las retenciones obligatorias exigidas por el organismo fiscal (por ejemplo, DGI). +- Definir retenciones personalizadas aplicables a determinados proveedores o tipos de documento. +- Activar o desactivar retenciones según la operatoria de cada organización dentro de la compañía. +- Asociar socios de negocio específicos a una retención para que el cálculo sea automático al completar la factura. +- Integrar la retención con la facturación electrónica para emisión automática del resguardo. ## Acceso -Menú: Gestión Financiera → Retenciones → Definición de Retenciones +Menú: **Gestión Financiera → Retenciones → Definición de Retenciones** ## Pestañas ### Definición de Retenciones -Pestaña principal que define el comportamiento de las retenciones. Establece el tipo de retención, socio del negocio, producto, impuesto, moneda y grupos a los que aplica. +Pestaña principal donde se configura cada retención. La información se organiza en: + +- **Código y Nombre** + Código fiscal oficial utilizado en el comprobante electrónico y nombre descriptivo de la retención. + +- **Tipo de Retención** + Clasificación interna que agrupa las retenciones según su naturaleza (IVA, Renta, etc.) y define el comportamiento técnico asociado. + +- **Base Imponible** + Indica sobre qué monto se calcula la retención: total del documento, subtotal o impuesto. + +- **Porcentaje y Monto Máximo** + Tasa de retención (0–100%) y tope máximo a retener cuando aplique. + +- **Cargo** + Cargo contable donde se registra la retención realizada. Permite definir la contabilidad asociada al movimiento. + +- **Activo** + Indicador de si la retención está habilitada para la organización. Cada organización activa únicamente las retenciones que requiere utilizar. + +### Documentos a Aplicar + +Define los tipos de documento sobre los cuales se aplicará la retención (por ejemplo, Factura de Proveedor). Puede configurarse con asterisco (`*`) para cubrir todos los tipos de documento de la organización, o restringirse a una organización específica. + +### Proveedores + +Lista de socios de negocio alcanzados por esta retención. Al completar una factura de un proveedor incluido aquí, el sistema calcula y genera la retención de forma automática. La misma relación puede consultarse desde la ventana **Socio del Negocio**, pestaña *Proveedor*, subpestaña *Retención*. + +## Acciones disponibles + +- **Activar / Desactivar** + Controla si la retención está disponible en la organización actual. + +- **Asociar Proveedores** + Agrega socios de negocio a la retención desde la pestaña *Proveedores*. + +- **Definir Documentos** + Especifica los tipos de documento sobre los que se aplicará la retención desde la pestaña *Documentos a Aplicar*. + +## Flujo del proceso + +### 1. Definir la retención + +Crear el registro en la pestaña principal indicando código, nombre, tipo, base imponible, porcentaje, monto máximo y cargo contable. + +### 2. Configurar documentos y proveedores + +En la pestaña *Documentos a Aplicar*, seleccionar los tipos de documento sobre los que opera la retención. En *Proveedores*, asociar los socios de negocio correspondientes. + +### 3. Completar la factura del proveedor + +Al completar una factura de un proveedor incluido en la retención, el sistema genera automáticamente un **Documento de Retención**. El documento queda vinculado a la factura original y puede consultarse desde **Documentos Relacionados**. + +### 4. Verificar la retención generada + +Revisar el documento de retención para validar el monto base, el porcentaje aplicado y el importe retenido. La retención puede consultarse también desde las ventanas **Retenciones por Pagar** o **Retenciones por Cobrar**, según corresponda. + +### 5. Generar el resguardo + +Ejecutar el proceso **Generar Retenciones** desde el visor correspondiente. Seleccionar las retenciones pendientes y elegir si se consolidan por socio de negocio y moneda o se genera un documento por cada línea. + +### 6. Emitir el comprobante electrónico + +Cuando el tipo de documento de resguardo tiene habilitada la facturación electrónica, el indicador **Retención** y la opción **Enviar después de Completar**, el resguardo se envía automáticamente al proveedor de facturación electrónica al completarse. + +## Ejemplo de uso + +Una organización debe configurar una retención del 7% sobre las facturas de un proveedor de servicios de alquiler: + +1. Abrir **Definición de Retenciones** y crear un registro con el código fiscal oficial y el porcentaje 7%. +2. En la pestaña *Documentos a Aplicar*, seleccionar **Factura de Proveedor**. +3. En la pestaña *Proveedores*, agregar al proveedor alcanzado. +4. Crear una factura de proveedor con un cargo de alquiler por 10.000 y completarla. +5. Desde **Documentos Relacionados** de la factura, verificar que se generó automáticamente el documento de retención por 700 (7% de 10.000). +6. Ejecutar el proceso **Generar Retenciones**, seleccionar la retención y completarla para emitir el resguardo. +7. Verificar en la ventana **Resguardos** que el documento quedó registrado y, si corresponde, que fue enviado al proveedor de facturación electrónica. + +## Consideraciones importantes + +- El **Tipo de Retención** define la clase de cálculo asociada a la retención. Si esta clase se modifica incorrectamente, la retención puede dejar de generarse automáticamente al completar la factura. +- El **Documento a Aplicar** acepta asterisco (`*`) para cubrir todos los tipos de documento de la organización o puede restringirse a una organización específica. +- Los tipos de documento de retención utilizados desde **transacciones de venta** deben estar marcados como *Transacción de Venta* en su configuración. De lo contrario, la retención no se generará correctamente. +- El documento de retención es un documento interno: no se envía al proveedor de facturación electrónica. Lo que se envía es el **resguardo** generado posteriormente. +- Los resguardos siempre se generan en moneda local, convertidos con la tasa de cambio vigente del documento por pagar. +- La opción **Consolidar** al generar resguardos agrupa varias retenciones del mismo socio de negocio y moneda en un único documento con múltiples líneas; sin esta opción, se genera un resguardo por cada retención seleccionada. +- Si un resguardo completo se anula, el sistema genera automáticamente un **Contra-Resguardo** (negativo del original) y lo vincula mediante el campo de reversión. + +## Ventanas relacionadas + +- [Tipo de Retención](./withholding-type) +- [Retenciones por Pagar](./withholding-vendor) +- [Retenciones por Cobrar](./withholding-customer) +- [Generar Retenciones](./browser-generate-withholding) diff --git a/docs/dictionary/financial-management/withholding/withholding-vendor.md b/docs/dictionary/financial-management/withholding/withholding-vendor.md index 5377f75e..ac220c30 100644 --- a/docs/dictionary/financial-management/withholding/withholding-vendor.md +++ b/docs/dictionary/financial-management/withholding/withholding-vendor.md @@ -21,3 +21,29 @@ Menú: Gestión Financiera → Retenciones → Retenciones por Pagar ### Retención (Proveedor) Pestaña principal que muestra las retenciones generadas desde documentos por pagar con sus datos de transacción, montos, tasas y estado del documento. + +#### Campos + +| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | +|-------|-------------|------|-------------| +| Socio de Negocio | Proveedor al que se aplica la retención | Búsqueda | No | +| Retención | Definición de retención aplicada | Tabla Directa | No | +| Tipo de Retención | Tipo de retención según configuración | Tabla Directa | No | +| Monto Base | Monto sobre el que se calcula la retención | Número | No | +| Tasa de Retención | Porcentaje de retención aplicado | Número | No | +| Monto de Retención | Importe retenido calculado | Número | No | +| Moneda | Moneda del documento de retención | Tabla Directa | No | +| Estado del Documento | Estado actual del documento | Lista | No | +| Factura Origen | Documento por pagar que originó la retención | Búsqueda | No | + +## Consideraciones importantes + +- La ventana filtra automáticamente los documentos cuyos tipos estén configurados en **Definición de Retenciones** o en **Tipo de Retención**. +- Incluye campos de facturación electrónica y bitácora del documento electrónico para verificar el estado de envío del resguardo. +- Los resguardos asociados a cada retención son visibles desde la pestaña **Documentos Asignados**. + +## Ventanas Relacionadas + +- [Definición de Retenciones](withholding-definition) +- [Tipo de Retención](withholding-type) +- [Generar Retenciones](withholding-generate) diff --git a/docs/dictionary/material-management/material-rules/product-category.md b/docs/dictionary/material-management/material-rules/product-category.md index b296be08..c769a91f 100644 --- a/docs/dictionary/material-management/material-rules/product-category.md +++ b/docs/dictionary/material-management/material-rules/product-category.md @@ -92,3 +92,9 @@ Define los datos por defecto de reabastecimiento para esta categoria. | Tipo de Reabastecimiento | Tipo de reabastecimiento | Lista | Si | | Nivel Minimo | Nivel minimo de existencias | Numero | No | | Nivel Maximo | Nivel maximo de existencias | Numero | No | + +## Consideraciones importantes + +- El asiento contable toma la cuenta del **producto**, no directamente de la categoría. Por eso es obligatorio ejecutar **Copiar Cuentas** después de modificar la contabilidad de la categoría; sin ese paso, recontabilizar no tendrá efecto. +- Si solo se quiere corregir la cuenta para un producto específico (no para toda la categoría), modificarla directamente en la pestaña **Contabilidad** del producto. +- La acción **Copiar Cuentas** actualiza masivamente todos los productos de la categoría; si algunos productos tienen cuentas deliberadamente diferentes, deben revisarse individualmente después de ejecutar la acción. diff --git a/docs/dictionary/purchase-management/shopping-management/export-sales-to-shoppings.md b/docs/dictionary/purchase-management/shopping-management/export-sales-to-shoppings.md index 255161d1..c3e5401c 100644 --- a/docs/dictionary/purchase-management/shopping-management/export-sales-to-shoppings.md +++ b/docs/dictionary/purchase-management/shopping-management/export-sales-to-shoppings.md @@ -10,14 +10,90 @@ article: false ## Descripción -Proceso que exporta las transacciones de venta desde el sistema hacia los marketplaces/shoppings conectados, según las conexiones configuradas. +El proceso **Exportar Ventas a Shoppings** envía los documentos por cobrar (facturas, recibos y documentos asociados) a la administración del shopping correspondiente. Puede ejecutarse de forma manual desde el menú (para exportar en lote) o directamente sobre un documento individual, y también se dispara automáticamente a través de una cola de notificaciones cuando el documento se completa. + +El proceso resuelve el rubro de cada producto a partir del grupo de materiales y lo reporta al shopping junto con los datos del documento. El resultado queda registrado en la bitácora de envío y en la ventana **Registro de Shopping**. + +## ¿Cuándo se utiliza? + +Se utiliza cuando la organización necesita: + +- Enviar al shopping las ventas generadas en el día. +- Reenviar un documento que no se procesó automáticamente por la cola. +- Exportar de forma controlada un documento específico después de completarlo. +- Diagnosticar problemas de integración revisando el resultado del envío por documento. ## Acceso -Menú: Gestión de Compras → Gestión de Shopping → Exportar Ventas a Shoppings +Existen tres formas de ejecutar la exportación: + +1. **Desde el menú (manual, en lote):** Gestión de Compras → Gestión de Shopping → Exportar Ventas a Shoppings. +2. **Desde el documento por cobrar:** abrir la factura → acciones asociadas → **Exportar Documento a Shopping**. +3. **Automática:** al completar un documento, el sistema lo registra en la cola de notificaciones y el envío se ejecuta en el siguiente ciclo programado. ## Parámetros | Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | |-----------|-------------|------|-------------| -| Conexión de Shopping | Conexión al marketplace destino | Búsqueda | No | +| Conexión de Shopping | Conexión al shopping destino. Si se omite, el sistema intenta resolver el shopping a partir de la organización del documento | Búsqueda | No | +| Factura | Documento por cobrar a exportar. Si se omite, se procesan todos los documentos pendientes de envío para la conexión | Búsqueda | No | +| Organización | Organización de los documentos a exportar | Tabla | No | +| Fecha Desde / Fecha Hasta | Rango de fechas del documento | Fecha | No | + +## Acciones disponibles + +- **Exportar Documento a Shopping** + Acción disponible en el documento por cobrar. Exporta ese documento puntual al shopping seleccionado y registra el resultado en la bitácora. + +- **Ver Histórico de Procesos** + Permite consultar la ejecución previa del proceso y sus mensajes. + +- **Ver Bitácora de Envío a Shopping** + Subpestaña del documento por cobrar donde se listan los envíos realizados, con la conexión utilizada, el número de referencia devuelto y el estado del envío. + +## Flujo del proceso + +### 1. Completar el documento por cobrar + +Crear y completar la factura de venta en la organización correspondiente. El producto facturado debe tener asignado un grupo de materiales, y ese grupo debe tener un rubro de shopping asociado para la conexión destino. + +### 2. Verificar que el envío automático procedió + +Abrir la pestaña **Bitácora de Envío a Shopping** dentro del documento. Si hay un registro con la conexión y un número de referencia, el envío automático funcionó y no es necesario ejecutar el proceso manual. + +### 3. Ejecutar la exportación manual (si corresponde) + +Si la bitácora del documento está vacía, ejecutar **Exportar Ventas a Shoppings** desde el menú indicando la factura y la conexión de shopping, o usar la acción **Exportar Documento a Shopping** desde el propio documento. + +### 4. Revisar el resultado + +Consultar la bitácora del documento y la ventana **Registro de Shopping** para verificar que el envío fue exitoso. En caso de error, el registro mostrará el mensaje devuelto por el shopping (por ejemplo, rubro no asignado, organización sin datos). + +### 5. Corregir y reenviar + +Si el envío falló, corregir la causa indicada en el log (mapeo de rubro, datos de la organización, conexión) y volver a ejecutar la acción desde el documento o el proceso en lote. + +## Ejemplo de uso + +Una cajera genera una venta POS en un local de un shopping y necesita confirmar que la factura se envió a la administración del shopping: + +1. Completar la orden de venta y la factura en el POS. +2. Abrir la factura desde **Documentos por Cobrar**. +3. En la subpestaña **Bitácora de Envío a Shopping**, verificar que hay un registro con la conexión del shopping y un número de referencia. Si lo hay, el envío automático se ejecutó correctamente. +4. Si la bitácora está vacía, ejecutar **Exportar Documento a Shopping** seleccionando la conexión correspondiente. +5. Confirmar en la bitácora el envío exitoso y el número de referencia devuelto por el shopping. + +## Consideraciones importantes + +- La **organización del documento** debe coincidir con la organización configurada en la conexión del shopping. Si no coinciden, el sistema muestra el mensaje *"no tiene la organización que nos vale"* y el documento no se exporta. +- Si un mismo shopping está configurado en dos conexiones diferentes con la misma organización, el sistema exporta el documento a ambas conexiones. +- Para el envío automático, el **procesador de cola de notificaciones** debe estar activo en el sistema. Si la cola no se procesa, los documentos quedan pendientes y deben enviarse manualmente. +- Si la bitácora del documento está vacía después de completarlo, la causa más común es que la cola automática no procesó el documento. El envío manual sigue funcionando. +- Un error típico al exportar es *"route no encontrado"*: significa que la organización no tiene el número de RUT / identificador formateado correctamente. Revisar los datos de la organización y volver a ejecutar *Obtener Información de Organización*. +- Si el producto se mapea solo con rubros de algunos shoppings, el envío fallará cuando el documento sea de otra organización cuyo shopping no tenga el rubro asignado. Revisar la pestaña *Asignación de Rubro de Shopping* del grupo de materiales. + +## Ventanas relacionadas + +- [Rubro de Shopping](shopping-category) +- [Obtener Información de Organización](get-organization-info) +- [Registro de Shopping](shopping-record-log) diff --git a/docs/dictionary/purchase-management/shopping-management/get-organization-info.md b/docs/dictionary/purchase-management/shopping-management/get-organization-info.md index dcded5bd..609fa78c 100644 --- a/docs/dictionary/purchase-management/shopping-management/get-organization-info.md +++ b/docs/dictionary/purchase-management/shopping-management/get-organization-info.md @@ -10,14 +10,79 @@ article: false ## Descripción -Proceso que obtiene y sincroniza la información de la organización desde el servidor del marketplace/shopping conectado. +El proceso **Obtener Información de Organización** consulta al servidor del shopping y sincroniza dos conjuntos de datos: el catálogo de **rubros** vigente en ese shopping y los **datos de la organización** registrados en la administración del shopping (número de contrato, código de shopping, código de canal). + +Se ejecuta al iniciar una nueva integración y cada vez que el shopping actualiza su catálogo o los datos comerciales de la organización. Su salida alimenta la ventana **Rubro de Shopping** y actualiza los campos requeridos en la organización del sistema. + +## ¿Cuándo se utiliza? + +Se utiliza cuando la organización necesita: + +- Cargar por primera vez el catálogo de rubros de un shopping recién conectado. +- Refrescar el catálogo porque el shopping agregó o modificó rubros. +- Actualizar los datos de identificación de la organización en la administración del shopping. +- Validar que la conexión con el shopping responde correctamente antes de habilitar envíos. ## Acceso -Menú: Gestión de Compras → Gestión de Shopping → Obtener Información de Organización +Menú: **Gestión de Compras → Gestión de Shopping → Obtener Información de Organización** ## Parámetros | Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | |-----------|-------------|------|-------------| -| Conexión de Shopping | Conexión al servidor de shopping | Búsqueda | No | +| Conexión de Shopping | Conexión al servidor del shopping sobre la que se ejecutará la consulta | Búsqueda | Sí | + +## Acciones disponibles + +- **Ejecutar** + Lanza la consulta al shopping y sincroniza los datos en el sistema. + +- **Ver Histórico de Procesos** + Muestra las ejecuciones anteriores con fecha, conexión y resultado. + +## Flujo del proceso + +### 1. Configurar la conexión de shopping + +Antes de ejecutar el proceso, la **Conexión de Shopping** debe estar creada con su usuario, contraseña y organización asociada. + +### 2. Ejecutar el proceso + +Desde el menú, abrir **Obtener Información de Organización**, seleccionar la conexión correspondiente y ejecutar. El sistema consulta al shopping y trae los rubros y los datos de la organización. + +### 3. Verificar los rubros + +Abrir la ventana **Rubro de Shopping** y refrescar. Los rubros del shopping consultado deben aparecer listados con su código y nombre. + +### 4. Verificar los datos de la organización + +Abrir la ventana **Organización** correspondiente y validar los campos de integración con el shopping (número de contrato, código de shopping, código de canal). Si estaban mal formateados, el proceso los actualiza al formato esperado. + +### 5. Repetir por cada conexión + +Si la organización trabaja con más de un shopping, repetir el proceso una vez por cada conexión de shopping. + +## Ejemplo de uso + +Al configurar una integración con un nuevo shopping: + +1. Crear la **Conexión de Shopping** con usuario, contraseña y organización. +2. Ejecutar **Obtener Información de Organización** seleccionando la nueva conexión. +3. Verificar en **Rubro de Shopping** que los rubros del shopping quedaron cargados. +4. Verificar en la ventana **Organización** que los datos de identificación del shopping están completos y bien formateados. +5. Continuar con la asignación de rubros a los grupos de materiales para habilitar los envíos. + +## Consideraciones importantes + +- El proceso debe ejecutarse **una vez por cada conexión de shopping**. Si una organización trabaja con tres shoppings, se ejecuta tres veces. +- Si el shopping no devuelve datos nuevos (por ejemplo, porque ya se ejecutó recientemente), el proceso finaliza sin incorporar registros adicionales; no es un error. +- Si los datos de identificación de la organización están mal formateados (por ejemplo, el número de contrato sin el prefijo esperado), este proceso los corrige automáticamente. +- El proceso no habilita el envío de documentos por sí solo; después de ejecutarlo hay que **asignar los rubros** a los grupos de materiales de los productos para que la exportación funcione. +- Si el proceso falla con error de conexión, verificar las credenciales y la URL configurada en la conexión de shopping antes de reintentar. + +## Ventanas relacionadas + +- [Rubro de Shopping](shopping-category) +- [Exportar Ventas a Shoppings](export-sales-to-shoppings) +- [Registro de Shopping](shopping-record-log) diff --git a/docs/dictionary/purchase-management/shopping-management/shopping-category.md b/docs/dictionary/purchase-management/shopping-management/shopping-category.md index abeb1035..f73f56e4 100644 --- a/docs/dictionary/purchase-management/shopping-management/shopping-category.md +++ b/docs/dictionary/purchase-management/shopping-management/shopping-category.md @@ -1,23 +1,112 @@ --- -title: Categoría de Shopping +title: Rubro de Shopping category: Documentation star: 9 sticky: 9 article: false --- -# Categoría de Shopping +# Rubro de Shopping ## Descripción -Ventana para definir y mantener las categorías de los marketplaces/shoppings conectados, organizadas por organización. +La ventana **Rubro de Shopping** mantiene el catálogo de rubros (categorías) definido por cada shopping con el que la organización opera. Cada rubro representa una clasificación reconocida por la administración del shopping y es utilizada para declarar correctamente las ventas al enviar los documentos al canal. + +Los rubros se obtienen automáticamente desde cada shopping ejecutando el proceso **Obtener Información de Organización**. Una vez disponibles en el sistema, se asocian al **Grupo de Materiales** del producto, de manera que al facturar un producto el sistema sepa bajo qué rubro reportarlo a cada shopping. + +## ¿Cuándo se utiliza? + +Se utiliza cuando la organización necesita: + +- Sincronizar el catálogo de rubros vigente en cada shopping. +- Asignar al grupo de materiales del producto el rubro correspondiente en cada shopping donde se vende. +- Corregir errores de envío cuando un documento no se exporta por falta de mapeo de rubro. +- Mantener un mismo grupo de materiales con rubros distintos en varios shoppings (por ejemplo, el mismo grupo puede tener un código en un shopping y otro en otro). ## Acceso -Menú: Gestión de Compras → Gestión de Shopping → Categoría de Shopping +Existen dos formas de acceder: + +1. **Desde el menú:** Gestión de Compras → Gestión de Shopping → Rubro de Shopping. +2. **Desde el Grupo de Materiales:** abrir el grupo de materiales del producto → pestaña **Asignación de Rubro de Shopping**. ## Pestañas -### Categoría de Shopping +### Rubro de Shopping + +Pestaña principal con el listado de rubros sincronizados desde cada shopping. La información se organiza en: + +- **Conexión de Shopping** + Shopping al que pertenece el rubro (por ejemplo, Shopping A, Shopping B, Shopping C). + +- **Código** + Código del rubro tal como lo define el shopping. Cada shopping puede usar su propia convención de numeración o prefijo. + +- **Nombre** + Descripción del rubro en el catálogo del shopping. + +- **Organización** + Organización del sistema asociada a la conexión del shopping. El rubro solo se usa para documentos de esta organización. + +### Asignación de Rubro de Shopping (desde Grupo de Materiales) + +Dentro de la ventana **Grupo de Materiales**, esta pestaña permite enlazar el grupo con uno o varios rubros de shopping. La información incluye: + +- **Grupo de Materiales** + Grupo al que pertenece el producto. + +- **Rubro de Shopping** + Rubro del shopping al que se debe asociar. Un mismo grupo puede asociarse a rubros de diferentes shoppings para permitir envíos simultáneos a varios canales. + +## Acciones disponibles + +- **Obtener Información de Organización** + Proceso que consulta al shopping y sincroniza el catálogo de rubros y los datos de la organización. Debe ejecutarse al iniciar la integración y cada vez que el shopping actualice su catálogo. + +- **Asignar Rubro a Grupo de Materiales** + Desde la ventana **Grupo de Materiales**, agregar en la pestaña *Asignación de Rubro de Shopping* el rubro correspondiente por cada shopping donde se venderá el producto. + +## Flujo del proceso + +### 1. Sincronizar los rubros + +Desde **Obtener Información de Organización**, seleccionar la conexión de shopping y ejecutar el proceso. El sistema trae el catálogo de rubros del shopping y los datos actualizados de la organización. + +### 2. Verificar el listado + +Abrir **Rubro de Shopping** y confirmar que aparecen los rubros del shopping sincronizado, cada uno con su código y nombre. + +### 3. Asociar el rubro al grupo de materiales + +Desde la ventana **Grupo de Materiales**, abrir el grupo asociado a los productos que se venderán en el shopping. En la pestaña *Asignación de Rubro de Shopping*, agregar el rubro correspondiente al shopping. + +### 4. Repetir para cada shopping + +Si el mismo grupo de materiales se vende en más de un shopping, repetir el paso 3 agregando el rubro correspondiente a cada conexión. Un grupo puede tener varios rubros asignados, uno por cada shopping. + +### 5. Validar en el producto + +Al abrir el producto en la ventana **Producto**, verificar que tiene asignado el **Grupo de Materiales** correspondiente. Esta es la cadena que usa el sistema al exportar el documento: producto → grupo de materiales → rubro del shopping. + +## Ejemplo de uso + +Una organización vende un producto (por ejemplo, un artículo de la categoría *Restos locales*) en tres shoppings distintos: + +1. Ejecutar **Obtener Información de Organización** para cada una de las tres conexiones de shopping. El sistema trae los rubros de cada shopping. +2. Abrir **Rubro de Shopping** y verificar que aparecen los rubros de los tres shoppings, cada uno con su código (por ejemplo, un shopping usa un número plano, otro usa un prefijo de letras y otro usa un código distinto). +3. Abrir el **Grupo de Materiales** *Restos locales*, ir a *Asignación de Rubro de Shopping* y agregar tres líneas: una por cada rubro del shopping correspondiente. +4. Asegurarse de que el producto tiene el grupo de materiales *Restos locales* asignado. +5. Al facturar el producto y exportar el documento al shopping, el sistema resuelve automáticamente el rubro correcto según el shopping destino. + +## Consideraciones importantes + +- Los rubros **no se crean manualmente**: vienen desde el shopping mediante el proceso *Obtener Información de Organización*. Crearlos a mano puede producir códigos inconsistentes y errores de envío. +- Un mismo **Grupo de Materiales** puede asociarse a **varios rubros** si se vende en más de un shopping. Cada shopping mantendrá su mapeo independiente. +- Si un producto no se envía a un shopping, revisar: (1) que el producto tenga asignado un grupo de materiales, (2) que ese grupo de materiales tenga asignado un rubro para el shopping destino, (3) que la organización del documento coincida con la organización configurada en la conexión del shopping. +- Si el shopping actualiza su catálogo de rubros, volver a ejecutar *Obtener Información de Organización* para que los nuevos rubros queden disponibles en el sistema. + +## Ventanas relacionadas -Define las categorías disponibles en el marketplace para mapear los productos del sistema con las categorías del canal de ventas externo. +- [Exportar Ventas a Shoppings](export-sales-to-shoppings) +- [Obtener Información de Organización](get-organization-info) +- [Registro de Shopping](shopping-record-log) diff --git a/docs/dictionary/purchase-management/shopping-management/shopping-record-log.md b/docs/dictionary/purchase-management/shopping-management/shopping-record-log.md index d18d2ee4..00556d53 100644 --- a/docs/dictionary/purchase-management/shopping-management/shopping-record-log.md +++ b/docs/dictionary/purchase-management/shopping-management/shopping-record-log.md @@ -10,14 +10,108 @@ article: false ## Descripción -Ventana para visualizar los registros de actividad y eventos de las integraciones con marketplaces/shoppings. Muestra el historial de envíos y sincronizaciones ordenado por fecha descendente. +La ventana **Registro de Shopping** consolida la bitácora de todos los envíos realizados a la administración de cada shopping conectado. Muestra, en orden cronológico descendente, cada intento de exportación de documento con su fecha, conexión, documento origen, número de referencia devuelto por el shopping y el estado del envío. + +Es la herramienta principal para diagnosticar envíos faltantes, fallidos o duplicados, y para confirmar la trazabilidad de cada factura reportada al shopping. + +## ¿Cuándo se utiliza? + +Se utiliza cuando la organización necesita: + +- Verificar que un documento por cobrar se envió correctamente al shopping. +- Diagnosticar por qué un documento no llegó al shopping (falta de rubro, organización inconsistente, problema de conexión). +- Consultar el número de referencia devuelto por el shopping para un documento específico. +- Revisar los envíos realizados a un shopping en un rango de fechas. +- Identificar envíos repetidos al mismo shopping para un documento. ## Acceso -Menú: Gestión de Compras → Gestión de Shopping → Registro de Shopping +Existen dos formas de acceder: + +1. **Desde el menú:** Gestión de Compras → Gestión de Shopping → Registro de Shopping. +2. **Desde el documento por cobrar:** abrir la factura → subpestaña **Bitácora de Envío a Shopping** (muestra únicamente los envíos de ese documento). ## Pestañas ### Log -Registro de eventos de envío y sincronización con los canales de ventas externos, incluyendo fecha, estado y detalles de cada operación. +Pestaña principal con el listado completo de envíos. La información se organiza en: + +- **Fecha** + Fecha y hora del intento de envío. + +- **Conexión de Shopping** + Shopping al que se envió el documento. + +- **Documento** + Documento por cobrar origen del envío (factura, nota, etc.). + +- **Organización** + Organización del documento exportado. + +- **Número de Referencia** + Identificador devuelto por el shopping al aceptar el envío. Permite rastrear el registro en la administración del shopping. + +- **Estado** + Resultado del envío (exitoso, con error). + +- **Mensaje** + Descripción del resultado. En caso de error, contiene el detalle devuelto por el shopping. + +## Acciones disponibles + +- **Filtrar por Shopping** + Buscar todos los envíos a una conexión específica. + +- **Filtrar por Documento** + Buscar los envíos de un documento por cobrar concreto. + +- **Filtrar por Rango de Fechas** + Acotar la consulta a un período (por ejemplo, para confirmar que no hay envíos después de una fecha dada). + +## Flujo del proceso + +### 1. Localizar el envío a verificar + +Aplicar filtros por conexión, documento o rango de fechas según el caso. Por ejemplo, para verificar que un shopping dejó de recibir envíos después de una fecha, filtrar por la conexión y ordenar por fecha descendente. + +### 2. Revisar el registro + +Abrir el registro correspondiente para ver todos los detalles: documento origen, organización, conexión, número de referencia y mensaje. + +### 3. Diagnosticar según el estado + +Si el estado es **exitoso**, el envío se realizó y el número de referencia confirma la recepción por parte del shopping. Si el estado es **con error**, revisar el mensaje para identificar la causa. + +### 4. Corregir la causa del error + +Los errores frecuentes son: *rubro no asignado al grupo de materiales*, *organización sin datos de contrato*, *route no encontrado*, o *problema de conexión*. Cada uno se resuelve en su ventana de origen (Rubro de Shopping, Organización, Conexión de Shopping). + +### 5. Reenviar el documento + +Una vez corregida la causa, volver al documento por cobrar y ejecutar **Exportar Documento a Shopping**. El nuevo intento quedará registrado en la bitácora. + +## Ejemplo de uso + +Un responsable administrativo debe confirmar por qué un documento de la organización *Local A* no se envió a la administración del shopping: + +1. Abrir **Registro de Shopping** y filtrar por la conexión del shopping en cuestión. +2. Verificar el último envío: si la última fecha es anterior a la fecha del documento, los envíos recientes no se están realizando. +3. Abrir el documento por cobrar y revisar su **Bitácora de Envío a Shopping**; si está vacía, el envío automático no se ejecutó. +4. Consultar el mensaje de error del último intento. En este caso, el mensaje indica que el producto solo tiene mapeado su grupo de materiales a rubros de otros shoppings. +5. Abrir el **Grupo de Materiales** del producto y, en *Asignación de Rubro de Shopping*, agregar el rubro del shopping faltante. +6. Reenviar el documento con **Exportar Documento a Shopping**; confirmar en el registro que el nuevo envío quedó registrado como exitoso. + +## Consideraciones importantes + +- La bitácora registra **todos los intentos**, exitosos o fallidos. Un mismo documento puede tener varias entradas si se reintentó el envío. +- Un documento puede aparecer enviado a **dos conexiones distintas** si ambas tienen la misma organización asociada; es un comportamiento normal. +- Si el **Registro de Shopping** tiene entradas recientes pero la cola automática no procesa los nuevos documentos, revisar el procesador de cola de notificaciones del sistema. +- El **número de referencia** es el dato que permite reconciliar con la administración del shopping. Conservarlo al reportar incidencias. +- La bitácora del documento (subpestaña en la factura) muestra solo los envíos de ese documento; la ventana **Registro de Shopping** muestra el total consolidado y permite comparar envíos entre shoppings. + +## Ventanas relacionadas + +- [Rubro de Shopping](shopping-category) +- [Exportar Ventas a Shoppings](export-sales-to-shoppings) +- [Obtener Información de Organización](get-organization-info) diff --git a/docs/dictionary/sales-management/index.md b/docs/dictionary/sales-management/index.md index 3f7ff5e8..19939d51 100644 --- a/docs/dictionary/sales-management/index.md +++ b/docs/dictionary/sales-management/index.md @@ -180,3 +180,9 @@ Documentación de referencia del diccionario de aplicación para el módulo de G - [Tema de Subasta](market-place/bid-topic) - [Vendedor de la Subasta](market-place/auction-seller) - [Comprador de la Subasta](market-place/auction-buyer) + +## Tienda Web + +### Ventanas + +- [Tienda Web](web-store/web-store) diff --git a/docs/dictionary/sales-management/sales-invoices/invoice-import.md b/docs/dictionary/sales-management/sales-invoices/invoice-import.md index bd203135..45510b5f 100644 --- a/docs/dictionary/sales-management/sales-invoices/invoice-import.md +++ b/docs/dictionary/sales-management/sales-invoices/invoice-import.md @@ -10,61 +10,163 @@ article: false ## Descripción -Ventana para la importación y gestión de comprobantes fiscales electrónicos (CFE). Permite importar datos de informes de gasto, vincularlos y generar facturas a partir de los registros importados. +La ventana **Bandeja CFE** es la bandeja de entrada de los Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE) descargados desde el proveedor de facturación electrónica. Cada registro representa un CFE emitido por un proveedor contra la organización y contiene los datos originales del comprobante (emisor, número, fecha, importe, líneas) antes de convertirse en un documento por pagar. + +Desde esta ventana se revisa el contenido descargado, se completan datos faltantes, se vincula la factura a una orden de compra o a un informe de gasto, y se ejecuta el paso final de generación del documento por pagar. También consolida los errores de importación detectados por el proceso automático. + +## ¿Cuándo se utiliza? + +Se utiliza cuando la organización necesita: + +- Revisar los CFE descargados antes de convertirlos en facturas de proveedor. +- Completar manualmente datos faltantes (término de pago, cargo, producto) que el proceso automático no pudo resolver. +- Vincular un CFE con una orden de compra existente o con un informe de gasto. +- Generar la factura de proveedor a partir del CFE recibido. +- Diagnosticar errores de importación y corregir la configuración origen. ## Acceso -Menú: Gestión de Ventas → Facturas de Venta → Bandeja CFE +Menú: **Gestión de Ventas → Facturas de Venta → Bandeja CFE** + +Alternativamente, la Bandeja CFE es donde quedan depositados los registros generados por el proceso **Obtener Facturas Electrónicas** disponible desde el menú de Facturación Electrónica. ## Pestañas ### Importar Factura -Pestaña principal para configurar y ejecutar la importación de facturas. +Pestaña principal que muestra el encabezado de cada CFE descargado. La información se organiza en: + +- **Número del Documento** + Número de secuencia interno del registro en la Bandeja CFE. + +- **Nombre y Descripción** + Identificación breve del registro importado. + +- **Emisor del CFE** + Socio de negocio emisor según los datos del CFE. Si no existe en el sistema y la compañía/organización tiene habilitado *Crear Socios al Importar Documentos*, se crea automáticamente. + +- **Tipo de Documento Fiscal y Tipo de Transacción Fiscal** + Clasificación del comprobante utilizada para resolver el tipo de documento del sistema al importar. + +- **Estado** + Estado del registro (pendiente, importado, con error). Los registros con error incluyen un mensaje descriptivo. + +- **Acciones de vinculación** + Campos que habilitan las acciones *Vincular Factura a Informe de Gasto* y *Generar Factura desde Informe de Gasto*. + +### Línea de CFE -#### Campos principales +Líneas del CFE tal como se descargaron del proveedor de facturación electrónica. Son las líneas originales que se usan como base para generar las líneas definitivas del documento por pagar. La información incluye: -| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | -|---|---|---|---| -| No. del Documento | Número de secuencia del documento | Texto | No | -| Nombre | Nombre del registro de importación | Texto | No | -| Descripción | Descripción corta del registro | Texto | No | -| Vincular Factura a Informe de Gasto | Ejecuta la vinculación de la factura importada con el informe de gasto | Texto | No | -| Generar Factura desde Informe de Gasto | Genera la factura a partir del informe de gasto vinculado | Texto | No | +- **Socio del Negocio** y **Socio de Facturación** + Socio emisor y socio destinatario de la factura. -### Línea de Informe de Gasto +- **Fecha del Comprobante** + Fecha en que se emitió el CFE. -Líneas de los informes de gasto asociados a la importación. +- **Producto** + Producto del sistema, cuando el código del CFE coincide con un producto existente. Si no coincide, queda vacío y se resuelve con el cargo por defecto. -#### Campos principales +- **Impuesto** + Tipo de impuesto aplicado a la línea. -| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | -|---|---|---|---| -| Socio del Negocio | Socio del negocio asociado | Texto | No | -| Socio de Facturación | Socio del negocio al que se facturará | Texto | No | -| Fecha de Gasto | Fecha del gasto reportado | Texto | No | -| Producto | Producto o servicio asociado | Texto | No | -| Impuesto | Tipo de impuesto aplicado | Texto | No | -| Monto del Gasto | Monto del gasto reportado | Texto | No | -| Moneda | Moneda del monto | Texto | No | -| Facturado | Indica si la línea ha sido facturada | Texto | No | -| Cantidad | Cantidad del producto o servicio | Texto | No | -| No. de Línea | Número de línea del documento | Texto | No | +- **Monto del Gasto / Cantidad / Moneda** + Importe, cantidad y moneda de la línea. + +- **Facturado** + Indica si la línea ya fue convertida en línea de factura del sistema. + +- **Número de Línea** + Posición de la línea en el CFE original. ### Factura -Facturas generadas a partir de la importación. - -#### Campos principales - -| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | -|---|---|---|---| -| Tipo de Documento | Tipo de documento de la factura | Texto | No | -| No. del Documento | Número de secuencia del documento | Texto | No | -| Socio del Negocio | Socio del negocio (cliente) | Texto | No | -| Fecha de Facturación | Fecha de la factura | Texto | No | -| Estado del Documento | Estado actual del documento | Texto | No | -| Campaña | Campaña de marketing asociada | Texto | No | -| Moneda | Moneda de la factura | Texto | No | -| Total de Líneas | Suma total de las líneas | Texto | No | -| Gran Total | Monto total incluyendo impuestos | Texto | No | +Factura de proveedor generada a partir del CFE una vez importado. La pestaña muestra: + +- **Tipo de Documento y Número** +- **Socio del Negocio** +- **Fecha de Facturación** +- **Estado del Documento** +- **Campaña, Moneda, Total de Líneas, Gran Total** + +### Socio a Crear + +Registros con socio de negocio no encontrado. Si está activo *Crear Socios al Importar Documentos*, el socio se crea automáticamente con los datos del CFE; en caso contrario, el CFE queda con error hasta que se cree manualmente el socio. + +## Acciones disponibles + +- **Completar Datos de Factura** + Resuelve automáticamente los datos derivados del CFE (término de pago, cargo por defecto, producto) a partir de la configuración del socio de negocio y del producto. + +- **Importar Facturas** + Convierte los CFE completados en documentos por pagar usando la acción seleccionada (Preparar o Completar). + +- **Importar Facturas con Enlace a Orden de Compra** + Importa el CFE y lo enlaza automáticamente a la orden de compra referenciada por el proveedor, heredando cantidades, precios y dimensiones (proyecto, sellos, campaña) y generando el match. + +- **Vincular Factura a Informe de Gasto** + Relaciona el CFE con un informe de gasto existente. + +- **Generar Factura desde Informe de Gasto** + Genera la factura de proveedor tomando las líneas del informe de gasto vinculado. + +- **Eliminar CFE** + Elimina el registro de la bandeja si aún no ha sido convertido en factura. + +## Flujo del proceso + +### 1. Descargar los CFE desde el proveedor fiscal + +Ejecutar el proceso **Obtener Facturas Electrónicas**. Los CFE descargados quedan visibles en la Bandeja CFE. + +### 2. Revisar el encabezado + +Abrir cada registro en la pestaña *Importar Factura* y confirmar emisor, tipo de documento fiscal, importes y moneda. Ajustar manualmente lo que el proveedor no haya enviado (por ejemplo, el término de pago). + +### 3. Verificar las líneas del CFE + +Ir a la pestaña *Línea de CFE* y confirmar productos, cantidades e impuestos. Si la línea no resuelve a un producto del sistema, el *Cargo por Defecto* del socio se aplicará al importar. + +### 4. Completar datos + +Ejecutar **Completar Datos de Factura** para resolver automáticamente la información derivada. + +### 5. Importar la factura + +Ejecutar **Importar Facturas** o **Importar Facturas con Enlace a Orden de Compra** según corresponda. La acción genera la factura en el estado indicado (Preparar o Completar). + +### 6. Validar el documento generado + +Abrir la pestaña *Factura* para verificar el documento resultante. Si se usó *Preparar*, revisar totales y dimensiones antes de completar manualmente desde el documento por pagar. + +### 7. Completar la factura + +Al completar la factura, si existe enlace con orden de compra, el sistema genera el match automáticamente actualizando las cantidades facturadas de la OC. + +## Ejemplo de uso + +Un analista administrativo debe importar un CFE recibido enlazándolo con una orden de compra existente: + +1. Ejecutar **Obtener Facturas Electrónicas** para la organización. +2. En la Bandeja CFE, abrir el registro del CFE recibido y verificar que tiene referencia de compra (el proveedor envió *CC ID Compra*). +3. Completar manualmente el **Término de Pago** porque el CFE no lo incluyó; elegir "30 días" según la configuración del proveedor. +4. Ejecutar **Importar Facturas con Enlace a Orden de Compra** con *Acción del Documento = Preparar*. +5. El sistema crea la factura de proveedor, hereda el ID de la orden de compra y sus líneas (cantidad, precio, producto, proyecto, sellos). +6. Verificar en la pestaña *Factura* el documento generado en estado *Preparado* con la cantidad correcta heredada. +7. Al completar la factura desde el documento por pagar, el sistema genera el match con la OC automáticamente y actualiza la cantidad facturada de la orden. + +## Consideraciones importantes + +- El proceso automático resuelve datos solo cuando la **configuración está completa**: tipos de documento marcados como *Documento de Compra Electrónico*, listas de precios con *Impuesto Incluido = Sí* y moneda adecuada, y socios configurados con *Cargo por Defecto* cuando no hay producto. +- Si el CFE viene con **número de referencia** (por ejemplo, *CC ID Compra*), el sistema puede enlazarlo a una orden de compra existente al usar *Importar Facturas con Enlace a Orden de Compra*. El match se genera automáticamente al completar. +- Los CFE **duplicados** (mismo socio, mismo tipo de documento y número) se ignoran para evitar importaciones repetidas. +- Cuando el proveedor envía **código de país** en el CFE y el socio no existe, el sistema lo crea usando ese código al importar. +- Al generar la factura en estado *Preparar*, aún no se actualiza la cantidad facturada de la OC; esto ocurre al completar el documento. +- Si un registro queda con error, el mensaje describe la causa exacta (tipo de documento faltante, lista de precios incompatible, moneda no soportada). Corregir la configuración y reintentar el proceso sin necesidad de volver a descargar el CFE. +- La pestaña **Línea de CFE** conserva las líneas originales del proveedor y no debe editarse; cualquier ajuste se hace sobre la factura generada. +- Cuando el socio tiene **Criterio de Facturación Electrónica** configurado (Proyecto, Fase, Tarea, Por Factura, Por Línea, Contrato), las líneas de resumen se generan automáticamente al preparar el documento según el criterio seleccionado. + +## Ventanas relacionadas + +- [Importación de CFE Recibidos](../../electronic-billing/get-electronic-invoices) +- [Factura (Cliente)](invoice-customer) diff --git a/docs/dictionary/sales-management/sales-management-crm/sales-opportunity.md b/docs/dictionary/sales-management/sales-management-crm/sales-opportunity.md index b139a23a..cdb6e78a 100644 --- a/docs/dictionary/sales-management/sales-management-crm/sales-opportunity.md +++ b/docs/dictionary/sales-management/sales-management-crm/sales-opportunity.md @@ -9,48 +9,160 @@ article: false # Oportunidad de Venta ## Descripción -La ventana de Oportunidad de Venta permite gestionar las oportunidades de venta potenciales a lo largo del ciclo de ventas, desde la identificación hasta el cierre. + +La ventana **Oportunidad de Venta** centraliza la gestión del proceso comercial dentro del módulo CRM. Permite registrar cada oportunidad desde el primer contacto con el cliente, asignarle un agente comercial, ubicarla en una etapa del embudo de ventas, agregar los recursos cotizados, generar la cotización y, posteriormente, crear el proyecto y la orden de venta asociada. + +Cada oportunidad mantiene visible el importe estimado, el porcentaje de probabilidad y el importe ponderado, lo que habilita reportes de pronóstico y seguimiento por etapa. La información capturada en la oportunidad se hereda automáticamente hacia la cotización, el proyecto y la orden de venta cuando se avanza en el ciclo comercial. + +## ¿Cuándo se utiliza? + +Se utiliza cuando el equipo comercial necesita: + +- Registrar un nuevo lead o prospecto y seguirle desde la primera interacción. +- Gestionar el embudo de ventas y mover oportunidades entre etapas. +- Filtrar las oportunidades activas por agente comercial o por etapa del proceso. +- Cotizar recursos (productos o servicios) validando disponibilidad para un rango de fechas. +- Generar una cotización, un proyecto y una orden de venta a partir de la misma oportunidad. +- Registrar actividades de seguimiento (llamadas, correos, tareas) sobre la oportunidad. ## Acceso -Menú: Gestión de Ventas → Gestión de Ventas CRM → Oportunidad de Venta + +Existen dos formas de acceder: + +1. **Desde el menú:** Gestión de Ventas → Gestión de Ventas CRM → Oportunidad de Venta. +2. **Desde la vista de embudo:** ingresar a la vista *Funnel* del CRM y abrir una oportunidad existente o crear una nueva arrastrando entre etapas. ## Pestañas ### Oportunidad -Información principal de la oportunidad de venta. - -#### Campos principales -| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | -|---|---|---|---| -| Socio del Negocio | Socio del Negocio asociado a la oportunidad | Búsqueda | Sí | -| Agente Comercial | Representante de ventas asignado | Búsqueda | Sí | -| Etapa de Venta | Etapa actual en el pipeline de ventas | Búsqueda | No | -| Probabilidad | Probabilidad de cierre (%) | Numérico | No | -| Monto | Monto estimado de la oportunidad | Monto | No | -| Moneda | Moneda del monto | Búsqueda | No | -| Monto Ponderado | Monto multiplicado por la probabilidad | Monto | No | -| Fecha de Cierre Esperada | Fecha esperada de cierre de la oportunidad | Fecha | No | -| Descripción | Descripción de la oportunidad | Texto | No | -| Costo | Costo asociado a la oportunidad | Monto | No | -| Campaña | Campaña de mercadeo asociada | Búsqueda | No | - -### Cotización/Orden -Cotizaciones y órdenes asociadas a la oportunidad. - -#### Campos principales -| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | -|---|---|---|---| -| No. del Documento | Número del documento de la orden | Texto | Sí | -| Tipo de Documento | Tipo de documento | Búsqueda | Sí | -| Fecha de la Orden | Fecha de la orden | Fecha | Sí | -| Socio del Negocio | Socio del Negocio | Búsqueda | Sí | -| Total General | Total general de la orden | Monto | No | + +Pestaña principal donde se registra la oportunidad y su contexto comercial. La información se organiza en: + +- **Socio del Negocio y Contacto** + Cliente o prospecto al que corresponde la oportunidad, junto con la persona de contacto dentro del cliente. Cuando el socio tiene configurado un nombre fantasía, el sistema lo muestra en la cabecera. + +- **Agente Comercial** + Vendedor responsable de gestionar la oportunidad. Se utiliza como filtro principal en la vista de lista y de embudo. + +- **Etapa de Venta** + Fase actual en el proceso comercial. Cada organización define sus propias etapas según el flujo de ventas. + +- **Probabilidad e Importe Ponderado** + Porcentaje de cierre estimado para la etapa actual. El sistema multiplica el presupuesto total por la probabilidad para calcular el importe ponderado usado en reportes de pronóstico. + +- **Contrato** + Contrato del socio de negocio asociado a la oportunidad. El selector muestra únicamente contratos del socio elegido que estén en estado *Completo*. + +- **Fecha de Cierre Esperada** + Fecha estimada para cerrar la oportunidad; se usa en el pronóstico de ingresos. + +### Recursos + +Recursos (productos o servicios) que se están cotizando dentro de la oportunidad. Cada línea permite indicar: + +- **Tipo de Recurso** +- **Fecha Desde / Fecha Hasta** o cantidad de períodos. +- **Cantidad de Unidades** + +El sistema verifica la disponibilidad de cada recurso para el rango indicado. Si la cantidad solicitada supera la disponibilidad, muestra un error y no permite continuar. + +Cuando un recurso tiene **instalación requerida** configurada, el sistema agrega automáticamente una línea de instalación adicional al generar la cotización. + +### Cotización / Orden + +Muestra las cotizaciones y órdenes de venta generadas desde la oportunidad. Campos visibles: + +- **Número del Documento** +- **Tipo de Documento** +- **Fecha de la Orden** +- **Socio del Negocio** +- **Total General** ### Línea de la Orden -Detalle de las líneas de la orden asociada. + +Detalle de las líneas de la cotización u orden generada, con producto, cantidad, precio y descuento aplicado. ### Asignación de Recursos -Asignación de recursos para la oportunidad. + +Vinculación de los recursos de la oportunidad con disponibilidad concreta para el rango de fechas solicitado. ### Instalaciones Requeridas -Instalaciones requeridas para la oportunidad. + +Lista de instalaciones generadas automáticamente cuando los recursos lo requieren. + +### Actividades + +Actividades de seguimiento registradas sobre la oportunidad: llamadas, correos o tareas. Cada actividad queda asociada a la oportunidad con fecha y responsable, y se visualiza en el calendario del agente. + +## Acciones disponibles + +- **Generar Cotización** + Crea una cotización de venta que hereda automáticamente el socio, el contrato y las líneas de recursos de la oportunidad. Desde la cotización se pueden ajustar cantidades, aplicar descuentos por línea y enviarla por correo electrónico. + +- **Crear Proyecto** + Genera un proyecto vinculado a la oportunidad junto con la orden de venta correspondiente, heredando contrato, líneas y descuentos. + +- **Mover entre Etapas** + Desde la vista de embudo, arrastrar y soltar la oportunidad entre etapas para actualizar su fase y la probabilidad asociada. + +- **Registrar Actividad** + Agrega una nueva actividad de seguimiento (llamada, correo o tarea) asociada a la oportunidad. + +## Flujo del proceso + +### 1. Crear la oportunidad + +Desde la ventana o desde la vista de embudo, crear una nueva oportunidad indicando socio de negocio, contacto, agente comercial y etapa inicial. + +### 2. Definir probabilidad y contrato + +Completar el porcentaje de probabilidad de la etapa, la fecha de cierre esperada y el contrato asociado (si existe uno completo para el socio). + +### 3. Agregar recursos + +En la pestaña *Recursos*, cargar los productos o servicios a cotizar con su rango de fechas y cantidad. El sistema valida disponibilidad automáticamente. + +### 4. Generar la cotización + +Ejecutar la acción **Generar Cotización**. El sistema crea un documento de cotización con las líneas heredadas. Ajustar cantidades y aplicar descuentos si corresponde. + +### 5. Enviar la cotización al cliente + +Desde la cotización, usar la opción de envío por correo electrónico con plantilla para entregarla al cliente. Opcionalmente se pueden adjuntar imágenes, documentos o referencias. + +### 6. Crear el proyecto y la orden de venta + +Una vez aceptada la cotización, ejecutar **Crear Proyecto** desde la oportunidad. El sistema genera un proyecto vinculado y la orden de venta con las mismas líneas, cantidades y descuentos. + +### 7. Seguimiento + +Registrar actividades (llamadas, correos, tareas) desde la pestaña *Actividades* para mantener la trazabilidad del proceso comercial hasta el cierre. + +## Ejemplo de uso + +Un agente comercial debe gestionar una nueva oportunidad para un cliente recurrente: + +1. Abrir **Oportunidad de Venta** y crear un registro con el socio del negocio y el contacto correspondiente. +2. Asignarse como agente comercial y mover la oportunidad a la etapa *Calificación* con una probabilidad del 20%. +3. Seleccionar el contrato *Completo* del cliente para heredar condiciones al proyecto. +4. En la pestaña *Recursos*, agregar dos productos distintos con fechas desde/hasta y cantidades. El sistema valida disponibilidad. +5. Ejecutar **Generar Cotización** y enviarla al cliente por correo desde el propio documento. +6. Al aceptar la cotización, mover la oportunidad a la etapa *Cierre Ganado* (100%) y ejecutar **Crear Proyecto**. El sistema genera el proyecto y la orden de venta. +7. Registrar una actividad de seguimiento para confirmar la instalación con el cliente. + +## Consideraciones importantes + +- El **contrato** asociado a la oportunidad debe estar en estado *Completo* para que el proyecto y la orden de venta lo hereden automáticamente. Si está en borrador, el proyecto no tomará el contrato. +- Si se cambia el **socio de negocio** de la oportunidad, el sistema busca automáticamente un contrato completo de ese nuevo socio dentro de la misma organización. +- Para aplicar **descuentos diferentes** a grupos de recursos del mismo tipo, agregarlos en líneas separadas. Si se agrupan en una sola línea, no será posible asignar descuentos distintos por grupo. +- Los recursos con **instalación requerida** generan automáticamente una línea de instalación adicional al crear la cotización. +- El **importe ponderado** se recalcula automáticamente al cambiar la probabilidad o el presupuesto total; se usa en reportes de pronóstico de ingresos. +- La vista de **embudo de ventas** permite crear oportunidades y cambiar etapas por arrastre y soltar, sin necesidad de abrir cada registro. +- Las actividades registradas son visibles en el calendario del agente y facilitan el seguimiento sin salir del registro de la oportunidad. + +## Ventanas relacionadas + +- [Etapa de Venta](./sales-stage) +- [Lead](./lead) +- [Cliente](./customer) +- [Tablero del Representante de Ventas](./sales-rep-dashboard) diff --git a/docs/dictionary/sales-management/web-store/index.md b/docs/dictionary/sales-management/web-store/index.md new file mode 100644 index 00000000..81574bf4 --- /dev/null +++ b/docs/dictionary/sales-management/web-store/index.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +title: Tienda Web +category: Documentation +star: 9 +sticky: 9 +article: false +--- + +# Tienda Web + +Documentación de referencia del diccionario de aplicación para la integración con tiendas externas (marketplaces y e-commerce) como Mercado Libre, eBay o Shopify. + +## Ventanas + +- [Tienda Web](web-store) diff --git a/docs/dictionary/sales-management/web-store/web-store.md b/docs/dictionary/sales-management/web-store/web-store.md new file mode 100644 index 00000000..23c9f831 --- /dev/null +++ b/docs/dictionary/sales-management/web-store/web-store.md @@ -0,0 +1,145 @@ +--- +title: Tienda Web +category: Documentation +star: 9 +sticky: 9 +article: false +--- + +# Tienda Web + +## Descripción + +La ventana **Tienda Web** centraliza la configuración de las tiendas externas con las que la organización opera (por ejemplo, Mercado Libre, eBay o Shopify). Cada registro representa una tienda concreta y agrupa los datos necesarios para publicar productos, sincronizar stock y precios, y recibir órdenes de venta desde ese canal. + +A partir de la configuración de la tienda, el sistema expone sobre el producto los procesos de **Sugerir Categoría** (trae las categorías y atributos propuestos por el marketplace) y **Publicar Producto** (envía el producto al canal). Todas las publicaciones realizadas quedan registradas en la ventana **Publicaciones**, donde se puede dar seguimiento por estado (activas, en proceso, pausadas, por verificar, no publicadas con error). + +## ¿Cuándo se utiliza? + +Se utiliza cuando la organización necesita: + +- Registrar una tienda externa (marketplace o e-commerce) con la que se integrará el ERP. +- Definir el almacén cuyo stock se usará como existencia visible en la tienda. +- Definir la lista de precios desde la cual se toman los precios publicados. +- Asignar un agente comercial responsable de las ventas originadas en la tienda. +- Habilitar los endpoints de integración para resolver categorías y atributos automáticamente. +- Dar seguimiento a las publicaciones y a los errores que devuelve el marketplace. + +## Acceso + +Existen varios puntos de acceso según la tarea: + +1. **Configurar la tienda:** Gestión de Ventas → Tienda Web → Tienda Web. +2. **Sugerir categoría y atributos:** desde la ventana **Producto** → acciones asociadas → *Sugerir Categoría*. +3. **Publicar un producto:** desde la ventana **Producto** → acciones asociadas → *Publicar Producto*. +4. **Dar seguimiento:** Gestión de Ventas → Tienda Web → Publicaciones (con filtros por estado). + +## Pestañas + +### Tienda Web + +Pestaña principal donde se definen los parámetros de cada tienda. La información se organiza en: + +- **Nombre y Tipo de Tienda** + Identificador de la tienda y tipo (Mercado Libre, eBay, Shopify u otro). El tipo determina el comportamiento de los procesos de publicación y el formato de respuesta esperado. + +- **Dirección Web** + URL pública de la tienda; se usa como referencia al abrir la tienda desde el sistema. + +- **Agente Comercial** + Vendedor responsable de las órdenes originadas en la tienda. + +- **Almacén** + Almacén cuyo stock se considera como existencia publicada. Si un producto tiene 3 unidades en este almacén, esas 3 unidades son las que se muestran como disponibles en la tienda. + +- **Lista de Precios** + Lista de precios desde la cual se toman los valores publicados. Si el producto tiene un precio de 3 USD en esta lista, ese es el precio que se publica. + +- **URL de Categoría y URL de Atributos** + Endpoints de integración utilizados por los procesos *Sugerir Categoría* y *Publicar Producto* para obtener las categorías sugeridas y los atributos asociados, y para enviar el producto al marketplace. + +### Categorías de Producto Asignadas + +Relación entre las categorías de producto internas y la tienda. Permite mantener qué categorías están habilitadas para ser publicadas en la tienda configurada. + +### Publicaciones + +Muestra los productos que ya tienen al menos un intento de publicación en la tienda. Para cada registro se ve el producto, el estado (activa, en proceso, pausada, por verificar, no publicada), el código de producto en el marketplace y la URL pública de la publicación cuando está activa. + +## Acciones disponibles + +- **Sugerir Categoría** + Proceso ejecutado desde el producto. Consulta el marketplace a partir del nombre o la descripción del producto y devuelve las categorías propuestas. Al seleccionar una, el sistema crea automáticamente los atributos asociados a esa categoría en el producto. + +- **Publicar Producto** + Proceso ejecutado desde el producto. Envía el producto a la tienda indicada, genera el código en el marketplace y registra el resultado en **Publicaciones**. Si el marketplace devuelve error, el estado cambia a *No Publicada* y el mensaje del error queda registrado en la publicación. + +- **Procesar Publicación** + Acción disponible sobre una publicación existente para forzar la actualización o reintentar el envío. + +## Flujo del proceso + +### 1. Registrar la tienda + +Crear un registro en **Tienda Web** con el tipo de tienda (por ejemplo, Mercado Libre), la URL pública, el agente comercial, el almacén, la lista de precios y los endpoints de categoría y atributos. + +### 2. Configurar la visualización + +Desde **Definición de Visualización**, asegurar que existe un registro cuyo *Tipo de Visualización* sea **Tienda Web** apuntando al producto. Este registro es el que habilita la obtención de categorías y atributos desde el marketplace. + +### 3. Validar el producto + +Antes de publicar, el producto debe cumplir con los siguientes requisitos: + +- **Condición del artículo** (nuevo o usado). +- **Tipo de publicación** (por ejemplo, gratuita, bronce, plata, oro). +- **Precio** vigente en la lista de precios de la tienda. +- **Existencia** en el almacén de la tienda (la modalidad *gratuita* solo admite una unidad). +- **Imágenes adjuntas** (se aceptan formatos comunes como PNG, JPG, WEBP). +- **Categoría y Atributos** asignados mediante el proceso *Sugerir Categoría*. +- **Categoría de producto** asignada a la tienda desde la pestaña *Categorías de Producto Asignadas*. + +### 4. Sugerir categoría y atributos + +Desde la ventana **Producto**, ejecutar *Sugerir Categoría* seleccionando la tienda. El sistema consulta el marketplace y muestra las categorías sugeridas. Al confirmar una categoría, el sistema crea los atributos asociados (marca, modelo, color, etc.) que luego deben completarse. + +### 5. Publicar el producto + +Desde la ventana **Producto**, ejecutar *Publicar Producto* seleccionando la tienda. El proceso envía los datos al marketplace y crea un registro en **Publicaciones** con el resultado. + +### 6. Verificar la publicación + +Abrir la ventana **Publicaciones** y revisar el estado. Si es *Activa*, la publicación incluye el código del marketplace y la URL pública. Si es *No Publicada*, el registro muestra el mensaje de error devuelto por el marketplace; corregir la causa (precio, existencia, atributos obligatorios, condición) y volver a publicar. + +### 7. Generar órdenes desde la tienda + +Las órdenes recibidas desde la tienda se registran como órdenes de venta contra el socio de negocio configurado (por ejemplo, *Consumidor Web*). A partir de ahí sigue el ciclo estándar de venta: orden → entrega → factura. + +## Ejemplo de uso + +Una organización necesita empezar a vender en Mercado Libre desde el ERP: + +1. En **Tienda Web**, crear el registro "Mercado Libre" con tipo *Mercado Libre*, el almacén principal, la lista de precios pública y los endpoints de categoría y atributos. +2. Crear un producto nuevo (por ejemplo, una pelota de fútbol) con unidad de medida, categoría interna, precio en la lista de la tienda y al menos una imagen. +3. Desde el producto, ejecutar **Sugerir Categoría** eligiendo la tienda. El sistema devuelve las categorías sugeridas por el marketplace y genera automáticamente los atributos asociados. +4. Completar los atributos obligatorios (marca, modelo, color, etc.) y verificar que el producto tiene condición *Nuevo* y tipo de publicación *Plata*. +5. Ejecutar **Publicar Producto** seleccionando la tienda. El proceso devuelve un código de producto en el marketplace y una URL de publicación. +6. Abrir **Publicaciones** para confirmar que el estado es *Activa*. La URL permite ver el producto en vivo desde el marketplace. +7. Al recibir una orden en el marketplace, registrar la orden de venta en el ERP y continuar con el flujo estándar de entrega y facturación. + +## Consideraciones importantes + +- El **almacén** definido en la tienda es la fuente de la existencia publicada. Cualquier movimiento de stock en ese almacén afecta la disponibilidad mostrada. +- La **lista de precios** de la tienda es la fuente de los precios publicados. Los productos sin precio vigente en esa lista no podrán publicarse. +- El tipo de publicación **gratuita** solo admite **una unidad** en existencia. Si el producto tiene mayor stock, el marketplace devolverá error. +- Los atributos obligatorios propuestos por la categoría deben completarse antes de publicar; si faltan, la publicación queda en estado *No Publicada* con el mensaje correspondiente. +- Si el marketplace devuelve un error, el mensaje queda visible en la publicación correspondiente. Corregir la causa y volver a ejecutar *Publicar Producto*. +- Las **URL de Categoría y Atributos** apuntan a servicios de integración. Si estos servicios no están disponibles, los procesos de sugerencia y publicación fallarán. +- La configuración de **Visualización** (tipo *Tienda Web*) es requisito para que los procesos de sugerencia y publicación funcionen correctamente. +- Las órdenes originadas en la tienda se registran contra el socio de negocio genérico configurado para el canal (por ejemplo, *Consumidor Web*), y siguen el ciclo estándar de orden de venta, entrega y factura. + +## Ventanas relacionadas + +- [Producto](../../material-management/material-rules/product) +- [Categoría de Producto](../../material-management/material-rules/product-category) +- [Orden de Venta](../sales-orders/sales-order) diff --git a/docs/electronic-billing/withholding.md b/docs/electronic-billing/withholding.md index d2d60b2c..179b9e75 100644 --- a/docs/electronic-billing/withholding.md +++ b/docs/electronic-billing/withholding.md @@ -59,6 +59,17 @@ Estas retenciones quedan vinculadas al documento original y se puede navegar des --- +## Ventanas de Retenciones + +El sistema cuenta con dos ventanas dedicadas para consultar las retenciones según su naturaleza: + +- **Retenciones por Pagar**: muestra las retenciones generadas desde documentos por pagar. Filtra automáticamente los documentos según los tipos configurados en *Definición de Retenciones* y en *Tipo de Retención*. +- **Retenciones por Cobrar**: muestra las retenciones que los clientes aplican sobre las facturas emitidas por la empresa. + +Ambas ventanas incluyen los campos de facturación electrónica y la bitácora del documento electrónico, lo que permite verificar el estado de envío de cada resguardo directamente desde el registro. + +--- + ## Resguardos Los **resguardos** se generan en base a las retenciones aplicadas. Funcionan como una **Nota de Crédito Proveedor** y se gestionan desde el proceso: @@ -85,6 +96,19 @@ Los **resguardos** se generan en base a las retenciones aplicadas. Funcionan com Los resguardos siempre se generan en *moneda local*, convertida con la *tasa de cambio* del documento por pagar. ::: +### Opción de Consolidación + +Al ejecutar el proceso, se puede activar la opción **Consolidar**: + +- **Sin consolidación**: se genera un resguardo independiente por cada línea de retención seleccionada. +- **Con consolidación**: agrupa las retenciones del mismo socio de negocio y moneda en un único documento con múltiples líneas. + +### Integración con Facturación Electrónica + +::: tip +Para que el resguardo se envíe automáticamente al proveedor de facturación electrónica al completarse, el tipo de documento debe tener habilitado: **Facturación Electrónica**, el indicador **Retención** activo y la opción **Enviar después de Completar**. +::: + ### Impresión Desde la ventana de **Resguardos**, acceder a la opción: diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/#544 Asiento contable de asignaci\303\263n multimoneda.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/#544 Asiento contable de asignaci\303\263n multimoneda.srt" new file mode 100644 index 00000000..2e2e7487 --- /dev/null +++ "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/#544 Asiento contable de asignaci\303\263n multimoneda.srt" @@ -0,0 +1,219 @@ +1 +00:00:00,780 --> 00:00:05,720 +Bueno, para resolver el tema, entiendo que bastaría con definir + +2 +00:00:05,721 --> 00:00:08,640 +1 dividido 41, 0 con 2, + +3 +00:00:08,740 --> 00:00:10,900 +3, 0 con 0, 2, + +4 +00:00:10,940 --> 00:00:13,340 +4, 3, 9. Vamos a hacer entonces, + +5 +00:00:13,580 --> 00:00:15,600 +vamos a ir acá, porque las facturas están en dólares. + +6 +00:00:16,180 --> 00:00:18,500 +Entonces para empezar acá. + +7 +00:00:20,580 --> 00:00:22,640 +Bien, no me deja convertir, dejando en pesos. + +8 +00:00:23,060 --> 00:00:25,840 +Ok, entonces tendría que poner siempre en dólares aquí. + +9 +00:00:26,200 --> 00:00:28,440 +Vamos a hacer este Distrilux, + +10 +00:00:29,220 --> 00:00:32,180 +el mismo ejemplo que tengo facturas creadas. Voy a ir, + +11 +00:00:32,200 --> 00:00:34,560 +definir dólares, perfecto. + +12 +00:00:34,940 --> 00:00:39,480 +Vamos a hacer multimoneda, vamos a hacer una tasa negociada y acá voy a + +13 +00:00:39,481 --> 00:00:48,220 +definir 0,0,0,2,3,4,3,9. + +14 +00:00:49,030 --> 00:00:51,590 +Ok, esto es mucho más fácil al revés, + +15 +00:00:51,690 --> 00:00:54,210 +¿no? Poner siempre considerando el otro lado. + +16 +00:00:54,810 --> 00:00:57,050 +Se genera, vamos arriba, genera de Destilux. + +17 +00:00:57,230 --> 00:01:00,750 +Voy a ir, solo cuentas por pagar. + +18 +00:01:01,130 --> 00:01:03,570 +Vamos a generar. Perfecto, + +19 +00:01:03,750 --> 00:01:05,960 +y ahí tenemos una junta. bien hecho, + +20 +00:01:06,940 --> 00:01:11,340 +más relativamente bien hecho. Vamos a hacer entonces con el 36. + +21 +00:01:13,260 --> 00:01:15,920 +Perfecto, aquí tenemos y esto me va a asignar, + +22 +00:01:16,100 --> 00:01:18,660 +yo estoy asignando 99, 99, + +23 +00:01:19,000 --> 00:01:22,580 +voy a poner acá Ah, + +24 +00:01:22,600 --> 00:01:24,760 +me lo ajustó la diferencia. No me pone, + +25 +00:01:24,880 --> 00:01:28,040 +así que esto me va a permitir. Vamos a generar una asignación. + +26 +00:01:29,300 --> 00:01:32,240 +Me hizo la asignación 845. Vamos a analizar. + +27 +00:01:33,920 --> 00:01:38,300 +Consulta de asignación. Para visualizar aquí, + +28 +00:01:38,660 --> 00:01:42,060 +¿qué asiento realiza? 845. + +29 +00:01:42,640 --> 00:01:48,120 +Vamos a ver el asiento. Y + +30 +00:01:48,121 --> 00:01:52,730 +esto está incorrecto. Porque esto está incorrecto, + +31 +00:01:53,150 --> 00:01:58,210 +porque en verdad, mostrar información + +32 +00:01:58,211 --> 00:02:02,870 +fuente, aquí estamos sacando pagos seleccionados 40 + +33 +00:02:02,871 --> 00:02:06,200 +con 150 que es Es la conversión de los dólares, + +34 +00:02:08,540 --> 00:02:11,520 +pero en verdad, en pagos seleccionados, + +35 +00:02:12,040 --> 00:02:18,180 +si yo voy al pago correspondiente. + +36 +00:02:20,980 --> 00:02:23,820 +este pago está incorrecto, + +37 +00:02:23,900 --> 00:02:26,260 +por lo cual acá ya tenemos algo para trabajar. + +38 +00:02:29,340 --> 00:02:34,220 +Y acá tenemos que el pago es 41. La contabilización de este pago mandó + +39 +00:02:34,221 --> 00:02:38,340 +pago seleccionado 41. En este caso tenemos que tenemos que tomar el 100% de + +40 +00:02:38,341 --> 00:02:42,680 +este pago que fue 41 y acá no está tomando el 100% sino que + +41 +00:02:42,681 --> 00:02:48,380 +está convirtiendo este pago y + +42 +00:02:48,381 --> 00:02:52,860 +la asignación la hizo, digo y esto está mal porque acá me pone 99 + +43 +00:02:52,861 --> 00:02:58,060 +dólares perfecto, pero si no este y solamente canceló por esta conversión, + +44 +00:02:58,160 --> 00:03:03,560 +por la tasa de cambio del día. Acá tendría que haber enviado en + +45 +00:03:03,561 --> 00:03:08,200 +la contabilidad de la asignación. Paos tendría + +46 +00:03:08,201 --> 00:03:13,120 +que haber tomado el saldo contable real que está asignado + +47 +00:03:13,121 --> 00:03:17,040 +este pago, porque para este pago además, ahora quedó como asignado 100%? + +48 +00:03:18,660 --> 00:03:23,720 +No, capaz que por el por + +49 +00:03:23,721 --> 00:03:26,000 +el puchito ese que quedó. Abierto. + +50 +00:03:27,940 --> 00:03:33,360 +Saldos pendientes. A ver si voy + +51 +00:03:33,361 --> 00:03:35,220 +a Distrilux. + +52 +00:03:41,820 --> 00:03:45,120 +A ver si ahora me puede, me saca el reporte. + +53 +00:03:55,740 --> 00:04:00,820 +No está saliendo el reporte. Bueno, no sé + +54 +00:04:00,821 --> 00:04:04,600 +por qué no quedó asignado al 100%, pero acá tenemos un problema y esto + +55 +00:04:04,601 --> 00:04:08,440 +lo vamos a presentar. en otro video como estamos haciendo la asignación nosotros. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/An\303\241lisis y Correcci\303\263n de Asientos Contables para Octubre \360\237\223\212.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/An\303\241lisis y Correcci\303\263n de Asientos Contables para Octubre \360\237\223\212.srt" new file mode 100644 index 00000000..a9536621 --- /dev/null +++ "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/An\303\241lisis y Correcci\303\263n de Asientos Contables para Octubre \360\237\223\212.srt" @@ -0,0 +1,1795 @@ +1 +00:00:01,000 --> 00:00:04,040 +Hice una, una bichada muy, claro, + +2 +00:00:04,340 --> 00:00:07,340 +un poco asteríscola, ¿no? Claro, + +3 +00:00:07,420 --> 00:00:12,520 +digo, a ver, si vos entras con un, si vos entras con un rol + +4 +00:00:12,521 --> 00:00:14,980 +que ustedes tienen, admin, finanzas, + +5 +00:00:15,400 --> 00:00:17,900 +que tienen acceso a todo eso, Y acá no le pones un filtro, + +6 +00:00:18,020 --> 00:00:21,620 +no? Vas a ver todo, de todos, o sea que, + +7 +00:00:21,621 --> 00:00:24,680 +Ah, bueno, capaz que eso puede subir mucho. + +8 +00:00:25,260 --> 00:00:27,300 +Cuando me estás sumando directamente, ¿será posible? + +9 +00:00:27,640 --> 00:00:30,560 +Claro que sí. Claro que sí. + +10 +00:00:33,140 --> 00:00:35,620 +Si vos entras con un error y tiene acceso a todo y no le + +11 +00:00:35,621 --> 00:00:38,940 +pones este filtro, vas a ver todo. Todo tiene una explicación. + +12 +00:00:39,860 --> 00:00:42,100 +No sé, eso podría ser. Ahora, + +13 +00:00:43,420 --> 00:00:45,920 +nosotros lo que hicimos fue en la carga masiva de documentos, + +14 +00:00:46,240 --> 00:00:49,180 +me di cuenta de un error. Choto pero un error, + +15 +00:00:49,940 --> 00:00:54,320 +en el cargo de cuentas contables de saldo inicial, + +16 +00:00:54,960 --> 00:01:02,140 +en el cargo le definí en la misma cuenta de el + +17 +00:01:02,141 --> 00:01:05,780 +cargo de gastos que ingresos, entonces tanto los saldos de, + +18 +00:01:06,840 --> 00:01:10,720 +o sea, cuentas por pagar, con cuentas por cobrar estaban yendo al mismo cargo, + +19 +00:01:11,380 --> 00:01:14,340 +a la puente. Cosa que es incorrecto, tenemos que tenerlo separado. + +20 +00:01:14,760 --> 00:01:19,120 +Eso lo detectamos, misma, lo definí correctamente y ya recontabilizamos todo en el día + +21 +00:01:19,121 --> 00:01:23,740 +de hoy a primera hora. Cosas como esas pueden surgir, + +22 +00:01:23,900 --> 00:01:28,520 +pueden pasar y tenemos que analizar cada uno de los casos + +23 +00:01:28,521 --> 00:01:31,940 +para ir haciendo la corrección. Como todavía no se hizo ni una corrección, + +24 +00:01:32,080 --> 00:01:34,100 +ni un análisis, estas cosas pueden pasar. + +25 +00:01:36,180 --> 00:01:40,760 +Acá por ejemplo podemos ver un ejemplo, tenemos en cuentas diferido + +26 +00:01:40,761 --> 00:01:44,340 +por cobrar tenemos este saldo que inicialmente a priori tendría que ser el mismo + +27 +00:01:44,341 --> 00:01:47,780 +que este, hay que ver por qué la diferencia, porque me ha dado, + +28 +00:01:47,920 --> 00:01:50,700 +esta es la cuenta puente que vamos a bajar con el extorno del saldo + +29 +00:01:50,701 --> 00:01:53,970 +inicial del asiento de apertura. Bien, + +30 +00:01:54,790 --> 00:01:57,850 +ahora estos serían los saldos que tenemos que ir analizando los 1 a 1. + +31 +00:01:58,530 --> 00:02:02,770 +Esto estoy sacándolo para grupo planificar total para octubre. + +32 +00:02:02,930 --> 00:02:05,870 +Vamos a hacer primero octubre y después noviembre, o sea, hacemos por mes. + +33 +00:02:10,900 --> 00:02:14,140 +Vayamos un poco a eso, contame, ¿qué movimiento hiciste Álvaro? + +34 +00:02:16,420 --> 00:02:19,720 +Y cambio de moneda de una a otra, + +35 +00:02:19,940 --> 00:02:21,860 +de una cuenta a otra, de Santander a Poneres. + +36 +00:02:26,140 --> 00:02:28,240 +¿Cómo llego al documento, digo? No sé, + +37 +00:02:28,340 --> 00:02:32,920 +yo no, no. Contame. Ahí tienen que haber depósitos + +38 +00:02:32,921 --> 00:02:35,840 +en el Banco de Santander, pagos, + +39 +00:02:36,820 --> 00:02:40,160 +tienen que haber pobres, por eso compramos. + +40 +00:02:49,820 --> 00:02:53,420 +Y ustedes ya han completado alguna conciliación bancaria? + +41 +00:02:58,320 --> 00:03:02,860 +¿Han completado alguna conciliación bancaria? No sé si + +42 +00:03:02,861 --> 00:03:05,360 +la van a completar. No, + +43 +00:03:05,860 --> 00:03:09,300 +porque Anita estaba con el tema de que le salía un montón de cosas + +44 +00:03:09,301 --> 00:03:15,120 +de la financiera. Esa es la + +45 +00:03:15,121 --> 00:03:17,380 +razón por la cual no tienen un saldo en la cuenta de banco. + +46 +00:03:18,040 --> 00:03:21,240 +La cuenta de banco se mueve solamente con la consejería bancaria. + +47 +00:03:23,300 --> 00:03:26,040 +¿Ok? Esto se define, + +48 +00:03:26,200 --> 00:03:28,540 +bueno, lo podemos ver en una capacitación contable. + +49 +00:03:28,680 --> 00:03:32,040 +Digo, que podemos seguir avanzando. Este es lo que me quiero adentrar un poco + +50 +00:03:32,041 --> 00:03:34,640 +próximamente. Pero si ustedes pueden venir acá, + +51 +00:03:35,460 --> 00:03:37,580 +podemos hacer una búsqueda. Y esto, digo, Álvaro, + +52 +00:03:37,680 --> 00:03:40,180 +la próxima. Siempre está bueno que digas, + +53 +00:03:40,220 --> 00:03:43,400 +mirá, generé este documento y me hizo este asiento. + +54 +00:03:43,540 --> 00:03:47,360 +O sea, la idea es que ustedes vengan puedan ver ustedes mismos a ver + +55 +00:03:47,361 --> 00:03:52,080 +por qué hizo determinado asiento un pago + +56 +00:03:52,081 --> 00:03:56,600 +cobro, un documento, porque así es como ustedes van a detectarlo antes y van + +57 +00:03:56,601 --> 00:03:59,460 +a comprender mejor cuál es el funcionamiento del sistema. + +58 +00:03:59,840 --> 00:04:03,800 +Si venimos acá, estamos en Estoy en pleno mar, ¿no? Vamos a buscar Santander, + +59 +00:04:04,800 --> 00:04:09,480 +y vamos a ver aquí alguna de las… no + +60 +00:04:09,481 --> 00:04:14,040 +recuerdo si tenía… sí, Santander. Un poco lento porque también estoy compartiendo, + +61 +00:04:14,280 --> 00:04:16,420 +como estoy grabando se vuelve un poquito más lento. + +62 +00:04:16,730 --> 00:04:19,450 +Y fecha de estado de cuenta, + +63 +00:04:19,730 --> 00:04:24,390 +vamos a poner entonces, no cargué todavía los saldos iniciales, + +64 +00:04:24,450 --> 00:04:28,650 +ahí vi que me lo pasaste en un hilo, que cuando cargue obviamente ahí + +65 +00:04:28,651 --> 00:04:32,510 +va a tener saldo, el saldo de apertura. Pero si buscamos acá, + +66 +00:04:32,640 --> 00:04:38,100 +todos los documentos a Santander de octubre. + +67 +00:04:39,040 --> 00:04:41,780 +Acá vamos a poder ver cualquiera de los, + +68 +00:04:42,600 --> 00:04:46,500 +ah no, bueno, estos son recién los estados de cuenta bancario, + +69 +00:04:47,080 --> 00:04:50,740 +son solamente dos y estos son ambos en estado borrador, + +70 +00:04:51,140 --> 00:04:54,380 +por lo cual ninguno hizo asiento. Ahora, + +71 +00:04:54,700 --> 00:04:59,240 +si vamos al pago-cobro… ¿El banco no tiene asiento hasta que + +72 +00:04:59,241 --> 00:05:01,780 +no termine la conciliación? Exacto, + +73 +00:05:02,100 --> 00:05:04,440 +la conciliación es lo que confirma el movimiento y el saldo, + +74 +00:05:04,720 --> 00:05:09,240 +por eso es tan importante. ¿No te lo muestran en tiempo + +75 +00:05:09,241 --> 00:05:12,880 +real al salto bancario poner ahí? Los depósitos que van haciendo día a día, + +76 +00:05:13,000 --> 00:05:16,060 +eso no se van viendo. En la cuenta contable no, + +77 +00:05:16,560 --> 00:05:20,140 +y eso lo pueden verificar viendo directamente. + +78 +00:05:21,120 --> 00:05:24,100 +los documentos que tienen Santander. + +79 +00:05:24,480 --> 00:05:26,920 +Si vamos acá a buscar la cuenta Santander, + +80 +00:05:28,440 --> 00:05:29,080 +podemos buscar, + +81 +00:05:34,900 --> 00:05:40,320 +Esto está lento, Creo que es porque estoy compartiendo pantalla, + +82 +00:05:40,360 --> 00:05:44,560 +no debería ser tan lento. Y vengo aquí, + +83 +00:05:44,920 --> 00:05:50,500 +elijo la cuenta y buscamos la fecha. Para la fecha vamos a buscar octubre. + +84 +00:05:51,700 --> 00:05:54,440 +Cualquier movimiento que tienen de octubre en Santander. + +85 +00:05:55,360 --> 00:05:57,900 +No, si por eso me queda claro, porque no aparece, + +86 +00:05:58,020 --> 00:06:02,560 +por eso no llama la atención que no aparezca. Pero + +87 +00:06:02,561 --> 00:06:04,660 +a mí lo que más me importa es que ustedes puedan tener sus medios + +88 +00:06:04,661 --> 00:06:08,140 +para poder investigar y analizar el asiento y tener la respuesta por ti mismo, + +89 +00:06:08,480 --> 00:06:11,620 +porque en verdad al alcance de tu mano, + +90 +00:06:12,480 --> 00:06:15,720 +de venir al documento y ver, + +91 +00:06:15,840 --> 00:06:18,920 +tengo acá, traspaso, vamos a ver acá, + +92 +00:06:19,200 --> 00:06:23,800 +la búsqueda, y + +93 +00:06:23,801 --> 00:06:27,000 +acá me va a mostrar. cuántos pagos tengo para Santander. + +94 +00:06:32,780 --> 00:06:35,880 +Tengo 194 pagos. + +95 +00:06:36,340 --> 00:06:38,760 +Acá tengo uno de segmento. + +96 +00:06:39,100 --> 00:06:41,980 +Y si ustedes vienen aquí, el asiento de El asiento lo pueden ver ustedes + +97 +00:06:41,981 --> 00:06:47,040 +mismos, desde un documento me carga el asiento. + +98 +00:06:50,380 --> 00:06:52,820 +No, no está cargando, + +99 +00:06:52,940 --> 00:06:56,080 +tiene que tener. Si está completo tiene que tener, + +100 +00:06:56,220 --> 00:06:59,380 +y si no se tiene que generar. recontabilizar. Y si no tiene un asiento, + +101 +00:06:59,640 --> 00:07:02,600 +algo es un error y eso lo tenemos que analizar, + +102 +00:07:02,640 --> 00:07:05,240 +¿no? Bueno, + +103 +00:07:05,360 --> 00:07:10,800 +y también, claro, paso ya te digo, estuve viendo una venta de + +104 +00:07:10,801 --> 00:07:13,360 +mercado pago y no tenía asiento. + +105 +00:07:13,740 --> 00:07:16,180 +Vamos a verlo ahora, pero hay un tema, + +106 +00:07:16,620 --> 00:07:21,360 +Mario. Nosotros por el tema de la velocidad estamos postergando la + +107 +00:07:21,361 --> 00:07:23,840 +contabilización. Entra en un flujo. + +108 +00:07:24,060 --> 00:07:26,620 +Ahora, no me está preocupando ahora, + +109 +00:07:26,740 --> 00:07:29,680 +porque como no lo están analizando, desactivamos la contabilidad y todavía no está. + +110 +00:07:29,700 --> 00:07:32,320 +está en lote. Eso se va a empezar a correr, + +111 +00:07:32,680 --> 00:07:36,020 +bien, terminemos. Ahora lo que tenemos que ver es, por eso es que no + +112 +00:07:36,021 --> 00:07:39,200 +viste el asiento, porque todo queda sin aplicar y después va a ir corriendo + +113 +00:07:39,201 --> 00:07:41,280 +en batch, va a ir generando los asientos correspondientes. + +114 +00:07:42,140 --> 00:07:44,580 +Ahora, lo que sí tienen que analizar es que ese movimiento, + +115 +00:07:44,680 --> 00:07:49,360 +que si querés, hacemos ahora. una verificación para comprender la situación de el + +116 +00:07:49,361 --> 00:07:52,380 +cobro que decís. Pero en octubre y noviembre, + +117 +00:07:52,460 --> 00:07:54,520 +que es lo que tenemos que analizar ahora. O sea, nos tenemos que concentrar + +118 +00:07:54,521 --> 00:07:56,780 +primero en octubre. Más que nada octubre, que es el mes más difícil, + +119 +00:07:57,280 --> 00:08:00,360 +porque octubre es el salario inicial. O sea, es el mes de comienzo a + +120 +00:08:00,361 --> 00:08:04,780 +operar con todo. los problemas de salida en vivo que pueden tener. + +121 +00:08:06,140 --> 00:08:09,660 +Yo lo que les quiero comentar acá solamente para dejar constancia de esto y + +122 +00:08:09,661 --> 00:08:12,480 +explicarlos, esto entiendo que, + +123 +00:08:12,880 --> 00:08:15,960 +tú Álvaro, ¿viste el vídeo de explicación de los asientos? + +124 +00:08:17,360 --> 00:08:21,980 +No. Sería muy bueno que + +125 +00:08:21,981 --> 00:08:26,680 +lo veas entonces para avanzar un poco y no tirarte sin + +126 +00:08:26,681 --> 00:08:29,700 +mucho conocimiento porque es más complejo, + +127 +00:08:29,760 --> 00:08:31,800 +va a ser más difícil. No, obviamente. + +128 +00:08:32,560 --> 00:08:34,660 +Acá te cuento un poco lo que es el, el asiento, + +129 +00:08:34,700 --> 00:08:37,960 +el asiento de pago-cobro siempre mueve dos cuentas puente, + +130 +00:08:38,220 --> 00:08:42,140 +los pagos. Una que es cheques en tránsito, + +131 +00:08:42,180 --> 00:08:44,900 +que es la toma de la cuenta bancaria. + +132 +00:08:45,960 --> 00:08:49,820 +Ustedes en cada cuenta bancaria tenemos definido una cuenta específica para, + +133 +00:08:50,000 --> 00:08:53,320 +los cheques en tránsito, o sea las partidas conciliatorias, + +134 +00:08:53,480 --> 00:08:57,100 +los movimientos que aún no fueron conciliados. + +135 +00:08:57,920 --> 00:09:01,780 +Por eso van a ver ustedes ahora esta cuenta de cheques en tránsito con + +136 +00:09:01,781 --> 00:09:04,980 +un saldo interesante, porque no tiene nada conciliado. + +137 +00:09:05,340 --> 00:09:09,080 +¿Me explicó? ¿Me siguen, + +138 +00:09:09,160 --> 00:09:11,820 +Mario? Sí, sí. Entonces, + +139 +00:09:12,300 --> 00:09:15,560 +cuando se concilie, hace un extorno de esto. + +140 +00:09:16,380 --> 00:09:18,440 +Línea en línea. ¿Me explicó? + +141 +00:09:18,520 --> 00:09:22,040 +Entonces, ustedes vamos a poder ver y analizar cada cuenta. + +142 +00:09:22,080 --> 00:09:24,480 +cuenta, separada por socio de negocio, + +143 +00:09:24,640 --> 00:09:29,360 +como tengo la dimensión acá, entonces me puede dar un análisis perfecto del saldo, + +144 +00:09:29,560 --> 00:09:31,820 +a qué se debe, de qué movimientos, + +145 +00:09:32,440 --> 00:09:36,820 +de qué socio de negocio, son los que tengo saldo abierto todavía. + +146 +00:09:37,980 --> 00:09:42,800 +Bien. Bien, + +147 +00:09:43,080 --> 00:09:43,880 +un segundo. + +148 +00:09:50,720 --> 00:09:55,460 +Bien, entonces… Pero si nosotros no veíamos en + +149 +00:09:55,461 --> 00:09:59,120 +la cuenta de banco, en realidad estaba la cuenta de cheques en tránsito. + +150 +00:09:59,240 --> 00:10:02,960 +Claro Claro Va Debe estar. + +151 +00:10:04,060 --> 00:10:07,500 +Entonces, Debería estar. Claro, claro que después la situación va a aparecer, + +152 +00:10:07,640 --> 00:10:09,820 +así que está. Por eso es, es, es, + +153 +00:10:10,740 --> 00:10:12,840 +muy importante, completar la conciliación. + +154 +00:10:13,920 --> 00:10:16,480 +Entonces, el hecho de no completar la conciliación nos queda toda una bolsa que + +155 +00:10:16,481 --> 00:10:21,040 +todavía no está. Claro, pero ya están cargados todos los + +156 +00:10:21,041 --> 00:10:24,200 +vouchers de la financiera. Los que nos pasaron ayer. + +157 +00:10:25,860 --> 00:10:29,400 +Sí, terminamos de corregir los socios negocios y eso. + +158 +00:10:30,020 --> 00:10:33,560 +Sí. No, no, todavía no. Para no tener eso no va a poder tener + +159 +00:10:33,561 --> 00:10:38,500 +la conciliación. Sí, claro. Porque de ahí entran casi + +160 +00:10:38,501 --> 00:10:40,620 +todos al banco. Sí, sí, sí. + +161 +00:10:40,720 --> 00:10:45,100 +Por eso. Nos estamos apurando lo más que podamos y meterlo en la planificación + +162 +00:10:45,101 --> 00:10:47,580 +de esta semana para poder liberarlos. + +163 +00:10:48,140 --> 00:10:52,720 +Entendemos la urgencia, lo intentamos hacer y justamente por el tema de + +164 +00:10:52,721 --> 00:10:56,100 +los ocios de negocio que faltaban y demás, no hemos podido terminarlo. + +165 +00:10:58,940 --> 00:11:04,040 +Yo estoy tratando de cuando ustedes me pasan algo de darle + +166 +00:11:04,041 --> 00:11:08,660 +prioridad y tratar de arreglárselo lo antes posible para mandárselo a los artistas. + +167 +00:11:08,661 --> 00:11:10,900 +Claro, el tema es que cuando nosotros tomamos algo, + +168 +00:11:11,080 --> 00:11:13,660 +nosotros ya nos hacemos el espacio ahí y retomar el trabajo luego es muy + +169 +00:11:13,680 --> 00:11:16,040 +como que volver a, casi que volver a empezar, + +170 +00:11:16,300 --> 00:11:19,580 +este, por eso es un poco lo que nos pasa a nosotros también, + +171 +00:11:19,700 --> 00:11:22,320 +por eso, viste, todo lo que te decíamos desde el principio, + +172 +00:11:22,440 --> 00:11:25,160 +viste, cuando empezabas con alguien y te trancabas, + +173 +00:11:25,320 --> 00:11:28,400 +después nos pasa eso mismo a nosotros, viste. + +174 +00:11:31,800 --> 00:11:33,900 +Lo mismo pasa con Pagos Seleccionados, + +175 +00:11:33,980 --> 00:11:39,580 +esta cuenta es una cuenta puente, pero cuál es la cuenta que reversa + +176 +00:11:39,581 --> 00:11:42,220 +esta cuenta puente, la asignación. + +177 +00:11:46,150 --> 00:11:48,710 +O sea, este cobro, este pago, + +178 +00:11:48,770 --> 00:11:55,790 +perdón, asegmento, cuando se asigne va + +179 +00:11:55,791 --> 00:11:59,150 +a bajar de la cuenta. Y acá les hago una pregunta, + +180 +00:11:59,250 --> 00:12:03,420 +esto es una prueba random, ¿no? ¿Por qué Si tiene un pago de 300 + +181 +00:12:03,421 --> 00:12:06,100 +mil pesos, no está asignado, + +182 +00:12:07,040 --> 00:12:10,380 +siendo de octubre. + +183 +00:12:17,580 --> 00:12:21,820 +Segundo, que en realidad, ni siquiera sé si ya lo tenemos para asignar, + +184 +00:12:21,920 --> 00:12:26,040 +porque son como que, Fue un acuerdo que se hizo con esta empresa, + +185 +00:12:26,740 --> 00:12:30,880 +de que se le hacen unos pagos, se le adelanta la plata para comprar + +186 +00:12:30,881 --> 00:12:36,020 +una mercadilla que ellos van a importar. Entonces es posible que ellos ya + +187 +00:12:36,021 --> 00:12:39,220 +lo facturaron, seguramente sí, + +188 +00:12:39,400 --> 00:12:42,180 +pero no sé cuándo. Es muy importante, + +189 +00:12:42,860 --> 00:12:47,660 +esto que estás comentando, si es un anticipo + +190 +00:12:47,661 --> 00:12:52,060 +tiene que estar marcado como un anticipo. ¿Qué pasa? + +191 +00:12:52,480 --> 00:12:55,140 +Esto, si no está asignado desde octubre, + +192 +00:12:57,260 --> 00:13:00,300 +lo vas a tener en una cuenta que en verdad es un pago, + +193 +00:13:00,980 --> 00:13:03,200 +es un pago, o sea, como dice, + +194 +00:13:03,280 --> 00:13:06,300 +es un pago seleccionado, que tiene que bajar con el algún lado. + +195 +00:13:07,120 --> 00:13:11,400 +Entonces, si no te facturaron en octubre y tampoco en noviembre, + +196 +00:13:11,520 --> 00:13:15,580 +que capaz que entiendo qué pasa, entiendo que no debería tener este pago a + +197 +00:13:15,581 --> 00:13:20,580 +cuenta en esta cuenta, sino que en esta cuenta anticipas a clientes, + +198 +00:13:20,880 --> 00:13:21,700 +a proveedores. + +199 +00:13:33,680 --> 00:13:36,320 +A la cuenta de anticipo, no, no va a ir a la cuenta del + +200 +00:13:36,321 --> 00:13:39,260 +cliente. el cliente va a ir cuando se asigne. + +201 +00:13:40,340 --> 00:13:44,960 +En verdad la cuenta del cliente, como ves, no necesitamos una cuenta del + +202 +00:13:44,961 --> 00:13:49,480 +cliente. Todas son cuentas del cliente porque el socio de negocio está en todas + +203 +00:13:49,481 --> 00:13:53,280 +las líneas. O sea que es una etiqueta. + +204 +00:13:53,760 --> 00:13:56,180 +¿Me seguís? Recibo. + +205 +00:13:56,860 --> 00:14:01,920 +Entonces, este saldo de pagos seleccionados acá se + +206 +00:14:01,921 --> 00:14:06,760 +quedó al debe y entonces acá tenés esto sino segmentos, + +207 +00:14:06,860 --> 00:14:09,180 +pero entiendo que este saldo, por lo que me estás comentando, capaz que no + +208 +00:14:09,181 --> 00:14:14,040 +tiene que ir ahí. que quiere anticipo. El cheque anticipo se marca automáticamente + +209 +00:14:14,041 --> 00:14:16,640 +cuando se enlaza con una orden de compra, + +210 +00:14:16,820 --> 00:14:20,960 +por ejemplo, porque vos eso se entiende que es un anticipo, + +211 +00:14:21,060 --> 00:14:24,840 +entonces se marca el cheque automáticamente. Acá no está enlazado en una orden de + +212 +00:14:24,841 --> 00:14:29,660 +compra, entonces entiende que que esto es del principio y estamos entrando + +213 +00:14:29,661 --> 00:14:33,000 +en calor con lo que es la contabilidad del sistema. + +214 +00:14:33,840 --> 00:14:38,420 +¿Pero esto qué pasa? Nos va a generar un saldo en saldos en + +215 +00:14:38,421 --> 00:14:40,960 +saldos en pagos. + +216 +00:14:41,940 --> 00:14:44,280 +seleccionados que no se bajó, + +217 +00:14:44,660 --> 00:14:48,020 +y entiendo que tiene mucha factura el segmento que te va a quedar abriendo + +218 +00:14:48,021 --> 00:14:50,640 +y creciendo tu pasivo. + +219 +00:14:58,080 --> 00:15:01,240 +Así como lo estamos haciendo, de algunas más simples que otras, + +220 +00:15:01,920 --> 00:15:06,460 +bueno, podemos seguir avanzando y tenemos que ir haciendo el + +221 +00:15:06,461 --> 00:15:11,160 +análisis de cada una de ellas. Yo de todo lo que les sugiero + +222 +00:15:11,161 --> 00:15:13,260 +es que, bueno, vamos a hacer, si quieren, + +223 +00:15:13,280 --> 00:15:17,160 +si quieren, Mañana, + +224 +00:15:17,161 --> 00:15:21,800 +en la mañana, les voy a presentar un documento, + +225 +00:15:21,960 --> 00:15:26,600 +el paso a seguir que tenemos que hacer para ir + +226 +00:15:26,601 --> 00:15:29,860 +analizando una a una cada una de las cuentas y ver el saldo y + +227 +00:15:29,861 --> 00:15:33,160 +comprender ver los diferentes enfoques que podemos aplicar para analizarlo, + +228 +00:15:33,700 --> 00:15:36,880 +para contabilizarlo. + +229 +00:15:36,960 --> 00:15:39,460 +Yo también voy a crear los saldos iniciales de los documentos, + +230 +00:15:39,520 --> 00:15:41,780 +como por ejemplo la conciliación bancaria, para verlos. + +231 +00:15:44,000 --> 00:15:48,640 +Y lo que me parece es que voy es terminar de + +232 +00:15:48,641 --> 00:15:52,180 +cerrar octubre, analizando los saldos, + +233 +00:15:52,240 --> 00:15:56,840 +para poder tener más control y entender desvíos + +234 +00:15:56,841 --> 00:16:00,340 +o algo que esté mal aplicado, para poder recontabilizar y demás, + +235 +00:16:01,220 --> 00:16:03,260 +y hacerlo lo más más ágil posible. + +236 +00:16:05,060 --> 00:16:09,680 +Sí, hablando de eso, no quiero escapasar el tema de + +237 +00:16:09,681 --> 00:16:14,440 +las importaciones que nosotros ya tenemos contabilizadas de octubre y noviembre. + +238 +00:16:14,740 --> 00:16:17,660 +Eso es para DID, entiendo, ¿no? Sí. + +239 +00:16:17,940 --> 00:16:21,140 +Sí. Ah, sí, está bien. Veámoslo con David entonces porque ahora me parece que + +240 +00:16:21,141 --> 00:16:23,580 +la premura es primar. Eso lo podemos ver, + +241 +00:16:23,640 --> 00:16:28,460 +sí. Una duda que yo tenía el + +242 +00:16:28,461 --> 00:16:32,040 +otro día que estuvimos hablando, al hablar acá instantáneamente, + +243 +00:16:32,460 --> 00:16:34,840 +y que ahora, por lo que mencionabas, + +244 +00:16:34,841 --> 00:16:37,480 +Jorge, con el tema de lo que decía, + +245 +00:16:37,600 --> 00:16:41,440 +de ver el saldo del socio de negocio, nosotros tenemos forma de ver, + +246 +00:16:43,060 --> 00:16:45,180 +o sea, vos podés ver entonces, + +247 +00:16:45,320 --> 00:16:48,140 +cuando vos podés decir, bueno, yo quiero ver el segmento, + +248 +00:16:48,200 --> 00:16:51,100 +cuál es el saldo y que me muestre ahí todo el saldo que por + +249 +00:16:51,101 --> 00:16:53,440 +el caso del segmento del proveedor. Pero yo quiero ver, + +250 +00:16:53,540 --> 00:16:56,300 +yo que sé, un deudor, + +251 +00:16:56,480 --> 00:17:01,140 +como grupo dicho, puedo ver todo lo que tengo facturado sin cobrar, + +252 +00:17:01,680 --> 00:17:04,040 +todo lo que tengo en billete diferido a cobrar, + +253 +00:17:04,900 --> 00:17:06,940 +todo lo que tengo en conformes, todo lo que tengo, + +254 +00:17:06,960 --> 00:17:09,580 +en cualquier saldo. + +255 +00:17:10,180 --> 00:17:13,120 +Claro. Me expliqué. Sí, + +256 +00:17:13,260 --> 00:17:17,860 +sí, te explicaste. En verdad, digo, tan simple como entramos Grupo + +257 +00:17:17,861 --> 00:17:22,580 +Plenimar para el periodo en cuestión y ponemos + +258 +00:17:22,581 --> 00:17:26,380 +acá Ah, socio de negocio, segmento, + +259 +00:17:29,760 --> 00:17:33,420 +y vos podés sacar un balance, + +260 +00:17:34,080 --> 00:17:38,300 +un balance incluso para un socio de negocio en concreto. + +261 +00:17:41,240 --> 00:17:44,720 +Entonces vos acá vas a saber cuál es el saldo de ese socionegocio en + +262 +00:17:44,721 --> 00:17:48,560 +cada una de las cuentas. Bien. + +263 +00:17:50,480 --> 00:17:54,400 +¿Entendés? Tenemos acá 400 mil pesos, que deben ser los 300 mil pesos esos + +264 +00:17:54,401 --> 00:17:58,380 +y además algunos más. más. Tenés acá cuentas por pagar comerciales que deben ser + +265 +00:17:58,381 --> 00:18:00,780 +facturas. Tenés 100 mil pesos de celda inicial. + +266 +00:18:04,660 --> 00:18:08,120 +Y acá ya veo la diferencia que me estoy dando cuenta de que el + +267 +00:18:08,121 --> 00:18:12,940 +asiento los saldos iniciales tengo + +268 +00:18:12,941 --> 00:18:17,300 +que actualizar también los impuestos, porque cada una de las líneas tienen su correspondiente + +269 +00:18:17,301 --> 00:18:21,140 +impuesto, entonces tengo que ponerle la cuenta a creadores por compras para que el + +270 +00:18:21,141 --> 00:18:23,700 +impuesto me mueva esto y no me mueva IVA compras. + +271 +00:18:27,860 --> 00:18:31,000 +Exacto, entonces ahí tengo y ahí ya se me mata y esto tiene que + +272 +00:18:31,001 --> 00:18:33,940 +ser igual que esto, ¿me explico? Porque esta es la que se va a + +273 +00:18:33,941 --> 00:18:36,340 +ir cuando carguemos, es un detalle, pero bueno, + +274 +00:18:36,700 --> 00:18:39,820 +para que ustedes lo puedan ver bien y que este saldo sea correcto. + +275 +00:18:42,100 --> 00:18:44,500 +Pero esos son los anteriores. ajustes pequeños, + +276 +00:18:44,600 --> 00:18:47,380 +pero bueno y acá pueden ver todo. Esto es un balance para un socio + +277 +00:18:47,381 --> 00:18:54,520 +de negocio. Y después incluso ustedes pueden ver bueno + +278 +00:18:54,521 --> 00:18:57,000 +todo lo demás. Tenemos que tener pagos seleccionados. + +279 +00:18:57,200 --> 00:19:00,680 +Esta, viste que acá esto está igual, viste? O sea que todos los pagos + +280 +00:19:00,681 --> 00:19:03,920 +que están acá están sin asignar. + +281 +00:19:05,600 --> 00:19:07,760 +Es como que no asignaste ninguno, porque tenés, + +282 +00:19:08,000 --> 00:19:10,900 +o sea, de los 105, ¿no lo pagaste en todo octubre? + +283 +00:19:12,680 --> 00:19:15,400 +¿Por qué tenés un saldo final de 180 mil pesos de 6 meses? + +284 +00:19:15,420 --> 00:19:17,500 +¿No hiciste un pago en octubre? + +285 +00:19:18,600 --> 00:19:22,120 +Pero al no tener la conciliación no me asignó nada. + +286 +00:19:22,860 --> 00:19:25,420 +No, no, no, no, no. La conciliación va contra banco. + +287 +00:19:26,200 --> 00:19:28,820 +Nada que ver tiene con lo que es referente a la asignación. + +288 +00:19:29,560 --> 00:19:32,500 +Segmento es asignación. de pagos. + +289 +00:19:33,800 --> 00:19:35,920 +Vos venís acá, que es lo que está haciendo Álvaro, entiendo, + +290 +00:19:36,580 --> 00:19:39,560 +que es justamente el macheo de los saldos pendientes. + +291 +00:19:40,280 --> 00:19:42,960 +No, eso lo estaba haciendo Ana Laura Uriqui, + +292 +00:19:43,020 --> 00:19:43,380 +no sé quién. + +293 +00:19:47,600 --> 00:19:52,080 +¿Cómo que no? Para los 300 millones de taxas, + +294 +00:19:52,081 --> 00:19:55,040 +¿eh? ¿Es que hay una factura de octubre acá? + +295 +00:19:55,660 --> 00:19:59,620 +¿Factura pasada de seguimiento? ¿Es más de 800 mil pesos? + +296 +00:20:00,060 --> 00:20:04,180 +No, no, sí, tiene que haber facturas pasadas. No, + +297 +00:20:04,240 --> 00:20:08,820 +capaz que no está la factura de esos 300, pero otra factura del segmento + +298 +00:20:08,821 --> 00:20:13,320 +tiene que haber y había 405 para los otros 49 pesos, + +299 +00:20:13,700 --> 00:20:18,220 +tienen que estar ya facturados. Si acabamos + +300 +00:20:18,221 --> 00:20:21,540 +a pesos, a cuentas por pagar. + +301 +00:20:23,760 --> 00:20:28,620 +Estoy en la organización + +302 +00:20:28,621 --> 00:20:31,680 +admin plenimar, vamos a ver, capaz que no tiene admin plenimar, + +303 +00:20:32,000 --> 00:20:36,560 +porque acá también juega la organización. Y acá Acá vemos, + +304 +00:20:36,760 --> 00:20:39,240 +justamente segmento, + +305 +00:20:39,760 --> 00:20:44,620 +si ya tenemos estos pagos generados en octubre y + +306 +00:20:44,621 --> 00:20:47,120 +tenemos estas facturas, o sea, este pago, + +307 +00:20:47,820 --> 00:20:49,080 +este de 105, ¿qué pagó? + +308 +00:20:53,850 --> 00:20:56,630 +Yo no necesito ninguna factura, hay un pago. + +309 +00:21:08,460 --> 00:21:10,880 +haya pagado la factura del saldo inicial? + +310 +00:21:11,800 --> 00:21:14,060 +Ese debe haber pagado casi toda la factura del saldo inicial. + +311 +00:21:14,420 --> 00:21:17,060 +Ok, y por qué no están asignadas? + +312 +00:21:18,020 --> 00:21:21,280 +Bueno, para no asignar. Esa es, + +313 +00:21:21,360 --> 00:21:24,520 +perdón por la pregunta, no, solamente es que como no está asignada, + +314 +00:21:25,180 --> 00:21:27,580 +Esto es un poco la diferencia también de este tipo de sistemas, + +315 +00:21:27,780 --> 00:21:31,900 +es que si no está asignado, la cuenta te queda en cada uno de + +316 +00:21:31,901 --> 00:21:34,460 +los documentos, ¿me explicó? O sea, el saldo te queda en cuentas por pagar + +317 +00:21:34,461 --> 00:21:37,840 +y el saldo te cuida en pagos seleccionados. + +318 +00:21:39,460 --> 00:21:43,900 +Entonces te queda inflado. eso y es todo más difícil de analizar, + +319 +00:21:43,940 --> 00:21:44,320 +¿me explico? + +320 +00:21:56,580 --> 00:22:00,680 +nos comentó que al asignarnos pagos de discos y todo, + +321 +00:22:00,740 --> 00:22:04,340 +que eran un montón, a veces, bueno, pasó que había algunos que ya estaban + +322 +00:22:04,341 --> 00:22:08,300 +asignados, esa ruptura. Y sabes, + +323 +00:22:08,800 --> 00:22:11,360 +otro problema que hemos tenido con Fabi también, + +324 +00:22:12,040 --> 00:22:12,700 +es cuando, + +325 +00:22:22,860 --> 00:22:27,480 +¿Hay petición de eso? ¿Hay petición de ese + +326 +00:22:27,481 --> 00:22:30,800 +caso para mostrarte? ¿Cómo? Creo que sí, + +327 +00:22:30,900 --> 00:22:35,440 +pero no estoy seguro. Vamos a tener la petición + +328 +00:22:35,441 --> 00:22:37,860 +para poder analizar esos casos. Pero digo, más allá de eso, + +329 +00:22:38,180 --> 00:22:40,520 +los de multimonedas son uno, perdón Bauti, o sea, + +330 +00:22:40,640 --> 00:22:43,200 +los de multimonedas serían un caso, que son los menos, + +331 +00:22:43,380 --> 00:22:45,620 +entiendo, y hay múltiples casos. Muchos que ya pueden ir, + +332 +00:22:45,740 --> 00:22:49,440 +o sea, deberían ir avanzando. Porque, claro, hicimos una carga masiva de documentos por + +333 +00:22:49,441 --> 00:22:52,540 +pagar bastante después de esa salida en vivo. + +334 +00:22:53,540 --> 00:22:56,540 +Y eso es lo que tenemos que ir asignando. Porque si no, + +335 +00:22:56,580 --> 00:22:59,360 +vas a tener saldos por todas las cuentas y no, que no corresponde. + +336 +00:22:59,440 --> 00:23:04,300 +O sea, no es que no corresponda, o Hay muchos que hemos ido avanzando. + +337 +00:23:04,420 --> 00:23:06,560 +A ver si encontré un caso concreto, puntual. + +338 +00:23:07,340 --> 00:23:11,980 +Hay casos puntuales, hay que ver qué no. Nos debe + +339 +00:23:11,981 --> 00:23:16,580 +faltar un montón todavía porque como sí, un montón de cosas + +340 +00:23:16,581 --> 00:23:20,520 +que se han hecho. que se hicieron y estamos también con un montón de + +341 +00:23:20,521 --> 00:23:22,560 +trabajo aparte. Haciendo otras cosas, + +342 +00:23:22,680 --> 00:23:27,620 +¿no? Haciendo con las conciliaciones, + +343 +00:23:28,680 --> 00:23:30,980 +y registrando tarjetas, y tarjetas financieras. + +344 +00:23:34,980 --> 00:23:39,760 +Nico, ¿te acordás del tema de que sumaba mal cuando estábamos asignando? + +345 +00:23:40,400 --> 00:23:42,760 +Yo creo que te hice el video, ¿te acordás? Sí, + +346 +00:23:43,060 --> 00:23:45,160 +sí, no, eso ya se corrigió y es más, + +347 +00:23:45,320 --> 00:23:49,000 +ahora en la próxima actualización viene una mejora aún mejor. + +348 +00:23:49,020 --> 00:23:51,480 +de todo esto, ya eso se resolvió igual, + +349 +00:23:51,880 --> 00:23:54,820 +ya ahora suma correctamente y descuenta bien. + +350 +00:23:55,640 --> 00:24:04,620 +O sea, si venís acá, esto ya estaba sumarizando + +351 +00:24:04,621 --> 00:24:09,280 +correctamente. Exactamente, pagó y ahí lo acaba de hacer + +352 +00:24:09,281 --> 00:24:12,580 +mal, su sobrepago. + +353 +00:24:15,360 --> 00:24:18,580 +Después salimos y entramos nuevamente y la abrían de cero. + +354 +00:24:22,670 --> 00:24:24,870 +En esta versión sigue estando mal, + +355 +00:24:25,530 --> 00:24:27,730 +se ve que es en la siguiente que está solucionado. + +356 +00:24:28,130 --> 00:24:30,730 +Si esto le llega a pasar, no hay problema, + +357 +00:24:31,450 --> 00:24:33,610 +porque este formulario es muy complejo. + +358 +00:24:35,210 --> 00:24:38,980 +Pueden ir directamente a… Está muy lento esto, + +359 +00:24:39,500 --> 00:24:41,340 +de pestaña no me cambia. + +360 +00:24:53,220 --> 00:24:56,500 +Porque esto, no, no, no, está funcionando de una manera que no, + +361 +00:24:56,580 --> 00:25:00,040 +que no funciona. Este, ta, + +362 +00:25:00,380 --> 00:25:04,560 +ahora le voy a mostrar, + +363 +00:25:04,980 --> 00:25:08,060 +este, y lo hacen directamente desde ZK, + +364 +00:25:08,340 --> 00:25:11,800 +que esto funciona bien. para que no tenga ningún impedimento ni problema para poder + +365 +00:25:11,801 --> 00:25:13,820 +seguir avanzando todo lo que pueda. + +366 +00:25:18,800 --> 00:25:24,600 +¿Qué pasa si la factura que se quiere asignar con + +367 +00:25:24,601 --> 00:25:26,620 +un PAP ya está asignada a otro pago. + +368 +00:25:28,080 --> 00:25:31,080 +¿No te va a dejar asignar? Claro. + +369 +00:25:32,360 --> 00:25:35,140 +¿Y cómo se soluciona eso? Porque ha pasado, + +370 +00:25:36,120 --> 00:25:40,840 +o sea, a Fabiana le pasó hoy que quería asignar + +371 +00:25:41,960 --> 00:25:46,580 +una factura con un pago que ya estaba en esa factura + +372 +00:25:46,581 --> 00:25:50,780 +asignada ya, mal asignada en realidad, + +373 +00:25:51,380 --> 00:25:54,360 +como ella no quería tocar obviamente para no tocar, + +374 +00:25:54,500 --> 00:25:58,200 +si tocaba banco, si tocaba no sé. Las asignaciones no tocan banco, + +375 +00:25:58,380 --> 00:26:00,400 +o sea para que tengamos claro, + +376 +00:26:00,820 --> 00:26:04,300 +las asignaciones no tocan banco, lo que tocan banco es un pago con la + +377 +00:26:04,301 --> 00:26:08,140 +conciliación, o sea, vos el pago no lo vas a anular, + +378 +00:26:08,620 --> 00:26:12,760 +lo que se anula que perfectamente se puede anular porque son cosas del momento + +379 +00:26:12,761 --> 00:26:16,280 +de circunstanciales, digamos, o sea, si vos le pagaste 300, + +380 +00:26:16,780 --> 00:26:20,460 +no cambia. O sea, vos lo que podés anular, + +381 +00:26:21,480 --> 00:26:25,720 +incluso borrar, que no lo recomendamos, pero anular, son las asignaciones para asignarlo correctamente. + +382 +00:26:26,080 --> 00:26:28,360 +Si hay un pago mal asignado, se tiene que ir a la asignación y + +383 +00:26:28,361 --> 00:26:30,800 +anular. Yo lo hago a las elecciones, + +384 +00:26:31,020 --> 00:26:33,660 +pero hay que aclarar lo que está. Si pueden hablar rápidamente, + +385 +00:26:33,700 --> 00:26:36,400 +sí. Tranquilamente, sin ningún tipo de problema. + +386 +00:26:36,680 --> 00:26:39,560 +Y después vienen acá y lo tendrían que hacer al toque bien. + +387 +00:26:40,180 --> 00:26:42,820 +Este formulario es muy complejo y está teniendo problemas. + +388 +00:26:44,700 --> 00:26:47,080 +En el nuevo hay muchos cambios. + +389 +00:26:47,200 --> 00:26:49,320 +Ahora es colapsable. + +390 +00:26:49,440 --> 00:26:52,100 +O sea, van a poder ver solamente pago, después solamente facturas. + +391 +00:26:52,540 --> 00:26:56,700 +Vienen muchas mejoras en la próxima versión que estaríamos actualizando, + +392 +00:26:57,140 --> 00:27:00,320 +espero, esta semana. Pero, + +393 +00:27:00,360 --> 00:27:03,240 +tal. Igual, digo, si no, si no llegamos a eso, ustedes pueden ir a + +394 +00:27:03,241 --> 00:27:05,800 +ZK y utilizarlo, esta formulario directamente de ZK, + +395 +00:27:05,980 --> 00:27:08,820 +que funciona bien. Funciona perfecto. + +396 +00:27:10,460 --> 00:27:15,400 +Esto es muy importante y que la asignación quede dentro del periodo correspondiente, + +397 +00:27:15,500 --> 00:27:20,560 +que la fecha. se define automáticamente según + +398 +00:27:20,561 --> 00:27:24,320 +la fecha más grande de los documentos que estás asignando. + +399 +00:27:25,440 --> 00:27:28,300 +Tenemos factura del saldo inicial, 30 de septiembre, + +400 +00:27:28,800 --> 00:27:32,380 +y después factura de los pagos. Entonces ahí van a poder hacerlo y quedan + +401 +00:27:32,381 --> 00:27:35,880 +los con la fecha del pago. Eso si es un pago en dólares te + +402 +00:27:35,881 --> 00:27:39,540 +calcula automáticamente diferencia de cambio. Por esta razón lo podemos ver a medida que + +403 +00:27:39,541 --> 00:27:42,900 +avancen con eso. Entonces, ¿a qué voy? + +404 +00:27:43,300 --> 00:27:46,360 +Entonces, ¿cómo podemos analizar esto? Dos reportes. + +405 +00:27:47,460 --> 00:27:50,820 +Uno, el de saldos periódicos. pendientes a la fecha o saldos pendientes a la + +406 +00:27:50,821 --> 00:27:55,420 +fecha que eso se lo podemos presentar y otro es el + +407 +00:27:58,140 --> 00:28:01,040 +como llaman, el de pago sin asignar, + +408 +00:28:01,360 --> 00:28:04,240 +si ustedes tienen pago sin asignar, el tema que el pago sin asignar lamentablemente + +409 +00:28:04,260 --> 00:28:06,340 +no es a la fecha. Pero bueno, + +410 +00:28:06,440 --> 00:28:09,900 +pueden sacar todos los pagos sin asignar hasta el 30 del 11. + +411 +00:28:10,940 --> 00:28:15,160 +Hasta el 31 del 11. Y ahí van a tener todos los pagos que + +412 +00:28:15,161 --> 00:28:18,200 +tienen generados en ese momento sin asignar. + +413 +00:28:20,280 --> 00:28:22,860 +No hacen pagos sin asignar, salvo este caso que vimos, + +414 +00:28:23,020 --> 00:28:26,700 +¿no? del segmento, Mario. Sí, + +415 +00:28:26,820 --> 00:28:29,220 +¿no? Bueno, tenemos algunos pagos a cuenta, + +416 +00:28:29,340 --> 00:28:31,400 +sí. Ah, pero son pocos, ¿no? Digo, comparado, + +417 +00:28:31,480 --> 00:28:33,760 +entonces, debería de quedar poquitos ahí. + +418 +00:28:35,040 --> 00:28:37,180 +Pero no son muchos tampoco. + +419 +00:28:48,360 --> 00:28:51,420 +Es mi navegador que no me responde nada. Bueno, yo tengo alguna ventana que + +420 +00:28:51,421 --> 00:28:53,640 +otra abierta y tengo videos, tengo de todo abierto. + +421 +00:28:54,260 --> 00:28:57,040 +Voy a cerrar alguna cosa, ¿verdad? Porque, + +422 +00:28:57,520 --> 00:28:58,120 +,estuvimos muertos. + +423 +00:29:02,440 --> 00:29:05,980 +No, esto me está fallando todo a mí, a ver, + +424 +00:29:06,020 --> 00:29:09,000 +es que no me, es el lobo, + +425 +00:29:09,200 --> 00:29:13,240 +lo que voy a agitar, + +426 +00:29:13,700 --> 00:29:15,580 +igual me hace en cabeza, mirá, se me fue todo. + +427 +00:29:27,720 --> 00:29:31,120 +Voy a dejar de grabar porque me está matando la grabación. + +428 +00:29:31,740 --> 00:29:36,580 +porque tengo millones de cosas abiertas. Igual + +429 +00:29:36,581 --> 00:29:41,980 +esto que estamos hablando, es difícil tomar algo + +430 +00:29:41,981 --> 00:29:44,980 +de esta grabación porque fuimos por todos lados. Voy a dejar de grabar, + +431 +00:29:45,020 --> 00:29:48,360 +ni bien tenga acceso a mi mi computadora nuevamente. + +432 +00:29:48,580 --> 00:29:52,700 +Ustedes me escuchan? Al margen de eso, + +433 +00:29:52,800 --> 00:29:55,300 +mientras vuelvo a tener control en mi máquina. + +434 +00:29:57,420 --> 00:30:00,700 +Hay muchos temas por resolver, por ver. Acá tenemos uno, + +435 +00:30:00,820 --> 00:30:03,400 +que es los documentos sin asignar. Lo que me gustaría hacer es, + +436 +00:30:07,960 --> 00:30:10,580 +No, no, es que yo le voy a pasar un listado, + +437 +00:30:10,760 --> 00:30:13,800 +porque es bastante más grande que esto. Hay muchos temas. + +438 +00:30:14,300 --> 00:30:17,180 +Entonces, yo le voy a hacer todo el paso a paso que tenemos para + +439 +00:30:17,181 --> 00:30:21,070 +hacer un procedimiento de cierre. Bien. Y a ver cómo lo tenemos que analizar + +440 +00:30:21,071 --> 00:30:23,650 +cada una de las cuentas. Eso también es lo que les quiero presentar mañana, + +441 +00:30:24,130 --> 00:30:27,130 +pero con un poco más elaborado. Yo les quiero también pasar, + +442 +00:30:29,330 --> 00:30:33,070 +O sea, no me da bola la compu, + +443 +00:30:33,350 --> 00:30:35,760 +un segundo. Por ejemplo, + +444 +00:30:35,980 --> 00:30:38,600 +en el caso de Plenimar, yo les quiero mostrar lo que es el informe + +445 +00:30:38,601 --> 00:30:43,200 +financiero, y ya en el informe financiero tenemos una vista donde abre por columnas + +446 +00:30:43,201 --> 00:30:46,660 +el saldo contable del balance por cada una de las sucursales, + +447 +00:30:47,600 --> 00:30:50,780 +de manera que ustedes van a poder ver el saldo real que tienen en + +448 +00:30:50,781 --> 00:30:52,900 +hocillos. en Montevideo Shop, en Smart, + +449 +00:30:53,340 --> 00:30:55,940 +en Puerto Arenal, en demás, para analizar diferencias también. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n DyD - Gesti\303\263n Contable - Asientos Documentos con Costos.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n DyD - Gesti\303\263n Contable - Asientos Documentos con Costos.srt" new file mode 100644 index 00000000..708e3057 --- /dev/null +++ "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n DyD - Gesti\303\263n Contable - Asientos Documentos con Costos.srt" @@ -0,0 +1,1259 @@ +1 +00:00:01,230 --> 00:00:03,730 +Capacitación de gestión contable, + +2 +00:00:04,050 --> 00:00:06,230 +bueno, de IDE en Solop, eh. + +3 +00:00:06,810 --> 00:00:10,470 +Vamos a ver ahora, eh, explicar un poco lo que es la lógica de + +4 +00:00:10,471 --> 00:00:14,750 +los asientos contables, partiendo para un producto en, + +5 +00:00:14,751 --> 00:00:19,740 +en concreto. reto y ver algunos ejemplos de documentos + +6 +00:00:19,741 --> 00:00:21,900 +y cómo contabilizan los mismos. + +7 +00:00:22,760 --> 00:00:25,860 +Vamos a comenzar con la ventana Producto, + +8 +00:00:28,360 --> 00:00:33,600 +para ver un ejemplo que + +9 +00:00:33,601 --> 00:00:38,120 +manejamos y + +10 +00:00:38,121 --> 00:00:41,460 +ver a partir del mismo, vamos a ver por ejemplo estufa de supergás, + +11 +00:00:42,460 --> 00:00:47,820 +en este caso que tiene categoría de productos electrodomésticos y + +12 +00:00:47,821 --> 00:00:51,980 +vamos a ver cómo está configurado y cómo aplican algunos movimientos del mismo. + +13 +00:00:53,460 --> 00:00:58,120 +En el producto vamos a poder ver que su + +14 +00:00:58,121 --> 00:01:02,680 +contabilidad que vamos a ver van a estar detalladas en + +15 +00:01:02,681 --> 00:01:05,220 +esta pestaña de aquí. de contabilidad. + +16 +00:01:06,140 --> 00:01:10,320 +Si lo dejamos y lo abrimos como mono, vamos a ver todos los datos + +17 +00:01:10,321 --> 00:01:15,860 +y las cuentas que vamos a ver utilizadas + +18 +00:01:15,861 --> 00:01:18,940 +en los diferentes documentos. Específicamente, + +19 +00:01:19,080 --> 00:01:22,080 +bueno, las cuentas que vamos a de ley. va a ser inventario de producto, + +20 +00:01:23,520 --> 00:01:27,000 +costo de ventas del producto, + +21 +00:01:28,220 --> 00:01:32,900 +conciliación de inventario y bueno + +22 +00:01:32,901 --> 00:01:36,640 +ventas de producto cuando se va a vendrá el mismo, + +23 +00:01:37,700 --> 00:01:42,660 +para recetar la ganancia. Bueno, + +24 +00:01:43,120 --> 00:01:47,680 +habiendo explicado estas cuentas, podemos ver que las mismas serán + +25 +00:01:47,681 --> 00:01:49,740 +actualizadas o definidas, + +26 +00:01:50,620 --> 00:01:54,520 +si bien uno puede modificar las aquí una cuenta para un producto en concreto, + +27 +00:01:55,260 --> 00:01:59,480 +el camino más ágil y el más utilizado es definir todas las cuentas de + +28 +00:01:59,481 --> 00:02:04,380 +todos los productos de manera masiva a partir de la + +29 +00:02:04,381 --> 00:02:09,140 +categoría de productos. En esta categoría de productos es como la categoría entidad padre, + +30 +00:02:10,300 --> 00:02:15,320 +que donde se puede definir ciertos productos asignados, + +31 +00:02:15,460 --> 00:02:20,680 +que lo vemos aquí. En este caso tenemos + +32 +00:02:20,681 --> 00:02:23,420 +380 productos asignados a esta categoría. + +33 +00:02:24,060 --> 00:02:28,280 +la cual es, tenemos una definición contable aquí, + +34 +00:02:28,920 --> 00:02:33,780 +donde se definen todas las cuentas que vimos y con este procesito + +35 +00:02:33,781 --> 00:02:38,440 +de acá, se pueden, definir todas estas cuentas + +36 +00:02:38,441 --> 00:02:41,340 +y actualizar los productos correspondientes. + +37 +00:02:41,860 --> 00:02:44,460 +O sea que en el caso de que se quiera modificar, se puede modificar + +38 +00:02:44,461 --> 00:02:47,780 +acá la cuenta y con este proceso se puede llevar esto, + +39 +00:02:47,940 --> 00:02:53,900 +esta decisión. definición a todos los productos. Así sucesivamente con todas las categorías o + +40 +00:02:53,901 --> 00:02:56,860 +también con todas las definiciones de datos masiva. + +41 +00:02:57,140 --> 00:03:02,060 +Esta lógica es replicable también para lo que es el socio de negocio y + +42 +00:03:02,061 --> 00:03:06,600 +el grupo de socios de negocio. donde se pueden definir las cuentas contables + +43 +00:03:06,601 --> 00:03:10,620 +en el grupo de socionegocio y mediante un proceso exportarlos a todos los socios + +44 +00:03:10,621 --> 00:03:14,540 +de negocio definidos en ese grupo. Bien, + +45 +00:03:14,860 --> 00:03:18,780 +habiendo aclarado eso, vamos a ver ahora algunos ejemplos de documentos. + +46 +00:03:19,620 --> 00:03:24,760 +Para empezar, Para este producto, vemos que tenemos + +47 +00:03:24,761 --> 00:03:28,160 +las transacciones que tuvo el producto, las podemos ver en esta pestaña de aquí. + +48 +00:03:29,460 --> 00:03:34,260 +En este caso tenemos algunos documentos específicos que + +49 +00:03:34,261 --> 00:03:39,780 +creamos, para poder con + +50 +00:03:39,781 --> 00:03:44,120 +fines del vídeo, donde agregamos una línea de inventario, + +51 +00:03:44,500 --> 00:03:48,220 +que esto es la carga masiva inicial de inventario, + +52 +00:03:48,760 --> 00:03:51,240 +para explicar un poco lo que sería la salida en vivo. + +53 +00:03:52,140 --> 00:03:54,780 +Y luego tenemos, como veremos, diferentes tipos de documentos, + +54 +00:03:54,880 --> 00:03:57,500 +embarque al cliente o recibos de proveedor. + +55 +00:03:58,900 --> 00:04:02,480 +Y vamos a ver cómo va a ser el comportamiento de los mismos y + +56 +00:04:02,481 --> 00:04:07,780 +cómo va a influir, a afectar en el costo y la contabilidad + +57 +00:04:07,781 --> 00:04:12,340 +de los documentos. el producto. Para + +58 +00:04:12,341 --> 00:04:15,800 +comenzar, vamos a navegar a lo que es el inventario de producto. + +59 +00:04:17,740 --> 00:04:20,240 +Podemos acercar desde aquí, que esto es la línea, + +60 +00:04:20,380 --> 00:04:23,380 +entonces no me va a navegar correctamente, pero me abrí la ventana, + +61 +00:04:24,300 --> 00:04:26,360 +Vamos a buscar y aquí tenemos, bueno, + +62 +00:04:26,620 --> 00:04:31,260 +en esto de D&D, tenemos este inventario de prueba que + +63 +00:04:31,261 --> 00:04:35,580 +lo hicimos para el primero de julio, para el almacén D&D y organización D&D. + +64 +00:04:36,080 --> 00:04:39,380 +En este caso vemos que agregamos solamente una línea de un producto. + +65 +00:04:40,380 --> 00:04:42,980 +que tenemos aquí, en la estufa, + +66 +00:04:43,420 --> 00:04:45,880 +con la cantidad 100, una cantidad de ejemplo, + +67 +00:04:46,960 --> 00:04:50,020 +y le pusimos el costo actual 2.040 pesos. + +68 +00:04:50,320 --> 00:04:54,080 +¿Cómo llegamos a este costo? Bueno, multiplicamos, + +69 +00:04:54,320 --> 00:04:59,090 +si vamos a la ficha del producto, Vimos que tomamos + +70 +00:04:59,091 --> 00:05:03,750 +como referencia el precio que tenía definido en la versión + +71 +00:05:03,751 --> 00:05:08,750 +2. Último costo versión 2 51 con 56 a + +72 +00:05:08,751 --> 00:05:12,090 +51 con 56 lo multiplicamos por la tasa de cambio del día que era + +73 +00:05:12,091 --> 00:05:16,620 +40 con 56. 55 y me terminó + +74 +00:05:16,621 --> 00:05:20,340 +dando el 2040, + +75 +00:05:21,380 --> 00:05:25,700 +que fue lo que justamente estábamos buscando, + +76 +00:05:27,060 --> 00:05:31,580 +para poder con el fin de hacer el ejemplo de + +77 +00:05:31,581 --> 00:05:36,580 +costeo. + +78 +00:05:37,000 --> 00:05:41,820 +Tengo acá el documento. Y aquí entonces entramos + +79 +00:05:41,821 --> 00:05:44,100 +que había una cantidad contada de 100, + +80 +00:05:44,560 --> 00:05:48,900 +cantidad cantidad en el libro 0, porque no tenía, y tiene este tipo de + +81 +00:05:48,901 --> 00:05:51,080 +inventario que a partir de esta definición, + +82 +00:05:51,140 --> 00:05:54,980 +que es un cargo, nos aplica una cuenta contable, + +83 +00:05:55,440 --> 00:05:58,400 +que lo vamos a ver a continuación. Veamos la contabilidad y vemos que, + +84 +00:05:59,540 --> 00:06:04,260 +bueno, 204.000 por 100 por 2040 + +85 +00:06:04,261 --> 00:06:06,300 +y contra ajuste de inventa. + +86 +00:06:06,360 --> 00:06:10,600 +Esta cuenta es variable, es la que uno desee para lo que es el + +87 +00:06:10,601 --> 00:06:12,920 +movimiento, el ajuste que hagamos. + +88 +00:06:14,260 --> 00:06:17,960 +Y aquí lo importante es que mandamos a la cuenta de activo del inventario, + +89 +00:06:19,040 --> 00:06:21,660 +las 100 unidades al costo definido. + +90 +00:06:22,920 --> 00:06:28,420 +Ahora, lo primero que hicimos fue generar una entrega. + +91 +00:06:29,760 --> 00:06:32,440 +Una entrega. Las entregas las podemos ver aquí. + +92 +00:06:32,460 --> 00:06:34,640 +Bueno, si bien la podemos ver desde aquí, + +93 +00:06:36,560 --> 00:06:39,100 +desde las transacciones del producto, + +94 +00:06:41,220 --> 00:06:46,160 +podemos visualizarlo aquí, también podemos verlo desde + +95 +00:06:46,161 --> 00:06:48,400 +el reporte de detalle de transacciones. + +96 +00:06:48,420 --> 00:06:53,160 +Voy a copiar acá. Aquí podríamos navegar a la entrega + +97 +00:06:53,161 --> 00:06:58,040 +752 y vamos a ir a la + +98 +00:06:58,041 --> 00:07:01,620 +entrega cliente. + +99 +00:07:01,800 --> 00:07:04,060 +Voy a buscar la entrega cliente 752. + +100 +00:07:23,070 --> 00:07:29,550 +perdón este 752 y + +101 +00:07:29,551 --> 00:07:33,950 +aquí tenemos una entrega de ejemplo que hicimos para este para este caso con + +102 +00:07:33,951 --> 00:07:40,630 +fecha 10 de julio Entregamos + +103 +00:07:40,631 --> 00:07:45,210 +y vemos que tenemos una entrega de 10 unidades de la estufa supergás que + +104 +00:07:45,211 --> 00:07:48,470 +estamos validando. En esta entrega, + +105 +00:07:48,610 --> 00:07:51,760 +si vamos Vamos a ver la información contable. + +106 +00:07:53,380 --> 00:07:58,120 +Vamos a ver dos líneas. Estas dos líneas en verdad se + +107 +00:07:58,121 --> 00:08:01,540 +corresponden a dos tipos de contabilidad diferente. + +108 +00:08:01,660 --> 00:08:04,580 +Una compromiso, que es la que baja ¡Gracias por el vídeo! + +109 +00:08:04,620 --> 00:08:09,380 +la contabilidad de compromiso que fue generada en + +110 +00:08:09,381 --> 00:08:14,420 +la orden de venta. Nosotros podemos manejar el manejo de compromisos + +111 +00:08:14,421 --> 00:08:17,820 +contables, que esto no es una contabilidad actual o sea fiscal, + +112 +00:08:18,040 --> 00:08:20,520 +sino que es una contabilidad adicional. + +113 +00:08:20,760 --> 00:08:25,600 +que contabiliza las + +114 +00:08:25,601 --> 00:08:30,020 +órdenes de compra, contabiliza también los compromisos. + +115 +00:08:30,580 --> 00:08:32,800 +Es una contabilidad de compromiso que bueno, + +116 +00:08:32,820 --> 00:08:35,100 +si no quieren se puede ocultar, digamos, + +117 +00:08:35,980 --> 00:08:41,360 +que te agrega todo lo que es lo que + +118 +00:08:41,361 --> 00:08:44,500 +se compromete de vender. Acá tenés venta prometida, + +119 +00:08:44,640 --> 00:08:48,200 +como es como hacer una planificación y tener una idea de qué tenés ya + +120 +00:08:48,201 --> 00:08:51,120 +generado en un ordenador. de venta. La entrega, + +121 +00:08:51,180 --> 00:08:54,120 +¿qué hace? Cuando se entrega, se entiende que se realiza eso, + +122 +00:08:54,220 --> 00:08:57,560 +por lo cual le baja la cuota aparte a lo que se entregó. + +123 +00:08:58,640 --> 00:09:00,940 +Ahora, en este caso igual no, + +124 +00:09:00,960 --> 00:09:03,220 +no es relevante para lo que es la contabilidad actual, + +125 +00:09:03,320 --> 00:09:06,460 +que es la que nos importa, así que podemos poner acá actual y ver + +126 +00:09:06,461 --> 00:09:09,480 +solamente las líneas de la del asiento que son actual. + +127 +00:09:10,540 --> 00:09:15,620 +Estas son las contabilidad real y ese movimiento que hace al hacer + +128 +00:09:15,621 --> 00:09:20,520 +una entrega. vemos claramente que manda contra inventario y manda contra costo + +129 +00:09:20,521 --> 00:09:25,320 +de producto. Este + +130 +00:09:25,321 --> 00:09:28,940 +costo de producto lo toma de la definición del producto, + +131 +00:09:29,240 --> 00:09:33,080 +no del costo de producto y el inventario justamente del stock. + +132 +00:09:33,240 --> 00:09:37,660 +que tenía. También siempre tenemos la etiqueta y la dimensión, + +133 +00:09:37,700 --> 00:09:40,540 +digamos, de producto para poder jugar con el mayor contable, + +134 +00:09:40,640 --> 00:09:43,580 +que es lo que vamos a hacer a continuación de terminar el ejercicio este. + +135 +00:09:44,920 --> 00:09:48,380 +Bien, entonces ya bajó stock y lo mandó a costo de ventas. + +136 +00:09:49,620 --> 00:09:56,040 +Ahora, este producto, + +137 +00:09:56,260 --> 00:10:01,500 +podemos ver que también lo generó + +138 +00:10:03,400 --> 00:10:05,420 +y este costo, que es lo que queríamos mostrarles, + +139 +00:10:05,460 --> 00:10:11,260 +mostrar, lo tomó del costo + +140 +00:10:11,261 --> 00:10:13,460 +que tenía el producto. ¿Cómo podemos ver ese costo? + +141 +00:10:13,600 --> 00:10:15,980 +Bueno, hay un reporte que es muy útil para esto, + +142 +00:10:16,080 --> 00:10:19,600 +que es inventario analítico. + +143 +00:10:20,440 --> 00:10:23,030 +El inventario analítico Me detalla, + +144 +00:10:23,170 --> 00:10:29,410 +transacción a transacción de un producto. ¿Cuál + +145 +00:10:29,411 --> 00:10:34,770 +es el número? Transacción a transacción de un producto especificando su costo + +146 +00:10:34,771 --> 00:10:39,580 +actualizado del mismo. La actualización se hace por un + +147 +00:10:39,581 --> 00:10:42,020 +promedio de facturación. Vamos a poner acá el producto, + +148 +00:10:42,260 --> 00:10:45,780 +estufa, supergás. Y acá vamos a poner en este reporte fechas, + +149 +00:10:46,000 --> 00:10:48,560 +porque es importante el tema de las fechas contables. + +150 +00:10:48,640 --> 00:10:50,760 +Vamos a poner desde aquí, por ejemplo, + +151 +00:10:52,400 --> 00:10:54,440 +un esquema contable. y una organización. + +152 +00:10:54,740 --> 00:10:57,520 +Esto lo puedo sacar por producto o por más de un producto por categoría + +153 +00:10:57,521 --> 00:11:01,420 +si queremos. Y lo que vamos a ver aquí es el detalle. + +154 +00:11:01,440 --> 00:11:04,920 +de justamente cómo se compone este producto. + +155 +00:11:06,000 --> 00:11:08,820 +Y aquí vemos que lo primero que tuvimos fue el primero del siete, + +156 +00:11:09,040 --> 00:11:11,800 +una entrada de inventario con el número, + +157 +00:11:11,980 --> 00:11:17,100 +una entrada de inventario, cuánto es el costo total. + +158 +00:11:17,540 --> 00:11:20,520 +Entradas, saldo inicial, salidas, + +159 +00:11:20,940 --> 00:11:24,720 +valor de la transacción y el costo de cada transacción. + +160 +00:11:24,860 --> 00:11:28,520 +Acá me lo detalla. Ahora bien, + +161 +00:11:29,200 --> 00:11:32,080 +cuando hicimos la entrega entonces me salió, + +162 +00:11:32,500 --> 00:11:35,040 +me salieron 90, y el saldo terminó, + +163 +00:11:35,440 --> 00:11:38,100 +perdón, salieron 10 y el saldo terminó 90. + +164 +00:11:38,560 --> 00:11:41,140 +¿A qué costó? Al 2040, + +165 +00:11:41,300 --> 00:11:45,000 +justamente el asiento que vimos recién. Ahora, + +166 +00:11:45,440 --> 00:11:50,340 +siguiendo con el ejemplo, vamos a ver que vamos a Hicimos + +167 +00:11:50,341 --> 00:11:55,200 +una recepción de un proveedor. Vamos a ir a recepción y + +168 +00:11:55,201 --> 00:11:58,160 +vamos a buscar la 58. Recepción de productos. + +169 +00:12:05,550 --> 00:12:09,250 +La 58. Si vemos aquí la recepción, + +170 +00:12:10,990 --> 00:12:13,230 +hicimos una orden de compra, + +171 +00:12:13,430 --> 00:12:17,010 +ejemplo, a un sociomedicio cualquiera, + +172 +00:12:17,310 --> 00:12:22,450 +no importa cualquiera, y le definimos aquí la + +173 +00:12:22,451 --> 00:12:24,550 +lista de precios, la misma lista de precios, + +174 +00:12:24,650 --> 00:12:30,810 +o sea que son los mismos dólares pero en otra fecha y + +175 +00:12:30,811 --> 00:12:35,510 +esta orden de compra le pusiste el mismo precio 51,56 que + +176 +00:12:35,511 --> 00:12:38,920 +tenía en la lista de precios. ahora son otros dólares. + +177 +00:12:39,820 --> 00:12:44,480 +Entonces esta orden de compra se recepcionó el + +178 +00:12:44,481 --> 00:12:49,200 +24 del 7 y el 24 del 7 había otro dólar. + +179 +00:12:49,380 --> 00:12:54,040 +Por lo cual, las cien unidades ahora + +180 +00:12:54,041 --> 00:12:57,140 +no me valen 2.204.000, + +181 +00:12:57,640 --> 00:12:59,710 +sino que me valedó 2.606.000, + +182 +00:13:01,150 --> 00:13:05,490 +¿Por qué me convirtió por, + +183 +00:13:05,520 --> 00:13:08,480 +el costo. Esto es importante que a nivel del costo, + +184 +00:13:08,720 --> 00:13:15,940 +si vamos a ver el asiento, podemos ver mostrar información de documento, + +185 +00:13:16,000 --> 00:13:18,200 +información fue integrada. + +186 +00:13:19,140 --> 00:13:24,340 +Esta siento es Empecios. y me lo convierte a + +187 +00:13:24,341 --> 00:13:30,380 +la tasa de cambio del día. Los dolenes y + +188 +00:13:30,381 --> 00:13:34,900 +se recepciona según la tasa de + +189 +00:13:34,901 --> 00:13:37,300 +cambio del día y el precio. + +190 +00:13:37,680 --> 00:13:40,720 +de la orden de compra. Ahora bien, + +191 +00:13:41,260 --> 00:13:43,900 +esto que se contabilizó a esa tasa de cambio, + +192 +00:13:44,540 --> 00:13:49,200 +tuvimos otro en escenario, ¿qué es + +193 +00:13:49,201 --> 00:13:53,340 +terrasivo o desde el orden de compra podemos ver? + +194 +00:13:55,030 --> 00:13:59,510 +Como al rato me llega una factura, + +195 +00:13:59,511 --> 00:14:02,070 +esto no se si les va a pasar mucho o poco a ustedes que + +196 +00:14:02,071 --> 00:14:04,350 +reciban en una fecha y le facturen en otra, + +197 +00:14:04,550 --> 00:14:09,410 +no tanto, pero bueno aprovechamos para hacer la explicación de esta funcionalidad. + +198 +00:14:09,900 --> 00:14:13,480 +que podría valerse. + +199 +00:14:13,680 --> 00:14:15,980 +Puedes diferenciar a mí, o mismo por diferencia de precios, + +200 +00:14:16,080 --> 00:14:20,820 +entre una hora de compra y una factura. Aquí tenemos la + +201 +00:14:20,821 --> 00:14:23,580 +factura, pero con otra fecha. + +202 +00:14:24,360 --> 00:14:29,300 +Si bien tenemos en Mismo aprecio. tenemos una fecha diferente y + +203 +00:14:29,301 --> 00:14:33,820 +si vamos a la información contable + +204 +00:14:33,821 --> 00:14:36,900 +de esta factura, aquí tenemos el lo siento que hace. + +205 +00:14:38,280 --> 00:14:40,580 +La facturandole les tienen los precios, no, + +206 +00:14:40,720 --> 00:14:44,500 +la mismo es del documento. y acá me detacha la tasa de cambio 40-16, + +207 +00:14:45,420 --> 00:14:49,440 +diferente la tasa de cambio lo había en la fecha en cuestión, + +208 +00:14:50,040 --> 00:14:53,520 +que la fecha de la de la recepción, + +209 +00:14:54,060 --> 00:15:01,700 +por lo cual aquí Vamos + +210 +00:15:01,701 --> 00:15:06,540 +a ver que lo mandamos a una cuenta que me hace una cuenta puente. + +211 +00:15:06,980 --> 00:15:09,060 +Esta cuenta puente de clearing de inventario, + +212 +00:15:09,800 --> 00:15:13,840 +actualmente es una cuenta de gastos para ir con, + +213 +00:15:13,860 --> 00:15:17,800 +Saberisando el gasto. Llegó esa, pero bueno, podrían usar una de activos, + +214 +00:15:17,940 --> 00:15:20,500 +si quieren, en realidad esto como, como ustedes se en, + +215 +00:15:21,500 --> 00:15:24,060 +pero es una cuenta puente. ¿A qué vamos? + +216 +00:15:24,520 --> 00:15:26,600 +Esta cuenta puente es generada, + +217 +00:15:26,820 --> 00:15:28,980 +está siendo por el documento por pagar. + +218 +00:15:29,940 --> 00:15:34,500 +Ahora bien, esto es un cliente indimentario que luego se va a + +219 +00:15:34,501 --> 00:15:39,140 +conciliar, digamos, o a asignar con la recepción correspondiente. + +220 +00:15:39,980 --> 00:15:44,620 +¿Cómo se realiza esa asignación entre línea de factura y línea de + +221 +00:15:44,621 --> 00:15:49,240 +recepción de productura? Lo podemos visualizar desde los documentos + +222 +00:15:49,241 --> 00:15:51,580 +relacionados que tenemos en la línea de factura. + +223 +00:15:52,420 --> 00:15:57,300 +Vamos a ver que tenemos este señor acá que es facturas asignadas a recepciones. + +224 +00:15:58,480 --> 00:16:00,720 +¿Esta documento que se genera de manera automática? + +225 +00:16:01,980 --> 00:16:05,740 +me llama Match In Voice, que es lo que enlaza una línea de factura + +226 +00:16:05,741 --> 00:16:10,580 +con una línea de recepción y esto lo + +227 +00:16:10,581 --> 00:16:13,900 +que realiza es actualizar el precio. + +228 +00:16:14,920 --> 00:16:17,200 +llevando al costo real que es el costo de la factura, + +229 +00:16:17,600 --> 00:16:21,020 +es el valor real de el costo de la marcaría de compraste, + +230 +00:16:21,180 --> 00:16:23,400 +no es de la recepción, ni el de la orden de compra, + +231 +00:16:23,540 --> 00:16:26,860 +sino que va a ser el de la factura. ¿Y aquí qué vemos? + +232 +00:16:27,660 --> 00:16:31,580 +¿Por qué lo podemos ver primero aquí? En documentos por pagar, + +233 +00:16:32,220 --> 00:16:37,300 +tenemos un asiento que + +234 +00:16:37,301 --> 00:16:39,900 +la cuenta, o sea, el saldo, + +235 +00:16:40,100 --> 00:16:42,760 +en pesos, no, no, no, no. Empezo, + +236 +00:16:42,860 --> 00:16:47,620 +me da 207.000, diferente a la cientos lo habíamos visto en + +237 +00:16:47,621 --> 00:16:51,760 +la recepción de que era 206 mil, + +238 +00:16:52,040 --> 00:16:54,640 +¿no? Ok, + +239 +00:16:55,260 --> 00:16:59,800 +entonces ¿Qué pasa? En la recepción lo mandamos a una cuenta puente + +240 +00:16:59,801 --> 00:17:02,420 +que es Recepciones sin factura proveedor, + +241 +00:17:03,040 --> 00:17:06,900 +subiendo inventario obviamente esto no ayuda, + +242 +00:17:07,520 --> 00:17:12,460 +y no mandamos una cuenta puente. Recepciones sin factura ¿Y + +243 +00:17:12,461 --> 00:17:16,860 +qué pasa? Con esta cuenta, cuando llega la factura, + +244 +00:17:17,360 --> 00:17:21,360 +es que se genera automáticamente si está bien generado, + +245 +00:17:21,520 --> 00:17:26,700 +o sea, si se enlaza correctamente, que es la factura con esta entrega dicien + +246 +00:17:26,701 --> 00:17:31,920 +unidades y esto este documento es lo que hace justamente el + +247 +00:17:31,921 --> 00:17:36,900 +ajuste para actualizar si acabe a diferencia, + +248 +00:17:37,120 --> 00:17:40,220 +primero lo saca de esta cuenta. cuenta que es lo que tenía, saca de + +249 +00:17:40,221 --> 00:17:45,360 +la cuenta puente del clínero indimentario por sus correspondientes alo de cada una y + +250 +00:17:45,361 --> 00:17:48,120 +la diferencia la va a aplicar, + +251 +00:17:48,121 --> 00:17:50,460 +según corresponda al debe o lavar, + +252 +00:17:51,040 --> 00:17:55,460 +en este caso era el débil a diferencia entonces ahí te ajusta el inventario. + +253 +00:17:56,340 --> 00:18:01,040 +¿Qué haces esto? También puede ser replicable a + +254 +00:18:01,041 --> 00:18:06,990 +nivel de el inventario analítico que hayamos visto en el reporte Si + +255 +00:18:06,991 --> 00:18:09,790 +vemos esta recepción, + +256 +00:18:10,010 --> 00:18:14,690 +primera era por 266 mil, 266 mil era porque cuando se recepcionó + +257 +00:18:14,691 --> 00:18:18,150 +el precio, el valor del dólar a esa a esa recepción general. + +258 +00:18:19,210 --> 00:18:23,820 +Y me daba un costo final ¿Por qué esto era por la cientos + +259 +00:18:23,821 --> 00:18:26,020 +noventa unidades, no? Era 207, + +260 +00:18:26,180 --> 00:18:29,680 +más esto. O sea, es un promedio, + +261 +00:18:30,000 --> 00:18:32,020 +me daba que el costo me subió un poquito. + +262 +00:18:35,120 --> 00:18:38,140 +Y luego aquí nos actualizó, + +263 +00:18:38,160 --> 00:18:42,760 +y definió un costo total que le actualizó con la + +264 +00:18:42,761 --> 00:18:45,880 +factura los 600 pesos, + +265 +00:18:46,660 --> 00:18:51,740 +entonces la próxima Factura va a ser con este costo + +266 +00:18:51,741 --> 00:18:54,100 +actualizado, tanto con el auto, + +267 +00:18:54,120 --> 00:18:56,860 +la última recepción. El inventario pone, o sea, + +268 +00:18:57,880 --> 00:19:02,640 +el promedio y también actualizando + +269 +00:19:02,641 --> 00:19:06,680 +cualquier diferencia que tenga depresión aceptada en la factura, + +270 +00:19:06,760 --> 00:19:10,000 +porque cada vez una factura que completaron y que aceptaron el que había una + +271 +00:19:10,001 --> 00:19:14,420 +diferencia. el precio y eso impacta directamente en el costo. + +272 +00:19:14,520 --> 00:19:18,420 +Entonces ahí tenemos los tres documentos, los tres acientos de la recepción y la + +273 +00:19:18,421 --> 00:19:23,120 +factura y podemos ver cómo se impacta + +274 +00:19:23,121 --> 00:19:25,520 +contra el, + +275 +00:19:26,280 --> 00:19:28,760 +se visualiza el costo, esto es de un producto, me metí esto, + +276 +00:19:28,840 --> 00:19:33,600 +es para largo, por cada documento la transacción + +277 +00:19:33,601 --> 00:19:39,520 +suceso. En lo único haciendo que entiendo que nos falta visualizar + +278 +00:19:39,521 --> 00:19:42,340 +es el de la factura. + +279 +00:19:42,360 --> 00:19:47,100 +que al cliente que si vamos a darlo aquí tenemos + +280 +00:19:47,101 --> 00:19:52,000 +un documento por cobrar y este documento cobrar si + +281 +00:19:52,001 --> 00:19:56,600 +la entrega te baja el activo del alimentario y te lo manda + +282 +00:19:56,601 --> 00:19:59,580 +al costo Al costo de ventas, + +283 +00:20:00,300 --> 00:20:05,200 +en cada factura vamos a poder visualizar que + +284 +00:20:05,201 --> 00:20:07,880 +lo mandamos contra ganancias las ventas de productos, + +285 +00:20:09,220 --> 00:20:15,220 +por lo cual acá… la transacción tenemos el margen de ganancia bien claro de + +286 +00:20:15,221 --> 00:20:20,300 +cómo se aplica y cómo se podemos visualizar + +287 +00:20:20,301 --> 00:20:24,320 +esto para entendernos un poco también a nivel contable como podemos verlo podemos ver + +288 +00:20:24,321 --> 00:20:31,180 +el mayor contable baila el áncer de prueba y + +289 +00:20:31,181 --> 00:20:31,760 +balance de prueba + +290 +00:20:45,380 --> 00:20:51,680 +Vamos a poder verificar que vamos + +291 +00:20:51,681 --> 00:20:55,400 +a hacer una búsqueda vamos a hacer para los + +292 +00:20:59,960 --> 00:21:03,120 +vamos a dar fecha contable en la organización y vamos a filtrar el producto + +293 +00:21:05,880 --> 00:21:08,600 +vamos a filtrar por estufa y vamos a + +294 +00:21:20,850 --> 00:21:24,510 +Y aquí tenemos todo esto, los movimientos que se generaron a partir de este + +295 +00:21:24,511 --> 00:21:27,010 +salo, este, este, esta transacciones. + +296 +00:21:27,850 --> 00:21:28,370 +Bien. + +297 +00:21:33,360 --> 00:21:35,400 +y acá entonces tenemos, bueno, justamente, + +298 +00:21:35,940 --> 00:21:38,760 +chiquitinimentario, quedo en cero, + +299 +00:21:39,320 --> 00:21:41,700 +quedo en cero, está bien, quedo en cero, + +300 +00:21:41,740 --> 00:21:47,060 +tendría que quedar en cero, y vemos aquí los Bueno, + +301 +00:21:47,440 --> 00:21:52,060 +el producto que documentos lo + +302 +00:21:52,061 --> 00:21:55,400 +generaron que tabla el corresponder y la factura, + +303 +00:21:55,620 --> 00:22:01,300 +perfecto, la mente de productos 29 y + +304 +00:22:01,301 --> 00:22:04,400 +acabamos dos aquí. la venta de productos, esto lo podemos ordenar un poco porque + +305 +00:22:04,401 --> 00:22:08,200 +me da venta de productos, me hace el costo 20, + +306 +00:22:08,860 --> 00:22:11,020 +aquí tenemos la diferencia, + +307 +00:22:11,340 --> 00:22:17,060 +la garancia neta es bruto digamos que hubo de esta + +308 +00:22:17,061 --> 00:22:21,580 +transacción con que, así que podemos + +309 +00:22:21,581 --> 00:22:24,600 +yo listar y bueno tenemos a la juta de material, la carga de inventario, + +310 +00:22:25,100 --> 00:22:31,080 +correspondiente y podemos yo listar cada una de estas de + +311 +00:22:31,081 --> 00:22:33,800 +estas de ¿Qué tal? ¿Qué tal? + +312 +00:22:33,980 --> 00:22:38,940 +este balance lo podemos haber sacado con otros parámetros para + +313 +00:22:38,941 --> 00:22:44,900 +ir jugando un poco también y viendo los resultados pero + +314 +00:22:44,901 --> 00:22:51,260 +bueno, entiendo que con esto está bastante un + +315 +00:22:51,261 --> 00:22:55,920 +resumen a una presentación genérica de general de toda la definición con diff --git a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Carga masiva de asientos contables en Solop.srt b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Carga masiva de asientos contables en Solop.srt new file mode 100644 index 00000000..03b9b1ad --- /dev/null +++ b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Carga masiva de asientos contables en Solop.srt @@ -0,0 +1,619 @@ +1 +00:00:01,490 --> 00:00:06,190 +Presentación de cómo hacer una carga masiva de asiento diario desde + +2 +00:00:06,191 --> 00:00:10,210 +Solop. En este caso, vamos a hacer un ejemplo de una carga de asiento + +3 +00:00:10,211 --> 00:00:15,610 +de sueldos que lo podemos visualizar con + +4 +00:00:15,611 --> 00:00:18,940 +la siguiente con el siguiente procedimiento. + +5 +00:00:19,200 --> 00:00:23,800 +Ya tenemos una planilla donde realizamos la + +6 +00:00:23,801 --> 00:00:28,540 +conversión y el ajuste que les vamos a compartir, + +7 +00:00:29,060 --> 00:00:33,340 +donde se tiene que definir de esa manera las líneas líneas para hacer el + +8 +00:00:33,341 --> 00:00:36,040 +asiento contado. En este caso lo que vamos a hacer, + +9 +00:00:36,180 --> 00:00:38,620 +una vez que ya tenemos el archivo, es definir, + +10 +00:00:39,760 --> 00:00:43,200 +vamos a buscar cargador de archivos, + +11 +00:00:43,280 --> 00:00:46,880 +es una ventana aquí, es un proceso donde nos va a permitir hacer diferentes + +12 +00:00:46,881 --> 00:00:51,560 +cargas masivas. En este caso vamos a elegir importar nota + +13 +00:00:51,561 --> 00:00:56,120 +de contabilidad y vamos a carga de asiento + +14 +00:00:56,121 --> 00:01:00,660 +contable. Dejamos esta lista de conjuntos de caracteres y vamos a ir + +15 +00:01:00,661 --> 00:01:03,660 +al siguiente paso. Una vez tenemos el siguiente paso, + +16 +00:01:04,380 --> 00:01:11,940 +vamos a Vamos a seleccionar de nuestro equipo + +17 +00:01:11,941 --> 00:01:16,460 +la carga que queramos hacer y aquí vamos a visualizar cómo + +18 +00:01:16,461 --> 00:01:18,700 +tenemos en estas cuentas. + +19 +00:01:19,080 --> 00:01:21,960 +Acá me carga la primera, dan cuenta que tengo los títulos, + +20 +00:01:22,160 --> 00:01:26,080 +por eso se visualiza de esta manera. Y ya a partir de la segunda + +21 +00:01:26,081 --> 00:01:28,960 +línea, ya tengo las líneas que vamos a estar cargando. + +22 +00:01:30,060 --> 00:01:34,700 +Estos dos datos vienen por defecto y aquí estos son los que empezamos a + +23 +00:01:34,701 --> 00:01:38,820 +definir, números de cuenta. Debe, + +24 +00:01:38,840 --> 00:01:43,480 +a ver, y + +25 +00:01:43,481 --> 00:01:48,000 +acá debe contabilizado, esto es para cuando también podemos hacer carga en pesos + +26 +00:01:48,001 --> 00:01:50,140 +o en dólares, por eso las dos cuentas. + +27 +00:01:50,660 --> 00:01:52,860 +Las que va a importar obviamente van a ser esta columna. + +28 +00:01:52,880 --> 00:01:55,280 +una debe contabilizado y el crédito contabilizado. + +29 +00:01:55,920 --> 00:01:58,880 +Tenemos aquí y tenemos también, + +30 +00:01:59,440 --> 00:02:01,480 +agregamos también una línea de descripción, + +31 +00:02:01,820 --> 00:02:04,980 +donde se la vamos a visualizar y la vamos a poder ver de esta + +32 +00:02:04,981 --> 00:02:08,700 +manera aquí para poder comparar y confirmar que esté todo correcto. + +33 +00:02:09,360 --> 00:02:12,360 +Bien, esto lo podemos navegar aquí, + +34 +00:02:12,540 --> 00:02:15,400 +podemos navegar por este, perdón, vamos al siguiente paso. + +35 +00:02:15,900 --> 00:02:19,540 +Podemos navegar en las líneas acá para ver los importes, + +36 +00:02:19,780 --> 00:02:24,560 +crédito fuente y la descripción, + +37 +00:02:24,880 --> 00:02:31,020 +la fecha. fecha. Vemos que toda la fecha tiene el + +38 +00:02:31,021 --> 00:02:35,540 +31 de octubre que es la fecha que le definimos y + +39 +00:02:35,541 --> 00:02:41,100 +después vamos al siguiente paso y acá damos guardar. + +40 +00:02:41,120 --> 00:02:45,700 +y solo guardar por acá y le vamos a + +41 +00:02:45,701 --> 00:02:50,680 +dar para este guardar y procesar + +42 +00:02:50,681 --> 00:02:53,160 +y elegimos, no perdón, vamos a solo guardar, + +43 +00:02:53,320 --> 00:02:56,780 +así lo hacemos en dos pasos o podemos hacer guardar y procesar y elegir + +44 +00:02:56,781 --> 00:03:00,600 +ya el el paso segundo, pero está bueno hacerlo en dos pasos, + +45 +00:03:00,700 --> 00:03:03,440 +después le podemos poner manejar todo en un paso. + +46 +00:03:04,300 --> 00:03:07,680 +Generamos y esto me va a generar y acá me carga 13 líneas de + +47 +00:03:07,681 --> 00:03:12,520 +13. O sea, esto es un mensaje exitoso de que la cantidad de líneas + +48 +00:03:12,521 --> 00:03:16,000 +se cargó. ¿Cómo sigue el paso? + +49 +00:03:16,360 --> 00:03:21,840 +Bueno, vamos a ir a importar diario + +50 +00:03:21,841 --> 00:03:24,520 +contable, que podemos buscarlo desde el menú, + +51 +00:03:24,920 --> 00:03:27,940 +o lo vamos a visualizar en la carpeta que vemos aquí abajo de importar + +52 +00:03:27,941 --> 00:03:31,500 +datos. aquí abajo está importar dinero contable. + +53 +00:03:32,280 --> 00:03:36,780 +En esta línea nos vamos a ver todas las cargas y vamos a ver + +54 +00:03:36,781 --> 00:03:40,580 +en este caso que tengo una carga de prueba que decimos primero para validar, + +55 +00:03:40,760 --> 00:03:44,540 +que está importado o sí y después tenemos otra que está importado o no. + +56 +00:03:45,040 --> 00:03:49,680 +En este caso No, ¿qué hacemos? Solamente vamos a poder visualizar el + +57 +00:03:49,681 --> 00:03:53,820 +importado. Vamos a buscar el Importado o no? + +58 +00:03:54,500 --> 00:03:59,660 +Importado. Este importado. + +59 +00:04:05,880 --> 00:04:09,240 +Vamos a ver importado y buscamos no. + +60 +00:04:10,000 --> 00:04:13,520 +Así vemos todas las líneas que hemos cargado, + +61 +00:04:13,640 --> 00:04:18,260 +las 13 tenemos aquí. Y + +62 +00:04:18,261 --> 00:04:21,920 +aquí podemos verificar y controlar lo que estaremos cargando. + +63 +00:04:22,740 --> 00:04:27,280 +Debe haber a qué descripción y en cada una de ellas + +64 +00:04:27,281 --> 00:04:29,900 +tenemos a qué cuenta se va a generar, + +65 +00:04:30,020 --> 00:04:33,060 +que la tenemos definida aquí. + +66 +00:04:34,140 --> 00:04:38,600 +Bien, en este caso podemos hacer dos pasos si queremos. + +67 +00:04:38,780 --> 00:04:43,120 +Todas estas cuentas son datos que tenemos cargado y acá podemos hacer una acción + +68 +00:04:43,121 --> 00:04:47,720 +de importar diario contable. En esta acción podemos visualizar, + +69 +00:04:47,820 --> 00:04:50,800 +elegir la organización, elegir la fecha contable, + +70 +00:04:51,620 --> 00:04:54,640 +en este caso vamos a elegir 31 de octubre, + +71 +00:04:55,420 --> 00:04:58,440 +y solo validar datos pueden poner para, + +72 +00:05:00,060 --> 00:05:03,340 +si pueden modificar. Bien, + +73 +00:05:03,580 --> 00:05:06,960 +acá me da un error, claro, porque importé, + +74 +00:05:07,200 --> 00:05:11,800 +como vemos, la primera línea, que la primera línea era el título. + +75 +00:05:12,780 --> 00:05:15,720 +Por eso no tengo datos de ningún asiento, + +76 +00:05:15,840 --> 00:05:17,920 +de nada. Así que esta línea la voy a exportar. + +77 +00:05:17,960 --> 00:05:20,940 +eliminar o la puedo visualizar acá. + +78 +00:05:21,800 --> 00:05:25,060 +Este es el título del Excel que tenemos, + +79 +00:05:25,620 --> 00:05:29,940 +el asiento arrancaría de acá para abajo. Así que vamos a elegir esta, + +80 +00:05:30,520 --> 00:05:35,500 +me paro en la línea con doble Esta que era la de descripción, + +81 +00:05:35,580 --> 00:05:40,140 +estaba mal, voy a eliminarla. Esto lo + +82 +00:05:40,141 --> 00:05:44,660 +podrían evitar si cargan un archivo + +83 +00:05:44,661 --> 00:05:50,000 +que no considere eso y ya la cargan automáticamente. + +84 +00:05:50,120 --> 00:05:52,700 +sin el cabezal. Lo voy a mostrar después en el archivo. + +85 +00:05:53,540 --> 00:05:56,920 +Ahora tenemos todas las líneas con todos los asientos, + +86 +00:05:57,180 --> 00:06:01,800 +los importes y ya aquí podemos venir, + +87 +00:06:02,020 --> 00:06:06,120 +monoregistro, importar y acá elegimos lo mismo. + +88 +00:06:06,280 --> 00:06:09,480 +la organización, solo validar datos, + +89 +00:06:09,900 --> 00:06:12,240 +buscamos y acá me dice ok, cero errores, + +90 +00:06:12,420 --> 00:06:17,020 +perfecto y ahí ya podemos proceder a importar y + +91 +00:06:17,021 --> 00:06:19,880 +esta vez le ponemos la fecha, le ponemos la organización, + +92 +00:06:20,480 --> 00:06:22,900 +importar soluciones de errores, le dejamos aquí. y esto no, + +93 +00:06:23,400 --> 00:06:26,720 +solamente así y generamos. + +94 +00:06:32,580 --> 00:06:38,400 +Bien y ahí ya terminó y ya vemos que todo esto completó. + +95 +00:06:38,420 --> 00:06:40,740 +y me generó la nota contable 4. + +96 +00:06:41,740 --> 00:06:44,780 +Si acercamos acá, lo que genera esto es una, + +97 +00:06:45,060 --> 00:06:49,820 +en la ventana diario contable, es un asiento contable. + +98 +00:06:51,740 --> 00:06:54,020 +No navego bien. + +99 +00:06:54,160 --> 00:06:56,880 +Bueno, ahora bien. ¿Por qué no navego bien? Pero bueno, podemos sacar el filtro + +100 +00:06:56,881 --> 00:07:00,680 +y buscar. Y aquí me va a haber hecho, + +101 +00:07:03,480 --> 00:07:06,260 +me navegó. Ah, claro, porque navegué al 4, + +102 +00:07:06,640 --> 00:07:11,140 +tendría que haber navegado. acá, + +103 +00:07:11,800 --> 00:07:13,840 +al lote tendríamos que haberlo navegado. + +104 +00:07:13,980 --> 00:07:17,260 +Voy a cerrar la ventana. A este, + +105 +00:07:17,780 --> 00:07:21,440 +porque tenemos un lote con n notas contables. + +106 +00:07:21,600 --> 00:07:24,860 +La nota contable es el asiento, finalmente, y el lote es lo que estamos + +107 +00:07:24,861 --> 00:07:29,420 +importando. Nosotros podemos sacar importar, muchos asientos en un único solo. + +108 +00:07:29,800 --> 00:07:34,840 +Así que acá lo vamos a ver. Y aquí tengo ejemplo demo. + +109 +00:07:37,320 --> 00:07:42,220 +El número 3, la fecha de creación de + +110 +00:07:42,221 --> 00:07:46,740 +este cabello. Pero bueno, + +111 +00:07:46,860 --> 00:07:50,160 +vamos a definirle el periodo, esto lo tenemos que definir, + +112 +00:07:50,240 --> 00:07:54,020 +lo tendría que definir automáticamente, hay que guardarlo por si no nos va a + +113 +00:07:54,021 --> 00:07:58,600 +dar error. Y con este periodo, + +114 +00:07:58,940 --> 00:08:05,880 +En la nota contable vamos a poder ver que tenemos el asiento definido y + +115 +00:08:05,881 --> 00:08:10,480 +con sus correspondientes líneas que esto + +116 +00:08:10,481 --> 00:08:13,980 +lo vamos a ver directamente en el asiento lo vamos a poder visualizar. + +117 +00:08:15,020 --> 00:08:17,380 +¿Qué hacemos aquí con este diario? + +118 +00:08:17,620 --> 00:08:22,240 +Simplemente lo completamos. Mejor completarlo desde + +119 +00:08:22,241 --> 00:08:25,200 +acá, desde acá arriba. Completamos. + +120 +00:08:27,380 --> 00:08:31,140 +Y de esta manera ya podemos ver. + +121 +00:08:31,760 --> 00:08:37,520 +visualizar. Acá tenemos todas las líneas que + +122 +00:08:37,521 --> 00:08:41,220 +hemos cargado, pero la mejor manera de verlo es desde la nota contable, + +123 +00:08:41,860 --> 00:08:46,900 +contabilizado. Acá no se puede visualizar. + +124 +00:08:54,180 --> 00:08:57,660 +Bien. Este botón como está en la pestaña no se visualiza, + +125 +00:08:57,920 --> 00:09:01,860 +ya lo vamos a corregir. Y si vamos a + +126 +00:09:17,420 --> 00:09:20,660 +Para visualizarte, estoy tratando de mostrarlo. les cómo se puede visualizar, + +127 +00:09:21,540 --> 00:09:23,940 +porque no se puede ver desde esa ventana, + +128 +00:09:25,060 --> 00:09:28,040 +pero ya el asiento quedó aplicado, + +129 +00:09:28,340 --> 00:09:32,980 +quedó aplicado. Lo único que no les he podido mostrar + +130 +00:09:32,981 --> 00:09:35,460 +es el asiento porque está en esta versión. + +131 +00:09:36,160 --> 00:09:41,040 +Aquí vemos y todo esto ya quedó correctamente aplicado a + +132 +00:09:41,041 --> 00:09:45,760 +estas combinaciones, a estas cuentas y ya tengo acá cada una de las cuentas + +133 +00:09:45,761 --> 00:09:50,160 +definida. Está la descripción, pero si vamos aquí, + +134 +00:09:50,380 --> 00:09:55,180 +vamos a ver cada una de las cuentas. cuentas. Cada una de las cuentas + +135 +00:09:55,181 --> 00:09:59,740 +que se definió, no está muy bonito de cómo se muestra el asiento, + +136 +00:09:59,860 --> 00:10:03,620 +que sí que eso les voy a mostrar, pero bueno esto ya contabilizó y + +137 +00:10:03,621 --> 00:10:09,660 +si sacamos un balance de prueba Vamos + +138 +00:10:09,661 --> 00:10:13,540 +a ver un diario contable, un mayor contable. + +139 +00:10:14,100 --> 00:10:17,560 +Vamos a ver la fecha del 31 al 31. + +140 +00:10:24,310 --> 00:10:28,610 +Aquí deberíamos ver cada una de las, + +141 +00:10:28,930 --> 00:10:32,350 +la aplicación de los asientos, + +142 +00:10:32,870 --> 00:10:36,390 +lo ven dos veces porque lo cargué en dos asientos, + +143 +00:10:37,690 --> 00:10:39,830 +ven el 4 y el 2, así. + +144 +00:10:39,860 --> 00:10:44,800 +son dos asientos, que fueron justamente la prueba y + +145 +00:10:44,801 --> 00:10:47,140 +aquí tenemos todo aplicado correctamente. + +146 +00:10:47,400 --> 00:10:50,400 +Me quedo pendiente, viste, ahí con todos los movimientos de sueldo y demás, + +147 +00:10:51,000 --> 00:10:53,040 +todo duplicado, porque como les comenté, + +148 +00:10:53,900 --> 00:10:58,940 +lo cargamos dos veces. y también viste que te dice en la descripción + +149 +00:10:58,941 --> 00:11:01,620 +que hayan puesto, te aparece también en la descripción del asiento. + +150 +00:11:04,340 --> 00:11:08,220 +Bien, aquí podrían modificar y visualizarlo. + +151 +00:11:08,360 --> 00:11:11,140 +Ahí va, lo vemos acá por asiento. + +152 +00:11:11,960 --> 00:11:16,060 +Acá vemos por documento y acá vemos todo junto en los dopos que son + +153 +00:11:16,061 --> 00:11:20,680 +de la misma fecha. Bien, tenemos todo aquí otra forma. + +154 +00:11:20,820 --> 00:11:25,360 +Pero bueno, queda pendiente de mostrar fácilmente desde la + +155 +00:11:25,361 --> 00:11:27,960 +ventana cómo visualizar ese asiento. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Contabilidad en Retail.test \360\237\247\276.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Contabilidad en Retail.test \360\237\247\276.srt" new file mode 100644 index 00000000..55e8bfe9 --- /dev/null +++ "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Contabilidad en Retail.test \360\237\247\276.srt" @@ -0,0 +1,43 @@ +1 +00:00:01,930 --> 00:00:04,390 +Para aclarar, en Retail.test, + +2 +00:00:04,450 --> 00:00:06,650 +que esto está configurado a la contabilidad como en cola, + +3 +00:00:06,830 --> 00:00:09,180 +vemos aquí una factura. que acabo de crear, + +4 +00:00:09,340 --> 00:00:14,440 +la completé y no tiene información contable aquí no tiene nada aquí + +5 +00:00:14,441 --> 00:00:19,380 +podemos recontabilizar y contabilizar el documento directamente en + +6 +00:00:19,381 --> 00:00:23,600 +caso de que está en cola y quieran contabilizar algo directamente o tengan que + +7 +00:00:23,601 --> 00:00:28,360 +recontabilizarlo. eso funciona no no da ningún problema lo único + +8 +00:00:28,361 --> 00:00:32,100 +que sí es que la instancia debe tener estos campos nuevos tiene que haberse + +9 +00:00:32,101 --> 00:00:34,400 +corregido los XML, para que tenga estos campos. + +10 +00:00:36,100 --> 00:00:38,320 +Si ya tiene estos campos, funciona, + +11 +00:00:40,390 --> 00:00:41,550 +correctamente. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Contabilidad y Costeo en Retail \360\237\233\240\357\270\217.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Contabilidad y Costeo en Retail \360\237\233\240\357\270\217.srt" new file mode 100644 index 00000000..1cf882d3 --- /dev/null +++ "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Contabilidad y Costeo en Retail \360\237\233\240\357\270\217.srt" @@ -0,0 +1,211 @@ +1 +00:00:00,910 --> 00:00:04,530 +Vamos a probar acá en retail.es o vamos a ver lo que es la + +2 +00:00:04,531 --> 00:00:07,730 +nueva configuración para la contabilidad. + +3 +00:00:08,120 --> 00:00:11,900 +y el procesamiento de costo en colas, + +4 +00:00:12,280 --> 00:00:15,980 +de esta forma para que estos procesos no ocurran al momento que se den + +5 +00:00:15,981 --> 00:00:20,680 +por presentando los documentos y así sean estas operaciones diarias sean + +6 +00:00:20,681 --> 00:00:25,200 +más rápidas. La configuración inicial es que Primero por + +7 +00:00:25,201 --> 00:00:29,600 +compañía se debe crear configuración de funcionalidad. + +8 +00:00:32,950 --> 00:00:36,890 +acá en definición vamos a ver accounting at cost setup, + +9 +00:00:37,470 --> 00:00:40,780 +este setup es para la contabilidad y y los costos. + +10 +00:00:40,900 --> 00:00:43,400 +Muy importante, se debe correr esto para cada compañía. + +11 +00:00:45,900 --> 00:00:51,040 +Corremos acá. ok ok + +12 +00:00:51,041 --> 00:00:54,480 +esto va a generar lo que es la, + +13 +00:00:54,481 --> 00:01:01,200 +esto se llama de, Programación + +14 +00:01:04,380 --> 00:01:09,340 +de programador de procesos y + +15 +00:01:09,341 --> 00:01:12,840 +vamos a ver que aquí hay dos programadores de procesos que se es uno + +16 +00:01:12,841 --> 00:01:15,200 +es de la contabilidad, + +17 +00:01:15,500 --> 00:01:18,020 +el otro es del costeo, + +18 +00:01:18,380 --> 00:01:22,940 +vamos a ver qué pasa. Estos + +19 +00:01:22,941 --> 00:01:25,020 +están corriendo lo que es cada minuto, + +20 +00:01:25,160 --> 00:01:28,040 +cada 5 minutos, ambos están corriendo cada 5 minutos. + +21 +00:01:30,200 --> 00:01:34,840 +y vemos que acá tienen los parámetros, + +22 +00:01:35,140 --> 00:01:39,780 +10 lotes a procesar Así el registro por lote no elimina registros y el + +23 +00:01:39,781 --> 00:01:42,760 +tipo de cola es este, bueno, + +24 +00:01:42,880 --> 00:01:47,820 +es el parámetro que está en tipo de cola. para contabilidad + +25 +00:01:47,821 --> 00:01:50,540 +y el otro tiene la tipo de cola para costeo. + +26 +00:01:52,430 --> 00:01:56,770 +el del costeo Ok, + +27 +00:01:57,110 --> 00:02:02,060 +esa es la otra configuración es por compañía Vamos a ver que se agregaron + +28 +00:02:02,061 --> 00:02:05,320 +dos campos nuevos, configuración de contabilidad y configuración de costo. + +29 +00:02:09,380 --> 00:02:12,300 +vamos a ver que aquí ya no está el campo o no se muestra + +30 +00:02:12,301 --> 00:02:16,840 +o no se ve el campo de costreo inmediato y aquí que ese campo + +31 +00:02:16,841 --> 00:02:21,180 +se va a hacer ahora se cambió para que funcione con este campo de + +32 +00:02:21,181 --> 00:02:24,400 +acá, configuración de costo, está lista, que ambos vemos aquí. + +33 +00:02:24,420 --> 00:02:27,840 +que van a tener tres configuraciones, inmediato, + +34 +00:02:28,400 --> 00:02:31,420 +deshabilitado o en cola. Igualmente acá la contabilidad, + +35 +00:02:31,560 --> 00:02:34,280 +inmediato, deshabilitado o o en cola. De la misma forma, + +36 +00:02:34,420 --> 00:02:39,880 +esta configuración de contabilidad va a sustituir lo que era el + +37 +00:02:39,881 --> 00:02:44,700 +configurador. el sistema, lo + +38 +00:02:44,701 --> 00:02:48,380 +que es este de cliente accounting, este de acá. + +39 +00:02:50,570 --> 00:02:55,190 +ya no se va a utilizar como tal esta variable del sistema, + +40 +00:02:55,470 --> 00:02:57,720 +que es la counting, sino que que se va a utilizar por acá por + +41 +00:02:57,721 --> 00:03:02,420 +compañía de la + +42 +00:03:02,421 --> 00:03:06,440 +misma forma en el actual en el en el migrador. + +43 +00:03:07,040 --> 00:03:11,960 +Se colocó para que se actualice según la configuración que detenga la + +44 +00:03:11,961 --> 00:03:14,520 +compañía. ,o el sistema, si está a nivel de sistema, + +45 +00:03:14,660 --> 00:03:17,080 +utiliza lo que tenga el nivel de sistema acá. + +46 +00:03:17,320 --> 00:03:19,660 +Y si hay una configuración por compañía, lo que tenga, + +47 +00:03:19,920 --> 00:03:23,840 +lo que esa compañía diga, se coloca acá. Actualmente está en inmediato. + +48 +00:03:23,960 --> 00:03:26,740 +Igualmente en configuración de costo. Si esto tenía costo inmediato, + +49 +00:03:26,860 --> 00:03:30,800 +se coloca inmediato. Si no tenía costo costo inmediato se colocan en cola. + +50 +00:03:33,320 --> 00:03:36,640 +Ok, esta es lo que es la configuración inicial. + +51 +00:03:36,660 --> 00:03:41,160 +para el nuevo costeo y el nuevo costo por cola. + +52 +00:03:41,280 --> 00:03:43,320 +Voy a colocar esto en cola, lo voy a dejar acá. + +53 +00:03:44,700 --> 00:03:45,820 +para los próximos videos. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Proceso de Documentos en Contabilidad.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Proceso de Documentos en Contabilidad.srt" new file mode 100644 index 00000000..04db0e71 --- /dev/null +++ "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Proceso de Documentos en Contabilidad.srt" @@ -0,0 +1,223 @@ +1 +00:00:01,330 --> 00:00:04,610 +Vamos a probar lo que es la contabilidad en Colo. + +2 +00:00:05,710 --> 00:00:08,090 +Primero, ah, ah, para validar las configuraciones. + +3 +00:00:08,120 --> 00:00:11,640 +Es que dividía medio progreso, + +4 +00:00:12,360 --> 00:00:15,360 +que procesa cautimcual. + +5 +00:00:16,180 --> 00:00:20,920 +para la cola tiene que estar configurado con el rol y el supervisor + +6 +00:00:20,921 --> 00:00:26,580 +de procesador de tareas Tiene + +7 +00:00:26,581 --> 00:00:28,700 +que tener esta configuración, está de esto creado, + +8 +00:00:28,800 --> 00:00:31,800 +si no está creado hay que crear configuración de funcionalidad. + +9 +00:00:32,240 --> 00:00:34,480 +por acá de esta defección, + +10 +00:00:34,800 --> 00:00:39,500 +acá un tino en coste, por la conjugación + +11 +00:00:39,501 --> 00:00:43,280 +de esto. Y debería aparecer en el programa de orden y procesos. + +12 +00:00:44,440 --> 00:00:48,300 +Tiene todo esto. Si, por la baiwoga vamos a hacer una, + +13 +00:00:48,320 --> 00:00:53,080 +Yo, normalmente, me modifica esto para que la frecuencia + +14 +00:00:53,081 --> 00:00:56,220 +sea 1, esto normalmente es a 5 minutos, yo os cambio aquí a detalle. + +15 +00:00:56,360 --> 00:00:58,960 +Preguncia de uno para hacer más rápido, + +16 +00:00:59,540 --> 00:01:02,580 +documentos por cobrar, + +17 +00:01:02,740 --> 00:01:05,540 +vamos a colocar acá. para crear un documento nuevo. + +18 +00:01:07,040 --> 00:01:09,500 +Sí, porque el etatio hace eso. + +19 +00:01:09,960 --> 00:01:14,200 +Por su aso no ve aquí. y luego para la pueda + +20 +00:01:20,480 --> 00:01:25,660 +un to de de no voy a cantar completamos + +21 +00:01:25,661 --> 00:01:32,040 +iremos de nacho malo no de + +22 +00:01:32,041 --> 00:01:35,440 +la persona que no tiene Y que no tiene nada. Fácil, + +23 +00:01:35,700 --> 00:01:36,080 +lo que dice. + +24 +00:01:40,210 --> 00:01:44,270 +Ok, se complica el documento si le gusta a cada la infancia. + +25 +00:01:44,600 --> 00:01:49,180 +No tiene nada, con la del sistema debería haber aparecido por acá. + +26 +00:01:53,900 --> 00:01:58,640 +Esta factura está en esta proceso + +27 +00:01:58,641 --> 00:02:04,280 +mientras tanto vamos a ver que es la otra las personas aquí en compañía + +28 +00:02:04,281 --> 00:02:08,900 +tiene que estar acá la + +29 +00:02:08,901 --> 00:02:11,200 +configuración de Conta Vida en cola, + +30 +00:02:12,140 --> 00:02:16,420 +esta configuración se genera. + +31 +00:02:16,760 --> 00:02:21,300 +Fualiza dependiendo de la configuración + +32 +00:02:21,301 --> 00:02:24,780 +del sistema, el configurador del sistema, la variable que había anteriormente de, + +33 +00:02:24,800 --> 00:02:29,500 +que está counting, esta configuración se + +34 +00:02:29,501 --> 00:02:32,820 +coloca referente a aquella, así que si ya la contabilidad. + +35 +00:02:32,840 --> 00:02:35,420 +la pequeña desabilitada, entonces esto que vendrá desabilitado, + +36 +00:02:36,140 --> 00:02:38,240 +se ve nada en cola, se ve nada en cola, se ve nada en + +37 +00:02:38,241 --> 00:02:40,520 +metrata, esto que tiene en metrata, segura. + +38 +00:02:40,990 --> 00:02:44,910 +Aquí está el cola, aunque la compañía anteriormente estaba deshabilitado, + +39 +00:02:45,030 --> 00:02:49,720 +pero ahora está el cola y vamos a ver acá en color del sistema, + +40 +00:02:51,280 --> 00:02:55,060 +que este no ha procesado probablemente ya el programador de proceso que se fue + +41 +00:02:55,061 --> 00:02:59,920 +procesado una. Nos quedó 11 y nos acercamos el ya procesó. + +42 +00:03:00,040 --> 00:03:01,760 +Bueno, será ver pues toda la vez. + +43 +00:03:07,830 --> 00:03:10,270 +Porque, aunque corra el programador de procesos, + +44 +00:03:10,430 --> 00:03:12,630 +el documento como tal el proceso es así. + +45 +00:03:13,630 --> 00:03:18,010 +Si ha pasado el tiempo requerido desde la creación de este documento no por + +46 +00:03:18,011 --> 00:03:20,630 +la capri, pero vamos a dar el proceso, por eso esto puede ocasionar por + +47 +00:03:20,631 --> 00:03:25,020 +hoy. El programa lo corra unas dos veces antes de que te vea la + +48 +00:03:25,021 --> 00:03:26,900 +se procesa y aquí en la sectora. + +49 +00:03:32,390 --> 00:03:35,530 +Aquí ya se procesó y siga más del documento por cobrar. + +50 +00:03:37,160 --> 00:03:38,940 +Si no les voy a esperar acá, si me voy a informar si un + +51 +00:03:38,941 --> 00:03:41,460 +contable, una aquí está la configuración contable, + +52 +00:03:41,600 --> 00:03:43,700 +pero se procesó automáticamente. + +53 +00:03:47,790 --> 00:03:50,150 +Con esto es todo lo de la configuración, + +54 +00:03:50,430 --> 00:03:53,150 +y en la validación del Kichrami. + +55 +00:03:53,240 --> 00:03:57,860 +de la contabilidad por colas y con el precesor de el programador + +56 +00:03:57,861 --> 00:03:58,500 +de procesos. diff --git a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Contabilizacion Automatica en Italmundo seed.srt b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Contabilizacion Automatica en Italmundo seed.srt new file mode 100644 index 00000000..c7ac4341 --- /dev/null +++ b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Contabilizacion Automatica en Italmundo seed.srt @@ -0,0 +1,131 @@ +1 +00:00:00,940 --> 00:00:04,000 +Eh, vamos a ver acá en Italmundositcua, + +2 +00:00:04,320 --> 00:00:08,000 +que, eh, porque los documentos por cobrar no se estaban contabilizando. + +3 +00:00:08,230 --> 00:00:11,830 +Aquí tengo, esto es básicamente porque en configurador del sistema, + +4 +00:00:12,030 --> 00:00:15,510 +la variable llamada clientAccounting, que esta es la que se encarga de determinar si + +5 +00:00:15,511 --> 00:00:20,080 +los dos documento se van a contabilizar inmediatamente o van a quedar en cola + +6 +00:00:20,081 --> 00:00:24,180 +o va a estar deshabilitado la contabilización. + +7 +00:00:25,140 --> 00:00:29,120 +de cliente. Esto tenía acá en el código D que era deshabilitado. + +8 +00:00:30,720 --> 00:00:32,860 +En las otras instancias, IV, + +9 +00:00:33,120 --> 00:00:36,280 +DDD, todo eso, ellos tienen I que es inmediato, + +10 +00:00:36,480 --> 00:00:39,640 +es decir, cuando se completa el documento se procesa. + +11 +00:00:40,490 --> 00:00:45,210 +Esto lo cambié en la que está a nivel de System, + +12 +00:00:45,730 --> 00:00:48,290 +pero esto con creo que funciona. + +13 +00:00:48,320 --> 00:00:52,880 +también con una nivel de compañía por la compañía puedo se puede + +14 +00:00:52,881 --> 00:00:57,110 +modificar crear una nueva una nueva variable con el mismo nombre pero con el + +15 +00:00:57,111 --> 00:01:00,770 +código que se requiera. Con esto, + +16 +00:01:01,810 --> 00:01:06,420 +por ejemplo, esta factura la creé manualmente, + +17 +00:01:06,620 --> 00:01:09,460 +igual, mientras el configurador estaba en D, + +18 +00:01:09,640 --> 00:01:12,120 +deshabilitado, y no me contabilizó al momento completo. + +19 +00:01:13,740 --> 00:01:18,860 +esta otra factura, si tenía configurado + +20 +00:01:18,861 --> 00:01:23,640 +en i y si contabiliza. Ni siquiera es + +21 +00:01:23,641 --> 00:01:26,200 +por el grado desde el lote de factura, + +22 +00:01:26,540 --> 00:01:29,440 +pero vamos a ver, lote, Facturas por lote. + +23 +00:01:29,760 --> 00:01:32,040 +Facturas por lote. + +24 +00:01:35,400 --> 00:01:37,756 +Vamos a Nada, mala suerte. + +25 +00:01:41,326 --> 00:01:43,366 +mi secreto, ok, + +26 +00:01:44,826 --> 00:01:52,546 +tipo de documento, ticket socio + +27 +00:01:52,886 --> 00:01:58,006 +no acá cargo, + +28 +00:01:59,906 --> 00:02:04,086 +básico, acá. + +29 +00:02:12,386 --> 00:02:16,486 +Así. guardar y generar facturas + +30 +00:02:31,356 --> 00:02:35,976 +Creado. Debo agregar + +31 +00:02:35,977 --> 00:02:40,866 +por acá. Vemos que el documento + +32 +00:02:40,867 --> 00:02:43,506 +se generó y está contabilizado automáticamente. + +33 +00:02:44,406 --> 00:02:46,226 +Esto era todo en configuración. Bueno, nos vemos el sístema. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Gesti\303\263n Contable y Exportaci\303\263n de Asientos en el Sistema.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Gesti\303\263n Contable y Exportaci\303\263n de Asientos en el Sistema.srt" new file mode 100644 index 00000000..a02661a3 --- /dev/null +++ "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Gesti\303\263n Contable y Exportaci\303\263n de Asientos en el Sistema.srt" @@ -0,0 +1,3327 @@ +1 +00:00:01,700 --> 00:00:03,760 +Bueno, comienzo, eh, + +2 +00:00:04,020 --> 00:00:09,080 +la grabación. La idea hoy es profundizar o ver temas contables, + +3 +00:00:09,340 --> 00:00:13,040 +¿no? Ustedes pueden llegar a consulta de cómo se puede exportar o, + +4 +00:00:13,041 --> 00:00:16,580 +o descargar, este, asientos. + +5 +00:00:17,600 --> 00:00:20,660 +En verdad tampoco, no sé cómo ustedes lo venían manejando actualmente. + +6 +00:00:20,960 --> 00:00:24,800 +¿Ustedes están manejando un sistema, un sistema contable interno o les pasan, + +7 +00:00:25,980 --> 00:00:28,480 +eh, O sea, ustedes utilizan memory, + +8 +00:00:28,620 --> 00:00:31,620 +¿no? Nosotros lo trabajamos memory y lo exportamos. + +9 +00:00:31,860 --> 00:00:36,920 +de los estudios. Nosotros usamos Memory y exportamos desde Conti + +10 +00:00:36,921 --> 00:00:40,360 +todos los asientos y el balance y todo lo que necesita el estudio. + +11 +00:00:41,400 --> 00:00:45,980 +Bien, perfecto. Yo entonces un poco les voy a mostrar cómo se gestionan + +12 +00:00:45,981 --> 00:00:48,790 +los asientos para que tengan una idea. En verdad, + +13 +00:00:49,250 --> 00:00:53,910 +¿ustedes solamente exportan los asientos manuales o todos los asientos + +14 +00:00:53,911 --> 00:00:56,210 +de las facturas, de los documentos, + +15 +00:00:56,330 --> 00:00:59,390 +se los pasan todos al estudio? Se pasa todo. + +16 +00:00:59,530 --> 00:01:01,930 +Primero se exporta de Fidaro a Conti, + +17 +00:01:02,250 --> 00:01:06,340 +que es todo lo facturado, todo todas las facturas que ingresaron y después que + +18 +00:01:06,341 --> 00:01:10,380 +queda cargado se hace las conciliaciones y luego de las conciliaciones se saca balances + +19 +00:01:10,381 --> 00:01:14,200 +que va con toda la información completa y mayores de lo que existe en + +20 +00:01:14,201 --> 00:01:17,260 +el estudio. Bien, y ustedes siguen queriendo, + +21 +00:01:17,620 --> 00:01:19,920 +capaz que es una pregunta más para vos Mauricio. Pero, + +22 +00:01:20,180 --> 00:01:25,100 +¿ustedes siguen queriendo que ustedes pasarle al estudio la información + +23 +00:01:25,101 --> 00:01:28,480 +o querrían darle a un usuario el estudio para que ingrese ellos mismos a + +24 +00:01:28,481 --> 00:01:30,640 +visualizar y generar todo el sistema? + +25 +00:01:32,200 --> 00:01:35,440 +Y capaz que se siga mandando para que nosotros mismos controlamos. + +26 +00:01:35,460 --> 00:01:38,900 +también y no sea que ellos simplemente descargan y capaz que nosotros no lo + +27 +00:01:38,901 --> 00:01:42,100 +vimos antes y podamos tener el control de lo que estamos mandando. + +28 +00:01:42,760 --> 00:01:47,560 +Ok, bien, perfecto. Bueno, les muestro + +29 +00:01:47,561 --> 00:01:50,540 +un poco cómo es la gestión contable del sistema. + +30 +00:01:52,100 --> 00:01:55,560 +Voy a mostrarles un poco lo que ya hemos estado viendo, + +31 +00:01:56,220 --> 00:01:59,100 +documentos por pagar, + +32 +00:02:01,460 --> 00:02:03,560 +una factura para ver un poco, + +33 +00:02:04,600 --> 00:02:09,000 +comprender un poco cómo se pueden visualizar los asientos. Cada uno de los documentos + +34 +00:02:09,001 --> 00:02:12,040 +en el sistema tiene un asiento definido previamente, + +35 +00:02:12,460 --> 00:02:15,040 +el documento. Puntualmente la factura, + +36 +00:02:15,620 --> 00:02:20,140 +tomará los datos primero del cabezal para ver las cuentas por + +37 +00:02:20,141 --> 00:02:22,500 +pagar o cuentas por cobrar, digamos, activo o pasivo, + +38 +00:02:23,120 --> 00:02:27,360 +según el societal. de negocio, y de sus líneas va a tomar la configuración + +39 +00:02:27,361 --> 00:02:31,920 +que hayamos definido en los cargos o productos que tengan el documento en cuestión. + +40 +00:02:33,260 --> 00:02:36,140 +En este caso, este fue un ejemplo simple que hicimos la vez pasada, + +41 +00:02:37,420 --> 00:02:43,220 +en el cual podemos visualizar sus asientos a través aquí vemos + +42 +00:02:43,221 --> 00:02:47,840 +las cuentas, obviamente los + +43 +00:02:47,841 --> 00:02:50,860 +datos básicos de la cuenta, + +44 +00:02:51,100 --> 00:02:54,980 +el debe y el haber y este es el importe contabilizado. + +45 +00:02:55,620 --> 00:02:57,740 +Generalmente, nosotros si podemos hacer clic aquí, + +46 +00:02:58,320 --> 00:03:01,800 +en las tres líneas, podemos habilitar lo que es la información, + +47 +00:03:02,040 --> 00:03:04,400 +perdón, la información fuente, + +48 +00:03:06,420 --> 00:03:08,720 +para ver una factura en dólares, + +49 +00:03:08,800 --> 00:03:11,060 +por ejemplo, para poder ver los importes en dólares. + +50 +00:03:11,640 --> 00:03:15,820 +y los importes convertidos, claro. + +51 +00:03:16,500 --> 00:03:19,600 +Y vamos a ver aquí la tasa, para poder visualizar. + +52 +00:03:19,680 --> 00:03:22,720 +Nosotros cargamos la tasa automáticamente todos los días desde el Banco Central, + +53 +00:03:23,120 --> 00:03:26,000 +así que se van a ir aplicando estas conversiones de manera automática. + +54 +00:03:29,630 --> 00:03:33,010 +Bueno, adicionalmente, ya que estamos viendo lo que es el mayor, + +55 +00:03:33,450 --> 00:03:35,870 +además de tener los datos básicos, estándar, + +56 +00:03:35,910 --> 00:03:38,330 +digamos, de la cuenta, la organización, + +57 +00:03:38,430 --> 00:03:43,410 +que es la empresa, la cuenta, el debe haber y la fecha de contabilización. + +58 +00:03:43,740 --> 00:03:47,680 +moneda, débito fuente y crédito fuente y la tasa. + +59 +00:03:48,500 --> 00:03:52,080 +Adicionalmente vamos a tener otros campos que son de gran utilidad, + +60 +00:03:52,300 --> 00:03:55,300 +más que nada para el análisis posterior y cruzar información, + +61 +00:03:55,920 --> 00:03:58,420 +que va a ser el tema del producto, el tema del socio de negocio + +62 +00:03:58,421 --> 00:04:04,420 +y el proyecto. Básicamente estos tres nos van a permitir visualizar + +63 +00:04:04,421 --> 00:04:07,360 +de manera, + +64 +00:04:07,760 --> 00:04:12,120 +en informes financieros, ver la información contablemente, + +65 +00:04:12,280 --> 00:04:14,660 +pero desde otras ópticas. Como por ejemplo, + +66 +00:04:14,760 --> 00:04:19,560 +a ver si un producto. proyecto fue positivo o negativo su resultado. + +67 +00:04:31,320 --> 00:04:36,040 +paso para tener un poco de conocimiento y contexto de lo que podemos llegar + +68 +00:04:36,041 --> 00:04:39,540 +a obtener. Cine por las ramas, + +69 +00:04:40,860 --> 00:04:45,760 +nosotros vemos esta factura y podemos ver los reportes contables, + +70 +00:04:45,840 --> 00:04:49,880 +el reporte contable va a va a ser el balance de prueba que nosotros + +71 +00:04:49,881 --> 00:04:54,400 +llamamos que es el mayor contable, donde vamos + +72 +00:04:54,401 --> 00:04:56,740 +a poder visualizar aquí en un balance de prueba, + +73 +00:04:58,040 --> 00:05:02,380 +poder generar un mayor contable como queramos. + +74 +00:05:03,360 --> 00:05:07,380 +En este caso, podemos filtrar por todos los datos que vemos a continuación, + +75 +00:05:09,080 --> 00:05:11,220 +podemos filtrar por un periodo, + +76 +00:05:11,400 --> 00:05:13,660 +por fecha contable, por organización, + +77 +00:05:14,060 --> 00:05:18,780 +para una cuenta, para una + +78 +00:05:18,781 --> 00:05:20,920 +moneda, etc. para un centro de costos, + +79 +00:05:21,040 --> 00:05:23,600 +para un producto, bueno, las dimensiones que les comentaba anteriormente. + +80 +00:05:25,280 --> 00:05:27,520 +Ahora, en el caso, para entender un poco el alcance de esto, + +81 +00:05:27,680 --> 00:05:30,000 +vamos a buscarlo para la cuenta 2-1, + +82 +00:05:30,760 --> 00:05:32,780 +vamos a buscar el cuentas por, este, + +83 +00:05:33,440 --> 00:05:37,130 +por pagar. 2, + +84 +00:05:37,290 --> 00:05:41,510 +1, cuentas por pagar comerciales. + +85 +00:05:42,530 --> 00:05:44,850 +Perdón, esto vendría, se saca en un mayor, digamos. + +86 +00:05:45,510 --> 00:05:47,570 +Exacto, acá, este es un mayor contable. + +87 +00:05:49,190 --> 00:05:52,940 +Ponen el número de cuenta. que pueden filtrar por periodo o por fecha. + +88 +00:05:54,500 --> 00:05:57,120 +Y generamos, para así lo mantenemos simple. + +89 +00:05:58,600 --> 00:06:02,240 +Y esto nos va a generar, nos vamos a poder visualizar directamente un mayor + +90 +00:06:02,241 --> 00:06:06,900 +contable. En este mayor contable nosotros podemos + +91 +00:06:07,380 --> 00:06:10,760 +Bueno, agrupar o discriminar por diferentes conceptos, + +92 +00:06:10,900 --> 00:06:13,080 +en este caso tenemos un saldo inicial, + +93 +00:06:14,720 --> 00:06:19,200 +que lo vamos a visualizar arriba, y abajo tenemos todos los movimientos, + +94 +00:06:19,760 --> 00:06:22,300 +hago zoom, me avisen si ven bien. Sí, + +95 +00:06:22,400 --> 00:06:25,800 +sí, sí. Y acá tenemos una peculiaridad, + +96 +00:06:25,960 --> 00:06:28,100 +que podemos hacer scroll lateralmente, + +97 +00:06:30,520 --> 00:06:32,560 +no podemos ir horizontalmente, + +98 +00:06:32,660 --> 00:06:35,640 +perdón, así. Y podemos, + +99 +00:06:36,400 --> 00:06:39,220 +estas columnas pueden quedar fijas, esto es totalmente customizado. + +100 +00:06:39,240 --> 00:06:42,320 +para poder visualizar la información que queramos. + +101 +00:06:43,680 --> 00:06:46,320 +La fecha contable debe crédito, + +102 +00:06:46,500 --> 00:06:48,980 +el debe AVAR, el monto de fuente de balance, + +103 +00:06:49,880 --> 00:06:52,560 +el debe crédito contabilizado, + +104 +00:06:53,160 --> 00:06:55,180 +por ejemplo acá si fuese en dólares, vamos a ver, + +105 +00:06:55,181 --> 00:06:57,860 +vamos el importe en dólares y el importe en pesos. + +106 +00:06:58,300 --> 00:07:02,760 +O sea, el importe en la moneda fuente y finalmente lo que realmente nos + +107 +00:07:02,761 --> 00:07:05,620 +va a importar es este número que está aquí. + +108 +00:07:06,980 --> 00:07:08,680 +Vamos acá y el saldo. + +109 +00:07:12,760 --> 00:07:15,520 +Y aquí tenemos también lo que son los socios de negocio, + +110 +00:07:16,340 --> 00:07:20,120 +o sea, la información adicional que podemos tener. + +111 +00:07:20,800 --> 00:07:22,980 +Socios de negocio, producto, descripción, + +112 +00:07:23,600 --> 00:07:27,220 +periodo. Y acá si queremos desde un mayor contexto. + +113 +00:07:27,240 --> 00:07:35,920 +puedes navegar a la factura correspondiente + +114 +00:07:35,921 --> 00:07:37,940 +para ver el asiento en concreto. + +115 +00:07:41,720 --> 00:07:45,400 +Estos documentos es sobre cualquier cosa. cualquier documento podemos ir y navegar. + +116 +00:07:49,120 --> 00:07:52,780 +Y también tenemos el número, bueno, la descripción agrega automáticamente lo que es la + +117 +00:07:52,781 --> 00:07:55,220 +descripción del documento, si hubiese tenido un dato, o sea, + +118 +00:07:55,240 --> 00:07:59,260 +cada documento va a tener su correspondiente descripción que copia y pega desde el + +119 +00:07:59,280 --> 00:08:01,460 +digo, por ejemplo, acá estoy viendo una cuenta de balance. + +120 +00:08:02,040 --> 00:08:04,740 +Pero si vamos a ver, podemos sacar otro balance. + +121 +00:08:05,340 --> 00:08:09,340 +Y si sacamos la cuenta y saco la fecha contable, + +122 +00:08:09,520 --> 00:08:14,160 +saco para todo el mes y genero. + +123 +00:08:22,700 --> 00:08:27,300 +Y aquí tenemos algún tema que podemos ir explicando. + +124 +00:08:27,480 --> 00:08:30,520 +Esto de verdad es análisis de cómo se gestionan los reportes, + +125 +00:08:30,560 --> 00:08:34,680 +que todavía no lo vimos. detalladamente, pero se los presento aquí. + +126 +00:08:34,840 --> 00:08:39,480 +El mayor contable es un reporte que tiene su lógica correspondiente por mayor contable, + +127 +00:08:40,520 --> 00:08:45,280 +pero tenemos este es un reporte más que nos permite bueno justamente navegar + +128 +00:08:45,281 --> 00:08:48,720 +así como podemos. como vimos recién. + +129 +00:08:49,420 --> 00:08:52,360 +Y también nos permite, por ejemplo, usar el tema del check de resumido. + +130 +00:08:53,240 --> 00:08:56,620 +Acá me resume para todo. Entonces yo tengo acá una sumarización de todos los + +131 +00:08:56,621 --> 00:08:59,040 +resultados por cada una de las cuentas. Si quiero abrir, + +132 +00:08:59,920 --> 00:09:02,520 +veo sus movimientos directamente desde aquí. + +133 +00:09:04,340 --> 00:09:07,140 +este caso estamos arrupando por por moneda, + +134 +00:09:07,141 --> 00:09:12,940 +voy a caer esta vista un segundo si me dejan porque + +135 +00:09:12,941 --> 00:09:21,620 +no no necesaria en este caso, entonces + +136 +00:09:21,621 --> 00:09:24,960 +lo que no previden a sobre, con todas estas dimensiones que vemos aquí, + +137 +00:09:25,280 --> 00:09:27,760 +ustedes pueden jugar y tener muchas, + +138 +00:09:28,320 --> 00:09:30,700 +o sea, querer sus diferentes vistas, + +139 +00:09:31,500 --> 00:09:35,320 +para ir moviendo ¿Cómo puede sacar así con algo que, + +140 +00:09:35,321 --> 00:09:37,980 +o sea, hay un bombal que dirías mostrarle por ejemplo el estudio, + +141 +00:09:38,420 --> 00:09:40,540 +o sea, se estará así, ¿no es que te desilasas todo? + +142 +00:09:41,600 --> 00:09:45,440 +¿Cómo quieras? Sí, se puede dejar así resumido o abierto. + +143 +00:09:45,810 --> 00:09:49,350 +No realmente para descargarlo. Tieno que mejorar abierto, + +144 +00:09:49,430 --> 00:09:53,650 +¿no? Esto es una vista, + +145 +00:09:54,250 --> 00:09:58,510 +pero si ustedes quieren, por eso quiero ver, no sé cómo quieren generar esta + +146 +00:09:59,270 --> 00:10:02,050 +la configuración y qué información le quieren pasar, + +147 +00:10:02,630 --> 00:10:06,150 +si los mayores así serían suficientes, les pasan todo el mayor de todo lo + +148 +00:10:06,151 --> 00:10:08,450 +movimiento de NISTO. Bueno, + +149 +00:10:08,590 --> 00:10:11,930 +nanistico. No, no, creo que estamos muy parecidas lo que hacemos acualmente y les + +150 +00:10:11,931 --> 00:10:16,290 +va a tocar que aparecen por los mismos. Después lo vemos igual cuando veamos + +151 +00:10:16,291 --> 00:10:18,970 +el día de vuelta. Hay cosas que comentamos. + +152 +00:10:19,250 --> 00:10:21,830 +Por ejemplo, cuando vas a visitar también por mayor nota, + +153 +00:10:21,850 --> 00:10:25,050 +vamos a bajar muchas cosas que no necesitamos que estén y la idea era + +154 +00:10:25,051 --> 00:10:27,210 +de limpiarlas también. Ok, + +155 +00:10:27,330 --> 00:10:29,970 +pero podemos quitar realmente. Sí, + +156 +00:10:30,490 --> 00:10:34,490 +pero no, viendo esto, o es de acuerdo de que trabajamos No, + +157 +00:10:34,491 --> 00:10:37,610 +no hay nada que hacer. Esto es bien, + +158 +00:10:37,970 --> 00:10:40,210 +de aquí podemos, o sea, primero, + +159 +00:10:42,050 --> 00:10:46,050 +apuntemos y va, me parece bien, a manejar lo básico, + +160 +00:10:46,350 --> 00:10:50,530 +o sea, lo que vienen trabajando ahora para no alterar nada y poder hacer + +161 +00:10:50,531 --> 00:10:52,810 +el cambio, lo más ágil posible. + +162 +00:10:53,490 --> 00:10:56,170 +Y luego de que logren todo eso sin ningún problema, + +163 +00:10:56,890 --> 00:11:00,610 +podemos ver de cómo podemos ir obteniendo mayor información o algo, + +164 +00:11:00,690 --> 00:11:03,070 +a medida que vayan a usar un salto, si les parece bien. + +165 +00:11:06,730 --> 00:11:09,590 +bien, este sol, + +166 +00:11:09,591 --> 00:11:13,570 +le voy a permitir de un segundo porque no quiero ir por por esto, + +167 +00:11:14,310 --> 00:11:17,270 +voy a, + +168 +00:11:17,310 --> 00:11:21,530 +por ejemplo, refrescar, que es un poco capaz de me fácil, + +169 +00:11:21,770 --> 00:11:27,370 +lo que vamos a avisar, mis servicios ahora, ahí va, + +170 +00:11:27,630 --> 00:11:30,830 +entonces ahora no me está agrupando por panea, entonces ya es un saldo inicial + +171 +00:11:30,831 --> 00:11:34,310 +y ve lo movimientos, por eso te sumariza de esto, + +172 +00:11:34,311 --> 00:11:39,050 +obviamente esto lo puedo mostrar así porque en verdad hay muy pocos + +173 +00:11:39,051 --> 00:11:43,770 +movimientos, ¿no? Y igual esto tiene paginación, + +174 +00:11:43,950 --> 00:11:46,410 +o sea que ustedes podrían sacar esto y te va a cargar y te + +175 +00:11:46,411 --> 00:11:49,710 +va a paginar y cómo lo hacen para descargarlo, + +176 +00:11:49,850 --> 00:11:53,590 +venimos aquí, podemos sacar el resumido para a dar lo todo abierto, + +177 +00:11:53,850 --> 00:11:57,520 +junto a los movimientos que tuvieron, ven por ejemplo lo haga 20 productos. + +178 +00:11:58,020 --> 00:12:01,960 +Acá las cuentas de ingresos no lo la hemos clasificado, + +179 +00:12:02,160 --> 00:12:05,360 +solamente tenemos 20 productos, la podemos definir mucho más específicamente, + +180 +00:12:05,720 --> 00:12:08,640 +según el balance que nos pasaron, si quieren, eso lo podemos configurar. + +181 +00:12:09,780 --> 00:12:12,400 +Y acá tengo lo que abren los productos, se acaba uno de los productos, + +182 +00:12:12,720 --> 00:12:16,720 +podría mandar, por ejemplo, esta a un ingreso por el rendamiento, + +183 +00:12:17,240 --> 00:12:21,200 +esto, un ingreso por producción, me siguen. + +184 +00:12:21,201 --> 00:12:26,180 +Todo esto se puede ir condicionando y configurando a + +185 +00:12:26,181 --> 00:12:30,380 +partir del producto. Ese producto puede tomar las cuentas del producto o a partir + +186 +00:12:30,381 --> 00:12:35,200 +de su categoría de productos. Para poder hacer una definición lo + +187 +00:12:35,201 --> 00:12:38,440 +más ágil posible y tener todos los datos que tienen para definir. + +188 +00:12:40,700 --> 00:12:43,020 +Este es lo que les decía mostrar que tengo esto abierto, + +189 +00:12:43,300 --> 00:12:45,660 +cómo la hacen para descargar, vienen aquí, compartir, + +190 +00:12:45,840 --> 00:12:50,740 +descargar. y esto el hígeno en Excel descargar, + +191 +00:12:51,100 --> 00:12:55,960 +y así simplemente se debería descargar y poder visualizar el archivo + +192 +00:12:55,961 --> 00:12:59,820 +en PDF, como broma, + +193 +00:13:00,480 --> 00:13:02,720 +en PDF, se puede sacar también sí, + +194 +00:13:02,800 --> 00:13:05,480 +un mayor contar en PDF, sí, + +195 +00:13:06,000 --> 00:13:09,400 +no, para descargar solamente en Excel, + +196 +00:13:09,401 --> 00:13:13,560 +¿por qué querías descargar un PDF? Porque hoy en día lo mandamos en PDF, + +197 +00:13:14,720 --> 00:13:17,900 +parece consumilado. + +198 +00:13:19,940 --> 00:13:22,160 +Ok, y como controla, + +199 +00:13:22,260 --> 00:13:24,440 +y como, Bueno, si quieren, + +200 +00:13:24,740 --> 00:13:26,880 +puedo activar y puedo agregarle su reporte, + +201 +00:13:27,000 --> 00:13:29,580 +que sea, Porque como veis esto, + +202 +00:13:29,600 --> 00:13:32,780 +mucho más flexible y permeable, + +203 +00:13:33,200 --> 00:13:36,060 +y acá no podemos pasar esto a PDF, + +204 +00:13:36,860 --> 00:13:41,280 +solamente lo ves web o en Excel. lo que tenemos en PDF, + +205 +00:13:41,440 --> 00:13:43,720 +es un reporte mucho más estructurado, + +206 +00:13:43,920 --> 00:13:46,860 +fijo, que si desean lo podemos generar, + +207 +00:13:47,000 --> 00:13:51,180 +lo exportan como quién. + +208 +00:13:52,500 --> 00:13:56,780 +Así yo cuando terminamos esta reunión de pasamos a ver cómo es que nos + +209 +00:13:56,781 --> 00:14:00,940 +portar código para que tengas una idea y la verdad es que sí, + +210 +00:14:01,120 --> 00:14:04,820 +lo exportamos en PDF porque el encontrar previo, + +211 +00:14:05,020 --> 00:14:07,420 +lo digamos, la se velen y el que todas las puestas. + +212 +00:14:10,120 --> 00:14:13,200 +lo que agarra el estudio exceso y veis que para los jugueras mayor y + +213 +00:14:13,201 --> 00:14:16,840 +por eso son peréferes. Todo lo que hace una cosa muy puntual que yo + +214 +00:14:16,841 --> 00:14:19,100 +le sé a ver en el Google, le va a celebrar el AIC que + +215 +00:14:19,101 --> 00:14:22,920 +mandamos en Excel en las cosas, pero la realidad que es la mayoría de + +216 +00:14:22,921 --> 00:14:26,860 +la unilación que mandamos en su interés. Pero tal eso se ve igual de + +217 +00:14:26,861 --> 00:14:29,220 +dos. ¿Quién está conmenda oyergóse? + +218 +00:14:29,500 --> 00:14:32,360 +Bueno, ahí viste, te estoy mostrando ahora como como descargué todos los datos, + +219 +00:14:33,460 --> 00:14:36,760 +eso encieran que esto está ok así. + +220 +00:14:37,880 --> 00:14:40,020 +Sí, creo que yo lo refiero a lo que voy a hacer, + +221 +00:14:41,040 --> 00:14:43,280 +las fechas, los mordos, las viendas. + +222 +00:14:43,660 --> 00:14:47,440 +Ese es así, está resumido, ¿verdad? Este no está resumido, + +223 +00:14:47,600 --> 00:14:50,900 +pero está, puede sacar a lo que me voy a resumir. El 80-80 va + +224 +00:14:50,901 --> 00:14:54,060 +a ser muy largo en el semestre. Sí, la idea también es que sí + +225 +00:14:54,061 --> 00:14:57,600 +se va a dar un par, ¿no? Como lo le estaba reciendo por traducos, + +226 +00:14:58,100 --> 00:15:00,580 +por que entrevaría. Bueno, + +227 +00:15:00,640 --> 00:15:05,080 +claro, pero es el cliente. + +228 +00:15:05,300 --> 00:15:12,120 +Ok, entonces por qué digo, parece caso capaz que mejor manda + +229 +00:15:12,121 --> 00:15:16,660 +su malancia. Acá + +230 +00:15:16,661 --> 00:15:19,280 +no bajé grupado, ¿eh? ¿No? Queríamos dar dos cosas, + +231 +00:15:19,440 --> 00:15:22,400 +puede trabajar con los cosas, entonces a vos, si quieres sacar un mayor o + +232 +00:15:22,401 --> 00:15:27,060 +el que venden por arrendamiento tal, + +233 +00:15:27,260 --> 00:15:29,560 +de sacar el mayor y ahí sí, está empezado todos los datos, + +234 +00:15:29,720 --> 00:15:33,420 +pero también necesitamos saber cómo sacar el balance y que sería los números grandes, + +235 +00:15:33,900 --> 00:15:36,880 +que están en la comunidad. Claro, a ver, esto es lo que viste, + +236 +00:15:37,000 --> 00:15:40,020 +lo exporté con el check, y me lo exportó así. Bien, + +237 +00:15:40,300 --> 00:15:42,500 +sí, para perfecto, sí, sí. Ahora, + +238 +00:15:42,501 --> 00:15:44,540 +lo que yo he comentado es que para exportar esto, + +239 +00:15:44,541 --> 00:15:50,700 +capaz que mejor sacar un informe financiero que en + +240 +00:15:50,701 --> 00:15:55,300 +esta ventana es donde configuramos lo que son todos los reportes o sea los + +241 +00:15:55,301 --> 00:15:59,840 +reportes más analíticos de financieros o + +242 +00:15:59,841 --> 00:16:04,180 +sea por ejemplo tenemos el 800 acá tenemos les cuento un poco cómo funciona + +243 +00:16:04,181 --> 00:16:08,940 +la funcionalidad ésta el informe financiero usted es acá nosotros podemos gestionar + +244 +00:16:08,941 --> 00:16:13,760 +ver la información contable y estructurar los datos + +245 +00:16:13,761 --> 00:16:16,640 +como uno quiera. Inicialmente tenemos 7, + +246 +00:16:16,720 --> 00:16:20,700 +que es el 800, que es un balad, con capítulos digamos entonces tengo un + +247 +00:16:20,701 --> 00:16:25,320 +grupo de líneas que ustedes pueden definir en grupo de líneas ustedes pueden jugar + +248 +00:16:25,321 --> 00:16:30,260 +con diferentes inputs digamos por ejemplo ver clientes como + +249 +00:16:30,261 --> 00:16:34,960 +líneas productos como líneas o cuentas contables como líneas + +250 +00:16:34,961 --> 00:16:39,500 +que sería un balance estándar por eso tenemos esto y en grupo de + +251 +00:16:39,501 --> 00:16:44,460 +columnas ustedes pueden jugar también y mover y crear diferentes columnas + +252 +00:16:44,461 --> 00:16:46,900 +según ustedes quieran analizar. + +253 +00:16:47,740 --> 00:16:49,800 +Esto te da la capacidad de, por ejemplo, + +254 +00:16:49,801 --> 00:16:54,900 +ver en líneas los proyectos del mes y en columnas + +255 +00:16:54,901 --> 00:16:57,440 +los ingresos, los gastos y el resultado. + +256 +00:16:57,740 --> 00:17:00,820 +No sé si me siguen. Sí, sí, sí. Todo esto animal contable, + +257 +00:17:00,860 --> 00:17:02,940 +o sea que va a dar lo mismo eso que estás viendo ahí con + +258 +00:17:02,941 --> 00:17:06,940 +tu balance, hace un poco de la ventaja de manejar la contabilidad de cómo + +259 +00:17:06,941 --> 00:17:10,200 +la manejamos. Ahora, lleno a una simple, + +260 +00:17:10,400 --> 00:17:14,600 +voy a sacar este el 800 y esto es, + +261 +00:17:14,601 --> 00:17:16,740 +con la información está en la radiamos del sistema, + +262 +00:17:17,280 --> 00:17:22,800 +te pueden definir para que emés, vamos a sacarlo para 202511, + +263 +00:17:23,220 --> 00:17:26,320 +que es el que vimos que teníamos datos, te pueden hacer los trabajos que + +264 +00:17:26,321 --> 00:17:29,460 +quieras, que quieran, pueden regir la realización, + +265 +00:17:29,500 --> 00:17:33,120 +hace la empresa, usted solamente te va a tener una por ahora y podría + +266 +00:17:33,121 --> 00:17:37,960 +filtrar por todo esto o por nada y ahí tenés + +267 +00:17:37,961 --> 00:17:42,640 +un reporte de un balance que bueno sería mandar un resumen + +268 +00:17:42,641 --> 00:17:47,280 +de lo saldo finales por cuenta, o sea en este informe financiado también + +269 +00:17:47,281 --> 00:17:51,200 +ustedes pueden tener una columna que sea los movimientos del mes y otra columna + +270 +00:17:51,201 --> 00:17:53,760 +de lo que sea el acumulado, + +271 +00:17:53,761 --> 00:17:59,060 +esto como + +272 +00:17:59,061 --> 00:18:02,640 +por ejemplo ya tenía el check de resumido por eso me lo está resumiendo + +273 +00:18:02,641 --> 00:18:04,680 +en su capítulos, pero si lo abro, + +274 +00:18:05,000 --> 00:18:07,880 +me lo abrará todas las cuentas. Claro, + +275 +00:18:08,260 --> 00:18:10,760 +sí, bien. Esa es el inicial. Sí, no sé ni siquiera. + +276 +00:18:11,780 --> 00:18:16,340 +Bueno, hay dos cuentas. Ella va a ir a las cuentas. + +277 +00:18:16,460 --> 00:18:19,940 +Nosotros, es que nos tenemos que adoptar nuestro plan de cuentas actualmente, + +278 +00:18:20,100 --> 00:18:22,380 +¿no? Sí, si quieren, + +279 +00:18:22,500 --> 00:18:25,080 +me hemos juntos lo que me mandaron. + +280 +00:18:26,020 --> 00:18:28,300 +Realmente eso va a ser un proceso en este, + +281 +00:18:28,301 --> 00:18:31,100 +en este, En este primer mes, + +282 +00:18:31,180 --> 00:18:33,320 +digamos, no hay urgencia que nos pasen ahora, + +283 +00:18:33,600 --> 00:18:35,780 +el saldo de apertura. + +284 +00:18:36,840 --> 00:18:39,060 +Ustedes, vos, Belén y Ramina, + +285 +00:18:39,220 --> 00:18:42,160 +son los dos conocimientos contables, la gestión administrativa, + +286 +00:18:42,220 --> 00:18:44,880 +la maneja de ustedes, está perfecto. + +287 +00:18:45,480 --> 00:18:48,480 +Entonces, cualquier consulta que tengan en este sentido, + +288 +00:18:49,120 --> 00:18:52,840 +sientas totalmente libres de hacer las preguntas que tengan porque, + +289 +00:18:52,880 --> 00:18:59,800 +claro, es vital que ustedes tengan la correcta capacitación + +290 +00:18:59,801 --> 00:19:04,340 +para que puedan accionar y la primera cumplea por la toda + +291 +00:19:04,341 --> 00:19:06,920 +este tema en un número porque eso es totalmente, + +292 +00:19:07,580 --> 00:19:11,380 +soy consciente de eso por eso de que ustedes nosotros igual vamos a hacer + +293 +00:19:11,381 --> 00:19:14,060 +una capacitación que es que un poco yo ya le estoy mostrando, + +294 +00:19:14,061 --> 00:19:20,080 +pero que apájensemos otra o las que tengan necesario para profundizar + +295 +00:19:20,081 --> 00:19:23,240 +en este sentido, pero el tema contado, + +296 +00:19:23,300 --> 00:19:27,980 +igual, no es mucho experimentar. Lo que sí lo que podemos ver es bueno, + +297 +00:19:28,280 --> 00:19:31,880 +la definición de los bancos, si se los muestro, + +298 +00:19:32,040 --> 00:19:36,300 +si quieren, esperemos a Mauricio, si quieren para hacerlo a todos juntos o bueno, + +299 +00:19:36,340 --> 00:19:38,960 +como ustedes digan, si no lo podemos hacer con ustedes solas, + +300 +00:19:39,100 --> 00:19:42,240 +no hay ningún problema. La realidad es que la operativa, + +301 +00:19:42,720 --> 00:19:46,400 +la que más se estaba desvelieron, y nada, + +302 +00:19:46,500 --> 00:19:48,980 +que lo damos ahora. Taba perfecto. + +303 +00:19:49,280 --> 00:19:52,880 +Entonces, yo le mostro un poco para que tengan una idea así de saber + +304 +00:19:52,881 --> 00:19:56,500 +y les quedan el video, así ustedes pueden indagar, + +305 +00:19:56,960 --> 00:19:59,000 +tocar, modificar lo que quieran. + +306 +00:19:59,060 --> 00:20:02,200 +Entonces, en la base de testing, que la van a mantener igual, + +307 +00:20:02,920 --> 00:20:07,400 +les comento un poco cómo funciona. Ustedes van a mantener esta instancia de testing + +308 +00:20:07,401 --> 00:20:09,980 +de pruebas. Y lo que vamos a hacer es, en producción, + +309 +00:20:10,240 --> 00:20:16,860 +vamos a quedar otro link, otra instancia, ¿Ustedes van a tener acceso + +310 +00:20:16,861 --> 00:20:19,460 +a producción? + +311 +00:20:19,800 --> 00:20:23,920 +Entonces, vas a tener una imagen solo de producción y un muy imagen de + +312 +00:20:23,921 --> 00:20:27,140 +esto para que así ustedes pueden tocar, + +313 +00:20:27,340 --> 00:20:32,430 +modificar lo que quiere. Siendo un poco la línea está perfecto + +314 +00:20:32,431 --> 00:20:36,030 +viendo te balance si me pueden pasar te balance también como excel capaz estaría + +315 +00:20:36,031 --> 00:20:42,050 +bueno Así podemos hacer la comparativa Y + +316 +00:20:42,051 --> 00:20:45,960 +esto es lo solo como lo manejamos bueno una ventana importante va a ser + +317 +00:20:45,961 --> 00:20:50,540 +el elemento contable la ventana elemento contable es + +318 +00:20:50,541 --> 00:20:55,180 +donde se define el plan de cuentas si vamos acá plan de + +319 +00:20:55,181 --> 00:20:59,900 +cuentas bien vamos a ver que aquí los cerramos me + +320 +00:20:59,901 --> 00:21:03,880 +voy a las líneas a la pesta Tania, y si lo vemos como mono, + +321 +00:21:04,960 --> 00:21:07,460 +podemos visualizar lo que es el árbol del plan de cuentas. + +322 +00:21:08,920 --> 00:21:13,860 +Entonces acá hay como que vamos, empezamos a hablar de temas conocidos y + +323 +00:21:13,861 --> 00:21:16,980 +acá obviamente nosotros porque hacemos esto. + +324 +00:21:17,160 --> 00:21:22,240 +Nosotros tenemos una rol de cuentas, son planes de cuentas ya previamente configurado + +325 +00:21:22,241 --> 00:21:25,260 +con todas las dimensiones y para el sistema de la necesita, + +326 +00:21:25,800 --> 00:21:30,340 +entonces normalmente nuestro plan de cuentas es mucho más rico de lo que es + +327 +00:21:30,341 --> 00:21:35,340 +el plan de cuentas de los clientes. eso simplemente porque está adaptado + +328 +00:21:35,341 --> 00:21:39,980 +y perfectamente configurado con lo que es este el + +329 +00:21:39,981 --> 00:21:44,500 +sistema un ejemplo que voy a ver aquí como lo + +330 +00:21:44,501 --> 00:21:49,160 +manejan ustedes el tema del bueno está el activo y el pasío te + +331 +00:21:49,260 --> 00:21:51,760 +lo manejan, va. Dentro de esto tenés, + +332 +00:21:52,360 --> 00:21:57,140 +esto es una diferencia, por ejemplo. Como mismo nosotros nuestras cuentas, + +333 +00:21:57,141 --> 00:21:59,740 +nuestras cuentas tenemos la moneda, + +334 +00:21:59,860 --> 00:22:03,300 +la definé el documento, + +335 +00:22:03,580 --> 00:22:06,500 +por lo cual ustedes van a tener una única moneda. una única cuenta que + +336 +00:22:06,501 --> 00:22:09,940 +es a que lo ves por compras o en nuestro caso. + +337 +00:22:12,880 --> 00:22:15,060 +Claro, ustedes lo tienen abierto. + +338 +00:22:16,460 --> 00:22:19,920 +Exacto. No solo tenemos una única cuenta, pero lo que van a poder ver + +339 +00:22:19,921 --> 00:22:24,640 +es lo Bueno, bueno, bueno. organizando por moneda así vas a poder visualizar + +340 +00:22:24,641 --> 00:22:26,500 +este mismo importe sin ningún problema + +341 +00:22:37,260 --> 00:22:39,980 +tenemos actualizaciones por diferencia creemos de manera automática, + +342 +00:22:40,680 --> 00:22:44,840 +diferentes así que si quieren luego vemos en una siguiente reunión o bueno a + +343 +00:22:44,841 --> 00:22:49,240 +medida que vayan este, ahora no confiasa y aprendiendo un poco más el sistema. + +344 +00:22:49,700 --> 00:22:51,780 +A ver, sí, es un tema muy bueno para la Poletá. + +345 +00:22:52,060 --> 00:22:57,700 +Si va a mandar dos a la misma, el + +346 +00:22:57,701 --> 00:23:00,200 +mismo, totalmente, obviamente, + +347 +00:23:00,580 --> 00:23:03,720 +solamente era una de las diferencias, no sé si ustedes a ver en cuenta + +348 +00:23:03,721 --> 00:23:06,720 +por socióreos si ustedes? No. + +349 +00:23:07,100 --> 00:23:10,100 +No. Más cosas a ver. Perfecto. + +350 +00:23:10,180 --> 00:23:12,840 +Bien, eso puede haberse de los clientes este concundi, + +351 +00:23:13,020 --> 00:23:16,340 +este tiene ese tema. Toda la cuenta de amortización y demás, + +352 +00:23:16,560 --> 00:23:19,120 +en la que tenemos que crear, vamos a tener que crear, + +353 +00:23:19,300 --> 00:23:24,580 +perfecto, lo tenemos. Tenemos que + +354 +00:23:24,581 --> 00:23:29,160 +ver el tema de los y va a estar igual para ver cómo se + +355 +00:23:29,161 --> 00:23:32,980 +configuran cada uno de ellos, no me voy a configurar y los cheques están. + +356 +00:23:33,060 --> 00:23:35,840 +Esto si quieren, me la pueden pasar por excel, así lo verificó. + +357 +00:23:35,920 --> 00:23:39,160 +Sí, yo te voy a pasar que llamo si lo acabamos y lo acabamos + +358 +00:23:39,161 --> 00:23:41,180 +acabamos. No, perfecto, muchas gracias. Bien. + +359 +00:23:41,280 --> 00:23:44,540 +entonces acá que tenemos bueno todo lo que se plane cuentas ah y como + +360 +00:23:44,541 --> 00:23:48,960 +aumenta también nosotros tenemos que es bien abierto lo que es el universo de + +361 +00:23:48,961 --> 00:23:53,540 +gastos ah ya todo con un capítulo y su capítulo + +362 +00:23:53,541 --> 00:23:58,160 +y dentro tienen su correspondiente cuenta esto + +363 +00:23:58,161 --> 00:24:02,920 +ustedes pueden crear las cuentas que quieran o mismo + +364 +00:24:02,921 --> 00:24:07,540 +si quieren esta por ejemplo gasto diario de viaje no pasa nada + +365 +00:24:07,541 --> 00:24:11,900 +venen acá y le cambian el nombre y si quieren recordar el número o + +366 +00:24:11,901 --> 00:24:13,140 +sea sientan sientan + +367 +00:24:23,480 --> 00:24:27,840 +lo que les recomiendo lo que normalmente hacemos nosotros es, + +368 +00:24:28,080 --> 00:24:31,620 +compartimos en un excel el plan de cuentas de uno y el plan de + +369 +00:24:31,621 --> 00:24:36,340 +cuentas de otro, el desolop y lo ustedes y yo les comento primero cuáles + +370 +00:24:36,341 --> 00:24:38,580 +son similares. + +371 +00:24:40,440 --> 00:24:43,300 +¿Cómo ustedes ven de cuál es cuál? + +372 +00:24:43,620 --> 00:24:46,700 +Y ahí sí, le pueden caminar en nombre como aquí. pero se explica a + +373 +00:24:46,701 --> 00:24:51,260 +la familia después obviamente + +374 +00:24:51,261 --> 00:24:55,340 +que nosotros podemos tener el otro tema a ver cómo se mueve los resultados + +375 +00:24:55,341 --> 00:24:59,380 +los resultados no sólo los podemos los podemos lo entiendo ustedes lo quieren mover + +376 +00:24:59,381 --> 00:25:04,500 +al facturar así que eso le puedo mostrar que si + +377 +00:25:04,501 --> 00:25:09,680 +voy a explicarles cómo se configura las asientos para + +378 +00:25:09,681 --> 00:25:13,720 +entender un poco la lógica, + +379 +00:25:13,860 --> 00:25:18,420 +si voy el documento por par vamos a ver la + +380 +00:25:18,421 --> 00:25:23,940 +que hay un momento de seguir a esta, este movimiento vieron que movió + +381 +00:25:26,490 --> 00:25:31,080 +cuentas probadas comerciales y gasto de producto + +382 +00:25:31,081 --> 00:25:34,680 +esto ¿Dónde se definió esta cuenta? + +383 +00:25:34,900 --> 00:25:37,280 +Bueno, primero vamos a lo que es el resultado. + +384 +00:25:37,540 --> 00:25:39,960 +El resultado le definimos en este caso con el producto, + +385 +00:25:40,840 --> 00:25:45,620 +yo puedo navegar al producto para visualizar la + +386 +00:25:45,621 --> 00:25:47,220 +configuración contable que tiene el mismo. + +387 +00:25:56,340 --> 00:25:59,020 +Entonces acá hay que tenemos, por ejemplo, producción lunetas, + +388 +00:25:59,540 --> 00:26:02,440 +tenemos aquí abajo y tenemos dentro de sus prestáneas, + +389 +00:26:02,720 --> 00:26:08,530 +una pestaña que es de contabilidad. Si + +390 +00:26:08,531 --> 00:26:10,650 +bajamos acá la contabilidad, lo vemos como mono, + +391 +00:26:11,170 --> 00:26:13,450 +podemos ver toda la configuración contable que tiene este producto, + +392 +00:26:13,950 --> 00:26:18,490 +obviamente que ustedes van a tener hay cuentas + +393 +00:26:18,491 --> 00:26:20,850 +que no la van a utilizar, no se preocupen. + +394 +00:26:22,900 --> 00:26:25,500 +Pero bueno, no, nunca sabes, pero bueno, + +395 +00:26:25,520 --> 00:26:30,380 +básicamente, ahora tenemos configurado que cuando vas manda + +396 +00:26:30,381 --> 00:26:38,240 +el costo de pronto a esa cuenta, entonces usted le puede modificar directamente te + +397 +00:26:38,241 --> 00:26:40,640 +puede pasar que un producto lo compre si lo vende, como por ejemplo puede + +398 +00:26:40,641 --> 00:26:45,300 +ser la producción entiendo, el producto de venda + +399 +00:26:45,301 --> 00:26:50,260 +lo tenés aquí, esto es igual si quieren lo + +400 +00:26:50,261 --> 00:26:53,620 +vemos juntos y los se los actualizó y lo definimos y lo, + +401 +00:26:53,640 --> 00:26:58,200 +que lo hicimos todo junto. Yo un poco para que ustedes entiendan + +402 +00:26:58,201 --> 00:27:00,940 +y sepan de dónde viene configurado las cosas. Sí, + +403 +00:27:01,180 --> 00:27:04,620 +igual es, o sea, el destino con esos otros formatos, + +404 +00:27:04,740 --> 00:27:07,440 +pero es lo mismo que hacemos cuando te dan los artículos o algo. + +405 +00:27:08,100 --> 00:27:10,700 +No, perfecto. El primero. Bien, + +406 +00:27:11,040 --> 00:27:14,260 +ahora una salvedad de si ustedes crean los artículos o nuevos productos, + +407 +00:27:14,261 --> 00:27:16,960 +con mi nuevo social de negocio, probadores clientes, + +408 +00:27:17,620 --> 00:27:21,900 +no solo tomamos esta configuración contable a partir de entero que son los padres, + +409 +00:27:22,100 --> 00:27:26,920 +o sea, la categoría, tenemos una categoría de productos que si vemos aquí, + +410 +00:27:28,400 --> 00:27:34,520 +esta categoría de producto vemos que podemos + +411 +00:27:34,521 --> 00:27:39,240 +definir para esta categoría que es producción determinada + +412 +00:27:39,241 --> 00:27:44,670 +configuración contable. de + +413 +00:27:44,671 --> 00:27:49,350 +costo de producto acá de costo de producto acá viste que + +414 +00:27:49,351 --> 00:27:53,970 +vemos aquí y las ventas entonces + +415 +00:27:53,971 --> 00:27:56,310 +una vez definimos esto bien usted puede modificar, + +416 +00:27:56,311 --> 00:27:58,880 +podemos modificar lo hacemos nosotros juntos se quieren, + +417 +00:27:59,060 --> 00:28:01,460 +definimos las cuentas primero en ese excel, + +418 +00:28:02,080 --> 00:28:05,280 +si quieren, les quedamos las cuentas y después las configuramos acá en ningún problema + +419 +00:28:05,281 --> 00:28:09,940 +y esto en esta categoría podemos ver que tenemos estos productos asignados, + +420 +00:28:10,300 --> 00:28:15,300 +entonces Todos estos productos asignados, + +421 +00:28:15,380 --> 00:28:17,920 +que vemos que son tantos como 57. + +422 +00:28:20,100 --> 00:28:22,840 +Claro, directamente aquí, desde la sección montabilia, + +423 +00:28:22,920 --> 00:28:26,120 +puedo copiar cuentas y voy a copiar las cuentas a todos los productos. + +424 +00:28:29,720 --> 00:28:33,020 +Esto también lo mismo pasa con el socio de negocio. + +425 +00:28:33,700 --> 00:28:36,160 +¿Por qué explico esto? ¿Por qué mal a ustedes cuando creen un socio de + +426 +00:28:36,161 --> 00:28:40,080 +negocio o cuando creen un producto, si le definen cuando lo van a crear, + +427 +00:28:40,120 --> 00:28:45,040 +que es un campo obligatorio, su correspondiente categoría de producto o su correspondiente + +428 +00:28:45,041 --> 00:28:48,660 +grupo. los negocios va a agredar a esa configuración contable así que no tienen + +429 +00:28:48,661 --> 00:28:51,860 +que configurar nada más ya que la toma. + +430 +00:28:51,900 --> 00:28:55,280 +Ya está. Ya está. + +431 +00:28:55,520 --> 00:28:59,040 +Entonces ya se configura todo heredado de la categoridad correspondiente. + +432 +00:28:59,800 --> 00:29:02,960 +de clave y finil todo esto. ¿Por eso? + +433 +00:29:03,400 --> 00:29:06,160 +Sí, totalmente clave, porque si no, es un trabajo. + +434 +00:29:07,740 --> 00:29:11,340 +Obviamente grabar al principio no se preocupen porque no solo esto tampoco es tan + +435 +00:29:11,341 --> 00:29:15,260 +determinante desde el vamos, obviamente que si está bien configurado mejor, + +436 +00:29:15,760 --> 00:29:19,580 +pero lo que sí vamos a tener que definiendo y cuando lo definamos no + +437 +00:29:19,581 --> 00:29:23,260 +sólo podemos recontabilizar todo relativamente o sea para dar a todo lo que haya + +438 +00:29:23,261 --> 00:29:26,340 +lo configuramos de huelte y le mandamos todo el reglizar y se generan todas + +439 +00:29:26,341 --> 00:29:31,020 +las transacciones de huelta vamos a que lo mejor que + +440 +00:29:31,021 --> 00:29:35,460 +podamos bien suma ¿Cómo? + +441 +00:29:36,240 --> 00:29:38,580 +Que si partimos en la base de esta solidad, + +442 +00:29:38,760 --> 00:29:43,700 +muchísimo mejor, ¿no? Sí, por menos se va a dejar la pequeña + +443 +00:29:43,701 --> 00:29:48,420 +diferencia, digo. Porque obviamente que el primer mes es de mucha ajuste y diversificación. + +444 +00:29:49,200 --> 00:29:52,180 +Bueno, pero no, no, no, no. Me problema, si hay algo más ping, + +445 +00:29:52,460 --> 00:29:56,420 +se vuelve a responsabilizar y y responsabilizamos todo lo documento del mes sin ningún + +446 +00:29:56,421 --> 00:30:01,560 +problema. Esa virtual en un pletar mes de salida + +447 +00:30:01,561 --> 00:30:03,760 +Amigo. Bien, + +448 +00:30:04,220 --> 00:30:07,600 +bueno. De ahí entonces explicamos lo que es cómo serían las cuentas, + +449 +00:30:07,720 --> 00:30:10,160 +producto, también pasa lo mismo con el social negocio. + +450 +00:30:10,520 --> 00:30:13,640 +Si vamos acá, lo cuento por pagar para aplicar un poco cómo lo van + +451 +00:30:13,641 --> 00:30:18,340 +a visualizar del social negocio, pueden para llegar al social negocio y + +452 +00:30:18,341 --> 00:30:22,340 +el social negocio va a tomar las cuentas el grupo de esos años, + +453 +00:30:23,360 --> 00:30:27,980 +si + +454 +00:30:27,981 --> 00:30:30,960 +entramos aquí podemos ver que este tenemos esta, + +455 +00:30:31,220 --> 00:30:36,390 +el grupo de esos por ejemplo acá, es algo que ustedes no definieron, + +456 +00:30:36,510 --> 00:30:39,760 +no se definió. automáticamente con la carga masiva, + +457 +00:30:40,100 --> 00:30:43,180 +porque no estaba estipulado, + +458 +00:30:43,380 --> 00:30:45,880 +o sea que ustedes ahora podrían ir y lo van definiendo, + +459 +00:30:45,920 --> 00:30:50,100 +lo que son clientes, lo que son proveedores, si es que quieren clasificarlo de + +460 +00:30:50,101 --> 00:30:52,620 +manera diferente, es verdad. + +461 +00:30:54,160 --> 00:30:58,800 +si vamos a hacer el siguiente y al mismo tiempo proveedor también nos vamos + +462 +00:30:58,801 --> 00:31:04,080 +a reír más en ponderamos en verdad bueno o podrían poner otro + +463 +00:31:04,081 --> 00:31:08,660 +grupo o ustedes pueden quedar tantos grupos como quieran entonces + +464 +00:31:08,661 --> 00:31:11,440 +esos tercires tan También para después filtrar palos, + +465 +00:31:11,500 --> 00:31:15,540 +porque capaz que una cosa es un proveedor que también es cliente, + +466 +00:31:15,820 --> 00:31:18,360 +y otra cosa es un proveedor directo, puro. + +467 +00:31:18,780 --> 00:31:21,580 +La mayoría de las agencias son y sí el depróleo. + +468 +00:31:22,040 --> 00:31:24,620 +Por eso entonces capaz que ustedes pueden hacer un grupo que es agencias. + +469 +00:31:25,740 --> 00:31:30,440 +a todos esos agencias la definís y eso puede definir eso y + +470 +00:31:30,441 --> 00:31:34,720 +otras cosas más a partir del grupo a ver aquí el grupo tenemos y + +471 +00:31:34,721 --> 00:31:38,000 +tenemos unas cuentas y acá se pone todas las cuentas por cobrar, + +472 +00:31:38,380 --> 00:31:41,180 +cuentas por par, anticipos, + +473 +00:31:41,200 --> 00:31:45,600 +cuentas hay muchos datos que se pueden configurar a quimil. + +474 +00:31:47,080 --> 00:31:51,720 +Bien todo esto igual usted lo pueden visualizar en la + +475 +00:31:51,721 --> 00:31:56,340 +documentación de todo esto porque obviamente no me echan a aprenderse + +476 +00:31:56,341 --> 00:31:58,960 +al principio toda la gestión y toda la configuración. + +477 +00:32:00,740 --> 00:32:04,840 +Nosotros tenemos acá toda la gestión contable que eso lo podemos. + +478 +00:32:05,940 --> 00:32:08,400 +Visualizar la explica, + +479 +00:32:08,401 --> 00:32:10,980 +digamos, claro, haciendo. + +480 +00:32:11,160 --> 00:32:13,920 +Es la base de fuerza, ¿no? O es otro. + +481 +00:32:14,460 --> 00:32:16,480 +¿Cómo? Que esto, este, + +482 +00:32:16,600 --> 00:32:19,780 +este es una cosa en el viácter, ¿no? Puedes hacer, + +483 +00:32:19,920 --> 00:32:24,240 +¿sí? ¿Sobramente? No. Yo no lo acabamos de decir de las revillas de vuelta + +484 +00:32:24,241 --> 00:32:26,780 +así y lo vemos conmigo. Vale, + +485 +00:32:27,020 --> 00:32:29,540 +asiento contarle por el documento, por ejemplo, ahorita que tenemos al clato de los + +486 +00:32:29,541 --> 00:32:33,380 +documentos, asiento contarles y yo les paso si quieren. + +487 +00:32:38,160 --> 00:32:40,180 +esto lo pueden ver desde el menú. + +488 +00:32:41,420 --> 00:32:44,920 +A todos de los de los de los y la de impulsión. + +489 +00:32:45,040 --> 00:32:49,220 +Sí, estamos llevando esto. Si ya tengo un problema con el link o algo + +490 +00:32:49,221 --> 00:32:52,680 +me vise, estamos haciendo un cambio de la desgraciación. + +491 +00:32:54,120 --> 00:32:58,700 +de la documentación y y hay veces que algunas algunas links quedaron + +492 +00:32:58,701 --> 00:33:03,440 +se rompieron pero ya estamos en eso así que en breves ya quedará suelto. + +493 +00:33:04,180 --> 00:33:08,660 +Si vuelche los pasos porque es muy útil, + +494 +00:33:10,820 --> 00:33:13,000 +ahora se lo paso por acá pero después se lo paso en el doc, + +495 +00:33:17,080 --> 00:33:21,880 +bien se los va a hacer el mit. Bueno, + +496 +00:33:22,200 --> 00:33:25,140 +bajando un poco, recibiendo un poco. + +497 +00:33:25,340 --> 00:33:29,220 +Entonces, el chave más lo que es el elemento contable, como se las configuraciones + +498 +00:33:29,221 --> 00:33:32,280 +de cuentas, que eso solamente para tener una idea de cómo funciona, + +499 +00:33:32,940 --> 00:33:34,960 +lo vamos a poder ir avanzando. Paso paso, + +500 +00:33:35,700 --> 00:33:38,080 +el reporte es muy rico que es el balance, + +501 +00:33:38,700 --> 00:33:41,280 +tenemos otro que es el balance de prueba navegable, + +502 +00:33:41,500 --> 00:33:45,220 +balance de prueba navegable, + +503 +00:33:45,360 --> 00:33:49,960 +que permite un control bien agil + +504 +00:33:49,961 --> 00:33:54,920 +de lo que mayor un balance, si + +505 +00:33:54,921 --> 00:33:58,960 +voy a haber hasta periodo un cubo o ustedes no tienen cubo, + +506 +00:33:59,120 --> 00:34:04,320 +uno genérico no más y acá se tenemos todos los saldos del periodo, + +507 +00:34:04,460 --> 00:34:06,440 +acá tenemos todos los movimientos de cuentas. + +508 +00:34:13,760 --> 00:34:18,320 +Si lo puedes cargar aquí o lo bueno que también esto es navegable + +509 +00:34:18,321 --> 00:34:22,700 +que quiere decir esto, si vienen aquí pueden hacer clic acá, + +510 +00:34:22,940 --> 00:34:27,660 +y puede decir al reporte, + +511 +00:34:27,880 --> 00:34:32,040 +te able el mayor contable de lo que le jite, + +512 +00:34:35,060 --> 00:34:38,020 +con con los movimientos, suman los movimientos, + +513 +00:34:38,240 --> 00:34:42,780 +viste que es se puede navegar mucho más fácil a los + +514 +00:34:42,781 --> 00:34:47,860 +mayores, directamente desde un balance. Si + +515 +00:34:47,861 --> 00:34:51,260 +ustedes en un momento que vienen a usar presupuestos, a cada te puede comparar + +516 +00:34:51,261 --> 00:34:54,580 +con el presupuesto, Si no, le podemos ocultar el, + +517 +00:34:54,600 --> 00:34:59,280 +supuesto y acá también tenemos el acumulado entonces tenés el movimiento actual + +518 +00:34:59,281 --> 00:35:03,980 +y el acumulado, y + +519 +00:35:03,981 --> 00:35:06,080 +si no quieren mostrar el acumulado no no no no, + +520 +00:35:06,081 --> 00:35:10,600 +ni si + +521 +00:35:10,601 --> 00:35:14,300 +no el perío lo pueden ocultar para acá tenés un mayor completo, + +522 +00:35:14,600 --> 00:35:18,260 +un malancia perdón completo. Bien, + +523 +00:35:18,261 --> 00:35:22,860 +bien, no sé si bueno el dos uno ocho + +524 +00:35:22,861 --> 00:35:27,520 +uno lo pudieron ver lo pudieron replicar obviamente me voy a dejar ahora sí. + +525 +00:35:27,820 --> 00:35:30,080 +Taba perfecto. A medida que tenga más datos, + +526 +00:35:30,260 --> 00:35:34,280 +me va a ser más rico. Bien, + +527 +00:35:34,460 --> 00:35:36,760 +no sé qué otro reporte que rían ver. + +528 +00:35:37,360 --> 00:35:39,800 +No, no, no. No, + +529 +00:35:39,860 --> 00:35:45,110 +no, no, no, no, no. y así de refinar + +530 +00:35:45,111 --> 00:35:49,970 +y generar reguardos bien te genera reguardos + +531 +00:35:49,971 --> 00:35:54,210 +y reguardos generan bien a ¿A quién? + +532 +00:35:54,790 --> 00:35:59,420 +Manuel es da uno. ¿A quién retiene + +533 +00:35:59,421 --> 00:36:02,580 +ustedes? ¿O le genera ustedes? + +534 +00:36:03,560 --> 00:36:05,660 +¿Qué le hago a nosotros a Cali, + +535 +00:36:05,780 --> 00:36:08,620 +que le pagamos por pantagas, a nosotros los seis de primeros de un horno, + +536 +00:36:09,740 --> 00:36:12,600 +o sea, que le pagamos a proveedores, + +537 +00:36:12,780 --> 00:36:16,040 +por que tal nos enfrentan el fácil. lo que tenemos con Dasha y hechos + +538 +00:36:16,041 --> 00:36:21,160 +que tiene a recuerdo y después también si no genera recuerdo cuando llegue + +539 +00:36:21,161 --> 00:36:26,000 +de los aintes públicos, pero a los principales son los que generan + +540 +00:36:26,001 --> 00:36:29,520 +nosotros a las proveedades que tal vez se nos equivocaron. + +541 +00:36:30,540 --> 00:36:35,200 +por el fácil y a la fiscina + +542 +00:36:35,201 --> 00:36:39,880 +también se genera un recuardo bien perfecto eso si lo muestro porque + +543 +00:36:39,881 --> 00:36:43,100 +no lo tengo ahora en el rol no se lo sabré así que se + +544 +00:36:43,101 --> 00:36:48,340 +los se los se los agrego y lo vemos en la próxima capacitación + +545 +00:36:48,341 --> 00:36:52,900 +y igual por esto que hemos hecho hoy nos ponemos con veis + +546 +00:36:52,901 --> 00:36:55,680 +y voy a ver todo y tal o ayer lo que se va de + +547 +00:36:55,681 --> 00:37:00,180 +aquí está perfecto a ver cualquier Las que tengan de venir a Ocea si + +548 +00:37:00,181 --> 00:37:04,860 +quieren digo, podemos ver, podemos en un pago cobro también porque obviamente que + +549 +00:37:04,861 --> 00:37:08,300 +tenemos una capacitación pendiente de lo que es la consideración mancaria. + +550 +00:37:09,940 --> 00:37:14,620 +Ahí tiene también su su su su su su su forma de contabilizar. + +551 +00:37:14,900 --> 00:37:17,400 +este con cuenta puente de maja con la conciliación bancaria, + +552 +00:37:17,540 --> 00:37:19,920 +usted es actualmente la conciliación bancaria, como la están haciendo, + +553 +00:37:20,340 --> 00:37:22,460 +hacen con la conciliación bancaria, exercistema, + +554 +00:37:22,620 --> 00:37:27,080 +pero fuera de sistema o dentro. + +555 +00:37:30,720 --> 00:37:35,500 +la planilla, que es que lo tiene el salo de los frangos y sacamos + +556 +00:37:35,501 --> 00:37:37,960 +un mayor de la cuenta de los peditaúbricos, + +557 +00:37:38,040 --> 00:37:41,900 +comparamos si tienes el tío de la costa de la planilla o de lo + +558 +00:37:41,901 --> 00:37:45,180 +largo, y lo hace medio eso, + +559 +00:37:45,220 --> 00:37:47,580 +y es más o menos más nuevo a lo largo. que tal se pasa + +560 +00:37:47,581 --> 00:37:50,680 +a una planilla, se chequea, se hace accurte, + +561 +00:37:50,800 --> 00:37:53,780 +se pasa de verdad el cielo, que tal se es nomática. + +562 +00:37:54,260 --> 00:37:58,200 +Ok, perfecto. Aquí le fue un poco como no solo nos manejamos, + +563 +00:37:58,460 --> 00:38:02,980 +si quieren para ver el ejemplo, y ya se + +564 +00:38:08,020 --> 00:38:12,660 +En este caso lo que tenemos es + +565 +00:38:12,661 --> 00:38:16,920 +en un pao le podemos definir una cuenta baccárea y + +566 +00:38:21,900 --> 00:38:26,200 +tenemos una vuelta bancaria la que tenemos aquí, un pago y tenemos obviamente esos + +567 +00:38:26,201 --> 00:38:30,740 +generos este pago está por haber sido generado por ejemplo es un recibo + +568 +00:38:30,741 --> 00:38:33,960 +de pago o de un recibo de cobro en el caso que es un + +569 +00:38:33,961 --> 00:38:36,000 +cobro Pero todos los símptimos en movimiento, + +570 +00:38:36,120 --> 00:38:38,720 +es un pago que es el movimiento de dinero, + +571 +00:38:39,400 --> 00:38:42,360 +o sea, vendría a ser lo que es el medio de pago. Puede ser + +572 +00:38:42,361 --> 00:38:44,600 +transferencia, puede ser cheque, puede ser, + +573 +00:38:45,020 --> 00:38:48,360 +o sea, un recibo de pago, por ejemplo, adentro, puede tener múltiples medios de + +574 +00:38:48,361 --> 00:38:55,200 +pago. vamos de buen par en donde chiquit una + +575 +00:38:55,201 --> 00:38:59,840 +diferencia y en el pago cobro que es esta ventana que es pago + +576 +00:38:59,841 --> 00:39:03,800 +cobro en su visoriza tenemos y esto tenemos contabilizado, + +577 +00:39:04,140 --> 00:39:06,460 +acá tenemos una diferencia, porque no se lo da. + +578 +00:39:06,540 --> 00:39:10,920 +al utilizar la conciliación bancaria de nuestro sistema, por un lado utilizamos una cuenta + +579 +00:39:10,921 --> 00:39:15,320 +que es que es la cuenta de pendiente de consiguar digamos que es una + +580 +00:39:15,321 --> 00:39:20,000 +cuenta de hecha, esto es lo que está por entrar o por salir + +581 +00:39:20,001 --> 00:39:24,340 +del banco, ¿me sigue? como previamente la conciliación, + +582 +00:39:24,760 --> 00:39:26,860 +cuando se haga la conciliación, + +583 +00:39:27,100 --> 00:39:30,140 +es que se va a salir este importe, + +584 +00:39:30,240 --> 00:39:33,160 +vamos a hacer una corrección, + +585 +00:39:33,240 --> 00:39:37,660 +digamos, de esto y le vamos a mandar esto al leve y vamos a + +586 +00:39:37,661 --> 00:39:42,140 +mandar en la cientos y… y ahí la cuenta correspondiente del banco correspondiente con + +587 +00:39:42,141 --> 00:39:46,960 +la conciliación es que se genera realmente y se mueve lo que es el + +588 +00:39:46,961 --> 00:39:51,740 +banco en cuestión de manera que esta este saldo está siempre actualizado + +589 +00:39:51,741 --> 00:39:55,660 +porque lo vas a generar con la conciliación Ah, + +590 +00:39:55,760 --> 00:39:59,700 +eso es automático. Ahora, antes lo tenés en este saldo y tenemos también un + +591 +00:39:59,701 --> 00:40:02,460 +reporte de que es pagos sin conciliar. + +592 +00:40:03,060 --> 00:40:06,360 +Justamente para que veas todo, ¿cómo se te general Realista en lo que vives + +593 +00:40:06,361 --> 00:40:09,880 +en esta cuenta, que pagos tenés pendiente de conciliar. + +594 +00:40:12,430 --> 00:40:16,450 +esto es una presentación rápida que después de esto está bueno ustedes lo vean + +595 +00:40:16,451 --> 00:40:20,010 +en caso si bueno vamos a la práctica y pues veamos cómo se puede + +596 +00:40:20,011 --> 00:40:21,570 +realizar con mayor profundidad + +597 +00:40:32,420 --> 00:40:34,540 +lo comprende y lo maneja, pero claro, + +598 +00:40:34,720 --> 00:40:38,740 +el sistema maneja las cuentas puente en estos casos y es para que el + +599 +00:40:38,741 --> 00:40:42,340 +quede completamente asignado, entonces digo hay diferencias con, + +600 +00:40:42,410 --> 00:40:46,430 +cuando vienen de contigo de memoria con estos en este sentido. + +601 +00:40:48,930 --> 00:40:52,250 +Y la otra cuenta apuenta que utilizamos es el tema del pago seleccionados. + +602 +00:40:52,990 --> 00:40:56,670 +No sólo separamos, lo que es en el pago, no como vemos cuentas de + +603 +00:40:58,080 --> 00:41:02,880 +en el paro no bajamos tu activo o tu pasivo de + +604 +00:41:02,881 --> 00:41:05,060 +la cuenta por pagar, capaz de decir, + +605 +00:41:05,220 --> 00:41:07,680 +cuando se paga ya automáticamente se baja, + +606 +00:41:07,860 --> 00:41:10,160 +se han creado algo de algo. + +607 +00:41:10,540 --> 00:41:12,620 +Exacto, solo si yo lo tenemos también separado, + +608 +00:41:12,700 --> 00:41:16,440 +¿por qué? porque lo que tenemos lo manejamos en diferentes cuentas. + +609 +00:41:16,760 --> 00:41:19,240 +Esto es un pago seleccionados, o que os situe un pago, + +610 +00:41:20,200 --> 00:41:24,100 +pero está como este pago podría estar asignado a una factura o no, + +611 +00:41:24,300 --> 00:41:26,540 +¿no?, ¿no?, ¿no?, ¿no?, ¿no? + +612 +00:41:26,541 --> 00:41:28,760 +Entonces, si no está asignado a una factura, + +613 +00:41:29,060 --> 00:41:32,200 +lo manejamos en una cuenta. A parte. En Paldes y en secar. + +614 +00:41:32,680 --> 00:41:34,760 +En secar. En secar. Ahora. Claro. + +615 +00:41:35,580 --> 00:41:37,640 +Bueno. Bien. + +616 +00:41:37,760 --> 00:41:39,800 +Ahora y acá no solo tenemos este orden es importante. + +617 +00:41:40,340 --> 00:41:43,800 +La asignación es un documento vital para nosotros, + +618 +00:41:43,801 --> 00:41:46,180 +que es lo que me laza un pa�. + +619 +00:41:46,200 --> 00:41:49,880 +o cobró con sus correspondentes documentos asignados. + +620 +00:41:50,400 --> 00:41:54,480 +Me sigan en el caso tengo el pago que está asignado. + +621 +00:41:55,100 --> 00:42:00,020 +Puedo ir acá y mi solía qué factura afronta. + +622 +00:42:02,160 --> 00:42:06,080 +de mirar aquí y puedo verlo acá directamente en este caso yo puedo dar + +623 +00:42:06,081 --> 00:42:10,640 +la factura de fascinada porque fue una sola pero si faci muchas no voy + +624 +00:42:10,641 --> 00:42:12,700 +a dar ninguna factura acá lo que sí siempre voy a ver en la + +625 +00:42:12,701 --> 00:42:17,340 +asignación, esta asignación tengo una sola porque + +626 +00:42:17,341 --> 00:42:21,560 +sí suena por el total. y este documento asignación es el que va a + +627 +00:42:21,561 --> 00:42:26,240 +terminar a ser el trabajo que ustedes conocen va a + +628 +00:42:26,241 --> 00:42:32,940 +sacar la cuenta de que pasamos seleccionados a cueltas + +629 +00:42:32,941 --> 00:42:37,460 +por bar. acá sí, + +630 +00:42:37,840 --> 00:42:43,060 +porque es vos acaso acancelaste la factura entonces siempre nuestro + +631 +00:42:43,061 --> 00:42:47,640 +sal dos pendientes dan igual al saldo de + +632 +00:42:47,641 --> 00:42:54,000 +la cuenta de cuenta por poder comerciales Y + +633 +00:42:54,001 --> 00:42:56,960 +no tenemos pao coro, entonces como que cada uno se manejan sus cuentas, + +634 +00:42:57,300 --> 00:42:59,500 +es una pequeña diferencia, pero claro, + +635 +00:42:59,840 --> 00:43:03,300 +obviamente que cambia la gestión, + +636 +00:43:03,500 --> 00:43:05,700 +bueno, tendremos bastante más Exacto, + +637 +00:43:05,701 --> 00:43:08,350 +este, para manejarlo en esos casos. + +638 +00:43:08,970 --> 00:43:12,390 +Es un poco la mayor complejidad que puede tener el sistema digamos en un + +639 +00:43:12,391 --> 00:43:14,430 +cambio porque se maneja diferente. + +640 +00:43:17,480 --> 00:43:19,870 +Bien. Bueno, + +641 +00:43:20,350 --> 00:43:23,900 +bienvenidos a acá este, No sé si quieren acá los pago cogros, + +642 +00:43:23,940 --> 00:43:26,080 +los hacen ustedes, los recibo de pago, también esas ustedes. + +643 +00:43:26,840 --> 00:43:29,440 +Sí. Está. Este, + +644 +00:43:29,660 --> 00:43:32,960 +en marada, es bastante simple, pero bueno, tenemos un poco de documentos generados, + +645 +00:43:33,240 --> 00:43:35,940 +y eso me parece que estaría buena, que puedan generar más casos, yo le + +646 +00:43:35,941 --> 00:43:38,080 +pedí a que pida, + +647 +00:43:38,220 --> 00:43:41,160 +si usted factura o quién factura usted está en factura. + +648 +00:43:43,840 --> 00:43:46,800 +Trabajate, bueno, se esquenere en ustedes mismas algunos casos, + +649 +00:43:47,040 --> 00:43:50,980 +que veis leabentas que se esquenere unos casos para las facturas. + +650 +00:43:51,140 --> 00:43:54,480 +Viste porque si no hay o es como que es difícil. No es de + +651 +00:43:54,481 --> 00:43:57,700 +ventas como también una etapa con su visión, + +652 +00:43:58,000 --> 00:44:02,660 +ayer de todo lo como que no nos damos que hagan povita, + +653 +00:44:02,680 --> 00:44:05,620 +dependemos de esa para avanzar nosotros también, + +654 +00:44:05,940 --> 00:44:08,400 +que sean lo ha hecho reales y no tiramos las dos, + +655 +00:44:08,540 --> 00:44:12,020 +no, no, no, no. Yo, si no lo de momento daba y capaz que + +656 +00:44:12,021 --> 00:44:15,420 +ustedes ponen en avanzando de esa manera es lo que generaron ustedes en la + +657 +00:44:15,421 --> 00:44:19,820 +factura del contigo, porque yo lo comenté en Mauricio es Perfecto si puede venir + +658 +00:44:19,821 --> 00:44:22,780 +con todo el procedimiento completo, pero si no, + +659 +00:44:23,060 --> 00:44:28,720 +pero si no, ustedes pueden hacerlo menor ni Y + +660 +00:44:28,721 --> 00:44:31,020 +en realidad no lo que ya teníamos factivamente que esperaba. + +661 +00:44:31,400 --> 00:44:33,540 +Claro, por ejemplo, pueden investigar esto, + +662 +00:44:33,860 --> 00:44:38,400 +esa es un ejemplo. Tidamos la factura cualquiera, + +663 +00:44:39,020 --> 00:44:42,880 +una vez generaste así poco. para que, + +664 +00:44:42,881 --> 00:44:44,940 +que, que, que nos trae una. + +665 +00:44:46,440 --> 00:44:49,240 +Dios, si quieres me va, me va editando y yo lo voy haciendo y + +666 +00:44:49,241 --> 00:44:51,580 +ustedes ven como. Vengo al documento por cobrar, + +667 +00:44:51,960 --> 00:44:52,440 +pongo nuevo. + +668 +00:44:58,440 --> 00:45:03,160 +acá no estás muy cortita de producción + +669 +00:45:03,161 --> 00:45:09,780 +la deseo chate + +670 +00:45:09,781 --> 00:45:10,400 +mío + +671 +00:45:22,730 --> 00:45:25,330 +¿Te digo? Sí me. + +672 +00:45:27,550 --> 00:45:33,100 +Para que se me salga. Bueno, + +673 +00:45:33,140 --> 00:45:35,580 +solo tenemos como segundos, se haré en 2.000 años. + +674 +00:45:36,880 --> 00:45:41,560 +Sí. Bueno, + +675 +00:45:41,700 --> 00:45:43,840 +por ejemplo, venimos acá. No, no, no, + +676 +00:45:43,841 --> 00:45:44,100 +no, no, no, no. + +677 +00:45:48,280 --> 00:45:50,340 +Sí, no estamos viendo igual, ¿eh? + +678 +00:45:51,380 --> 00:45:53,540 +¿Qué ha trancado? Sí, sí, sí, + +679 +00:45:53,541 --> 00:45:55,740 +está dando las bandas ya, + +680 +00:45:55,820 --> 00:45:58,740 +pero, Bien, y factura, + +681 +00:45:59,120 --> 00:46:01,600 +vamos a aquí proveedor primero, o aquí, + +682 +00:46:05,940 --> 00:46:13,960 +Vas a comentar papás + +683 +00:46:13,961 --> 00:46:18,500 +aquí al General Lujo, + +684 +00:46:18,700 --> 00:46:21,180 +esto es lo que tomare porque el socio y negocio está definido así. + +685 +00:46:21,760 --> 00:46:24,160 +Ok. El 20, + +686 +00:46:24,540 --> 00:46:28,840 +perfecto, tenemos acá 20. Usted es acá, + +687 +00:46:28,980 --> 00:46:32,920 +digo bueno, la medida que lo echamos, ustedes estaría bueno que puedan por un + +688 +00:46:32,921 --> 00:46:38,000 +proyecto. para poder agrupar de donde viene esto y que ingreso corresponde + +689 +00:46:38,001 --> 00:46:42,520 +pero bueno si no tiene un proyecto de visto pueden manejarlo pero bueno vamos + +690 +00:46:42,521 --> 00:46:43,680 +a ir teniendo menos información + +691 +00:46:49,620 --> 00:46:51,640 +la estructura, ¿verdad? La venda va acá. + +692 +00:46:51,900 --> 00:46:55,540 +Ah, ok. Bien, + +693 +00:46:55,840 --> 00:46:59,420 +bien. Ah, acá ponen la venda de lo que quiera. + +694 +00:47:00,440 --> 00:47:03,860 +Con su edad. Bueno, nosotros seleccionamos el proyecto. + +695 +00:47:04,240 --> 00:47:08,060 +Ahí se rendilos automáticamente. No, + +696 +00:47:11,040 --> 00:47:15,680 +bueno, sí, digo, estos proyectos son generados automáticamente + +697 +00:47:15,681 --> 00:47:18,720 +cuando se confirma la oportunidad. El tema aquí va, + +698 +00:47:19,180 --> 00:47:22,940 +si usted es ahora, no, no, no, no, no. ¿Por qué no me lejos? + +699 +00:47:23,800 --> 00:47:26,380 +Es que no van a tener ninguno que reado ni siquiera, o sea, + +700 +00:47:26,500 --> 00:47:28,780 +podrían tirarle uno, por lo menos para catarroarlo. + +701 +00:47:29,200 --> 00:47:31,700 +Eso lo tenemos que definir igual a ver como quieren salir. + +702 +00:47:31,880 --> 00:47:35,020 +Por ahora no te preocupes, no lo definen nada, pero sí, + +703 +00:47:35,460 --> 00:47:37,720 +si ustedes tienen que facturar y no te creo toda la oportunidad, + +704 +00:47:38,120 --> 00:47:41,500 +chulo. que le dije a Mauricio es, es mejor ahora que comienzan a utilizar + +705 +00:47:41,501 --> 00:47:43,860 +solo como usan conti, + +706 +00:47:43,880 --> 00:47:46,640 +¿no? ¿Entendés? + +707 +00:47:46,840 --> 00:47:51,180 +O sea, ¿no? ¿No? ¿No? ¿Dejan usar conti y usan lo mismo que usan + +708 +00:47:51,181 --> 00:47:54,520 +en contiga, si no usan la funcionalidad de si pueden, + +709 +00:47:54,580 --> 00:47:57,000 +después de mejorar, me explico. Claro, + +710 +00:47:57,140 --> 00:47:59,620 +porque cuando se ha creado el proyecto, o sea, + +711 +00:47:59,740 --> 00:48:02,760 +directamente faldrán un edificio, o sea, no te tenéis que ir por dentro de + +712 +00:48:02,761 --> 00:48:05,520 +mi mesa, por eso, por eso, claro, va a ser mucho más fácil luego, + +713 +00:48:05,620 --> 00:48:09,020 +pero está como para re salir y salir acostumbrándose, + +714 +00:48:09,340 --> 00:48:11,460 +y bueno, va a entrenar mejor, en diferentes aspectos, + +715 +00:48:11,520 --> 00:48:14,040 +bueno, no contamos con esto, + +716 +00:48:14,180 --> 00:48:17,080 +entonces por eso está de bueno a ustedes, todo lo que pueden, + +717 +00:48:17,260 --> 00:48:19,660 +lo que tienen que hacer, lo que hacen actualmente lo puedan pasar. + +718 +00:48:20,660 --> 00:48:24,000 +Sí, o eso no puede ser un problema, + +719 +00:48:24,200 --> 00:48:26,860 +acá está de Ya, bueno, pues, eh, yo, Ahora voy a empezar a probar + +720 +00:48:26,861 --> 00:48:29,140 +y bueno, cualquier duda me haría. Sí, + +721 +00:48:29,141 --> 00:48:31,420 +sí. Si vamos este ejemplo. Guardo, + +722 +00:48:31,740 --> 00:48:34,260 +le puse, comentario, sigamos. + +723 +00:48:34,520 --> 00:48:38,160 +No voy a definir nada más. Debo poner antes de guardar el término del + +724 +00:48:38,161 --> 00:48:41,040 +pago. El término del pago. ¿Qué término del pago utilizan en este, + +725 +00:48:41,100 --> 00:48:43,800 +por ejemplo, en este caso? 30 días, perfecto, + +726 +00:48:43,820 --> 00:48:46,760 +30 días y ahí sí me dejó guardar, + +727 +00:48:46,761 --> 00:48:49,600 +definimos acá, se guardó, + +728 +00:48:49,700 --> 00:48:52,320 +se pone un número de draft y listo, + +729 +00:48:52,500 --> 00:48:57,300 +bien, ahora si vamos a + +730 +00:48:57,301 --> 00:49:01,740 +las líneas vamos a la liña y definimos que que definen por un nuevo + +731 +00:49:01,741 --> 00:49:05,900 +que le que le están cobrados. + +732 +00:49:06,920 --> 00:49:11,660 +El arneamento de minas. Según los arreglamentos + +733 +00:49:11,661 --> 00:49:16,620 +de minas creo que esta tal cual ¿Arendamiento + +734 +00:49:16,621 --> 00:49:21,300 +minas? No lo tengo. Puedo ir al carrito y lo podemos buscar + +735 +00:49:21,301 --> 00:49:24,300 +por nombre acá. Minas. + +736 +00:49:24,800 --> 00:49:26,820 +Puedo buscar por categoría. También. + +737 +00:49:27,360 --> 00:49:31,880 +Arendamiento. No tengo una lista de + +738 +00:49:31,881 --> 00:49:34,800 +precios. A o ve. General Lucho. + +739 +00:49:35,080 --> 00:49:37,200 +No pasa nada. Lo voy a buscar. Vamos a ver. + +740 +00:49:39,160 --> 00:49:42,780 +Hay que enviar todos los. Sí. Preguntos y quemiando los en ahí. + +741 +00:49:42,960 --> 00:49:46,120 +General Lucho. Venta a uno. Pero para. Vamos a lo bien. + +742 +00:49:46,320 --> 00:49:48,660 +la preparada de eso lo tengo definido mal, precios. + +743 +00:49:51,300 --> 00:49:53,820 +General Luis Juventa esta la lista de precios, + +744 +00:49:53,821 --> 00:49:56,600 +Ok, esa no, + +745 +00:49:56,980 --> 00:50:01,560 +así que lo voy a corregir en el socio-negócio para que + +746 +00:50:01,561 --> 00:50:04,500 +les, la pareja tristidad de precios y no les pase más ese error. + +747 +00:50:05,920 --> 00:50:10,700 +Si les paso ustedes como que va a ser más difícil de + +748 +00:50:10,701 --> 00:50:13,680 +que lo de que sea en cuenta un segundo, + +749 +00:50:14,060 --> 00:50:18,160 +voy a ya configurarlo y seguimos el ejemplo así ¿no? + +750 +00:50:21,880 --> 00:50:26,720 +el que estoy haciendo si es que este socio negocio, + +751 +00:50:27,420 --> 00:50:31,200 +bueno ¿qué voy a hacer acá? + +752 +00:50:31,380 --> 00:50:34,900 +Voy a ir al socio que vean ustedes, + +753 +00:50:35,520 --> 00:50:40,680 +navego al socio-renor en cuestión y este es locio en negocio tiene precios + +754 +00:50:40,681 --> 00:50:45,220 +general lista usu, general le cambió la + +755 +00:50:45,221 --> 00:50:47,580 +lista de precios, tenía una definía que estaba de sectorista, + +756 +00:50:47,840 --> 00:50:51,060 +¿eh? ¿Le definí ahí? en la lista de precios. + +757 +00:50:51,280 --> 00:50:53,340 +Ahora, ese error no, no, + +758 +00:50:53,440 --> 00:50:56,140 +no, no. Paso nada. Se pudo guardar bien. Como ven, + +759 +00:50:56,300 --> 00:50:58,460 +me guardo. Esta lista de precios, + +760 +00:50:58,480 --> 00:51:01,340 +la definimos a partir del grupo de socio-nevocio. + +761 +00:51:02,960 --> 00:51:06,220 +Ok. Entonces, le voy a definir el grupo de socio-nevocio para que ustedes, + +762 +00:51:06,240 --> 00:51:11,240 +Por defecto a todos les quede bien definido General U70 y listo. + +763 +00:51:14,660 --> 00:51:19,220 +Esto para que a todos los documentos por cooperar que ustedes crean ese + +764 +00:51:19,221 --> 00:51:21,920 +dato se le es de cree de manera automática. + +765 +00:51:24,930 --> 00:51:29,750 +Bien, volviendo a la factura, tenemos acá la lista de precios y + +766 +00:51:29,751 --> 00:51:34,650 +ahora sí, si voy a las líneas como nuevo y + +767 +00:51:34,651 --> 00:51:39,440 +acá dijiste a rendamiento minas + +768 +00:51:39,441 --> 00:51:44,100 +si lo buscan así no es más difícil lo buscamos acá y + +769 +00:51:44,101 --> 00:51:48,780 +pueden filtrar por acá por arrendamiento o que ya lo definimos en la categoría + +770 +00:51:48,781 --> 00:51:52,000 +arrendamiento y en acá pueden por las minas, + +771 +00:51:52,260 --> 00:51:55,980 +ya con eso podrían encontrar. todos los arrendamientos que tienen para minas. + +772 +00:51:58,280 --> 00:52:03,400 +¿Cuál sería? si te cuito cuantas minas el parano + +773 +00:52:03,401 --> 00:52:06,700 +¿dónde clic? ¿sharadijen? + +774 +00:52:06,760 --> 00:52:10,060 +¿da? ¿cantía? + +775 +00:52:11,320 --> 00:52:13,800 +¿Qué es uno? Bien. Uno? + +776 +00:52:14,620 --> 00:52:16,760 +¿Unse bien, Tessas? No, + +777 +00:52:17,060 --> 00:52:21,600 +te digo el precio. Ah, sí. ¿Por qué eso debe + +778 +00:52:21,601 --> 00:52:24,260 +estar por semana, no? No se gore y se mienan. + +779 +00:52:24,380 --> 00:52:27,060 +Entiendo de sí. Por eso, + +780 +00:52:27,360 --> 00:52:30,320 +no sé. A ver, prueba, no te necesito. + +781 +00:52:30,720 --> 00:52:33,000 +No, está, si no lo ponemos manual igual. + +782 +00:52:33,240 --> 00:52:37,360 +No ponemos manual, listo, ¿verdad? 124, + +783 +00:52:37,361 --> 00:52:41,900 +531, 158. Esto es importante porque para acá, + +784 +00:52:42,240 --> 00:52:47,040 +generamos un descuento, el descuento es comparando el precio de lista con el precio, + +785 +00:52:48,560 --> 00:52:52,080 +les comento porque me da, digo, sería importante que digo, + +786 +00:52:52,240 --> 00:52:55,020 +si es que el precio tiene descuento, + +787 +00:52:55,021 --> 00:52:58,300 +podrá registrarlo. Ustedes ahora seguramente lo tengamos que, + +788 +00:53:01,720 --> 00:53:04,900 +lo que pasa esto ya está listo, + +789 +00:53:04,960 --> 00:53:07,380 +entonces vamos a no complicar la regra. ¿Cuánto es? + +790 +00:53:09,420 --> 00:53:14,100 +225,531. 224,531. + +791 +00:53:14,220 --> 00:53:16,800 +21. Perfecto. + +792 +00:53:16,880 --> 00:53:17,840 +¿Pongo a tal pressionista? + +793 +00:53:31,040 --> 00:53:34,820 +Bien, también, viste que puse lo mismo en ambos, + +794 +00:53:35,240 --> 00:53:39,200 +presión de lista y precio, y ya está. + +795 +00:53:40,320 --> 00:53:43,400 +¿Cuál es el número que pasamos el diseño número? El IVA que incluido, + +796 +00:53:43,480 --> 00:53:43,600 +¿no? + +797 +00:53:57,640 --> 00:54:02,920 +en el caso Si + +798 +00:54:02,921 --> 00:54:07,160 +lo quieren hacer con facturar manualmente así en un principio, + +799 +00:54:07,820 --> 00:54:10,640 +podemos elegir, ¿eh? + +800 +00:54:11,440 --> 00:54:15,140 +Capaz que para probar sí, nos hacer eso para dar también el ligano. + +801 +00:54:15,560 --> 00:54:17,760 +Por eso que pueden elegir otra lista de precios. + +802 +00:54:18,480 --> 00:54:20,980 +le creamos y le creamos todo lo que precios cero. + +803 +00:54:21,940 --> 00:54:25,100 +Entonces, volve, volve y digita ser precios sin precios listas, + +804 +00:54:25,160 --> 00:54:28,780 +¿verdad? O sea, te dijeron lo que quieras, chao. Sí, + +805 +00:54:29,360 --> 00:54:31,440 +mañana ya empiezas a gores. + +806 +00:54:31,920 --> 00:54:34,540 +Sí, perfecto. Entonces, ustedes ya pueden, si quieren acá, + +807 +00:54:36,040 --> 00:54:39,260 +la direna una descripción en la línea o algo? + +808 +00:54:39,700 --> 00:54:42,360 +No, la línea es, ¿Qué coloca en el área en el celular? + +809 +00:54:42,480 --> 00:54:45,400 +¿De dónde tú es? ¿De qué? ¿Qué caja? ¿Qué compra nueva? + +810 +00:54:45,600 --> 00:54:47,620 +¿Qué compra tanto? Sí, + +811 +00:54:47,760 --> 00:54:50,400 +bueno, bueno, de la orden y la policía de la agencia. + +812 +00:54:50,820 --> 00:54:54,240 +Bien, detalle de a un mar así, + +813 +00:54:54,580 --> 00:54:58,360 +lo ponemos acá, con ese caso, + +814 +00:54:58,600 --> 00:55:01,900 +guardo, y vamos a completarlo. + +815 +00:55:02,640 --> 00:55:07,320 +¿Cuándo compramos, es que se envía? la facturación + +816 +00:55:07,321 --> 00:55:12,940 +electrónica lo dijo y + +817 +00:55:12,941 --> 00:55:18,720 +ahí pinta completo cuando completa se cambia el número obviamente y + +818 +00:55:18,721 --> 00:55:22,720 +desde acá podemos ver la impresión de Faites en el trónio. + +819 +00:55:22,740 --> 00:55:25,080 +el derecho de acá, de repente que después vamos a tener un portal, + +820 +00:55:25,240 --> 00:55:27,320 +la afectación electrónica que se lo puede mostrar, + +821 +00:55:27,400 --> 00:55:31,160 +en el caso de trabajamos en Invoichi, este es toda la gestión de afectación + +822 +00:55:31,161 --> 00:55:33,380 +electrónica. Perfecto. + +823 +00:55:33,640 --> 00:55:35,940 +Y ahora teníamos la factura correpotente. + +824 +00:55:36,840 --> 00:55:39,980 +Perfecto. Ah, y todo esto. Si ustedes quieren en el maradillo, + +825 +00:55:40,040 --> 00:55:42,480 +ahora en lo como auri si quieren, pero en el maradillo bueno, que sean + +826 +00:55:42,481 --> 00:55:46,980 +las pruebas que tengan para que sean independientes a la gestión de ventas. + +827 +00:55:47,660 --> 00:55:50,280 +Entonces, si ya no, vamos con varias cositas para probar, + +828 +00:55:50,700 --> 00:55:53,340 +que vamos a comentar con cualquier momento. Perfecto. + +829 +00:55:53,341 --> 00:55:57,240 +si quieren después de no entraron hablamos y vemos seguimos en la gente no + +830 +00:55:57,241 --> 00:56:01,300 +podrá instas, gestión de pagos y vemos cualquier duda que tengan. + +831 +00:56:02,600 --> 00:56:05,140 +Perfecto. Muchas gracias. Saludos. + +832 +00:56:05,141 --> 00:56:05,820 +¡Suscríbete! diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Implementaci\303\263n del Motor de Pron\303\263stico y Gesti\303\263n de Colas en el Sistema \360\237\223\212.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Implementaci\303\263n del Motor de Pron\303\263stico y Gesti\303\263n de Colas en el Sistema \360\237\223\212.srt" new file mode 100644 index 00000000..a86a9c97 --- /dev/null +++ "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Implementaci\303\263n del Motor de Pron\303\263stico y Gesti\303\263n de Colas en el Sistema \360\237\223\212.srt" @@ -0,0 +1,423 @@ +1 +00:00:02,740 --> 00:00:06,400 +Acá, para lo de pronóstico, se trabajó en compañía, + +2 +00:00:06,460 --> 00:00:10,860 +en información de la compañía, en una lista. de motor de pronóstico y hay + +3 +00:00:10,861 --> 00:00:15,840 +uno se ha creado también uno predeterminado con con + +4 +00:00:15,841 --> 00:00:20,540 +el setor igualmente si + +5 +00:00:20,541 --> 00:00:25,980 +no tiene aquí un predeterminado también ese mismo se utiliza como un determinado en + +6 +00:00:25,981 --> 00:00:26,380 +el sistema. + +7 +00:00:33,150 --> 00:00:38,010 +¿verdad? Este es una clase, si ven acá hay información y tienes acá la + +8 +00:00:38,011 --> 00:00:42,650 +clase Default Forecasting. Si + +9 +00:00:42,651 --> 00:00:44,910 +vemos acá, lo que sea, + +10 +00:00:45,730 --> 00:00:47,950 +sabana para probar. + +11 +00:00:49,260 --> 00:00:53,080 +lo que es la cola y todo funciona ya funciona la cola al momento + +12 +00:00:53,081 --> 00:00:57,800 +de crear las facturas al + +13 +00:00:57,801 --> 00:00:59,820 +completar, ahora vamos a verlo mejor aquí. + +14 +00:01:01,600 --> 00:01:06,880 +Acá. Voy a completar + +15 +00:01:06,881 --> 00:01:11,160 +en Completed al final. Está Add Forecast Queue. + +16 +00:01:13,480 --> 00:01:16,980 +para añadir a la cola de Forecaster. + +17 +00:01:18,460 --> 00:01:19,680 +Igual en In-Out. + +18 +00:01:24,080 --> 00:01:28,860 +en mi inaug y en mi orden se + +19 +00:01:28,861 --> 00:01:33,520 +agrega el documento completo o lo que es la tabla y columna esta + +20 +00:01:33,521 --> 00:01:36,460 +es tabla edit y record edi ¿verdad? + +21 +00:01:39,060 --> 00:01:42,440 +y después en el procesador de la cola, + +22 +00:01:43,480 --> 00:01:45,800 +¿verdad? cuando se conserva, se conserva. de la cola se procesa. + +23 +00:01:46,440 --> 00:01:51,980 +Aquí básicamente tengo un Forecast Engine y + +24 +00:01:51,981 --> 00:01:58,780 +tengo lo que que es el Forecast Engine Manager que, + +25 +00:01:59,520 --> 00:02:02,480 +el Forecast Engine en el próximo video. + +26 +00:02:08,720 --> 00:02:11,220 +También tiene uno aquí por defecto, + +27 +00:02:12,440 --> 00:02:15,060 +tiene GetForecastEngine, que es el de acá. + +28 +00:02:17,160 --> 00:02:23,120 +cada que se utiliza cada GetFireCastEngine se le manda el ClientID no + +29 +00:02:23,121 --> 00:02:28,060 +sé por qué él manda esto así en vez de simplemente hacer debería + +30 +00:02:28,061 --> 00:02:29,220 +poder hacer esto nada más + +31 +00:02:40,880 --> 00:02:45,260 +Más sencillo Debería funcionar, + +32 +00:02:45,340 --> 00:02:49,980 +que lo tengo que probar Ajá, entonces aquí es GetFortyCast Engine del Forecast + +33 +00:02:49,981 --> 00:02:54,520 +Manager con el cliente ID aquí básicamente lo que hago + +34 +00:02:54,521 --> 00:02:59,040 +es que instancio el cliente ID o el cliente ID para obtener + +35 +00:02:59,041 --> 00:03:02,800 +la clase que está configurada actualmente en caso de que lo quieran cambiar, + +36 +00:03:02,900 --> 00:03:07,730 +si lo quieren modificar. si no tiene clase devuelve + +37 +00:03:07,731 --> 00:03:14,020 +el por defecto y si tiene clase si + +38 +00:03:14,021 --> 00:03:18,560 +tiene clase válido que ya lo he instanciado o lo obtengo + +39 +00:03:18,561 --> 00:03:23,240 +y si no se ha instanciado se crea el engine + +40 +00:03:24,960 --> 00:03:29,660 +¿verdad? se crea + +41 +00:03:29,661 --> 00:03:33,240 +aquí el engine si por alguna razón da problema igualmente se devuelve él por + +42 +00:03:33,241 --> 00:03:37,140 +defecto y se guarda esa clase acá en los, + +43 +00:03:40,830 --> 00:03:43,790 +Entonces si por algún caso le da error o algo así se utiliza por + +44 +00:03:43,791 --> 00:03:46,540 +defecto y queda Para esa clase específica, + +45 +00:03:46,700 --> 00:03:48,420 +queda por defecto, hasta que se reinicie. + +46 +00:03:53,240 --> 00:03:55,780 +Entonces, con eso, ¿verdad?, + +47 +00:03:55,781 --> 00:04:00,140 +en el Forecast Engine, y después lo que mandó Forecast Room, + +48 +00:04:01,080 --> 00:04:04,300 +que es, le mando el contexto, el Table ID, + +49 +00:04:04,480 --> 00:04:07,400 +Record ID y Transaction Name, + +50 +00:04:08,400 --> 00:04:10,600 +por acá ruido. de la interfaz. + +51 +00:04:10,980 --> 00:04:15,860 +Este fue el carrun, este es el principal. Estas fueron unas sugerencias de la + +52 +00:04:15,861 --> 00:04:20,720 +IA. Por si acaso, era para calcular la + +53 +00:04:20,721 --> 00:04:23,100 +comparación y el KPI. + +54 +00:04:25,400 --> 00:04:30,140 +Ni en el Default Forecast Engine O la implementación por defecto De esta + +55 +00:04:30,141 --> 00:04:34,880 +interfaz Igual hay cosas que vienen por defecto de él por sugerencia + +56 +00:04:34,881 --> 00:04:39,500 +de la guía y los + +57 +00:04:39,501 --> 00:04:43,480 +cálculos de comparación y de calculación y también están por defecto. + +58 +00:04:43,500 --> 00:04:46,940 +Lo de aquí, por si acaso, + +59 +00:04:47,060 --> 00:04:49,500 +por tenerlo, el forecaso. + +60 +00:04:53,060 --> 00:04:56,500 +Es lo que te he comentado de la tabla que había generado. + +61 +00:04:57,560 --> 00:04:59,920 +,Forecastemento... + +62 +00:05:06,910 --> 00:05:11,930 +dependiendo del Table ID, determino si es factura y se hacen cosas con + +63 +00:05:11,931 --> 00:05:13,610 +facturas y si es otra. + +64 +00:05:20,260 --> 00:05:25,260 +orden el forecast eventual lo mantengo por acá porque + +65 +00:05:25,261 --> 00:05:30,700 +la tabla que tú decías de fact la IA la definió como Forecast + +66 +00:05:30,701 --> 00:05:36,180 +Comparison, que esa tabla es ya + +67 +00:05:36,181 --> 00:05:41,060 +la sumatoria por lo menos la IA la define como la sumatoria + +68 +00:05:41,061 --> 00:05:45,660 +ya de los documentos que afectan ese forecast o + +69 +00:05:45,661 --> 00:05:50,300 +ese Esa combinación específica de Forecasts de según cada nivel es + +70 +00:05:50,301 --> 00:05:54,520 +ya la sumatoria, la sumatoria con el cálculo de diferencia y y todas esas + +71 +00:05:54,521 --> 00:05:58,800 +cosas que eso lleva, pero me imagino que se necesita una tabla de como + +72 +00:05:58,801 --> 00:06:01,860 +de fact forecast como para determinar. + +73 +00:06:01,880 --> 00:06:06,400 +que documentos aplican a esa comparación + +74 +00:06:06,401 --> 00:06:08,640 +específica en cada nivel. + +75 +00:06:09,920 --> 00:06:12,020 +Por eso mantuve esta clase, + +76 +00:06:12,220 --> 00:06:15,480 +porque de pronto se puede mantener esa clase, porque tiene Table ID, + +77 +00:06:15,660 --> 00:06:17,780 +Record ID, o si no, se cambia para, + +78 +00:06:17,960 --> 00:06:21,560 +Invoice ID, Order ID y In-Auth ID. + +79 +00:06:24,000 --> 00:06:29,500 +Y también se podría utilizar, para tener el resto de la información + +80 +00:06:29,501 --> 00:06:31,700 +utilizada, que si es cantidad, + +81 +00:06:31,920 --> 00:06:34,020 +monto y esas cosas. O si no, nada más es decir, + +82 +00:06:34,040 --> 00:06:36,400 +Deja eso, el InvoiceID, + +83 +00:06:37,060 --> 00:06:39,100 +OrderID y InAltID. + +84 +00:06:40,880 --> 00:06:44,660 +Y hay que terminar esto. entonces habría que crear esa tabla, + +85 +00:06:44,740 --> 00:06:48,060 +relacionarla a la de comparison y hacer eso ahí, otra cosa también que hay + +86 +00:06:48,061 --> 00:06:53,350 +que determinar es que en dónde configurarlo de que el + +87 +00:06:53,351 --> 00:06:57,150 +cálculo va a ser a partir de las facturas o de las órdenes o + +88 +00:06:57,151 --> 00:07:00,680 +de las entregas. Me imagino, + +89 +00:07:00,780 --> 00:07:02,840 +debería estar en MForecast, + +90 +00:07:03,760 --> 00:07:06,960 +pero la IEN no lo no lo había definido así, + +91 +00:07:07,200 --> 00:07:10,560 +ella lo había definido en la propia comparación, no tiene sentido porque la comparación + +92 +00:07:10,561 --> 00:07:12,760 +se genera después de terminar eso. + +93 +00:07:14,240 --> 00:07:18,840 +Así que, bueno, hay que agregar eso como a MForecast para + +94 +00:07:18,841 --> 00:07:21,980 +determinar que ese forecast va a ser por factura. + +95 +00:07:22,280 --> 00:07:24,600 +Entonces, a ver si se puede tener distintos FORCAS, + +96 +00:07:24,700 --> 00:07:29,760 +por ejemplo, FORCAS para facturas o FORCAS basado + +97 +00:07:29,761 --> 00:07:34,400 +en entrega. un forecast basado en órdenes y dependiendo de + +98 +00:07:34,401 --> 00:07:38,660 +eso teniendo aquí las facturas es bueno hacer los cálculos correspondientes Esto es para + +99 +00:07:38,661 --> 00:07:41,820 +cada uno de los forecasts que estén activos de este mes, + +100 +00:07:42,680 --> 00:07:42,960 +acá. + +101 +00:07:49,570 --> 00:07:53,150 +Bueno, esas son las clases del Engine Manager. + +102 +00:07:55,620 --> 00:07:59,060 +el procesador de la cola, el setup, + +103 +00:08:00,400 --> 00:08:04,040 +entonces lo del event builder pero si se va a usar o no, + +104 +00:08:04,760 --> 00:08:07,160 +la clase i, clase m, + +105 +00:08:07,800 --> 00:08:10,380 +la clase i de clienteinfo con forecast engine. + +106 +00:08:15,420 --> 00:08:16,680 +Y todo con su cola. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Modificaci\303\263n de Cuentas Contables en Asientos de Documentos.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Modificaci\303\263n de Cuentas Contables en Asientos de Documentos.srt" new file mode 100644 index 00000000..63ee28ab --- /dev/null +++ "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Modificaci\303\263n de Cuentas Contables en Asientos de Documentos.srt" @@ -0,0 +1,507 @@ +1 +00:00:01,160 --> 00:00:05,780 +Bueno, presentación de cómo se pueden modificar cuentas contables + +2 +00:00:05,781 --> 00:00:07,960 +en asiento de documentos. + +3 +00:00:08,480 --> 00:00:11,000 +En este caso, documentos por cobrar, estos no son una factura, + +4 +00:00:12,360 --> 00:00:15,080 +eh, y tenemos estos productos. + +5 +00:00:16,000 --> 00:00:18,320 +Si vamos al asiento, + +6 +00:00:19,380 --> 00:00:24,280 +en el asiento vemos que todo está mandando contra ventas exentas a renda mía. + +7 +00:00:25,460 --> 00:00:30,760 +Vamos a modificar eso para poder corregirlo contablemente, + +8 +00:00:31,220 --> 00:00:35,780 +para lograr un corregimos el asiento de factura + +9 +00:00:35,781 --> 00:00:40,240 +cliente, documentos por cobrar, la cuenta de resultado, + +10 +00:00:40,380 --> 00:00:45,260 +que es la cuenta que estamos viendo ahora, la toma del producto después + +11 +00:00:45,261 --> 00:00:49,320 +la cuenta, por otro lado, la cuenta de de pasivo, + +12 +00:00:49,900 --> 00:00:52,600 +o en este caso de activo, de poderes por venta, + +13 +00:00:53,140 --> 00:00:55,400 +la toma del solución de negocio. + +14 +00:00:56,160 --> 00:01:01,580 +En este caso, para modificar esto, vamos al producto y + +15 +00:01:01,581 --> 00:01:05,080 +el producto vemos que tiene categorías arrendamiento. + +16 +00:01:05,700 --> 00:01:09,180 +Esto es importante, ahora vamos a ver por qué. Y si vamos a la + +17 +00:01:09,181 --> 00:01:13,780 +contabilidad del producto, acá debería de tener definido la cuenta que + +18 +00:01:13,781 --> 00:01:18,460 +movió. Vamos al campo de ingreso producto + +19 +00:01:18,461 --> 00:01:21,580 +y tenemos que mover la cuenta. 41.000, + +20 +00:01:23,480 --> 00:01:26,780 +que si vamos a ver acá vemos que es ventas exentas. + +21 +00:01:28,580 --> 00:01:30,940 +Ahora, ¿cómo podríamos mover esto? + +22 +00:01:31,540 --> 00:01:35,360 +¿Podríamos cambiarlo acá? Si fuese este cambio solamente para este producto. + +23 +00:01:36,400 --> 00:01:38,700 +Capaz que tienen productos bastante específicos, + +24 +00:01:38,820 --> 00:01:41,600 +que ustedes quieren tener una cuenta de resultados específica, + +25 +00:01:41,700 --> 00:01:46,820 +la podrían mover acá, pero normalmente lo que se acostumbra es manejarlo + +26 +00:01:46,821 --> 00:01:49,260 +acá. ¿Qué pasa? + +27 +00:01:49,420 --> 00:01:53,700 +Acá tenemos arrendamiento, si vamos a arrendamiento y acá tengo un arrendamiento que me + +28 +00:01:53,701 --> 00:01:58,240 +parece que es bastante amplio este concepto y es acá un poco lo + +29 +00:01:58,241 --> 00:02:02,320 +que lo que tenemos que ir viendo para ir corrigiendo para que se adapte + +30 +00:02:02,321 --> 00:02:04,700 +a su esquema, a su plan de cuentas, + +31 +00:02:04,740 --> 00:02:07,280 +a su realidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? + +32 +00:02:07,680 --> 00:02:12,240 +Tenemos Estos códigos de categoría de productos, + +33 +00:02:12,340 --> 00:02:15,620 +que es lo que creamos por defecto, según lo que entendíamos según el listado + +34 +00:02:15,621 --> 00:02:20,280 +de productos, pero capaz que lo tendríamos que + +35 +00:02:20,281 --> 00:02:26,170 +ampliar. En este rendamiento le definimos la + +36 +00:02:26,171 --> 00:02:29,750 +pestaña de contabilidad y acá tenemos todas las cuentas contables que mueve y acá + +37 +00:02:29,751 --> 00:02:32,030 +tenemos la cuenta de ingresos productos. + +38 +00:02:33,030 --> 00:02:35,990 +Si vamos acá en productos asignados podemos a ver cuáles son todos los productos + +39 +00:02:35,991 --> 00:02:38,870 +que tienen acá metidos. Son 85, + +40 +00:02:39,010 --> 00:02:42,860 +un lote. No, + +41 +00:02:43,060 --> 00:02:46,000 +no, no. Acá esto me va a, + +42 +00:02:46,660 --> 00:02:50,780 +Es verdad que acá no puede borrar porque es una relación que se define + +43 +00:02:50,781 --> 00:02:53,840 +desde el producto. Claro, + +44 +00:02:54,080 --> 00:02:58,840 +vos tenés que entrar al producto y cambiarlo. ¿Cómo + +45 +00:02:58,841 --> 00:03:01,120 +le cambian la categoría? Bueno, + +46 +00:03:01,220 --> 00:03:06,220 +los productos acá tienen un detallecito que son servicios. + +47 +00:03:07,800 --> 00:03:11,080 +Claro, claro, entonces acá por lo menos tienen que hacer ese detalle, + +48 +00:03:11,200 --> 00:03:13,260 +que tienen que abrir. ¿Cómo le cambian? + +49 +00:03:13,400 --> 00:03:18,080 +Esto si ven, está todo solo lectura, no puedo cambiar. Pero si le pasas + +50 +00:03:18,081 --> 00:03:20,480 +artículo, ahí se te habilita. + +51 +00:03:21,740 --> 00:03:25,740 +Entonces ahí le tienen que poner, y bueno, crearlo por la otra categoría que + +52 +00:03:25,741 --> 00:03:27,980 +quiera. ¿Ah? ¡Ahora sí! + +53 +00:03:28,000 --> 00:03:32,720 +Ahora igual de por mientras voy a ir a la categoría de productos + +54 +00:03:32,721 --> 00:03:37,360 +de arrendamiento y cambiemos para este y le vamos a cargar + +55 +00:03:37,361 --> 00:03:40,340 +a todos los productos, no importa, esto se puede aplicar ¿Y qué tipo de + +56 +00:03:40,341 --> 00:03:43,460 +esos podríamos usar con Velu? Entonces vos lo ves, + +57 +00:03:43,600 --> 00:03:47,880 +crea, no entendés que era la nueva, por defecto te va a tomar todas + +58 +00:03:47,881 --> 00:03:50,680 +las cuentas que tengan el esquema contable por defecto, + +59 +00:03:50,760 --> 00:03:54,600 +o sea que sean seguramente iguales a éstas y ustedes van a ir acá. + +60 +00:03:55,180 --> 00:04:00,640 +¿Cómo la cambian? Ponemos acá la balanza y + +61 +00:04:00,641 --> 00:04:03,440 +acá buscamos esto es + +62 +00:04:21,660 --> 00:04:24,260 +No sé cómo está definido, + +63 +00:04:24,400 --> 00:04:29,000 +pero no solo tienen que mantener esta logística. + +64 +00:04:29,840 --> 00:04:33,320 +Ustedes también pueden moverlo. Nosotros no queremos imponer nada, + +65 +00:04:33,420 --> 00:04:36,800 +pero ahora ustedes ahora, por otro tipo de condiciones pueden. + +66 +00:04:37,960 --> 00:04:43,020 +Si no quieren, no pasa nada, pero ahora tienen que tener una de arrendamiento, + +67 +00:04:43,480 --> 00:04:46,160 +shopping y tener como una categoría. Claro, + +68 +00:04:46,460 --> 00:04:49,680 +porque van a entrar ahí. Claro, + +69 +00:04:49,681 --> 00:04:54,620 +o lo hacen por categoría y actualizan la cuenta notable de 8 + +70 +00:04:54,621 --> 00:04:57,060 +productos, capaz, ¿cuántos tienen de chocolate interior? 6. + +71 +00:04:58,380 --> 00:05:02,580 +O dejan esto y vas a los 6 productos y los cambias. + +72 +00:05:13,280 --> 00:05:15,680 +Suponete, vamos a definir acá, lo definimos, + +73 +00:05:16,000 --> 00:05:19,680 +ponemos acá también giralor, es importante que tengan estos dos campos obligatorios. + +74 +00:05:20,000 --> 00:05:24,940 +y guardamos. Esto es importante porque ahí creas aquella combinación + +75 +00:05:24,941 --> 00:05:27,120 +contable que es lo que necesita el sistema. + +76 +00:05:27,840 --> 00:05:30,800 +Una vez ahí, no terminó, tienen que ponerlo ahí. + +77 +00:05:31,560 --> 00:05:35,080 +Ahí se definió y acá lo guarda. + +78 +00:05:36,180 --> 00:05:40,900 +Una vez lo guardan, pueden ir a la factura, + +79 +00:05:41,160 --> 00:05:45,700 +al documento correspondiente y para verificarlo ustedes + +80 +00:05:45,701 --> 00:05:52,770 +pueden recontabilizar No + +81 +00:05:52,771 --> 00:05:55,050 +te hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? + +82 +00:05:55,150 --> 00:05:59,250 +Porque nos olvidamos un paso. En categoría contadora, + +83 +00:05:59,370 --> 00:06:02,750 +nosotros lo cambiamos. Perfecto. Quedó cambiado en la categoría contadora. + +84 +00:06:03,730 --> 00:06:06,650 +Pero el sistema, el asiento no mira la categoría, + +85 +00:06:07,590 --> 00:06:10,680 +mira el producto. Nos faltó un paso. + +86 +00:06:12,020 --> 00:06:16,640 +Copiar cuentas. O sea vos cuando se corrigen las cuentas de la galería, + +87 +00:06:17,200 --> 00:06:20,320 +las tenés que pasar a los productos. ¿Qué vamos a hacer acá? + +88 +00:06:20,480 --> 00:06:23,420 +Esto que vamos a hacer, va a actualizar 82 productos. + +89 +00:06:26,860 --> 00:06:30,880 +O sea, no creo en ninguno, porque están todos con una cuenta y actualizo + +90 +00:06:30,881 --> 00:06:35,500 +85. Ahora sí, + +91 +00:06:35,680 --> 00:06:36,720 +si vamos al producto, + +92 +00:06:43,640 --> 00:06:48,620 +va, refresco y esta cuenta acá me tendría que actualizar, + +93 +00:06:48,880 --> 00:06:53,900 +refresco y acá viste que Conectorizado + +94 +00:06:58,220 --> 00:07:03,560 +y no me deje pegado y puedo recontabilizar + +95 +00:07:05,640 --> 00:07:08,200 +ahora esto se cambió para todos + +96 +00:07:13,480 --> 00:07:17,160 +¿Y eso es vice y forza? Aprendo. + +97 +00:07:17,860 --> 00:07:22,380 +No, no pasa nada. La verdad es que cuando otro control lo + +98 +00:07:22,381 --> 00:07:25,740 +querés forzar primero, + +99 +00:07:25,880 --> 00:07:29,780 +no, no, no. No aplica para ustedes en ningún caso. + +100 +00:07:30,540 --> 00:07:33,560 +Les tengo que reforzar. Soy gentil. + +101 +00:07:34,220 --> 00:07:36,260 +Así sí te imaginas. No, de verdad, + +102 +00:07:36,360 --> 00:07:38,700 +esto es otro tema. Ustedes también pueden bajar un asiento, + +103 +00:07:38,820 --> 00:07:42,320 +lo pueden descargar si quieren, acá. Y bueno, + +104 +00:07:42,820 --> 00:07:46,880 +cuando sea manera extranjera, No estoy viendo, + +105 +00:07:47,320 --> 00:07:49,340 +pero bueno, acá por el costadito, + +106 +00:07:49,640 --> 00:07:54,720 +tenés un botón que podés ver y + +107 +00:07:54,721 --> 00:07:59,480 +agregar diferentes y pueden abrir acá + +108 +00:07:59,481 --> 00:08:04,240 +está viendo Si tenés un asiento + +109 +00:08:04,241 --> 00:08:08,800 +en manera extranjera, vas a la derecha y podés abrir un ojo + +110 +00:08:08,801 --> 00:08:12,780 +y en ese ojito te muestra ver movida fuente, + +111 +00:08:12,920 --> 00:08:17,220 +ver otras cosas, y podés agregar columnas para mover el ver la moneda fuente + +112 +00:08:17,221 --> 00:08:21,140 +y la tasa de cambio que tomó, para que si hay alguna duda de + +113 +00:08:21,141 --> 00:08:23,420 +proporción y demás, lo pueden ver ahí. + +114 +00:08:24,260 --> 00:08:27,360 +Esto no lo aplica a ustedes y esquema contable, + +115 +00:08:27,440 --> 00:08:30,760 +ustedes solamente tienen un esquema en pesos, así que no van a esperar más. + +116 +00:08:32,000 --> 00:08:36,520 +a definir eso a nosotras y eso es lo + +117 +00:08:36,521 --> 00:08:41,200 +mismo para los productos de ventas para que te vaya cayendo todo + +118 +00:08:41,201 --> 00:08:45,760 +en la venta correspondiente y también para la compra ustedes por + +119 +00:08:45,761 --> 00:08:50,380 +ejemplo tienen si tienen producción bueno como quieran lo mismo, + +120 +00:08:50,560 --> 00:08:54,280 +pueden hacer una categoría si tienen mucho, pero me metas si tienen menos, + +121 +00:08:55,500 --> 00:08:59,600 +porque tienen un servicio, ¿viste cómo funciona? Sí, está, compra sino marca vos. + +122 +00:08:59,840 --> 00:09:03,980 +Cómo se asocia la producción de los recursos que se usó y aparte de + +123 +00:09:04,000 --> 00:09:07,860 +a partir de ese producto es que va a tomar la la cuenta de + +124 +00:09:07,861 --> 00:09:12,160 +del costo. Eso es otro de los capítulos que estábamos diciendo. + +125 +00:09:13,860 --> 00:09:16,160 +Acá, el costo. Ok. + +126 +00:09:17,600 --> 00:09:19,720 +Tranquilo. Ah. Perfecto. + +127 +00:09:20,800 --> 00:09:23,040 +Y bueno, muchas gracias. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Prueba de Proceso Contable y Actualizaci\303\263n de Base de Datos.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Prueba de Proceso Contable y Actualizaci\303\263n de Base de Datos.srt" new file mode 100644 index 00000000..24aab45f --- /dev/null +++ "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Prueba de Proceso Contable y Actualizaci\303\263n de Base de Datos.srt" @@ -0,0 +1,83 @@ +1 +00:00:01,390 --> 00:00:04,450 +Vamos a hacer una prueba. Acá le disminuye, + +2 +00:00:04,510 --> 00:00:07,610 +le disminuye el tiempo al, a la cola para poder hacer la prueba. + +3 +00:00:07,710 --> 00:00:10,900 +Aquí tenemos una prueba. factura, verdad que vamos a completar + +4 +00:00:16,200 --> 00:00:20,900 +completado y si vemos acá información contable esto no tiene ninguna información + +5 +00:00:20,901 --> 00:00:25,600 +y si vemos acá en cola del sistema Vamos a refrescar acá + +6 +00:00:25,601 --> 00:00:30,620 +y aquí vemos que se creó una nueva registro + +7 +00:00:30,621 --> 00:00:34,300 +para la cola. de contabilidad, + +8 +00:00:34,580 --> 00:00:39,360 +el proceso de contabilidad, vamos a pasear aquí, + +9 +00:00:39,480 --> 00:00:44,980 +vamos a hacerlo manualmente me dice Jamel que hay que actualizar + +10 +00:00:44,981 --> 00:00:47,980 +el base para Savannah. + +11 +00:00:49,250 --> 00:00:52,050 +Lo vamos a poner acá manualmente, + +12 +00:00:53,030 --> 00:00:56,580 +el procesador de contabilidad. Bueno, + +13 +00:00:56,660 --> 00:00:58,680 +hay que esperar un momento, + +14 +00:00:58,820 --> 00:01:01,859 +¿no? Hay que esperar como un minuto. + +15 +00:01:01,879 --> 00:01:07,767 +Esto creo que fue lo que agarro en lo ultimo y + +16 +00:01:07,768 --> 00:01:11,887 +aquí vemos que se procesó un poco y si devolvemos acá el documento por + +17 +00:01:11,888 --> 00:01:14,667 +cobrar información contable, + +18 +00:01:14,967 --> 00:01:19,587 +vemos que contabilizó funcionando de esta + +19 +00:01:19,588 --> 00:01:24,567 +forma lo que es la contabilidad por cola lo + +20 +00:01:24,568 --> 00:01:28,067 +que hay que hacer es una prueba una prueba de estrés, + +21 +00:01:28,167 --> 00:01:32,527 +sobre todo con lo que es los costos. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Prueba de la Cola de Costo y Generaci\303\263n de Facturas \360\237\247\276.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Prueba de la Cola de Costo y Generaci\303\263n de Facturas \360\237\247\276.srt" new file mode 100644 index 00000000..9f6025e5 --- /dev/null +++ "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Prueba de la Cola de Costo y Generaci\303\263n de Facturas \360\237\247\276.srt" @@ -0,0 +1,115 @@ +1 +00:00:00,720 --> 00:00:03,500 +Vamos a ver, acá, eh, + +2 +00:00:03,501 --> 00:00:07,220 +vamos a hacer una prueba para la cola de costo. Aquí tengo una orden + +3 +00:00:07,221 --> 00:00:10,020 +de compra. El producto Pingüinos Rusos. + +4 +00:00:12,860 --> 00:00:15,340 +De la misma forma tiene la recepción pingüinos rusos, + +5 +00:00:15,920 --> 00:00:20,460 +si vamos a costos de producto Pingüinos rusos vemos + +6 +00:00:20,461 --> 00:00:22,920 +acá que no tiene nada de costo. + +7 +00:00:23,720 --> 00:00:27,680 +Vamos a hacer desde la recepción, + +8 +00:00:27,820 --> 00:00:31,040 +voy a generar en una factura, se compra, + +9 +00:00:31,520 --> 00:00:35,120 +etc. Ok, + +10 +00:00:35,940 --> 00:00:37,980 +si tienen esa factura, documento pueden pagar. + +11 +00:00:45,760 --> 00:00:50,560 +7, 8, 9, 4, 5, 6 y 10 lo completo, + +12 +00:00:52,700 --> 00:00:57,340 +generado todo acá y si vamos acá a con la del sistema + +13 +00:00:59,737 --> 00:01:04,127 +Ok, vamos allá. a ver acá en la cola del sistema que hay unos + +14 +00:01:04,128 --> 00:01:08,847 +de tipo de cola material cost-proceso Este + +15 +00:01:08,848 --> 00:01:13,187 +es el costo del producto y estos vienen de distintos lugares, + +16 +00:01:13,407 --> 00:01:17,937 +MachPO, MachinBOYS y + +17 +00:01:17,938 --> 00:01:22,597 +lo que son las transacciones de inventario como tal con esto si + +18 +00:01:22,598 --> 00:01:25,847 +vamos a Pasear, + +19 +00:01:25,967 --> 00:01:28,027 +cola, el sistema, + +20 +00:01:30,387 --> 00:01:35,877 +matir el costo. Aquí + +21 +00:01:35,878 --> 00:01:39,637 +se han procesado varios registros y si vamos a, + +22 +00:01:50,807 --> 00:01:56,737 +Vamos a ver que ahora hay un cálculo acá de costo de producto con + +23 +00:01:56,738 --> 00:01:58,097 +su detalle de costo + +24 +00:02:12,047 --> 00:02:17,407 +se generan los costos del producto por la cola utilizando + +25 +00:02:17,408 --> 00:02:20,627 +la cola de costeo igual que la de contabilidad. + +26 +00:02:24,047 --> 00:02:26,427 +De la misma forma, edito documentos por cobrar, + +27 +00:02:26,527 --> 00:02:26,867 +por ejemplo. + +28 +00:02:34,107 --> 00:02:36,487 +Bueno, se corrió fue la cola de costos, no la de ganar. contabilidad. + +29 +00:02:37,307 --> 00:02:40,267 +Pero con esto funcionan las colas. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Solop (Interno) - Asiento Contable Asignaci\303\263n Multimoneda NC con Factura con Reconocimiento.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Solop (Interno) - Asiento Contable Asignaci\303\263n Multimoneda NC con Factura con Reconocimiento.srt" new file mode 100644 index 00000000..fd8f2466 --- /dev/null +++ "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Solop (Interno) - Asiento Contable Asignaci\303\263n Multimoneda NC con Factura con Reconocimiento.srt" @@ -0,0 +1,447 @@ +1 +00:00:00,560 --> 00:00:05,240 +Bueno, voy a aprovechar este vídeo para hacer un ejemplo de una corregión + +2 +00:00:05,241 --> 00:00:09,900 +que nosotros tenemos en la funcionalidad de asignación multimonía + +3 +00:00:09,901 --> 00:00:13,120 +para el caso de, + +4 +00:00:13,121 --> 00:00:17,020 +de una factura con una nota de crédito, + +5 +00:00:17,900 --> 00:00:22,540 +eh, cuando en la nota de crédito manejamos una cuenta de, + +6 +00:00:22,920 --> 00:00:25,200 +este regularizadora, o sea, un ámbil, + +7 +00:00:25,580 --> 00:00:27,720 +o sea que no va al gasto, + +8 +00:00:28,060 --> 00:00:33,140 +sino que va a una cuenta de de que + +9 +00:00:33,141 --> 00:00:35,660 +se va a macher luego cuando se entré con el conocimiento, + +10 +00:00:35,760 --> 00:00:38,060 +digamos. En este caso, + +11 +00:00:38,320 --> 00:00:43,280 +el cliente reportó este error que en + +12 +00:00:43,281 --> 00:00:48,620 +verdad acá el asiento original + +13 +00:00:48,621 --> 00:00:55,100 +es éste. + +14 +00:00:57,620 --> 00:01:00,920 +¿Dónde ¿Cuál es la diferencia como un haciendo normal? + +15 +00:01:01,280 --> 00:01:06,020 +Es que, claro, tanto la factura como la + +16 +00:01:06,021 --> 00:01:08,960 +factura, + +17 +00:01:08,961 --> 00:01:13,720 +como en la nota de crédito, tienen en su asiento dos + +18 +00:01:13,721 --> 00:01:16,900 +líneas de cuentas de activos, + +19 +00:01:16,960 --> 00:01:21,760 +por lo cual hay que actualizar las dos líneas por la diferencia de cambio, + +20 +00:01:24,600 --> 00:01:26,680 +al anularla, o sea, + +21 +00:01:26,940 --> 00:01:30,840 +al asignarse una nota del crédito con una factura, se tiene que cancelar ambos + +22 +00:01:30,841 --> 00:01:33,060 +cuentas, + +23 +00:01:33,160 --> 00:01:37,660 +yo que no es una pared de ovanancia diferente, se tiene que justamente ajustar, + +24 +00:01:37,860 --> 00:01:40,040 +¿cómo se hace esto? Bueno, en verdad, + +25 +00:01:40,420 --> 00:01:44,460 +al hacer una asignación de nota del crédito de factura se realiza este asiento, + +26 +00:01:45,480 --> 00:01:48,160 +esto de la factura, + +27 +00:01:48,920 --> 00:01:52,240 +esto de la nota de crédito, o bueno, o dice, + +28 +00:01:52,420 --> 00:01:57,140 +va al revés, no, porta, y acá tenemos que se aplica + +29 +00:01:57,141 --> 00:02:00,020 +el ajuste, entonces el estándar, lo que hacemos nosotros, + +30 +00:02:00,700 --> 00:02:04,740 +bueno, la cuenta por cobrar comerciales, + +31 +00:02:05,020 --> 00:02:09,580 +lo mantenemos se moneda dólares para que acá ajuste y + +32 +00:02:09,581 --> 00:02:14,200 +actualice $0 hasta cuenta $0 y ciertos leís en pesos + +33 +00:02:14,201 --> 00:02:18,800 +para el saldo que diven, la cuenta por cobrar comerciales en dólares que de + +34 +00:02:18,801 --> 00:02:21,240 +con el saldo contable correcto, + +35 +00:02:21,580 --> 00:02:24,960 +con los dólares que le hemos aplicado, esto es un dame que hicimos nosotros, + +36 +00:02:25,160 --> 00:02:29,760 +ahora el otro cambio que hicimos cuando se asignan + +37 +00:02:29,761 --> 00:02:34,260 +notas del crédito porque si vamos a esta la factura, + +38 +00:02:34,620 --> 00:02:39,160 +vamos a ir a esta factura, acá tenemos + +39 +00:02:39,161 --> 00:02:43,260 +esta factura, vamos a navegar, esta factura vamos a ver el asiento, + +40 +00:02:43,580 --> 00:02:48,020 +y el asiento como vemos tiene dos cuentas, + +41 +00:02:48,160 --> 00:02:50,240 +que se abre en esto porque tenemos muchas entregas, + +42 +00:02:50,500 --> 00:02:53,400 +se puede haber entrado a abierto de esta manera, + +43 +00:02:55,060 --> 00:02:58,260 +y acá tenemos o por ejemplo productos, + +44 +00:02:58,261 --> 00:03:02,820 +no importa acá, con el tema creo que son diferentes productos en verdad y + +45 +00:03:02,821 --> 00:03:07,380 +acá que tenemos dos cuentas activos justamente, entonces cuando se asignan con + +46 +00:03:07,381 --> 00:03:09,940 +una nota de crédito, que una nota de crédito va a ser, está siento, + +47 +00:03:10,400 --> 00:03:13,380 +pero al revés, vimos acá, + +48 +00:03:13,940 --> 00:03:17,320 +vamos a la factura, ya que estamos lo visualizamos, + +49 +00:03:17,400 --> 00:03:19,620 +lo mismo, + +50 +00:03:19,880 --> 00:03:23,120 +porque se cancela, esto tiene en el lado, pero claro, + +51 +00:03:23,121 --> 00:03:26,760 +pero tiene fichas diferentes cuando si vemos acá la fecha contábelo por la agulado + +52 +00:03:29,020 --> 00:03:33,560 +esto es el 11 del + +53 +00:03:33,561 --> 00:03:38,120 +12 esto es el 20 del 9 claramente + +54 +00:03:39,280 --> 00:03:47,360 +diferentes tasas de cambio para calcular esta diferencia ahora + +55 +00:03:48,860 --> 00:03:51,240 +si vamos a analizar un poco más en detalle esto no, + +56 +00:03:51,420 --> 00:03:54,300 +no solo es que hacíamos con esto, + +57 +00:03:54,420 --> 00:03:58,200 +bueno, en la gran sulta de asignación, le marcamos este check, + +58 +00:03:58,740 --> 00:04:03,380 +algo así, ¿vale? ¿Sí? Creo que la por esto, + +59 +00:04:03,800 --> 00:04:06,100 +no sé si la por el check, pero esta es un cambio, también tenemos. + +60 +00:04:07,140 --> 00:04:12,100 +Y entonces, ¿qué hace? Al hacer la asignación + +61 +00:04:12,101 --> 00:04:16,680 +vuelvo, lo que es la asignación que estábamos viendo está, + +62 +00:04:17,800 --> 00:04:22,300 +y ajustamos, he estado cuentas y también ajustamos estas dos, + +63 +00:04:22,600 --> 00:04:25,820 +porque claro esto dos si no lo ajustamos acá no lo ajustamos nunca, + +64 +00:04:25,960 --> 00:04:28,860 +para mandar la diferencia a cambio correspondiente, + +65 +00:04:30,400 --> 00:04:32,800 +acá se entienden poco la lógica entiendo, + +66 +00:04:33,020 --> 00:04:35,760 +por eso son cuentas activo y acá lo mismo, + +67 +00:04:35,840 --> 00:04:40,660 +los dólares, los pesos y acá si la diferencia pima la + +68 +00:04:40,661 --> 00:04:45,840 +mandamos a una diferencia a cambio, porque estos dólares se + +69 +00:04:45,841 --> 00:04:50,060 +mantienen lo que no estamos actualizando es bueno, + +70 +00:04:50,480 --> 00:04:53,440 +es la cuenta para que mantenga el saldo de dólares y pesos acá, + +71 +00:04:53,760 --> 00:04:56,560 +según veo. Bien, + +72 +00:04:56,680 --> 00:05:02,220 +al margen de esto, acá le estamos mediando esta diferencia y + +73 +00:05:02,221 --> 00:05:04,460 +lo que está pasando ahora, + +74 +00:05:04,560 --> 00:05:06,980 +que es un error que tenemos que corregir, parecería, + +75 +00:05:07,260 --> 00:05:13,040 +es que al reversar, + +76 +00:05:13,060 --> 00:05:15,440 +son dos errores, + +77 +00:05:15,700 --> 00:05:18,860 +al reversar en producción, + +78 +00:05:20,100 --> 00:05:23,340 +al reversar, + +79 +00:05:24,000 --> 00:05:26,820 +estamos definiendo la misma fecha de hoy, + +80 +00:05:27,920 --> 00:05:36,300 +por lo cual la asignación que genera, + +81 +00:05:36,301 --> 00:05:39,600 +o sino que lo calcula porque le calcula de vuelta las tasas de cambio + +82 +00:05:39,601 --> 00:05:42,120 +que tiene, no, eso en el asiento de la asignación, + +83 +00:05:42,360 --> 00:05:44,460 +lo calcula con la tasa de cambio, + +84 +00:05:44,680 --> 00:05:48,300 +a la fecha, entonces acá me da, + +85 +00:05:50,560 --> 00:05:56,940 +Amarangano, no estáis la 17 + +86 +00:05:56,941 --> 00:06:00,300 +del 7 y 7 del 7 está, no tiene diferenciar. + +87 +00:06:01,660 --> 00:06:05,060 +Amarangano es el 7 pero tal, le ponen todos los importes, + +88 +00:06:05,580 --> 00:06:10,040 +Amarangano se está leculando porque lo lleva a la tasa de cambio de hoy, + +89 +00:06:11,880 --> 00:06:14,820 +el importe en dólares lo lleva a la tasa de cambio de hoy cuando + +90 +00:06:14,821 --> 00:06:19,440 +no debería. pero al margen de eso el problema que estamos detectando acá + +91 +00:06:19,441 --> 00:06:23,960 +a estos producción voy a volver acá al ejemplo es que + +92 +00:06:23,961 --> 00:06:30,400 +en el asiento este de reversar no + +93 +00:06:30,401 --> 00:06:35,380 +está este es el reversado + +94 +00:06:35,381 --> 00:06:38,300 +entonces está cambiando vamos a ver el original, + +95 +00:06:38,460 --> 00:06:40,760 +el original es este, 68, 68, + +96 +00:06:41,400 --> 00:06:43,900 +ajusta acá, + +97 +00:06:44,240 --> 00:06:48,760 +la diferencia de tiene que cuentas por cobrar al db y manda porque tiene + +98 +00:06:48,761 --> 00:06:51,180 +una diferencia de cambio ganada de 9000, + +99 +00:06:51,720 --> 00:06:55,440 +al reversar esto, este nuevo y lo va a cambiar del lugar, + +100 +00:06:56,140 --> 00:07:00,140 +viste, el cuenta por cobrar lo cambio del lugar, + +101 +00:07:00,300 --> 00:07:02,640 +entonces acá tenemos una diferencia de cambio pérdiga, + +102 +00:07:02,641 --> 00:07:05,400 +de este lado. ¿Qué pasa? + +103 +00:07:06,080 --> 00:07:09,260 +En estas cuentas parecería que no estamos haciendo el cambio. + +104 +00:07:10,480 --> 00:07:16,200 +Esto tendría que cambiar también, porque si al + +105 +00:07:16,201 --> 00:07:20,340 +generarse la asignación mandamos una diferencia de cambio perdida, + +106 +00:07:21,160 --> 00:07:25,760 +ahora tendríamos que demandar una diferencia + +107 +00:07:25,761 --> 00:07:28,120 +de cambio ganada, o sea, por lo menos tendría que estar acá, + +108 +00:07:28,400 --> 00:07:32,280 +si seguimos la imálogica de acá arriba, Y estos dos tendrían que darlos vuelta, + +109 +00:07:32,780 --> 00:07:35,500 +como entiendo que lo hizo acá por eso me dio esta diferencia. + +110 +00:07:37,480 --> 00:07:41,640 +Bueno, esto es aprovecho para explicar un poco la lógica, + +111 +00:07:42,600 --> 00:07:47,160 +para ver cómo podemos corregirlo, mejorando la ciencia y + +112 +00:07:47,161 --> 00:07:51,740 +aprovechando para aplicar esta funcionalidad, o analizar como un pasarlo en clín. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Visualizaci\303\263n y Control de Asientos Contables \360\237\223\212.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Visualizaci\303\263n y Control de Asientos Contables \360\237\223\212.srt" new file mode 100644 index 00000000..c92f9293 --- /dev/null +++ "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Visualizaci\303\263n y Control de Asientos Contables \360\237\223\212.srt" @@ -0,0 +1,687 @@ +1 +00:00:02,290 --> 00:00:04,750 +Hay un reporte que se llama Detalle de Asientos Contables, + +2 +00:00:05,050 --> 00:00:08,590 +en el cual ustedes pueden visualizar todos los asientos generados, + +3 +00:00:09,050 --> 00:00:14,210 +un diario, un libro diario, no? Entonces + +4 +00:00:14,211 --> 00:00:17,080 +como que te puede ayudar a, a, a, a a ver de una manera + +5 +00:00:17,081 --> 00:00:20,140 +que todo contador entiende, + +6 +00:00:21,440 --> 00:00:24,600 +para ver cómo se realizó, + +7 +00:00:25,760 --> 00:00:30,660 +o qué realizó el sistema. Voy + +8 +00:00:30,661 --> 00:00:35,240 +a arrancar con una consulta muy concreta. del 1 de + +9 +00:00:35,241 --> 00:00:39,380 +octubre, para por lo menos visualizar y presentar el report. + +10 +00:00:40,740 --> 00:00:42,960 +Acá nosotros podemos aplicar muchos filtros, + +11 +00:00:43,120 --> 00:00:47,760 +como ven. Obviamente que este tipo de filtros me aplica a + +12 +00:00:47,761 --> 00:00:51,560 +todas las cosas. asiento, porque esto me filtra asientos. Ustedes en mediante acá van + +13 +00:00:51,561 --> 00:00:54,240 +a poder ver líneas de asiento o asiento. + +14 +00:00:57,760 --> 00:01:02,600 +Para comprender un poco esto, yo creo que AP invoices, + +15 +00:01:02,860 --> 00:01:05,160 +account payable, invoices, + +16 +00:01:05,700 --> 00:01:10,380 +entonces son las facturas AP invoices y busco para + +17 +00:01:10,381 --> 00:01:13,900 +la organización de ID para un día concreto, + +18 +00:01:14,720 --> 00:01:17,220 +podría filtrar un periodo también por el mes, + +19 +00:01:18,060 --> 00:01:20,980 +por la cuenta por el tipo de cuenta, + +20 +00:01:21,180 --> 00:01:24,980 +podrían ser muchas búsquedas, y buscamos. + +21 +00:01:25,440 --> 00:01:27,780 +Acá solamente entonces voy a ir buscando las facturas. + +22 +00:01:31,480 --> 00:01:34,420 +Entonces acá veo, y este reporte que vemos acá, + +23 +00:01:34,421 --> 00:01:37,280 +a. la grupa por asiento. + +24 +00:01:38,900 --> 00:01:44,300 +Entonces es como una manera más simple de ver todos los asientos realizados. + +25 +00:02:00,560 --> 00:02:05,120 +Y este es el reporte de detalle de asientos contables por asientos este, + +26 +00:02:05,320 --> 00:02:09,060 +¿viste? Entonces acá de por. Haciendo por cada factura, + +27 +00:02:09,120 --> 00:02:11,480 +digamos. Por cada factura, por cada documento. + +28 +00:02:11,880 --> 00:02:15,400 +Acá filtré por factura, entonces, Claro, + +29 +00:02:16,240 --> 00:02:18,420 +eso es una forma que vos, para poder validar, + +30 +00:02:18,421 --> 00:02:21,540 +Lo que más me interesa ahora es presentarles esta herramienta para que ustedes controlaran + +31 +00:02:21,541 --> 00:02:26,660 +y empezaran a, Pero en este reporte van a poder visualizar cuentas, + +32 +00:02:27,800 --> 00:02:31,060 +importe fuente, estos son usos, + +33 +00:02:31,320 --> 00:02:35,040 +pero acá tenés dólares, la conversión, + +34 +00:02:35,520 --> 00:02:37,640 +entonces nosotros tenemos en todos los asientos un importe fuente, + +35 +00:02:38,080 --> 00:02:43,940 +débito fuente, crédito fuente. moneda y el importe contabilizado y + +36 +00:02:43,941 --> 00:02:48,180 +si vamos para la derecha podemos ver más información del asiento el socio de + +37 +00:02:48,181 --> 00:02:51,660 +negocio, la descripción de lo que ustedes han definido, + +38 +00:02:52,140 --> 00:02:56,720 +estarán acostumbrados a definir este tipo de cosas En el asiento + +39 +00:02:56,721 --> 00:02:59,300 +te la pone entre paréntesis, + +40 +00:02:59,520 --> 00:03:01,580 +este es el número del documento, + +41 +00:03:01,680 --> 00:03:06,320 +este es el número de línea y esto es la descripción de la línea. + +42 +00:03:07,620 --> 00:03:11,260 +Y acá pone la descripción del cabezal. + +43 +00:03:13,200 --> 00:03:16,580 +Como ven acá, viste, limpieza, o sea, + +44 +00:03:17,200 --> 00:03:22,080 +tienen mucho, viste, entonces acá lo que pueden ver es + +45 +00:03:22,081 --> 00:03:25,820 +el proveedor creado, + +46 +00:03:26,040 --> 00:03:28,580 +qué fecha se creó, todo después con el tema de la teoría te puede + +47 +00:03:28,581 --> 00:03:32,260 +interesar. El hecho contable, + +48 +00:03:32,720 --> 00:03:36,200 +acá tenemos y actividad. Actividad yo vi que han definido, + +49 +00:03:36,280 --> 00:03:39,860 +bueno, todos estos casos que le pusiste importaciones, + +50 +00:03:40,480 --> 00:03:43,980 +el centro de costos de importaciones, no sé después para qué quieran. + +51 +00:03:44,000 --> 00:03:49,900 +verla, después se visualizaría. Acá + +52 +00:03:49,901 --> 00:03:52,320 +tienen todo esto. Si ustedes pueden esto, + +53 +00:03:52,560 --> 00:03:54,780 +se lo pueden descargar en Excel. + +54 +00:03:56,180 --> 00:03:59,080 +Estos son 200 en un día. + +55 +00:04:00,480 --> 00:04:02,880 +Si esto lo sacamos para más, bueno, más grande, + +56 +00:04:03,980 --> 00:04:07,880 +incluso ustedes podrían también ver esto por cuenta. + +57 +00:04:08,620 --> 00:04:12,700 +Si vos ya sabés que todo es otro gasto, bueno, vamos a ver uno + +58 +00:04:12,701 --> 00:04:13,160 +por uno. + +59 +00:04:18,320 --> 00:04:21,880 +Y acá pueden aplicar de vuelta la consulta que quieran. + +60 +00:04:24,140 --> 00:04:28,780 +Si quieren ver algo venimos acá y con este zoom te + +61 +00:04:28,781 --> 00:04:34,000 +navega la factura. Y + +62 +00:04:34,001 --> 00:04:39,000 +ahí puedes ir cancelando y definiendo cada uno de estos puntos para + +63 +00:04:39,001 --> 00:04:41,840 +ver el concepto que han dejado de vivir. + +64 +00:04:45,960 --> 00:04:46,660 +Bien. + +65 +00:04:55,240 --> 00:04:58,700 +Bien, esto en cuanto a los documentos por pagar, + +66 +00:04:59,280 --> 00:05:04,360 +es una manera rápida y fácil de visualizar asiento No + +67 +00:05:04,361 --> 00:05:06,420 +es la única. Tenemos mayores contables. + +68 +00:05:06,580 --> 00:05:10,600 +Ustedes no sé si han visto los mayores contables. Vi un fallo el otro + +69 +00:05:10,601 --> 00:05:12,720 +día. Ustedes, + +70 +00:05:12,980 --> 00:05:16,100 +¿me muestran de vuelta acá? Balancete, + +71 +00:05:16,400 --> 00:05:19,900 +balance de prueba. Reporte balance de prueba. + +72 +00:05:20,000 --> 00:05:24,600 +es el mayor notable que todos hacemos. Si + +73 +00:05:24,601 --> 00:05:30,480 +vamos acá, por ejemplo, vamos a buscar para el periodo 5, + +74 +00:05:30,740 --> 00:05:32,940 +10, sin levantar la temperatura. + +75 +00:05:36,430 --> 00:05:41,350 +Y vamos a buscar la cuenta. Otros gastos. + +76 +00:05:50,000 --> 00:05:56,610 +Deja, podes filtrar este con organización. La actividad por + +77 +00:05:56,611 --> 00:06:01,550 +campaña, en campaña ustedes vieron Ositos y MSS, + +78 +00:06:01,670 --> 00:06:06,050 +o sea, las diferentes marcas de los locales, + +79 +00:06:06,150 --> 00:06:08,540 +son campañas. Producto, + +80 +00:06:08,580 --> 00:06:11,640 +actividad, obviamente. Ustedes pueden acá filtrar lo que quieran. + +81 +00:06:12,420 --> 00:06:15,700 +Si saco un balance de esta cuenta para octubre. + +82 +00:06:19,000 --> 00:06:23,980 +Y acá vamos a tener también diferentes posibilidades de + +83 +00:06:23,981 --> 00:06:23,980 +recortes. + +84 +00:06:34,460 --> 00:06:39,140 +El simple me acumula todo + +85 +00:06:39,141 --> 00:06:42,350 +por monedas, y por cuenta. + +86 +00:06:43,870 --> 00:06:48,610 +Entonces acá tampoco + +87 +00:06:48,611 --> 00:06:53,890 +por moneda, este simple + +88 +00:06:54,710 --> 00:06:57,020 +no está bien. aplicando bien este simple, + +89 +00:06:57,380 --> 00:06:59,440 +tendría que hacer solamente por cuenta este simple, + +90 +00:07:00,280 --> 00:07:03,240 +se debe sacar la moneda, y lo que hace acá es, + +91 +00:07:03,320 --> 00:07:06,900 +bueno está, es todos los movimientos que tuvieron, se separa acá por moneda, + +92 +00:07:08,860 --> 00:07:14,000 +que no debería, ya lo corrijo, y acá tienen todos los movimientos debe, + +93 +00:07:14,500 --> 00:07:18,540 +fuente, lo que son en dólares si lo tenés con diferente no, + +94 +00:07:19,900 --> 00:07:22,400 +debe haber, el socio de negocio, + +95 +00:07:23,580 --> 00:07:26,580 +es muy similar al otro pero este es un mayor, + +96 +00:07:27,000 --> 00:07:29,820 +o sea esto es por, No te agrupa tanto como el otro, + +97 +00:07:29,920 --> 00:07:32,140 +que es un detalle de los asientos, más claro, + +98 +00:07:32,260 --> 00:07:35,700 +viste? Esto es de cada uno. + +99 +00:07:35,840 --> 00:07:38,520 +Igual podemos hacer lo mismo. Acercar el documento que queramos. + +100 +00:07:39,220 --> 00:07:42,680 +Tenemos la descripción, viste acá. No sé por qué están escribiendo tanta cosa acá + +101 +00:07:42,681 --> 00:07:45,020 +en descripción. más que las primeras veces. + +102 +00:07:46,480 --> 00:07:48,760 +Normalmente, no sé, + +103 +00:07:50,000 --> 00:07:53,720 +te aparece toda la descripción porque en esto le pusieron esto en la descripción. + +104 +00:07:56,040 --> 00:07:59,320 +Y acá podés ver que todo esto te va a otros gastos. + +105 +00:08:00,000 --> 00:08:05,420 +187 líneas, y acá tenés todos los números activos, + +106 +00:08:06,460 --> 00:08:11,400 +este mayor después ustedes pueden verlo + +107 +00:08:11,401 --> 00:08:14,100 +por diferentes ordenamientos, + +108 +00:08:14,420 --> 00:08:19,540 +no sé qué les interesaría a ustedes, pero Comencemos + +109 +00:08:19,541 --> 00:08:24,480 +por este primero. Voy + +110 +00:08:24,481 --> 00:08:29,180 +a dejarlo simple. Voy a ver y les muestro acá cómo + +111 +00:08:29,181 --> 00:08:31,980 +se configura eso, por si ustedes quieren verlo. + +112 +00:08:33,740 --> 00:08:36,580 +¿Me frenan ustedes o me preguntan? Cualquier consulta. + +113 +00:08:36,760 --> 00:08:40,500 +Eso es para configurar o demostrar esto. Cualquier reporte. + +114 +00:08:40,580 --> 00:08:43,320 +Es un poco lo que hicimos la vez pasada. Voy a buscar lo mismo. + +115 +00:08:45,120 --> 00:08:50,920 +Domingo veinticinco diez. La organización de ID cuenta + +116 +00:08:50,921 --> 00:08:54,440 +7, 8, 900. + +117 +00:08:58,020 --> 00:09:01,160 +7, 8, otros gastos. + +118 +00:09:10,580 --> 00:09:16,300 +Si buscamos acá, esto + +119 +00:09:16,301 --> 00:09:24,220 +tendría que aparecer con esta por efecto, y esto El + +120 +00:09:24,221 --> 00:09:27,860 +cintero de ordenamiento está ordenando por moneda, no debería, + +121 +00:09:28,000 --> 00:09:33,840 +que si es un simple lo + +122 +00:09:33,841 --> 00:09:35,980 +voy a ordenar primero por acá. + +123 +00:09:36,000 --> 00:09:38,780 +Account, Account Date y después Currency. + +124 +00:09:39,860 --> 00:09:42,360 +Este es el orden, el criterio de ordenamiento, + +125 +00:09:42,440 --> 00:09:44,720 +que tiene que ser igual a las columnas. + +126 +00:09:45,340 --> 00:09:47,720 +Y por Currency no quiero que agrupe. + +127 +00:09:55,380 --> 00:10:00,000 +En el simple no, que sea el asiento y que te va a poner + +128 +00:10:00,001 --> 00:10:02,800 +mezclados, vos podes tener otro que sea por moneda, + +129 +00:10:03,780 --> 00:10:07,500 +pero no de prima separarlo por moneda, eso no esta bien. + +130 +00:10:08,000 --> 00:10:12,200 +y si venimos acá, pongo a refrescar a mayor notable simple, + +131 +00:10:13,880 --> 00:10:18,100 +me va a definir el ordenamiento primero por cuenta y me va a ordenar + +132 +00:10:18,101 --> 00:10:20,400 +por fecha, así lo vemos más fácil. + +133 +00:10:21,680 --> 00:10:24,520 +Esto es tipo estándar. por fecha, + +134 +00:10:24,580 --> 00:10:27,940 +por fecha, por fecha y acá tenemos 3, + +135 +00:10:28,220 --> 00:10:30,400 +6 cosas y cada día, bueno, + +136 +00:10:30,580 --> 00:10:33,160 +cada movimiento tendrá su moneda correspondiente. + +137 +00:10:33,780 --> 00:10:36,440 +Ahí sí ustedes pueden venir y cambiar a por moneda. + +138 +00:10:37,740 --> 00:10:39,980 +Pero es otro. Ahí me rompió algo. + +139 +00:10:40,000 --> 00:10:43,340 +pero así vemos éste. Y éste es por moneda y socionegocio. + +140 +00:10:43,760 --> 00:10:46,960 +¿Por qué sirve éste? Dijeron cuando querías ver cuentas por pagar, + +141 +00:10:47,100 --> 00:10:50,620 +cuentas por cobrar. No, agrupámelo por moneda, + +142 +00:10:51,000 --> 00:10:55,000 +porque quiero ver las cuentas por pagar en pesos y las cuentas por pagar + +143 +00:10:55,001 --> 00:10:58,650 +en dólares. Bien, + +144 +00:11:02,430 --> 00:11:04,470 +¿Alguna pregunta acá del Mayor o algo? + +145 +00:11:10,190 --> 00:11:14,350 +¿Y eso del Mayor? ¿Para sacar un estado de cuentas, + +146 +00:11:14,690 --> 00:11:19,310 +por ejemplo, si soy mayor o tengo forma de sacarlo por el estado de + +147 +00:11:19,311 --> 00:11:19,570 +cuentas? + +148 +00:11:28,610 --> 00:11:32,290 +contable, que son saldos auxiliares, y uno que es un reporte de contables. + +149 +00:11:32,950 --> 00:11:38,010 +Obviamente que vos buscas un saldo de contable, pues lo sacas. Pero no recomendamos, + +150 +00:11:38,110 --> 00:11:41,790 +porque en verdad, un mayor contable tiene muchos ajustes. + +151 +00:11:42,390 --> 00:11:45,660 +Digo, no, no, no. Lo mejor es el estado de cuenta, + +152 +00:11:46,040 --> 00:11:50,500 +que te ponen facturas, recibos, saldos pendientes. + +153 +00:11:50,920 --> 00:11:55,220 +Claro, porque si yo necesito una bolsa en el estado de cuenta, + +154 +00:11:56,520 --> 00:12:01,440 +aparecen cosas financieras. Ahora hay + +155 +00:12:01,441 --> 00:12:04,000 +un error que ya está resuelto, es lo que reportaron el otro día, + +156 +00:12:04,500 --> 00:12:06,780 +y ya está corregido. + +157 +00:12:07,000 --> 00:12:09,480 +Ahora vamos a utilizar esta semana, + +158 +00:12:10,080 --> 00:12:12,980 +que es con el tema de los documentos diferidos, + +159 +00:12:13,320 --> 00:12:17,960 +que se están visualizando y no solamente en Brasil. A eso ya está resuelto + +160 +00:12:17,961 --> 00:12:20,460 +y ya está, La empresa de justiciaria financiera. + +161 +00:12:21,040 --> 00:12:23,440 +Claro, todo eso aparece cuando no debería aparecer. + +162 +00:12:24,240 --> 00:12:27,000 +O sea, se tienen que aparecer los, + +163 +00:12:27,560 --> 00:12:29,720 +O sea, en el estado de cuenta aparece pago de cobro, + +164 +00:12:30,540 --> 00:12:33,240 +que ya han generado. Si, la parte de aparecidas, + +165 +00:12:33,320 --> 00:12:36,440 +por ejemplo, el vacío, el negativo en la columna, + +166 +00:12:36,500 --> 00:12:39,320 +el positivo en la columna, + +167 +00:12:39,321 --> 00:12:41,340 +Ya está corregido. Eso ya está corregido. + +168 +00:12:41,540 --> 00:12:43,800 +Está corregido pero no, En producción hoy no. + +169 +00:12:44,040 --> 00:12:46,420 +Está activado. En producción hoy no. + +170 +00:12:46,720 --> 00:12:50,500 +Vamos a utilizar ahora, Digo, estamos haciendo una prueba porque estamos metiendo muchos cambios + +171 +00:12:50,501 --> 00:12:53,020 +con lo que le vamos. Eso ya está validado. + +172 +00:12:53,700 --> 00:12:55,880 +Eso lo pueden ver en una petición. Les muestro la petición. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/asignaci\303\263n error contabilizaci\303\263n North dev.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/asignaci\303\263n error contabilizaci\303\263n North dev.srt" new file mode 100644 index 00000000..5e00bee6 --- /dev/null +++ "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/asignaci\303\263n error contabilizaci\303\263n North dev.srt" @@ -0,0 +1,55 @@ +1 +00:00:01,580 --> 00:00:06,140 +Bueno, estoy en Nordep y encontré el caso original y veo + +2 +00:00:06,141 --> 00:00:08,940 +que también está con error de contabilización la asignación. + +3 +00:00:09,600 --> 00:00:13,640 +Entonces lo que hice fue copiar directamente el pago y copiar el cobro. + +4 +00:00:14,540 --> 00:00:17,120 +Perdón, copiar el pago y el doble. documento por pagar, + +5 +00:00:19,180 --> 00:00:22,220 +este es el pago, + +6 +00:00:22,400 --> 00:00:27,280 +esta es la factura, la hice exactamente + +7 +00:00:27,281 --> 00:00:31,020 +igual, entonces la puedo completar. + +8 +00:00:33,670 --> 00:00:35,690 +Y yo entiendo que esto, + +9 +00:00:36,970 --> 00:00:40,990 +655, esto es lo que lo definen acá + +10 +00:01:03,260 --> 00:01:04,580 +Sería esto. + +11 +00:01:09,000 --> 00:01:12,220 +Y si lo completo, debería hacerme esa asignación. + +12 +00:01:17,140 --> 00:01:19,820 +Bueno, Resulta de asignación, + +13 +00:01:23,500 --> 00:01:26,000 +Y la genera con error de contabilización directamente. + +14 +00:01:26,960 --> 00:01:29,880 +O sea, sí, se replica lo que le pasó al usuario. diff --git a/exportar_1473030678449754313_20260413/conversacion.md b/exportar_1473030678449754313_20260413/conversacion.md new file mode 100644 index 00000000..e5f7ddcf --- /dev/null +++ b/exportar_1473030678449754313_20260413/conversacion.md @@ -0,0 +1,33 @@ +# Hilo: 🗓️ Doc: Contabilización y Costos en Cola + +**Canal:** documentación-ayuda +**Exportado:** 2026-04-13 17:15 +**Total mensajes:** 4 + +--- + +### nicolopezm — 2026-02-16 18:58 + +https://discord.com/channels/954056226579308624/1459338197401079961 +debemos crear una documentación funcional para usuarios clave de como se valida la contabilziación y el costeo en Colas + +--- + +### Solop RAG — 2026-02-16 19:03 + +Estado del issue cambiado a Por Planificar + +--- + +### Solop RAG — 2026-02-16 19:03 + +🗓️ Doc: Contabilización y Costos en Cola + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-13 17:15 + +> **Exportando hilo...** +> Obteniendo mensajes del hilo... + +--- From ac4814887375d1e26657a1030ed6defb9eb47639 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: kamdorante Date: Tue, 14 Apr 2026 13:31:31 -0400 Subject: [PATCH 04/10] documentacion de tienda web, retencion, facturacion electronica, mercado libre, cfe, opotunidades y costo en cola --- docs/dictionary/electronic-billing/index.md | 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) diff --git a/docs/dictionary/electronic-billing/index.md b/docs/dictionary/electronic-billing/index.md index 7fceb62b..91dd698a 100644 --- a/docs/dictionary/electronic-billing/index.md +++ b/docs/dictionary/electronic-billing/index.md @@ -12,6 +12,7 @@ Documentación de referencia del diccionario de aplicación para el módulo de F ## Funcionalidades +- [Proceso de Facturación Electrónica](electronic-billing-process) - [Notas de Crédito — Validaciones de Moneda y Tasa de Cambio](credit-note-currency-validations) - [Tipos de Conversión para Facturación Electrónica](conversion-types) - [Facturación de Contingencia](contingency-billing) From 944cf3b3fa79d456a380d3d0a8d959758fb68347 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: kamdorante Date: Tue, 14 Apr 2026 13:58:35 -0400 Subject: [PATCH 05/10] documentacion de tienda web, retencion, facturacion electronica, mercado libre, cfe, opotunidades y costo en cola --- .../Acercar desde oportunidad a Proyecto.srt" | 43 - .../Asignacion de recursos a Oportunidad.srt" | 247 -- ...unidades (9_12_2025) \360\237\223\212.srt" | 3611 ----------------- ...s de Venta y Gesti\303\263n de Ventas.srt" | 35 - ...aciones en Movimagen \360\237\223\212.srt" | 395 -- ...idades en el sistema \360\237\223\212.srt" | 187 - ...i\303\263n de \303\263rdenes de venta.srt" | 443 -- ... de Proyecto creado desde Oportunidad.srt" | 111 - ...es en movimagine.dev \360\237\232\200.srt" | 39 - ...lop_ Optimiza tu CRM \360\237\232\200.srt" | 583 --- ...ana de oportunidades \360\237\232\200.srt" | 19 - ...i\303\263n de contrato en Oportunidad.srt" | 79 - ...liente en el sistema de oportunidades.srt" | 83 - ...idades en el sistema \360\237\223\212.srt" | 43 - ... en ordenes creadas desde Oportunidad.srt" | 171 - .../exportar_1975_20260413/conversacion.md" | 84 - .../adjunto/Agrupacion Linea CFE.srt | 319 -- ...i\303\263n para Importar Facturas CFE.srt" | 111 - .../adjunto/Creacion de Lineas CFE.srt | 259 -- ...mpletar CFE Dentsu - prueba en Preview.srt | 63 - ...er en Factura Relacionada (CFE) jo-757.srt | 27 - ...n de Facturas y Documentos por Cobrar.srt" | 2651 ------------ ...ting final Los Horneros (14 May 2025).srt" | 339 -- ...a Testing final Pocitos (14 May 2025).srt" | 187 - ...263n de CFE Recibidos con Enlace a OC.srt" | 251 -- ...rtaci\303\263n y match de CFEs con OC.srt" | 263 -- ...CFE y Match de Orden de compra Parte 1.srt | 455 --- ... - Validaci\303\263n Env\303\255o CFE.srt" | 391 -- ...lanilla de Carga Masiva de Bandeja CFE.srt | 367 -- ... sistema \360\237\227\202\357\270\217.srt" | 67 - ...carga de CFE Recibidos con Enlace a OC.srt | 147 - ...3\263n funcionalidad L\303\255nea CFE.srt" | 623 --- .../adjunto/Solop (Interno)- Lineas CFE 2.srt | 151 - ...\263n de Facturas Electr\303\263nicas.srt" | 207 - ... envi\303\263 CFE sin estar completa .srt" | 155 - ...Unificaci\303\263n - Env\303\255o CFE.srt" | 79 - ...fuente de cfe para cambios de DGI 25.1.srt | 223 - .../exportar_2474_20260413/conversacion.md | 48 - ...N para Publicaciones en Mercado Libre.srt" | 147 - ...rcado Libre y Gesti\303\263n de Stock.srt" | 127 - ...sualizaci\303\263n para Mercado Libre.srt" | 35 - ...\263n de un Producto en Mercado Libre.srt" | 143 - ...e Publicaci\303\263n de Mercado Libre.srt" | 151 - ...303\263n de Producto en Mercado Libre.srt" | 103 - ...e Errores al Publicar en Mercado Libre.srt | 43 - ...03\255as a productos en Mercado Libre.srt" | 195 - ...URL's de Categor\303\255a y Atributos.srt" | 71 - ... MercadoLibre para Integraci\303\263n.srt" | 311 -- ...03\263n de Productos en Mercado Libre.srt" | 227 -- ...bre \360\237\233\222 (Flujo completo).srt" | 739 ---- ...Generar OV Mercado Libre desde Locales.srt | 411 -- ...de tokens de acceso y refresco en n8n.srt" | 195 - ... Gesti\303\263n de Tokens y Consultas.srt" | 131 - .../adjunto/MeLi Publicar.srt | 175 - ...303\263n de productos en l\303\255nea.srt" | 155 - .../exportar_2476_20260413/conversacion.md | 48 - .../2257 - Dentsu Cambios DGI 25.1.srt" | 187 - ...del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt" | 155 - ...os_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt" | 75 - ...pos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt" | 531 --- ...n electr\303\263nica \360\237\223\204.srt" | 187 - ...o_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt" | 89 - ...racion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt" | 235 -- ...orrecto_segun_Facturacion_Electronica.srt" | 83 - ...figuracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt" | 111 - ...3\263nica en Uruguay \360\237\223\204.srt" | 283 -- ...Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" | 171 - ...n Electr\303\263nica \360\237\222\274.srt" | 167 - .../adjuntos/Contra_e-Remito.srt" | 143 - ...Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" | 99 - ...rmato 2181 de la DGI \360\237\223\204.srt" | 71 - .../adjuntos/D&D - DGI Formato 2181 .srt" | 167 - ..._la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt" | 59 - .../Devolucion_Producto_desde_POS.srt" | 55 - ...enera NC e-Ticket en vez de e-Factura.srt" | 175 - ...s de impresion de Factura Electronica.srt" | 239 -- ...Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" | 83 - ...ica - Postulaci\303\263n Simplificada.srt" | 167 - .../adjuntos/Facturacion_de_Contingencia.srt" | 183 - .../adjuntos/Formulario DGI 3150.srt" | 111 - ...ctr\303\263nica con Facturas por Lote.srt" | 303 -- ...uras Electronicas con ID Centralizado.srt" | 367 -- .../Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt" | 287 -- ...ignaci\303\263n de Cargos por Defecto.srt" | 155 - ...\263n de Facturas Electr\303\263nicas.srt" | 287 -- ...si\303\263n por cero \360\237\232\200.srt" | 111 - .../adjuntos/Impresion_Masiva_de_Remito.srt" | 31 - ...ntos Anulados en DGI \360\237\223\212.srt" | 139 - .../JO Instalaciones - DGI Formato 2181.srt" | 123 - ...de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt" | 63 - ...turacion Electronica por Organizacion.srt" | 159 - .../Nuevas Ventanas de Retenciones.srt" | 111 - ...a electr\303\263nica \360\237\223\204.srt" | 83 - ...acturas y devoluciones en la terminal.srt" | 63 - .../Proceso anular DXC anulado por DGI.srt" | 43 - ...tr\303\263nica y manejo de documentos.srt" | 63 - ... de impresi\303\263n \360\237\247\276.srt" | 43 - ...miento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt" | 291 -- ..._tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt" | 79 - ...e_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt" | 127 - ... electr\303\263nicas \360\237\222\273.srt" | 59 - ...encion_en_facturacion_de_proveedores_.srt" | 55 - ...factura y notas de cr\303\251dito (6).srt" | 95 - ...factura y notas de cr\303\251dito (7).srt" | 95 - ...n e-factura y notas de cr\303\251dito.srt" | 95 - ...Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" | 939 ----- ...umentos_sin_configuracion_electronica.srt" | 49 - ...n_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt" | 571 --- ...en el punto de venta \360\237\247\276.srt" | 91 - ...lectr\303\263nicos en Banco Santander.srt" | 183 - ...e de cfe para cambios de DGI 25.1 (1).srt" | 223 - .../adjuntos/exportar_2475_20260330.zip" | Bin 34669 -> 0 bytes .../exportar_2475_20260413/conversacion.md" | 230 -- ...igos de env\303\255o \360\237\223\212.srt" | 75 - ...de tarifas y retenciones en pagos (1).srt" | 51 - ...Resguardos y Recibos \360\237\222\274.srt" | 1523 ------- .../adjunto/Configuracion Retenciones.srt | 415 -- ...ci\303\263n en Transacciones de Venta.srt" | 83 - ...os y Retenciones \360\237\222\260 (1).srt" | 1311 ------ ...Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" | 171 - ...n Electr\303\263nica \360\237\222\274.srt" | 167 - ... de fecha en SB de generar retenciones.srt | 59 - .../Error en SB de generar retenciones.srt | 47 - ...\303\263n de consolidaci\303\263n (1).srt" | 159 - ...03\263n de Retenciones en SwellOp (1).srt" | 395 -- ...e Resguardos y Retenciones en Invoicy.srt" | 163 - .../Nuevas Ventanas de Retenciones.srt | 111 - ...nciones en Movimagen \360\237\244\224.srt" | 151 - ...303\263n de Facturas \360\237\222\274.srt" | 131 - ...documentos por pagar \360\237\222\274.srt" | 139 - .../adjunto/Retencion automatica JO.srt | 107 - ...\263n de proveedores \360\237\223\212.srt" | 55 - .../Verificaci\303\263n caso resguardo.srt" | 103 - ...ciones con y sin Consolidaci\303\263n.srt" | 119 - .../exportar_1971_20260413/conversacion.md | 51 - ...a la Administraci\303\263n del Chopey.srt" | 187 - ...e Rubros para Env\303\255o a Shopping.srt" | 191 - ...rametrizaci\303\263n y Funcionamiento.srt" | 283 -- ...signaci\303\263n de rubro de Shopping.srt" | 47 - ...al Shopping (Manual) \360\237\223\204.srt" | 379 -- ...\255o Autom\303\241tico de Documentos.srt" | 175 - ...dministraci\303\263n del shopping (1).srt" | 167 - ...aci\303\263n de Documentos a Shopping.srt" | 135 - .../adjunto/Rubro de Shopping.srt | 135 - ...303\255os a Shopping \360\237\223\246.srt" | 143 - .../exportar_1894_20260413/conversacion.md | 131 - ...able de asignaci\303\263n multimoneda.srt" | 219 - ...ntables para Octubre \360\237\223\212.srt" | 1795 -------- ...able - Asientos Documentos con Costos.srt" | 1259 ------ ... masiva de asientos contables en Solop.srt | 619 --- ...lidad en Retail.test \360\237\247\276.srt" | 43 - ...n Retail \360\237\233\240\357\270\217.srt" | 211 - ...Proceso de Documentos en Contabilidad.srt" | 223 - ...ilizacion Automatica en Italmundo seed.srt | 131 - ...ci\303\263n de Asientos en el Sistema.srt" | 3327 --------------- ... Colas en el Sistema \360\237\223\212.srt" | 423 -- ...s Contables en Asientos de Documentos.srt" | 507 --- ...Actualizaci\303\263n de Base de Datos.srt" | 83 - ...303\263n de Facturas \360\237\247\276.srt" | 115 - ...eda NC con Factura con Reconocimiento.srt" | 447 -- ...e Asientos Contables \360\237\223\212.srt" | 687 ---- ...rror contabilizaci\303\263n North dev.srt" | 55 - .../conversacion.md | 33 - 163 files changed, 44138 deletions(-) delete mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Acercar desde oportunidad a Proyecto.srt" delete mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Asignacion de recursos a Oportunidad.srt" delete mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n Comercial y Creaci\303\263n de Oportunidades (9_12_2025) \360\237\223\212.srt" delete mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de \303\223rdenes de Venta y Gesti\303\263n de Ventas.srt" delete mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Creaci\303\263n de Oportunidades y Cotizaciones en Movimagen \360\237\223\212.srt" delete mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Creaci\303\263n de \303\263rdenes a partir de oportunidades en el sistema \360\237\223\212.srt" delete mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/D&D - Gesti\303\263n Comercial - Creaci\303\263n de \303\263rdenes de venta.srt" delete mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Datos de Proyecto creado desde Oportunidad.srt" delete mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de recursos desde oportunidades en movimagine.dev \360\237\232\200.srt" delete mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Oportunidades en Solop_ Optimiza tu CRM \360\237\232\200.srt" delete mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Modificando la ventana de oportunidades \360\237\232\200.srt" delete mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Nombre fantas\303\255a SDN y validaci\303\263n de contrato en Oportunidad.srt" delete mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Problemas al crear un nuevo cliente en el sistema de oportunidades.srt" delete mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Prueba de modificaci\303\263n de oportunidades en el sistema \360\237\223\212.srt" delete mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/SDN A Facturar segun Contrato en ordenes creadas desde Oportunidad.srt" delete mode 100644 "Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/conversacion.md" delete mode 100644 Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Agrupacion Linea CFE.srt delete mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n para Importar Facturas CFE.srt" delete mode 100644 Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Creacion de Lineas CFE.srt delete mode 100644 Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Error Completar CFE Dentsu - prueba en Preview.srt delete mode 100644 Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Error buscader en Factura Relacionada (CFE) jo-757.srt delete mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Facturas y Documentos por Cobrar.srt" delete mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica Testing final Los Horneros (14 May 2025).srt" delete mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica Testing final Pocitos (14 May 2025).srt" delete mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de CFE Recibidos con Enlace a OC.srt" delete mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y match de CFEs con OC.srt" delete mode 100644 Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importar CFE y Match de Orden de compra Parte 1.srt delete mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Italmundo (Interno) - Validaci\303\263n Env\303\255o CFE.srt" delete mode 100644 Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Italmundo - Migracion Adempiere - Planilla de Carga Masiva de Bandeja CFE.srt delete mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Problemas para eliminar documentos CFE en el sistema \360\237\227\202\357\270\217.srt" delete mode 100644 Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Proceso de Descarga de CFE Recibidos con Enlace a OC.srt delete mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Solop (Interno) - Explicaci\303\263n funcionalidad L\303\255nea CFE.srt" delete mode 100644 Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Solop (Interno)- Lineas CFE 2.srt delete mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de T\303\251rmino de Pago desde el SDN en Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas.srt" delete mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP - Nota de Cr\303\251dito envi\303\263 CFE sin estar completa .srt" delete mode 100644 "Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP Unificaci\303\263n - Env\303\255o CFE.srt" delete mode 100644 Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP con fuente de cfe para cambios de DGI 25.1.srt delete mode 100644 Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/conversacion.md delete mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/1 Configuraci\303\263n de N8N para Publicaciones en Mercado Libre.srt" delete mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/2 Configuraci\303\263n de Tienda en Mercado Libre y Gesti\303\263n de Stock.srt" delete mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/3 Configuraci\303\263n de Visualizaci\303\263n para Mercado Libre.srt" delete mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/4 Creaci\303\263n y Configuraci\303\263n de un Producto en Mercado Libre.srt" delete mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/5 Pre-Requisitos de Publicaci\303\263n de Mercado Libre.srt" delete mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/6 Publicaci\303\263n de Producto en Mercado Libre.srt" delete mode 100644 Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/7 Manejo de Errores al Publicar en Mercado Libre.srt delete mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Asignaci\303\263n de categor\303\255as a productos en Mercado Libre.srt" delete mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de URL's de Categor\303\255a y Atributos.srt" delete mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de la Aplicaci\303\263n en MercadoLibre para Integraci\303\263n.srt" delete mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Publicaci\303\263n de Productos en Mercado Libre.srt" delete mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/DyD - C\303\263mo realizar una orden de venta en MercadoLibre \360\237\233\222 (Flujo completo).srt" delete mode 100644 Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/DyD - Generar OV Mercado Libre desde Locales.srt delete mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Generaci\303\263n y gesti\303\263n de tokens de acceso y refresco en n8n.srt" delete mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Integraci\303\263n de N8n con MercadoLibre_ Gesti\303\263n de Tokens y Consultas.srt" delete mode 100644 Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/MeLi Publicar.srt delete mode 100644 "Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Proceso de publicaci\303\263n de productos en l\303\255nea.srt" delete mode 100644 Mercado Libre/exportar_2476_20260413/conversacion.md delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/2257 - Dentsu Cambios DGI 25.1.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_sobre_cambios_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_sobre_tipos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizaci\303\263n sobre la configuraci\303\263n de documentos fiscales y facturaci\303\263n electr\303\263nica \360\237\223\204.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Cambiar_Formato_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_de_Tipo_de_Documento_correcto_segun_Facturacion_Electronica.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraciones y Validaciones para Facturaci\303\263n Electr\303\263nica en Uruguay \360\237\223\204.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Resguardos en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Retenciones en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica \360\237\222\274.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Contra_e-Remito.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Correcci\303\263n de Validaciones en Documentos Fiscales y Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/C\303\263mo obtener el formato 2181 de la DGI \360\237\223\204.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/D&D - DGI Formato 2181 .srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Demostracion_de_la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Devolucion_Producto_desde_POS.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Devoluci\303\263n SDN con RUC genera NC e-Ticket en vez de e-Factura.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Distintos Formatos de impresion de Factura Electronica.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Env\303\255o de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Factura Electr\303\263nica - Postulaci\303\263n Simplificada.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Facturacion_de_Contingencia.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Formulario DGI 3150.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica con Facturas por Lote.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importacion de Facturas Electronicas con ID Centralizado.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas y Asignaci\303\263n de Cargos por Defecto.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de facturas sin divisi\303\263n por cero \360\237\232\200.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Impresion_Masiva_de_Remito.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Italmundo - An\303\241lisis de Documentos Anulados en DGI \360\237\223\212.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/JO Instalaciones - DGI Formato 2181.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Mandar_Codigo_de_producto_generico_si_resumen_de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Manejo de Facturacion Electronica por Organizacion.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Nuevas Ventanas de Retenciones.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Problemas con el env\303\255o de factura electr\303\263nica \360\237\223\204.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Problemas con la generaci\303\263n de e-facturas y devoluciones en la terminal.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Proceso anular DXC anulado por DGI.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba de cambios en la facturaci\303\263n electr\303\263nica y manejo de documentos.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba de facturaci\303\263n electr\303\263nica y detalles de impresi\303\263n \360\237\247\276.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_Versionamiento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_documento_y_gestion_de_tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_envio_de_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Resoluci\303\263n de problemas en el env\303\255o de facturas electr\303\263nicas \360\237\222\273.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revision_de_la_retencion_en_facturacion_de_proveedores_.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito (6).srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito (7).srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Solop (Interno) - Documentaci\303\263n Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Tipo_de_Documento_segun_Grupo_de_Impuestos_para_documentos_sin_configuracion_electronica.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaciones_y_Creacion_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaci\303\263n de e-tickets y e-facturas en el punto de venta \360\237\247\276.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaci\303\263n y Manejo de Documentos Electr\303\263nicos en Banco Santander.srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/WPP con fuente de cfe para cambios de DGI 25.1 (1).srt" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/exportar_2475_20260330.zip" delete mode 100644 "Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/conversacion.md" delete mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n sobre cambios en retenciones y c\303\263digos de env\303\255o \360\237\223\212.srt" delete mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/An\303\241lisis de tarifas y retenciones en pagos (1).srt" delete mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n Financiera_ Proceso de Resguardos y Recibos \360\237\222\274.srt" delete mode 100644 Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuracion Retenciones.srt delete mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Documentos de Retenci\303\263n en Transacciones de Venta.srt" delete mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n del Procesador de Pagos y Retenciones \360\237\222\260 (1).srt" delete mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Resguardos en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" delete mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Retenciones en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica \360\237\222\274.srt" delete mode 100644 Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Error de fecha en SB de generar retenciones.srt delete mode 100644 Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Error en SB de generar retenciones.srt delete mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardo con opci\303\263n de consolidaci\303\263n (1).srt" delete mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardos y Configuraci\303\263n de Retenciones en SwellOp (1).srt" delete mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardos y Retenciones en Invoicy.srt" delete mode 100644 Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Nuevas Ventanas de Retenciones.srt delete mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Problemas con la generaci\303\263n de retenciones en Movimagen \360\237\244\224.srt" delete mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Proceso de Generaci\303\263n de Resguardos y Asignaci\303\263n de Facturas \360\237\222\274.srt" delete mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Prueba de generaci\303\263n de retenciones y documentos por pagar \360\237\222\274.srt" delete mode 100644 Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Retencion automatica JO.srt delete mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Revisi\303\263n de la retenci\303\263n en facturaci\303\263n de proveedores \360\237\223\212.srt" delete mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n caso resguardo.srt" delete mode 100644 "Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n generar retenciones con y sin Consolidaci\303\263n.srt" delete mode 100644 Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/conversacion.md delete mode 100644 "Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Rubros para Env\303\255os a la Administraci\303\263n del Chopey.srt" delete mode 100644 "Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Definici\303\263n de Rubros para Env\303\255o a Shopping.srt" delete mode 100644 "Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Env\303\255o a Shoppings - Parametrizaci\303\263n y Funcionamiento.srt" delete mode 100644 "Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Error de configuraci\303\263n en la asignaci\303\263n de rubro de Shopping.srt" delete mode 100644 "Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/II Exportaci\303\263n de Facturas al Shopping (Manual) \360\237\223\204.srt" delete mode 100644 "Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/III Proceso de Env\303\255o Autom\303\241tico de Documentos.srt" delete mode 100644 "Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Problemas de env\303\255o de documentos a la administraci\303\263n del shopping (1).srt" delete mode 100644 "Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Proceso de Exportaci\303\263n de Documentos a Shopping.srt" delete mode 100644 Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Rubro de Shopping.srt delete mode 100644 "Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de Env\303\255os a Shopping \360\237\223\246.srt" delete mode 100644 Shoppings/exportar_1894_20260413/conversacion.md delete mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/#544 Asiento contable de asignaci\303\263n multimoneda.srt" delete mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/An\303\241lisis y Correcci\303\263n de Asientos Contables para Octubre \360\237\223\212.srt" delete mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n DyD - Gesti\303\263n Contable - Asientos Documentos con Costos.srt" delete mode 100644 exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Carga masiva de asientos contables en Solop.srt delete mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Contabilidad en Retail.test \360\237\247\276.srt" delete mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Contabilidad y Costeo en Retail \360\237\233\240\357\270\217.srt" delete mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Proceso de Documentos en Contabilidad.srt" delete mode 100644 exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Contabilizacion Automatica en Italmundo seed.srt delete mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Gesti\303\263n Contable y Exportaci\303\263n de Asientos en el Sistema.srt" delete mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Implementaci\303\263n del Motor de Pron\303\263stico y Gesti\303\263n de Colas en el Sistema \360\237\223\212.srt" delete mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Modificaci\303\263n de Cuentas Contables en Asientos de Documentos.srt" delete mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Prueba de Proceso Contable y Actualizaci\303\263n de Base de Datos.srt" delete mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Prueba de la Cola de Costo y Generaci\303\263n de Facturas \360\237\247\276.srt" delete mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Solop (Interno) - Asiento Contable Asignaci\303\263n Multimoneda NC con Factura con Reconocimiento.srt" delete mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Visualizaci\303\263n y Control de Asientos Contables \360\237\223\212.srt" delete mode 100644 "exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/asignaci\303\263n error contabilizaci\303\263n North dev.srt" delete mode 100644 exportar_1473030678449754313_20260413/conversacion.md diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Acercar desde oportunidad a Proyecto.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Acercar desde oportunidad a Proyecto.srt" deleted file mode 100644 index 10dbc111..00000000 --- "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Acercar desde oportunidad a Proyecto.srt" +++ /dev/null @@ -1,43 +0,0 @@ -1 -00:00:00,530 --> 00:00:05,130 -Acá en Moviemagine Cuba no se podía sacar al proyecto porque la tabla - -2 -00:00:05,131 --> 00:00:08,030 -C-Project no tenía configurada ninguna ventana. - -3 -00:00:08,570 --> 00:00:11,650 -En Moviemagine Dev había configurado manualmente orden de trabajo. - -4 -00:00:12,620 --> 00:00:15,560 -Por eso le coloqué aquí también orden de trabajo manualmente a ese proyecto. - -5 -00:00:16,160 --> 00:00:19,740 -Pero esto ya ya viene con otra ventana de proyecto. - -6 -00:00:20,930 --> 00:00:25,930 -No se puede hacer xml porque esta ventana no es con ID centralizado. - -7 -00:00:27,090 --> 00:00:30,000 -Una instancia puede entrar. tener un ID en una instancia y otro ID en - -8 -00:00:30,001 --> 00:00:32,980 -otra instancia, así que tienen que validar si vamos a ordenar el trabajo, - -9 -00:00:33,080 --> 00:00:38,480 -tienen que colocarlo manualmente en las instancias. Ya exporté diccionario, - -10 -00:00:38,980 --> 00:00:41,260 -si puedo acá, oportunidad, acercar, - -11 -00:00:41,740 --> 00:00:44,220 -acercar acá a la orden de talapia. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Asignacion de recursos a Oportunidad.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Asignacion de recursos a Oportunidad.srt" deleted file mode 100644 index 086a1ecd..00000000 --- "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Asignacion de recursos a Oportunidad.srt" +++ /dev/null @@ -1,247 +0,0 @@ -1 -00:00:01,780 --> 00:00:06,480 -Vamos a hacer una prueba acá en la imagen para la asignación de recursos. - -2 -00:00:07,000 --> 00:00:09,660 -Vamos a crear una nueva oportunidad. - -3 -00:00:10,640 --> 00:00:13,260 -Guardar. Crear cotización. - -4 -00:00:19,810 --> 00:00:24,710 -Ok, vamos a recursos y vamos a agregar un recurso - -5 -00:00:24,711 --> 00:00:29,350 -desde aquí hasta acá, vamos a agregar tres recursos con cantidad de semanas 2 - -6 -00:00:29,351 --> 00:00:33,840 -y vemos que ahora tenemos acá este de recursos y no el campo de - -7 -00:00:33,841 --> 00:00:38,240 -recursos. Vamos a seleccionar aquí el lateral extra, - -8 -00:00:38,480 --> 00:00:43,160 -por ejemplo, ok, y - -9 -00:00:43,161 --> 00:00:47,760 -vemos acá que asignó tres recursos por - -10 -00:00:47,761 --> 00:00:50,560 -la cantidad de es la cantidad que se dijo se agregaron tres recursos en - -11 -00:00:50,561 --> 00:00:52,680 -vez de agregar un solo recurso con cantidad tres. - -12 -00:00:54,760 --> 00:00:59,680 -Esto se modificó la visualización acá para que esto agrupa por tipo de recurso - -13 -00:00:59,681 --> 00:01:03,600 -y aquí se detalla cada recurso individual. - -14 -00:01:04,790 --> 00:01:08,650 -Igualmente la información nuestra acá también es la información de recursos. - -15 -00:01:10,430 --> 00:01:12,570 -Si vemos acá, la cotización de la org, - -16 -00:01:12,710 --> 00:01:15,270 -vamos a verla, - -17 -00:01:26,660 --> 00:01:31,260 -Esta es la cotización creada y tiene acá simplemente - -18 -00:01:31,261 --> 00:01:36,560 -una línea con cantidad 6 porque 3 - -19 -00:01:36,561 --> 00:01:44,020 -recursos 3 recursos vamos a ver aca son - -20 -00:01:44,021 --> 00:01:49,960 -3 recursos son recursos cada uno de cantidad 1 por 2 periodos 1 - -21 -00:01:49,961 --> 00:01:53,370 -por 2 2, 2, 4 4 ,y 6 - -22 -00:01:58,410 --> 00:02:03,050 -También podemos agregar recursos nuevo - -23 -00:02:03,051 --> 00:02:03,610 -registro - -24 -00:02:14,180 --> 00:02:16,760 -Vamos a intentar generar dos, - -25 -00:02:17,540 --> 00:02:21,620 -dos y si utilizamos panel exterior parking. - -26 -00:02:24,470 --> 00:02:26,510 -Bueno, este producto no está en lista de precios. - -27 -00:02:27,570 --> 00:02:31,410 -Perfecto. Si intentamos de nuevo, - -28 -00:02:31,411 --> 00:02:33,930 -8, 11, - -29 -00:02:34,310 --> 00:02:37,650 -Vamos a hacer una prueba con una cantidad de recursos más grande. - -30 -00:02:37,830 --> 00:02:43,060 -Vamos a usar un material corriente. no - -31 -00:02:43,061 --> 00:02:50,600 -hice recurso insuficiente, insuficiente cantidad disponible hay - -32 -00:02:50,601 --> 00:02:55,140 -que mejorar este mensaje, pero no permite calcar más recursos de los - -33 -00:02:55,141 --> 00:02:59,280 -que recursos que se encuentren ,disponible. - -34 -00:03:04,400 --> 00:03:07,680 -De esta forma está ya la sección. - -35 -00:03:08,940 --> 00:03:12,560 -Vamos a ver un capítulo adicional. Vamos a ver si encuentro, - -36 -00:03:16,170 --> 00:03:17,150 -se puede encontrar - -37 -00:03:21,910 --> 00:03:24,610 -tal vez con un panel exterior - -38 -00:03:28,620 --> 00:03:31,120 -Uno que tenga instalaciones. - -39 -00:03:38,480 --> 00:03:42,440 -Por ejemplo éste. Bueno, - -40 -00:03:42,560 --> 00:03:47,180 -aquí no se puede ver esto. Sí. vemos acá asignación de - -41 -00:03:47,181 --> 00:03:50,960 -recursos, refrescar, - -42 -00:03:52,100 --> 00:03:56,560 -tenemos lateral extra y también tenemos el de shopping colonia, - -43 -00:03:57,800 --> 00:03:58,840 -que fue el modo que agregamos. - -44 -00:04:04,830 --> 00:04:09,830 -que son dos unidades 1 y - -45 -00:04:09,831 --> 00:04:14,410 -2 esto tiene instalación requerida que - -46 -00:04:14,411 --> 00:04:20,990 -es decir genera una sola línea de instalación con las dos unidades y - -47 -00:04:20,991 --> 00:04:29,910 -si vemos la orden de venta o la cotización en - -48 -00:04:29,911 --> 00:04:34,500 -las líneas tenemos el arrendamiento Arrendamiento Banners - -49 -00:04:34,501 --> 00:04:37,220 -Exterior y la producción del Banners Exterior. - -50 -00:04:38,280 --> 00:04:42,980 -Esta es cantidad 4, porque eran dos unidades por dos semanas o dos - -51 -00:04:42,981 --> 00:04:47,780 -meses. Esta es cantidad 3, porque eran tres unidades por dos - -52 -00:04:47,781 --> 00:04:51,140 -meses. y éste que es la producción como tal, - -53 -00:04:51,360 --> 00:04:56,520 -y éste solamente son dos. De - -54 -00:04:56,521 --> 00:05:00,460 -la misma forma, aquí ya podemos crear proyecto. - -55 -00:05:04,850 --> 00:05:11,150 -Y aquí - -56 -00:05:11,151 --> 00:05:13,470 -está la orden de venta. - -57 -00:05:16,150 --> 00:05:18,230 -No sé si reñís el bocán o reñís el bocán. - -58 -00:05:25,593 --> 00:05:26,173 -Aquí está. - -59 -00:05:34,073 --> 00:05:38,613 -Aquí tenemos la cotización. Y aquí tenemos la orden de venta que igualmente tiene - -60 -00:05:38,614 --> 00:05:41,153 -las tres líneas, el arrendamiento lateral, - -61 -00:05:41,513 --> 00:05:44,413 -arrendamiento banners y producción banners exteriores. - -62 -00:05:46,253 --> 00:05:48,333 -Con esto está la funcionalidad. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n Comercial y Creaci\303\263n de Oportunidades (9_12_2025) \360\237\223\212.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n Comercial y Creaci\303\263n de Oportunidades (9_12_2025) \360\237\223\212.srt" deleted file mode 100644 index c4d6b815..00000000 --- "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n Comercial y Creaci\303\263n de Oportunidades (9_12_2025) \360\237\223\212.srt" +++ /dev/null @@ -1,3611 +0,0 @@ -1 -00:00:01,080 --> 00:00:05,660 -Sí, con Natalia. No. - -2 -00:00:06,760 --> 00:00:08,980 -Ahí. Ahí estamos, ahí sí vemos. - -3 -00:00:10,300 --> 00:00:12,420 -¿Ahí ven? Sí. Bueno, - -4 -00:00:12,520 --> 00:00:17,160 -perfecto. Bueno, eh, voy a comenzar a hacer una, - -5 -00:00:17,360 --> 00:00:20,320 -no sé si quiera una capacitación desde cero en la parte comercial o los - -6 -00:00:20,321 --> 00:00:22,500 -puntos anteriores los han visto. De cero, de cero, de cero. - -7 -00:00:22,900 --> 00:00:26,720 -Vamos arriba entonces. Bueno, una vez ingresamos al sistema, - -8 -00:00:26,920 --> 00:00:29,880 -cada uno va a tener su usuario y inicialmente, - -9 -00:00:30,360 --> 00:00:32,520 -por el momento tenemos solamente la definición de un usuario. rol, - -10 -00:00:32,600 --> 00:00:37,040 -que es admin. Después podemos ir definiendo diferentes roles a medida que vayan avanzando - -11 -00:00:37,041 --> 00:00:42,200 -con la configuración. El flujo comercial debe comenzar - -12 -00:00:42,201 --> 00:00:44,480 -mediante la creación de oportunidades. - -13 -00:00:46,140 --> 00:00:48,340 -Hacemos clic en la oportunidad. Y después. - -14 -00:00:48,360 --> 00:00:52,900 -desde esta ventana van a poder generar todas las posibles - -15 -00:00:52,901 --> 00:00:57,520 -ventas que podemos tener. Y para Vamos - -16 -00:00:57,521 --> 00:00:58,600 -a hacer nuevo. - -17 -00:01:04,500 --> 00:01:06,840 -Oportunidad. Ah, - -18 -00:01:06,940 --> 00:01:10,500 -oportunidad. Oportunidad. - -19 -00:01:10,940 --> 00:01:13,620 -Bien. ¿Cambiar muro? - -20 -00:01:17,000 --> 00:01:20,740 -Nuevo. Nuevo muro. - -21 -00:01:20,760 --> 00:01:23,000 -Igual él lo va a grabar todo, viste? Ah, - -22 -00:01:23,100 --> 00:01:27,560 -bien, ok. Sí, sí. Nuevo. Está ahí. - -23 -00:01:28,560 --> 00:01:30,940 -Está pronto para comenzar a ser una oportunidad. - -24 -00:01:32,620 --> 00:01:36,820 -Al poner nuevo, ¿esto aplica para todo tipo de documentos o registros? - -25 -00:01:36,840 --> 00:01:41,920 -en el sistema. Podemos tener acá deshacer o podemos poner nuevo y - -26 -00:01:41,921 --> 00:01:44,640 -se me cargan todos los campos de los que son obligatorios, - -27 -00:01:44,700 --> 00:01:48,380 -me voy a poner en rojo y vamos a poder definir en este caso - -28 -00:01:48,381 --> 00:01:51,940 -nos define el siguiente el mismo socio negocio pues si quisieran definirlo y si - -29 -00:01:51,941 --> 00:01:56,060 -no podemos sacarlo. y para elegir un nuevo cliente. - -30 -00:01:56,800 --> 00:01:59,300 -En el socio de negocio vamos a poner lo que es el anunciante. - -31 -00:02:00,040 --> 00:02:02,700 -¿Qué vamos a definir? Vamos a definir aquí, - -32 -00:02:02,860 --> 00:02:06,160 -bueno, podemos buscarlo de toda la lista de todos los clientes que nos han - -33 -00:02:06,161 --> 00:02:08,900 -pasado o también podemos escribirlo. - -34 -00:02:09,180 --> 00:02:11,440 -Por ejemplo, Coca-Cola, - -35 -00:02:11,620 --> 00:02:17,380 -vamos a ver un ejemplo, me toma como tuvo una única coincidencia - -36 -00:02:17,381 --> 00:02:19,480 -y me pone y me muestra la razón social. - -37 -00:02:20,800 --> 00:02:23,360 -¿Esto es verdad? ¿Podemos modificarlo? Ya lo hablamos con Natalia, - -38 -00:02:23,460 --> 00:02:25,540 -si quieren cambiar para que acá diga el nombre familiar. - -39 -00:02:25,560 --> 00:02:29,000 -así, en vez de razón social, bueno, son detalles que nos van comentando que - -40 -00:02:29,001 --> 00:02:33,940 -los podemos ir ajustando para que se adapte de mejor manera a su lógica. - -41 -00:02:35,740 --> 00:02:38,240 -En descripción puede poner un comentario más corto, - -42 -00:02:38,260 --> 00:02:40,560 -digamos, por ejemplo, venta, - -43 -00:02:40,680 --> 00:02:42,980 -fuentes. Google Bus, no sé, - -44 -00:02:43,440 --> 00:02:48,120 -para tener una identificación. En Agente Comercial pueden elegir - -45 -00:02:48,121 --> 00:02:50,900 -o si no definen nada, automáticamente les va a definir el de ustedes. - -46 -00:02:52,520 --> 00:02:56,900 -Y acá podemos poner en qué etapa tenemos de la verdad. - -47 -00:02:56,901 --> 00:02:59,000 -Chau. Sería, por ejemplo, - -48 -00:02:59,300 --> 00:03:02,000 -campaña verana. Campaña verana. - -49 -00:03:02,020 --> 00:03:05,300 -Nombre de producto, porque es el problema que tenemos acá. - -50 -00:03:05,620 --> 00:03:08,280 -Para ir asociándolo mentalmente con cómo logramos. - -51 -00:03:08,640 --> 00:03:10,920 -Exacto. Sí, como quieran. - -52 -00:03:10,960 --> 00:03:13,820 -Acá, digo, pueden poner algo que sea de identificar. - -53 -00:03:13,920 --> 00:03:18,000 -que lo pueden identificar y acá pueden agregar un comentario adicional para que puedan - -54 -00:03:18,001 --> 00:03:20,060 -tener una pista. Se llama, - -55 -00:03:20,300 --> 00:03:23,500 -digo esto, son comentarios que ustedes pueden tener, - -56 -00:03:23,520 --> 00:03:28,200 -tenemos un campo grande acá que pueden definir la - -57 -00:03:28,201 --> 00:03:29,160 -información que quiera. - -58 -00:03:37,340 --> 00:03:42,080 -Ahora por defecto siempre tenemos que definir una fecha fin que ustedes estiman que - -59 -00:03:42,081 --> 00:03:45,840 -se podrías cerrar esta venta, es un capulitorio que lo pueden definir. - -60 -00:03:46,380 --> 00:03:47,120 -y guardamos. - -61 -00:04:02,850 --> 00:04:07,550 -y acá en baja hay - -62 -00:04:07,551 --> 00:04:12,010 -una fecha estimada de ciar. Eso son los combos obligatorios para creer cualquier oportunidad. - -63 -00:04:12,930 --> 00:04:17,010 -Ya sea presentación y ahí en la descripción como si a ningunas está bueno, - -64 -00:04:17,110 --> 00:04:19,680 -bueno, se le manda la primera propuesta más un presupuesto de X, - -65 -00:04:20,380 --> 00:04:22,480 -solo uso, y ahí te va a dejar. - -66 -00:04:27,220 --> 00:04:29,800 -Bien, una vez creamos la oportunidad, - -67 -00:04:30,460 --> 00:04:32,480 -lo primero que tendría que hacer es, - -68 -00:04:32,880 --> 00:04:37,620 -bueno, a por Podemos definir - -69 -00:04:37,621 --> 00:04:39,960 -aquí el usuario, o sea, con quien hablamos, - -70 -00:04:40,240 --> 00:04:43,880 -lo podemos definir acá. ¿Cómo se va a definir esto? - -71 -00:04:44,100 --> 00:04:46,480 -A partir de el cliente que tengan, - -72 -00:04:46,700 --> 00:04:50,920 -altos seniócios que tengan definido, pueden tener contactos que esto lo pueden, - -73 -00:04:50,940 --> 00:04:56,140 -definir capas que les sirven para poder saber bien esta pueden - -74 -00:04:56,141 --> 00:05:00,740 -definir los contactos de cada usuario pero lo pueden ver para poder saber con - -75 -00:05:00,741 --> 00:05:05,580 -quien habla una vez tenemos - -76 -00:05:05,581 --> 00:05:10,910 -acá lo que es la oportunidad Cuando vamos a cotizar ya una venta vamos - -77 -00:05:10,911 --> 00:05:15,090 -a primero crear una cotización, o sea que una vez que tenemos la oportunidad - -78 -00:05:15,091 --> 00:05:19,710 -antes de agregar recursos o soportes para - -79 -00:05:19,711 --> 00:05:23,390 -poder cotizar tenemos que crear cotización del botón que está acá. - -80 -00:05:24,020 --> 00:05:26,780 -Si no tenemos creado una cotización, nos va a dar error, - -81 -00:05:27,500 --> 00:05:32,220 -porque no podemos agregar la asignación - -82 -00:05:32,221 --> 00:05:36,240 -de esos soportes a ninguna cotización concreta. - -83 -00:05:36,940 --> 00:05:41,740 -De esta manera, ustedes venen acá, documento esto no toca más nada por una - -84 -00:05:41,741 --> 00:05:46,600 -descripción pero para inicialmente no va a la pena nada y creamos - -85 -00:05:55,740 --> 00:05:58,280 -la cotización. Está tranquila. - -86 -00:05:59,340 --> 00:06:01,520 -Vamos. No. - -87 -00:06:01,620 --> 00:06:04,260 -Pasamos al parín, no vean. Quentamos. - -88 -00:06:05,680 --> 00:06:09,620 -Sí. A nuestra. Y tres. - -89 -00:06:10,000 --> 00:06:14,640 -Sí. Ya te quedo de la - -90 -00:06:14,641 --> 00:06:17,780 -batización. ¿Y eso? - -91 -00:06:18,340 --> 00:06:20,700 -Ahora no te vayas. Vamos a la segunda. - -92 -00:06:21,160 --> 00:06:24,960 -Voy a volver a ver esto en la segunda. Me voy a dar un - -93 -00:06:24,961 --> 00:06:28,620 -cito que está ahí para que ha de esto. , - -94 -00:06:35,160 --> 00:06:39,940 -vamos a grabar igualdad por la duda más segundo coca cola - -95 -00:06:44,770 --> 00:06:49,730 -creamos en la fecha de cierre guardamos - -96 -00:06:49,731 --> 00:06:55,710 -y una vez guardamos la cotización podemos crear la - -97 -00:06:55,711 --> 00:06:59,190 -cotización o por una vez que generamos la oportunidad creamos una la condización. - -98 -00:07:01,780 --> 00:07:04,280 -una vez que queramos la cotización en maldastos un momento, - -99 -00:07:04,480 --> 00:07:09,160 -simplemente para crear la vamos a visualizar acá que el número de cotizaciones - -100 -00:07:09,161 --> 00:07:13,680 -estamos armando y una vez que queramos la cotización dentro de - -101 -00:07:13,681 --> 00:07:18,280 -la oportunidad podemos abrir el panel lateral y de - -102 -00:07:18,281 --> 00:07:23,640 -recursos y poner nuevo registro y acá podemos cargar - -103 -00:07:23,641 --> 00:07:27,340 -los soportes que ustedes quieran. - -104 -00:07:27,540 --> 00:07:30,420 -¿No? ¿Cómo lo cargamos? Bueno, le ponemos fecha inicio, - -105 -00:07:30,580 --> 00:07:32,920 -esto es de mamá para el final, el final, el reporte para, - -106 -00:07:32,940 --> 00:07:39,440 -que se puedan mostrar lo que vamos a dar cotizando - -107 -00:07:39,441 --> 00:07:44,420 -fecha el primero enero hasta que fecha cantidad - -108 -00:07:44,421 --> 00:07:48,960 -de recursos esto es bueno que ustedes tienen algunos soportes que tienen muchos soportes - -109 -00:07:49,080 --> 00:07:53,160 -entonces acá podemos la cantidad, en este caso me voy a poner uno para - -110 -00:07:53,161 --> 00:07:57,080 -hacer lo simple y podemos complejir agregando más complejidad, - -111 -00:07:57,480 --> 00:08:02,080 -cantidad de semanas, acá tenemos que digitar la cantidad de semanas, - -112 -00:08:03,200 --> 00:08:07,180 -cuatro vamos a ponerle lo que entiendo que los precios ustedes lo definen por - -113 -00:08:07,181 --> 00:08:12,400 -semana y en este campo de resort type que esto lo vamos a traucir - -114 -00:08:12,401 --> 00:08:15,700 -para que de aparezca bien digo que digas este soporte ese día el soporte - -115 -00:08:15,701 --> 00:08:20,720 -para ustedes al tipo de soporte vamos a poner lo que es el agrupador - -116 -00:08:20,721 --> 00:08:22,840 -o sea tipo de soporte que va a en la venda. - -117 -00:08:25,620 --> 00:08:27,860 -Voy a poner fulbus, - -118 -00:08:29,240 --> 00:08:32,020 -es un ejemplo que me parece que está completo. - -119 -00:08:34,260 --> 00:08:37,420 -el poquito. ¿Por qué no se le do? ¿Por qué no se le do? - -120 -00:08:41,560 --> 00:08:46,980 -y ahora es. Ya - -121 -00:08:46,981 --> 00:08:50,660 -que lo vas a ver en el día de tiempo el soporte. - -122 -00:08:50,661 --> 00:08:53,000 -No hay, no hay, no hay, no hay. - -123 -00:08:54,100 --> 00:08:59,000 -Bien, lo generamos y acá nos va a generar tantos registros - -124 -00:08:59,001 --> 00:09:04,460 -como cantidad de soportes - -125 -00:09:04,461 --> 00:09:07,940 -esas definidos y pon hicieron cinco laterales, - -126 -00:09:08,200 --> 00:09:13,160 -200 laterales y van a generar Porque esto eventualmente puede consumir - -127 -00:09:13,161 --> 00:09:15,640 -una disponibilidad de ser soporte. - -128 -00:09:19,020 --> 00:09:22,900 -Bien, si vamos acá, por ejemplo, podemos ver en el mes y vemos el - -129 -00:09:22,901 --> 00:09:25,040 -tiempo que va a estar asignado y yo soporte. - -130 -00:09:26,630 --> 00:09:32,810 -Bien, bueno, habiendo dicho esto, ya podemos ver - -131 -00:09:32,811 --> 00:09:35,690 -una vez que agregamos el soporte, - -132 -00:09:35,950 --> 00:09:38,370 -el recurso, podemos, - -133 -00:09:38,710 --> 00:09:42,230 -bueno, se puede esconder el cabezal desde el botoncito que vemos en arriba. - -134 -00:09:42,420 --> 00:09:47,120 -Quieren para chicarlo, aquí vamos a ir a ver la - -135 -00:09:47,121 --> 00:09:52,140 -asignación de recurso que estamos agregando. - -136 -00:09:52,720 --> 00:09:56,940 -En este caso podemos ver las líneas con lo que se le va a - -137 -00:09:56,941 --> 00:10:00,900 -presentar, digamos, del software. que se le está presentando ahora estamos arreglando solamente un - -138 -00:10:00,901 --> 00:10:04,560 -recurso full use fecha inicio fecha - -139 -00:10:17,990 --> 00:10:20,090 -Bueno, que sacaba en la barra lateral, - -140 -00:10:20,590 --> 00:10:22,910 -perdón, negra. - -141 -00:10:23,290 --> 00:10:26,150 -¿Esto decís? Sí. No, - -142 -00:10:27,090 --> 00:10:30,730 -la barra lateral algo dice solo Badmín para el de controles. - -143 -00:10:30,960 --> 00:10:34,900 -Ah, ¿dejete o autón que está acá? Perfecto, - -144 -00:10:34,901 --> 00:10:37,140 -está, ese es todo domingo, ¿eh? Bueno, - -145 -00:10:37,480 --> 00:10:41,000 -está. Y acá, - -146 -00:10:43,560 --> 00:10:46,280 -La 102 es la vez que está traumando. Ahí está, - -147 -00:10:46,480 --> 00:10:47,020 -está, está, está. - -148 -00:10:57,200 --> 00:11:02,180 -bien perfecto bueno bien y ahora entonces tenemos agregamos - -149 -00:11:02,181 --> 00:11:05,940 -un fulbo 4 curso 1, - -150 -00:11:06,260 --> 00:11:10,980 -importe del período, cantidad de períodos y - -151 -00:11:10,981 --> 00:11:16,320 -producto. Esto es importante porque un un recurso - -152 -00:11:16,321 --> 00:11:20,860 -va a tener asignado un producto que se va facturando y - -153 -00:11:20,861 --> 00:11:24,600 -si vamos acá tantos es como que vemos que se agregó un full bus - -154 -00:11:24,601 --> 00:11:28,520 -por cuatro semanas. Si vamos a instalaciones reyeridas, - -155 -00:11:29,440 --> 00:11:33,700 -vamos a ver que esto ya es un tema también más operativo también. - -156 -00:11:35,580 --> 00:11:40,440 -¿Qué servicios adicionales o relacionados - -157 -00:11:40,441 --> 00:11:45,020 -al arrendamiento de dicho soporte vamos a poder vamos a tener con este - -158 -00:11:45,021 --> 00:11:49,920 -servicio, con esta oportunidad y acá tenemos una asociación - -159 -00:11:49,921 --> 00:11:52,960 -de una instalación. y una producción. - -160 -00:11:54,520 --> 00:11:58,240 -Esto se define automáticamente en el producto que tiene una asociado el soporte, - -161 -00:11:58,560 --> 00:12:02,960 -en este caso el producto a rendamiento y vamos a tener que tenemos estos - -162 -00:12:02,961 --> 00:12:06,280 -dos servicios vinculados y relacionados con esta rendamiento. - -163 -00:12:06,980 --> 00:12:13,260 -Ahora esto servicios vemos que tiene costo incluido sí y costo incluido no hay - -164 -00:12:13,261 --> 00:12:17,180 -uno de estos servicios que se va a trasladar en la cotización al cliente - -165 -00:12:17,181 --> 00:12:22,360 -y otro no ya ahora esto - -166 -00:12:22,361 --> 00:12:27,460 -sirve como para mostrar lo que estamos armando a la realidad se - -167 -00:12:27,461 --> 00:12:28,660 -le traga a la voz al mío y no - -168 -00:12:33,800 --> 00:12:39,240 -no entiendo que no digo no por lo medio no entiendo - -169 -00:12:39,241 --> 00:12:43,860 -que ustedes En una linda. - -170 -00:12:46,660 --> 00:12:50,720 -Nosotros, lo que pasa a Nicolás ni cogramos al cliente a renamiento más producción. - -171 -00:12:51,140 --> 00:12:53,860 -De hecho, la producción ya está incluida en instalación. - -172 -00:12:53,980 --> 00:12:58,920 -Son temas de árbitros. En el sistema está separado, - -173 -00:12:59,100 --> 00:13:01,120 -porque son productos diferentes, - -174 -00:13:01,220 --> 00:13:06,240 -eso es lo que forma parte del producto con - -175 -00:13:06,241 --> 00:13:10,020 -sus, hay más, pero en los otros sectores, - -176 -00:13:10,120 --> 00:13:15,340 -así está el carácter de Eso - -177 -00:13:15,341 --> 00:13:18,840 -es un tema imaginada porque la compra si está separada entonces ustedes si lo - -178 -00:13:18,841 --> 00:13:23,780 -vendan pero finalmente lo que lo que vamos a poder hacer es esto - -179 -00:13:23,781 --> 00:13:24,140 -mismo - -180 -00:13:35,900 --> 00:13:39,260 -y esto es lo que justamente van a poder visualizar - -181 -00:13:45,670 --> 00:13:50,930 -En verdad estoy acá en la - -182 -00:13:50,931 --> 00:13:55,550 -cotización, bien, - -183 -00:13:55,810 --> 00:13:59,680 -voy a ver por qué acá, que me ha diagonado dos veces II a - -184 -00:13:59,681 --> 00:14:04,320 -misto no no no no no - -185 -00:14:04,321 --> 00:14:06,660 -vería el pasado esto se tiene un error por que me ha dado lo - -186 -00:14:06,661 --> 00:14:10,020 -agredir una unica vez acá voy a ver que pasó avión, - -187 -00:14:10,021 --> 00:14:14,530 -comen a ser en este caso pero ahí agregué solamente - -188 -00:14:14,531 --> 00:14:19,170 -en una oportunidad vamos a ver si - -189 -00:14:19,171 --> 00:14:26,110 -puedo encontrar o capaz que den - -190 -00:14:26,111 --> 00:14:28,470 -un segundo porque quiero ver por quién - -191 -00:14:36,360 --> 00:14:39,380 -¿Por qué la creemos uno en el vende de dos mil colas? - -192 -00:14:39,800 --> 00:14:42,560 -El vende correnciano. Pero yo ya sabía. - -193 -00:14:42,640 --> 00:14:45,200 -¿Por lo son? Sí. ¿No vas que cualizas? - -194 -00:14:45,420 --> 00:14:47,480 -¿No vas Ok, - -195 -00:14:47,481 --> 00:14:50,420 -vamos a y ¿Pero qué sé que trabaja con la volvamos? - -196 -00:14:50,980 --> 00:14:53,020 -Sí, está bien. Venga, venga, venga, venga, - -197 -00:14:53,060 --> 00:14:55,500 -venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, - -198 -00:14:57,520 --> 00:15:00,200 -venga, venga, venga. - -199 -00:15:01,800 --> 00:15:04,480 -de suyo. Bueno, - -200 -00:15:04,720 --> 00:15:07,060 -perfecto. Bueno, entonces seguimos en el ejercicio, - -201 -00:15:07,200 --> 00:15:09,780 -esto maraza tener el genero una vez. Ahora, - -202 -00:15:09,980 --> 00:15:13,200 -le estamos vendiendo dos, así que, ¿por qué vuelvo a poderse eliminarlos? - -203 -00:15:13,540 --> 00:15:15,680 -¿Por qué eso también está bueno saberlo si nos equivocamos? - -204 -00:15:16,400 --> 00:15:19,880 -Va a eliminar la idea. Sí, me imagino en este caso, - -205 -00:15:20,000 --> 00:15:25,820 -con la cotización concreta podríamos eliminarlo - -206 -00:15:25,821 --> 00:15:30,100 -y podemos venir acá. - -207 -00:15:31,320 --> 00:15:36,420 -también nosotros tenemos que incorporarle la mayoría de meses de encuentro. - -208 -00:15:36,421 --> 00:15:39,040 -Entonces, antes de dar el proceso que se ahora. - -209 -00:15:39,660 --> 00:15:42,360 -En mi caso, por ejemplo, si usted llegan a carregar algo de más, - -210 -00:15:42,520 --> 00:15:45,180 -me la estaría bueno que no, porque me la se apareció por algo acá, - -211 -00:15:45,740 --> 00:15:49,380 -como viene algo relacionado a una oportunidad, - -212 -00:15:49,860 --> 00:15:53,180 -si lo cambian acá. habría que ver porque después capaz que tenés el costo - -213 -00:15:53,181 --> 00:15:57,560 -duplicado, ¿dónde es? Bueno, no hacer o hacer un orden de venta cuando te - -214 -00:15:57,561 --> 00:16:00,320 -lo confirmen y esto está mal, entonces no sé si estaría bueno, - -215 -00:16:00,321 --> 00:16:03,860 -que pueden, que eliminen algo acá sin ver el motivo por el cual pasó - -216 -00:16:03,861 --> 00:16:07,740 -esto. Hacemos una cotización, - -217 -00:16:08,000 --> 00:16:12,800 -pero todavía está en la etapa previa a la fecha de finalización - -218 -00:16:12,801 --> 00:16:15,480 -del cierre, o a que no me sien. Y yo lo quiero, - -219 -00:16:15,680 --> 00:16:18,440 -y nosotros decimos a un cliente, no me manifiesto que no se le vede - -220 -00:16:24,520 --> 00:16:26,600 -de nuevo, no puedo eliminar, porque bien, - -221 -00:16:26,601 --> 00:16:29,700 -pero, por supuesto, nosotros podemos eliminar la línea y no, - -222 -00:16:30,020 --> 00:16:32,400 -acá hay que crear una nueva, ¿no? Claro, entienda. - -223 -00:16:33,460 --> 00:16:35,980 -Y bueno, sí, mardad, o sí, me parece que estaría bueno, - -224 -00:16:36,140 --> 00:16:39,040 -y ahora eliminar una nueva, porque mardad, - -225 -00:16:41,520 --> 00:16:45,740 -y con el interior que hacía. Lo hacía arran, - -226 -00:16:45,880 --> 00:16:49,920 -vienen acá, claro, sí, como que ha estado Y después podemos ver de cómo. - -227 -00:16:50,280 --> 00:16:53,740 -Oye, ¿sabra? Bueno, igual ahí también estaré dejando, - -228 -00:16:53,741 --> 00:16:56,220 -¿Por qué ahí está despando el histórico? y yo te voy a dejar de - -229 -00:16:56,221 --> 00:17:00,600 -ser claro que antes es, claro que antes es, claro que antes es claro, - -230 -00:17:01,040 --> 00:17:03,660 -claro, claro, claro que cambias de tu apuesta y ahí no pones a las - -231 -00:17:03,661 --> 00:17:06,800 -comentarios, la comentarios de podemos que, ahora bien, - -232 -00:17:07,000 --> 00:17:11,380 -bien, claro, porque viste que no sólo es la asignación de re, - -233 -00:17:11,400 --> 00:17:15,300 -cursos y se te cambia y en día mañana capaces podemos copiar y bueno - -234 -00:17:15,301 --> 00:17:19,820 -que lo modifiquen porque viste que acá tienen muchos documentos - -235 -00:17:19,821 --> 00:17:25,100 -relacionados una oportunidad que agregan recursos - -236 -00:17:25,101 --> 00:17:27,300 -de de esta ventana. A ver, sí, sí. - -237 -00:17:28,560 --> 00:17:31,640 -es simple para ver recursos, entonces, - -238 -00:17:31,820 --> 00:17:36,840 -o capaz que lo otro, o si lo tenemos que lo cerramos - -239 -00:17:36,841 --> 00:17:40,080 -y quedan una nueva, porque tenés la oportunidad, tenés una cotización, - -240 -00:17:40,340 --> 00:17:42,380 -tenés, entonces Voy, voy, voy a ver, - -241 -00:17:42,560 --> 00:17:43,160 -voy a ver yo. - -242 -00:17:48,080 --> 00:17:52,200 -En verdad en todo el documento pueden agregar un comentario o pueden agregar una - -243 -00:17:52,201 --> 00:17:56,760 -nota. si necesitan un campo - -244 -00:17:56,761 --> 00:17:59,140 -exclusivo por motivo de cierre, - -245 -00:17:59,220 --> 00:18:02,760 -se podría. La pregunta es si para nosotros no nos caminamos nada, - -246 -00:18:02,880 --> 00:18:05,300 -pero si no se lo van a saber, - -247 -00:18:05,440 --> 00:18:10,900 -la organización quieren tener unos regalos de cuantas propuestas se rechazaron, - -248 -00:18:11,040 --> 00:18:14,320 -ese número no va a ser totalmente real, porque en el caso de que - -249 -00:18:14,321 --> 00:18:18,840 -las rechazemos porque cambiamos. ¿A menos que entren en los - -250 -00:18:18,841 --> 00:18:23,760 -comentarios no va a tirar un número vean - -251 -00:18:23,761 --> 00:18:27,160 -digamos? No, pero no podemos manejar desde una misma, - -252 -00:18:27,880 --> 00:18:31,120 -o sea, lo que se puede manejar que esto los invito a ustedes a - -253 -00:18:31,121 --> 00:18:34,700 -probar porque no solo hacemos, manejado de las pruebas que nos han presentado, - -254 -00:18:34,920 --> 00:18:37,480 -y esto nunca han ido tan lejos de las pruebas, - -255 -00:18:38,680 --> 00:18:41,540 -pero sientan silubles de que este instancia ustedes pueden hacer lo que quieran y - -256 -00:18:41,541 --> 00:18:44,760 -probar cualquier el escenario. Entonces, vos en una oportunidad, - -257 -00:18:45,220 --> 00:18:47,680 -esta es la oportunidad. ¡Vuelvo a oportunidad, - -258 -00:18:48,000 --> 00:18:50,260 -vos podés generar! ver tantas cotizaciones como quieras. - -259 -00:18:51,460 --> 00:18:54,860 -Entonces buscabas que esta la sierra ni que era una nueva y bueno si - -260 -00:18:54,861 --> 00:18:58,680 -tienes algún problema con eso y bueno presentenlo y vemos como podemos ajustar para - -261 -00:18:58,681 --> 00:19:04,100 -que la oportunidad sea la misma y a casi puedes ver cuántas - -262 -00:19:04,101 --> 00:19:08,960 -cotizas ¿A ver cuántas - -263 -00:19:08,961 --> 00:19:11,280 -cotizaciones te exigió cerrar una oportunidad? - -264 -00:19:13,000 --> 00:19:16,940 -Entonces ahí podemos ir y escogando, no llegamos tan lejos, - -265 -00:19:17,100 --> 00:19:20,860 -pero bueno el sistema podemos ir moldiándolo y adaptándolo para que eso, - -266 -00:19:20,880 --> 00:19:22,960 -apliquen. No, no, no, no, no, no, - -267 -00:19:22,961 --> 00:19:24,980 -no, no, no, no, - -268 -00:19:25,360 --> 00:19:27,400 -no. Entonces acá lo que tenemos, - -269 -00:19:27,580 --> 00:19:30,960 -entonces la oportunidad, la orden de venta y como le decía, - -270 -00:19:31,060 --> 00:19:35,080 -ustedes de esta orden de venta podrían modificar lo que quieran, - -271 -00:19:35,100 --> 00:19:38,740 -eh, perdón. Eliminar la línea, - -272 -00:19:38,840 --> 00:19:42,200 -la podrían eliminar, como ven acá, seleccionan y eliminamos, - -273 -00:19:42,380 --> 00:19:45,580 -te va a pedir una autorización, una confirmación de que importe. - -274 -00:19:46,360 --> 00:19:49,700 -Pero lo que decía Natalía es que desde cada línea, - -275 -00:19:49,820 --> 00:19:52,920 -si ustedes tienen que agregar donde escuento, él mismo se pueden agregar desde aquí. - -276 -00:19:54,520 --> 00:19:59,040 -lo ponen acá, ponen 15 y acá es algo importante - -277 -00:19:59,041 --> 00:20:03,780 -a considerar, nosotros cuando modificamos un descuento el precio de lista no se toca - -278 -00:20:03,781 --> 00:20:08,580 -en ningún caso, lo que se va a modificar es el precio actual - -279 -00:20:09,800 --> 00:20:13,600 -Me explicó, o sea, el precio de lista se rige en una lista de - -280 -00:20:13,601 --> 00:20:17,360 -precios, por eso está el descuento que siempre aplica sobre esto y te define - -281 -00:20:17,361 --> 00:20:21,500 -el precio final. Por cuatro, - -282 -00:20:21,660 --> 00:20:24,420 -que son cuatro semanas, entonces lo definimos acá. - -283 -00:20:27,980 --> 00:20:30,740 -y esto tenés el importe, - -284 -00:20:30,741 --> 00:20:33,540 -esto si tienen cuatro líneas, - -285 -00:20:33,620 --> 00:20:38,480 -tenés que ponerle el incen, cada una de las líneas y - -286 -00:20:38,481 --> 00:20:43,320 -por defecto bueno se podría definir si un cliente le a un cliente, - -287 -00:20:43,380 --> 00:20:45,920 -un quince para todo, se puede cargar, - -288 -00:20:46,000 --> 00:20:49,800 -se carga automáticamente. No sé si aplica. - -289 -00:20:50,760 --> 00:20:55,420 -Estabamos seguido cargar la medicación. Si lo definen en un cliente, - -290 -00:20:55,580 --> 00:20:58,480 -si lo pueden, no sé, no sé que no carga. y definí usted, - -291 -00:20:58,680 --> 00:21:02,560 -todavía no tenemos nada confusión. No, - -292 -00:21:02,800 --> 00:21:05,000 -no, no. También desde la línea, - -293 -00:21:05,340 --> 00:21:09,960 -desde la línea de, como - -294 -00:21:09,961 --> 00:21:12,180 -se llama, la línea de labor de orden abajo. - -295 -00:21:12,600 --> 00:21:18,020 -Sí. No, no, no, no, la línea de perdón - -296 -00:21:18,021 --> 00:21:21,140 -en los recursos. Desde la oportunidad. - -297 -00:21:23,980 --> 00:21:26,440 -Desde la oportunidad. Hay que haberlo de vez de los recursos, - -298 -00:21:26,580 --> 00:21:28,800 -puedes agregarles de ponerle el de cuenta ahora. No, - -299 -00:21:29,160 --> 00:21:32,080 -de ahora no, no, no. no se aplica, - -300 -00:21:32,200 --> 00:21:34,500 -acá te muestra una asignación de recurso, - -301 -00:21:34,580 --> 00:21:36,920 -acá no tenés, acá no tengo descuento todo, - -302 -00:21:37,180 --> 00:21:40,580 -no, no tengo un campo de descuento tampoco, - -303 -00:21:41,160 --> 00:21:43,640 -acá te definé, es más, - -304 -00:21:44,620 --> 00:21:49,760 -podrán ver esto se guardó y esto se guardó y se - -305 -00:21:49,761 --> 00:21:54,900 -guardó como lo definieron acá no lo puede definir además - -306 -00:21:54,901 --> 00:21:59,700 -ya vemos que acabas de tener una diferencia entre - -307 -00:21:59,701 --> 00:22:04,320 -lo que con lo que dice en la línea de la cotización, - -308 -00:22:05,100 --> 00:22:08,060 -o sea, esto vean los, - -309 -00:22:08,280 --> 00:22:10,700 -si está bien, si no, si quieren hacer un cambio, - -310 -00:22:10,860 --> 00:22:13,480 -bueno, nos comentan, vamos a ver, - -311 -00:22:13,660 --> 00:22:16,440 -no entendimos, - -312 -00:22:16,560 --> 00:22:19,200 -no pasa nada. En verdad, - -313 -00:22:19,580 --> 00:22:23,040 -lo que les comentaba es que acá el descuento lo podemos modificar en la - -314 -00:22:23,041 --> 00:22:27,500 -acortización, en la acortización está aplicado el descuento, - -315 -00:22:27,980 --> 00:22:32,320 -pero Se define son en la cotización, - -316 -00:22:32,520 --> 00:22:35,800 -no le dimos soporte a definir un descuento en la asignación del recurso, - -317 -00:22:35,900 --> 00:22:38,540 -eso es lo que quería comentarlo más, pero que no tenía, - -318 -00:22:38,800 --> 00:22:42,500 -hay va, hay rivalizador, no se pueden hacer, es general descuento, - -319 -00:22:43,060 --> 00:22:46,460 -no se puede hacer y de valorizar el servicio de ordenes con uno con - -320 -00:22:46,461 --> 00:22:53,600 -15. En la línea que - -321 -00:22:53,601 --> 00:22:56,920 -hace lo manualmente, se las saca cada una de la aplicación. - -322 -00:23:02,540 --> 00:23:07,560 -Exacto. todo lo que arrenden 15 tiene que estar hecho de administración - -323 -00:23:07,561 --> 00:23:11,400 -para que cuando vos le carges una orden a coaguelas siempre en el 15 - -324 -00:23:11,401 --> 00:23:13,680 -he aplicado el sueldo. ¿Estamos acordados? Sí. - -325 -00:23:14,020 --> 00:23:17,560 -No es manual es por soporte. Ahora ese es el soporte, - -326 -00:23:17,820 --> 00:23:21,360 -el mantenimiento de lo que me da eso. son funcionalidades estándar en el día - -327 -00:23:21,361 --> 00:23:24,760 -mañana si ustedes quieren no a esta orden de venta desde acá la pico - -328 -00:23:24,761 --> 00:23:29,940 -un 15 de un proceso se podría aplicar o mismo desde la oportunidad cuando - -329 -00:23:29,941 --> 00:23:32,720 -la vas a crear le ponés un 15 de un y ya está también - -330 -00:23:32,721 --> 00:23:35,420 -se podría hacer No, no, - -331 -00:23:35,421 --> 00:23:40,520 -no, no, No hemos hecho hasta ahí en el momento. - -332 -00:23:41,420 --> 00:23:45,840 -Bien, ahora, ahí vemos que esto sí se actualice. - -333 -00:23:45,960 --> 00:23:48,000 -Igualmente, cuando actualice la orden, esto sí se actualiza. - -334 -00:23:48,760 --> 00:23:52,360 -La aplicándole el 15 correspondiente. Ahora, - -335 -00:23:52,560 --> 00:23:54,980 -esta orden de venta, que ustedes modificaron, - -336 -00:23:55,160 --> 00:23:59,940 -editaron como ustedes quieran, pueden generar una impresión desde aquí. - -337 -00:24:01,500 --> 00:24:03,740 -Ahí es lo que nosotros vamos a imperimir. - -338 -00:24:04,140 --> 00:24:08,720 -en esa por ejemplo que no leemos mucho - -339 -00:24:08,721 --> 00:24:13,640 -está el descuento ayuda perfecto a rendamiento - -340 -00:24:13,641 --> 00:24:18,280 -cuatro fulbuses, acá lo - -341 -00:24:18,281 --> 00:24:23,540 -que veo es que mirad. Estos son las líneas que eventualmente - -342 -00:24:23,541 --> 00:24:26,700 -se van a facturar. ¿Qué es esto? - -343 -00:24:26,780 --> 00:24:29,300 -El arrendamiento, 4, 4, - -344 -00:24:29,500 --> 00:24:31,600 -una descripción que podrían haberle ardeado, - -345 -00:24:32,240 --> 00:24:35,440 -el precio con el descuento aplicado y el total. - -346 -00:24:36,480 --> 00:24:41,680 -Ahora, acá arriba le estamos definiendo algo que capaz que lo - -347 -00:24:41,681 --> 00:24:46,220 -tenemos que sacar, porque en merda arriba es el recurso y con el tema - -348 -00:24:46,221 --> 00:24:48,620 -de las fechas. Me explico, porque este, - -349 -00:24:48,800 --> 00:24:52,540 -esto tiene cuatro unidades, pero en verdad acá puede tener de verdad muy, - -350 -00:24:52,560 --> 00:24:57,180 -Muchos recursos ustedes pueden vender muchos recursos por periós incluso diferentes, - -351 -00:24:57,181 --> 00:25:01,700 -entonces esto capaz es desafío que ustedes tienen ahora para - -352 -00:25:01,701 --> 00:25:06,320 -poder ver, de buscarla alguna valencia o algún error en este dato para que - -353 -00:25:06,321 --> 00:25:10,560 -ustedes lo puedan utilizar para Piar y pegar en sus cotizaciones. - -354 -00:25:11,040 --> 00:25:15,580 -Mirar, actualmente nosotros tenemos el mismo problema en el CRM y lo - -355 -00:25:15,581 --> 00:25:18,960 -que hacemos es colotar los recursos, una nota, - -356 -00:25:19,340 --> 00:25:21,540 -periodo pauta, etal, etal, etal, etal, ¿verdad? - -357 -00:25:21,541 --> 00:25:24,820 -Pero nosotros habrá todo esto de estar vinculado con una cina. - -358 -00:25:26,060 --> 00:25:30,940 -El tema de la fecha es muy importante que esto tiene que hacer y - -359 -00:25:30,941 --> 00:25:33,340 -obviamente con un texto lo podrían solucionar, - -360 -00:25:33,500 --> 00:25:37,480 -pero justamente la idea de la aplicación de un sistema de el electo que - -361 -00:25:37,481 --> 00:25:42,020 -lo va a bajar en esa fecha y se acandede a esto Diferidos, - -362 -00:25:42,200 --> 00:25:44,760 -parece lo que está diciendo. Claro, - -363 -00:25:45,120 --> 00:25:50,040 -sigo compras cuatro, que van a salir el gobs en diciembre y dos en - -364 -00:25:50,041 --> 00:25:54,660 -enero, la orden tiene una fecha del primero - -365 -00:25:54,661 --> 00:25:59,600 -al 30, entonces. es que por eso tenemos cantidad - -366 -00:25:59,601 --> 00:26:02,920 -de recursos claro, en este caso tapas que tenéis que hacer lo en dos - -367 -00:26:02,921 --> 00:26:05,580 -líneas separadas, o sea, asignar no de una, - -368 -00:26:06,460 --> 00:26:08,740 -ponerle cuatro recursos, - -369 -00:26:08,741 --> 00:26:13,300 -sino que ponés dos en esto por cuatro semanas y - -370 -00:26:13,320 --> 00:26:15,620 -otros dos por esto por cuatro semanas, - -371 -00:26:15,621 --> 00:26:18,220 -pero que el comienza a partir de dos fechas. - -372 -00:26:19,000 --> 00:26:22,000 -Hay bato, sus fechas correntas y bautas, tenemos que tenerla en la acción. - -373 -00:26:23,720 --> 00:26:27,340 -Por eso esto, a ver, ustedes son los que saben todo el escenario de - -374 -00:26:27,341 --> 00:26:32,080 -casos que pueden tener. creo que seguimos lo que era el alcance - -375 -00:26:32,081 --> 00:26:36,480 -inicial de manera correcta pero obviamente que tiene la valiación final la van a - -376 -00:26:36,481 --> 00:26:41,020 -definir ustedes y bueno con ante los escenarios o casos que encuentren - -377 -00:26:41,021 --> 00:26:45,040 -vamos a ver si está considerado no en el alcance y bueno vamos como - -378 -00:26:45,540 --> 00:26:52,280 -lo llegado al momento, pero - -379 -00:26:52,281 --> 00:26:55,500 -tal, entonces yo lo que veo acá es que bueno aplicamos un descuento que - -380 -00:26:55,501 --> 00:26:58,420 -acá el precio es 55, pero acá estoy diciendo que son 65, - -381 -00:26:58,760 --> 00:27:02,380 -o sea que cae en Encuerenci. Entonces, - -382 -00:27:02,980 --> 00:27:06,020 -yo lo les cuento, por ejemplo, yo no lo vi que esto, - -383 -00:27:06,240 --> 00:27:09,800 -no, no, no. Eso si queréis verlo con Mauricio para ver bien el tema - -384 -00:27:09,801 --> 00:27:11,920 -del alcance y demás, a ver cómo quieren aplicar esto. - -385 -00:27:12,600 --> 00:27:15,540 -Olí o capaz que esto de arriba los sacamos, - -386 -00:27:15,840 --> 00:27:17,860 -los precios y listos. Podemos cantiar. - -387 -00:27:17,880 --> 00:27:21,620 -recursos arriba nada más y ya está, los precios lo manejamos solo abajo y - -388 -00:27:21,621 --> 00:27:22,380 -capaz que es suficiente. - -389 -00:27:30,040 --> 00:27:34,060 -Pero eso vean lo hoy, bueno capaz que generen casos más complejos. - -390 -00:27:34,080 --> 00:27:36,940 -que quieran y a ver cómo se va a desempeñando, - -391 -00:27:37,100 --> 00:27:38,200 -cómo se va a visualizando. - -392 -00:27:42,860 --> 00:27:45,260 -¿Sigo le parece? Sí, claro. Bien, - -393 -00:27:45,520 --> 00:27:47,580 -bueno, entonces esto, cuál es la idea ahora? ¿Esto, - -394 -00:27:47,660 --> 00:27:49,880 -ustedes pueden copiar esto? - -395 -00:27:50,160 --> 00:27:54,900 -como una foto, no sé si lo vieron ahí y una - -396 -00:27:54,901 --> 00:27:59,460 -talía te lo muestro, te lo comparto en discord para que lo - -397 -00:27:59,461 --> 00:28:05,580 -veas en el chat de soporte, ejemplo, - -398 -00:28:05,980 --> 00:28:09,160 -te pongo hoy la foto simplemente si yo quiere mostrar que está para ver - -399 -00:28:09,161 --> 00:28:12,440 -eso de cómo sería la que hagamos definido, - -400 -00:28:12,441 --> 00:28:14,540 -simplemente para mostrar. - -401 -00:28:16,320 --> 00:28:18,660 -Bueno, bueno, bom, buen, ese, - -402 -00:28:18,661 --> 00:28:21,060 -eso. - -403 -00:28:23,800 --> 00:28:28,540 -Siento que hay entonces podemos ir y cuando - -404 -00:28:28,541 --> 00:28:34,500 -te confirma o bueno si quieren mandar esa cotización la - -405 -00:28:34,501 --> 00:28:39,760 -idea sería que esto se se complique a ver ustedes pueden esto también modificarlo, - -406 -00:28:40,200 --> 00:28:43,560 -adaptarlo, pero siempre vais de manejando los recursos, - -407 -00:28:44,480 --> 00:28:49,000 -editando los recursos desde la oportunidad, porque vais de que eso va generando - -408 -00:28:49,001 --> 00:28:53,960 -las necesidades también. Cuando tienen la cotización pronto la completa, - -409 -00:28:54,260 --> 00:28:58,800 -la completa la se queda solo lectura, ahí es como una cotización más infirme - -410 -00:28:58,801 --> 00:29:02,340 -para que ya queda realizada. Esta cotización, - -411 -00:29:02,800 --> 00:29:07,500 -cuando el cliente te la prueba, la idea es que vengan a la oportunidad, - -412 -00:29:08,700 --> 00:29:11,200 -ustedes acá pueden ir moviendo. - -413 -00:29:11,220 --> 00:29:15,860 -esto al mover la etapa vamos a ver la probabilidad y - -414 -00:29:15,861 --> 00:29:20,500 -va a ir actualizando al guardar el importe esto es, - -415 -00:29:20,600 --> 00:29:26,120 -digo, la chance, ¿no? y o para poder considerar como una estadística y - -416 -00:29:26,121 --> 00:29:30,900 -cuando te la lo que tienen que hacer acá es venir acciones y - -417 -00:29:30,901 --> 00:29:33,360 -crear proyectos. - -418 -00:29:33,361 --> 00:29:38,080 -Esto que hace va a confirmar esta orden y va a generar - -419 -00:29:38,081 --> 00:29:43,020 -lo que es una orden de trabajo. Aquí ustedes la o hoy sé la - -420 -00:29:43,021 --> 00:29:46,240 -que genera y ya se ve con nosotros le damos otra vez. - -421 -00:29:46,680 --> 00:29:51,440 -Claro. Acaban de fin y ya te - -422 -00:29:51,441 --> 00:29:53,520 -confirmar la venta de 100 por ciento. - -423 -00:29:53,960 --> 00:29:57,820 -Es exactamente esto, - -424 -00:29:57,940 --> 00:30:00,820 -Darkly. Manígeno, ustedes como es el el tema de la prueba. porque entiendo que - -425 -00:30:00,821 --> 00:30:05,260 -haya trato, es que no requiere una probación interna entiendo, - -426 -00:30:05,480 --> 00:30:09,080 -porque ya la cotizaste y ya le cotizarlo, ya no sé, - -427 -00:30:09,420 --> 00:30:12,600 -digo eso, confío en ustedes, no sé cómo maneja el tema de la disponibilidad. - -428 -00:30:15,960 --> 00:30:20,560 -en la aprobación existe. Hay una prea aprobación. - -429 -00:30:21,500 --> 00:30:23,720 -Delegificación de hoy se y lo crea. - -430 -00:30:23,721 --> 00:30:28,600 -que está en la opción de la viseta. - -431 -00:30:29,500 --> 00:30:31,940 -Ok. La deponibilidad. - -432 -00:30:32,160 --> 00:30:35,880 -Nosotros la vemos antes, cuando nos confirma la compra, - -433 -00:30:36,000 --> 00:30:38,840 -lo vemos una plija de excel, que es alcanza completamente. - -434 -00:30:39,480 --> 00:30:41,940 -Por ahora? No, una consulta. - -435 -00:30:42,300 --> 00:30:45,340 -Bueno, le mandamos a donde yo refresco, pasaron tres semanas. - -436 -00:30:46,060 --> 00:30:48,220 -Viene, donde yo refresco, me dice, ó, - -437 -00:30:48,240 --> 00:30:52,820 -Ok, aprobado la propuesta. En caso de que esos soportes - -438 -00:30:52,821 --> 00:30:58,060 -se han vendido en esas tres semanas. Cuando bris la oye esta - -439 -00:30:58,061 --> 00:31:00,160 -oportunidad, - -440 -00:31:01,140 --> 00:31:05,200 -te vas a saltar que no está el recurso. de momento no, - -441 -00:31:05,660 --> 00:31:07,900 -pero nos vamos acercando a ello, - -442 -00:31:08,020 --> 00:31:11,520 -a medida que vayan avanzando, - -443 -00:31:11,660 --> 00:31:15,960 -vamos y consumiendo y justamente esa asignación de recursos es para eso, - -444 -00:31:17,340 --> 00:31:20,760 -es para los seguidos va a pasar que no va a dar No, - -445 -00:31:20,761 --> 00:31:22,800 -no tengo, no tengo. No tengo. No tenés. - -446 -00:31:23,000 --> 00:31:25,380 -Entonces tenés que estar fechas. - -447 -00:31:26,000 --> 00:31:31,440 -Exacto. ¿Cómo se digan fechas? Si se lo podemos ver también para que proveen, - -448 -00:31:31,620 --> 00:31:36,060 -pero la asignación de recursos está. Entonces esta asignación de recursos, - -449 -00:31:36,120 --> 00:31:38,260 -que está, Esta estimada, digamos, - -450 -00:31:38,580 --> 00:31:41,660 -porque el moratorium ya no, después lo que hablamos en un momento, - -451 -00:31:42,020 --> 00:31:46,280 -el tema de las disponibilidades en la alcance fue bastante acotado, - -452 -00:31:46,700 --> 00:31:51,000 -en el principio no estaba, después lo se agregó y acá lo que se - -453 -00:31:51,001 --> 00:31:53,940 -podría manejar en diferentes estados. cosa se suena reserva, - -454 -00:31:54,620 --> 00:32:00,560 -pero si no te la confirmaron te la pueden modificar. - -455 -00:32:00,900 --> 00:32:05,440 -Entonces acá esto lo modifican para que se genere justamente - -456 -00:32:05,441 --> 00:32:10,060 -la asignación de recursos final a que se da hay al - -457 -00:32:10,061 --> 00:32:14,140 -confirmar justamente. Entonces esto ne poden modificar, - -458 -00:32:14,360 --> 00:32:18,780 -lo poden ver. Bueno, tal si en mi siguiente son más recursos y es - -459 -00:32:18,781 --> 00:32:21,460 -de acaso va a generar una asignación firme. - -460 -00:32:25,260 --> 00:32:29,380 -ustedes lo conocen, bueno mejor que se pongan tolessenarios así van probando y ahora - -461 -00:32:29,381 --> 00:32:33,640 -como se como desempeñarse, lo que tienen que definir ahora es bueno como van - -462 -00:32:33,641 --> 00:32:37,080 -a ver esa aprobación que están manejando ahora la prea aprobación de la UIC - -463 -00:32:37,081 --> 00:32:41,300 -y como quieren generar para después bueno en este flujo como lo quieren aplicar - -464 -00:32:41,460 --> 00:32:43,600 -En este caso, si ya te dan el ok, - -465 -00:32:43,840 --> 00:32:48,360 -ustedes vienen acá, lo generan, pero capaz que no sé si quieren ver - -466 -00:32:48,361 --> 00:32:52,880 -de antes de generarlo o después de generarlo para confirmar - -467 -00:32:52,881 --> 00:32:55,140 -o no y hacer un orden de trabajo, si no te lo probaron, - -468 -00:32:55,300 --> 00:32:57,580 -no sé, eso vean lo por, - -469 -00:32:57,600 --> 00:33:01,320 -¿Por qué podrían no aprobarlo si ya está cotizado y yo tiene disponibilidad? - -470 -00:33:02,060 --> 00:33:05,440 -Claro, eso es el tiempo que definimos los tendrán a definir que le encientamente - -471 -00:33:05,441 --> 00:33:06,860 -lo vamos a hacer después. - -472 -00:33:13,160 --> 00:33:17,340 -Exacto. Un segundo. Nos aprobaron la oportunidad, - -473 -00:33:17,780 --> 00:33:20,700 -nos aprobaron la cotización. Ok, con las fechas con él, - -474 -00:33:20,780 --> 00:33:23,820 -en el caso de que se cambie, mira, para lo que vos me cotizaste - -475 -00:33:23,821 --> 00:33:28,560 -para el 15 arranca el 25, que podemos cambiar abajo las fechas, - -476 -00:33:28,780 --> 00:33:33,400 -¿verdad? Sí, y más de eso - -477 -00:33:33,401 --> 00:33:34,360 -que crear el proyecto. - -478 -00:33:45,440 --> 00:33:49,380 -Exacto. Desde este orden de trabajo es que se va a generar todo justamente - -479 -00:33:49,381 --> 00:33:54,240 -la instalación correspondiente y la llevaba a cabo de dicho servicio. - -480 -00:33:54,900 --> 00:33:59,460 -Entonces, como ustedes en la oportunidad ya tienen todo previamente definido - -481 -00:33:59,461 --> 00:34:02,020 -los recursos, los soportes, - -482 -00:34:02,040 --> 00:34:05,080 -los demás. Para antes de que crees el proyecto, - -483 -00:34:05,240 --> 00:34:08,620 -perdóname que tinta RUMPA, está faltando incorporarle la hora de compro. - -484 -00:34:11,460 --> 00:34:16,220 -Damos el segundo, perdón. Cuándo - -485 -00:34:16,221 --> 00:34:19,220 -hacemos hoy, nosotros cuando vamos a agarrar, lo que la cosa de Mojito, - -486 -00:34:19,920 --> 00:34:24,100 -colocar la hora en la otra, el cliente o ajece y eso que hay - -487 -00:34:24,101 --> 00:34:27,440 -que juntarlo antes de crear el proyecto, - -488 -00:34:27,441 --> 00:34:27,820 -¿verdad? - -489 -00:34:37,090 --> 00:34:39,750 -Ok. Bien, - -490 -00:34:39,990 --> 00:34:43,770 -perdón. Entonces, no te escuches, - -491 -00:34:43,830 --> 00:34:47,890 -perdón. Lo de ingresalador en dicombrano es que nos aprueban el cliente y nos - -492 -00:34:47,891 --> 00:34:50,430 -da ok. Nosotros tenemos que ingresarle a, - -493 -00:34:50,460 --> 00:34:52,620 -en los 6 y que está la hora de compro. - -494 -00:34:53,420 --> 00:34:56,580 -Entonces, ahí ya oportunidad. - -495 -00:34:57,100 --> 00:35:00,140 -Bien. Y le vamos a poner que está cerrado. Esto podemos definir a un - -496 -00:35:00,141 --> 00:35:03,320 -momento. En este caso, ahora, en este en el no pusimos, - -497 -00:35:03,420 --> 00:35:08,220 -podríamos, a ver lo acá si quisiesen no lo tengo acá un campo - -498 -00:35:08,221 --> 00:35:12,260 -no no estaba definido en el alcance pero bueno ahora como lo podríamos definir - -499 -00:35:12,261 --> 00:35:18,920 -así venimos generamos la hoy sé que sería la orden de trabajo de - -500 -00:35:18,921 --> 00:35:23,600 -más como quieran generamos esto me va a crear el proyecto que dice la - -501 -00:35:23,601 --> 00:35:28,360 -orden de trabajo lo va a definir en este campo aquí esto - -502 -00:35:28,361 --> 00:35:33,120 -debería depanar como cerrado para que sea como ganada y - -503 -00:35:33,121 --> 00:35:42,860 -esto acá podemos a pegar con un botón - -504 -00:35:42,861 --> 00:35:50,660 -y acá en esta hora de trabajo vamos - -505 -00:35:50,661 --> 00:35:55,400 -a poder ver por qué esto es justamente donde se va a realizar - -506 -00:35:55,401 --> 00:35:59,300 -toda la instalación. Tiendo que ustedes no es algo directamente relacionado, - -507 -00:35:59,340 --> 00:36:01,800 -pero bueno, para que tengan relación a ver cómo viene el trabajo, - -508 -00:36:02,140 --> 00:36:06,480 -en que estado viene, por ejemplo, tenemos que tener una orden confirmada al el - -509 -00:36:06,481 --> 00:36:11,120 -primer estado, ¿sirir? y acá le podemos definir ustedes - -510 -00:36:11,121 --> 00:36:15,720 -tienen relacionado automáticamente vinculado este botón que esto es todos - -511 -00:36:15,721 --> 00:36:20,400 -los documentos vinculados a un ahorro de trabajo bueno a lo largo del - -512 -00:36:20,401 --> 00:36:25,160 -sistema pueden relacionarse muchos documentos Vamos a ver que tenemos relacionado. - -513 -00:36:25,360 --> 00:36:29,960 -La oportunidad donde fue generado el proyecto era donde trabajo y la orden - -514 -00:36:29,961 --> 00:36:34,700 -de venta. Esta orden de venta va a ser - -515 -00:36:34,701 --> 00:36:39,020 -la copia de la cotización que para acá como vemos. - -516 -00:36:39,840 --> 00:36:42,720 -Esto es un tema que ya reporte que no aplicó el descuento, - -517 -00:36:42,820 --> 00:36:45,900 -tal vez que el descuento que le aplicaste quedó en la cotización, - -518 -00:36:45,901 --> 00:36:50,120 -no se está definiendo así que eso vamos a ver como lo podemos corregir, - -519 -00:36:50,180 --> 00:36:55,700 -y esta orden de venta es - -520 -00:36:55,701 --> 00:36:59,200 -la que ustedes podrían poner acá porque viste que esto se te generó, - -521 -00:36:59,240 --> 00:37:04,440 -pero en en borrador porque - -522 -00:37:04,441 --> 00:37:09,080 -lo podrías modificar esto lo podemos hacer como ustedes quieran pero verdad se - -523 -00:37:09,081 --> 00:37:13,660 -quieran borrador para que ustedes puedan cambiarle y comentar lo que quieran y en - -524 -00:37:13,661 --> 00:37:16,260 -este campo de aquí ponen, - -525 -00:37:16,261 --> 00:37:19,640 -o sea, el número de orden de compra, - -526 -00:37:20,520 --> 00:37:23,560 -bien, - -527 -00:37:23,561 --> 00:37:28,300 -esto es donde de venta es la que finalmente admi, - -528 -00:37:28,320 --> 00:37:31,840 -la administración va a facturar y para ello, - -529 -00:37:32,020 --> 00:37:34,580 -o sea, ustedes tienen que completarla, - -530 -00:37:34,840 --> 00:37:36,860 -completarla de venta. - -531 -00:37:39,380 --> 00:37:42,460 -Esto es de venta, hay completarla, - -532 -00:37:42,860 --> 00:37:47,300 -tiene relación. nada, o sea, - -533 -00:37:47,460 --> 00:37:51,560 -tiene relacionado a muchas cosas de orden de venta, una lo que va a - -534 -00:37:51,561 --> 00:37:56,220 -hacer de orden de venta es permitir a - -535 -00:37:56,221 --> 00:37:59,000 -producción, esto es un tema que más de producción, - -536 -00:37:59,260 --> 00:38:04,120 -pero se los comento. Visualizar los servicios - -537 -00:38:04,121 --> 00:38:08,660 -de instalación que tienen que generar para cumplir con este - -538 -00:38:08,661 --> 00:38:11,080 -trabajo. Entiendo que esto que se de ustedes, - -539 -00:38:11,640 --> 00:38:15,320 -pero para que entiendan un poco el alcance, - -540 -00:38:16,120 --> 00:38:20,740 -ven. ¿Qué tienen que comprar a proveedores la producción y la instalación del - -541 -00:38:20,741 --> 00:38:25,460 -fulbuz que es lo que vendimos? Esto entiendo que ustedes - -542 -00:38:25,461 --> 00:38:27,720 -es ajeno a ustedes, - -543 -00:38:28,720 --> 00:38:33,320 -pero de este orden de trabajo entonces ya van a tener entonces orden de - -544 -00:38:33,321 --> 00:38:37,800 -venta relacionada y ya como que el comenzó este servicio, - -545 -00:38:39,140 --> 00:38:43,760 -lo que me parece que les ha afectado a ustedes es que - -546 -00:38:43,761 --> 00:38:48,400 -para poder facturar esta orden de venta es - -547 -00:38:48,401 --> 00:38:52,520 -que ustedes o alguien va a tener que marcar el permíteme facturar si. - -548 -00:38:53,880 --> 00:38:56,320 -Si no marcamos eso, no No soy factor. - -549 -00:38:56,940 --> 00:38:59,160 -Ok, que lo soba en el cajón, ¿verdad? No, - -550 -00:38:59,161 --> 00:39:01,540 -pero ok. Bueno, - -551 -00:39:01,680 --> 00:39:04,920 -correcto, en el cliente, que se le inne que se apura. Pará. - -552 -00:39:07,740 --> 00:39:11,840 -No, no va a salir a entender por qué no salía toda la orden. - -553 -00:39:12,400 --> 00:39:16,320 -Ah, bien. En este momento, quisiste que los sentimientos dirigieran a mirar la facturación - -554 -00:39:16,321 --> 00:39:18,420 -sale una vez finalizar la pauta. - -555 -00:39:18,421 --> 00:39:21,460 -El pasado, se faltó una de las poquinas de San Pao. - -556 -00:39:21,860 --> 00:39:25,980 -Por cierto, vamos a tener que dejar la abierta, - -557 -00:39:26,220 --> 00:39:29,560 -pero también yo creo que sí quiere haber que venir al lado, - -558 -00:39:29,660 --> 00:39:32,900 -¿no? Vamos a tener que dejar la abierta hasta que se de finalizar la - -559 -00:39:32,901 --> 00:39:36,040 -pausa y después dan el espectacular y las trascardas y vamos. - -560 -00:39:36,560 --> 00:39:39,360 -¡No! ¡No! ¡Tiene eso! si es una cosa semestre y no me cuento a - -561 -00:39:39,361 --> 00:39:41,940 -la verdad semestre, hay cánculos de semestre. - -562 -00:39:41,941 --> 00:39:45,140 -No me cuento. Pero no me fue una mensual, - -563 -00:39:45,340 --> 00:39:48,160 -¿qué te dicen? La banda ahora, facturame, - -564 -00:39:48,420 --> 00:39:50,580 -nosotros, facturame, después del 15, - -565 -00:39:50,880 --> 00:39:53,380 -por la gente que tenemos nuestros hijos, y que el facturación ha sido llegado. - -566 -00:39:53,840 --> 00:39:56,940 -le siguen de las actores ¿Quién se nacién? - -567 -00:39:57,240 --> 00:40:00,680 -¿No, no? ¿No? - -568 -00:40:04,660 --> 00:40:08,400 -No, no, no. Entonces, ¿Qué dio? - -569 -00:40:08,760 --> 00:40:14,560 -¿Qué pasa cuando? la facturación no es directamente con - -570 -00:40:14,561 --> 00:40:26,140 -la fecha de inicio de pauta - -571 -00:40:26,141 --> 00:40:30,500 -no o que se factura y lo facturar con la escribenza, - -572 -00:40:30,880 --> 00:40:35,780 -el día de mes que viene, entonces nosotros vamos a facturar el 1 - -573 -00:40:35,781 --> 00:40:38,400 -y estamos a 20, - -574 -00:40:38,860 --> 00:40:42,340 -la dejamos abierta y después de facturar. - -575 -00:40:42,360 --> 00:40:44,580 -No, no, no, no debería en dejar la abierta. - -576 -00:40:44,680 --> 00:40:48,060 -O sea, la cosa lo tiene que completar para que tenga validez. - -577 -00:40:48,340 --> 00:40:50,420 -En este caso, el orden de la venta se tiene que completar. - -578 -00:40:50,940 --> 00:40:54,460 -Ahora lo que ustedes pueden manejar en verdad no está considerado eso, - -579 -00:40:54,560 --> 00:40:57,280 -pero podemos buscar la vuelta. Nosotros manejamos dos fechas, - -580 -00:40:57,400 --> 00:41:02,020 -fecha de la orden y fecha, Prometida. Ustedes podrían poderificar en ese - -581 -00:41:02,021 --> 00:41:06,000 -caso una fecha prometida, pero en verdad esto es una prometida de facturación, - -582 -00:41:06,001 --> 00:41:08,580 -que no para esto, pero bueno podríamos utilizarlo. - -583 -00:41:09,620 --> 00:41:14,260 -Y acá lo importante es que en verdad esta orden de venta se va - -584 -00:41:14,261 --> 00:41:28,740 -a vis… utilizar por la administración para que puedan facturarlo una vez ustedes marquen - -585 -00:41:28,741 --> 00:41:33,260 -este check Parizarlo hoy no se puede. ¿No lo que - -586 -00:41:33,261 --> 00:41:36,120 -hicimos que estaremos aquí? Es para una fecha prometida, - -587 -00:41:36,121 --> 00:41:39,060 -una nota de escarlas sentado de administración, - -588 -00:41:39,440 --> 00:41:41,780 -falturar tal día por ese. - -589 -00:41:42,200 --> 00:41:47,060 -Ok, no estás utilizando, le estás dando un problema de administración para que vea, - -590 -00:41:47,100 --> 00:41:49,720 -Y es un poco que no es la idea, pero en verdad eso se - -591 -00:41:49,721 --> 00:41:52,080 -puede manejar como quieran. Te muestras como se factura, - -592 -00:41:52,240 --> 00:41:57,020 -o sea, la facturación la van a ver, generar factura desde línea - -593 -00:41:57,021 --> 00:42:02,340 -de orden, van - -594 -00:42:02,341 --> 00:42:07,500 -a abrir este na, y desde este navegador van - -595 -00:42:07,501 --> 00:42:12,460 -a ver todas las líneas que están para facturar, ahora ellos - -596 -00:42:12,461 --> 00:42:17,200 -podrían filtrar el capaz que por fecha prometida y - -597 -00:42:17,201 --> 00:42:21,760 -filtrar siempre lo que es. anterior a hoy ponerle - -598 -00:42:21,761 --> 00:42:24,800 -no sé estoy diciendo algo que se puede utilizar según la necesidad que tengan - -599 -00:42:24,801 --> 00:42:29,440 -ustedes ahí nos aparece la inscripción si nosotros ponemos descripción en la - -600 -00:42:29,441 --> 00:42:34,100 -orden ahí yo voy a poner si si - -601 -00:42:35,400 --> 00:42:37,420 -Sí. Y pone la descripción. - -602 -00:42:37,820 --> 00:42:40,060 -La descripción, acá. - -603 -00:42:41,060 --> 00:42:45,060 -Seré facturado en el tercer mes de la randomía. - -604 -00:42:45,620 --> 00:42:49,160 -Bueno, la gran crecia de muchas veces se facturan de el año siguiente. - -605 -00:42:49,660 --> 00:42:52,540 -Nos abamos ahora de siempre, pero la sacura. en el enero. - -606 -00:42:53,360 --> 00:42:57,680 -Entonces, en esos casos, que es casi todas las especias de secundura en la - -607 -00:42:57,681 --> 00:43:00,180 -nieve que vienen y se desciadan el enero que no cu. - -608 -00:43:00,400 --> 00:43:06,100 -Que puede ser cualquiera de los meses de octubre a el - -609 -00:43:06,101 --> 00:43:08,600 -enero, digamos. El caso se facturan, - -610 -00:43:08,760 --> 00:43:10,860 -incluso se pueden facturar dos meses antes, - -611 -00:43:11,560 --> 00:43:13,920 -se pueden facturar dos meses después de la que se salmos. - -612 -00:43:15,720 --> 00:43:19,960 -Y ahí, Yo le estoy mostrando ahora como funciona el sistema actualmente, - -613 -00:43:20,420 --> 00:43:23,580 -de lo que estás comentando, se puede hacer, y la, - -614 -00:43:23,880 --> 00:43:28,460 -configuración se podemos adaptar la configuración que ustedes quieran pero eso no tenemos nada - -615 -00:43:28,461 --> 00:43:33,320 -establecido ahora solamente es un check y cuando permite facturar entonces ahí vos puedes - -616 -00:43:33,321 --> 00:43:37,020 -anotarte el mes que el año que sea o el momento que sea y - -617 -00:43:37,021 --> 00:43:40,000 -la activas ¿qué pasa? Nosotros sí podemos ver - -618 -00:43:46,180 --> 00:43:50,700 -Como piensa el sistema, digo yo acá te tengo que responder de más que - -619 -00:43:50,701 --> 00:43:54,520 -nada de cuáles las buenas prácticas, está bueno que la Administración no le traslada - -620 -00:43:54,521 --> 00:43:56,780 -de eso, de cuándo sí cuando no, sí. que lo vea acá, - -621 -00:43:56,940 --> 00:44:01,800 -que lo facture. Entonces, no está bueno que lo - -622 -00:44:01,801 --> 00:44:05,480 -vea y que no lo pueda facturar porque es un tema de entenés. - -623 -00:44:07,300 --> 00:44:10,680 -Pero bueno, en verdad, como quieran, esto también tiene fechas. - -624 -00:44:11,240 --> 00:44:15,780 -Tú, ustedes, capaz que pueden, aplicar una configuración - -625 -00:44:15,781 --> 00:44:20,300 -de las fechas que acá no estoy viendo y bueno podrían aplicarse - -626 -00:44:20,301 --> 00:44:24,240 -de una fecha y esto pueden jugar ustedes un poco a ver fecha prometías - -627 -00:44:24,241 --> 00:44:27,740 -y filtro viste ahí filtre, no se que hoy. - -628 -00:44:28,680 --> 00:44:32,200 -Entonces, no estoy viendo la de recién, - -629 -00:44:32,360 --> 00:44:34,540 -¿Viste? Entonces, - -630 -00:44:34,600 --> 00:44:38,120 -si ustedes le ponen una fecha prometida, futura y le marcan el check, - -631 -00:44:38,380 --> 00:44:41,320 -no lo van a ver, siempre cuándo filtre por esto. - -632 -00:44:43,060 --> 00:44:47,180 -Entonces digo eso, ¿Viste ahora? pueden ir configurando como ustedes quieran y acá tendrían - -633 -00:44:47,181 --> 00:44:51,740 -que ustedes coordinarse con factoración para ver los casos - -634 -00:44:51,741 --> 00:44:55,300 -que generen, a ver cómo los verifican y que ellas no les erren tampoco. - -635 -00:45:00,960 --> 00:45:03,420 -el cierre completo? Sí, chata cerrada, - -636 -00:45:03,580 --> 00:45:06,500 -madad, eso es la completa y ¿qué querrían? - -637 -00:45:08,780 --> 00:45:11,320 -¿Cómo se ve por ejemplo el panel de control? - -638 -00:45:14,240 --> 00:45:17,060 -¿Cómo de vuelta? ¿Cómo se ve en el panel? - -639 -00:45:17,160 --> 00:45:20,260 -el control, ¿no? En la suba, en para el control, - -640 -00:45:20,380 --> 00:45:23,580 -está la demande, la demande de la reflexión, - -641 -00:45:23,620 --> 00:45:25,680 -¿no? Yo creo que es una oportunidad en, - -642 -00:45:26,360 --> 00:45:28,120 -¿cómo que se llama esto? - -643 -00:45:35,530 --> 00:45:38,490 -En verdad la oportunidad ya se ha desarrollado, - -644 -00:45:38,530 --> 00:45:42,370 -digo acá, bostos de trabajo. Ah, - -645 -00:45:42,450 --> 00:45:44,650 -en el orden de trabajo, tenemos en el orden de trabajo, - -646 -00:45:45,490 --> 00:45:48,650 -en maratos del proyecto que esto lo va a comenzar y lo va a - -647 -00:45:48,651 --> 00:45:52,700 -empezar a trabajar. este viste de materiales solicitados, - -648 -00:45:53,000 --> 00:45:56,140 -materiales en arte, son todos los estados de operaciones, - -649 -00:45:56,360 --> 00:45:58,400 -claro, perfecto, paro, - -650 -00:45:58,460 --> 00:46:00,960 -baro, baro, y aquí, ¿sabes lo que me está haciendo? - -651 -00:46:01,200 --> 00:46:05,620 -Me está faltando un proceso, ahora que vamos a leer el tema de, - -652 -00:46:05,640 --> 00:46:08,640 -el arte. Nosotros tenemos un proceso previo, - -653 -00:46:08,960 --> 00:46:13,380 -que si bien esto va para la parte de facturación y ordenes a los - -654 -00:46:13,381 --> 00:46:16,220 -artes a distribución a operaciones. - -655 -00:46:18,840 --> 00:46:21,880 -La idea de cómo se manejan los artes es la gestión de solicitud. - -656 -00:46:21,900 --> 00:46:26,660 -Es un arden de trabajo, les pueden crear una solicitud que - -657 -00:46:26,661 --> 00:46:29,340 -son tareas, el botón a cabarde, - -658 -00:46:29,600 --> 00:46:33,520 -le pueden crear una solicitud, ponemos un arte, - -659 -00:46:33,980 --> 00:46:37,220 -por ejemplo, se solicita, - -660 -00:46:37,980 --> 00:46:42,660 -los siguientes diseños - -661 -00:46:42,661 --> 00:46:46,460 -a pautar lo que quieran definir ustedes, - -662 -00:46:47,080 --> 00:46:52,640 -acá le pueden poner una tabla - -663 -00:46:54,120 --> 00:46:57,080 -algunos puntos, bueno, lo que quieran a cada lista de nada, - -664 -00:46:57,380 --> 00:47:01,620 -viste de lo que quieran, y esto podemos ver viste a preya, - -665 -00:47:01,680 --> 00:47:05,000 -podemos ver cómo se visualiza, viste, y esto es verdad, - -666 -00:47:05,260 --> 00:47:07,460 -podemos elegir un tipo, - -667 -00:47:07,720 --> 00:47:10,300 -solicitud de trabajo, me cae. - -668 -00:47:10,320 --> 00:47:15,240 -Ahora canto esta definición, ponen una prioridad y asignan - -669 -00:47:15,241 --> 00:47:20,900 -a alguien, ¿quién va a ser esto? Entonces le puedes pedir a Natalia - -670 -00:47:20,901 --> 00:47:24,680 -y le creas la tarea. - -671 -00:47:25,060 --> 00:47:29,820 -Esto puede enviar un correo. Notificando esto para que tengan - -672 -00:47:29,821 --> 00:47:33,040 -también un seguimiento, si vos te mueves en solicitudes, - -673 -00:47:33,340 --> 00:47:36,720 -tienes una tarea de arte para por arriba, - -674 -00:47:36,860 --> 00:47:40,820 -ver lo que tiene adentro, ves quién la creo, - -675 -00:47:41,140 --> 00:47:45,940 -qué prioridad, quién, la tina asignada y que fecha de siguiente acción tiene - -676 -00:47:45,941 --> 00:47:50,460 -y que he estado si yo vengo acá y pongo - -677 -00:47:50,461 --> 00:47:55,120 -el estado 40 por ciento si yo voy - -678 -00:47:55,121 --> 00:47:58,480 -para temas me pone como estaba. - -679 -00:47:58,800 --> 00:48:03,340 -por lo menos. Un ejemplo acá en este caso sería que nosotros - -680 -00:48:03,341 --> 00:48:09,800 -tenemos que mandarle a artes gris de cliente - -681 -00:48:09,801 --> 00:48:11,980 -para chequear y mirásemos por acolo. - -682 -00:48:12,700 --> 00:48:14,860 -Por ejemplo, hoy el vídeo para chequear. - -683 -00:48:14,880 --> 00:48:19,460 -este es el proceso en Nicola que vendría a - -684 -00:48:19,461 --> 00:48:23,080 -ser Natalia Federico Fabian o Emi, - -685 -00:48:23,081 --> 00:48:28,740 -que está - -686 -00:48:28,741 --> 00:48:31,980 -estaba de toda la orden. dentro de orden de trabajo. - -687 -00:48:32,360 --> 00:48:34,640 -Exacto, todo esta traería de éste avance, - -688 -00:48:35,180 --> 00:48:37,580 -no sólo podemos ver un orden de trabajo, vamos a poder ver. - -689 -00:48:37,820 --> 00:48:42,480 -En flujo de trabajo, cuál es la situación del - -690 -00:48:42,481 --> 00:48:47,020 -servicio, este concreto, y en las tareas podemos ver con, - -691 -00:48:47,040 --> 00:48:49,500 -Muy bien, todas las tareas relacionadas a esta gran detrabajo, - -692 -00:48:49,880 --> 00:48:52,960 -en el calendario podemos ver su vencimiento también. - -693 -00:48:54,580 --> 00:48:58,280 -Y acá en línea de tiempo podemos ver un resumen de todas las tareas - -694 -00:48:58,281 --> 00:49:02,480 -que tiene, a ver, cuando se manejaron que cuáles son las unas acciones. - -695 -00:49:04,180 --> 00:49:09,000 -básicamente sería eso ustedes en un trabajo pueden adjuntar acá esto - -696 -00:49:09,001 --> 00:49:13,460 -también carguen lo que quieran acá y o no sé lo que lo que - -697 -00:49:13,461 --> 00:49:19,140 -quieren aplicar pueden agregarle cualquier este - -698 -00:49:19,440 --> 00:49:21,500 -imagen, bueno ahí puse, - -699 -00:49:22,020 --> 00:49:26,120 -este carga, - -700 -00:49:26,300 --> 00:49:28,900 -esto lo pueden verificar, esto tiene una, - -701 -00:49:29,660 --> 00:49:36,120 -pueden compartir con un link también bueno esto provee el lono más pueden - -702 -00:49:36,121 --> 00:49:40,940 -por anotas y acá pueden ir gestionando la gestión - -703 -00:49:40,941 --> 00:49:47,600 -de esto por eso - -704 -00:49:47,601 --> 00:49:50,760 -acá ustedes son los mejores testers en el sentido de bueno vamos a ver - -705 -00:49:50,761 --> 00:49:54,320 -si esto a considerado no no solo ahora estamos en un canal bueno no - -706 -00:49:54,321 --> 00:49:59,980 -se natalia si o vas a centralizar todas las preguntas de ellos y entonces - -707 -00:49:59,981 --> 00:50:03,200 -digo no solo sabéis de vamos a decir bueno sí perfecto tendría que comportarse - -708 -00:50:03,201 --> 00:50:07,220 -así o no mira eso no está considerado podríamos ir por esto que está - -709 -00:50:07,221 --> 00:50:11,760 -como func, Y bueno, si no, también puede salir una posible mejora - -710 -00:50:11,761 --> 00:50:13,920 -de mejorar el proceso y que no se consideró. - -711 -00:50:16,100 --> 00:50:18,440 -Pero bueno, bueno, no solo es ahora, - -712 -00:50:18,660 --> 00:50:21,340 -obviamente para la facturación, en producción, - -713 -00:50:21,740 --> 00:50:27,180 -estamos actualizando, no solo tenemos actualizaciones. Periódicas normalmente semanales - -714 -00:50:27,181 --> 00:50:32,460 -o cada dos semanas actualiza producción en este instancia - -715 -00:50:32,461 --> 00:50:36,840 -siempre está con la misma versión que producción y cada vez que actualizamos esta - -716 -00:50:36,841 --> 00:50:41,600 -instancia se pasa por arriba la base de datos y se copia la deproducción, - -717 -00:50:42,180 --> 00:50:45,580 -tenemos siempre casos lo más actualizados posibles, - -718 -00:50:45,720 --> 00:50:48,060 -porque es capaz que quedas tomando cliente, no lo vas a ver, entonces está, - -719 -00:50:48,380 --> 00:50:52,540 -siempre se renueva. Esto no cabe en nada que quieran visualizar luego, - -720 -00:50:52,900 --> 00:50:56,320 -o bueno, si cargan algo, no sabísan para ver, - -721 -00:50:56,340 --> 00:50:59,240 -no pasar por arriba por un tiempo pero bueno la idea es que esto - -722 -00:50:59,241 --> 00:51:01,620 -se pasa por arriba con cada actualización. Sí, - -723 -00:51:01,840 --> 00:51:06,240 -sí. Cuchanme una cosa, los precios que están ahora son los de los 25. - -724 -00:51:07,340 --> 00:51:12,620 -Nosotros por ejemplo ya estamos cerrando ventas y hoy la tira el tiene - -725 -00:51:12,621 --> 00:51:15,060 -presión en 2016, ¿Viste? - -726 -00:51:15,620 --> 00:51:26,200 -Ya estamos trabajando con presión - -727 -00:51:26,201 --> 00:51:28,480 -en 2016, pues yo estamos No es nada. - -728 -00:51:28,500 --> 00:51:33,000 -que estoy actualizado todo dando la producción como bien ahí bueno, - -729 -00:51:33,260 --> 00:51:35,720 -eso que lo va a ser, - -730 -00:51:35,760 --> 00:51:39,680 -lo hace a mi creación. Todo lo dirían de hacer ustedes en este mes - -731 -00:51:39,681 --> 00:51:44,320 -obviamente nosotros tenemos un acompañamiento que es muy importante que ustedes este mes aprovechen - -732 -00:51:44,321 --> 00:51:49,300 -en el ma… máximo todas las pruebas porque en este mes no hay consumo - -733 -00:51:49,301 --> 00:51:55,240 -de horas digamos entonces nosotros estamos para resolver todos los problemas que definan pasado - -734 -00:51:55,241 --> 00:51:58,680 -este tiempo si tener un contrato de soporte que bueno ahí sí toda la - -735 -00:51:58,681 --> 00:52:01,520 -consulta pueden ser y tienen un límite, - -736 -00:52:01,600 --> 00:52:03,860 -digamos, para que no se adicional. - -737 -00:52:04,760 --> 00:52:07,420 -Así que por eso es para fomentar, se provee todo lo que se pueda - -738 -00:52:07,421 --> 00:52:10,580 -este mes. Y tal, - -739 -00:52:10,640 --> 00:52:13,320 -en el caso de la actualización de precios, yo te tiene que desvenir si - -740 -00:52:13,321 --> 00:52:16,160 -quieren actualizar precios ustedes mismos, que sería lo mejor. - -741 -00:52:16,920 --> 00:52:19,700 -y que si nos pasan en una petición, eso lo pueden ver con la - -742 -00:52:19,701 --> 00:52:22,480 -administración o como un brillo, bueno, no sé quién va a manejar ese tema, - -743 -00:52:22,920 --> 00:52:25,820 -nos pasan una lista de precios, - -744 -00:52:25,840 --> 00:52:28,900 -nos pasan una petición de si miraba, quiero saber cómo actualizar la lista de - -745 -00:52:28,901 --> 00:52:32,720 -precios, no estaba adentro, pero no sólo tenemos un utilizador masivo que puede encontrar - -746 -00:52:32,721 --> 00:52:37,260 -un archivo. un ejemplo y ustedes lo pueden aplicar - -747 -00:52:37,261 --> 00:52:40,020 -directamente generando una nueva versión de lista de precios. - -748 -00:52:40,640 --> 00:52:44,200 -Perfect. ¿Cómo tenemos otra representación con Dios? - -749 -00:52:44,520 --> 00:52:47,780 -Ah, estamos a las órdenes para coordinar cuando ustedes quieran. - -750 -00:52:48,160 --> 00:52:52,660 -Sigue la pago con ella. ¿Por qué hay una etapa que es fundamental para - -751 -00:52:52,661 --> 00:52:55,440 -nosotros, que es el tema de las agencias, - -752 -00:52:55,680 --> 00:52:59,800 -el socio de negocio? Bien, sí, ahí hay algo que todavía no avance, - -753 -00:52:59,900 --> 00:53:02,980 -me parece que está bueno aclearar con esto, para que ustedes empiecen a probar - -754 -00:53:02,981 --> 00:53:05,040 -muchos escenarios, todos los posibles hasta acá. - -755 -00:53:05,990 --> 00:53:11,190 -Y después entramos en el mundo dio más financiero y bueno relacionado completamente - -756 -00:53:11,191 --> 00:53:14,490 -a su operativa que es la definición del facturada, - -757 -00:53:15,210 --> 00:53:19,450 -cuando esto es Coca-Cola, le tenés que facturar no Coca-Cola sino que una agencia, - -758 -00:53:19,630 --> 00:53:23,960 -eso se define el contrato. y después también el tema de las comisiones, - -759 -00:53:24,620 --> 00:53:26,880 -eso se define también por los socios de negocio, - -760 -00:53:27,580 --> 00:53:29,660 -así que eso si quieren, abancemos acá, - -761 -00:53:29,920 --> 00:53:37,540 -carguemos ejemplos y después nosotros les presentamos que - -762 -00:53:37,541 --> 00:53:40,280 -bueno como se configura, en este caso, - -763 -00:53:40,400 --> 00:53:44,100 -por ejemplo, hay un video que capaz que le pueden pedir a Valén o - -764 -00:53:44,101 --> 00:53:47,920 -a Romina o a Mauricio, que les mostré cómo se calcula las comisiones también, - -765 -00:53:48,260 --> 00:53:51,560 -discriminando por iobasico y acento. - -766 -00:53:53,700 --> 00:53:56,880 -lo que te dieron nosotros hoy al lógico que usamos para hablar en mi - -767 -00:53:56,881 --> 00:54:00,280 -idioma, quizás revés, nosotros cuando cargamos en Obise, - -768 -00:54:01,060 --> 00:54:05,920 -cargamos la agencia, con el contacto de la agencia y le asignamos - -769 -00:54:05,921 --> 00:54:09,760 -el cliente, acá es el revés. - -770 -00:54:09,900 --> 00:54:13,720 -nosotros cuando ponemos el social negocio es el cliente que hoy por hoy es - -771 -00:54:13,721 --> 00:54:16,480 -la razón social que es el otro tema, - -772 -00:54:17,220 --> 00:54:19,360 -no aparecen los nombres fantasías, - -773 -00:54:19,560 --> 00:54:22,340 -como veníamos a ver, que es un de SEU no sabes para que el - -774 -00:54:22,341 --> 00:54:24,400 -productor es esta acodización, si para NICS, - -775 -00:54:24,740 --> 00:54:29,220 -como para Watts. pero a su vez que de ahí también la lógica de - -776 -00:54:29,221 --> 00:54:34,040 -revés y la agencia en realidad nosotros lo tenemos que asignar el atendido - -777 -00:54:34,041 --> 00:54:38,980 -por la agencia o va a saltar directamente con el cliente porque - -778 -00:54:38,981 --> 00:54:42,040 -esa es mi responsive. - -779 -00:54:42,170 --> 00:54:44,610 -Entiendo, ¿me entendés? Sí, - -780 -00:54:45,530 --> 00:54:48,490 -porque me he atendido por eso, es un usuario ustedes. - -781 -00:54:49,350 --> 00:54:54,170 -No, todos esos comentarios está - -782 -00:54:54,171 --> 00:54:58,290 -perfecto, entiendo, hagan los en un lugar, - -783 -00:54:58,320 --> 00:55:00,620 -es centralizado digamos, digo mira, - -784 -00:55:00,860 --> 00:55:04,280 -lo que hablamos el otro día así, yo me llevé algunos errores que ya - -785 -00:55:04,281 --> 00:55:08,620 -lo estoy detectando, pero estos casos sí lo anze a ustedes, - -786 -00:55:08,900 --> 00:55:13,540 -la libertad de hacer los comentarios que hagan así lo vamos enumerando cada - -787 -00:55:13,541 --> 00:55:17,860 -uno. Eso por ejemplo que me decías la razón social, - -788 -00:55:18,060 --> 00:55:20,720 -ponga a mi a cambiar esto para la razón social, donde está el comentario, - -789 -00:55:20,920 --> 00:55:24,780 -donde está de esto, por ejemplo yo casi, el contacto es del cliente, - -790 -00:55:24,960 --> 00:55:27,420 -es como está ahora definido, que esté bien o no, ok, - -791 -00:55:27,780 --> 00:55:29,800 -si no se adapta a la realidad, - -792 -00:55:30,180 --> 00:55:34,900 -cuente, comenten lo que no hay nivientes ni antes ni bien nos pueden - -793 -00:55:34,901 --> 00:55:39,500 -comentarnos solo podemos analizar y realizar una una una modificación - -794 -00:55:39,501 --> 00:55:44,860 -este de él mismo por ejemplo acá usuario deberíamos - -795 -00:55:44,861 --> 00:55:49,160 -definir el socio negocio o sea los contactos del socio de negocio que podría - -796 -00:55:49,161 --> 00:55:52,360 -pasar que un con acuela viene directo, - -797 -00:55:52,361 --> 00:55:55,760 -bien agregar los contactos de la agencia vinculada, - -798 -00:55:56,460 --> 00:56:01,180 -entonces en ese caso capaz que ustedes nos comentan porque - -799 -00:56:01,181 --> 00:56:03,840 -nunca habíamos sido tan lejoso bueno no no no no no no no no - -800 -00:56:03,841 --> 00:56:08,220 -tengo definido pero dá pero el 100% de nuestra cliente es una agencia policía - -801 -00:56:08,221 --> 00:56:12,180 -por eso te es perfecto y otra cosa por eso te decía lo de - -802 -00:56:12,181 --> 00:56:17,120 -la Comisión porque ahí también tiene que disparar después para la piscuación que le - -803 -00:56:17,121 --> 00:56:19,440 -va a capturar a la agencia y les tiene que contar de mi es - -804 -00:56:19,441 --> 00:56:22,740 -por eso no, esa parte no lo tenemos, no tenemos claro de convencencia y - -805 -00:56:22,741 --> 00:56:25,140 -tenemos que campo llenar. - -806 -00:56:25,820 --> 00:56:28,160 -Perfecto, sí, sí, sí, sí, está cargado, cargado, - -807 -00:56:28,300 --> 00:56:32,280 -es cliente, o lo que ya está definido, cuca cola se define en la - -808 -00:56:32,281 --> 00:56:35,200 -ficha jugacola, se define que, - -809 -00:56:35,220 --> 00:56:37,600 -la agencia hay que comisionarle. - -810 -00:56:38,060 --> 00:56:40,800 -Pero ponerle la sacacia, es un cliente, - -811 -00:56:41,060 --> 00:56:44,600 -trabaja, puede trabajar directo con nosotros o a través de la agencia, - -812 -00:56:44,920 --> 00:56:48,480 -por diferente el Entonces, ¿para qué hay que tener que estar como doble? - -813 -00:56:48,900 --> 00:56:51,400 -Sí, sí, no, no le nunca, pero ahí, - -814 -00:56:51,420 --> 00:56:54,520 -que tener las opciones de poder ir por un camino por el otro. - -815 -00:56:54,740 --> 00:56:58,280 -Dos contratos, tendrían a ser para hablarles de los dos contratos exacto, - -816 -00:56:58,460 --> 00:57:02,620 -serían dos contratos, ¿entendrá esto? ¿Claro? - -817 -00:57:02,640 --> 00:57:06,240 -Claro, el ojiz y acá te vas a tener los dos contratos para las - -818 -00:57:06,241 --> 00:57:09,400 -acasias y una que, diga el nombre de la agencia y otra que no - -819 -00:57:09,401 --> 00:57:14,060 -es muy claro entonces ese caso por ejemplo capaz de sacarse - -820 -00:57:14,061 --> 00:57:18,800 -está bueno porque podemos ver de un socio negocio dos - -821 -00:57:18,801 --> 00:57:23,620 -situaciones diferentes y podemos ver que se ha agilto de mira le vendí - -822 -00:57:23,760 --> 00:57:26,220 -Esta cotización de un full bus, - -823 -00:57:26,700 --> 00:57:30,500 -por agencia, pero después fui y le vendí un carretero o un cartel X - -824 -00:57:30,501 --> 00:57:32,660 -o un shopping, no sé qué, se lo va. - -825 -00:57:33,220 --> 00:57:36,060 -Entonces, esto tiene que hacer una factura para acá y esto tiene que hacer - -826 -00:57:36,061 --> 00:57:38,520 -una factura para allá. No me impresionare en ese cenario, - -827 -00:57:38,780 --> 00:57:41,640 -ustedes pueden intentar, o si no me lo me lo presentan, - -828 -00:57:41,740 --> 00:57:44,700 -me lo comentan y nosotros podemos aplicar. - -829 -00:57:45,860 --> 00:57:49,660 -Perfecto, por eso ustedes son lo mejor de este estar y cuanto antes se - -830 -00:57:49,661 --> 00:57:54,460 -hagan esta etapa, antes nosotros vamos a poder tener esto lo más adaptado posible - -831 -00:57:54,461 --> 00:57:58,980 -para ustedes. En este caso los de los usuarios es importante porque - -832 -00:57:58,981 --> 00:58:03,100 -lo entiendo, esto es el cliente final que a partir de cliente final se - -833 -00:58:03,101 --> 00:58:05,260 -puede definir unas marcas, esto se le comenten, - -834 -00:58:05,340 --> 00:58:08,640 -nosotros tenemos el maestro de las marcas, los productos del cliente, - -835 -00:58:08,660 --> 00:58:11,760 -lo podemos agregar acá también y después también. - -836 -00:58:12,060 --> 00:58:15,460 -El tema del usuario, acá, es a partir de esto se define el usuario, - -837 -00:58:15,840 --> 00:58:18,800 -pero entendiendo la lógica, no, ahí ves el que es como a cola, - -838 -00:58:18,920 --> 00:58:22,080 -pero yo no hablo con la hígula, tengo que hablar de la razón social - -839 -00:58:22,081 --> 00:58:26,880 -de la agencia relacionada, entonces ahí podemos darle ese suerte - -840 -00:58:26,881 --> 00:58:32,140 -para poder tener este eso aplicado también cuando - -841 -00:58:32,141 --> 00:58:36,560 -te no definan todos puntos este eso es tema o sea que dar responsabilidad - -842 -00:58:36,561 --> 00:58:40,740 -a ustedes para hacer todas las anotaciones así no me queda a mi responsabilidad - -843 -00:58:40,741 --> 00:58:43,820 -de anotar todo lo que ustedes piensan es un tema de que ustedes lo - -844 -00:58:43,821 --> 00:58:48,020 -pasen y podemos avanzar en ese sentido. Y nos da una consulta. - -845 -00:58:48,100 --> 00:58:50,340 -En sí, sí, por cierto, en este caso, - -846 -00:58:50,520 --> 00:58:52,540 -porque uno le pase el cliente de cambio en la agencia, - -847 -00:58:52,680 --> 00:58:55,540 -por ejemplo, en vez de ser algo de que desquito, - -848 -00:58:55,560 --> 00:58:57,840 -que son, no sé, no sé, se cambian un formular yo, - -849 -00:58:57,880 --> 00:59:00,460 -yo, yo, yo, por el tío. Cada vez que les hizo, - -850 -00:59:00,480 --> 00:59:03,460 -qué haces ya. No, - -851 -00:59:03,940 --> 00:59:07,100 -la idea es porque requiere muchas controles y tú tienes muchas automatismos. - -852 -00:59:07,101 --> 00:59:11,660 -Entonces, automatismos. Entonces, si con el bienes de ganas y - -853 -00:59:11,661 --> 00:59:14,020 -una licitación en el estado de año, - -854 -00:59:14,420 --> 00:59:16,460 -y de vez que como se te habre diario. - -855 -00:59:21,140 --> 00:59:24,500 -¿No lo definimos ahora? - -856 -00:59:25,120 --> 00:59:27,960 -Todavía no definimos roles. O sea, que no hay nada definido ahora. - -857 -00:59:28,200 --> 00:59:31,920 -O sea, que ahora lo podría poner cualquiera. La creación del contrato tiene que - -858 -00:59:31,921 --> 00:59:36,740 -ser algo un poco más silo. un poco más cuidadoso digamos y ustedes - -859 -00:59:36,741 --> 00:59:39,480 -tendrán que elegir y creer un contrato, creer un contrato es bien fácil, - -860 -00:59:39,880 --> 00:59:42,680 -no no no no tiene mucha misterio, pero tienen que grabar un contrato para - -861 -00:59:42,681 --> 00:59:46,180 -definir esa relación, pero sí, - -862 -00:59:46,300 --> 00:59:52,960 -pero eso es ver, es flexible, ustedes pueden que - -863 -00:59:52,961 --> 00:59:56,760 -nos utilice más porque cambié la agencia que nos va a trabajar más, - -864 -00:59:56,860 --> 01:00:01,420 -entonces la de hoja y ya está, esa manera también es para analizar - -865 -01:00:01,421 --> 01:00:04,960 -un poco la rentabilidad con un cliente con una agencia, - -866 -01:00:05,040 --> 01:00:08,000 -Hacemos mucho más o vendimos mucho más que cuando está con la otra y - -867 -01:00:08,001 --> 01:00:10,040 -ahí podrás analizar por qué explico - -868 -01:00:21,230 --> 01:00:25,210 -que para que ellos puedan indiendo que los partas a más, - -869 -01:00:25,370 --> 01:00:27,550 -etcétera, para ganar propuestas. Bueno, - -870 -01:00:27,590 --> 01:00:29,990 -eso todavía estamos un poco lejos. - -871 -01:00:31,030 --> 01:00:33,290 -Actualmente tenemos que empezar a hablar, pero bueno, - -872 -01:00:33,370 --> 01:00:36,190 -se puede ver un poco más asino. bien, - -873 -01:00:36,390 --> 01:00:40,720 -y eso viene la posible. la cara más siga supongo de información no en - -874 -01:00:40,721 --> 01:00:45,760 -qué sentido en de como como se va a caer información porque - -875 -01:00:45,761 --> 01:00:49,460 -por ejemplo nosotros ya tenemos ventas que son para va a tolerar, - -876 -01:00:49,461 --> 01:00:51,480 -va a apuntar, - -877 -01:00:51,720 --> 01:00:56,400 -que también ha volcido por hoy. Bueno en punto de eso hablarlo - -878 -01:00:56,401 --> 01:01:00,740 -con Mauricio ver cómo quieren comentar y cómo quieren aplicar en verdad nosotros no - -879 -01:01:00,741 --> 01:01:05,340 -hemos hablado nada de cargas masiva iniciales más allá de lo standard que es - -880 -01:01:05,341 --> 01:01:09,640 -los documentos por pagar y documentos por cobrar temas contables no tenemos nada de - -881 -01:01:09,641 --> 01:01:15,260 -agenda y de planificación, o sea que y tampoco planificación - -882 -01:01:15,261 --> 01:01:18,220 -de de servicios a coordinar para el futuro, - -883 -01:01:18,580 --> 01:01:22,300 -eso me preocupa más eso que la disponibilidad en sí, - -884 -01:01:22,700 --> 01:01:25,600 -porque en verdad capaz que de la parte operativa ustedes quieren, - -885 -01:01:25,620 --> 01:01:28,740 -era algo que no lo va a tener, no existir, entonces no va a - -886 -01:01:28,741 --> 01:01:32,620 -tener un proyecto, no va a por imputar un gasto, porque no tienen nada - -887 -01:01:32,621 --> 01:01:35,300 -generado y esa ahí me parece donde tenemos que, - -888 -01:01:35,960 --> 01:01:40,240 -bueno, alguien tiene que preocuparse para definir cómo lo quieren trabajar. - -889 -01:01:44,340 --> 01:01:47,180 -TAM, por ahora no hay nada ninguna caramacía, - -890 -01:01:47,320 --> 01:01:50,720 -podemos ser caramacía así, también podemos. Yo, - -891 -01:01:50,900 --> 01:01:54,120 -el caso, TAM, - -892 -01:01:54,400 --> 01:01:57,760 -pero bueno, ustedes son la puntita que va a empezar a, - -893 -01:01:57,780 --> 01:02:02,320 -A generar necesidades y bueno y descubrir algunos detalles que - -894 -01:02:02,321 --> 01:02:04,880 -es lógico que aparezcan a medía con el uso, - -895 -01:02:05,380 --> 01:02:08,520 -así que bueno estamos a las órdenes, - -896 -01:02:08,580 --> 01:02:10,780 -por cualquier, - -897 -01:02:10,781 --> 01:02:13,780 -buenísimo, ya con la hilada para las semanas que vienen, entonces si quieren mandarlo - -898 -01:02:18,320 --> 01:02:22,180 -El cual es el cual que viene puede ser al temenora. - -899 -01:02:22,900 --> 01:02:25,160 -Dale perfecto, le mando a la jeana entonces. - -900 -01:02:25,161 --> 01:02:27,280 -te mando, te mando a vos, - -901 -01:02:27,440 --> 01:02:29,580 -no te alias. Pidale. Pidale. - -902 -01:02:30,000 --> 01:02:32,400 -Perfecto. Quedamos a esas imófes. Bueno, - -903 -01:02:32,401 --> 01:02:33,400 -saludos. Ciao. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de \303\223rdenes de Venta y Gesti\303\263n de Ventas.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de \303\223rdenes de Venta y Gesti\303\263n de Ventas.srt" deleted file mode 100644 index b3d6b37c..00000000 --- "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de \303\223rdenes de Venta y Gesti\303\263n de Ventas.srt" +++ /dev/null @@ -1,35 +0,0 @@ -1 -00:00:01,100 --> 00:00:03,420 -Ok, entonces, órdenes de venta, - -2 -00:00:03,460 --> 00:00:07,360 -que es una ventana, va a tener, ya se crearon los módulos y submódulos, - -3 -00:00:07,500 --> 00:00:10,760 -eso ya se creó. Esto se va a configurar aquí en la ventana de - -4 -00:00:10,761 --> 00:00:15,460 -menú, su módulo y su submódulo, pero órdenes de venta en la carpeta - -5 -00:00:15,461 --> 00:00:18,580 -no se le va a configurar nada, igual que a gestión de venta no - -6 -00:00:18,581 --> 00:00:19,680 -se le va a configurar nada. - -7 -00:00:24,060 --> 00:00:27,480 -la estructura, lo que dice que módulo y submódulo va a estar es en - -8 -00:00:27,481 --> 00:00:30,320 -la ventana, en los que no son sumarios. - -9 -00:00:32,100 --> 00:00:33,420 -en cantidad acumulada. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Creaci\303\263n de Oportunidades y Cotizaciones en Movimagen \360\237\223\212.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Creaci\303\263n de Oportunidades y Cotizaciones en Movimagen \360\237\223\212.srt" deleted file mode 100644 index e92abc7d..00000000 --- "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Creaci\303\263n de Oportunidades y Cotizaciones en Movimagen \360\237\223\212.srt" +++ /dev/null @@ -1,395 +0,0 @@ -1 -00:00:00,850 --> 00:00:03,860 -Se da la siguiente situación en Movimagen. - -2 -00:00:05,460 --> 00:00:08,660 -Que tengo que, creo una oportunidad, - -3 -00:00:09,080 --> 00:00:13,760 -una cotización, ah. Y ahora al momento de agregarle los - -4 -00:00:13,761 --> 00:00:16,240 -recursos. Bueno, - -5 -00:00:16,560 --> 00:00:19,140 -vamos a la situación en la siguiente. - -6 -00:00:20,100 --> 00:00:24,820 -Tengo dos recursos que se van a dar - -7 -00:00:24,821 --> 00:00:27,500 -con, perdón, - -8 -00:00:27,501 --> 00:00:31,780 -un año de, de enero ¿no? - -9 -00:00:32,940 --> 00:00:41,160 -Hasta diciembre, - -10 -00:00:41,240 --> 00:00:45,980 -o sea todo el año, son dos recursos con 52 - -11 -00:00:45,981 --> 00:00:49,500 -semanas. Esto es un una luneta, - -12 -00:00:49,880 --> 00:00:52,160 -supongamos. No, es un full, - -13 -00:00:52,620 --> 00:00:56,500 -es un full, trasero full. - -14 -00:00:58,520 --> 00:01:02,840 -Ahora esto tengo 2 por 52, - -15 -00:01:03,080 --> 00:01:05,970 -perfecto. que se van a dar. - -16 -00:01:07,890 --> 00:01:10,110 -El problema es que a éstos, - -17 -00:01:12,810 --> 00:01:15,930 -está con esta condición, vamos a hacerlo por partes, - -18 -00:01:16,390 --> 00:01:19,890 -genera ahí trasero full, 52 semanas, - -19 -00:01:20,490 --> 00:01:23,600 -2 soportes, - -20 -00:01:23,720 --> 00:01:28,420 -dos recursos. Ahora, el mismo tipo - -21 -00:01:28,421 --> 00:01:33,160 -de recurso, luego le voy a marcar y es - -22 -00:01:33,161 --> 00:01:36,900 -ok, esto va a ir desde mayo a febrero. - -23 -00:01:36,940 --> 00:01:39,380 -hasta agosto, son cuatro meses. - -24 -00:01:42,380 --> 00:01:44,580 -Y estos cuatro meses, - -25 -00:01:45,080 --> 00:01:49,940 -vamos a hacerlo acá, que son 15 soportes - -26 -00:01:51,940 --> 00:01:54,840 -por 16 semanas. son cuatro meses y seis semanas, - -27 -00:01:55,080 --> 00:01:57,180 -el mismo tipo de recurso. Otros, - -28 -00:01:57,320 --> 00:02:02,220 -no? Obviamente, con otro tiempo y tendríamos que ver su disponibilidad correspondiente - -29 -00:02:02,221 --> 00:02:06,120 -en esto luego. Pero vamos a generar acá y lo generamos. - -30 -00:02:06,360 --> 00:02:09,080 -Perfecto. Ahora, - -31 -00:02:09,081 --> 00:02:11,960 -¿qué Ahora, aquí me va a seleccionar todo eso, - -32 -00:02:13,020 --> 00:02:17,940 -pero el problema radica en que el sistema - -33 -00:02:17,941 --> 00:02:23,640 -va a sumarizar en la cotización - -34 -00:02:26,890 --> 00:02:30,310 -todos estos, porque si vemos todos estos productos, - -35 -00:02:30,630 --> 00:02:34,810 -al tener el mismo producto, si voy acá, - -36 -00:02:35,090 --> 00:02:38,330 -voy acá, tenemos muchos, - -37 -00:02:39,250 --> 00:02:44,040 -muchos, para cuatro meses y - -38 -00:02:44,041 --> 00:02:49,220 -dos para todo el año. Acá - -39 -00:02:49,221 --> 00:02:54,020 -tengo un problema también, viste que definimos y se definió - -40 -00:02:54,021 --> 00:02:56,120 -el mismo en dos veces, - -41 -00:02:56,340 --> 00:02:59,960 -es como que algo está mal. en la secuencia de lo que está tomando. - -42 -00:03:00,920 --> 00:03:03,700 -Otra vez un detalle de disponibilidad de eso que podemos ver luego. - -43 -00:03:04,740 --> 00:03:09,980 -Ahora, el problema es que en estos productos lo - -44 -00:03:09,981 --> 00:03:13,400 -tendríamos que haber creado en dos líneas separadas. - -45 -00:03:13,420 --> 00:03:16,360 -se orden diferentes, - -46 -00:03:17,540 --> 00:03:21,860 -se orden line diferentes, porque en este caso, - -47 -00:03:23,440 --> 00:03:25,500 -cada vez que uno genere, - -48 -00:03:27,920 --> 00:03:33,080 -podemos tener diferentes descuentos. - -49 -00:03:33,900 --> 00:03:38,480 -En este caso, los 15 son a - -50 -00:03:38,481 --> 00:03:41,560 -precio estándar y, - -51 -00:03:41,561 --> 00:03:46,840 -o sea, los 15 por las 16 semanas deberían - -52 -00:03:46,841 --> 00:03:51,460 -ser a precio estándar y las - -53 -00:03:51,461 --> 00:03:56,780 -dos producciones y los dos traseros - -54 -00:03:56,781 --> 00:03:59,660 -full de todo el año, - -55 -00:04:00,000 --> 00:04:03,180 -o sea, dos por cada uno. 52 semanas, - -56 -00:04:03,340 --> 00:04:08,120 -o sea 104 unidades, tendrían que tener un descuento - -57 -00:04:08,121 --> 00:04:10,420 -de el 50%. - -58 -00:04:10,421 --> 00:04:14,160 -Entonces, ahora como estamos definiendo esto así, - -59 -00:04:14,320 --> 00:04:17,600 -me es imposible marcarle un descuento en algún lado. - -60 -00:04:20,070 --> 00:04:22,670 -Es imposible. Entonces, - -61 -00:04:23,450 --> 00:04:25,590 -¿cómo tendría que haberse creado? Bueno, - -62 -00:04:26,650 --> 00:04:30,730 -lo voy a mostrar acá, Ahora esto lo voy a pasar a. - -63 -00:04:34,000 --> 00:04:38,240 -le voy a sacar 104, o sea 168 tendría que haber sido, - -64 -00:04:38,720 --> 00:04:44,160 -a precio estándar y - -65 -00:04:44,161 --> 00:04:44,880 -voy a copiar. - -66 -00:04:50,700 --> 00:04:55,260 -Voy a copiar y voy a hacer este de vuelta, - -67 -00:04:55,980 --> 00:05:00,900 -voy a definir, ok, y le voy a poner acá este - -68 -00:05:00,901 --> 00:05:06,860 -a guardar. Y - -69 -00:05:06,861 --> 00:05:12,740 -en verdad esto va a ser $104. Este $104 le - -70 -00:05:12,741 --> 00:05:16,120 -voy a poner que sea con un 50% de descuento. - -71 -00:05:16,380 --> 00:05:18,760 -Ahí va. Esto es lo que se desea tener. - -72 -00:05:22,300 --> 00:05:27,000 -como lo sumarizó. Yo creo que una - -73 -00:05:27,001 --> 00:05:31,560 -solución podría ser que no lo sumarice y que entonces pueden venir acá - -74 -00:05:31,561 --> 00:05:33,660 -y le ponemos el descuento que queramos. - -75 -00:05:34,920 --> 00:05:38,300 -Bien, bueno lo mismo tendría que haber pasado con esto. - -76 -00:05:39,460 --> 00:05:41,920 -porque como lo marcamos en dos instancias diferentes, - -77 -00:05:42,080 --> 00:05:46,380 -con dos momentos de creación, que no lo sumen en la línea de la - -78 -00:05:46,381 --> 00:05:49,320 -orden, que lo meta siempre en uno separado. - -79 -00:05:51,340 --> 00:05:54,600 -No importa si está duplicado después el producto y no tenga nada que otro - -80 -00:05:54,601 --> 00:05:59,140 -descuento, no importa, mejor separarlo para no complicarnos y esto - -81 -00:05:59,141 --> 00:06:02,380 -tendría que ser Así, 15, porque eran 15 semanas, - -82 -00:06:03,340 --> 00:06:05,360 -eran 15, 15 sí, - -83 -00:06:05,780 --> 00:06:07,840 -este, producción, - -84 -00:06:08,060 --> 00:06:13,530 -o sea, 15, del otro tiempo - -85 -00:06:13,531 --> 00:06:17,170 -y copiamos registro y acá le pongo dos más. - -86 -00:06:26,620 --> 00:06:29,600 -cuento. Perfecto, - -87 -00:06:30,020 --> 00:06:34,580 -entonces acá que tengo, tenemos 15 con - -88 -00:06:34,581 --> 00:06:39,100 -estos, estos serían los mismos, o sea del mismo momento y el 104 - -89 -00:06:39,101 --> 00:06:42,680 -tendría que haber generado 2 porque son 2 recursos por 52 semanas. - -90 -00:06:42,760 --> 00:06:46,200 -2. Bien, - -91 -00:06:46,620 --> 00:06:49,540 -ahora sí, y acá le pusimos el 50% de descuento, - -92 -00:06:50,000 --> 00:06:53,620 -solamente en ese va a tener el 50% de descuento. Bien, - -93 -00:06:53,920 --> 00:06:57,560 -eso por un lado me parece que si lo separamos de una ya quedaría - -94 -00:06:57,561 --> 00:07:01,280 -correcto. Y ahora el segundo tema es, - -95 -00:07:01,720 --> 00:07:02,840 -si yo completo esto, - -96 -00:07:08,460 --> 00:07:13,080 -cuando voy a la oportunidad y creo - -97 -00:07:13,081 --> 00:07:17,650 -el proyecto Bueno, - -98 -00:07:17,810 --> 00:07:21,530 -esto voy a cortar acá, voy a hacer otro video para ver una vez - -99 -00:07:21,531 --> 00:07:24,150 -se modifica qué sucede cuando se copia. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Creaci\303\263n de \303\263rdenes a partir de oportunidades en el sistema \360\237\223\212.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Creaci\303\263n de \303\263rdenes a partir de oportunidades en el sistema \360\237\223\212.srt" deleted file mode 100644 index 394f66db..00000000 --- "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Creaci\303\263n de \303\263rdenes a partir de oportunidades en el sistema \360\237\223\212.srt" +++ /dev/null @@ -1,187 +0,0 @@ -1 -00:00:01,640 --> 00:00:06,680 -Vamos a probar acá el movimiento de la creación de órdenes - -2 -00:00:06,681 --> 00:00:11,220 -a partir de oportunidades. modificando la que es la cotización y que la orden - -3 -00:00:11,221 --> 00:00:15,860 -tenga los mismos datos que la cotización. Para esto ten acá una oportunidad que - -4 -00:00:16,140 --> 00:00:19,240 -Decree de prueba. Prueba. - -5 -00:00:19,460 --> 00:00:24,800 -Orden. Codización. Aquí - -6 -00:00:24,801 --> 00:00:27,800 -tenemos la cotización, que actualmente no tiene ninguna línea, - -7 -00:00:27,880 --> 00:00:31,340 -no tiene nada, vamos a agregarlo. Vamos a agregar recursos acá. - -8 -00:00:32,220 --> 00:00:34,420 -De doce a trece, - -9 -00:00:34,900 --> 00:00:38,060 -uno, uno. Tipo de recurso, - -10 -00:00:38,200 --> 00:00:48,270 -van a ir a este del parking. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 - -11 -00:00:51,230 --> 00:00:53,690 -Con esto, si vemos acá en las líneas, - -12 -00:00:54,050 --> 00:00:56,310 -vamos a ver que tenemos producción, arrendamiento, - -13 -00:00:56,340 --> 00:01:01,020 -Para tener el ejemplo de la - -14 -00:01:01,021 --> 00:01:03,600 -línea que se genera adicionalmente por las instalaciones requeridas. - -15 -00:01:06,800 --> 00:01:11,160 -¿verdad? Vamos a abrir esto en la ventana de, - -16 -00:01:11,161 --> 00:01:15,750 -o bueno, aquí mismo. vamos - -17 -00:01:15,751 --> 00:01:18,010 -a colocar a este, vamos a colocarle cantidad 2 - -18 -00:01:23,800 --> 00:01:27,160 -y guardar este otro, - -19 -00:01:27,300 --> 00:01:28,460 -vamos a colocarle cantidad 2 - -20 -00:01:32,600 --> 00:01:37,240 -y a este último vamos a colocarle descuento 50% de - -21 -00:01:37,241 --> 00:01:39,820 -descuento. Guárdalo. - -22 -00:01:41,160 --> 00:01:43,700 -De $7,750 a $3,875. - -23 -00:01:45,110 --> 00:01:51,430 -y los demás tienen dos unidades teniendo - -24 -00:01:51,431 --> 00:01:54,020 -esto vamos a crear proyecto. - -25 -00:01:54,240 --> 00:01:56,340 -Bueno, podemos ver acá que la acotición, - -26 -00:01:56,900 --> 00:01:59,560 -bueno, vamos a crear el proyecto. - -27 -00:02:02,580 --> 00:02:05,320 -Por acá, acá, acá, - -28 -00:02:05,321 --> 00:02:05,600 -y acá. - -29 -00:02:13,250 --> 00:02:15,470 -Se creó el proyecto y si vemos aquí, - -30 -00:02:15,730 --> 00:02:18,720 -ordena este evento. Aquí aparecen dos, - -31 -00:02:18,840 --> 00:02:23,360 -la cotización de $18,147 y la orden de venta - -32 -00:02:23,361 --> 00:02:28,040 -generada de $18,147. 1.147 y los - -33 -00:02:28,041 --> 00:02:34,060 -datos son iguales. Un detalle a tener en cuenta es que los datos Asignación - -34 -00:02:34,061 --> 00:02:34,540 -de recursos - -35 -00:02:41,100 --> 00:02:44,900 -,dijera 1, entonces recursos 1 y 1, - -36 -00:02:45,540 --> 00:02:48,460 -pero la línea de la orden al final se agregó 2. - -37 -00:02:49,680 --> 00:02:50,520 -Dos y dos. - -38 -00:02:58,440 --> 00:03:01,580 -Ya lo que es la del descuento, - -39 -00:03:01,680 --> 00:03:03,860 -sí, ese no hay ningún problema, solo un detalle, - -40 -00:03:04,020 --> 00:03:07,760 -lo de la cinestrucción. de recursos en relación a la orden generada modificada, - -41 -00:03:09,400 --> 00:03:14,780 -pero con eso ya la orden de venta generada ,igual a la - -42 -00:03:14,781 --> 00:03:18,600 -orden de cotización, - -43 -00:03:18,760 --> 00:03:22,040 -el problema era por la asignación de ,con la asignación de recursos, - -44 -00:03:22,900 --> 00:03:27,200 -básicamente las líneas de la orden se volvían a generar o se actualizaban con - -45 -00:03:27,201 --> 00:03:29,580 -la información del, la asignación de recursos, - -46 -00:03:29,740 --> 00:03:32,660 -las cantidades y con el precio del producto normal, al igual que como cuando - -47 -00:03:32,661 --> 00:03:34,460 -se crean las líneas de la cotización. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/D&D - Gesti\303\263n Comercial - Creaci\303\263n de \303\263rdenes de venta.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/D&D - Gesti\303\263n Comercial - Creaci\303\263n de \303\263rdenes de venta.srt" deleted file mode 100644 index 214edb47..00000000 --- "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/D&D - Gesti\303\263n Comercial - Creaci\303\263n de \303\263rdenes de venta.srt" +++ /dev/null @@ -1,443 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:05,060 -la sentación de, como generar pedidos de clientes mediante este - -2 -00:00:05,061 --> 00:00:09,380 -dentro de solop. Lo pedido de clientes serán eh, - -3 -00:00:09,840 --> 00:00:12,460 -dentro de solop serán considerado como órdenes de venta, - -4 -00:00:12,760 --> 00:00:16,880 -se podrán ver los mismos desde la ventana, órdenes de venta y la forma - -5 -00:00:16,881 --> 00:00:20,140 -de cargar diferentes órdenes de venta es la siete. - -6 -00:00:20,720 --> 00:00:26,640 -Desde la ventana vamos a poder generar nuevo y a generar - -7 -00:00:26,641 --> 00:00:31,320 -nuevo podemos seleccionar el tipo de documento destino, - -8 -00:00:31,500 --> 00:00:37,560 -en este caso para pedidos que se han entregado posteriormente desde una gestión - -9 -00:00:37,561 --> 00:00:42,280 -de destrucción, deberían ser pedidos del tipo ordenes de venta. - -10 -00:00:44,980 --> 00:00:49,080 -En el caso de socio-neodosio se pondrá definir el cliente, - -11 -00:00:49,680 --> 00:00:54,340 -en el cual si definen al definir el cliente se va a cargar - -12 -00:00:54,341 --> 00:00:59,220 -automáticamente según los datos que tenga definido dicho cliente - -13 -00:00:59,221 --> 00:01:02,440 -los datos correspondientes para el pedido, - -14 -00:01:03,060 --> 00:01:06,080 -así lista de precios, termino de pago, - -15 -00:01:06,760 --> 00:01:11,380 -descuento y eso. - -16 -00:01:12,140 --> 00:01:15,220 -Vamos a ver ahora por ejemplo, vamos a crear este, - -17 -00:01:15,400 --> 00:01:19,340 -vamos a buscar un cliente, - -18 -00:01:19,740 --> 00:01:24,560 -se puede digitar o se puede buscar, en este caso vamos a elegir - -19 -00:01:24,561 --> 00:01:29,300 -cualquier cliente que consideremos para - -20 -00:01:29,301 --> 00:01:34,160 -hacer el ejemplo, en este caso vamos a elegir - -21 -00:01:34,161 --> 00:01:36,220 -al cliente Casa Gutiérrez, - -22 -00:01:36,580 --> 00:01:41,160 -al definir Casa Gutiérrez se va a definir un usuario de - -23 -00:01:41,161 --> 00:01:45,700 -contacto, la dirección del cliente y la gente comercial se va a - -24 -00:01:45,701 --> 00:01:48,980 -definir en la gente el comercial del usuario que lo está creando. - -25 -00:01:49,400 --> 00:01:51,600 -Si este cliente tiene un vendedor, - -26 -00:01:51,601 --> 00:01:55,240 -se podrá definir el vendedor. ¿Cómo también se va a poder definir la lista - -27 -00:01:55,241 --> 00:01:59,980 -de precios que tenga definir al cliente? En este caso vamos a elegir ventas - -28 -00:01:59,981 --> 00:02:03,000 -general dólares, - -29 -00:02:03,220 --> 00:02:07,460 -que es una lista de precios general que hemos creado para contar con todos - -30 -00:02:07,461 --> 00:02:09,580 -los productos sin ningún problema. - -31 -00:02:09,581 --> 00:02:15,460 -Esto lo pueden definir como ustedes le parezca correcto. - -32 -00:02:15,461 --> 00:02:19,260 -Al guardar se define y vamos a definir la moneda. - -33 -00:02:19,600 --> 00:02:22,480 -Una vez definimos el cabezal, podemos definir acá la regla de Pau, - -34 -00:02:23,040 --> 00:02:27,220 -normalmente es acredito, o podemos definir otro tipo de regla de Pau. - -35 -00:02:28,080 --> 00:02:31,560 -Y según la regla de Pau, vamos a poder tener también la posibilidad de - -36 -00:02:31,561 --> 00:02:34,140 -definir el término de Pau si es necesario. - -37 -00:02:36,440 --> 00:02:41,600 -Vamos a seguir ahora a lo que son las líneas y - -38 -00:02:41,601 --> 00:02:45,040 -en las líneas se va a poder definir cada una de los productos que - -39 -00:02:45,041 --> 00:02:47,680 -le quieran agregar a esta línea, - -40 -00:02:48,320 --> 00:02:51,580 -se puede definir productos o cargos en el caso ustedes van a hacer más - -41 -00:02:51,581 --> 00:02:53,800 -que nada productos, artículos, - -42 -00:02:54,140 --> 00:02:58,800 -almacenables que si se busca del carrito vamos a poder visualizar toda la - -43 -00:02:58,801 --> 00:03:02,340 -lista de precios que estamos manejando en este caso, - -44 -00:03:02,720 --> 00:03:05,340 -esta lista de precios de ejemplo, - -45 -00:03:05,520 --> 00:03:10,680 -de ventas general, esta fue generada a partir de las listas de precios mayoristas, - -46 -00:03:11,200 --> 00:03:13,500 -precio mayorista, dólares, - -47 -00:03:14,300 --> 00:03:18,200 -pero se harió también en los respuestos, porque vimos que también venden algunas respuestas - -48 -00:03:18,201 --> 00:03:21,100 -y por eso utilizamos esta, esto se le pueden definir, - -49 -00:03:21,240 --> 00:03:24,460 -acá a cliente, la lista de precios que corresponda. - -50 -00:03:25,720 --> 00:03:30,500 -En este caso entonces vamos a poder seleccionar los productos que queramos, - -51 -00:03:30,840 --> 00:03:33,300 -se va a poner, se va a definir el precio, vamos a poder definir - -52 -00:03:33,301 --> 00:03:38,100 -la cantidad, vamos a guardar y se - -53 -00:03:38,101 --> 00:03:43,500 -van a definir la unidad, algunos datos del producto y podemos definirlo entonces acá - -54 -00:03:43,501 --> 00:03:48,420 -si son la cantidad que corresponda y - -55 -00:03:48,421 --> 00:03:53,320 -nos va a hacer la multiplicación debidamente según - -56 -00:03:53,321 --> 00:03:57,360 -lo definamos, vamos a hacer en este caso, - -57 -00:03:57,700 --> 00:04:02,480 -vamos a hacerle que entreguemos 20 y - -58 -00:04:02,481 --> 00:04:07,240 -así sucesivamente con todos los productos, inicialmente la forma - -59 -00:04:07,241 --> 00:04:09,640 -de cargar productos es esta, - -60 -00:04:09,740 --> 00:04:14,720 -luego podremos mostrar alguna más que puede ser este mediante una - -61 -00:04:14,721 --> 00:04:19,140 -entrada rápida que para definir justamente el producto, - -62 -00:04:19,700 --> 00:04:24,260 -la cantidad y con el control - -63 -00:04:24,261 --> 00:04:28,270 -y Con el alt enter va a generar el producto correspondiente, - -64 -00:04:28,610 --> 00:04:32,250 -definiendo el presión. Es una manera rápida de poder generar, - -65 -00:04:33,410 --> 00:04:35,830 -definiendo el producto, definiendo cantidad, - -66 -00:04:36,410 --> 00:04:40,950 -todo con el teclado, 20 alt enter y me - -67 -00:04:40,951 --> 00:04:47,030 -genera la línea. Va a definiendo la definición - -68 -00:04:47,031 --> 00:04:49,230 -por lo menos de los productos. Si podemos definir después, - -69 -00:04:49,790 --> 00:04:55,450 -la cantidad correctamente. Esto inicialmente desde - -70 -00:04:55,451 --> 00:05:00,170 -un, desde la ventana ordenes de venta y desde el cabezal - -71 -00:05:00,171 --> 00:05:07,530 -luego vamos a poder visualizar si - -72 -00:05:07,531 --> 00:05:11,590 -lo ampliamos de esta manera visualizar para volver a definir los datos. - -73 -00:05:13,270 --> 00:05:17,950 -Para poder, una tarea importante que tenemos que avanzar es la - -74 -00:05:17,951 --> 00:05:20,710 -definición de los datos en en cada uno de los clientes. - -75 -00:05:21,570 --> 00:05:26,490 -Para la diferencia en los datos podemos navegar al la ventana social negocio - -76 -00:05:26,491 --> 00:05:31,010 -y la ventana social negocio va a poder visualizar todos los clientes que - -77 -00:05:31,011 --> 00:05:35,550 -ya hemos importado. Ahora, la manera que maneja el sistema que - -78 -00:05:35,551 --> 00:05:40,230 -pueden basarse en ella, para la definición de datos que están faltando como puede - -79 -00:05:40,231 --> 00:05:43,510 -ser lista de precio, descuentos, - -80 -00:05:43,770 --> 00:05:49,010 -acá tenemos un descuento del 10, por ejemplo - -81 -00:05:49,011 --> 00:05:54,230 -vendedor o termina de pago por defecto, - -82 -00:05:54,231 --> 00:06:00,150 -esto lo pueden definir cliente por cliente o bien podrían ir al grupo de - -83 -00:06:00,151 --> 00:06:04,750 -socios de negocios, acercar al grupo de socios de negocios y desde - -84 -00:06:04,751 --> 00:06:09,490 -el grupo de socios de negocios le podrían definir listas de precio, - -85 -00:06:10,710 --> 00:06:12,790 -esquema de descuento, - -86 -00:06:13,610 --> 00:06:18,590 -lista de precio, es que me descuento y - -87 -00:06:18,591 --> 00:06:23,550 -también le podrían avanzar en la definición de la morosidad - -88 -00:06:23,551 --> 00:06:28,230 -a aplicar. Si lo definen aquí nosotros podríamos trasladar - -89 -00:06:28,231 --> 00:06:31,990 -luego y a actualizar todos los clientes que ya tienen definidos con este grupo, - -90 -00:06:31,991 --> 00:06:36,070 -este grupo, este grupo, que lo pueden misualizar dentro de, - -91 -00:06:36,350 --> 00:06:38,910 -con un filtro a la ventana de esos negocios, - -92 -00:06:39,370 --> 00:06:41,770 -o perfectamente lo podrían visualizar directamente desde aquí, - -93 -00:06:41,970 --> 00:06:44,430 -tenemos 53 soció de negocio, - -94 -00:06:44,790 --> 00:06:49,610 -dentro de este grupo, o otro - -95 -00:06:49,611 --> 00:06:54,770 -caso que podríamos ir confirmando o verificando es el tema de la organización, - -96 -00:06:55,850 --> 00:07:00,390 -todos aquellos clientes que deberían ser - -97 -00:07:00,391 --> 00:07:04,550 -de peninar o de idea que lo vean incorrectamente definidos, - -98 -00:07:05,670 --> 00:07:09,610 -no sabísan o pueden verificar todo lo que son las fichas de los clientes - -99 -00:07:09,611 --> 00:07:12,750 -para confirmar que esté todo correctamente generado. - -100 -00:07:14,310 --> 00:07:17,550 -Una vez completamos, - -101 -00:07:17,551 --> 00:07:20,550 -volviendo un poco al pedido en la venta, - -102 -00:07:21,230 --> 00:07:24,330 -una vez completamos estos ordenes de venta, - -103 -00:07:24,390 --> 00:07:29,490 -podemos venir aquí, podemos completar y a medida que estamos completando, - -104 -00:07:29,750 --> 00:07:34,430 -este pedido ya va a quedar pronto para poder ser entre - -105 -00:07:34,431 --> 00:07:37,510 -coordinada su entrega. - -106 -00:07:38,090 --> 00:07:41,530 -En cada una de las líneas vamos a poder ver que tenemos una cantidad - -107 -00:07:41,531 --> 00:07:44,370 -de entregada, primero una cantidad de ordenada, - -108 -00:07:44,930 --> 00:07:48,370 -después una cantidad de entregada, después una cantidad de facturada. - -109 -00:07:49,150 --> 00:07:53,050 -Todo esto se va a poder ir definiendo a medida que vayan pasando las - -110 -00:07:53,051 --> 00:07:57,690 -acciones en la gestión de distribución para hacer la entrega - -111 -00:07:57,691 --> 00:08:01,190 -y su correspondiente facturación que lo vamos a ver en otro vídeo. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Datos de Proyecto creado desde Oportunidad.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Datos de Proyecto creado desde Oportunidad.srt" deleted file mode 100644 index 4e49fcb6..00000000 --- "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Datos de Proyecto creado desde Oportunidad.srt" +++ /dev/null @@ -1,111 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:03,660 -Vamos a hacer una prueba acá en www.movemage.tep. - -2 -00:00:04,680 --> 00:00:07,540 -Quediré en www.movemage.tep porque ehm, - -3 -00:00:07,541 --> 00:00:10,680 -ehm, ehm, ehm, ehm. La intensidad que se merece tiene una versión un poco - -4 -00:00:10,681 --> 00:00:13,180 -de subtalizante, tiene un problema, tiene un error, - -5 -00:00:13,440 --> 00:00:15,580 -un bonito atalé ingresador. - -6 -00:00:17,380 --> 00:00:22,500 -los recursos un problema del vacío y - -7 -00:00:22,501 --> 00:00:25,550 -eso ya está ¿Cómo tal se haya acordado? - -8 -00:00:26,630 --> 00:00:31,350 -Vamos a hacer la placa Vamos a crear una oportunidad sociococacola - -9 -00:00:32,400 --> 00:00:35,720 -Tapa de venta va a hacerle descripción lo que se vea pedido, - -10 -00:00:35,900 --> 00:00:40,520 -vamos a creer, rela, descripción ¿Dos? - -11 -00:00:41,020 --> 00:00:43,280 -Bien, por acá, otro, por allá, tiene otra. - -12 -00:00:44,060 --> 00:00:45,700 -Por acá, por allá, esto, acá. - -13 -00:00:50,560 --> 00:00:54,600 -Trato. Tenga y guardar. - -14 -00:00:56,160 --> 00:01:00,860 -Ok vamos a crear cotización la protección - -15 -00:01:00,861 --> 00:01:05,460 -importante del listo de precio, vener a el último venta que - -16 -00:01:05,461 --> 00:01:08,900 -la que tiene, la tea y lo que se muestra. Vamos a darle el - -17 -00:01:08,901 --> 00:01:12,400 -recurso. 1, - -18 -00:01:12,401 --> 00:01:14,460 -2, 3, 4, 1, 1, - -19 -00:01:14,560 --> 00:01:14,720 -1, 2 - -20 -00:01:20,460 --> 00:01:27,680 -y vamos a crear el pollón y - -21 -00:01:27,681 --> 00:01:32,000 -ahorita vamos a ver si hay muchos videos. - -22 -00:01:33,780 --> 00:01:35,920 -¿Qué he hecho? ¿Ok? - -23 -00:01:40,560 --> 00:01:43,000 -Un proyecto de caja, un proyecto de 20 de tres. - -24 -00:01:43,260 --> 00:01:45,420 -Un proyecto de 20 de tres. - -25 -00:01:50,840 --> 00:01:54,020 -que tenemos en el nombre, - -26 -00:01:54,200 --> 00:01:58,440 -tiene Coca-Cola, el nombre de esos negocios. En la descripción tiene la descripción que - -27 -00:01:58,441 --> 00:02:05,060 -se coloco en la oportunidad y tiene lista de precio seleccionado - -28 -00:02:05,061 --> 00:02:08,900 -acá que se ve seleccionado en la cotización de la oportunidad. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de recursos desde oportunidades en movimagine.dev \360\237\232\200.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de recursos desde oportunidades en movimagine.dev \360\237\232\200.srt" deleted file mode 100644 index 8b5fd2e2..00000000 --- "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de recursos desde oportunidades en movimagine.dev \360\237\232\200.srt" +++ /dev/null @@ -1,39 +0,0 @@ -1 -00:00:02,740 --> 00:00:05,100 -Vamos a ver acá, en movimagine.dev, - -2 -00:00:05,260 --> 00:00:07,420 -eh, le intentaré generar desde esta oportunidad. - -3 -00:00:08,440 --> 00:00:10,740 -Tenemos una oportunidad que no tiene cotización. - -4 -00:00:12,200 --> 00:00:14,980 -y si intentamos acá generar un recurso, - -5 -00:00:15,360 --> 00:00:19,200 -hacemos un nuevo registro, desde este hasta, - -6 -00:00:25,680 --> 00:00:28,120 -Vemos que ya el error es orden de venta, - -7 -00:00:28,121 --> 00:00:30,540 -¿no? Por favor, que haga una orden de meta desde la oportunidad de volver - -8 -00:00:30,541 --> 00:00:32,780 -a intentarlo. No, - -9 -00:00:32,900 --> 00:00:36,000 -sale el mensaje de NullPointer o, - -10 -00:00:36,180 --> 00:00:40,260 -de que hay valores nulos en la inserción del secuela. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Oportunidades en Solop_ Optimiza tu CRM \360\237\232\200.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Oportunidades en Solop_ Optimiza tu CRM \360\237\232\200.srt" deleted file mode 100644 index 6887bcc3..00000000 --- "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Oportunidades en Solop_ Optimiza tu CRM \360\237\232\200.srt" +++ /dev/null @@ -1,583 +0,0 @@ -1 -00:00:01,660 --> 00:00:06,380 -Presentación de cómo visualizar la gestión de oportunidades - -2 -00:00:06,381 --> 00:00:08,900 -directamente desde Solop. - -3 -00:00:10,220 --> 00:00:13,040 -Eh, para el caso de, de las oportunidades, - -4 -00:00:13,360 --> 00:00:16,100 -podemos contar con una ventana de oportunidades. - -5 -00:00:19,020 --> 00:00:24,160 -ubicado en la sección de CRM. También se puede acceder directamente - -6 -00:00:24,161 --> 00:00:28,780 -desde la gestión de - -7 -00:00:28,781 --> 00:00:31,140 -CRM, donde tenemos las oportunidades, - -8 -00:00:31,620 --> 00:00:34,380 -la definición de las de los clientes potenciales, - -9 -00:00:34,460 --> 00:00:37,040 -si queremos agregar los contactos, bueno, - -10 -00:00:37,080 --> 00:00:41,600 -las configuraciones correspondientes a lo que involucra las - -11 -00:00:41,601 --> 00:00:44,660 -oportunidades. O sea, todos los leads se podrían ingresar en el sistema. - -12 -00:00:45,920 --> 00:00:48,400 -Y una vez tenemos todo ese, todos esos datos, - -13 -00:00:48,420 --> 00:00:52,840 -podemos gestionar las mismas mediante la ventana de oportunidades. - -14 -00:00:53,680 --> 00:00:58,560 -En este caso, podemos visualizarlas y poder filtrar - -15 -00:00:58,561 --> 00:01:01,780 -las mismas por el agente comercial, por qué vendedora la tiene asignada, - -16 -00:01:02,580 --> 00:01:06,120 -qué etapa puede contener la cada una de las oportunidades. - -17 -00:01:06,760 --> 00:01:10,180 -Si ingresamos y vemos una oportunidad en concreto, - -18 -00:01:11,380 --> 00:01:14,780 -podemos visualizar que la misma puede contar con diferentes etapas. - -19 -00:01:15,400 --> 00:01:20,320 -Estas etapas son totalmente definidas por el cliente, - -20 -00:01:20,360 --> 00:01:22,480 -por la empresa. para manejar su funnel, - -21 -00:01:22,760 --> 00:01:27,440 -o sea, su canal de ventas, con cada una de las etapas correspondientes. - -22 -00:01:28,600 --> 00:01:31,400 -Adicionalmente, cada etapa tendrá una probabilidad, - -23 -00:01:31,500 --> 00:01:35,260 -por lo cual, si un presupuesto total tiene 700.000, - -24 -00:01:35,860 --> 00:01:39,160 -si tenemos el 60% En el tenemos un importe ponderado, - -25 -00:01:39,500 --> 00:01:43,860 -que esto nos puede servir para también la obtención de reportes y ver una - -26 -00:01:43,861 --> 00:01:47,260 -situación más real de la realidad. - -27 -00:01:48,320 --> 00:01:50,900 -Si cambiamos, esto se me cambia a 80, - -28 -00:01:51,420 --> 00:01:56,460 -y bueno, hay guardar. se actualiza y el importe ponderado va acercándose - -29 -00:01:56,461 --> 00:02:00,720 -a lo que podría ser un eventual cierre de este proyecto. - -30 -00:02:01,560 --> 00:02:06,080 -Vamos a ver cómo se configura este importe. - -31 -00:02:06,960 --> 00:02:11,380 -Ahora, dentro de estas oportunidades, Podemos agregar comentarios, - -32 -00:02:12,600 --> 00:02:16,480 -podemos agregar con qué usuario, contacto del cliente estamos hablando, - -33 -00:02:17,380 --> 00:02:20,600 -a partir de un cliente que sería, en este caso Coca-Cola, - -34 -00:02:21,180 --> 00:02:24,120 -podemos tener un listado de diferentes contactos, - -35 -00:02:24,900 --> 00:02:30,520 -por diferentes cargos que podemos tener dentro de la estructura - -36 -00:02:30,521 --> 00:02:32,620 -o de la ficha del cliente. En este caso, - -37 -00:02:32,700 --> 00:02:37,460 -si vamos al cliente Coca-Cola, podemos visualizar dentro de la pestaña con contactos. - -38 -00:02:38,520 --> 00:02:41,020 -Y aquí podemos tener todo un archivo. - -39 -00:02:41,040 --> 00:02:43,140 -agrupación de los contactos. - -40 -00:02:43,800 --> 00:02:46,840 -Vamos a cerrar aquí. Y aquí tenemos todos los contactos. - -41 -00:02:47,580 --> 00:02:50,320 -En este caso, un nombre, una descripción, un comentario, - -42 -00:02:50,460 --> 00:02:52,680 -teléfono, cumpleaños, bueno, - -43 -00:02:52,740 --> 00:02:55,940 -un correo para mandarle e-mails directamente desde el sistema. - -44 -00:02:56,540 --> 00:03:00,280 -Y también podemos hacer podemos hacer una definición de la posición dentro de la - -45 -00:03:00,281 --> 00:03:03,560 -empresa. Podemos definir cómo le vamos a notificar, - -46 -00:03:04,200 --> 00:03:06,600 -tenemos diferentes formas de notificación, - -47 -00:03:07,560 --> 00:03:12,900 -teléfono móvil, bueno, todos los datos relacionados a cada - -48 -00:03:12,901 --> 00:03:16,540 -uno de los los contactos. Volviendo a las oportunidades, - -49 -00:03:19,860 --> 00:03:24,960 -podemos entonces definir datos - -50 -00:03:24,961 --> 00:03:27,800 -de la misma Y obviamente, - -51 -00:03:28,420 --> 00:03:30,540 -¿quién es el agente con el comercial que está trabajando? - -52 -00:03:30,680 --> 00:03:34,160 -¿Quién es el vendedor dentro de la empresa que está manejando esta oportunidad? - -53 -00:03:35,080 --> 00:03:37,560 -A partir de esto, nosotros podemos, de esta información, - -54 -00:03:37,680 --> 00:03:40,060 -la podemos visualizar tanto como por grilla. - -55 -00:03:40,540 --> 00:03:42,980 -Podemos hacer un filtro de, - -56 -00:03:43,520 --> 00:03:49,140 -ok, quiero ver solamente las - -57 -00:03:49,141 --> 00:03:53,020 -oportunidades asignadas a Nicolás. - -58 -00:03:54,950 --> 00:03:59,960 -Y podemos ver todas las oportunidades que tiene Nicolás - -59 -00:03:59,961 --> 00:04:02,300 -en curso, con sus impuestos. y demás. - -60 -00:04:03,980 --> 00:04:08,540 -Adicionalmente, para poder analizar y poder ejecutar estas oportunidades - -61 -00:04:08,541 --> 00:04:13,140 -de manera más práctica, podemos tener una visual del embudo de ventas. - -62 -00:04:14,840 --> 00:04:19,780 -El embudo de ventas me resumen cuál es la situación y - -63 -00:04:19,781 --> 00:04:24,420 -perfectamente podemos con drag and drop pasar de una de un estado - -64 -00:04:24,421 --> 00:04:28,960 -a otro para permitir una una acción fácil de todo lo - -65 -00:04:28,961 --> 00:04:31,540 -que son las diferentes oportunidades que tenemos. - -66 -00:04:32,740 --> 00:04:36,640 -También con el más podemos pasar venir y directamente crear una nueva oportunidad desde - -67 -00:04:36,641 --> 00:04:38,820 -esta ventana de una manera mucho más ágil, - -68 -00:04:40,640 --> 00:04:45,820 -definiendo la información, únicamente la información que necesiten o consideren - -69 -00:04:45,821 --> 00:04:49,140 -como válida o necesaria. - -70 -00:04:49,920 --> 00:04:54,500 -Bueno, volviendo un poco a la definición - -71 -00:04:54,501 --> 00:04:59,860 -de las oportunidades. Dentro de una oportunidad vamos - -72 -00:04:59,861 --> 00:05:04,420 -a poder agregar de manera ágil - -73 -00:05:04,421 --> 00:05:09,660 -los diferentes, los diferentes medios - -74 -00:05:09,661 --> 00:05:14,600 -que queremos, soportes o recursos que estemos vendiendo. - -75 -00:05:15,540 --> 00:05:20,680 -En este caso, por ejemplo, podemos agregar uno nuevo y mediante la fecha - -76 -00:05:20,681 --> 00:05:22,980 -desde, fecha hasta. - -77 -00:05:24,220 --> 00:05:26,300 -Podemos definirlo con fecha desde, - -78 -00:05:26,460 --> 00:05:30,140 -fecha hasta, o mismo con la cantidad de meses. - -79 -00:05:32,040 --> 00:05:35,380 -Definimos el tiempo, qué tipo de recurso. - -80 -00:05:35,640 --> 00:05:38,260 -Acá tenemos los tipos de recurso para que sea más fácil de definir. - -81 -00:05:41,420 --> 00:05:45,960 -asignar la diferente cantidad de recursos y justamente - -82 -00:05:45,961 --> 00:05:52,140 -a partir de esto podemos obtener fácilmente la disponibilidad - -83 -00:05:52,141 --> 00:05:55,800 -de cada uno de los recursos que seleccionemos. para las fechas asignadas. - -84 -00:05:56,980 --> 00:06:01,660 -Acá podemos, con el clic, podemos agregar un recurso tras otro de manera - -85 -00:06:01,661 --> 00:06:06,080 -bien ágil. Y este se va a poder visualizar de la manera que vemos - -86 -00:06:06,081 --> 00:06:09,600 -a continuación. En este caso tenemos tres meses y vamos a ver de esto. - -87 -00:06:09,680 --> 00:06:11,780 -Tengo solamente un recurso. el curso a tres meses. - -88 -00:06:11,920 --> 00:06:14,640 -Si tuviésemos más, podemos ver esto más para abajo. - -89 -00:06:15,800 --> 00:06:20,520 -Ahora, al agregar eso, automáticamente el recurso se - -90 -00:06:20,521 --> 00:06:25,140 -nos agrega como una asignación de recursos con fecha desde hasta, - -91 -00:06:25,720 --> 00:06:27,800 -el precio, etcétera. la cantidad de recursos, - -92 -00:06:28,400 --> 00:06:30,640 -el importe, la cantidad de periodos, - -93 -00:06:30,760 --> 00:06:35,180 -bueno, toda la información pertinente a lo que es la gestión de las cotizaciones - -94 -00:06:35,181 --> 00:06:41,560 -de vía pública con sus necesidades - -95 -00:06:41,561 --> 00:06:44,380 -y también tenemos la las instalaciones requeridas, - -96 -00:06:44,920 --> 00:06:47,000 -que si ustedes completan la información, - -97 -00:06:47,440 --> 00:06:52,560 -se puede definir de manera automática si tiene un costo incluido de instalación o - -98 -00:06:52,561 --> 00:06:57,420 -si tiene un costo incluido de la producción del soporte que estamos comercializando. - -99 -00:06:58,800 --> 00:07:03,480 -Una vez tenemos aquí todo, podemos también agregar las diferentes actividades que - -100 -00:07:03,481 --> 00:07:08,840 -vamos a tener. En este caso podemos hacer fácilmente y editar - -101 -00:07:08,841 --> 00:07:12,640 -y poner nuevas llamadas, nuevas acciones. - -102 -00:07:14,880 --> 00:07:17,600 -tenemos a partir de una oportunidad en cuestión. - -103 -00:07:18,300 --> 00:07:20,540 -Ponerle llamada, fecha, - -104 -00:07:21,040 --> 00:07:24,960 -correo y planificar a futuro. - -105 -00:07:25,920 --> 00:07:30,880 -Esto también lo podemos ver mismo en un calendario para poder ver todas las - -106 -00:07:30,881 --> 00:07:34,920 -tareas que redes de llamadas que tenemos a futuro. O mismo crear una solicitud - -107 -00:07:34,921 --> 00:07:39,740 -donde ver acá cada una de las llamadas o correos que tenemos pendientes. - -108 -00:07:41,020 --> 00:07:44,640 -Esto lo podemos ampliar en un futuro. - -109 -00:07:45,200 --> 00:07:49,920 -Y lo que Lo que también es importante de visualizar sería - -110 -00:07:49,921 --> 00:07:53,540 -la orden de venta, o sea, esta oportunidad una vez que me piden la - -111 -00:07:53,541 --> 00:07:58,220 -cotización, podemos generar automáticamente la información que tenemos - -112 -00:07:58,221 --> 00:08:02,940 -ya definida, podemos asignarle y definir una cotización de - -113 -00:08:02,941 --> 00:08:07,770 -venta. Esta cotización puede ser lo - -114 -00:08:07,771 --> 00:08:10,430 -que se envíe al, - -115 -00:08:11,240 --> 00:08:16,940 -Hay cliente y también podemos agregarlo de la manera que quieran agregar - -116 -00:08:16,941 --> 00:08:22,200 -mayor riqueza. información, información de cada uno de estos soportes - -117 -00:08:22,201 --> 00:08:26,740 -con fotos, ubicaciones y bueno toda la información - -118 -00:08:26,741 --> 00:08:31,300 -que podemos tener a partir de los soportes lo podemos agregar aquí para que - -119 -00:08:31,320 --> 00:08:36,000 -un reporte unifique todo lo que se trate de esta - -120 -00:08:36,001 --> 00:08:38,400 -solicitud, - -121 -00:08:38,780 --> 00:08:43,500 -de esta acotización y poder enviársela directamente desde - -122 -00:08:43,501 --> 00:08:46,020 -el PDF, desde el sistema. - -123 -00:08:46,021 --> 00:08:50,740 -si me damos aquí por, Vamos a enviar y podemos poner Coca-Cola al - -124 -00:08:50,741 --> 00:08:53,960 -contacto de Coca-Cola y ya le podemos enviar con un template, - -125 -00:08:54,120 --> 00:08:58,640 -o sea un diseño, por correo electrónico y dejar todo - -126 -00:08:58,641 --> 00:09:03,860 -el estado en el sistema para también tener de - -127 -00:09:03,861 --> 00:09:07,200 -que enviamos esto, que bueno, tantos días luego, - -128 -00:09:07,780 --> 00:09:12,420 -hacer una consulta a ver cómo viene la cotización, - -129 -00:09:12,780 --> 00:09:17,180 -se entería alguna banda, si demás, y bueno, facilitarle la gestión del seguimiento tan - -130 -00:09:17,181 --> 00:09:19,600 -importante a cada uno de los vendedores. - -131 -00:09:19,620 --> 00:09:24,020 -a partir de los correos enviados, para hacer un seguimiento activo de los mismos. - -132 -00:09:26,000 --> 00:09:30,920 -Dentro de la cotización, considerar que también podemos agregar si - -133 -00:09:30,921 --> 00:09:34,820 -vamos a lo que es el recurso, - -134 -00:09:35,100 --> 00:09:39,880 -vamos a navegar al recurso podemos ir a - -135 -00:09:39,881 --> 00:09:45,280 -recurso o el soporte vamos - -136 -00:09:45,281 --> 00:09:49,860 -a buscar ese que estamos trabajando que es el deto este y - -137 -00:09:49,861 --> 00:09:54,480 -bueno en un recurso podemos tener El tipo de recurso y podemos contar con - -138 -00:09:54,481 --> 00:09:57,700 -la definición y agregar datos. - -139 -00:09:58,700 --> 00:10:02,840 -Ya sea fotos, Bueno acá este es el link pero bueno podemos cerrar todas - -140 -00:10:02,841 --> 00:10:07,780 -las fotos o pdf para que estos datos que estén adjuntos se puedan agregar - -141 -00:10:07,781 --> 00:10:12,760 -de manera automática a cada uno de los de - -142 -00:10:12,761 --> 00:10:17,840 -las cotizaciones que enviemos, también se puede agregar dentro de un producto la - -143 -00:10:17,841 --> 00:10:21,840 -definición mapa, si queremos agregar una ubicación, - -144 -00:10:22,120 --> 00:10:26,800 -una geo ubicación para se - -145 -00:10:26,801 --> 00:10:31,380 -pueda agregar con un link para que también puedan brindarle toda la - -146 -00:10:31,381 --> 00:10:35,840 -información. este que sea de utilidad al cliente que se está cotizado. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Modificando la ventana de oportunidades \360\237\232\200.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Modificando la ventana de oportunidades \360\237\232\200.srt" deleted file mode 100644 index b87009ff..00000000 --- "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Modificando la ventana de oportunidades \360\237\232\200.srt" +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ -1 -00:00:01,760 --> 00:00:05,060 -Vamos a modificar la ventana de oportunidades. - -2 -00:00:05,280 --> 00:00:07,340 -No me está dicho lo que hicimos, pero bueno. - -3 -00:00:13,810 --> 00:00:16,290 -Ya está resuelto el problema. - -4 -00:00:16,320 --> 00:00:20,480 -,que estaba dando. No se si tiene algo que ver con esto. - -5 -00:00:25,980 --> 00:00:28,820 -Bueno, no agarro 400. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Nombre fantas\303\255a SDN y validaci\303\263n de contrato en Oportunidad.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Nombre fantas\303\255a SDN y validaci\303\263n de contrato en Oportunidad.srt" deleted file mode 100644 index ac4248f8..00000000 --- "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Nombre fantas\303\255a SDN y validaci\303\263n de contrato en Oportunidad.srt" +++ /dev/null @@ -1,79 +0,0 @@ -1 -00:00:01,900 --> 00:00:04,660 -Bien, acá estamos en Movimagen Producción, - -2 -00:00:05,200 --> 00:00:08,480 -vamos a la Ventana de Oportunidad, - -3 -00:00:09,980 --> 00:00:12,040 -y bueno, - -4 -00:00:12,180 --> 00:00:14,760 -para esta de Coca-Cola. Bueno, ahora vemos que se muestra, - -5 -00:00:15,440 --> 00:00:17,910 -eh, el nombre fantasía, - -6 -00:00:19,670 --> 00:00:24,330 -si acercamos al socionegocio vemos - -7 -00:00:24,331 --> 00:00:28,250 -que se está mostrando el nombre de fantasía coca-cola en lugar de Montevideo Refresco - -8 -00:00:28,251 --> 00:00:32,860 -como se mostraba antes y esto aplicado a para todas las ventanas ya - -9 -00:00:32,861 --> 00:00:37,400 -que se cambiaron los identificadores. A su vez se agregó - -10 -00:00:37,401 --> 00:00:41,380 -validación para el contrato para que sólo muestre el contrato de este socio negocio - -11 -00:00:41,381 --> 00:00:44,420 -y que muestre del contrato el número de contrato, - -12 -00:00:45,460 --> 00:00:47,520 -el identificador, - -13 -00:00:47,680 --> 00:00:52,580 -o sea, el el nombre fantasía del socio de negocio de la oportunidad, - -14 -00:00:52,980 --> 00:00:55,040 -o sea, perdón, del contrato que es de la oportunidad, - -15 -00:00:55,640 --> 00:00:59,100 -y el nombre fantasía del socio de negocio de facturar el contrato. - -16 -00:00:59,280 --> 00:01:01,580 -En este caso, este contrato no tiene, - -17 -00:01:02,400 --> 00:01:07,120 -no tiene, Socio de negocio a facturar - -18 -00:01:09,550 --> 00:01:12,540 -aquí, podríamos ponérselo - -19 -00:01:17,040 --> 00:01:24,360 -y vemos si va hasta refrescar - -20 -00:01:24,361 --> 00:01:29,320 -y vemos que ya se muestra correctamente. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Problemas al crear un nuevo cliente en el sistema de oportunidades.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Problemas al crear un nuevo cliente en el sistema de oportunidades.srt" deleted file mode 100644 index 31f99b29..00000000 --- "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Problemas al crear un nuevo cliente en el sistema de oportunidades.srt" +++ /dev/null @@ -1,83 +0,0 @@ -1 -00:00:01,120 --> 00:00:05,640 -Bueno, estoy tratando de crear un nuevo cliente desde la ventana - -2 -00:00:05,641 --> 00:00:07,980 -del campo de oportunidad de Socio Negocio. - -3 -00:00:09,140 --> 00:00:11,200 -Desde la ventana de oportunidad en el campo de Socio Negocio. - -4 -00:00:12,100 --> 00:00:16,560 -Crear un nuevo cliente, vengo aquí, pongo empresas 5. - -5 -00:00:18,040 --> 00:00:23,140 -Ponemos acá ROOT, ponemos ROOT, - -6 -00:00:23,860 --> 00:00:27,400 -agregar dirección, oficinas, - -7 -00:00:28,080 --> 00:00:33,660 -calle, ponemos acá Uruguay. - -8 -00:00:37,000 --> 00:00:39,060 -Montevideo, Montevideo, - -9 -00:00:39,200 --> 00:00:43,340 -perfecto. Acá no me aparece esto como para darle ok, - -10 -00:00:43,500 --> 00:00:48,100 -pero bueno si le pongo el código. - -11 -00:00:48,540 --> 00:00:51,660 -Bueno, le pongo el código acá. - -12 -00:00:52,320 --> 00:00:55,400 -Ahí sí. Ya existe. - -13 -00:00:56,500 --> 00:01:00,740 -Ok. Le pongo otro. - -14 -00:01:02,540 --> 00:01:04,720 -Y la creo. Ok, - -15 -00:01:04,980 --> 00:01:08,400 -me pone este error, llenar campos obligatorios plantillas de negocio, - -16 -00:01:08,860 --> 00:01:11,860 -ya no se van a llenarlo, porque la verdad que lo puse por todos - -17 -00:01:11,861 --> 00:01:16,460 -lados, la plantilla de negocio en una terminal punto de - -18 -00:01:16,461 --> 00:01:18,800 -venta, no sé si es ahí donde va. - -19 -00:01:20,540 --> 00:01:22,720 -Pero me quiero hacer ese negocio, todo bien, - -20 -00:01:23,360 --> 00:01:27,600 -pero la localización, no me genera la localización, - -21 -00:01:27,760 --> 00:01:29,080 -no logro que me cree la localización. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Prueba de modificaci\303\263n de oportunidades en el sistema \360\237\223\212.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Prueba de modificaci\303\263n de oportunidades en el sistema \360\237\223\212.srt" deleted file mode 100644 index 92dad465..00000000 --- "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/Prueba de modificaci\303\263n de oportunidades en el sistema \360\237\223\212.srt" +++ /dev/null @@ -1,43 +0,0 @@ -1 -00:00:01,840 --> 00:00:05,800 -Bueno, estamos en mode imagen. Esto había quedado pronto, - -2 -00:00:06,080 --> 00:00:08,180 -de acuerdo a lo que habíamos visto, de que se podía, - -3 -00:00:08,480 --> 00:00:12,580 -ehm, modificar una oportunidad y no haya dado a horror 400, - -4 -00:00:12,840 --> 00:00:15,240 -así que, simplemente vamos a hacer una prueba, por ejemplo, - -5 -00:00:15,300 --> 00:00:20,500 -ponable. que 80, guardar, - -6 -00:00:20,501 --> 00:00:22,800 -volvimos a como estaba, - -7 -00:00:23,400 --> 00:00:26,500 -acá la descripción, - -8 -00:00:27,260 --> 00:00:31,880 -terminamos. - -9 -00:00:32,000 --> 00:00:39,580 -la descripción ok ahí estaría - -10 -00:00:39,581 --> 00:00:44,320 -bien porque no - -11 -00:00:44,321 --> 00:00:49,200 -la errola en ninguno de los cambios ¿Qué han decidido? diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/SDN A Facturar segun Contrato en ordenes creadas desde Oportunidad.srt" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/SDN A Facturar segun Contrato en ordenes creadas desde Oportunidad.srt" deleted file mode 100644 index f6bffe69..00000000 --- "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/adjunto/SDN A Facturar segun Contrato en ordenes creadas desde Oportunidad.srt" +++ /dev/null @@ -1,171 +0,0 @@ -1 -00:00:01,070 --> 00:00:05,810 -Vamos a ver acá en movimagin.net la creación de órdenes - -2 -00:00:05,811 --> 00:00:09,880 -de ventas de esta oportunidad para el día de la configuración del socio negocio - -3 -00:00:09,881 --> 00:00:12,640 -enfalturar, se ve el contrato. - -4 -00:00:12,840 --> 00:00:17,620 -El error estaba en que 1 la cotización no tenía - -5 -00:00:17,621 --> 00:00:24,300 -porque no se le estaba pasando el contrato a la cotización de - -6 -00:00:24,301 --> 00:00:27,020 -la orden que se genera, sucede a lo mismo, - -7 -00:00:27,480 --> 00:00:31,460 -el proyecto generado no se le colocava el contrato desde la oportunidad. - -8 -00:00:32,220 --> 00:00:36,800 -Y la orden no conseguía ese proyecto de igual - -9 -00:00:36,801 --> 00:00:40,240 -forma también importante que normalmente el contrato debe de estar comprado. - -10 -00:00:41,180 --> 00:00:47,620 -este contrato no está completo pero los momentos deben estar completo para que la - -11 -00:00:48,300 --> 00:00:54,780 -proyectos a tomen automáticamente el contrato deliso de ese negocio cuando - -12 -00:00:54,781 --> 00:00:55,280 -se guardan - -13 -00:00:59,690 --> 00:01:04,250 -y bueno aparte de eso ya se colocó parte del proyecto tenga este - -14 -00:01:04,380 --> 00:01:07,260 -y no lo vuelvas a buscar, - -15 -00:01:07,560 --> 00:01:10,540 -no lo colo que menos uno, si la oportunidad tiene contrato, - -16 -00:01:10,760 --> 00:01:13,180 -el proyecto generado va a tener, tener el mismo contrato, - -17 -00:01:13,740 --> 00:01:15,860 -la menos que por el que se le cambió el socio en negocio, - -18 -00:01:16,020 --> 00:01:18,660 -que ahí se iba a buscar un contrato completo de ese socio en negocio, - -19 -00:01:18,760 --> 00:01:23,420 -de la misma organización. el proyecto. Teniendo eso, - -20 -00:01:23,440 --> 00:01:25,600 -el macho en este contrato, - -21 -00:01:25,700 --> 00:01:28,320 -un vídeo refresco, que pueden Gracias. - -22 -00:01:28,500 --> 00:01:31,440 -que tiene socio, negocio, factorar, a manera eleciana. - -23 -00:01:31,740 --> 00:01:33,860 -Oye, más de un punto de número 8. - -24 -00:01:35,300 --> 00:01:37,460 -¿verdad? Vamos a crear potización, - -25 -00:01:37,940 --> 00:01:42,600 -potización de venta, ok - -26 -00:01:42,601 --> 00:01:45,120 -y vemos acá que, la cotización, - -27 -00:01:45,740 --> 00:01:48,160 -efectivamente el corco de su ciudad, negociar, factorar, maner el, - -28 -00:01:48,280 --> 00:01:52,600 -lo que viene del contrato, porque la cotización no se ve acá. - -29 -00:01:52,920 --> 00:01:55,060 -tiene el contrato, - -30 -00:01:55,220 --> 00:01:59,840 -el mismo contrato que está acá ok vamos a agregar - -31 -00:01:59,841 --> 00:02:03,100 -la caja la niña se ha esto - -32 -00:02:08,880 --> 00:02:13,480 -va a dar un extra de uparking ok vamos - -33 -00:02:13,481 --> 00:02:14,360 -a crear proyecto - -34 -00:02:23,860 --> 00:02:27,380 -, , , , , , , el proyecto, vamos a buscar acá por - -35 -00:02:27,381 --> 00:02:32,420 -el excelente, vamos a - -36 -00:02:32,421 --> 00:02:36,980 -verla orden de venta y vemos que la orden de venta también tiene esos - -37 -00:02:36,981 --> 00:02:40,320 -unigosos a factorar manera y lece a igual que la cotización. - -38 -00:02:44,750 --> 00:02:48,330 -La Constitución no tiene proyectos, porque el proyecto no había sido cerrado después de - -39 -00:02:48,331 --> 00:02:51,720 -la Constitución. este sitio. sucio negocio. - -40 -00:02:51,840 --> 00:02:53,900 -un nuevo video. sucio negocio. a factorar. manera. - -41 -00:02:55,740 --> 00:02:58,120 -esto está. ¿A qué estes que se va a subir también, - -42 -00:02:58,220 --> 00:03:01,220 -Pedro? A ver, - -43 -00:03:01,300 --> 00:03:01,500 -feliz. diff --git "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/conversacion.md" "b/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/conversacion.md" deleted file mode 100644 index 6443e5f0..00000000 --- "a/Documentaci\303\263n gen\303\250rica de Oportunidades/exportar_1975_20260413/conversacion.md" +++ /dev/null @@ -1,84 +0,0 @@ -# Hilo: 🔒 #1975 Documentación genèrica de Oportunidades - -**Canal:** documentación-ayuda -**Issue:** #1975 (github) — https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/1975 -**Exportado:** 2026-04-13 17:12 -**Total mensajes:** 11 - ---- - -### .marianogq — 2025-11-28 18:27 - -https://www.loom.com/share/d5600151fe23496791875f22fb6ffe54 video para generar documentación genérica de Oportunidades - -> **Gestión de Oportunidades en Solop: Optimiza tu CRM 🚀** -> En este video, presento cómo visualizar y gestionar oportunidades directamente desde Solop en la sección de CRM. Explico cómo podemos ingresar todos los leads y gestionar las oportunidades mediante una ventana que permite filtrar por agente comercial y etapa del funnel de ventas. Además, destaco la importancia de definir probabilidades y có... - ---- - -### Solop RAG — 2025-11-28 18:27 - -Issue creado https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/1975 - ---- - -### Solop RAG — 2025-11-28 18:27 - -#1975 Sin más contexto, sugeriría solicitar más detalles como: - ---- - -### .marianogq — 2025-11-28 18:28 - -#1975 Documentación genèrica de Oportunidades - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-09 17:05 - -> **⚠️ Issue sin asignar** -> Este issue lleva **3166h** sin un responsable asignado. -> -> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-10 18:38 - -> **⚠️ Issue sin asignar** -> Este issue lleva **3192h** sin un responsable asignado. -> -> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-11 21:06 - -> **⚠️ Issue sin asignar** -> Este issue lleva **3218h** sin un responsable asignado. -> -> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-13 00:41 - -> **⚠️ Issue sin asignar** -> Este issue lleva **3246h** sin un responsable asignado. -> -> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-13 14:17 - -🔒 #1975 Documentación genèrica de Oportunidades - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-13 17:12 - -> **Exportando hilo...** -> Obteniendo mensajes del hilo... - ---- diff --git a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Agrupacion Linea CFE.srt b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Agrupacion Linea CFE.srt deleted file mode 100644 index 1a8966a3..00000000 --- a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Agrupacion Linea CFE.srt +++ /dev/null @@ -1,319 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:02,960 -vamos a hacer una prueba acá en TSEA 2, - -2 -00:00:03,060 --> 00:00:06,220 -3, 0, de TSE 2 tenemos, se agregó la ventana, - -3 -00:00:06,660 --> 00:00:10,220 -estaña, resumente factoración electrónica, que esto es como la línea SFE, - -4 -00:00:10,500 --> 00:00:12,740 -con producto, cargo, código, - -5 -00:00:13,240 --> 00:00:16,040 -nombre, eh, tipo de producto electrónico, - -6 -00:00:16,500 --> 00:00:18,800 -cantidad, precio y total. - -7 -00:00:20,380 --> 00:00:22,980 -En el encaesa de la factura también se agregó eh, - -8 -00:00:23,000 --> 00:00:26,260 -criterio de factoración electrónica, que es como el SFE de el link criterio, - -9 -00:00:26,400 --> 00:00:31,280 -lo tenemos los distintas formas para crear los resúmenes, - -10 -00:00:31,580 --> 00:00:33,880 -por contrato, factura, fase de proyecto, - -11 -00:00:34,180 --> 00:00:39,200 -línea, proyecto y tarea de proyecto, vamos - -12 -00:00:39,201 --> 00:00:43,280 -a hacer una prueba que está por proyecto, me esto me va a dar - -13 -00:00:43,281 --> 00:00:46,180 -el error por un detalle que hay que ir a solucionar pero va a - -14 -00:00:46,181 --> 00:00:46,900 -estar para la próxima - -15 -00:00:54,340 --> 00:00:57,760 -actualización, este es el error y tecónico, - -16 -00:00:58,140 --> 00:01:00,600 -pero ya lo solucionamos, - -17 -00:01:00,940 --> 00:01:04,140 -pero simplemente aquí podemos ver el resumen factoración electrónica, - -18 -00:01:04,560 --> 00:01:09,380 -que se generaron tres registros y - -19 -00:01:09,381 --> 00:01:14,380 -tenemos acá los distintas agrupaciones por los proyectos - -20 -00:01:14,381 --> 00:01:19,020 -de línea cf de campaña 8 y campaña 19 - -21 -00:01:21,440 --> 00:01:24,500 -todos podemos ver acá en línea de la factura, - -22 -00:01:24,660 --> 00:01:28,280 -vemos que las líneas de la factura tienen proyecto 3, - -23 -00:01:28,940 --> 00:01:33,520 -campaña de móvil y campaña 3, - -24 -00:01:33,540 --> 00:01:38,540 -son - -25 -00:01:38,660 --> 00:01:43,620 -esos 3, aquí tengo que eliminar - -26 -00:01:43,621 --> 00:01:48,960 -normalmente ya lo hemos de decir que para que se eliminen - -27 -00:01:48,961 --> 00:01:53,540 -automáticamente cuando se Vamos a cambiar este proyecto - -28 -00:01:53,541 --> 00:01:58,780 -a fase de proyecto Vamos - -29 -00:01:58,781 --> 00:01:59,880 -a completar - -30 -00:02:04,660 --> 00:02:09,880 -Se generan las tres líneas Y vamos a ver que acá - -31 -00:02:11,900 --> 00:02:16,420 -No tengo que decir, pero se crea por la fase de la campaña de - -32 -00:02:16,421 --> 00:02:21,140 -su 9 Y fase de la campaña test No olvides configurar el - -33 -00:02:21,141 --> 00:02:24,400 -lado de la otra campaña, pero este es por fácil, - -34 -00:02:24,880 --> 00:02:31,460 -si podramos acá, por - -35 -00:02:31,461 --> 00:02:41,560 -tarea de proyecto, este - -36 -00:02:41,561 --> 00:02:45,460 -es la cortarea, y si vemos por ejemplo en la descripción, - -37 -00:02:46,080 --> 00:02:48,420 -esto es de la tarea de la campaña test, - -38 -00:02:48,680 --> 00:02:51,760 -campaña test, campaña de 19, campaña test, - -39 -00:02:51,920 --> 00:02:56,220 -y este es la otra campaña que me quedó que más captura, - -40 -00:02:58,180 --> 00:03:03,360 -esa es por tarea, podemos - -41 -00:03:03,361 --> 00:03:04,680 -por factura, - -42 -00:03:14,560 --> 00:03:20,820 -Y completar, aquí - -43 -00:03:20,821 --> 00:03:23,400 -tenemos una acrupación, una sola acrupación, - -44 -00:03:23,401 --> 00:03:26,820 -que es por las acturas, todas las líneas están acrupadas acá, - -45 -00:03:26,821 --> 00:03:33,180 -por línea - -46 -00:03:33,181 --> 00:03:38,000 -es cada una de las líneas de la factura y por contrato - -47 -00:03:38,001 --> 00:03:43,120 -es si tienen contratos asociados pero creo que este no tiene que ser - -48 -00:03:43,121 --> 00:03:45,380 -campañas, no tenía en contrato, o tal vez. - -49 -00:03:47,800 --> 00:03:52,400 -No tiene contratos como tal, el final lo agrupa todo en una sola - -50 -00:03:52,401 --> 00:03:52,760 -línea. - -51 -00:03:59,900 --> 00:04:05,280 -El error acá del producto es porque si vemos acá la información esto - -52 -00:04:05,281 --> 00:04:09,340 -no tiene producto ni cargo y cuando se está mandando esta línea de resómen - -53 -00:04:09,341 --> 00:04:13,500 -a invoice y estoy sacando la información este dato del producto o del cargo - -54 -00:04:13,501 --> 00:04:17,660 -y no lo estoy sacando acá igualmente esto no se está guardando correctamente el - -55 -00:04:17,661 --> 00:04:23,520 -código de acá ni tampoco este código el - -56 -00:04:23,521 --> 00:04:29,320 -detalle es una pregunta exactamente si anteriormente - -57 -00:04:29,321 --> 00:04:34,000 -esto tenia como que si las líneas que generan este resumen - -58 -00:04:34,001 --> 00:04:37,920 -tienen el mismo producto, entonces aquí se guarda es la información de ese producto, - -59 -00:04:38,800 --> 00:04:41,120 -si no, no le estaba guardando, - -60 -00:04:41,380 --> 00:04:43,700 -no le guarda nada, al menos eso es lo que dice el código, - -61 -00:04:44,320 --> 00:04:46,960 -eso es si eso va a quedar así de la misma forma, - -62 -00:04:47,160 --> 00:04:51,220 -así como lo Y lo me dice que para que esto busque, - -63 -00:04:51,221 --> 00:04:55,680 -actualmente no se guarda productos o cargocas, - -64 -00:04:56,360 --> 00:05:01,080 -sino que se guarda la información acá en código - -65 -00:05:01,081 --> 00:05:05,700 -de nombre, al menos que manualmente, - -66 -00:05:06,200 --> 00:05:09,700 -a la otra también se puede manualmente, - -67 -00:05:09,960 --> 00:05:14,400 -se elimina acá, puede eliminar el quitelio de acá, - -68 -00:05:14,960 --> 00:05:19,860 -pero puedo generar un quitelio - -69 -00:05:19,861 --> 00:05:37,960 -a fi, este sí, de hecho este sí debería generar - -70 -00:05:37,961 --> 00:05:37,980 -la - -71 -00:05:53,020 --> 00:05:57,840 -no me da el otro error porque - -72 -00:05:57,841 --> 00:06:00,160 -está buscando la información precisamente desde el - -73 -00:06:06,280 --> 00:06:08,580 -Bueno, usted se puede hacer manual, - -74 -00:06:08,840 --> 00:06:13,640 -no sé si colocar acá, agregar el criterio específico - -75 -00:06:13,641 --> 00:06:17,480 -de manual para que le mande esto sí, - -76 -00:06:17,920 --> 00:06:20,240 -de que de forma que si tiene manual, - -77 -00:06:20,600 --> 00:06:23,080 -entonces si le presta atención lo que está aquí, si no tiene nada, - -78 -00:06:23,440 --> 00:06:27,100 -incluso si esto se registre información en esta pestaña, - -79 -00:06:27,480 --> 00:06:29,760 -el vignore, en el cacho de canal, que nos decía, - -80 -00:06:29,860 --> 00:06:33,180 -se lo siguió, que pueden triunter a mano a mano. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n para Importar Facturas CFE.srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n para Importar Facturas CFE.srt" deleted file mode 100644 index e70783e6..00000000 --- "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n para Importar Facturas CFE.srt" +++ /dev/null @@ -1,111 +0,0 @@ -1 -00:00:00,110 --> 00:00:04,690 -Vamos a hacer la prueba acá en solo 985 para importar las - -2 -00:00:04,691 --> 00:00:07,330 -facturas CFE, los documentos CFE. - -3 -00:00:07,950 --> 00:00:10,270 -Eh, primero la configuración, - -4 -00:00:11,310 --> 00:00:13,470 -en tipo de documento, - -5 -00:00:14,250 --> 00:00:16,800 -este tipo de documento de factura, documento CFE. por pagar interfaz, - -6 -00:00:16,860 --> 00:00:19,200 -vemos que documento por pagar es de compra, - -7 -00:00:20,060 --> 00:00:22,920 -por eso acá se marcó documento de compra electrónico, - -8 -00:00:23,480 --> 00:00:26,220 -para que muestre estos dos campos, tipo de documento fiscal, - -9 -00:00:26,380 --> 00:00:28,880 -factura, tipo de transacción fiscal es factura. - -10 -00:00:32,403 --> 00:00:37,063 -Tipo de transacción fiscal, factura. Esto es para poder relacionar el documento - -11 -00:00:37,064 --> 00:00:41,323 -que se reciba con esto. Se debe de configurar todos los documentos según ya - -12 -00:00:41,324 --> 00:00:45,983 -sea la de factura, de ticket, el resguardo y esas cosas que se vayan - -13 -00:00:45,984 --> 00:00:50,543 -a recibir. También tenemos que en compañía, - -14 -00:00:51,643 --> 00:00:55,163 -en información de la compañía, tenemos el check acá de crear socios al importar - -15 -00:00:55,164 --> 00:00:57,463 -documentos para que se creen los socios automáticamente. - -16 -00:00:57,483 --> 00:01:02,243 -según la información en caso de que no se encuentre ninguno y - -17 -00:01:02,244 --> 00:01:07,183 -en la organización también está pero aquí no se ve aquí - -18 -00:01:07,184 --> 00:01:12,523 -podemos verlo en ZK organización en esta OpenMap.td tenemos - -19 -00:01:12,524 --> 00:01:24,483 -también de la - -20 -00:01:24,484 --> 00:01:28,503 -misma forma en socio del negocio voy a abrirlo antes de acá porque en - -21 -00:01:28,504 --> 00:01:29,303 -estos momentos - -22 -00:01:36,183 --> 00:01:39,783 -En estos momentos hay un problema en vivo con esta instancia, - -23 -00:01:40,363 --> 00:01:44,923 -en la ventana de socio-negocio. Acá, - -24 -00:01:45,003 --> 00:01:49,023 -si en socio-negocio, se coloca cargo por defecto, - -25 -00:01:49,603 --> 00:01:54,143 -vamos a colocar cargo por defecto, vamos a gastos bancarios - -26 -00:01:54,144 --> 00:01:58,283 -por ejemplo, se lo voy a colocar aquí a Banco Santander, - -27 -00:01:59,063 --> 00:02:01,663 -esto va a ser que al momento de importar por defecto le coloque este - -28 -00:02:01,664 --> 00:02:05,943 -cargo cargo a las líneas de factura de este socio. diff --git a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Creacion de Lineas CFE.srt b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Creacion de Lineas CFE.srt deleted file mode 100644 index b288c625..00000000 --- a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Creacion de Lineas CFE.srt +++ /dev/null @@ -1,259 +0,0 @@ -1 -00:00:00,370 --> 00:00:05,110 -Vamos a hacer una prueba, ehm, pre-view de la generación de líneas de resumen - -2 -00:00:05,111 --> 00:00:08,070 -para la facturación electrónica. Tenemos el socio en negocio, - -3 -00:00:08,230 --> 00:00:12,810 -hago que en la pestaña de cliente tiene - -4 -00:00:12,811 --> 00:00:14,910 -acá el campo criterio de facturación electrónica. - -5 -00:00:15,190 --> 00:00:17,410 -Actualmente tiene proyecto. No. - -6 -00:00:17,750 --> 00:00:22,330 -Una cosa genera facturas de líneas en la orden. Tenemos - -7 -00:00:22,331 --> 00:00:24,850 -acá el proyecto 52, como ejemplo, - -8 -00:00:25,770 --> 00:00:30,290 -no más selección de artobo. este proyecto le agrega un poco - -9 -00:00:30,291 --> 00:00:35,890 -de descripciones tanto al encasado como a las fases y tareas para que sea - -10 -00:00:35,891 --> 00:00:39,390 -mejor más fácil atallarlo, vamos a procesar, - -11 -00:00:39,391 --> 00:00:43,290 -vamos a preparar así y proyectos, - -12 -00:00:43,310 --> 00:00:50,050 -ok, tiene el documento 15 Vamos - -13 -00:00:50,051 --> 00:00:52,870 -a refrescar, aquí el documento 15, - -14 -00:00:53,890 --> 00:00:57,830 -¿verdad? Y si vemos acá, - -15 -00:00:58,030 --> 00:01:02,230 -tiene escritor de faturación electrónica, proyecto que este viene del socio en negocio. - -16 -00:01:03,650 --> 00:01:07,610 -Si se cambia un socio en negocio, que tenga otro escritor de faturación electrónica, - -17 -00:01:07,710 --> 00:01:12,270 -se seleccionaría el escritor acá, - -18 -00:01:15,827 --> 00:01:18,927 -un ejemplo si cambiamos acá de abod, - -19 -00:01:19,347 --> 00:01:21,607 -a fue ejemplo a cerelia, - -20 -00:01:22,087 --> 00:01:24,787 -pues damos, - -21 -00:01:25,207 --> 00:01:29,907 -vemos acá acá cambiar el clite de satisfacción a la factura, - -22 -00:01:30,567 --> 00:01:32,587 -y si nos devolvemos a abod, - -23 -00:01:33,167 --> 00:01:38,407 -podamos tener - -24 -00:01:38,408 --> 00:01:38,907 -un proyecto. - -25 -00:01:42,987 --> 00:01:45,887 -de forma automática, en resumen de factoración electrónica, - -26 -00:01:46,487 --> 00:01:51,107 -se genera estas líneas siempre cuando - -27 -00:01:51,108 --> 00:01:56,027 -el documento se ha generado en preparar, si el documento se genera en - -28 -00:01:56,028 --> 00:02:00,067 -borrador o no es en preparar o completar, - -29 -00:02:00,567 --> 00:02:04,367 -entonces no se va a calcular automáticamente las líneas de resumen, - -30 -00:02:04,687 --> 00:02:07,047 -usted tendría que cambiar acá el criterio de factoración, - -31 -00:02:07,827 --> 00:02:10,607 -por ejemplo por por acá podemos ver que está en proyecto y la acá - -32 -00:02:10,608 --> 00:02:14,767 -nos coloca la descripción del proyecto y hay una sola línea debido a que - -33 -00:02:14,768 --> 00:02:18,747 -son los todas las líneas son de este proyecto específico. - -34 -00:02:19,007 --> 00:02:22,127 -Con el total de la línea es igual de la factura, - -35 -00:02:22,907 --> 00:02:28,807 -si nosotros acá cambiamos el proyecto a fase del proyecto y guardamos el encabezado, - -36 -00:02:28,808 --> 00:02:33,307 -reflejamos acá y vemos que nos generó varias líneas, - -37 -00:02:33,308 --> 00:02:35,807 -Si vemos algunas de estas líneas, - -38 -00:02:36,187 --> 00:02:39,047 -aquí tienen la descripción fase 1, fase 2. - -39 -00:02:40,267 --> 00:02:44,047 -Esa descripción la greguera proyecto para poder validar acá. - -40 -00:02:45,067 --> 00:02:51,367 -Si cambiamos esto de fase a tarea y - -41 -00:02:51,368 --> 00:02:56,227 -refrescamos, tenemos varias líneas y - -42 -00:02:56,228 --> 00:02:59,587 -se queda ahí alguna línea que tiene su descripción. - -43 -00:03:00,187 --> 00:03:03,427 -La descripción El proveniente de la línea del proyecto, - -44 -00:03:04,907 --> 00:03:09,567 -si con lo que más por factura, es - -45 -00:03:09,568 --> 00:03:12,167 -una sola línea de la factura sin descripción, - -46 -00:03:12,867 --> 00:03:15,567 -si colocamos por línea, - -47 -00:03:15,927 --> 00:03:19,887 -este es por línea del documento, - -48 -00:03:20,007 --> 00:03:23,787 -líneas de la factura, por cada una de las líneas de la factura y - -49 -00:03:23,788 --> 00:03:25,807 -en la descripción tiene el nombre del producto, - -50 -00:03:26,407 --> 00:03:31,407 -y - -51 -00:03:32,467 --> 00:03:37,047 -contrato es la única que esta se colocó para que fuera - -52 -00:03:37,048 --> 00:03:40,007 -por la línea de contrato de la factura, - -53 -00:03:40,507 --> 00:03:45,487 -la línea de la factura, lo utiliza - -54 -00:03:45,488 --> 00:03:48,607 -acá, línea de contrato y si no encuentra acá va a la línea de - -55 -00:03:48,608 --> 00:03:52,047 -la orden y obtener la línea de contrato de la línea de orden, - -56 -00:03:52,567 --> 00:04:00,867 -pero en el proyecto - -57 -00:04:00,868 --> 00:04:03,507 -de la línea del proyecto, - -58 -00:04:04,027 --> 00:04:07,527 -obtener que contrato estar relacionado a ese proyecto, - -59 -00:04:08,367 --> 00:04:13,587 -para que el refrescar, - -60 -00:04:14,347 --> 00:04:20,747 -no colocar como si simplemente - -61 -00:04:20,748 --> 00:04:23,507 -lo agrupa todo, porque no encuentras - -62 -00:04:28,701 --> 00:04:34,341 -Contrato es que habría que buscarlo - -63 -00:04:34,342 --> 00:04:38,641 -por la línea también, si no tiene directamente por acá ni por la línea - -64 -00:04:38,642 --> 00:04:42,261 -de la orden, entonces buscarlo por la línea del proyecto, - -65 -00:04:42,821 --> 00:04:43,621 -o por el proyecto, diff --git a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Error Completar CFE Dentsu - prueba en Preview.srt b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Error Completar CFE Dentsu - prueba en Preview.srt deleted file mode 100644 index 83cee037..00000000 --- a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Error Completar CFE Dentsu - prueba en Preview.srt +++ /dev/null @@ -1,63 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:02,960 -Vamos a hacer una prueba acá, en previo, está apuntando a ADD, - -2 -00:00:03,120 --> 00:00:05,280 -pero es el, eh, el roque estaba en, - -3 -00:00:05,480 --> 00:00:09,820 -que se bien intenso, de el vio de resumen de factoración del tránico, - -4 -00:00:09,960 --> 00:00:13,440 -que tenemos una factura, eh factura, - -5 -00:00:13,660 --> 00:00:17,100 -una desnatoración electrónica, de criterio de factoración y de factura, - -6 -00:00:17,700 --> 00:00:19,880 -tiene dos líneas de factura, - -7 -00:00:20,600 --> 00:00:24,460 -aquí genera, acá una línea de resumen, - -8 -00:00:24,980 --> 00:00:28,480 -que de este acá tienen descripciones, eh, - -9 -00:00:28,940 --> 00:00:32,480 -si este tiene, pero el producto tiene cargo, lo manda ese código a la - -10 -00:00:32,481 --> 00:00:36,240 -persona, como código de producto, si no lo manda el código y en este - -11 -00:00:36,241 --> 00:00:41,020 -uno, que es el código, este mismo código del código interno, - -12 -00:00:41,400 --> 00:00:45,080 -vamos a convierta acá, - -13 -00:00:52,000 --> 00:00:55,140 -se convierta esto aquí, podemos imprimir el comprobante, - -14 -00:01:04,550 --> 00:01:08,210 -y acá envían el comprobante, de este. Nos vemos en el colegio de hoy - -15 -00:01:08,211 --> 00:01:10,830 -en el 31 con la descripción de este. - -16 -00:01:12,250 --> 00:01:13,170 -Ahora el más tubio. diff --git a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Error buscader en Factura Relacionada (CFE) jo-757.srt b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Error buscader en Factura Relacionada (CFE) jo-757.srt deleted file mode 100644 index 0e67bac1..00000000 --- a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Error buscader en Factura Relacionada (CFE) jo-757.srt +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ -1 -00:00:00,930 --> 00:00:06,790 -Qué no, no, no puedo ocorrar de clayhal, - -2 -00:00:06,850 --> 00:00:09,430 -de la No pas dichina será. Un, - -3 -00:00:09,530 --> 00:00:11,610 -un, mural te student, Un, - -4 -00:00:11,810 --> 00:00:15,510 -un ah. Que nos sentí precios, - -5 -00:00:16,090 --> 00:00:19,070 -el, - -6 -00:00:19,230 --> 00:00:22,810 -el, el, el,idad 한국as. - -7 -00:00:22,811 --> 00:00:26,690 -Toma a mis hijos, ponemos que vamos a decir escapedからositiva. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Facturas y Documentos por Cobrar.srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Facturas y Documentos por Cobrar.srt" deleted file mode 100644 index 8cffbda4..00000000 --- "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Facturas y Documentos por Cobrar.srt" +++ /dev/null @@ -1,2651 +0,0 @@ -1 -00:00:00,860 --> 00:00:03,660 -Ya, comenzamos la capacitación. - -2 -00:00:03,940 --> 00:00:06,200 -Estamos dentro de la ventana, lo que es documentos por cobrar. - -3 -00:00:06,880 --> 00:00:10,820 -Lo que les comentaba que la ventana pueden acceder simplemente buscándola. - -4 -00:00:13,040 --> 00:00:15,660 -Documentos por cobrar. Viste, ya me pone todo lo. - -5 -00:00:16,000 --> 00:00:21,160 -el filtro para acceder rápidamente, o podemos ir por el menú gestión - -6 -00:00:21,161 --> 00:00:23,920 -de ventas, factura de venta, - -7 -00:00:24,020 --> 00:00:27,560 -y nos abre una ventana donde podemos acceder a todas las ventanas aquí, - -8 -00:00:29,000 --> 00:00:32,490 -de factura de ventas. Bien, - -9 -00:00:33,450 --> 00:00:40,210 -en este caso entonces vamos a ver lo que es la la - -10 -00:00:40,211 --> 00:00:44,920 -ventana de documentos por cobrar y vamos a generar un una nueva factura nuevamente - -11 -00:00:44,921 --> 00:00:50,480 -para confirmar y ver cómo se genera la factura - -12 -00:00:50,481 --> 00:00:53,320 -de manera manual. Bueno, - -13 -00:00:53,480 --> 00:00:55,680 -vamos a por a nuevo sobre un documento. - -14 -00:00:55,880 --> 00:01:01,200 -Ustedes siempre pueden también si desean apretar copiar registro. - -15 -00:01:01,360 --> 00:01:04,680 -Entonces ustedes de esta manera copian todos los datos del registro anterior. - -16 -00:01:05,260 --> 00:01:10,260 -Esto para ahorrar un poco, algún paso y no tener que digitar todo manualmente. - -17 -00:01:10,720 --> 00:01:14,400 -Si no podemos poner simplemente no registro. - -18 -00:01:15,820 --> 00:01:18,380 -la ventana se te marcan todos los campos en rojo, - -19 -00:01:18,620 --> 00:01:23,240 -los que son obligatorios. En este caso vamos a elegir que es - -20 -00:01:23,241 --> 00:01:27,140 -una infractura, lo que vamos a generar y vamos a elegir el socionegocio. - -21 -00:01:27,220 --> 00:01:29,800 -En este caso vamos a ver el mismo ejemplo que vimos recién, Jackar. - -22 -00:01:30,740 --> 00:01:35,300 -Podemos buscarlo así. con un texto y me va - -23 -00:01:35,301 --> 00:01:37,420 -a hacer una búsqueda de lo que puede encontrar, - -24 -00:01:38,440 --> 00:01:43,620 -o bien podemos apretar un clic en el botón de socionegocio y - -25 -00:01:43,621 --> 00:01:46,700 -nos abre lo que es la ficha para buscar todo lo socionegocio. - -26 -00:01:47,740 --> 00:01:51,040 -De esta manera podemos hacer una búsqueda más profunda, por código, - -27 -00:01:51,580 --> 00:01:54,120 -por número, por ruta, por nombre. - -28 -00:01:55,240 --> 00:01:57,800 -Vamos a buscar acá Shakar. Nico, - -29 -00:01:58,320 --> 00:02:02,900 -¿cuándo típeas es tanto la razón social como el nombre de - -30 -00:02:02,901 --> 00:02:04,920 -fantasía? No, buen punto. - -31 -00:02:05,260 --> 00:02:07,640 -Acá solo aparece la razón social. - -32 -00:02:09,100 --> 00:02:11,500 -Y en el otro, cuando vos pusiste jacquard. - -33 -00:02:12,200 --> 00:02:14,660 -Vamos a probar, agua helada, helada. - -34 -00:02:17,060 --> 00:02:19,760 -Sí, en este sí. - -35 -00:02:20,050 --> 00:02:23,930 -Si vos ponés acá el A, sí. ¿Para abrir? - -36 -00:02:24,270 --> 00:02:27,250 -¿De dónde trataste? Ah, ahí en el cuadrito. - -37 -00:02:27,870 --> 00:02:31,930 -Acá no tengo. El nombre fantasía está acá. - -38 -00:02:33,150 --> 00:02:37,360 -Están solo las razones sociales. Y no se puede agregar. - -39 -00:02:37,740 --> 00:02:41,060 -Sí, sí, se puede agregar. No es tan de ya, - -40 -00:02:41,520 --> 00:02:44,320 -pero me parece correcto agregar el nombre de fantasía y el root que está - -41 -00:02:44,321 --> 00:02:47,200 -faltando acá para hacer una búsqueda más fácil cualquier cosa. - -42 -00:02:47,680 --> 00:02:50,880 -El root, igual, si pones el root y digitás el root, - -43 -00:02:51,220 --> 00:02:54,520 -te lo va a buscar. al igual que te busca acá con el nombre - -44 -00:02:54,521 --> 00:02:57,800 -fantasía. Vos digitás el root y te lo va a buscar, - -45 -00:02:57,920 --> 00:03:01,740 -¿viste? Acá te lo muestra, ¿viste? Viste que ahí te muestra todos los datos - -46 -00:03:01,741 --> 00:03:05,660 -de la ficha del sostenidocio, no solamente el otro que tiene unos campos predefinidos, - -47 -00:03:06,120 --> 00:03:09,640 -que ahí te muestra solamente eso. Bueno, al definir el socio-negocio, - -48 -00:03:10,340 --> 00:03:13,340 -automáticamente, como vieron, se precargaron, - -49 -00:03:13,520 --> 00:03:16,880 -se cargaron, ¿verdad?, datos que eran obligatorios, - -50 -00:03:17,300 --> 00:03:20,500 -como la lista de precios, la organización, - -51 -00:03:21,140 --> 00:03:24,520 -la regla de pago y el el término de pago. - -52 -00:03:25,300 --> 00:03:29,840 -Esta información es muy importante que ustedes la definan o confirmen que esté bien - -53 -00:03:29,841 --> 00:03:32,720 -definido a partir de la carga masiva, - -54 -00:03:32,800 --> 00:03:35,280 -que es una de las primeras cosas que tienen que validar. - -55 -00:03:35,580 --> 00:03:40,820 -Ustedes tienen ahora una carga masiva de muchos de - -56 -00:03:40,821 --> 00:03:45,500 -negocio y contratos básicamente, que la idea es hacer una verificación, - -57 -00:03:46,280 --> 00:03:48,760 -que los mismos estén correctamente aplicados, - -58 -00:03:50,260 --> 00:03:52,820 -y en muchos, bueno, vamos a tener que ir agregando. - -59 -00:03:55,300 --> 00:03:58,440 -pasarte. Y también a esa información, - -60 -00:03:58,800 --> 00:04:02,920 -hay veces que tenemos que cargarle o completarlo con la información que necesita el - -61 -00:04:02,921 --> 00:04:07,480 -sistema para hacerlo más ágil. Un caso concreto es el término de pago - -62 -00:04:07,481 --> 00:04:10,060 -que vos le definís a los clientes. - -63 -00:04:10,600 --> 00:04:12,620 -Acá tengo 10 clientes. 10 días. Esto es lo que hablamos el otro día. - -64 -00:04:13,260 --> 00:04:16,660 -Los 10 días suenan a partir de la fecha de factura y se define - -65 -00:04:16,661 --> 00:04:19,480 -por defecto. Entonces, - -66 -00:04:19,720 --> 00:04:21,960 -¿cómo se define esto de socio-negocio? Bueno, - -67 -00:04:22,060 --> 00:04:26,640 -se puede definir directamente en el socio-negocio o se puede definir en el - -68 -00:04:26,641 --> 00:04:32,160 -grupo de socio de negocio. Si - -69 -00:04:32,161 --> 00:04:37,140 -vamos a lo que es la ficha de socio-negocio, acá - -70 -00:04:37,141 --> 00:04:41,520 -tenemos definido en el cliente lo que es el término de pago. - -71 -00:04:42,500 --> 00:04:44,460 -Yo les hice un video Les voy a pasar un video de lo que - -72 -00:04:44,461 --> 00:04:48,700 -es una presentación de esta ventana, bien lenta y bien explicada de cada uno - -73 -00:04:48,701 --> 00:04:53,740 -de los campos. Pero acá tenemos lo que es el término - -74 -00:04:53,741 --> 00:04:58,740 -de pago. Esto lo podemos definir así o - -75 -00:04:58,741 --> 00:05:02,980 -lo podemos definir ir directamente a partir del grupo de socios de negocio. - -76 -00:05:03,100 --> 00:05:07,800 -Si ustedes tienen por ejemplo diferentes clasificaciones a determinados - -77 -00:05:07,801 --> 00:05:12,260 -clientes de si le definen 10 días o 20 días o a todos le - -78 -00:05:12,261 --> 00:05:14,380 -definen cuántos días de plazo. - -79 -00:05:21,910 --> 00:05:25,030 -Claro, la gran mayoría son 10 días, - -80 -00:05:25,130 --> 00:05:29,510 -pero por ejemplo, son 10 días de factura, de la emisión de la factura, - -81 -00:05:29,710 --> 00:05:33,140 -y hay un par de clientes que que en lugar de facturar el 20, - -82 -00:05:33,480 --> 00:05:36,360 -se factura el primero de cada mes. Entonces, - -83 -00:05:37,340 --> 00:05:40,240 -ahí también se puede ver, - -84 -00:05:40,241 --> 00:05:43,320 -Siempre va a ser por fechas de altura, el vencimiento. - -85 -00:05:44,180 --> 00:05:46,360 -Pero no todos son de día. No, - -86 -00:05:46,460 --> 00:05:48,880 -todos son de día. día. Perfecto. ¿Eso lo pueden definir? - -87 -00:05:49,300 --> 00:05:51,880 -No, son pocos. Lo que nosotros podemos hacer es, - -88 -00:05:51,920 --> 00:05:55,040 -voy a el grupo de socios de negocios, que el sistema tiene esta lógica - -89 -00:05:55,041 --> 00:05:57,740 -que la trata de aplicar siempre, es como que si vos tenés una lógica - -90 -00:05:57,741 --> 00:06:02,720 -para poder heredar y facilitar los nuevos creaciones. - -91 -00:06:02,920 --> 00:06:05,480 -Por ejemplo, en este caso, la nueva creación de un nuevo cliente. - -92 -00:06:05,580 --> 00:06:09,280 -Así no le tenés que definir todo. Ustedes pueden definir acá, - -93 -00:06:09,900 --> 00:06:12,440 -por ejemplo, término de pago. - -94 -00:06:13,420 --> 00:06:16,080 -Entonces, ustedes definen, bueno, - -95 -00:06:16,160 --> 00:06:18,860 -una lista de precios o un término de pago por defecto. - -96 -00:06:18,880 --> 00:06:21,900 -un esquema, una lista de precios, - -97 -00:06:22,420 --> 00:06:27,740 -por ejemplo, 20 pesos y esto se toma automáticamente - -98 -00:06:27,741 --> 00:06:32,440 -a los nuevos clientes que querés y - -99 -00:06:32,441 --> 00:06:34,820 -los 10 días lo podemos dejar como por defecto si es así. - -100 -00:06:35,680 --> 00:06:38,300 -Entonces, ok, que por defecto le ponga 10 igual que hago sabor, - -101 -00:06:38,580 --> 00:06:43,560 -lo modificas en caso de ser necesario, en caso de que tener otra otra - -102 -00:06:43,561 --> 00:06:47,200 -salvedad. Todas esas cosas nos tienen que ir confirmando para ver que esté ok - -103 -00:06:47,201 --> 00:06:51,000 -para que las facturas y para que todos los documentos sean lo más pasaje - -104 -00:06:51,001 --> 00:06:54,960 -imposible, básicamente. Cuando decís que chequeemos, - -105 -00:06:55,280 --> 00:06:59,920 -¿te referís a que el documento que te pasamos esté bien importado? - -106 -00:07:00,460 --> 00:07:02,560 -No, que en la operativa, sí, bueno, - -107 -00:07:02,780 --> 00:07:06,100 -cuando chequeemos, sí, ustedes esa verificación la van a hacer. - -108 -00:07:07,000 --> 00:07:11,180 -Naturalmente, porque van a hacer pruebas, y tienen que validar que esté todo correctamente. - -109 -00:07:11,820 --> 00:07:16,700 -Puede haber errores suyos, errores nuestros, no solemos tener errores porque somos muy cuidadosos - -110 -00:07:16,701 --> 00:07:18,900 -con eso, no? Pero bueno, es su base de datos. - -111 -00:07:19,500 --> 00:07:22,160 -Entonces digo, las pruebas que hagan ustedes, es tipo, no, - -112 -00:07:22,161 --> 00:07:26,340 -no, no, porque mirá qué pasa. Por ejemplo, - -113 -00:07:26,460 --> 00:07:28,680 -que el route esté bien. Yo el route no lo controlo, - -114 -00:07:28,720 --> 00:07:33,580 -¿entendés? La carga masiva. Controlando dos o tres ya se - -115 -00:07:33,581 --> 00:07:36,680 -entiende que queda bien, que la dirección sea correcta. - -116 -00:07:38,300 --> 00:07:40,600 -Simplemente son variaciones pequeñas, mínimas, - -117 -00:07:40,660 --> 00:07:44,760 -digo, pero para confirmar que, ok. Y después lo que sí van a ir, - -118 -00:07:44,880 --> 00:07:46,920 -lo que te digo es que la operativa es, ok, - -119 -00:07:47,040 --> 00:07:50,900 -ah, mira, estoy creando una factura a un nuevo cliente y me pide todos - -120 -00:07:50,901 --> 00:07:53,900 -los datos, no me lo carga. Bueno, estaría bueno definir a todos los clientes. - -121 -00:07:53,920 --> 00:07:59,460 -clientes, 10 días para que quede más ágil - -122 -00:07:59,461 --> 00:08:03,620 -el input de datos. Seguimos avanzando. - -123 -00:08:06,540 --> 00:08:09,920 -Elijo el socio de negocio y me definió los campos obligatorios. - -124 -00:08:09,940 --> 00:08:13,300 -es por defecto. Acá, - -125 -00:08:13,400 --> 00:08:15,600 -por ejemplo, hay otra cosa que tengo que corregir. - -126 -00:08:15,820 --> 00:08:19,680 -Cuando elijo el cliente, solamente me tendría que mostrar los contratos del cliente en - -127 -00:08:19,681 --> 00:08:22,840 -cuestión. Y acá esa validación falta. - -128 -00:08:23,580 --> 00:08:25,880 -Entonces, es más, se debería cargar automáticamente. - -129 -00:08:25,900 --> 00:08:29,700 -cuando definimos uno de los contratos que tenga activo. - -130 -00:08:29,840 --> 00:08:34,900 -Y bueno, si tiene varios, como puede ser Mosca, ustedes modifican entre los contratos - -131 -00:08:34,901 --> 00:08:37,400 -del socio de negocio. - -132 -00:08:42,600 --> 00:08:46,400 -Bien, creamos el cabezal de la factura, - -133 -00:08:46,780 --> 00:08:50,980 -la fecha de factura. Nosotros podemos definir el documento fecha factura y fecha contable. - -134 -00:08:51,460 --> 00:08:55,320 -Esto lo comenté porque pueden modificar esto tanto factura de venta como factura de - -135 -00:08:55,321 --> 00:08:58,600 -compra. Si quieren que caiga en otro periodo. - -136 -00:08:59,160 --> 00:09:02,360 -Normalmente pasa los proveedores, que capaz que te llegue a tarde la factura, - -137 -00:09:02,900 --> 00:09:06,020 -pero querés que te impacte contablemente en otro periodo, - -138 -00:09:06,080 --> 00:09:08,840 -para adelante o para atrás, porque ya lo cerraste y no querés tocar. - -139 -00:09:09,540 --> 00:09:13,020 -Es por eso que tenemos dos fechas contables, una fecha de la facturación y - -140 -00:09:13,021 --> 00:09:15,780 -una fecha contable. Bien, - -141 -00:09:16,940 --> 00:09:19,600 -avanzando. Bueno, - -142 -00:09:19,680 --> 00:09:22,020 -agente comercial, acá lo que va es el vendedor, - -143 -00:09:22,160 --> 00:09:23,580 -o sea, es el usuario del sistema. - -144 -00:09:31,040 --> 00:09:33,940 -Simplemente es quien genera el documento, - -145 -00:09:34,000 --> 00:09:37,820 -o quién es el vendedor. Usted no tiene vendedor por clientes, - -146 -00:09:37,821 --> 00:09:40,640 -, si, esto lo podemos ver en un día mañana que quién es el - -147 -00:09:40,641 --> 00:09:42,820 -que atiende la cuenta. Hago, hablamos de esto, - -148 -00:09:43,240 --> 00:09:45,680 -así que podríamos definirlo para saberlo. - -149 -00:09:50,720 --> 00:09:54,000 -¿Quién es la coordinadora asociada a ese cliente? - -150 -00:10:01,600 --> 00:10:05,760 -Sí, sí, hoy día no lo tenemos. - -151 -00:10:06,440 --> 00:10:09,120 -Bueno, no hay uno puntual. - -152 -00:10:09,380 --> 00:10:11,540 -Ahora, agente comercial, - -153 -00:10:11,820 --> 00:10:14,120 -no es la persona que factura entonces, - -154 -00:10:14,460 --> 00:10:17,360 -es el contacto con el cliente. Normalmente esto, - -155 -00:10:17,380 --> 00:10:20,280 -cuando, si no lo tiene definido el cliente, - -156 -00:10:20,500 --> 00:10:25,220 -que eso se puede definir por cliente, queda por defecto quien hizo el documento. - -157 -00:10:26,180 --> 00:10:29,820 -Igual en la auditoría siempre está, si yo vengo acá a la auditoría, - -158 -00:10:30,020 --> 00:10:32,740 -perdón fui rápido, este botoncito de acá, - -159 -00:10:33,340 --> 00:10:37,300 -que tenemos. Es una especie de log. - -160 -00:10:38,540 --> 00:10:43,340 -Este es el histórico de cambios. Acá cualquier cambio que haga en un documento, - -161 -00:10:43,680 --> 00:10:45,840 -yo tengo datos de un ID único, - -162 -00:10:46,480 --> 00:10:48,800 -quién lo creó, quién lo actualizó, - -163 -00:10:49,380 --> 00:10:53,520 -Si quiero ver todos los cambios, puedo abrir y veo qué cambios apliqué. - -164 -00:10:53,720 --> 00:10:56,240 -Por ejemplo, acá viste que cambié y definí, - -165 -00:10:56,620 --> 00:11:00,180 -cambié el agente comercial. Si pongo, - -166 -00:11:00,560 --> 00:11:04,880 -no sé, voy a cambiarle y voy a poner esto otro tipo de regla - -167 -00:11:04,881 --> 00:11:08,560 -de pago. hay determinados cambios que se guardan y no, - -168 -00:11:08,760 --> 00:11:12,740 -pero queda todo lo guiado. Por eso es importante también que cada uno utilice - -169 -00:11:12,741 --> 00:11:15,840 -su usuario, porque el sistema trackea todo. - -170 -00:11:16,040 --> 00:11:19,540 -Entonces, digo, para saber y para detectar errores, - -171 -00:11:19,660 --> 00:11:23,840 -tanto de uso como de sistema. Entonces acá definimos, - -172 -00:11:23,980 --> 00:11:28,840 -perfecto. Bien, los documentos como verán tienen estados. - -173 -00:11:30,160 --> 00:11:33,220 -Ahora estoy editando un documento, por lo cual el mismo está en borrador. - -174 -00:11:33,820 --> 00:11:36,700 -Yo esto me puedo ir, pero esto no se va a borrar, - -175 -00:11:36,860 --> 00:11:40,580 -si yo ya lo he guardé, esto se queda. Lo mismo pasa que si - -176 -00:11:40,581 --> 00:11:44,860 -yo tengo un cambio sin guardar, y yo me quiero ir desde la ventana, - -177 -00:11:44,960 --> 00:11:47,380 -la cierro, me va a avisar, me va a decir, - -178 -00:11:47,460 --> 00:11:49,480 -no mirá, tenés esto sin guardar, cuidado, - -179 -00:11:49,980 --> 00:11:52,700 -entonces acá vos podés elegir, descartar cambios, y si lo vas a guardar. - -180 -00:11:53,200 --> 00:11:56,480 -o regresar a la ventana para guardar los cambios que estén sin guardar. - -181 -00:11:56,920 --> 00:12:01,580 -Esto para evitar errores que hayan quedado cosas que pensaste que quedaban y no. - -182 -00:12:05,200 --> 00:12:07,680 -cambia el estado? El estado no. - -183 -00:12:08,180 --> 00:12:13,880 -El guardar solamente guarda un dato. El estado se guarda cuando… - -184 -00:12:13,881 --> 00:12:16,360 -¿Sí, perdón, Nati? ¿Dónde se guarda? - -185 -00:12:16,740 --> 00:12:19,440 -Yo cuando tengo un cambio, cualquier cambio que sea, - -186 -00:12:19,640 --> 00:12:22,420 -me muevo, me aparece un es el botón de guardar. - -187 -00:12:24,620 --> 00:12:27,880 -Solamente cuando hay algo por guardar, si no, el campo este se oculta. - -188 -00:12:27,900 --> 00:12:31,060 -Si no, no está. Si está así, - -189 -00:12:31,160 --> 00:12:32,580 -es que el registro está guardado. - -190 -00:12:36,940 --> 00:12:39,220 -Exacto, ¿bien? Bueno, - -191 -00:12:39,760 --> 00:12:44,320 -una cosa es guardar el documento y otra cosa es completar o cambiar el - -192 -00:12:44,321 --> 00:12:48,960 -estado. Acá como ven el estado aquí es un campo solo lectura que - -193 -00:12:48,961 --> 00:12:51,580 -me indica la situación que se encuentra el estado. - -194 -00:12:52,960 --> 00:12:55,380 -Esto también lo puedo ver como un monoregistro y si lo veo como un - -195 -00:12:55,381 --> 00:13:00,960 -monoregistro tiene diferentes colorcitos. Esto es importante porque - -196 -00:13:00,961 --> 00:13:05,260 -el estado es lo que realmente determina la validez del documento. - -197 -00:13:05,780 --> 00:13:08,160 -Todo esto está en proceso, después se lo voy a explicar por qué está - -198 -00:13:08,161 --> 00:13:13,150 -en proceso. no están completos, - -199 -00:13:13,710 --> 00:13:16,590 -por lo cual no están imputados contablemente, no están enviados al FDI, - -200 -00:13:16,850 --> 00:13:19,190 -no hay nada hecho en ese documento. - -201 -00:13:20,190 --> 00:13:24,390 -Es un paso siguiente a emborrador. - -202 -00:13:26,740 --> 00:13:29,160 -Si vemos acá, si yo aprieto clic, - -203 -00:13:30,120 --> 00:13:32,640 -veo el flujo. - -204 -00:13:33,160 --> 00:13:36,620 -Estamos en estado borrador y si quiero completar, - -205 -00:13:36,840 --> 00:13:40,880 -yo puedo simplemente hacer clic acá y esto es para completar. - -206 -00:13:40,900 --> 00:13:45,120 -y voy a completar el documento. - -207 -00:13:46,120 --> 00:13:49,880 -También lo puedo buscar en la lista desplegable para buscar las diferentes acciones que - -208 -00:13:49,881 --> 00:13:54,740 -puedo generar. Según el estado que estemos en el documento, - -209 -00:13:54,880 --> 00:14:00,580 -es que podremos accionar determinadas acciones. cuando - -210 -00:14:00,581 --> 00:14:04,380 -uno está en borrador puede ir a en proceso o completarlo, - -211 -00:14:05,300 --> 00:14:10,960 -cuando uno está completo puede anularlo o reversar, - -212 -00:14:11,100 --> 00:14:11,780 -que después lo voy a explicar. - -213 -00:14:23,800 --> 00:14:27,420 -Puntualmente, un documento por cobrar no se puede anular, - -214 -00:14:28,060 --> 00:14:30,640 -porque si tan bien se Deja y, no se puede anular, - -215 -00:14:30,780 --> 00:14:35,040 -es un control, solamente se puede anular si dejé y lo anula posteriormente que - -216 -00:14:35,041 --> 00:14:39,560 -son muy pocos casos que pasa eso. La manera de cancelar la factura - -217 -00:14:39,561 --> 00:14:42,020 -emitida es una nota de crédito. - -218 -00:14:44,380 --> 00:14:49,460 -completar quiere decir que la factura fue enviada debería - -219 -00:14:49,461 --> 00:14:54,040 -sí porque porque al debería vamos - -220 -00:14:54,041 --> 00:14:58,680 -a ver que podemos modificar hasta que dice el estado borrador inclusive - -221 -00:14:58,681 --> 00:15:02,160 -bueno No se puede volver de completar a borrador, - -222 -00:15:02,280 --> 00:15:04,720 -o completar, editar. No se puede. - -223 -00:15:05,380 --> 00:15:09,900 -Los estados que permiten editar son el estado - -224 -00:15:09,901 --> 00:15:12,920 -en borrador y el estado en proceso. - -225 -00:15:14,260 --> 00:15:17,120 -Si están en esos estados, el documento, está editable. - -226 -00:15:19,580 --> 00:15:24,440 -Muchas veces pasa también que cuando uno intenta completar pero no tiene los permisos - -227 -00:15:24,441 --> 00:15:28,000 -para completar, póngase un ejemplo de un orden de compra, - -228 -00:15:28,480 --> 00:15:32,000 -que muchas veces ustedes pueden poner un flujo de aprobación. - -229 -00:15:32,020 --> 00:15:35,120 -para permitir completar un orden de compra. - -230 -00:15:36,780 --> 00:15:40,560 -El usuario va a intentar completar, - -231 -00:15:40,880 --> 00:15:43,540 -pero se va a encontrar con un nodo de aprobación, - -232 -00:15:43,980 --> 00:15:47,540 -entonces queda suspendido ese documento. - -233 -00:15:47,860 --> 00:15:51,920 -espera de la aprobación. No va a quedar completo, - -234 -00:15:52,080 --> 00:15:55,460 -no se va a ver en ningún lado hasta que el mismo esté completo, - -235 -00:15:55,900 --> 00:16:01,500 -sea aprobado por el rol aprobador eventualmente. - -236 -00:16:03,380 --> 00:16:05,660 -¿Bien? Esto lo voy a empezar a explicar un poco más, - -237 -00:16:07,360 --> 00:16:12,160 -claro está que cuando uno completa es que Accional genera el asiento también, - -238 -00:16:13,140 --> 00:16:17,440 -automáticamente. Pero hasta ahora no hemos visto qué líneas se cargan, - -239 -00:16:17,560 --> 00:16:19,700 -es decir, qué tipo de, No, todavía no. - -240 -00:16:19,720 --> 00:16:22,240 -Acá estamos en el cabezal. - -241 -00:16:22,500 --> 00:16:25,160 -Solamente datos del registro en la parte superior, - -242 -00:16:25,520 --> 00:16:31,120 -digamos, que es la información del documento - -243 -00:16:31,121 --> 00:16:34,000 -por cobrar. Tipo de documento, un número de draft. - -244 -00:16:34,220 --> 00:16:38,360 -Esto es importante también. Acá no veis nada. que no tengo un número AXXX, - -245 -00:16:38,780 --> 00:16:41,700 -tengo un número DRAFT, que es un número de borrador. - -246 -00:16:42,940 --> 00:16:47,520 -Esto, cuando complete, se va a poner automáticamente el número correspondiente a la factura, - -247 -00:16:49,000 --> 00:16:52,200 -que lo vamos a ver ahora así queda todo más claro. Bien, - -248 -00:16:52,720 --> 00:16:55,420 -siguiendo un poco con esto. Acá, - -249 -00:16:55,480 --> 00:17:00,520 -bueno, esto es lo que te comentaba. Los documentos fiscales electrónicos, - -250 -00:17:00,700 --> 00:17:06,280 -o sea, los CFE, como es una difactura, tenemos un check para confirmar - -251 -00:17:06,281 --> 00:17:10,800 -que el mismo haya sido encargado. enviado. Acá vemos - -252 -00:17:10,801 --> 00:17:13,460 -que el documento está enviado o no, porque está borrador. - -253 -00:17:14,440 --> 00:17:16,540 -Cuando completemos, esto tiene que pasar enviado, - -254 -00:17:16,620 --> 00:17:19,560 -sí. ¿Vamos a verlo? - -255 -00:17:20,200 --> 00:17:24,680 -Sí, automáticamente. Se envía automáticamente. Ahora lo vamos a ver. - -256 -00:17:24,700 --> 00:17:27,800 -Sí, sí, se envía automáticamente, te digo, pero se pone eso, - -257 -00:17:28,020 --> 00:17:30,220 -cambia así automáticamente. Sí, sí, - -258 -00:17:30,440 --> 00:17:33,220 -sí. Bien, vamos a verlo. - -259 -00:17:33,820 --> 00:17:35,860 -Bueno, acá también tenemos el comentario fiscal, - -260 -00:17:35,960 --> 00:17:39,260 -que sería la adenda, acá, y acá tenemos un espacio de descripción. - -261 -00:17:39,280 --> 00:17:42,140 -por un tema interno de ustedes que quieran agregar, - -262 -00:17:43,340 --> 00:17:46,460 -acá sería lo que es la adenda, - -263 -00:17:46,780 --> 00:17:48,820 -sí, adenda, ejemplo, - -264 -00:17:49,840 --> 00:17:52,240 -esto sí, no, en descripción, - -265 -00:17:52,600 --> 00:17:54,800 -no, la adenda sí. - -266 -00:17:56,780 --> 00:18:00,240 -Bueno, vamos ahora a avanzar con el documento. - -267 -00:18:00,340 --> 00:18:05,440 -El documento tiene un cabezal y como vemos aquí abajo tiene las pestañas - -268 -00:18:05,441 --> 00:18:09,660 -hijas. En este caso tenemos documentos por cobrar, - -269 -00:18:09,860 --> 00:18:12,100 -un cabezal y carajoso. pestañas. - -270 -00:18:12,540 --> 00:18:15,500 -¿Qué vamos a agregar acá? Vamos a ir a la línea de factura. - -271 -00:18:16,300 --> 00:18:20,400 -Hay veces que es cómodo, cerramos la parte de arriba con el botoncito que - -272 -00:18:20,401 --> 00:18:24,980 -está acá, entonces solamente vemos lo que son - -273 -00:18:24,981 --> 00:18:28,340 -las pestañas hijas. Sabemos que estamos en la ventana de documentos por cobrar, - -274 -00:18:28,860 --> 00:18:32,920 -en la ventana esta, en la factura, me pone el número para saber dónde - -275 -00:18:32,921 --> 00:18:37,600 -estamos ubicados y no perder un poco referencia a dónde estamos y tenemos acá - -276 -00:18:37,601 --> 00:18:41,200 -las líneas para que pueda ser más ágil lo que es la creación de - -277 -00:18:41,201 --> 00:18:44,940 -datos. Ahora, - -278 -00:18:45,500 --> 00:18:48,680 -si vamos aquí, perfecto, vamos a buscar. - -279 -00:18:51,780 --> 00:18:56,140 -Bien, vamos a ver que estamos en este documento, - -280 -00:18:56,280 --> 00:19:00,940 -con doble clic podemos abrirlo. y vamos a ver - -281 -00:19:00,941 --> 00:19:03,680 -a las líneas y vamos a crear una línea, - -282 -00:19:04,860 --> 00:19:08,440 -venimos para abajo, a las líneas y ponemos nuevo. - -283 -00:19:10,180 --> 00:19:12,540 -Esto es solamente para generar documentos manualmente, - -284 -00:19:12,900 --> 00:19:15,140 -van a ver que muchas veces esto va a ser generalizado. - -285 -00:19:15,160 --> 00:19:18,520 -de manera masiva, por las obras y demás, - -286 -00:19:18,680 --> 00:19:21,260 -como les vamos a mostrar a continuación, pero está bueno comprender un poco la - -287 -00:19:21,261 --> 00:19:24,860 -lógica de toda la ventana, por si hay órdenes, - -288 -00:19:24,940 --> 00:19:27,480 -documentos que van a generar manualmente, una nota de crédito incluso, - -289 -00:19:27,680 --> 00:19:31,580 -puede generar manualmente, así Dios sabe. líneas, - -290 -00:19:32,000 --> 00:19:34,600 -vamos a tener el dato producto, - -291 -00:19:35,000 --> 00:19:37,800 -que en la gran mayoría de casos se entiende que ustedes van a facturar - -292 -00:19:37,801 --> 00:19:40,420 -productos. ¿Por qué digo esto? - -293 -00:19:40,460 --> 00:19:42,800 -Porque en verdad podríamos, tenemos dos opciones acá, - -294 -00:19:43,100 --> 00:19:48,260 -definir un producto o definir un cargo. cargo por - -295 -00:19:48,261 --> 00:19:53,260 -producto. - -296 -00:20:04,340 --> 00:20:08,940 -Y me presenta una tabla de búsqueda con todos los productos que - -297 -00:20:08,941 --> 00:20:13,840 -tenemos creados y los precios según la lista de precios que estamos utilizando. - -298 -00:20:15,420 --> 00:20:18,740 -En esto, obviamente, estos precios para ustedes se van a defender. - -299 -00:20:18,760 --> 00:20:21,200 -definir según cada contrato, - -300 -00:20:22,440 --> 00:20:24,580 -porque ustedes tienen diferentes precios por cada contrato. - -301 -00:20:26,620 --> 00:20:29,220 -Vamos a elegir ahora limpieza empresarial edificio. - -302 -00:20:29,420 --> 00:20:32,180 -Vamos a suponer que tiene el precio ¿Correcto? - -303 -00:20:32,400 --> 00:20:37,460 -¡Ah! Me importa. Ahora, Vamos a poner acá que fueran 150 horas. - -304 -00:20:39,640 --> 00:20:44,200 -Ponemos 150 horas. Con tabulador nos podemos mover de - -305 -00:20:44,201 --> 00:20:49,520 -los campos rápidamente o podemos ir para atrás con shift tabulador. - -306 -00:20:49,640 --> 00:20:53,100 -Esto tiene se puede mover fácilmente. - -307 -00:20:54,380 --> 00:20:57,240 -Bueno, el IVA, entiendo que ustedes cómo manejan los IVAs, - -308 -00:20:57,380 --> 00:20:59,600 -acá lo tendríamos que manejar mejor, - -309 -00:21:00,560 --> 00:21:05,740 -no sé si tienen muchos IVAs variados - -310 -00:21:05,741 --> 00:21:08,180 -o solamente un IVA ventas y va a compras, - -311 -00:21:08,200 --> 00:21:10,920 -ya está, ¿no? Y va a ventas, - -312 -00:21:11,020 --> 00:21:13,320 -y va a compras, y va, o sea, y va, - -313 -00:21:13,500 --> 00:21:15,820 -o sea, servicios exentos. Exentos. - -314 -00:21:16,000 --> 00:21:18,540 -Exentos, y está, y un mínimo, por ejemplo, es un producto que compres, - -315 -00:21:18,600 --> 00:21:21,300 -¿qué pasa? Exentos, pero por exportación de servicios, - -316 -00:21:21,440 --> 00:21:24,180 -porque vendemos a, ¿Dónde estamos? Estamos en el puerto, - -317 -00:21:24,240 --> 00:21:27,980 -¿no? Sí, pero también, no sé si los colegios allá están exentos. - -318 -00:21:28,240 --> 00:21:31,780 -Puede ser que en algún momento sea dentro de la ciudad y esté exento - -319 -00:21:31,781 --> 00:21:34,880 -algún servicio de IVA. No, - -320 -00:21:35,040 --> 00:21:38,540 -lo que, el servicio es por exportación. - -321 -00:21:38,560 --> 00:21:43,540 -de servicio, pero hay una factura puntual que están haciendo que - -322 -00:21:43,541 --> 00:21:46,440 -les facturas algo de un complemento de horas o algo así, - -323 -00:21:47,520 --> 00:21:51,680 -que se lo está facturando exento. ¿Cuál complemento de horas? - -324 -00:21:53,120 --> 00:21:54,380 -No sé si es complemento de horas. - -325 -00:22:03,280 --> 00:22:06,700 -¿Cómo se define el impuesto? El impuesto se toma automáticamente del producto. - -326 -00:22:07,900 --> 00:22:10,400 -Según como tengan el producto, el producto tiene una categoría. - -327 -00:22:10,420 --> 00:22:13,320 -el impuesto si va a definir el IVA correspondiente. - -328 -00:22:13,840 --> 00:22:17,340 -En este caso, le calculo, - -329 -00:22:17,500 --> 00:22:19,920 -te define el impuesto, desmeto, - -330 -00:22:20,380 --> 00:22:24,840 -el total de línea y el total de… Pregunta, - -331 -00:22:24,940 --> 00:22:28,260 -Nico. Sí. La pregunta, este Jacquard, - -332 -00:22:28,320 --> 00:22:31,080 -que es una empresa, en el producto, - -333 -00:22:31,740 --> 00:22:35,080 -o sea, en el contrato se puede definir los tipos de productos, - -334 -00:22:35,880 --> 00:22:40,440 -no me acuerdo, porque digo, no está bueno tipeando por error que - -335 -00:22:40,441 --> 00:22:42,480 -se le ponga no a la limpieza de edificios. - -336 -00:22:42,520 --> 00:22:47,100 -obviamente esto va a ser automático desde el contrato como vamos - -337 -00:22:47,101 --> 00:22:51,920 -a ver por lo cual no debería tener este error o sea esto - -338 -00:22:51,921 --> 00:22:55,400 -solamente lo hace imputar una vez de vez en cuando estoy explicando cómo se - -339 -00:22:55,401 --> 00:22:59,500 -define normalmente ustedes no van a facturar así o sea Estoy explicando ahora para - -340 -00:22:59,501 --> 00:23:04,160 -que ustedes tengan conocimiento. Ustedes van a facturar masivamente según - -341 -00:23:04,161 --> 00:23:06,940 -datos previamente cargados y generados a partir del contrato, - -342 -00:23:07,000 --> 00:23:10,880 -justamente. Así que esto no, - -343 -00:23:11,080 --> 00:23:13,700 -digo, está bueno igual saberlo, porque esto aplica también para compra, - -344 -00:23:13,860 --> 00:23:16,800 -para venta y todo lo más, ¿verdad? Entonces, definí el producto, - -345 -00:23:17,100 --> 00:23:19,980 -me seteó automáticamente el precio según la lista de precios. - -346 -00:23:20,320 --> 00:23:23,600 -Es importante, acá es obligatorio que el producto esté en la lista de precios - -347 -00:23:23,601 --> 00:23:26,060 -del documento, - -348 -00:23:26,061 --> 00:23:28,160 -si no te va a dar error, ¿verdad? - -349 -00:23:28,320 --> 00:23:31,160 -Entonces, en el día de mañana si ustedes llegan a… crea una nueva lista - -350 -00:23:31,161 --> 00:23:33,920 -de precios, no sé, digo, tienen que tener el producto creado en la lista - -351 -00:23:33,921 --> 00:23:38,900 -de precios, ¿no? Y después tenemos acá lo que es el impuesto correspondiente, - -352 -00:23:39,000 --> 00:23:41,900 -que lo toma el producto, tiene que estar bien cargado automáticamente, - -353 -00:23:42,020 --> 00:23:44,800 -se carga como si nada, por defecto. - -354 -00:23:45,460 --> 00:23:47,480 -Acá lo único que definí fue fuera la cantidad. - -355 -00:23:47,920 --> 00:23:52,540 -Me hizo la multiplicación correctamente. Entiendo que ustedes no tienen, - -356 -00:23:52,620 --> 00:23:56,720 -pero podrían aplicar un descuento acá en porcentaje y se aplicaría la diferencia de - -357 -00:23:56,721 --> 00:24:00,340 -precio sobre el precio de vista. Entiendo que ustedes por ahora no tienen eso, - -358 -00:24:00,420 --> 00:24:04,240 -así que no me detengo. Y lo que vamos a hacer acá es, - -359 -00:24:04,660 --> 00:24:09,060 -definimos una línea, vamos a poner un detalle de horas, - -360 -00:24:09,540 --> 00:24:12,200 -mes, equis, por ejemplo, una descripción. - -361 -00:24:13,240 --> 00:24:16,660 -Y esto puede ir también, si ustedes quieren, en la representación impresa de la - -362 -00:24:16,661 --> 00:24:21,160 -facturación. lo agrego como comentario y ahora lo vemos. - -363 -00:24:26,800 --> 00:24:30,360 -Porque una cosa es el producto y otra cosa es el detalle. - -364 -00:24:30,500 --> 00:24:32,800 -Yo vi que ustedes agregan detalle, ¿no? Muchas veces. - -365 -00:24:34,180 --> 00:24:36,900 -Sí, pero lo que te iba a decir es que en la descripción allá - -366 -00:24:36,901 --> 00:24:41,980 -arriba, cuando te pregunté, me dijiste que es interno la descripción que pongamos - -367 -00:24:41,981 --> 00:24:45,380 -y ahí abajo tiene el mismo nombre y puede llegar a estar en la - -368 -00:24:45,381 --> 00:24:50,000 -factura. Sí. Y se le puede cambiar - -369 -00:24:50,001 --> 00:24:52,580 -el nombre. nombre o algo que diga, - -370 -00:24:52,800 --> 00:24:55,440 -darnos cuenta, ¿no? Lo que pasa, en verdad, - -371 -00:24:56,580 --> 00:25:00,560 -esto es un tema de DGI. DGI acepta una descripción en la factura, - -372 -00:25:01,140 --> 00:25:04,060 -pero no acepta una descripción en el cabezal, acepta una adenda. - -373 -00:25:04,940 --> 00:25:09,420 -Por eso acá es el comentario final. es el tema del CFE. - -374 -00:25:10,340 --> 00:25:13,060 -¿Se puede cambiar? Sí. Podemos poner lo que quieran, - -375 -00:25:13,080 --> 00:25:15,320 -si quieren. No, - -376 -00:25:15,560 --> 00:25:17,800 -digo para no, Entiendo un poco el cambio, pero sí. - -377 -00:25:18,540 --> 00:25:22,040 -La descripción de la línea Siva viaja si usted, - -378 -00:25:22,060 --> 00:25:26,140 -ustedes quieren, pero si ustedes no quieren, en la representación impresa no se muestra. - -379 -00:25:27,240 --> 00:25:30,780 -Tenemos que informar al cliente que periodo de hora se está facturando, - -380 -00:25:30,880 --> 00:25:34,640 -o sea que sí. Está perfecto, entonces eso vemos después a ver cómo lo - -381 -00:25:34,641 --> 00:25:38,680 -agregamos, lo podemos agregar como a la venda también, ¿no? Pero bueno, - -382 -00:25:39,400 --> 00:25:41,420 -si vamos aquí, entonces, ¿qué tenemos acá? - -383 -00:25:42,140 --> 00:25:44,360 -La factura por una línea, por el total, ¿no? - -384 -00:25:44,560 --> 00:25:48,240 -Por el gran total, el neto, la moneda y acá lo que tenemos que - -385 -00:25:48,241 --> 00:25:50,880 -hacer es simplemente vamos a ir a completar. - -386 -00:25:51,020 --> 00:25:53,420 -¿Va? Aprieto acá, en este botón que está acá, - -387 -00:25:54,020 --> 00:25:58,830 -voy y le doy ok. Si quiero - -388 -00:25:58,831 --> 00:26:01,230 -agregar otra línea, por ejemplo, limpiamos vidrios. - -389 -00:26:02,090 --> 00:26:04,670 -Como está borrador no pasa nada, vamos para abajo, - -390 -00:26:05,610 --> 00:26:08,790 -yo lo puedo ver como grilla o como mono. - -391 -00:26:09,940 --> 00:26:14,520 -se agrega a registro como amor y ponemos acá vidrios, - -392 -00:26:15,740 --> 00:26:21,520 -vamos a ponerle 50 a - -393 -00:26:21,521 --> 00:26:24,160 -mes jota. - -394 -00:26:27,440 --> 00:26:30,080 -Y guardamos. Esto es 20.000, se va a agregar, - -395 -00:26:30,200 --> 00:26:32,420 -al guardar automáticamente se actualiza arriba. - -396 -00:26:35,800 --> 00:26:37,960 -¿Vean? Si tenemos aquí, - -397 -00:26:38,300 --> 00:26:40,380 -lo que vamos a hacer ahora es completar el documento. - -398 -00:26:40,440 --> 00:26:42,500 -¿Ok? completemos, - -399 -00:26:42,840 --> 00:26:45,940 -el mismo va a ser enviado a DGI, en el caso de la factura. - -400 -00:26:46,880 --> 00:26:48,020 -Así que vamos a poner OK, - -401 -00:26:53,560 --> 00:26:56,220 -completar. Este proceso es que está procesando, - -402 -00:26:56,760 --> 00:26:59,800 -cuando termina, me responde, - -403 -00:26:59,900 --> 00:27:02,560 -complite aquí abajo, viste, éxito, - -404 -00:27:03,220 --> 00:27:08,080 -si hubiese tenido un error me va a aparecer un cartel - -405 -00:27:08,081 --> 00:27:12,640 -acá con error y me notifica. para ver la descripción - -406 -00:27:12,641 --> 00:27:15,820 -del error, que muchas veces puede ser por temas de DGI, - -407 -00:27:16,360 --> 00:27:20,100 -validaciones del CFE, route incorrecto, - -408 -00:27:20,260 --> 00:27:22,960 -dirección que no tiene la región, - -409 -00:27:23,400 --> 00:27:27,500 -bueno, temas de CFE estándar. que si están generando una nueva factura les puede - -410 -00:27:27,501 --> 00:27:31,500 -pasar, les va a aparecer acá y entonces ustedes hacen clic en el error - -411 -00:27:31,501 --> 00:27:34,020 -y lo pueden ver grande, a ver cómo, - -412 -00:27:34,620 --> 00:27:37,320 -qué es lo que pasó. Ese error, - -413 -00:27:37,560 --> 00:27:40,100 -bueno, las primeras veces les sugiero que saquen foto, - -414 -00:27:40,820 --> 00:27:44,220 -copien, hay un botón que de copiar al texto o le sacan una foto - -415 -00:27:44,221 --> 00:27:46,580 -y nos lo comparten en Discord. - -416 -00:27:47,220 --> 00:27:49,360 -Entonces ahí podemos ir creando hilos, - -417 -00:27:49,540 --> 00:27:53,080 -canales con la descripción y demás. Bien. - -418 -00:27:54,640 --> 00:27:57,180 -Bueno, ahora veamos un poco este documento. - -419 -00:27:57,640 --> 00:28:00,840 -Esto está completo, todo documento sobre lectura, - -420 -00:28:01,780 --> 00:28:04,680 -no se puede modificar nada salvo la descripción. - -421 -00:28:06,400 --> 00:28:08,940 -Esto sí, es siempre actualizable, - -422 -00:28:09,500 --> 00:28:13,700 -es el único campo que pueden actualizar. También pueden actualizar este que está aquí. - -423 -00:28:13,720 --> 00:28:16,560 -que es referencia de orden socio de negocio. - -424 -00:28:17,140 --> 00:28:23,160 -Esto es cuando el cliente exige una orden de compra para - -425 -00:28:23,161 --> 00:28:25,940 -referenciarla. Va acá y bueno, - -426 -00:28:26,100 --> 00:28:28,900 -está siempre editable para que no, si se puso mal, - -427 -00:28:29,020 --> 00:28:33,440 -lo podamos decir. En este caso, - -428 -00:28:33,880 --> 00:28:36,720 -como ven, automáticamente quedó como documento enviado sí. - -429 -00:28:39,080 --> 00:28:43,940 -Este documento enviado sí, podemos ir a la bitácora de documento electrónico - -430 -00:28:43,941 --> 00:28:50,060 -que vemos aquí, la última pestaña ¡Gracias por ver! de la derecha y - -431 -00:28:50,061 --> 00:28:54,220 -podemos visualizar todos los datos referentes al CFE. - -432 -00:28:55,000 --> 00:28:57,500 -El número de serie, factura, - -433 -00:28:57,800 --> 00:29:00,460 -el QR. Bueno, estos son todos datos de prueba, - -434 -00:29:00,740 --> 00:29:04,340 -obviamente. firmado, fecha de vencimiento de los CAE. - -435 -00:29:04,680 --> 00:29:09,840 -Bueno, mucha información de cómo - -436 -00:29:09,841 --> 00:29:14,600 -se envió. Si hago clic aquí podría ver la representación impresa. - -437 -00:29:14,880 --> 00:29:17,260 -Ah, pues esto es algo de CFE directamente. - -438 -00:29:18,400 --> 00:29:22,900 -Normalmente esto es un tema más de auditoría y acá tenemos esto, - -439 -00:29:23,360 --> 00:29:25,600 -que es la respuesta de Invoicy, - -440 -00:29:25,760 --> 00:29:28,280 -que es nuestro carrier de facturación electrónica, - -441 -00:29:28,420 --> 00:29:30,920 -donde van a ver toda la información de facturación electrónica correspondiente. - -442 -00:29:33,220 --> 00:29:37,180 -Y, pero bueno, nosotros lo más fácil es visualizar, - -443 -00:29:37,220 --> 00:29:40,800 -un momento, ya te dejo, la factura. - -444 -00:29:42,040 --> 00:29:47,280 -Vamos a ocultar todos los otros que no van a utilizar porque no van - -445 -00:29:47,281 --> 00:29:51,130 -a imprimir factura. Imprimir factura, - -446 -00:29:51,230 --> 00:29:56,050 -ya podés generar directamente aquí la factura correspondiente a la que - -447 -00:29:56,051 --> 00:30:00,870 -acabamos de emitir. Acá tenés directamente - -448 -00:30:00,871 --> 00:30:02,920 -la factura. factura. Bien, - -449 -00:30:03,660 --> 00:30:06,800 -acá tenemos todos los datos de la factura y esto es lo que comentaba. - -450 -00:30:07,320 --> 00:30:11,780 -Tienes el producto, que esto lo podemos poner más o menos, - -451 -00:30:11,920 --> 00:30:15,580 -el código lo podemos ocultar si querés, incluso lo podemos cambiar como les comenté. - -452 -00:30:16,180 --> 00:30:18,220 -Acá tienen el ítem, el detalle, las horas, - -453 -00:30:18,560 --> 00:30:23,500 -el precio y el monto. El vencimiento, - -454 -00:30:24,600 --> 00:30:29,380 -10 días. Y si bajamos tenemos - -455 -00:30:29,381 --> 00:30:31,680 -todos los datos y acá tenemos la agenda que pusimos. - -456 -00:30:35,950 --> 00:30:40,630 -Bien. Este dato igual, - -457 -00:30:40,770 --> 00:30:43,390 -si ustedes quieren activar el envío de correos, - -458 -00:30:43,590 --> 00:30:46,390 -podrían compartir este mismo reporte directamente desde aquí. - -459 -00:30:47,250 --> 00:30:50,780 -Lo pueden descargar. lo pueden enviar por correo. - -460 -00:30:52,320 --> 00:30:55,200 -Directamente desde aquí. Esto lo pueden hacer desde aquí, - -461 -00:30:55,340 --> 00:30:59,920 -pero en verdad normalmente se va a enviar automáticamente por facturación electrónica a - -462 -00:30:59,921 --> 00:31:04,520 -la… al correo que define… - -463 -00:31:05,480 --> 00:31:08,000 -en la dirección que se haya facturado. - -464 -00:31:08,340 --> 00:31:13,120 -Eso es importante. Ustedes pueden tener la dirección facturada en el socio-negocio y - -465 -00:31:13,121 --> 00:31:17,200 -en la dirección, en la localización, en este caso esta dirección, - -466 -00:31:18,360 --> 00:31:22,880 -tienen un campo de correo que es donde se define el correo de - -467 -00:31:22,881 --> 00:31:26,600 -la administración donde quieren que se le envíe una factura o una copia adicional. - -468 -00:31:28,720 --> 00:31:31,640 -Entonces cada vez que se envía una facturación electrónica, se envía también a esa - -469 -00:31:31,641 --> 00:31:31,980 -casilla. - -470 -00:31:36,240 --> 00:31:40,680 -Bien, bueno, una vez tenemos esto completo, - -471 -00:31:41,860 --> 00:31:45,160 -número, dato, este definido, - -472 -00:31:46,060 --> 00:31:51,280 -vamos a poder ver el - -473 -00:31:51,281 --> 00:31:54,220 -asiento lo podemos ver en la pestaña lateral. - -474 -00:31:55,220 --> 00:32:00,080 -Y aquí vamos a poder visualizar la información contable y vamos a ver justamente - -475 -00:32:00,081 --> 00:32:04,900 -cómo cayó contablemente esta - -476 -00:32:04,901 --> 00:32:09,420 -factura. Esto un poco lo habíamos - -477 -00:32:09,421 --> 00:32:14,200 -visto la vez pasada Lo podemos modificar un poco más - -478 -00:32:15,260 --> 00:32:19,720 -Y si quieren podemos cambiarlo ahora No sé si quieren que me meta un - -479 -00:32:19,721 --> 00:32:23,680 -poco más contable ahora o lo vemos luego Es un poco, - -480 -00:32:23,681 --> 00:32:27,700 -No Ahora no. Esto en el día de mañana podemos modificar y lo dejamos - -481 -00:32:27,701 --> 00:32:31,200 -para otro día. A partir del producto se definen estas cuentas. - -482 -00:32:31,320 --> 00:32:33,840 -Acá por ejemplo estamos viendo que se está mandando la misma cuenta contable, - -483 -00:32:35,080 --> 00:32:39,540 -dos productos diferentes, dos servicios. Entonces podemos mandarlo esto a otra cuenta, - -484 -00:32:39,800 --> 00:32:44,880 -¿vale? que justamente no vaya limpieza de vidrios y limpieza - -485 -00:32:44,881 --> 00:32:47,500 -empresarial, todo junto a la misma cuenta. - -486 -00:32:48,080 --> 00:32:52,080 -Algo básico, yo les voy a mostrar después cómo se puede estructurar. - -487 -00:32:53,040 --> 00:32:57,730 -Y tenemos el asiento correspondiente. con todos los datos referentes - -488 -00:32:57,731 --> 00:33:00,630 -al documento en cuestión. - -489 -00:33:01,190 --> 00:33:03,710 -El cliente, el producto, la moneda, - -490 -00:33:03,930 --> 00:33:07,250 -la organización. Bien, - -491 -00:33:08,310 --> 00:33:10,890 -adicionalmente ustedes en todos los documentos podemos agregar notas. - -492 -00:33:12,040 --> 00:33:16,300 -Para, por ejemplo, llamé y paga mañana. - -493 -00:33:16,860 --> 00:33:19,160 -Podrían ponerlo acá, por ejemplo. - -494 -00:33:20,620 --> 00:33:24,680 -Podrían adjuntar, si quisiesen, algo que le quieran agregar en este documento. - -495 -00:33:26,560 --> 00:33:29,120 -Y tenemos acá lo que se llama. solicitudes, - -496 -00:33:29,320 --> 00:33:31,840 -que son las notificaciones internas entre ustedes, - -497 -00:33:32,480 --> 00:33:36,640 -por si quieren gestionar algo internamente. - -498 -00:33:37,000 --> 00:33:39,860 -Son avioncitos que ustedes se pueden mandar para tratar de evitar lo que son - -499 -00:33:39,861 --> 00:33:44,780 -los córregos. Cada documento es - -500 -00:33:44,781 --> 00:33:47,060 -generado y se define directamente, - -501 -00:33:47,260 --> 00:33:51,780 -o sea, generado de aquí y queda como vemos aquí como pagado o no. - -502 -00:33:52,800 --> 00:33:56,500 -Entonces a medida que son pagados se pueden ver si está pagado esto de - -503 -00:33:56,501 --> 00:34:01,320 -esta manera. Cuando esté pagado, - -504 -00:34:01,960 --> 00:34:05,180 -lo podemos, desde los documentos relacionados, - -505 -00:34:05,300 --> 00:34:08,260 -en este caso ahora tenemos muy pocas cosas relacionadas, - -506 -00:34:08,740 --> 00:34:13,260 -este botón de acá es muy utilizado, que es para vincular con - -507 -00:34:13,261 --> 00:34:15,500 -que se vincula, o sea, las relaciones que tenemos. - -508 -00:34:15,520 --> 00:34:18,760 -tiene el documento dentro del sistema. Por ejemplo, - -509 -00:34:19,360 --> 00:34:22,560 -un consumo de horas, una bandeja de facturas, - -510 -00:34:22,680 --> 00:34:27,040 -una facturación en lote. Bueno, cada documento tiene sus correspondientes relaciones que las vamos - -511 -00:34:27,041 --> 00:34:31,340 -sirviendo. Y está bueno esto porque vas navegando a sus documentos relacionados. - -512 -00:34:34,240 --> 00:34:39,480 -Acá vemos el estado completo y tenemos todos los pasos - -513 -00:34:39,481 --> 00:34:44,400 -que podrían haberse pasado. para ver el flujo, - -514 -00:34:44,760 --> 00:34:51,720 -quién lo activó, cuándo, a qué hora, quién lo completó - -515 -00:34:51,721 --> 00:34:52,380 -y demás. - -516 -00:35:00,780 --> 00:35:03,140 -El estado cerrado, depende del documento, - -517 -00:35:03,300 --> 00:35:08,020 -acciona a determinadas cosas. Normalmente en la factura no debería utilizarse - -518 -00:35:08,021 --> 00:35:13,100 -el cerrado. Lo que más utiliza el estado cerrado es en las órdenes - -519 -00:35:13,101 --> 00:35:15,140 -de compra, cuando vos haces una inversión. - -520 -00:35:15,160 --> 00:35:20,020 -compra de 10 unidades, el proveedor te entrega 8 y - -521 -00:35:20,021 --> 00:35:22,520 -querés cancelar el remanente, - -522 -00:35:22,680 --> 00:35:26,900 -digamos. No quiero que los dos que no me entregó me queden pendientes de - -523 -00:35:26,901 --> 00:35:30,980 -entregar. De esa manera si vos cerrás la orden te la bajas. - -524 -00:35:31,000 --> 00:35:33,680 -8, solamente lo que recepciones, - -525 -00:35:34,340 --> 00:35:37,120 -y así evitas que te llegue una factura por 10, por ejemplo. - -526 -00:35:37,600 --> 00:35:39,640 -No, recepcionaste 8, no quiero un saldo. - -527 -00:35:40,200 --> 00:35:44,140 -Esa es la acción más importante que hace la acción de cerrar. - -528 -00:35:44,880 --> 00:35:48,490 -Si no, no deberían utilizarla. Molesta, - -529 -00:35:48,610 --> 00:35:51,090 -porque en verdad vos cerrás y no podés tocar nada más el documento, - -530 -00:35:51,190 --> 00:35:54,170 -es como que es intocable, entonces nos tiene que pedir a nosotros. - -531 -00:35:56,370 --> 00:36:00,370 -Bien, bueno, algunos documentos se permite borrar en algún momento, - -532 -00:36:00,850 --> 00:36:04,600 -acá por ejemplo un documento procesado. ya no me deja borrarlo, - -533 -00:36:04,960 --> 00:36:09,580 -¿viste? Y en cada documento vamos a tener diferentes posibilidades - -534 -00:36:09,581 --> 00:36:14,180 -de generar acciones. Esto lo - -535 -00:36:14,181 --> 00:36:18,500 -vamos a ver luego, tenemos que borrar muchos para limpiar lo que no van - -536 -00:36:18,501 --> 00:36:22,520 -a utilizar. utilizar ustedes, pero a lo largo de las capacitaciones van a ver - -537 -00:36:22,521 --> 00:36:24,580 -que los documentos pueden tener acciones. - -538 -00:36:26,560 --> 00:36:29,600 -Cada documento tiene sus correspondientes acciones que las vamos a seguir viendo. - -539 -00:36:32,260 --> 00:36:37,020 -Bien, para… Para hacer la última explicación de esta - -540 -00:36:37,021 --> 00:36:40,820 -ventana, está el campo de en-negociación. - -541 -00:36:41,460 --> 00:36:43,860 -El campo de en-negociación es cuando ustedes, - -542 -00:36:44,020 --> 00:36:48,620 -por ejemplo, tienen un producto o un documento que por determinada - -543 -00:36:48,621 --> 00:36:51,650 -razón no quiere ser pagado. Por ejemplo, - -544 -00:36:52,130 --> 00:36:55,850 -que tengan una factura que dicen que las horas están mal calculadas, - -545 -00:36:56,310 --> 00:36:58,530 -que están cobrando de más, un precio incorrecto, - -546 -00:36:58,650 --> 00:37:01,610 -algo mal. Entonces, ya que ustedes pueden marcar, - -547 -00:37:01,730 --> 00:37:04,970 -este check está siempre editable, una vez que el documento está completo. - -548 -00:37:06,040 --> 00:37:08,440 -para marcar que este documento trabaja con problemas. - -549 -00:37:09,600 --> 00:37:12,100 -Este cheque está tanto en documento por cobrar como por pagar. - -550 -00:37:13,020 --> 00:37:16,740 -Así que ustedes también podrían hacer lo mismo a esas facturas de proveedores que - -551 -00:37:16,741 --> 00:37:21,280 -por determinada razón no quieren pagar. Al estar en el cheque - -552 -00:37:21,281 --> 00:37:26,140 -en negociación no entra la factura del documento por pagar en una - -553 -00:37:26,141 --> 00:37:28,340 -orden de pago, en una selección de pagos, - -554 -00:37:28,980 --> 00:37:33,900 -porque justamente es un filtro que te pone que no esté en negociación. - -555 -00:37:36,520 --> 00:37:40,160 -Esto se utiliza mucho. Muchas veces también cuando reciben una factura con un precio - -556 -00:37:40,161 --> 00:37:44,600 -incorrecto o una factura mal generada, entendemos nosotros que tienen que crear la factura - -557 -00:37:44,601 --> 00:37:48,880 -en el sistema para que contabilice porque ya te la emitieron a su ruto, - -558 -00:37:49,020 --> 00:37:52,980 -o sea, impuesto, IVA además, pero para que no se pague tienen que marcarla - -559 -00:37:52,981 --> 00:37:55,280 -como negociación. negociación para que, bueno, esté trancada, - -560 -00:37:55,460 --> 00:37:57,880 -digamos que. Adicionalmente, - -561 -00:37:57,940 --> 00:38:02,220 -cuando definen esto en una factura, perdón, ya le podrían acompañar, - -562 -00:38:02,260 --> 00:38:04,340 -cuando tenga esto en negociación, - -563 -00:38:04,860 --> 00:38:07,240 -lo acompañan con una solicitud, - -564 -00:38:08,380 --> 00:38:12,340 -notificándole. la persona encargada del problema reportado, - -565 -00:38:12,680 --> 00:38:16,400 -ya sea por pagar o por cobrar, para que se aplique la corrección correspondiente, - -566 -00:38:16,940 --> 00:38:20,980 -se genere la nota de crédito en caso de ser necesario y se pueda - -567 -00:38:20,981 --> 00:38:26,000 -cancelar o pagar esa factura. Y suponete… que en negociación - -568 -00:38:26,001 --> 00:38:30,860 -lo ponga Natalia y después Caro logra cobrar la factura. - -569 -00:38:31,460 --> 00:38:35,120 -¿Puede poner Caro en una negociación no o no tiene que hacer Natalia, - -570 -00:38:35,420 --> 00:38:36,260 -la persona que lo hizo? - -571 -00:38:41,050 --> 00:38:47,030 -Cada vez que se marque, lo - -572 -00:38:47,031 --> 00:38:51,390 -va a abuchonear. Se lo queda en el historial. - -573 -00:38:53,030 --> 00:38:55,330 -Se lo queda en el historial porque guarda el log justamente. - -574 -00:38:56,110 --> 00:38:59,840 -Si vamos a ver acá. Ah, ¿viste? Sí, - -575 -00:39:00,040 --> 00:39:03,760 -no, sí, no, no, sí. Y esto es muy válido, - -576 -00:39:03,880 --> 00:39:06,080 -o sea, y lo utilizamos mucho, esto, - -577 -00:39:06,160 --> 00:39:09,240 -estos temas. Te hago una consulta, - -578 -00:39:09,300 --> 00:39:11,680 -¿viste que esto tengo acá el usuario abierto? Sí. - -579 -00:39:12,880 --> 00:39:17,120 -ejemplo, mi usuario, supongo que es porque yo no facturo en eso que vos - -580 -00:39:17,121 --> 00:39:19,440 -mostraste, si querés hacer una nueva factura, - -581 -00:39:19,620 --> 00:39:24,400 -el botón de nuevo, yo no lo tengo. El botón de nuevo solamente está, - -582 -00:39:25,600 --> 00:39:27,820 -lo deberías de ver, no está bloqueado para ti. - -583 -00:39:28,440 --> 00:39:31,220 -Ustedes tienen el mismo rol que estoy mirando yo. - -584 -00:39:32,280 --> 00:39:35,660 -Solamente estamos con Admin, así que todos pueden hacer todo lo que hacemos, - -585 -00:39:36,260 --> 00:39:39,480 -lo que estoy mostrando. Porque yo tengo refrescar, - -586 -00:39:39,620 --> 00:39:42,120 -eliminar, en proceso, imprimir, pero no tengo nuevo. - -587 -00:39:44,560 --> 00:39:48,060 -en modo grilla y no monoregistro? - -588 -00:39:50,100 --> 00:39:53,940 -Si volvés así, no podés hacer nuevo. - -589 -00:39:55,860 --> 00:39:59,180 -Es solamente para crear o editar, lo tenés que modificar a mono. - -590 -00:39:59,960 --> 00:40:02,500 -Ahí está, ahí está. después te hago otra consulta. - -591 -00:40:03,680 --> 00:40:08,760 -Seleccioné una factura cualquiera que están todas en - -592 -00:40:09,340 --> 00:40:14,140 -proceso y le di imprimir y me dice que no se puede porque - -593 -00:40:14,141 --> 00:40:18,300 -está en proceso. Pensé que me podía dar un tipo, - -594 -00:40:18,440 --> 00:40:21,920 -un borrador de cómo, No, - -595 -00:40:22,200 --> 00:40:26,800 -porque en verdad esa representación impresa es generada directamente de SFE. - -596 -00:40:26,801 --> 00:40:31,820 -A factura. SFE. Nosotros tenemos otras representaciones impresas que, - -597 -00:40:32,420 --> 00:40:36,280 -si ustedes la utilizan, sí podríamos generarte la impresión. - -598 -00:40:36,760 --> 00:40:42,100 -Pero no te puedo imprimir la - -599 -00:40:42,101 --> 00:40:46,180 -factura esa, o sea, porque es ir a buscar al CFE, - -600 -00:40:46,220 --> 00:40:50,220 -¿entendés? Podríamos tener otra factura, - -601 -00:40:50,460 --> 00:40:56,000 -otra representación, pero no es el caso. Porque - -602 -00:40:56,001 --> 00:40:58,320 -ustedes no tienen la facturación que nosotros generamos, - -603 -00:40:58,940 --> 00:41:03,160 -que es diferente, y ya podrías ver impresa la factura, - -604 -00:41:04,020 --> 00:41:08,080 -sin el QR obviamente y sin el número de desemborrador. - -605 -00:41:08,380 --> 00:41:13,160 -Pero como nosotros la factura esa la tomamos directamente de la facturación electrónica, - -606 -00:41:13,400 --> 00:41:17,840 -no hay borrador. Bien, - -607 -00:41:19,120 --> 00:41:22,620 -bueno, para terminar nomás, dentro de una factura, - -608 -00:41:23,560 --> 00:41:28,280 -dentro de la ventana factura. La pestaña impuesto de la factura también - -609 -00:41:28,281 --> 00:41:32,380 -puede ser útil. Ustedes acá van a poder ver el desglose de impuestos que - -610 -00:41:32,381 --> 00:41:35,540 -tiene una factura. Simplemente informativo nomás. - -611 -00:41:36,240 --> 00:41:38,540 -Si tenés importes netos, perdón, - -612 -00:41:38,620 --> 00:41:42,120 -exentos o IVA básico, acá acá tenés todo el desglose por tipo de impuesto. - -613 -00:41:44,220 --> 00:41:48,600 -Y acá, por ejemplo, podemos ver facturas a asignar. - -614 -00:41:49,160 --> 00:41:53,820 -Esto, este campo es adquiere importancia cuando generen - -615 -00:41:53,821 --> 00:41:56,040 -una nota de crédito. Acá ustedes más. - -616 -00:41:56,080 --> 00:41:58,500 -asignan a qué factura referencia. - -617 -00:41:59,520 --> 00:42:04,220 -Entonces, cuando se completa, se notifica a DGI - -618 -00:42:04,221 --> 00:42:09,180 -la factura de referencia correspondiente y también lo - -619 -00:42:09,181 --> 00:42:13,620 -que hacemos es el monto a asignar. Ustedes así lo determinan, - -620 -00:42:13,700 --> 00:42:18,300 -que por defecto está así, al completar una nota de crédito con una - -621 -00:42:18,301 --> 00:42:22,820 -factura referenciada, genera automáticamente la asignación. - -622 -00:42:23,420 --> 00:42:24,420 -O sea que se cancela. - -623 -00:42:28,440 --> 00:42:31,180 -No, el monto asignar son siempre, - -624 -00:42:31,560 --> 00:42:34,480 -el tema de asignaciones y totales y demás, - -625 -00:42:34,800 --> 00:42:39,380 -no importa el IVA, es el total porque son saldos abiertos - -626 -00:42:39,381 --> 00:42:42,400 -y el saldo abierto es por montos total y va incluido, - -627 -00:42:42,500 --> 00:42:45,800 -o sea, con todo. Claro, - -628 -00:42:45,980 --> 00:42:49,220 -pero a veces hay que hacer una nota de crédito por menos plato, - -629 -00:42:49,320 --> 00:42:54,560 -por una hora. No, no importa. Ustedes pueden definir y - -630 -00:42:54,561 --> 00:42:56,740 -después se lo muestro si quieren, si quieren se lo muestro ahora. - -631 -00:42:57,360 --> 00:43:01,880 -Hacer una nota de crédito parcial por menos eligiendo las líneas - -632 -00:43:01,881 --> 00:43:04,440 -y la cantidad de horas que querés hacer una nota de crédito, - -633 -00:43:04,540 --> 00:43:06,780 -si querés ahora mismo hago una nota de crédito, - -634 -00:43:06,820 --> 00:43:09,160 -si querés. ¿Les parece bien? - -635 -00:43:11,720 --> 00:43:13,760 -Bueno, no sé si te opinan, - -636 -00:43:14,020 --> 00:43:17,550 -pero vamos a decir, Para entender todo el flujo. - -637 -00:43:17,670 --> 00:43:21,330 -Sí, sí, yo prefiero que sigas. Perfecto, - -638 -00:43:21,370 --> 00:43:23,630 -vamos a tomar este mismo ejercicio, este mismo ejemplo. - -639 -00:43:24,070 --> 00:43:27,670 -Tenemos esta factura, saldo abierto completamente, - -640 -00:43:27,910 --> 00:43:31,030 -no tenemos nada pagado. Si queremos hacemos el saldo, - -641 -00:43:31,130 --> 00:43:35,980 -vamos a dar saldo. dos pendientes para ver la situación que tenemos con Jackar. - -642 -00:44:00,440 --> 00:44:03,480 -Vamos a buscar aquí, este es el reporte de saldos públicos. - -643 -00:44:03,520 --> 00:44:08,500 -pendientes, Shakar. Buscamos - -644 -00:44:08,501 --> 00:44:10,940 -transacción de venta, sí, para la fecha de hoy. - -645 -00:44:16,000 --> 00:44:19,820 -Y tenemos aquí las facturas. Vemos aquí la que acabamos de generar. - -646 -00:44:20,220 --> 00:44:22,940 -Si vamos para la derecha tengo un saldo abierto de 103. - -647 -00:44:23,480 --> 00:44:26,480 -Bien. Vamos a generar entonces. - -648 -00:44:26,780 --> 00:44:30,040 -Voy a cerrar la ventana de documentos por cobrar para si arrancamos de cero. - -649 -00:44:30,600 --> 00:44:33,180 -Tengo que hacer una A. Nota de crédito, - -650 -00:44:33,220 --> 00:44:35,620 -me acaban de avisar porque el cliente no paga, - -651 -00:44:35,760 --> 00:44:38,240 -si no le generamos la nota de crédito sobre esta factura. - -652 -00:44:39,580 --> 00:44:41,980 -Para una consulta, eso, ese estado de cuenta, - -653 -00:44:42,140 --> 00:44:44,900 -¿cómo se puede exportar? veo ninguna impresorita, - -654 -00:44:45,060 --> 00:44:48,080 -nada. Para mandárselo al cliente. - -655 -00:44:48,700 --> 00:44:50,840 -Compartir, descargar. Ah, - -656 -00:44:51,000 --> 00:44:56,580 -ok. Vamos a venir aquí y lo generamos - -657 -00:44:56,581 --> 00:44:58,120 -en Excel y lo exportamos. - -658 -00:45:04,460 --> 00:45:08,760 -Bien, y aquí lo pueden descargar. - -659 -00:45:11,500 --> 00:45:13,920 -Lo que les iba a comentar, entonces vamos a hacer el documento, - -660 -00:45:13,980 --> 00:45:17,540 -vamos a ver acá, documento por cobrar, - -661 -00:45:18,440 --> 00:45:23,580 -entramos a la ventana, documento por cobrar, voy - -662 -00:45:23,581 --> 00:45:25,380 -a cortar el video y voy a hacer un nuevo video para que nos - -663 -00:45:25,381 --> 00:45:25,860 -quede separado. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica Testing final Los Horneros (14 May 2025).srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica Testing final Los Horneros (14 May 2025).srt" deleted file mode 100644 index d438c4aa..00000000 --- "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica Testing final Los Horneros (14 May 2025).srt" +++ /dev/null @@ -1,339 +0,0 @@ -1 -00:00:01,230 --> 00:00:03,830 -Vale, ya sea donde la factoración es lote, - -2 -00:00:04,130 --> 00:00:06,690 -con, con un envío o factoración de crónica, - -3 -00:00:06,930 --> 00:00:08,970 -en Ivy, para, eh, - -4 -00:00:09,390 --> 00:00:11,610 -con una prueba de una base de datos limpia, - -5 -00:00:12,210 --> 00:00:16,590 -donde para poder generar ahora la factura de junio, - -6 -00:00:16,810 --> 00:00:20,290 -¿eh? Para yo, um, venimos a sacar el, - -7 -00:00:20,610 --> 00:00:23,390 -el navegador, de genera la factura de de cuota, - -8 -00:00:23,391 --> 00:00:28,150 -que anteriormente utilizaban para - -9 -00:00:28,151 --> 00:00:32,790 -poder validar, por ejemplo, que a esta fecha existen estas informes - -10 -00:00:32,791 --> 00:00:37,490 -de esto. No hemos dado para el caso de imperiar el Pablo para poder - -11 -00:00:37,491 --> 00:00:39,710 -agregar un ejemplo. - -12 -00:00:40,490 --> 00:00:44,790 -En este caso vamos a la ventana de facturas por lotes, - -13 -00:00:45,010 --> 00:00:49,530 -vamos a ver que los indicadores no tengo nada - -14 -00:00:49,531 --> 00:00:53,550 -aquí, así que vamos a cargar primero con fecha, - -15 -00:00:53,710 --> 00:00:56,330 -vamos a hacer una transacción de venta, esto lo vamos a dejar como obligatorio, - -16 -00:00:56,890 --> 00:01:01,410 -por defecto en sí y vamos a generar - -17 -00:01:01,411 --> 00:01:03,850 -una factura con fecha del primero en seis, - -18 -00:01:05,050 --> 00:01:11,070 -vamos entonces a crear desde informe de gastos y - -19 -00:01:11,071 --> 00:01:15,930 -vamos a elegir el informe de gasto con fecha primero de junio para - -20 -00:01:15,931 --> 00:01:20,370 -imperial e Pablo en sociedad negocio facturar, - -21 -00:01:20,410 --> 00:01:24,870 -bien? con organización y demás vamos a buscar porque quiero hacer un ejemplo de - -22 -00:01:24,871 --> 00:01:29,690 -uno y aquí abajo no me encontró - -23 -00:01:29,691 --> 00:01:30,430 -ninguno - -24 -00:01:37,250 --> 00:01:41,410 -vamos a buscar algún otro porque se me parece que había utilizado por las - -25 -00:01:41,150 --> 00:01:45,730 -las dudas, vamos a hacer - -26 -00:01:45,731 --> 00:01:48,150 -este guerra, guerra en el tacho, - -27 -00:01:48,450 --> 00:01:50,870 -vamos acá, vamos a filtrar el lote, - -28 -00:01:51,130 --> 00:01:55,910 -crear desde informe de gasto, guerra en - -29 -00:01:55,911 --> 00:01:59,270 -el tacho, lo tomamos para, - -30 -00:02:02,070 --> 00:02:05,570 -y ahí sí me tomó tres, perfecto, - -31 -00:02:05,650 --> 00:02:08,630 -voy a dar por quién me tomó el otro para que de ya liberar - -32 -00:02:08,631 --> 00:02:12,150 -los otros informes de gasto, así lo podemos tomar también los desperiores que los - -33 -00:02:12,151 --> 00:02:15,530 -consuminan en otra prueba. Y aquí, - -34 -00:02:15,610 --> 00:02:20,550 -entonces, tenemos vamos a ver y sobre estos informes de gasto, - -35 -00:02:20,730 --> 00:02:24,230 -ya se deber generado los documentos por corrar. - -36 -00:02:25,030 --> 00:02:30,370 -Las líneas para esta asociación - -37 -00:02:30,371 --> 00:02:35,130 -yo a factorar y tenemos los tres que deberían ser por estos - -38 -00:02:35,131 --> 00:02:38,330 -contratos, que son tres informes de gasto, - -39 -00:02:38,770 --> 00:02:41,550 -para validar, - -40 -00:02:41,610 --> 00:02:43,630 -vamos a primero, vamos a actualizar indicadores, - -41 -00:02:44,590 --> 00:02:47,330 -así confirmamos el flujo para uno, - -42 -00:02:47,450 --> 00:02:49,790 -para uno, que este funciona también, - -43 -00:02:50,290 --> 00:02:53,150 -tres líneas refacturadas, como sigue los pasos, - -44 -00:02:53,590 --> 00:02:58,870 -primero vamos a generar facturas vamos a - -45 -00:02:58,871 --> 00:03:05,610 -preparar las facturas si la podemos validar aquí - -46 -00:03:05,611 --> 00:03:10,590 -vemos el número de factura que creo lo podemos acceder - -47 -00:03:10,591 --> 00:03:14,310 -también desde las líneas desde de aquí podemos verlo, - -48 -00:03:15,690 --> 00:03:21,030 -acá le definió bien - -49 -00:03:21,031 --> 00:03:25,750 -de caso, me faltó definir - -50 -00:03:25,751 --> 00:03:30,370 -la configuración del tipo de impuesto para - -51 -00:03:30,371 --> 00:03:34,290 -que genero nitiquet, pero bueno acá nitiquet, - -52 -00:03:34,990 --> 00:03:39,610 -pero eso lo pongo Por que este - -53 -00:03:39,611 --> 00:03:43,210 -documento tendría que haber sido generado con un etiquet horneros, - -54 -00:03:43,211 --> 00:03:46,570 -en ese caso se lo cambian más nuevamente, después se va a hacer automáticamente. - -55 -00:03:47,230 --> 00:03:51,790 -Tengo la factura, tengo todos los definidos con el - -56 -00:03:51,791 --> 00:03:54,130 -impuesto, con el descuento, - -57 -00:03:54,810 --> 00:03:59,670 -y con todas las referencias correspondientes a - -58 -00:03:59,671 --> 00:04:02,830 -el contrato que vemos aquí, línea de contrato, - -59 -00:04:02,930 --> 00:04:07,850 -línea en forma de gasto, ya que tenemos sexto y tenemos también la - -60 -00:04:07,851 --> 00:04:12,450 -actividad aquí, así que todos los datos serían correctamente definidos y - -61 -00:04:12,451 --> 00:04:18,390 -vamos a ir a la factura y en este caso vamos a completar - -62 -00:04:18,391 --> 00:04:21,570 -el documento de etiquette, - -63 -00:04:22,470 --> 00:04:25,650 -voy a confirmar que esto está como man, - -64 -00:04:26,030 --> 00:04:30,390 -envía actores en el trónico activo y que envíe después de completar, - -65 -00:04:30,410 --> 00:04:35,490 -así le hacemos bien claro para ustedes ponemos completar, - -66 -00:04:35,491 --> 00:04:40,050 -tienes que ver si deberías estar - -67 -00:04:40,051 --> 00:04:43,690 -enviando a testing, si verificamos la última, - -68 -00:04:43,950 --> 00:04:48,830 -hacemos la última validación y aquí entonces vemos - -69 -00:04:48,831 --> 00:04:53,770 -que el documento fue enviado y acá tenemos una - -70 -00:04:53,771 --> 00:04:58,150 -URL de descarga o podemos imprimir con este botón de aquí - -71 -00:05:03,090 --> 00:05:06,870 -ya lo lo corrijo para que el botón imprima y lo que va a - -72 -00:05:06,871 --> 00:05:11,570 -ser básicamente va a ser esto que vemos aquí a me cambia de - -73 -00:05:11,571 --> 00:05:21,310 -pestaña no se si lo están grabando no se están visualizando - -74 -00:05:21,311 --> 00:05:23,750 -pero para poderlo visualizar. - -75 -00:05:23,830 --> 00:05:28,470 -También lo que vamos a dar es desde Vitacora de documento electrónico, - -76 -00:05:28,630 --> 00:05:33,250 -tenemos acá todas las respuestas y en la búrrer de carro es la - -77 -00:05:33,251 --> 00:05:37,490 -factura que ya fue enviada correctamente. - -78 -00:05:37,630 --> 00:05:40,090 -De esta manera, bueno, - -79 -00:05:40,230 --> 00:05:44,110 -ahora yo lo complete desde la ventana, pero en verdad esto se podría completado - -80 -00:05:44,111 --> 00:05:48,090 -directamente de las facturas en lote, - -81 -00:05:48,470 --> 00:05:52,690 -bien? Así que esto ya lo podríamos llamar y ya podemos actualizar esto a - -82 -00:05:52,691 --> 00:05:55,330 -ver que acá facturas procesadas, - -83 -00:05:55,670 --> 00:06:02,170 -facturas enviadas, y acá tenemos una prueba correcta de un - -84 -00:06:02,171 --> 00:06:06,850 -socio de negocio con el documento por cobrar generado que - -85 -00:06:06,851 --> 00:06:11,530 -vemos aquí, que fue actualizado con el el número de CFE correctamente. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica Testing final Pocitos (14 May 2025).srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica Testing final Pocitos (14 May 2025).srt" deleted file mode 100644 index a641f632..00000000 --- "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica Testing final Pocitos (14 May 2025).srt" +++ /dev/null @@ -1,187 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:05,200 -de estoy en positos con el rol general positos y - -2 -00:00:05,201 --> 00:00:09,480 -vamos a hacer una validación, por ejemplo, vamos a ver este que está aquí, - -3 -00:00:10,180 --> 00:00:12,860 -ah, vamos a ver a guerra de Valentina, - -4 -00:00:12,980 --> 00:00:16,340 -para poder hacer una, - -5 -00:00:16,460 --> 00:00:20,980 -una, un ejemplo, voy a la ventana de facturas en lotes que lo - -6 -00:00:20,981 --> 00:00:25,540 -podemos encontrar aquí, como - -7 -00:00:25,541 --> 00:00:29,840 -ven, no vemos la prueba de los horarios logicamente, - -8 -00:00:30,320 --> 00:00:33,680 -vamos a elegir una fecha, - -9 -00:00:35,040 --> 00:00:38,480 -vamos a elegir una gente comercial, - -10 -00:00:38,600 --> 00:00:41,800 -pues yo no tengo, entonces un dijo el diario, y vamos Vamos a hacer - -11 -00:00:41,801 --> 00:00:44,380 -prueba solo 2, - -12 -00:00:44,640 --> 00:00:49,600 -a ver, vale la entina. Vamos - -13 -00:00:49,601 --> 00:00:51,660 -entonces a replicar, crear el informe de esto, - -14 -00:00:51,720 --> 00:00:55,000 -hacer el primer paso, vamos a elegir a que rival la entina, - -15 -00:00:55,360 --> 00:00:58,960 -vamos a elegir el informe del primero del size, - -16 -00:00:59,740 --> 00:01:04,060 -vamos a elegir, vamos a seleccionar y aquí creado 2, - -17 -00:01:05,900 --> 00:01:10,720 -lo que ya hemos - -18 -00:01:10,721 --> 00:01:13,480 -visto, por los dos importantes que hemos visto, - -19 -00:01:13,960 --> 00:01:18,380 -si vamos a actualizar indicadores acá abajo, - -20 -00:01:18,680 --> 00:01:22,180 -dos y dos, correcto, - -21 -00:01:22,320 --> 00:01:25,020 -vamos entonces el primer paso es generar facturas, - -22 -00:01:25,520 --> 00:01:30,780 -vamos a generarlas en estado preparar para poder validarlas, - -23 -00:01:30,781 --> 00:01:33,160 -me la genera en draft, o sea, - -24 -00:01:33,360 --> 00:01:36,580 -con un draft para poder verificarlas, - -25 -00:01:36,920 --> 00:01:41,480 -podemos actualizar el indicadores para va la situación y acá tenemos una factura - -26 -00:01:41,481 --> 00:01:43,620 -sin procesar y las dos líneas están facturadas. - -27 -00:01:45,920 --> 00:01:50,740 -Vamos a ir a una de las líneas para poder navegar - -28 -00:01:50,741 --> 00:01:53,940 -al documento, ahí le definió automáticamente el ticket, - -29 -00:01:54,100 --> 00:01:58,780 -pues ya está configurado, porque este este socio negocio debe tener definido - -30 -00:01:58,781 --> 00:02:04,220 -como una cebula, así que por eso me - -31 -00:02:04,221 --> 00:02:08,420 -definió como etiqueta automáticamente y les importes, - -32 -00:02:08,520 --> 00:02:13,480 -los importes deberían ser con los descuentos pertinentes, - -33 -00:02:15,500 --> 00:02:17,900 -que correspondan en cada una de las líneas, - -34 -00:02:18,500 --> 00:02:23,580 -y vamos - -35 -00:02:23,581 --> 00:02:27,560 -entonces a confirmar y esto lo vamos a, - -36 -00:02:27,760 --> 00:02:31,200 -bueno no vamos a completar de aquí, así le hacemos toda completo desde la - -37 -00:02:31,201 --> 00:02:34,340 -ventana de defectores en lote, vamos a procesar facturas aquí, - -38 -00:02:35,040 --> 00:02:40,420 -pero estos facturas y desde acá vamos a tener el mensaje del - -39 -00:02:40,421 --> 00:02:46,360 -resultado, el proceso de completar cada una de las facturas que tenemos procesado - -40 -00:02:46,361 --> 00:02:51,840 -y me tengo el número de la factura y el importe. - -41 -00:02:52,240 --> 00:02:56,420 -Así que esto ya debería ir y esto si vamos el momento por cobrar, - -42 -00:02:56,840 --> 00:03:01,960 -refrescamos, esto se está completo con el número de sf y - -43 -00:03:01,961 --> 00:03:05,040 -tenemos el documento enviado, esto lo podemos ordenar después de eso, - -44 -00:03:05,120 --> 00:03:09,060 -ocultando lo que falte y con esto con este link lo pueden ver en - -45 -00:03:09,061 --> 00:03:13,620 -la impresión de la factura, valida entonces - -46 -00:03:13,621 --> 00:03:18,340 -los horneros y positos para que lo puedan confirmar y - -47 -00:03:18,341 --> 00:03:19,400 -seguir avanzando por su parte. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de CFE Recibidos con Enlace a OC.srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de CFE Recibidos con Enlace a OC.srt" deleted file mode 100644 index e92f479d..00000000 --- "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de CFE Recibidos con Enlace a OC.srt" +++ /dev/null @@ -1,251 +0,0 @@ -1 -00:00:02,220 --> 00:00:06,340 -Bueno, siguiendo con el ejemplo del caso del video anterior, - -2 -00:00:07,140 --> 00:00:10,260 -aquí tenemos el registro que habíamos importado, - -3 -00:00:10,540 --> 00:00:15,740 -¿sí? Y vamos a aclarar - -4 -00:00:15,741 --> 00:00:20,460 -un poco. algo, en primer lugar, que es que el proceso de importación de - -5 -00:00:20,461 --> 00:00:24,620 -documentos, en caso de que el socio negocio no exista, - -6 -00:00:25,220 --> 00:00:29,700 -se puede configurar para que el mismo sea creado automáticamente por el proceso. - -7 -00:00:30,680 --> 00:00:33,380 -Esto se configura en dos lugares. distintos. - -8 -00:00:33,960 --> 00:00:36,320 -Se puede configurar a nivel de la compañía. - -9 -00:00:37,020 --> 00:00:41,640 -Si queremos que esta parametrización aplique para todas las organizaciones de la compañía, - -10 -00:00:42,300 --> 00:00:45,720 -lo parametrizamos directamente en la compañía, - -11 -00:00:46,240 --> 00:00:49,100 -en información de la compañía. Aquí tenemos el check, - -12 -00:00:49,680 --> 00:00:53,520 -crear socios al importar documentos y si no, - -13 -00:00:53,880 --> 00:00:56,440 -si creemos que se maneje a nivel de organización, - -14 -00:00:57,720 --> 00:01:02,360 -es en la información de la organización para - -15 -00:01:02,361 --> 00:01:04,460 -cada una de las organizaciones, vamos mediante, - -16 -00:01:05,060 --> 00:01:07,840 -en este caso es una lista, con las opciones, - -17 -00:01:08,020 --> 00:01:12,000 -no es obligatoria, ¿sí? Aclarado esto, - -18 -00:01:12,220 --> 00:01:15,600 -volvemos aquí y vamos a verificar que, - -19 -00:01:15,700 --> 00:01:18,740 -bueno, el proceso enlazó a esta orden, ¿sí? - -20 -00:01:20,720 --> 00:01:24,760 -Vamos a verla primero desde la ventana. - -21 -00:01:33,850 --> 00:01:35,970 -Así la buscamos y vemos, - -22 -00:01:37,170 --> 00:01:39,690 -como está definida la orden de compra - -23 -00:01:52,000 --> 00:01:54,040 -es esta. Vemos que, bueno, - -24 -00:01:54,080 --> 00:01:59,600 -el importe 36.842,12 más impuestos y - -25 -00:01:59,601 --> 00:02:05,300 -tiene una sola línea con cantidad 150.376, - -26 -00:02:05,580 --> 00:02:07,980 -¿sí? Y el precio 0,001. - -27 -00:02:08,000 --> 00:02:11,840 -0.245 que nos da el total que vimos. - -28 -00:02:13,160 --> 00:02:21,760 -Entonces si nosotros venimos y - -29 -00:02:21,761 --> 00:02:24,580 -vamos a definir el término El término de pago, - -30 -00:02:24,780 --> 00:02:28,000 -porque no pudo enlazar el término de pago con este código. - -31 -00:02:28,940 --> 00:02:32,500 -Este es un tema de parametrización, vamos a ponerle 30 días en este caso. - -32 -00:02:33,460 --> 00:02:38,040 -Y vamos a procesarlo. El que tenemos que utilizar es importar - -33 -00:02:38,041 --> 00:02:41,380 -facturas con enlace a orden de compra. es este proceso. - -34 -00:02:41,880 --> 00:02:44,420 -Este proceso es el normal, - -35 -00:02:44,980 --> 00:02:50,460 -¿sí? Debemos utilizar el que hace enlace y elegimos la organización y - -36 -00:02:50,461 --> 00:02:53,640 -la vamos a generar en preparar. No la vamos a completar todavía. - -37 -00:02:58,000 --> 00:03:01,260 -Y aquí ya inserto una factura y una línea. - -38 -00:03:02,180 --> 00:03:06,820 -Si vemos aquí ya definió el ID de la orden y aquí tenemos - -39 -00:03:06,821 --> 00:03:11,340 -el ID de la orden de - -40 -00:03:11,341 --> 00:03:13,420 -compra. factura, quiero decir, el de por P. - -41 -00:03:14,000 --> 00:03:18,560 -Si acercamos, vemos que está aquí en - -42 -00:03:18,561 --> 00:03:21,920 -proceso, generada, aquí hereda los datos de proyectos, - -43 -00:03:22,000 --> 00:03:26,220 -sellos, etcétera, las dimensiones desde el orden de compra, - -44 -00:03:26,760 --> 00:03:29,060 -¿sí? Vemos que el El importe quedó correcto. - -45 -00:03:30,600 --> 00:03:33,480 -Vamos a la línea y aquí vemos que la cantidad también. - -46 -00:03:33,620 --> 00:03:38,600 -La cantidad no se definió 1 sino que la cantidad correcta de él definida - -47 -00:03:38,601 --> 00:03:40,880 -en la línea de compra, también con el producto. - -48 -00:03:42,800 --> 00:03:45,200 -Total, subtotal. etcétera. - -49 -00:03:46,040 --> 00:03:49,840 -También los datos de la línea se definen desde la línea de orden de - -50 -00:03:49,841 --> 00:03:52,720 -compra, se heredan desde ahí. - -51 -00:03:54,440 --> 00:03:57,620 -Vemos que la orden de compra no tiene cantidad facturada, - -52 -00:03:59,200 --> 00:04:02,250 -por lo cual ahora sí podemos, Podemos completarla. - -53 -00:04:13,740 --> 00:04:16,340 -Aquí ya completó y si venimos a la línea, - -54 -00:04:16,600 --> 00:04:21,260 -refrescamos, tenemos la cantidad facturada correcta y - -55 -00:04:21,261 --> 00:04:26,520 -se generó el match peor automáticamente. - -56 -00:04:30,140 --> 00:04:34,820 -Y por último Otra cosa a mencionar es que en la ventana de documentos - -57 -00:04:34,821 --> 00:04:38,100 -por pagar también tenemos una pestaña que es líneas de CFE, - -58 -00:04:38,780 --> 00:04:44,060 -que esto simplemente muestra las líneas tal cual se descargaron - -59 -00:04:44,061 --> 00:04:48,770 -desde invoicy, ¿sí? O sea, es en base a las líneas CFE que - -60 -00:04:48,771 --> 00:04:51,190 -son las líneas que se importan en esta ventana, - -61 -00:04:51,990 --> 00:04:56,450 -en base a estas líneas, es que luego se va generando y asignando las - -62 -00:04:56,451 --> 00:04:59,890 -líneas definitivas del documento por pagar. - -63 -00:05:02,650 --> 00:05:05,460 -Así que bueno, Esto sería todo de momento. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y match de CFEs con OC.srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y match de CFEs con OC.srt" deleted file mode 100644 index 54fbb5f7..00000000 --- "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y match de CFEs con OC.srt" +++ /dev/null @@ -1,263 +0,0 @@ -1 -00:00:02,130 --> 00:00:07,010 -Bien, para la funcionalidad de importar - -2 -00:00:07,011 --> 00:00:11,390 -y hacer match de los CFEs recibidos con las órdenes de compra, - -3 -00:00:12,090 --> 00:00:15,970 -vamos a verificar y mostrar el funcionamiento para la prueba. - -4 -00:00:16,000 --> 00:00:20,560 -primer parte que es la de justamente descarga de los CFE de - -5 -00:00:20,561 --> 00:00:25,460 -invoice y su identificación mediante - -6 -00:00:25,461 --> 00:00:29,820 -el número de orden de compra. El número de orden de compra se obtiene - -7 -00:00:29,821 --> 00:00:32,820 -del xml del CFE recibido descargado, - -8 -00:00:33,620 --> 00:00:37,300 -¿verdad? Y dicho número se puede ir a buscar a tres lugares. - -9 -00:00:37,600 --> 00:00:42,260 -El primero es el campo específico de ID de compra, - -10 -00:00:43,920 --> 00:00:47,580 -que está en cabeza del SFE y que para este caso no contamos con - -11 -00:00:47,581 --> 00:00:52,980 -ejemplos aún. El segundo es desde la adenda y - -12 -00:00:52,981 --> 00:00:55,420 -el tercero es desde el propio detalle de la línea SFE. - -13 -00:00:56,160 --> 00:00:59,500 -Para la identificación de los números de orden de compra, - -14 -00:01:00,560 --> 00:01:03,980 -el proceso se basa en estos tres prefixes. - -15 -00:01:04,000 --> 00:01:09,180 -O P, O A y O G, predeterminados y cada - -16 -00:01:09,181 --> 00:01:12,620 -uno de ellos seguidos por un guión y luego el número que puede ser - -17 -00:01:12,621 --> 00:01:19,980 -de cualquier largo, no tiene un largo predeterminado. - -18 -00:01:20,000 --> 00:01:24,580 -predeterminado, sino que se espera cualquier cantidad de dígitos y lo que sí, - -19 -00:01:25,280 --> 00:01:30,460 -se considera que el número termine en un espacio en blanco o - -20 -00:01:30,461 --> 00:01:33,520 -en un guión. Luego, - -21 -00:01:33,860 --> 00:01:35,980 -aquí demostramos dónde es que se visualiza. - -22 -00:01:36,000 --> 00:01:39,160 -para el caso de que esté en la descripción de línea, - -23 -00:01:40,060 --> 00:01:43,240 -aquí vemos un ejemplo donde aquí se ve el número de la orden seguido - -24 -00:01:43,241 --> 00:01:47,760 -de un guión como decíamos, y el caso de la venda donde - -25 -00:01:47,761 --> 00:01:52,200 -se ve aquí el número de la orden donde después se ve sigo en - -26 -00:01:52,201 --> 00:01:56,730 -espacio en blanco en este caso. Bien vamos a - -27 -00:01:56,731 --> 00:02:01,790 -ver estos ejemplos para estas dos CFE. - -28 -00:02:02,230 --> 00:02:07,110 -En este caso tenemos el A1766 para este - -29 -00:02:07,111 --> 00:02:12,220 -run de compra. la orden es el primero de noviembre del 25 y - -30 -00:02:12,221 --> 00:02:17,040 -es de satenil, así que si buscamos en Inbuis y Producción para Rainier, - -31 -00:02:18,400 --> 00:02:21,440 -buscamos aquí por rango de fechas y aquí la vemos, - -32 -00:02:22,260 --> 00:02:27,460 -la 10.766 Si vemos su impresión, - -33 -00:02:28,640 --> 00:02:31,300 -aquí vemos el número de orden, - -34 -00:02:31,880 --> 00:02:36,080 -lo dice aquí, en la línea, - -35 -00:02:36,260 --> 00:02:39,020 -en el detalle de la línea. Por lo cual vamos a correr el proceso - -36 -00:02:39,021 --> 00:02:42,560 -de importación. para el 5 de noviembre, - -37 -00:02:43,220 --> 00:02:43,820 -¿sí? - -38 -00:03:02,220 --> 00:03:07,820 -y aquí vemos que ya la trajo a 10.766 si - -39 -00:03:07,821 --> 00:03:13,370 -refrescamos aquí en la ventana Son - -40 -00:03:13,371 --> 00:03:17,790 -pocas. Vamos a ver aquí, - -41 -00:03:19,370 --> 00:03:21,850 -Ahí va. La 65 sé que tiene el mismo número también. - -42 -00:03:22,510 --> 00:03:27,210 -Y la A10766 es la que nos interesa y vemos que aquí ya - -43 -00:03:28,220 --> 00:03:31,900 -la encontró y bueno y asignó el número. - -44 -00:03:33,340 --> 00:03:38,580 -Otro ejemplo era el que teníamos acá - -45 -00:03:38,581 --> 00:03:41,260 -donde el número está en la venda, - -46 -00:03:41,620 --> 00:03:43,680 -ya no estaría en la línea sino que estaría en la venda. - -47 -00:03:44,220 --> 00:03:47,720 -para el CFR recibido, el A56240, - -48 -00:03:48,120 --> 00:03:52,900 -esto es el 30 de septiembre, así que si venimos también a Manerel. - -49 -00:03:56,888 --> 00:04:00,328 -Y bueno, en este caso vamos a filtrar para el 30 de septiembre. - -50 -00:04:20,468 --> 00:04:25,668 -Tenemos un Root que no va. Y - -51 -00:04:25,669 --> 00:04:29,848 -decíamos que es la siguiente. la A56240 en este caso. - -52 -00:04:32,128 --> 00:04:36,948 -Vamos a probar, vamos a filtrarla mejor directamente. - -53 -00:04:39,648 --> 00:04:44,508 -Aquí está, vemos el lado izquierdo representación impresa - -54 -00:04:44,509 --> 00:04:49,068 -y vemos que no está la orden en la línea sino que - -55 -00:04:49,069 --> 00:04:51,708 -está aquí en la adenda. Perfecto. - -56 -00:04:52,228 --> 00:04:54,808 -Vamos entonces a descargar ahora para el 30 de septiembre. - -57 -00:05:13,658 --> 00:05:16,888 -Perfecto, pausamos el vídeo. para que no sea tan largo y ahora vemos que - -58 -00:05:16,889 --> 00:05:21,608 -ya trajo y aquí vemos que lo importó 56.240 - -59 -00:05:21,609 --> 00:05:26,688 -por lo cual vamos a refrescar acá y vamos a buscar acá directamente - -60 -00:05:29,908 --> 00:05:34,528 -la 56.240 Y acá ya vemos que efectivamente - -61 -00:05:34,529 --> 00:05:39,088 -lo enganchó con la - -62 -00:05:39,089 --> 00:05:41,188 -op47908, - -63 -00:05:44,648 --> 00:05:49,368 -como observamos con la que dice la representación - -64 -00:05:49,369 --> 00:05:51,068 -impresa para para este CFE. - -65 -00:05:55,348 --> 00:05:59,968 -Así que bueno, esta sería una demostración de cómo se identifican - -66 -00:05:59,969 --> 00:06:04,508 -y se hace el match del CFE referido con la ,la orden de compra. diff --git a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importar CFE y Match de Orden de compra Parte 1.srt b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importar CFE y Match de Orden de compra Parte 1.srt deleted file mode 100644 index 20ba64bc..00000000 --- a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Importar CFE y Match de Orden de compra Parte 1.srt +++ /dev/null @@ -1,455 +0,0 @@ -1 -00:00:02,000 --> 00:00:07,320 -Vamos a hacer una prueba acá de importar fracturas electrónicas. - -2 -00:00:07,620 --> 00:00:11,700 -Vamos a empezar con el proceso mientras esto se va corriendo, - -3 -00:00:11,740 --> 00:00:15,740 -vamos a aplicar a todos estas configuraciones acá en el proceso, - -4 -00:00:15,741 --> 00:00:20,920 -y por tanto las electrónicas de compañía organización importante fecha - -5 -00:00:20,921 --> 00:00:25,400 -de la pasación desde ya está o periodo seleccionado, - -6 -00:00:25,540 --> 00:00:30,320 -periodo o periodo control y mientras está - -7 -00:00:30,321 --> 00:00:34,740 -procesando vamos a ver ciertas configuraciones una de ellas es acá en tipo de - -8 -00:00:34,741 --> 00:00:39,400 -documento acá personalmente es configurada acá en este - -9 -00:00:39,401 --> 00:00:44,000 -documento pintura proveedor aquí abajo se que - -10 -00:00:44,001 --> 00:00:48,580 -agregó un nuevo check el se llama documento de compra electrónico esto lo que - -11 -00:00:48,581 --> 00:00:53,060 -hace es que permite ver los campos de tipo de documentos fiscal y tipo - -12 -00:00:53,061 --> 00:00:58,880 -de transacción fiscal ya por completo esto acá vamos a ver que tenemos 44 - -13 -00:00:58,881 --> 00:01:02,100 -facturas en total con 59 líneas, - -14 -00:01:02,500 --> 00:01:05,240 -y ahí 16 errores, - -15 -00:01:05,860 --> 00:01:10,480 -vamos a terminar acá y vemos ahorita el - -16 -00:01:10,481 --> 00:01:15,480 -histórico de pues eso, con este check vemos estos dos campos para configurar - -17 -00:01:15,481 --> 00:01:19,900 -este documento para las importaciones de forma de poder relacionar el tipo de cf - -18 -00:01:19,901 --> 00:01:24,700 -recibido con el tipo de documento de acá dentro del sistema, - -19 -00:01:25,240 --> 00:01:29,800 -y no tener que utilizar el campo maneja factoración electrónica para que el sistema - -20 -00:01:29,801 --> 00:01:33,720 -no, no vaya a tomar esto como que el envío de cfn y nada - -21 -00:01:33,721 --> 00:01:38,380 -de eso, acá solamente configurado lo que es - -22 -00:01:38,381 --> 00:01:43,540 -factura proveedor y nota de crédito de factura y nota de crédito de - -23 -00:01:43,541 --> 00:01:48,560 -tipo de transacción, vamos a ver el listo ilco acá, - -24 -00:01:57,099 --> 00:01:59,919 -Acá podemos ver, en verdad, que fueron 44 facturas, - -25 -00:02:00,199 --> 00:02:02,759 -59 líneas y 16 errores. - -26 -00:02:03,139 --> 00:02:06,179 -Sin embargo, la cantidad total recibida es de 473, - -27 -00:02:06,359 --> 00:02:11,219 -solo que lo reducía acá en la prueba para que nada más me importara - -28 -00:02:11,220 --> 00:02:15,739 -o intentar importar 50 facturas, para que no se hiciera muy largo y no - -29 -00:02:15,740 --> 00:02:20,579 -gastaran tanto repuso. Acá podemos ver la lista de cada uno de los documentos - -30 -00:02:20,580 --> 00:02:22,659 -y lo que sucedió, si es en una X, - -31 -00:02:22,859 --> 00:02:27,559 -es que está yo error, y podemos ver el número de la persona que - -32 -00:02:27,560 --> 00:02:32,139 -nos envía el CPE, el número de documentos - -33 -00:02:32,140 --> 00:02:35,339 -y la razón del porque yo error el lista de precio no ha encontrado, - -34 -00:02:36,159 --> 00:02:39,799 -una lista de precio que tenga moneda 1 y impuesto incluida en el precio, - -35 -00:02:40,139 --> 00:02:43,719 -sea verdadero. Si nosotros vemos en la lista de presión, - -36 -00:02:44,179 --> 00:02:48,739 -si vemos acá la lista de presión, - -37 -00:02:48,879 --> 00:02:52,099 -efectivamente no hay ninguna que tenga impuesto incluido en el presión, - -38 -00:02:52,419 --> 00:02:55,059 -que sea de moneda uro. - -39 -00:02:56,439 --> 00:02:58,639 -Vamos a que más, lo que dan ok, - -40 -00:02:58,879 --> 00:03:01,719 -esto es importar en estas líneas, - -41 -00:03:01,799 --> 00:03:05,099 -esta vienta de este rol, tipo de documento 181 no encontró, - -42 -00:03:05,100 --> 00:03:07,679 -este tipo de comentes es el tipo de cc, - -43 -00:03:07,979 --> 00:03:11,519 -como de anteriormente nada más he configurado facturas y no te he creído, - -44 -00:03:11,979 --> 00:03:14,059 -pero este no está configurado, - -45 -00:03:14,379 --> 00:03:19,797 -181, si vemos acá en tipo de transacción vemos - -46 -00:03:19,798 --> 00:03:22,857 -que el 181 es nota entrega y remito, - -47 -00:03:23,357 --> 00:03:28,217 -entonces ese documento no lo he configurado en el sistema para la importación - -48 -00:03:28,218 --> 00:03:31,377 -y por lo tanto no encontro el tipo de documento. - -49 -00:03:31,697 --> 00:03:36,217 -Este tipo de entrega sería la versión de compras - -50 -00:03:36,218 --> 00:03:39,637 -que sería una recepción de producto. - -51 -00:03:40,477 --> 00:03:44,517 -Un documento de recepción de producto con esta tipo de transacción fiscal. - -52 -00:03:47,177 --> 00:03:50,457 -El resto de esto estamos aquí, el tipo de documento de remito no lo - -53 -00:03:50,458 --> 00:03:55,037 -encuentra, y lista - -54 -00:03:55,038 --> 00:03:59,977 -de presión. Una otra error que puede ser quedar - -55 -00:03:59,978 --> 00:04:04,597 -es que el documento de este socio y este tipo - -56 -00:04:04,598 --> 00:04:08,957 -de número de documento y el tipo de documento ya se encuentra dentro del - -57 -00:04:08,958 --> 00:04:13,637 -sistema de en pie importado como una factura o importado - -58 -00:04:13,638 --> 00:04:18,277 -en la ventana de documentos de importar documentos se por - -59 -00:04:18,278 --> 00:04:22,817 -seis se propie, si ya existe un documento aplicado entonces no lo no va - -60 -00:04:22,818 --> 00:04:25,337 -a intentar acá importarlo otra vez, - -61 -00:04:25,537 --> 00:04:30,137 -que otra configuración - -62 -00:04:30,138 --> 00:04:32,297 -vamos a ver acá, - -63 -00:04:32,517 --> 00:04:35,597 -vamos - -64 -00:04:40,434 --> 00:04:44,794 -vemos acá en la ventana importar documentos se por si por pé que tenemos, - -65 -00:04:44,914 --> 00:04:48,294 -tenemos que hay unas socios que si nos lo consiguió, - -66 -00:04:48,594 --> 00:04:52,194 -por ejemplo éste, fíjaro habicnoli y estos otros de acá, - -67 -00:04:52,534 --> 00:04:55,732 -porque ya existe según el de notificación. - -68 -00:05:03,190 --> 00:05:05,650 -Consigue el nombre, el socio en negocio, - -69 -00:05:05,970 --> 00:05:08,630 -a importar y lo guarda de una vez. - -70 -00:05:10,690 --> 00:05:14,910 -Que otro tenemos, esta país es cuando sepa importar los dos proveedores, - -71 -00:05:14,911 --> 00:05:18,430 -algunos proveedores que en el CFE mandan el código de país y el sistema - -72 -00:05:18,431 --> 00:05:24,130 -calo se las simla automáticamente - -73 -00:05:24,131 --> 00:05:28,750 -por ejemplo este banco y tabur guay no tenemos el socio negocio - -74 -00:05:28,751 --> 00:05:33,450 -pero ellos y apueducta también pero ellos se mandan el su código de país - -75 -00:05:34,890 --> 00:05:46,416 -lo otro es el en - -76 -00:05:44,938 --> 00:05:50,298 -la ventana - -77 -00:05:50,299 --> 00:05:54,538 -socio de negocio se agregó acá al final un campo cargo por defecto, - -78 -00:05:54,539 --> 00:05:56,878 -que este es para las importaciones, - -79 -00:05:57,318 --> 00:06:00,558 -si un socio tiene este cargo acá al momento de importarse, - -80 -00:06:00,918 --> 00:06:04,218 -él va a configurar ese cargo acá - -81 -00:06:09,781 --> 00:06:12,161 -Acciente de trabajo porque lo tenía configurado por allá, - -82 -00:06:12,741 --> 00:06:15,081 -el cargo por defecto que tiene este socio negocio. - -83 -00:06:17,101 --> 00:06:19,741 -Si los productos deberían de sistema, - -84 -00:06:19,742 --> 00:06:21,901 -un producto con código de producto, - -85 -00:06:22,801 --> 00:06:25,281 -igual de lo que mandan por acá, - -86 -00:06:26,181 --> 00:06:31,621 -se lo habría colocado también, pero - -87 -00:06:31,622 --> 00:06:36,175 -en estos momentos aquí no hay un producto no no - -88 -00:06:36,176 --> 00:06:42,380 -no no no no no otra configuración y - -89 -00:06:39,940 --> 00:06:44,940 -reference si - -90 -00:06:44,941 --> 00:06:50,780 -vemos acá en - -91 -00:06:50,781 --> 00:06:55,940 -este algunos proveedores mandan el número de referencia cc - -92 -00:06:55,941 --> 00:07:01,100 -id compra creo que se llama y se - -93 -00:07:02,000 --> 00:07:06,800 -realizó una configuración para que al momento de importarse de forma dinámica - -94 -00:07:06,801 --> 00:07:11,560 -utilizaran distintas clases para hacer match de la información de la factura. - -95 -00:07:12,760 --> 00:07:17,920 -Actualmente vamos a ver esto acá. Vamos a ver la configuración. - -96 -00:07:24,426 --> 00:07:27,866 -Esta ventana de hecho va a hacer la cambiar el nombre porque se hizo - -97 -00:07:27,867 --> 00:07:33,846 -un poco más senérica para que se permita configurar - -98 -00:07:33,847 --> 00:07:36,046 -cualquier tipo de información para la factura, - -99 -00:07:36,266 --> 00:07:40,806 -que actualmente solamente hay una clase específica, - -100 -00:07:40,926 --> 00:07:45,446 -una por efecto que ya trae lo que es la - -101 -00:07:45,447 --> 00:07:50,026 -referencia de una orden de compra de esos negocios y se le manda - -102 -00:07:50,027 --> 00:07:54,746 -ese número de referencia, o si se recibe ese número de referencia de - -103 -00:07:54,747 --> 00:07:56,806 -la factura electrónica. Entonces, - -104 -00:07:56,926 --> 00:08:01,586 -con esta configuración de acá, el sistema va según cada clase, - -105 -00:08:01,746 --> 00:08:05,726 -va a buscar la información de una o de otra forma, - -106 -00:08:05,986 --> 00:08:10,806 -como vemos acá, este - -107 -00:08:10,807 --> 00:08:15,446 -documento, el mandaron el número de referencia y consiguió - -108 -00:08:15,447 --> 00:08:18,146 -la orden de este mismo socio en negocio, fiero vignoli, - -109 -00:08:18,786 --> 00:08:26,546 -y este - -110 -00:08:26,547 --> 00:08:30,226 -es la orden del socio, fierro biznoli, que tiene el mismo número de documentos - -111 -00:08:30,227 --> 00:08:36,086 -y es de compra, un documento de compra. Con - -112 -00:08:36,087 --> 00:08:40,906 -esto queda la que es la primera parte de la importación de las facturas, - -113 -00:08:41,066 --> 00:08:45,706 -luego vamos a ver para completar la información faltante y - -114 -00:08:45,461 --> 00:08:48,772 -convertirlos en la factura de compra. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Italmundo (Interno) - Validaci\303\263n Env\303\255o CFE.srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Italmundo (Interno) - Validaci\303\263n Env\303\255o CFE.srt" deleted file mode 100644 index f8c2dc72..00000000 --- "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Italmundo (Interno) - Validaci\303\263n Env\303\255o CFE.srt" +++ /dev/null @@ -1,391 +0,0 @@ -1 -00:00:01,390 --> 00:00:04,590 -Bueno, voy a hacer la presentación de hacer una cara de archivo, - -2 -00:00:05,310 --> 00:00:09,370 -de un ejemplo, ah, donde agregue, - -3 -00:00:09,371 --> 00:00:11,690 -eh, es algo, digo, solamente, por ejemplo, - -4 -00:00:11,950 --> 00:00:16,090 -pocas, pocas dignias, pero tengo dos casos de uno, - -5 -00:00:16,350 --> 00:00:19,410 -la creación de uno a nuevo, y uno con, - -6 -00:00:19,570 --> 00:00:22,250 -con número con el error, ah sí, puede pasar, - -7 -00:00:22,470 --> 00:00:24,790 -y bueno vamos a verificar qué pasa con ese, en ese, - -8 -00:00:25,190 --> 00:00:29,870 -en ese caso, ah, vamos a la voy a llegar - -9 -00:00:29,871 --> 00:00:32,130 -chivo, voy a elegir demo, - -10 -00:00:32,550 --> 00:00:36,590 -lo cargamos, y aquí vemos que tenemos, - -11 -00:00:36,830 --> 00:00:40,330 -bueno en los dos estos, ha creado perfecto, - -12 -00:00:40,331 --> 00:00:43,090 -que no existe en esteoso sionero yo, así que vamos a hacer todo el - -13 -00:00:43,091 --> 00:00:47,430 -fugo, le damos ok, bien barbaro, - -14 -00:00:47,730 --> 00:00:50,690 -vamos a aquí, otro fresco, - -15 -00:00:51,290 --> 00:00:54,890 -la primera linea del título pero la borró, - -16 -00:00:55,330 --> 00:00:57,370 -después de no tola de más y bueno, - -17 -00:00:57,550 --> 00:01:00,830 -en los últimos datos nos tenemos el socialario para error, - -18 -00:01:01,250 --> 00:01:05,770 -con el número de zebra que no existe y más arriba tenemos este que - -19 -00:01:05,771 --> 00:01:09,110 -existe. Así que una vez que tenemos esto, - -20 -00:01:09,130 --> 00:01:15,450 -vamos a variarnos socialario, vamos a variarnos perfecto, - -21 -00:01:15,550 --> 00:01:17,990 -y en este caso me creo ambos, - -22 -00:01:20,770 --> 00:01:25,570 -creo a todos este y también este nuevo, - -23 -00:01:26,510 --> 00:01:31,290 -ahora vamos a hacer una importar efectible por lote, - -24 -00:01:31,291 --> 00:01:35,990 -tipo de documento, - -25 -00:01:35,991 --> 00:01:37,230 -vamos a, - -26 -00:01:43,190 --> 00:01:44,310 -no, Y lo genera. - -27 -00:01:51,030 --> 00:01:54,370 -Muy bien. 2, 1 por moneda. - -28 -00:01:54,510 --> 00:01:58,130 -Perfecto. Vamos en la factura por lote. - -29 -00:01:58,470 --> 00:02:01,550 -Esto es, 4.1. - -30 -00:02:01,690 --> 00:02:04,390 -Vamos a ponerle. Estos son diferentes. El que estamos haciendo. - -31 -00:02:09,210 --> 00:02:14,510 -Vamos a ponerle nombre. y esto bueno tenemos aquí todos - -32 -00:02:14,511 --> 00:02:19,050 -estos líneas y voy a tratar de completar esto de una - -33 -00:02:20,650 --> 00:02:26,590 -voy a completar actualizar indicadores y - -34 -00:02:26,591 --> 00:02:31,510 -voy a perfecto y acá voy a generar - -35 -00:02:31,511 --> 00:02:35,470 -las facturas en estado completo y lo voy a dar - -36 -00:02:40,950 --> 00:02:46,010 -Voy a poner este pausa - -37 -00:02:46,011 --> 00:02:50,830 -a esta alizarte un error o termino por eso. - -38 -00:02:54,370 --> 00:02:59,030 -Bueno, ahí terminó. Parece que compre todos - -39 -00:02:59,031 --> 00:03:00,610 -los que vamos a utilizar indicadores - -40 -00:03:04,690 --> 00:03:10,070 -Sep, las generatas y esto y - -41 -00:03:10,071 --> 00:03:12,650 -bueno está estambiano, - -42 -00:03:12,990 --> 00:03:17,810 -vamos a ver como le va con esto y - -43 -00:03:17,811 --> 00:03:19,970 -yo también, - -44 -00:03:20,690 --> 00:03:23,010 -así que estaba perfecto, esto estaría ok, - -45 -00:03:23,170 --> 00:03:27,870 -voy a dejar esto como PRO y ver - -46 -00:03:27,871 --> 00:03:33,670 -si tenemos aquí este un resultado o una de - -47 -00:03:33,671 --> 00:03:35,970 -que es que mal es un envío, - -48 -00:03:36,290 --> 00:03:45,950 -voy a ir actualizando - -49 -00:03:45,951 --> 00:03:50,450 -en hasta aquí, entonces venimos que en el factor de la parlote, - -50 -00:03:51,870 --> 00:03:56,170 -vamos a ver cómo viene a ver, esto va a quedar igual porque esto - -51 -00:03:56,171 --> 00:03:58,430 -está envío a todo lo que pueden enviar. - -52 -00:03:59,010 --> 00:04:03,670 -¿Cuáles son los errores? de las notas de greas que no tienen - -53 -00:04:03,671 --> 00:04:06,510 -si vamos aquí, - -54 -00:04:07,770 --> 00:04:10,390 -las notas de greas tendrían una descripción por lo cual es, - -55 -00:04:10,490 --> 00:04:13,630 -es notara la descripción, la factura, - -56 -00:04:14,310 --> 00:04:18,130 -bueno, - -57 -00:04:18,170 --> 00:04:22,410 -malas si tiene descripción, ah mira, - -58 -00:04:22,590 --> 00:04:25,290 -al ponerla acá si lo puedo enviar, - -59 -00:04:25,590 --> 00:04:28,290 -así que si se puede, - -60 -00:04:28,930 --> 00:04:34,150 -porque teniendo una descripción se puede agregar una, - -61 -00:04:34,510 --> 00:04:36,630 -este, tiene una descripción, ya se, - -62 -00:04:36,810 --> 00:04:42,850 -se agrega acá la descripción del lote y esto se mía una - -63 -00:04:42,851 --> 00:04:47,490 -solución parcial digamos que se puede aprovechar - -64 -00:04:47,491 --> 00:04:53,730 -este porque si no va a re votar porque no tiene una referencia ahora - -65 -00:04:53,731 --> 00:04:58,490 -lo que no está sino muy fácil es cómo se puede ver los - -66 -00:04:58,491 --> 00:05:02,830 -errores o sea las facturas que no fueron enviadas, - -67 -00:05:03,010 --> 00:05:05,970 -puede acceder a ellas, capaz que con una pestaña, - -68 -00:05:06,130 --> 00:05:10,910 -capaz que con una forma acceder a ellas de una manera fácil, - -69 -00:05:11,370 --> 00:05:16,310 -o sea que puede ser una relación de - -70 -00:05:16,311 --> 00:05:20,250 -la factura que no tengan o sea solamente las facturas no enviadas, - -71 -00:05:21,610 --> 00:05:24,230 -desde aquí, capaz que con documentos relacionados, - -72 -00:05:25,150 --> 00:05:29,990 -porque si no es difícil no hay que ver cómo se - -73 -00:05:29,991 --> 00:05:34,830 -puede mejorar esto y por el otro es bueno este documento - -74 -00:05:34,831 --> 00:05:40,050 -por ejemplo o veis el completo se envío pero - -75 -00:05:40,051 --> 00:05:46,150 -está mal el documento así - -76 -00:05:46,151 --> 00:05:50,790 -que esto teníamos que ver cómo mejorarlo o cómo solucionarlo digamos que - -77 -00:05:50,791 --> 00:05:53,190 -porque me da esto, - -78 -00:05:53,290 --> 00:05:57,910 -tenemos que enularlo, porque esto no se va a poder - -79 -00:05:57,911 --> 00:06:00,370 -enviar nunca, no es que fuera chazado, - -80 -00:06:00,510 --> 00:06:03,670 -sino que hay que corregir la información para poder enviar, - -81 -00:06:04,690 --> 00:06:08,890 -no sé cómo, - -82 -00:06:09,370 --> 00:06:14,650 -bueno, en este caso, se podría ir - -83 -00:06:14,651 --> 00:06:18,970 -al social y le voy a correr la cebola y volvés a enviar el - -84 -00:06:18,971 --> 00:06:23,410 -tema es como puedes volver a enviar para los albulados, - -85 -00:06:24,210 --> 00:06:26,490 -porque me la caa, - -86 -00:06:26,630 --> 00:06:31,190 -esto ya completó, ya dejó, entonces como volver a enviar solamente - -87 -00:06:31,191 --> 00:06:36,830 -los que están completos enviados, bien, - -88 -00:06:37,610 --> 00:06:41,070 -y el otro, - -89 -00:06:41,071 --> 00:06:45,370 -el nuevo sesión y vamos a verificar como quedamos. - -90 -00:06:45,670 --> 00:06:51,790 -Fáctura por lote, aquí - -91 -00:06:51,791 --> 00:06:55,350 -este, vamos a decir de esta factura, - -92 -00:06:55,351 --> 00:06:59,030 -un poco, - -93 -00:06:59,031 --> 00:07:02,190 -a mí, - -94 -00:07:04,150 --> 00:07:08,770 -de fin - -95 -00:07:08,771 --> 00:07:11,570 -a root, no me repuso la nombra de identificación, - -96 -00:07:11,910 --> 00:07:14,470 -está mal creado esto, bien, - -97 -00:07:15,190 --> 00:07:19,830 -perfecto, esto entonces tendría que haber sido diferente de la mañana - -98 -00:07:19,831 --> 00:07:20,450 -y volando a otro video. diff --git a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Italmundo - Migracion Adempiere - Planilla de Carga Masiva de Bandeja CFE.srt b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Italmundo - Migracion Adempiere - Planilla de Carga Masiva de Bandeja CFE.srt deleted file mode 100644 index 5ea7f86d..00000000 --- a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Italmundo - Migracion Adempiere - Planilla de Carga Masiva de Bandeja CFE.srt +++ /dev/null @@ -1,367 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:04,620 -Bueno, ehm, la, me voy a presentar cómo debería - -2 -00:00:04,621 --> 00:00:09,120 -ser el formato de la tabla para hacer una bandeja actualizable, - -3 -00:00:09,160 --> 00:00:12,280 -o sea, cargar, tanto un fdb 108, - -4 -00:00:12,860 --> 00:00:14,920 -como también otro, este, la, - -5 -00:00:15,080 --> 00:00:18,080 -la, la cara que hacen por excel, eh, - -6 -00:00:18,140 --> 00:00:22,180 -la ventana bandeja cfe, para cargar los comprobantes, - -7 -00:00:22,520 --> 00:00:25,960 -las, los cabezales y las líneas para ser generados, - -8 -00:00:26,260 --> 00:00:29,880 -las facturas de manera masiva y facturación electrónica. - -9 -00:00:31,000 --> 00:00:35,740 -entiendo que lo que ustedes están carando ahora sería este cabezal, - -10 -00:00:36,500 --> 00:00:39,140 -me pasaron una bandeja actualizable, - -11 -00:00:39,440 --> 00:00:44,920 -que traía esta planilla con este cabezal y - -12 -00:00:44,921 --> 00:00:47,300 -aquí esta planilla con estas líneas, - -13 -00:00:47,340 --> 00:00:49,380 -esto es un ejemplo, - -14 -00:00:49,620 --> 00:00:54,920 -que en el ejemplo tiene 166.000 líneas - -15 -00:00:54,921 --> 00:00:58,500 -y cabezales tiene 26.000 cabezales, - -16 -00:00:59,100 --> 00:01:03,900 -parece que estamos en el orden de la cantidad de facturas que - -17 -00:01:03,901 --> 00:01:07,080 -generan por bandeja CFA. Ahora, - -18 -00:01:07,480 --> 00:01:11,780 -para poder hacer esto en el formato nuevo, - -19 -00:01:12,120 --> 00:01:17,280 -en la estructura de Solop, básicamente la idea ahora es es no - -20 -00:01:17,281 --> 00:01:21,080 -necesaria tener dos planillas, - -21 -00:01:21,500 --> 00:01:26,180 -una de Cabezal y una de detalle, sino que me - -22 -00:01:26,181 --> 00:01:31,620 -mejor tener una única planilla con el mayor detalle posible y - -23 -00:01:31,621 --> 00:01:37,420 -el sistema hará la agrupación y crear por sí solo el - -24 -00:01:37,421 --> 00:01:40,440 -Cabezal según un criterio que apliquemos. - -25 -00:01:40,600 --> 00:01:45,340 -Por ejemplo, el criterio de por socio de negocio y fecha - -26 -00:01:45,341 --> 00:01:50,020 -y tipo de documento y moneda va a generar por si - -27 -00:01:50,021 --> 00:01:54,220 -solo su cabezal. De esta manera, - -28 -00:01:54,820 --> 00:01:58,220 -tomé estos ejemplos, - -29 -00:01:58,280 --> 00:02:02,120 -algunos aleatorios, algunos números de los cabezales, - -30 -00:02:02,121 --> 00:02:06,680 -por ejemplo, de estos cuatro, y busqué sus detalles, - -31 -00:02:07,120 --> 00:02:09,520 -sus correspondientes detalles, por ejemplo, - -32 -00:02:11,980 --> 00:02:16,640 -y veía que había uno que tenía una sola línea y había otro - -33 -00:02:16,641 --> 00:02:20,580 -que tenía dos líneas, no entiendo que esto es el número de factura, - -34 -00:02:20,700 --> 00:02:25,000 -por lo cual esta etiqueta de grita tendría dos líneas, - -35 -00:02:25,980 --> 00:02:30,740 -estas 2 líneas, estas 1, entonces la planilla - -36 -00:02:30,741 --> 00:02:33,700 -se va a similar más a esta cantidad de líneas, - -37 -00:02:33,800 --> 00:02:37,040 -con el número, si repetimos el número de factura se va a generar un - -38 -00:02:37,041 --> 00:02:39,520 -único número de factura, o sea, - -39 -00:02:39,660 --> 00:02:44,100 -tenemos la manera que lo están haciendo está perfecto en esta planilla de detalle. - -40 -00:02:44,101 --> 00:02:46,140 -yo para que quede más claro, - -41 -00:02:46,460 --> 00:02:50,860 -me separe algunos cabezales, - -42 -00:02:52,220 --> 00:02:56,800 -esto es solamente a chiquel la cantidad para - -43 -00:02:56,801 --> 00:03:01,600 -que sea más claro y hacer el 100% de los casos para - -44 -00:03:01,601 --> 00:03:06,140 -que lo puedan ver, les pinté de - -45 -00:03:06,141 --> 00:03:10,680 -color de este color las columnas que sí utilicen, - -46 -00:03:10,681 --> 00:03:14,480 -necesitaríamos en la planija, - -47 -00:03:14,960 --> 00:03:17,040 -que es el tipo de falta de café, - -48 -00:03:17,480 --> 00:03:20,500 -la fecha, el tipo de documento, el número de comprobante, - -49 -00:03:21,220 --> 00:03:24,660 -la fecha de la factura, - -50 -00:03:24,661 --> 00:03:26,720 -el comprobante, - -51 -00:03:26,780 --> 00:03:29,180 -el motivo, el texto, la cédula, - -52 -00:03:29,280 --> 00:03:34,360 -el nombre, esto es importante, porque esto lo vamos a necesitar - -53 -00:03:34,361 --> 00:03:36,780 -porque en caso de que no exista, lo vamos a crear. - -54 -00:03:37,740 --> 00:03:40,600 -Por lo cual, toda esa información es importante, - -55 -00:03:40,820 --> 00:03:43,080 -perfecto, lo que lo tiene en la moneda, ok, - -56 -00:03:43,540 --> 00:03:46,040 -es pesos o dólares, - -57 -00:03:46,500 --> 00:03:48,840 -el término de pago. O sea, - -58 -00:03:48,900 --> 00:03:51,560 -que lo que están cargando ahora de cabeza, les irían solamente de estas las - -59 -00:03:51,561 --> 00:03:56,560 -monedas, las columnas que tenemos necesitando. - -60 -00:03:57,420 --> 00:04:02,440 -Desde detalle le marcé que solamente estaríamos - -61 -00:04:02,441 --> 00:04:05,980 -necesitando lo que hace referencia a las líneas. - -62 -00:04:06,500 --> 00:04:10,860 -El producto, la cantidad y todos estos datos que están agregando a nivel de - -63 -00:04:10,861 --> 00:04:12,920 -las líneas. Como ven, - -64 -00:04:13,280 --> 00:04:18,320 -el total ya no es necesario porque no vamos a agregar el - -65 -00:04:18,321 --> 00:04:20,440 -total, este poco basado por línea, - -66 -00:04:20,680 --> 00:04:24,340 -el total se va a calcurar solo, podemos aplicar a algún autor tipo de - -67 -00:04:24,341 --> 00:04:28,840 -control, así que desean el posteriormente. Entonces, - -68 -00:04:29,060 --> 00:04:32,600 -de estos dos ejemplos, como ven la detalle y las líneas son, - -69 -00:04:32,720 --> 00:04:35,840 -estos son los cabezales, son bastante menos líneas, - -70 -00:04:36,340 --> 00:04:38,500 -lógicamente el que acaba porque se repite, - -71 -00:04:38,580 --> 00:04:41,480 -por ejemplo, acá tengo varias líneas por una factura, - -72 -00:04:41,800 --> 00:04:46,460 -por un etiquet. Entonces, en esta planilla última van a poder ver finalmente - -73 -00:04:46,461 --> 00:04:50,080 -cómo debería ser la planicia correspondiente, - -74 -00:04:50,880 --> 00:04:56,760 -unificando la tabla cabezal y - -75 -00:04:56,761 --> 00:05:01,860 -acá las tablas de las líneas y en - -76 -00:05:01,861 --> 00:05:04,620 -color les puse, no sé si ayuda o marea, - -77 -00:05:05,160 --> 00:05:09,720 -por ejemplo usted evita que está poniendo este cabezal con estas - -78 -00:05:09,721 --> 00:05:13,360 -dos facturas, pero claro como cuando las facturas se repito se tiene líneas, - -79 -00:05:13,840 --> 00:05:16,000 -se tiene que repetir la información, - -80 -00:05:16,240 --> 00:05:21,240 -por eso lo pinte de barde, entonces si el documento tiene dos líneas, - -81 -00:05:21,241 --> 00:05:25,880 -tenemos que venir aquí y repetir la información - -82 -00:05:25,881 --> 00:05:28,520 -y el sistema no lo va a duplicar, - -83 -00:05:28,600 --> 00:05:32,300 -entonces le va a asignar dos líneas a este cabezal, - -84 -00:05:32,500 --> 00:05:37,860 -se entiende así, lo entiende solo, que esto tiene este cabezal - -85 -00:05:37,861 --> 00:05:41,480 -de repito, o sea que es un cabezal, que tiene dos líneas, - -86 -00:05:41,600 --> 00:05:46,120 -estas dos líneas, lo mismo con - -87 -00:05:46,121 --> 00:05:49,140 -el etiquet, el etiquet, por ejemplo, era un cabezal, - -88 -00:05:49,141 --> 00:05:53,800 -que era este, pero en verdad vimos que tenía todas - -89 -00:05:53,801 --> 00:05:58,000 -estas líneas, por lo cual acá le ponemos las cinco líneas, - -90 -00:05:58,140 --> 00:06:03,400 -ya relacionadas y esto ya lo podemos cargar de - -91 -00:06:03,401 --> 00:06:07,980 -masivamente al el sistema. Les comparto esto y - -92 -00:06:07,981 --> 00:06:10,920 -cualquier consulta que tengan, estamos a las órganes. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Problemas para eliminar documentos CFE en el sistema \360\237\227\202\357\270\217.srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Problemas para eliminar documentos CFE en el sistema \360\237\227\202\357\270\217.srt" deleted file mode 100644 index 73f8c82c..00000000 --- "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Problemas para eliminar documentos CFE en el sistema \360\237\227\202\357\270\217.srt" +++ /dev/null @@ -1,67 +0,0 @@ -1 -00:00:02,920 --> 00:00:07,820 -Se solicita poder abrirte a alguna manera una opción - -2 -00:00:07,821 --> 00:00:12,440 -de que permita este eliminar un registro que tenemos - -3 -00:00:12,441 --> 00:00:15,540 -en la ventana documentos por Coca. En este caso, - -4 -00:00:15,640 --> 00:00:19,480 -por ejemplo. si quiero anular el documento no me lo permite, - -5 -00:00:20,020 --> 00:00:22,520 -porque me dice que el documento no puede ser reversado, - -6 -00:00:23,180 --> 00:00:26,820 -ahora si quiero eliminarlo, porque no quiero tener más un documento un morrador, - -7 -00:00:26,821 --> 00:00:29,240 -dice que no se puede volver. Ahora, - -8 -00:00:29,640 --> 00:00:34,370 -el tema es que Tenemos - -9 -00:00:34,371 --> 00:00:38,170 -que agarrir el proceso, que hay muchos procesos acá, - -10 -00:00:38,470 --> 00:00:41,050 -duplicados, - -11 -00:00:41,330 --> 00:00:43,370 -recalcular O sea, - -12 -00:00:43,530 --> 00:00:46,030 -en muchos procesos, - -13 -00:00:46,031 --> 00:00:50,560 -solicitúrate. y no está acá el proceso - -14 -00:00:50,561 --> 00:00:55,240 -de permitir anular o volver - -15 -00:00:55,241 --> 00:00:59,780 -a enviar un cfe y no fue enviado y - -16 -00:00:59,781 --> 00:01:04,380 -se debe poder habilitar y ¿Qué es - -17 -00:01:04,381 --> 00:01:08,260 -ese proceso este correctamente definido en la ventana documentos corcobra? diff --git a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Proceso de Descarga de CFE Recibidos con Enlace a OC.srt b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Proceso de Descarga de CFE Recibidos con Enlace a OC.srt deleted file mode 100644 index 3b8bb372..00000000 --- a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Proceso de Descarga de CFE Recibidos con Enlace a OC.srt +++ /dev/null @@ -1,147 +0,0 @@ -1 -00:00:01,300 --> 00:00:05,940 -Bien, vamos a ver, eh, el proceso de importación de CFR recibidos, - -2 -00:00:06,160 --> 00:00:09,820 -¿sí? Eh, para esto vamos a Invoicy. - -3 -00:00:10,220 --> 00:00:12,980 -Esto es, eh, Invoicy producción para Manedel. - -4 -00:00:14,020 --> 00:00:18,840 -Y vamos a la opción de CFR recibidos. Vamos a filtrar para un - -5 -00:00:18,841 --> 00:00:21,860 -día, a ver si es este, - -6 -00:00:22,060 --> 00:00:26,580 -5 de noviembre, porque en este caso tenemos un ejemplo - -7 -00:00:26,581 --> 00:00:31,480 -con esta factura. El - -8 -00:00:31,481 --> 00:00:35,380 -proceso de, identifica la hora de compra desde tres lugares distintos. - -9 -00:00:35,700 --> 00:00:38,780 -El primero es en el cabezal, en este campo, - -10 -00:00:39,140 --> 00:00:42,220 -número que identifica la compra, en este caso no viene acá el número. - -11 -00:00:43,400 --> 00:00:46,040 -La segunda alternativa es en la adenda, - -12 -00:00:46,840 --> 00:00:51,380 -que acá no tenemos adenda. y como tercera alternativa son los ítems, - -13 -00:00:52,180 --> 00:00:56,900 -que en este caso vemos que aquí está. Se identifica por el prefijo - -14 -00:00:56,901 --> 00:00:59,880 -que puede ser op o g, o sea los utilizados, - -15 -00:01:00,340 --> 00:01:03,800 -y digamos se extrae de aquí. - -16 -00:01:04,000 --> 00:01:09,520 -y se busca en el rp una orden de compra que - -17 -00:01:09,521 --> 00:01:14,440 -tenga este número. Entonces vamos a hacer - -18 -00:01:14,441 --> 00:01:19,280 -la prueba, la importación y ver si obtiene - -19 -00:01:19,281 --> 00:01:23,900 -y enlaza. esta factura con dicha orden - -20 -00:01:23,901 --> 00:01:28,660 -de compra. Si venimos al proceso que - -21 -00:01:28,661 --> 00:01:33,320 -se llama importar facturas electrónicas lo vamos a correr - -22 -00:01:33,321 --> 00:01:38,900 -solamente para el 5 de noviembre para - -23 -00:01:38,901 --> 00:01:44,040 -mantenerla. Ahí - -24 -00:01:44,041 --> 00:01:48,600 -ya terminó. Vemos que aquí - -25 -00:01:48,601 --> 00:01:51,980 -ya la trajo. La 514683. - -26 -00:01:53,380 --> 00:01:55,660 -Si refrescamos acá, acá no viene ningún registro. - -27 -00:01:55,920 --> 00:02:00,180 -Esta es la ventana de importar documentos por cobrar y por pagar. - -28 -00:02:01,120 --> 00:02:03,360 -Y aquí vemos 11 registros que importó. - -29 -00:02:04,680 --> 00:02:07,160 -Si vamos hasta la que nos interesa, - -30 -00:02:07,340 --> 00:02:12,040 -es ésta. y vemos que aquí correctamente trajo el - -31 -00:02:12,041 --> 00:02:14,340 -número de orden de compra. - -32 -00:02:17,640 --> 00:02:22,660 -Bueno y en un siguiente vídeo vamos a ver cómo desde esta ventana se - -33 -00:02:22,661 --> 00:02:27,460 -importan los registros desde esta tabla auxiliar y - -34 -00:02:27,461 --> 00:02:32,380 -se generan efectivamente los los documentos por pagar enlazados con las líneas - -35 -00:02:32,381 --> 00:02:37,560 -de orden de compra que se hizo el enlace en - -36 -00:02:37,561 --> 00:02:39,980 -este proceso de descarga de documentos. - -37 -00:02:40,000 --> 00:02:41,000 -SFR recibidos. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Solop (Interno) - Explicaci\303\263n funcionalidad L\303\255nea CFE.srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Solop (Interno) - Explicaci\303\263n funcionalidad L\303\255nea CFE.srt" deleted file mode 100644 index 036cd0c4..00000000 --- "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Solop (Interno) - Explicaci\303\263n funcionalidad L\303\255nea CFE.srt" +++ /dev/null @@ -1,623 +0,0 @@ -1 -00:00:01,170 --> 00:00:06,670 -Presentación de la funcionalidad de generar líneas CFE desde, - -2 -00:00:07,110 --> 00:00:13,030 -bueno en este caso, el proceso que usamos es desde el - -3 -00:00:13,031 --> 00:00:15,210 -browser de generar facturas de línea de orden. - -4 -00:00:16,420 --> 00:00:22,580 -en el cual la idea es generar - -5 -00:00:22,581 --> 00:00:27,160 -con las líneas de los documentos de las órdenes - -6 -00:00:27,161 --> 00:00:31,860 -de venta que vemos aquí, podemos realizar una agrupación - -7 -00:00:32,440 --> 00:00:36,340 -de manera fácil, por el, - -8 -00:00:37,380 --> 00:00:39,460 -de las líneas, - -9 -00:00:40,340 --> 00:00:42,600 -este, porque acá tenemos dos tipos de agrupación, - -10 -00:00:42,820 --> 00:00:45,140 -ya me pasó, voy a comentar también, - -11 -00:00:46,300 --> 00:00:48,320 -el primer caso es Order Grouping, - -12 -00:00:48,800 --> 00:00:54,180 -podemos seleccionar estas líneas - -13 -00:00:54,181 --> 00:01:00,440 -y generar un documento - -14 -00:01:00,441 --> 00:01:03,020 -agrupando por estos diferentes criterios. - -15 -00:01:03,280 --> 00:01:07,910 -Ese sería el primer punto. que es agregar una lógica de inteligencia en - -16 -00:01:07,911 --> 00:01:12,470 -agrupación de todas estas líneas en una factura - -17 -00:01:12,471 --> 00:01:16,470 -o en n facturas según estos criterios. - -18 -00:01:17,730 --> 00:01:21,020 -Esto permite para facturar masivamente cosas, - -19 -00:01:21,420 --> 00:01:26,180 -líneas de órdenes de venta, agrupando en diferentes facturas y corresponde. - -20 -00:01:26,240 --> 00:01:29,060 -Por ejemplo, una es la P.O. de cliente. - -21 -00:01:29,240 --> 00:01:31,400 -Si tengo diferentes P.O. - -22 -00:01:31,460 --> 00:01:34,740 -de cliente, me va a quedar una con este número, - -23 -00:01:34,840 --> 00:01:38,700 -por ejemplo, igual a este, entonces este es 2 me las va a agregar, - -24 -00:01:38,760 --> 00:01:43,960 -aunque tenga diferentes órdenes, en una misma factura y - -25 -00:01:43,961 --> 00:01:47,740 -esta que dice OC, OC, OC, bueno, las va a agregar todas en otra - -26 -00:01:47,741 --> 00:01:51,740 -factura. ¿Va? Eso sería un, - -27 -00:01:51,880 --> 00:01:56,880 -un, un, forma de agrupación que podemos - -28 -00:01:56,881 --> 00:01:59,720 -ver acá a continuación, si hacemos así, - -29 -00:01:59,780 --> 00:02:04,360 -si hacemos así, vamos a ir, vamos a hacer un ejemplo y elijo por - -30 -00:02:04,361 --> 00:02:06,580 -veo cliente, - -31 -00:02:06,800 --> 00:02:10,320 -genero para de hoy, - -32 -00:02:10,560 --> 00:02:12,620 -preparar y genero. - -33 -00:02:13,760 --> 00:02:16,140 -Esto también me va a generar, - -34 -00:02:16,180 --> 00:02:18,560 -que esto es importante, que lo tenemos que corregir también, - -35 -00:02:19,000 --> 00:02:22,780 -que ahora no está sucediendo así, me define el número del documento que generó, - -36 -00:02:23,180 --> 00:02:29,720 -no la cantidad de órdenes, etc. Vamos - -37 -00:02:29,721 --> 00:02:35,640 -al documento por cobrar y - -38 -00:02:35,641 --> 00:02:40,700 -podemos ir a buscar por el número del documento. - -39 -00:02:40,900 --> 00:02:43,980 -Me dijo recién, es lo que generó. - -40 -00:02:44,380 --> 00:02:47,340 -Vamos a buscarlo para que quede más claro. - -41 -00:02:47,840 --> 00:02:51,440 -Vamos a generarlo por la fecha. Tenemos estos dos documentos. - -42 -00:02:51,700 --> 00:02:54,220 -Una con esta orden de compra y otra con esta orden de compra. - -43 -00:02:55,160 --> 00:02:58,000 -Muy importante porque la orden de compra es la que envió. Ahora, - -44 -00:03:00,580 --> 00:03:05,120 -dentro de esta vamos a ver que tenemos las - -45 -00:03:05,121 --> 00:03:10,020 -dos líneas que habíamos definido, correspondientes a - -46 -00:03:10,021 --> 00:03:16,440 -diferentes proyectos, - -47 -00:03:16,441 --> 00:03:18,700 -el 28 y el 51. - -48 -00:03:19,120 --> 00:03:23,740 -Son dos proyectos diferentes que estaban todas dentro de la misma orden de compra - -49 -00:03:23,741 --> 00:03:26,500 -del cliente. Ahora, - -50 -00:03:27,140 --> 00:03:30,060 -estos son, obviamente que esto es lo que es la la semifinal, - -51 -00:03:30,540 --> 00:03:34,980 -estándar, como vemos, pero ahora tenemos otro tema, - -52 -00:03:35,660 --> 00:03:40,400 -de que si bien ahora agrupamos en dos facturas las cinco - -53 -00:03:40,401 --> 00:03:45,260 -líneas que veíamos o seis en dos facturas y acá tenemos dos líneas adentro - -54 -00:03:46,120 --> 00:03:50,040 -Tenemos otra funcionalidad que se utiliza mucho para la facturación de servicios, - -55 -00:03:51,040 --> 00:03:54,400 -que es según la lógica que tengas en el socio negocio, - -56 -00:03:54,920 --> 00:03:59,840 -en la ficha cliente, agregamos este campo que es el CFE Billing Criteria. - -57 -00:04:01,480 --> 00:04:06,360 -Y materia aplica cuando no se desea generar el CFE - -58 -00:04:06,361 --> 00:04:08,680 -con las mismas líneas, - -59 -00:04:08,780 --> 00:04:13,340 -o sea, con las invoice line, porque en verdad no le - -60 -00:04:13,341 --> 00:04:17,520 -interesa al cliente cómo le está facturando. - -61 -00:04:17,620 --> 00:04:19,660 -lo que le está faltando. Entonces, - -62 -00:04:19,780 --> 00:04:21,900 -porque en este caso tenemos dos inversiones, - -63 -00:04:22,100 --> 00:04:24,820 -ok, pero tenemos aquí inversión básica, - -64 -00:04:24,840 --> 00:04:28,300 -pero podría ser cualquier producto definido de medios. - -65 -00:04:29,600 --> 00:04:32,940 -Y ellos lo que no quieren es, porque puede ser uno o pueden ser - -66 -00:04:32,941 --> 00:04:35,180 -n productos. es el mejor ejemplo. - -67 -00:04:35,880 --> 00:04:38,760 -Podrían ser una apertura de pnt, - -68 -00:04:39,140 --> 00:04:42,620 -minutos, segundos, impresos, - -69 -00:04:42,740 --> 00:04:44,980 -digo muchos productos, - -70 -00:04:45,560 --> 00:04:48,120 -que son importantes tener la definición del producto, - -71 -00:04:48,240 --> 00:04:51,120 -con la cantidad, con la fecha. hecha y demás, - -72 -00:04:51,480 --> 00:04:53,520 -todo lo que tenemos en la seed order line y en la seed invoice - -73 -00:04:53,521 --> 00:05:00,000 -line, hará realizar luego su correspondiente checking. - -74 -00:05:00,900 --> 00:05:03,480 -Ahora bien, al cliente no le interesa ver todo esto. - -75 -00:05:04,240 --> 00:05:06,760 -Y lo único que le interesa en este caso, va a ser, - -76 -00:05:07,280 --> 00:05:13,780 -vamos a ir a un proyecto, lo - -77 -00:05:13,781 --> 00:05:16,760 -que diga en esta línea, - -78 -00:05:16,920 --> 00:05:20,380 -que es detalle de factor. Ahora, - -79 -00:05:20,960 --> 00:05:23,600 -en este caso, vamos a Vamos a ver en este caso que tenemos proyecto, - -80 -00:05:23,900 --> 00:05:28,260 -podríamos tener todas estas condiciones, las configuraciones, - -81 -00:05:28,840 --> 00:05:31,500 -que en el caso de proyecto, lo que va a hacer es simplemente que - -82 -00:05:31,501 --> 00:05:35,240 -hace una línea por proyecto, entonces si vos tenés n líneas acá, - -83 -00:05:36,020 --> 00:05:41,420 -va a generar una línea por En esta - -84 -00:05:41,421 --> 00:05:43,740 -tabla, - -85 -00:05:44,880 --> 00:05:50,180 -lo que hacemos - -86 -00:05:50,181 --> 00:05:52,400 -es con controles que ya funcionan correctamente, - -87 -00:05:52,480 --> 00:05:56,640 -las verificaciones de todas las líneas. para que nunca se facture diferente a lo - -88 -00:05:56,641 --> 00:06:01,460 -que es la Simple Slime, obviamente, y es un proceso que en verdad lo - -89 -00:06:01,461 --> 00:06:05,360 -lanzamos de diferentes maneras, muchas veces acá capaz que está desactivado el CFE, - -90 -00:06:05,460 --> 00:06:07,740 -por eso no ocurrió automáticamente, pero cuando se guarda, - -91 -00:06:08,060 --> 00:06:10,400 -se crea automáticamente la línea de facturas CFE. - -92 -00:06:12,040 --> 00:06:16,640 -Si yo le cambio el CFE Billing Criteria que lo tenemos - -93 -00:06:16,641 --> 00:06:19,720 -acá definido, acá tenemos por línea. - -94 -00:06:20,720 --> 00:06:22,760 -Pero si yo hago así y pongo por proyecto, - -95 -00:06:22,980 --> 00:06:24,580 -esto tendría que haber funcionado diferente. - -96 -00:06:28,900 --> 00:06:32,120 -Si el proyecto, al guardar, - -97 -00:06:32,220 --> 00:06:37,160 -acá no se generó, pero al guardar se corre este proceso que es generar - -98 -00:06:37,161 --> 00:06:41,760 -líneas de facturas EFE. Este proceso lo que hace - -99 -00:06:41,761 --> 00:06:42,620 -es generar líneas - -100 -00:06:49,720 --> 00:06:51,960 -en este caso no está funcionando, - -101 -00:06:53,200 --> 00:06:57,820 -no sé bien por qué, pero - -102 -00:06:57,821 --> 00:07:02,400 -para seguir con el con el ejemplo, tenemos acá el proyecto - -103 -00:07:02,401 --> 00:07:08,200 -y con este proyecto tendría que quedar una línea acá y - -104 -00:07:08,201 --> 00:07:10,520 -esta línea debería verse, - -105 -00:07:11,040 --> 00:07:15,380 -vamos a ver si es por el sender, hay veces que como Como tenemos - -106 -00:07:15,381 --> 00:07:20,080 -el Sander desactivado, Note generaba las líneas, - -107 -00:07:20,180 --> 00:07:21,220 -debería hacer eso. - -108 -00:07:27,990 --> 00:07:31,410 -Si voy al sender, ok, - -109 -00:07:31,750 --> 00:07:36,390 -está desactivado, lo - -110 -00:07:36,391 --> 00:07:42,290 -voy a activar un segundo, lo voy a venir acá y - -111 -00:07:42,291 --> 00:07:44,180 -voy a generar Líneas FE, - -112 -00:07:52,380 --> 00:07:56,780 -bien, entonces acá sin importar c****** líneas uno tenga, - -113 -00:07:58,360 --> 00:08:01,640 -te va a aplicar el proceso este que está aquí, - -114 -00:08:02,260 --> 00:08:07,140 -de generar líneas de factores CFE, te va a aplicar según - -115 -00:08:07,141 --> 00:08:10,160 -esta lógica que tengas acá, proyecto, - -116 -00:08:10,400 --> 00:08:12,720 -por impuesto, por factores. Fase, - -117 -00:08:12,900 --> 00:08:15,460 -por factura, por contrato, en muchas formas. - -118 -00:08:16,140 --> 00:08:19,640 -Tarea, línea. Fase, - -119 -00:08:19,880 --> 00:08:22,820 -esto debería quedar como podemos hacerlo con la estructura. - -120 -00:08:23,640 --> 00:08:27,940 -Pero esto va a generar, a partir de eso, una línea acá con la - -121 -00:08:27,941 --> 00:08:30,760 -sumatoria. de las líneas que estamos definiendo, - -122 -00:08:30,880 --> 00:08:34,960 -esto no me acuerdo si se ponía bien la cantidad, como era bien esto, - -123 -00:08:35,300 --> 00:08:38,780 -pero lo que importa es el total de la línea por la descripción. - -124 -00:08:38,960 --> 00:08:44,160 -La descripción la armamos según fuese el tipo - -125 -00:08:44,161 --> 00:08:48,360 -de film. Si es proyecto, - -126 -00:08:48,780 --> 00:08:51,560 -lo vamos a tomar de la cabeza del proyecto. - -127 -00:08:52,060 --> 00:08:56,400 -Si es fase, lo vamos a tomar de el detalle, - -128 -00:08:56,560 --> 00:08:58,780 -o sea, en el campo description, - -129 -00:08:59,600 --> 00:09:04,310 -de la fase. Esto obviamente lo tenemos que ver y cómo adaptarlo, - -130 -00:09:05,070 --> 00:09:07,970 -pero seguimos esa línea. Ahora, - -131 -00:09:09,230 --> 00:09:15,210 -todo esto es para que cuando enviamos el, - -132 -00:09:20,100 --> 00:09:24,380 -Cuando generamos el documento por cobrar, el importe no va a cambiar porque se - -133 -00:09:24,381 --> 00:09:28,040 -genera todo el cabezal según las líneas y que tiene que sumar y ser - -134 -00:09:28,041 --> 00:09:30,580 -igual que las líneas FE. ¿Por qué es tan importante? - -135 -00:09:30,680 --> 00:09:33,700 -Porque lo que vamos a enviar realmente es el en el HTML, - -136 -00:09:34,640 --> 00:09:39,340 -va a ser este detalle. No hay control de - -137 -00:09:39,341 --> 00:09:43,320 -código y nombre de productos actualmente, por lo cual acá podes mandar básicamente lo - -138 -00:09:43,321 --> 00:09:46,980 -que quieras. Y acá usamos eso para poner la descripción, - -139 -00:09:47,720 --> 00:09:52,340 -poner la cantidad. y armamos esa descripción como el cliente lo pida, - -140 -00:09:52,800 --> 00:09:57,160 -todo para poder generar una impresión de líneas EFE. - -141 -00:09:58,020 --> 00:10:02,560 -Este es un jasper, que lo que hace no es mirar la same voice - -142 -00:10:02,561 --> 00:10:07,100 -line, sino que mira la Y - -143 -00:10:07,101 --> 00:10:10,320 -te agrupa la descripción, y acá ponemos el nombre del cliente, - -144 -00:10:10,660 --> 00:10:12,720 -el nombre del proveedor, la fecha, - -145 -00:10:12,840 --> 00:10:15,960 -en este caso tomamos la descripción, pero podemos tener incluso varios datos, - -146 -00:10:16,680 --> 00:10:20,300 -para que se pueda facturar fácilmente un proyecto. - -147 -00:10:21,040 --> 00:10:23,700 -ponen la descripción que se quiera, - -148 -00:10:23,800 --> 00:10:28,480 -que el cliente necesite, y nosotros en las líneas utilizamos - -149 -00:10:28,481 --> 00:10:31,240 -la lógica del ARP como corresponde. - -150 -00:10:32,020 --> 00:10:37,100 -Esto lo bueno es que se puede cambiar, en - -151 -00:10:37,120 --> 00:10:41,680 -esta definición de líneas puede abrirse o reducirse según - -152 -00:10:41,681 --> 00:10:47,580 -cómo se defina. Esto lo podemos configurar - -153 -00:10:47,581 --> 00:10:50,800 -con este formato. Cuando tenemos especial, - -154 -00:10:51,300 --> 00:10:54,600 -si ponemos acá, el especial que el es justamente el que estamos hablando y - -155 -00:10:54,601 --> 00:10:59,300 -el tradicional es el que se utiliza cualquier otro cliente y utiliza justamente la - -156 -00:10:59,301 --> 00:11:02,800 -creación del xml con el same-web-slide directamente. diff --git a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Solop (Interno)- Lineas CFE 2.srt b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Solop (Interno)- Lineas CFE 2.srt deleted file mode 100644 index 2fa6a79c..00000000 --- a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Solop (Interno)- Lineas CFE 2.srt +++ /dev/null @@ -1,151 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:02,020 -Un caso de un procés, en, - -2 -00:00:02,021 --> 00:00:05,240 -en Demo, que bueno, que tenemos el mismo código, - -3 -00:00:05,720 --> 00:00:08,060 -que tenemos un producto, - -4 -00:00:09,380 --> 00:00:14,100 -ah, con sus niñas, y acá tenemos el cifre de tería, - -5 -00:00:14,600 --> 00:00:19,540 -y lo que haces aquí copiar y definir - -6 -00:00:19,541 --> 00:00:23,800 -la lógica que uno desee, en la línea del cfe, - -7 -00:00:24,620 --> 00:00:28,960 -a partir, en este caso proyecto, entonces si vamos como tenemos solamente un proyecto - -8 -00:00:28,961 --> 00:00:33,840 -en este caso, vamos a anabegar el projecto correspondiente al - -9 -00:00:33,841 --> 00:00:37,840 -proyecto correspondiente, - -10 -00:00:38,180 --> 00:00:42,620 -y acá vemos que el proyecto tenemos esta descripción. - -11 -00:00:43,780 --> 00:00:49,820 -También podemos ver que este proyecto cada uno tiene sus correspondientes, - -12 -00:00:50,600 --> 00:00:55,140 -bueno, versiones, así que vamos a ver - -13 -00:00:55,141 --> 00:00:59,060 -por ejemplo si vamos a la factura y le cambio acá, - -14 -00:00:59,180 --> 00:01:01,300 -fácil, - -15 -00:01:01,900 --> 00:01:06,520 -guardo, ahí, - -16 -00:01:06,521 --> 00:01:09,480 -no me lo cambio automáticamente, eso funcionaba en un momento, - -17 -00:01:09,720 --> 00:01:14,600 -pero bueno, general línea de cf generamos y - -18 -00:01:14,601 --> 00:01:17,680 -acá si me lo mandió solamente por influenzas, que debe ser lo que era - -19 -00:01:17,681 --> 00:01:22,380 -el nombre de lo que decían nada más. - -20 -00:01:24,200 --> 00:01:29,200 -Esto se replica y podemos - -21 -00:01:29,201 --> 00:01:34,080 -visualizarlo en si quiero cambiarle poca verde vuelta - -22 -00:01:34,081 --> 00:01:38,880 -a proyecto y me va a tomar nuevamente sin - -23 -00:01:38,881 --> 00:01:40,820 -importar la cantidad de línea que tenga, me lo va a ver un par - -24 -00:01:40,821 --> 00:01:43,580 -todo en una línea siguiendo de lógica. - -25 -00:01:43,800 --> 00:01:46,000 -Vamos a ir a generar líneas el prem, - -26 -00:01:46,740 --> 00:01:51,780 -y acabemos que me lo genero de vuelta sumarizando, - -27 -00:01:53,060 --> 00:01:55,140 -por el tipo impuesto, obviamente siempre, - -28 -00:01:56,120 --> 00:02:01,000 -y algo importante también, acá la lógica es que sumarizaba siempre dejando - -29 -00:02:01,001 --> 00:02:05,600 -fuera los sonorarios, los sonorarios siempre quedaban en una línea - -30 -00:02:05,601 --> 00:02:10,120 -parte, esto ha quemado, se podría configurar una manera así - -31 -00:02:10,121 --> 00:02:13,600 -desde para ver de cómo aplicar eso, - -32 -00:02:14,920 --> 00:02:18,740 -y voy a ver si encontramos, si encuentro otra otro ejemplo, - -33 -00:02:18,820 --> 00:02:23,360 -en esta base, no, - -34 -00:02:24,540 --> 00:02:26,760 -no, no, no, bueno, - -35 -00:02:27,200 --> 00:02:29,960 -eso sería en los dos ejemplos, podría generar más, - -36 -00:02:31,220 --> 00:02:33,880 -y si se desea, - -37 -00:02:33,881 --> 00:02:36,620 -Por ejemplo, si vamos a, - -38 -00:02:36,621 --> 00:02:37,540 -ah, te voy a escuchar. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de T\303\251rmino de Pago desde el SDN en Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas.srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de T\303\251rmino de Pago desde el SDN en Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas.srt" deleted file mode 100644 index cd896f7f..00000000 --- "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de T\303\251rmino de Pago desde el SDN en Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas.srt" +++ /dev/null @@ -1,207 +0,0 @@ -1 -00:00:01,170 --> 00:00:06,070 -Bueno, vamos a verificar el cambio realizado para que la descarga a la importación - -2 -00:00:06,071 --> 00:00:08,490 -de facturas electrónicas, eh, - -3 -00:00:09,210 --> 00:00:11,650 -considere el término de pago del proveedor, - -4 -00:00:11,850 --> 00:00:15,210 -eh, eh, cuando éste lo tiene y, - -5 -00:00:15,310 --> 00:00:19,000 -y no directamente ¡Gracias por es el término de pago que viene desde invoicy, - -6 -00:00:19,180 --> 00:00:22,660 -que simplemente es solamente contado o crédito. - -7 -00:00:23,360 --> 00:00:26,060 -Para eso estamos en la estancia de Nord de Testing, - -8 -00:00:27,220 --> 00:00:30,660 -para este caso. Estamos en invoicy, - -9 -00:00:33,720 --> 00:00:38,260 -Y bueno, vemos que tenemos - -10 -00:00:38,261 --> 00:00:42,220 -algunos registros hasta el 24 de marzo, - -11 -00:00:43,100 --> 00:00:47,680 -20 de marzo, yo ya vi que algunos socios - -12 -00:00:47,681 --> 00:00:52,540 -de negocios, como como FAVAMOR y PLUSULTRA tienen definidos - -13 -00:00:52,541 --> 00:00:55,780 -términos de pago, - -14 -00:00:56,080 --> 00:00:59,460 -así que vamos a importar para estas fechas. - -15 -00:01:02,220 --> 00:01:04,240 -Importamos facturas electrónicas. - -16 -00:01:04,280 --> 00:01:09,080 -desde el 20 hasta - -17 -00:01:09,081 --> 00:01:11,120 -hoy, para el North Souls. - -18 -00:01:17,200 --> 00:01:21,720 -Acá ocurre este problema, esto es un Es una - -19 -00:01:21,721 --> 00:01:24,140 -cosa al margen de esto, hay que analizarlo después, - -20 -00:01:24,440 --> 00:01:29,060 -pero no tiene relación con el término de pago. Entiendo que puede ser por - -21 -00:01:29,061 --> 00:01:33,740 -alguna cantidad que viene vacía de alguna de las líneas de factura - -22 -00:01:33,741 --> 00:01:35,840 -que se descargaron. Pero igualmente, - -23 -00:01:36,460 --> 00:01:41,120 -Descargó, tenemos 19 y vamos - -24 -00:01:41,121 --> 00:01:43,920 -a verificar, si repito, - -25 -00:01:44,220 --> 00:01:47,780 -acá tenemos por ejemplo Henderson y compañía, - -26 -00:01:48,680 --> 00:01:54,700 -sucio negocio, Henderson, asignó código inmediato vamos - -27 -00:01:54,701 --> 00:01:57,220 -a verificar que sea cierto, - -28 -00:01:57,221 --> 00:02:00,220 -vamos a proveedor,. y aquí vemos que si, - -29 -00:02:00,440 --> 00:02:05,660 -que tiene el término de pago, para compra inmediato así que está correcto - -30 -00:02:08,000 --> 00:02:10,900 -verificamos, y Si llegamos a algún otro, bueno también estos, - -31 -00:02:11,180 --> 00:02:15,860 -bueno lo que decíamos, Favamore, también tiene - -32 -00:02:15,861 --> 00:02:18,820 -el término de pago, vencimiento del documento, - -33 -00:02:19,040 --> 00:02:22,560 -código 1.200.000, si vamos al socio de negocio. - -34 -00:02:24,560 --> 00:02:27,660 -Tiene vencimiento del documento, - -35 -00:02:27,980 --> 00:02:30,300 -un millón dos, así que también estaría ok. - -36 -00:02:32,620 --> 00:02:36,580 -Y alguna más. Bien, - -37 -00:02:36,760 --> 00:02:39,440 -ya con eso está. Acá, - -38 -00:02:39,980 --> 00:02:43,600 -vemos que Es lo puso código 1, ¿si?. - -39 -00:02:43,601 --> 00:02:48,260 -Esto es porque, vamos a verificar que no tenga este socionegocio - -40 -00:02:48,261 --> 00:02:52,700 -que no tendría pago y no, - -41 -00:02:52,800 --> 00:02:55,120 -no lo tiene siquiera está marcado como proveedor, - -42 -00:02:55,920 --> 00:02:58,620 -así que no esta escribido No lo tiene definido - -43 -00:03:12,740 --> 00:03:19,320 -No sé qué le pasa a este, Bien, - -44 -00:03:19,321 --> 00:03:21,780 -este, Un ejemplo más. Bueno, - -45 -00:03:22,180 --> 00:03:24,980 -acá también. Acá, una aclaración. - -46 -00:03:25,100 --> 00:03:29,760 -En este caso, en el caso de que no encuentre - -47 -00:03:29,761 --> 00:03:35,080 -el socionegocio, porque no hay, no lo pudo enlazar, - -48 -00:03:36,540 --> 00:03:38,900 -en este caso no asigna, - -49 -00:03:39,060 --> 00:03:41,100 -por supuesto, el socionegocio comercial. - -50 -00:03:41,120 --> 00:03:45,660 -no existe, no tiene término de pago, y en ese caso tampoco asigna - -51 -00:03:45,661 --> 00:03:50,360 -el código de término de pago desde el CFE - -52 -00:03:50,361 --> 00:03:53,140 -referido en Invoice. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP - Nota de Cr\303\251dito envi\303\263 CFE sin estar completa .srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP - Nota de Cr\303\251dito envi\303\263 CFE sin estar completa .srt" deleted file mode 100644 index f6a75e85..00000000 --- "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP - Nota de Cr\303\251dito envi\303\263 CFE sin estar completa .srt" +++ /dev/null @@ -1,155 +0,0 @@ -1 -00:00:02,030 --> 00:00:07,070 -Bueno, en WPB tenemos este caso de una nota de crédito de - -2 -00:00:07,071 --> 00:00:10,570 -Manedel que el cliente reportó que, - -3 -00:00:10,571 --> 00:00:12,870 -eh, que, eh, - -4 -00:00:12,871 --> 00:00:15,370 -se envió el CFA Invoice, llegó bien, - -5 -00:00:15,550 --> 00:00:20,200 -pero En el sistema el documento había quedado aprobado, - -6 -00:00:20,500 --> 00:00:25,480 -sin completar, y si veíamos la - -7 -00:00:25,481 --> 00:00:29,300 -pestaña CFE, decía archivo firmado correctamente, - -8 -00:00:29,880 --> 00:00:32,560 -o sea que el CFE se envió, - -9 -00:00:32,980 --> 00:00:36,840 -llegó a Invoicy, pero la factura no quedó completa, - -10 -00:00:37,200 --> 00:00:41,100 -quedó en estado aprobado. Revisando los flujos y, - -11 -00:00:41,101 --> 00:00:44,500 -bueno, la auditoría del documento, - -12 -00:00:45,680 --> 00:00:50,800 -Bueno, podemos ver que estuvo - -13 -00:00:50,801 --> 00:00:55,380 -varias veces aprobado en proceso, aprobado en proceso muchas veces y si - -14 -00:00:55,381 --> 00:00:58,960 -luego vemos el flujo de trabajo. - -15 -00:00:59,960 --> 00:01:02,320 -Bueno, este es el último donde se logró completar bien, - -16 -00:01:03,640 --> 00:01:07,320 -pero vemos los anteriores. Vemos que hubieron errores, - -17 -00:01:07,460 --> 00:01:12,560 -¿sí? Esto es por el lúido....- pero acá empiezan-. - -18 -00:01:12,561 --> 00:01:13,620 -En verdad empieza antes. - -19 -00:01:27,780 --> 00:01:32,550 -Este video ha realizado por la comunidad de Amara.org Si vemos - -20 -00:01:32,551 --> 00:01:35,790 -la hora en la que se generó la respuesta, - -21 -00:01:36,630 --> 00:01:43,410 -es la única respuesta que hay, es el 30 de marzo 19.32.25. - -22 -00:01:44,410 --> 00:01:49,290 -Si buscamos acá, en este nodo, - -23 -00:01:50,290 --> 00:01:54,990 -por acá más o menos, es cuando se generó 19.32.04. - -24 -00:01:55,990 --> 00:02:01,370 -19, 32, 21, error - -25 -00:02:01,371 --> 00:02:05,930 -con el monto, asignar y bueno - -26 -00:02:05,931 --> 00:02:10,590 -acá ya al volver a intentar completar no dejaba - -27 -00:02:10,620 --> 00:02:16,060 -porque ya estaba generado este luis document con - -28 -00:02:16,061 --> 00:02:20,340 -el código de mensaje exitoso al 177 archivo firmado, - -29 -00:02:21,040 --> 00:02:23,180 -entonces no permitía que se completara. - -30 -00:02:23,560 --> 00:02:27,860 -Para lograr completarlo yo lo que hice fue poner en cero el código, - -31 -00:02:28,480 --> 00:02:31,340 -inactivar el envío de CFE para MoneyDell, - -32 -00:02:31,520 --> 00:02:34,960 -que es la organización de la nota de crédito, - -33 -00:02:35,700 --> 00:02:39,060 -y ahí sí el cliente pudo completarlo sin enviar a invoicy, - -34 -00:02:39,200 --> 00:02:41,960 -porque ya en invoicy estaba correctamente el CFE. - -35 -00:02:42,720 --> 00:02:46,820 -había viajado antes. Pero bueno, acá hay que revisar porque algo pasó acá, - -36 -00:02:47,380 --> 00:02:50,480 -que a pesar de que saltó este error, - -37 -00:02:51,480 --> 00:02:56,020 -que coincide con la hora de que se creó la - -38 -00:02:56,021 --> 00:02:59,040 -respuesta acá, en ese efecto. A pesar de que se hizo este error, - -39 -00:02:59,440 --> 00:03:02,860 -el CFE se envió igual, lo cual es un error. diff --git "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP Unificaci\303\263n - Env\303\255o CFE.srt" "b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP Unificaci\303\263n - Env\303\255o CFE.srt" deleted file mode 100644 index 4b5db4a8..00000000 --- "a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP Unificaci\303\263n - Env\303\255o CFE.srt" +++ /dev/null @@ -1,79 +0,0 @@ -1 -00:00:01,390 --> 00:00:03,650 -Bueno, vamos a probar un envío de factura, - -2 -00:00:03,830 --> 00:00:07,050 -un envío SFE. Ya configuramos para, para que se envía testing, - -3 -00:00:08,070 --> 00:00:10,810 -este, para que se envía prueba retail, - -4 -00:00:11,650 --> 00:00:15,480 -este. Así que, y vamos a hacerlo desde Renier, - -5 -00:00:15,720 --> 00:00:20,380 -que es la organización que está habilitada para Bonimar - -6 -00:00:20,381 --> 00:00:22,580 -y la orden 242-600. - -7 -00:00:24,240 --> 00:00:29,280 -Generamos Factura de Línea de Orden, elegimos - -8 -00:00:29,281 --> 00:00:30,100 -a Bonimar. - -9 -00:00:35,340 --> 00:00:37,360 -Esta es la orden, la 242.600, - -10 -00:00:37,500 --> 00:00:40,300 -perfecto. El periodo está habilitado. - -11 -00:00:41,980 --> 00:00:44,820 -y vamos a ponerle completar directamente. - -12 -00:00:58,590 --> 00:01:01,570 -Terminó, aquí y acá. Procesado, - -13 -00:01:01,690 --> 00:01:04,590 -genera A39268 - -14 -00:01:13,640 --> 00:01:17,480 -Esta es la otra lija que me había fallado. Y acá está la A39268. - -15 -00:01:21,040 --> 00:01:23,260 -Archivo firmado correctamente. - -16 -00:01:24,200 --> 00:01:29,480 -OpenAppSolutions.pruebas.migrate O - -17 -00:01:29,481 --> 00:01:34,040 -sea que acá deberíamos verla. Y acá - -18 -00:01:34,041 --> 00:01:36,820 -está, Bonimar, en ambiente de pruebas, - -19 -00:01:36,960 --> 00:01:40,140 -39268, 1976 con 40. - -20 -00:01:40,680 --> 00:01:44,260 -Así que esto está funcionando correctamente. diff --git a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP con fuente de cfe para cambios de DGI 25.1.srt b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP con fuente de cfe para cambios de DGI 25.1.srt deleted file mode 100644 index fe5985bb..00000000 --- a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/adjunto/WPP con fuente de cfe para cambios de DGI 25.1.srt +++ /dev/null @@ -1,223 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:03,640 -Bueno, acá estamos probando los campos nuevos, que deje y exige en la nueva - -2 -00:00:03,641 --> 00:00:06,500 -versión 25.1, este, - -3 -00:00:06,580 --> 00:00:10,980 -los de documentos relacionados de taza de cambio y la cotización de la taza. - -4 -00:00:12,060 --> 00:00:16,920 -acá nosotros tenemos el documento y factura que completamos - -5 -00:00:16,921 --> 00:00:24,240 -en yamos a invoici el 31 0 6 que se encuentra acá 40 - -6 -00:00:24,241 --> 00:00:28,880 -y 306 y que se decir 40 y 307 y - -7 -00:00:28,881 --> 00:00:31,780 -lo que vamos a hacer ahora es crear una nota de crédito a partir - -8 -00:00:31,781 --> 00:00:37,040 -de este documento que vamos a popularlo acá lo - -9 -00:00:37,041 --> 00:00:41,840 -vamos a guardar y lo que vamos a hacer es crear desde el documento - -10 -00:00:41,841 --> 00:00:45,040 -del cfe original, - -11 -00:00:45,960 --> 00:00:51,160 -como la factura original, creamos - -12 -00:00:51,161 --> 00:00:53,580 -el documento, - -13 -00:00:53,581 --> 00:00:55,820 -o sea creamos las líneas del documento, - -14 -00:00:55,821 --> 00:01:01,200 -si no fijamos acá tenemos el documento - -15 -00:01:01,201 --> 00:01:06,460 -en sí, la línea copiada, la línea de factura no debe estar creada - -16 -00:01:06,461 --> 00:01:11,240 -todavía correcto en esta creada y tenemos el cfe - -17 -00:01:11,241 --> 00:01:16,000 -referido que debe - -18 -00:01:16,001 --> 00:01:20,660 -haber lo que ha quedado también porque es el que el cual copiamos - -19 -00:01:20,661 --> 00:01:26,560 -la linea la - -20 -00:01:26,561 --> 00:01:31,140 -factura, la que referencia con los montos entonces lo que vamos a hacer - -21 -00:01:31,141 --> 00:01:38,680 -es ir al el cabezal y generar las líneas de factura y - -22 -00:01:38,681 --> 00:01:43,220 -en la línea de factura tenemos que completar algunos datos porque eso llegador y - -23 -00:01:43,221 --> 00:01:48,200 -el nombre y la unidad de medidas. Bien, - -24 -00:01:48,940 --> 00:01:53,460 -esto funciona con el configurador sistema como la parametriz de su inicial - -25 -00:01:53,461 --> 00:01:58,040 -de estos cambios. En este caso lo pasamos - -26 -00:01:58,041 --> 00:02:03,720 -a no y nosotros intentamos completar y - -27 -00:02:03,721 --> 00:02:11,580 -intentamos completar la factura y - -28 -00:02:11,581 --> 00:02:20,280 -no disponemos - -29 -00:02:20,281 --> 00:02:21,840 -a completar la factura - -30 -00:02:26,640 --> 00:02:30,860 -y debería dar un error, una error, - -31 -00:02:31,220 --> 00:02:33,360 -así me enfijamos acá, - -32 -00:02:33,361 --> 00:02:37,900 -vemos que la nota del crédito o - -33 -00:02:37,901 --> 00:02:40,420 -sea, la altura fue y la nota del crédito de error, - -34 -00:02:41,080 --> 00:02:51,820 -porque le faltan los campos - -35 -00:02:51,821 --> 00:02:56,460 -que al volver acá y configurar esto en - -36 -00:02:56,461 --> 00:03:01,540 -Yes, debería activarse la carrera de esos campos para - -37 -00:03:01,541 --> 00:03:06,340 -que se han enviado a Invoicy, entonces no vamos completar nuevamente acá, - -38 -00:03:06,580 --> 00:03:09,720 -debería realizarse correctamente el envío, - -39 -00:03:09,800 --> 00:03:11,140 -hay - -40 -00:03:19,460 --> 00:03:22,580 -completo, en que hace un momento había dado error por el flyer, - -41 -00:03:22,680 --> 00:03:27,620 -ahora como le habilitamos, que permitió completar el documento - -42 -00:03:27,621 --> 00:03:30,680 -de nota de crédito. - -43 -00:03:31,020 --> 00:03:34,300 -Si nosotros volvemos a invoici y refrescamos, - -44 -00:03:35,100 --> 00:03:39,380 -obtenemos que el documento fue firmado, - -45 -00:03:39,520 --> 00:03:44,080 -esto no importa porque el tfx que se carbo ese otro organización - -46 -00:03:44,081 --> 00:03:46,740 -y tfx que funcione la instancia de pruebas, - -47 -00:03:47,400 --> 00:03:49,820 -pero fue completado el documento, - -48 -00:03:50,600 --> 00:03:52,940 -ya no tira más estos mensajes de errores, - -49 -00:03:54,120 --> 00:04:00,080 -si nosotros nos vamos a referencias, - -50 -00:04:00,600 --> 00:04:05,200 -vemos que tiene la moneda y la - -51 -00:04:05,201 --> 00:04:09,720 -cotización correspondiente a la factura que es - -52 -00:04:09,721 --> 00:04:14,040 -parte de los campos no que se agregar, esto es la nota de crédito - -53 -00:04:14,041 --> 00:04:18,720 -de factura sería número 41-17 que - -54 -00:04:18,721 --> 00:04:23,720 -está en prueba retail, que salió de la distancia WRP - -55 -00:04:23,721 --> 00:04:28,220 -22-27 desde la organización y ang, - -56 -00:04:29,640 --> 00:04:31,180 -y esta sería la prueba completa. diff --git a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/conversacion.md b/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/conversacion.md deleted file mode 100644 index aae20588..00000000 --- a/Importar CFE Recibidos/exportar_2474_20260413/conversacion.md +++ /dev/null @@ -1,48 +0,0 @@ -# Hilo: 🗓️[NS] #2474 Importar CFE Recibidos - -**Canal:** documentación-ayuda -**Issue:** #2474 (github) — https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2474 -**Exportado:** 2026-04-13 17:00 -**Total mensajes:** 7 - ---- - -### yamelsenih — 2026-03-28 22:56 - -<@876800049860997140> <@876611822097162250> -Necesitamos todas las transcripciones posibles tanto de la entrega de desarrollo como las capacitaciones, todo suma y que no quede nada por fuera - -Al tener absolutamente todo me lo asignan por favor y le cambian el estado a "Por Documentar" - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-28 22:56 - -Issue creado https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2474 - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-28 22:56 - -🔫[NS] #2474 Importar CFE Recibidos - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-28 22:57 - -<@876800049860997140> te han asignado el issue **#2474** - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-13 14:24 - -🗓️[NS] #2474 Importar CFE Recibidos - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-13 17:00 - -> **Exportando hilo...** -> Obteniendo mensajes del hilo... - ---- diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/1 Configuraci\303\263n de N8N para Publicaciones en Mercado Libre.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/1 Configuraci\303\263n de N8N para Publicaciones en Mercado Libre.srt" deleted file mode 100644 index 63351842..00000000 --- "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/1 Configuraci\303\263n de N8N para Publicaciones en Mercado Libre.srt" +++ /dev/null @@ -1,147 +0,0 @@ -1 -00:00:03,150 --> 00:00:05,790 -Bien, lo primero es entrar aquí en N8N, - -2 -00:00:06,250 --> 00:00:10,550 -para hacer lo que es la configuración o por lo menos leer lo que - -3 -00:00:10,551 --> 00:00:14,550 -es la URL del webhub, es una configuración que se hace una única vez - -4 -00:00:14,551 --> 00:00:18,430 -o por lo menos para el caso de prueba, vamos a entrar aquí, - -5 -00:00:18,650 --> 00:00:21,050 -en este caso tenemos este fluj de trabajo, este workflow, - -6 -00:00:21,470 --> 00:00:23,570 -de, mercado libre solo. - -7 -00:00:24,570 --> 00:00:29,710 -Vamos a abrir este que aquí abajo y - -8 -00:00:29,711 --> 00:00:31,970 -le vamos a dar clic derecho, - -9 -00:00:33,230 --> 00:00:36,530 -copiar e-URL de pruebas o copite su URL, - -10 -00:00:36,990 --> 00:00:41,350 -ese lo vamos a pegar acá y lo guardamos, - -11 -00:00:42,030 --> 00:00:47,390 -aquí en esta ventana de web hub es donde se configura - -12 -00:00:47,391 --> 00:00:51,210 -para la conexión, hace que ya sea básicamente de lo que valer en el - -13 -00:00:51,211 --> 00:00:55,210 -8n, por ahora solo tenemos este único que es el que va a hacer - -14 -00:00:55,211 --> 00:00:57,770 -la transformación de lo que se le envía desde la empera, - -15 -00:00:57,850 --> 00:01:03,710 -hacia lo último que es básicamente la publicación de mercado - -16 -00:01:03,711 --> 00:01:06,230 -libre, o sea por uno nuevo, - -17 -00:01:06,670 --> 00:01:09,810 -o por actualización de estado, etcétera. - -18 -00:01:10,770 --> 00:01:15,250 -Básicamente el flow que trabaja aquí espera que se haga una publicación, - -19 -00:01:15,410 --> 00:01:19,530 -B, si existe, en caso de que no exista, - -20 -00:01:19,670 --> 00:01:23,670 -va y crea una nueva, trae los procesos a lo que son los archivos - -21 -00:01:23,671 --> 00:01:28,430 -multimedia, en este caso las imágenes, evalúa - -22 -00:01:28,431 --> 00:01:32,190 -cuáles son nuevas y cuáles están ya registradas, - -23 -00:01:32,430 --> 00:01:37,650 -crea una sola lista, ahora es malo que va para mercador libre toda la - -24 -00:01:37,651 --> 00:01:41,010 -estructura que espera mercador libre y simplemente lo crea, - -25 -00:01:41,290 --> 00:01:44,810 -es de manera similar de la actualizar, la actualizar en caso de que no - -26 -00:01:44,811 --> 00:01:47,970 -sea un cambio de estatus, él hace el infloso similar, - -27 -00:01:48,110 --> 00:01:52,130 -simplemente que hace el cambio de imagen, es atributo, descripción etcétera. - -28 -00:01:52,290 --> 00:01:55,510 -En el caso de que sea un cambio de estado, - -29 -00:01:55,790 --> 00:02:01,730 -el estado de publicación es diferente a publicar - -30 -00:02:01,731 --> 00:02:05,610 -o a cerrar, es de perdón a publicar, entiende que es pausar o cerrar, - -31 -00:02:05,970 --> 00:02:10,350 -cualquier las dos entra por este otro flujo y simplemente va inactiva la publicación, - -32 -00:02:10,490 --> 00:02:14,930 -la pausa y hacer el cambio bien vamos a hacer una praja, - -33 -00:02:14,931 --> 00:02:18,110 -ya copiamos el URL de prejo de acá de, - -34 -00:02:18,111 --> 00:02:22,630 -vamos a copiarlo, te juro RL y lo vamos a - -35 -00:02:22,631 --> 00:02:30,530 -pegar aquí, vamos a pegarlo y guardar y - -36 -00:02:30,531 --> 00:02:35,470 -aquí simplemente lo que vamos a es ejecutar el flujo de trabajo y - -37 -00:02:35,471 --> 00:02:37,650 -tenemos una publicación que ya sabemos que funciona para diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/2 Configuraci\303\263n de Tienda en Mercado Libre y Gesti\303\263n de Stock.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/2 Configuraci\303\263n de Tienda en Mercado Libre y Gesti\303\263n de Stock.srt" deleted file mode 100644 index 19372062..00000000 --- "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/2 Configuraci\303\263n de Tienda en Mercado Libre y Gesti\303\263n de Stock.srt" +++ /dev/null @@ -1,127 +0,0 @@ -1 -00:00:00,370 --> 00:00:04,530 -Ok, ahora vamos a abrir la ventana de Tienda, - -2 -00:00:04,650 --> 00:00:06,150 -Tienda - -3 -00:00:20,320 --> 00:00:23,340 -Web. Es uno de diferentes tipos de Tienda, - -4 -00:00:23,540 --> 00:00:26,100 -en este caso vamos a mercado libre, eh, eBay, - -5 -00:00:27,160 --> 00:00:30,040 -Shopify, entre otros, en este caso vamos a, - -6 -00:00:30,180 --> 00:00:32,840 -tenemos esta de mercado libre, eh, - -7 -00:00:33,020 --> 00:00:35,920 -ya es su nombre, eh, la dirección web, - -8 -00:00:36,080 --> 00:00:38,940 -en caso de creer la abrirá una URL, - -9 -00:00:39,440 --> 00:00:43,760 -es importante colocarle el tipo de tienda, - -10 -00:00:44,580 --> 00:00:49,200 -en este caso aquí - -11 -00:00:49,201 --> 00:00:51,680 -llevamos lo que es la gente comercial el vendedor, - -12 -00:00:51,740 --> 00:00:54,080 -el almacén es importante que el almacén, - -13 -00:00:54,120 --> 00:00:59,640 -debido a que te representa todo el stock en - -14 -00:00:59,641 --> 00:01:02,560 -el sistema de que va hacia la tienda, - -15 -00:01:03,380 --> 00:01:08,380 -es decir si un producto tiene allí una cantidad en stock de 3 eso - -16 -00:01:08,381 --> 00:01:11,040 -es lo que va a publicar en la tienda en este caso mercado libre - -17 -00:01:11,041 --> 00:01:14,580 -que tiene existencia igualmente la lista de precios, - -18 -00:01:15,020 --> 00:01:19,560 -esta lista de precios es la que representa el - -19 -00:01:19,561 --> 00:01:24,560 -donde - -20 -00:01:25,280 --> 00:01:28,220 -se va a tomar los precios para la publicación de los productos, - -21 -00:01:28,380 --> 00:01:32,980 -si es el mismo producto que tiene existencia 5 y cada unidad vale 3 - -22 -00:01:32,981 --> 00:01:35,060 -dólares en esta lista de presos, - -23 -00:01:35,180 --> 00:01:39,920 -esa lista de presos es de donde va a tomar los presos - -24 -00:01:39,921 --> 00:01:42,000 -para publicarlo en este caso mercado libre, - -25 -00:01:42,480 --> 00:01:47,000 -tenemos aquí la ORL para categoría y la ORL de - -26 -00:01:47,001 --> 00:01:49,160 -atributos, esto apuntan a N8N, - -27 -00:01:49,500 --> 00:01:55,380 -donde tienen unos juegos para poder así escuchar - -28 -00:01:55,381 --> 00:02:00,180 -cuando hay una publicación o - -29 -00:02:00,181 --> 00:02:04,720 -mediante el esmoabroso de categoría o el proceso de asignación - -30 -00:02:04,721 --> 00:02:08,380 -de tributos, pues el país se encarga de hacer el flujo hacia mercado libre, - -31 -00:02:08,760 --> 00:02:17,360 -de transformar los datos desde que - -32 -00:02:17,361 --> 00:02:17,360 -se diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/3 Configuraci\303\263n de Visualizaci\303\263n para Mercado Libre.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/3 Configuraci\303\263n de Visualizaci\303\263n para Mercado Libre.srt" deleted file mode 100644 index 73530ef6..00000000 --- "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/3 Configuraci\303\263n de Visualizaci\303\263n para Mercado Libre.srt" +++ /dev/null @@ -1,35 +0,0 @@ -1 -00:00:00,460 --> 00:00:03,380 -Vamos a abrir la ventana de definición de visualización. - -2 -00:00:11,300 --> 00:00:14,660 -Aquí debe existir un registro específico para mercado libre. - -3 -00:00:38,500 --> 00:00:44,080 -Estos tres básicamente, si vemos tienen las mismas - -4 -00:00:44,081 --> 00:00:48,720 -características, es - -5 -00:00:48,721 --> 00:00:51,060 -importante que esto esté registrado ya que hay que ir mediante esto, - -6 -00:00:51,180 --> 00:00:56,380 -es que se hará la configuración para el - -7 -00:00:56,381 --> 00:00:59,900 -producto, para obtener lo que son las categorinos de tributo, - -8 -00:00:59,901 --> 00:01:03,700 -tiene que estar en tipo de visualización tienda apuntando en mi producto, - -9 -00:01:04,520 --> 00:01:08,390 -en este caso este se llamó el mercado libre, no hay mucho que, diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/4 Creaci\303\263n y Configuraci\303\263n de un Producto en Mercado Libre.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/4 Creaci\303\263n y Configuraci\303\263n de un Producto en Mercado Libre.srt" deleted file mode 100644 index 6891fca3..00000000 --- "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/4 Creaci\303\263n y Configuraci\303\263n de un Producto en Mercado Libre.srt" +++ /dev/null @@ -1,143 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:02,160 -Bien, ahora vamos a abrir la ventana de producto, - -2 -00:00:14,130 --> 00:00:16,210 -vamos a crear un nuevo producto, - -3 -00:00:16,970 --> 00:00:20,750 -en este caso le vamos a colocar balón de fútbol, - -4 -00:00:21,550 --> 00:00:24,410 -colocamos aquí en unidades de meonidad, - -5 -00:00:24,750 --> 00:00:28,930 -en este caso, categoría de producto de porte, - -6 -00:00:29,550 --> 00:00:31,870 -y aquí lo colocamos y babásico, - -7 -00:00:33,130 --> 00:00:37,370 -muerdamos, y ahora Ahora tenemos que asignar una categoría, - -8 -00:00:37,470 --> 00:00:41,650 -para eso es mabroso de los procesos accionados, - -9 -00:00:41,770 --> 00:00:44,330 -eso se hace aquí a la ventana de producto, - -10 -00:00:45,250 --> 00:00:47,770 -vamos a abrir sugerir categorías, - -11 -00:00:47,771 --> 00:00:52,350 -vamos a este caso mercado libre y él va a traer todas las - -12 -00:00:52,351 --> 00:00:56,450 -categorías que el mercado libre sugieren base al nombre o a la descripción que - -13 -00:00:56,451 --> 00:01:00,930 -tenga, como vemos aquí no sugerió dos balón de fútbol igual donde fútbol americano, - -14 -00:01:01,530 --> 00:01:07,770 -vamos a seleccionar esta la primera MLU 1,2,8,7 - -15 -00:01:07,771 --> 00:01:12,830 -le vamos a ok, eso - -16 -00:01:12,831 --> 00:01:17,830 -lo que va a hacer es básicamente, aquí no dice que creó - -17 -00:01:17,831 --> 00:01:29,290 -68 tributos, - -18 -00:01:29,291 --> 00:01:36,730 -estos de la publicación, que - -19 -00:01:36,731 --> 00:01:40,250 -son todos estos atributos que están acá, el C, - -20 -00:01:41,010 --> 00:01:45,610 -básicamente me trae cuáles son los atributos asociados según la categoría en este - -21 -00:01:45,611 --> 00:01:50,590 -caso metrón modelo, marca el color y aquí uno simplemente debe asignar el valor - -22 -00:01:50,591 --> 00:01:55,570 -de colocarle fulbolzala, - -23 -00:01:57,010 --> 00:01:59,990 -modelo, color, plan, - -24 -00:02:00,430 --> 00:02:05,430 -todos - -25 -00:02:07,210 --> 00:02:10,170 -los atributos que son obligatorios se colocan siempre primero, - -26 -00:02:10,810 --> 00:02:13,290 -y aquí simplemente como vemos, - -27 -00:02:13,410 --> 00:02:18,630 -el selecciona otros atributos aparte - -28 -00:02:18,631 --> 00:02:23,210 -de los que ya según la categoría para uno llenarle y - -29 -00:02:23,211 --> 00:02:28,950 -colocarle todo lo que es el conjunto de de atributos - -30 -00:02:28,951 --> 00:02:33,510 -que lleva para que el mercado libre tenga sea más acertado en base a - -31 -00:02:33,511 --> 00:02:38,030 -toda la a la hora de una búsqueda a las descripciones - -32 -00:02:38,031 --> 00:02:40,390 -del producto y - -33 -00:02:49,670 --> 00:02:56,310 -aquí simplemente después que establecemos todos los atributos le damos ok y - -34 -00:02:56,311 --> 00:02:59,710 -él va a actualizar esos atributos de este producto. - -35 -00:03:00,710 --> 00:03:05,230 -Aquí básicamente ya tenemos configurado lo - -36 -00:03:05,231 --> 00:03:07,930 -que es el producto con la tienda diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/5 Pre-Requisitos de Publicaci\303\263n de Mercado Libre.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/5 Pre-Requisitos de Publicaci\303\263n de Mercado Libre.srt" deleted file mode 100644 index 727821ef..00000000 --- "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/5 Pre-Requisitos de Publicaci\303\263n de Mercado Libre.srt" +++ /dev/null @@ -1,151 +0,0 @@ -1 -00:00:00,080 --> 00:00:02,260 -Bien, estamos aquí en la ventana de producto, - -2 -00:00:02,700 --> 00:00:05,680 -específicamente en el registro de balón de fútbol. - -3 -00:00:06,560 --> 00:00:11,140 -Y vamos a validar, eh, que el producto cumple con los requisitos para - -4 -00:00:11,141 --> 00:00:15,260 -la publicación hacia el mercado libre. Tenemos lo que es el, - -5 -00:00:15,720 --> 00:00:20,220 -principalmente, la condición del producto de mercado libre, - -6 -00:00:20,560 --> 00:00:22,660 -el tipo de publicación que es tipo plata, - -7 -00:00:23,680 --> 00:00:26,280 -que puede ser bronce, gratuita, - -8 -00:00:26,360 --> 00:00:30,440 -european, cada vez está carguer en gratuita que lo que eso lo permite uno - -9 -00:00:30,441 --> 00:00:35,140 -en existencia, es decir que si el existencia aquí me dice que - -10 -00:00:35,141 --> 00:00:39,660 -que tengo en este caso 30 - -11 -00:00:39,661 --> 00:00:43,680 -y 100, me da el error al publicarlo porque dice que eso lo permite - -12 -00:00:43,681 --> 00:00:48,020 -uno, es una una clara que tiene en este presente, - -13 -00:00:48,840 --> 00:00:51,180 -en este caso colocamos bronce, - -14 -00:00:51,181 --> 00:00:55,220 -de oro, premio en cualquier otra, gratuita solamente para publicar una, - -15 -00:00:55,880 --> 00:01:00,300 -el producto de tener imágenes en el tomo de las imágenes para publicarla, - -16 -00:01:00,880 --> 00:01:03,000 -aquí se puede juntar distintos tipos de formatos, - -17 -00:01:03,580 --> 00:01:05,900 -png, otaprg, web, eco, - -18 -00:01:06,620 --> 00:01:11,420 -etcétera, otra consideración que hay que tener, - -19 -00:01:11,560 --> 00:01:16,180 -es que debe tener los, debe tener configurado ya los atributos y - -20 -00:01:16,181 --> 00:01:18,200 -debe tener también categoría, - -21 -00:01:18,201 --> 00:01:22,880 -esto lo valiamos en una ventana de que - -22 -00:01:22,881 --> 00:01:25,960 -cuando se seleccionan que el les morosa suger el categoría, - -23 -00:01:26,280 --> 00:01:28,420 -agrega la categoría y los atributos, - -24 -00:01:29,540 --> 00:01:35,200 -también debes tener precio y - -25 -00:01:35,201 --> 00:01:40,600 -valiamos que en categoría - -26 -00:01:40,601 --> 00:01:44,620 -de producto, tienda web, - -27 -00:01:45,080 --> 00:01:49,900 -aquí - -28 -00:01:49,901 --> 00:01:53,800 -la que hemos visto es esta de balones, balones de fútbol y vamos aquí - -29 -00:01:53,801 --> 00:01:58,360 -en asignación de producto y vemos que está asignada en este caso este - -30 -00:01:58,361 --> 00:02:00,540 -producto, balón de fútbol, - -31 -00:02:01,660 --> 00:02:06,400 -o sea es muy importante que tenga esto previamente configurado antes - -32 -00:02:06,401 --> 00:02:11,780 -de procesar con el lado que es la publicación, para evitar errores de o - -33 -00:02:11,781 --> 00:02:14,000 -mensajes de errores de lado de mercado libre. - -34 -00:02:15,000 --> 00:02:19,280 -En resumen es que tenga condición del artículo, - -35 -00:02:19,760 --> 00:02:22,220 -tipo de publicación, precio, - -36 -00:02:22,860 --> 00:02:27,520 -existencia, configurador de los atributos y las categorías - -37 -00:02:27,521 --> 00:02:32,600 -que sugieren el mercado libre, le cumplí con esos cinco - -38 -00:02:32,601 --> 00:02:33,400 -ser requisitos. diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/6 Publicaci\303\263n de Producto en Mercado Libre.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/6 Publicaci\303\263n de Producto en Mercado Libre.srt" deleted file mode 100644 index b08a5dd2..00000000 --- "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/6 Publicaci\303\263n de Producto en Mercado Libre.srt" +++ /dev/null @@ -1,103 +0,0 @@ -1 -00:00:01,600 --> 00:00:05,720 -Bueno, estamos aquí en la ventana del producto, especificamente del registro que creamos para - -2 -00:00:05,721 --> 00:00:11,360 -la prueba, balón de fútbol, una vez valiando que - -3 -00:00:11,361 --> 00:00:15,360 -cumple con todos los requisitos para ser publicados en mercado libre, - -4 -00:00:15,600 --> 00:00:20,240 -que se ha valido para que en mercado libre acepte su publicación como que - -5 -00:00:20,241 --> 00:00:22,820 -tiene eh, precio, tiene existencia, - -6 -00:00:23,920 --> 00:00:28,200 -eh, tiene tributos, tiene en una categoría sugerida y muy importante aquí también que - -7 -00:00:28,201 --> 00:00:32,100 -tenga la condición del atributo que se es nuevo usado, - -8 -00:00:33,020 --> 00:00:37,560 -procedemos a hacer lo que es el tipo - -9 -00:00:37,561 --> 00:00:41,900 -de publicación también, que es plata o bronce gratuito, - -10 -00:00:42,300 --> 00:00:44,480 -aquí en las acciones asociados, - -11 -00:00:44,640 --> 00:00:49,460 -los procesos asociados ejecutamos el proceso de publicar producto, - -12 -00:00:50,580 --> 00:00:54,920 -seleccionamos aquí la tienda web en este caso mercados libres y le damos ok. - -13 -00:00:56,040 --> 00:00:59,420 -Estos productos son visibles en las ventanas de publicaciones, - -14 -00:01:00,420 --> 00:01:05,130 -tenemos las publicaciones posadas, activas en procesos y por verificar estas filtras - -15 -00:01:05,131 --> 00:01:07,810 -según ese estatus y esta que dice Tienad Work, - -16 -00:01:08,490 --> 00:01:12,490 -básicamente muestra todos los demás anteriores sin siquiera aplicar filtros, - -17 -00:01:12,670 --> 00:01:15,010 -sino que muestra todos los registros de general. - -18 -00:01:16,370 --> 00:01:20,830 -Aquí simplemente se guardan los que se queda el registro de publicación de cómo - -19 -00:01:20,831 --> 00:01:24,710 -ir a mercado libre, con el precio que tiene y aquí sus atributos que - -20 -00:01:24,711 --> 00:01:28,810 -llevará hacia allá, le vamos a procesar publicación y le decimos que vamos a - -21 -00:01:28,811 --> 00:01:36,730 -procesar publicarla, aquí - -22 -00:01:36,731 --> 00:01:41,490 -refrescamos y como vemos ya lo público exitosamente le colocó - -23 -00:01:41,491 --> 00:01:46,030 -el código de producto en mercado libre y la URL de publicación. - -24 -00:01:46,650 --> 00:01:50,750 -Si vemos acá abrimon el enlace nos va a llevar a sea mercado libre - -25 -00:01:50,751 --> 00:01:55,350 -y debería tener los adjunto que ya tiene el producto como tal y el - -26 -00:01:55,351 --> 00:01:55,730 -precio que se diff --git a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/7 Manejo de Errores al Publicar en Mercado Libre.srt b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/7 Manejo de Errores al Publicar en Mercado Libre.srt deleted file mode 100644 index 1a50e530..00000000 --- a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/7 Manejo de Errores al Publicar en Mercado Libre.srt +++ /dev/null @@ -1,43 +0,0 @@ -1 -00:00:00,900 --> 00:00:05,440 -una de las cosas considerar es que en caso de que terror no lo - -2 -00:00:05,441 --> 00:00:10,980 -publicue, el estado va a cambiar sea no publicada y - -3 -00:00:10,981 --> 00:00:13,800 -colocar un mensaje, como ver este, - -4 -00:00:14,380 --> 00:00:16,880 -por ejemplo, este registro, eh, - -5 -00:00:17,200 --> 00:00:21,000 -lo colocas en publicar y le colocar cuáles son los mensajes del porqué no - -6 -00:00:21,001 --> 00:00:23,020 -lo, no, no, - -7 -00:00:23,100 --> 00:00:25,880 -no lo publico, en este caso era, es por qué el producto no tiene - -8 -00:00:25,881 --> 00:00:31,560 -cantidad disponible y no tiene la condición - -9 -00:00:31,561 --> 00:00:33,620 -seleccionada que es el nuevo usado. - -10 -00:00:34,780 --> 00:00:39,660 -Aquí es donde se registran los mensajes en caso de no de - -11 -00:00:39,661 --> 00:00:42,880 -error, O un publicaamer realista. diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Asignaci\303\263n de categor\303\255as a productos en Mercado Libre.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Asignaci\303\263n de categor\303\255as a productos en Mercado Libre.srt" deleted file mode 100644 index 5360cc3f..00000000 --- "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Asignaci\303\263n de categor\303\255as a productos en Mercado Libre.srt" +++ /dev/null @@ -1,195 +0,0 @@ -1 -00:00:01,620 --> 00:00:06,280 -Bien, eh, ya configuramos el URL para obtener la categoría y ahora vamos - -2 -00:00:06,281 --> 00:00:10,260 -a ver cómo se usa. Estoy aquí en este producto, - -3 -00:00:10,400 --> 00:00:14,960 -aspiradora vertical blanca, hay muchos productos aquí, - -4 -00:00:15,600 --> 00:00:20,140 -pero la mayoría no me los consigue porque tienen ciertos detalles que no están - -5 -00:00:20,141 --> 00:00:24,680 -en el Mercado Libre o no los entienden. Simplemente me - -6 -00:00:24,681 --> 00:00:29,220 -paro en el producto y le doy aquí en acciones y le damos - -7 -00:00:29,221 --> 00:00:31,080 -donde dice subir y categoría. - -8 -00:00:38,830 --> 00:00:43,550 -Vamos a seleccionar aquí. El - -9 -00:00:43,551 --> 00:00:48,440 -que hace la consulta si vemos y - -10 -00:00:48,441 --> 00:00:51,380 -se acaba de ejecutar - -11 -00:00:56,400 --> 00:00:59,360 -Esto es lo que estoy viendo ya, - -12 -00:01:00,560 --> 00:01:03,080 -aspirador y limpiador de agua. - -13 -00:01:05,450 --> 00:01:08,550 -Aquí está. Simplemente seleccionamos esto y le damos OK. - -14 -00:01:16,500 --> 00:01:21,780 -Y ya pues con eso, el UCAS es agregar esta categoría - -15 -00:01:21,781 --> 00:01:23,400 -al producto. - -16 -00:01:37,430 --> 00:01:39,990 -,y... ,se acabó. - -17 -00:01:56,700 --> 00:01:58,920 -Eso es todo, nos vemos en el próximo video. - -18 -00:02:09,290 --> 00:02:12,030 -Seleccionamos el estado libre, - -19 -00:02:12,630 --> 00:02:15,030 -este es lo que nos sugiere, - -20 -00:02:15,210 --> 00:02:19,330 -el estado libre, seleccionamos aspiradora y limpiadoras a vapor. - -21 -00:02:21,290 --> 00:02:21,910 -Ok - -22 -00:02:29,420 --> 00:02:31,480 -Ok, ¿qué hace esto? Bueno, - -23 -00:02:32,220 --> 00:02:34,400 -realmente esto lo que hace es que, - -24 -00:02:38,760 --> 00:02:43,360 -Pero básicamente lo que hace es crear o - -25 -00:02:43,361 --> 00:02:47,060 -asignar las cátedras de algodón. a este producto cierta categoría, - -26 -00:02:47,120 --> 00:02:50,900 -o la categoría de bioselección, y podemos verla aquí. - -27 -00:02:52,920 --> 00:02:58,840 -en el menú principal para que veamos dónde - -28 -00:02:58,841 --> 00:03:00,620 -está el maestro de categoría y eso. - -29 -00:03:05,490 --> 00:03:08,930 -Vamos a ver, este que se llama Categoristo. - -30 -00:03:10,900 --> 00:03:15,520 -En este caso, por ejemplo, yo acabo de crear esta de manera automática de - -31 -00:03:15,521 --> 00:03:20,280 -la información que le trajo Mercadona. Y aquí, que está - -32 -00:03:20,281 --> 00:03:23,320 -asociado a la tienda. - -33 -00:03:23,900 --> 00:03:28,740 -Y aquí, bueno, me dicen que que atributos tiene esa categoría - -34 -00:03:28,741 --> 00:03:32,500 -específica y esto es bueno porque ya me hice bueno. - -35 -00:03:33,120 --> 00:03:35,180 -es el tipo de atributos, si es string, - -36 -00:03:35,520 --> 00:03:38,060 -si es una lista, y todo eso, y los points. - -37 -00:03:38,380 --> 00:03:40,520 -Esto más adelante lo vamos a usar cuando, - -38 -00:03:41,870 --> 00:03:45,390 -creando la publicación, si es obligatorio o no, - -39 -00:03:45,510 --> 00:03:46,970 -por ejemplo una columna obligatoria. - -40 -00:03:58,160 --> 00:04:00,560 -Y aquí están todos los atributos. Y por otro lado, - -41 -00:04:02,160 --> 00:04:04,440 -están los productos a los que está asociado. - -42 -00:04:04,560 --> 00:04:08,080 -En este caso, lo tengo aquí. a estas tiradoras que la gente ahorita tira - -43 -00:04:08,081 --> 00:04:10,620 -por ahí, pues están asesinando bien el servicio, - -44 -00:04:11,220 --> 00:04:15,840 -interprendiendo información de un mercado libre. de las categorías y - -45 -00:04:15,841 --> 00:04:18,140 -de los atributos de esas categorías. - -46 -00:04:21,360 --> 00:04:25,940 -Esta información la solicitamos al pago libre cuando nosotros le enviamos el - -47 -00:04:25,941 --> 00:04:29,380 -orden de la entrada. No nos va a cambiar un producto colectivo. - -48 -00:04:29,400 --> 00:04:33,980 -no va a pedir cierto atributo obligatorio, - -49 -00:04:34,060 --> 00:04:36,120 -por lo menos, para enviarlo. diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de URL's de Categor\303\255a y Atributos.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de URL's de Categor\303\255a y Atributos.srt" deleted file mode 100644 index b3424c7d..00000000 --- "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de URL's de Categor\303\255a y Atributos.srt" +++ /dev/null @@ -1,71 +0,0 @@ -1 -00:00:00,780 --> 00:00:04,500 -Ahora que tenemos ya configurado todo para que funcione, - -2 -00:00:05,520 --> 00:00:09,100 -eh, hay algo muy importante. Nada impide para que esto funciona porque tiene que - -3 -00:00:09,101 --> 00:00:11,420 -estar una historia creada, - -4 -00:00:11,660 --> 00:00:13,880 -la sociedad no está abierta. - -5 -00:00:16,180 --> 00:00:20,020 -Aquí vamos a ver los datos básicos que son la lista de precios, - -6 -00:00:20,160 --> 00:00:23,940 -el almacén, y el nivel de capacidad de un vendedor. - -7 -00:00:27,830 --> 00:00:32,230 -No tiene ninguna importancia. Lo que sí tiene importancia son estas dos cosas. - -8 -00:00:33,140 --> 00:00:35,200 -este tipo, categoria url, - -9 -00:00:35,540 --> 00:00:42,760 -atributos url esto lo vamos a sacar Gracias. - -10 -00:00:48,840 --> 00:00:52,080 -Tenemos el webhook de categoría. - -11 -00:00:56,800 --> 00:00:59,900 -de la producción, lo propio. - -12 -00:01:00,280 --> 00:01:04,400 -Esa es la vela, y va para acá. - -13 -00:01:13,120 --> 00:01:15,980 -Lo hicieron, lo monté, - -14 -00:01:16,000 --> 00:01:20,300 -lo quité, y ahora vamos a guardarlo. - -15 -00:01:22,220 --> 00:01:26,980 -Bueno, listo. Esa sería cómo configurar en NPR a dónde - -16 -00:01:26,981 --> 00:01:29,720 -buscar información. Vamos a ver este perfumador, - -17 -00:01:30,020 --> 00:01:34,560 -que es el que hace - -18 -00:01:34,561 --> 00:01:35,080 -con esto. diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de la Aplicaci\303\263n en MercadoLibre para Integraci\303\263n.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de la Aplicaci\303\263n en MercadoLibre para Integraci\303\263n.srt" deleted file mode 100644 index e013f0cc..00000000 --- "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de la Aplicaci\303\263n en MercadoLibre para Integraci\303\263n.srt" +++ /dev/null @@ -1,311 +0,0 @@ -1 -00:00:00,820 --> 00:00:02,860 -Vamos a ver esto aquí de MercadoLibre. - -2 -00:00:02,940 --> 00:00:05,580 -El primer paso que tenemos que hacer es, - -3 -00:00:06,780 --> 00:00:09,980 -eh, crear la aplicación. - -4 -00:00:10,580 --> 00:00:15,620 -Esto lo vamos a hacer en la página. de mercado libre aquí - -5 -00:00:15,621 --> 00:00:20,280 -de hecho ya cree la aplicación y para crear la aplicación pues es - -6 -00:00:20,281 --> 00:00:24,020 -muy sencillo entre comillas, - -7 -00:00:24,160 --> 00:00:28,400 -lo que hace es solicitar el nombre de la aplicación Por aquí, - -8 -00:00:28,640 --> 00:00:33,320 -por aquí, por aquí. aquí le damos aquí donde - -9 -00:00:33,321 --> 00:00:38,500 -dice mis aplicaciones y que se debe verlo en pedros.mercadolibre.com.b - -10 -00:00:38,501 --> 00:00:41,380 -o de mis aplicaciones, - -11 -00:00:42,020 --> 00:00:44,800 -aquí yo tengo varias. Este, - -12 -00:00:44,801 --> 00:00:48,240 -aquí, bueno, Le damos nuevo, - -13 -00:00:48,780 --> 00:00:50,880 -Llenamos esto aquí, Continuar, - -14 -00:00:50,881 --> 00:00:55,700 -y bueno, lo va a pedir el, el que lo podemos poner aquí app - -15 -00:00:55,701 --> 00:00:58,880 -de prueba app de prueba - -16 -00:01:04,190 --> 00:01:07,300 -¡Gracias por el logo, ponemos el logo, - -17 -00:01:07,940 --> 00:01:10,520 -continuar y aquí venimos con esto. - -18 -00:01:12,610 --> 00:01:16,130 -Nos pide el Redirect, que si nos vamos a integrar a MercadoLibre, - -19 -00:01:16,290 --> 00:01:19,710 -nos pide aquí el acceso y bueno, - -20 -00:01:19,890 --> 00:01:24,580 -por último le pide vamos aquí porque lo explico así bueno porque particularmente - -21 -00:01:24,581 --> 00:01:29,420 -ya tengo una aplicación que es esta, voy a cerrar aquí donde - -22 -00:01:29,421 --> 00:01:32,020 -tengo el app id, el client secret, - -23 -00:01:33,380 --> 00:01:37,080 -el redirect o los remotes Redirecto. - -24 -00:01:37,300 --> 00:01:41,480 -Estos redirects que están aquí apuntan directamente a N8M, - -25 -00:01:41,600 --> 00:01:44,480 -que es donde yo quiero capturar mis textos. - -26 -00:01:44,500 --> 00:01:48,000 -token o mi primer token de refresh, - -27 -00:01:48,820 --> 00:01:51,620 -si lo tengo para prueba y para producción normal. - -28 -00:01:53,440 --> 00:01:56,380 -Ven que donde dice Mercado Libre están pildados también aquí, - -29 -00:01:58,080 --> 00:02:00,560 -pero particularmente de Mercado Libre Mexico. - -30 -00:02:00,580 --> 00:02:02,940 -Lo que interesa es publicación y sincronización, - -31 -00:02:03,220 --> 00:02:06,340 -lectura y escritura, publicidad de producto, - -32 -00:02:06,480 --> 00:02:08,600 -lectura y escritura. Así lo dejé, lo demás no me interesa. - -33 -00:02:09,400 --> 00:02:12,640 -Para el caso de las órdenes, le coloque orden B2 y esto es que - -34 -00:02:12,641 --> 00:02:15,020 -cuando alguien me haga un pedido en MercadoLibre, - -35 -00:02:15,400 --> 00:02:19,380 -él me avise con un, webhook. ¿Dónde me avisa? - -36 -00:02:19,780 --> 00:02:23,220 -Bueno, esto se configura aquí abajo. Sí. - -37 -00:02:23,880 --> 00:02:27,120 -Ahí, Mercado Cuando me haga un pedido en mi cuenta, - -38 -00:02:28,020 --> 00:02:31,900 -va a enviarme toda la información del pedido a este URL. - -39 -00:02:32,740 --> 00:02:38,510 -este url a propósito en n8n Lo - -40 -00:02:38,511 --> 00:02:45,560 -dejé aquí simplemente así todavía no he trabajado con esto el - -41 -00:02:45,561 --> 00:02:48,660 -que tenemos aquí arriba que es a donde nos va a mandar el token - -42 -00:02:48,661 --> 00:02:52,060 -así que es este y este se colocan Esto responde con esto que tengo - -43 -00:02:52,061 --> 00:02:55,360 -aquí, que sería este webhook. - -44 -00:02:56,920 --> 00:02:59,200 -Cuando le mande el token me va a enviar un correo también, - -45 -00:02:59,500 --> 00:03:03,200 -o sea, yo proceso el token y reviso el correo. - -46 -00:03:04,840 --> 00:03:08,920 -Bien, esto ya para explicarles un poco cómo es esto de la configuración de - -47 -00:03:08,921 --> 00:03:12,600 -Mercado Libre. Aquí en esta página que la dejo en el issue también. - -48 -00:03:12,900 --> 00:03:15,680 -Explica como es el token de acceso y todo, - -49 -00:03:15,820 --> 00:03:19,260 -osea que se debe seguir. En este caso lo que dice que se debe - -50 -00:03:19,261 --> 00:03:22,660 -colocar es tu url, en mi caso puse vee, - -51 -00:03:23,600 --> 00:03:28,200 -y donde dice appid. voy a colocar este etiqueta - -52 -00:03:28,201 --> 00:03:33,340 -aquí donde dice redirect url Voy - -53 -00:03:33,341 --> 00:03:36,160 -a colocar el redirecto a donde quiero que me envíe, - -54 -00:03:36,240 --> 00:03:40,180 -en este caso lo voy a enviar al url de n8n de producción que - -55 -00:03:40,181 --> 00:03:43,520 -es este que la única diferencia es que el de prueba dice aquí test - -56 -00:03:43,521 --> 00:03:45,740 -después de wq Y este no. - -57 -00:03:46,380 --> 00:03:48,520 -¿Sí? Eh, bien. - -58 -00:03:48,720 --> 00:03:52,600 -Entonces, vamos a, Aquí que está más fácil, - -59 -00:03:53,620 --> 00:03:57,200 -vamos a poner aquí la documentación, documentación. - -60 -00:04:00,040 --> 00:04:03,160 -Ya yo aquí tengo el URL armado que es este que está aquí, - -61 -00:04:03,440 --> 00:04:06,720 -ven que ahí se ve la autorización. el tipo de código, - -62 -00:04:06,860 --> 00:04:08,960 -o sea voy a pedir el código inicial, - -63 -00:04:10,360 --> 00:04:13,280 -el client ID y el redirect que ven que apunta al delante. - -64 -00:04:13,300 --> 00:04:18,060 -producción. Vamos a darle clic aquí y nos dijo que el workflow - -65 -00:04:18,061 --> 00:04:21,320 -ya inició. Si yo me voy a N8, - -66 -00:04:21,340 --> 00:04:25,460 -8n y veo las ejecuciones de este flujo, - -67 -00:04:25,640 --> 00:04:29,140 -acaba de ejecutarse una, vamos a verlo. - -68 -00:04:30,640 --> 00:04:35,420 -que es esta que está aquí. Ya él recibió - -69 -00:04:35,421 --> 00:04:38,050 -la información de MercadoLibre. Bueno, - -70 -00:04:40,030 --> 00:04:44,770 -con todo esto vamos a ponerle JSON, todo esto particularmente me interesa, - -71 -00:04:44,910 --> 00:04:47,620 -esto que está aquí. que debería, - -72 -00:04:47,760 --> 00:04:52,000 -si, yo creo que el Thunderbird debería llegarme, - -73 -00:04:52,440 --> 00:04:56,960 -este código creo que fue el último. Este - -74 -00:04:56,961 --> 00:05:01,140 -es un ejemplo de cómo me llega el código. - -75 -00:05:01,360 --> 00:05:05,900 -va aquí me acaba de llegar el otro este sería El código es - -76 -00:05:05,901 --> 00:05:10,520 -este y esto fue lo que solicitaron. Este señor que está aquí es - -77 -00:05:10,521 --> 00:05:12,900 -el que me interesa, que es mi primer código. - -78 -00:05:13,420 --> 00:05:15,300 -y ya vamos a ver qué hacer con él diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Publicaci\303\263n de Productos en Mercado Libre.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Publicaci\303\263n de Productos en Mercado Libre.srt" deleted file mode 100644 index 2b56ea43..00000000 --- "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Publicaci\303\263n de Productos en Mercado Libre.srt" +++ /dev/null @@ -1,227 +0,0 @@ -1 -00:00:00,840 --> 00:00:05,580 -Para la configuración o la publicación de productos en el Mercado - -2 -00:00:05,581 --> 00:00:08,300 -Libre de la UI, - -3 -00:00:08,660 --> 00:00:10,920 -primero hay que configurar una tienda web. - -4 -00:00:12,180 --> 00:00:15,640 -Una tienda web se configuró, en este caso se le colocó el nombre Mercado - -5 -00:00:15,641 --> 00:00:20,340 -Libre. hay que agregarle los webhooks de donde - -6 -00:00:20,341 --> 00:00:25,020 -vas a obtener las categorías y los atributos del - -7 -00:00:25,021 --> 00:00:30,580 -mercado libre estos webhooks se ubican aquí y 8n lo - -8 -00:00:30,581 --> 00:00:35,380 -podemos obtener de aquí y esta seria el atributo - -9 -00:00:35,381 --> 00:00:39,980 -tambien lo tenemos de aquí ok vamos de nuevo a la - -10 -00:00:39,981 --> 00:00:44,660 -tienda web web amazon - -11 -00:00:56,280 --> 00:00:58,580 -que tengan cantidades disponibles en ese almacén, - -12 -00:00:58,720 --> 00:01:03,660 -en almacén de organización retail. En este caso tenemos almacén - -13 -00:01:03,661 --> 00:01:07,900 -de administración retail, y que trabaje con la versión de lista de precios, - -14 -00:01:08,060 --> 00:01:12,400 -ventas o OCD. En este caso ya, - -15 -00:01:12,420 --> 00:01:14,420 -Tengo uno aquí preparado, que es, - -16 -00:01:20,400 --> 00:01:25,640 -Como podemos ver, tenemos, 9.998 de - -17 -00:01:25,641 --> 00:01:28,080 -existencia, y también el precio de la lista de precios, - -18 -00:01:28,140 --> 00:01:28,480 -que al pasar - -19 -00:01:34,320 --> 00:01:37,660 -En este caso vamos a configurarlo, - -20 -00:01:39,660 --> 00:01:44,200 -vamos a colocarle un modelo, un color y - -21 -00:01:44,201 --> 00:01:48,580 -pongamos Ya lo tenemos por defecto, vamos a subir las categorías, - -22 -00:01:49,740 --> 00:01:53,140 -seleccionamos todas las categorías. - -23 -00:01:58,450 --> 00:02:03,190 -ha creado 76 de teoría correcto entonces ahora vamos a publicar el producto - -24 -00:02:06,730 --> 00:02:11,390 -ok aquí no lo publicó porque debe ser que este producto ya está - -25 -00:02:11,391 --> 00:02:15,980 -en una publicación en ese tiempo en ese - -26 -00:02:15,981 --> 00:02:20,680 -momento vamos a la ventana de publicación en la tienda web como podemos ver - -27 -00:02:20,681 --> 00:02:25,560 -ya tenemos un producto que está publicando con este mismo producto - -28 -00:02:25,561 --> 00:02:31,400 -en la misma tienda que se está publicando debemos proceder - -29 -00:02:31,401 --> 00:02:37,020 -a desactivar publicación ya - -30 -00:02:37,021 --> 00:02:43,100 -que ya la desactivo ahora si nos va a permitir publicar vamos, - -31 -00:02:43,340 --> 00:02:45,480 -selecciono la tienda publicamos. - -32 -00:02:50,320 --> 00:02:52,580 -Ahora si, como podemos ver, - -33 -00:02:53,180 --> 00:02:56,000 -dice que creo uno, vamos a la tienda, - -34 -00:02:57,160 --> 00:03:00,600 -la ventana de publicación está en la web, lo buscamos aquí. - -35 -00:03:02,480 --> 00:03:07,240 -Tenemos el producto sin publicar. Vamos ahora a proceder. - -36 -00:03:07,880 --> 00:03:10,280 -Desde la ventana publicaciones, - -37 -00:03:10,420 --> 00:03:12,460 -tienda web, también podemos cambiar los parámetros. - -38 -00:03:12,940 --> 00:03:16,940 -En este momento, yo quiero cambiar, - -39 -00:03:16,980 --> 00:03:22,360 -de por - -40 -00:03:22,361 --> 00:03:23,760 -defecto. - -41 -00:03:33,000 --> 00:03:35,700 -de lo que se configuró en la ventana Producto, - -42 -00:03:36,100 --> 00:03:39,780 -vamos a agregarle un nuevo atributo que sea Panasol en la marca. - -43 -00:03:41,720 --> 00:03:44,700 -Lo guardo correctamente, ahora vamos a publicarlo. - -44 -00:03:44,701 --> 00:03:47,260 -Saludos, comunicación. - -45 -00:03:50,790 --> 00:03:55,470 -y procedió a publicarlo, aquí hay que hacer un trabajo con - -46 -00:03:55,471 --> 00:04:00,030 -n8n ya que como podemos ver aquí - -47 -00:04:00,031 --> 00:04:04,820 -está el servicio aquí está el buque donde se realiza la publicación - -48 -00:04:04,821 --> 00:04:07,300 -pero no está cambiando el estado, - -49 -00:04:08,180 --> 00:04:12,720 -aquí debería setear el url del estado de - -50 -00:04:12,721 --> 00:04:15,960 -la publicación Si nos acercamos aquí, - -51 -00:04:16,760 --> 00:04:19,200 -ya el estado se publicó, - -52 -00:04:19,500 --> 00:04:22,100 -en este caso se ha publicado con la cuenta de Yammer, que fue con - -53 -00:04:22,101 --> 00:04:26,720 -la que se configuró. Podemos ver los - -54 -00:04:26,721 --> 00:04:31,860 -atributos que se agregaron. y - -55 -00:04:31,861 --> 00:04:37,160 -la versión del liste de precios que se ha creado en ese momento - -56 -00:04:39,100 --> 00:04:43,920 -ok, comprobamos 15 la versión del liste de precios y los productos - -57 -00:04:43,921 --> 00:04:46,300 -por ojo Bien. diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/DyD - C\303\263mo realizar una orden de venta en MercadoLibre \360\237\233\222 (Flujo completo).srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/DyD - C\303\263mo realizar una orden de venta en MercadoLibre \360\237\233\222 (Flujo completo).srt" deleted file mode 100644 index a2216b4e..00000000 --- "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/DyD - C\303\263mo realizar una orden de venta en MercadoLibre \360\237\233\222 (Flujo completo).srt" +++ /dev/null @@ -1,739 +0,0 @@ -1 -00:00:01,900 --> 00:00:06,500 -Bueno, vamos a hacer una presentación de cómo se puede hacer una orden de - -2 -00:00:06,501 --> 00:00:10,080 -venta. Desde, estoy en el programa de administración, - -3 -00:00:10,740 --> 00:00:13,100 -y vamos a hacer una venta a MercadoLibre, que es una venta web. - -4 -00:00:14,100 --> 00:00:18,820 -Bien, en este caso entonces voy a copiar la definición con el - -5 -00:00:18,821 --> 00:00:25,020 -socio negocio consumidor web. Orden - -6 -00:00:25,021 --> 00:00:29,480 -de venta de marco libre, perfecto. Esto es por haber copiado eso. - -7 -00:00:30,160 --> 00:00:32,220 -Guardo. Bien, listo. - -8 -00:00:32,340 --> 00:00:34,880 -De un millón treinta y cuatro. Ah, esto lo podemos pasar más chiquito, - -9 -00:00:35,020 --> 00:00:38,380 -o bueno, podemos poner el número de la orden de venta de Mercado Libre - -10 -00:00:39,120 --> 00:00:43,780 -real. Eso también estaría bueno para facilitar el - -11 -00:00:43,781 --> 00:00:46,280 -seguimiento. Bueno, voy a ir al link. - -12 -00:00:47,160 --> 00:00:51,320 -Vamos a definir acá una línea de un producto que ya no tenga negativo, - -13 -00:00:51,520 --> 00:00:54,300 -porque tienen muchos con negativos en la meta web, - -14 -00:00:55,020 --> 00:00:59,800 -y se hace difícil para verificar el flujo. - -15 -00:01:00,500 --> 00:01:04,820 -Vamos a ir y vamos a elegir la que tiene Vamos a hacer un - -16 -00:01:04,821 --> 00:01:10,680 -ejemplo con esta, una guitarra, - -17 -00:01:11,960 --> 00:01:16,500 -entregar a este comprador, - -18 -00:01:16,940 --> 00:01:21,660 -Juan Pérez. Vamos - -19 -00:01:21,661 --> 00:01:26,820 -a guardar. Y el 1.030 vamos a - -20 -00:01:26,821 --> 00:01:31,120 -simplemente completar porque al elegir este tipo de documentos se definió como un costo - -21 -00:01:31,121 --> 00:01:34,060 -asociado a este ID de manera automática, - -22 -00:01:34,200 --> 00:01:37,620 -como vemos aquí. Vamos a computar. - -23 -00:01:42,200 --> 00:01:46,980 -Bien. Y vamos a ver el registro. - -24 -00:01:47,080 --> 00:01:50,160 -Vamos a hacer un otro igual. Bien, - -25 -00:01:50,220 --> 00:01:54,800 -la 30 está 21 y en la línea vamos a elegir otro producto que - -26 -00:01:54,801 --> 00:01:59,320 -también es en cero en venta web. Vamos - -27 -00:01:59,321 --> 00:02:04,000 -a buscar y una guitarra y un ukelele. - -28 -00:02:07,260 --> 00:02:09,640 -Vamos y completamos, - -29 -00:02:09,820 --> 00:02:14,380 -misma definición, perfecto. Una vez seleccionamos y tenemos dos órdenes - -30 -00:02:14,381 --> 00:02:18,680 -de venta a mercado libre, también vamos a tener dos órdenes enlazadas. - -31 -00:02:19,700 --> 00:02:22,760 -Si vamos ahí a la orden de compra. Orden de compra. - -32 -00:02:22,780 --> 00:02:23,560 -de compra. - -33 -00:02:30,480 --> 00:02:33,280 -Compra, mercado libre, ¿no? Bueno, - -34 -00:02:33,420 --> 00:02:35,700 -acá también tenemos otro tema, que es, - -35 -00:02:36,720 --> 00:02:38,900 -esto lo vendía en pesos, bueno, no sé, - -36 -00:02:38,920 --> 00:02:43,660 -esto, me imagino que ustedes lo sabrán y esto tiene - -37 -00:02:43,661 --> 00:02:48,000 -lista de precio de compra de dólares y esto es porque el socio negocio - -38 -00:02:48,001 --> 00:02:52,080 -de IDE tiene dólares como como lista de precio automática. - -39 -00:02:53,260 --> 00:02:58,000 -Bien, ahí generamos entonces, Una orden de venta y este termina el - -40 -00:02:58,001 --> 00:03:03,440 -primer paso de generar la venta a mercado libre con su compra enlazada - -41 -00:03:03,441 --> 00:03:08,020 -y esta compra enlazada genera la intercompany - -42 -00:03:08,021 --> 00:03:10,560 -y posteriormente entregará de IDE. - -43 -00:03:11,700 --> 00:03:13,900 -Bien, terminamos esa etapa. - -44 -00:03:14,520 --> 00:03:20,080 -Ahora vamos a ir, me voy a cambiar de organización y - -45 -00:03:20,081 --> 00:03:21,610 -vamos a ir a - -46 -00:03:29,820 --> 00:03:36,220 -Admin y Finanzas y Admin y Finanzas tenemos acceso a ambas organizaciones y - -47 -00:03:36,221 --> 00:03:41,020 -en una vez nos cambiamos vamos a ir a D&D y desde D&D vamos - -48 -00:03:41,021 --> 00:03:44,300 -a hacer lo que es la orden de salida, - -49 -00:03:46,080 --> 00:03:50,400 -el orden de venta y distribución, elegimos el tipo de documento orden de venta - -50 -00:03:50,401 --> 00:03:52,960 -intercompany, que es el que se genera el D&D de manera automática, - -51 -00:03:55,040 --> 00:03:57,940 -y acá deberíamos de tener, vamos a ver que sean las últimas dos, - -52 -00:03:58,020 --> 00:04:01,370 -el UKLL y la guitarra. Tenemos existencia, - -53 -00:04:02,650 --> 00:04:05,750 -así que vamos a seleccionar OK y le vamos a dar. - -54 -00:04:07,750 --> 00:04:10,190 -Una vez generamos, bueno, generamos la orden de salida. - -55 -00:04:14,750 --> 00:04:16,900 -Perfecto, la orden de orden de salida 68, - -56 -00:04:18,420 --> 00:04:30,700 -68 y - -57 -00:04:30,701 --> 00:04:33,520 -aquí ya podemos Bueno, los dos productos. - -58 -00:04:34,720 --> 00:04:39,340 -Generar entregas. Y aquí - -59 -00:04:39,341 --> 00:04:43,860 -vamos a entregar. Completamos. - -60 -00:04:48,340 --> 00:04:52,880 -Bien, perfecto. Bueno, aquí vamos entonces a ver este - -61 -00:04:52,881 --> 00:04:55,540 -detalle de transacciones. - -62 -00:04:56,660 --> 00:05:01,320 -En tu reporte podemos visualizar qué pasó hoy y en orden - -63 -00:05:01,321 --> 00:05:04,400 -de salida también vamos a ver que a la derecha, - -64 -00:05:05,120 --> 00:05:07,740 -la orden de venta con sus correspondientes entregas, - -65 -00:05:07,840 --> 00:05:10,920 -la 4.4 y la 4.6. Ahora, - -66 -00:05:11,000 --> 00:05:15,540 -si vamos al detalle de transacciones, si sacamos para hoy, - -67 -00:05:23,080 --> 00:05:31,360 -Esto me agrupa todo por producto y - -68 -00:05:31,361 --> 00:05:39,980 -vamos a poder verificar que tenemos Guitarra - -69 -00:05:39,981 --> 00:05:43,640 -y ukelele. Vamos a ver por qué acá no me dice la cantidad de - -70 -00:05:43,641 --> 00:05:45,920 -movimiento. Sería eso, sí. - -71 -00:05:46,900 --> 00:05:49,220 -Bueno, tengo muchos muchos movimientos para hoy. - -72 -00:05:52,120 --> 00:05:56,640 -Y acá en ventas web, es lo que ahora nos interesa para - -73 -00:05:56,641 --> 00:06:01,700 -el ejemplo, ventas web guitarra y - -74 -00:06:01,701 --> 00:06:06,660 -ukelele. Me entró a ventas web de manera automática - -75 -00:06:06,661 --> 00:06:09,860 -el, estos productos. - -76 -00:06:11,300 --> 00:06:15,940 -Una guitarra y el ukelele. Porque estoy viendo acá ambas - -77 -00:06:15,941 --> 00:06:18,280 -almacenes. Vamos a ver por qué. - -78 -00:06:18,440 --> 00:06:23,180 -Igual después también tendría que salir y mostrar acá - -79 -00:06:23,181 --> 00:06:28,920 -un menos doble Vamos a ver aquí - -80 -00:06:28,921 --> 00:06:30,980 -porque no me está mostrando la cantidad. - -81 -00:06:33,000 --> 00:06:35,100 -Vimos que ya se ingresaron. - -82 -00:06:36,400 --> 00:06:38,900 -Si voy también a, - -83 -00:06:38,901 --> 00:06:42,620 -cerramos aquí y ahora si nos volvemos, - -84 -00:06:43,000 --> 00:06:49,020 -siguiente paso, nos vamos a volver a LENYMAR. - -85 -00:06:49,420 --> 00:06:52,460 -Es importante el cambio de organización. - -86 -00:06:52,480 --> 00:06:54,780 -para que los documentos que vamos a ir generando, - -87 -00:06:55,300 --> 00:06:59,480 -cada uno tiene su organización y tenemos que estar parados en la organización correcta. - -88 -00:07:01,220 --> 00:07:06,480 -Bien, habiendo dicho eso, vamos entonces al navegador de generar, - -89 -00:07:08,560 --> 00:07:13,380 -entrega desde línea - -90 -00:07:13,381 --> 00:07:13,860 -de orden. - -91 -00:07:18,940 --> 00:07:24,160 -Y aquí vamos a poder filtrar por venta mercado - -92 -00:07:24,161 --> 00:07:29,100 -libre. Y aquí deberíamos de poder - -93 -00:07:29,101 --> 00:07:33,940 -visualizar la guitarra. - -94 -00:07:38,200 --> 00:07:42,120 -Estos dos. Bien, - -95 -00:07:42,980 --> 00:07:47,780 -con estos dos que tenemos aquí, la - -96 -00:07:47,781 --> 00:07:52,680 -cantidad disponible, vamos a ver por qué me - -97 -00:07:52,681 --> 00:07:56,320 -sigue apareciendo negativo, si voy a la guitarra Hanod, - -98 -00:07:59,410 --> 00:08:01,910 -buscar el brotos - -99 -00:08:14,720 --> 00:08:15,540 -¡Señor! - -100 -00:08:33,440 --> 00:08:36,680 -Y si busco, lo que quería hacer era buscar aquí, - -101 -00:08:38,880 --> 00:08:42,580 -ventas web, tengo cantidad 1. O sea que inventario tengo, - -102 -00:08:42,740 --> 00:08:47,660 -vamos a ver por qué. No me está mostrando en - -103 -00:08:47,661 --> 00:08:51,240 -esta columna la cantidad disponible. - -104 -00:08:53,040 --> 00:08:55,580 -Acá no veo el almacén, así que capaz que me está mostrando otra. - -105 -00:08:57,320 --> 00:08:59,440 -Vamos a, perfecto, - -106 -00:09:00,120 --> 00:09:03,080 -vamos a comenzar con esto. Con este reporte, - -107 -00:09:05,480 --> 00:09:07,560 -vamos a buscar de vuelta acá, venta web, - -108 -00:09:10,380 --> 00:09:14,140 -venta de mercado libre. Una vez tenemos aquí, - -109 -00:09:14,380 --> 00:09:18,040 -entonces, Los productos, - -110 -00:09:18,780 --> 00:09:21,540 -estos dos tendrían que estar con positivo, con antiordenada, - -111 -00:09:22,100 --> 00:09:26,840 -y lo que voy a hacer es seleccionarlos. Y vamos a darle OK, - -112 -00:09:27,340 --> 00:09:29,880 -vamos a decir cuándo, tipo de documento, - -113 -00:09:30,420 --> 00:09:35,200 -una entrega. Esto - -114 -00:09:35,201 --> 00:09:38,600 -no, porque son entregas diferentes, - -115 -00:09:38,800 --> 00:09:41,960 -es el mismo socionegocio, pero no, entonces es importante que esté con no. - -116 -00:09:42,960 --> 00:09:47,580 -Y le vamos a marcar. Y aquí tenemos entonces, - -117 -00:09:48,220 --> 00:09:50,800 -para esta orden de venta. 1 generado, - -118 -00:09:51,280 --> 00:09:54,800 -para esto era de venta la número 2 generado, - -119 -00:09:54,920 --> 00:09:59,460 -vamos a ver y vamos a ver qué generó y - -120 -00:09:59,461 --> 00:10:04,580 -aquí tenemos los números que generó. Vamos - -121 -00:10:04,581 --> 00:10:08,580 -a ir a la siguiente. las órdenes de venta, - -122 -00:10:11,040 --> 00:10:13,080 -voy a imprimir la administración, - -123 -00:10:13,920 --> 00:10:21,260 -vamos a ir por tipo - -124 -00:10:21,261 --> 00:10:25,160 -de documento, vamos En este momento vamos a filtrar por venta MercadoLibre, - -125 -00:10:25,500 --> 00:10:27,580 -la fecha me acuerdo porque copié el registro, - -126 -00:10:27,700 --> 00:10:31,720 -así que capaz que tiene una fecha diferente. - -127 -00:10:39,260 --> 00:10:43,140 -las 30 y las 31, vemos que ya está entregado. - -128 -00:10:45,400 --> 00:10:49,640 -El ukelele, la cantidad entregada está a 1. - -129 -00:10:50,820 --> 00:10:55,550 -Podemos desde aquí ir y ver la entrega. - -130 -00:10:55,650 --> 00:10:58,570 -Vamos a generar una tarjeta regala también. Perfecto, - -131 -00:10:58,650 --> 00:11:02,630 -porque todo siempre se genera. Hay que imprimir eso después. - -132 -00:11:04,090 --> 00:11:08,650 -Y tenemos la entrega. Que se genera también - -133 -00:11:08,651 --> 00:11:09,850 -relacionado a, - -134 -00:11:16,870 --> 00:11:19,870 -Esta es la venta, evitemos de poder ver la entrega. - -135 -00:11:23,510 --> 00:11:25,770 -Está navegando acá, no sé por qué, como que queda perdido. - -136 -00:11:26,260 --> 00:11:30,920 -pero tiene una entrega, lo vemos por la cantidad y con esta orden de - -137 -00:11:30,921 --> 00:11:35,620 -venta ya podríamos venir a generar - -138 -00:11:35,621 --> 00:11:40,980 -factura desde línea de orden y - -139 -00:11:40,981 --> 00:11:44,140 -aquí podríamos hacer lo mismo Bueno, ya me está filtrando porque son estas como - -140 -00:11:44,141 --> 00:11:47,740 -que están pendientes de facturar. La selecciono. - -141 -00:11:48,640 --> 00:11:50,880 -Son estas dos. Consumidor web. - -142 -00:11:52,220 --> 00:11:56,720 -Bueno, podríamos acá agregar filtro de tipo de window. - -143 -00:11:57,840 --> 00:12:01,180 -Vamos a Si tuviésemos más datos. Y en este caso, - -144 -00:12:01,520 --> 00:12:06,280 -le vamos a dar OK. Todo - -145 -00:12:06,281 --> 00:12:09,340 -esto se está generando desde Animal Administration. - -146 -00:12:10,000 --> 00:12:12,540 -¿Consolidado en un documento? No. Quiero hacerlo en dos. - -147 -00:12:17,800 --> 00:12:20,260 -Bien, vamos a ver si esto, - -148 -00:12:21,600 --> 00:12:26,940 -si selecciono dos, bien, - -149 -00:12:27,240 --> 00:12:29,800 -no tiene tipo de impuesto este de sucio de negocio, - -150 -00:12:29,900 --> 00:12:31,480 -parecería. Vamos a ir a ver - -151 -00:12:39,640 --> 00:12:43,040 -el socio de negocio, - -152 -00:12:43,260 --> 00:12:47,200 -qué tipo de impuesto, porque según el tipo de impuesto es que Se le - -153 -00:12:47,201 --> 00:12:48,480 -define… - -154 -00:13:12,070 --> 00:13:14,530 -Grupo de impuestos, ahora los otros. - -155 -00:13:14,890 --> 00:13:18,450 -Por un lado son cédula y por otros le va a crear, - -156 -00:13:19,310 --> 00:13:23,450 -vamos a ponerle cédula, porque si es un cédula le va a crear una - -157 -00:13:23,451 --> 00:13:28,630 -etiqueta. Vamos entonces a generar factura - -158 -00:13:28,631 --> 00:13:34,760 -desde link de orden y - -159 -00:13:34,761 --> 00:13:37,860 -acá vamos a seleccionar, - -160 -00:13:38,520 --> 00:13:41,660 -vamos a seleccionar, consolidad documento no, - -161 -00:13:44,860 --> 00:13:50,380 -bien, orden y aquí - -162 -00:13:50,381 --> 00:13:51,380 -me debería agregar - -163 -00:14:03,280 --> 00:14:05,940 -Y esto es un problema porque, - -164 -00:14:06,400 --> 00:14:10,320 -vamos a ver la tasa de cambio, a ver, la orden de venta. - -165 -00:14:13,920 --> 00:14:17,480 -Precio de venta público, esto era del punto de venta. - -166 -00:14:18,500 --> 00:14:23,760 -Tomé 2. Tomo una lista de precios incorrecta, - -167 -00:14:24,040 --> 00:14:24,860 -parecería. - -168 -00:14:33,690 --> 00:14:36,040 -Y esto, si yo fue con, facturado, - -169 -00:14:36,240 --> 00:14:42,360 -cantidad facturada no. Y voy a ir a la - -170 -00:14:42,361 --> 00:14:46,200 -anterior. Está facturado sí. - -171 -00:14:47,260 --> 00:14:51,260 -Bien. Esto, entonces ya vemos y tengo acá acciones. - -172 -00:14:51,280 --> 00:14:55,160 -Pienso a la factura, - -173 -00:14:55,300 --> 00:15:01,560 -documento por cobrar, y - -174 -00:15:01,561 --> 00:15:04,560 -se puede imprimir, - -175 -00:15:04,800 --> 00:15:06,100 -digo, entiendo que no es necesario. - -176 -00:15:12,820 --> 00:15:17,400 -Y ahí tenemos la impresión de - -177 -00:15:17,401 --> 00:15:19,600 -la factura. - -178 -00:15:28,570 --> 00:15:31,550 -Sí, desde aquí podríamos imprimirlo. - -179 -00:15:31,830 --> 00:15:34,970 -Bien, vamos a ver por qué no está imprimiendo este ticket, - -180 -00:15:35,510 --> 00:15:37,650 -pero acá tenemos otra información y bueno, llegado el caso, - -181 -00:15:38,910 --> 00:15:43,640 -esto sería otro tema. Y tenemos la bitácora - -182 -00:15:43,641 --> 00:15:50,940 -de documento electrónico. Acá vemos correctamente, - -183 -00:15:50,980 --> 00:15:53,540 -bueno no se va a ver, pero tengo el ticket. No se si se - -184 -00:15:53,541 --> 00:15:58,660 -ve, si estoy grabando pantalla o ventana. Y tengo el ticket correctamente generado - -185 -00:15:58,661 --> 00:16:03,200 -para preliminar Administración. diff --git a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/DyD - Generar OV Mercado Libre desde Locales.srt b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/DyD - Generar OV Mercado Libre desde Locales.srt deleted file mode 100644 index 1c66814a..00000000 --- a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/DyD - Generar OV Mercado Libre desde Locales.srt +++ /dev/null @@ -1,411 +0,0 @@ -1 -00:00:00,460 --> 00:00:04,520 -presentación de cómo realizar por denes de venta desde, - -2 -00:00:04,560 --> 00:00:10,340 -desde el sistema de mercado libre y como es su hmmm, - -3 -00:00:10,700 --> 00:00:15,160 -relacionamiento con las, en, entre las empresas generando el orden de compra y después - -4 -00:00:15,161 --> 00:00:17,680 -la, la orden de venta en David. - -5 -00:00:18,280 --> 00:00:22,100 -En este caso estoy en Porto Arenel. Ah, - -6 -00:00:22,400 --> 00:00:29,220 -y vamos a poder, cómo se ve puede generar directamente un orden de y - -7 -00:00:29,221 --> 00:00:33,740 -en esta orden de venta vamos a poder visualizar que tenemos un - -8 -00:00:33,741 --> 00:00:36,780 -nuevo tipo de documento, que es una venta malcabelible, - -9 -00:00:37,740 --> 00:00:42,680 -vamos a definir el número de la orden que corresponde - -10 -00:00:42,681 --> 00:00:46,640 -aquí, si no vamos a poner un secuencial, vamos a elegir el sociocioso que - -11 -00:00:46,641 --> 00:00:49,940 -por ahora va a ser un consumidor final, - -12 -00:00:50,500 --> 00:00:54,320 -de fin lo que quieran, Este acá, - -13 -00:00:54,580 --> 00:00:58,720 -en la dirección, tiene definido en la dirección las pieras, - -14 -00:00:58,721 --> 00:01:02,440 -pero la dirección de socio-negócio te le pueden definir lo que quieran. - -15 -00:01:03,020 --> 00:01:06,360 -Y este tipo de documento, bueno, le podemos definir venta marca o libre, - -16 -00:01:06,860 --> 00:01:11,020 -y podemos definir acá también el origen, - -17 -00:01:11,100 --> 00:01:15,940 -de marca o libre, vamos a elegir una lista - -18 -00:01:15,941 --> 00:01:20,500 -de precios, acá, que digan - -19 -00:01:20,501 --> 00:01:23,960 -cuál sería la que es la lista de precios correcta, - -20 -00:01:24,000 --> 00:01:27,380 -hacer una venta público, pero con el impuesto no ha incluido, - -21 -00:01:27,840 --> 00:01:31,680 -porque me va a quedar un poquito mal calculado, - -22 -00:01:32,100 --> 00:01:36,920 -los precios venta público local para facturar pescos, - -23 -00:01:37,360 --> 00:01:39,820 -no sé si sería esto, - -24 -00:01:40,840 --> 00:01:45,520 -y vamos a ver que - -25 -00:01:45,521 --> 00:01:48,060 -la organización que lo estamos generando es de portar en el y la almacén - -26 -00:01:48,061 --> 00:01:53,920 -es portar en el bien recolección aquí retira - -27 -00:01:53,921 --> 00:01:58,480 -desde el local supongamos - -28 -00:01:58,481 --> 00:02:03,200 -y si vamos ahora abajo vamos a ir a las líneas - -29 -00:02:03,201 --> 00:02:10,460 -y en este caso voy a definir un producto a pelotacar vamos - -30 -00:02:10,461 --> 00:02:13,300 -a ver si este producto no está en el estado de precio me parece - -31 -00:02:13,301 --> 00:02:15,850 -bien voy a elegir, entonces otra lista de precios, - -32 -00:02:15,890 --> 00:02:18,790 -te da el tema que tenemos que definir, - -33 -00:02:18,850 --> 00:02:21,370 -yo sé que en esta lista de precios que está, - -34 -00:02:21,690 --> 00:02:26,330 -voy a eliminar y voy a cargar de vuelta en - -35 -00:02:26,331 --> 00:02:31,190 -la lista. Bueno, - -36 -00:02:31,290 --> 00:02:36,150 -vamos a poner otro plug-to, pelotacars, - -37 -00:02:36,810 --> 00:02:41,190 -ahí se me pone el precio correctamente, - -38 -00:02:43,150 --> 00:02:46,950 -el tema es el tema de lío pero bueno después se calcula correctamente solamente - -39 -00:02:46,951 --> 00:02:51,150 -me queda mal acá que quedan total y en las líneas pero lío lo - -40 -00:02:51,151 --> 00:02:55,670 -calcularía bien ahora esto lo - -41 -00:02:55,671 --> 00:02:56,990 -definimos vamos a - -42 -00:03:01,410 --> 00:03:05,930 -completar esto ardenemente perfecto y hasta ahora no hizo - -43 -00:03:05,931 --> 00:03:09,650 -más nada que podemos hacer después de hacer esta orden de compra, - -44 -00:03:10,030 --> 00:03:14,730 -o está orden de venta, bueno tenemos un proceso que lo podemos ver - -45 -00:03:14,731 --> 00:03:17,050 -de cómo mejorar un poco, sean, - -46 -00:03:17,550 --> 00:03:22,990 -pero tenemos un proceso de generar compras, - -47 -00:03:23,730 --> 00:03:27,290 -crear con generar o ser desde orden de venta, - -48 -00:03:27,890 --> 00:03:32,430 -venimos acá y ponemos la orden de venta, - -49 -00:03:32,830 --> 00:03:37,970 -la de día de hoy, podríamos poner acá este - -50 -00:03:37,971 --> 00:03:41,970 -proveedor o el cliente me da con el número de orden y asociante y - -51 -00:03:41,971 --> 00:03:45,350 -me creó ahí una orden ¿qué orden me va a generar? - -52 -00:03:46,090 --> 00:03:50,630 -vamos a ver la orden de compra y me va - -53 -00:03:50,631 --> 00:03:55,630 -a generar una orden de compra para - -54 -00:03:55,631 --> 00:04:00,230 -el proveedor del producto en cuestión que en este caso - -55 -00:04:00,231 --> 00:04:02,510 -sería de id. - -56 -00:04:05,030 --> 00:04:09,590 -esto lo acabo de generar y me puso - -57 -00:04:09,591 --> 00:04:13,890 -el mismo pelotacar, pero con el costo a partir del último costo porque es - -58 -00:04:13,891 --> 00:04:19,010 -la lista de precio que tiene este proveedor definido que es de ida y - -59 -00:04:19,011 --> 00:04:24,310 -me puso la almacén por tonenal y la administración por tonenal en - -60 -00:04:24,311 --> 00:04:26,570 -este caso y le definimos una compra para mercado libre. - -61 -00:04:27,590 --> 00:04:33,250 -Ahora si vamos a completar esto, - -62 -00:04:33,251 --> 00:04:37,990 -me - -63 -00:04:37,991 --> 00:04:41,170 -genero un contrado documento. - -64 -00:04:54,530 --> 00:04:58,010 -Si vamos a buscar, - -65 -00:04:58,011 --> 00:05:01,830 -claro, serio en orden de venta, - -66 -00:05:01,910 --> 00:05:06,510 -no una orden de compre, vamos a buscar aquí y vamos - -67 -00:05:06,511 --> 00:05:10,650 -a ver qué tenemos, una orden de venta intercompanible, - -68 -00:05:11,030 --> 00:05:15,070 -que nos pidió plenimar con la dirección de portarinal, - -69 -00:05:15,570 --> 00:05:19,430 -a la almacén de D&D con la organización de D&D, - -70 -00:05:19,431 --> 00:05:24,070 -con el mismo precio que bueno y además - -71 -00:05:24,071 --> 00:05:26,250 -acá tengo el número de orden de compra, - -72 -00:05:26,610 --> 00:05:32,310 -si vamos a buscar aquí, que lo - -73 -00:05:32,311 --> 00:05:35,210 -generó, bien, - -74 -00:05:36,710 --> 00:05:39,790 -este no es justo que o con otra igual - -75 -00:05:44,810 --> 00:05:46,770 -la orden de compra - -76 -00:05:55,430 --> 00:06:00,430 -no no es el número de la venda - -77 -00:06:00,431 --> 00:06:06,550 -no está quedando el número de la compra No, - -78 -00:06:06,830 --> 00:06:09,090 -no, ese número no está quedando bien, - -79 -00:06:09,270 --> 00:06:11,910 -vamos a ver cómo poder visualizar la vinculación, - -80 -00:06:12,370 --> 00:06:14,950 -si pongo hoy la fecha de hoy, - -81 -00:06:15,290 --> 00:06:19,870 -las compras que hubieron y vamos a ver acá que tenemos - -82 -00:06:19,871 --> 00:06:22,310 -la 21, la 21 en la que generó, - -83 -00:06:22,510 --> 00:06:25,590 -acá tenemos la referencia de la orden, - -84 -00:06:26,730 --> 00:06:31,350 -o sea en la compra agregamos referencia de la orden que es la - -85 -00:06:31,351 --> 00:06:35,970 -intercompany milion seis que es el campo que tenemos - -86 -00:06:35,971 --> 00:06:40,510 -que llegar acá la intercompany milion seis para que que - -87 -00:06:40,511 --> 00:06:43,490 -relacionado acá está este campo debe borrar, - -88 -00:06:43,810 --> 00:06:49,050 -este campo es el referencia de la orden justamente como quedan un relacionadas a - -89 -00:06:49,051 --> 00:06:53,990 -te lo voy a borrar para evitar cualquier problema y esto simplemente - -90 -00:06:53,991 --> 00:06:58,010 -bueno la podemos completar está completo, - -91 -00:06:58,550 --> 00:07:00,830 -se me intercoman y se genera automáticamente en completo. - -92 -00:07:01,690 --> 00:07:06,650 -Esta orden ya vamos a poder visualizarlo desde logística, - -93 -00:07:06,710 --> 00:07:11,290 -por ejemplo, de nadar orden - -94 -00:07:11,291 --> 00:07:15,830 -de salida y ya vamos - -95 -00:07:15,831 --> 00:07:19,310 -a poder visualizarlo, lo, claro acá estoy en una organización mal, - -96 -00:07:19,510 --> 00:07:24,450 -desde Id, vamos - -97 -00:07:24,451 --> 00:07:29,270 -a poder generar orden de salida - -98 -00:07:29,271 --> 00:07:32,390 -desde orden de venta, - -99 -00:07:33,310 --> 00:07:38,030 -la mísica se me sigue considerando los datos, - -100 -00:07:38,370 --> 00:07:43,070 -cambiar, al más en Id y si voy al segundo - -101 -00:07:43,071 --> 00:07:46,470 -paso voy a visualizar y tengo acá la mission 6, - -102 -00:07:46,710 --> 00:07:51,690 -o sea, esta es india intercompany para plenimar y para dirección por terenar, - -103 -00:07:51,930 --> 00:07:54,630 -tengo todo aquí, perfecto. diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Generaci\303\263n y gesti\303\263n de tokens de acceso y refresco en n8n.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Generaci\303\263n y gesti\303\263n de tokens de acceso y refresco en n8n.srt" deleted file mode 100644 index 9afe81f6..00000000 --- "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Generaci\303\263n y gesti\303\263n de tokens de acceso y refresco en n8n.srt" +++ /dev/null @@ -1,195 +0,0 @@ -1 -00:00:01,100 --> 00:00:03,740 -Bien, ya con el código que nos dio, - -2 -00:00:04,280 --> 00:00:06,760 -que nos enviaron por correo, que sería éste. - -3 -00:00:09,210 --> 00:00:12,090 -Sí. ¡Bam! - -4 -00:00:12,120 --> 00:00:16,800 -En este caso vamos a abrir el postman y - -5 -00:00:16,801 --> 00:00:19,560 -voy a pedir mi primer token. - -6 -00:00:20,160 --> 00:00:24,760 -para pedir mi primer token yo simplemente aquí donde - -7 -00:00:24,761 --> 00:00:29,500 -dice código voy a colocarlo Y ejecuto - -8 -00:00:29,501 --> 00:00:31,520 -este endpoint que me da mi primer token. - -9 -00:00:34,420 --> 00:00:38,040 -Bueno, esto ya expiró. Vamos a compilarlo otra vez. - -10 -00:00:39,140 --> 00:00:43,880 -A ver si, Y nos los da. A ver, - -11 -00:00:43,881 --> 00:00:46,200 -Aquí está. Lo despedimos nuevamente. - -12 -00:00:49,440 --> 00:00:55,540 -nos dice que ya inició, si nos vamos aquí a - -13 -00:00:55,541 --> 00:00:58,920 -n8n ya se ejecutó - -14 -00:01:03,070 --> 00:01:06,130 -Y ya está por llegar el correo, vamos a ver si nos llega. - -15 -00:01:06,300 --> 00:01:07,180 -Recorremos bien - -16 -00:01:13,530 --> 00:01:18,190 -va a tardar un poco pero lo podemos ver mientras tanto aquí - -17 -00:01:20,340 --> 00:01:24,940 -Este sería el código, este - -18 -00:01:24,941 --> 00:01:25,580 -que tenemos aquí. - -19 -00:01:30,320 --> 00:01:35,060 -y nos vamos aquí sí ya llegó el correo - -20 -00:01:36,540 --> 00:01:40,360 -A ver, Sería este, - -21 -00:01:41,840 --> 00:01:44,500 -Y este que está aquí, se llama Yugo. Comparado. - -22 -00:01:44,520 --> 00:01:51,000 -y nos vamos entonces a configurar - -23 -00:01:51,001 --> 00:01:56,260 -esto aquí El código sería este y - -24 -00:01:56,261 --> 00:02:01,040 -le pedimos nuestro primer toque. OK Ya nos - -25 -00:02:01,041 --> 00:02:05,820 -dio el primer token, fíjense que aquí dice access token, - -26 -00:02:06,340 --> 00:02:08,500 -es decir, él me genera dos tokens. - -27 -00:02:08,520 --> 00:02:11,920 -de una vez el toque de acceso que es el que espira más rápido - -28 -00:02:11,921 --> 00:02:16,080 -y que dice que en tus y unos de cientos y diez segundos. - -29 -00:02:16,860 --> 00:02:20,760 -y el token de refresh que con este token que es el que me - -30 -00:02:20,761 --> 00:02:24,180 -interesa yo voy a empezar a solicitar en adelante token de acceso. - -31 -00:02:24,620 --> 00:02:27,940 -este toque no sirve para operaciones, este sí, - -32 -00:02:28,320 --> 00:02:32,620 -pero éste espiramos rápido así que cuando éste espire hay que solicitar con éste. - -33 -00:02:32,640 --> 00:02:38,420 -un nuevo token. Yo voy a poner aquí el token - -34 -00:02:38,421 --> 00:02:43,200 -de refresh que sería este. Y fíjense que aquí - -35 -00:02:43,201 --> 00:02:47,800 -yo puedo decirle que me da un nuevo toque en comente - -36 -00:02:47,801 --> 00:02:52,400 -servicio. este servicio lo que pide es el refres toque y - -37 -00:02:52,401 --> 00:02:54,580 -creen sécalo y quien hay. - -38 -00:02:56,760 --> 00:02:59,240 -y ahí ve, cada vez me sigueis, yo lo vuelvo a dar, - -39 -00:02:59,440 --> 00:03:02,160 -me va a dar otros dos que ni así, - -40 -00:03:02,260 --> 00:03:04,780 -este es el ciclo como trabajar, para co, - -41 -00:03:04,800 --> 00:03:07,740 -configurar esto que esto se genera automático en el 8n, - -42 -00:03:08,380 --> 00:03:10,420 -yo aquí tengo un servicio, - -43 -00:03:10,760 --> 00:03:15,440 -vamos a ver que lo hace a cada cierto tiempo porque no pudo tenticarlo - -44 -00:03:15,441 --> 00:03:19,480 -de otra manera y lo que hago es que el se ejecuta cada minuto - -45 -00:03:19,481 --> 00:03:24,690 -y pide un nuevo toque. tengo que pasar el refresh token que - -46 -00:03:24,691 --> 00:03:29,880 -estaría aquí guardamos - -47 -00:03:29,881 --> 00:03:34,120 -y el en adelante empieza a refrescar si hay uno nuevo establece y si - -48 -00:03:34,121 --> 00:03:39,640 -no pues lo quene lo que la hace cada - -49 -00:03:39,641 --> 00:03:42,440 -vez y con eso ya funcionarían los demás servicios. diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Integraci\303\263n de N8n con MercadoLibre_ Gesti\303\263n de Tokens y Consultas.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Integraci\303\263n de N8n con MercadoLibre_ Gesti\303\263n de Tokens y Consultas.srt" deleted file mode 100644 index 349998e3..00000000 --- "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Integraci\303\263n de N8n con MercadoLibre_ Gesti\303\263n de Tokens y Consultas.srt" +++ /dev/null @@ -1,131 +0,0 @@ -1 -00:00:01,140 --> 00:00:03,820 -Bien, aquí estoy viendo un N8n, sí, - -2 -00:00:03,960 --> 00:00:08,020 -que ya él se está ejecutando cada un minuto esto se ejecuta. - -3 -00:00:08,570 --> 00:00:11,110 -y ven que ya está haciendo el trabajo como es, - -4 -00:00:11,370 --> 00:00:15,950 -tiene el token y va y lo establece establece el token y - -5 -00:00:15,951 --> 00:00:16,640 -el referencia free token. - -6 -00:00:24,220 --> 00:00:28,300 -se está ejecutando otra vez. Con esto ya podemos en adelante usar todos los - -7 -00:00:28,301 --> 00:00:31,880 -servicios porque ven que aquí cada uno se trae el token que está actualmente - -8 -00:00:31,881 --> 00:00:32,240 -de mercado público. - -9 -00:00:40,480 --> 00:00:45,340 -vamos a hacer una prueba en este caso fíjense - -10 -00:00:45,341 --> 00:00:49,720 -que esto no pide nada simplemente es para traer información de la porque todo - -11 -00:00:49,721 --> 00:00:52,280 -lo que es el token y la gestión de eso lo maneja N8n. - -12 -00:00:53,000 --> 00:00:56,360 -Si yo aquí, me meto, - -13 -00:00:56,650 --> 00:01:01,230 -ya se tope está n8n y le digo - -14 -00:01:01,231 --> 00:01:06,800 -por ejemplo, getCategory Vamos - -15 -00:01:06,801 --> 00:01:08,920 -a ver que hace esto, - -16 -00:01:11,020 --> 00:01:15,840 -el problema empieza. Vamos a ver que - -17 -00:01:15,841 --> 00:01:22,480 -categoria Query cortador Ah - -18 -00:01:22,481 --> 00:01:27,040 -bueno, esto está malo aquí, el url. Vamos a copiarnos los del - -19 -00:01:27,041 --> 00:01:31,890 -real. Sería este de producción - -20 -00:01:41,580 --> 00:01:43,820 -¿Hay un error ahí que se ejecutó? - -21 -00:01:44,160 --> 00:01:47,840 -Lo vemos. y este sería el otro, - -22 -00:01:48,960 --> 00:01:53,320 -bueno este directamente en MercadoLibre para publicar. - -23 -00:01:53,400 --> 00:01:56,240 -Este lo vemos luego. Voy a revisar esto y lo vemos. - -24 -00:02:01,960 --> 00:02:07,560 -vamos a ver que me estaba dando error pero era por un - -25 -00:02:07,561 --> 00:02:12,250 -parámetro que estaba mal aquí y estaba mandándole - -26 -00:02:12,251 --> 00:02:17,230 -otra cosa a ver ahora si - -27 -00:02:17,231 --> 00:02:21,880 -entonces pues Si ven aquí vamos a ver ejecuciones y - -28 -00:02:21,881 --> 00:02:22,540 -ya lo hizo bien. - -29 -00:02:32,800 --> 00:02:37,660 -¡Gracias por el vídeo! ven que primero recibe, - -30 -00:02:37,900 --> 00:02:42,680 -obtiene el token internamente aquí, luego se traen los atributos y los lo convierte - -31 -00:02:42,681 --> 00:02:47,620 -para devolverlo como yo lo espero para sugerir si ya ahí está funcionando - -32 -00:02:47,621 --> 00:02:52,300 -en el 8n con el token internamente gestionado y - -33 -00:02:52,301 --> 00:02:54,240 -ya esta petición la podemos empezar a hacer. diff --git a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/MeLi Publicar.srt b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/MeLi Publicar.srt deleted file mode 100644 index fd2ce655..00000000 --- a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/MeLi Publicar.srt +++ /dev/null @@ -1,175 +0,0 @@ -1 -00:00:00,750 --> 00:00:05,270 -Estamos a ver que en rítil.t, vamos a abrir esta ventana de - -2 -00:00:05,271 --> 00:00:15,170 -publicaciones tiendas web Tenemos - -3 -00:00:15,171 --> 00:00:20,090 -este producto hay que valiar que tenga existencia y - -4 -00:00:20,091 --> 00:00:24,070 -tengo una lista de precios, según la que tengo la configuración del, - -5 -00:00:24,071 --> 00:00:28,230 -en el masen de la tienda, por ejemplo este producto también le agregamos Vamos - -6 -00:00:28,231 --> 00:00:31,590 -acá, es una serie de juntos, - -7 -00:00:32,610 --> 00:00:36,390 -para unas prácticas materiales, por ahora, esto todavía no está. - -8 -00:00:37,390 --> 00:00:39,850 -Vamos a abrir otro, bueno, - -9 -00:00:39,851 --> 00:00:44,310 -este básicamente es el mismo producto, pero vamos a hacer una publicación con ella. - -10 -00:00:45,110 --> 00:00:50,510 -Vamos a procesar la publicación y le vamos a decir que vamos a publicarla. - -11 -00:00:51,510 --> 00:00:56,390 -este tiene estado cerrado a que dice publicando vamos a refrescar - -12 -00:00:56,391 --> 00:00:59,110 -a ver, el uno que activa, - -13 -00:00:59,230 --> 00:01:03,130 -el devuelvo acá y escribe el código de la publicación y el oro de - -14 -00:01:03,131 --> 00:01:06,490 -la publicación por ejemplo, - -15 -00:01:07,490 --> 00:01:12,530 -en este caso no hizo cambio porque probablemente no vamos - -16 -00:01:12,531 --> 00:01:14,070 -a lecer a la desactivar - -17 -00:01:38,380 --> 00:01:42,000 -vamos a ver el juego, vamos a ver qué conversación tiene - -18 -00:01:49,120 --> 00:01:51,380 -por ahora tenemos este nada más, - -19 -00:01:51,500 --> 00:01:53,400 -este dice que está con un deproeo - -20 -00:02:14,420 --> 00:02:18,720 -aquí de volvió la red de la de la la red la red la - -21 -00:02:18,721 --> 00:02:24,000 -red de la de la de la red y vemos que tiene este el - -22 -00:02:24,001 --> 00:02:26,200 -código, básicamente esta serie está acá, - -23 -00:02:26,640 --> 00:02:29,120 -M, M, L, B, esto está acá, - -24 -00:02:30,080 --> 00:02:32,420 -si lo abrimó el mercado libre, - -25 -00:02:32,920 --> 00:02:35,200 -sin siquiera de este lugar reír y dirigir automáticamente igual, - -26 -00:02:36,300 --> 00:02:38,880 -que si vemos este mismo código, M, - -27 -00:02:39,040 --> 00:02:42,440 -L, B no es el segundo, - -28 -00:02:43,080 --> 00:02:45,820 -no es el segundo 7885, - -29 -00:02:45,821 --> 00:02:48,760 -¿Qué es este deca? Por ahora no, - -30 -00:02:48,860 --> 00:02:51,800 -no estamos manejando lo que es el tema de las imágenes, - -31 -00:02:51,980 --> 00:02:55,280 -estamos trabajando en eso. Vamos a hacer una prueba con otro. - -32 -00:02:56,600 --> 00:03:01,120 -Vamos a abrir este. y vamos a ver si probablemente - -33 -00:03:01,121 --> 00:03:06,540 -de rombo le publicaron, - -34 -00:03:06,541 --> 00:03:11,540 -por - -35 -00:03:11,900 --> 00:03:16,460 -ejemplo aquí me dice que no tiene cantes disponibles y no tiene - -36 -00:03:16,461 --> 00:03:21,040 -la condición, la condición y así no hay abusados y son configuraciones que - -37 -00:03:21,041 --> 00:03:24,860 -van a hacerse en el producto antes de para que tomen la publicación, - -38 -00:03:25,280 --> 00:03:29,500 -que en este caso el tipo de publicación no, - -39 -00:03:30,520 --> 00:03:36,300 -el estado de publicación si es y la - -40 -00:03:36,301 --> 00:03:41,020 -condición, si no he abusado el estado de publicación se he posado y - -41 -00:03:41,021 --> 00:03:44,400 -la obviamente también el el el stock, - -42 -00:03:45,540 --> 00:03:49,740 -el El esto depende de el almacén que se tiene aquí en la tienda, - -43 -00:04:02,020 --> 00:04:10,200 -que en este caso el ministro se encuentra en los productos de entender existencia - -44 -00:04:10,201 --> 00:04:13,780 -en el almacén que esté configurado la tienda, de la tienda para la publicación. diff --git "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Proceso de publicaci\303\263n de productos en l\303\255nea.srt" "b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Proceso de publicaci\303\263n de productos en l\303\255nea.srt" deleted file mode 100644 index b7488355..00000000 --- "a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/adjunto/Proceso de publicaci\303\263n de productos en l\303\255nea.srt" +++ /dev/null @@ -1,155 +0,0 @@ -1 -00:00:00,180 --> 00:00:02,520 -Vamos a hacer una publicación. - -2 -00:00:02,940 --> 00:00:05,280 -Aquí hay dos opciones, hacerlo desde el producto, - -3 -00:00:05,620 --> 00:00:08,080 -uno a uno, y la otra es hacerlo desde el menú. - -4 -00:00:11,640 --> 00:00:13,660 -Aquí tenemos éste, - -5 -00:00:13,661 --> 00:00:18,160 -perdón, éste es para procesar. Tenemos un webmabrowser, - -6 -00:00:18,260 --> 00:00:20,960 -y ahora vamos a publicar, - -7 -00:00:21,080 --> 00:00:25,800 -crear publicación de producto. Ok, - -8 -00:00:26,580 --> 00:00:30,240 -me pide la categoría obligatoria porque son muchos registros, - -9 -00:00:30,940 --> 00:00:35,360 -entonces siempre pide algo. En este caso vamos a ver que es el electrodoméstico - -10 -00:00:35,361 --> 00:00:38,340 -y quiero publicar este producto en especifico. - -11 -00:00:39,800 --> 00:00:44,640 -Electrodoméstico. No voy a buscar todo, - -12 -00:00:44,960 --> 00:00:48,260 -tengo muchos electrodomésticos, pero estoy trabajando con uno. - -13 -00:00:48,300 --> 00:00:54,180 -No, que es el 10-15, - -14 -00:00:54,640 --> 00:00:59,730 -vamos a ver si no. Vamos a poner este poquito por acá y - -15 -00:00:59,731 --> 00:01:04,330 -seguimos con los primeros productos productos - -16 -00:01:04,380 --> 00:01:09,000 -10-15 aspiradora vertical - -17 -00:01:10,680 --> 00:01:13,160 -podemos publicar varios en este caso voy a publicar este el próximo video. - -18 -00:01:20,460 --> 00:01:25,220 -seleccionamos la tienda web y ya me dice que creo - -19 -00:01:25,221 --> 00:01:29,940 -uno. El crear la publicación - -20 -00:01:29,941 --> 00:01:33,860 -no es que ya está en el mercado libre, esto pasa por una serie - -21 -00:01:33,861 --> 00:01:36,320 -de validaciones que debe hacer la persona, - -22 -00:01:36,520 --> 00:01:41,080 -por Por ejemplo, datos que son básicos de la publicación. - -23 -00:01:41,380 --> 00:01:43,480 -Si yo me voy aquí a, - -24 -00:01:44,580 --> 00:01:48,880 -la aplicación para validar o validar, - -25 -00:01:49,140 --> 00:01:52,000 -creo que está ahí, hay una ventana que me la muestra. - -26 -00:01:54,560 --> 00:01:56,960 -y que tiene, bueno, - -27 -00:01:57,100 --> 00:02:00,440 -metáfora de viaje o equipo, es el proceso de la publicación. - -28 -00:02:00,480 --> 00:02:02,820 -y decir publicar, - -29 -00:02:03,380 --> 00:02:05,560 -aquí tenemos pausar, cerrar, - -30 -00:02:05,680 --> 00:02:10,280 -publicar, en este caso la quiero publicar. Aquí ya me dijo que - -31 -00:02:10,281 --> 00:02:15,760 -había un error, estos errores pues los - -32 -00:02:15,761 --> 00:02:18,360 -refleja. dependiendo de qué, - -33 -00:02:18,800 --> 00:02:23,340 -digamos, de lo que falte por agregar a esta publicación. - -34 -00:02:23,500 --> 00:02:25,880 -Aquí es donde nosotros agregamos. el componente nuevo, - -35 -00:02:26,580 --> 00:02:30,360 -que es para validar todo lo necesario con esta publicación. - -36 -00:02:30,960 --> 00:02:33,660 -Por ahora, bueno, voy a, Voy a cerrar aquí, - -37 -00:02:33,840 --> 00:02:38,320 -pero ya por lo menos explicamos cómo se se publica un producto, - -38 -00:02:38,460 --> 00:02:40,600 -o sea, se crea la publicación. Vamos a ver. - -39 -00:02:40,620 --> 00:02:41,260 -No me voy a olvidar. diff --git a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/conversacion.md b/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/conversacion.md deleted file mode 100644 index cfa046fc..00000000 --- a/Mercado Libre/exportar_2476_20260413/conversacion.md +++ /dev/null @@ -1,48 +0,0 @@ -# Hilo: 🗓️[YS] #2476 Mercado Libre - -**Canal:** documentación-ayuda -**Issue:** #2476 (github) — https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2476 -**Exportado:** 2026-04-13 17:01 -**Total mensajes:** 7 - ---- - -### yamelsenih — 2026-03-28 22:59 - -<@600677127356153886> <@876611822097162250> -Necesitamos todas las transcripciones posibles tanto de la entrega de desarrollo como las capacitaciones, todo suma y que no quede nada por fuera - -Al tener absolutamente todo me lo asignan por favor y le cambian el estado a "Por Documentar" - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-28 22:59 - -Issue creado https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2476 - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-28 23:00 - -🔫[ED] #2476 Mercado Libre - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-28 23:00 - -<@600677127356153886> te han asignado el issue **#2476** - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-13 14:24 - -🗓️[YS] #2476 Mercado Libre - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-13 17:01 - -> **Exportando hilo...** -> Obteniendo mensajes del hilo... - ---- diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/2257 - Dentsu Cambios DGI 25.1.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/2257 - Dentsu Cambios DGI 25.1.srt" deleted file mode 100644 index 79e33c59..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/2257 - Dentsu Cambios DGI 25.1.srt" +++ /dev/null @@ -1,187 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:03,980 -Bueno, esta es una prueba para los nuevos cambios de DJI, - -2 -00:00:04,120 --> 00:00:08,140 -desde Denzu, que están en Denzu 2257, - -3 -00:00:08,880 --> 00:00:13,620 -QA, acá incorporamos el tema de que la línea de - -4 -00:00:13,621 --> 00:00:18,200 -SFE también pueda cargar los - -5 -00:00:18,201 --> 00:00:21,040 -datos correspondientes al nombre y la unidad de medida, - -6 -00:00:21,940 --> 00:00:24,360 -este, este no es, - -7 -00:00:24,960 --> 00:00:29,340 -este, este, este, acabemos que con el sistema fibrator carregado, - -8 -00:00:29,680 --> 00:00:32,740 -logra cargar el nombre y la unidad de medida, - -9 -00:00:33,100 --> 00:00:35,180 -el sistema fibrator es el que está acá, - -10 -00:00:35,520 --> 00:00:41,280 -es el mismo para todas las instancias con el código legacy y - -11 -00:00:41,281 --> 00:00:46,380 -teniendo esta factura que es la A9477, - -12 -00:00:46,800 --> 00:00:51,400 -procedemos a generar también la nota de corrección - -13 -00:00:51,401 --> 00:00:56,000 -importante, esto es del 11 de ayer y la que vamos a crear - -14 -00:00:56,001 --> 00:01:00,040 -hoy es del 12 de hoy, vamos a hacer una nota de crédito, - -15 -00:01:00,320 --> 00:01:05,000 -la factura - -16 -00:01:05,001 --> 00:01:12,500 -nota de crédito, la - -17 -00:01:12,501 --> 00:01:17,500 -vamos - -18 -00:01:17,800 --> 00:01:20,820 -a definir con fecha de hoy y genera el USB, - -19 -00:01:21,820 --> 00:01:24,500 -acá también está el tema de la tasa de cambio que sea la misma - -20 -00:01:24,501 --> 00:01:28,100 -para las notas de corrección, que sea el cambio principal de esto, - -21 -00:01:29,480 --> 00:01:33,340 -copemos las líneas, ponemos la captura correspondiente, - -22 -00:01:33,980 --> 00:01:38,360 -esto no me debería haber generado, - -23 -00:01:38,800 --> 00:01:44,060 -no me generado nada tan el aterisco y - -24 -00:01:44,061 --> 00:01:48,140 -yo acá directamente le voy a dar completar y - -25 -00:01:58,280 --> 00:02:01,780 -si tomemos un honor registro como que tiene la foto vinculada a los montos - -26 -00:02:01,781 --> 00:02:06,580 -y toda la información necesaria. Vamos a la factura completamos, - -27 -00:02:06,720 --> 00:02:08,900 -completamos, - -28 -00:02:09,300 --> 00:02:14,670 -acá deberíamos ver este es el anterior, acá Podríamos ver un nuevo documento, - -29 -00:02:14,671 --> 00:02:16,950 -no está de crédito, importa o justito que haya. - -30 -00:02:17,950 --> 00:02:21,570 -Y firma. Si no fijamos acá, - -31 -00:02:22,310 --> 00:02:25,530 -que yo tenía tazas de cambio diferente, - -32 -00:02:25,690 --> 00:02:28,510 -soy. Una taza de cambio a 39, - -33 -00:02:28,930 --> 00:02:32,130 -quiera parayer y otra taza de cambio a 40, - -34 -00:02:32,370 --> 00:02:35,390 -quiera para el día de hoy, para probar el tema de la diferencia de - -35 -00:02:35,391 --> 00:02:37,370 -cotizaciones. acá - -36 -00:02:47,420 --> 00:02:51,940 -tenemos para el 11, 39 para - -37 -00:02:51,941 --> 00:02:54,320 -el 11, 39 y para el 12, - -38 -00:02:54,600 --> 00:02:56,800 -40 y al revés, - -39 -00:02:57,480 --> 00:02:59,960 -40 también. Entonces, - -40 -00:03:00,240 --> 00:03:02,680 -si nos fijamos acá en Probaritale, - -41 -00:03:02,880 --> 00:03:07,820 -vamos a ver que está en la referencia, deberemos tener la cotización del 39, - -42 -00:03:08,060 --> 00:03:12,780 -nada de ayer y en general debería haber algo parecido. - -43 -00:03:13,780 --> 00:03:18,300 -o en total es 39. - -44 -00:03:18,940 --> 00:03:23,300 -Siendo que igual se emitió hoy, pero creo con la taza de 39 que - -45 -00:03:23,301 --> 00:03:26,540 -le da ayer la misma que la factura original, - -46 -00:03:26,800 --> 00:03:33,380 -esto sería la nota de crédito y - -47 -00:03:33,381 --> 00:03:34,520 -esto sería la pero, diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt" deleted file mode 100644 index 7a212bde..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt" +++ /dev/null @@ -1,155 +0,0 @@ -1 -00:00:01,070 --> 00:00:04,130 -Vamos a probar aquí en movimagen.dev lo actualizado. - -2 -00:00:04,160 --> 00:00:07,960 -sea lo que tiene en producción, - -3 -00:00:09,260 --> 00:00:12,120 -unos cambios que se hicieron acá en configurador del sistema. - -4 -00:00:12,140 --> 00:00:18,080 -tema se creó o cree esta variable invoiceUseNewData en - -5 -00:00:18,081 --> 00:00:21,080 -Y para que la mandaré invoices, - -6 -00:00:21,240 --> 00:00:26,780 -manden los nuevos campos que está pidiendo en test - -7 -00:00:26,781 --> 00:00:29,340 -si y por casualidad de error, - -8 -00:00:29,540 --> 00:00:32,880 -se coloquen no en producción, porque en producción no están pidiendo esos datos. - -9 -00:00:34,450 --> 00:00:39,130 -a ver si eso no tiene error en caso de que cualquier cosa - -10 -00:00:41,220 --> 00:00:45,940 -A parte de eso, el tipo de documento de Rescuerdo lo - -11 -00:00:45,941 --> 00:00:49,840 -configure acá para que, Permite reversar documento, - -12 -00:00:49,960 --> 00:00:52,480 -muy importante, colocarle permita reversar documento, - -13 -00:00:53,200 --> 00:00:55,760 -copiar número de documento en reverso, también muy importante. - -14 -00:00:56,700 --> 00:01:01,580 -para que cuando se reverse le mande el documento original al documento - -15 -00:01:02,560 --> 00:01:05,280 -al reverso o contra reverso El contrarresguardo, - -16 -00:01:07,520 --> 00:01:12,300 -nada más esas dos cosas, y los resguardos. - -17 -00:01:12,780 --> 00:01:15,660 -Por lo menos hay que, por base de datos, - -18 -00:01:15,820 --> 00:01:20,260 -hay que cambiarle la configuración de Permite rebotar. - -19 -00:01:20,880 --> 00:01:24,300 -No se ve acá, no se ve el campo, - -20 -00:01:24,840 --> 00:01:30,220 -yo lo voy pasos por base de datos aquí en movimgmgn.dev y - -21 -00:01:30,221 --> 00:01:33,260 -sala o reverse sp 013 y sala o AORS reversa. - -22 -00:01:33,800 --> 00:01:36,940 -Hay que colocarlo en Y, para que también permita reversar. - -23 -00:01:38,060 --> 00:01:40,320 -Con eso ya hice una prueba. - -24 -00:01:40,400 --> 00:01:45,060 -acá reverse el 11601 y éste - -25 -00:01:45,061 --> 00:01:49,880 -generó el A1621 que podemos - -26 -00:01:49,881 --> 00:01:52,620 -ver acá, igualmente una de recuerdo, - -27 -00:01:53,200 --> 00:01:58,380 -el valor está en negativo y si imprimimos acá el valor documento. - -28 -00:02:00,800 --> 00:02:05,900 -Vemos que acá un R4 el emisor - -29 -00:02:05,901 --> 00:02:11,400 -tiene aquí 1200 y totales menos 1207 - -30 -00:02:11,401 --> 00:02:14,800 -con la referencia de 16.01 - -31 -00:02:23,150 --> 00:02:25,170 -Con esto, - -32 -00:02:26,630 --> 00:02:32,760 -de la misma forma, en el proceso simplemente agarrar el documento - -33 -00:02:32,761 --> 00:02:35,020 -por ejemplo este documento, ya le quita, cambié, - -34 -00:02:35,180 --> 00:02:41,120 -lo permite reversar y aquí anular al - -35 -00:02:41,121 --> 00:02:46,160 -anular se genera el documento de reverso y exceso se envía a - -36 -00:02:46,161 --> 00:02:50,900 -Invoicy automáticamente, dando como resultado como por ejemplo este de - -37 -00:02:50,901 --> 00:02:55,460 -acá. 1622 en este caso si se vuelve - -38 -00:02:55,461 --> 00:03:00,420 -a anular otro documento de estos hay que actualizar - -39 -00:03:03,300 --> 00:03:07,480 -y hacer las configuraciones del tipo de documento y del configurador del sistema. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_sobre_cambios_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_sobre_cambios_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt" deleted file mode 100644 index af87c533..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_sobre_cambios_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt" +++ /dev/null @@ -1,75 +0,0 @@ -1 -00:00:01,200 --> 00:00:05,400 -Se realizaron dos cambios para las retenciones. - -2 -00:00:05,880 --> 00:00:10,740 -Uno es que, El código de retención se está sacando - -3 -00:00:10,741 --> 00:00:13,160 -de la retención y no de la funcionalidad. - -4 -00:00:14,340 --> 00:00:19,060 -Por ejemplo, aquí él debería mandarse el 179. El otro es - -5 -00:00:19,061 --> 00:00:22,380 -que a Invoicy ya se le manda el porcentaje de retención con decimales, - -6 -00:00:22,460 --> 00:00:27,380 -se cambió de BigInteger a BigInteger. Para la - -7 -00:00:27,381 --> 00:00:29,400 -prueba tenemos acá el documento, - -8 -00:00:29,440 --> 00:00:34,220 -el resguardo, documento 81 con el resguardo A1647. - -9 -00:00:36,280 --> 00:00:41,520 -Estamos en la 1647, podemos ver en retenciones - -10 -00:00:41,521 --> 00:00:46,060 -el código del 100 7 1 11 4 - -11 -00:00:46,061 --> 00:00:50,700 -6 1 7 1 que es de acá 11 4 6 1 7 1 - -12 -00:00:50,701 --> 00:00:53,700 -y Y si vamos a ítems, - -13 -00:00:56,420 --> 00:01:01,060 -veremos más detalles del ítem. tenemos - -14 -00:01:01,061 --> 00:01:06,320 -igualmente acá la retención un 46171 con 12,50% - -15 -00:01:09,420 --> 00:01:14,140 -se está enviando todo acá en movimagen.dev lo que coloqué - -16 -00:01:14,141 --> 00:01:19,890 -fue el tipo de restricción Le - -17 -00:01:19,891 --> 00:01:23,530 -coloco un cargo acá que encontré, porque me estaba dando error con un impuesto - -18 -00:01:23,531 --> 00:01:28,060 -que no encontraba. o algo así. Le coloqué esto solo por probar - -19 -00:01:28,061 --> 00:01:30,460 -y se genera la reacción y funciona y se manda. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_sobre_tipos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_sobre_tipos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt" deleted file mode 100644 index 2a20c6bf..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizacion_sobre_tipos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt" +++ /dev/null @@ -1,531 +0,0 @@ -1 -00:00:02,450 --> 00:00:05,830 -Vamos a hacer una prueba para ver los cambios que se hicieron en los - -2 -00:00:05,831 --> 00:00:08,130 -tipos de conversión para las que son las notas de crédito. - -3 -00:00:08,160 --> 00:00:10,760 -y también los resguardos, - -4 -00:00:11,720 --> 00:00:16,180 -los resguardos que se anulan. Estos documentos lo que tienen es que ellos tienen - -5 -00:00:16,181 --> 00:00:20,700 -que tienen una referencia a un documento original que los generó, - -6 -00:00:20,701 --> 00:00:24,220 -¿verdad?, para esto. - -7 -00:00:24,240 --> 00:00:29,860 -Estos documentos deben tener - -8 -00:00:29,861 --> 00:00:32,260 -la misma tasa de cambio que su documento original. - -9 -00:00:32,280 --> 00:00:34,420 -sin importar si se generaron días después. - -10 -00:00:36,220 --> 00:00:40,300 -Para esto se hicieron unos cambios para evitar generar más tarde. - -11 -00:00:40,320 --> 00:00:42,480 -de cambio o tipo de conversión de lo necesario, - -12 -00:00:43,960 --> 00:00:48,300 -que básicamente acá en tipo de conversión se agregaron. - -13 -00:00:48,360 --> 00:00:50,960 -Son dos campos, un check, que es conversión para el día, - -14 -00:00:51,500 --> 00:00:56,380 -y tipo de conversión, que es referencia. Estos campos son de facturación electrónica. - -15 -00:00:57,640 --> 00:01:02,260 -Simplemente lo que marca es que este tipo de conversión se generó para - -16 -00:01:02,261 --> 00:01:04,420 -un día en específico. - -17 -00:01:04,440 --> 00:01:09,000 -para mantener la tasa de ese día y - -18 -00:01:09,001 --> 00:01:13,680 -el tipo de conversión de referencia sirve para también determinar que tipo de - -19 -00:01:13,681 --> 00:01:15,940 -conversión para ese día, - -20 -00:01:16,640 --> 00:01:20,400 -para poder tener como la tasa específica. en varias instancias esto no, - -21 -00:01:20,740 --> 00:01:25,360 -realmente no tiene, esto funciona o sirve para el caso de - -22 -00:01:25,361 --> 00:01:29,860 -que se tengan varios tipos de conversiones. una instancia o un cliente que utilice - -23 -00:01:29,861 --> 00:01:33,980 -varios tipos de conversiones y los documentos pueden tener distintos tipos de conversiones así - -24 -00:01:33,981 --> 00:01:38,400 -esta funcionalidad se puede utilizar. utilizar para esos tipos de conversiones en un mismo - -25 -00:01:38,401 --> 00:01:40,900 -día, distintas tasas para un mismo día. - -26 -00:01:41,900 --> 00:01:47,680 -¿verdad? Teniendo esto, esto - -27 -00:01:47,681 --> 00:01:50,280 -lo que hace es que se valida. Las tasas de cambio generadas. - -28 -00:01:51,280 --> 00:01:55,800 -Aquí tengo una de una prueba ya que genere. Vemos que se genera el - -29 -00:01:55,801 --> 00:01:57,860 -tipo de conversión. Este es un tipo de compresión spot, - -30 -00:01:58,140 --> 00:02:01,440 -de hecho vamos a verlo acá. Voy a hacer este. - -31 -00:02:02,440 --> 00:02:06,980 -¿Verdad? Este tipo de conversión es del tipo de conversión spot para el día - -32 -00:02:06,981 --> 00:02:10,700 -1702, es decir, la fecha del documento. - -33 -00:02:11,400 --> 00:02:14,220 -documento original que estaba generándole una nota de crédito. - -34 -00:02:14,680 --> 00:02:17,360 -Es una conversión para el día y es el tipo de conversión específica. - -35 -00:02:18,760 --> 00:02:23,440 -La tasa de cambio generada, vemos que se genera con este tipo - -36 -00:02:23,441 --> 00:02:26,780 -de conversión, el válido de este es la fecha del documento. - -37 -00:02:26,800 --> 00:02:30,620 -original y el válido gasta es, tiene 100 años hacia adelante, - -38 -00:02:32,220 --> 00:02:35,780 -se genera tanto la moneda para para ambas monedas, - -39 -00:02:36,060 --> 00:02:39,100 -la normal y la de conversión, la inversa. - -40 -00:02:40,100 --> 00:02:42,420 -Esto tiene 100 años de adelante, - -41 -00:02:42,680 --> 00:02:46,220 -de forma que si cualquier otra nota de crédito que se vaya a usar - -42 -00:02:47,220 --> 00:02:50,300 -se relaciona a un documento de la fecha 17, - -43 -00:02:51,100 --> 00:02:53,360 -sin importar en qué día se genere esa nota de crédito. - -44 -00:02:53,700 --> 00:02:57,180 -va a conseguir esta tasa de cambio, - -45 -00:02:58,180 --> 00:03:00,440 -o sea, va a conseguir, mejor dicho, va a conseguir este tipo de cosas. - -46 -00:03:00,460 --> 00:03:05,360 -conversión y para utilizar esta - -47 -00:03:05,361 --> 00:03:09,540 -tasa de cambio, específicamente esto. Así se puede generar, - -48 -00:03:10,080 --> 00:03:12,840 -se puede reutilizar, para distintos días, - -49 -00:03:13,020 --> 00:03:16,200 -distintas notas, sin tener que estar creando una nueva tipo de conversión para cada - -50 -00:03:16,201 --> 00:03:19,540 -documento específico. Podemos verlos, - -51 -00:03:19,660 --> 00:03:24,000 -vamos a buscar un documento del día 17 en Etiquet, - -52 -00:03:24,360 --> 00:03:30,920 -por ejemplo, puede ser este. Este es el día 17-02 ¿verdad? - -53 -00:03:32,280 --> 00:03:36,230 -Vamos a coger esto acá Ahí va Voy crear un nuevo proyecto aquí. - -54 -00:03:44,700 --> 00:03:47,380 -Y voy a generarlo para el día 27, - -55 -00:03:48,220 --> 00:03:50,380 -días después, un día que no tiene tasa de cáncer. - -56 -00:03:51,450 --> 00:03:54,470 -Este documento ni siquiera debería tener tasa de cambio porque es el 27 de - -57 -00:03:54,471 --> 00:03:57,750 -febrero, estamos en el 24. Nota de crédito, - -58 -00:03:57,950 --> 00:04:01,570 -materiales de factura. La factura es ésta. - -59 -00:04:02,570 --> 00:04:07,850 -seleccionamos y procesamos Aquí se genera este documento. - -60 -00:04:08,090 --> 00:04:11,950 -Se genera el documento con sus datos. Podemos completar. - -61 -00:04:21,690 --> 00:04:24,070 -Se genera el documento por acá. Podemos validar éste, - -62 -00:04:24,230 --> 00:04:27,810 -éste es el 411. Cuatro, ocho. Bien. - -63 -00:04:27,830 --> 00:04:30,990 -Esta es la nota de crédito 4148 que se acaba de generar. - -64 -00:04:31,990 --> 00:04:36,590 -Podemos ver que de pronto, El reto tiene en totales, cotización 38.841 - -65 -00:04:36,591 --> 00:04:40,690 -y en referencias. - -66 -00:04:41,990 --> 00:04:47,310 -Igualmente 38841, este es el número del ticket de referencia que - -67 -00:04:47,311 --> 00:04:49,830 -habíamos utilizado. De igual forma, - -68 -00:04:49,950 --> 00:04:53,570 -podemos ver esta otra nota de crédito que lo hice para el fecha 25. - -69 -00:04:54,140 --> 00:04:57,700 -Igualmente un documento de la fecha 17. - -70 -00:04:58,700 --> 00:05:00,760 -y tenemos 38.841, - -71 -00:05:00,880 --> 00:05:03,120 -utiliza la misma tasa del documento de la fecha. - -72 -00:05:03,140 --> 00:05:05,940 -Hecha 17, con su referencia igualmente. - -73 -00:05:07,600 --> 00:05:12,415 -26.352 Con esto se mantiene la funcionalidad - -74 -00:05:12,416 --> 00:05:15,835 -que ya estaba de generar las tasas de segundo del documento original. - -75 -00:05:15,865 --> 00:05:19,605 -pero se hace más eficiente para evitar generar más documentos, - -76 -00:05:19,885 --> 00:05:23,165 -más tasas de cambios diferentes. También igualmente vamos a probar. - -77 -00:05:23,185 --> 00:05:27,945 -generando una nota de crédito para un documento en - -78 -00:05:27,946 --> 00:05:30,385 -otra fecha. Por ejemplo, - -79 -00:05:31,365 --> 00:05:34,125 -este documento del aceite. Bueno, - -80 -00:05:34,225 --> 00:05:36,365 -este documento, este de acá, este ticket. - -81 -00:05:37,365 --> 00:05:39,385 -Este ticket de fecha 0902. - -82 -00:05:41,015 --> 00:05:43,115 -vamos a generar, - -83 -00:05:43,495 --> 00:05:48,255 -vamos a copiar acá y - -84 -00:05:48,256 --> 00:05:51,145 -bueno Finalmente vamos a colocarle una fecha adelantada. - -85 -00:05:52,145 --> 00:05:56,785 -Esto es Ticket Recreator - -86 -00:05:57,785 --> 00:05:59,305 -crear éste - -87 -00:06:07,865 --> 00:06:12,385 -Procesamos De hecho ya en este punto, - -88 -00:06:12,525 --> 00:06:15,205 -en realidad, ya deberíamos ver acá el tipo de conversión. - -89 -00:06:23,047 --> 00:06:26,007 -Vamos a completar. - -90 -00:06:29,969 --> 00:06:35,249 -se completa y vamos a ver acá lo que es tipo de conversión Es - -91 -00:06:35,250 --> 00:06:35,669 -increíble. - -92 -00:06:48,898 --> 00:06:51,298 -Vamos tener aquí, en totales, - -93 -00:06:52,298 --> 00:06:53,118 -la número 40. - -94 -00:07:00,993 --> 00:07:04,233 -Vamos a, el documento anterior. - -95 -00:07:04,893 --> 00:07:07,453 -No había generado tasa de cambio, por Ok, ya vio la tasa de cambio. - -96 -00:07:08,833 --> 00:07:11,653 -Vale, ya para esa, ,verga. - -97 -00:07:12,653 --> 00:07:16,293 -Ya veo una tasa de cambio válida para ese documento, - -98 -00:07:16,393 --> 00:07:19,653 -para esa fecha, porque tengo esta fecha acá específicamente para OSITO3Curso, - -99 -00:07:19,773 --> 00:07:23,593 -esta tasa de cambio. Como tenía su tasa de cambio ya válida, - -100 -00:07:23,713 --> 00:07:26,033 -no generó un tipo de conversión adicional. - -101 -00:07:27,773 --> 00:07:30,933 -Para hacer otro prueba, vamos a generar este documento que de otra fecha, - -102 -00:07:31,073 --> 00:07:33,173 -1602, ¿verdad? - -103 -00:07:33,393 --> 00:07:36,533 -Vamos a, Servir. - -104 -00:07:37,533 --> 00:07:39,873 -De factura, nota de crédito. - -105 -00:07:46,653 --> 00:07:49,953 -Vamos a colocar una fecha por allá. Ok, - -106 -00:07:50,153 --> 00:07:52,453 -tenemos esto acá, vamos a aguantar. - -107 -00:07:52,853 --> 00:07:57,573 -de este, y este - -108 -00:07:57,574 --> 00:08:00,873 -documento. Con esto vamos a hacer el circuito. - -109 -00:08:00,893 --> 00:08:02,533 -Vamos a encenar una línea, vamos a procesar. - -110 -00:08:08,753 --> 00:08:12,753 -Teniendo esto aquí, si verificamos acá el tipo de conversión, - -111 -00:08:13,753 --> 00:08:17,293 -Esperamos ver, Ok, tendría A, - -112 -00:08:17,393 --> 00:08:17,573 -B, O, T, R. - -113 -00:08:26,123 --> 00:08:30,663 -Bueno, podemos ver acá que ese documento tenía una tasa de - -114 -00:08:30,664 --> 00:08:33,453 -calentamiento. un cambio diferente, tendría un documento de prueba, - -115 -00:08:33,593 --> 00:08:36,913 -tendría una tasa de cambio, tipo de conversión diferente, - -116 -00:08:37,113 --> 00:08:40,253 -específicamente. para ese documento. - -117 -00:08:40,493 --> 00:08:42,833 -Por eso esta se generó una tasa de cambio, - -118 -00:08:42,993 --> 00:08:45,733 -un tipo de conversión, de conversión para el día. - -119 -00:08:46,773 --> 00:08:51,933 -,tipo conversión de referencia, ese de acá, - -120 -00:08:52,513 --> 00:08:57,113 -¿verdad? Y podemos copiar - -121 -00:08:57,114 --> 00:08:59,453 -esto acá también. Aquí, - -122 -00:08:59,813 --> 00:09:02,493 -acá. Aquí tenemos esto. - -123 -00:09:06,282 --> 00:09:09,702 -Y aquí vemos que se generó una tasa de cambio para ese tipo de - -124 -00:09:09,703 --> 00:09:13,042 -conversión específica. Así que podemos completar esto. - -125 -00:09:20,342 --> 00:09:22,862 -Se completa ahí, pueden ver el instrumento por acá. - -126 -00:09:23,722 --> 00:09:28,262 -Este era el 2749 El 2749 - -127 -00:09:29,262 --> 00:09:34,022 -¿Qué tal les? 38597 y referencias - -128 -00:09:34,023 --> 00:09:39,502 -38597 Con - -129 -00:09:39,503 --> 00:09:42,262 -esto validamos que se genera un tipo de conversión normal. - -130 -00:09:42,892 --> 00:09:45,992 -nuevos para documentos, si es necesario. - -131 -00:09:47,252 --> 00:09:50,692 -Y esos tipos de conversión son por día. - -132 -00:09:51,042 --> 00:09:53,842 -por día y por tipo de conversión pueden ser reutilizados en caso de que - -133 -00:09:53,843 --> 00:09:58,722 -sea necesario sin tener que ingresar datos demás o repetidos diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizaci\303\263n sobre la configuraci\303\263n de documentos fiscales y facturaci\303\263n electr\303\263nica \360\237\223\204.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizaci\303\263n sobre la configuraci\303\263n de documentos fiscales y facturaci\303\263n electr\303\263nica \360\237\223\204.srt" deleted file mode 100644 index 835f8208..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Actualizaci\303\263n sobre la configuraci\303\263n de documentos fiscales y facturaci\303\263n electr\303\263nica \360\237\223\204.srt" +++ /dev/null @@ -1,187 +0,0 @@ -1 -00:00:01,280 --> 00:00:05,820 -Primero, la versión en la que está no tiene el último cambio que se - -2 -00:00:05,821 --> 00:00:10,720 -hizo para que, cuando el tipo de documento - -3 -00:00:10,721 --> 00:00:13,060 -es como este, por ejemplo, - -4 -00:00:13,360 --> 00:00:15,380 -el cual no tiene, - -5 -00:00:16,400 --> 00:00:19,880 -No tiene configurado, si vamos para acá, - -6 -00:00:20,400 --> 00:00:22,960 -Este documento que no tiene configurado tiene un documento fiscal, - -7 -00:00:23,180 --> 00:00:26,200 -entonces no, va a dar error, no es que va a dar error, - -8 -00:00:26,300 --> 00:00:30,300 -sino que no va a trabajar correctamente el cambio al tipo de documento destino - -9 -00:00:30,301 --> 00:00:35,020 -correspondiente. nosotros colocamos acá factura y este - -10 -00:00:35,021 --> 00:00:37,560 -es el vinagre, este es el vinagre, - -11 -00:00:37,720 --> 00:00:41,000 -el cacao. El resto se lo pasan, - -12 -00:00:41,120 --> 00:00:43,280 -pero el interés más importante es la No, - -13 -00:00:43,480 --> 00:00:45,500 -no, no, no, no, no, no, no, no, no. - -14 -00:00:45,720 --> 00:00:51,100 -Cuando se sale, no lo pagan. El - -15 -00:00:51,101 --> 00:00:55,760 -último cambio de esto es que este tipo de documento específico no - -16 -00:00:55,761 --> 00:00:57,100 -funciona. No tenía la última casa. - -17 -00:01:01,540 --> 00:01:05,320 -Otra cosa, los tipos de documentos, - -18 -00:01:05,720 --> 00:01:08,680 -los que son facturas CxC, no hay ninguno que esté marcado como predeterminado, - -19 -00:01:09,320 --> 00:01:11,560 -de factura, de ticket y cheque diferido. - -20 -00:01:12,630 --> 00:01:15,310 -Así que sin más cuotas etiquet como predeterminado, - -21 -00:01:16,050 --> 00:01:19,970 -ya al momento de facturar por lote, de generar líneas de facturar por lote. - -22 -00:01:20,300 --> 00:01:23,340 -debería marcar, colocar etiquette como tipo de documento predeterminado. - -23 -00:01:25,040 --> 00:01:27,340 -Y ya cuando el etiquette, - -24 -00:01:27,360 --> 00:01:30,380 -cuando se pasa para acá, el tipo a colocar el tipo de documento correspondiente - -25 -00:01:30,381 --> 00:01:34,300 -según el grupo de impuestos. Si se quiere, - -26 -00:01:34,860 --> 00:01:39,640 -antes del, antes de que se actualice, - -27 -00:01:40,120 --> 00:01:43,580 -para validar que es el tipo de documento, incluso si por alguna razón se - -28 -00:01:43,581 --> 00:01:48,320 -utiliza este. se coloque el tipo documento correcto según el grupo de impuesto la - -29 -00:01:48,321 --> 00:01:53,020 -opción que se puede hacer es acá marcar como manejar factorización electrónica Colocar - -30 -00:01:53,021 --> 00:01:58,500 -tipo documento fiscal factura y quitar el manejo de facturación electrónica de - -31 -00:01:58,501 --> 00:02:01,620 -esta forma aún si se ha llegado a utilizar este documento, - -32 -00:02:01,760 --> 00:02:04,420 -él va a buscar el del grupo de impuestos. - -33 -00:02:04,960 --> 00:02:08,460 -Lo único malo de hacer esto es que cuando se, - -34 -00:02:08,480 --> 00:02:11,640 -en ZK, si esto se coloca factura, - -35 -00:02:12,520 --> 00:02:15,580 -al intentar colocar acá vacío, le va a colocar acá. - -36 -00:02:16,520 --> 00:02:19,100 -menos uno, en vez de colocarle vacío, - -37 -00:02:19,760 --> 00:02:22,820 -y eso después va a dar error porque menos uno sería como un código - -38 -00:02:22,821 --> 00:02:25,860 -que no encuentra. Bueno, cuando se actualice, - -39 -00:02:26,300 --> 00:02:28,780 -no habría ningún problema, pero sí, - -40 -00:02:29,400 --> 00:02:32,040 -North va a actualizar, - -41 -00:02:32,160 --> 00:02:35,580 -va a cambiar. tipo de documento, el tipo de documento fiscal, - -42 -00:02:37,120 --> 00:02:40,060 -o volver a crear la factura. - -43 -00:02:41,120 --> 00:02:44,540 -para que agarre el ticket al cual ya le coloqué acá predeterminado. - -44 -00:02:45,240 --> 00:02:48,600 -El resto es la funcionalidad de esto de acá, del tipo de documento. - -45 -00:02:48,620 --> 00:02:54,440 -este destino funcionó y validar que todas las organizaciones que - -46 -00:02:54,441 --> 00:02:59,340 -utilicen. facturación electrónica estén marcados con usa - -47 -00:02:59,341 --> 00:03:00,380 -facturación electrónica diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Cambiar_Formato_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Cambiar_Formato_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt" deleted file mode 100644 index 9b5cb662..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Cambiar_Formato_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt" +++ /dev/null @@ -1,89 +0,0 @@ -# 📄 Cambiar Formato de Impresión de Facturas en Invoicy (Solop) - -## 🧭 Objetivo - -Esta guía explica cómo configurar y priorizar los distintos formatos de impresión de facturas en Invoicy desde el sistema Solop. Se detallan los pasos para modificar el formato desde tres ubicaciones clave y se visualizan los efectos de cada una. - -## 🗂️ Ubicaciones para configurar el Formato de Impresión - -El sistema permite definir el formato de impresión desde tres ventanas diferentes. El orden de prioridad es el siguiente (de menor a mayor): - -- Proveedor Fiscal - -- Terminal Punto de Venta - -- Tipo de Documento ✅ tiene la mayor prioridad - -## 1️⃣ Configuración desde Proveedor Fiscal - -- Ingresar a la ventana Proveedor Fiscal. - -- Ubicar el campo Formato de Documento. - -- Seleccionar uno de los siguientes valores: - -1. 110mm - -2. 70mm - -3. 80mm - -4. Hoja A4 Español - -5. Hoja A4 Español-Inglés - -6. Hoja A5 - -7. No especificado - -[![enter image description here](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/090a9667-c34a-4ad1-8432-85bccef11beb.png)](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/090a9667-c34a-4ad1-8432-85bccef11beb.png) - -Guardar los cambios. - -📌 Este será el formato predeterminado si no hay una configuración más específica en las otras dos ubicaciones. - -## 2️⃣ Configuración desde Terminal Punto de Venta - -- Ir a la ventana Terminal PDV. - -- Localizar el campo Formato de Documento. - -- Seleccionar el valor deseado (por ejemplo, 70mm). - -- Guardar los cambios. - -- Reiniciar caché para aplicar los cambios. - -📌 Si hay un formato configurado en el Proveedor Fiscal, pero también en la Terminal, prevalecerá este último. - -[![enter image description here](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/67672b92-be30-4012-960b-9f7667817d01.png)](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/67672b92-be30-4012-960b-9f7667817d01.png) - -## 3️⃣ Configuración desde Tipo de Documento ✅ - -- Ir a la ventana Tipo de Documento (por ejemplo, Factura, Ticket). - -- Establecer el Formato de Documento deseado (por ejemplo, A4, 110mm, etc.). - -- Guardar los cambios. - -- Reiniciar caché. - -Generar una nueva orden para visualizar el cambio. - -📌 Este valor tiene máxima prioridad sobre las otras configuraciones. - -[![enter image description here](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/7c6dcaca-7fdb-4071-909f-69f8a18730c0.png)](https://stackoverflowteams.com/c/solop/images/s/7c6dcaca-7fdb-4071-909f-69f8a18730c0.png) - -## 🧪 Pruebas y Resultados - -Ejemplos de configuraciones y sus resultados al imprimir facturas: - -Configuración Formato Seleccionado Resultado Visual -Proveedor Fiscal Hoja A5 Formato Mediano -Terminal PDV 70mm Más angosto que A5 -Tipo de Documento 110mm Más grande que 70mm - -🌀 Importante: siempre reiniciar caché después de modificar una configuración, para que se apliquen los cambios correctamente. - -✅ Conclusión -El sistema de Solop permite una configuración flexible de los formatos de impresión. Asegurate de revisar bien qué nivel tiene configurado un formato, ya que el valor en Tipo de Documento sobrescribe cualquier otro. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt" deleted file mode 100644 index e0436ba9..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt" +++ /dev/null @@ -1,235 +0,0 @@ -1 -00:00:00,210 --> 00:00:04,370 -Vamos a hacer una prueba en Deide.dev para la facturación manual. - -2 -00:00:05,410 --> 00:00:08,490 -Vamos a ver la configuración, eh, - -3 -00:00:08,990 --> 00:00:13,550 -tipo de documento. Para - -4 -00:00:13,551 --> 00:00:16,130 -los documentos que son órdenes de venta y órdenes de distribución. - -5 -00:00:16,160 --> 00:00:20,720 -distribución. Aparece acá abajo el check - -6 -00:00:20,721 --> 00:00:25,880 -genera documento manual. Acá creé manualmente - -7 -00:00:25,881 --> 00:00:28,900 -a candide.dev manual post order ticket, - -8 -00:00:29,140 --> 00:00:33,680 -una copia del post order ticket. pero que tiene esto - -9 -00:00:33,681 --> 00:00:37,520 -marcado como genera documento manual y apunta el tipo de documento para la factura, - -10 -00:00:37,740 --> 00:00:38,680 -este manual etiquette. - -11 -00:00:42,980 --> 00:00:47,520 -Este manual etiquette en su configuración acá es una copia - -12 -00:00:47,521 --> 00:00:50,820 -del etiquette pero tienen tipo de transacción fiscal, - -13 -00:00:51,100 --> 00:00:55,760 -etiquette, contingencia. Esta es una configuración que se debe generar en - -14 -00:00:55,761 --> 00:00:58,120 -las instancias, al menos por ahora, - -15 -00:00:59,280 --> 00:01:02,260 -los dos tipos de documentos de contingencia, el etiquette, - -16 -00:01:02,480 --> 00:01:06,080 -el de factura, el nota de crédito. y debito de ticket y de factura, - -17 -00:01:07,720 --> 00:01:09,760 -el remito, - -18 -00:01:10,500 --> 00:01:12,520 -el resguardo y todos los demás, los de contingencia. - -19 -00:01:13,580 --> 00:01:18,380 -Deben ser creados manualmente. Deben - -20 -00:01:18,381 --> 00:01:20,460 -ser creados para esta configuración. - -21 -00:01:20,480 --> 00:01:25,080 -los documentos de contingencia. El resto es - -22 -00:01:25,081 --> 00:01:29,000 -igual que un e-ticket, aparte de esto. La factura. - -23 -00:01:31,240 --> 00:01:33,800 -¿Verdad? Y de la misma forma, - -24 -00:01:33,960 --> 00:01:36,540 -si tuviera una, si hubiera un, - -25 -00:01:38,820 --> 00:01:43,420 -el remito de contingencia sería acá el tipo de documento para la entrega, - -26 -00:01:43,620 --> 00:01:48,140 -el remito de contingencia, se debería crear un tipo de documento - -27 -00:01:48,141 --> 00:01:51,320 -de remito de contingencia y configurarse acá, - -28 -00:01:52,040 --> 00:01:55,180 -esos tipos de documentos. documentos, aparte del tipo de transacción fiscal no tienen ninguna - -29 -00:01:55,181 --> 00:01:57,860 -otra configuración o un cheque de manual ni nada por el estilo. - -30 -00:02:01,140 --> 00:02:05,520 -Esto acá en grupo de impuestos, también este para facturación electrónica, - -31 -00:02:06,200 --> 00:02:08,620 -se agregaron los campos tipo documento manual factura, - -32 -00:02:08,621 --> 00:02:11,840 -Subtítulos por.org Nota de crédito y nota de débito, documentos manuales, - -33 -00:02:11,900 --> 00:02:16,040 -de forma que automáticamente el sistema según si es un documento electrónico, - -34 -00:02:16,400 --> 00:02:19,180 -según el grupo de impuestos del socio de negocio, - -35 -00:02:19,560 --> 00:02:22,320 -utilice, si es manual utiliza el manual, - -36 -00:02:22,540 --> 00:02:27,200 -si no utiliza el tipo de factura normal. de ticket o manual de ticket - -37 -00:02:27,201 --> 00:02:33,140 -para que se configuren correctamente las facturas de - -38 -00:02:33,141 --> 00:02:37,980 -la misma forma con las notas de débito y crédito acá solamente configure - -39 -00:02:37,981 --> 00:02:40,840 -en data.deb solamente he configurado de ticket no he configurado de - -40 -00:02:50,880 --> 00:02:54,580 -La otra configuración en punto de venta, - -41 -00:02:55,020 --> 00:03:00,870 -en terminal de punto de venta. configurado - -42 -00:03:00,871 --> 00:03:06,170 -acá en Smart Caja 2, podemos ver en vendedores asignados - -43 -00:03:10,670 --> 00:03:15,460 -digamos acá POS usuario post tenemos al final - -44 -00:03:15,461 --> 00:03:20,680 -este documento de permite crear documentos manuales - -45 -00:03:20,681 --> 00:03:27,019 -vamos a poner esto acá y - -46 -00:03:27,020 --> 00:03:31,839 -lo que hace es que según el agente comercial - -47 -00:03:31,840 --> 00:03:36,189 -que esté utilizando el punto, pueda o no pueda utilizar generar documentos anuales. - -48 -00:03:37,289 --> 00:03:43,289 -De la misma forma tenemos en asignación de tipo de documento - -49 -00:03:45,429 --> 00:03:49,969 -acá vemos que cree para este punto nada más esta asignación se - -50 -00:03:49,970 --> 00:03:52,149 -le asignó el documento anual manual post order, - -51 -00:03:53,309 --> 00:03:57,809 -la orden de venta manual, acá en tipo de documento, - -52 -00:03:58,209 --> 00:04:01,689 -en caso de ser necesario en tipo de documento para devolución también generar un - -53 -00:04:01,690 --> 00:04:04,609 -documento, si en caso de que fuera remito, - -54 -00:04:05,849 --> 00:04:10,489 -un documento del remito post de contingencia. Teniendo configurado - -55 -00:04:10,490 --> 00:04:14,429 -ya la orden que va a generar la factura y la asignación acá de - -56 -00:04:14,430 --> 00:04:19,769 -documento, con esto tenemos las configuraciones necesarias. - -57 -00:04:20,509 --> 00:04:25,019 -Importante de nuevo generar los tipo de transacción fiscal, - -58 -00:04:25,779 --> 00:04:30,379 -para los documentos de contingencia y también generar los tipos de documentos - -59 -00:04:30,380 --> 00:04:31,119 -de contingencia. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_de_Tipo_de_Documento_correcto_segun_Facturacion_Electronica.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_de_Tipo_de_Documento_correcto_segun_Facturacion_Electronica.srt" deleted file mode 100644 index 46f5e8ff..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_de_Tipo_de_Documento_correcto_segun_Facturacion_Electronica.srt" +++ /dev/null @@ -1,83 +0,0 @@ -1 -00:00:00,780 --> 00:00:05,380 -Si vamos a ver acá, que en la - -2 -00:00:05,381 --> 00:00:08,040 -organización no estaba marcado lo que era. - -3 -00:00:08,080 --> 00:00:12,600 -Es información de la organización que maneja la facturación electrónica, - -4 -00:00:12,740 --> 00:00:15,580 -la información de la organización no estaba marcada como maneja la facturación electrónica. - -5 -00:00:16,120 --> 00:00:20,640 -marqué a quien hay en las dos organizaciones y reinicia - -6 -00:00:20,641 --> 00:00:24,140 -el servicio para que agarre el caché de la organización. - -7 -00:00:24,160 --> 00:00:28,680 -de la información de la organización y ya podemos ver si cuando intento - -8 -00:00:28,681 --> 00:00:32,860 -cambiar acá por ejemplo el socio de negocio Y el mejor es Rafael, - -9 -00:00:35,260 --> 00:00:39,880 -intento guardar con e-factura, él me coloca e-ticket porque este socio de negocio - -10 -00:00:39,881 --> 00:00:44,800 -es, Tiene cédula. Aquí - -11 -00:00:44,801 --> 00:00:48,100 -tiene. Entonces, en Voicing no se estaba, - -12 -00:00:48,280 --> 00:00:51,120 -no estaba el validador de modelos de instrucciones electrónicas, - -13 -00:00:51,121 --> 00:00:54,380 -no estaba funcionando. O no estaba activo, - -14 -00:00:54,400 --> 00:00:59,060 -por lo mismo, porque la organización no tenía, que maneja factoración electrónica. - -15 -00:00:59,660 --> 00:01:04,200 -Ya con eso, funciona y se puede hacer de igual forma. - -16 -00:01:05,820 --> 00:01:10,580 -cuando se crea un documento nuevo, un documento nuevo esto tiene - -17 -00:01:10,581 --> 00:01:13,180 -factura por ejemplo y ahí guardar, - -18 -00:01:13,360 --> 00:01:18,080 -coloca Etiquette, que es la configuración. Así que cuando - -19 -00:01:18,081 --> 00:01:20,420 -se cree, genere captura desde el, - -20 -00:01:21,140 --> 00:01:25,980 -factores en lote, al guardar él va a colocarle el tipo de documento destino - -21 -00:01:25,981 --> 00:01:28,060 -correspondiente al grupo de impuestos. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt" deleted file mode 100644 index e70783e6..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt" +++ /dev/null @@ -1,111 +0,0 @@ -1 -00:00:00,110 --> 00:00:04,690 -Vamos a hacer la prueba acá en solo 985 para importar las - -2 -00:00:04,691 --> 00:00:07,330 -facturas CFE, los documentos CFE. - -3 -00:00:07,950 --> 00:00:10,270 -Eh, primero la configuración, - -4 -00:00:11,310 --> 00:00:13,470 -en tipo de documento, - -5 -00:00:14,250 --> 00:00:16,800 -este tipo de documento de factura, documento CFE. por pagar interfaz, - -6 -00:00:16,860 --> 00:00:19,200 -vemos que documento por pagar es de compra, - -7 -00:00:20,060 --> 00:00:22,920 -por eso acá se marcó documento de compra electrónico, - -8 -00:00:23,480 --> 00:00:26,220 -para que muestre estos dos campos, tipo de documento fiscal, - -9 -00:00:26,380 --> 00:00:28,880 -factura, tipo de transacción fiscal es factura. - -10 -00:00:32,403 --> 00:00:37,063 -Tipo de transacción fiscal, factura. Esto es para poder relacionar el documento - -11 -00:00:37,064 --> 00:00:41,323 -que se reciba con esto. Se debe de configurar todos los documentos según ya - -12 -00:00:41,324 --> 00:00:45,983 -sea la de factura, de ticket, el resguardo y esas cosas que se vayan - -13 -00:00:45,984 --> 00:00:50,543 -a recibir. También tenemos que en compañía, - -14 -00:00:51,643 --> 00:00:55,163 -en información de la compañía, tenemos el check acá de crear socios al importar - -15 -00:00:55,164 --> 00:00:57,463 -documentos para que se creen los socios automáticamente. - -16 -00:00:57,483 --> 00:01:02,243 -según la información en caso de que no se encuentre ninguno y - -17 -00:01:02,244 --> 00:01:07,183 -en la organización también está pero aquí no se ve aquí - -18 -00:01:07,184 --> 00:01:12,523 -podemos verlo en ZK organización en esta OpenMap.td tenemos - -19 -00:01:12,524 --> 00:01:24,483 -también de la - -20 -00:01:24,484 --> 00:01:28,503 -misma forma en socio del negocio voy a abrirlo antes de acá porque en - -21 -00:01:28,504 --> 00:01:29,303 -estos momentos - -22 -00:01:36,183 --> 00:01:39,783 -En estos momentos hay un problema en vivo con esta instancia, - -23 -00:01:40,363 --> 00:01:44,923 -en la ventana de socio-negocio. Acá, - -24 -00:01:45,003 --> 00:01:49,023 -si en socio-negocio, se coloca cargo por defecto, - -25 -00:01:49,603 --> 00:01:54,143 -vamos a colocar cargo por defecto, vamos a gastos bancarios - -26 -00:01:54,144 --> 00:01:58,283 -por ejemplo, se lo voy a colocar aquí a Banco Santander, - -27 -00:01:59,063 --> 00:02:01,663 -esto va a ser que al momento de importar por defecto le coloque este - -28 -00:02:01,664 --> 00:02:05,943 -cargo cargo a las líneas de factura de este socio. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraciones y Validaciones para Facturaci\303\263n Electr\303\263nica en Uruguay \360\237\223\204.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraciones y Validaciones para Facturaci\303\263n Electr\303\263nica en Uruguay \360\237\223\204.srt" deleted file mode 100644 index 74f9d96b..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraciones y Validaciones para Facturaci\303\263n Electr\303\263nica en Uruguay \360\237\223\204.srt" +++ /dev/null @@ -1,283 +0,0 @@ -1 -00:00:03,280 --> 00:00:06,380 -Bueno, estoy en la instancia de Agency y la idea es hacer una, - -2 -00:00:07,120 --> 00:00:11,940 -un video. como base para documentación de lo - -3 -00:00:11,941 --> 00:00:16,120 -que son las configuraciones previas y las validaciones posteriores. - -4 -00:00:16,710 --> 00:00:19,370 -cuando realizamos facturación electrónica. - -5 -00:00:20,630 --> 00:00:24,940 -En principio hay algunas configuraciones que no van a depender de ,del usuario, - -6 -00:00:25,320 --> 00:00:28,480 -sino de soporte o del consultor que corresponda, - -7 -00:00:28,700 --> 00:00:32,140 -que tiene que ver con configurar el tipo de documento. - -8 -00:00:32,320 --> 00:00:35,060 -van a tener varios tipos de documentos, desde E-Factura, - -9 -00:00:35,120 --> 00:00:37,640 -E-Nota de Crédito, para los diferentes, - -10 -00:00:38,320 --> 00:00:42,880 -tanto para E-Factura, para E-Ticket, ¿de acuerdo? ,como esté seteado el - -11 -00:00:42,881 --> 00:00:45,240 -socio de negocio. Pero, - -12 -00:00:45,380 --> 00:00:48,260 -en tipo de documento, como digo, eso va a corresponder más al soporte. - -13 -00:00:48,400 --> 00:00:53,100 -o al consultor, no al usuario, que tiene que ver con setear ese - -14 -00:00:53,101 --> 00:00:55,820 -tipo de documento como que maneja facturación electrónica, - -15 -00:00:55,940 --> 00:01:01,260 -sí, por ejemplo. que envía luego de completar en sí y - -16 -00:01:01,261 --> 00:01:05,960 -después otras definiciones que tienen que ver con el proveedor fiscal ,donde se va - -17 -00:01:05,961 --> 00:01:10,940 -a vincular la organización con el determinado - -18 -00:01:10,941 --> 00:01:15,320 -servidor, con el proveedor. Fiscal y facturación electrónica. - -19 -00:01:15,780 --> 00:01:20,420 -Lo que sí deberían validar sobre todo al generar nuevo socio de negocio - -20 -00:01:20,800 --> 00:01:24,520 -El usuario es en la ventana de socionegocio, - -21 -00:01:26,340 --> 00:01:28,920 -tanto el grupo de empleo como Por supuesto, - -22 -00:01:30,080 --> 00:01:33,680 -si lo define como root o lo define como cédula, - -23 -00:01:33,780 --> 00:01:36,420 -ya que el root va a generar una F actura. - -24 -00:01:37,040 --> 00:01:40,660 -y la cédula va a generar un ticket, - -25 -00:01:40,980 --> 00:01:43,860 -esto siempre dependiendo del país, estamos hablando de Uruguay, - -26 -00:01:43,960 --> 00:01:46,040 -pero según el país tendrá cada uno, - -27 -00:01:46,560 --> 00:01:49,740 -de acuerdo a su grupo de impuesto, el tipo de documento que corresponda. - -28 -00:01:52,780 --> 00:01:56,360 -Esto tiene que ver con si es exento de impuesto en ventas, - -29 -00:01:56,460 --> 00:02:00,440 -exento de impuesto en compras. Esto es también un comportamiento respecto a la facturación. - -30 -00:02:02,690 --> 00:02:07,630 -Luego, en documentos por cobrar, cuando generamos una factura, - -31 -00:02:08,190 --> 00:02:13,480 -ya sea desde acá o aquí, ya sea desde un proceso que - -32 -00:02:13,481 --> 00:02:16,360 -puede ser un proceso masivo de generar facturas. - -33 -00:02:17,940 --> 00:02:21,460 -Al completar se va a enviar, de acuerdo a cómo se establece el tipo - -34 -00:02:21,461 --> 00:02:28,210 -de documento, se va a enviar el CFE a DGI - -35 -00:02:28,211 --> 00:02:33,030 -o, bueno, en principio a Invoicy, donde va a ser las validaciones correspondientes. - -36 -00:02:34,200 --> 00:02:39,820 -¿Qué se puede validar aquí? En el momento de completar hay una solapa - -37 -00:02:39,821 --> 00:02:44,630 -que es bitácora de documentos electrónicos - -38 -00:02:44,631 --> 00:02:49,420 -y en esa ventana se va a poder visualizar el estado Se - -39 -00:02:49,421 --> 00:02:52,540 -va a poder visualizar algún mensaje, - -40 -00:02:52,640 --> 00:02:55,640 -ya sea de error o de aceptación, URL, - -41 -00:02:55,940 --> 00:03:00,670 -la representación gráfica, tiene todos los datos que corresponden a ese envío - -42 -00:03:00,671 --> 00:03:05,290 -y así se podrá revisar el estado si se envió - -43 -00:03:05,291 --> 00:03:08,140 -bien. ok, está firmado, si hubo un rechazo, - -44 -00:03:09,080 --> 00:03:13,340 -se podrá ver allí. Eso con respecto a, - -45 -00:03:13,360 --> 00:03:17,960 -lo que es la solapa bitácora, luego hay otras variaciones que - -46 -00:03:17,961 --> 00:03:20,400 -podemos hacer, cuando por ejemplo hacemos una nota de crédito. - -47 -00:03:23,050 --> 00:03:25,350 -,utilizando la función de crearDesde, - -48 -00:03:26,050 --> 00:03:29,410 -porque la nota de crédito generalmente se hace al crearDesde. - -49 -00:03:29,440 --> 00:03:33,340 -y elegimos una factura que es a la cual se le va a imputar - -50 -00:03:33,341 --> 00:03:37,460 -o a vincular. Tiene que quedar relacionada. - -51 -00:03:37,480 --> 00:03:43,720 -,porque es un dato obligatorio para DGI, - -52 -00:03:43,840 --> 00:03:48,750 -para la entidad fiscal. y ese dato lo - -53 -00:03:48,751 --> 00:03:55,310 -podemos validar que esté, en el caso que nos dé un error porque - -54 -00:03:55,311 --> 00:03:57,130 -tenemos una solapa para esto - -55 -00:04:01,600 --> 00:04:10,260 -que se llama facturas a asignar y - -56 -00:04:10,261 --> 00:04:13,980 -allí podremos ver el documento de referencia. - -57 -00:04:14,340 --> 00:04:19,000 -Si elegimos, por ejemplo, un tipo de Pongo la nota de crédito - -58 -00:04:31,520 --> 00:04:36,280 -y vamos a poder ver que se da toque ,siempre y cuando se utilice - -59 -00:04:36,281 --> 00:04:39,240 -la función de crear desde. En el caso de que se genere en forma - -60 -00:04:39,241 --> 00:04:43,940 -anual, Se deberá ir a esa solapa y agregarle - -61 -00:04:43,941 --> 00:04:48,900 -el dato correspondiente de la factura que está afectando. - -62 -00:04:50,140 --> 00:04:55,380 -para que viaje correctamente a DGI y - -63 -00:04:55,381 --> 00:04:59,980 -sea autorizado correctamente. Eso con - -64 -00:04:59,981 --> 00:05:04,780 -respecto a las notas de crédito y con esto considero - -65 -00:05:04,781 --> 00:05:11,780 -que es todo lo que deberíamos saber. para poder generar facturas - -66 -00:05:11,781 --> 00:05:14,060 -electrónicas. - -67 -00:05:14,720 --> 00:05:18,080 -Acá por ejemplo tenemos un caso de una meta de crédito y, - -68 -00:05:22,810 --> 00:05:24,170 -Facturado el reto. - -69 -00:05:52,220 --> 00:05:52,780 -¡Gracias por ver el vídeo! - -70 -00:05:59,000 --> 00:05:59,640 -Bien. - -71 -00:06:13,030 --> 00:06:14,890 -Esto sería todo entonces. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Resguardos en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Resguardos en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" deleted file mode 100644 index 3646c15e..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Resguardos en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" +++ /dev/null @@ -1,171 +0,0 @@ -1 -00:00:01,260 --> 00:00:04,080 -Vamos a ver acá en movimagen.dev. - -2 -00:00:05,620 --> 00:00:08,020 -Verdad que el tipo de documento de, - -3 -00:00:08,120 --> 00:00:10,380 -El resguardo es de cuenta por pagar, - -4 -00:00:10,960 --> 00:00:13,060 -no es de transacción de venta, le quité esto de acá. - -5 -00:00:14,220 --> 00:00:17,240 -Tiene su configuración de facturación electrónica. electrónica, - -6 -00:00:17,860 --> 00:00:22,800 -retención, en tipo de retención importante, - -7 -00:00:22,920 --> 00:00:26,840 -acá está configurado para utilizar ese tipo de documento es resguardo este es lo - -8 -00:00:26,841 --> 00:00:31,520 -que se va a generar teniendo eso vamos a hacer una prueba un - -9 -00:00:31,521 --> 00:00:35,260 -documento por para pagar este serigrafo, - -10 -00:00:35,800 --> 00:00:38,740 -factura proveedor que es el documento que está configurado, - -11 -00:00:40,160 --> 00:00:42,780 -a ver Vamos a colocarle acá un producto - -12 -00:00:50,420 --> 00:00:52,760 -Lo damos y completamos. - -13 -00:00:59,480 --> 00:01:04,040 -se completó vemos que acá tiene la retención - -14 -00:01:04,041 --> 00:01:07,400 -generada Esta es la 5, - -15 -00:01:07,840 --> 00:01:13,940 -vamos a generar retenciones. Aquí - -16 -00:01:13,941 --> 00:01:16,440 -aparece nuestro documento, SeriGraf, - -17 -00:01:17,000 --> 00:01:18,100 -completar - -18 -00:01:27,820 --> 00:01:30,480 -Creado por y si vamos a la ventana resguardos, - -19 -00:01:31,480 --> 00:01:35,020 -vamos a refrescar, vemos que aquí está el A153. - -20 -00:01:38,020 --> 00:01:40,060 -Este es un tipo de documento, - -21 -00:01:40,160 --> 00:01:44,580 -es un resguardo. Vemos que tiene la numeración del tipo de documento de facturación. - -22 -00:01:44,600 --> 00:01:49,380 -electrónica y en esta ventana de resguardos yo - -23 -00:01:49,381 --> 00:01:54,280 -coloqué manualmente en este instante nada más de movimienten.dev - -24 -00:01:54,281 --> 00:01:58,740 -el botón de imprimir comprobante para que podamos validar acá - -25 -00:02:02,960 --> 00:02:08,220 -que efectivamente, viene de invoice y un R es guarda generado - -26 -00:02:13,300 --> 00:02:16,560 -esto lo coloque acá debido a que la ventana de resguardo se va a - -27 -00:02:16,561 --> 00:02:21,160 -hacer nueva con el descentralizado esta para - -28 -00:02:21,161 --> 00:02:23,400 -hacer la de retenciones, una ventana de retenciones, - -29 -00:02:23,480 --> 00:02:25,700 -retenciones por pagar y por cobrar, - -30 -00:02:26,060 --> 00:02:32,440 -vamos a separar las dos ventanas para que quede un y - -31 -00:02:32,441 --> 00:02:37,080 -después se le agrega además todo lo que es de factorización electrónica campo. - -32 -00:02:37,700 --> 00:02:42,740 -Acá es nada más para validar que funciona lo que es la, - -33 -00:02:42,741 --> 00:02:44,820 -se genera el resguardo y se envía automáticamente. - -34 -00:02:48,320 --> 00:02:51,360 -No hay que hacer una configuración extraña, - -35 -00:02:51,520 --> 00:02:55,160 -simplemente es normal. genera el tipo de documento, - -36 -00:02:55,620 --> 00:02:59,920 -el resguardo, cuenta por pagar o cuenta por cobrar, - -37 -00:03:00,680 --> 00:03:05,300 -detrás de venta o no, según sea el caso y lo - -38 -00:03:05,301 --> 00:03:08,120 -importante es que tenga su configuración de la facturación electrónica, - -39 -00:03:08,280 --> 00:03:11,840 -que maneja facturación electrónica. electrónica, retención y enviar después de computar. - -40 -00:03:12,140 --> 00:03:15,080 -Con todo eso ya se envía, se genera y se envía automáticamente. - -41 -00:03:17,060 --> 00:03:21,780 -pero si la ventana de resguardo se va a rehacer para - -42 -00:03:21,781 --> 00:03:25,560 -tener todo bien centrado centralizado, - -43 -00:03:25,740 --> 00:03:26,580 -cuando es descentralizado. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Retenciones en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica \360\237\222\274.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Retenciones en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica \360\237\222\274.srt" deleted file mode 100644 index 9a6b2522..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Retenciones en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica \360\237\222\274.srt" +++ /dev/null @@ -1,167 +0,0 @@ -1 -00:00:01,010 --> 00:00:05,070 -Vamos a hacer, teniendo ya la configuración de retenciones, - -2 -00:00:05,410 --> 00:00:07,910 -vamos a hacer una prueba, el socionegocio, - -3 -00:00:08,010 --> 00:00:10,300 -el, Este es Coca-Cola, Montevideo Refrescos, - -4 -00:00:10,380 --> 00:00:13,240 -que se cambia la base de datos. La factura es FacturaDemo. - -5 -00:00:13,980 --> 00:00:16,060 -Organización Giralor, la tipología. - -6 -00:00:16,080 --> 00:00:20,660 -de comisión en la configuración del tipo documento de la definición está - -7 -00:00:20,661 --> 00:00:24,980 -configurado con asterisco Tiene su línea, - -8 -00:00:25,440 --> 00:00:26,260 -vamos a completar. - -9 -00:00:32,950 --> 00:00:37,170 -Completado, vamos a ver acá y vemos que hay una reteción generada. - -10 -00:00:41,050 --> 00:00:43,650 -acá tenemos la retención generada, el monto base, - -11 -00:00:43,950 --> 00:00:46,690 -el porcentaje de retención y el monto de retención, - -12 -00:00:47,090 --> 00:00:51,440 -como se explicó en la configuración. configuración se cambió para que la facturación electrónica - -13 -00:00:51,441 --> 00:00:56,200 -agarre la información del porcentaje de retención de acá y el código - -14 -00:00:56,220 --> 00:01:00,160 -El código de retención lo agarra desde acá, desde la funcionalidad. - -15 -00:01:01,460 --> 00:01:04,440 -Por eso ésta tiene, le confiaré el mismo código que tiene el en la - -16 -00:01:04,441 --> 00:01:06,800 -retención, para que lo saques desde acá, - -17 -00:01:06,860 --> 00:01:09,320 -desde la funcionalidad que es el tipo de, - -18 -00:01:12,240 --> 00:01:15,980 -de retención, acá en el tipo de retención esto, - -19 -00:01:16,060 --> 00:01:20,800 -configuración de retención ok - -20 -00:01:20,801 --> 00:01:26,960 -teniendo entonces esto vamos a generar retención retenciones - -21 -00:01:30,320 --> 00:01:33,320 -Tiene que tener moneda de este, moneda asia, - -22 -00:01:40,860 --> 00:01:43,380 -Y, ¿dónde está creciendo? Ah, - -23 -00:01:43,440 --> 00:01:46,120 -creo que no. Reinicio el caché. - -24 -00:01:46,560 --> 00:01:49,700 -Un problema que hay que cambiar en mueve más en Cuba. - -25 -00:01:51,540 --> 00:01:57,700 -La consultoría. inteligente esto no tiene no tenía el alias acá procesado lo - -26 -00:01:57,701 --> 00:02:01,550 -subí, lo exporté y, Nada. - -27 -00:02:06,420 --> 00:02:12,000 -La organización. Gíralo. aquí está la - -28 -00:02:12,001 --> 00:02:15,740 -retención generada vamos a Vamos a procesar esto, - -29 -00:02:17,120 --> 00:02:17,940 -a darle en completar. - -30 -00:02:25,030 --> 00:02:30,100 -generado ok, número de documento 10 Vamos a, - -31 -00:02:30,101 --> 00:02:32,540 -,comentos por, ,probar... - -32 -00:02:39,320 --> 00:02:41,860 -Debería ser, aquí está. R es cuarto, - -33 -00:02:42,000 --> 00:02:44,480 -c por c, ¿verdad? - -34 -00:02:44,880 --> 00:02:49,580 -configuración del documento y podemos imprimir - -35 -00:02:49,581 --> 00:02:53,280 -comprobando ¿Sí? - -36 -00:02:57,630 --> 00:03:00,310 -y vemos que acá se imprime el R4, - -37 -00:03:01,210 --> 00:03:08,060 -directo desde invoice por $1680 Ya - -38 -00:03:08,061 --> 00:03:12,980 -se ve la configuración, ya sale el resguardo por facturación electrónica. - -39 -00:03:14,920 --> 00:03:19,840 -y funciona de una manera que es general, - -40 -00:03:20,300 --> 00:03:23,480 -funciona para cualquiera. de cualquier tipo de ordenación de cualquier país o de cualquier - -41 -00:03:23,481 --> 00:03:27,440 -configuración que se haga. Tengo que utilizar las tablas bases de Adempiero, - -42 -00:03:27,600 --> 00:03:28,860 -obtener la información de las tablas bases. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Contra_e-Remito.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Contra_e-Remito.srt" deleted file mode 100644 index b50931dc..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Contra_e-Remito.srt" +++ /dev/null @@ -1,143 +0,0 @@ -1 -00:00:00,080 --> 00:00:05,200 -Vamos a hacer una prueba hasta el date.1 para el - -2 -00:00:05,201 --> 00:00:10,040 -contra el remito primero el tipo de documento el remito vemos acá - -3 -00:00:10,041 --> 00:00:14,580 -se coloca esta lo marca ya como permite reversar el - -4 -00:00:14,581 --> 00:00:19,320 -documento con esto Vamos a generar el entrega desde línea - -5 -00:00:19,321 --> 00:00:22,500 -de la orden. Esa genera de acá. - -6 -00:00:23,280 --> 00:00:27,740 -Un derremito. Es fecha de hoy. - -7 -00:00:29,480 --> 00:00:29,840 -Ok. - -8 -00:00:43,560 --> 00:00:47,260 -Ok, ese genera, El derremito. - -9 -00:00:48,420 --> 00:00:53,620 -Vamos a ver, El ambiente, - -10 -00:01:14,640 --> 00:01:15,400 -Es, - -11 -00:01:23,220 --> 00:01:25,720 -tenemos este rm2t, - -12 -00:01:26,000 --> 00:01:32,060 -y vemos que tiene que permitir reversar el documento se - -13 -00:01:32,061 --> 00:01:33,000 -ve bien comprobante, - -14 -00:01:47,190 --> 00:01:52,430 -aquí tenemos este CRm2, entonces - -15 -00:01:52,431 --> 00:01:53,790 -teniendo esto - -16 -00:01:58,430 --> 00:02:01,950 -Viva que se marcó en el tipo de documento que permite regresar Deja buscar - -17 -00:02:01,951 --> 00:02:06,530 -cada documento generado, permite regresar al documento Está marcado como sí Así que vamos - -18 -00:02:06,531 --> 00:02:08,510 -a un lugar de este rm - -19 -00:02:13,470 --> 00:02:13,950 -166 - -20 -00:02:18,690 --> 00:02:22,710 -Ok, se crea otro documento A ver, - -21 -00:02:22,790 --> 00:02:23,510 -ya está - -22 -00:02:40,340 --> 00:02:44,500 -Y acá tenemos el documento de nuevo reversado, - -23 -00:02:44,501 --> 00:02:49,000 -igualmente un remito y este podemos imprimir también. - -24 -00:02:54,280 --> 00:02:59,840 -Vamos acá a que se crea igual es un remito contacto negativo - -25 -00:02:59,841 --> 00:03:04,460 -y en referencias tiene el remito original del - -26 -00:03:04,461 --> 00:03:09,020 -teriel, tanto tal contra el remito, - -27 -00:03:09,320 --> 00:03:13,960 -también funciona si se hace una devolución mientras es - -28 -00:03:13,961 --> 00:03:16,480 -el tipo de documento este configurado correctamente, - -29 -00:03:17,000 --> 00:03:19,340 -es decir el documento, por ejemplo, - -30 -00:03:19,580 --> 00:03:23,480 -desde el punto de venta, si la orden de venta y la documento de - -31 -00:03:23,481 --> 00:03:26,780 -evolución están configuradas para que generen el remito de evolución, - -32 -00:03:26,800 --> 00:03:31,140 -el documento de evolución, que sea el remito, - -33 -00:03:31,780 --> 00:03:36,360 -se va a generar también igualmente, el remito es negativo con la - -34 -00:03:36,361 --> 00:03:41,100 -referencia, Valinar si el información del RMI - -35 -00:03:41,101 --> 00:03:43,680 -del contraer remito, así queda bien, - -36 -00:03:44,040 --> 00:03:46,360 -y esa cosa. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Correcci\303\263n de Validaciones en Documentos Fiscales y Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Correcci\303\263n de Validaciones en Documentos Fiscales y Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" deleted file mode 100644 index 66d13deb..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Correcci\303\263n de Validaciones en Documentos Fiscales y Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" +++ /dev/null @@ -1,99 +0,0 @@ -1 -00:00:01,550 --> 00:00:05,530 -Vamos a ver, el error que había es que una validación de acá del - -2 -00:00:05,531 --> 00:00:11,300 -tipo documento fiscal para determinar cuáles son es el tipo de documentos del - -3 -00:00:11,301 --> 00:00:15,960 -grupo de impuesto, sin embargo cuando él venía cuando un documento tiene esto - -4 -00:00:15,961 --> 00:00:18,960 -vacío y no maneja facturación electrónica, - -5 -00:00:19,820 --> 00:00:23,700 -el error es estaba acá en una avaliación buscaba nulo y esto no bien - -6 -00:00:23,701 --> 00:00:28,940 -llega nulo sino que llega vacío y por eso nunca encontraba el tipo documento - -7 -00:00:28,941 --> 00:00:34,260 -correcto en el grupo de impuestos para ya - -8 -00:00:34,261 --> 00:00:38,900 -si subió el cambio la validación Se puede probar incluso en D&D, - -9 -00:00:38,940 --> 00:00:43,000 -ya lo reinicié en D&D. Pero de una forma, - -10 -00:00:43,500 --> 00:00:45,780 -acá en Ivy, está quedando un que se actualice el ZK. - -11 -00:00:46,560 --> 00:00:49,460 -Es, por ejemplo, marcar que maneja facturación electrónica, - -12 -00:00:49,880 --> 00:00:52,280 -colocarle tipo documento fiscal factura, y, - -13 -00:00:52,300 --> 00:00:55,300 -luego desmarcarlo. Ya con esto, - -14 -00:00:55,540 --> 00:00:59,120 -si vamos acá a documentos por curar, por ejemplo, - -15 -00:00:59,460 --> 00:01:04,560 -existe Subtítulos por la Amara.org Este es Andrés. Este - -16 -00:01:04,561 --> 00:01:07,820 -es cheque diferido por cobrar, si lo coloco acá, - -17 -00:01:07,920 --> 00:01:11,980 -este es Andrés y guardo, me coloca el ticket por el, - -18 -00:01:12,400 --> 00:01:14,600 -de negocio, la configuración del grupo de impuestos. - -19 -00:01:17,400 --> 00:01:20,180 -Ya esto como tal está corregido por ejemplo en D&D. - -20 -00:01:20,780 --> 00:01:24,740 -GameView que si ya se actualizó Eso, - -21 -00:01:25,180 --> 00:01:30,940 -el tipo documento, el cheque diferido, no tiene la configuración esta de acá - -22 -00:01:30,941 --> 00:01:35,560 -y funciona. Lo - -23 -00:01:35,561 --> 00:01:39,020 -voy a dejar configurado así, por ahora, - -24 -00:01:39,140 --> 00:01:42,020 -si quieren probarlo. O si no, me avisa y lo vuelvo a dejar, - -25 -00:01:42,640 --> 00:01:44,620 -lo dejo, le quito esto de factor A. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/C\303\263mo obtener el formato 2181 de la DGI \360\237\223\204.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/C\303\263mo obtener el formato 2181 de la DGI \360\237\223\204.srt" deleted file mode 100644 index 3b6206fc..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/C\303\263mo obtener el formato 2181 de la DGI \360\237\223\204.srt" +++ /dev/null @@ -1,71 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:02,140 -Hola, buenas. Bueno, - -2 -00:00:02,360 --> 00:00:06,060 -vamos a presentar aquí cómo, este, se puede obtener el formato 2181. - -3 -00:00:06,920 --> 00:00:09,020 -Ahora, el mismo, este, estoy con el rol de ustedes, - -4 -00:00:09,460 --> 00:00:12,940 -vamos a venir aquí a 2181, - -5 -00:00:14,060 --> 00:00:16,680 -y, y Aquí tenemos, - -6 -00:00:16,860 --> 00:00:20,540 -bueno, una ventana que se llama DGI Formato 2181, - -7 -00:00:20,820 --> 00:00:25,520 -tenemos que elegir el periodo, voy a elegir, - -8 -00:00:26,240 --> 00:00:28,540 -bueno, - -9 -00:00:28,640 --> 00:00:32,620 -el periodo en cuestión, esto tenemos que ver si hay facturas en el periodo - -10 -00:00:32,621 --> 00:00:37,240 -que estamos reportando. Guardamos y vamos a - -11 -00:00:37,241 --> 00:00:40,100 -correr el proceso de DG2181. - -12 -00:00:41,200 --> 00:00:44,680 -Da ok y aquí nos va a traer todas las facturas con el rubro - -13 -00:00:44,681 --> 00:00:49,300 -correspondiente y demás, con todo lo que es la creación de - -14 -00:00:49,301 --> 00:00:53,880 -dicho formato 2.1.8.1 y - -15 -00:00:53,881 --> 00:00:58,540 -para obtener el TXT para - -16 -00:00:58,541 --> 00:01:03,920 -compartir ADGI, simplemente lo generamos aquí y el mismo se - -17 -00:01:03,921 --> 00:01:08,310 -ejecuta. y lo vamos a visualizar como adjunto, - -18 -00:01:08,570 --> 00:01:13,710 -y aquí ya lo podemos guardar y visualizar para descargarlo. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/D&D - DGI Formato 2181 .srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/D&D - DGI Formato 2181 .srt" deleted file mode 100644 index 24b47af7..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/D&D - DGI Formato 2181 .srt" +++ /dev/null @@ -1,167 +0,0 @@ -1 -00:00:02,910 --> 00:00:05,730 -Bueno, vamos a ver lo que es la funcionalidad de, eh, fomulario, - -2 -00:00:06,370 --> 00:00:08,310 -eh, para deje y 2, 1, 8, 1. - -3 -00:00:13,290 --> 00:00:18,240 -Vamos a la ventana. y bueno - -4 -00:00:18,241 --> 00:00:21,900 -tenemos la organización para cual se va a generar es la que está lo - -5 -00:00:21,901 --> 00:00:26,580 -ya y aquí le dijimos el periodo sería agosto del 2025 - -6 -00:00:26,581 --> 00:00:31,560 -sin los que guardamos el cabezal vamos - -7 -00:00:31,561 --> 00:00:36,900 -primero a obtener los datos mediante este botón, - -8 -00:00:37,020 --> 00:00:41,880 -aquí dice que termina un situación y en - -9 -00:00:41,881 --> 00:00:45,740 -la pestaña de documentos vamos a ver El detalle de todos los documentos que - -10 -00:00:45,741 --> 00:00:48,520 -encontró, tanto para compra como para venta, - -11 -00:00:48,680 --> 00:00:50,840 -aquí vemos que tenemos si facturas, futuras proveedor, sí, - -12 -00:00:51,320 --> 00:00:54,920 -son 25 líneas. Si huieran inconsistencias, - -13 -00:00:55,440 --> 00:00:58,700 -acá aparecerían, acá tenemos, - -14 -00:00:59,180 --> 00:01:01,780 -este, bueno, este capito, Bueno, está muy chico, - -15 -00:01:02,160 --> 00:01:06,940 -está que llega a grandarlo, pero básicamente lo que - -16 -00:01:06,941 --> 00:01:11,900 -nos mostraría aquí es en - -17 -00:01:11,901 --> 00:01:16,000 -el caso por ejemplo de que acá la puedo ver mejor. - -18 -00:01:16,880 --> 00:01:21,160 -este socio negocio no tiene rupt definido y el otro bajo tampoco. - -19 -00:01:22,060 --> 00:01:25,100 -Otra mensaje podría hacer que tuviera un rupt definido pero que no fuera válido - -20 -00:01:25,101 --> 00:01:29,620 -para deje y bueno eso es específica acá en los inconsistencias por lo cual - -21 -00:01:29,621 --> 00:01:32,420 -les recomendable corregirlos. - -22 -00:01:32,440 --> 00:01:36,980 -los datos, los errores que se encuentran en esta pestaña y luego de - -23 -00:01:36,981 --> 00:01:40,060 -corregirlos se vuelve a ejecutar el proceso, - -24 -00:01:40,680 --> 00:01:46,580 -cada vez que se ejecuta se borra en la anterior así que no - -25 -00:01:46,581 --> 00:01:51,340 -hay consistencias, ¿sí? luego de esto simplemente con el botón a generarte - -26 -00:01:51,341 --> 00:01:56,140 -xt lo que se va a hacer generar archivo texto plano xt que - -27 -00:01:56,141 --> 00:02:01,900 -es el archivo para diger xt acá existe la opción de agrupar - -28 -00:02:01,901 --> 00:02:04,640 -por socio negocio, lo que va a hacer. - -29 -00:02:04,660 --> 00:02:09,340 -Es generar en el TXT de manera agrupada una sola línea por cada - -30 -00:02:09,341 --> 00:02:12,740 -socio negocio que tenga documentos. - -31 -00:02:13,520 --> 00:02:18,160 -Por defecto es una agrupada por lo cual en el TXT van a visualizar - -32 -00:02:18,161 --> 00:02:20,660 -una línea por cada documento. - -33 -00:02:21,660 --> 00:02:27,920 -vamos a hacer un ejemplo de dos tipos este - -34 -00:02:27,921 --> 00:02:33,560 -sin agrupar y otra - -35 -00:02:33,561 --> 00:02:38,170 -agrupando Ahí - -36 -00:02:38,171 --> 00:02:41,990 -está. Esto, el archivo generado del TXT, - -37 -00:02:42,310 --> 00:02:46,150 -luego lo van a poder observar desde los adjuntos. - -38 -00:02:46,630 --> 00:02:50,430 -Acá dices sin datos, a cada de momento no se están ajuntando, - -39 -00:02:50,690 --> 00:02:55,460 -esto va a quedar corregido nos vemos en el para que puedan visualizarlos - -40 -00:02:55,461 --> 00:03:00,440 -de aquí los archivos te quisten, pero de momento vamos a - -41 -00:02:59,960 --> 00:03:06,120 -a pasarles los ejemplos de cómo quedan generados - -42 -00:03:06,121 --> 00:03:07,920 -para este caso que quisimos la prueba. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Demostracion_de_la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Demostracion_de_la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt" deleted file mode 100644 index b1658172..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Demostracion_de_la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt" +++ /dev/null @@ -1,59 +0,0 @@ -1 -00:00:01,140 --> 00:00:03,600 -Vamos a probar acá, enviando, - -2 -00:00:04,020 --> 00:00:06,440 -aquí mostré en mi instancia de idea.dev, - -3 -00:00:06,620 --> 00:00:09,520 -mostré manualmente el campo de de referencia a donde está su negocio, - -4 -00:00:10,000 --> 00:00:12,620 -¿verdad? - -5 -00:00:12,720 --> 00:00:16,000 -Para colocar acá una prueba de estos. - -6 -00:00:17,200 --> 00:00:20,040 -Un ticket, vamos a completar. - -7 -00:00:26,400 --> 00:00:27,080 -Listo. - -8 -00:00:34,630 --> 00:00:38,830 -Se completa el documento y vamos a, - -9 -00:00:49,320 --> 00:00:53,980 -Y vemos que acá muestra el número interno de la ¡Gracias por ver! - -10 -00:00:56,360 --> 00:01:01,960 -Vamos a ver, este es el documento 63975. - -11 -00:01:07,920 --> 00:01:09,990 -¡Gracias por ver el vídeo! Es el 3975, - -12 -00:01:10,590 --> 00:01:13,470 -podemos leer acá este documento. - -13 -00:01:15,290 --> 00:01:19,220 -Vamos a Para que el número que identifica la compra aquí tiene textos. - -14 -00:01:22,620 --> 00:01:26,930 -Ya tiene, Ya se envía el número del PO Reference, - -15 -00:01:27,670 --> 00:01:31,860 -o la referencia de algo así. orden de compra a invoición. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Devolucion_Producto_desde_POS.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Devolucion_Producto_desde_POS.srt" deleted file mode 100644 index 59c3471b..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Devolucion_Producto_desde_POS.srt" +++ /dev/null @@ -1,55 +0,0 @@ -1 -00:00:00,370 --> 00:00:03,010 -Vamos a hacer una prueba acá en preview.dev. - -2 -00:00:03,390 --> 00:00:07,310 -Vamos a hacer una, una orden acá por punto. - -3 -00:00:10,630 --> 00:00:13,390 -Una orden de venta. Se procesa. - -4 -00:00:14,970 --> 00:00:18,760 -Procesado. y imprime acá la factura, - -5 -00:00:19,380 --> 00:00:23,120 -el ticket, entonces ya nos va a venir, - -6 -00:00:23,340 --> 00:00:25,840 -se vuelve el boletín. Vamos para acá y vamos a devolver producto, - -7 -00:00:27,280 --> 00:00:29,780 -seleccionamos el producto y lo devolvemos, - -8 -00:00:30,820 --> 00:00:31,460 -ok, procesado. - -9 -00:00:36,530 --> 00:00:40,050 -completa la devolución y vemos que se emite la señal. - -10 -00:00:40,080 --> 00:00:44,860 -la nota de crédito de Etiket, ya no da error por el documento - -11 -00:00:44,861 --> 00:00:51,260 -asociado, referencias, - -12 -00:00:51,360 --> 00:00:54,020 -Etiket, esta es la referencia, - -13 -00:00:54,420 --> 00:00:56,600 -me imagino que esta es la referencia, ya esta funcionando. ¡Gracias por ver el - -14 -00:00:56,601 --> 00:00:56,600 -vídeo! diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Devoluci\303\263n SDN con RUC genera NC e-Ticket en vez de e-Factura.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Devoluci\303\263n SDN con RUC genera NC e-Ticket en vez de e-Factura.srt" deleted file mode 100644 index 7828b8ec..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Devoluci\303\263n SDN con RUC genera NC e-Ticket en vez de e-Factura.srt" +++ /dev/null @@ -1,175 +0,0 @@ -1 -00:00:00,700 --> 00:00:04,960 -Bueno, estoy haciendo una venta que acaba de crear este cliente. - -2 -00:00:05,200 --> 00:00:07,980 -La orden de venta es esta que tengo acá, la voy a copiar. - -3 -00:00:08,620 --> 00:00:11,020 -Y bueno, acá vamos a hacer un cobro en efectivo. - -4 -00:00:15,700 --> 00:00:18,560 -Vamos Vamos a, perfecto. - -5 -00:00:19,460 --> 00:00:22,540 -Vamos a hacer un cobro en efectivo y completamos. - -6 -00:00:22,800 --> 00:00:25,040 -Esto me tendría que serenar una I-Factura, - -7 -00:00:27,020 --> 00:00:29,140 -un formato 110 milímetros. - -8 -00:00:33,700 --> 00:00:36,120 -Bien, perfecto. - -9 -00:00:36,260 --> 00:00:42,660 -comprador y factura. Ahora se - -10 -00:00:42,661 --> 00:00:46,760 -va el hombre y vuelve. - -11 -00:00:48,030 --> 00:00:51,610 -al rato y diciendo que no le gustó el producto, - -12 -00:00:51,750 --> 00:00:54,490 -que lo quiere cambiar o que no está roto, así que tenemos que hacer - -13 -00:00:54,491 --> 00:00:57,550 -una devolución. Orden de venta, - -14 -00:00:57,690 --> 00:01:02,230 -histórico de órdenes y vamos a - -15 -00:01:02,231 --> 00:01:04,710 -elegir esto, que es un orden de venta. - -16 -00:01:06,650 --> 00:01:11,430 -Ahora si vamos a hacer una - -17 -00:01:11,431 --> 00:01:16,620 -devolución. Vamos - -18 -00:01:16,621 --> 00:01:21,140 -a devolver el producto. Vamos - -19 -00:01:21,141 --> 00:01:24,420 -a elegir. Y acá, - -20 -00:01:28,500 --> 00:01:31,960 -Tendríamos que generar, en este caso, que acabo de hacer, - -21 -00:01:32,240 --> 00:01:36,800 -pim, bam, y se ve que acá Ah, - -22 -00:01:36,860 --> 00:01:42,480 -no está considerando esto de que tiene que hacer una nota - -23 -00:01:42,481 --> 00:01:47,100 -de crédito. ¿Esto está pensando? O no me acuerdo si - -24 -00:01:47,101 --> 00:01:49,620 -está pensando. Bueno, vamos a Así, pimba, - -25 -00:01:50,940 --> 00:01:55,960 -va a ser la devolución. Esto tendría que ser, - -26 -00:01:59,080 --> 00:02:03,620 -Acá tenemos un problema, es un e-ticket, en verdad tendría que haber sido nota - -27 -00:02:03,621 --> 00:02:08,140 -de crédito de e-factura. El e-ticket es cuando es cédula, - -28 -00:02:08,440 --> 00:02:12,840 -te aplica la misma lógica. Acá asignamos una e-factura. - -29 -00:02:12,860 --> 00:02:15,680 -con una nota de credit y ticket, todo estaría mal. - -30 -00:02:17,260 --> 00:02:19,760 -Perfecto. Ahora, si sigo con el ejemplo, - -31 -00:02:29,880 --> 00:02:34,560 -Y acá voy a borrar esta línea - -32 -00:02:34,561 --> 00:02:36,960 -y vamos a cargar cualquier otro producto. - -33 -00:02:38,740 --> 00:02:41,120 -Ahora, cuando vamos a cobrar, - -34 -00:02:41,700 --> 00:02:47,620 -tengo la nota de crédito. Y si vengo a elegir - -35 -00:02:47,621 --> 00:02:49,680 -efectivo del resto, - -36 -00:02:50,300 --> 00:02:53,840 -ahí genero el saldo del efectivo. Tengo el pago de Vamos por el completo - -37 -00:02:53,841 --> 00:02:58,500 -y cuando voy a completar, acá el cliente notifica que le salta un - -38 -00:02:58,501 --> 00:02:58,800 -error. - -39 -00:03:05,180 --> 00:03:08,620 -Pasó ningún error y esto generó una defactura, - -40 -00:03:10,040 --> 00:03:14,640 -correcto, así que vamos a analizar el caso concreto de que le pasó - -41 -00:03:14,641 --> 00:03:18,120 -al cliente, no sé qué pasó, pero bueno, - -42 -00:03:18,400 --> 00:03:20,600 -esto igual nos deja claro de que esto sería un error, - -43 -00:03:21,020 --> 00:03:24,240 -que la defacturación, la devolución tiene que también ser una nota de crédito y - -44 -00:03:24,241 --> 00:03:24,680 -factura. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Distintos Formatos de impresion de Factura Electronica.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Distintos Formatos de impresion de Factura Electronica.srt" deleted file mode 100644 index 9816d52c..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Distintos Formatos de impresion de Factura Electronica.srt" +++ /dev/null @@ -1,239 +0,0 @@ -1 -00:00:00,560 --> 00:00:03,020 -Vamos a hacer una prueba acá, en preview, - -2 -00:00:03,300 --> 00:00:06,120 -de la impresión de facturas de Invoysi, - -3 -00:00:06,420 --> 00:00:09,080 -con distintos formatos. Este formato original, - -4 -00:00:09,660 --> 00:00:13,040 -escando, o sea, este bien, si no se le colocas en si no se - -5 -00:00:13,041 --> 00:00:15,940 -le mandan ningún formato específico. - -6 -00:00:16,580 --> 00:00:19,060 -Acá se han creado en tres ventanas, - -7 -00:00:19,300 --> 00:00:24,000 -un campo para determinar qué formato se va a mandar a imprimir de Invoyso, - -8 -00:00:24,020 --> 00:00:27,600 -que se va a recibir de Invoysi. el primer está en Provedor Fiscal, - -9 -00:00:27,840 --> 00:00:32,580 -entonces está la configuración del Provedor y - -10 -00:00:32,581 --> 00:00:39,140 -aquí tenemos el campo formato de documento donde tenemos acá distintos valores, - -11 -00:00:39,600 --> 00:00:41,640 -110 milímetros, 70 milímetros, - -12 -00:00:41,780 --> 00:00:44,580 -80, hoja a 4 español o a 4 español inglés, - -13 -00:00:44,840 --> 00:00:47,920 -hoja a 5 o no especificaba, - -14 -00:00:48,240 --> 00:00:52,320 -esto también lo tenemos en terminal punto de venta, - -15 -00:00:52,321 --> 00:00:55,840 -Vamos a ver acá formar tu documento, - -16 -00:00:55,841 --> 00:01:00,680 -y en tipo de documento, - -17 -00:00:57,750 --> 00:01:01,644 -está acá formando tu documento, - -18 -00:01:01,704 --> 00:01:06,424 -acá está. Dependiendo de la configuración el - -19 -00:01:06,425 --> 00:01:10,324 -va a tomar primero el va a agarrarlo del proveedor fiscal, - -20 -00:01:10,764 --> 00:01:13,544 -luego si hay un, - -21 -00:01:13,545 --> 00:01:17,364 -en el terminal va a tomarlo del terminal pdb y si hay algo por - -22 -00:01:17,365 --> 00:01:20,364 -último el que tiene mayor prioridad es el tipo de documento, - -23 -00:01:20,444 --> 00:01:22,544 -el tipo de documento tiene un formato específico, - -24 -00:01:22,604 --> 00:01:30,764 -es el formato que va a pedir para ese tipo de documento vamos - -25 -00:01:30,765 --> 00:01:33,024 -a ver acá vamos con proveedor fiscal, - -26 -00:01:33,392 --> 00:01:35,692 -vamos a guardar acá uno, - -27 -00:01:36,392 --> 00:01:41,272 -por ejemplo la hoja a 5 vamos - -28 -00:01:41,273 --> 00:01:44,492 -a guardar, vamos a punto de venta, - -29 -00:01:44,493 --> 00:01:47,312 -vamos a reiniciar, - -30 -00:01:47,313 --> 00:01:51,452 -reiniciar el caché para - -31 -00:02:02,541 --> 00:02:06,821 -ok, y vemos que acá el formato resultante es diferente, - -32 -00:02:07,061 --> 00:02:07,761 -no es más grande. - -33 -00:02:12,401 --> 00:02:16,541 -esto con esa configuración, vamos a cambiar otra configuración, - -34 -00:02:16,542 --> 00:02:21,341 -vamos a colocar la configuración de terminal, - -35 -00:02:19,539 --> 00:02:24,619 -ahora formato - -36 -00:02:24,620 --> 00:02:27,299 -de documento Y vamos a seleccionar, - -37 -00:02:27,300 --> 00:02:29,139 -por ejemplo, - -38 -00:02:35,935 --> 00:02:36,715 -vamos - -39 -00:02:43,874 --> 00:02:46,214 -aquí tenemos otro formato, - -40 -00:02:46,614 --> 00:02:48,654 -de 70 milímetros, - -41 -00:02:50,134 --> 00:02:54,667 -ahora vamos a en esto - -42 -00:02:54,668 --> 00:02:59,127 -es de tiquet, - -43 -00:02:59,128 --> 00:03:03,967 -lo que genera, vamos a usar por ejemplo el A4 o - -44 -00:03:03,968 --> 00:03:06,287 -110 milímetros, - -45 -00:03:07,187 --> 00:03:07,547 -guardar, - -46 -00:03:17,008 --> 00:03:19,328 -vamos a - -47 -00:03:28,916 --> 00:03:34,376 -y vemos que este es más grande - -48 -00:03:34,377 --> 00:03:37,176 -que el de 70, pero menos que el la 5, - -49 -00:03:38,096 --> 00:03:42,656 -también un poco más largo, con esto - -50 -00:03:42,657 --> 00:03:47,536 -podemos ver los distintas formas que sale las configuraciones - -51 -00:03:47,537 --> 00:03:51,316 -para obtener distintos formatos de impresión, - -52 -00:03:51,696 --> 00:03:54,356 -también podemos ver acá, solo completas, - -53 -00:03:55,056 --> 00:03:57,396 -vamos a verlo uno bueno este el que estamos, - -54 -00:03:59,076 --> 00:04:01,916 -una una, que te entro en la venta, - -55 -00:04:02,216 --> 00:04:04,796 -el sincrimito comento, - -56 -00:04:04,916 --> 00:04:07,396 -de 70, - -57 -00:04:08,696 --> 00:04:13,296 -que completas - -58 -00:04:13,297 --> 00:04:19,156 -89, el - -59 -00:04:26,796 --> 00:04:31,336 -con esto queda la configuración de los distintos formatos de impresión - -60 -00:04:31,337 --> 00:04:32,356 -del proveedor diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Env\303\255o de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Env\303\255o de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" deleted file mode 100644 index c6916a1c..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Env\303\255o de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" +++ /dev/null @@ -1,83 +0,0 @@ -1 -00:00:00,370 --> 00:00:04,630 -Bueno, vamos, primero que todo vamos a aprobar la funcionalidad, - -2 -00:00:04,770 --> 00:00:07,270 -tengo esto que se llama Y Factura, sí, - -3 -00:00:07,430 --> 00:00:11,210 -pero para esta persona, que si lo voy a acercar, - -4 -00:00:11,290 --> 00:00:14,610 -ehm, ser que, ok, - -5 -00:00:14,910 --> 00:00:17,470 -vemos que ella tiene grupo y puesto sedora entidad, - -6 -00:00:17,970 --> 00:00:22,930 -aquí en grupo y puesto sedora entidad, facturación electrónica, - -7 -00:00:23,370 --> 00:00:28,410 -tenemos ya configurado esto, quiere decir que esta persona le debe corresponder etiquet horneros, - -8 -00:00:28,630 --> 00:00:31,210 -vamos a copiar esto, - -9 -00:00:31,550 --> 00:00:34,830 -copiamos, - -10 -00:00:35,390 --> 00:00:38,830 -como le dije, el primer evento es cuando le damos nuevo, - -11 -00:00:39,610 --> 00:00:42,150 -en este caso estoy nuevo y guardar, - -12 -00:00:42,310 --> 00:00:46,870 -guardar y en el cambio aquí el etiquet hornero - -13 -00:00:46,871 --> 00:00:51,530 -automáticamente. Vamos a copiar - -14 -00:00:51,531 --> 00:00:56,230 -las líneas, el otro vento y vamos - -15 -00:00:56,231 --> 00:01:00,770 -a completarlo. Para ese tipo - -16 -00:01:00,771 --> 00:01:05,290 -de documento al completar, simplemente lo que hace - -17 -00:01:05,291 --> 00:01:08,030 -es completarlo, no lo envío automáticamente. - -18 -00:01:08,810 --> 00:01:12,230 -Yo lo tengo que dar aquí de manera manual o usar la cola de - -19 -00:01:12,231 --> 00:01:15,430 -ejecución no parece que lo envía, se ve que lo envió, - -20 -00:01:15,930 --> 00:01:19,230 -lo podemos ver aquí en la Vitacora de Documento Electrónico, - -21 -00:01:19,370 --> 00:01:20,910 -que está todo esto y como el PDS. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Factura Electr\303\263nica - Postulaci\303\263n Simplificada.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Factura Electr\303\263nica - Postulaci\303\263n Simplificada.srt" deleted file mode 100644 index e6005ef8..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Factura Electr\303\263nica - Postulaci\303\263n Simplificada.srt" +++ /dev/null @@ -1,167 +0,0 @@ -1 -00:00:00,460 --> 00:00:04,260 -Bueno, vamos, ehm, según el manual, - -2 -00:00:04,580 --> 00:00:08,240 -hacer la postulación simplificada, con los datos, - -3 -00:00:08,860 --> 00:00:13,500 -ehm, que solicitamos, ingresamos a la página de - -4 -00:00:13,501 --> 00:00:14,140 -infactura, - -5 -00:00:19,420 --> 00:00:22,820 -Con la sédula, el route y la contraseña, - -6 -00:00:23,040 --> 00:00:25,540 -que nos paso el cliente previamente. - -7 -00:00:33,920 --> 00:00:36,220 -Está, ingresamos un postulación, - -8 -00:00:36,580 --> 00:00:41,580 -ingresos - -9 -00:00:42,900 --> 00:00:48,220 -simplificables sistemas, acá - -10 -00:00:48,221 --> 00:00:57,340 -verificamos que este en ok y los datos y - -11 -00:00:57,341 --> 00:01:02,320 -confirmamos y aquí pasamos a - -12 -00:01:02,321 --> 00:01:04,920 -llenar los datos que nos está solicitando, - -13 -00:01:27,160 --> 00:01:30,760 -seleccionamos el proveedor mediante su ruco, - -14 -00:01:42,520 --> 00:01:50,960 -aquí está mi great, nombre - -15 -00:01:50,961 --> 00:01:51,460 -el software - -16 -00:02:00,040 --> 00:02:03,580 -versión esta en la correcta, - -17 -00:02:03,581 --> 00:02:07,220 -y agregamos software, - -18 -00:02:07,840 --> 00:02:10,860 -nueva solución, - -19 -00:02:32,190 --> 00:02:35,810 -no hay esta, la ficha ya está no es necesaria. - -20 -00:02:43,730 --> 00:02:44,730 -Confirmamos este paso. - -21 -00:02:58,630 --> 00:03:00,070 -Acá no sé por qué no quedó. - -22 -00:03:14,630 --> 00:03:19,030 -De acá, y ahora no me proceso, - -23 -00:03:27,920 --> 00:03:32,520 -no he visto, de acá - -24 -00:03:32,521 --> 00:03:35,380 -ya estarían los dos, revisamos los datos y - -25 -00:03:42,840 --> 00:03:47,560 -estaría ok bien completamos estos - -26 -00:03:47,561 --> 00:03:47,920 -otros - -27 -00:05:12,850 --> 00:05:18,710 -Bueno, revisamos estos datos, tenemos que - -28 -00:05:18,711 --> 00:05:24,930 -ir a, - -29 -00:05:24,931 --> 00:05:27,170 -Ok, vamos a dejar el set básico, - -30 -00:05:27,710 --> 00:05:30,730 -sí, que es este, que está marcado por efecto, - -31 -00:05:31,690 --> 00:05:40,110 -y validamos datos perfecto. - -32 -00:05:40,111 --> 00:05:44,890 -Ahora, lo que necesitamos es que el cliente nos pase el - -33 -00:05:44,891 --> 00:05:49,070 -código de confirmación para la postulación, - -34 -00:05:49,330 --> 00:05:51,710 -así que vamos a esperar a recibir ese código. - -35 -00:05:56,850 --> 00:06:01,170 -Bien, ya tenemos el código que nos proporcionó el cliente, - -36 -00:06:01,171 --> 00:06:04,790 -el cual es el código de JLo mandó a la casilla, - -37 -00:06:05,150 --> 00:06:07,170 -que es la casilla de contacto que se está, - -38 -00:06:08,050 --> 00:06:14,310 -así que vamos a colocarlo y confirmar. - -39 -00:06:16,590 --> 00:06:22,650 -Perfecto, la solicitud de ingreso ya - -40 -00:06:22,651 --> 00:06:26,510 -estaría este enviado, ahí está. - -41 -00:06:27,730 --> 00:06:32,390 -Y luego entonces ya te podríamos pasar a - -42 -00:06:32,391 --> 00:06:34,410 -la etapa siguiente. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Facturacion_de_Contingencia.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Facturacion_de_Contingencia.srt" deleted file mode 100644 index 3cc80d2e..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Facturacion_de_Contingencia.srt" +++ /dev/null @@ -1,183 +0,0 @@ -1 -00:00:00,980 --> 00:00:04,180 -Teniendo ya la configuración, vamos al punto de venta, - -2 -00:00:05,920 --> 00:00:10,620 -el Smart Caja 2, y acá en tipo documento voy a seleccionar manual post - -3 -00:00:10,621 --> 00:00:12,780 -order etiquette. También se puede, - -4 -00:00:12,940 --> 00:00:16,000 -se puede cambiar el nombre a algo, post order etiquette, - -5 -00:00:16,100 --> 00:00:21,400 -como contingencia o algo por el estilo. Teniendo esto vamos a generar - -6 -00:00:24,200 --> 00:00:28,820 -documento, cobrar y al darle - -7 -00:00:28,821 --> 00:00:32,240 -acá va a pedir editar el número de factura, vamos a colocar a día - -8 -00:00:32,241 --> 00:00:35,960 -de 19 por ejemplo, 19, - -9 -00:00:37,780 --> 00:00:41,520 -si en caso de que esto genera un r-mito también se colocaría modificar número - -10 -00:00:41,521 --> 00:00:46,300 -de entrega y colocaremos acá el número de la entrega - -11 -00:00:46,301 --> 00:00:50,220 -del r-mito, pero como este no va generar el remito vamos a generar nada - -12 -00:00:50,221 --> 00:00:54,232 -más el número de factura ok ya lo guardó Ok, - -13 -00:00:54,392 --> 00:00:59,537 -teniendo esto vamos a procesar y - -14 -00:00:59,538 --> 00:01:04,257 -completaba el documento. Acá vemos que no nos generó acá el - -15 -00:01:04,258 --> 00:01:08,897 -documento de o la impresión o el ticket del - -16 -00:01:08,898 --> 00:01:13,457 -documento de la factura. Esto es porque cuando el documento de - -17 -00:01:13,458 --> 00:01:15,677 -contingencia, el servicio de invoici, - -18 -00:01:16,057 --> 00:01:18,457 -no devuelve un URL de descarga, - -19 -00:01:18,897 --> 00:01:22,337 -así que no tenemos un formato de descarga del documento. - -20 -00:01:22,357 --> 00:01:26,877 -documento de contingencia, que podría - -21 -00:01:26,878 --> 00:01:31,477 -tener sentido ya que se supone que ese documento ya se imprimió o ya - -22 -00:01:31,478 --> 00:01:34,457 -se utilizó, impresión manual, - -23 -00:01:35,377 --> 00:01:38,197 -por eso no trae información. - -24 -00:01:38,437 --> 00:01:43,897 -pero podemos ver acá era el 19 vamos - -25 -00:01:43,898 --> 00:01:44,997 -a dar momentos por cobrar - -26 -00:01:55,617 --> 00:01:59,957 -y a 19. Acabemos con el tipo de documento destino, - -27 -00:02:00,057 --> 00:02:03,677 -manual de ticket. todo está igual, - -28 -00:02:04,137 --> 00:02:06,437 -el documento está enviado, no se puede imprimir, - -29 -00:02:06,877 --> 00:02:09,697 -dice que no hay url de descarga, - -30 -00:02:09,797 --> 00:02:14,477 -no tenemos documento, pero si vemos la bitácora del documento electrónico, - -31 -00:02:15,797 --> 00:02:18,057 -acá podemos ver la factura 19, el número de serie, - -32 -00:02:18,197 --> 00:02:18,617 -el número de venida. - -33 -00:02:26,417 --> 00:02:31,077 -este documento se puede validar en el portal de invoicing de pruebas - -34 -00:02:31,078 --> 00:02:33,377 -de test. Están varios a 19, a 18, - -35 -00:02:33,497 --> 00:02:35,737 -a 17, no hay problema. algunas pruebas que he hecho por ahí, - -36 -00:02:37,057 --> 00:02:44,317 -deben decir etiquette contingencia y - -37 -00:02:44,318 --> 00:02:48,037 -vemos que el documento que se generó acá lo marca como documento manual igualmente - -38 -00:02:48,038 --> 00:02:52,577 -si fuera sido un remito. lo marcaré como documento manual - -39 -00:02:52,578 --> 00:02:56,817 -también. Lo mismo sucede con las órdenes de distribución. - -40 -00:03:00,637 --> 00:03:04,077 -Solo para validar, ya que haya salido el error, - -41 -00:03:04,197 --> 00:03:08,257 -vamos a generar una nueva orden, compondre la orden de ticket normal, - -42 -00:03:11,457 --> 00:03:17,157 -plástico, procesar - -43 -00:03:17,158 --> 00:03:19,277 -aquí no pidió el número de documento - -44 -00:03:28,957 --> 00:03:32,757 -Ahora bien, pues, procesada y se imprime acá el e-ticket, - -45 -00:03:34,257 --> 00:03:37,937 -impreso acá en el documento. - -46 -00:03:39,037 --> 00:03:42,857 -por ahora lo que es la facturación manual diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Formulario DGI 3150.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Formulario DGI 3150.srt" deleted file mode 100644 index 90d11d33..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Formulario DGI 3150.srt" +++ /dev/null @@ -1,111 +0,0 @@ -1 -00:00:02,580 --> 00:00:06,840 -Bien, vamos a probar el proceso parado para la organización de los horneros. - -2 -00:00:08,160 --> 00:00:13,740 -Buscamos el proceso, se llama formulario 3150 y - -3 -00:00:13,741 --> 00:00:22,190 -vamos a elegir, por ejemplo, el periodo de agosto para - -4 -00:00:22,191 --> 00:00:29,220 -un importe mayor a En este - -5 -00:00:29,221 --> 00:00:34,020 -caso, contamos con un cheque que indica si se quiere generar el archivo - -6 -00:00:34,021 --> 00:00:37,160 -.txt o no. Si no lo queremos generar, - -7 -00:00:37,940 --> 00:00:43,560 -no lo marcamos. Simplemente, no lo nos va a mostrar el - -8 -00:00:43,561 --> 00:00:48,220 -reporte, con todos los datos que - -9 -00:00:48,221 --> 00:00:51,700 -se y Diana a guardar en el archivo. - -10 -00:00:52,020 --> 00:00:57,060 -Esto es para control. Nosotros si queremos generar - -11 -00:00:57,061 --> 00:00:57,820 -el archivo - -12 -00:01:02,160 --> 00:01:07,280 -Volvemos a hacerlo igual, simplemente marcamos el check y - -13 -00:01:07,281 --> 00:01:10,980 -nos va nuevamente a Vamos nuevamente a mostrar el informe, - -14 -00:01:11,420 --> 00:01:15,380 -pero también se va a descargar el archivo. Aquí vemos que descargó. - -15 -00:01:16,920 --> 00:01:21,580 -Esto lo deja en descargas en el caso de Windows y lo - -16 -00:01:21,581 --> 00:01:27,100 -que podemos ver aquí son todas las líneas según el formato Bueno, - -17 -00:01:27,940 --> 00:01:33,640 -con los datos necesarios, aquí esto es el el - -18 -00:01:33,641 --> 00:01:35,820 -código de ciudad o región, - -19 -00:01:36,680 --> 00:01:40,420 -perdón, sí está bien, el código de región y el código de ciudad. - -20 -00:01:40,440 --> 00:01:44,200 -ciudad. En este caso, - -21 -00:01:44,720 --> 00:01:49,380 -esta letra es la que está asociada a la Montevideo, - -22 -00:01:50,060 --> 00:01:54,140 -Montevideo. Esto es Canelones, - -23 -00:01:54,400 --> 00:01:57,100 -Ciudad de la Costa, sí. A modo de ejemplo, - -24 -00:01:57,400 --> 00:02:02,300 -actualmente están configurados en el sistema las regiones - -25 -00:02:02,301 --> 00:02:07,000 -de Montevideo, para la ciudad de Montevideo y - -26 -00:02:07,001 --> 00:02:11,680 -la región de Canelones, con las ciudades de Canelones - -27 -00:02:11,681 --> 00:02:16,380 -y Ciudad de la Cruz. Son las que están parametrizadas actualmente según - -28 -00:02:16,381 --> 00:02:19,100 -los códigos de DGI para este formulario. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica con Facturas por Lote.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica con Facturas por Lote.srt" deleted file mode 100644 index 8af11af3..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/IVY - Facturaci\303\263n Electr\303\263nica con Facturas por Lote.srt" +++ /dev/null @@ -1,303 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:05,260 -¿Dónde cómo funciona lo que es la nueva facturación el lote con - -2 -00:00:05,261 --> 00:00:07,360 -un vio de facturación el tráneo? - -3 -00:00:08,580 --> 00:00:11,560 -La renta en el vio se va a utilizar si la factura es por - -4 -00:00:11,561 --> 00:00:16,260 -lote, y este tiene un aspecto muy similar a lo que va a dejar - -5 -00:00:16,261 --> 00:00:20,840 -ese fe, pero ahora tenemos algunas cambios. - -6 -00:00:21,900 --> 00:00:26,820 -Ehh, en este caso voy a hacer un vio solamente para un socio negocio, - -7 -00:00:26,821 --> 00:00:29,340 -de prueba, - -8 -00:00:30,120 --> 00:00:33,900 -así no es corto en la presentación, - -9 -00:00:34,280 --> 00:00:38,380 -pero esto se va a poder hacer pues masivamente con todos los facturando todas - -10 -00:00:38,381 --> 00:00:42,020 -las cuantas que se vecia. El mismo el paso entonces va a ser generar - -11 -00:00:42,021 --> 00:00:46,300 -un caballal, con tu sección de venta así, con la fecha de siquiera genera - -12 -00:00:46,301 --> 00:00:50,980 -aventuras, y vamos a generar crear informes desde informes de gastos, - -13 -00:00:51,280 --> 00:00:55,660 -que van a ser las cuantas. en este caso vamos a elegir una cuota - -14 -00:00:55,661 --> 00:00:58,320 -de la fecha de la cuota que queremos facturar, - -15 -00:00:58,440 --> 00:01:03,320 -en este caso vamos a definir esa fecha y vamos a elegir - -16 -00:01:03,321 --> 00:01:06,600 -esos llenos de falturar, los grandes, - -17 -00:01:07,580 --> 00:01:12,280 -Eduardo, para traer todas las cuotas - -18 -00:01:12,281 --> 00:01:16,620 -que tenía este eso si no es artificial, el estado completo, - -19 -00:01:16,940 --> 00:01:21,460 -simplemente traemos y vamos a - -20 -00:01:21,461 --> 00:01:26,620 -traer tres, aquí vemos que no generó tres cuotas y - -21 -00:01:26,621 --> 00:01:31,760 -ya vamos a ver que no las definió dentro de las líneas del lote, - -22 -00:01:32,000 --> 00:01:36,760 -cada una de las cuotas Estas cuantas entonces - -23 -00:01:36,761 --> 00:01:41,740 -son generadas y son con todas las referencias que - -24 -00:01:41,741 --> 00:01:47,080 -correspondan cada uno de los informes de gasto y la línea del contrato correspondiente - -25 -00:01:47,081 --> 00:01:49,860 -con la actividad. En este caso, - -26 -00:01:49,960 --> 00:01:52,420 -si vamos a lo que es la línea del contrato, esto es lo que - -27 -00:01:52,421 --> 00:01:57,460 -es 14-131-2, pero este - -28 -00:01:57,461 --> 00:02:00,400 -es el precio final, en la línea del contrato vamos a probar o visualizar - -29 -00:02:00,401 --> 00:02:05,680 -que esto es el precio ya con el descuento aplicado, - -30 -00:02:06,840 --> 00:02:10,220 -vamos a ver ahora entonces los siguientes pasos, - -31 -00:02:10,260 --> 00:02:14,160 -una vez tenemos todas las líneas que vamos a facturar, el siguiente paso va - -32 -00:02:14,161 --> 00:02:18,980 -a ser general factores, acá acá podemos seleccionar generar - -33 -00:02:18,981 --> 00:02:24,420 -o preparar, en este caso vamos a seleccionar preparar una - -34 -00:02:24,421 --> 00:02:29,020 -factura generada. Acabemos una diferencia que tenemos - -35 -00:02:29,021 --> 00:02:33,420 -todos los campos de cantidades, los indicadores que ya no se van a actualizar - -36 -00:02:33,421 --> 00:02:37,600 -automáticamente, sino que tenemos que correr este proceso para actualizarlos. - -37 -00:02:38,260 --> 00:02:41,300 -Esto me va a ayudar mucho en el desempeño de la ventana. - -38 -00:02:42,580 --> 00:02:44,800 -Ahora acá tenemos la cantidad de líneas que fueron En general, - -39 -00:02:45,200 --> 00:02:49,640 -cuantas ya fueron facturadas, tres y cuantas tenemos las facturas totales, - -40 -00:02:49,780 --> 00:02:52,860 -uno, a un poco todo, porque se agrupadre, por su responsabilidad, - -41 -00:02:53,180 --> 00:02:57,860 -por sociales facturados. Y también - -42 -00:02:57,861 --> 00:02:59,900 -nos dice que tenemos una factura sin procesar, - -43 -00:03:00,320 --> 00:03:05,340 -que vamos a hacer, luego, vamos a poder ir a - -44 -00:03:05,341 --> 00:03:09,100 -la línea de factura y acá ya vemos que nos generó un etiquet, - -45 -00:03:09,560 --> 00:03:14,140 -dado que que el social negocio tiene definido - -46 -00:03:14,141 --> 00:03:18,760 -cedora. Si tuviese root va a generar una y - -47 -00:03:18,761 --> 00:03:23,560 -factura. En este caso entonces vamos - -48 -00:03:23,561 --> 00:03:27,420 -a poder ver la factura del cedora. - -49 -00:03:28,240 --> 00:03:30,500 -Si vamos a la factura, - -50 -00:03:31,580 --> 00:03:36,520 -de esta manera vamos a poder ver - -51 -00:03:36,521 --> 00:03:39,440 -la factura en morador y con todos los datos correspondientes. - -52 -00:03:43,240 --> 00:03:45,380 -el precio del lista, - -53 -00:03:45,520 --> 00:03:51,600 -el descuento y la referencia, el número de actividad - -54 -00:03:51,601 --> 00:03:57,180 -y tenemos por la línea de - -55 -00:03:57,181 --> 00:03:59,780 -contratos y la línea de la información que está facturado, - -56 -00:03:59,900 --> 00:04:03,200 -todo esto para que se correctamente el estado de cuenta. - -57 -00:04:04,840 --> 00:04:09,380 -Ahora, ¿cómo se sigue esto? Si todo beneficimos todo - -58 -00:04:09,381 --> 00:04:13,920 -bien podemos procesar las facturas y en este caso - -59 -00:04:13,921 --> 00:04:18,720 -si vamos a poder completar las facturas que están - -60 -00:04:18,721 --> 00:04:23,680 -este y ahí vemos que ya nos generó la factura - -61 -00:04:23,681 --> 00:04:28,300 -correspondente si vamos - -62 -00:04:28,301 --> 00:04:32,640 -a lo que es la factura correspondiente bueno ya tenemos aquí si vamos vamos - -63 -00:04:32,641 --> 00:04:38,520 -a que ya la tenemos acá, completa con un número de cf y - -64 -00:04:38,521 --> 00:04:43,880 -podemos visualizar la misma mediante imprimir comprobante, - -65 -00:04:44,660 --> 00:04:49,200 -si quisieramos, para poder visualizar lo que es - -66 -00:04:49,201 --> 00:04:52,080 -la factura, - -67 -00:04:52,160 --> 00:04:57,240 -este proceso - -68 -00:04:58,380 --> 00:05:00,640 -lo está agregando juntos, - -69 -00:05:01,260 --> 00:05:06,080 -lo podemos ver también en bitacura de documentos - -70 -00:05:06,081 --> 00:05:10,580 -electrónicos y tenemos el lugar real acá y si la quieren o esto también - -71 -00:05:10,581 --> 00:05:15,120 -podemos ver en la impresión electrónica y acá - -72 -00:05:15,121 --> 00:05:21,560 -tenemos todos los datos correctos que corresponden - -73 -00:05:21,561 --> 00:05:24,720 -con los descuentos, con el importe, - -74 -00:05:24,760 --> 00:05:26,920 -con todo lo que No va a ser testing, - -75 -00:05:27,340 --> 00:05:29,740 -pero va a ser con dos sublatos, ni bien, - -76 -00:05:29,820 --> 00:05:30,340 -estamos en producción. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importacion de Facturas Electronicas con ID Centralizado.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importacion de Facturas Electronicas con ID Centralizado.srt" deleted file mode 100644 index cc6409dc..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importacion de Facturas Electronicas con ID Centralizado.srt" +++ /dev/null @@ -1,367 +0,0 @@ -1 -00:00:00,180 --> 00:00:03,260 -Vamos a hacer una prueba de importar facturación electrónica, - -2 -00:00:03,460 --> 00:00:06,340 -ya con los hay descentralizados. Vamos al proceso, - -3 -00:00:06,560 --> 00:00:10,120 -importar facturas electrónicas, vamos a hacerse una de la organización, - -4 -00:00:10,440 --> 00:00:13,520 -el periodo, para la prueba y ok. - -5 -00:00:15,400 --> 00:00:16,000 -Esperamos - -6 -00:00:37,950 --> 00:00:42,630 -y aquí está. 45 facturas con sesenta y gríneas y 16 - -7 -00:00:42,631 --> 00:00:51,770 -errores. si tenemos el histórico de caso de proceso en - -8 -00:00:51,771 --> 00:00:56,610 -total en realidad eran 480 infacturas - -9 -00:00:56,611 --> 00:01:01,550 -solo que lo limité para recibir menos para que la probase a más rápido - -10 -00:01:02,730 --> 00:01:07,770 -acá vemos con la que nos importaron estos - -11 -00:01:07,771 --> 00:01:10,610 -porque el error es que lista de presión no fue encontrada, - -12 -00:01:10,830 --> 00:01:13,730 -no hay una lista de peso con monedad huyo y que tengan puesto incluido - -13 -00:01:13,731 --> 00:01:16,510 -en el precio verdadero, - -14 -00:01:16,550 --> 00:01:20,750 -en los que están ok, tipo de documento, - -15 -00:01:20,810 --> 00:01:23,170 -uno, uno no encontrado, este es el tipo de documento cfe, - -16 -00:01:23,530 --> 00:01:28,230 -y esto simplemente que no hay un documento en el sistema aquí - -17 -00:01:28,231 --> 00:01:32,530 -adentro, que se haya configurado para este tipo de transacción fiscal, - -18 -00:01:33,190 --> 00:01:36,750 -881 que este es remito si me lo me equivoco, - -19 -00:01:37,090 --> 00:01:41,610 -los demás están ok ok ok ok ok y lista de - -20 -00:01:41,611 --> 00:01:44,310 -prisión muy bien, - -21 -00:01:45,010 --> 00:01:48,130 -computar acá vamos a la ventana a importar el documento, - -22 -00:01:48,190 --> 00:01:52,910 -se posee ese porpe si vemos - -23 -00:01:52,911 --> 00:01:58,050 -acá vamos ya aquí están todos los documentos y vamos a ver acá el - -24 -00:01:58,051 --> 00:02:01,230 -cargo residencia, - -25 -00:02:01,350 --> 00:02:06,630 -horne, sosio, - -26 -00:02:06,631 --> 00:02:11,550 -eh creo que la he estado quitando, - -27 -00:02:12,010 --> 00:02:14,250 -sosio, pues sí, - -28 -00:02:14,390 --> 00:02:16,770 -aquí te encargo, referencia, - -29 -00:02:17,570 --> 00:02:24,170 -horne, ok, - -30 -00:02:24,430 --> 00:02:29,110 -aquí vemos que automáticamente configuró los socios que ya existían, - -31 -00:02:29,410 --> 00:02:32,410 -tenemos teniendo, - -32 -00:02:32,411 --> 00:02:34,450 -recibiendo un número de referencias, - -33 -00:02:34,650 --> 00:02:37,770 -esto es la idea compra, - -34 -00:02:38,350 --> 00:02:41,350 -relaciona a la orden, una orden de compra que tenga el mismo socio de - -35 -00:02:41,351 --> 00:02:44,110 -negocio y el mismo número de documentos, - -36 -00:02:44,310 --> 00:02:47,550 -un socio de negocio que tiene configurado un cargo por defecto, - -37 -00:02:47,590 --> 00:02:52,090 -le colocó el cargo, igual acá, - -38 -00:02:52,490 --> 00:02:56,290 -este es de la orden, número de referencias consiguió una orden. - -39 -00:02:58,830 --> 00:03:01,890 -Teniendo acá podemos completar la información aquí en acciones, - -40 -00:03:02,110 --> 00:03:06,810 -completar datos de factura importada, que nos muestra - -41 -00:03:06,811 --> 00:03:11,610 -si las líneas que o no tengan socio de negocio o no tengan - -42 -00:03:11,611 --> 00:03:14,030 -ni producto ni karma, si no tienen ninguno de los dos, - -43 -00:03:14,730 --> 00:03:18,930 -nos hace mostrar aquí y si no tiene socio también se mostrará acá para - -44 -00:03:18,931 --> 00:03:21,430 -llenar la información por acá, si es necesario, - -45 -00:03:21,870 --> 00:03:27,410 -aquí hay un socios que yo sé que a cuento este - -46 -00:03:27,411 --> 00:03:32,030 -socio a cuento, - -47 -00:03:32,230 --> 00:03:36,310 -yo sé que este existe en error en la información del socio, - -48 -00:03:36,890 --> 00:03:40,630 -vamos a procesar y podemos llegar a la línea de ese el asocio, - -49 -00:03:40,790 --> 00:03:43,650 -producto o cargo, para agregar el asocio, - -50 -00:03:43,690 --> 00:03:46,370 -a cueducto, - -51 -00:03:46,490 --> 00:03:51,510 -y vamos a agregar un producto de una vez para ese - -52 -00:03:51,511 --> 00:03:54,350 -lado a esto, y ya no aparece aquí en la búsqueda, - -53 -00:03:54,910 --> 00:03:59,470 -ya no aparecería ese a - -54 -00:03:59,471 --> 00:04:01,950 -cueducto, tenemos menos registra, - -55 -00:04:02,890 --> 00:04:08,310 -vamos a seleccionar todo acá, completar - -56 -00:04:08,311 --> 00:04:10,830 -y vamos a configurarle producto, - -57 -00:04:11,370 --> 00:04:13,610 -un producto acá para todo, para la prueba. - -58 -00:04:17,050 --> 00:04:19,850 -Muy bien, 56 registro, - -59 -00:04:20,190 --> 00:04:22,610 -ya lo que falta es el socio en negocio, los socio en negocio se - -60 -00:04:22,611 --> 00:04:24,950 -pueden configurar ya sea, por ese ventana, - -61 -00:04:25,510 --> 00:04:28,990 -sí, para un socio que existe, o si el socio no existe, - -62 -00:04:29,530 --> 00:04:34,110 -se puede crear aquí al completar o al importar - -63 -00:04:34,111 --> 00:04:37,490 -de los documentos como tal. Nosotros más en acciones, - -64 -00:04:37,850 --> 00:04:41,310 -importar facturas seleccionamos una organización, - -65 -00:04:41,530 --> 00:04:52,650 -le dejamos en preparar los OK y - -66 -00:04:52,651 --> 00:04:56,910 -se crearon. Acabemos que se crearon 42 facturas, - -67 -00:04:57,390 --> 00:05:01,450 -se insertaron 60 líneas, es que 42 facturas insertada, - -68 -00:05:01,750 --> 00:05:06,290 -línea de factura se senta insertada y factura uno fue borrado, - -69 -00:05:06,370 --> 00:05:09,910 -una línea de factura fue borrado. Nosotros vemos acá, - -70 -00:05:10,130 --> 00:05:14,750 -vamos a buscar este otro - -71 -00:05:14,751 --> 00:05:18,070 -sesado, no, - -72 -00:05:18,610 --> 00:05:23,170 -no que no están procesados y vemos acá que quedan - -73 -00:05:23,171 --> 00:05:27,910 -dos líneas sin procesar, esto es porque una de las líneas - -74 -00:05:27,911 --> 00:05:33,010 -tiene impuesto invalido referencia identificador de impuesto que - -75 -00:05:33,011 --> 00:05:37,870 -no hay una impuesto que tenga configurado ese identificador de impuesto por - -76 -00:05:37,871 --> 00:05:42,370 -lo tanto no puede pasar y si una de las líneas de un documento - -77 -00:05:42,371 --> 00:05:46,970 -porque esto si vemos este un mismo documento de el mismo socio roce al - -78 -00:05:46,971 --> 00:05:51,710 -ver 2 a 6 1 es el mismo documento y - -79 -00:05:51,711 --> 00:05:55,850 -por las importaciones de ver la factura debería tener dos líneas, - -80 -00:05:56,150 --> 00:06:00,690 -pero como una de las líneas da error se devuelve y ya el - -81 -00:06:00,691 --> 00:06:04,110 -documento completo como tal las dos líneas no se genera, - -82 -00:06:04,290 --> 00:06:08,910 -entonces por eso estas dos quedan así para poder - -83 -00:06:08,911 --> 00:06:11,630 -solucionarlo tendría que por ejemplo, - -84 -00:06:11,730 --> 00:06:16,390 -es una prueba desde debería de haber un identificador o configurarse el - -85 -00:06:16,391 --> 00:06:19,190 -link puesto correcto pero para hacer una prueba nada más, - -86 -00:06:19,310 --> 00:06:23,190 -vamos a colocar acá 13 guardar, - -87 -00:06:23,191 --> 00:06:31,190 -vamos a importar otra vez y - -88 -00:06:31,191 --> 00:06:34,410 -aquí está, se insertó una factura con 2 líneas, - -89 -00:06:34,530 --> 00:06:37,250 -si buscámoslo procesados no, - -90 -00:06:37,530 --> 00:06:40,650 -no hay nada, - -91 -00:06:41,990 --> 00:06:45,970 -Ok, con esto queda la importación de facturas electrónicas, - -92 -00:06:46,470 --> 00:06:48,430 -de acona y descentralizada. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt" deleted file mode 100644 index 40731a08..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt" +++ /dev/null @@ -1,287 +0,0 @@ -1 -00:00:01,720 --> 00:00:07,220 -Teniendo ya la configuración, vamos al proceso de importar facturas - -2 -00:00:07,221 --> 00:00:11,480 -electrónicas. Eh, - -3 -00:00:11,960 --> 00:00:16,140 -la organización tenemos que utilizar, según la configuración de proveedores. - -4 -00:00:16,160 --> 00:00:20,200 -Fiscal que tenga cada organización. Si hay varias organizaciones que tienen configuraciones diferentes, - -5 -00:00:20,540 --> 00:00:24,920 -digamos que tienen códigos diferentes, entonces se hace uno por cada organización. - -6 -00:00:25,060 --> 00:00:27,480 -Aquí ambas organizaciones apuntan al mismo proveedor fiscal, - -7 -00:00:27,580 --> 00:00:29,660 -así que realmente no importa cuál se utiliza. - -8 -00:00:30,840 --> 00:00:35,560 -Acá en VIEW, el parámetro así de fecha de - -9 -00:00:35,561 --> 00:00:40,200 -rango no está funcionando lo que es la fecha hasta esta fecha - -10 -00:00:40,201 --> 00:00:43,240 -hasta así que lo voy a dejar así y voy a utilizar el periodo - -11 -00:00:43,241 --> 00:00:48,870 -así que si, funciona. Con esto procesamos esperamos - -12 -00:00:48,871 --> 00:00:49,250 -un momento - -13 -00:00:54,210 --> 00:00:59,190 -y aquí está, se importaron 19 facturas con 32 líneas aquí - -14 -00:00:59,191 --> 00:01:02,370 -vemos que está todo ok, aquí está el 11.111 es el tipo de factura, - -15 -00:01:02,950 --> 00:01:06,360 -tipo de documento electrónico Ok, - -16 -00:01:07,980 --> 00:01:10,600 -vamos a importar documentos CxC y CxP, - -17 -00:01:11,840 --> 00:01:16,380 -vamos a refrescar y - -18 -00:01:16,381 --> 00:01:21,230 -acá podemos ver que tenemos de factura interfaz documento - -19 -00:01:21,231 --> 00:01:24,830 -por pagar, la lista de precios, - -20 -00:01:25,330 --> 00:01:29,610 -los socios de negocio, estos son socios de negocio que se consiguieron según la - -21 -00:01:29,611 --> 00:01:34,430 -información y de la misma forma por acá podemos ver - -22 -00:01:40,640 --> 00:01:45,160 -y podemos ver que cargo colocó el cargo gasto bancario que es el cargo - -23 -00:01:45,161 --> 00:01:47,320 -que está por defecto en el socio negocio, - -24 -00:01:47,660 --> 00:01:50,460 -el resto de documentos, el resto de líneas, - -25 -00:01:50,600 --> 00:01:53,320 -si hubiera producto configurado en con estos códigos, - -26 -00:01:53,520 --> 00:01:58,420 -hubiera que configurar estos productos, pero estos no los tienen. - -27 -00:02:03,840 --> 00:02:06,700 -¿verdad? y, - -28 -00:02:06,701 --> 00:02:08,460 -con su precio, descripción, - -29 -00:02:12,860 --> 00:02:16,800 -Aquí podemos ver, - -30 -00:02:17,900 --> 00:02:24,540 -completar datos de factura, ahí - -31 -00:02:24,541 --> 00:02:27,040 -está Hay dos, uno es el nuevo y el otro es el anterior, - -32 -00:02:27,260 --> 00:02:30,120 -el nuevo es este que nada más tiene cuatro parámetros. - -33 -00:02:34,120 --> 00:02:37,680 -El otro proceso tiene la otra consulta, - -34 -00:02:38,660 --> 00:02:44,940 -esta tiene más. 5 usando - -35 -00:02:44,941 --> 00:02:49,200 -este podemos ver acá, nos muestra las líneas que no tengan socio o que - -36 -00:02:49,201 --> 00:02:52,280 -no tengan ni producto ni cargo, - -37 -00:02:53,220 --> 00:02:57,920 -ni producto ni cargo Con - -38 -00:02:57,921 --> 00:03:04,860 -estos que no tienen socio, tenemos acá que hay - -39 -00:03:04,861 --> 00:03:09,840 -unos Bedena - -40 -00:03:09,841 --> 00:03:14,440 -y Marcelo Gastón. vamos a seleccionar - -41 -00:03:14,441 --> 00:03:19,080 -los dbdnase que estos son estos tres los primeros tres, - -42 -00:03:19,780 --> 00:03:22,840 -procesar y le voy a colocar un socio de negocio, - -43 -00:03:23,240 --> 00:03:29,370 -voy a crear uno utilizar uno que existente sólo para la prueba Vamos - -44 -00:03:29,371 --> 00:03:35,010 -a este mismo, universo binary. Perfecto. - -45 -00:03:39,030 --> 00:03:41,820 -Y, Y le damos aquí. acá de socionegocio, - -46 -00:03:41,960 --> 00:03:43,940 -no solo que no tiene, se lo voy a dejar así para que se - -47 -00:03:43,941 --> 00:03:49,040 -cree automáticamente y lo que voy a hacer es seleccionar - -48 -00:03:49,041 --> 00:03:55,940 -todos y voy a colocar el producto procedente - -49 -00:03:55,941 --> 00:04:02,460 -cf con esto - -50 -00:04:02,461 --> 00:04:07,060 -completar datos de factura lo único que queda es este de - -51 -00:04:07,061 --> 00:04:11,390 -acá que es el que no tiene proveedor Tiene producto, - -52 -00:04:11,950 --> 00:04:14,750 -pero no tiene socio de negocio. - -53 -00:04:16,690 --> 00:04:21,450 -Así que se lo voy a dejar así. Por - -54 -00:04:21,451 --> 00:04:26,110 -tal documento CxCxP. aquí vamos - -55 -00:04:26,111 --> 00:04:28,650 -a importar facturas, no importación, - -56 -00:04:28,790 --> 00:04:34,450 -sino importar facturas organización, - -57 -00:04:34,670 --> 00:04:36,950 -open up, vamos a dejarlo en preparar, ok - -58 -00:04:42,220 --> 00:04:45,340 -esperamos un momento y aquí está, - -59 -00:04:46,520 --> 00:04:51,140 -veamos guardatura 18 insertado y 31 - -60 -00:04:51,141 --> 00:04:56,310 -líneas, quedó una sin insertar vamos a buscar acá - -61 -00:04:58,390 --> 00:05:03,170 -procesado, no, sí, procesado, no a ver, - -62 -00:05:03,410 --> 00:05:08,410 -no partner location, esto es porque este socio no tiene ubicación Evelyn - -63 -00:05:08,411 --> 00:05:10,760 -McGregor no tiene tiene una ubicación de socio. - -64 -00:05:13,900 --> 00:05:18,220 -Dirección de socio no tiene. Se le crea la dirección, - -65 -00:05:18,420 --> 00:05:23,220 -se coloca y lo - -66 -00:05:23,221 --> 00:05:27,870 -configura. No lo creas porque - -67 -00:05:27,871 --> 00:05:32,450 -si no existiera el - -68 -00:05:32,451 --> 00:05:36,070 -socio, el crearía el socio con una ubicación, el existiera el socio si no - -69 -00:05:36,071 --> 00:05:38,470 -buscaba una ubicación existente. - -70 -00:05:38,790 --> 00:05:41,090 -Y al no tener, no lo creas. - -71 -00:05:41,120 --> 00:05:45,840 -no le crea dirección. Pero con esto queda la importación - -72 -00:05:45,841 --> 00:05:50,920 -de documento cc, cualquier duda o detalle avísalo. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas y Asignaci\303\263n de Cargos por Defecto.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas y Asignaci\303\263n de Cargos por Defecto.srt" deleted file mode 100644 index 881f43c9..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas y Asignaci\303\263n de Cargos por Defecto.srt" +++ /dev/null @@ -1,155 +0,0 @@ -1 -00:00:01,840 --> 00:00:07,220 -Bien, vamos a probar el cambio por el cual al importar - -2 -00:00:07,221 --> 00:00:09,820 -facturas electrónicas, o sea, CFR recibidos, - -3 -00:00:10,520 --> 00:00:15,400 -en el caso de que el socio de negocio del - -4 -00:00:15,401 --> 00:00:16,060 -CFR recibido - -5 -00:00:26,640 --> 00:00:30,100 -En el caso de que el socio tenga definido un cargo por defecto, - -6 -00:00:30,460 --> 00:00:35,180 -al importarse el CFE El registro en la tabla - -7 -00:00:35,181 --> 00:00:41,120 -intermedia debe quedar con este cargo asignado - -8 -00:00:41,121 --> 00:00:45,660 -y no debe asignarse el código del producto - -9 -00:00:45,661 --> 00:00:50,500 -del CFR recibido. para evitar error posterior y tener que - -10 -00:00:50,501 --> 00:00:53,960 -corregir luego de hacer la descarga de los EFE. - -11 -00:00:54,580 --> 00:00:58,860 -Vamos a ver el invoice y tenemos para febrero, - -12 -00:00:59,740 --> 00:01:04,160 -tenemos todos estos, tenemos Banco Santander por ejemplo. - -13 -00:01:04,260 --> 00:01:06,900 -No, tiene cargo, sí, - -14 -00:01:07,820 --> 00:01:12,500 -acá está el Santander acá, - -15 -00:01:13,540 --> 00:01:18,220 -vemos que tiene el cargo de gastos bancarios, - -16 -00:01:18,660 --> 00:01:22,800 -así que vamos a probarla. la importación. - -17 -00:01:23,720 --> 00:01:28,360 -La hacemos para febrero. Primero al - -18 -00:01:28,361 --> 00:01:28,760 -28. - -19 -00:01:38,420 --> 00:01:41,260 -Vamos a pausar mientras, hasta que termine el proceso. - -20 -00:01:42,380 --> 00:01:46,440 -Bueno, ahí ya terminó. Aquí, - -21 -00:01:46,760 --> 00:01:51,120 -si refrescamos, yo tenía filtrado para que muestre lo que no está importado. - -22 -00:01:54,030 --> 00:01:57,030 -Si refresco veo los 24 registros. - -23 -00:01:57,310 --> 00:02:01,710 -Perfecto. Y si vemos los registros para Santander, - -24 -00:02:02,910 --> 00:02:03,850 -aquí empiezan. - -25 -00:02:09,140 --> 00:02:14,640 -y bueno vamos a buscar el cargo acá está el cargo gastos bancarios y - -26 -00:02:14,641 --> 00:02:19,440 -perfecto no no definió un código producto - -27 -00:02:19,441 --> 00:02:24,380 -sí así que estaría correcto si vamos - -28 -00:02:24,381 --> 00:02:27,500 -a darle aquí A ver si vemos acá alguno que sí le haya definido - -29 -00:02:27,501 --> 00:02:31,240 -código de producto. Acá, - -30 -00:02:31,500 --> 00:02:36,440 -en este definió código de producto. Este es el socio - -31 -00:02:36,441 --> 00:02:40,240 -de negocio. Este. - -32 -00:02:41,110 --> 00:02:43,870 -Valfry Company, Sociedad Anónima, - -33 -00:02:44,710 --> 00:02:49,950 -vamos a verificar que este socio de negocio no tenga definido un cargo - -34 -00:02:49,951 --> 00:02:54,470 -por defecto y que por eso le deseteó el código de - -35 -00:02:54,471 --> 00:02:56,730 -producto. Acercamos que es más fácil. - -36 -00:03:06,080 --> 00:03:10,600 -Si vamos al cargo por defecto, no tiene cargo por - -37 -00:03:10,601 --> 00:03:12,760 -defecto, por lo cual está correcto. - -38 -00:03:12,780 --> 00:03:14,800 -Define el código de producto, - -39 -00:03:15,660 --> 00:03:18,440 -así que estaría funcionando correctamente. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas.srt" deleted file mode 100644 index 40731a08..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas.srt" +++ /dev/null @@ -1,287 +0,0 @@ -1 -00:00:01,720 --> 00:00:07,220 -Teniendo ya la configuración, vamos al proceso de importar facturas - -2 -00:00:07,221 --> 00:00:11,480 -electrónicas. Eh, - -3 -00:00:11,960 --> 00:00:16,140 -la organización tenemos que utilizar, según la configuración de proveedores. - -4 -00:00:16,160 --> 00:00:20,200 -Fiscal que tenga cada organización. Si hay varias organizaciones que tienen configuraciones diferentes, - -5 -00:00:20,540 --> 00:00:24,920 -digamos que tienen códigos diferentes, entonces se hace uno por cada organización. - -6 -00:00:25,060 --> 00:00:27,480 -Aquí ambas organizaciones apuntan al mismo proveedor fiscal, - -7 -00:00:27,580 --> 00:00:29,660 -así que realmente no importa cuál se utiliza. - -8 -00:00:30,840 --> 00:00:35,560 -Acá en VIEW, el parámetro así de fecha de - -9 -00:00:35,561 --> 00:00:40,200 -rango no está funcionando lo que es la fecha hasta esta fecha - -10 -00:00:40,201 --> 00:00:43,240 -hasta así que lo voy a dejar así y voy a utilizar el periodo - -11 -00:00:43,241 --> 00:00:48,870 -así que si, funciona. Con esto procesamos esperamos - -12 -00:00:48,871 --> 00:00:49,250 -un momento - -13 -00:00:54,210 --> 00:00:59,190 -y aquí está, se importaron 19 facturas con 32 líneas aquí - -14 -00:00:59,191 --> 00:01:02,370 -vemos que está todo ok, aquí está el 11.111 es el tipo de factura, - -15 -00:01:02,950 --> 00:01:06,360 -tipo de documento electrónico Ok, - -16 -00:01:07,980 --> 00:01:10,600 -vamos a importar documentos CxC y CxP, - -17 -00:01:11,840 --> 00:01:16,380 -vamos a refrescar y - -18 -00:01:16,381 --> 00:01:21,230 -acá podemos ver que tenemos de factura interfaz documento - -19 -00:01:21,231 --> 00:01:24,830 -por pagar, la lista de precios, - -20 -00:01:25,330 --> 00:01:29,610 -los socios de negocio, estos son socios de negocio que se consiguieron según la - -21 -00:01:29,611 --> 00:01:34,430 -información y de la misma forma por acá podemos ver - -22 -00:01:40,640 --> 00:01:45,160 -y podemos ver que cargo colocó el cargo gasto bancario que es el cargo - -23 -00:01:45,161 --> 00:01:47,320 -que está por defecto en el socio negocio, - -24 -00:01:47,660 --> 00:01:50,460 -el resto de documentos, el resto de líneas, - -25 -00:01:50,600 --> 00:01:53,320 -si hubiera producto configurado en con estos códigos, - -26 -00:01:53,520 --> 00:01:58,420 -hubiera que configurar estos productos, pero estos no los tienen. - -27 -00:02:03,840 --> 00:02:06,700 -¿verdad? y, - -28 -00:02:06,701 --> 00:02:08,460 -con su precio, descripción, - -29 -00:02:12,860 --> 00:02:16,800 -Aquí podemos ver, - -30 -00:02:17,900 --> 00:02:24,540 -completar datos de factura, ahí - -31 -00:02:24,541 --> 00:02:27,040 -está Hay dos, uno es el nuevo y el otro es el anterior, - -32 -00:02:27,260 --> 00:02:30,120 -el nuevo es este que nada más tiene cuatro parámetros. - -33 -00:02:34,120 --> 00:02:37,680 -El otro proceso tiene la otra consulta, - -34 -00:02:38,660 --> 00:02:44,940 -esta tiene más. 5 usando - -35 -00:02:44,941 --> 00:02:49,200 -este podemos ver acá, nos muestra las líneas que no tengan socio o que - -36 -00:02:49,201 --> 00:02:52,280 -no tengan ni producto ni cargo, - -37 -00:02:53,220 --> 00:02:57,920 -ni producto ni cargo Con - -38 -00:02:57,921 --> 00:03:04,860 -estos que no tienen socio, tenemos acá que hay - -39 -00:03:04,861 --> 00:03:09,840 -unos Bedena - -40 -00:03:09,841 --> 00:03:14,440 -y Marcelo Gastón. vamos a seleccionar - -41 -00:03:14,441 --> 00:03:19,080 -los dbdnase que estos son estos tres los primeros tres, - -42 -00:03:19,780 --> 00:03:22,840 -procesar y le voy a colocar un socio de negocio, - -43 -00:03:23,240 --> 00:03:29,370 -voy a crear uno utilizar uno que existente sólo para la prueba Vamos - -44 -00:03:29,371 --> 00:03:35,010 -a este mismo, universo binary. Perfecto. - -45 -00:03:39,030 --> 00:03:41,820 -Y, Y le damos aquí. acá de socionegocio, - -46 -00:03:41,960 --> 00:03:43,940 -no solo que no tiene, se lo voy a dejar así para que se - -47 -00:03:43,941 --> 00:03:49,040 -cree automáticamente y lo que voy a hacer es seleccionar - -48 -00:03:49,041 --> 00:03:55,940 -todos y voy a colocar el producto procedente - -49 -00:03:55,941 --> 00:04:02,460 -cf con esto - -50 -00:04:02,461 --> 00:04:07,060 -completar datos de factura lo único que queda es este de - -51 -00:04:07,061 --> 00:04:11,390 -acá que es el que no tiene proveedor Tiene producto, - -52 -00:04:11,950 --> 00:04:14,750 -pero no tiene socio de negocio. - -53 -00:04:16,690 --> 00:04:21,450 -Así que se lo voy a dejar así. Por - -54 -00:04:21,451 --> 00:04:26,110 -tal documento CxCxP. aquí vamos - -55 -00:04:26,111 --> 00:04:28,650 -a importar facturas, no importación, - -56 -00:04:28,790 --> 00:04:34,450 -sino importar facturas organización, - -57 -00:04:34,670 --> 00:04:36,950 -open up, vamos a dejarlo en preparar, ok - -58 -00:04:42,220 --> 00:04:45,340 -esperamos un momento y aquí está, - -59 -00:04:46,520 --> 00:04:51,140 -veamos guardatura 18 insertado y 31 - -60 -00:04:51,141 --> 00:04:56,310 -líneas, quedó una sin insertar vamos a buscar acá - -61 -00:04:58,390 --> 00:05:03,170 -procesado, no, sí, procesado, no a ver, - -62 -00:05:03,410 --> 00:05:08,410 -no partner location, esto es porque este socio no tiene ubicación Evelyn - -63 -00:05:08,411 --> 00:05:10,760 -McGregor no tiene tiene una ubicación de socio. - -64 -00:05:13,900 --> 00:05:18,220 -Dirección de socio no tiene. Se le crea la dirección, - -65 -00:05:18,420 --> 00:05:23,220 -se coloca y lo - -66 -00:05:23,221 --> 00:05:27,870 -configura. No lo creas porque - -67 -00:05:27,871 --> 00:05:32,450 -si no existiera el - -68 -00:05:32,451 --> 00:05:36,070 -socio, el crearía el socio con una ubicación, el existiera el socio si no - -69 -00:05:36,071 --> 00:05:38,470 -buscaba una ubicación existente. - -70 -00:05:38,790 --> 00:05:41,090 -Y al no tener, no lo creas. - -71 -00:05:41,120 --> 00:05:45,840 -no le crea dirección. Pero con esto queda la importación - -72 -00:05:45,841 --> 00:05:50,920 -de documento cc, cualquier duda o detalle avísalo. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de facturas sin divisi\303\263n por cero \360\237\232\200.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de facturas sin divisi\303\263n por cero \360\237\232\200.srt" deleted file mode 100644 index 63ed5726..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Importaci\303\263n de facturas sin divisi\303\263n por cero \360\237\232\200.srt" +++ /dev/null @@ -1,111 +0,0 @@ -1 -00:00:01,490 --> 00:00:06,050 -Vamos a probar en la instancia Estadionort para importar las facturas - -2 -00:00:06,051 --> 00:00:10,370 -electrónicas, eh, los parámetros eran, - -3 -00:00:11,310 --> 00:00:13,930 -no recuerdo los parámetros, vamos a ver. - -4 -00:00:14,930 --> 00:00:19,630 -20.03, 20.26 a 20.5.03 del - -5 -00:00:19,631 --> 00:00:25,470 -20.03 al 20.5.03 NorthSkull, - -6 -00:00:25,610 --> 00:00:26,750 -vamos a probar acá - -7 -00:00:39,570 --> 00:00:43,870 -Vemos que se, es que se importan los documentos, - -8 -00:00:43,970 --> 00:00:46,050 -no da error por división por cero, - -9 -00:00:46,630 --> 00:00:51,450 -los detalles que vemos acá es que no hay una lista - -10 -00:00:51,451 --> 00:00:55,130 -de precios con la moneda UYU que sea impuesto incluido en el precio, - -11 -00:00:55,570 --> 00:00:58,750 -al menos no encontró, gracias documento de esa fecha. - -12 -00:00:59,750 --> 00:01:04,490 -Sí, eso nada más. Pero ya vemos que no da error por - -13 -00:01:04,491 --> 00:01:10,230 -división entre cero cuando una factura viene con una línea que es que estén - -14 -00:01:10,231 --> 00:01:14,830 -sin cantidad o con cantidad cero. Ese era el problema porque ya - -15 -00:01:14,831 --> 00:01:17,590 -se agarra el total de la línea y se divide entre el total de - -16 -00:01:17,591 --> 00:01:22,230 -cantidad para obtener el precio unitario del producto para que funcione correctamente en - -17 -00:01:22,231 --> 00:01:27,170 -las facturas dentro de Alempea. pero al parecer algunas facturas o - -18 -00:01:27,171 --> 00:01:32,610 -algunas líneas de facturas vienen con precios 0 o cantidad 0 vamos - -19 -00:01:32,611 --> 00:01:37,530 -a importar documento cp - -20 -00:01:38,530 --> 00:01:44,450 -cp Por acá deberíamos tener un - -21 -00:01:44,451 --> 00:01:46,950 -portátil. Bueno, - -22 -00:01:47,050 --> 00:01:52,370 -no. Eso lo van a asegurar. Y vamos a ver aquí. - -23 -00:01:53,370 --> 00:01:55,730 -Cantidad ordenada. - -24 -00:01:56,730 --> 00:01:59,310 -cantidad de orden nada, debería haber, - -25 -00:02:00,150 --> 00:02:04,790 -ajá, esta línea. Estas líneas son las que daban error por la división entre - -26 -00:02:04,791 --> 00:02:05,010 -0. - -27 -00:02:13,980 --> 00:02:17,840 -Se corrige y ya se puede usar desde ZK y desde Vue el proceso - -28 -00:02:17,841 --> 00:02:19,960 -no va a dar errores este tipo de líneas. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Impresion_Masiva_de_Remito.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Impresion_Masiva_de_Remito.srt" deleted file mode 100644 index a50055b5..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Impresion_Masiva_de_Remito.srt" +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ -1 -00:00:01,100 --> 00:00:03,660 -Vamos a hacer una prueba acá en preview.dev. - -2 -00:00:04,380 --> 00:00:08,100 -Orden de salida, vamos a imprimir las entregas electrónicas. - -3 -00:00:08,720 --> 00:00:12,960 -Aquí tenemos una entrega que, una orden de salida que tiene varias entregas. - -4 -00:00:13,940 --> 00:00:14,760 -Vamos a darle a imprimir. - -5 -00:00:20,670 --> 00:00:25,190 -Y aquí se imprimen de forma masiva las entregas relacionadas a la orden - -6 -00:00:25,191 --> 00:00:27,950 -de salida. Aquí tenemos el RMITO 134. - -7 -00:00:32,220 --> 00:00:33,220 -Rueda 35 - -8 -00:00:38,660 --> 00:00:40,480 -y aquí tenemos toda la información. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Italmundo - An\303\241lisis de Documentos Anulados en DGI \360\237\223\212.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Italmundo - An\303\241lisis de Documentos Anulados en DGI \360\237\223\212.srt" deleted file mode 100644 index 4c0df042..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Italmundo - An\303\241lisis de Documentos Anulados en DGI \360\237\223\212.srt" +++ /dev/null @@ -1,139 +0,0 @@ -1 -00:00:02,220 --> 00:00:06,860 -Bueno, analizando el caso este para los documentos que quedaron - -2 -00:00:06,861 --> 00:00:08,920 -anulados en DGI, - -3 -00:00:09,820 --> 00:00:13,040 -para esta bandija, la 2193, - -4 -00:00:13,860 --> 00:00:16,080 -estos, eh, está el mundo produccionista. - -5 -00:00:18,000 --> 00:00:23,000 -Estamos aquí en la bandeja, y aquí filtramos por el registro que pertenece - -6 -00:00:23,001 --> 00:00:28,080 -a uno de los documentos que quedaron autorizados. - -7 -00:00:28,360 --> 00:00:29,900 -Es decir, que no tuvieron el problema. - -8 -00:00:34,240 --> 00:00:37,580 -es ésta, el A2381775, - -9 -00:00:38,840 --> 00:00:43,900 -en total 2 con 44. - -10 -00:00:45,460 --> 00:00:48,200 -Si vemos aquí, a llamar la atención, - -11 -00:00:48,220 --> 00:00:51,000 -Aunque quede con un total de 3, su total de 2, - -12 -00:00:51,620 --> 00:00:54,980 -pero bueno comparándolo con el otro están iguales. - -13 -00:00:55,120 --> 00:01:00,000 -Así que bueno, siguiendo adelante, vamos a la pestaña de productos. - -14 -00:01:05,310 --> 00:01:07,570 -Y vemos que aquí también tiene su total 2, - -15 -00:01:07,670 --> 00:01:11,150 -total 3, pero el monto de impuesto es cero, - -16 -00:01:11,890 --> 00:01:14,190 -sí, el monto de impuesto es cero. - -17 -00:01:15,050 --> 00:01:17,830 -Sin embargo, si vamos al otro registro, - -18 -00:01:19,570 --> 00:01:24,080 -para el total El CFE que quedó - -19 -00:01:24,081 --> 00:01:28,720 -anulado, aquí tenemos que filtrar por el ID, - -20 -00:01:28,980 --> 00:01:32,520 -yo ya lo tengo identificado y es este, - -21 -00:01:33,080 --> 00:01:35,220 -el de Leticia Truchich. - -22 -00:01:36,570 --> 00:01:39,630 -que es éste, ¿sí? El importe es todo igual, - -23 -00:01:39,790 --> 00:01:43,190 -todo igual, ¿sí? Esto es igual, - -24 -00:01:43,910 --> 00:01:46,230 -pero si venimos a la pestaña de productos - -25 -00:01:53,970 --> 00:01:57,270 -Vemos que la diferencia es que tiene monto impuesto 1 aquí. - -26 -00:01:58,310 --> 00:02:04,170 -Esto es importante porque al momento de que se generan - -27 -00:02:04,171 --> 00:02:07,590 -y se envían los documentos desde aquí, - -28 -00:02:07,650 --> 00:02:12,210 -de la bandeja, cuando se crean las líneas de la factura y se completa - -29 -00:02:12,211 --> 00:02:14,830 -el monto del impuesto se toma desde acá. - -30 -00:02:15,590 --> 00:02:21,950 -Así que esto al parecer es lo que se estaría - -31 -00:02:21,951 --> 00:02:26,680 -seteando mal, es lo que hace que que esto se asigne después - -32 -00:02:26,681 --> 00:02:31,620 -a la línea de la factura y que se genere la incongruencia - -33 -00:02:31,621 --> 00:02:34,720 -que es lo que hace que no pase la validación de DGI, - -34 -00:02:35,240 --> 00:02:39,160 -por más que Invoice en un principio la autoriza, luego es anulada por DGI - -35 -00:02:39,161 --> 00:02:40,640 -por este error. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/JO Instalaciones - DGI Formato 2181.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/JO Instalaciones - DGI Formato 2181.srt" deleted file mode 100644 index 57e4f94e..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/JO Instalaciones - DGI Formato 2181.srt" +++ /dev/null @@ -1,123 +0,0 @@ -1 -00:00:01,330 --> 00:00:06,650 -¿Presentación de cómo obtener el reporte del formato de J.I.? - -2 -00:00:06,651 --> 00:00:09,210 -2-1-1, directamente desde solop. - -3 -00:00:09,830 --> 00:00:12,250 -El procedimiento para generarlo debe ser, - -4 -00:00:12,410 --> 00:00:17,770 -este, podemos buscar la ventana de 2-1-1, - -5 -00:00:17,890 --> 00:00:20,490 -ah, de J.I. formato 2-1-1, - -6 -00:00:20,491 --> 00:00:24,850 -el cual si nos va a abrir una ventana, ¿qué tenemos que seleccionar y - -7 -00:00:24,851 --> 00:00:28,050 -definir el periodo en cuestión? - -8 -00:00:28,051 --> 00:00:32,630 -que se quiero obtener, guardamos y para que me - -9 -00:00:32,631 --> 00:00:37,150 -perisa, en este caso para jotado creamos el registro para - -10 -00:00:37,151 --> 00:00:41,430 -a partir de mayo y corremos el proceso de esta manera, - -11 -00:00:42,030 --> 00:00:46,550 -va a correr el - -12 -00:00:46,551 --> 00:00:51,390 -proceso y nos van a notificar cuando el mismo termine - -13 -00:00:51,391 --> 00:00:56,190 -de manera exitosa, una vez que el proceso termina - -14 -00:00:56,191 --> 00:01:00,790 -podemos visualizar los documentos directamente desde - -15 -00:01:00,791 --> 00:01:05,510 -las líneas que tenemos aquí o podemos cerrar - -16 -00:01:05,511 --> 00:01:10,170 -el cabezal y ver que tenemos esta cantidad de registros y todos los datos - -17 -00:01:10,171 --> 00:01:12,230 -que se encontrarán en el sistema, - -18 -00:01:13,510 --> 00:01:16,770 -su corrupente de documento, el tipo de impuesto y demás. - -19 -00:01:18,070 --> 00:01:22,930 -Ahora de todo esto para generar el formato para cargar - -20 -00:01:22,931 --> 00:01:26,110 -en Deje de ir, se deberá proceder a correr este proceso. - -21 -00:01:27,510 --> 00:01:32,110 -Se proceda a correr el proceso. Y lo que hará este proceso - -22 -00:01:32,111 --> 00:01:36,690 -es generar el archivo, te quiste con el formato necesario y - -23 -00:01:36,691 --> 00:01:38,950 -lo va a agregar como adjuntos. - -24 -00:01:39,890 --> 00:01:42,010 -Si lo descargamos, lo visualizamos. - -25 -00:01:43,590 --> 00:01:48,250 -Se va a visualizar aquí y acá debería detener todos los datos - -26 -00:01:48,251 --> 00:01:53,910 -necesarios. por favor valiarlo y cualquier consulta - -27 -00:01:53,911 --> 00:01:58,590 -o que esto nunca fue valiado por ustedes hasta ahora así que la - -28 -00:01:58,591 --> 00:02:01,270 -primera vez seguramente pueden dar algún detalle, - -29 -00:02:02,170 --> 00:02:06,190 -por ejemplo acá veo un espacio bueno No, - -30 -00:02:06,290 --> 00:02:10,830 -vean, analizan lo lo que identifican y cualquier consulta estamos - -31 -00:02:10,831 --> 00:02:11,810 -a las órdenas. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Mandar_Codigo_de_producto_generico_si_resumen_de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Mandar_Codigo_de_producto_generico_si_resumen_de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt" deleted file mode 100644 index 83cee037..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Mandar_Codigo_de_producto_generico_si_resumen_de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt" +++ /dev/null @@ -1,63 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:02,960 -Vamos a hacer una prueba acá, en previo, está apuntando a ADD, - -2 -00:00:03,120 --> 00:00:05,280 -pero es el, eh, el roque estaba en, - -3 -00:00:05,480 --> 00:00:09,820 -que se bien intenso, de el vio de resumen de factoración del tránico, - -4 -00:00:09,960 --> 00:00:13,440 -que tenemos una factura, eh factura, - -5 -00:00:13,660 --> 00:00:17,100 -una desnatoración electrónica, de criterio de factoración y de factura, - -6 -00:00:17,700 --> 00:00:19,880 -tiene dos líneas de factura, - -7 -00:00:20,600 --> 00:00:24,460 -aquí genera, acá una línea de resumen, - -8 -00:00:24,980 --> 00:00:28,480 -que de este acá tienen descripciones, eh, - -9 -00:00:28,940 --> 00:00:32,480 -si este tiene, pero el producto tiene cargo, lo manda ese código a la - -10 -00:00:32,481 --> 00:00:36,240 -persona, como código de producto, si no lo manda el código y en este - -11 -00:00:36,241 --> 00:00:41,020 -uno, que es el código, este mismo código del código interno, - -12 -00:00:41,400 --> 00:00:45,080 -vamos a convierta acá, - -13 -00:00:52,000 --> 00:00:55,140 -se convierta esto aquí, podemos imprimir el comprobante, - -14 -00:01:04,550 --> 00:01:08,210 -y acá envían el comprobante, de este. Nos vemos en el colegio de hoy - -15 -00:01:08,211 --> 00:01:10,830 -en el 31 con la descripción de este. - -16 -00:01:12,250 --> 00:01:13,170 -Ahora el más tubio. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Manejo de Facturacion Electronica por Organizacion.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Manejo de Facturacion Electronica por Organizacion.srt" deleted file mode 100644 index c9da6ea0..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Manejo de Facturacion Electronica por Organizacion.srt" +++ /dev/null @@ -1,159 +0,0 @@ -1 -00:00:00,620 --> 00:00:03,720 -Vamos a hacer una prueba acá en preview apuntando a TID, - -2 -00:00:05,000 --> 00:00:09,660 -¿verdad?, para la validación del uso de facturación electrónica - -3 -00:00:09,661 --> 00:00:12,060 -por organización. Si vemos acá, - -4 -00:00:12,160 --> 00:00:16,000 -o si esto es las piedras, en información de la organización. - -5 -00:00:16,660 --> 00:00:20,000 -está marcado como que no maneja facturación electrónica. - -6 -00:00:21,460 --> 00:00:24,900 -De esta forma, si vamos a, por ejemplo, un documento por cobrar, - -7 -00:00:26,100 --> 00:00:26,940 -creamos un nuevo, - -8 -00:00:31,200 --> 00:00:32,100 -utilizamos organización electrónica. - -9 -00:00:38,340 --> 00:00:42,900 -Si guardamos vemos que acá el documento - -10 -00:00:42,901 --> 00:00:47,640 -no se marca como maneja facturación electrónica y - -11 -00:00:47,641 --> 00:00:48,120 -podemos crear un - -12 -00:00:57,460 --> 00:01:00,520 -Y podemos completar el documento, - -13 -00:01:01,020 --> 00:01:04,200 -y vemos que no ocurre ningún error. - -14 -00:01:04,220 --> 00:01:06,740 -Proceso de facturación electrónica - -15 -00:01:20,240 --> 00:01:23,560 -procesos que configuran la facturación electrónica. - -16 -00:01:25,420 --> 00:01:30,740 -Sin embargo, por - -17 -00:01:30,741 --> 00:01:35,540 -ejemplo de IDE, vemos que éste sí maneja facturación - -18 -00:01:35,541 --> 00:01:38,280 -electrónica. ¿Verdad? - -19 -00:01:39,600 --> 00:01:44,660 -Claro Así que pueden hacer el documento para cobrar , - -20 -00:01:46,580 --> 00:01:49,900 -, , , , , ¿Y tu capa? - -21 -00:01:52,340 --> 00:01:59,020 -con una organización de IDE que - -22 -00:01:59,021 --> 00:02:05,740 -merece la facturación electrónica se coloca en sí colocamos - -23 -00:02:05,741 --> 00:02:06,200 -el producto - -24 -00:02:10,360 --> 00:02:13,560 -Guardamos y completamos. - -25 -00:02:19,962 --> 00:02:22,242 -Tenemos que hacer completar el documento, - -26 -00:02:22,462 --> 00:02:25,502 -y tiene su número de facturación electrónica, - -27 -00:02:25,622 --> 00:02:26,742 -tiene su proveedor fiscal. - -28 -00:02:31,332 --> 00:02:36,372 -y podemos ir a primer comprobante - -29 -00:02:42,892 --> 00:02:44,592 -se imprime acá el comprobante - -30 -00:02:49,952 --> 00:02:52,472 -Mientras que en el otro documento, este, - -31 -00:02:53,672 --> 00:02:58,192 -no se imprime porque el documento no ha - -32 -00:02:58,193 --> 00:02:58,612 -sido enviado. - -33 -00:03:03,452 --> 00:03:06,932 -,que es un documento de facturación electrónica, - -34 -00:03:06,992 --> 00:03:11,352 -el documento está configurado para tal, pero no se envía, - -35 -00:03:11,492 --> 00:03:15,372 -no se hace esas cosas. Los procesos si no están en Están validando por - -36 -00:03:15,373 --> 00:03:19,512 -el cheque de manejo de captura electrónica por organización, - -37 -00:03:19,712 --> 00:03:22,052 -así que si se hacen manualmente los procesos, - -38 -00:03:22,552 --> 00:03:27,105 -eso si deberían funcionar. Los procesos - -39 -00:03:27,106 --> 00:03:29,265 -sí funcionan, pero en caso de que, - -40 -00:03:30,065 --> 00:03:33,485 -de que te he configurado. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Nuevas Ventanas de Retenciones.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Nuevas Ventanas de Retenciones.srt" deleted file mode 100644 index 4b8fa68a..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Nuevas Ventanas de Retenciones.srt" +++ /dev/null @@ -1,111 +0,0 @@ -1 -00:00:02,100 --> 00:00:06,720 -Vamos a ver acá en modimagine.net que se agregaron dos ventanas, - -2 -00:00:07,460 --> 00:00:09,700 -retenciones. por pagar, y retenciones por cobrar, - -3 -00:00:09,880 --> 00:00:14,500 -para mostrar aquellos documentos de retenciones que allí han sido creados - -4 -00:00:14,501 --> 00:00:19,760 -a partir de los documentos. o retención generada como - -5 -00:00:19,761 --> 00:00:23,660 -lo que en el caso de los AR guarda. Estas dos ventanas fil lo - -6 -00:00:23,661 --> 00:00:28,180 -que hace es que filtrean. las facturas por los tipos de documento que estén - -7 -00:00:28,181 --> 00:00:32,220 -definidos en definición de retenciones y en tipo de retención en estos campos. - -8 -00:00:32,240 --> 00:00:36,800 -acá. Tipo de documento de retención y de declaración de débito y de crédito. - -9 -00:00:36,940 --> 00:00:39,920 -Igualmente en tipo de retención, acá. - -10 -00:00:40,280 --> 00:00:43,400 -Si hay un documento que esté configurado en alguno de estos dos, - -11 -00:00:43,460 --> 00:00:45,840 -se va a mostrar allá. Como es el caso de acá, - -12 -00:00:45,940 --> 00:00:48,300 -que podemos ver que aquí esto tiene configurado. - -13 -00:00:48,320 --> 00:00:51,600 -factura proveedor y en retenciones por pago. - -14 -00:00:56,360 --> 00:00:59,940 -Vemos que hay facturas proveedor, pero es por tema de configuración. - -15 -00:01:04,400 --> 00:01:06,700 -del retrato se ve lo que es los resguardos, - -16 -00:01:06,760 --> 00:01:10,480 -se ven por acá y en esta ventana también se agregó lo que es - -17 -00:01:10,481 --> 00:01:15,000 -lo de facturación electrónica Estos son los - -18 -00:01:15,001 --> 00:01:19,600 -campos de facturación electrónica y la bitácora de documento electrónico para - -19 -00:01:19,601 --> 00:01:23,160 -las validaciones de, los erres guardos específicamente, - -20 -00:01:24,280 --> 00:01:27,280 -de la misma forma podemos acá imprimir esto - -21 -00:01:58,380 --> 00:02:02,070 -éste el ASTM 154 Ok, - -22 -00:02:02,170 --> 00:02:05,670 -vamos a imprimir. Ok. - -23 -00:02:08,420 --> 00:02:15,260 -y vemos que sale acá el resguardo también - -24 -00:02:15,261 --> 00:02:19,720 -acá en la propia línea línea de la retención en documentos asignados. - -25 -00:02:20,180 --> 00:02:24,300 -Podemos ver que al acercar vemos que está la retención generada. - -26 -00:02:24,440 --> 00:02:28,900 -genera esa línea específicamente y desde aquí se puede ver todo lo que es - -27 -00:02:28,901 --> 00:02:32,460 -la funcionalidad, la retención y las adiciones. - -28 -00:02:32,480 --> 00:02:33,000 -más información. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Problemas con el env\303\255o de factura electr\303\263nica \360\237\223\204.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Problemas con el env\303\255o de factura electr\303\263nica \360\237\223\204.srt" deleted file mode 100644 index c540fc1b..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Problemas con el env\303\255o de factura electr\303\263nica \360\237\223\204.srt" +++ /dev/null @@ -1,83 +0,0 @@ -1 -00:00:00,780 --> 00:00:05,480 -Estoy teniendo un problema que tengo una factura que no enviamos y no - -2 -00:00:05,481 --> 00:00:07,880 -la estoy viendo para poder empujar, - -3 -00:00:08,020 --> 00:00:11,700 -eh, a enviar nuevamente. - -4 -00:00:13,860 --> 00:00:16,880 -Eh, no veo el proceso, yo no me parece que pasó. - -5 -00:00:18,180 --> 00:00:20,240 -Si voy acá a las acciones, - -6 -00:00:20,640 --> 00:00:24,680 -tampoco veo el proceso. Si refresco acá el documento por cobrar, - -7 -00:00:25,400 --> 00:00:30,180 -no estoy viendo el proceso. Y - -8 -00:00:30,181 --> 00:00:32,200 -necesito enviar este CFI. - -9 -00:00:32,220 --> 00:00:39,640 -Lo necesito enviar, autorizar - -10 -00:00:39,641 --> 00:00:44,380 -y no - -11 -00:00:44,381 --> 00:00:46,860 -lo puedo enviar. Ahora si voy a Invoice, - -12 -00:00:47,740 --> 00:00:52,480 -si vamos aquí para empezar. Send - -13 -00:00:52,481 --> 00:00:58,100 -Invoice, acá lo veo como IsElectronicDocument, - -14 -00:00:58,300 --> 00:01:03,000 -yes, pero por qué quedó - -15 -00:01:03,001 --> 00:01:05,140 -como IsElectronicDocument? No. - -16 -00:01:09,160 --> 00:01:13,740 -Esto está bien, pero capaz que fue por el - -17 -00:01:13,741 --> 00:01:16,780 -tema de la actualización. - -18 -00:01:17,000 --> 00:01:20,380 -No, no puede ser. Esto no. - -19 -00:01:22,740 --> 00:01:27,720 -Pero parece que quedó como un - -20 -00:01:27,721 --> 00:01:31,560 -documento electrónico, ¿no? - -21 -00:01:32,460 --> 00:01:34,160 -Vamos a verificar. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Problemas con la generaci\303\263n de e-facturas y devoluciones en la terminal.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Problemas con la generaci\303\263n de e-facturas y devoluciones en la terminal.srt" deleted file mode 100644 index 884230bb..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Problemas con la generaci\303\263n de e-facturas y devoluciones en la terminal.srt" +++ /dev/null @@ -1,63 +0,0 @@ -1 -00:00:01,520 --> 00:00:06,220 -Bueno, estoy en la instancia DeiDTest y antes de - -2 -00:00:06,221 --> 00:00:10,810 -generar el caso desde Vue. que dicen que generan una - -3 -00:00:10,811 --> 00:00:15,250 -e-factura para un cliente con root y cuando la persona viene a hacer la - -4 -00:00:15,251 --> 00:00:20,130 -devolución Hace la devolución y genera un e-ticket y - -5 -00:00:20,160 --> 00:00:25,060 -y le da error. Acá lo que yo veo es que en la terminal - -6 -00:00:26,140 --> 00:00:28,900 -smart De caja 1, - -7 -00:00:30,500 --> 00:00:33,340 -si yo navego desde, - -8 -00:00:40,740 --> 00:00:43,760 -Estoy en la de factura. - -9 -00:00:45,250 --> 00:00:49,290 -y quiero navegar a el documento que tiene de devolución. - -10 -00:00:50,070 --> 00:00:52,350 -Bueno, voy a ver, - -11 -00:00:52,380 --> 00:00:58,460 -el documento de devolución y tiene definido e-ticket-nota de crédito o - -12 -00:00:58,461 --> 00:01:00,720 -sea que ese es el documento que le va a generar un Cuanto a - -13 -00:01:00,721 --> 00:01:06,700 -la devolución, quizás esto es lo que está mal, está mal definido para - -14 -00:01:06,701 --> 00:01:10,340 -este tipo de devolución, ¿no? Autorización. Revolución cliente, - -15 -00:01:10,460 --> 00:01:13,320 -TSC, la de factura. - -16 -00:01:13,920 --> 00:01:15,460 -Básicamente eso es lo que veo en principio. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Proceso anular DXC anulado por DGI.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Proceso anular DXC anulado por DGI.srt" deleted file mode 100644 index 283ea894..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Proceso anular DXC anulado por DGI.srt" +++ /dev/null @@ -1,43 +0,0 @@ -1 -00:00:01,550 --> 00:00:04,470 -Bueno, estamos en la instancia de Densu Producción. - -2 -00:00:05,350 --> 00:00:07,590 -Estamos con un comprobante, un documento por cobrar, - -3 -00:00:07,850 --> 00:00:12,410 -el A3588. Esto fue anulado por DGI, - -4 -00:00:12,570 --> 00:00:15,070 -por lo tanto hay que anularlo en el sistema para que quede exactamente igual. - -5 -00:00:15,650 --> 00:00:17,760 -¿Cuál es el proceso? vamos aquí a la tuerca, - -6 -00:00:17,960 --> 00:00:22,740 -los procesos y se elige autorizar documento por cobrar - -7 -00:00:22,741 --> 00:00:28,360 -aquí se define anular y se le da ok para - -8 -00:00:28,361 --> 00:00:31,840 -que se autorice la anulación posterior a eso, - -9 -00:00:32,160 --> 00:00:35,280 -decimos que vamos aquí y le damos anular. - -10 -00:00:36,140 --> 00:00:40,700 -O sea, eso es el único, los únicos pasos para terminar - -11 -00:00:40,701 --> 00:00:42,920 -anulando este comprobante que ya está anulado por DGI. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba de cambios en la facturaci\303\263n electr\303\263nica y manejo de documentos.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba de cambios en la facturaci\303\263n electr\303\263nica y manejo de documentos.srt" deleted file mode 100644 index 525ec3c5..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba de cambios en la facturaci\303\263n electr\303\263nica y manejo de documentos.srt" +++ /dev/null @@ -1,63 +0,0 @@ -1 -00:00:01,580 --> 00:00:04,320 -Vamos a probar acá en IvyDev, - -2 -00:00:04,780 --> 00:00:08,000 -el cambio que se hizo de esto de, eh, - -3 -00:00:08,660 --> 00:00:10,780 -Se mantiene cheque diferido por cobrar, por ejemplo, - -4 -00:00:12,040 --> 00:00:14,360 -en Tánamo este debería mantenerse, - -5 -00:00:14,480 --> 00:00:19,350 -se mantiene el cheque diferido. Si yo coloco acá E-Factura, - -6 -00:00:20,070 --> 00:00:22,790 -Vamos a duplicar esto, - -7 -00:00:22,791 --> 00:00:27,620 -Si yo coloco acá E-Factura, Esto se coloca etiquette. - -8 -00:00:28,000 --> 00:00:33,380 -Actualmente está funcionando correctamente esto. Se - -9 -00:00:33,381 --> 00:00:38,260 -está cambiando según cuándo el tipo de documento está - -10 -00:00:38,261 --> 00:00:41,040 -configurado como documento manejable. Factorización electrónica. - -11 -00:00:41,720 --> 00:00:44,760 -Colocar el tipo de documento según el grupo de impuesto y cuando el tipo - -12 -00:00:44,761 --> 00:00:48,160 -de documento no está marcado como maneja factorización electrónica. - -13 -00:00:48,240 --> 00:00:52,800 -Como por ejemplo el cheque diferido, que va - -14 -00:00:52,801 --> 00:00:56,260 -acá, no maneja factores electrónicas, no lo cambia. - -15 -00:00:56,280 --> 00:01:00,860 -a un documento electrónico como etiqueto de factura. - -16 -00:01:01,880 --> 00:01:02,460 -Está funcionando. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba de facturaci\303\263n electr\303\263nica y detalles de impresi\303\263n \360\237\247\276.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba de facturaci\303\263n electr\303\263nica y detalles de impresi\303\263n \360\237\247\276.srt" deleted file mode 100644 index 71d8707a..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba de facturaci\303\263n electr\303\263nica y detalles de impresi\303\263n \360\237\247\276.srt" +++ /dev/null @@ -1,43 +0,0 @@ -1 -00:00:01,740 --> 00:00:04,600 -Otra prueba, aquí vamos a ver otra factura, - -2 -00:00:05,300 --> 00:00:08,960 -que tiene resumen de facturación electrónica, tiene su detalle de la campaña de ejemplo, - -3 -00:00:09,520 --> 00:00:14,300 -y le colocamos acá un nombre, nombre ejemplo, con una unidad de medida caja - -4 -00:00:14,301 --> 00:00:16,440 -por doce, y vamos a completar esta prueba. factura. - -5 -00:00:30,440 --> 00:00:33,740 -Ok, completada la 648. Vamos a ver acá, - -6 -00:00:34,740 --> 00:00:38,180 -648, ah bueno, - -7 -00:00:38,300 --> 00:00:41,280 -voy a darle a imprimir por allá, a imprimir, - -8 -00:00:41,660 --> 00:00:44,540 -y aquí Aquí vemos que en el nombre tiene el nombre de ejemplo que - -9 -00:00:44,541 --> 00:00:49,240 -es el que se le había colocado por acá, con descripción de - -10 -00:00:49,241 --> 00:00:52,820 -detalle de la campaña de ejemplo, porque si se le coloca hago el nombre, - -11 -00:00:52,920 --> 00:00:55,640 -se manda el nombre colocado ahí. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_Versionamiento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_Versionamiento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt" deleted file mode 100644 index 7d00a039..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_Versionamiento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt" +++ /dev/null @@ -1,291 +0,0 @@ -1 -00:00:02,020 --> 00:00:06,180 -Vamos a ver, vamos a hacer una prueba del versionamiento que se hizo para - -2 -00:00:06,181 --> 00:00:10,740 -invoicing. Acá - -3 -00:00:10,741 --> 00:00:14,240 -a nivel de sistema vamos a ver el soporte para aplicación. - -4 -00:00:16,360 --> 00:00:22,620 -En la ventana de soporte de aplicación API Vamos a ver que por xml - -5 -00:00:22,621 --> 00:00:27,440 -se agregó Ok automáticamente este soporte para Invoice IB2, - -6 -00:00:28,400 --> 00:00:32,970 -esto es igual que Invoice IB1 lo - -7 -00:00:32,971 --> 00:00:37,750 -que ya teníamos anteriormente son iguales, - -8 -00:00:37,830 --> 00:00:42,590 -solo que apunta a la clase B2 Tiene sus parámetros por defecto, - -9 -00:00:43,310 --> 00:00:45,950 -los mismos que tiene el USB1. - -10 -00:00:46,810 --> 00:00:49,700 -Esa es a nivel de System. A nivel de compañía, - -11 -00:00:50,880 --> 00:00:54,060 -crear y desconfiguración de funcionalidad, - -12 -00:00:55,740 --> 00:00:59,020 -Invoice IPv2. Por organización, - -13 -00:00:59,460 --> 00:01:00,600 -vamos a hacerlo por organización. - -14 -00:01:06,460 --> 00:01:11,120 -Invoice B2. La definición de configuración la vamos a procesar. - -15 -00:01:14,040 --> 00:01:21,710 -Así que vaya, y si vamos acá a proveedor fiscal refrescamos - -16 -00:01:21,711 --> 00:01:26,310 -y vemos que hay un nuevo registro acá que tiene como - -17 -00:01:26,311 --> 00:01:29,520 -los mismos datos para ositos tiene la organización Hemos visto 3 cruces, - -18 -00:01:30,220 --> 00:01:34,320 -tiene el número de versión 2.0 y vemos que el nombre dice Invoice Uruguay - -19 -00:01:34,321 --> 00:01:38,960 -B2. Vamos a agregarle acá el nombre - -20 -00:01:44,620 --> 00:01:48,780 -Gracias. Gracias. Gracias. - -21 -00:01:54,720 --> 00:02:00,140 -y tiene la misma configuración y tiene los parámetros que se generan automáticamente. - -22 -00:02:00,700 --> 00:02:07,140 -va apuntando a prueba el servicio de prueba esto - -23 -00:02:07,141 --> 00:02:09,600 -lo podemos hacer por parada todas las organizaciones, - -24 -00:02:11,180 --> 00:02:13,320 -o se debe de realizar para todas las organizaciones, - -25 -00:02:14,380 --> 00:02:17,660 -correr la configuración y si vamos aquí a la organización. - -26 -00:02:19,120 --> 00:02:23,680 -Necesito tres cruces. Información de - -27 -00:02:23,681 --> 00:02:28,220 -la organización. Vamos a buscar acá lo que es proveedor fiscal. - -28 -00:02:28,880 --> 00:02:32,840 -Aquí lo podemos ocultar. El nuevo que es el factor de supervivencia. - -29 -00:02:33,580 --> 00:02:34,440 -Y voy si ve dos. - -30 -00:02:40,480 --> 00:02:43,800 -¡Pum! ¡Eh! esta configuración. Ya acá, - -31 -00:02:45,680 --> 00:02:48,920 -el punto de venta de los tres cruces van a utilizar el lado izquierdo. - -32 -00:02:48,940 --> 00:02:53,500 -nueva versión de invoicing que va a permitir generar las - -33 -00:02:53,501 --> 00:02:58,040 -devoluciones de la de documentos, - -34 -00:02:58,640 --> 00:03:01,620 -le va a mandar los nuevos datos que piden, mientras que en los demás - -35 -00:03:01,621 --> 00:03:05,000 -puntos de venta de las otras organizaciones, - -36 -00:03:05,020 --> 00:03:07,600 -van a estar utilizando la versión B1 y va a dar error. - -37 -00:03:08,040 --> 00:03:11,860 -Con esto en la configuración, vamos a lo que es la prueba. - -38 -00:03:13,060 --> 00:03:16,620 -Estoy con el usuario POS. Vamos a punto de venta. - -39 -00:03:26,650 --> 00:03:29,110 -Y así vamos por eso. - -40 -00:03:29,140 --> 00:03:34,100 -Por ejemplo, en las piedras, vamos a validar. - -41 -00:03:37,680 --> 00:03:41,220 -Vamos a crear la apertura, ya que no hay una apertura de caja. - -42 -00:03:45,220 --> 00:03:48,000 -Ok, voy a hacer una orden y necesito las piedras. - -43 -00:03:51,620 --> 00:03:56,460 -Primero vamos a validar que hay Y voy a ver B1 está - -44 -00:03:56,461 --> 00:04:00,780 -apuntando, sí, ya está apuntando a B1. Ok, - -45 -00:04:00,900 --> 00:04:03,280 -vamos a hacerlo. Bueno, - -46 -00:04:03,400 --> 00:04:06,280 -no vamos a hacer una orden, vamos a devolver una orden directamente. - -47 -00:04:09,340 --> 00:04:12,600 -las piedras, seleccionar una orden ya completa, - -48 -00:04:13,380 --> 00:04:18,100 -vamos a órdenes de venta, devuelve el producto Y vamos a seleccionar - -49 -00:04:18,101 --> 00:04:22,920 -cualquier producto por acá. Procesamos la - -50 -00:04:22,921 --> 00:04:23,380 -devolución. - -51 -00:04:37,780 --> 00:04:42,340 -y vemos que nos da error por los campos nuevos que pide invoice en - -52 -00:04:42,341 --> 00:04:46,620 -la instancia de prueba. Esto está perfecto, - -53 -00:04:46,680 --> 00:04:51,120 -vamos a cambiar a punto de venta de las piedras, - -54 -00:04:51,660 --> 00:04:56,260 -tres cruces. Creo que - -55 -00:04:56,261 --> 00:04:58,280 -tengo que crear también un cierre acá, - -56 -00:05:00,120 --> 00:05:05,000 -apertura de la caja. ahí - -57 -00:05:05,001 --> 00:05:07,200 -cierren el curso, vamos a cerrar - -58 -00:05:12,150 --> 00:05:15,050 -Ok, vamos a aperturar. - -59 -00:05:22,520 --> 00:05:27,040 -Caja aperturada y ahora sí vamos a hacer una devolución Buscamos un documento completado - -60 -00:05:27,041 --> 00:05:31,620 -en tres cruces Vamos a - -61 -00:05:31,621 --> 00:05:36,160 -devolver producto. Seleccionamos el producto que vamos a - -62 -00:05:36,161 --> 00:05:37,980 -devolver. Gracias a todos. - -63 -00:05:52,670 --> 00:05:54,730 -Vemos que esta devolución, - -64 -00:05:55,030 --> 00:05:59,010 -si sucedió, si, Proceso correctamente. - -65 -00:05:59,930 --> 00:06:04,540 -Vídeo a cabo. está configurado un proveedor fiscal con la nueva - -66 -00:06:04,541 --> 00:06:09,040 -versión de invoicing y nos citó tres cruces mientras que nos citó las piedras - -67 -00:06:09,041 --> 00:06:13,760 -mantiene la versión anterior. De esta forma, - -68 -00:06:13,900 --> 00:06:16,660 -al momento cuando se actualice producción, - -69 -00:06:16,840 --> 00:06:18,920 -cuando se actualice la verdadera inversión. la instancia de producción, - -70 -00:06:19,440 --> 00:06:24,220 -solamente se debe actualizar el proveedor fiscal de - -71 -00:06:24,221 --> 00:06:27,740 -las de las organizaciones, - -72 -00:06:29,060 --> 00:06:33,640 -información de la organización. Con - -73 -00:06:33,641 --> 00:06:35,940 -esto terminamos. Y así queda este desarrollo. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_documento_y_gestion_de_tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_documento_y_gestion_de_tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt" deleted file mode 100644 index 6b507e4e..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_documento_y_gestion_de_tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt" +++ /dev/null @@ -1,79 +0,0 @@ -1 -00:00:01,360 --> 00:00:03,760 -Vamos a probar acá el documento 4, - -2 -00:00:03,761 --> 00:00:05,820 -9, 4, 5, 2, que era el que va pasado, ejemplo, - -3 -00:00:06,740 --> 00:00:11,600 -eh, el error acá era porque no había probado las evoluciones - -4 -00:00:11,601 --> 00:00:15,740 -en desde el punto de venta lo de la tasa de cambio generado automáticamente. - -5 -00:00:16,740 --> 00:00:19,320 -Y cuando se genera desde acá, - -6 -00:00:19,880 --> 00:00:22,780 -la tasa se genera cuando se guarda el documento, - -7 -00:00:22,800 --> 00:00:28,320 -pero quedemos una transacción. diferente a cuando se busca esa misma tasa para convertir - -8 -00:00:28,321 --> 00:00:33,960 -a la moneda base para el esquema Entonces este por - -9 -00:00:33,961 --> 00:00:39,440 -eso no en fin contraba la tasa de hace modificos o queda una - -10 -00:00:39,441 --> 00:00:43,600 -transacción específica la creación y se convierte y se crea y se guarda de - -11 -00:00:43,601 --> 00:00:46,420 -una vez en la base de datos y cuando se va a buscar en - -12 -00:00:46,421 --> 00:00:50,260 -la convención ya está esa Vamos a aprobar esta 4, - -13 -00:00:50,320 --> 00:00:52,620 -9, 4, 5, 2 a no la arte en sección de ventas, - -14 -00:00:52,800 --> 00:00:56,000 -seleccionar Replacada, test, confirmar. - -15 -00:01:04,950 --> 00:01:06,290 -documento ese dólares - -16 -00:01:17,890 --> 00:01:20,230 -Y vemos que es que se genera la nota de crédito. - -17 -00:01:20,260 --> 00:01:23,580 -con su referencia al documento. - -18 -00:01:31,260 --> 00:01:35,980 -No, la problema acá, la evolución esté en el punto de venta. - -19 -00:01:36,480 --> 00:01:41,560 -y mantiene la misma funcionalidad de este documento por - -20 -00:01:41,561 --> 00:01:42,080 -curar. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_envio_de_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_envio_de_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt" deleted file mode 100644 index 366eec24..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Prueba_de_envio_de_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt" +++ /dev/null @@ -1,127 +0,0 @@ -1 -00:00:01,200 --> 00:00:05,060 -Vamos a probar el envío de las retensiones con el mundo base. - -2 -00:00:06,220 --> 00:00:09,860 -Voy a seleccionar acá que en general las retenciones va a seleccionar una retención, - -3 -00:00:10,040 --> 00:00:14,560 -la organización gira a Lord, importante, la voy a seleccionar esta - -4 -00:00:14,561 --> 00:00:17,560 -retención. Quiero que tenemos un tuba de 10, - -5 -00:00:17,800 --> 00:00:23,470 -0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vamos a completar, - -6 -00:00:23,490 --> 00:00:29,870 -a completar la poraya por la misma fecha de esto para - -7 -00:00:29,871 --> 00:00:34,410 -no tener ningún errore por tasa o algo así un errore que no - -8 -00:00:34,411 --> 00:00:39,590 -existe la tasa actualmente El - -9 -00:00:39,591 --> 00:00:44,580 -generador la retención y el estar en Reel y - -10 -00:00:44,581 --> 00:00:45,980 -un esport al ar - -11 -00:00:57,040 --> 00:01:01,600 -Debería ser esta misma. que tiene fecha 5 - -12 -00:01:01,601 --> 00:01:04,560 -o 12, pero lo acaba de crear 19 o 2 por lo, - -13 -00:01:06,600 --> 00:01:11,280 -10 y 16. 655 a 1665 si - -14 -00:01:11,281 --> 00:01:13,980 -vemos acá vamos a ver si esto No, no. - -15 -00:01:14,200 --> 00:01:18,820 -A 1655 edificio Rions que acaba - -16 -00:01:18,821 --> 00:01:21,760 -de crear, tiene fecha del 525. se y vamos a items, - -17 -00:01:22,980 --> 00:01:27,600 -pero más detalle del item, vemos acá que en base imponible tiene 10.000, - -18 -00:01:27,800 --> 00:01:32,800 -6.000 convite la base del cálculo - -19 -00:01:32,801 --> 00:01:35,440 -de retenciones igualmente. - -20 -00:01:35,460 --> 00:01:41,400 -Ok, si vamos a recab, para - -21 -00:01:41,401 --> 00:01:47,200 -no estar en la redección por rupar esto - -22 -00:01:47,201 --> 00:01:52,810 -tiene aquí no y que te caes en la casa y - -23 -00:01:52,811 --> 00:01:59,320 -te caes en la casa ¡Vir - -24 -00:01:59,321 --> 00:02:00,800 -a ser, - -25 -00:02:05,200 --> 00:02:12,300 -este 17 18 que va a ser esta bueno, - -26 -00:02:12,400 --> 00:02:14,980 -no va a estar el retención de esta base generada anteriormente. Deberá ser una - -27 -00:02:14,981 --> 00:02:16,600 -de estas del 15. - -28 -00:02:24,330 --> 00:02:26,350 -Bueno, voy a hacer una de estos 10, 0, - -29 -00:02:26,430 --> 00:02:29,540 -62 convite. Quiere ser el 62 convite. - -30 -00:02:29,940 --> 00:02:32,340 -Se le manda acá, él va a ser imponible. - -31 -00:02:36,480 --> 00:02:39,420 -da tanto en la versión 1 como en la versión 2 de Invoice. - -32 -00:02:44,390 --> 00:02:47,250 -¿No? ¿No? ¿Estoy a seguir? diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Resoluci\303\263n de problemas en el env\303\255o de facturas electr\303\263nicas \360\237\222\273.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Resoluci\303\263n de problemas en el env\303\255o de facturas electr\303\263nicas \360\237\222\273.srt" deleted file mode 100644 index 1738504a..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Resoluci\303\263n de problemas en el env\303\255o de facturas electr\303\263nicas \360\237\222\273.srt" +++ /dev/null @@ -1,59 +0,0 @@ -1 -00:00:01,700 --> 00:00:06,420 -Bueno, en este caso, que, quedo sin enviar la factura en este estado, - -2 -00:00:06,800 --> 00:00:11,020 -ehm, encontramos el origen, eh, lo vamos a resolver en proxima actualización, - -3 -00:00:11,600 --> 00:00:16,320 -porque es que con, es con la copian un documento Bueno, - -4 -00:00:16,420 --> 00:00:20,400 -hay un check que no debería copiarlo y bueno, queda copiado que está enviado. - -5 -00:00:21,400 --> 00:00:27,080 -Entonces, en estos casos, hay un proceso que es autorizar. - -6 -00:00:28,320 --> 00:00:31,660 -y lo que autorizamos aquí es el envío en realidad. - -7 -00:00:33,700 --> 00:00:36,920 -entonces ahora va a permitir volver a enviar, habría otro proceso, - -8 -00:00:37,480 --> 00:00:42,080 -pero creo que no está aquí - -9 -00:00:42,081 --> 00:00:47,590 -Podemos averiguarlo Ese - -10 -00:00:47,591 --> 00:00:51,450 -este enviar factura a servicio de facturación electrónica. - -11 -00:00:55,420 --> 00:01:00,900 -y esto es lo que lo vuelve a endiar y - -12 -00:01:00,901 --> 00:01:05,580 -ahí lo envió como hacemos para confirmarlo tenemos que - -13 -00:01:05,581 --> 00:01:12,120 -refrescar y vamos a ir a la mitad gora y - -14 -00:01:12,121 --> 00:01:14,540 -aquí ya fue enviado. - -15 -00:01:16,040 --> 00:01:17,840 -Se fue firmado. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revision_de_la_retencion_en_facturacion_de_proveedores_.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revision_de_la_retencion_en_facturacion_de_proveedores_.srt" deleted file mode 100644 index 3556a9ec..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revision_de_la_retencion_en_facturacion_de_proveedores_.srt" +++ /dev/null @@ -1,55 +0,0 @@ -1 -00:00:00,910 --> 00:00:03,550 -Vamos a ver acá que es movime.test, - -2 -00:00:03,690 --> 00:00:07,270 -la definición de retención está a la 11.4.0.1.7.1, - -3 -00:00:07,590 --> 00:00:10,020 -¿verdad? en el porcentaje 10,50. - -4 -00:00:12,880 --> 00:00:16,160 -Tiene 10,50. Vemos que para facturar proveedor. - -5 -00:00:17,120 --> 00:00:21,620 -El giralor y el edificio Orion, - -6 -00:00:22,100 --> 00:00:28,140 -el proveedor del edificio Orion. documentos por volar captura - -7 -00:00:28,141 --> 00:00:32,840 -proveedor de edificio Reón de Giralor Vamos - -8 -00:00:32,841 --> 00:00:33,840 -a completar. - -9 -00:00:38,840 --> 00:00:43,620 -Completado. Vamos a ver acá. retención generada y - -10 -00:00:43,621 --> 00:00:48,260 -vemos que acá la retención generada de girador vemos que - -11 -00:00:48,261 --> 00:00:52,500 -está funcionando. tiene el porcentaje de retención 10,50. Está calculando correctamente, - -12 -00:00:52,560 --> 00:00:55,460 -está colocando el monto correcto. - -13 -00:00:55,520 --> 00:00:59,740 -Lo voy a bajar acá. probado en deide.test y también probado en deide.dev - -14 -00:01:04,420 --> 00:01:06,740 -Y está así, no sé, diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito (6).srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito (6).srt" deleted file mode 100644 index bf3ac02a..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito (6).srt" +++ /dev/null @@ -1,95 +0,0 @@ -1 -00:00:01,420 --> 00:00:05,480 -Bueno, estoy en Days de Producción. Estoy revisando este tema de que hicieron una - -2 -00:00:05,481 --> 00:00:08,880 -e-factura desde el punto de venta, - -3 -00:00:09,000 --> 00:00:11,780 -porque es este CDN que tiene root. - -4 -00:00:12,680 --> 00:00:14,800 -Y cuando hicieron la devolución, o sea, - -5 -00:00:14,900 --> 00:00:18,200 -volvió el cliente, hicieron una nota de crédito y le hizo un e-ticket, - -6 -00:00:18,620 --> 00:00:21,520 -entonces ahora está dando error, entonces lo primero, - -7 -00:00:21,720 --> 00:00:24,200 -bueno este es el e-ticket, - -8 -00:00:24,820 --> 00:00:27,540 -me fijo, tiene IVA básico, no sé por qué le está dando error de - -9 -00:00:27,541 --> 00:00:30,280 -IVA gastos, no sé, eso se le está dando en punto de venta, - -10 -00:00:30,320 --> 00:00:32,460 -quizás no tiene nada que ver, está dando un error que no que no - -11 -00:00:32,461 --> 00:00:34,740 -corresponde. Pero si yo voy al socio de negocio, - -12 -00:00:35,560 --> 00:00:38,100 -tiene root, así que estaría bien que cada una hay factura. - -13 -00:00:38,800 --> 00:00:42,720 -Entonces después también voy al producto. El producto es este. - -14 -00:00:49,520 --> 00:00:50,660 -y tiene - -15 -00:00:57,540 --> 00:01:03,280 -este producto no tiene nada raro tiene - -16 -00:01:03,281 --> 00:01:06,140 -IVA básico, tampoco tiene IVA, - -17 -00:01:06,141 --> 00:01:10,340 -voy al terminal PDB porque ahí también tengo, - -18 -00:01:10,341 --> 00:01:15,100 -es ésta la terminal y voy a ir directamente a lo que son, - -19 -00:01:15,101 --> 00:01:20,190 -a asignar tipo de documento me voy a fijar la e-factura - -20 -00:01:20,191 --> 00:01:24,250 -que tiene un tipo de documento para devolución y voy a viajar a navegar - -21 -00:01:24,251 --> 00:01:28,050 -a ver qué tipo de documento es para devolución y si me fijo tiene - -22 -00:01:28,051 --> 00:01:30,650 -un e-ticket, nota de crédito, lo que pasa que a mí me parece que - -23 -00:01:30,651 --> 00:01:34,720 -esto está mal, o sea, es lleno El tipo de documento para evolución debería - -24 -00:01:34,721 --> 00:01:37,140 -ser eFactura, nota de crédito. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito (7).srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito (7).srt" deleted file mode 100644 index bf3ac02a..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito (7).srt" +++ /dev/null @@ -1,95 +0,0 @@ -1 -00:00:01,420 --> 00:00:05,480 -Bueno, estoy en Days de Producción. Estoy revisando este tema de que hicieron una - -2 -00:00:05,481 --> 00:00:08,880 -e-factura desde el punto de venta, - -3 -00:00:09,000 --> 00:00:11,780 -porque es este CDN que tiene root. - -4 -00:00:12,680 --> 00:00:14,800 -Y cuando hicieron la devolución, o sea, - -5 -00:00:14,900 --> 00:00:18,200 -volvió el cliente, hicieron una nota de crédito y le hizo un e-ticket, - -6 -00:00:18,620 --> 00:00:21,520 -entonces ahora está dando error, entonces lo primero, - -7 -00:00:21,720 --> 00:00:24,200 -bueno este es el e-ticket, - -8 -00:00:24,820 --> 00:00:27,540 -me fijo, tiene IVA básico, no sé por qué le está dando error de - -9 -00:00:27,541 --> 00:00:30,280 -IVA gastos, no sé, eso se le está dando en punto de venta, - -10 -00:00:30,320 --> 00:00:32,460 -quizás no tiene nada que ver, está dando un error que no que no - -11 -00:00:32,461 --> 00:00:34,740 -corresponde. 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El producto es este. - -14 -00:00:49,520 --> 00:00:50,660 -y tiene - -15 -00:00:57,540 --> 00:01:03,280 -este producto no tiene nada raro tiene - -16 -00:01:03,281 --> 00:01:06,140 -IVA básico, tampoco tiene IVA, - -17 -00:01:06,141 --> 00:01:10,340 -voy al terminal PDB porque ahí también tengo, - -18 -00:01:10,341 --> 00:01:15,100 -es ésta la terminal y voy a ir directamente a lo que son, - -19 -00:01:15,101 --> 00:01:20,190 -a asignar tipo de documento me voy a fijar la e-factura - -20 -00:01:20,191 --> 00:01:24,250 -que tiene un tipo de documento para devolución y voy a viajar a navegar - -21 -00:01:24,251 --> 00:01:28,050 -a ver qué tipo de documento es para devolución y si me fijo tiene - -22 -00:01:28,051 --> 00:01:30,650 -un e-ticket, nota de crédito, lo que pasa que a mí me parece que - -23 -00:01:30,651 --> 00:01:34,720 -esto está mal, o sea, es lleno El tipo de documento para evolución debería - -24 -00:01:34,721 --> 00:01:37,140 -ser eFactura, nota de crédito. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito.srt" deleted file mode 100644 index bf3ac02a..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Revisi\303\263n de errores en e-factura y notas de cr\303\251dito.srt" +++ /dev/null @@ -1,95 +0,0 @@ -1 -00:00:01,420 --> 00:00:05,480 -Bueno, estoy en Days de Producción. 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Dentro - -9 -00:00:39,081 --> 00:00:41,940 -de la ventana documentos por cobrar, vamos a tener, - -10 -00:00:42,240 --> 00:00:44,940 -por ejemplo, - -11 -00:00:45,900 --> 00:00:48,160 -según el tipo de socio de negocio, - -12 -00:00:48,840 --> 00:00:52,180 -vamos a elegir, por efecto tenemos que elegir una infactura, - -13 -00:00:52,181 --> 00:00:56,940 -digamos y por el tipo de socio negocio se va a poder definir una - -14 -00:00:56,941 --> 00:01:02,760 -este por ejemplo vamos a usar casa gutierres - -15 -00:01:02,761 --> 00:01:06,860 -según el socio de negocio guardamos, - -16 -00:01:07,020 --> 00:01:11,320 -vamos a elegir el término de pago perfecto, - -17 -00:01:11,321 --> 00:01:15,860 -guardamos y acá según el tipo de socio de - -18 -00:01:15,861 --> 00:01:19,180 -negocio se va a definir un tipo de documento de facturación del tren de - -19 -00:01:19,181 --> 00:01:24,440 -corresponda. Esto se configura según el grupo - -20 -00:01:24,441 --> 00:01:26,460 -de impuestos que tenga definido el social negocio, - -21 -00:01:26,940 --> 00:01:31,480 -navegamos y en el grupo de impuestos vamos a poder ver que tenemos - -22 -00:01:31,481 --> 00:01:36,220 -configurado lo que es el tipo - -23 -00:01:36,221 --> 00:01:38,800 -de documento factura, en esta ocasión no tiene ningún, - -24 -00:01:39,120 --> 00:01:45,020 -tenemos que definirlo aquí como y factura y factura - -25 -00:01:45,021 --> 00:01:48,500 -perfecto. También lo mismo para ver una nota de evito, - -26 -00:01:48,600 --> 00:01:51,080 -pero este es el más importante. Ahora, - -27 -00:01:51,420 --> 00:01:56,020 -si vamos a lo que es una, vamos a ver los - -28 -00:01:56,021 --> 00:01:59,340 -más grupos de impuestos y acá que tenemos cédula, - -29 -00:01:59,840 --> 00:02:02,200 -que vamos a poner acá un y ticket, - -30 -00:02:02,620 --> 00:02:03,780 -que tiene que tener definido, - -31 -00:02:09,220 --> 00:02:12,040 -y también, por ejemplo, de ne y también, - -32 -00:02:12,300 --> 00:02:15,120 -si tuviese de ne y es y ticket, - -33 -00:02:18,200 --> 00:02:21,940 -Siempre hay un tipo de momento fiscal y ticket no separado por organizaciones, - -34 -00:02:22,100 --> 00:02:26,760 -hay que tenerlo en cuenta, pasaporteno y otros también y ticket. - -35 -00:02:28,400 --> 00:02:30,960 -Esto tenemos que desactivar todo lo demás porque me lo vamos a tener un - -36 -00:02:30,961 --> 00:02:34,060 -tipo de documento por instancia, no separado por documentos, - -37 -00:02:34,280 --> 00:02:36,860 -porque la numeración va por otro lado. - -38 -00:02:37,580 --> 00:02:39,880 -Bien, ahora, si vamos al documento por cobrar, - -39 -00:02:40,140 --> 00:02:43,320 -y en este documento por cobrar, por ejemplo, elegimos un suciocio de negocio, - -40 -00:02:43,560 --> 00:02:46,280 -vamos a buscar un suciocio de negocio que se maneje con Segura, - -41 -00:02:47,100 --> 00:02:51,940 -vamos a venir acá y un grupo - -42 -00:02:51,941 --> 00:02:56,680 -de impuestos, vamos a fin y acá uno que tenga - -43 -00:02:56,681 --> 00:03:01,480 -de célula y para verificar - -44 -00:03:01,481 --> 00:03:05,180 -esto, va a distuta prueba, - -45 -00:03:05,440 --> 00:03:10,040 -esto, vamos a ver esto, son todos - -46 -00:03:10,041 --> 00:03:12,180 -pero por ejemplo acá buscamos, - -47 -00:03:12,320 --> 00:03:17,660 -estos son todos empleados todos - -48 -00:03:17,661 --> 00:03:23,700 -estos son solo empleados así que bueno vamos a definirlo pero en verdad son - -49 -00:03:23,701 --> 00:03:28,340 -empleados se ve que no tiene ninguno con el impuesto pero bueno - -50 -00:03:28,341 --> 00:03:33,240 -si definimos esto otro y guardamos me - -51 -00:03:33,241 --> 00:03:37,760 -lo cambia eitiquete como vimos ahí según la lógica que acabamos - -52 -00:03:37,761 --> 00:03:41,340 -de explicar Vamos a poner casa Gutiérrez de vuelta, - -53 -00:03:41,940 --> 00:03:45,580 -guardamos, perfecto, - -54 -00:03:45,600 --> 00:03:49,960 -ahora esta configuración podemos verificar también el punto de venta que se cambia automáticamente. - -55 -00:03:51,080 --> 00:03:56,440 -Bien, si estamos acá entonces podemos definir que un documento - -56 -00:03:56,441 --> 00:04:01,060 -va a ser considerado electrónico siempre y cuando tengamos en el tipo - -57 -00:04:01,061 --> 00:04:04,760 -de documento definido que es un compromete fiscal el electrónico. - -58 -00:04:06,240 --> 00:04:09,280 -En el tipo de documento lo queremos que definir, - -59 -00:04:09,360 --> 00:04:12,200 -ah, si maneja, falteración electrónica, sí, - -60 -00:04:12,760 --> 00:04:15,980 -y el enviar después de completar si sí o si no. - -61 -00:04:17,000 --> 00:04:20,900 -Bien, y el tipo de documento fiscal que tiene, - -62 -00:04:21,000 --> 00:04:24,720 -bueno, la numeración según la entidad fiscal del país, - -63 -00:04:25,140 --> 00:04:27,640 -estos son los tres definiciones más importantes, - -64 -00:04:27,800 --> 00:04:30,780 -tenemos que tener acá para poder, - -65 -00:04:30,960 --> 00:04:35,600 -entonces, utilizar que cuando se complete este documento - -66 -00:04:35,601 --> 00:04:40,360 -se envía. Ahora para la afectación intrónica - -67 -00:04:40,361 --> 00:04:44,900 -tenemos aquí, tenemos la posibilidad de definir aquí líneas, - -68 -00:04:45,460 --> 00:04:47,620 -vamos a definir producto, un ejemplo. - -69 -00:04:48,680 --> 00:04:52,840 -en este caso, simplemente vamos a elegir, - -70 -00:04:52,900 --> 00:04:58,620 -vamos a poner 10, simplemente - -71 -00:04:58,621 --> 00:05:02,500 -un ejemplo, vamos a ver acá, - -72 -00:05:02,760 --> 00:05:04,780 -guardamos la línea, perfecto, - -73 -00:05:04,940 --> 00:05:08,700 -y al guardar, me va a sumar el cavizal y me definió perfecto el - -74 -00:05:08,701 --> 00:05:12,320 -importe, y esto entonces cuando se completa, - -75 -00:05:13,120 --> 00:05:18,620 -en la acción de completar, vamos a poder visualizar que - -76 -00:05:18,621 --> 00:05:22,140 -el documento se es enviado, - -77 -00:05:22,280 --> 00:05:28,660 -documento enviado, ya se envió perfecto - -78 -00:05:28,661 --> 00:05:33,440 -y ahora vamos a poder visualizar el documento en las respuestas de evitacora - -79 -00:05:33,441 --> 00:05:38,000 -de documento electrónico. En este lugar vamos a tener toda la que son - -80 -00:05:38,001 --> 00:05:41,000 -las respuestas de SFE, el QR, - -81 -00:05:41,700 --> 00:05:45,060 -el agua que le descarga el número, la secuencia que le definió, - -82 -00:05:45,460 --> 00:05:50,380 -el código de seguridad, todos los mensajes y todas las respuestas. - -83 -00:05:50,820 --> 00:05:55,820 -Si hubiese tenido un error, tendría que venir con un error en información - -84 -00:05:55,821 --> 00:05:58,280 -adicional, o no está en notas. - -85 -00:05:58,620 --> 00:06:01,180 -Aquí tendría que venir definiendo el error. - -86 -00:06:01,260 --> 00:06:05,780 -Acá está como la respuesta que fue un archivo firmado correctamente. - -87 -00:06:08,680 --> 00:06:11,980 -Es importante decir que bueno, cuando rechaza una factura, - -88 -00:06:12,500 --> 00:06:17,540 -el número de secuencias va a estar ya establecido para este CFF, - -89 -00:06:17,960 --> 00:06:20,760 -para este documento por cobrar, por lo cual, - -90 -00:06:21,020 --> 00:06:25,140 -si enviamos uno nuevo, este número no va a ser utilizado, - -91 -00:06:25,320 --> 00:06:29,260 -sino que va a seguir con el siguiente, porque este ya fascinado a este - -92 -00:06:29,261 --> 00:06:33,300 -ID. Entonces eso nos va a dejarlo ahora que cuando se pueden cambiar, - -93 -00:06:33,580 --> 00:06:38,060 -ya se definió con este número y va a evitar que nunca se pisen - -94 -00:06:38,061 --> 00:06:41,920 -secuencias y demás. Bien, - -95 -00:06:42,720 --> 00:06:46,080 -ahora esta información, - -96 -00:06:46,280 --> 00:06:48,720 -obviamente la que se va a definir en el formato de impresión, - -97 -00:06:49,320 --> 00:06:54,000 -el formato de impresión, podemos visualizarlo desde - -98 -00:06:54,001 --> 00:06:58,060 -este, todos estos opciones deberíamos ocultarlas y no los utilizan, - -99 -00:06:58,620 --> 00:07:01,220 -porque solamente deberían funcionar este que está aquí. - -100 -00:07:01,940 --> 00:07:06,640 -Acá vimos que tengo un error, generé esto y no se me cargó, - -101 -00:07:06,960 --> 00:07:09,400 -por lo cual eso es un error, vamos a ver qué pasó, - -102 -00:07:10,340 --> 00:07:12,480 -debería de ser obtenido de esa manera. - -103 -00:07:13,340 --> 00:07:18,180 -Podemos ver, y si no podemos imprimir factura, - -104 -00:07:18,420 --> 00:07:21,460 -esto como que no, vio como que no, enviar, - -105 -00:07:21,900 --> 00:07:26,420 -ok, no tengo la opción de poder visualizar acá la - -106 -00:07:26,421 --> 00:07:30,960 -impresión, es un proceso que me lo deja - -107 -00:07:30,961 --> 00:07:35,220 -como adjuntos el pdf, pero no tengo la opción acá de poder visualizar, - -108 -00:07:35,221 --> 00:07:39,800 -eso es un error y debería de funcionar así este que - -109 -00:07:39,801 --> 00:07:42,180 -está acá, imprimir con probante, fíjale, - -110 -00:07:43,380 --> 00:07:47,080 -todos los demás no están soportados, así que éste es el único que deberás - -111 -00:07:47,081 --> 00:07:51,780 -puede ser un botón o puede ser acá. Ahora bien también podemos ir - -112 -00:07:51,781 --> 00:07:54,660 -acá, tenemos URL de descarga para visualizar, - -113 -00:07:54,940 --> 00:07:58,420 -hacemos click y eso me va a abrir la representación imprescencia. - -114 -00:07:59,600 --> 00:08:03,560 -Todos los datos que vimos en la información debería estar acá definido, - -115 -00:08:03,640 --> 00:08:08,040 -el código de seguridad que vimos y obviamente el número debería ser el que - -116 -00:08:08,041 --> 00:08:12,580 -está correctamente definido. Esto cuando - -117 -00:08:12,581 --> 00:08:14,920 -se apreta el botón de imprimir, - -118 -00:08:14,940 --> 00:08:21,180 -desde se debería y debería agregarse - -119 -00:08:21,181 --> 00:08:25,040 -como adjunto, entiendo, vamos a ver cómo se podría explicar, - -120 -00:08:25,360 --> 00:08:27,940 -presentar. Ahora, - -121 -00:08:27,941 --> 00:08:32,000 -esto es una factura que lo que puede pasar acá es que puede estar - -122 -00:08:32,001 --> 00:08:35,460 -como completo, hay que ver el tema de la secuencia, - -123 -00:08:35,461 --> 00:08:38,400 -aparte que no debería quedar con secuencia acá, pero no fue enviado. - -124 -00:08:39,580 --> 00:08:43,660 -Esta acción requeriría empujar, - -125 -00:08:43,680 --> 00:08:50,900 -digamos, de alguna manera, poder ver - -126 -00:08:50,901 --> 00:08:55,320 -si Hay unos pasos que se pueden hacer para justamente cuando queda con el - -127 -00:08:55,321 --> 00:08:59,840 -enviado si y el completo bueno verde liberar esto para - -128 -00:08:59,841 --> 00:09:02,900 -poder volver a enviarlo, esto ha estado documentado en un hilo, - -129 -00:09:03,280 --> 00:09:07,000 -hay que ver bien cómo solucionar eso para su problema que puede suceder, - -130 -00:09:07,140 --> 00:09:10,920 -que entonces tenemos que aplicar liberarlo primero y volver a enviarlo. - -131 -00:09:11,960 --> 00:09:17,120 -Es como que permitir, me parece que entiendo que era que permitir anular, - -132 -00:09:18,280 --> 00:09:21,500 -actualizar, - -133 -00:09:22,280 --> 00:09:24,560 -permitir anular, - -134 -00:09:25,240 --> 00:09:27,680 -permitir, bueno, - -135 -00:09:28,580 --> 00:09:31,180 -acá no veo esto, generar líneas, - -136 -00:09:31,280 --> 00:09:35,140 -exportar, no, acá no veo eso, - -137 -00:09:35,620 --> 00:09:40,260 -ya lo voy a decir para que lo puedan notar el proceso - -138 -00:09:49,350 --> 00:09:53,870 -que es este es cuando por claro acá también tenemos en que - -139 -00:09:53,871 --> 00:09:58,430 -pagado no y acá hay un cheque que está faltando que es - -140 -00:09:58,431 --> 00:10:03,490 -él es - -141 -00:10:03,491 --> 00:10:08,270 -el permitir cuando es rechazado - -142 -00:10:08,271 --> 00:10:12,730 -por ejemplo o anulado, un CPE por DJI, - -143 -00:10:12,890 --> 00:10:17,790 -por la entidad fiscal, solo en ese momento que se puede permitir anular - -144 -00:10:17,791 --> 00:10:20,330 -un documento. En este caso podemos probar, - -145 -00:10:20,970 --> 00:10:23,950 -alasarla, por la por favor de que esto no se puede permitir anularlo, - -146 -00:10:24,170 --> 00:10:26,670 -porque ya está afirmado y enviado de DJI, - -147 -00:10:26,870 --> 00:10:29,650 -con lo cual nunca se puede permitir. Ahora, - -148 -00:10:29,950 --> 00:10:34,530 -en esos casos del sistema tenemos un proceso que llama autorizar documento - -149 -00:10:34,531 --> 00:10:39,050 -por cobrar. Cuando se autoriza documento por recograr podemos elegir - -150 -00:10:39,051 --> 00:10:43,610 -por ejemplo podemos nos da la opción - -151 -00:10:43,611 --> 00:10:48,690 -de un tipo de autorización ese tipo de autorización - -152 -00:10:48,691 --> 00:10:53,690 -nos da la opción de anular o enviar - -153 -00:10:53,691 --> 00:10:58,290 -eso para permitir enviar nuevamente tenemos - -154 -00:10:58,291 --> 00:11:03,190 -que hacer en este caso seleccionar enviar para luego del - -155 -00:11:03,191 --> 00:11:08,110 -que seleccionar al enviar, correr el otro proceso de enviar - -156 -00:11:08,111 --> 00:11:10,590 -factura, servicio de factura, es una entrenada nuevamente, - -157 -00:11:10,910 --> 00:11:15,470 -y ahora si ahí sí llega a identificar - -158 -00:11:15,471 --> 00:11:17,990 -el correpamiento. Bien, - -159 -00:11:18,590 --> 00:11:21,370 -esos entonces sería los pasos para completar una factura, - -160 -00:11:21,570 --> 00:11:26,210 -siempre tendrían que llegar, obviamente, con el número obtenido directamente desde el - -161 -00:11:26,211 --> 00:11:28,710 -facturador electrónico, no son las nuevas definimos la secuencia, - -162 -00:11:29,050 --> 00:11:32,390 -sino que se define por el siguiente secuencia del facturador electrónico. - -163 -00:11:35,330 --> 00:11:39,530 -Para hacer una nota de crédito, ahora esto también cambió un poco, - -164 -00:11:40,230 --> 00:11:42,970 -vamos a hacer una copia, vamos a hacer una nota de crédito de esto, - -165 -00:11:43,430 --> 00:11:45,770 -y para ello tenemos que hacer. Por ejemplo, - -166 -00:11:45,771 --> 00:11:48,090 -podemos hacer la copia registro, copiamos los datos, - -167 -00:11:48,390 --> 00:11:53,110 -así reutilizamos, y le cambiamos a una y - -168 -00:11:53,111 --> 00:11:59,510 -factura nota de crédito. Cuando guardamos para - -169 -00:11:59,511 --> 00:12:04,130 -enviar una nota de crédito vamos a copiar líneas por ejemplo, - -170 -00:12:04,730 --> 00:12:08,430 -en este caso, copiamos líneas de una factura, - -171 -00:12:12,570 --> 00:12:16,670 -Ok, no funciona el proceso de copia líneas. - -172 -00:12:18,050 --> 00:12:20,210 -Vamos a crear desde, - -173 -00:12:21,190 --> 00:12:26,190 -que - -174 -00:12:27,070 --> 00:12:31,270 -ha habido que tampoco tenemos acceso al crear nota de crédito de factura, - -175 -00:12:31,450 --> 00:12:34,370 -esto también podría ser, pero no sería lo mismo, - -176 -00:12:34,610 --> 00:12:37,670 -aquí es el proceso de crear de este, - -177 -00:12:38,410 --> 00:12:41,470 -pero bueno, vamos a ir a - -178 -00:12:47,370 --> 00:12:49,430 -copiar líneas, ok, - -179 -00:12:49,570 --> 00:12:50,170 -no funciona, - -180 -00:12:57,790 --> 00:13:00,550 -Bien, no funciona, y no tengo acá el criar desde, - -181 -00:13:00,810 --> 00:13:03,990 -acá estamos viendo otros errores, estoy en db para ir creando issues esto, - -182 -00:13:05,150 --> 00:13:09,350 -no funciona. Voy a frenar esto para habilitar, - -183 -00:13:09,950 --> 00:13:16,170 -bueno, bueno, voy a, - -184 -00:13:16,171 --> 00:13:18,610 -vamos a ir al otro documento, - -185 -00:13:18,750 --> 00:13:21,230 -vamos a ir por ejemplo acá a visualizar, - -186 -00:13:21,550 --> 00:13:25,930 -rechecar, entonces tenemos acá las dos facturas que tenemos, - -187 -00:13:26,570 --> 00:13:33,870 -casabutía, resista, en esta que tenemos acá en la - -188 -00:13:33,871 --> 00:13:38,450 -línea para evitar, voy a crear el 122, - -189 -00:13:38,930 --> 00:13:43,570 -ok, voy a elegir acá el - -190 -00:13:43,571 --> 00:13:48,990 -122, vamos a hacer acá 10, - -191 -00:13:49,890 --> 00:13:55,350 -vamos a poner acá 2, - -192 -00:13:55,890 --> 00:13:58,970 -vamos a lo diferente, es una nota de crédito parcial, - -193 -00:13:59,510 --> 00:14:01,850 -la idea es que esta nota de crédito, - -194 -00:14:01,930 --> 00:14:05,690 -antes de literar desde más fácil porque te libera la orden de compra también, - -195 -00:14:05,830 --> 00:14:08,050 -no la verdad en este caso, pero bueno, en este caso vamos a dar - -196 -00:14:08,051 --> 00:14:12,670 -igual netamente de sustucción electrónica, vamos a unir a 2 y lo que vamos - -197 -00:14:12,671 --> 00:14:16,170 -a hacer acá es completar, - -198 -00:14:16,350 --> 00:14:20,790 -vamos bien intentar completar esta nota de crédito, - -199 -00:14:21,210 --> 00:14:22,330 -con el intentamos completar - -200 -00:14:27,930 --> 00:14:32,770 -esto está mal, acabo a replicar un error garrafal - -201 -00:14:32,771 --> 00:14:37,960 -y es que Vito - -202 -00:14:37,961 --> 00:14:42,340 -que la envía Shopping, esto es un documento electrónico, - -203 -00:14:42,800 --> 00:14:47,400 -vamos a ver si esto tiene conectado - -204 -00:14:47,401 --> 00:14:57,780 -que este es un documento electrónico, maneja - -205 -00:14:57,781 --> 00:15:01,900 -que este es un electrónico, esto completó y así como sin nata, - -206 -00:15:01,901 --> 00:15:06,740 -es un problema. Bien, - -207 -00:15:07,760 --> 00:15:10,060 -ahora esto está replicado, - -208 -00:15:10,160 --> 00:15:13,440 -así que perfecto, lo vamos a poder valiar, copiar líneas recién ahora. - -209 -00:15:14,300 --> 00:15:19,480 -Ok, bien, y esto entonces no - -210 -00:15:19,481 --> 00:15:22,500 -definió nunca de mío, - -211 -00:15:23,260 --> 00:15:26,480 -así que bueno, vamos a poder ver si ponemos cuál es la idea, - -212 -00:15:26,820 --> 00:15:30,060 -esto era un un poco la idea que quería, la factura se tendría que - -213 -00:15:30,061 --> 00:15:33,140 -haber definido en asignar factura, - -214 -00:15:33,720 --> 00:15:39,620 -en el campo factura - -215 -00:15:39,621 --> 00:15:45,080 -asignada, esto no tendría que haber dejado completar si definimos - -216 -00:15:45,081 --> 00:15:47,880 -la factura en asignar factura, - -217 -00:15:48,560 --> 00:15:52,880 -en esta factura relacionada en asignar factura, - -218 -00:15:53,560 --> 00:15:56,840 -es un campo obligatorio para poder enviar la nota de crédito, - -219 -00:15:56,880 --> 00:15:59,300 -para poder referenciala la nota de crédito con una factura. - -220 -00:16:00,800 --> 00:16:05,640 -Esta factura se ve visualiza directamente desde el cabezal. - -221 -00:16:06,760 --> 00:16:11,880 -Inicialmente tenemos solamente uno a uno. Posteriormente le vamos a dar soporte a - -222 -00:16:11,881 --> 00:16:16,580 -cuando se crean varias asignaciones, - -223 -00:16:16,820 --> 00:16:18,940 -desde una nota de crédito con varias facturas, - -224 -00:16:19,840 --> 00:16:22,260 -desde el facturar asignar se van a definir aquí. - -225 -00:16:22,261 --> 00:16:27,000 -El facturar, facturas asignar su - -226 -00:16:27,001 --> 00:16:29,100 -planta a lo que era antes de ser referido. - -227 -00:16:30,760 --> 00:16:34,100 -Y el bitáculo de documentos electrónicos su planta, - -228 -00:16:34,101 --> 00:16:38,980 -lo que era antes de ser. De esta manera tenemos toda la - -229 -00:16:38,981 --> 00:16:44,280 -definición de lo que es la de la facturación - -230 -00:16:44,281 --> 00:16:48,840 -electrónica. Siempre después pues el comentario fiscal sería la - -231 -00:16:48,841 --> 00:16:51,520 -adenda, así que capaz que podemos ponerle que a adenda, - -232 -00:16:52,020 --> 00:16:54,380 -si le definimos a lo que va a salir en la adenda, - -233 -00:16:55,060 --> 00:17:00,920 -en la descripción también se pueden enviar y bueno, - -234 -00:17:01,560 --> 00:17:04,040 -no sé si tenemos algo más, pero sí que no, - -235 -00:17:04,460 --> 00:17:05,620 -tenemos varios detalles se se puede resolver. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Tipo_de_Documento_segun_Grupo_de_Impuestos_para_documentos_sin_configuracion_electronica.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Tipo_de_Documento_segun_Grupo_de_Impuestos_para_documentos_sin_configuracion_electronica.srt" deleted file mode 100644 index 2cb325ce..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Tipo_de_Documento_segun_Grupo_de_Impuestos_para_documentos_sin_configuracion_electronica.srt" +++ /dev/null @@ -1,49 +0,0 @@ -1 -00:00:01,680 --> 00:00:06,580 -Vamos a ver cómo acá ya se resolvió el problema de cheque - -2 -00:00:06,581 --> 00:00:09,720 -diferido. Por ejemplo, tenemos este documento que es el cheque diferido. - -3 -00:00:11,540 --> 00:00:17,080 -Colocamos aquí. Eso es todo amigos, un al - -4 -00:00:17,081 --> 00:00:22,300 -momento de guardar, le coloca el ticket según el grupo de el - -5 -00:00:22,301 --> 00:00:25,370 -grupo de impuesto Ya chequea diferido, - -6 -00:00:25,510 --> 00:00:29,210 -no tiene acá ninguna configuración de manejar esta transmisión electrónica, - -7 -00:00:29,310 --> 00:00:33,160 -no tiene nada de esto. y ya funciona, - -8 -00:00:33,260 --> 00:00:38,200 -funciona con cualquier documento documento que no sea mientras - -9 -00:00:38,201 --> 00:00:42,440 -la organización tenga falta de loción electrónica documento que no sea ningún que no - -10 -00:00:42,441 --> 00:00:46,520 -tenga ningún tipo de documento fiscal configurado va a ser tomado como una factura - -11 -00:00:46,521 --> 00:00:49,560 -y va a gustar ,buscar en el grupo de impuestos el tipo de documento - -12 -00:00:49,561 --> 00:00:50,980 -para factura correspondiente. - -en la 3.1.6 se corrió un SQL que coloca e-Ticket como predeterminado, de esta forma en Factura por lote se coloca ese Documento y no cheque diferido o algún otro documento.También los documentos de Facturas CxC (Cheques Diferidos por ejemplo) que no tengan el Tipo de Documento Fiscal se configuraron como Factura esto permite que al crearse la factura se coloque el tipo de documento correcto según el Grupo de Impuesto.En la 3.1.7 esta es la validación por código para que incluso si se usa un documento que no este configurado, que lo tome como factura para determinar el tipo de documento a usar según el Grupo de Impuesto diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaciones_y_Creacion_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaciones_y_Creacion_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt" deleted file mode 100644 index cd4f7848..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaciones_y_Creacion_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt" +++ /dev/null @@ -1,571 +0,0 @@ -1 -00:00:01,360 --> 00:00:04,960 -Vamos, ahm, probar los camis que se han hecho de invoice, - -2 -00:00:05,120 --> 00:00:07,940 -¿sí? Voy a hacer acá, - -3 -00:00:08,040 --> 00:00:11,060 -una nota de crédito, la guarda relacionar a distintas facturas, - -4 -00:00:11,240 --> 00:00:15,200 -vamos a ver que creo que son de este tenien estas. - -5 -00:00:16,080 --> 00:00:18,120 -3, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, - -6 -00:00:18,180 --> 00:00:23,420 -3, 4, 4. Sí, señor esta. Aquí tengo unas facturas más - -7 -00:00:23,421 --> 00:00:26,660 -que detener. fechas ateriores del 12 de noviembre, - -8 -00:00:27,300 --> 00:00:32,140 -por ejemplo, tiene una línea esta, - -9 -00:00:32,160 --> 00:00:34,360 -U-ah! No! - -10 -00:00:34,620 --> 00:00:37,040 -No! Christ! - -11 -00:00:41,620 --> 00:00:44,620 -Vamos a buscar esta acá. - -12 -00:00:46,900 --> 00:00:52,040 -Tijuana desde el, misma fecha están en dólar también esta - -13 -00:00:52,041 --> 00:00:56,600 -tiene tres líneas y tengo - -14 -00:00:56,601 --> 00:00:58,500 -otra como en otra fecha el 26 de noviembre. - -15 -00:01:03,130 --> 00:01:05,790 -26 de de noviembre igual con Melina, - -16 -00:01:06,190 --> 00:01:10,340 -toda que está en dólares. Vamos a relacionar - -17 -00:01:16,380 --> 00:01:19,460 -Vamos a intentar relazar esta nota de crédito con pocha de hoy, - -18 -00:01:19,740 --> 00:01:24,560 -entonces los cargos que las - -19 -00:01:24,561 --> 00:01:28,760 -valaciones que he tenido INBOYSY, que es uno de que las documentos referenciados tienen - -20 -00:01:28,761 --> 00:01:31,900 -que tener la misma tasa de cabe que el documento que se está enviando. - -21 -00:01:32,460 --> 00:01:35,560 -No tiene que declarar las mismas tasas de documenta, las mismas tasas en ambas - -22 -00:01:35,561 --> 00:01:39,820 -documentas. Entonces lo que se hizo fue dos validaciones. - -23 -00:01:39,821 --> 00:01:43,360 -una que lo, documentos referenciados y la nota de crédito tiene que tener la - -24 -00:01:43,361 --> 00:01:47,500 -misma moneda y y deben de tener. - -25 -00:01:48,540 --> 00:01:51,700 -Bueno, no, no. Queden las documentos que se relacionen. - -26 -00:01:51,840 --> 00:01:55,500 -Debe todos de donde tener la misma igual a la misma manera y la - -27 -00:01:55,501 --> 00:02:00,930 -misma tasa. teniendo esto cuando se relaciona - -28 -00:02:00,931 --> 00:02:04,590 -esta nota de crédito con algún documento se va a creer. - -29 -00:02:04,620 --> 00:02:07,980 -una tasa de conversión personalizado, - -30 -00:02:08,460 --> 00:02:11,380 -especialmente para este tipo de documento, esto para las tasas negociadas. - -31 -00:02:12,660 --> 00:02:15,900 -Se ha creado una tasa negociada para esta nota de crédito que va a - -32 -00:02:15,901 --> 00:02:18,880 -ser igual a la tasa de el documento referencial. - -33 -00:02:20,700 --> 00:02:23,320 -Vamos a dar la cara en crear este factura. - -34 -00:02:25,080 --> 00:02:28,580 -Vamos a realizar este factura y vamos a, - -35 -00:02:29,680 --> 00:02:31,120 -esta de acá - -36 -00:02:35,680 --> 00:02:39,200 -esta factura que tiene un aire ¿Qué ni? ¿Qué? - -37 -00:02:44,920 --> 00:02:51,020 -Vamos a crear otra vez crear desde factura vamos - -38 -00:02:51,021 --> 00:02:53,140 -a intentar esta Sacto la que, de una fecha diferente. - -39 -00:02:57,060 --> 00:03:01,700 -¿Ehh, esto acá? Si intentamos - -40 -00:03:01,701 --> 00:03:08,350 -relacionar esta factura nos da error porque - -41 -00:03:08,351 --> 00:03:11,730 -la tasa de cambio de la documento de referencia 3 4 2 que es - -42 -00:03:11,731 --> 00:03:15,520 -39 es diferente al del documento que estamos intentando referencia, - -43 -00:03:15,980 --> 00:03:19,980 -que es 39 de este 34. Entonces quedan casi en pareció. - -44 -00:03:21,560 --> 00:03:26,300 -pero son diferentes entonces no permite relacionar - -45 -00:03:26,301 --> 00:03:29,540 -distintos documentos con distintas tasas de cambio. - -46 -00:03:30,600 --> 00:03:33,140 -O sea, hay documentos con distintas tasas de cambio. Sin embargo, - -47 -00:03:33,880 --> 00:03:39,730 -si intentamos su register acá. Esta - -48 -00:03:39,731 --> 00:03:44,390 -factura que es del mismo día Esta factura tiene tres líneas - -49 -00:03:44,850 --> 00:03:47,830 -Voy a seleccionar de estas tres líneas una sola línea - -50 -00:03:52,420 --> 00:03:57,580 -Esa persona está así la relaciona correctamente y Y - -51 -00:03:57,581 --> 00:03:59,700 -también esta factura, - -52 -00:04:00,040 --> 00:04:03,240 -aunque no se muestra por acá, tiene una tasa de conversión. - -53 -00:04:06,960 --> 00:04:10,380 -un tipo de conversión este, - -54 -00:04:10,580 --> 00:04:15,140 -acá personalizado que es este consumidor final de - -55 -00:04:15,141 --> 00:04:19,960 -R4 48, se relaciona directamente con - -56 -00:04:19,961 --> 00:04:24,660 -la ferturo y una tasa el cambio con esta misma típica conversión. - -57 -00:04:29,340 --> 00:04:29,440 -Gracias. - -58 -00:04:37,430 --> 00:04:42,130 -Vamos a buscar un tipo de conversión Y - -59 -00:04:42,131 --> 00:04:45,150 -ahora lo voy a importar que es la misma. Este. - -60 -00:04:48,960 --> 00:04:53,420 -Acá es el tipo de conversión con eso. - -61 -00:04:58,100 --> 00:05:01,180 -esto es para de esa misma fatura, esa fatura específica. - -62 -00:05:01,500 --> 00:05:07,320 -un jugador alitador al agro. Entonces, - -63 -00:05:07,460 --> 00:05:09,520 -teniendo esto podemos acá completar. - -64 -00:05:19,000 --> 00:05:23,620 -Y se completa esta nota de crédito, vamos a verla acá en un bici. - -65 -00:05:25,040 --> 00:05:29,600 -un instancia de prueba para la 4 o 1 noticia - -66 -00:05:29,640 --> 00:05:31,040 -en el 3 de agresor, sí. - -67 -00:05:35,910 --> 00:05:40,610 -Podemos ver acá en total es que la cotización es de 39. - -68 -00:05:40,920 --> 00:05:44,200 -de 50 de ahí lo que se ha creado para esa nota de crédito - -69 -00:05:44,201 --> 00:05:46,740 -y si vamos acá en referencias. - -70 -00:05:48,960 --> 00:05:51,020 -Vamos a ver los campos nuevos que se ha ingresado, - -71 -00:05:51,220 --> 00:05:55,960 -y voy a ir ahora a uno de los campos - -72 -00:05:55,961 --> 00:05:58,940 -nuevos que se ha agregado. que se agregaron que están actualmente en prueba son - -73 -00:05:58,941 --> 00:06:01,260 -montos del documento referenciado, - -74 -00:06:01,520 --> 00:06:04,960 -la moneda del documento referenciado y su cotización o en su tasa, - -75 -00:06:04,980 --> 00:06:08,860 -Campeo, vemos que los dos documentos referenciados tienen la misma cotización, - -76 -00:06:09,520 --> 00:06:16,500 -la misma manera y así ya se le me manda el monto de - -77 -00:06:16,501 --> 00:06:20,940 -estos documentos actualmente, yo personalmente infiero. - -78 -00:06:21,060 --> 00:06:25,060 -que el monto que se pasa por acá es el monto que se va - -79 -00:06:25,061 --> 00:06:31,390 -a ser relacionado de la nota de crédito a ese documento referenciado, - -80 -00:06:32,130 --> 00:06:36,470 -por ejemplo una de estas acturas, deberían ser esta la 4-3. - -81 -00:06:37,080 --> 00:06:41,820 -Vamos que el monto que tiene responsable 1799 y también - -82 -00:06:41,821 --> 00:06:44,820 -el clavono 21. - -83 -00:06:45,120 --> 00:06:47,380 -un tome de 9, 17, - -84 -00:06:47,780 --> 00:06:49,980 -un poco de 9, 3, - -85 -00:06:50,120 --> 00:06:54,740 -9, 8 y la nota de que hay tocar , - -86 -00:06:55,700 --> 00:06:57,780 -3, 9, 9, 7, 7, 7. - -87 -00:06:58,080 --> 00:07:02,600 -Veo que hay un detalle cada una pequeña diferencia en los tesimales, - -88 -00:07:03,120 --> 00:07:06,100 -pero eso es lo que, - -89 -00:07:06,120 --> 00:07:10,100 -que se relaciona de la factura, donde una de las facturas fue nada más - -90 -00:07:10,101 --> 00:07:13,120 -de, - -91 -00:07:13,920 --> 00:07:17,400 -Este día es el 7 de nuevo, porque sería a esta mi mano. - -92 -00:07:21,360 --> 00:07:23,000 -lo que se asina la factura - -93 -00:07:28,520 --> 00:07:31,360 -lo que se hace en la factura es lo que se manda a invoici - -94 -00:07:31,361 --> 00:07:34,880 -no el valor total de la factura original que este el valor total era - -95 -00:07:34,881 --> 00:07:39,460 -de 39 y 9, eso son los - -96 -00:07:39,461 --> 00:07:42,280 -cambios que se han agregado o a talmente a la factura. - -97 -00:07:43,820 --> 00:07:48,620 -bueno no lo coloque por acá pero también sí - -98 -00:07:48,621 --> 00:07:53,450 -bueno pueden hacer incluso esto vamos a hacer - -99 -00:07:53,451 --> 00:07:58,620 -una nueva etiqueta de crédito con - -100 -00:07:58,621 --> 00:08:04,080 -su, con su indor, - -101 -00:08:04,081 --> 00:08:05,300 -final, - -102 -00:08:09,440 --> 00:08:12,040 -Vamos a crear lo de seca de esta - -103 -00:08:20,360 --> 00:08:23,480 -y vemos que esta tiene dos líneas al otro clínio, - -104 -00:08:23,560 --> 00:08:24,660 -por más seleccionar dos clínios. - -105 -00:08:30,980 --> 00:08:33,920 -Siguimos acá en facturas a asignar como este por línea, - -106 -00:08:34,440 --> 00:08:36,680 -en facturas a asignar hay dos registros. - -107 -00:08:44,400 --> 00:08:46,960 -¿Verdad? ¿Tot tiene, los registro. Entonces, - -108 -00:08:47,100 --> 00:08:50,780 -si nosotros completamos acá, también una validación que tiene invoici, - -109 -00:08:53,520 --> 00:08:58,920 -no pueden haber dos o más referencias apuntando al mismo documento - -110 -00:09:00,660 --> 00:09:03,140 -Vamos para acá, vamos para acá, - -111 -00:09:03,141 --> 00:09:07,700 -vamos a ver el inicio. Sigue a - -112 -00:09:07,701 --> 00:09:08,200 -la 3-4 - -113 -00:09:13,320 --> 00:09:17,900 -referencias vemos que se manda una sola referencia por el total o - -114 -00:09:17,901 --> 00:09:21,960 -la suma de los los montos de los montasino. - -115 -00:09:22,580 --> 00:09:25,740 -Se agrupa y se suma por documento y los montasino. - -116 -00:09:26,820 --> 00:09:29,880 -para evitar un error con una validación que tiene invoices y que es de - -117 -00:09:29,881 --> 00:09:34,100 -eso que las referencias no pago ver 2 con el mismo número, - -118 -00:09:34,860 --> 00:09:37,380 -tipo y sérica. - -119 -00:09:44,930 --> 00:09:51,760 -Ok, con esto 5,001 5-0-1, - -120 -00:09:51,880 --> 00:09:56,740 -5-0-1, el total, y esto lo para valida igualmente - -121 -00:09:56,741 --> 00:10:00,520 -que se está mandando el, y correcto, - -122 -00:10:00,560 --> 00:10:03,200 -vamos a quedar un logregistro y tiquet - -123 -00:10:08,230 --> 00:10:09,490 -un poco de pino - -124 -00:10:17,730 --> 00:10:20,450 -¿Sabezca, - -125 -00:10:21,070 --> 00:10:22,270 -Productor? - -126 -00:10:28,430 --> 00:10:31,110 -Confecho de Pueblo, completamos completar - -127 -00:10:40,640 --> 00:10:44,900 -¿Veces? ¿Veces? - -128 -00:10:45,600 --> 00:10:50,920 -total es lo que - -129 -00:10:51,240 --> 00:10:54,220 -la cotización de la moneda de que en el menos de esta fecha explície - -130 -00:10:54,221 --> 00:10:56,800 -de cuarenta Sí, - -131 -00:10:56,940 --> 00:11:01,920 -está mandando la tasa. se estaba mandando en las - -132 -00:11:01,921 --> 00:11:03,620 -notas de crédito la tasa nueva genera - -133 -00:11:07,750 --> 00:11:10,490 -A ver, no sé si aquí hay información contables, - -134 -00:11:10,850 --> 00:11:13,630 -se ve también, pues vamos a apreciar. - -135 -00:11:15,360 --> 00:11:15,920 -Gracias por estar - -136 -00:11:27,700 --> 00:11:31,360 -Pero aquí está la nueva validación este. - -137 -00:11:31,440 --> 00:11:36,100 -Hoy sí, ya con eso está lo principal que - -138 -00:11:36,101 --> 00:11:38,240 -se validas por cada ampere. - -139 -00:11:40,200 --> 00:11:44,440 -No que tener relación con el IP, las valaciones para evitar cualquier error. - -140 -00:11:46,300 --> 00:11:49,300 -Y levantar la información. Vala, no piensas trabajas que sí es, - -141 -00:11:49,620 --> 00:11:54,580 -vale dar lo que, lo que dije es que el la referencia - -142 -00:11:54,581 --> 00:11:58,960 -tiene que el monto que se le asocia y no el monto del documento - -143 -00:11:58,961 --> 00:11:59,180 -original diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaci\303\263n de e-tickets y e-facturas en el punto de venta \360\237\247\276.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaci\303\263n de e-tickets y e-facturas en el punto de venta \360\237\247\276.srt" deleted file mode 100644 index cba3f033..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaci\303\263n de e-tickets y e-facturas en el punto de venta \360\237\247\276.srt" +++ /dev/null @@ -1,91 +0,0 @@ -1 -00:00:01,570 --> 00:00:04,590 -Bien, estoy en la instancia de IDE, vamos a validar que desde el punto - -2 -00:00:04,591 --> 00:00:09,470 -de venta, eh, nos genere un e-ticket si es un, - -3 -00:00:09,471 --> 00:00:14,310 -eh, SDN con cédula y una e-factura si es un SDN - -4 -00:00:14,311 --> 00:00:17,040 -con root. En este caso, he consumido un final es con cédula. - -5 -00:00:18,000 --> 00:00:22,860 -Así que vamos a generarlo, vamos - -6 -00:00:22,861 --> 00:00:24,940 -a cobrar, vamos a generar ese ticket, - -7 -00:00:26,320 --> 00:00:27,960 -voy a generar un e-ticket justamente. - -8 -00:00:35,060 --> 00:00:39,240 -Bueno, ok, - -9 -00:00:41,600 --> 00:00:45,300 -acá generó un etiquete, - -10 -00:00:45,520 --> 00:00:47,800 -perfecto. Ahora vamos a ir con el otro caso. - -11 -00:00:48,780 --> 00:00:51,960 -Voy a elegir este socio del negocio que tiene root, - -12 -00:00:52,760 --> 00:00:59,520 -con este número de identificación. Así que vamos a elegir - -13 -00:00:59,521 --> 00:01:04,180 -un producto, pero vamos a ponerle el socio del de - -14 -00:01:04,181 --> 00:01:07,760 -negocio a DELSAL. - -15 -00:01:08,560 --> 00:01:11,920 -Bien. Y vamos a cobrar. - -16 -00:01:15,880 --> 00:01:19,840 -Y vamos a generar la factura. Debería ser una E-factura en este caso. - -17 -00:01:20,560 --> 00:01:22,340 -,debido a que tiene ROOT. - -18 -00:01:37,360 --> 00:01:40,740 -Bueno, acá no me lo imprimió, - -19 -00:01:41,360 --> 00:01:46,340 -pero de todas formas podemos ir a documentos por cobrar y - -20 -00:01:46,341 --> 00:01:49,280 -por la fecha de hoy ver lo que emitió, - -21 -00:01:49,640 --> 00:01:55,680 -por este caso. del - -22 -00:01:55,681 --> 00:01:58,800 -cel. Bueno, como vemos generó una defactura, - -23 -00:01:58,920 --> 00:02:01,340 -por lo tanto está correcta esta funcionalidad. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaci\303\263n y Manejo de Documentos Electr\303\263nicos en Banco Santander.srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaci\303\263n y Manejo de Documentos Electr\303\263nicos en Banco Santander.srt" deleted file mode 100644 index 0cf67385..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/Validaci\303\263n y Manejo de Documentos Electr\303\263nicos en Banco Santander.srt" +++ /dev/null @@ -1,183 +0,0 @@ -1 -00:00:00,660 --> 00:00:04,000 -Ya se actualizó de IDE.DE con el último cambio. - -2 -00:00:04,680 --> 00:00:09,150 -Vamos a hacerlo de nuevo. registro, - -3 -00:00:09,530 --> 00:00:13,010 -una transferencia diferida, que es lo que vamos a entender, - -4 -00:00:14,290 --> 00:00:18,880 -lo vamos a guardar. y se mantiene en transparencia diferida. - -5 -00:00:24,570 --> 00:00:26,030 -Vamos a subirlo al final. - -6 -00:00:32,580 --> 00:00:35,740 -Lo guardamos y se mantiene el cheque diferido. - -7 -00:00:36,400 --> 00:00:40,260 -Pero si yo coloco el ticket y lo coloco otra vez a, - -8 -00:00:40,870 --> 00:00:42,130 -Banco Santander - -9 -00:00:46,650 --> 00:00:49,400 -Banco Santander es un, root, - -10 -00:00:49,820 --> 00:00:53,780 -colocare factura y si aquí coloco consignor final - -11 -00:01:02,230 --> 00:01:06,920 -Aquí se coloca un etiquete. De la misma forma vamos a validar - -12 -00:01:06,921 --> 00:01:08,160 -el toro de venta acá. - -13 -00:01:12,435 --> 00:01:15,845 -naranja. si colocamos, - -14 -00:01:15,846 --> 00:01:17,465 -vamos a buscar acá por ejemplo - -15 -00:01:25,385 --> 00:01:28,085 -Un post order de ticket. Vamos a ponerlo acá. - -16 -00:01:30,845 --> 00:01:33,765 -,el logístico, ,curar... - -17 -00:01:34,785 --> 00:01:35,525 -,ok... ,y eso es todo. - -18 -00:01:39,859 --> 00:01:42,699 -Vemos que aunque se colocó etiquette, - -19 -00:01:42,799 --> 00:01:45,759 -colocó estatura según el ROOT de la aplicación. - -20 -00:01:45,799 --> 00:01:48,979 -el socionegocio Banco Santander. - -21 -00:01:54,559 --> 00:01:57,779 -Funciona correctamente si el tipo estaba listo. - -22 -00:01:57,799 --> 00:02:03,079 -La validación lo que tiene es, como se - -23 -00:02:03,080 --> 00:02:07,639 -ha mostrado, si el tipo de documento tiene ética Si - -24 -00:02:07,640 --> 00:02:08,759 -tienes maneja de facturación electrónica. - -25 -00:02:13,879 --> 00:02:16,019 -y tiene tipo de documento fiscal. - -26 -00:02:17,759 --> 00:02:19,779 -Bueno, si manejan facturación electrónica, - -27 -00:02:20,419 --> 00:02:22,779 -según el tipo de documento que se esté usando, Si es una factura, - -28 -00:02:22,859 --> 00:02:26,079 -él va a buscar la factura del grupo de impuestos. - -29 -00:02:26,639 --> 00:02:29,579 -Si es una nota, él va a buscar la nota del grupo de impuestos. - -30 -00:02:29,899 --> 00:02:34,559 -y el documento utilizado maneja facturación electrónica pero no tiene configurado - -31 -00:02:34,560 --> 00:02:37,919 -tipo documento fiscal, el va a tomar por defecto el documento. - -32 -00:02:37,939 --> 00:02:38,999 -documento de factura. - -33 -00:02:45,979 --> 00:02:49,079 -Una chequea diferente al tercero, - -34 -00:02:49,699 --> 00:02:51,959 -solo rápidamente para la avaliación, - -35 -00:02:53,179 --> 00:02:57,159 -maneja facturación. electrónica. Bueno, - -36 -00:02:57,479 --> 00:03:01,139 -no puedo colocar la calidad de la cámara. Pero si hay un dado caso - -37 -00:03:01,140 --> 00:03:07,959 -de que maneja fantásticamente bien. y no tiene nada configurado toma - -38 -00:03:07,960 --> 00:03:13,039 -por defecto lo que es una factura. con - -39 -00:03:13,040 --> 00:03:18,059 -esto queda la valencia de cualquier documento que no sea de manufacturación - -40 -00:03:18,079 --> 00:03:21,799 -electrónica, no tiene ningún tipo de validación de factorización electrónica, - -41 -00:03:21,859 --> 00:03:26,099 -como es el colocar el tipo de documento según el grupo de impuestos. - -42 -00:03:26,119 --> 00:03:30,759 -Y también cómo era la agrupación de facturación. - -43 -00:03:34,209 --> 00:03:36,329 -para la línea CFE, - -44 -00:03:36,469 --> 00:03:38,589 -lo que es el resumen de facturación electrónica. - -45 -00:03:39,109 --> 00:03:43,899 -Esa validación tampoco se lleva a a cabo en documentos que no manejen - -46 -00:03:43,900 --> 00:03:44,859 -facturación electrónica. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/WPP con fuente de cfe para cambios de DGI 25.1 (1).srt" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/WPP con fuente de cfe para cambios de DGI 25.1 (1).srt" deleted file mode 100644 index fe5985bb..00000000 --- "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/WPP con fuente de cfe para cambios de DGI 25.1 (1).srt" +++ /dev/null @@ -1,223 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:03,640 -Bueno, acá estamos probando los campos nuevos, que deje y exige en la nueva - -2 -00:00:03,641 --> 00:00:06,500 -versión 25.1, este, - -3 -00:00:06,580 --> 00:00:10,980 -los de documentos relacionados de taza de cambio y la cotización de la taza. - -4 -00:00:12,060 --> 00:00:16,920 -acá nosotros tenemos el documento y factura que completamos - -5 -00:00:16,921 --> 00:00:24,240 -en yamos a invoici el 31 0 6 que se encuentra acá 40 - -6 -00:00:24,241 --> 00:00:28,880 -y 306 y que se decir 40 y 307 y - -7 -00:00:28,881 --> 00:00:31,780 -lo que vamos a hacer ahora es crear una nota de crédito a partir - -8 -00:00:31,781 --> 00:00:37,040 -de este documento que vamos a popularlo acá lo - -9 -00:00:37,041 --> 00:00:41,840 -vamos a guardar y lo que vamos a hacer es crear desde el documento - -10 -00:00:41,841 --> 00:00:45,040 -del cfe original, - -11 -00:00:45,960 --> 00:00:51,160 -como la factura original, creamos - -12 -00:00:51,161 --> 00:00:53,580 -el documento, - -13 -00:00:53,581 --> 00:00:55,820 -o sea creamos las líneas del documento, - -14 -00:00:55,821 --> 00:01:01,200 -si no fijamos acá tenemos el documento - -15 -00:01:01,201 --> 00:01:06,460 -en sí, la línea copiada, la línea de factura no debe estar creada - -16 -00:01:06,461 --> 00:01:11,240 -todavía correcto en esta creada y tenemos el cfe - -17 -00:01:11,241 --> 00:01:16,000 -referido que debe - -18 -00:01:16,001 --> 00:01:20,660 -haber lo que ha quedado también porque es el que el cual copiamos - -19 -00:01:20,661 --> 00:01:26,560 -la linea la - -20 -00:01:26,561 --> 00:01:31,140 -factura, la que referencia con los montos entonces lo que vamos a hacer - -21 -00:01:31,141 --> 00:01:38,680 -es ir al el cabezal y generar las líneas de factura y - -22 -00:01:38,681 --> 00:01:43,220 -en la línea de factura tenemos que completar algunos datos porque eso llegador y - -23 -00:01:43,221 --> 00:01:48,200 -el nombre y la unidad de medidas. Bien, - -24 -00:01:48,940 --> 00:01:53,460 -esto funciona con el configurador sistema como la parametriz de su inicial - -25 -00:01:53,461 --> 00:01:58,040 -de estos cambios. En este caso lo pasamos - -26 -00:01:58,041 --> 00:02:03,720 -a no y nosotros intentamos completar y - -27 -00:02:03,721 --> 00:02:11,580 -intentamos completar la factura y - -28 -00:02:11,581 --> 00:02:20,280 -no disponemos - -29 -00:02:20,281 --> 00:02:21,840 -a completar la factura - -30 -00:02:26,640 --> 00:02:30,860 -y debería dar un error, una error, - -31 -00:02:31,220 --> 00:02:33,360 -así me enfijamos acá, - -32 -00:02:33,361 --> 00:02:37,900 -vemos que la nota del crédito o - -33 -00:02:37,901 --> 00:02:40,420 -sea, la altura fue y la nota del crédito de error, - -34 -00:02:41,080 --> 00:02:51,820 -porque le faltan los campos - -35 -00:02:51,821 --> 00:02:56,460 -que al volver acá y configurar esto en - -36 -00:02:56,461 --> 00:03:01,540 -Yes, debería activarse la carrera de esos campos para - -37 -00:03:01,541 --> 00:03:06,340 -que se han enviado a Invoicy, entonces no vamos completar nuevamente acá, - -38 -00:03:06,580 --> 00:03:09,720 -debería realizarse correctamente el envío, - -39 -00:03:09,800 --> 00:03:11,140 -hay - -40 -00:03:19,460 --> 00:03:22,580 -completo, en que hace un momento había dado error por el flyer, - -41 -00:03:22,680 --> 00:03:27,620 -ahora como le habilitamos, que permitió completar el documento - -42 -00:03:27,621 --> 00:03:30,680 -de nota de crédito. - -43 -00:03:31,020 --> 00:03:34,300 -Si nosotros volvemos a invoici y refrescamos, - -44 -00:03:35,100 --> 00:03:39,380 -obtenemos que el documento fue firmado, - -45 -00:03:39,520 --> 00:03:44,080 -esto no importa porque el tfx que se carbo ese otro organización - -46 -00:03:44,081 --> 00:03:46,740 -y tfx que funcione la instancia de pruebas, - -47 -00:03:47,400 --> 00:03:49,820 -pero fue completado el documento, - -48 -00:03:50,600 --> 00:03:52,940 -ya no tira más estos mensajes de errores, - -49 -00:03:54,120 --> 00:04:00,080 -si nosotros nos vamos a referencias, - -50 -00:04:00,600 --> 00:04:05,200 -vemos que tiene la moneda y la - -51 -00:04:05,201 --> 00:04:09,720 -cotización correspondiente a la factura que es - -52 -00:04:09,721 --> 00:04:14,040 -parte de los campos no que se agregar, esto es la nota de crédito - -53 -00:04:14,041 --> 00:04:18,720 -de factura sería número 41-17 que - -54 -00:04:18,721 --> 00:04:23,720 -está en prueba retail, que salió de la distancia WRP - -55 -00:04:23,721 --> 00:04:28,220 -22-27 desde la organización y ang, - -56 -00:04:29,640 --> 00:04:31,180 -y esta sería la prueba completa. diff --git "a/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/exportar_2475_20260330.zip" "b/Proceso de Facturaci\303\263n Electr\303\263nica/exportar_2475_20260413/adjuntos/exportar_2475_20260330.zip" deleted file mode 100644 index 0f28e5277892e6606d8efbdb035ca3d360a37065..0000000000000000000000000000000000000000 GIT binary patch literal 0 HcmV?d00001 literal 34669 zcmZs?V|Zm!a0m<#5D*xUtZ;ulqDxJ_4oDD?02B}qb<5N|4}-&-)L}#$BZ*9tzHH~xw;&CEVXtBj 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@@ -1,230 +0,0 @@ -# Hilo: ✅[YS] #2475 Proceso de Facturación Electrónica - -**Canal:** documentación-ayuda -**Issue:** #2475 (github) — https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2475 -**Exportado:** 2026-04-13 17:24 -**Total mensajes:** 37 - ---- - -### yamelsenih — 2026-03-28 22:57 - -<@372591380729692160> <@876800049860997140> -Necesitamos todas las transcripciones posibles tanto de la entrega de desarrollo como las capacitaciones, todo suma y que no quede nada por fuera - -Al tener absolutamente todo me lo asignan por favor y le cambian el estado a "Por Documentar" - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-28 22:57 - -Issue creado https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2475 - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-28 22:58 - -🔫[GE] #2475 Proceso de Facturación Electrónica - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-28 22:58 - -<@372591380729692160> te han asignado el issue **#2475** - ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 13:49 - -voy a buscar todo de esto - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 13:49 - -> **⚠️ Se requieren horas registradas** -> Antes de cambiar el estado de **Por Desarrollar** a **En Proceso**, debes registrar el tiempo consumido. -> -> Usa `/tiempo_consumido` para cargar las horas trabajadas. - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 13:50 - -> **✅ Tiempo registrado exitosamente** - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 13:50 - -> **⚠️ No se puede mover a "En Proceso"** -> El issue debe tener un responsable asignado. -> -> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 13:50 - -Issue asignado a GLescalona <@372591380729692160> - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 13:51 - -Estado del issue cambiado a En Proceso - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 13:51 - -🏃 [GE] #2475 Proceso de Facturación Electrónica - ---- - -### yamelsenih — 2026-03-30 13:56 - -Toma en cuenta el estimado que e lo que tomará todo. Busca eso rápido porfa que no tome tiempo - ---- - -### yamelsenih — 2026-03-30 13:56 - -Ya debemos tener eso a la mano - ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 14:11 - -Adjunto: **Validaciones_y_Creacion_de_Notas_de_Credito_en_Facturacion_.srt** (11.6 KB) -Adjunto: **Prueba_de_documento_y_gestion_de_tasas_de_cambio_en_el_punto_de_venta.srt** (1.7 KB) -Adjunto: **Actualizacion_sobre_tipos_de_conversion_y_notas_de_credito_.srt** (11.3 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 14:15 - -Adjunto: **Prueba_de_envio_de_retenciones_y_calculo_de_impuestos_.srt** (2.5 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 14:18 - -Adjunto: **Prueba_de_Versionamiento_para_Facturacion_en_el_Sistema.srt** (6.2 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 14:54 - -Adjunto: **Revision_de_la_retencion_en_facturacion_de_proveedores_.srt** (1.1 KB) -Adjunto: **Actualizacion_sobre_cambios_en_retenciones_y_codigos_de_envio_.srt** (1.6 KB) -Adjunto: **Demostracion_de_la_referencia_de_compra_en_idea.dev_.srt** (1.2 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 14:59 - -Adjunto: **Actualizacion_del_sistema_de_gestion_de_documentos_.srt** (3.3 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 15:15 - -Adjunto: **Configuracion_de_Tipo_de_Documento_correcto_segun_Facturacion_Electronica.srt** (1.9 KB) -Adjunto: **Tipo_de_Documento_segun_Grupo_de_Impuestos_para_documentos_sin_configuracion_electronica.srt** (1.8 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 15:19 - -Adjunto: **Configuracion_de_Facturacion_de_Contingencia.srt** (5.3 KB) -Adjunto: **Facturacion_de_Contingencia.srt** (3.9 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 15:31 - -Adjunto: **Contra_e-Remito.srt** (2.8 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 15:48 - -Adjunto: **Mandar_Codigo_de_producto_generico_si_resumen_de_factura_no_tiene_producto_ni_cargo.srt** (1.4 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 15:50 - -Adjunto: **Impresion_Masiva_de_Remito.srt** (664 B) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 15:54 - -Adjunto: **Devolucion_Producto_desde_POS.srt** (1.1 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 15:59 - -Adjunto: **Configuracion_para_Importar_Facturas_CFE.srt** (2.5 KB) -Adjunto: **Importacion_de_Facturas_Electronicas.srt** (5.9 KB) ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 16:20 - -Adjunto: **Cambiar_Formato_de_Impresion_de_Facturas_en_Invoicy.txt** (3.1 KB) ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 17:12 - -> **Exportación completada** -> **Mensajes:** 28 -> **Adjuntos:** 20/20 -> **Tamaño:** 33.9 KB - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 17:13 - -Adjunto: **exportar_2475_20260330.zip** (33.9 KB) ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 17:20 - -> **✅ Tiempo registrado exitosamente** - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 20:02 - -> **✅ Tiempo registrado exitosamente** - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 20:02 - -Estado del issue cambiado a Por Validar - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 20:02 - -✅ [GE] #2475 Proceso de Facturación Electrónica - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 20:02 - -Issue asignado a yamelsenih <@875822077465219193> - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-30 20:02 - -✅[YS] #2475 Proceso de Facturación Electrónica - ---- - -### gabriel152413 — 2026-03-30 20:04 - -Estas horas no eran de aquí, era del otro hilo - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-13 17:24 - -> **Exportando hilo...** -> Obteniendo mensajes del hilo... - ---- diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n sobre cambios en retenciones y c\303\263digos de env\303\255o \360\237\223\212.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n sobre cambios en retenciones y c\303\263digos de env\303\255o \360\237\223\212.srt" deleted file mode 100644 index af87c533..00000000 --- "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n sobre cambios en retenciones y c\303\263digos de env\303\255o \360\237\223\212.srt" +++ /dev/null @@ -1,75 +0,0 @@ -1 -00:00:01,200 --> 00:00:05,400 -Se realizaron dos cambios para las retenciones. - -2 -00:00:05,880 --> 00:00:10,740 -Uno es que, El código de retención se está sacando - -3 -00:00:10,741 --> 00:00:13,160 -de la retención y no de la funcionalidad. - -4 -00:00:14,340 --> 00:00:19,060 -Por ejemplo, aquí él debería mandarse el 179. El otro es - -5 -00:00:19,061 --> 00:00:22,380 -que a Invoicy ya se le manda el porcentaje de retención con decimales, - -6 -00:00:22,460 --> 00:00:27,380 -se cambió de BigInteger a BigInteger. Para la - -7 -00:00:27,381 --> 00:00:29,400 -prueba tenemos acá el documento, - -8 -00:00:29,440 --> 00:00:34,220 -el resguardo, documento 81 con el resguardo A1647. - -9 -00:00:36,280 --> 00:00:41,520 -Estamos en la 1647, podemos ver en retenciones - -10 -00:00:41,521 --> 00:00:46,060 -el código del 100 7 1 11 4 - -11 -00:00:46,061 --> 00:00:50,700 -6 1 7 1 que es de acá 11 4 6 1 7 1 - -12 -00:00:50,701 --> 00:00:53,700 -y Y si vamos a ítems, - -13 -00:00:56,420 --> 00:01:01,060 -veremos más detalles del ítem. tenemos - -14 -00:01:01,061 --> 00:01:06,320 -igualmente acá la retención un 46171 con 12,50% - -15 -00:01:09,420 --> 00:01:14,140 -se está enviando todo acá en movimagen.dev lo que coloqué - -16 -00:01:14,141 --> 00:01:19,890 -fue el tipo de restricción Le - -17 -00:01:19,891 --> 00:01:23,530 -coloco un cargo acá que encontré, porque me estaba dando error con un impuesto - -18 -00:01:23,531 --> 00:01:28,060 -que no encontraba. o algo así. Le coloqué esto solo por probar - -19 -00:01:28,061 --> 00:01:30,460 -y se genera la reacción y funciona y se manda. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/An\303\241lisis de tarifas y retenciones en pagos (1).srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/An\303\241lisis de tarifas y retenciones en pagos (1).srt" deleted file mode 100644 index 2f612966..00000000 --- "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/An\303\241lisis de tarifas y retenciones en pagos (1).srt" +++ /dev/null @@ -1,51 +0,0 @@ -1 -00:00:00,780 --> 00:00:03,140 -Bueno, tenemos un tema acá, con el tema de, - -2 -00:00:03,400 --> 00:00:08,600 -eh, el importe que sale del - -3 -00:00:08,601 --> 00:00:11,780 -lote procesador de pagos, tenemos 800, que es solamente un pago, - -4 -00:00:11,940 --> 00:00:15,520 -ponele, vamos a hacer un caso, de un solo pago, 300 pesos, - -5 -00:00:16,120 --> 00:00:21,560 -tiene una tarifa de nueve veinte y una retención de cinquenta y dos ahora - -6 -00:00:21,561 --> 00:00:24,040 -nueve veinte más más incuentidos, - -7 -00:00:24,760 --> 00:00:30,060 -da esto, - -8 -00:00:30,600 --> 00:00:35,140 -esto está descontando. el tema que el 9-20 hay que - -9 -00:00:35,141 --> 00:00:39,740 -sumarlo y viva entonces y esto acá esta tarifa no - -10 -00:00:39,741 --> 00:00:44,380 -está descontando acá el impuesto y esto entonces están - -11 -00:00:44,381 --> 00:00:48,460 -descontando y van a generar un documento que es menor O sea, - -12 -00:00:48,520 --> 00:00:51,680 -para descoltar de caja de 9-20 y, - -13 -00:00:51,760 --> 00:00:54,260 -en vez de hacerlo, 9-20 más iba. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n Financiera_ Proceso de Resguardos y Recibos \360\237\222\274.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n Financiera_ Proceso de Resguardos y Recibos \360\237\222\274.srt" deleted file mode 100644 index 325481c4..00000000 --- "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n Financiera_ Proceso de Resguardos y Recibos \360\237\222\274.srt" +++ /dev/null @@ -1,1523 +0,0 @@ -1 -00:00:01,680 --> 00:00:04,040 -Bueno, desde el comienzo de la capacitación, - -2 -00:00:04,200 --> 00:00:06,940 -de financiero, cuentas corrientes, - -3 -00:00:07,120 --> 00:00:09,880 -vamos a hacer un mix ahí, este, viendo algunas consultas, - -4 -00:00:10,420 --> 00:00:13,940 -y respondiendo a algunos temas, este, que nos quedaron pendientes de la parte contable. - -5 -00:00:15,520 --> 00:00:20,140 -Nos comentaron de ver estos puntos y vamos - -6 -00:00:20,141 --> 00:00:23,140 -a apoyarlos también con la presentación de cómo visualizar un balance, - -7 -00:00:23,520 --> 00:00:27,080 -un informe financiero que nos había quedado pendiente la de la pasada y cómo - -8 -00:00:27,081 --> 00:00:30,920 -comparar el mismo y ver con un mayor contable y ver bien las diferencias. - -9 -00:00:30,940 --> 00:00:33,960 -entre uno y otro. Si quieres, - -10 -00:00:34,160 --> 00:00:37,680 -me parece que está bueno para ir por orden y así terminamos en el - -11 -00:00:37,681 --> 00:00:42,300 -balance, es poder hacerlo digamos en este orden. - -12 -00:00:43,340 --> 00:00:47,060 -Primero ver los resguardos, después ver el estado de cuenta, - -13 -00:00:47,100 --> 00:00:50,920 -ver cómo se visualizan esos recuerdos, recibos, después seguir con el asiento diario, - -14 -00:00:51,160 --> 00:00:53,640 -manual, el que son impuestos al final del mes, - -15 -00:00:54,020 --> 00:00:59,860 -y terminar con lo que es el balance mayor. Bien, - -16 -00:00:59,861 --> 00:01:01,940 -comencemos entonces, a ver, vos tenés algún, - -17 -00:01:01,960 --> 00:01:04,580 -Bueno, nos sirve mucho ver algún ejemplo tuyo, - -18 -00:01:04,800 --> 00:01:08,620 -que hayas intentado hacer por tú misma. Contame qué caso fue. - -19 -00:01:10,460 --> 00:01:15,760 -Yo lo que hice fue el pago con fecha de ayer de Daniel - -20 -00:01:15,761 --> 00:01:18,140 -Chirico. Si. - -21 -00:01:22,060 --> 00:01:22,700 -Ok. - -22 -00:01:28,740 --> 00:01:31,140 -Nico, una pregunta. Para hacer recibo de pago, - -23 -00:01:31,840 --> 00:01:36,100 -¿se parte siempre el recibo? pago o puede ser pago en cobro para partir? - -24 -00:01:37,160 --> 00:01:40,960 -Es lo mismo. Es indistinto, - -25 -00:01:41,060 --> 00:01:45,720 -¿verdad? El recibo lo único que hace es automáticamente la - -26 -00:01:45,721 --> 00:01:50,540 -asignación y te lo muestra, permitiendo que tener n cobros contra - -27 -00:01:50,541 --> 00:01:53,700 -n facturas. Es la única diferencia sustancial. - -28 -00:01:54,360 --> 00:01:58,240 -Y acá vamos a ver la asignación si es que la genera. - -29 -00:01:58,600 --> 00:02:00,880 -Si asignaste un cobro solo, - -30 -00:02:01,140 --> 00:02:03,480 -¿se puede hacer pago de cobro? - -31 -00:02:03,860 --> 00:02:08,420 -Totalmente. y le llega al cliente? Bueno, - -32 -00:02:08,580 --> 00:02:13,060 -ese es otro punto. El IRrecibo hoy en día no lo tenemos nosotros implementado. - -33 -00:02:13,640 --> 00:02:15,880 -El IRrecibo. Entiendo que ustedes lo utilizan, - -34 -00:02:16,580 --> 00:02:19,560 -no es algo obligatorio. Lo podemos implementar, - -35 -00:02:19,640 --> 00:02:24,440 -sí. quieren que sería este documento, - -36 -00:02:24,560 --> 00:02:28,260 -este no, el de pago no, el de cobro, generar el XML y mandarlo - -37 -00:02:28,261 --> 00:02:31,700 -también. Pero no es un documento fiscal obligatorio, - -38 -00:02:32,280 --> 00:02:34,980 -solamente digo para facilitar. Claro, no es obligatorio, - -39 -00:02:35,100 --> 00:02:38,800 -pero, Yo no sé si una vez que vos lo tenés podés dejar de - -40 -00:02:38,801 --> 00:02:42,140 -emitirlo, esa es la duda que me genera a mí. - -41 -00:02:42,220 --> 00:02:45,140 -Ah, no vería por qué no, - -42 -00:02:46,140 --> 00:02:49,680 -pero… o sea, cambiaste el sistema y el sistema no tiene… No sé. - -43 -00:02:50,620 --> 00:02:53,320 -Sí, sí, porque el recibo en sí no es obligatorio. - -44 -00:02:53,400 --> 00:02:57,120 -Por eso, no es obligatorio. Es una facilidad para tener una representación impresa y - -45 -00:02:57,121 --> 00:03:00,620 -el envío y demás. Nosotros lo que hacemos, tenemos un formato de impresión. - -46 -00:03:02,100 --> 00:03:06,880 -¿Qué lo tenemos? No me acuerdo si acá ya le pusimos - -47 -00:03:06,881 --> 00:03:08,960 -el formato de impresión, - -48 -00:03:09,020 --> 00:03:11,400 -¿está dado? No, recibo de pago, dice. No, este no. - -49 -00:03:11,620 --> 00:03:14,120 -No, pero esto es un pago, porque el recibo de cobro, - -50 -00:03:14,140 --> 00:03:18,980 -en realidad yo hice el manual y eso no tengo mayor inconveniente y entiendo - -51 -00:03:18,981 --> 00:03:23,420 -que avanzado el tiempo se va a hacer por el proceso de banco. - -52 -00:03:24,080 --> 00:03:29,200 -Exacto. Bueno, podemos - -53 -00:03:29,201 --> 00:03:33,540 -igual implementar el IR recibo si desean, - -54 -00:03:34,140 --> 00:03:36,460 -pero no es algo esencial, - -55 -00:03:36,640 --> 00:03:40,040 -vital para la salida en vivo. Ahora vamos a centrarnos en este caso. - -56 -00:03:40,140 --> 00:03:44,560 -Hiciste un recibo de pago a Daniel, no agregaste facturas, - -57 -00:03:45,220 --> 00:03:48,020 -por eso no hizo asignación. Claro, - -58 -00:03:48,220 --> 00:03:50,480 -porque ¿qué pasa? Como no era, - -59 -00:03:50,481 --> 00:03:53,640 -yo me acuerdo que vos cuando me lo explicaste me dijiste primero tenés que - -60 -00:03:53,641 --> 00:03:58,500 -hacer el resguardo. Para que después el saldo, - -61 -00:03:58,501 --> 00:04:01,160 -Claro, porque me dijiste así, después el saldo, - -62 -00:04:01,180 --> 00:04:02,760 -lo cancelas con el pago. - -63 -00:04:16,660 --> 00:04:18,780 -Yo me anoto acá, - -64 -00:04:19,000 --> 00:04:21,260 -en el documento que pasaste recién, - -65 -00:04:21,440 --> 00:04:26,400 -que estamos agarrando, y me pongo a pasar vídeo - -66 -00:04:26,401 --> 00:04:31,200 -de retención - -67 -00:04:31,201 --> 00:04:37,340 -y generación. generación de I resguardo a - -68 -00:04:37,341 --> 00:04:41,440 -proveedor. Claro que ese lo emito yo, - -69 -00:04:41,820 --> 00:04:45,400 -distinto es el del cliente que me lo emite él y es como forma - -70 -00:04:45,401 --> 00:04:47,780 -de pago digamos. Yo esto para no demorar. - -71 -00:04:47,800 --> 00:04:52,380 -la capacitación, el proceso para por lo menos sacarte la duda. - -72 -00:04:52,740 --> 00:04:56,940 -Vos en el socio de negocio tenemos que definir acá qué retención se le - -73 -00:04:56,941 --> 00:04:59,880 -aplica. Claro, - -74 -00:04:59,940 --> 00:05:02,760 -yo me acuerdo que no lo pudimos terminar de gestionar, - -75 -00:05:02,980 --> 00:05:06,360 -porque la verdad es que, estaba. Pero después apareció, - -76 -00:05:07,020 --> 00:05:10,020 -lo agregaron después. Lo agregás acá, - -77 -00:05:10,280 --> 00:05:12,900 -cualquiera, acá. Pero antes no estaba. - -78 -00:05:13,920 --> 00:05:17,540 -Y ¿qué vamos a hacer? Pero voy por pagos. - -79 -00:05:19,860 --> 00:05:22,480 -Es que en verdad, te cuento un poco. - -80 -00:05:24,280 --> 00:05:26,400 -No, no, no. Ahí va. - -81 -00:05:26,500 --> 00:05:28,820 -Tenemos estas retenciones. Acá vemos este ejemplo. - -82 -00:05:29,920 --> 00:05:32,440 -Acá tenemos algunos ejemplos, pero teníamos con otro socio negocio, - -83 -00:05:32,480 --> 00:05:34,980 -se ve. Vamos a ver. - -84 -00:05:35,020 --> 00:05:37,120 -a ver con qué es, con Daniel, ah mira, - -85 -00:05:37,240 --> 00:05:40,860 -perfecto. No, no, no, porque es el único, por ahora es el único, - -86 -00:05:41,040 --> 00:05:43,060 -por eso es que probamos con él. - -87 -00:05:43,500 --> 00:05:46,180 -Acá tenés, mirá, vamos a ver el ejemplo, - -88 -00:05:46,300 --> 00:05:48,680 -te cuento y después te muestro el proceso entero, - -89 -00:05:48,780 --> 00:05:50,660 -porque me parece que todavía hemos tenido un problema con la emisión del resguardo. - -90 -00:05:52,980 --> 00:06:00,980 -Tengo acá la retención, y esta retención es - -91 -00:06:00,981 --> 00:06:05,740 -lo que se generó por 4.900 pesos sobre un monto base de - -92 -00:06:05,741 --> 00:06:09,330 -70.000. ¿Sobre qué factura fuente se aplicó? - -93 -00:06:09,830 --> 00:06:14,510 -Acá te dice. Entonces, el proceso linealmente sería - -94 -00:06:14,511 --> 00:06:18,490 -el siguiente. Vos venís aquí, generás una factura para el proveedor. - -95 -00:06:20,150 --> 00:06:23,560 -Voy a, ¿cómo era? generar retención, - -96 -00:06:23,561 --> 00:06:25,740 -retención generada. Sí, pero verá, - -97 -00:06:25,940 --> 00:06:28,340 -vos primero comenzás con creando la factura, - -98 -00:06:28,420 --> 00:06:31,680 -el paso uno es crear la factura. No, eso yo ya la tengo. - -99 -00:06:31,860 --> 00:06:35,520 -Al crearle la factura, el documento ya está. Al completar la factura, - -100 -00:06:36,880 --> 00:06:41,700 -automáticamente Vos vas a ver que en los documentos relacionados se - -101 -00:06:41,701 --> 00:06:45,940 -va a visualizar la retención generada. - -102 -00:06:47,620 --> 00:06:52,140 -Bien, y es desde acá que puedes navegar a ver qué retención - -103 -00:06:52,141 --> 00:06:54,730 -generó. Bien. - -104 -00:06:56,130 --> 00:07:00,090 -Esta retención va a ser por el porcentaje que se definió. - -105 -00:07:00,430 --> 00:07:04,470 -No sé si es este o es otro, dependiendo cada retención. - -106 -00:07:05,470 --> 00:07:08,610 -Estas retenciones se generan, pero no se emite nada. - -107 -00:07:08,980 --> 00:07:12,680 -no emite nada de GI, porque en verdad es algo interno, - -108 -00:07:13,080 --> 00:07:16,300 -tenés que retener esto, nada más. - -109 -00:07:17,420 --> 00:07:21,360 -El paso siguiente es generar retención, - -110 -00:07:22,140 --> 00:07:30,220 -ahora ahí quedó mal traducido, que es generar retenciones, - -111 -00:07:30,340 --> 00:07:34,900 -que en verdad es generar resguardo este proceso y - -112 -00:07:34,901 --> 00:07:38,640 -te muestra todo lo que tenés pendiente de generar resguardo. - -113 -00:07:41,790 --> 00:07:44,890 -Y acá no sé si lo terminamos de configurar, - -114 -00:07:45,630 --> 00:07:47,810 -lo seleccionas y generas, - -115 -00:07:49,110 --> 00:07:51,310 -capaz que me falta el tipo de documento o algo por eso, - -116 -00:07:52,170 --> 00:07:54,390 -lo generas. Al generar esto, - -117 -00:07:56,190 --> 00:07:59,670 -te genera y te muestra en la ventana, - -118 -00:08:00,050 --> 00:08:04,440 -te va a decir ok, ahí te dice Ok, - -119 -00:08:05,000 --> 00:08:09,740 -Draft 2, y esto te genera en la ventana de - -120 -00:08:09,741 --> 00:08:14,260 -resguardo, es una ventana de resguardo - -121 -00:08:14,261 --> 00:08:17,380 -que es el, este sí, es el comprobante fiscal electrónico, - -122 -00:08:17,440 --> 00:08:22,180 -es el CFE. Claro. Y ahí Acá vamos a tener los resguardos - -123 -00:08:22,181 --> 00:08:24,780 -que, bueno, no sé, por alguna razón no los veo. - -124 -00:08:25,100 --> 00:08:28,200 -Eso es lo que me faltaba. Claro, yo entraba acá. Entraba acá y yo - -125 -00:08:28,201 --> 00:08:31,620 -decía, pero ¿y cómo hago para hacérselo? Y acá vas a ver el resguardo - -126 -00:08:31,621 --> 00:08:35,560 -que, por alguna razón, me está quedando de una manera mal. - -127 -00:08:35,800 --> 00:08:38,380 -que no lo vemos. Y acá tenemos todo, - -128 -00:08:38,540 --> 00:08:40,680 -tenés la línea de retención y demás, o sea, - -129 -00:08:40,780 --> 00:08:44,060 -todos los CFE. Claro, es como el último paso. - -130 -00:08:44,280 --> 00:08:46,300 -Es el último paso. No que partir de la factura. - -131 -00:08:47,060 --> 00:08:49,160 -Exacto. Cuando completás esto, y esto es importante, - -132 -00:08:49,620 --> 00:08:54,460 -cuando completás el resguardo, El resguardo tiene una definido - -133 -00:08:54,461 --> 00:08:58,240 -que se asigna automáticamente, por lo cual va a aplicarse con una nota de - -134 -00:08:58,241 --> 00:09:01,740 -crédito a la factura y ya va a descontar el saldo. - -135 -00:09:03,960 --> 00:09:08,640 -Es el resguardo que descuenta. Porque yo me acordaba que vos me habías dicho - -136 -00:09:08,641 --> 00:09:12,100 -que primero era el resguardo y entonces cuando yo aplicaba el pago yo tenía - -137 -00:09:12,101 --> 00:09:15,120 -el saldo. Perfecto, y acá son cosas que, - -138 -00:09:15,121 --> 00:09:17,300 -Claro, pero yo empezaba por el resguardo y yo decía, - -139 -00:09:17,380 --> 00:09:20,560 -pero acá no hay nada, no entiendo. No se visualiza, - -140 -00:09:20,920 --> 00:09:26,180 -ventana, pareja, que se vacía luego - -141 -00:09:26,181 --> 00:09:28,960 -de generar el irresguardo, - -142 -00:09:31,460 --> 00:09:34,620 -capaz está generando con un tipo de documento mal, con alguna definición mal que - -143 -00:09:34,621 --> 00:09:37,560 -no se le muestra en la ventana, yo le muestro igual el flujo entero. - -144 -00:09:38,080 --> 00:09:40,320 -para que ustedes lo puedan hacer y con el recibo. - -145 -00:09:40,500 --> 00:09:43,360 -Así les queda bien clarito, emisión de resguardo como un video tipo. - -146 -00:09:48,160 --> 00:09:50,640 -Habiendo aclarado eso, ¿alguna duda? ¿algo más? - -147 -00:09:52,380 --> 00:09:55,600 -En el resguardo es que también, se contabiliza y se manda la cuenta de - -148 -00:09:55,601 --> 00:09:59,040 -la retención correspondiente. Esto lo podemos ver después, - -149 -00:09:59,380 --> 00:10:02,160 -pero se le define un cargo de la retención y va a dar retenciones - -150 -00:10:02,161 --> 00:10:04,280 -realizadas, - -151 -00:10:04,340 --> 00:10:07,900 -para que te lo mande aplicarlo a la cuenta contable que vos le termines - -152 -00:10:07,901 --> 00:10:10,380 -el cargo. Bueno, - -153 -00:10:10,540 --> 00:10:13,000 -Esperá. Entonces, primero hacés la factura, - -154 -00:10:13,260 --> 00:10:17,380 -después le hacés el resguardo con estos tres pasos. - -155 -00:10:18,560 --> 00:10:21,880 -Después, cuando te paga, le hacés el recibo. - -156 -00:10:21,881 --> 00:10:24,620 -El recibo por el saldo. Por el saldo. - -157 -00:10:24,930 --> 00:10:30,650 -Cuando lo pagas, esta factura de 70 no - -158 -00:10:30,651 --> 00:10:33,090 -va a tener un saldo abierto de 70, - -159 -00:10:33,970 --> 00:10:36,030 -va a tener un saldo abierto de 85, - -160 -00:10:36,270 --> 00:10:39,230 -va a tener un saldo abierto de 85 menos 4900, - -161 -00:10:39,310 --> 00:10:41,640 -que era el 7. 80-500 clave. - -162 -00:10:42,340 --> 00:10:44,900 -¿Entendés? Entonces ahí ya te queda como que, Como recibo que yo hice. - -163 -00:10:45,620 --> 00:10:47,900 -Ahí va. Debe de haber un recibo por ahí, - -164 -00:10:47,960 --> 00:10:50,080 -por ese impuesto. Perfecto. Entonces ese recibo, - -165 -00:10:50,560 --> 00:10:53,400 -los poderes agregitados, sí, básicamente serían los mismos, pero es un poco más fácil. - -166 -00:10:54,060 --> 00:10:56,600 -Luego hay que tener el resguardo adecuado, ¿no? aplicado, - -167 -00:10:57,080 --> 00:10:59,240 -porque le va a descontar el saldo. Claro, - -168 -00:10:59,400 --> 00:11:01,420 -porque yo no podía hacer desde factura. - -169 -00:11:01,780 --> 00:11:04,680 -Lo hice desde pago, cobro, no me acuerdo cómo es que. - -170 -00:11:05,580 --> 00:11:08,040 -Porque si yo ponía crear desde factura, - -171 -00:11:08,800 --> 00:11:11,820 -me traía el total. Bueno, - -172 -00:11:11,900 --> 00:11:18,600 -pero un tema importante, vos cuando haces el recibo de pago y - -173 -00:11:18,601 --> 00:11:21,860 -esto para que quede también para que lo consiguieres, - -174 -00:11:22,560 --> 00:11:24,980 -voy a crear otro para Daniel. - -175 -00:11:29,790 --> 00:11:32,010 -Si llega a haber algo que vos sabés que, no sé, - -176 -00:11:32,330 --> 00:11:36,410 -tenés que dejar en registro algo que pagaste no por el total, - -177 -00:11:37,530 --> 00:11:42,470 -vos podés venir a crear desde factura y acá vos tenés la opción - -178 -00:11:43,480 --> 00:11:46,300 -una vez marcadas, ves acá, - -179 -00:11:46,340 --> 00:11:50,180 -acá estoy viendo de los resguardos, ves, o estoy viendo, - -180 -00:11:50,720 --> 00:11:53,920 -estamos viendo de los resguardos, - -181 -00:11:54,280 --> 00:11:56,980 -o sea, el problema lo estamos teniendo en la ventana, o sea, - -182 -00:11:57,040 --> 00:12:00,720 -el problema lo estamos teniendo en la ventana. el que hice yo ayer. - -183 -00:12:01,480 --> 00:12:04,880 -Sí, es el que hicimos recién. Ah, - -184 -00:12:05,080 --> 00:12:07,440 -no, claro. Vos no hiciste el proceso. - -185 -00:12:08,240 --> 00:12:11,300 -No, claro, ese es el que yo quise hacer ayer y no pude. - -186 -00:12:11,460 --> 00:12:14,260 -El problema es que lo estamos viendo solamente a nivel de ventana, - -187 -00:12:14,360 --> 00:12:16,820 -que no se visualiza. Por eso, algo que no mal con eso. - -188 -00:12:17,860 --> 00:12:21,100 -Que ya te lo paso en el video para que quede bien y ahí - -189 -00:12:21,101 --> 00:12:23,500 -tienes el RIR guard. Ahora, - -190 -00:12:24,740 --> 00:12:28,220 -entonces viste que es negativo entonces lo podrías ir asignando. - -191 -00:12:29,480 --> 00:12:31,760 -Más allá de eso, Yo lo que te quiero comentar es que, - -192 -00:12:32,120 --> 00:12:34,500 -si vos querés hacer un pago parcial, vos lo podés hacer, - -193 -00:12:35,300 --> 00:12:39,060 -seleccionás acá la línea, total del pago, - -194 -00:12:39,300 --> 00:12:41,700 -está editable, claro, está editable acá. Ah, - -195 -00:12:42,080 --> 00:12:44,120 -está, está, está. ¿Me explicó? - -196 -00:12:44,180 --> 00:12:46,220 -Claro, porque el de cobranza yo sé que se puede hacer. - -197 -00:12:46,240 --> 00:12:49,200 -Pero este de acá dije no, lo voy a hacer desde pago, - -198 -00:12:49,740 --> 00:12:52,100 -porque no le podía, pero puedo editar. - -199 -00:12:52,360 --> 00:12:55,500 -También lo podés editar. Bien, - -200 -00:12:56,200 --> 00:12:58,440 -y viste que ahí tenés 4.900 de saldo abierto, - -201 -00:12:58,560 --> 00:13:03,140 -o sea que ya asignaste un pago. Lo que sí - -202 -00:13:03,141 --> 00:13:07,460 -veo es que el control de que se supera a las 10.000 UI es - -203 -00:13:07,461 --> 00:13:10,460 -mental, o sea, la persona que, - -204 -00:13:11,540 --> 00:13:16,200 -No, no, no, tiene que aplicarse el control. Pero ¿en qué momento saltó - -205 -00:13:16,201 --> 00:13:19,720 -un cartel y te dicen, mirá que te superó las 10.000 y aplica retención - -206 -00:13:19,721 --> 00:13:23,660 -de un 7. Es que eso lo hace el motor directo de la retención. - -207 -00:13:24,440 --> 00:13:27,260 -La retención calcula y cuando calcula la retención, - -208 -00:13:29,420 --> 00:13:33,940 -este documento va a controlar todo lo que - -209 -00:13:33,941 --> 00:13:38,640 -tengan que controlar. Acá tenés - -210 -00:13:38,641 --> 00:13:40,860 -70 y tenés el 4,9. - -211 -00:13:41,600 --> 00:13:44,020 -Si te aplicó otra retención que no aplica ese total, - -212 -00:13:45,600 --> 00:13:47,820 -este 4,9 va, o sea, - -213 -00:13:48,120 --> 00:13:51,680 -si no superó la subí. En el mes no lo va a calcular, - -214 -00:13:51,900 --> 00:13:56,120 -va a ser cero. ¿Me explicó? ¿Y cómo me avisa que daña el Chirico - -215 -00:13:56,121 --> 00:13:58,260 -si corresponde retener la IRPF? - -216 -00:13:58,660 --> 00:14:01,320 -Te va a crear una línea y la vas a ver para generar un - -217 -00:14:01,321 --> 00:14:04,920 -resguardo, sino no vas a ver nada. Es automático. - -218 -00:14:08,110 --> 00:14:12,790 -Si vos tapás una línea en - -219 -00:14:12,791 --> 00:14:16,010 -la retención por un importe, - -220 -00:14:16,730 --> 00:14:18,790 -es porque corresponde a la retención. - -221 -00:14:20,740 --> 00:14:23,480 -No es automático para todos los proveedores y las facturas cargadas. - -222 -00:14:23,880 --> 00:14:27,340 -Sí, a todos los proveedores que le definas eso. - -223 -00:14:33,120 --> 00:14:37,640 -No, lo que pasa es que cualquier servicio personal de - -224 -00:14:37,641 --> 00:14:41,080 -UniPersonal que supere la 10,000 unidades, - -225 -00:14:42,020 --> 00:14:45,500 -no es una persona. Y lo que pasa es que en principio, - -226 -00:14:45,660 --> 00:14:47,880 -claro, porque es UniPersonal de Servicios. - -227 -00:14:49,670 --> 00:14:52,290 -Tiene que ver la forma jurídica y el giro. - -228 -00:14:52,790 --> 00:14:57,030 -¿Cuántas veces pagan, retuvieron esa el año pasado? - -229 -00:14:57,650 --> 00:15:00,610 -No, no, por eso, o sea, el único es que es por ahora. - -230 -00:15:01,350 --> 00:15:03,230 -Ah, entonces no lo tenemos que configurar. - -231 -00:15:08,540 --> 00:15:13,220 -No lo configuramos porque no vas a tener que configurar los socionegocios - -232 -00:15:13,221 --> 00:15:17,580 -con todas esas retenciones. Si ustedes saben que le tienen que retener, - -233 -00:15:18,180 --> 00:15:22,500 -le aplican ahí lo que factura. Bueno, esto a veces que hay empresas que - -234 -00:15:22,501 --> 00:15:25,660 -sí es mucho más variable y es un recurrente, - -235 -00:15:26,060 --> 00:15:28,920 -que bueno, a veces que te pasa, a veces que no. Por eso tenemos - -236 -00:15:28,921 --> 00:15:33,460 -ese control, pero no lo aplicamos automático porque es algo que no - -237 -00:15:33,461 --> 00:15:37,720 -recurrente, entonces cuando te pase, tenga la atención. de que antes de pasar la - -238 -00:15:37,721 --> 00:15:41,840 -factura a ese socio de negocio, le crean la retención y le ponen la - -239 -00:15:41,841 --> 00:15:46,460 -que corresponda. Así que lo dejo manual porque no pasa mucho. - -240 -00:15:55,810 --> 00:15:59,150 -Bien. Bueno. Bien, - -241 -00:15:59,210 --> 00:16:01,590 -avanzando con esto entonces, debo video de esto. - -242 -00:16:02,790 --> 00:16:06,670 -Ya me voy anotando. Seguimos. - -243 -00:16:07,380 --> 00:16:09,880 -Si esto quedó pronto, o claro, - -244 -00:16:10,260 --> 00:16:11,480 -podemos pasar al segundo punto. - -245 -00:16:17,020 --> 00:16:20,600 -Estado de cuenta, ¿tenés un ejemplo de algo en que le generaste el pago - -246 -00:16:20,601 --> 00:16:22,760 -y no lo veías? Ese comentario que dijiste. dijiste, - -247 -00:16:22,960 --> 00:16:25,880 -¿un socio de negocio? Sí, - -248 -00:16:25,881 --> 00:16:28,720 -hace, a ver que no me acuerdo, - -249 -00:16:28,721 --> 00:16:30,480 -A Medical Corp. - -250 -00:16:34,760 --> 00:16:38,060 -¿Me repetís, perdón? Medical Corp. - -251 -00:16:38,920 --> 00:16:41,520 -Bien. Creo que si pones medical te va a aparecer. - -252 -00:16:41,560 --> 00:16:45,080 -Dale, vamos a ir a estado de cuenta corriente. - -253 -00:16:46,440 --> 00:16:48,700 -Claro, yo mire saldos pendientes, - -254 -00:16:48,800 --> 00:16:51,120 -vi que él tenía pendiente, hice el recibo, - -255 -00:16:51,580 --> 00:16:53,660 -y después cuando vuelvo a hacer saldos pendientes no está. - -256 -00:16:54,100 --> 00:16:57,060 -entiendo que quedó bien. Exacto. - -257 -00:16:57,680 --> 00:17:02,460 -Medical, si vamos acá, Medical Corp, - -258 -00:17:02,660 --> 00:17:06,000 -transacción de venta así, porque vamos a ver un cliente, en pesos y acá - -259 -00:17:06,001 --> 00:17:08,100 -podemos poner la fecha que queremos buscar. - -260 -00:17:08,320 --> 00:17:10,500 -Ah, eso era mi problema. Claro, - -261 -00:17:10,920 --> 00:17:13,740 -acá le podes poner el renglaje. Pongo desde, claro. - -262 -00:17:13,780 --> 00:17:17,440 -Desde hasta, ah. Ah claro, - -263 -00:17:17,620 --> 00:17:20,360 -yo cerraba y volvía, entonces siempre me cae al mismo día. - -264 -00:17:20,800 --> 00:17:22,840 -Digo, ¿cómo hago para sacar? Bien, - -265 -00:17:23,320 --> 00:17:25,700 -y ahí te muestran, y acá sí te tienen que mostrar. - -266 -00:17:27,010 --> 00:17:29,030 -No me anoté que era la fecha, la duda. - -267 -00:17:30,030 --> 00:17:32,130 -No, pero además la cosa está escondido, - -268 -00:17:32,330 --> 00:17:34,530 -está medio escondido, que cuando, - -269 -00:17:35,010 --> 00:17:37,430 -viste que es en el mismo lugar que es cliente y proveedor. - -270 -00:17:37,690 --> 00:17:39,750 -Claro, vos le tenés que poner si es sí o no, - -271 -00:17:39,810 --> 00:17:43,360 -claro. Claro. No, - -272 -00:17:45,660 --> 00:17:47,840 -eso sí, pero claro, el tema de la fecha, - -273 -00:17:47,960 --> 00:17:50,400 -yo decía, ¿será que tengo que pintar? Pero no, - -274 -00:17:50,460 --> 00:17:55,200 -no podía. ¿Medical? - -275 -00:17:56,800 --> 00:17:57,680 -Sí, corto. - -276 -00:18:05,220 --> 00:18:07,340 -Y esto es para Limpia Azur. - -277 -00:18:11,060 --> 00:18:13,760 -Nico, una cosa, viste que dice Limpia Azur es algo, - -278 -00:18:15,360 --> 00:18:17,900 -porque limpiazuras es un detalle, - -279 -00:18:18,020 --> 00:18:20,900 -es una razón social, y helping es el nombre comercial. - -280 -00:18:21,420 --> 00:18:24,260 -Entonces cuando voy a hacer el despliegue me hace como ruido, - -281 -00:18:24,520 --> 00:18:27,120 -uno que sea el nombre comercial y el otro que lo paso por mail. - -282 -00:18:27,820 --> 00:18:31,940 -Dale, no pasa nada. La razón social, - -283 -00:18:32,040 --> 00:18:34,300 -o sea, la organización normalmente ponemos la razón social, - -284 -00:18:34,420 --> 00:18:36,500 -pero en verdad es totalmente distinto, como ustedes se sientan, - -285 -00:18:37,880 --> 00:18:40,000 -Fidel Pineda y Limpia Azur entonces. - -286 -00:18:40,340 --> 00:18:42,520 -A sacarle el SRL entonces. - -287 -00:18:43,000 --> 00:18:47,620 -Dale, perfecto. El SRL va por otro lado de la factorización electrónica - -288 -00:18:47,621 --> 00:18:49,800 -y demás, o sea, no, no, no, no hay problema, - -289 -00:18:49,940 --> 00:18:52,740 -no podemos poner lo que quieran. Eh, - -290 -00:18:52,741 --> 00:18:54,880 -No, capaz que no era, me dedico al corpo. - -291 -00:18:55,640 --> 00:18:58,200 -Bueno, sí, sí, acá tengo movimientos. ¿Tenés? - -292 -00:18:58,780 --> 00:19:02,400 -Sí, sí, acá tengo movimientos. No, - -293 -00:19:02,520 --> 00:19:05,400 -porque en saldos pendientes no lo vas a ver. Ah, - -294 -00:19:05,620 --> 00:19:07,840 -está. O sea que estoy tratando acá de visualizar, - -295 -00:19:08,560 --> 00:19:09,020 -Para mí era, - -296 -00:19:13,060 --> 00:19:16,620 -No, no, yo estoy tratando de visualizar acá. - -297 -00:19:18,520 --> 00:19:21,160 -No, creo que se puede ver cuál fue el último recibo, - -298 -00:19:21,300 --> 00:19:24,200 -y, No te preocupes, - -299 -00:19:24,260 --> 00:19:28,690 -que estamos, estoy bien. Yo solamente estoy tratando de visualizar por qué, - -300 -00:19:29,760 --> 00:19:31,900 -Esperá, un segundito que yo, ya vengo. - -301 -00:19:32,320 --> 00:19:32,580 -Vale. - -302 -00:20:00,430 --> 00:20:05,160 -Esto, ya, Ya - -303 -00:20:05,161 --> 00:20:09,040 -les muestro esto, el reporte está dando una ropa a este cliente, - -304 -00:20:09,200 --> 00:20:11,340 -ya le agrego. - -305 -00:20:13,980 --> 00:20:17,340 -Mientras, ¿Volvo Carolina? ¿Alguna consulta? - -306 -00:20:17,520 --> 00:20:21,260 -¿Vos dudas? Ya está yo. - -307 -00:20:21,700 --> 00:20:25,140 -Bien, el estado de cuenta corriente ya te lo, - -308 -00:20:25,141 --> 00:20:26,100 -ya te lo, - -309 -00:20:30,320 --> 00:20:35,020 -ya lo reporto. tengo que volver a salir - -310 -00:20:35,021 --> 00:20:40,360 -porque estoy en casa en obra y justo llegaron los muchachos ya vengo - -311 -00:20:47,750 --> 00:20:51,150 -para que me suene el teléfono un minuto - -312 -00:21:08,170 --> 00:21:10,650 -Nico, yo para, - -313 -00:21:10,830 --> 00:21:12,390 -podés cortarme sí - -314 -00:21:26,420 --> 00:21:28,920 -Sí, ya lo estoy grabando. Ah, - -315 -00:21:29,160 --> 00:21:31,840 -vos sí podés que ahora te quedes cuando vuelva. - -316 -00:21:31,960 --> 00:21:36,500 -Unos minutos con ella solo y yo vuelvo, - -317 -00:21:36,940 --> 00:21:39,080 -porque tuve un previsto familiar. - -318 -00:21:41,000 --> 00:21:45,780 -Por si llegan a terminar esos - -319 -00:21:45,781 --> 00:21:47,080 -cuatro puntos, - -320 -00:22:05,520 --> 00:22:07,680 -en el caso de que hayan terminado, - -321 -00:22:07,760 --> 00:22:12,180 -yo tengo que salir y vuelvo. En el caso de que hayan terminado, - -322 -00:22:13,880 --> 00:22:17,260 -no sé, ¿se irá aprovechando las dos horas, - -323 -00:22:17,400 --> 00:22:19,500 -te parece, con otra cosa? Sí, - -324 -00:22:19,700 --> 00:22:23,860 -sí, como te parezca a ti. Quiero evacuar las dudas o ir viendo los - -325 -00:22:23,861 --> 00:22:26,360 -temas que decían. necesario. Si ya terminamos con Carolina, - -326 -00:22:26,980 --> 00:22:29,360 -capaz que no y seguimos avanzando y ayudando. - -327 -00:22:30,420 --> 00:22:34,060 -Y si llegamos a terminar, me llamás o me avisás y hablamos nosotros, - -328 -00:22:34,440 --> 00:22:37,000 -Flo, si querés. Si no, - -329 -00:22:37,180 --> 00:22:41,920 -¿sabés qué? Podrían ver el tema de la amorosidad que comentaba - -330 -00:22:41,921 --> 00:22:46,780 -hoy. También, le puedo mostrar, sí, dale. Pero querés contar y volvemos - -331 -00:22:46,781 --> 00:22:48,840 -cuando vos vuelvas o no sé. No, - -332 -00:22:48,920 --> 00:22:51,220 -no, no, no, no, no. Como quieran ustedes. - -333 -00:22:51,780 --> 00:22:54,900 -Tengo un cojón de problemas y tengo que ir yo a buscarlo. - -334 -00:22:55,960 --> 00:23:00,560 -¿Por qué? ¿Qué pasa? No, me preocupo como la facturación la vamos a evitar - -335 -00:23:00,561 --> 00:23:05,340 -y resolverlo a partir del mes que viene. El tema de la morisera - -336 -00:23:05,341 --> 00:23:09,020 -que empezará a correr ya, a partir de la próxima facturación. - -337 -00:23:10,140 --> 00:23:12,840 -Claro, pero ¿cómo sabe el sistema si yo,? - -338 -00:23:24,020 --> 00:23:30,720 -No, en realidad sería de la modosidad de abril, - -339 -00:23:31,820 --> 00:23:35,940 -de todo, porque él va a tener que mirar que me deben. - -340 -00:23:36,400 --> 00:23:38,440 -Yo te ma, Sí, sí. Yo te entiendo, - -341 -00:23:38,600 --> 00:23:41,460 -yo entendí. Seguimos si querés, andá tranqui. - -342 -00:23:41,580 --> 00:23:44,280 -Lo que me gustaría, Flo, es que capaz que, - -343 -00:23:44,460 --> 00:23:47,240 -a ver, me parece que tenemos que arrancar con Cover. - -344 -00:23:48,180 --> 00:23:50,340 -Ya tenemos el servidor todo, yo se los paso. - -345 -00:23:50,700 --> 00:23:53,580 -Ah, yo te había entendido aparte. primero de abril, por eso yo no insistí. - -346 -00:23:53,960 --> 00:23:56,700 -Es como ustedes quieran, nos motivamos cuando ustedes quieran, - -347 -00:23:58,140 --> 00:24:01,280 -porque estas preguntas o estas dudas que va teniendo pronto, - -348 -00:24:01,880 --> 00:24:05,480 -es una pena esperar a la reunión para evacuarlas. - -349 -00:24:08,200 --> 00:24:12,240 -Yo no insistí porque me quedé con el mail de Eduardo que decía que - -350 -00:24:12,241 --> 00:24:15,720 -volvía el 1 de abril, entonces me quedé ahí. - -351 -00:24:16,780 --> 00:24:20,220 -Yo lo voy a pasar. Yo creo que suban, - -352 -00:24:21,020 --> 00:24:26,160 -contractualmente a partir - -353 -00:24:26,161 --> 00:24:28,720 -del 1 de abril, pero yo ya se lo voy pasando así ya vamos - -354 -00:24:28,721 --> 00:24:31,760 -a aprovechar. tiempo. Me parece bien, - -355 -00:24:32,160 --> 00:24:37,620 -no sé cómo funcionan internamente. Es un tema que normalmente - -356 -00:24:37,621 --> 00:24:42,280 -hay que elegir cuando empieza a contar el soporte. - -357 -00:24:42,880 --> 00:24:47,580 -Yo tengo acá en Limpia Azul, les voy a pasar un link de invitación. - -358 -00:24:55,300 --> 00:24:58,420 -Voy a crearles una emisión, - -359 -00:24:59,760 --> 00:25:02,500 -copiar. Claro, - -360 -00:25:02,820 --> 00:25:05,740 -sabe cómo funciona. Yo no sé, nunca lo usé. En sí, - -361 -00:25:05,840 --> 00:25:09,920 -no sé mucho, pero tengo eso por mi casa. - -362 -00:25:13,280 --> 00:25:15,820 -Cualquier cosa. No, yo no sabía cómo usarlo. Eso sí, - -363 -00:25:15,960 --> 00:25:19,160 -me, Bueno, no sé, si quieres, No pasa nada. Y después vuelvo, - -364 -00:25:20,220 --> 00:25:22,300 -y capaz después explico lo del disco, - -365 -00:25:22,460 --> 00:25:25,680 -no sé, Dale, dale, dale. Después seguimos, - -366 -00:25:25,860 --> 00:25:28,040 -dale. Yo lo paso acá en el chat y seguimos después, - -367 -00:25:28,100 --> 00:25:30,420 -dale. Dale, dale. Bueno, - -368 -00:25:30,500 --> 00:25:32,680 -vengo un ratito. Me conecto acá directo al link, ¿no? - -369 -00:25:33,600 --> 00:25:36,560 -Sí. Sí, sí, directo. Sí, sí, sí. Te conectás al chat. - -370 -00:25:36,840 --> 00:25:39,320 -Te conectás acá y si no, me dices. Mándame whatsapp. - -371 -00:25:39,560 --> 00:25:42,560 -Dale, dale. Dale. Yo acá, - -372 -00:25:44,280 --> 00:25:48,900 -yo te estoy definiendo el - -373 -00:25:48,901 --> 00:25:55,400 -rol, ¿tá? Y - -374 -00:25:55,401 --> 00:26:00,940 -lo pongo acá, en - -375 -00:26:00,941 --> 00:26:05,680 -el chat este, así cuando puedas te - -376 -00:26:05,681 --> 00:26:09,260 -creas usuario. y ahí entras a nuestro servidor. - -377 -00:26:10,300 --> 00:26:12,680 -Se lo mando por mail después también. Bueno, - -378 -00:26:12,900 --> 00:26:16,700 -si seguimos con esto, voy a comenzar a grabar porque, - -379 -00:26:16,720 --> 00:26:19,760 -Me dijo Freddy, ¿lo frené? Claro. - -380 -00:26:31,440 --> 00:26:32,820 -Misión nombrada. - -381 -00:26:44,800 --> 00:26:46,420 -Perdón, lo apreté dos veces. diff --git a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuracion Retenciones.srt b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuracion Retenciones.srt deleted file mode 100644 index 6d5be38d..00000000 --- a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuracion Retenciones.srt +++ /dev/null @@ -1,415 +0,0 @@ -1 -00:00:01,690 --> 00:00:04,110 -Estos son los tipos de documentos que va a generar. - -2 -00:00:05,610 --> 00:00:08,790 -Y tipo de documento para declaración, estos son los que se usan para declaración, - -3 -00:00:08,930 --> 00:00:11,550 -ellos no los usan. Ok. Luego tiene la otra pestaña, - -4 -00:00:11,750 --> 00:00:15,530 -eso es una retención de cuenta, por favor. Entonces tiene los documentos configurados. - -5 -00:00:15,790 --> 00:00:20,380 -Ok. La configuración es en que evento y tabla se - -6 -00:00:20,381 --> 00:00:22,760 -va a ejecutar. Por ejemplo, el evento se ejecuta en la tabla same body, - -7 -00:00:24,020 --> 00:00:28,820 -cuando completa. Cuando completa va a generar la retención automáticamente. - -8 -00:00:28,860 --> 00:00:30,940 -Y va a mandar esto. Eso es, - -9 -00:00:30,980 --> 00:00:35,600 -el evento y la tabla. El siguiente, se ejecuta, - -10 -00:00:35,660 --> 00:00:38,200 -es manual, es cuando se genera el proceso de retención. - -11 -00:00:39,460 --> 00:00:42,340 -Entonces está manual. Cuando ejecuta el proceso de retención, - -12 -00:00:42,660 --> 00:00:45,040 -genera retención, es manual, él lo ejecuta. - -13 -00:00:45,420 --> 00:00:47,900 -Ejecuta esta funcionalidad que es la clase G, hace el cálculo. - -14 -00:00:48,180 --> 00:00:50,540 -Ok. Luego hay otras pestañas que no las veis, - -15 -00:00:50,620 --> 00:00:53,720 -que son los tipos de documentos aplicados. Pues no. - -16 -00:00:56,680 --> 00:00:59,640 -No sé por qué no está ahí. Ya. - -17 -00:01:01,220 --> 00:01:03,820 -Vete a retención. Hay otra que se llama retención. - -18 -00:01:04,200 --> 00:01:09,000 -Entonces ahí es donde estamos. Protesandolo bien. - -19 -00:01:09,420 --> 00:01:13,640 -Generar, procesar el RK. Protesar la batería. - -20 -00:01:13,840 --> 00:01:16,320 -Generar el RK. Protesar el RK. - -21 -00:01:17,720 --> 00:01:22,420 -¿Verdad? Bueno, el mismo detalle si usamos el ¿Tipo de retención? - -22 -00:01:22,680 --> 00:01:27,140 -Pellada, le pido hasta los 3 puntitos. Rico. Manejo de retención. - -23 -00:01:28,920 --> 00:01:33,180 -Yo le decía más retención. ¿Retención generada? - -24 -00:01:33,440 --> 00:01:35,680 -No, retención. ¿Lo de retención? No. - -25 -00:01:36,760 --> 00:01:41,560 -definición de reacción entonces - -26 -00:01:41,561 --> 00:01:46,980 -que es la interacción de la retención ok, - -27 -00:01:47,560 --> 00:01:51,900 -mira, este es el tipo de retención y la retención ¿verdad? - -28 -00:01:52,960 --> 00:01:55,560 -Aquí podemos sobre escribir, aquí le decimos cuál es el cargo que va a - -29 -00:01:55,561 --> 00:01:58,140 -generar. Los tipos como ellos sobre escriben y todo. - -30 -00:01:58,280 --> 00:02:01,840 -Fíjate que uno es detective. Oye, - -31 -00:02:02,080 --> 00:02:05,540 -tienen una por acá. Oye, me dice, - -32 -00:02:05,541 --> 00:02:08,280 -No, espérate, no te voy a decir que es la repetición. - -33 -00:02:09,220 --> 00:02:12,320 -Me imagino que tendría 2 ligas de pasaporte. La retención general, - -34 -00:02:12,480 --> 00:02:17,040 -que es la que ellos usan, en la factura de cuentas - -35 -00:02:17,041 --> 00:02:19,100 -por cualquiera de esas generaciones, es como este cargo ahora, - -36 -00:02:20,040 --> 00:02:24,020 -tiene el nombre la cuestión, pero bajo, documento aplica en el filtro, - -37 -00:02:24,340 --> 00:02:28,700 -¿ves? para esta factura que va a aplicar el, - -38 -00:02:28,701 --> 00:02:33,220 -Para la factura prevedor. Ajá, y la siguiente? Para esa - -39 -00:02:33,221 --> 00:02:36,700 -dosis que le vas a completar. Por lo tanto, este tipo de retenciones, - -40 -00:02:36,840 --> 00:02:39,780 -en el tipo de retención, está malo. - -41 -00:02:39,960 --> 00:02:42,680 -Porque aquí, y es el documento que va en la vida que está en - -42 -00:02:42,681 --> 00:02:45,440 -la autonomía de la sultipa que vamos a retención. - -43 -00:02:46,720 --> 00:02:49,600 -El rejo Ardo Serial. Y eso es ¿qué pasa? - -44 -00:02:49,740 --> 00:02:52,060 -Si le has copiado. Vale, luego no. - -45 -00:02:54,660 --> 00:02:55,380 -Allá, copiano. - -46 -00:03:04,660 --> 00:03:09,440 -Tiene que ser el equipo de momento irrecuardo y - -47 -00:03:09,441 --> 00:03:11,680 -el otro tiene que ser irrecuardo, no te crees. - -48 -00:03:12,600 --> 00:03:16,920 -que no que no hay creado que vaya a crear más aquí y luego - -49 -00:03:16,921 --> 00:03:19,020 -hay deliberación que es cualquiera, no? - -50 -00:03:19,060 --> 00:03:22,120 -Volviera si pues no lo usan ellos, debía hacer el guardo de relación y - -51 -00:03:22,121 --> 00:03:25,660 -lo que y con los otros. Guarra. - -52 -00:03:26,100 --> 00:03:30,780 -Y con el sol de Guadiera. Ahí se llama el - -53 -00:03:30,781 --> 00:03:32,880 -cuadro de los cuartos de puertas por pura. - -54 -00:03:33,180 --> 00:03:36,720 -De estos casos, el el que se llama el cuadro. - -55 -00:03:36,860 --> 00:03:39,200 -Se llama un código para identificar lo que lo podemos saber. - -56 -00:03:40,360 --> 00:03:41,920 -El cuadro de puertas por pura. - -57 -00:03:47,220 --> 00:03:49,680 -Pero vayas, si se hace este mal, vayas. - -58 -00:03:53,000 --> 00:03:54,640 -Aquí, cómplete lo mismo que tiene el otro. - -59 -00:04:02,590 --> 00:04:05,410 -Y en retención, - -60 -00:04:05,510 --> 00:04:07,750 -te vas a crear una, - -61 -00:04:08,270 --> 00:04:10,670 -así como te la otras copiadas, pero desde tu retención. - -62 -00:04:11,830 --> 00:04:15,890 -Reinicia el servicio, porque el paquete es de 20 dólares y el remueble tiene - -63 -00:04:15,891 --> 00:04:19,130 -que reiniciar el servicio. verifica que el validado de moda de los judíos de - -64 -00:04:19,131 --> 00:04:22,230 -orden, hay un sistema de orden, está activo, si está activo, - -65 -00:04:22,390 --> 00:04:24,670 -al completar un tipo de documento, lo que agregue es abajo, - -66 -00:04:25,370 --> 00:04:29,910 -y no los agregados a esa agregación, al - -67 -00:04:29,911 --> 00:04:32,850 -completarlo, él tiene que pasar por ahí y va a generar un documento. - -68 -00:04:32,880 --> 00:04:36,460 -documento. ¿Experiencia? Entonces, se los para y le dicen a alguien. - -69 -00:04:37,120 --> 00:04:39,400 -¿Ya te pringues a patroa? Esa configuración la hace tú. - -70 -00:04:40,040 --> 00:04:42,700 -Luego, para tú generar desde la retención generada, - -71 -00:04:42,840 --> 00:04:44,960 -que es como una ventana. - -72 -00:04:45,760 --> 00:04:48,780 -Sí, esa me parece que era como una ventana de cálculo. - -73 -00:04:48,900 --> 00:04:53,500 -El precálculo lo llamamos, ahí no - -74 -00:04:53,501 --> 00:04:58,320 -hay nada, el precálculo de la tensión - -75 -00:04:58,321 --> 00:05:01,600 -es, fíjate, orden de origen, - -76 -00:05:02,040 --> 00:05:04,960 -línea de factura de origen y factura fuente, eso que está aquí es. - -77 -00:05:05,250 --> 00:05:08,390 -Desde la factura tal, se generó esta retención, - -78 -00:05:08,510 --> 00:05:10,970 -esto es como que le tienes que descontar tantos dólares, - -79 -00:05:11,130 --> 00:05:13,770 -¿verdad? Luego, - -80 -00:05:14,110 --> 00:05:16,830 -él se genera automático. ¿Qué haces tú? - -81 -00:05:19,630 --> 00:05:22,700 -¿Qué haces tú? Como esto se genera automático, - -82 -00:05:23,160 --> 00:05:27,860 -ahora tu generas la cuenta por cobrar, tienes la cuenta por cobrar Una - -83 -00:05:27,861 --> 00:05:29,960 -nota de crédito, - -84 -00:05:30,040 --> 00:05:33,500 -que va a ser la que va a descontarle a la factura original, - -85 -00:05:34,220 --> 00:05:37,040 -se genera desde aquí ¿Cómo se genera? - -86 -00:05:37,160 --> 00:05:41,340 -El esmorazo es la más genial retención, mismo lo veía aquí, - -87 -00:05:41,341 --> 00:05:46,080 -en el punto. Genial retención. - -88 -00:05:46,940 --> 00:05:49,240 -Este. No, es un proceso. - -89 -00:05:49,620 --> 00:05:50,900 -Hay un esmorazo en el que tú lo ves. - -90 -00:05:59,270 --> 00:06:03,290 -No hay porque no hay. La retención es en la ventana de retención generada. - -91 -00:06:04,270 --> 00:06:07,250 -Ahí es como va a generar la factura. Selecciona las retenciones, - -92 -00:06:07,970 --> 00:06:12,640 -genera y va a generar la y - -93 -00:06:12,641 --> 00:06:17,080 -la va a asignar automátilamente al documenturito para rebargarle para que cuando le vayas - -94 -00:06:17,081 --> 00:06:20,300 -para que le paga les paga es menos, es decir que se genera como - -95 -00:06:20,301 --> 00:06:22,520 -nota que es un vídeo de el que se va a ver para que - -96 -00:06:22,521 --> 00:06:25,340 -se le rejuara, es un poco. Vale, - -97 -00:06:25,420 --> 00:06:28,580 -aquí está el anularlo, se puede hacer el botellano, - -98 -00:06:28,880 --> 00:06:32,280 -el hígrederse. - -99 -00:06:34,860 --> 00:06:40,400 -Y al anularlo ya es el hígrederse. - -100 -00:06:41,280 --> 00:06:44,240 -cuando se está anulando no se está marcando. ¿Por qué lo hagas? - -101 -00:06:44,420 --> 00:06:47,720 -¿Lo hagas en el video o en el paní video pero lo hagas separando - -102 -00:06:47,721 --> 00:06:51,580 -todo el futuro, lo que está esteando? ¿Dó? más vamos a otro paro que - -103 -00:06:51,581 --> 00:06:55,120 -vamos a saber que es la tensión en cuenta de tu locura, - -104 -00:06:55,620 --> 00:06:57,200 -que no las hagan. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Documentos de Retenci\303\263n en Transacciones de Venta.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Documentos de Retenci\303\263n en Transacciones de Venta.srt" deleted file mode 100644 index ea2de37d..00000000 --- "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Documentos de Retenci\303\263n en Transacciones de Venta.srt" +++ /dev/null @@ -1,83 +0,0 @@ -1 -00:00:02,190 --> 00:00:06,710 -También otro detalle importante en la configuración es que en tipo de documento - -2 -00:00:08,940 --> 00:00:11,300 -Tiene que haber un tipo de documento, - -3 -00:00:16,200 --> 00:00:18,860 -,un tipo de documento de retención, - -4 -00:00:19,220 --> 00:00:22,940 -cada tipo de documento va a ser retención, que sea de la transacción según - -5 -00:00:22,941 --> 00:00:25,070 -el que vaya a ser, generado, - -6 -00:00:25,130 --> 00:00:27,970 -si se va a generar de venta tiene que ser transacción de ventas y - -7 -00:00:27,971 --> 00:00:30,810 -si no tiene que ser transacción de ventas no, - -8 -00:00:31,990 --> 00:00:35,420 -de importancia. Este lo creé, igualmente el test, - -9 -00:00:37,860 --> 00:00:41,120 -este lo acabo de crear, es una copia de este otro documento que ya - -10 -00:00:41,121 --> 00:00:44,900 -estaba creado, pero con la diferencia que es transacción de venta. - -11 -00:00:45,660 --> 00:00:47,820 -Es importante para la configuración acá. - -12 -00:00:48,360 --> 00:00:51,820 -Y lo otro es, que en definición de retenciones, - -13 -00:00:52,760 --> 00:00:55,500 -el documento a aplicar, tiene que ser, - -14 -00:00:56,160 --> 00:00:58,660 -o sea esta configuración es asterisco, - -15 -00:00:58,920 --> 00:01:04,100 -es decir todos, cualquiera, o tiene que ser de la organización - -16 -00:01:04,101 --> 00:01:07,300 -específica. que se vaya a usar. Aquí tengo giralor. - -17 -00:01:07,880 --> 00:01:10,660 -Voy a usar giralor. Voy a tener esto configurado para giralor. - -18 -00:01:11,220 --> 00:01:14,760 -Se configuran los dobles. documentos, por organización o, - -19 -00:01:15,060 --> 00:01:17,360 -en su defecto, teatrisco para toda. - -20 -00:01:18,460 --> 00:01:20,500 -Con eso son los sitios. - -21 -00:01:20,520 --> 00:01:22,220 -Esto determina toda la configuración. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n del Procesador de Pagos y Retenciones \360\237\222\260 (1).srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n del Procesador de Pagos y Retenciones \360\237\222\260 (1).srt" deleted file mode 100644 index 4d091d0d..00000000 --- "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n del Procesador de Pagos y Retenciones \360\237\222\260 (1).srt" +++ /dev/null @@ -1,1311 +0,0 @@ -1 -00:00:01,360 --> 00:00:04,660 -Bueno, haciendo una comparación con lo que ustedes están manejando ahora, - -2 -00:00:05,360 --> 00:00:08,940 -eh, desde la configuración, - -3 -00:00:09,120 --> 00:00:13,760 -o sea, desde el lote de procesador de pagos, vamos a agregar acá, - -4 -00:00:13,840 --> 00:00:16,200 -total del pago es total de la licencia. - -5 -00:00:17,280 --> 00:00:19,660 -que va a estar agregando en esta liguación. - -6 -00:00:20,580 --> 00:00:25,620 -Ahora, después tenemos dos pahoges total de tarifa y montorredención. - -7 -00:00:26,240 --> 00:00:30,860 -Esto dos importe, vamos así para - -8 -00:00:30,861 --> 00:00:35,460 -publicitarlo manualmente. En el día de mañana podríamos esto automatizarlo para ver - -9 -00:00:35,461 --> 00:00:38,160 -esto, si calculo automáticamente el documento, - -10 -00:00:38,220 --> 00:00:41,320 -lo que te pasa el net, pero bueno, - -11 -00:00:41,321 --> 00:00:45,600 -ahora lo ponemos a mano y ustedes, cuando ponemos este campo de carga de - -12 -00:00:45,601 --> 00:00:48,360 -tarifa van nuevamente, van a poder sufrir. - -13 -00:00:51,320 --> 00:00:55,920 -este importe y este importe que son la importe de retención y - -14 -00:00:55,921 --> 00:00:59,260 -el leza privilidad. Y entendí va, te lo calcula, - -15 -00:00:59,300 --> 00:01:02,580 -el eliva cada uno te lo va a angular, eso es un otro. - -16 -00:01:02,581 --> 00:01:04,700 -¡Suscríbete al Sí, - -17 -00:01:05,040 --> 00:01:09,040 -chato. Su regabono, porque acá en cada uno de estos pusimos que es un - -18 -00:01:09,041 --> 00:01:11,460 -cargo con lima. - -19 -00:01:12,880 --> 00:01:16,380 -Entonces, dentro lo va a regular, porque ustedes tienen que digitar entonces sin cagar - -20 -00:01:16,381 --> 00:01:19,120 -así, a ver, meten todo esto, todos estos. - -21 -00:01:20,480 --> 00:01:22,700 -¿No? Acá lo tienes agrupado, - -22 -00:01:22,840 --> 00:01:26,540 -¿verdad? Acá vas a agregar todos, total va a ser. - -23 -00:01:27,980 --> 00:01:32,360 -esto por el de 1686, ¿Vas a agregar 156? - -24 -00:01:33,400 --> 00:01:35,800 -es. Es un poco. Gracias. - -25 -00:01:36,560 --> 00:01:40,480 -es una obra, porque todo esto cuando se hicieron los cierres, - -26 -00:01:40,660 --> 00:01:42,720 -lo vas a volcar todos, si no se por eso de los filtros, te - -27 -00:01:42,721 --> 00:01:45,360 -estábamos a tener todos los filtros, bien, - -28 -00:01:46,040 --> 00:01:51,080 -y acá entonces vas a digitar y vas a digitar todos importantes para generar - -29 -00:01:51,081 --> 00:01:54,980 -la factura, diga en net. y esto va a ser una retención, - -30 -00:01:55,500 --> 00:02:06,340 -una retención que no me acuerdo - -31 -00:02:06,341 --> 00:02:09,380 -porque me no me guarda, - -32 -00:02:09,560 --> 00:02:15,520 -pero eso me guardo que me va, - -33 -00:02:15,660 --> 00:02:18,580 -eso me guardo que te hacen y vos pagas, - -34 -00:02:19,440 --> 00:02:22,020 -te lo descuentan, esos dos, - -35 -00:02:22,180 --> 00:02:24,900 -estos dos importantes que sería el total de, - -36 -00:02:27,360 --> 00:02:31,900 -el total de esto y el total de esto es lo - -37 -00:02:31,901 --> 00:02:36,500 -que te van a descontar de la caja el resto - -38 -00:02:37,380 --> 00:02:40,640 -Bala por esa fecha. Es lo que claro. - -39 -00:02:40,940 --> 00:02:45,680 -van a ir definiendo acá en el payment processor batch - -40 -00:02:45,681 --> 00:02:50,120 -schedule, o sea esto lo pusimos, pero es la definición de pagos, - -41 -00:02:50,380 --> 00:02:52,960 -cómo te va a pagar, ahí se ponen todos los chiqués, - -42 -00:02:54,280 --> 00:02:57,060 -la han tirado, de la extra, - -43 -00:02:57,080 --> 00:03:01,840 -la derecha de infección. Eso es lo primero. Todo eso tenemos que considerar - -44 -00:03:01,841 --> 00:03:03,960 -acá, por eso ustedes teniendo la gabaneta, - -45 -00:03:04,180 --> 00:03:07,900 -la derecha de infección del gabaneta, el cargo que quieren definir para la comisión, - -46 -00:03:09,040 --> 00:03:12,100 -si quieren tener que esto lo puedes separar a ver cuántos están pagando, - -47 -00:03:12,220 --> 00:03:15,480 -de Pfizer o cuánto, están pagando cuántos costos de tarjeta, - -48 -00:03:15,940 --> 00:03:19,120 -cuántos están haciendo, mediante el carbo que definen acá, - -49 -00:03:19,620 --> 00:03:24,820 -es el pago, el gasto de tarjeta, pueden - -50 -00:03:24,821 --> 00:03:27,120 -tener un cargo único para Pfizer y para verles, - -51 -00:03:27,360 --> 00:03:29,820 -¿por qué me ha dado así? en un total, - -52 -00:03:30,020 --> 00:03:34,580 -van a dar una cuenta y si quieres saber cuánto es de cada uno, - -53 -00:03:35,100 --> 00:03:37,880 -podés sacar ese mayor por eso si os digo si, - -54 -00:03:38,380 --> 00:03:40,480 -porque una te lo va a cobrar Pfizer o bueno no, - -55 -00:03:41,260 --> 00:03:43,760 -más tercoso de fase era diferente. - -56 -00:03:45,780 --> 00:03:50,460 -que eso va a depender también ahí o va a estar dentro - -57 -00:03:50,461 --> 00:03:53,380 -de todos las jetas, vamos a tener el tema centro el costo, - -58 -00:03:53,720 --> 00:03:54,740 -porque ahí también están las - -59 -00:04:01,520 --> 00:04:06,200 -el corto de tarde y después el - -60 -00:04:06,201 --> 00:04:08,360 -otro día tenemos una duda. Bueno, bueno, ayer, - -61 -00:04:08,500 --> 00:04:12,760 -¿cómo es importante? ¿Vos estos 3.000? ¿Vos ustedes dicen que estos 3.000? - -62 -00:04:13,360 --> 00:04:19,240 -Sí. Lo que eres, pero rapiar por lo que y - -63 -00:04:19,241 --> 00:04:21,440 -estaré a un momento en mi vida. Para mi antes, - -64 -00:04:21,700 --> 00:04:24,080 -no Si, a vos es una ni idea, si no, para lecárez, - -65 -00:04:24,320 --> 00:04:28,480 -no, si no, para ti se Para que se econ dirá vosotros, - -66 -00:04:28,760 --> 00:04:32,960 -de tarpita para la calidad. La voz es un gran potencio, - -67 -00:04:33,400 --> 00:04:35,900 -o un hilo. de las bases de la marginalidad. - -68 -00:04:37,720 --> 00:04:43,240 -¿Qué me ¿Qué me han - -69 -00:04:43,241 --> 00:04:46,160 -dicho? Esa vez que venía todo solo a Pacapoava. - -70 -00:04:46,480 --> 00:04:48,520 -¡Esta quiera ver total de 3. Ah, - -71 -00:04:48,660 --> 00:04:51,520 -si. ¡A la tuya! ¿Celular? Acá, - -72 -00:04:51,660 --> 00:04:55,680 -lo que genera así ¿Hay abajo si vamos a ir para abajo? - -73 -00:04:56,840 --> 00:04:59,700 -Sí, ¿qué ha tenido? Ahí te dice ¿De qué es su porza? - -74 -00:05:00,040 --> 00:05:04,900 -¿Esto? Acá me parece y te he hecho la suporza Entonces, - -75 -00:05:04,901 --> 00:05:09,420 -¿cómo tenéis los pados? cada uno de estos siguientes no eso - -76 -00:05:09,421 --> 00:05:13,120 -es eso me lo mando a ver si pasa para allá a la derecha - -77 -00:05:13,121 --> 00:05:19,060 -porque en algún lado aparece de - -78 -00:05:19,061 --> 00:05:21,840 -qué locales - -79 -00:05:26,480 --> 00:05:28,520 -Detachas en transacción, número, - -80 -00:05:28,820 --> 00:05:31,680 -tarjeta, importe, fecha. Plan, - -81 -00:05:31,900 --> 00:05:35,480 -yo voy a seguir a esto. Esto fue el cambio que hicimos ahora, - -82 -00:05:36,140 --> 00:05:40,900 -porque fue el último que hablamos. también de aquí a quien corresponde - -83 -00:05:40,901 --> 00:05:43,440 -y todo vimos que no tenés sacado. ¿Todo junto? - -84 -00:05:44,380 --> 00:05:46,700 -No tenía idea de qué aparecía así, - -85 -00:05:46,960 --> 00:05:49,300 -¿no? Perjita, número, fecha, - -86 -00:05:49,560 --> 00:05:52,180 -cupón, lotte, lotte. Esa es general. - -87 -00:05:54,080 --> 00:05:59,760 -en el conjunto - -88 -00:05:59,761 --> 00:06:02,460 -de planos, por tanto, en el principio, - -89 -00:06:03,240 --> 00:06:05,520 -a ver, más allá de eso, ¿Qué Podrían, - -90 -00:06:06,340 --> 00:06:09,800 -Podrían, - -91 -00:06:09,820 --> 00:06:13,960 -Podrían, Podrían, ¡Gracias! una instrucción contable para que caa una etalina que vos crees. - -92 -00:06:16,340 --> 00:06:19,340 -Podríamos explicar de alguna manera que lo forma financiense, - -93 -00:06:19,460 --> 00:06:22,100 -ahora que no puede ser lleno. Because it's good sport, But it will fall, - -94 -00:06:22,101 --> 00:06:25,080 -why it's not something else? It will be a good sport. - -95 -00:06:25,960 --> 00:06:31,060 -Because I'll Ok eso es lo que decisimos y lo rompimos - -96 -00:06:31,061 --> 00:06:32,980 -porque estaba hecho así, inicialmente. - -97 -00:06:38,720 --> 00:06:40,900 -Lo tengo ahí, dale un abrazo, ahora que me he hecho, - -98 -00:06:41,180 --> 00:06:42,140 -nada. - -99 -00:06:49,300 --> 00:06:51,380 -Yo me equivoque de archivo, - -100 -00:06:51,940 --> 00:06:54,580 -estaba pensando en una cosa y es exacta lo mismo. - -101 -00:06:54,581 --> 00:06:58,420 -de acá te pasa esto por 9000 pesos y lo siento por el 9000 - -102 -00:06:58,421 --> 00:07:01,480 -pesos. son de todos los locales, que lo pagan en este esquema. - -103 -00:07:01,700 --> 00:07:03,760 -Entonces, bueno, podrías dejar esto, digo, - -104 -00:07:03,860 --> 00:07:06,160 -tenéis a salvo a esta manera. Más allá de eso, - -105 -00:07:06,260 --> 00:07:09,600 -como nosotros tenemos acá dentro, no vamos a tener esto agrupado, - -106 -00:07:10,120 --> 00:07:12,260 -sino que vamos a tener de cada uno de los locales. - -107 -00:07:14,780 --> 00:07:19,140 -tenemos en datos como para poder llegar a hacer la difusión a el sector - -108 -00:07:19,141 --> 00:07:23,840 -porque nosotros sabemos en este lote que porcentaje se lleve a cada vez - -109 -00:07:24,400 --> 00:07:28,960 -entonces al tener ese coeficiente cuando no es nada perfecto y - -110 -00:07:28,961 --> 00:07:32,760 -nosotros como traemos todo No solo tenemos información, - -111 -00:07:33,500 --> 00:07:36,520 -se como lo están metiendo todo, no, se sabemos toda la composición, - -112 -00:07:36,620 --> 00:07:41,560 -podemos hacer y crear ese jociciente para destruir, - -113 -00:07:42,840 --> 00:07:46,140 -o sea, y que todas estas factura que tiene que ver. - -114 -00:07:46,220 --> 00:07:48,730 -Bueno, ¿vale? lo dojo es un número importante. - -115 -00:07:50,710 --> 00:07:53,410 -¿Aacto con las relaciones? ¿Eso? - -116 -00:07:54,670 --> 00:07:57,950 -¿O quién para para? No claro esto es. - -117 -00:07:58,810 --> 00:08:01,170 -Pero eso no es un costo para nosotros, pero después eso. - -118 -00:08:01,430 --> 00:08:05,120 -Sí. Yo lo lo hago. lo que le voy a ver es que se - -119 -00:08:05,121 --> 00:08:07,520 -va a dar la derecha, - -120 -00:08:08,460 --> 00:08:13,580 -lo es 3.000 pesos por esa presentación - -121 -00:08:13,581 --> 00:08:16,600 -de este, por día, mire lo que puede variar, - -122 -00:08:16,900 --> 00:08:19,260 -que al tema que no podemos hacer esto fijo nos vemos en el mundo. - -123 -00:08:19,280 --> 00:08:24,140 -una instrucción ternea de instrucción condale pueden definir un cohesión que quieran definir para - -124 -00:08:24,141 --> 00:08:28,280 -repartir el gato que tenga la rotencia de niña basura. - -125 -00:08:35,360 --> 00:08:38,000 -entonces podrían definir uno, pero claro, tendría que ser variable, - -126 -00:08:38,001 --> 00:08:42,520 -por eso no nos sirve uno que ponga que repartilo 20 tipo - -127 -00:08:42,521 --> 00:08:45,760 -of smart, siempre 20, a 3 cruces, - -128 -00:08:45,980 --> 00:08:49,980 -del 10, como verdad depende, cuánto haya vendido que aún no perlía, - -129 -00:08:50,940 --> 00:08:55,000 -entonces por eso, es tan barrigo, una destrucción notable de fija, - -130 -00:08:55,340 --> 00:08:58,920 -pero vamos a hacer algo que sea acordeada los movimientos. - -131 -00:08:59,720 --> 00:09:02,660 -Eso como quieras se podría arrancar. - -132 -00:09:05,640 --> 00:09:08,920 -Ahora te manda todo y cargo es por lo cual volviendo un poco a - -133 -00:09:08,921 --> 00:09:12,120 -este tema, el cargo por comercio tiene que quedar en la comisión, - -134 -00:09:12,520 --> 00:09:15,040 -en cargo con las cueltas que quieran mover sobre las pruebas, - -135 -00:09:15,340 --> 00:09:17,760 -cuando es que tenga que ver el material del tema del plan de cuenta. - -136 -00:09:19,260 --> 00:09:23,880 -y hay que La moneda de la comisión las dejamos libre para que - -137 -00:09:23,881 --> 00:09:28,160 -sea según el documento y bueno estos tipos de documentos son para ver cómo - -138 -00:09:28,161 --> 00:09:30,640 -tienen configurarlo para visualizarlo, - -139 -00:09:30,820 --> 00:09:32,840 -en para acá esto lo vamos a definir, - -140 -00:09:33,040 --> 00:09:35,760 -nos falta crear un documento de retención. - -141 -00:09:35,900 --> 00:09:41,800 -y un documento porque quería ver su documento por color por pagar y regardo, - -142 -00:09:41,801 --> 00:09:44,200 -este es un regardo que te has creado, - -143 -00:09:44,440 --> 00:09:49,020 -y un tipo de documento por cobrar esta basalta transferencia diferentes. - -144 -00:09:50,100 --> 00:09:53,000 -Todos son los momentos, este tipo, El tiempo de documento de la manencia y - -145 -00:09:53,001 --> 00:09:57,620 -fería es que se va a ir entrando a medida - -146 -00:09:57,621 --> 00:10:02,040 -que haya corriendo el tiempo, tanto es un proceso que bueno todo lo que - -147 -00:10:02,041 --> 00:10:03,560 -dense hoy se te va - -148 -00:10:08,120 --> 00:10:11,500 -¿Quieren ustedes todos? Porque acá no sé lo que tienen internet, - -149 -00:10:11,800 --> 00:10:14,300 -Pfizer, Visa, de gotó, de lo que te cobran pascados, - -150 -00:10:14,740 --> 00:10:17,080 -todo lo que te es encierra y no te tienen que estar quedados acá. - -151 -00:10:19,800 --> 00:10:21,580 -No, no quiero tener eso. - -152 -00:10:25,800 --> 00:10:29,300 -Y no, no, - -153 -00:10:29,301 --> 00:10:29,560 -no se. - -154 -00:10:36,380 --> 00:10:40,320 -no, no, no está así. - -155 -00:10:40,890 --> 00:10:44,870 -Bueno, bien, está. Eso se me hablaba porque me acababa teniendo la área. - -156 -00:10:45,050 --> 00:10:49,610 -Me quente, me quente, me quente. Lo que se te aplicaba en este - -157 -00:10:49,611 --> 00:10:54,290 -video, que es la configuración en el video que dice como se configura. - -158 -00:10:54,630 --> 00:10:57,420 -Yo pensé que ya estaba todo por que eso. Yo iba a hacer ustedes - -159 -00:10:57,421 --> 00:11:00,640 -que yo lo que iba a hacer era el don de procesar de paz. - -160 -00:11:00,900 --> 00:11:03,640 -No lo podrían, yo no sé quién es a los ancianos que cobran, - -161 -00:11:03,840 --> 00:11:06,760 -ni bien, no tiene necesidad de sus creados. ¿Dónde? - -162 -00:11:07,920 --> 00:11:10,480 -¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? - -163 -00:11:10,980 --> 00:11:16,520 -¿Dónde? de la financiera - -164 -00:11:16,521 --> 00:11:20,680 -se atachan, que tal el mundo debe apartar de este nén. - -165 -00:11:20,681 --> 00:11:25,160 -Y no sé. y ya será si está disacciendo. - -166 -00:11:25,600 --> 00:11:28,560 -¿Por qué? Disame. - -167 -00:11:31,580 --> 00:11:34,420 -No aparece el primero de los más braficios. - -168 -00:11:35,380 --> 00:11:35,920 -Por favor. - -169 -00:11:45,080 --> 00:11:49,760 -¿Posé que hay que tener un socio en el bosque o un trabajo para - -170 -00:11:49,761 --> 00:11:52,300 -la policía? ¿Eso lo me dijo? Es el trabajo de la policía. - -171 -00:11:52,500 --> 00:11:55,720 -La presencia de la Comunidad. Por la Comunidad. - -172 -00:11:56,240 --> 00:11:58,320 -Por la Y después, por lo tanto, por lo tanto, - -173 -00:11:58,440 --> 00:12:00,780 -por lo tanto, por la Comunidad. Por lo tanto, por lo por por Comunidad. - -174 -00:12:01,100 --> 00:12:04,500 -Isto mi colas te ha抑う en el terreno hacer este este reelectro. - -175 -00:12:05,620 --> 00:12:08,460 -Bueno, muy bien, a dar Hey, ¿de verdad? Lo mismo argumento, - -176 -00:12:08,540 --> 00:12:11,020 -pues, con la mejor cierra no importa, los tenemos que definios de ordenar, - -177 -00:12:11,021 --> 00:12:14,240 -podemos crear, los puedo creer a la obra igual en ese momento. - -178 -00:12:14,680 --> 00:12:17,160 -Es que esto es tre, - -179 -00:12:17,180 --> 00:12:20,300 -Es, son los que no tienen, pero sí tienen que poner toda la estructura - -180 -00:12:20,301 --> 00:12:22,840 -de, porque viste que las lotes, - -181 -00:12:23,000 --> 00:12:26,080 -vos creas un lote y mediante el lotes le jizo una configuración, - -182 -00:12:26,480 --> 00:12:28,460 -o sea, quién me está pagando, qué o qué lo te voy a salvar, - -183 -00:12:29,000 --> 00:12:31,900 -de cada lote puede tener su configuración definía. - -184 -00:12:37,040 --> 00:12:39,500 -En realidad digo, es esto que está quedado, - -185 -00:12:39,640 --> 00:12:43,860 -o sea, es todo datos del celular. Con fibración del lote de abrazor de - -186 -00:12:43,861 --> 00:12:46,660 -bado, acá tenés que poner toda la configuración. Si chachistas, - -187 -00:12:46,680 --> 00:12:48,780 -por ejemplo, omisa, tienes. - -188 -00:12:49,460 --> 00:12:53,960 -La wisa, la wisa net, - -189 -00:12:54,340 --> 00:12:57,280 -la wisa net. - -190 -00:12:58,320 --> 00:13:01,660 -No podemos institutionalizarlo así. - -191 -00:13:01,661 --> 00:13:05,400 -y que lo hacen más o menos una ligación de confesión. - -192 -00:13:06,320 --> 00:13:08,400 -Pero esa factura se nos usa, - -193 -00:13:08,740 --> 00:13:14,000 -¿ok? Bueno, ahí está. Sí, - -194 -00:13:14,480 --> 00:13:18,080 -no sé si se pata mucho o pasada, por el cual no me dice, - -195 -00:13:18,280 --> 00:13:21,580 -no es hola o hija. Esa. - -196 -00:13:21,740 --> 00:13:24,100 -¿No sé? Yo de, Ah, ¿eh? Ah, yo, yo, - -197 -00:13:24,260 --> 00:13:26,840 -yo, yo, Y, - -198 -00:13:28,440 --> 00:13:30,900 -¿Cuál es el modelo de la sol? Me he ganado. - -199 -00:13:31,580 --> 00:13:33,680 -¡Eh! Me he era hora, una vez. - -200 -00:13:34,040 --> 00:13:36,480 -¿Dónde hay algo? ¿No, - -201 -00:13:36,620 --> 00:13:37,060 -no? No, no, no, Vámonos. - -202 -00:13:52,440 --> 00:13:56,640 -¿ y entonces los dos de los dos de los dos de los dos, - -203 -00:13:56,660 --> 00:14:01,200 -pero aquí después confundurar, ¿sí? Pero la configuración es el tipo de - -204 -00:14:01,201 --> 00:14:03,260 -documentos por paga, el tipo de documentos por paga, - -205 -00:14:03,420 --> 00:14:05,600 -el tipo de documentos por documentos de la atención. Que eso lo te adapte - -206 -00:14:05,601 --> 00:14:07,900 -a la acción, ¿eh? Que cuando se no, no, - -207 -00:14:08,140 --> 00:14:12,560 -no. Por eso. No lo hago. Como ya no va a ser ahora, - -208 -00:14:12,760 --> 00:14:15,580 -ya no va a estar, o dejar crear una configuración otra vez, - -209 -00:14:15,760 --> 00:14:17,900 -porque te caeré el tipo de documento, - -210 -00:14:17,940 --> 00:14:22,620 -no sé cómo es decir, el cambio de misión y el cambio - -211 -00:14:22,621 --> 00:14:25,920 -lo que eso se está en el piliete de un viral en el grupo. - -212 -00:14:28,950 --> 00:14:33,350 -la frecuencia de esta opción. El tenido, - -213 -00:14:33,550 --> 00:14:36,450 -¿Pero? Sí, vamos a la pade a nuestro montur. - -214 -00:14:37,290 --> 00:14:39,810 -Y a ver, entonces, el tenido, el tenido, el tenido, - -215 -00:14:40,130 --> 00:14:42,350 -el tenido, el el tenido, el tenido. - -216 -00:14:42,380 --> 00:14:45,500 -Y en otras, se colocas, - -217 -00:14:45,840 --> 00:14:49,180 -tres y un doce. en el que me quedo con la misogicina y con - -218 -00:14:49,181 --> 00:14:52,260 -la misogicina. Mira, si no me que me pago mi cara. - -219 -00:14:57,340 --> 00:15:00,260 -Bien, bueno. me avisa muy gratuosa de ellos, - -220 -00:15:00,880 --> 00:15:06,020 -esto tendo por eso lo vídeo también digo de que ustedes pueden avanzar - -221 -00:15:06,021 --> 00:15:09,740 -por cada hora por eso nos que conocen y si tienen una duda nada, - -222 -00:15:09,920 --> 00:15:12,720 -ahí lo que trabajan hasta hace unos tipos de documentos, esos tipos de documentos - -223 -00:15:12,721 --> 00:15:14,780 -los puedo dejar para apoyar algo. Sí, - -224 -00:15:14,880 --> 00:15:17,620 -sí, lo voy a quedar ahora, pero ahora ésta es una factura, - -225 -00:15:17,840 --> 00:15:20,460 -proveedor, para dar temite en los factura proveedor, - -226 -00:15:20,720 --> 00:15:25,340 -lo voy a lograr, es un documento de referencia diferida, - -227 -00:15:25,440 --> 00:15:27,900 -que se lo vamos a crear, que no es un documento con cobrar el - -228 -00:15:27,901 --> 00:15:30,580 -electrónico de a mente, pero no, solamente, - -229 -00:15:30,800 --> 00:15:32,960 -y el tipo de documenta la�esión es una retención privador, - -230 -00:15:33,360 --> 00:15:35,760 -eso lo vamos a creer en solos, eso lo puede dejar así o algo, - -231 -00:15:35,840 --> 00:15:38,900 -es en todo lo mismo, no importa. Sí, - -232 -00:15:38,901 --> 00:15:42,400 -sí, sí, sí, sí, - -233 -00:15:42,620 --> 00:15:43,220 -sí, sí, sí, sí. - -234 -00:15:48,300 --> 00:15:51,440 -Bueno, la financiera y lo tengo muy bien. - -235 -00:15:51,441 --> 00:15:53,520 -Bien, sí, sino no lo demanaría mucho, - -236 -00:15:53,680 --> 00:15:55,920 -porque todo es bien fácil de cine, - -237 -00:15:56,160 --> 00:15:58,740 -¿no? Está perfecto. - -238 -00:15:58,780 --> 00:16:02,260 -Y ahí, sí, está perfecto. - -239 -00:16:03,080 --> 00:16:06,540 -Bien, después que tengo un beso de Provego a ella, - -240 -00:16:06,541 --> 00:16:11,180 -con este video para ver como quedó para - -241 -00:16:11,181 --> 00:16:13,660 -mí lo que está mal, que es lo que les comento en el video, - -242 -00:16:13,860 --> 00:16:16,000 -parece que el total de tarifa no te está, - -243 -00:16:16,500 --> 00:16:19,200 -o sea, no te está desculando el impuesto. - -244 -00:16:19,220 --> 00:16:23,860 -en ningún momento por lo cual vos ponés la tarifa hacia el neto, - -245 -00:16:24,020 --> 00:16:26,560 -está bien, el reguardo, o sea el neto, - -246 -00:16:26,820 --> 00:16:28,880 -está bien, pero cuando hace el pago, - -247 -00:16:29,060 --> 00:16:32,180 -no te descuenta eso masiva. - -248 -00:16:32,620 --> 00:16:35,360 -Es un error. ¿Ves? - -249 -00:16:35,980 --> 00:16:38,180 -Entonces yo te dejo estar más íbamos. - -250 -00:16:38,200 --> 00:16:41,180 -La pregunta con Nimes Cristina. No me vas a hacer nada de todas las - -251 -00:16:41,181 --> 00:16:44,800 -cosas. Por eso es un detallecito que está metando en el proceso de 17 - -252 -00:16:44,801 --> 00:16:49,440 -de… Entonces, ¿qué le ha pasado? Voy a determinar si lo dejo con - -253 -00:16:49,441 --> 00:16:51,480 -esa situación. Se dio la, - -254 -00:16:51,860 --> 00:16:54,020 -y ya estoy viendo. Sí, sí, - -255 -00:16:54,400 --> 00:16:58,460 -sí, es verdad. Eso es una verdad que yo ya habéis quedado mal, - -256 -00:16:58,780 --> 00:17:01,780 -o sea que me hago lo corregimos para el próximo, pero yo quiero que - -257 -00:17:01,781 --> 00:17:04,600 -vuelvo a ver completo y que veas que está mal. - -258 -00:17:05,240 --> 00:17:07,620 -En el dedico, por ejemplo, mirad, mirad, bueno, está pero, - -259 -00:17:07,640 --> 00:17:10,500 -Salvanta esta distancia que me quedó el IVA o se te va a quedar - -260 -00:17:10,501 --> 00:17:13,140 -en caja, pero si todo el flujo bien, - -261 -00:17:13,440 --> 00:17:16,700 -y demás todo lo demás por la música. Bien, - -262 -00:17:16,701 --> 00:17:18,960 -otro tema, para otra vez. - -263 -00:17:23,780 --> 00:17:24,680 -¿En ley de? - -264 -00:17:31,540 --> 00:17:33,800 -¿Qué fue? He probado muchas pocas. - -265 -00:17:34,160 --> 00:17:37,180 -¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Verdad? A ver la ficción. - -266 -00:17:37,700 --> 00:17:40,360 -¿Qué fue? ¿Qué fue? Si, - -267 -00:17:40,460 --> 00:17:45,020 -acatamente te decimos que en el programa de Eddie me hace que le pasas. - -268 -00:17:45,200 --> 00:17:50,460 -Para el porred, ¿Perdes, - -269 -00:17:50,500 --> 00:17:52,620 -ya está, ya está, entra? Sí, - -270 -00:17:52,720 --> 00:17:54,420 -te va, que me salgas. Por favor, por favor. - -271 -00:18:04,190 --> 00:18:06,370 -Y en la idea, - -272 -00:18:06,850 --> 00:18:10,370 -y en la ima, disopasó lo que te obtuví. - -273 -00:18:11,210 --> 00:18:15,760 -Una aventura. para pagar de una orden o no de - -274 -00:18:15,761 --> 00:18:18,060 -la orden, puedo pasar el recibo, - -275 -00:18:18,460 --> 00:18:23,720 -de contabilidad a todo va. El problema es cuando quiero seleccionar - -276 -00:18:23,721 --> 00:18:25,960 -para pagar una orden, - -277 -00:18:26,520 --> 00:18:32,080 -para pagar también. ¿Qué - -278 -00:18:32,081 --> 00:18:33,160 -pasa? - -279 -00:18:50,020 --> 00:18:54,720 -y ahí tenemos un chavo de botón que nos tapaba, - -280 -00:18:54,940 --> 00:18:58,560 -va a huir, que eso no funcionaba y entramos por acción, - -281 -00:18:59,560 --> 00:19:02,380 -y yo te dije No lo vamos a sacar, - -282 -00:19:02,381 --> 00:19:04,560 -quiera solo, no, no, no, - -283 -00:19:04,561 --> 00:19:07,160 -no, no, no, no, no, no, no, no está aplicado en el vídeo. Claro, - -284 -00:19:07,380 --> 00:19:10,040 -pero no funcionaba todo, por eso emprano por acción. - -285 -00:19:10,480 --> 00:19:14,640 -Más adelante en el vídeo. Yo te mostré bien dos formas, - -286 -00:19:15,380 --> 00:19:20,480 -uno por órdenes y otro por cuando - -287 -00:19:20,481 --> 00:19:22,540 -tuvimos acá selección igual. - -288 -00:19:22,860 --> 00:19:25,880 -Lo vimos por el botón de selección de pavos, - -289 -00:19:26,000 --> 00:19:28,320 -lo tuvimos entre, se acoja que no. - -290 -00:19:28,640 --> 00:19:31,520 -dice por el punto de vista. - -291 -00:19:31,760 --> 00:19:36,280 -Yo no sé qué pasa, yo pensaba algo que me interesa - -292 -00:19:36,281 --> 00:19:39,660 -si quedaría bien lo que quedaba claro esto. - -293 -00:19:41,920 --> 00:19:43,580 -que concluen bien. - -294 -00:19:48,290 --> 00:19:51,050 -esto es un arde baú de de para chino, - -295 -00:19:51,130 --> 00:19:55,730 -de para chino que se hace con un arde de compra, - -296 -00:19:55,870 --> 00:19:59,870 -para chino, pero si uno saerán de ahí. - -297 -00:20:02,580 --> 00:20:07,780 -plazo pero acá dice que agregué - -298 -00:20:07,781 --> 00:20:12,340 -en el chino arriba que me dice ninguna vez que - -299 -00:20:12,341 --> 00:20:17,340 -solamente dicen a la ronda compra y abajo hay dos duras. - -300 -00:20:19,060 --> 00:20:25,180 -Si voy a ir para atrás vamos - -301 -00:20:25,181 --> 00:20:25,530 -a, - -302 -00:20:40,330 --> 00:20:44,850 -No perdón, esto es el último, porque yo hice - -303 -00:20:44,851 --> 00:20:49,280 -dos órdenes, la cara me mostré acá es que en sí, - -304 -00:20:49,480 --> 00:20:51,180 -acá, ¿no? - -305 -00:20:56,900 --> 00:21:01,760 -Vítica ella, tú y entrando a vos. Estoy haciendo - -306 -00:21:01,761 --> 00:21:05,000 -una segunda, ahora me pago. Oye, una, primero que mostré por el ordenes. - -307 -00:21:05,120 --> 00:21:06,280 -ah - -308 -00:21:24,140 --> 00:21:26,480 -Y acá lo que mira son facturas, - -309 -00:21:26,940 --> 00:21:29,560 -la regal más ría de pao, que es como así. - -310 -00:21:30,360 --> 00:21:32,840 -Bueno, hay una de las guay de nosotros que quieran morir, - -311 -00:21:33,100 --> 00:21:35,780 -pero cuando ya me hace una de las montañas, si no me hacía lo - -312 -00:21:35,781 --> 00:21:36,420 -de todos de ahí. - -313 -00:21:41,640 --> 00:21:43,040 -creo. - -314 -00:21:53,360 --> 00:21:56,080 -Y otra cosa que yo monto, que por el interval fincho todavía, - -315 -00:21:56,200 --> 00:22:00,780 -por el interval ahí que tenemos dos veales y por el - -316 -00:22:00,781 --> 00:22:05,320 -interval finquena, fincha la hoja actura de varsí, - -317 -00:22:05,540 --> 00:22:10,180 -o tres, hay tres Y Tijuana Cuando me genera - -318 -00:22:10,181 --> 00:22:13,780 -la orde, no me genera or sin por el total de las prefáctubas. - -319 -00:22:13,920 --> 00:22:16,100 -Me genera or sin, - -320 -00:22:16,720 --> 00:22:19,000 -Cuando, Cuando, Cuando estoy haciendo mal yo, el encojo, - -321 -00:22:19,220 --> 00:22:21,840 -la orde. Yo lo que quiero es que me agurupe por lo de la - -322 -00:22:21,841 --> 00:22:24,580 -forma más nata y que yo me agurupe la, - -323 -00:22:25,120 --> 00:22:28,640 -Sienta. ¿Dónde tenéis más casos ahora para ver? - -324 -00:22:29,080 --> 00:22:33,680 -¿Lídeis, si no, ¿dónde le dedico, ¿eh? ¿En la idea de nuestro barrio, - -325 -00:22:33,840 --> 00:22:36,580 -de donde? ¿Dezco Klein, ¿qué estaban ahí con gasto? - -326 -00:22:37,340 --> 00:22:39,520 -Sí. ¿En la idea o qué que va a entrar? - -327 -00:22:40,100 --> 00:22:41,040 -Dejete, dejete, dejete. - -328 -00:22:45,070 --> 00:22:46,570 -Si no, no. No, no, no. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Resguardos en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Resguardos en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" deleted file mode 100644 index 3646c15e..00000000 --- "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Resguardos en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica.srt" +++ /dev/null @@ -1,171 +0,0 @@ -1 -00:00:01,260 --> 00:00:04,080 -Vamos a ver acá en movimagen.dev. - -2 -00:00:05,620 --> 00:00:08,020 -Verdad que el tipo de documento de, - -3 -00:00:08,120 --> 00:00:10,380 -El resguardo es de cuenta por pagar, - -4 -00:00:10,960 --> 00:00:13,060 -no es de transacción de venta, le quité esto de acá. - -5 -00:00:14,220 --> 00:00:17,240 -Tiene su configuración de facturación electrónica. electrónica, - -6 -00:00:17,860 --> 00:00:22,800 -retención, en tipo de retención importante, - -7 -00:00:22,920 --> 00:00:26,840 -acá está configurado para utilizar ese tipo de documento es resguardo este es lo - -8 -00:00:26,841 --> 00:00:31,520 -que se va a generar teniendo eso vamos a hacer una prueba un - -9 -00:00:31,521 --> 00:00:35,260 -documento por para pagar este serigrafo, - -10 -00:00:35,800 --> 00:00:38,740 -factura proveedor que es el documento que está configurado, - -11 -00:00:40,160 --> 00:00:42,780 -a ver Vamos a colocarle acá un producto - -12 -00:00:50,420 --> 00:00:52,760 -Lo damos y completamos. - -13 -00:00:59,480 --> 00:01:04,040 -se completó vemos que acá tiene la retención - -14 -00:01:04,041 --> 00:01:07,400 -generada Esta es la 5, - -15 -00:01:07,840 --> 00:01:13,940 -vamos a generar retenciones. Aquí - -16 -00:01:13,941 --> 00:01:16,440 -aparece nuestro documento, SeriGraf, - -17 -00:01:17,000 --> 00:01:18,100 -completar - -18 -00:01:27,820 --> 00:01:30,480 -Creado por y si vamos a la ventana resguardos, - -19 -00:01:31,480 --> 00:01:35,020 -vamos a refrescar, vemos que aquí está el A153. - -20 -00:01:38,020 --> 00:01:40,060 -Este es un tipo de documento, - -21 -00:01:40,160 --> 00:01:44,580 -es un resguardo. Vemos que tiene la numeración del tipo de documento de facturación. - -22 -00:01:44,600 --> 00:01:49,380 -electrónica y en esta ventana de resguardos yo - -23 -00:01:49,381 --> 00:01:54,280 -coloqué manualmente en este instante nada más de movimienten.dev - -24 -00:01:54,281 --> 00:01:58,740 -el botón de imprimir comprobante para que podamos validar acá - -25 -00:02:02,960 --> 00:02:08,220 -que efectivamente, viene de invoice y un R es guarda generado - -26 -00:02:13,300 --> 00:02:16,560 -esto lo coloque acá debido a que la ventana de resguardo se va a - -27 -00:02:16,561 --> 00:02:21,160 -hacer nueva con el descentralizado esta para - -28 -00:02:21,161 --> 00:02:23,400 -hacer la de retenciones, una ventana de retenciones, - -29 -00:02:23,480 --> 00:02:25,700 -retenciones por pagar y por cobrar, - -30 -00:02:26,060 --> 00:02:32,440 -vamos a separar las dos ventanas para que quede un y - -31 -00:02:32,441 --> 00:02:37,080 -después se le agrega además todo lo que es de factorización electrónica campo. - -32 -00:02:37,700 --> 00:02:42,740 -Acá es nada más para validar que funciona lo que es la, - -33 -00:02:42,741 --> 00:02:44,820 -se genera el resguardo y se envía automáticamente. - -34 -00:02:48,320 --> 00:02:51,360 -No hay que hacer una configuración extraña, - -35 -00:02:51,520 --> 00:02:55,160 -simplemente es normal. genera el tipo de documento, - -36 -00:02:55,620 --> 00:02:59,920 -el resguardo, cuenta por pagar o cuenta por cobrar, - -37 -00:03:00,680 --> 00:03:05,300 -detrás de venta o no, según sea el caso y lo - -38 -00:03:05,301 --> 00:03:08,120 -importante es que tenga su configuración de la facturación electrónica, - -39 -00:03:08,280 --> 00:03:11,840 -que maneja facturación electrónica. electrónica, retención y enviar después de computar. - -40 -00:03:12,140 --> 00:03:15,080 -Con todo eso ya se envía, se genera y se envía automáticamente. - -41 -00:03:17,060 --> 00:03:21,780 -pero si la ventana de resguardo se va a rehacer para - -42 -00:03:21,781 --> 00:03:25,560 -tener todo bien centrado centralizado, - -43 -00:03:25,740 --> 00:03:26,580 -cuando es descentralizado. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Retenciones en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica \360\237\222\274.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Retenciones en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica \360\237\222\274.srt" deleted file mode 100644 index 9a6b2522..00000000 --- "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Generaci\303\263n de Retenciones en Facturaci\303\263n Electr\303\263nica \360\237\222\274.srt" +++ /dev/null @@ -1,167 +0,0 @@ -1 -00:00:01,010 --> 00:00:05,070 -Vamos a hacer, teniendo ya la configuración de retenciones, - -2 -00:00:05,410 --> 00:00:07,910 -vamos a hacer una prueba, el socionegocio, - -3 -00:00:08,010 --> 00:00:10,300 -el, Este es Coca-Cola, Montevideo Refrescos, - -4 -00:00:10,380 --> 00:00:13,240 -que se cambia la base de datos. La factura es FacturaDemo. - -5 -00:00:13,980 --> 00:00:16,060 -Organización Giralor, la tipología. - -6 -00:00:16,080 --> 00:00:20,660 -de comisión en la configuración del tipo documento de la definición está - -7 -00:00:20,661 --> 00:00:24,980 -configurado con asterisco Tiene su línea, - -8 -00:00:25,440 --> 00:00:26,260 -vamos a completar. - -9 -00:00:32,950 --> 00:00:37,170 -Completado, vamos a ver acá y vemos que hay una reteción generada. - -10 -00:00:41,050 --> 00:00:43,650 -acá tenemos la retención generada, el monto base, - -11 -00:00:43,950 --> 00:00:46,690 -el porcentaje de retención y el monto de retención, - -12 -00:00:47,090 --> 00:00:51,440 -como se explicó en la configuración. configuración se cambió para que la facturación electrónica - -13 -00:00:51,441 --> 00:00:56,200 -agarre la información del porcentaje de retención de acá y el código - -14 -00:00:56,220 --> 00:01:00,160 -El código de retención lo agarra desde acá, desde la funcionalidad. - -15 -00:01:01,460 --> 00:01:04,440 -Por eso ésta tiene, le confiaré el mismo código que tiene el en la - -16 -00:01:04,441 --> 00:01:06,800 -retención, para que lo saques desde acá, - -17 -00:01:06,860 --> 00:01:09,320 -desde la funcionalidad que es el tipo de, - -18 -00:01:12,240 --> 00:01:15,980 -de retención, acá en el tipo de retención esto, - -19 -00:01:16,060 --> 00:01:20,800 -configuración de retención ok - -20 -00:01:20,801 --> 00:01:26,960 -teniendo entonces esto vamos a generar retención retenciones - -21 -00:01:30,320 --> 00:01:33,320 -Tiene que tener moneda de este, moneda asia, - -22 -00:01:40,860 --> 00:01:43,380 -Y, ¿dónde está creciendo? Ah, - -23 -00:01:43,440 --> 00:01:46,120 -creo que no. Reinicio el caché. - -24 -00:01:46,560 --> 00:01:49,700 -Un problema que hay que cambiar en mueve más en Cuba. - -25 -00:01:51,540 --> 00:01:57,700 -La consultoría. inteligente esto no tiene no tenía el alias acá procesado lo - -26 -00:01:57,701 --> 00:02:01,550 -subí, lo exporté y, Nada. - -27 -00:02:06,420 --> 00:02:12,000 -La organización. Gíralo. aquí está la - -28 -00:02:12,001 --> 00:02:15,740 -retención generada vamos a Vamos a procesar esto, - -29 -00:02:17,120 --> 00:02:17,940 -a darle en completar. - -30 -00:02:25,030 --> 00:02:30,100 -generado ok, número de documento 10 Vamos a, - -31 -00:02:30,101 --> 00:02:32,540 -,comentos por, ,probar... - -32 -00:02:39,320 --> 00:02:41,860 -Debería ser, aquí está. R es cuarto, - -33 -00:02:42,000 --> 00:02:44,480 -c por c, ¿verdad? - -34 -00:02:44,880 --> 00:02:49,580 -configuración del documento y podemos imprimir - -35 -00:02:49,581 --> 00:02:53,280 -comprobando ¿Sí? - -36 -00:02:57,630 --> 00:03:00,310 -y vemos que acá se imprime el R4, - -37 -00:03:01,210 --> 00:03:08,060 -directo desde invoice por $1680 Ya - -38 -00:03:08,061 --> 00:03:12,980 -se ve la configuración, ya sale el resguardo por facturación electrónica. - -39 -00:03:14,920 --> 00:03:19,840 -y funciona de una manera que es general, - -40 -00:03:20,300 --> 00:03:23,480 -funciona para cualquiera. de cualquier tipo de ordenación de cualquier país o de cualquier - -41 -00:03:23,481 --> 00:03:27,440 -configuración que se haga. Tengo que utilizar las tablas bases de Adempiero, - -42 -00:03:27,600 --> 00:03:28,860 -obtener la información de las tablas bases. diff --git a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Error de fecha en SB de generar retenciones.srt b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Error de fecha en SB de generar retenciones.srt deleted file mode 100644 index 8a23b118..00000000 --- a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Error de fecha en SB de generar retenciones.srt +++ /dev/null @@ -1,59 +0,0 @@ -1 -00:00:03,250 --> 00:00:07,690 -Bueno, esta pasando un tema con el verbuser de generar retenciones, - -2 -00:00:08,230 --> 00:00:14,070 -jotago Y - -3 -00:00:14,071 --> 00:00:16,790 -es que, a pesar de que yo defino la fecha, - -4 -00:00:16,890 --> 00:00:19,150 -no me lo esta, me dice como que no, como que no hay fecha, - -5 -00:00:19,290 --> 00:00:21,790 -si yo, quiero generar para de, - -6 -00:00:21,910 --> 00:00:28,430 -para este por ejemplo, ehm, - -7 -00:00:28,490 --> 00:00:32,490 -le ponemos la fecha, 5 de marzo, - -8 -00:00:32,491 --> 00:00:34,530 -puede ser cualquiera, pero bueno, - -9 -00:00:34,830 --> 00:00:39,890 -se dejen de generar con esa fecha preparar o completar esto mismo pasa igual - -10 -00:00:39,891 --> 00:00:44,810 -y y dice sin al campo solidatorios - -11 -00:00:44,811 --> 00:00:50,310 -fecha de documento cuando en realidad y yo - -12 -00:00:50,311 --> 00:00:53,050 -la estoy llenando, pero de vuelta - -13 -00:00:57,310 --> 00:01:03,510 -lejamos la fecha de hoy si - -14 -00:01:03,511 --> 00:01:07,130 -pasa en todos los casos que es como que no no se da cuenta - -15 -00:01:07,131 --> 00:01:10,150 -que tiene definida una fecha en el parámetro diff --git a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Error en SB de generar retenciones.srt b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Error en SB de generar retenciones.srt deleted file mode 100644 index b7303f22..00000000 --- a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Error en SB de generar retenciones.srt +++ /dev/null @@ -1,47 +0,0 @@ -1 -00:00:01,520 --> 00:00:05,160 -Bueno, lo, lo que está pasando es, - -2 -00:00:05,340 --> 00:00:09,100 -eh, estamos en instancia jodav, con rol administrador. - -3 -00:00:09,660 --> 00:00:12,020 -Si ejecutamos el browser, - -4 -00:00:12,760 --> 00:00:17,620 -de generar un retenciones, vemos que falla - -5 -00:00:17,621 --> 00:00:20,360 -entrada, eh, no, no puede realizar la búsqueda. - -6 -00:00:20,361 --> 00:00:24,960 -si vemos acá - -7 -00:00:24,961 --> 00:00:29,820 -está fallando por qué una referencia - -8 -00:00:29,821 --> 00:00:34,820 -en válida a una alias Wbh que en realidad es - -9 -00:00:34,821 --> 00:00:38,920 -acá en la tabla with holding, que está en el problema, - -10 -00:00:39,240 --> 00:00:43,880 -yo ya es porté dicionario y revise medio por - -11 -00:00:43,881 --> 00:00:49,260 -arriba, este no mucho pero no veo donde podría y estar faciando - -12 -00:00:49,261 --> 00:00:49,520 -esto. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardo con opci\303\263n de consolidaci\303\263n (1).srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardo con opci\303\263n de consolidaci\303\263n (1).srt" deleted file mode 100644 index 8bc3bc7e..00000000 --- "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardo con opci\303\263n de consolidaci\303\263n (1).srt" +++ /dev/null @@ -1,159 +0,0 @@ -1 -00:00:00,940 --> 00:00:05,460 -Bueno, vamos a probar el browser de generar retenciones con el cambio realizado. - -2 -00:00:06,940 --> 00:00:09,040 -Vamos a abrirlo. - -3 -00:00:16,170 --> 00:00:18,770 -Y vamos a tomar dos, por ejemplo, - -4 -00:00:19,550 --> 00:00:20,110 -de SIEMSA. - -5 -00:00:24,910 --> 00:00:27,270 -Y bueno, vamos a completar. - -6 -00:00:28,180 --> 00:00:33,060 -El cambio realizado es que se agregó este check consolidado en un documento - -7 -00:00:33,061 --> 00:00:36,220 -y bueno el funcionamiento es sencillo, - -8 -00:00:36,520 --> 00:00:39,940 -si por defecto está marcado para que no consolide, - -9 -00:00:40,660 --> 00:00:42,680 -entonces cuando el check está en no, - -10 -00:00:43,500 --> 00:00:46,440 -lo que va a hacer va a ser generar un generar un resguardo por - -11 -00:00:46,441 --> 00:00:50,680 -cada línea de retención que seleccionamos en el browser. - -12 -00:00:51,360 --> 00:00:54,840 -Si lo marcamos en sí, lo que va a hacer es justamente consolidar, - -13 -00:00:55,060 --> 00:00:57,400 -agrupar, bueno, por socionegocio, moneda, - -14 -00:00:57,580 --> 00:01:00,380 -etcétera, que es el funcionamiento como estaba mencionado. - -15 -00:01:00,400 --> 00:01:05,480 -anteriormente. Vamos a elegir estas dos decenas que - -16 -00:01:05,481 --> 00:01:09,000 -no consolide y procesamos. - -17 -00:01:13,000 --> 00:01:17,780 -Bien, ahí terminó. Si vamos a Documentos por Cobrar, - -18 -00:01:26,780 --> 00:01:29,620 -vamos a buscar para el fecha de hoy. - -19 -00:01:39,300 --> 00:01:44,100 -y bueno este es sucio negocio y acá vemos que efectivamente tenemos - -20 -00:01:44,101 --> 00:01:49,040 -las dos retenciones creadas hoy, sí Si - -21 -00:01:49,041 --> 00:01:51,880 -vamos a la primera, la 12-46, - -22 -00:01:52,860 --> 00:01:56,900 -29-25, - -23 -00:01:59,280 --> 00:02:03,800 -y bueno, desde aquí podemos navegar a - -24 -00:02:03,801 --> 00:02:08,400 -la retención. vemos que - -25 -00:02:08,401 --> 00:02:13,140 -queda asociada a la retención acá, la fuente era ésta - -26 -00:02:15,640 --> 00:02:18,620 -y bueno y para la otra es lo mismo, - -27 -00:02:18,840 --> 00:02:24,780 -o sea que correctamente generó dos retenciones, - -28 -00:02:25,060 --> 00:02:30,820 -una por cada línea que elegimos. Dejamos esto así y vamos a verificar - -29 -00:02:30,821 --> 00:02:34,440 -el otro caso. Si elegimos nuevamente, - -30 -00:02:36,180 --> 00:02:40,700 -también parece que, Para SIEMSA elegimos dos - -31 -00:02:40,701 --> 00:02:45,320 -líneas más y vamos a - -32 -00:02:45,321 --> 00:02:50,480 -ejecutar el proceso, pero en este caso vamos a ponerle que - -33 -00:02:50,481 --> 00:02:56,140 -consolide. Ahí - -34 -00:02:56,141 --> 00:03:00,280 -terminó. Y si venimos acá y refrescamos, - -35 -00:03:02,560 --> 00:03:07,190 -vemos una que es esta última de la 48 - -36 -00:03:09,710 --> 00:03:14,370 -que debería tener dos líneas. Si bajamos a las líneas - -37 -00:03:14,371 --> 00:03:18,930 -vemos que efectivamente tiene las dos líneas - -38 -00:03:18,931 --> 00:03:21,010 -que debería tener. - -39 -00:03:21,040 --> 00:03:23,240 -que seleccionamos, o sea que siga un sólido, - -40 -00:03:23,860 --> 00:03:25,660 -entonces estaría funcionando correctamente. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardos y Configuraci\303\263n de Retenciones en SwellOp (1).srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardos y Configuraci\303\263n de Retenciones en SwellOp (1).srt" deleted file mode 100644 index ed70ba95..00000000 --- "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardos y Configuraci\303\263n de Retenciones en SwellOp (1).srt" +++ /dev/null @@ -1,395 +0,0 @@ -1 -00:00:01,100 --> 00:00:04,500 -Presentación de cómo generar resguardos desde SwellOp. - -2 -00:00:05,300 --> 00:00:08,440 -En primer lugar, vamos a comenzar con la explicación de cómo se define lo - -3 -00:00:08,441 --> 00:00:10,780 -que es la definición de retenciones, - -4 -00:00:10,860 --> 00:00:15,440 -¿ah? En este caso, tenemos una carga masiva de todas las retenciones - -5 -00:00:15,441 --> 00:00:20,220 -que hay. y con su correspondiente comportamiento - -6 -00:00:20,221 --> 00:00:24,720 -y forma de cálculo. Cada una de las organizaciones va a poder - -7 -00:00:30,100 --> 00:00:34,740 -activar las retenciones - -8 -00:00:34,741 --> 00:00:39,460 -que quiera utilizar, que requiera utilizar para poder trabajar sobre ellas. - -9 -00:00:40,600 --> 00:00:46,740 -Bien, en este caso vamos a tomar un ejemplo cualquiera y - -10 -00:00:46,741 --> 00:00:49,180 -definimos qué es esta condición. toda la definición, - -11 -00:00:49,300 --> 00:00:53,040 -el código DGI y demás y tenemos acá el monto, el porcentaje y sobre - -12 -00:00:53,041 --> 00:00:56,500 -cómo, sobre dónde se calcula al 7% del sum total. - -13 -00:00:57,460 --> 00:01:00,260 -Bien, sobre esto también definimos un cargo, - -14 -00:01:00,540 --> 00:01:02,620 -o sea, qué cargo contable va a aplicar. - -15 -00:01:02,660 --> 00:01:05,700 -Esta es la retención realizada y en este este cargo vamos a poder definir - -16 -00:01:05,701 --> 00:01:08,720 -la contabilidad, de donde se realiza dicha retención. - -17 -00:01:09,780 --> 00:01:11,940 -Además tenemos diferentes tipos de retenciones, - -18 -00:01:12,240 --> 00:01:16,840 -que esto se llama sistema de configuración, que que no se debe modificar. - -19 -00:01:18,620 --> 00:01:21,220 -Después, sobre cada retención. Bueno, - -20 -00:01:21,300 --> 00:01:23,800 -vamos a poder definir sobre qué documentos aplicar. - -21 -00:01:23,840 --> 00:01:25,860 -En este caso esto va a aplicar sobre facturas proveedor. - -22 -00:01:26,980 --> 00:01:31,660 -Bien, y si vemos aquí en proveedores - -23 -00:01:31,661 --> 00:01:36,260 -tenemos a debemos definir a los proveedores que va a aplicarle esta - -24 -00:01:36,261 --> 00:01:39,500 -retención. ¿Por qué explicamos esto? - -25 -00:01:39,680 --> 00:01:42,280 -Porque bueno, una vez tenemos esto configurado, - -26 -00:01:42,800 --> 00:01:47,980 -el sistema cada vez que se genere una factura a el - -27 -00:01:47,981 --> 00:01:52,660 -proveedor, va a ver, va a analizar y ver si el - -28 -00:01:52,661 --> 00:01:57,140 -mismo si el proveedor tiene definido una retención y de ser así, - -29 -00:01:57,280 --> 00:02:01,760 -le va a calcular automáticamente su correspondiente importe a retenerlo. - -30 -00:02:02,740 --> 00:02:06,080 -Vamos a hacer un ejemplo, documentos por pagar. - -31 -00:02:08,900 --> 00:02:11,180 -En este caso vamos a hacer un ejemplo de documentos por pagar, - -32 -00:02:11,780 --> 00:02:17,540 -vamos a hacer una factura, vamos a serigraf - -33 -00:02:17,541 --> 00:02:20,660 -el proveedor que hemos elegido de ejemplo, - -34 -00:02:22,160 --> 00:02:25,020 -vamos a seleccionar término de pago, - -35 -00:02:25,040 --> 00:02:33,900 -hago, vamos a definimos - -36 -00:02:33,901 --> 00:02:37,040 -y vamos a hacer, - -37 -00:02:37,080 --> 00:02:41,020 -en este caso vamos a hacer una factura manual bien simple para poder tener - -38 -00:02:41,021 --> 00:02:45,940 -un ejemplo claro. Vamos a poner acá y vamos a definirle un cargo de - -39 -00:02:45,941 --> 00:02:50,820 -alquiler y vamos a definir 10.000 - -40 -00:02:50,821 --> 00:02:54,700 -pesos. Guardamos 10.000 pesos, - -41 -00:02:55,280 --> 00:02:58,780 -exento en este caso, no importa porque solo es un total y vamos a - -42 -00:02:58,781 --> 00:03:03,140 -aplicar sobre este caso y vamos a completar esta factura. - -43 -00:03:03,700 --> 00:03:08,620 -Al completar esta factura se va a crear automáticamente una retención, - -44 -00:03:08,840 --> 00:03:12,920 -la cual vamos a poder visualizar aquí en documento relacionado. - -45 -00:03:14,000 --> 00:03:17,160 -Navegamos al documento relacionado y esto, - -46 -00:03:17,300 --> 00:03:21,060 -digo, se puede navegar o no, pero es para verificar el monto base, - -47 -00:03:21,480 --> 00:03:26,080 -qué retención le calculó y por qué porcentaje, - -48 -00:03:26,320 --> 00:03:29,100 -sería 7% y acá tenemos el importe total, 700 pesos. - -49 -00:03:29,900 --> 00:03:32,140 -¿Sobre qué factura fuente? ¿Sobre qué línea? Bueno, - -50 -00:03:32,220 --> 00:03:35,320 -toda una verificación de cómo se calculó esta retención. - -51 -00:03:36,920 --> 00:03:39,880 -Esto no está ahí todavía, lo podemos dejar ahí, - -52 -00:03:40,040 --> 00:03:43,240 -no hay ningún problema. ¿Y cuál es la siguiente acción? - -53 -00:03:43,480 --> 00:03:46,980 -Bueno, la siguiente acción Este documento no se envía, - -54 -00:03:47,100 --> 00:03:51,680 -el documento de retención es un documento interno simplemente para saber que hay - -55 -00:03:51,681 --> 00:03:54,780 -un importe que se debe retener. ¿Qué vamos a hacer ahí? - -56 -00:03:55,260 --> 00:03:58,100 -El siguiente paso es generar resguardo. - -57 -00:04:01,580 --> 00:04:04,700 -Ahora, generar retenciones, en verdad es generar resguardo este proceso, - -58 -00:04:04,940 --> 00:04:09,040 -vamos a cambiar el nombre a generar resguardo, para que quede bien traducido. - -59 -00:04:09,600 --> 00:04:14,500 -Y aquí vamos a ver todas las retenciones que hay pendientes - -60 -00:04:14,501 --> 00:04:17,640 -de generar resguardo. En este caso solamente tenemos una. - -61 -00:04:17,660 --> 00:04:20,080 -Bueno, podemos hacer las búsquedas que queramos de esta manera. - -62 -00:04:20,640 --> 00:04:24,120 -Y aquí vamos a ver todas las retenciones que tenemos para emitir resguardo. - -63 -00:04:24,580 --> 00:04:26,660 -Seleccionamos, le damos OK. - -64 -00:04:29,900 --> 00:04:32,660 -Y ya podemos generar, - -65 -00:04:33,220 --> 00:04:35,680 -preparar o completar. Vamos a generar, preparar, - -66 -00:04:36,260 --> 00:04:38,580 -en este caso para probar. - -67 -00:04:40,180 --> 00:04:43,820 -Primero esto, una vez que vea alianzas, se puede generar y completar automáticamente. - -68 -00:04:45,400 --> 00:04:48,020 -Generado ok, perfecto. ¿Dónde vamos a visualizar esto? - -69 -00:04:48,140 --> 00:04:51,620 -De dos maneras. Una puede ser desde la la ventana resguardos. - -70 -00:05:04,430 --> 00:05:08,740 -Bueno, no me lo he generado. Me la completó automáticamente. - -71 -00:05:09,700 --> 00:05:14,680 -Y aquí vemos lo que acaba de generar - -72 -00:05:14,681 --> 00:05:17,800 -por la fecha el irresguardo, - -73 -00:05:18,000 --> 00:05:21,560 -el número del irresguardo. Acá se pueden ocultar algunos campos, - -74 -00:05:21,640 --> 00:05:25,720 -si desean. sea, sin ningún problema. Y vamos a ver en la línea de - -75 -00:05:25,721 --> 00:05:28,120 -retención, bueno, la retención realizada, - -76 -00:05:30,420 --> 00:05:34,440 -qué retención, qué importe y demás. Y lo que vamos a ver acá es - -77 -00:05:34,441 --> 00:05:39,420 -imprimir comprobante, directamente. Desde aquí podemos visualizar cómo - -78 -00:05:42,580 --> 00:05:47,420 -¡Adiós! hacer para visualizar el resguardo. - -79 -00:05:49,280 --> 00:05:52,220 -Acá tenemos claramente la retención general. - -80 -00:05:55,580 --> 00:05:59,320 -Este resguardo no es no está asignado, - -81 -00:05:59,600 --> 00:06:04,540 -no se asigna automáticamente, por lo cual cuando vamos a hacer un recibo - -82 -00:06:04,541 --> 00:06:09,440 -de pago podremos tomar ese - -83 -00:06:09,441 --> 00:06:12,680 -resguardo para descontarle un importe. - -84 -00:06:13,220 --> 00:06:15,040 -Si vamos a hacer un recibo de de pago. - -85 -00:06:27,200 --> 00:06:29,220 -En verdad, para hacer un recibo de pago, bueno, - -86 -00:06:29,360 --> 00:06:32,280 -podemos, eh, eh, sentarnos. seleccionar acá, que es negativo. - -87 -00:06:33,960 --> 00:06:37,780 -Vamos a ver todos los reguardos, aquí lo vemos. El 700, - -88 -00:06:37,940 --> 00:06:40,120 -este que vemos aquí, cero días, que lo acabo de generar. - -89 -00:06:40,820 --> 00:06:45,840 -Y lo podemos seleccionar cancelando la factura correspondiente. - -90 -00:06:46,580 --> 00:06:51,700 -en este caso. O - -91 -00:06:51,701 --> 00:06:58,040 -podríamos hacerlo de esta manera o podemos ir y hacer la asignación anteriormente. - -92 -00:06:58,280 --> 00:07:02,300 -De esta manera lo podemos Así podemos pagar el saldo remanente a como sea - -93 -00:07:02,301 --> 00:07:05,540 -necesario, a como uno quiera quiera aplicarlo. - -94 -00:07:06,080 --> 00:07:11,120 -¿Ven? Ese es el fujo completo para hacer un resguardo y cómo realizar - -95 -00:07:11,121 --> 00:07:14,040 -la configuración y después cómo descontarlo. - -96 -00:07:14,420 --> 00:07:16,920 -En este caso, considerar que tenemos que, - -97 -00:07:17,380 --> 00:07:19,500 -desde la ventana definición de retenciones, - -98 -00:07:20,020 --> 00:07:24,900 -definir a todos aquellos proveedores en su correspondiente retención que deba - -99 -00:07:24,901 --> 00:07:25,360 -aplicar. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardos y Retenciones en Invoicy.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardos y Retenciones en Invoicy.srt" deleted file mode 100644 index c4a94349..00000000 --- "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Resguardos y Retenciones en Invoicy.srt" +++ /dev/null @@ -1,163 +0,0 @@ -1 -00:00:01,200 --> 00:00:03,640 -Bueno, como verán, aquí este tenemos, - -2 -00:00:03,680 --> 00:00:06,280 -estamos en un invoici, en ProJom, eh, - -3 -00:00:06,680 --> 00:00:11,460 -para Ivy, los horneros y podemos generar este conáxito - -4 -00:00:11,461 --> 00:00:16,160 -un de resguardo que me hará estado en el estado de Validación. - -5 -00:00:16,180 --> 00:00:21,180 -no está emitido digamos pero puede completar - -6 -00:00:21,181 --> 00:00:26,160 -todo de manera correcta la retención y además y acá le puse la retención - -7 -00:00:26,161 --> 00:00:30,820 -que entiendo con esto se sería suficiente o sea - -8 -00:00:30,821 --> 00:00:36,000 -si voy acá un poquito, se podría - -9 -00:00:36,001 --> 00:00:38,240 -generar. Para volver un poco, - -10 -00:00:38,520 --> 00:00:44,300 -para atrás, voy a ver si puedo acabo - -11 -00:00:44,301 --> 00:00:47,440 -el ver Entonces, - -12 -00:00:47,820 --> 00:00:52,600 -¿cómo sería el paso a paso? Bueno, el paso a paso sería primero entramos - -13 -00:00:52,601 --> 00:00:56,360 -a ir el guardo, debe la sección de digitación de emitirse fe. - -14 -00:00:57,740 --> 00:01:01,040 -En el guardo elegimos es bueno Pues tenemos el rebalo, - -15 -00:01:01,140 --> 00:01:04,260 -dirigimos la opción del rebalo normal, porque no están haciendo contra el rebalo, - -16 -00:01:04,800 --> 00:01:08,920 -ponemos el cliente que corresponda, - -17 -00:01:09,140 --> 00:01:13,860 -sino que era uno nuevo, el producto yo crees solamente - -18 -00:01:13,861 --> 00:01:16,460 -uno que es retención, el tema que esté retención. - -19 -00:01:16,480 --> 00:01:21,460 -Tiene que ser creado sin un código específico que tiene un voicey, - -20 -00:01:21,720 --> 00:01:25,460 -y por eso me estaba dando un error. Definimos retenciones después en este paso - -21 -00:01:25,461 --> 00:01:31,200 -acá, aquí, ponemos la retención aquí - -22 -00:01:31,201 --> 00:01:35,020 -le ponamos Vamos acá a la dataza que corresponda, - -23 -00:01:35,021 --> 00:01:39,760 -suponete con 12 y ponemos si estamos el monto - -24 -00:01:39,761 --> 00:01:42,720 -imponible de sujeto a retener, - -25 -00:01:42,740 --> 00:01:46,880 -digamos, a 100.000, entonces, a 200.000 pesos. Hacemos clic en agregar, - -26 -00:01:47,880 --> 00:01:52,940 -¿Qué hiciste tenemos? La retención creada volvemos - -27 -00:01:52,941 --> 00:01:57,760 -y tenemos que darle el check de este producto - -28 -00:01:57,761 --> 00:02:02,060 -a agregar item. Bien, - -29 -00:02:02,061 --> 00:02:04,560 -agregamos el item de retención. Bueno, se me va a cargar todo así. - -30 -00:02:04,780 --> 00:02:09,620 -y bueno le pusimos un importe de la ok hay problema - -31 -00:02:09,621 --> 00:02:14,250 -con eso generamos lo vamos a variar una vez que - -32 -00:02:14,251 --> 00:02:18,410 -en el cf y le damos o sea el hijo el peso de ruasho - -33 -00:02:20,860 --> 00:02:25,640 -Y le damos retención. Continuar y acabamos - -34 -00:02:25,641 --> 00:02:28,680 -a ver bueno todo lo que estaría pronto de el ir resguardo, - -35 -00:02:29,340 --> 00:02:31,520 -la fecha que la hayan definido en derrónente, - -36 -00:02:32,000 --> 00:02:36,000 -la razón social, el receptor, - -37 -00:02:36,001 --> 00:02:40,040 -¡Tú lo jodas! el sector que tenían y habían definido ustedes inicialmente, - -38 -00:02:40,320 --> 00:02:43,880 -y después tenemos acá retenciones y percepciones, - -39 -00:02:44,080 --> 00:02:47,220 -ya que tenemos el código de la retención y los 12 mil pesos, - -40 -00:02:48,140 --> 00:02:48,760 -y esto ya - -41 -00:02:53,080 --> 00:02:56,840 -hermosa, pero entiendo que esos pasos serían todos los a realizar. diff --git a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Nuevas Ventanas de Retenciones.srt b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Nuevas Ventanas de Retenciones.srt deleted file mode 100644 index 4b8fa68a..00000000 --- a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Nuevas Ventanas de Retenciones.srt +++ /dev/null @@ -1,111 +0,0 @@ -1 -00:00:02,100 --> 00:00:06,720 -Vamos a ver acá en modimagine.net que se agregaron dos ventanas, - -2 -00:00:07,460 --> 00:00:09,700 -retenciones. por pagar, y retenciones por cobrar, - -3 -00:00:09,880 --> 00:00:14,500 -para mostrar aquellos documentos de retenciones que allí han sido creados - -4 -00:00:14,501 --> 00:00:19,760 -a partir de los documentos. o retención generada como - -5 -00:00:19,761 --> 00:00:23,660 -lo que en el caso de los AR guarda. Estas dos ventanas fil lo - -6 -00:00:23,661 --> 00:00:28,180 -que hace es que filtrean. las facturas por los tipos de documento que estén - -7 -00:00:28,181 --> 00:00:32,220 -definidos en definición de retenciones y en tipo de retención en estos campos. - -8 -00:00:32,240 --> 00:00:36,800 -acá. Tipo de documento de retención y de declaración de débito y de crédito. - -9 -00:00:36,940 --> 00:00:39,920 -Igualmente en tipo de retención, acá. - -10 -00:00:40,280 --> 00:00:43,400 -Si hay un documento que esté configurado en alguno de estos dos, - -11 -00:00:43,460 --> 00:00:45,840 -se va a mostrar allá. Como es el caso de acá, - -12 -00:00:45,940 --> 00:00:48,300 -que podemos ver que aquí esto tiene configurado. - -13 -00:00:48,320 --> 00:00:51,600 -factura proveedor y en retenciones por pago. - -14 -00:00:56,360 --> 00:00:59,940 -Vemos que hay facturas proveedor, pero es por tema de configuración. - -15 -00:01:04,400 --> 00:01:06,700 -del retrato se ve lo que es los resguardos, - -16 -00:01:06,760 --> 00:01:10,480 -se ven por acá y en esta ventana también se agregó lo que es - -17 -00:01:10,481 --> 00:01:15,000 -lo de facturación electrónica Estos son los - -18 -00:01:15,001 --> 00:01:19,600 -campos de facturación electrónica y la bitácora de documento electrónico para - -19 -00:01:19,601 --> 00:01:23,160 -las validaciones de, los erres guardos específicamente, - -20 -00:01:24,280 --> 00:01:27,280 -de la misma forma podemos acá imprimir esto - -21 -00:01:58,380 --> 00:02:02,070 -éste el ASTM 154 Ok, - -22 -00:02:02,170 --> 00:02:05,670 -vamos a imprimir. Ok. - -23 -00:02:08,420 --> 00:02:15,260 -y vemos que sale acá el resguardo también - -24 -00:02:15,261 --> 00:02:19,720 -acá en la propia línea línea de la retención en documentos asignados. - -25 -00:02:20,180 --> 00:02:24,300 -Podemos ver que al acercar vemos que está la retención generada. - -26 -00:02:24,440 --> 00:02:28,900 -genera esa línea específicamente y desde aquí se puede ver todo lo que es - -27 -00:02:28,901 --> 00:02:32,460 -la funcionalidad, la retención y las adiciones. - -28 -00:02:32,480 --> 00:02:33,000 -más información. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Problemas con la generaci\303\263n de retenciones en Movimagen \360\237\244\224.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Problemas con la generaci\303\263n de retenciones en Movimagen \360\237\244\224.srt" deleted file mode 100644 index e4682426..00000000 --- "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Problemas con la generaci\303\263n de retenciones en Movimagen \360\237\244\224.srt" +++ /dev/null @@ -1,151 +0,0 @@ -1 -00:00:01,020 --> 00:00:04,320 -Bueno, se presentó una situación meda extraña, - -2 -00:00:04,660 --> 00:00:08,300 -este, en Movimagen. Acaban de crear este, - -3 -00:00:09,320 --> 00:00:12,100 -DxP, o sea, este DxP, - -4 -00:00:12,500 --> 00:00:17,440 -una factura proveedor. que bueno - -5 -00:00:17,441 --> 00:00:22,120 -no veo mucho dato acá pero lo acaban de generar y le definieron la - -6 -00:00:22,121 --> 00:00:27,060 -fecha primero de febrero, - -7 -00:00:27,460 --> 00:00:30,980 -no veo la fecha contable acá pero vamos a ver la fecha contable, - -8 -00:00:31,140 --> 00:00:34,300 -bueno acá me muestra No puedo ver la fecha, - -9 -00:00:35,340 --> 00:00:37,640 -información del documento, - -10 -00:00:38,200 --> 00:00:40,700 -acá tengo otra fecha, - -11 -00:00:40,920 --> 00:00:44,400 -información fuente, fecha contable, - -12 -00:00:44,700 --> 00:00:47,900 -fecha de transacción. El primero de febrero. - -13 -00:00:48,560 --> 00:00:53,040 -Y si veo, este es el documento 117, - -14 -00:00:53,340 --> 00:00:57,040 -generó una retención, que la retención la tengo acá abierta, - -15 -00:00:58,060 --> 00:01:01,820 -primero de febrero, el 117, - -16 -00:01:03,900 --> 00:01:06,980 -pero le digo que definió a esta retención, - -17 -00:01:07,080 --> 00:01:11,920 -la creo con la fecha, es como que la cruzó, - -18 -00:01:12,120 --> 00:01:14,760 -no se si puedo ver esto de alguna manera, - -19 -00:01:15,620 --> 00:01:17,960 -si, digo no es que este, - -20 -00:01:18,940 --> 00:01:21,560 -no entiendo, no entiendo, es el error aclarado. acá, es como que le puso, - -21 -00:01:21,880 --> 00:01:26,460 -le cambió los, no sé - -22 -00:01:26,461 --> 00:01:28,520 -si podría haber entrado en inglés, y ya, - -23 -00:01:28,740 --> 00:01:31,860 -por error, que nunca entra, no creo que haya pasado, - -24 -00:01:32,380 --> 00:01:35,980 -pero bueno, yo voy a, estoy mostrando esto porque no podían, - -25 -00:01:36,060 --> 00:01:38,900 -no querían generar ningún en el resguardo con esto generado, - -26 -00:01:41,260 --> 00:01:44,240 -y esto lo acaban de generar, para que vean, mismo usuario, - -27 -00:01:44,360 --> 00:01:47,720 -misma fecha, raro. - -28 -00:01:48,440 --> 00:01:51,900 -Lo que yo voy a hacer es, voy a. - -29 -00:01:53,250 --> 00:01:57,850 -¿Volver a generar acá? ¿Generar - -30 -00:01:57,851 --> 00:02:02,130 -retención? ¿Procesar retenciones? - -31 -00:02:05,550 --> 00:02:08,650 -Se ve que ya no funciona más. - -32 -00:02:09,010 --> 00:02:11,610 -Esto funcionaba, - -33 -00:02:11,810 --> 00:02:16,430 -¿no? Generar retenciones, pero - -34 -00:02:16,431 --> 00:02:19,650 -parece que no funciona. Reprocesar retención. - -35 -00:02:22,150 --> 00:02:26,820 -Tampoco. No sé qué pasó. - -36 -00:02:27,600 --> 00:02:30,300 -Generar la tensión. Bueno, esto no funciona, - -37 -00:02:30,380 --> 00:02:32,520 -hay que sacarlo. Procesar las tensiones. - -38 -00:02:33,760 --> 00:02:37,280 -Ok. No, no sé cómo pudo haber pasado esto. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Proceso de Generaci\303\263n de Resguardos y Asignaci\303\263n de Facturas \360\237\222\274.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Proceso de Generaci\303\263n de Resguardos y Asignaci\303\263n de Facturas \360\237\222\274.srt" deleted file mode 100644 index d3308a3e..00000000 --- "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Proceso de Generaci\303\263n de Resguardos y Asignaci\303\263n de Facturas \360\237\222\274.srt" +++ /dev/null @@ -1,131 +0,0 @@ -1 -00:00:01,580 --> 00:00:03,760 -Bueno, debemos, necesitamos hacer, - -2 -00:00:04,000 --> 00:00:06,940 -agregar un proceso a este browser de generar redenciones, - -3 -00:00:07,100 --> 00:00:10,740 -en verdad es un generar resguardos esto. Y lo que hace esto es generar - -4 -00:00:10,741 --> 00:00:14,940 -resguardos, que normalmente se hace, se selecciona todo y se genera todo en un - -5 -00:00:14,941 --> 00:00:19,920 -documento. Pero en ocasiones esto se tiene que poder seleccionar si se - -6 -00:00:19,921 --> 00:00:22,360 -desea agrupar o no. En este caso, - -7 -00:00:22,480 --> 00:00:27,840 -por ejemplo, las 73 y 77 corresponden - -8 -00:00:27,841 --> 00:00:30,440 -a diferentes proyectos, - -9 -00:00:31,120 --> 00:00:34,080 -por lo cual se tendría que aplicar. que asignar con diferentes facturas. - -10 -00:00:34,260 --> 00:00:38,520 -La 7.3 es de casino y la 7.7 es de los logrados del proyecto. - -11 -00:00:39,960 --> 00:00:42,980 -Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Cuál es el objetivo que se necesita? - -12 -00:00:43,620 --> 00:00:48,140 -Si se elige la 7.3 y 7.7, - -13 -00:00:49,000 --> 00:00:53,780 -¿Ok? De estos dos me tiene que generar - -14 -00:00:53,781 --> 00:00:58,400 -un proceso, perdón en este caso Pimba acá, - -15 -00:00:59,320 --> 00:01:02,520 -me tendría que generar si se desea agrupar o no. - -16 -00:01:04,350 --> 00:01:08,270 -Por defecto ahora está agrupando, yo creo así y me va a crear, - -17 -00:01:09,950 --> 00:01:12,710 -voy a poner acá, esto no importa, - -18 -00:01:12,850 --> 00:01:16,990 -el número porque en verdad define otro número, acá lo elijo, - -19 -00:01:17,710 --> 00:01:22,340 -tiene dos, están en preparar, Ok, - -20 -00:01:22,500 --> 00:01:25,100 -me generó algo, pero no me dijo que generó. - -21 -00:01:27,640 --> 00:01:30,580 -Bien, si vamos a los cuentos por cobrar. - -22 -00:01:36,580 --> 00:01:38,780 -Vamos a ver que me generó una, - -23 -00:01:39,080 --> 00:01:44,200 -puse un proyecto en el cabezal, pero adentro tengo dos líneas, - -24 -00:01:44,800 --> 00:01:47,840 -y esto no se asignó, - -25 -00:01:48,400 --> 00:01:51,880 -o sea, esto se tendría que también facturas a asignar. - -26 -00:01:52,660 --> 00:01:54,780 -¿O facturas pagadas? - -27 -00:01:59,520 --> 00:02:01,620 -Pero no tiene una asignación tampoco. - -28 -00:02:04,260 --> 00:02:08,380 -Así que, en cuestión, hizo dos líneas con dos, - -29 -00:02:10,710 --> 00:02:15,410 -con dos proyectos, cuando en este caso puso los dos al mismo - -30 -00:02:15,411 --> 00:02:20,230 -proyecto, peor todavía, cuando una - -31 -00:02:20,231 --> 00:02:23,950 -retención era de un proyecto y otra era de otro. - -32 -00:02:24,170 --> 00:02:28,100 -Entonces en este caso tenemos que hacer dos documentos de retención, - -33 -00:02:28,240 --> 00:02:31,240 -que llamamos actos de punta de retención, para hacer el documento de resguardo. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Prueba de generaci\303\263n de retenciones y documentos por pagar \360\237\222\274.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Prueba de generaci\303\263n de retenciones y documentos por pagar \360\237\222\274.srt" deleted file mode 100644 index f07fdd05..00000000 --- "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Prueba de generaci\303\263n de retenciones y documentos por pagar \360\237\222\274.srt" +++ /dev/null @@ -1,139 +0,0 @@ -1 -00:00:00,080 --> 00:00:04,080 -Bueno, bueno, acabo de realizar una prueba, - -2 -00:00:04,520 --> 00:00:09,260 -ah, este, de, generé un documento - -3 -00:00:09,261 --> 00:00:15,240 -por, documento por pagar a - -4 -00:00:15,241 --> 00:00:19,860 -un proveedor. que configure y le agregue - -5 -00:00:19,861 --> 00:00:25,600 -la retención de la nueva manera. De - -6 -00:00:25,601 --> 00:00:30,500 -esta factura - -7 -00:00:30,501 --> 00:00:35,220 -proveedor por 10.000 Y a este proveedor le puse y - -8 -00:00:35,221 --> 00:00:37,440 -le asigné lo que es la retención, - -9 -00:00:37,620 --> 00:00:42,220 -o sea la vinculé, así que correctamente me generó una retención - -10 -00:00:42,221 --> 00:00:44,540 -que por lo que veo está bien, - -11 -00:00:44,700 --> 00:00:49,720 -sobre de 10.000, me aplicó un porcentaje pero un - -12 -00:00:49,721 --> 00:00:53,180 -porcentaje del 7% que son 7.000 pesos, - -13 -00:00:53,560 --> 00:00:58,360 -700 pesos, perfecto esto. Ahora de esto le - -14 -00:00:58,361 --> 00:01:01,620 -generé, lo vi en el generar retenciones, - -15 -00:01:01,780 --> 00:01:05,260 -que bueno esto lo tenemos que cambiar, el nombre no está mal. generar resguardo. - -16 -00:01:06,260 --> 00:01:09,000 -Pero ta, yo lo vi y la generé, - -17 -00:01:09,220 --> 00:01:11,620 -o sea vi la línea acá y generé. - -18 -00:01:11,720 --> 00:01:14,000 -Ahora ese resguardo, - -19 -00:01:14,340 --> 00:01:17,460 -esa retención que había acá, fue generado un documento por pagar, - -20 -00:01:18,440 --> 00:01:20,620 -pensé que lo iba a ver en documentos por compra. - -21 -00:01:20,640 --> 00:01:23,400 -pero no, la estoy viendo en documentos por pagar. - -22 -00:01:25,500 --> 00:01:30,260 -Ésta es. Y obviamente esto no envió a invoici, - -23 -00:01:30,560 --> 00:01:33,320 -capaz que por eso. Entonces si esto es cuentas por cobrar, - -24 -00:01:33,460 --> 00:01:36,760 -no tendría que haber tomado si es inicio TRX desde, - -25 -00:01:37,050 --> 00:01:39,170 -La retención generada, - -26 -00:01:40,190 --> 00:01:42,050 -no sé si acá hay un, sí. - -27 -00:01:46,190 --> 00:01:50,790 -O sea, la retención se genera a partir de una factura - -28 -00:01:50,791 --> 00:01:53,760 -proveedor y se envía a DHEI. - -29 -00:01:54,140 --> 00:01:58,120 -Nosotros lo habíamos sacado como una nota de crédito de proveedor que enviamos a - -30 -00:01:58,121 --> 00:02:02,820 -DHEI y quedaba tan simple como eso y quedaba - -31 -00:02:02,821 --> 00:02:07,420 -con el mismo signo, entonces se cancelaba y podíamos agregarlo y cancelarlo directamente sin - -32 -00:02:07,421 --> 00:02:11,100 -problema y no teníamos que emitir un documento. por cobrar. Pero bueno, - -33 -00:02:11,180 --> 00:02:14,940 -acá no sé, porque acá esto tenemos que ponerlo. O sea, - -34 -00:02:16,240 --> 00:02:18,460 -este es el escenario y esto tendría que haber enviado DGI. - -35 -00:02:19,260 --> 00:02:20,980 -Escucho ofertas, a ver qué les parece. diff --git a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Retencion automatica JO.srt b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Retencion automatica JO.srt deleted file mode 100644 index 0a4d9b53..00000000 --- a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Retencion automatica JO.srt +++ /dev/null @@ -1,107 +0,0 @@ -1 -00:00:01,200 --> 00:00:03,840 -Bueno, verificando el tema de que no está generando las, - -2 -00:00:03,841 --> 00:00:06,040 -las retenciones automáticamente en el J.O. - -3 -00:00:06,780 --> 00:00:08,920 -Eh, como comentamos, - -4 -00:00:09,160 --> 00:00:12,540 -lo que vimos fue que, eh, - -5 -00:00:12,760 --> 00:00:16,100 -se había cambiado, eh, no sé si por una migración o qué. - -6 -00:00:16,120 --> 00:00:18,340 -Hay que investigar, - -7 -00:00:18,420 --> 00:00:22,020 -pero se había cambiado la clase que se define en el tipo de retención - -8 -00:00:22,021 --> 00:00:26,680 -que es la clase del variador de modelo que genera justamente la - -9 -00:00:26,681 --> 00:00:31,060 -retención cuando se completa la factura. - -10 -00:00:32,200 --> 00:00:35,020 -Ahora ya quedaron activos, - -11 -00:00:36,420 --> 00:00:39,260 -perdón, quedaron configurados correctamente con la clase que debe ser. - -12 -00:00:40,500 --> 00:00:45,140 -Por lo cual, vamos a probar a hacer una retención para este socio - -13 -00:00:45,141 --> 00:00:45,700 -de negocio. - -14 -00:00:50,150 --> 00:00:52,770 -Vamos a hacerla desde VIEW - -15 -00:01:11,600 --> 00:01:19,070 -¡Adiós! Bien, un - -16 -00:01:19,071 --> 00:01:21,730 -documento por cobrar de tipo y factura, - -17 -00:01:21,810 --> 00:01:23,690 -tiene que ser, así es como está definido. - -18 -00:01:28,540 --> 00:01:37,120 -listo, perfecto, - -19 -00:01:37,680 --> 00:01:41,480 -lista de aparición acá no se por que me lo ponen, - -20 -00:01:47,930 --> 00:01:50,630 -Un abrazo y nos vemos en el - -21 -00:02:06,280 --> 00:02:12,300 -Bien, vamos a crear para el producto 3506 - -22 -00:02:14,880 --> 00:02:20,340 -Le ponemos 20.000 guardamos - -23 -00:02:20,341 --> 00:02:24,240 -con 20.000 24.000 perfecto y completamos esto - -24 -00:02:37,260 --> 00:02:42,540 -Ahí completó, entonces vamos a verificar que haya generado desde aquí una - -25 -00:02:42,541 --> 00:02:46,600 -retención y efectivamente aquí ya la generó y navegamos. - -26 -00:02:50,100 --> 00:02:54,860 -Y la vemos completa en un 5% así - -27 -00:02:54,861 --> 00:02:56,580 -que estaría correcto funcionando ahora. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Revisi\303\263n de la retenci\303\263n en facturaci\303\263n de proveedores \360\237\223\212.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Revisi\303\263n de la retenci\303\263n en facturaci\303\263n de proveedores \360\237\223\212.srt" deleted file mode 100644 index 3556a9ec..00000000 --- "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Revisi\303\263n de la retenci\303\263n en facturaci\303\263n de proveedores \360\237\223\212.srt" +++ /dev/null @@ -1,55 +0,0 @@ -1 -00:00:00,910 --> 00:00:03,550 -Vamos a ver acá que es movime.test, - -2 -00:00:03,690 --> 00:00:07,270 -la definición de retención está a la 11.4.0.1.7.1, - -3 -00:00:07,590 --> 00:00:10,020 -¿verdad? en el porcentaje 10,50. - -4 -00:00:12,880 --> 00:00:16,160 -Tiene 10,50. Vemos que para facturar proveedor. - -5 -00:00:17,120 --> 00:00:21,620 -El giralor y el edificio Orion, - -6 -00:00:22,100 --> 00:00:28,140 -el proveedor del edificio Orion. documentos por volar captura - -7 -00:00:28,141 --> 00:00:32,840 -proveedor de edificio Reón de Giralor Vamos - -8 -00:00:32,841 --> 00:00:33,840 -a completar. - -9 -00:00:38,840 --> 00:00:43,620 -Completado. Vamos a ver acá. retención generada y - -10 -00:00:43,621 --> 00:00:48,260 -vemos que acá la retención generada de girador vemos que - -11 -00:00:48,261 --> 00:00:52,500 -está funcionando. tiene el porcentaje de retención 10,50. Está calculando correctamente, - -12 -00:00:52,560 --> 00:00:55,460 -está colocando el monto correcto. - -13 -00:00:55,520 --> 00:00:59,740 -Lo voy a bajar acá. probado en deide.test y también probado en deide.dev - -14 -00:01:04,420 --> 00:01:06,740 -Y está así, no sé, diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n caso resguardo.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n caso resguardo.srt" deleted file mode 100644 index 35465cbd..00000000 --- "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n caso resguardo.srt" +++ /dev/null @@ -1,103 +0,0 @@ -1 -00:00:01,260 --> 00:00:05,520 -Bueno, vamos a verificar, a generar una retención, - -2 -00:00:05,620 --> 00:00:06,120 -un resguardo. - -3 -00:00:18,460 --> 00:00:21,040 -También sí para este socio negocio. - -4 -00:00:35,400 --> 00:00:37,380 -Este producto, - -5 -00:00:48,380 --> 00:00:52,960 -Perfecto, es iFactura, esto está configurado para que genere retención - -6 -00:00:52,961 --> 00:00:57,160 -este tipo de documento para este socio-negocio, así que completamos. - -7 -00:01:01,980 --> 00:01:06,460 -Perfecto. Ahora venimos acá, - -8 -00:01:06,680 --> 00:01:11,440 -vemos la retención generada, es - -9 -00:01:11,441 --> 00:01:18,700 -ésta. Ahí está, - -10 -00:01:19,220 --> 00:01:23,800 -perfecto. Ahí - -11 -00:01:23,801 --> 00:01:26,720 -está. Vamos a generar ahora con el browser. - -12 -00:01:33,260 --> 00:01:36,520 -Vamos a filtrar solo para esta parte. - -13 -00:01:36,540 --> 00:01:44,900 -socionegocio y era la 5177, - -14 -00:01:47,020 --> 00:01:49,800 -o sea que es esta retención, - -15 -00:01:51,720 --> 00:01:56,260 -30.000, perfecto. Perfecto, - -16 -00:01:56,261 --> 00:02:01,300 -generamos fecha de hoy, no se toca porque la he generado hoy y completamos, - -17 -00:02:02,940 --> 00:02:07,940 -exitoso, si - -18 -00:02:07,941 --> 00:02:11,080 -venimos acá y lo Aquí refrescamos, - -19 -00:02:13,880 --> 00:02:19,200 -acá ya se ve la retención 1131, - -20 -00:02:22,000 --> 00:02:26,300 -se ve correctamente en la ventana de documentos por pagar, - -21 -00:02:27,360 --> 00:02:32,040 -sí, la que acabamos de generar - -22 -00:02:32,940 --> 00:02:35,060 -por el monto que hay 1.500, - -23 -00:02:36,180 --> 00:02:40,940 -monto base 30.000, porcentaje de retención 5.000 - -24 -00:02:40,980 --> 00:02:47,560 -Y el monto de la retención quedó correctamente con el - -25 -00:02:47,561 --> 00:02:50,680 -importe de 1500 pesos, el documento correcto, - -26 -00:02:50,760 --> 00:02:55,300 -retención y garantía, así que estaría todo ok. diff --git "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n generar retenciones con y sin Consolidaci\303\263n.srt" "b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n generar retenciones con y sin Consolidaci\303\263n.srt" deleted file mode 100644 index 2485a3f5..00000000 --- "a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n generar retenciones con y sin Consolidaci\303\263n.srt" +++ /dev/null @@ -1,119 +0,0 @@ -1 -00:00:08,210 --> 00:00:11,490 -Vamos a hablar en un caso. - -2 -00:00:15,390 --> 00:00:18,140 -Este, De ver que es parecido, por ejemplo. - -3 -00:00:23,000 --> 00:00:28,340 -Guaramos acá. y vamos a hacer que es - -4 -00:00:28,341 --> 00:00:31,140 -completo, pero que no las consolide, - -5 -00:00:31,400 --> 00:00:36,260 -o sea, no marcamos el cheque, por lo cual debería hacer - -6 -00:00:36,261 --> 00:00:40,800 -una sola retención. un - -7 -00:00:40,801 --> 00:00:43,260 -sol al revuardo con las dos retenciones que elegimos - -8 -00:00:47,480 --> 00:00:50,360 -me lo hizo y si venimos - -9 -00:01:07,140 --> 00:01:09,140 -Vamos a ver si es esta, - -10 -00:01:15,700 --> 00:01:21,580 -te va, esto tiene una y acercamos - -11 -00:01:21,581 --> 00:01:22,380 -a la retención - -12 -00:01:30,470 --> 00:01:36,150 -y voy a hacer la - -13 -00:01:36,151 --> 00:01:38,630 -factura, la factura fuente, - -14 -00:01:39,490 --> 00:01:42,230 -va, es esta, la 10, - -15 -00:01:42,370 --> 00:01:49,220 -6, 8, 5, esta es una. Así que aquí - -16 -00:01:49,221 --> 00:01:54,380 -está una de las que hizo la otra sería la 12-5-1, - -17 -00:01:55,300 --> 00:01:59,540 -12-5-1, también tiene una la sola línea. - -18 -00:02:00,060 --> 00:02:07,520 -Gracias. cerramos la retención, vemos - -19 -00:02:07,521 --> 00:02:13,240 -que la 1667 es - -20 -00:02:13,241 --> 00:02:18,260 -esta otra gemarque 1667, así que está correcto hizo un - -21 -00:02:18,261 --> 00:02:22,860 -reuardo por cada una de las retenciones que yo elegí. - -22 -00:02:23,000 --> 00:02:28,100 -Si ahora vamos a aprobar el otro caso - -23 -00:02:38,760 --> 00:02:40,660 -Ojalá, ojal 3 - -24 -00:02:45,890 --> 00:02:50,170 -estas tres y vamos a hacer que sí que consolide, - -25 -00:02:51,170 --> 00:02:54,990 -dejamos en completar y recamos con solidación - -26 -00:03:04,350 --> 00:03:07,030 -Y bueno, a cadereza a la 12-5-2, donde parezca, - -27 -00:03:07,770 --> 00:03:10,910 -perdón, - -28 -00:03:10,970 --> 00:03:13,770 -la 12-5-3, es esta, - -29 -00:03:14,990 --> 00:03:19,780 -esta ahí está el tren. finias adentro y - -30 -00:03:19,781 --> 00:03:22,580 -efectivamente tiene las tres líneas. diff --git a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/conversacion.md b/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/conversacion.md deleted file mode 100644 index a3864d62..00000000 --- a/Retenciones y resguardos/exportar_1971_20260413/conversacion.md +++ /dev/null @@ -1,51 +0,0 @@ -# Hilo: 🗓️[NL] #1971 Documentación Retenciones y resguardos - -**Canal:** documentación-ayuda -**Issue:** #1971 (github) — https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/1971 -**Exportado:** 2026-04-13 17:12 -**Total mensajes:** 7 - ---- - -### nicolopezm — 2025-11-28 13:17 - -Documentación Retención y Resguardos - - -https://www.loom.com/share/b3068d7fa850467da5ca2d2edf1205a8 - -> **Generación de Resguardos y Configuración de Retenciones en SwellOp** -> En este video, explico cómo generar resguardos desde SwellOp, comenzando por la definición de retenciones y su configuración. Cada organización puede activar las retenciones que necesite, y muestro un ejemplo práctico de cómo se calcula una retención del 7% sobre una factura de proveedor. Una vez que se genera la factura, se crea automát... - ---- - -### nicolopezm — 2025-11-28 13:18 - -https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/1971 - ---- - -### Solop RAG — 2025-11-28 13:19 - -Issue enlazado https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/1971 - ---- - -### Solop RAG — 2025-11-28 13:19 - -[MA] #1971 Documentación Retenciones y resguardos - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-13 14:18 - -🗓️[NL] #1971 Documentación Retenciones y resguardos - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-13 17:12 - -> **Exportando hilo...** -> Obteniendo mensajes del hilo... - ---- diff --git "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Rubros para Env\303\255os a la Administraci\303\263n del Chopey.srt" "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Rubros para Env\303\255os a la Administraci\303\263n del Chopey.srt" deleted file mode 100644 index e77097ce..00000000 --- "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Rubros para Env\303\255os a la Administraci\303\263n del Chopey.srt" +++ /dev/null @@ -1,187 +0,0 @@ -1 -00:00:00,370 --> 00:00:04,010 -En este video vamos a ver cómo es que se confibera los rubros, - -2 -00:00:04,190 --> 00:00:08,810 -en los productos, para hacer los envíos posteriormente a la administración - -3 -00:00:08,811 --> 00:00:09,370 -del Chopey. - -4 -00:00:30,370 --> 00:00:32,650 -que enviar cada producto se hace la siguiente manera. - -5 -00:00:35,770 --> 00:00:38,410 -Nosotros se abrimon la ventana del producto, - -6 -00:00:38,850 --> 00:00:43,710 -cualquier producto. Vamos a tener un campo que se va a llevar grupos - -7 -00:00:43,711 --> 00:00:47,070 -de materiales, que está aquí, - -8 -00:00:47,830 --> 00:00:51,250 -que es donde nosotros definimos a nivel general los materiales. - -9 -00:00:51,970 --> 00:00:55,110 -Tanto el producto como el grupo de materiales de producto, - -10 -00:00:55,630 --> 00:01:00,550 -todo esto es definido una sola vez y se define - -11 -00:01:00,551 --> 00:01:02,650 -para toda la compañía, o sea, - -12 -00:01:02,750 --> 00:01:04,990 -que lo comparten entre las diferentes organizaciones. - -13 -00:01:05,710 --> 00:01:12,250 -A su vez tenemos otra ventana que se llama Rubro - -14 -00:01:12,251 --> 00:01:16,810 -de Shopping, que es justamente lo que esperan la - -15 -00:01:16,811 --> 00:01:20,070 -interfaz de comunicación para la administración del shopping. - -16 -00:01:20,910 --> 00:01:25,710 -Acá pueden haber Rubro Semejantes entre diferentes organizaciones, - -17 -00:01:26,350 --> 00:01:29,330 -pero cada una es recibida con un código diferente, - -18 -00:01:30,330 --> 00:01:34,870 -por ejemplo la desmonte video shopping se llaman así y lo podemos ubicar porque - -19 -00:01:34,871 --> 00:01:40,730 -cuando se cae esa información podemos apreciar que acá se llaman msc, - -20 -00:01:40,930 --> 00:01:45,590 -lo mismo para tres cruces y las de las pideras quedaron con fueron definidas - -21 -00:01:45,591 --> 00:01:50,250 -con un número solamente entonces - -22 -00:01:50,251 --> 00:01:54,770 -lo primero que tenemos que hacer es definir - -23 -00:01:54,771 --> 00:02:00,150 -en esta ventana cada uno de los ruros que son exclusivos - -24 -00:02:00,151 --> 00:02:05,290 -para cada shopping, teniendo en cuenta de mantener - -25 -00:02:05,291 --> 00:02:09,210 -que queden en la organización correspondiente, - -26 -00:02:09,330 --> 00:02:12,890 -por ejemplo si yo cargo un ruro para tres cruces, - -27 -00:02:13,870 --> 00:02:16,670 -asegurarnos que tenga la organización de tres cruces, - -28 -00:02:17,110 --> 00:02:21,090 -lo mismo para Montevideo Shopping y lo mismo para las piedras. - -29 -00:02:23,550 --> 00:02:28,290 -después en grupo de materiales nosotros tenemos definido estos rubros - -30 -00:02:28,291 --> 00:02:32,850 -ya me hemos leen que es una nivel general entonces - -31 -00:02:32,851 --> 00:02:37,770 -entre estas dos ventanas hay que hacer un enlace para poder vincularlas - -32 -00:02:37,771 --> 00:02:43,630 -y que el sistema sepa según desde que realización se emite que - -33 -00:02:42,150 --> 00:02:44,970 -que a rubro cargarle, - -34 -00:02:45,270 --> 00:02:49,890 -que sería el que espera el shopping correspondiente, - -35 -00:02:50,410 --> 00:02:55,110 -entonces por ejemplo nosotros estamos en el rubro de portes y - -36 -00:02:55,111 --> 00:03:00,210 -abajo tenemos una pestaña que nos permite asociarlo con un registro - -37 -00:03:00,211 --> 00:03:04,510 -de la ventana a rubro, nosotros cambiamos a mono, - -38 -00:03:04,750 --> 00:03:09,410 -vemos que acá tenemos, esto es importante también que - -39 -00:03:09,411 --> 00:03:14,290 -tenga la el enlace que tenga la organización correspondiente al - -40 -00:03:14,291 --> 00:03:18,810 -igual que el rubro. Acabemos que estoy enlazado y que a - -41 -00:03:18,811 --> 00:03:23,650 -veces aliste porque estamos en deportes y lo enlazamos al rubro - -42 -00:03:23,651 --> 00:03:29,330 -de shopping correspondiente, que es Montevideo shopping y - -43 -00:03:29,331 --> 00:03:33,470 -esta sería la asociación en su totalidad. - -44 -00:03:34,090 --> 00:03:38,930 -Una vez tenemos definido esto nosotros vamos a poder enviar un documentos - -45 -00:03:38,931 --> 00:03:43,490 -de la interfaz y va a saber el sistema dependiendo de esta parametrización, - -46 -00:03:43,730 --> 00:03:47,150 -a qué ruro correspondiente que es shopping, - -47 -00:03:47,710 --> 00:03:50,130 -es que se tiene que mandar la información. diff --git "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Definici\303\263n de Rubros para Env\303\255o a Shopping.srt" "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Definici\303\263n de Rubros para Env\303\255o a Shopping.srt" deleted file mode 100644 index 98808262..00000000 --- "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Definici\303\263n de Rubros para Env\303\255o a Shopping.srt" +++ /dev/null @@ -1,191 +0,0 @@ -1 -00:00:00,370 --> 00:00:04,010 -En este video vamos a ver cómo es que se confibir a los rubros, - -2 -00:00:04,190 --> 00:00:08,790 -en los productos, para hacer los envíos posteriormente a la administración - -3 -00:00:08,791 --> 00:00:11,930 -del Shopee. Eh, - -4 -00:00:12,190 --> 00:00:16,710 -a nivel concepto hay que destacar que el producto es compartido por - -5 -00:00:16,711 --> 00:00:21,270 -toda la organización entre las diferentes, por toda la compañía entre las diferentes - -6 -00:00:21,271 --> 00:00:22,150 -organizaciones. - -7 -00:00:30,370 --> 00:00:32,610 -que enviar cada producto se hace la siguiente manera. - -8 -00:00:35,810 --> 00:00:38,410 -Nosotros se abrimos la ventana del producto, - -9 -00:00:38,850 --> 00:00:43,710 -cualquier producto. Vamos a tener un campo que se va a llevar grupos - -10 -00:00:43,711 --> 00:00:47,010 -de materiales, que es aquí, - -11 -00:00:47,870 --> 00:00:51,430 -que es donde nosotros definimos a nivel general los materiales. - -12 -00:00:52,010 --> 00:00:55,090 -Tanto el producto, como el grupo de materiales de producto, - -13 -00:00:55,630 --> 00:01:00,570 -todo esto es definido una sola vez y se define - -14 -00:01:00,571 --> 00:01:04,990 -para toda la compañía, o sea que lo comparten entre las diferentes organizaciones. - -15 -00:01:05,730 --> 00:01:12,250 -A su vez tenemos otra ventana que se llama Rubro - -16 -00:01:12,251 --> 00:01:16,830 -de Shopping, que es justamente lo que esperan la - -17 -00:01:16,831 --> 00:01:20,190 -interfaz de comunicación para la administración del Shopping, - -18 -00:01:21,310 --> 00:01:25,750 -acá pueden a ver rugros semejantes entre diferentes organizaciones, - -19 -00:01:26,310 --> 00:01:29,330 -pero cada una es recibida con un código diferente. - -20 -00:01:30,290 --> 00:01:32,490 -Por ejemplo las de Montevideo Shopping se llaman así, - -21 -00:01:33,810 --> 00:01:38,490 -y lo podemos ubicar porque cuando suicar esa información podemos apreciar que acá - -22 -00:01:38,491 --> 00:01:51,790 -se llaman MSC, lo mismo para tres cruces y - -23 -00:01:51,791 --> 00:01:56,570 -las Lo primero que tenemos que hacer es definir en esta ventana cada - -24 -00:01:56,571 --> 00:02:01,370 -uno de los rubros que son exclusivos para cada shopping, - -25 -00:02:01,910 --> 00:02:06,490 -teniendo en cuenta de mantener que - -26 -00:02:06,491 --> 00:02:09,170 -queden en la organización correspondiente, - -27 -00:02:09,310 --> 00:02:12,870 -por ejemplo si yo cargo un rubro para tres cruces, - -28 -00:02:13,870 --> 00:02:16,650 -asegurarnos que tenga la organización de tres cruces, - -29 -00:02:17,330 --> 00:02:21,110 -lo mismo para de videojopin y lo mismo para las piedras. - -30 -00:02:23,650 --> 00:02:28,290 -Después en grupo de materiales nosotros tenemos definido estos rubros, - -31 -00:02:28,390 --> 00:02:30,790 -ya me hemos leído, que son a nivel general. - -32 -00:02:32,450 --> 00:02:36,990 -Entonces entre estas dos ventanas hay que hacer un enlace para poder - -33 -00:02:36,991 --> 00:02:41,630 -vincularlas y que el sistema sepa según desde que organización - -34 -00:02:41,631 --> 00:02:44,970 -se que a rubro cargarle, - -35 -00:02:45,310 --> 00:02:49,890 -que sería el que espera el shopping correspondiente, - -36 -00:02:50,750 --> 00:02:55,330 -entonces por ejemplo nosotros estamos en el rubro de portes y abajo - -37 -00:02:55,331 --> 00:03:00,210 -tenemos una pestaña que nos permite asociarlo con un registro - -38 -00:03:00,211 --> 00:03:04,510 -de la ventana a rubro, nosotros cambiamos a mono, - -39 -00:03:04,750 --> 00:03:09,390 -vemos que acá tenemos Esto es importante también que - -40 -00:03:09,391 --> 00:03:14,270 -tenga la organización correspondiente al - -41 -00:03:14,271 --> 00:03:18,850 -igual que el rubro. Acabemos que estoy enlazado a través - -42 -00:03:18,851 --> 00:03:23,670 -de este porque estamos en deportes y lo enlazamos al rubro - -43 -00:03:23,671 --> 00:03:30,870 -de shopping correspondiente que es Montevideo shopping y - -44 -00:03:30,871 --> 00:03:35,470 -esta sería la asociación en totalidad una vez tenemos definido esto - -45 -00:03:35,471 --> 00:03:40,190 -nosotros vamos a poder enviar un documento desde la interfaz y va - -46 -00:03:40,191 --> 00:03:44,890 -a saber el sistema dependiendo de esta parametrización a que - -47 -00:03:44,891 --> 00:03:49,550 -es ruro correspondiente a que shopping es que se tiene que mandar la - -48 -00:03:49,551 --> 00:03:50,150 -información diff --git "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Env\303\255o a Shoppings - Parametrizaci\303\263n y Funcionamiento.srt" "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Env\303\255o a Shoppings - Parametrizaci\303\263n y Funcionamiento.srt" deleted file mode 100644 index 688f8a21..00000000 --- "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Env\303\255o a Shoppings - Parametrizaci\303\263n y Funcionamiento.srt" +++ /dev/null @@ -1,283 +0,0 @@ -1 -00:00:00,270 --> 00:00:04,390 -Bueno, acá se planta y explica la parametrización básica de lo que se le - -2 -00:00:04,391 --> 00:00:08,990 -envío de transacciones o documentos a la administración del - -3 -00:00:08,991 --> 00:00:13,750 -shopping. Partimos por acá con la configuración que hicimos hoy de exclusión shopping, - -4 -00:00:14,250 --> 00:00:18,510 -en la cual definimos el usuario y el password para comunicarse. - -5 -00:00:19,710 --> 00:00:24,050 -Esto tiene que tener en cuenta que se va a ubicar mediante la organización - -6 -00:00:24,051 --> 00:00:26,530 -del documento, así que tiene que tener la misma definida acá. - -7 -00:00:27,850 --> 00:00:32,470 -a su vez en la organización tenemos que tener definidos el número de root - -8 -00:00:32,471 --> 00:00:37,090 -que debe estar para todo pero también para esto y - -9 -00:00:37,091 --> 00:00:40,190 -acá procedemos a tener información de los shopping, - -10 -00:00:40,610 --> 00:00:45,190 -esto ya lo ejecuté hoy, así que hoy ahora no me debería - -11 -00:00:45,191 --> 00:00:50,110 -traer más nada, vamos a ejecutar la de tres cruces, - -12 -00:00:53,550 --> 00:00:56,810 -Esto lo que va a hacer está en la información y para metrizarme la - -13 -00:00:56,811 --> 00:00:59,890 -información requerida en la organización, - -14 -00:01:00,570 --> 00:01:04,430 -pero que no me la haya actualizado, porque a veces hay la actualizo. - -15 -00:01:04,930 --> 00:01:08,490 -Esto está mal formateado así, porque tiene que estar formateado en la forma correcta - -16 -00:01:08,491 --> 00:01:13,050 -que es el número de contratos plícito y el código de shopping al cual - -17 -00:01:13,051 --> 00:01:18,030 -pertenece, que son estos datos que están acá y - -18 -00:01:18,031 --> 00:01:22,750 -el código canal, que son guardamos y acá tenemos - -19 -00:01:22,751 --> 00:01:27,510 -la organización parametrizada. También - -20 -00:01:27,511 --> 00:01:32,150 -tenemos que ir a un producto que tenga parametrizada - -21 -00:01:32,151 --> 00:01:34,950 -esa categoría para el shopping en cuestión, - -22 -00:01:35,550 --> 00:01:38,970 -acá yo tengo un documento que envía hace un momento en el cual el - -23 -00:01:38,971 --> 00:01:42,490 -producto tiene parametrizado el grupo de materiales, - -24 -00:01:42,590 --> 00:01:45,350 -esto es lo que se eligió para enviar la categoría del Shopping. - -25 -00:01:45,690 --> 00:01:50,230 -Si uno acerca acá está la configuración para los - -26 -00:01:50,231 --> 00:01:52,810 -tres Shopping, se puede apreciar un patrón acá. - -27 -00:01:52,930 --> 00:01:55,690 -Por ejemplo, esto son lo de las piedras que tienen un número solo, estos - -28 -00:01:55,691 --> 00:01:58,370 -son los de tres cruces, lo que tienen el TCA delante y estos son - -29 -00:01:58,371 --> 00:02:00,690 -los de donde vi los Shopping. Para la provincia, - -30 -00:02:00,830 --> 00:02:06,590 -vamos a hacer contra tres cruces porque es el que - -31 -00:02:06,591 --> 00:02:09,730 -acabamos para metrisa recién, vamos a utilizar entonces este producto. - -32 -00:02:10,650 --> 00:02:13,470 -vamos a ir al post directamente, - -33 -00:02:13,471 --> 00:02:15,570 -vamos a ver la nueva orden, - -34 -00:02:16,070 --> 00:02:18,850 -ingresar el producto, - -35 -00:02:20,030 --> 00:02:25,210 -lo cobramos y - -36 -00:02:25,211 --> 00:02:27,870 -acá el objeto también, - -37 -00:02:28,410 --> 00:02:32,770 -siente, hace todo el procesamiento de factoros en el hidrócnica - -38 -00:02:38,850 --> 00:02:41,810 -cobro, todos y acá nos quedamos con estos fersitos, - -39 -00:02:42,190 --> 00:02:45,390 -igual acá hay un tema y la parte de cola no está funcionando, - -40 -00:02:45,510 --> 00:02:50,450 -no sabría decirles por qué no estaba cargando la cola del sistema, - -41 -00:02:50,970 --> 00:02:53,930 -o sea que quede en cola porque esto en realidad debería salir ni bien - -42 -00:02:53,931 --> 00:02:58,730 -completa, debería quedar el documento ya en - -43 -00:02:58,731 --> 00:03:01,800 -cola para indiarse, lo cual no está Entonces, - -44 -00:03:02,320 --> 00:03:05,420 -si nosotros volvemos al documento, - -45 -00:03:05,421 --> 00:03:08,240 -en esta vez, desde documento por cobrar, - -46 -00:03:08,700 --> 00:03:13,700 -documento - -47 -00:03:14,860 --> 00:03:18,840 -por cobrar y buscamos el documento que recién enviamos, - -48 -00:03:19,280 --> 00:03:24,060 -vamos a ver que está completo, - -49 -00:03:24,061 --> 00:03:30,760 -pero la vista para la envío de Shopings no está cargada está - -50 -00:03:30,761 --> 00:03:39,180 -vacía es lo que tenemos que hacer en este momento es realizar - -51 -00:03:39,181 --> 00:03:44,620 -una esportar relación de ventas a Shopings donde ponemos la factura y - -52 -00:03:44,621 --> 00:03:48,660 -definimos el Shopina enviar, - -53 -00:03:48,661 --> 00:03:53,280 -en este caso, el Shopings entonces si realizamos el envío como ya tenemos - -54 -00:03:53,281 --> 00:03:56,400 -todo parametrizado en este momento no de resultado - -55 -00:04:32,170 --> 00:04:35,090 -wow, debe ser bien que me acallé porque esto lo provee de que esta - -56 -00:04:35,091 --> 00:04:39,710 -caíz funcionó igual esto es abstracto a la interface - -57 -00:04:39,711 --> 00:04:45,650 -no debería presentar ningún tipo de problema te - -58 -00:04:45,651 --> 00:04:50,970 -lo parametrizé recién y no reiniciado en la distancia nuevamente si - -59 -00:04:50,971 --> 00:04:53,310 -nosotros vamos a el documento que acabamos de enviar, - -60 -00:04:53,410 --> 00:04:56,950 -que es 132 Yo vamos a la mitad, - -61 -00:04:57,050 --> 00:05:01,810 -vamos a ver si tenemos un envidio de shopping. El primero desde Viu - -62 -00:05:01,811 --> 00:05:05,230 -que tuvimos el arropo que no encontraba el route, este route es el que - -63 -00:05:05,231 --> 00:05:09,910 -está definido en la organización y desde acá sí lo tomó - -64 -00:05:09,911 --> 00:05:12,350 -correctamente porque en cita se ve que no lo tiene que allá. - -65 -00:05:14,650 --> 00:05:19,250 -Esa sería el proceso para enviar desde el proceso del menú de ver revisar - -66 -00:05:19,251 --> 00:05:24,230 -porque no estaba enviando a la cola de notificaciones porque si revisamos - -67 -00:05:24,231 --> 00:05:29,550 -en una cola de notificaciones - -68 -00:05:33,950 --> 00:05:36,650 -y vamos al último enviado, - -69 -00:05:37,070 --> 00:05:41,630 -vamos a ver que no son referentes a 3 cruces - -70 -00:05:42,090 --> 00:05:45,470 -de las piedras y son de otra cosa, - -71 -00:05:46,010 --> 00:05:47,450 -entonces queda pendiente revisar eso diff --git "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Error de configuraci\303\263n en la asignaci\303\263n de rubro de Shopping.srt" "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Error de configuraci\303\263n en la asignaci\303\263n de rubro de Shopping.srt" deleted file mode 100644 index 97d818b0..00000000 --- "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Error de configuraci\303\263n en la asignaci\303\263n de rubro de Shopping.srt" +++ /dev/null @@ -1,47 +0,0 @@ -1 -00:00:01,360 --> 00:00:04,340 -Bueno, hago un video rápido para verificar esto. - -2 -00:00:05,700 --> 00:00:09,020 -Este es el documento que no se se envió a Shopping. - -3 -00:00:12,240 --> 00:00:17,920 -Es un documento, de - -4 -00:00:17,921 --> 00:00:20,660 -Smart. Voy a las líneas, - -5 -00:00:21,820 --> 00:00:25,980 -viajo al producto. Me fijo cuál es el grupo de material, - -6 -00:00:26,520 --> 00:00:31,900 -dice 6 papelería, que es el que dio error, y - -7 -00:00:31,901 --> 00:00:34,860 -si viajo a Si voy grupo y me fijo en asignación de rubro de - -8 -00:00:34,861 --> 00:00:39,100 -Shopping, no tiene nada. Entonces esto es un error de configuración. - -9 -00:00:39,340 --> 00:00:41,760 -Porque si voy a otro, ,que no dio error, - -10 -00:00:42,820 --> 00:00:47,580 -por ejemplo el 1, tiene asignación de rubro de shopping para - -11 -00:00:47,581 --> 00:00:50,240 -cada una de las, organizaciones. - -12 -00:00:51,160 --> 00:00:54,680 -Así que este es un tema exclusivamente de configuración. diff --git "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/II Exportaci\303\263n de Facturas al Shopping (Manual) \360\237\223\204.srt" "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/II Exportaci\303\263n de Facturas al Shopping (Manual) \360\237\223\204.srt" deleted file mode 100644 index f9433c84..00000000 --- "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/II Exportaci\303\263n de Facturas al Shopping (Manual) \360\237\223\204.srt" +++ /dev/null @@ -1,379 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:04,360 -Bien, ahora vamos a ver cómo es postar una factura al shopping. - -2 -00:00:05,040 --> 00:00:08,300 -Para estos dos maneras. Y la primera es la forma manual, - -3 -00:00:08,760 --> 00:00:12,080 -eh, esta que vemos aquí. ¿Dónde vamos? - -4 -00:00:12,540 --> 00:00:14,940 -Y al presionarlo, vemos aquí, - -5 -00:00:15,460 --> 00:00:17,780 -es, debemos seleccionar un dato, lo mientras conexión, - -6 -00:00:17,980 --> 00:00:21,360 -esto es como cuando uno está haciendo, - -7 -00:00:21,700 --> 00:00:25,720 -o tiene información de la organización, pero esto es para enviar documento. - -8 -00:00:25,920 --> 00:00:28,720 -Y la segunda es de manera automática, - -9 -00:00:28,960 --> 00:00:32,640 -es cuando se completa el documento, el automático antes se había dado una cola - -10 -00:00:32,641 --> 00:00:35,780 -y esa cola se saca tanto tiempo, - -11 -00:00:35,900 --> 00:00:38,680 -digamos de manera sincrono, - -12 -00:00:39,760 --> 00:00:44,380 -no necesita que se procese inmediatamente para implementar - -13 -00:00:44,381 --> 00:00:46,740 -el médico. Bien, - -14 -00:00:47,180 --> 00:00:51,300 -¿qué consideración tenemos generantes de enviar un documento? - -15 -00:00:51,760 --> 00:00:54,700 -Lo primero es que este documento, si o si, tiene que hacer un documento - -16 -00:00:54,701 --> 00:00:59,440 -fiscal válido y ya ha sido transmitido al proveedor - -17 -00:00:59,441 --> 00:01:04,000 -de facturación electrónica. Si vemos este, - -18 -00:01:04,300 --> 00:01:07,800 -ya cumple como eso, primero tenemos aquí documento enviado, - -19 -00:01:07,900 --> 00:01:11,020 -que quiere decir que ya se envió al proveedor de facturación electrónica. - -20 -00:01:13,540 --> 00:01:20,000 -Lo segundo, pues lo mejor el número de documentos que es - -21 -00:01:20,001 --> 00:01:23,680 -el que puede decir de confacturación electrónica si me voy al log de esto - -22 -00:01:23,681 --> 00:01:26,160 -que sería la mitad por el electrónico, - -23 -00:01:26,280 --> 00:01:30,980 -voy a poder ver los datos en - -24 -00:01:30,981 --> 00:01:33,900 -el lugar real de descargada de F o sea quiere decir que se vio - -25 -00:01:33,901 --> 00:01:38,460 -correctamente, podido estado que es dos y aquí una firmación de que - -26 -00:01:38,461 --> 00:01:41,260 -se envió correctamente. Lo segundo, - -27 -00:01:42,880 --> 00:01:47,700 -por lo tercero en este caso, es que el documento, - -28 -00:01:47,701 --> 00:01:53,120 -que el documento este - -29 -00:01:53,121 --> 00:01:55,440 -marcado como que es un documento para exportar a shopping, - -30 -00:01:55,860 --> 00:02:00,480 -como sabemos si es un documento para exportar a shopping o donde - -31 -00:02:00,481 --> 00:02:02,680 -sabemos si y esto se marca de manera automática, - -32 -00:02:03,120 --> 00:02:05,200 -lo vemos en el tipo de documento, - -33 -00:02:05,220 --> 00:02:08,620 -yo me voy aquí al tipo de documento, - -34 -00:02:15,980 --> 00:02:18,160 -para explicar un momento, - -35 -00:02:19,120 --> 00:02:24,240 -ok, en el tipo de documento tengo una marca similar - -36 -00:02:24,241 --> 00:02:28,620 -a la que está en el documento por por aquí, - -37 -00:02:30,020 --> 00:02:32,280 -así como tenemos factura simulórica, - -38 -00:02:32,281 --> 00:02:36,860 -tenemos que tener este documento para exportar a Chopin ya al tenerlo - -39 -00:02:36,861 --> 00:02:41,560 -aquí, de manera automática, él se coloca aquí en el documento - -40 -00:02:41,561 --> 00:02:46,840 -donde se use ese tipo de documento ese sería lo segundo que - -41 -00:02:46,841 --> 00:02:50,340 -es necesario, lo tercero y esto lo vamos a ver aquí que vamos a - -42 -00:02:50,341 --> 00:02:53,940 -procesar esto que vemos aquí, - -43 -00:02:54,080 --> 00:02:58,240 -el código de rubro, - -44 -00:02:58,360 --> 00:03:00,520 -exportado al Shopping Error, - -45 -00:03:00,521 --> 00:03:05,080 -no se amiste valor null en el código del número de rubro, - -46 -00:03:05,740 --> 00:03:07,820 -esto por qué? Bueno, - -47 -00:03:08,920 --> 00:03:13,700 -las líneas de la factura deben estar los productos de las líneas, - -48 -00:03:13,760 --> 00:03:17,720 -deben estar tipificados por unos códigos de rubro, - -49 -00:03:18,680 --> 00:03:21,420 -cuando nosotros tenemos la información de la realización, - -50 -00:03:21,960 --> 00:03:26,660 -adicional al número contrato, número de canal - -51 -00:03:26,661 --> 00:03:31,360 -y todo eso se trae - -52 -00:03:31,361 --> 00:03:34,720 -una lista de rubros valios para usar, - -53 -00:03:34,960 --> 00:03:40,520 -como voy aquí al producto, por - -54 -00:03:40,521 --> 00:03:46,920 -ejemplo este, - -55 -00:03:46,921 --> 00:03:55,680 -hay un campo - -56 -00:03:55,681 --> 00:03:57,740 -que es este, que el grupo de materiales, - -57 -00:03:57,741 --> 00:04:01,180 -que ya tenemos aquí esto, esto lo resto locales, - -58 -00:04:01,420 --> 00:04:03,900 -rodados y este que está en el final. - -59 -00:04:04,520 --> 00:04:07,300 -Yo voy a hacer el caro, vamos a ver que hay aquí, - -60 -00:04:07,680 --> 00:04:12,360 -solamente el tres, esto lo trae automáticamente cuando nosotros hay una información de - -61 -00:04:12,361 --> 00:04:14,720 -la organización y se encarga que si yo hago, - -62 -00:04:14,940 --> 00:04:17,740 -varias veces el proceso no se duplique, - -63 -00:04:17,840 --> 00:04:20,640 -sino que el variedad por el código. Si tenemos un código lo miste y - -64 -00:04:20,641 --> 00:04:22,960 -si no pues lo crea como nuevo. - -65 -00:04:23,800 --> 00:04:28,380 -Esto es importante porque todos los productos que nosotros necesitamos enviar - -66 -00:04:28,381 --> 00:04:31,800 -deben estar relacionados a un grupo de materiales. - -67 -00:04:31,860 --> 00:04:34,520 -Y otra manera vamos a tener el código de rol que acabamos de ver. - -68 -00:04:35,100 --> 00:04:38,200 -En este caso vamos a asociarlo a uno de estos. - -69 -00:04:44,840 --> 00:04:49,520 -Y vamos entonces, vamos a intentar enveralmente, - -70 -00:04:50,100 --> 00:04:54,680 -¿qué - -71 -00:04:54,681 --> 00:04:59,240 -me dice que está enviado? ¿Cómo sé - -72 -00:04:59,241 --> 00:05:00,787 -yo que está enviado aquí - -73 -00:05:02,198 --> 00:05:06,898 -bien si nos vamos entonces en el documento a ver qué - -74 -00:05:06,899 --> 00:05:11,538 -pasó con este documento vamos a ir aquí a Vittacora de un video a - -75 -00:05:11,539 --> 00:05:16,498 -Chopin y aquí podemos ver el registro porque - -76 -00:05:16,499 --> 00:05:20,118 -tres, bueno, yo este este la primera vez y tuve este error, - -77 -00:05:20,518 --> 00:05:25,278 -no se admite valor mulo en el control de duro luego - -78 -00:05:25,279 --> 00:05:30,318 -instante la segunda vez y yo tuve este error y por último la - -79 -00:05:30,319 --> 00:05:35,258 -tercera donde dice aquí que no hubo error y dice que fue grabado correctamente - -80 -00:05:35,259 --> 00:05:39,298 -Esto es un oita coro para ver todo lo que los meses que se - -81 -00:05:39,299 --> 00:05:44,038 -intento enviar el documento y por supuesto también hace - -82 -00:05:44,039 --> 00:05:47,678 -referencia al hecho de que si yo trato de enviar nuevamente el documento y - -83 -00:05:47,679 --> 00:05:52,198 -al menos existe una combinación entre la conexión al shopping que - -84 -00:05:52,199 --> 00:05:55,278 -no esté marcada con un error y tengan un número de referencia pues no - -85 -00:05:55,279 --> 00:05:59,538 -me va a dejar enviarlo nuevamente porque ya se supone que se envió cada - -86 -00:05:59,539 --> 00:06:03,158 -una de los y esto que se envía tiene un ID o un número - -87 -00:06:03,159 --> 00:06:07,498 -referencia para esto, esto es simplemente para el efecto de auditoría. - -88 -00:06:08,418 --> 00:06:12,698 -Bien y ya con esto pues se ve que eso se dio con el - -89 -00:06:12,699 --> 00:06:15,858 -documento en cuanto a lo que es el envío de Chopin. - -90 -00:06:16,498 --> 00:06:18,638 -Si un documento tiene más de un Chopin asociado, - -91 -00:06:18,858 --> 00:06:22,438 -eso quiere decir que en la organización existen dos Chopin a los que se - -92 -00:06:22,439 --> 00:06:26,978 -declara la venta. Bueno aquí tendríamos entonces no solamente tres sino - -93 -00:06:26,979 --> 00:06:30,418 -tantos como necesito por conexión. - -94 -00:06:31,098 --> 00:06:33,898 -Es decir, así como medio de rojo una piedra está atarada con otro, - -95 -00:06:34,538 --> 00:06:38,098 -y entonces el otro es la primera derrolla. Y la diff --git "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/III Proceso de Env\303\255o Autom\303\241tico de Documentos.srt" "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/III Proceso de Env\303\255o Autom\303\241tico de Documentos.srt" deleted file mode 100644 index aa7efdf3..00000000 --- "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/III Proceso de Env\303\255o Autom\303\241tico de Documentos.srt" +++ /dev/null @@ -1,175 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:03,300 -de, de hacer el envío de, - -2 -00:00:04,120 --> 00:00:06,720 -de los documentos al shopping. - -3 -00:00:08,060 --> 00:00:10,140 -Se hace de manera automática. - -4 -00:00:10,660 --> 00:00:15,340 -Esto quiere decir que cuando uno apenas completó un documento - -5 -00:00:15,341 --> 00:00:29,980 -como éste, el se agrega, - -6 -00:00:29,981 --> 00:00:34,380 -si a ver si tenemos al menos uno aquí por el polo, - -7 -00:00:34,381 --> 00:00:37,800 -y aquí está el shopping en porto, - -8 -00:00:37,801 --> 00:00:40,040 -esto que está aquí, - -9 -00:00:40,920 --> 00:00:44,020 -ninguno está procesado, ¿qué pasa con esto? que cada uno de los registros que - -10 -00:00:44,021 --> 00:00:47,000 -se van arregando, el tema de automática verifica, - -11 -00:00:47,700 --> 00:00:49,840 -aquí organiza eso que está asociado el registro, - -12 -00:00:50,320 --> 00:00:52,520 -y dependiendo de eso le asina un shopping, - -13 -00:00:53,260 --> 00:00:58,220 -bueno, en el caso de no es - -14 -00:00:58,221 --> 00:01:02,900 -poco probable pero se puede tener dos shopping con la misma organización y - -15 -00:01:02,901 --> 00:01:05,800 -él lo va a agregar a los dos sin ningún problema, el mismo registro, - -16 -00:01:05,880 --> 00:01:08,260 -el mismo factura se va a exportar para dos shopping diferentes, - -17 -00:01:08,780 --> 00:01:13,580 -quede otra palabra si quisieramos hacerlo manual tendríamos que hacer este proceso si - -18 -00:01:13,581 --> 00:01:18,140 -dos veces uno por cada uno lo shopping en caso bueno de vídeo y - -19 -00:01:18,141 --> 00:01:22,880 -el otro, ese es la otra forma ya con - -20 -00:01:22,881 --> 00:01:26,460 -la cola, pues ya de manera automática con el procesador, - -21 -00:01:26,680 --> 00:01:31,240 -con rundec, con cron, él es automáticamente agarró todo esto y - -22 -00:01:31,241 --> 00:01:35,860 -intenta procesarlo cada uno, es en la otra forma es desportar el - -23 -00:01:35,861 --> 00:01:41,020 -documento al shopping. Otra consideración que es - -24 -00:01:41,021 --> 00:01:44,800 -importante tomar en cuenta es que si yo intentara este documento que está con - -25 -00:01:44,801 --> 00:01:49,480 -las piedras, yo quisiera exportarlo a otra - -26 -00:01:49,481 --> 00:01:53,860 -organización, un promote de vídeo que están haciendo otra organización, - -27 -00:01:54,440 --> 00:01:59,500 -lo primero que voy a entender este es lo que no tiene la - -28 -00:01:59,501 --> 00:02:04,100 -organización que nos vale, esto quiere decir que no puedo - -29 -00:02:04,101 --> 00:02:08,800 -exportar un documento de una organización para un shopping que está registrado - -30 -00:02:08,801 --> 00:02:12,360 -o una colección de shopping, que está registrado como otra organización, - -31 -00:02:12,700 --> 00:02:17,220 -esto es importante que me se tome en cuenta porque no es - -32 -00:02:17,221 --> 00:02:22,280 -lo común error si no algo más bien de validación del documento. - -33 -00:02:23,340 --> 00:02:27,740 -Bien, esto sería como que todo el procesor de exportación, - -34 -00:02:28,000 --> 00:02:31,000 -aquí está validado para las piedras, - -35 -00:02:31,260 --> 00:02:35,820 -está configurado en la idea, para las piedras en modo ambiente de - -36 -00:02:35,821 --> 00:02:38,980 -prueba, para el caso de un TV, - -37 -00:02:39,440 --> 00:02:42,720 -hay problema con conexión al servicio, - -38 -00:02:43,040 --> 00:02:46,620 -y si todavía no lo tengo del todo configurado, - -39 -00:02:46,880 --> 00:02:50,180 -pero cuando estés el procedimiento es el mismo exacto, - -40 -00:02:50,181 --> 00:02:54,540 -tanto desde la configuración de la organización como el envío de documento o el - -41 -00:02:54,541 --> 00:02:58,820 -uso de la cola para eso, bueno, ves que aquí tenemos el monte de - -42 -00:02:58,821 --> 00:03:04,000 -video y tenemos de las piedras, es algo muy normal o - -43 -00:03:04,001 --> 00:03:06,080 -es distinto para un devapo, ya eso, - -44 -00:03:06,320 --> 00:03:07,880 -se equivocará la aplicación de acero. diff --git "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Problemas de env\303\255o de documentos a la administraci\303\263n del shopping (1).srt" "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Problemas de env\303\255o de documentos a la administraci\303\263n del shopping (1).srt" deleted file mode 100644 index a035263c..00000000 --- "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Problemas de env\303\255o de documentos a la administraci\303\263n del shopping (1).srt" +++ /dev/null @@ -1,167 +0,0 @@ -1 -00:00:00,080 --> 00:00:02,460 -Hola, buenos días. Eh, - -2 -00:00:02,920 --> 00:00:06,940 -les comparto este vídeo mostrando de un inconveniente que estamos teniendo con el envío, - -3 -00:00:07,260 --> 00:00:10,740 -con la comunicación de documentos a la administración del shopping, - -4 -00:00:11,800 --> 00:00:15,380 -por el siguiente, la siguiente configuración. - -5 -00:00:15,960 --> 00:00:18,880 -Este, voy a presentar este documento, - -6 -00:00:18,881 --> 00:00:21,900 -que es uno de los que no se ha podido enviar. Como verán, - -7 -00:00:22,060 --> 00:00:24,120 -es un documento perteneciente a la organización, - -8 -00:00:24,260 --> 00:00:29,280 -las piedras. en el cual en la línea tiene el producto - -9 -00:00:29,281 --> 00:00:34,320 -que este, con un grupo de materiales - -10 -00:00:34,321 --> 00:00:37,480 -asignado que es este, - -11 -00:00:38,020 --> 00:00:42,020 -y esto que es único para el producto, - -12 -00:00:42,840 --> 00:00:47,460 -después se mapea con los rubros efectivamente de cada - -13 -00:00:47,461 --> 00:00:52,000 -uno de los Shopings, entonces acá elegimos un producto que es - -14 -00:00:52,001 --> 00:00:56,720 -génerico a toda la compañía y posteriormente - -15 -00:00:56,721 --> 00:01:01,400 -en base a la organización de esta factura va - -16 -00:01:01,401 --> 00:01:06,260 -a determinar acá que configuración le - -17 -00:01:06,261 --> 00:01:11,500 -corresponde si nosotros venimos acá tenemos los rugros de shopping que - -18 -00:01:11,501 --> 00:01:14,840 -acaban estar cargados todos los de todos los shopping es más hay un patrón - -19 -00:01:14,841 --> 00:01:17,980 -en el cual si no tiene letra de las piedras, - -20 -00:01:18,120 --> 00:01:22,860 -los MSS son de Montevideo Shopping y los TCS - -21 -00:01:22,861 --> 00:01:26,320 -son de tres cruces Shopping. Ahora el tema es el siguiente, - -22 -00:01:26,760 --> 00:01:31,620 -nosotros tenemos este documento que no se está enviando porque es - -23 -00:01:31,621 --> 00:01:37,040 -de las piedras y actualmente este - -24 -00:01:37,041 --> 00:01:42,100 -producto sólo está mapeado con un rubro de tres cruces y Montevideo Shopping. - -25 -00:01:43,500 --> 00:01:46,500 -Así que la sunto sería producto grupo de materiales, - -26 -00:01:46,580 --> 00:01:52,020 -que es como una toda la organización y esta - -27 -00:01:52,021 --> 00:01:56,620 -configuración que se especifica para cada una de las de los rubros de - -28 -00:01:56,621 --> 00:02:01,620 -cada shopping. Recuerden hacer camo acá y pasamos la ventana de Ruro - -29 -00:02:01,621 --> 00:02:06,180 -de Shopping, acá los tenemos todos. El problema es que este grupo - -30 -00:02:06,181 --> 00:02:10,960 -de materiales tiene asignado a tres cruces y monte de video y el documento - -31 -00:02:10,961 --> 00:02:15,300 -es de las piederas. Entonces como no está esa la asociación el documento no - -32 -00:02:15,301 --> 00:02:19,800 -se está enviando porque claro no tiene como saber qué ruro les corresponde al - -33 -00:02:19,801 --> 00:02:25,400 -producto que se quiere documentar de enviar entonces - -34 -00:02:25,401 --> 00:02:30,120 -habría que definir para cada uno de los ruros que tenemos acá en el - -35 -00:02:30,121 --> 00:02:34,920 -grupo de materiales en cada organización que que - -36 -00:02:34,921 --> 00:02:39,620 -ruro le corresponde lo que tendrán que hacer es venir acá - -37 -00:02:39,621 --> 00:02:42,140 -a filtrar todos los grupos de materiales, - -38 -00:02:42,141 --> 00:02:46,780 -que son los que tenemos definidos, que son comunes a todas las - -39 -00:02:46,781 --> 00:02:51,460 -organizaciones y por cada uno venir acá a indicar - -40 -00:02:51,461 --> 00:02:55,220 -cuál le corresponde en cada organización, - -41 -00:02:55,400 --> 00:02:59,440 -por si el producto cae en 3 cruces y cae en Montevideo Shopping o - -42 -00:02:59,441 --> 00:03:01,800 -si cae en las piedras Shopping, que este es el caso que falta. diff --git "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Proceso de Exportaci\303\263n de Documentos a Shopping.srt" "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Proceso de Exportaci\303\263n de Documentos a Shopping.srt" deleted file mode 100644 index 4c613da1..00000000 --- "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Proceso de Exportaci\303\263n de Documentos a Shopping.srt" +++ /dev/null @@ -1,135 +0,0 @@ -1 -00:00:00,590 --> 00:00:03,830 -Bueno, acá tengo, eh, el problema, uno de los problemas reportados, - -2 -00:00:04,110 --> 00:00:06,870 -¿verdad? Este es el problema, este es Mart, este número, - -3 -00:00:07,710 --> 00:00:10,490 -y en este caso no tengo ningún dato acá. Por lo cual, - -4 -00:00:10,650 --> 00:00:13,550 -lo que vamos a hacer ahora es, vamos a venir aquí. - -5 -00:00:16,480 --> 00:00:21,080 -Vamos a ir a la pestaña, vamos a ir a - -6 -00:00:21,081 --> 00:00:25,800 -la invoice, voy a - -7 -00:00:25,801 --> 00:00:30,780 -guardar exportar documento a Shopping, voy a agregar a la ventana y documento - -8 -00:00:30,781 --> 00:00:36,140 -para exportar a Shopping, estos dos. Vamos a ver cómo - -9 -00:00:36,141 --> 00:00:40,920 -queda con esto y a ver si hay otro check que - -10 -00:00:40,921 --> 00:00:45,620 -sea documento exportado Shopping. - -11 -00:00:52,320 --> 00:00:54,460 -Vamos a buscar a ver acá, CTRL F, - -12 -00:00:59,060 --> 00:01:01,120 -Shopping, solamente esos dos, perfecto. - -13 -00:01:01,160 --> 00:01:05,160 -Vamos arriba, lo guardo, bien. Y acá, - -14 -00:01:05,720 --> 00:01:08,620 -para evitar, voy a, bueno, - -15 -00:01:08,820 --> 00:01:11,960 -voy a venir acá, voy a copiar este número, voy a hacer el proceso - -16 -00:01:11,961 --> 00:01:16,040 -acá haciendo exporto en la ventana nomás, - -17 -00:01:16,160 --> 00:01:18,380 -y esto último lo voy lo confirmamos luego, - -18 -00:01:18,540 --> 00:01:21,360 -¿tá? Smart Motio Shopping y lo generamos. - -19 -00:01:22,640 --> 00:01:26,620 -Vamos a ir al documento por cobrar. documento por cobrar. - -20 -00:01:27,740 --> 00:01:31,480 -Y vengamos acá. Y vengamos aquí. - -21 -00:01:32,040 --> 00:01:35,100 -Y esto. Vemos que documento enviado. - -22 -00:01:37,580 --> 00:01:39,920 -Y acá. Bueno, - -23 -00:01:40,320 --> 00:01:45,500 -no tiene nada. Tiene esto, ok voy a reiniciar cache por las dudas - -24 -00:01:45,501 --> 00:01:49,260 -y vamos a documento por cobrar, - -25 -00:01:49,420 --> 00:01:56,240 -a ver si lo vemos de vuelta y - -26 -00:01:56,241 --> 00:01:58,840 -acá tenemos. o sea, tiene como enviado, - -27 -00:01:59,860 --> 00:02:04,640 -pero acá no tengo nada. Así que lo que vamos a hacer ahora es, - -28 -00:02:04,960 --> 00:02:08,740 -esto es producción, enviamos. Conexión a Shopping, - -29 -00:02:08,920 --> 00:02:13,220 -ok. Monté a Shopping. - -30 -00:02:13,240 --> 00:02:17,980 -Pero elijo, uso este proceso para exportar la venta realizada - -31 -00:02:17,981 --> 00:02:22,640 -en un rango de fecha, supongo que esto es para este proceso acá, - -32 -00:02:23,760 --> 00:02:26,560 -y aquí si me define y me confirmo el error, - -33 -00:02:28,640 --> 00:02:33,360 -me confirmo Firma en error. Asignación de rubro no encontrado 411. - -34 -00:02:34,240 --> 00:02:37,220 -Smart Montevideo Shopping. Y vamos a analizar este caso. diff --git a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Rubro de Shopping.srt b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Rubro de Shopping.srt deleted file mode 100644 index d103c007..00000000 --- a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Rubro de Shopping.srt +++ /dev/null @@ -1,135 +0,0 @@ -1 -00:00:00,140 --> 00:00:02,240 -Vamos a hacer una prueba de rubro de Shopping. - -2 -00:00:02,940 --> 00:00:04,980 -Si vemos acá en la ventana, rubro de Shopping, - -3 -00:00:05,240 --> 00:00:07,840 -nada más tenemos de organización MVD. - -4 -00:00:08,500 --> 00:00:10,560 -Así que vamos a correr el proceso, - -5 -00:00:10,980 --> 00:00:13,560 -obtener información de organización Shopping. - -6 -00:00:14,420 --> 00:00:17,280 -Aquí vamos a conexión de Shopping, vamos a seleccionar la de piedras, - -7 -00:00:17,760 --> 00:00:22,980 -piedras shopping, procesamos y - -8 -00:00:22,981 --> 00:00:25,720 -si acá en rubro de shopping refrescamos, - -9 -00:00:26,360 --> 00:00:28,560 -aquí tenemos las de ositos las piedras, - -10 -00:00:29,520 --> 00:00:34,020 -vamos a trabajar con restos locales grupo de materiales de producto esto es lo - -11 -00:00:34,021 --> 00:00:38,737 -que se relaciona a un producto acá - -12 -00:00:38,738 --> 00:00:41,037 -en producto tengo uno que modifiqué, - -13 -00:00:41,257 --> 00:00:45,817 -le coloqué el grupo de materiales restos locales si vamos al grupo - -14 -00:00:45,818 --> 00:00:50,437 -de materiales tenemos restos locales verdad y tenemos aquí asignación de - -15 -00:00:50,438 --> 00:00:52,657 -rubro de shopping. Aquí podemos crear uno. - -16 -00:00:54,177 --> 00:00:59,017 -Aquí tenemos restos locales que es el de las piedras. - -17 -00:00:59,797 --> 00:01:04,837 -Podemos guardar. Si hubiera otro rubro igual para otra organización - -18 -00:01:04,838 --> 00:01:09,497 -o que se produzca. o que el resto de locales tenga otro código, - -19 -00:01:09,677 --> 00:01:12,357 -en otro shopping o en otro proveedor, - -20 -00:01:12,897 --> 00:01:15,217 -acá también se seleccionarían todos esos, por ejemplo, - -21 -00:01:15,357 --> 00:01:18,337 -digamos que este sea el mismo que esté relacionado. - -22 -00:01:19,357 --> 00:01:23,217 -Por ahora vamos a dejarlo así. Teniendo esta configuración, - -23 -00:01:23,357 --> 00:01:26,397 -el producto tiene ese material, vamos a documentos por cobrar, - -24 -00:01:34,243 --> 00:01:41,363 -Acá tenemos un documento por cobrar de Ositos Las Piedras que - -25 -00:01:41,364 --> 00:01:43,683 -tiene el producto mordillo que tenéis. - -26 -00:01:43,780 --> 00:01:48,500 -como esta bolsa chicositos los dos están configurados con el mismo para nada - -27 -00:01:48,501 --> 00:01:53,140 -más para la prueba aquí vamos en acciones tenemos exportar documentos - -28 -00:01:53,160 --> 00:01:55,720 -a shopping. Seleccionamos el shopping, - -29 -00:01:56,620 --> 00:02:01,020 -procesar y exportar el documento a shopping, - -30 -00:02:01,240 --> 00:02:03,940 -a shopping ejecutado, ver histórico de procesos. - -31 -00:02:04,160 --> 00:02:09,060 -Si venimos acá abajo, bitácora de envío a shopping A - -32 -00:02:09,061 --> 00:02:13,460 -ver, aquí está grabado correctamente con su número de referencia, - -33 -00:02:14,180 --> 00:02:19,360 -la conexión del shopping y todo lo demás. Con esto queda el rubro - -34 -00:02:19,361 --> 00:02:19,700 -de shopping. diff --git "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de Env\303\255os a Shopping \360\237\223\246.srt" "b/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de Env\303\255os a Shopping \360\237\223\246.srt" deleted file mode 100644 index 5dba7a3c..00000000 --- "a/Shoppings/exportar_1894_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de Env\303\255os a Shopping \360\237\223\246.srt" +++ /dev/null @@ -1,143 +0,0 @@ -1 -00:00:01,490 --> 00:00:06,550 -Bueno, estoy en Data Production. La idea es poder mostrar cómo verificar - -2 -00:00:06,551 --> 00:00:09,780 -cuándo existe un un problema de los envíos a shopping. - -3 -00:00:10,840 --> 00:00:13,900 -Lo tenemos como opción de menú, bitácora de envío a shopping, - -4 -00:00:14,120 --> 00:00:17,280 -pero también lo tenemos como solapa en documentos por cobrar. - -5 -00:00:20,820 --> 00:00:22,740 -Cada documento por cobrar tiene - -6 -00:00:30,460 --> 00:00:32,740 -Esta es una consulta individual, - -7 -00:00:33,020 --> 00:00:38,360 -en este caso, por ejemplo, no hay nada. A ver, - -8 -00:00:38,361 --> 00:00:41,680 -no. No tiene el registro. - -9 -00:00:48,880 --> 00:00:53,620 -así que vamos a ir a la opción del menú ,donde tenemos filtros - -10 -00:00:53,621 --> 00:00:56,600 -de búsqueda, por ejemplo, - -11 -00:00:56,900 --> 00:01:00,440 -en este caso habían comentado que tenían problemas con, - -12 -00:01:00,460 --> 00:01:05,180 -Montevideo Shopping, podemos filtrar por eso, - -13 -00:01:05,640 --> 00:01:10,360 -colección, Y revisar, - -14 -00:01:10,400 --> 00:01:13,340 -por ejemplo, la fecha del registro. - -15 -00:01:15,420 --> 00:01:18,160 -Dice el día 23. 3 del 10. Fue lo último, - -16 -00:01:18,820 --> 00:01:24,560 -por lo cual es cierto que en este - -17 -00:01:24,561 --> 00:01:27,060 -vídeo. ,que no envió posterior a esa fecha. - -18 -00:01:29,340 --> 00:01:31,660 -Esto, por ejemplo, 23. - -19 -00:01:39,870 --> 00:01:42,180 -21 Pero eso, lo último fue el día 23. - -20 -00:01:42,340 --> 00:01:46,920 -Después se puede hacer una búsqueda por un documento en particular - -21 -00:01:46,921 --> 00:01:50,700 -también. Si queremos ver los errores. - -22 -00:01:52,840 --> 00:01:56,500 -Error sí. Y nos va a traer a aquellos que tienen algún tipo de - -23 -00:01:56,501 --> 00:02:00,540 -mensaje. El CFE te dice también aquí el motivo. - -24 -00:02:01,920 --> 00:02:04,480 -Esta sería una forma de poder revisar, - -25 -00:02:04,560 --> 00:02:08,960 -ya sea con Sea por documento, por día, o por los filtros que tenemos - -26 -00:02:08,961 --> 00:02:11,660 -aquí, por conexión a Shopping, como hicimos con el monte video, - -27 -00:02:12,340 --> 00:02:15,120 -que es lo que nos ayudó. ,habían indicado que había dejado de enviar, - -28 -00:02:15,240 --> 00:02:19,140 -cosa que es correcta, porque pudimos validar que, - -29 -00:02:20,220 --> 00:02:20,720 -,acá... - -30 -00:02:26,700 --> 00:02:30,480 -¡Gracias por ver el vídeo! Por lo menos no tuvo error, - -31 -00:02:32,200 --> 00:02:34,780 -ahora si le saco este filtro, - -32 -00:02:34,980 --> 00:02:38,340 -nuevamente vemos que lo último nada. El enviado fue el día 23. - -33 -00:02:40,260 --> 00:02:43,080 -Acá dice 21, pero en realidad es porque no estoy en la hoja 1. - -34 -00:02:45,040 --> 00:02:49,700 -Día 23 fue el - -35 -00:02:49,701 --> 00:02:52,000 -último día. Esto es lo que hay que revisar. - -36 -00:02:53,080 --> 00:02:54,480 -funcionar el web service de ellos. diff --git a/Shoppings/exportar_1894_20260413/conversacion.md b/Shoppings/exportar_1894_20260413/conversacion.md deleted file mode 100644 index 7c3aeb03..00000000 --- a/Shoppings/exportar_1894_20260413/conversacion.md +++ /dev/null @@ -1,131 +0,0 @@ -# Hilo: 🗓️[YS] #1894 Documentar funcionalidad de integración con Shoppings - -**Canal:** documentación-ayuda -**Issue:** #1894 (github) — https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/1894 -**Exportado:** 2026-04-13 17:02 -**Total mensajes:** 15 - ---- - -### nicolopezm — 2025-11-13 15:07 - -Debemos avanzar con la documentación de esta funcionalidad a partir de los Videos de Funcionalidad presentados: -<@1016034365978984479> <@875822077465219193> - -https://www.loom.com/spaces/All-Solop-35236354/folders/474-DandD-Integracion-con-Shoppings-43819385ffa54e29a28a5ff6761c58cc - -https://www.loom.com/share/0a735c02983d45b7be26bf81f686f10a - -https://www.loom.com/share/8e85581c46b94b2c9f8421032e236d81 - -> **Log into Loom** -> Use Loom to record quick videos of your screen and cam. Explain anything clearly and easily – and skip the meeting. An essential tool for hybrid workplaces. - -> **Rubro de Shopping** - -> **Verificación de Envíos a Shopping 📦** -> En este video, muestro cómo verificar problemas con los envíos a shopping, específicamente utilizando la bitácora de envío y los documentos por cobrar. Hicimos un filtro de búsqueda para Montevideo Shopping y confirmamos que no hubo envíos posteriores al 23 de octubre. También revisamos los errores asociados a los documentos, donde el CF... - ---- - -### nicolopezm — 2025-11-13 15:08 - -<@836063665944920114> por favor si tenes algún otro video donde expicas algo más q no esté en estos videos compartidos te agradezco si podes agregarlo así hacemos la documentación - ---- - -### Solop RAG — 2025-11-13 15:08 - -Issue creado https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/1894 - ---- - -### Solop RAG — 2025-11-13 15:08 - -#1894 Documentar funcionalidad de integración con Shoppings - ---- - -### rcapecce — 2025-11-13 15:21 - -Parametrizaciones: -* https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/260#issuecomment-2985644698 -* https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/260#issuecomment-3005237374 - ---- - -### nicolopezm — 2025-11-13 16:23 - -agrego el video que habías pasado al cliente con esta funcionalidad https://www.loom.com/share/08d59930685e4c28ad86cf54aceba246 - -> **Problemas de envío de documentos a la administración del shopping** -> Hola, en este vídeo explico un inconveniente que estamos teniendo con el envío de documentos a la administración del shopping, específicamente con un documento de la organización Las Piedras. El problema radica en que este documento no se está enviando porque el producto está mapeado solo con rubros de Tres Cruces y Montevideo Shopping, p... - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-07 01:57 - -> **⚠️ Issue sin asignar** -> Este issue lleva **3466h** sin un responsable asignado. -> -> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-08 05:16 - -> **⚠️ Issue sin asignar** -> Este issue lleva **3494h** sin un responsable asignado. -> -> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-09 09:05 - -> **⚠️ Issue sin asignar** -> Este issue lleva **3521h** sin un responsable asignado. -> -> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-10 13:01 - -> **⚠️ Issue sin asignar** -> Este issue lleva **3549h** sin un responsable asignado. -> -> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-11 14:16 - -> **⚠️ Issue sin asignar** -> Este issue lleva **3575h** sin un responsable asignado. -> -> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-12 16:41 - -> **⚠️ Issue sin asignar** -> Este issue lleva **3601h** sin un responsable asignado. -> -> Usa `/asignar @usuario` para asignar un responsable. - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-13 14:17 - -🗓️[YS] #1894 Documentar funcionalidad de integración con Shoppings - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-13 17:02 - -> **Exportando hilo...** -> Obteniendo mensajes del hilo... - ---- diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/#544 Asiento contable de asignaci\303\263n multimoneda.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/#544 Asiento contable de asignaci\303\263n multimoneda.srt" deleted file mode 100644 index 2e2e7487..00000000 --- "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/#544 Asiento contable de asignaci\303\263n multimoneda.srt" +++ /dev/null @@ -1,219 +0,0 @@ -1 -00:00:00,780 --> 00:00:05,720 -Bueno, para resolver el tema, entiendo que bastaría con definir - -2 -00:00:05,721 --> 00:00:08,640 -1 dividido 41, 0 con 2, - -3 -00:00:08,740 --> 00:00:10,900 -3, 0 con 0, 2, - -4 -00:00:10,940 --> 00:00:13,340 -4, 3, 9. Vamos a hacer entonces, - -5 -00:00:13,580 --> 00:00:15,600 -vamos a ir acá, porque las facturas están en dólares. - -6 -00:00:16,180 --> 00:00:18,500 -Entonces para empezar acá. - -7 -00:00:20,580 --> 00:00:22,640 -Bien, no me deja convertir, dejando en pesos. - -8 -00:00:23,060 --> 00:00:25,840 -Ok, entonces tendría que poner siempre en dólares aquí. - -9 -00:00:26,200 --> 00:00:28,440 -Vamos a hacer este Distrilux, - -10 -00:00:29,220 --> 00:00:32,180 -el mismo ejemplo que tengo facturas creadas. Voy a ir, - -11 -00:00:32,200 --> 00:00:34,560 -definir dólares, perfecto. - -12 -00:00:34,940 --> 00:00:39,480 -Vamos a hacer multimoneda, vamos a hacer una tasa negociada y acá voy a - -13 -00:00:39,481 --> 00:00:48,220 -definir 0,0,0,2,3,4,3,9. - -14 -00:00:49,030 --> 00:00:51,590 -Ok, esto es mucho más fácil al revés, - -15 -00:00:51,690 --> 00:00:54,210 -¿no? Poner siempre considerando el otro lado. - -16 -00:00:54,810 --> 00:00:57,050 -Se genera, vamos arriba, genera de Destilux. - -17 -00:00:57,230 --> 00:01:00,750 -Voy a ir, solo cuentas por pagar. - -18 -00:01:01,130 --> 00:01:03,570 -Vamos a generar. Perfecto, - -19 -00:01:03,750 --> 00:01:05,960 -y ahí tenemos una junta. bien hecho, - -20 -00:01:06,940 --> 00:01:11,340 -más relativamente bien hecho. Vamos a hacer entonces con el 36. - -21 -00:01:13,260 --> 00:01:15,920 -Perfecto, aquí tenemos y esto me va a asignar, - -22 -00:01:16,100 --> 00:01:18,660 -yo estoy asignando 99, 99, - -23 -00:01:19,000 --> 00:01:22,580 -voy a poner acá Ah, - -24 -00:01:22,600 --> 00:01:24,760 -me lo ajustó la diferencia. No me pone, - -25 -00:01:24,880 --> 00:01:28,040 -así que esto me va a permitir. Vamos a generar una asignación. - -26 -00:01:29,300 --> 00:01:32,240 -Me hizo la asignación 845. Vamos a analizar. - -27 -00:01:33,920 --> 00:01:38,300 -Consulta de asignación. Para visualizar aquí, - -28 -00:01:38,660 --> 00:01:42,060 -¿qué asiento realiza? 845. - -29 -00:01:42,640 --> 00:01:48,120 -Vamos a ver el asiento. Y - -30 -00:01:48,121 --> 00:01:52,730 -esto está incorrecto. Porque esto está incorrecto, - -31 -00:01:53,150 --> 00:01:58,210 -porque en verdad, mostrar información - -32 -00:01:58,211 --> 00:02:02,870 -fuente, aquí estamos sacando pagos seleccionados 40 - -33 -00:02:02,871 --> 00:02:06,200 -con 150 que es Es la conversión de los dólares, - -34 -00:02:08,540 --> 00:02:11,520 -pero en verdad, en pagos seleccionados, - -35 -00:02:12,040 --> 00:02:18,180 -si yo voy al pago correspondiente. - -36 -00:02:20,980 --> 00:02:23,820 -este pago está incorrecto, - -37 -00:02:23,900 --> 00:02:26,260 -por lo cual acá ya tenemos algo para trabajar. - -38 -00:02:29,340 --> 00:02:34,220 -Y acá tenemos que el pago es 41. La contabilización de este pago mandó - -39 -00:02:34,221 --> 00:02:38,340 -pago seleccionado 41. En este caso tenemos que tenemos que tomar el 100% de - -40 -00:02:38,341 --> 00:02:42,680 -este pago que fue 41 y acá no está tomando el 100% sino que - -41 -00:02:42,681 --> 00:02:48,380 -está convirtiendo este pago y - -42 -00:02:48,381 --> 00:02:52,860 -la asignación la hizo, digo y esto está mal porque acá me pone 99 - -43 -00:02:52,861 --> 00:02:58,060 -dólares perfecto, pero si no este y solamente canceló por esta conversión, - -44 -00:02:58,160 --> 00:03:03,560 -por la tasa de cambio del día. Acá tendría que haber enviado en - -45 -00:03:03,561 --> 00:03:08,200 -la contabilidad de la asignación. Paos tendría - -46 -00:03:08,201 --> 00:03:13,120 -que haber tomado el saldo contable real que está asignado - -47 -00:03:13,121 --> 00:03:17,040 -este pago, porque para este pago además, ahora quedó como asignado 100%? - -48 -00:03:18,660 --> 00:03:23,720 -No, capaz que por el por - -49 -00:03:23,721 --> 00:03:26,000 -el puchito ese que quedó. Abierto. - -50 -00:03:27,940 --> 00:03:33,360 -Saldos pendientes. A ver si voy - -51 -00:03:33,361 --> 00:03:35,220 -a Distrilux. - -52 -00:03:41,820 --> 00:03:45,120 -A ver si ahora me puede, me saca el reporte. - -53 -00:03:55,740 --> 00:04:00,820 -No está saliendo el reporte. Bueno, no sé - -54 -00:04:00,821 --> 00:04:04,600 -por qué no quedó asignado al 100%, pero acá tenemos un problema y esto - -55 -00:04:04,601 --> 00:04:08,440 -lo vamos a presentar. en otro video como estamos haciendo la asignación nosotros. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/An\303\241lisis y Correcci\303\263n de Asientos Contables para Octubre \360\237\223\212.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/An\303\241lisis y Correcci\303\263n de Asientos Contables para Octubre \360\237\223\212.srt" deleted file mode 100644 index a9536621..00000000 --- "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/An\303\241lisis y Correcci\303\263n de Asientos Contables para Octubre \360\237\223\212.srt" +++ /dev/null @@ -1,1795 +0,0 @@ -1 -00:00:01,000 --> 00:00:04,040 -Hice una, una bichada muy, claro, - -2 -00:00:04,340 --> 00:00:07,340 -un poco asteríscola, ¿no? Claro, - -3 -00:00:07,420 --> 00:00:12,520 -digo, a ver, si vos entras con un, si vos entras con un rol - -4 -00:00:12,521 --> 00:00:14,980 -que ustedes tienen, admin, finanzas, - -5 -00:00:15,400 --> 00:00:17,900 -que tienen acceso a todo eso, Y acá no le pones un filtro, - -6 -00:00:18,020 --> 00:00:21,620 -no? Vas a ver todo, de todos, o sea que, - -7 -00:00:21,621 --> 00:00:24,680 -Ah, bueno, capaz que eso puede subir mucho. - -8 -00:00:25,260 --> 00:00:27,300 -Cuando me estás sumando directamente, ¿será posible? - -9 -00:00:27,640 --> 00:00:30,560 -Claro que sí. Claro que sí. - -10 -00:00:33,140 --> 00:00:35,620 -Si vos entras con un error y tiene acceso a todo y no le - -11 -00:00:35,621 --> 00:00:38,940 -pones este filtro, vas a ver todo. Todo tiene una explicación. - -12 -00:00:39,860 --> 00:00:42,100 -No sé, eso podría ser. Ahora, - -13 -00:00:43,420 --> 00:00:45,920 -nosotros lo que hicimos fue en la carga masiva de documentos, - -14 -00:00:46,240 --> 00:00:49,180 -me di cuenta de un error. Choto pero un error, - -15 -00:00:49,940 --> 00:00:54,320 -en el cargo de cuentas contables de saldo inicial, - -16 -00:00:54,960 --> 00:01:02,140 -en el cargo le definí en la misma cuenta de el - -17 -00:01:02,141 --> 00:01:05,780 -cargo de gastos que ingresos, entonces tanto los saldos de, - -18 -00:01:06,840 --> 00:01:10,720 -o sea, cuentas por pagar, con cuentas por cobrar estaban yendo al mismo cargo, - -19 -00:01:11,380 --> 00:01:14,340 -a la puente. Cosa que es incorrecto, tenemos que tenerlo separado. - -20 -00:01:14,760 --> 00:01:19,120 -Eso lo detectamos, misma, lo definí correctamente y ya recontabilizamos todo en el día - -21 -00:01:19,121 --> 00:01:23,740 -de hoy a primera hora. Cosas como esas pueden surgir, - -22 -00:01:23,900 --> 00:01:28,520 -pueden pasar y tenemos que analizar cada uno de los casos - -23 -00:01:28,521 --> 00:01:31,940 -para ir haciendo la corrección. Como todavía no se hizo ni una corrección, - -24 -00:01:32,080 --> 00:01:34,100 -ni un análisis, estas cosas pueden pasar. - -25 -00:01:36,180 --> 00:01:40,760 -Acá por ejemplo podemos ver un ejemplo, tenemos en cuentas diferido - -26 -00:01:40,761 --> 00:01:44,340 -por cobrar tenemos este saldo que inicialmente a priori tendría que ser el mismo - -27 -00:01:44,341 --> 00:01:47,780 -que este, hay que ver por qué la diferencia, porque me ha dado, - -28 -00:01:47,920 --> 00:01:50,700 -esta es la cuenta puente que vamos a bajar con el extorno del saldo - -29 -00:01:50,701 --> 00:01:53,970 -inicial del asiento de apertura. Bien, - -30 -00:01:54,790 --> 00:01:57,850 -ahora estos serían los saldos que tenemos que ir analizando los 1 a 1. - -31 -00:01:58,530 --> 00:02:02,770 -Esto estoy sacándolo para grupo planificar total para octubre. - -32 -00:02:02,930 --> 00:02:05,870 -Vamos a hacer primero octubre y después noviembre, o sea, hacemos por mes. - -33 -00:02:10,900 --> 00:02:14,140 -Vayamos un poco a eso, contame, ¿qué movimiento hiciste Álvaro? - -34 -00:02:16,420 --> 00:02:19,720 -Y cambio de moneda de una a otra, - -35 -00:02:19,940 --> 00:02:21,860 -de una cuenta a otra, de Santander a Poneres. - -36 -00:02:26,140 --> 00:02:28,240 -¿Cómo llego al documento, digo? No sé, - -37 -00:02:28,340 --> 00:02:32,920 -yo no, no. Contame. Ahí tienen que haber depósitos - -38 -00:02:32,921 --> 00:02:35,840 -en el Banco de Santander, pagos, - -39 -00:02:36,820 --> 00:02:40,160 -tienen que haber pobres, por eso compramos. - -40 -00:02:49,820 --> 00:02:53,420 -Y ustedes ya han completado alguna conciliación bancaria? - -41 -00:02:58,320 --> 00:03:02,860 -¿Han completado alguna conciliación bancaria? No sé si - -42 -00:03:02,861 --> 00:03:05,360 -la van a completar. No, - -43 -00:03:05,860 --> 00:03:09,300 -porque Anita estaba con el tema de que le salía un montón de cosas - -44 -00:03:09,301 --> 00:03:15,120 -de la financiera. Esa es la - -45 -00:03:15,121 --> 00:03:17,380 -razón por la cual no tienen un saldo en la cuenta de banco. - -46 -00:03:18,040 --> 00:03:21,240 -La cuenta de banco se mueve solamente con la consejería bancaria. - -47 -00:03:23,300 --> 00:03:26,040 -¿Ok? Esto se define, - -48 -00:03:26,200 --> 00:03:28,540 -bueno, lo podemos ver en una capacitación contable. - -49 -00:03:28,680 --> 00:03:32,040 -Digo, que podemos seguir avanzando. Este es lo que me quiero adentrar un poco - -50 -00:03:32,041 --> 00:03:34,640 -próximamente. Pero si ustedes pueden venir acá, - -51 -00:03:35,460 --> 00:03:37,580 -podemos hacer una búsqueda. Y esto, digo, Álvaro, - -52 -00:03:37,680 --> 00:03:40,180 -la próxima. Siempre está bueno que digas, - -53 -00:03:40,220 --> 00:03:43,400 -mirá, generé este documento y me hizo este asiento. - -54 -00:03:43,540 --> 00:03:47,360 -O sea, la idea es que ustedes vengan puedan ver ustedes mismos a ver - -55 -00:03:47,361 --> 00:03:52,080 -por qué hizo determinado asiento un pago - -56 -00:03:52,081 --> 00:03:56,600 -cobro, un documento, porque así es como ustedes van a detectarlo antes y van - -57 -00:03:56,601 --> 00:03:59,460 -a comprender mejor cuál es el funcionamiento del sistema. - -58 -00:03:59,840 --> 00:04:03,800 -Si venimos acá, estamos en Estoy en pleno mar, ¿no? Vamos a buscar Santander, - -59 -00:04:04,800 --> 00:04:09,480 -y vamos a ver aquí alguna de las… no - -60 -00:04:09,481 --> 00:04:14,040 -recuerdo si tenía… sí, Santander. Un poco lento porque también estoy compartiendo, - -61 -00:04:14,280 --> 00:04:16,420 -como estoy grabando se vuelve un poquito más lento. - -62 -00:04:16,730 --> 00:04:19,450 -Y fecha de estado de cuenta, - -63 -00:04:19,730 --> 00:04:24,390 -vamos a poner entonces, no cargué todavía los saldos iniciales, - -64 -00:04:24,450 --> 00:04:28,650 -ahí vi que me lo pasaste en un hilo, que cuando cargue obviamente ahí - -65 -00:04:28,651 --> 00:04:32,510 -va a tener saldo, el saldo de apertura. Pero si buscamos acá, - -66 -00:04:32,640 --> 00:04:38,100 -todos los documentos a Santander de octubre. - -67 -00:04:39,040 --> 00:04:41,780 -Acá vamos a poder ver cualquiera de los, - -68 -00:04:42,600 --> 00:04:46,500 -ah no, bueno, estos son recién los estados de cuenta bancario, - -69 -00:04:47,080 --> 00:04:50,740 -son solamente dos y estos son ambos en estado borrador, - -70 -00:04:51,140 --> 00:04:54,380 -por lo cual ninguno hizo asiento. Ahora, - -71 -00:04:54,700 --> 00:04:59,240 -si vamos al pago-cobro… ¿El banco no tiene asiento hasta que - -72 -00:04:59,241 --> 00:05:01,780 -no termine la conciliación? Exacto, - -73 -00:05:02,100 --> 00:05:04,440 -la conciliación es lo que confirma el movimiento y el saldo, - -74 -00:05:04,720 --> 00:05:09,240 -por eso es tan importante. ¿No te lo muestran en tiempo - -75 -00:05:09,241 --> 00:05:12,880 -real al salto bancario poner ahí? Los depósitos que van haciendo día a día, - -76 -00:05:13,000 --> 00:05:16,060 -eso no se van viendo. En la cuenta contable no, - -77 -00:05:16,560 --> 00:05:20,140 -y eso lo pueden verificar viendo directamente. - -78 -00:05:21,120 --> 00:05:24,100 -los documentos que tienen Santander. - -79 -00:05:24,480 --> 00:05:26,920 -Si vamos acá a buscar la cuenta Santander, - -80 -00:05:28,440 --> 00:05:29,080 -podemos buscar, - -81 -00:05:34,900 --> 00:05:40,320 -Esto está lento, Creo que es porque estoy compartiendo pantalla, - -82 -00:05:40,360 --> 00:05:44,560 -no debería ser tan lento. Y vengo aquí, - -83 -00:05:44,920 --> 00:05:50,500 -elijo la cuenta y buscamos la fecha. Para la fecha vamos a buscar octubre. - -84 -00:05:51,700 --> 00:05:54,440 -Cualquier movimiento que tienen de octubre en Santander. - -85 -00:05:55,360 --> 00:05:57,900 -No, si por eso me queda claro, porque no aparece, - -86 -00:05:58,020 --> 00:06:02,560 -por eso no llama la atención que no aparezca. Pero - -87 -00:06:02,561 --> 00:06:04,660 -a mí lo que más me importa es que ustedes puedan tener sus medios - -88 -00:06:04,661 --> 00:06:08,140 -para poder investigar y analizar el asiento y tener la respuesta por ti mismo, - -89 -00:06:08,480 --> 00:06:11,620 -porque en verdad al alcance de tu mano, - -90 -00:06:12,480 --> 00:06:15,720 -de venir al documento y ver, - -91 -00:06:15,840 --> 00:06:18,920 -tengo acá, traspaso, vamos a ver acá, - -92 -00:06:19,200 --> 00:06:23,800 -la búsqueda, y - -93 -00:06:23,801 --> 00:06:27,000 -acá me va a mostrar. cuántos pagos tengo para Santander. - -94 -00:06:32,780 --> 00:06:35,880 -Tengo 194 pagos. - -95 -00:06:36,340 --> 00:06:38,760 -Acá tengo uno de segmento. - -96 -00:06:39,100 --> 00:06:41,980 -Y si ustedes vienen aquí, el asiento de El asiento lo pueden ver ustedes - -97 -00:06:41,981 --> 00:06:47,040 -mismos, desde un documento me carga el asiento. - -98 -00:06:50,380 --> 00:06:52,820 -No, no está cargando, - -99 -00:06:52,940 --> 00:06:56,080 -tiene que tener. Si está completo tiene que tener, - -100 -00:06:56,220 --> 00:06:59,380 -y si no se tiene que generar. recontabilizar. Y si no tiene un asiento, - -101 -00:06:59,640 --> 00:07:02,600 -algo es un error y eso lo tenemos que analizar, - -102 -00:07:02,640 --> 00:07:05,240 -¿no? Bueno, - -103 -00:07:05,360 --> 00:07:10,800 -y también, claro, paso ya te digo, estuve viendo una venta de - -104 -00:07:10,801 --> 00:07:13,360 -mercado pago y no tenía asiento. - -105 -00:07:13,740 --> 00:07:16,180 -Vamos a verlo ahora, pero hay un tema, - -106 -00:07:16,620 --> 00:07:21,360 -Mario. Nosotros por el tema de la velocidad estamos postergando la - -107 -00:07:21,361 --> 00:07:23,840 -contabilización. Entra en un flujo. - -108 -00:07:24,060 --> 00:07:26,620 -Ahora, no me está preocupando ahora, - -109 -00:07:26,740 --> 00:07:29,680 -porque como no lo están analizando, desactivamos la contabilidad y todavía no está. - -110 -00:07:29,700 --> 00:07:32,320 -está en lote. Eso se va a empezar a correr, - -111 -00:07:32,680 --> 00:07:36,020 -bien, terminemos. Ahora lo que tenemos que ver es, por eso es que no - -112 -00:07:36,021 --> 00:07:39,200 -viste el asiento, porque todo queda sin aplicar y después va a ir corriendo - -113 -00:07:39,201 --> 00:07:41,280 -en batch, va a ir generando los asientos correspondientes. - -114 -00:07:42,140 --> 00:07:44,580 -Ahora, lo que sí tienen que analizar es que ese movimiento, - -115 -00:07:44,680 --> 00:07:49,360 -que si querés, hacemos ahora. una verificación para comprender la situación de el - -116 -00:07:49,361 --> 00:07:52,380 -cobro que decís. Pero en octubre y noviembre, - -117 -00:07:52,460 --> 00:07:54,520 -que es lo que tenemos que analizar ahora. O sea, nos tenemos que concentrar - -118 -00:07:54,521 --> 00:07:56,780 -primero en octubre. Más que nada octubre, que es el mes más difícil, - -119 -00:07:57,280 --> 00:08:00,360 -porque octubre es el salario inicial. O sea, es el mes de comienzo a - -120 -00:08:00,361 --> 00:08:04,780 -operar con todo. los problemas de salida en vivo que pueden tener. - -121 -00:08:06,140 --> 00:08:09,660 -Yo lo que les quiero comentar acá solamente para dejar constancia de esto y - -122 -00:08:09,661 --> 00:08:12,480 -explicarlos, esto entiendo que, - -123 -00:08:12,880 --> 00:08:15,960 -tú Álvaro, ¿viste el vídeo de explicación de los asientos? - -124 -00:08:17,360 --> 00:08:21,980 -No. Sería muy bueno que - -125 -00:08:21,981 --> 00:08:26,680 -lo veas entonces para avanzar un poco y no tirarte sin - -126 -00:08:26,681 --> 00:08:29,700 -mucho conocimiento porque es más complejo, - -127 -00:08:29,760 --> 00:08:31,800 -va a ser más difícil. No, obviamente. - -128 -00:08:32,560 --> 00:08:34,660 -Acá te cuento un poco lo que es el, el asiento, - -129 -00:08:34,700 --> 00:08:37,960 -el asiento de pago-cobro siempre mueve dos cuentas puente, - -130 -00:08:38,220 --> 00:08:42,140 -los pagos. Una que es cheques en tránsito, - -131 -00:08:42,180 --> 00:08:44,900 -que es la toma de la cuenta bancaria. - -132 -00:08:45,960 --> 00:08:49,820 -Ustedes en cada cuenta bancaria tenemos definido una cuenta específica para, - -133 -00:08:50,000 --> 00:08:53,320 -los cheques en tránsito, o sea las partidas conciliatorias, - -134 -00:08:53,480 --> 00:08:57,100 -los movimientos que aún no fueron conciliados. - -135 -00:08:57,920 --> 00:09:01,780 -Por eso van a ver ustedes ahora esta cuenta de cheques en tránsito con - -136 -00:09:01,781 --> 00:09:04,980 -un saldo interesante, porque no tiene nada conciliado. - -137 -00:09:05,340 --> 00:09:09,080 -¿Me explicó? ¿Me siguen, - -138 -00:09:09,160 --> 00:09:11,820 -Mario? Sí, sí. Entonces, - -139 -00:09:12,300 --> 00:09:15,560 -cuando se concilie, hace un extorno de esto. - -140 -00:09:16,380 --> 00:09:18,440 -Línea en línea. ¿Me explicó? - -141 -00:09:18,520 --> 00:09:22,040 -Entonces, ustedes vamos a poder ver y analizar cada cuenta. - -142 -00:09:22,080 --> 00:09:24,480 -cuenta, separada por socio de negocio, - -143 -00:09:24,640 --> 00:09:29,360 -como tengo la dimensión acá, entonces me puede dar un análisis perfecto del saldo, - -144 -00:09:29,560 --> 00:09:31,820 -a qué se debe, de qué movimientos, - -145 -00:09:32,440 --> 00:09:36,820 -de qué socio de negocio, son los que tengo saldo abierto todavía. - -146 -00:09:37,980 --> 00:09:42,800 -Bien. Bien, - -147 -00:09:43,080 --> 00:09:43,880 -un segundo. - -148 -00:09:50,720 --> 00:09:55,460 -Bien, entonces… Pero si nosotros no veíamos en - -149 -00:09:55,461 --> 00:09:59,120 -la cuenta de banco, en realidad estaba la cuenta de cheques en tránsito. - -150 -00:09:59,240 --> 00:10:02,960 -Claro Claro Va Debe estar. - -151 -00:10:04,060 --> 00:10:07,500 -Entonces, Debería estar. Claro, claro que después la situación va a aparecer, - -152 -00:10:07,640 --> 00:10:09,820 -así que está. Por eso es, es, es, - -153 -00:10:10,740 --> 00:10:12,840 -muy importante, completar la conciliación. - -154 -00:10:13,920 --> 00:10:16,480 -Entonces, el hecho de no completar la conciliación nos queda toda una bolsa que - -155 -00:10:16,481 --> 00:10:21,040 -todavía no está. Claro, pero ya están cargados todos los - -156 -00:10:21,041 --> 00:10:24,200 -vouchers de la financiera. Los que nos pasaron ayer. - -157 -00:10:25,860 --> 00:10:29,400 -Sí, terminamos de corregir los socios negocios y eso. - -158 -00:10:30,020 --> 00:10:33,560 -Sí. No, no, todavía no. Para no tener eso no va a poder tener - -159 -00:10:33,561 --> 00:10:38,500 -la conciliación. Sí, claro. Porque de ahí entran casi - -160 -00:10:38,501 --> 00:10:40,620 -todos al banco. Sí, sí, sí. - -161 -00:10:40,720 --> 00:10:45,100 -Por eso. Nos estamos apurando lo más que podamos y meterlo en la planificación - -162 -00:10:45,101 --> 00:10:47,580 -de esta semana para poder liberarlos. - -163 -00:10:48,140 --> 00:10:52,720 -Entendemos la urgencia, lo intentamos hacer y justamente por el tema de - -164 -00:10:52,721 --> 00:10:56,100 -los ocios de negocio que faltaban y demás, no hemos podido terminarlo. - -165 -00:10:58,940 --> 00:11:04,040 -Yo estoy tratando de cuando ustedes me pasan algo de darle - -166 -00:11:04,041 --> 00:11:08,660 -prioridad y tratar de arreglárselo lo antes posible para mandárselo a los artistas. - -167 -00:11:08,661 --> 00:11:10,900 -Claro, el tema es que cuando nosotros tomamos algo, - -168 -00:11:11,080 --> 00:11:13,660 -nosotros ya nos hacemos el espacio ahí y retomar el trabajo luego es muy - -169 -00:11:13,680 --> 00:11:16,040 -como que volver a, casi que volver a empezar, - -170 -00:11:16,300 --> 00:11:19,580 -este, por eso es un poco lo que nos pasa a nosotros también, - -171 -00:11:19,700 --> 00:11:22,320 -por eso, viste, todo lo que te decíamos desde el principio, - -172 -00:11:22,440 --> 00:11:25,160 -viste, cuando empezabas con alguien y te trancabas, - -173 -00:11:25,320 --> 00:11:28,400 -después nos pasa eso mismo a nosotros, viste. - -174 -00:11:31,800 --> 00:11:33,900 -Lo mismo pasa con Pagos Seleccionados, - -175 -00:11:33,980 --> 00:11:39,580 -esta cuenta es una cuenta puente, pero cuál es la cuenta que reversa - -176 -00:11:39,581 --> 00:11:42,220 -esta cuenta puente, la asignación. - -177 -00:11:46,150 --> 00:11:48,710 -O sea, este cobro, este pago, - -178 -00:11:48,770 --> 00:11:55,790 -perdón, asegmento, cuando se asigne va - -179 -00:11:55,791 --> 00:11:59,150 -a bajar de la cuenta. Y acá les hago una pregunta, - -180 -00:11:59,250 --> 00:12:03,420 -esto es una prueba random, ¿no? ¿Por qué Si tiene un pago de 300 - -181 -00:12:03,421 --> 00:12:06,100 -mil pesos, no está asignado, - -182 -00:12:07,040 --> 00:12:10,380 -siendo de octubre. - -183 -00:12:17,580 --> 00:12:21,820 -Segundo, que en realidad, ni siquiera sé si ya lo tenemos para asignar, - -184 -00:12:21,920 --> 00:12:26,040 -porque son como que, Fue un acuerdo que se hizo con esta empresa, - -185 -00:12:26,740 --> 00:12:30,880 -de que se le hacen unos pagos, se le adelanta la plata para comprar - -186 -00:12:30,881 --> 00:12:36,020 -una mercadilla que ellos van a importar. Entonces es posible que ellos ya - -187 -00:12:36,021 --> 00:12:39,220 -lo facturaron, seguramente sí, - -188 -00:12:39,400 --> 00:12:42,180 -pero no sé cuándo. Es muy importante, - -189 -00:12:42,860 --> 00:12:47,660 -esto que estás comentando, si es un anticipo - -190 -00:12:47,661 --> 00:12:52,060 -tiene que estar marcado como un anticipo. ¿Qué pasa? - -191 -00:12:52,480 --> 00:12:55,140 -Esto, si no está asignado desde octubre, - -192 -00:12:57,260 --> 00:13:00,300 -lo vas a tener en una cuenta que en verdad es un pago, - -193 -00:13:00,980 --> 00:13:03,200 -es un pago, o sea, como dice, - -194 -00:13:03,280 --> 00:13:06,300 -es un pago seleccionado, que tiene que bajar con el algún lado. - -195 -00:13:07,120 --> 00:13:11,400 -Entonces, si no te facturaron en octubre y tampoco en noviembre, - -196 -00:13:11,520 --> 00:13:15,580 -que capaz que entiendo qué pasa, entiendo que no debería tener este pago a - -197 -00:13:15,581 --> 00:13:20,580 -cuenta en esta cuenta, sino que en esta cuenta anticipas a clientes, - -198 -00:13:20,880 --> 00:13:21,700 -a proveedores. - -199 -00:13:33,680 --> 00:13:36,320 -A la cuenta de anticipo, no, no va a ir a la cuenta del - -200 -00:13:36,321 --> 00:13:39,260 -cliente. el cliente va a ir cuando se asigne. - -201 -00:13:40,340 --> 00:13:44,960 -En verdad la cuenta del cliente, como ves, no necesitamos una cuenta del - -202 -00:13:44,961 --> 00:13:49,480 -cliente. Todas son cuentas del cliente porque el socio de negocio está en todas - -203 -00:13:49,481 --> 00:13:53,280 -las líneas. O sea que es una etiqueta. - -204 -00:13:53,760 --> 00:13:56,180 -¿Me seguís? Recibo. - -205 -00:13:56,860 --> 00:14:01,920 -Entonces, este saldo de pagos seleccionados acá se - -206 -00:14:01,921 --> 00:14:06,760 -quedó al debe y entonces acá tenés esto sino segmentos, - -207 -00:14:06,860 --> 00:14:09,180 -pero entiendo que este saldo, por lo que me estás comentando, capaz que no - -208 -00:14:09,181 --> 00:14:14,040 -tiene que ir ahí. que quiere anticipo. El cheque anticipo se marca automáticamente - -209 -00:14:14,041 --> 00:14:16,640 -cuando se enlaza con una orden de compra, - -210 -00:14:16,820 --> 00:14:20,960 -por ejemplo, porque vos eso se entiende que es un anticipo, - -211 -00:14:21,060 --> 00:14:24,840 -entonces se marca el cheque automáticamente. Acá no está enlazado en una orden de - -212 -00:14:24,841 --> 00:14:29,660 -compra, entonces entiende que que esto es del principio y estamos entrando - -213 -00:14:29,661 --> 00:14:33,000 -en calor con lo que es la contabilidad del sistema. - -214 -00:14:33,840 --> 00:14:38,420 -¿Pero esto qué pasa? Nos va a generar un saldo en saldos en - -215 -00:14:38,421 --> 00:14:40,960 -saldos en pagos. - -216 -00:14:41,940 --> 00:14:44,280 -seleccionados que no se bajó, - -217 -00:14:44,660 --> 00:14:48,020 -y entiendo que tiene mucha factura el segmento que te va a quedar abriendo - -218 -00:14:48,021 --> 00:14:50,640 -y creciendo tu pasivo. - -219 -00:14:58,080 --> 00:15:01,240 -Así como lo estamos haciendo, de algunas más simples que otras, - -220 -00:15:01,920 --> 00:15:06,460 -bueno, podemos seguir avanzando y tenemos que ir haciendo el - -221 -00:15:06,461 --> 00:15:11,160 -análisis de cada una de ellas. Yo de todo lo que les sugiero - -222 -00:15:11,161 --> 00:15:13,260 -es que, bueno, vamos a hacer, si quieren, - -223 -00:15:13,280 --> 00:15:17,160 -si quieren, Mañana, - -224 -00:15:17,161 --> 00:15:21,800 -en la mañana, les voy a presentar un documento, - -225 -00:15:21,960 --> 00:15:26,600 -el paso a seguir que tenemos que hacer para ir - -226 -00:15:26,601 --> 00:15:29,860 -analizando una a una cada una de las cuentas y ver el saldo y - -227 -00:15:29,861 --> 00:15:33,160 -comprender ver los diferentes enfoques que podemos aplicar para analizarlo, - -228 -00:15:33,700 --> 00:15:36,880 -para contabilizarlo. - -229 -00:15:36,960 --> 00:15:39,460 -Yo también voy a crear los saldos iniciales de los documentos, - -230 -00:15:39,520 --> 00:15:41,780 -como por ejemplo la conciliación bancaria, para verlos. - -231 -00:15:44,000 --> 00:15:48,640 -Y lo que me parece es que voy es terminar de - -232 -00:15:48,641 --> 00:15:52,180 -cerrar octubre, analizando los saldos, - -233 -00:15:52,240 --> 00:15:56,840 -para poder tener más control y entender desvíos - -234 -00:15:56,841 --> 00:16:00,340 -o algo que esté mal aplicado, para poder recontabilizar y demás, - -235 -00:16:01,220 --> 00:16:03,260 -y hacerlo lo más más ágil posible. - -236 -00:16:05,060 --> 00:16:09,680 -Sí, hablando de eso, no quiero escapasar el tema de - -237 -00:16:09,681 --> 00:16:14,440 -las importaciones que nosotros ya tenemos contabilizadas de octubre y noviembre. - -238 -00:16:14,740 --> 00:16:17,660 -Eso es para DID, entiendo, ¿no? Sí. - -239 -00:16:17,940 --> 00:16:21,140 -Sí. Ah, sí, está bien. Veámoslo con David entonces porque ahora me parece que - -240 -00:16:21,141 --> 00:16:23,580 -la premura es primar. Eso lo podemos ver, - -241 -00:16:23,640 --> 00:16:28,460 -sí. Una duda que yo tenía el - -242 -00:16:28,461 --> 00:16:32,040 -otro día que estuvimos hablando, al hablar acá instantáneamente, - -243 -00:16:32,460 --> 00:16:34,840 -y que ahora, por lo que mencionabas, - -244 -00:16:34,841 --> 00:16:37,480 -Jorge, con el tema de lo que decía, - -245 -00:16:37,600 --> 00:16:41,440 -de ver el saldo del socio de negocio, nosotros tenemos forma de ver, - -246 -00:16:43,060 --> 00:16:45,180 -o sea, vos podés ver entonces, - -247 -00:16:45,320 --> 00:16:48,140 -cuando vos podés decir, bueno, yo quiero ver el segmento, - -248 -00:16:48,200 --> 00:16:51,100 -cuál es el saldo y que me muestre ahí todo el saldo que por - -249 -00:16:51,101 --> 00:16:53,440 -el caso del segmento del proveedor. Pero yo quiero ver, - -250 -00:16:53,540 --> 00:16:56,300 -yo que sé, un deudor, - -251 -00:16:56,480 --> 00:17:01,140 -como grupo dicho, puedo ver todo lo que tengo facturado sin cobrar, - -252 -00:17:01,680 --> 00:17:04,040 -todo lo que tengo en billete diferido a cobrar, - -253 -00:17:04,900 --> 00:17:06,940 -todo lo que tengo en conformes, todo lo que tengo, - -254 -00:17:06,960 --> 00:17:09,580 -en cualquier saldo. - -255 -00:17:10,180 --> 00:17:13,120 -Claro. Me expliqué. Sí, - -256 -00:17:13,260 --> 00:17:17,860 -sí, te explicaste. En verdad, digo, tan simple como entramos Grupo - -257 -00:17:17,861 --> 00:17:22,580 -Plenimar para el periodo en cuestión y ponemos - -258 -00:17:22,581 --> 00:17:26,380 -acá Ah, socio de negocio, segmento, - -259 -00:17:29,760 --> 00:17:33,420 -y vos podés sacar un balance, - -260 -00:17:34,080 --> 00:17:38,300 -un balance incluso para un socio de negocio en concreto. - -261 -00:17:41,240 --> 00:17:44,720 -Entonces vos acá vas a saber cuál es el saldo de ese socionegocio en - -262 -00:17:44,721 --> 00:17:48,560 -cada una de las cuentas. Bien. - -263 -00:17:50,480 --> 00:17:54,400 -¿Entendés? Tenemos acá 400 mil pesos, que deben ser los 300 mil pesos esos - -264 -00:17:54,401 --> 00:17:58,380 -y además algunos más. más. Tenés acá cuentas por pagar comerciales que deben ser - -265 -00:17:58,381 --> 00:18:00,780 -facturas. Tenés 100 mil pesos de celda inicial. - -266 -00:18:04,660 --> 00:18:08,120 -Y acá ya veo la diferencia que me estoy dando cuenta de que el - -267 -00:18:08,121 --> 00:18:12,940 -asiento los saldos iniciales tengo - -268 -00:18:12,941 --> 00:18:17,300 -que actualizar también los impuestos, porque cada una de las líneas tienen su correspondiente - -269 -00:18:17,301 --> 00:18:21,140 -impuesto, entonces tengo que ponerle la cuenta a creadores por compras para que el - -270 -00:18:21,141 --> 00:18:23,700 -impuesto me mueva esto y no me mueva IVA compras. - -271 -00:18:27,860 --> 00:18:31,000 -Exacto, entonces ahí tengo y ahí ya se me mata y esto tiene que - -272 -00:18:31,001 --> 00:18:33,940 -ser igual que esto, ¿me explico? Porque esta es la que se va a - -273 -00:18:33,941 --> 00:18:36,340 -ir cuando carguemos, es un detalle, pero bueno, - -274 -00:18:36,700 --> 00:18:39,820 -para que ustedes lo puedan ver bien y que este saldo sea correcto. - -275 -00:18:42,100 --> 00:18:44,500 -Pero esos son los anteriores. ajustes pequeños, - -276 -00:18:44,600 --> 00:18:47,380 -pero bueno y acá pueden ver todo. Esto es un balance para un socio - -277 -00:18:47,381 --> 00:18:54,520 -de negocio. Y después incluso ustedes pueden ver bueno - -278 -00:18:54,521 --> 00:18:57,000 -todo lo demás. Tenemos que tener pagos seleccionados. - -279 -00:18:57,200 --> 00:19:00,680 -Esta, viste que acá esto está igual, viste? O sea que todos los pagos - -280 -00:19:00,681 --> 00:19:03,920 -que están acá están sin asignar. - -281 -00:19:05,600 --> 00:19:07,760 -Es como que no asignaste ninguno, porque tenés, - -282 -00:19:08,000 --> 00:19:10,900 -o sea, de los 105, ¿no lo pagaste en todo octubre? - -283 -00:19:12,680 --> 00:19:15,400 -¿Por qué tenés un saldo final de 180 mil pesos de 6 meses? - -284 -00:19:15,420 --> 00:19:17,500 -¿No hiciste un pago en octubre? - -285 -00:19:18,600 --> 00:19:22,120 -Pero al no tener la conciliación no me asignó nada. - -286 -00:19:22,860 --> 00:19:25,420 -No, no, no, no, no. La conciliación va contra banco. - -287 -00:19:26,200 --> 00:19:28,820 -Nada que ver tiene con lo que es referente a la asignación. - -288 -00:19:29,560 --> 00:19:32,500 -Segmento es asignación. de pagos. - -289 -00:19:33,800 --> 00:19:35,920 -Vos venís acá, que es lo que está haciendo Álvaro, entiendo, - -290 -00:19:36,580 --> 00:19:39,560 -que es justamente el macheo de los saldos pendientes. - -291 -00:19:40,280 --> 00:19:42,960 -No, eso lo estaba haciendo Ana Laura Uriqui, - -292 -00:19:43,020 --> 00:19:43,380 -no sé quién. - -293 -00:19:47,600 --> 00:19:52,080 -¿Cómo que no? Para los 300 millones de taxas, - -294 -00:19:52,081 --> 00:19:55,040 -¿eh? ¿Es que hay una factura de octubre acá? - -295 -00:19:55,660 --> 00:19:59,620 -¿Factura pasada de seguimiento? ¿Es más de 800 mil pesos? - -296 -00:20:00,060 --> 00:20:04,180 -No, no, sí, tiene que haber facturas pasadas. No, - -297 -00:20:04,240 --> 00:20:08,820 -capaz que no está la factura de esos 300, pero otra factura del segmento - -298 -00:20:08,821 --> 00:20:13,320 -tiene que haber y había 405 para los otros 49 pesos, - -299 -00:20:13,700 --> 00:20:18,220 -tienen que estar ya facturados. Si acabamos - -300 -00:20:18,221 --> 00:20:21,540 -a pesos, a cuentas por pagar. - -301 -00:20:23,760 --> 00:20:28,620 -Estoy en la organización - -302 -00:20:28,621 --> 00:20:31,680 -admin plenimar, vamos a ver, capaz que no tiene admin plenimar, - -303 -00:20:32,000 --> 00:20:36,560 -porque acá también juega la organización. Y acá Acá vemos, - -304 -00:20:36,760 --> 00:20:39,240 -justamente segmento, - -305 -00:20:39,760 --> 00:20:44,620 -si ya tenemos estos pagos generados en octubre y - -306 -00:20:44,621 --> 00:20:47,120 -tenemos estas facturas, o sea, este pago, - -307 -00:20:47,820 --> 00:20:49,080 -este de 105, ¿qué pagó? - -308 -00:20:53,850 --> 00:20:56,630 -Yo no necesito ninguna factura, hay un pago. - -309 -00:21:08,460 --> 00:21:10,880 -haya pagado la factura del saldo inicial? - -310 -00:21:11,800 --> 00:21:14,060 -Ese debe haber pagado casi toda la factura del saldo inicial. - -311 -00:21:14,420 --> 00:21:17,060 -Ok, y por qué no están asignadas? - -312 -00:21:18,020 --> 00:21:21,280 -Bueno, para no asignar. Esa es, - -313 -00:21:21,360 --> 00:21:24,520 -perdón por la pregunta, no, solamente es que como no está asignada, - -314 -00:21:25,180 --> 00:21:27,580 -Esto es un poco la diferencia también de este tipo de sistemas, - -315 -00:21:27,780 --> 00:21:31,900 -es que si no está asignado, la cuenta te queda en cada uno de - -316 -00:21:31,901 --> 00:21:34,460 -los documentos, ¿me explicó? O sea, el saldo te queda en cuentas por pagar - -317 -00:21:34,461 --> 00:21:37,840 -y el saldo te cuida en pagos seleccionados. - -318 -00:21:39,460 --> 00:21:43,900 -Entonces te queda inflado. eso y es todo más difícil de analizar, - -319 -00:21:43,940 --> 00:21:44,320 -¿me explico? - -320 -00:21:56,580 --> 00:22:00,680 -nos comentó que al asignarnos pagos de discos y todo, - -321 -00:22:00,740 --> 00:22:04,340 -que eran un montón, a veces, bueno, pasó que había algunos que ya estaban - -322 -00:22:04,341 --> 00:22:08,300 -asignados, esa ruptura. Y sabes, - -323 -00:22:08,800 --> 00:22:11,360 -otro problema que hemos tenido con Fabi también, - -324 -00:22:12,040 --> 00:22:12,700 -es cuando, - -325 -00:22:22,860 --> 00:22:27,480 -¿Hay petición de eso? ¿Hay petición de ese - -326 -00:22:27,481 --> 00:22:30,800 -caso para mostrarte? ¿Cómo? Creo que sí, - -327 -00:22:30,900 --> 00:22:35,440 -pero no estoy seguro. Vamos a tener la petición - -328 -00:22:35,441 --> 00:22:37,860 -para poder analizar esos casos. Pero digo, más allá de eso, - -329 -00:22:38,180 --> 00:22:40,520 -los de multimonedas son uno, perdón Bauti, o sea, - -330 -00:22:40,640 --> 00:22:43,200 -los de multimonedas serían un caso, que son los menos, - -331 -00:22:43,380 --> 00:22:45,620 -entiendo, y hay múltiples casos. Muchos que ya pueden ir, - -332 -00:22:45,740 --> 00:22:49,440 -o sea, deberían ir avanzando. Porque, claro, hicimos una carga masiva de documentos por - -333 -00:22:49,441 --> 00:22:52,540 -pagar bastante después de esa salida en vivo. - -334 -00:22:53,540 --> 00:22:56,540 -Y eso es lo que tenemos que ir asignando. Porque si no, - -335 -00:22:56,580 --> 00:22:59,360 -vas a tener saldos por todas las cuentas y no, que no corresponde. - -336 -00:22:59,440 --> 00:23:04,300 -O sea, no es que no corresponda, o Hay muchos que hemos ido avanzando. - -337 -00:23:04,420 --> 00:23:06,560 -A ver si encontré un caso concreto, puntual. - -338 -00:23:07,340 --> 00:23:11,980 -Hay casos puntuales, hay que ver qué no. Nos debe - -339 -00:23:11,981 --> 00:23:16,580 -faltar un montón todavía porque como sí, un montón de cosas - -340 -00:23:16,581 --> 00:23:20,520 -que se han hecho. que se hicieron y estamos también con un montón de - -341 -00:23:20,521 --> 00:23:22,560 -trabajo aparte. Haciendo otras cosas, - -342 -00:23:22,680 --> 00:23:27,620 -¿no? Haciendo con las conciliaciones, - -343 -00:23:28,680 --> 00:23:30,980 -y registrando tarjetas, y tarjetas financieras. - -344 -00:23:34,980 --> 00:23:39,760 -Nico, ¿te acordás del tema de que sumaba mal cuando estábamos asignando? - -345 -00:23:40,400 --> 00:23:42,760 -Yo creo que te hice el video, ¿te acordás? Sí, - -346 -00:23:43,060 --> 00:23:45,160 -sí, no, eso ya se corrigió y es más, - -347 -00:23:45,320 --> 00:23:49,000 -ahora en la próxima actualización viene una mejora aún mejor. - -348 -00:23:49,020 --> 00:23:51,480 -de todo esto, ya eso se resolvió igual, - -349 -00:23:51,880 --> 00:23:54,820 -ya ahora suma correctamente y descuenta bien. - -350 -00:23:55,640 --> 00:24:04,620 -O sea, si venís acá, esto ya estaba sumarizando - -351 -00:24:04,621 --> 00:24:09,280 -correctamente. Exactamente, pagó y ahí lo acaba de hacer - -352 -00:24:09,281 --> 00:24:12,580 -mal, su sobrepago. - -353 -00:24:15,360 --> 00:24:18,580 -Después salimos y entramos nuevamente y la abrían de cero. - -354 -00:24:22,670 --> 00:24:24,870 -En esta versión sigue estando mal, - -355 -00:24:25,530 --> 00:24:27,730 -se ve que es en la siguiente que está solucionado. - -356 -00:24:28,130 --> 00:24:30,730 -Si esto le llega a pasar, no hay problema, - -357 -00:24:31,450 --> 00:24:33,610 -porque este formulario es muy complejo. - -358 -00:24:35,210 --> 00:24:38,980 -Pueden ir directamente a… Está muy lento esto, - -359 -00:24:39,500 --> 00:24:41,340 -de pestaña no me cambia. - -360 -00:24:53,220 --> 00:24:56,500 -Porque esto, no, no, no, está funcionando de una manera que no, - -361 -00:24:56,580 --> 00:25:00,040 -que no funciona. Este, ta, - -362 -00:25:00,380 --> 00:25:04,560 -ahora le voy a mostrar, - -363 -00:25:04,980 --> 00:25:08,060 -este, y lo hacen directamente desde ZK, - -364 -00:25:08,340 --> 00:25:11,800 -que esto funciona bien. para que no tenga ningún impedimento ni problema para poder - -365 -00:25:11,801 --> 00:25:13,820 -seguir avanzando todo lo que pueda. - -366 -00:25:18,800 --> 00:25:24,600 -¿Qué pasa si la factura que se quiere asignar con - -367 -00:25:24,601 --> 00:25:26,620 -un PAP ya está asignada a otro pago. - -368 -00:25:28,080 --> 00:25:31,080 -¿No te va a dejar asignar? Claro. - -369 -00:25:32,360 --> 00:25:35,140 -¿Y cómo se soluciona eso? Porque ha pasado, - -370 -00:25:36,120 --> 00:25:40,840 -o sea, a Fabiana le pasó hoy que quería asignar - -371 -00:25:41,960 --> 00:25:46,580 -una factura con un pago que ya estaba en esa factura - -372 -00:25:46,581 --> 00:25:50,780 -asignada ya, mal asignada en realidad, - -373 -00:25:51,380 --> 00:25:54,360 -como ella no quería tocar obviamente para no tocar, - -374 -00:25:54,500 --> 00:25:58,200 -si tocaba banco, si tocaba no sé. Las asignaciones no tocan banco, - -375 -00:25:58,380 --> 00:26:00,400 -o sea para que tengamos claro, - -376 -00:26:00,820 --> 00:26:04,300 -las asignaciones no tocan banco, lo que tocan banco es un pago con la - -377 -00:26:04,301 --> 00:26:08,140 -conciliación, o sea, vos el pago no lo vas a anular, - -378 -00:26:08,620 --> 00:26:12,760 -lo que se anula que perfectamente se puede anular porque son cosas del momento - -379 -00:26:12,761 --> 00:26:16,280 -de circunstanciales, digamos, o sea, si vos le pagaste 300, - -380 -00:26:16,780 --> 00:26:20,460 -no cambia. O sea, vos lo que podés anular, - -381 -00:26:21,480 --> 00:26:25,720 -incluso borrar, que no lo recomendamos, pero anular, son las asignaciones para asignarlo correctamente. - -382 -00:26:26,080 --> 00:26:28,360 -Si hay un pago mal asignado, se tiene que ir a la asignación y - -383 -00:26:28,361 --> 00:26:30,800 -anular. Yo lo hago a las elecciones, - -384 -00:26:31,020 --> 00:26:33,660 -pero hay que aclarar lo que está. Si pueden hablar rápidamente, - -385 -00:26:33,700 --> 00:26:36,400 -sí. Tranquilamente, sin ningún tipo de problema. - -386 -00:26:36,680 --> 00:26:39,560 -Y después vienen acá y lo tendrían que hacer al toque bien. - -387 -00:26:40,180 --> 00:26:42,820 -Este formulario es muy complejo y está teniendo problemas. - -388 -00:26:44,700 --> 00:26:47,080 -En el nuevo hay muchos cambios. - -389 -00:26:47,200 --> 00:26:49,320 -Ahora es colapsable. - -390 -00:26:49,440 --> 00:26:52,100 -O sea, van a poder ver solamente pago, después solamente facturas. - -391 -00:26:52,540 --> 00:26:56,700 -Vienen muchas mejoras en la próxima versión que estaríamos actualizando, - -392 -00:26:57,140 --> 00:27:00,320 -espero, esta semana. Pero, - -393 -00:27:00,360 --> 00:27:03,240 -tal. Igual, digo, si no, si no llegamos a eso, ustedes pueden ir a - -394 -00:27:03,241 --> 00:27:05,800 -ZK y utilizarlo, esta formulario directamente de ZK, - -395 -00:27:05,980 --> 00:27:08,820 -que funciona bien. Funciona perfecto. - -396 -00:27:10,460 --> 00:27:15,400 -Esto es muy importante y que la asignación quede dentro del periodo correspondiente, - -397 -00:27:15,500 --> 00:27:20,560 -que la fecha. se define automáticamente según - -398 -00:27:20,561 --> 00:27:24,320 -la fecha más grande de los documentos que estás asignando. - -399 -00:27:25,440 --> 00:27:28,300 -Tenemos factura del saldo inicial, 30 de septiembre, - -400 -00:27:28,800 --> 00:27:32,380 -y después factura de los pagos. Entonces ahí van a poder hacerlo y quedan - -401 -00:27:32,381 --> 00:27:35,880 -los con la fecha del pago. Eso si es un pago en dólares te - -402 -00:27:35,881 --> 00:27:39,540 -calcula automáticamente diferencia de cambio. Por esta razón lo podemos ver a medida que - -403 -00:27:39,541 --> 00:27:42,900 -avancen con eso. Entonces, ¿a qué voy? - -404 -00:27:43,300 --> 00:27:46,360 -Entonces, ¿cómo podemos analizar esto? Dos reportes. - -405 -00:27:47,460 --> 00:27:50,820 -Uno, el de saldos periódicos. pendientes a la fecha o saldos pendientes a la - -406 -00:27:50,821 --> 00:27:55,420 -fecha que eso se lo podemos presentar y otro es el - -407 -00:27:58,140 --> 00:28:01,040 -como llaman, el de pago sin asignar, - -408 -00:28:01,360 --> 00:28:04,240 -si ustedes tienen pago sin asignar, el tema que el pago sin asignar lamentablemente - -409 -00:28:04,260 --> 00:28:06,340 -no es a la fecha. Pero bueno, - -410 -00:28:06,440 --> 00:28:09,900 -pueden sacar todos los pagos sin asignar hasta el 30 del 11. - -411 -00:28:10,940 --> 00:28:15,160 -Hasta el 31 del 11. Y ahí van a tener todos los pagos que - -412 -00:28:15,161 --> 00:28:18,200 -tienen generados en ese momento sin asignar. - -413 -00:28:20,280 --> 00:28:22,860 -No hacen pagos sin asignar, salvo este caso que vimos, - -414 -00:28:23,020 --> 00:28:26,700 -¿no? del segmento, Mario. Sí, - -415 -00:28:26,820 --> 00:28:29,220 -¿no? Bueno, tenemos algunos pagos a cuenta, - -416 -00:28:29,340 --> 00:28:31,400 -sí. Ah, pero son pocos, ¿no? Digo, comparado, - -417 -00:28:31,480 --> 00:28:33,760 -entonces, debería de quedar poquitos ahí. - -418 -00:28:35,040 --> 00:28:37,180 -Pero no son muchos tampoco. - -419 -00:28:48,360 --> 00:28:51,420 -Es mi navegador que no me responde nada. Bueno, yo tengo alguna ventana que - -420 -00:28:51,421 --> 00:28:53,640 -otra abierta y tengo videos, tengo de todo abierto. - -421 -00:28:54,260 --> 00:28:57,040 -Voy a cerrar alguna cosa, ¿verdad? Porque, - -422 -00:28:57,520 --> 00:28:58,120 -,estuvimos muertos. - -423 -00:29:02,440 --> 00:29:05,980 -No, esto me está fallando todo a mí, a ver, - -424 -00:29:06,020 --> 00:29:09,000 -es que no me, es el lobo, - -425 -00:29:09,200 --> 00:29:13,240 -lo que voy a agitar, - -426 -00:29:13,700 --> 00:29:15,580 -igual me hace en cabeza, mirá, se me fue todo. - -427 -00:29:27,720 --> 00:29:31,120 -Voy a dejar de grabar porque me está matando la grabación. - -428 -00:29:31,740 --> 00:29:36,580 -porque tengo millones de cosas abiertas. Igual - -429 -00:29:36,581 --> 00:29:41,980 -esto que estamos hablando, es difícil tomar algo - -430 -00:29:41,981 --> 00:29:44,980 -de esta grabación porque fuimos por todos lados. Voy a dejar de grabar, - -431 -00:29:45,020 --> 00:29:48,360 -ni bien tenga acceso a mi mi computadora nuevamente. - -432 -00:29:48,580 --> 00:29:52,700 -Ustedes me escuchan? Al margen de eso, - -433 -00:29:52,800 --> 00:29:55,300 -mientras vuelvo a tener control en mi máquina. - -434 -00:29:57,420 --> 00:30:00,700 -Hay muchos temas por resolver, por ver. Acá tenemos uno, - -435 -00:30:00,820 --> 00:30:03,400 -que es los documentos sin asignar. Lo que me gustaría hacer es, - -436 -00:30:07,960 --> 00:30:10,580 -No, no, es que yo le voy a pasar un listado, - -437 -00:30:10,760 --> 00:30:13,800 -porque es bastante más grande que esto. Hay muchos temas. - -438 -00:30:14,300 --> 00:30:17,180 -Entonces, yo le voy a hacer todo el paso a paso que tenemos para - -439 -00:30:17,181 --> 00:30:21,070 -hacer un procedimiento de cierre. Bien. Y a ver cómo lo tenemos que analizar - -440 -00:30:21,071 --> 00:30:23,650 -cada una de las cuentas. Eso también es lo que les quiero presentar mañana, - -441 -00:30:24,130 --> 00:30:27,130 -pero con un poco más elaborado. Yo les quiero también pasar, - -442 -00:30:29,330 --> 00:30:33,070 -O sea, no me da bola la compu, - -443 -00:30:33,350 --> 00:30:35,760 -un segundo. Por ejemplo, - -444 -00:30:35,980 --> 00:30:38,600 -en el caso de Plenimar, yo les quiero mostrar lo que es el informe - -445 -00:30:38,601 --> 00:30:43,200 -financiero, y ya en el informe financiero tenemos una vista donde abre por columnas - -446 -00:30:43,201 --> 00:30:46,660 -el saldo contable del balance por cada una de las sucursales, - -447 -00:30:47,600 --> 00:30:50,780 -de manera que ustedes van a poder ver el saldo real que tienen en - -448 -00:30:50,781 --> 00:30:52,900 -hocillos. en Montevideo Shop, en Smart, - -449 -00:30:53,340 --> 00:30:55,940 -en Puerto Arenal, en demás, para analizar diferencias también. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n DyD - Gesti\303\263n Contable - Asientos Documentos con Costos.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n DyD - Gesti\303\263n Contable - Asientos Documentos con Costos.srt" deleted file mode 100644 index 708e3057..00000000 --- "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Capacitaci\303\263n DyD - Gesti\303\263n Contable - Asientos Documentos con Costos.srt" +++ /dev/null @@ -1,1259 +0,0 @@ -1 -00:00:01,230 --> 00:00:03,730 -Capacitación de gestión contable, - -2 -00:00:04,050 --> 00:00:06,230 -bueno, de IDE en Solop, eh. - -3 -00:00:06,810 --> 00:00:10,470 -Vamos a ver ahora, eh, explicar un poco lo que es la lógica de - -4 -00:00:10,471 --> 00:00:14,750 -los asientos contables, partiendo para un producto en, - -5 -00:00:14,751 --> 00:00:19,740 -en concreto. reto y ver algunos ejemplos de documentos - -6 -00:00:19,741 --> 00:00:21,900 -y cómo contabilizan los mismos. - -7 -00:00:22,760 --> 00:00:25,860 -Vamos a comenzar con la ventana Producto, - -8 -00:00:28,360 --> 00:00:33,600 -para ver un ejemplo que - -9 -00:00:33,601 --> 00:00:38,120 -manejamos y - -10 -00:00:38,121 --> 00:00:41,460 -ver a partir del mismo, vamos a ver por ejemplo estufa de supergás, - -11 -00:00:42,460 --> 00:00:47,820 -en este caso que tiene categoría de productos electrodomésticos y - -12 -00:00:47,821 --> 00:00:51,980 -vamos a ver cómo está configurado y cómo aplican algunos movimientos del mismo. - -13 -00:00:53,460 --> 00:00:58,120 -En el producto vamos a poder ver que su - -14 -00:00:58,121 --> 00:01:02,680 -contabilidad que vamos a ver van a estar detalladas en - -15 -00:01:02,681 --> 00:01:05,220 -esta pestaña de aquí. de contabilidad. - -16 -00:01:06,140 --> 00:01:10,320 -Si lo dejamos y lo abrimos como mono, vamos a ver todos los datos - -17 -00:01:10,321 --> 00:01:15,860 -y las cuentas que vamos a ver utilizadas - -18 -00:01:15,861 --> 00:01:18,940 -en los diferentes documentos. Específicamente, - -19 -00:01:19,080 --> 00:01:22,080 -bueno, las cuentas que vamos a de ley. va a ser inventario de producto, - -20 -00:01:23,520 --> 00:01:27,000 -costo de ventas del producto, - -21 -00:01:28,220 --> 00:01:32,900 -conciliación de inventario y bueno - -22 -00:01:32,901 --> 00:01:36,640 -ventas de producto cuando se va a vendrá el mismo, - -23 -00:01:37,700 --> 00:01:42,660 -para recetar la ganancia. Bueno, - -24 -00:01:43,120 --> 00:01:47,680 -habiendo explicado estas cuentas, podemos ver que las mismas serán - -25 -00:01:47,681 --> 00:01:49,740 -actualizadas o definidas, - -26 -00:01:50,620 --> 00:01:54,520 -si bien uno puede modificar las aquí una cuenta para un producto en concreto, - -27 -00:01:55,260 --> 00:01:59,480 -el camino más ágil y el más utilizado es definir todas las cuentas de - -28 -00:01:59,481 --> 00:02:04,380 -todos los productos de manera masiva a partir de la - -29 -00:02:04,381 --> 00:02:09,140 -categoría de productos. En esta categoría de productos es como la categoría entidad padre, - -30 -00:02:10,300 --> 00:02:15,320 -que donde se puede definir ciertos productos asignados, - -31 -00:02:15,460 --> 00:02:20,680 -que lo vemos aquí. En este caso tenemos - -32 -00:02:20,681 --> 00:02:23,420 -380 productos asignados a esta categoría. - -33 -00:02:24,060 --> 00:02:28,280 -la cual es, tenemos una definición contable aquí, - -34 -00:02:28,920 --> 00:02:33,780 -donde se definen todas las cuentas que vimos y con este procesito - -35 -00:02:33,781 --> 00:02:38,440 -de acá, se pueden, definir todas estas cuentas - -36 -00:02:38,441 --> 00:02:41,340 -y actualizar los productos correspondientes. - -37 -00:02:41,860 --> 00:02:44,460 -O sea que en el caso de que se quiera modificar, se puede modificar - -38 -00:02:44,461 --> 00:02:47,780 -acá la cuenta y con este proceso se puede llevar esto, - -39 -00:02:47,940 --> 00:02:53,900 -esta decisión. definición a todos los productos. Así sucesivamente con todas las categorías o - -40 -00:02:53,901 --> 00:02:56,860 -también con todas las definiciones de datos masiva. - -41 -00:02:57,140 --> 00:03:02,060 -Esta lógica es replicable también para lo que es el socio de negocio y - -42 -00:03:02,061 --> 00:03:06,600 -el grupo de socios de negocio. donde se pueden definir las cuentas contables - -43 -00:03:06,601 --> 00:03:10,620 -en el grupo de socionegocio y mediante un proceso exportarlos a todos los socios - -44 -00:03:10,621 --> 00:03:14,540 -de negocio definidos en ese grupo. Bien, - -45 -00:03:14,860 --> 00:03:18,780 -habiendo aclarado eso, vamos a ver ahora algunos ejemplos de documentos. - -46 -00:03:19,620 --> 00:03:24,760 -Para empezar, Para este producto, vemos que tenemos - -47 -00:03:24,761 --> 00:03:28,160 -las transacciones que tuvo el producto, las podemos ver en esta pestaña de aquí. - -48 -00:03:29,460 --> 00:03:34,260 -En este caso tenemos algunos documentos específicos que - -49 -00:03:34,261 --> 00:03:39,780 -creamos, para poder con - -50 -00:03:39,781 --> 00:03:44,120 -fines del vídeo, donde agregamos una línea de inventario, - -51 -00:03:44,500 --> 00:03:48,220 -que esto es la carga masiva inicial de inventario, - -52 -00:03:48,760 --> 00:03:51,240 -para explicar un poco lo que sería la salida en vivo. - -53 -00:03:52,140 --> 00:03:54,780 -Y luego tenemos, como veremos, diferentes tipos de documentos, - -54 -00:03:54,880 --> 00:03:57,500 -embarque al cliente o recibos de proveedor. - -55 -00:03:58,900 --> 00:04:02,480 -Y vamos a ver cómo va a ser el comportamiento de los mismos y - -56 -00:04:02,481 --> 00:04:07,780 -cómo va a influir, a afectar en el costo y la contabilidad - -57 -00:04:07,781 --> 00:04:12,340 -de los documentos. el producto. Para - -58 -00:04:12,341 --> 00:04:15,800 -comenzar, vamos a navegar a lo que es el inventario de producto. - -59 -00:04:17,740 --> 00:04:20,240 -Podemos acercar desde aquí, que esto es la línea, - -60 -00:04:20,380 --> 00:04:23,380 -entonces no me va a navegar correctamente, pero me abrí la ventana, - -61 -00:04:24,300 --> 00:04:26,360 -Vamos a buscar y aquí tenemos, bueno, - -62 -00:04:26,620 --> 00:04:31,260 -en esto de D&D, tenemos este inventario de prueba que - -63 -00:04:31,261 --> 00:04:35,580 -lo hicimos para el primero de julio, para el almacén D&D y organización D&D. - -64 -00:04:36,080 --> 00:04:39,380 -En este caso vemos que agregamos solamente una línea de un producto. - -65 -00:04:40,380 --> 00:04:42,980 -que tenemos aquí, en la estufa, - -66 -00:04:43,420 --> 00:04:45,880 -con la cantidad 100, una cantidad de ejemplo, - -67 -00:04:46,960 --> 00:04:50,020 -y le pusimos el costo actual 2.040 pesos. - -68 -00:04:50,320 --> 00:04:54,080 -¿Cómo llegamos a este costo? Bueno, multiplicamos, - -69 -00:04:54,320 --> 00:04:59,090 -si vamos a la ficha del producto, Vimos que tomamos - -70 -00:04:59,091 --> 00:05:03,750 -como referencia el precio que tenía definido en la versión - -71 -00:05:03,751 --> 00:05:08,750 -2. Último costo versión 2 51 con 56 a - -72 -00:05:08,751 --> 00:05:12,090 -51 con 56 lo multiplicamos por la tasa de cambio del día que era - -73 -00:05:12,091 --> 00:05:16,620 -40 con 56. 55 y me terminó - -74 -00:05:16,621 --> 00:05:20,340 -dando el 2040, - -75 -00:05:21,380 --> 00:05:25,700 -que fue lo que justamente estábamos buscando, - -76 -00:05:27,060 --> 00:05:31,580 -para poder con el fin de hacer el ejemplo de - -77 -00:05:31,581 --> 00:05:36,580 -costeo. - -78 -00:05:37,000 --> 00:05:41,820 -Tengo acá el documento. Y aquí entonces entramos - -79 -00:05:41,821 --> 00:05:44,100 -que había una cantidad contada de 100, - -80 -00:05:44,560 --> 00:05:48,900 -cantidad cantidad en el libro 0, porque no tenía, y tiene este tipo de - -81 -00:05:48,901 --> 00:05:51,080 -inventario que a partir de esta definición, - -82 -00:05:51,140 --> 00:05:54,980 -que es un cargo, nos aplica una cuenta contable, - -83 -00:05:55,440 --> 00:05:58,400 -que lo vamos a ver a continuación. Veamos la contabilidad y vemos que, - -84 -00:05:59,540 --> 00:06:04,260 -bueno, 204.000 por 100 por 2040 - -85 -00:06:04,261 --> 00:06:06,300 -y contra ajuste de inventa. - -86 -00:06:06,360 --> 00:06:10,600 -Esta cuenta es variable, es la que uno desee para lo que es el - -87 -00:06:10,601 --> 00:06:12,920 -movimiento, el ajuste que hagamos. - -88 -00:06:14,260 --> 00:06:17,960 -Y aquí lo importante es que mandamos a la cuenta de activo del inventario, - -89 -00:06:19,040 --> 00:06:21,660 -las 100 unidades al costo definido. - -90 -00:06:22,920 --> 00:06:28,420 -Ahora, lo primero que hicimos fue generar una entrega. - -91 -00:06:29,760 --> 00:06:32,440 -Una entrega. Las entregas las podemos ver aquí. - -92 -00:06:32,460 --> 00:06:34,640 -Bueno, si bien la podemos ver desde aquí, - -93 -00:06:36,560 --> 00:06:39,100 -desde las transacciones del producto, - -94 -00:06:41,220 --> 00:06:46,160 -podemos visualizarlo aquí, también podemos verlo desde - -95 -00:06:46,161 --> 00:06:48,400 -el reporte de detalle de transacciones. - -96 -00:06:48,420 --> 00:06:53,160 -Voy a copiar acá. Aquí podríamos navegar a la entrega - -97 -00:06:53,161 --> 00:06:58,040 -752 y vamos a ir a la - -98 -00:06:58,041 --> 00:07:01,620 -entrega cliente. - -99 -00:07:01,800 --> 00:07:04,060 -Voy a buscar la entrega cliente 752. - -100 -00:07:23,070 --> 00:07:29,550 -perdón este 752 y - -101 -00:07:29,551 --> 00:07:33,950 -aquí tenemos una entrega de ejemplo que hicimos para este para este caso con - -102 -00:07:33,951 --> 00:07:40,630 -fecha 10 de julio Entregamos - -103 -00:07:40,631 --> 00:07:45,210 -y vemos que tenemos una entrega de 10 unidades de la estufa supergás que - -104 -00:07:45,211 --> 00:07:48,470 -estamos validando. En esta entrega, - -105 -00:07:48,610 --> 00:07:51,760 -si vamos Vamos a ver la información contable. - -106 -00:07:53,380 --> 00:07:58,120 -Vamos a ver dos líneas. Estas dos líneas en verdad se - -107 -00:07:58,121 --> 00:08:01,540 -corresponden a dos tipos de contabilidad diferente. - -108 -00:08:01,660 --> 00:08:04,580 -Una compromiso, que es la que baja ¡Gracias por el vídeo! - -109 -00:08:04,620 --> 00:08:09,380 -la contabilidad de compromiso que fue generada en - -110 -00:08:09,381 --> 00:08:14,420 -la orden de venta. Nosotros podemos manejar el manejo de compromisos - -111 -00:08:14,421 --> 00:08:17,820 -contables, que esto no es una contabilidad actual o sea fiscal, - -112 -00:08:18,040 --> 00:08:20,520 -sino que es una contabilidad adicional. - -113 -00:08:20,760 --> 00:08:25,600 -que contabiliza las - -114 -00:08:25,601 --> 00:08:30,020 -órdenes de compra, contabiliza también los compromisos. - -115 -00:08:30,580 --> 00:08:32,800 -Es una contabilidad de compromiso que bueno, - -116 -00:08:32,820 --> 00:08:35,100 -si no quieren se puede ocultar, digamos, - -117 -00:08:35,980 --> 00:08:41,360 -que te agrega todo lo que es lo que - -118 -00:08:41,361 --> 00:08:44,500 -se compromete de vender. Acá tenés venta prometida, - -119 -00:08:44,640 --> 00:08:48,200 -como es como hacer una planificación y tener una idea de qué tenés ya - -120 -00:08:48,201 --> 00:08:51,120 -generado en un ordenador. de venta. La entrega, - -121 -00:08:51,180 --> 00:08:54,120 -¿qué hace? Cuando se entrega, se entiende que se realiza eso, - -122 -00:08:54,220 --> 00:08:57,560 -por lo cual le baja la cuota aparte a lo que se entregó. - -123 -00:08:58,640 --> 00:09:00,940 -Ahora, en este caso igual no, - -124 -00:09:00,960 --> 00:09:03,220 -no es relevante para lo que es la contabilidad actual, - -125 -00:09:03,320 --> 00:09:06,460 -que es la que nos importa, así que podemos poner acá actual y ver - -126 -00:09:06,461 --> 00:09:09,480 -solamente las líneas de la del asiento que son actual. - -127 -00:09:10,540 --> 00:09:15,620 -Estas son las contabilidad real y ese movimiento que hace al hacer - -128 -00:09:15,621 --> 00:09:20,520 -una entrega. vemos claramente que manda contra inventario y manda contra costo - -129 -00:09:20,521 --> 00:09:25,320 -de producto. Este - -130 -00:09:25,321 --> 00:09:28,940 -costo de producto lo toma de la definición del producto, - -131 -00:09:29,240 --> 00:09:33,080 -no del costo de producto y el inventario justamente del stock. - -132 -00:09:33,240 --> 00:09:37,660 -que tenía. También siempre tenemos la etiqueta y la dimensión, - -133 -00:09:37,700 --> 00:09:40,540 -digamos, de producto para poder jugar con el mayor contable, - -134 -00:09:40,640 --> 00:09:43,580 -que es lo que vamos a hacer a continuación de terminar el ejercicio este. - -135 -00:09:44,920 --> 00:09:48,380 -Bien, entonces ya bajó stock y lo mandó a costo de ventas. - -136 -00:09:49,620 --> 00:09:56,040 -Ahora, este producto, - -137 -00:09:56,260 --> 00:10:01,500 -podemos ver que también lo generó - -138 -00:10:03,400 --> 00:10:05,420 -y este costo, que es lo que queríamos mostrarles, - -139 -00:10:05,460 --> 00:10:11,260 -mostrar, lo tomó del costo - -140 -00:10:11,261 --> 00:10:13,460 -que tenía el producto. ¿Cómo podemos ver ese costo? - -141 -00:10:13,600 --> 00:10:15,980 -Bueno, hay un reporte que es muy útil para esto, - -142 -00:10:16,080 --> 00:10:19,600 -que es inventario analítico. - -143 -00:10:20,440 --> 00:10:23,030 -El inventario analítico Me detalla, - -144 -00:10:23,170 --> 00:10:29,410 -transacción a transacción de un producto. ¿Cuál - -145 -00:10:29,411 --> 00:10:34,770 -es el número? Transacción a transacción de un producto especificando su costo - -146 -00:10:34,771 --> 00:10:39,580 -actualizado del mismo. La actualización se hace por un - -147 -00:10:39,581 --> 00:10:42,020 -promedio de facturación. Vamos a poner acá el producto, - -148 -00:10:42,260 --> 00:10:45,780 -estufa, supergás. Y acá vamos a poner en este reporte fechas, - -149 -00:10:46,000 --> 00:10:48,560 -porque es importante el tema de las fechas contables. - -150 -00:10:48,640 --> 00:10:50,760 -Vamos a poner desde aquí, por ejemplo, - -151 -00:10:52,400 --> 00:10:54,440 -un esquema contable. y una organización. - -152 -00:10:54,740 --> 00:10:57,520 -Esto lo puedo sacar por producto o por más de un producto por categoría - -153 -00:10:57,521 --> 00:11:01,420 -si queremos. Y lo que vamos a ver aquí es el detalle. - -154 -00:11:01,440 --> 00:11:04,920 -de justamente cómo se compone este producto. - -155 -00:11:06,000 --> 00:11:08,820 -Y aquí vemos que lo primero que tuvimos fue el primero del siete, - -156 -00:11:09,040 --> 00:11:11,800 -una entrada de inventario con el número, - -157 -00:11:11,980 --> 00:11:17,100 -una entrada de inventario, cuánto es el costo total. - -158 -00:11:17,540 --> 00:11:20,520 -Entradas, saldo inicial, salidas, - -159 -00:11:20,940 --> 00:11:24,720 -valor de la transacción y el costo de cada transacción. - -160 -00:11:24,860 --> 00:11:28,520 -Acá me lo detalla. Ahora bien, - -161 -00:11:29,200 --> 00:11:32,080 -cuando hicimos la entrega entonces me salió, - -162 -00:11:32,500 --> 00:11:35,040 -me salieron 90, y el saldo terminó, - -163 -00:11:35,440 --> 00:11:38,100 -perdón, salieron 10 y el saldo terminó 90. - -164 -00:11:38,560 --> 00:11:41,140 -¿A qué costó? Al 2040, - -165 -00:11:41,300 --> 00:11:45,000 -justamente el asiento que vimos recién. Ahora, - -166 -00:11:45,440 --> 00:11:50,340 -siguiendo con el ejemplo, vamos a ver que vamos a Hicimos - -167 -00:11:50,341 --> 00:11:55,200 -una recepción de un proveedor. Vamos a ir a recepción y - -168 -00:11:55,201 --> 00:11:58,160 -vamos a buscar la 58. Recepción de productos. - -169 -00:12:05,550 --> 00:12:09,250 -La 58. Si vemos aquí la recepción, - -170 -00:12:10,990 --> 00:12:13,230 -hicimos una orden de compra, - -171 -00:12:13,430 --> 00:12:17,010 -ejemplo, a un sociomedicio cualquiera, - -172 -00:12:17,310 --> 00:12:22,450 -no importa cualquiera, y le definimos aquí la - -173 -00:12:22,451 --> 00:12:24,550 -lista de precios, la misma lista de precios, - -174 -00:12:24,650 --> 00:12:30,810 -o sea que son los mismos dólares pero en otra fecha y - -175 -00:12:30,811 --> 00:12:35,510 -esta orden de compra le pusiste el mismo precio 51,56 que - -176 -00:12:35,511 --> 00:12:38,920 -tenía en la lista de precios. ahora son otros dólares. - -177 -00:12:39,820 --> 00:12:44,480 -Entonces esta orden de compra se recepcionó el - -178 -00:12:44,481 --> 00:12:49,200 -24 del 7 y el 24 del 7 había otro dólar. - -179 -00:12:49,380 --> 00:12:54,040 -Por lo cual, las cien unidades ahora - -180 -00:12:54,041 --> 00:12:57,140 -no me valen 2.204.000, - -181 -00:12:57,640 --> 00:12:59,710 -sino que me valedó 2.606.000, - -182 -00:13:01,150 --> 00:13:05,490 -¿Por qué me convirtió por, - -183 -00:13:05,520 --> 00:13:08,480 -el costo. Esto es importante que a nivel del costo, - -184 -00:13:08,720 --> 00:13:15,940 -si vamos a ver el asiento, podemos ver mostrar información de documento, - -185 -00:13:16,000 --> 00:13:18,200 -información fue integrada. - -186 -00:13:19,140 --> 00:13:24,340 -Esta siento es Empecios. y me lo convierte a - -187 -00:13:24,341 --> 00:13:30,380 -la tasa de cambio del día. Los dolenes y - -188 -00:13:30,381 --> 00:13:34,900 -se recepciona según la tasa de - -189 -00:13:34,901 --> 00:13:37,300 -cambio del día y el precio. - -190 -00:13:37,680 --> 00:13:40,720 -de la orden de compra. Ahora bien, - -191 -00:13:41,260 --> 00:13:43,900 -esto que se contabilizó a esa tasa de cambio, - -192 -00:13:44,540 --> 00:13:49,200 -tuvimos otro en escenario, ¿qué es - -193 -00:13:49,201 --> 00:13:53,340 -terrasivo o desde el orden de compra podemos ver? - -194 -00:13:55,030 --> 00:13:59,510 -Como al rato me llega una factura, - -195 -00:13:59,511 --> 00:14:02,070 -esto no se si les va a pasar mucho o poco a ustedes que - -196 -00:14:02,071 --> 00:14:04,350 -reciban en una fecha y le facturen en otra, - -197 -00:14:04,550 --> 00:14:09,410 -no tanto, pero bueno aprovechamos para hacer la explicación de esta funcionalidad. - -198 -00:14:09,900 --> 00:14:13,480 -que podría valerse. - -199 -00:14:13,680 --> 00:14:15,980 -Puedes diferenciar a mí, o mismo por diferencia de precios, - -200 -00:14:16,080 --> 00:14:20,820 -entre una hora de compra y una factura. Aquí tenemos la - -201 -00:14:20,821 --> 00:14:23,580 -factura, pero con otra fecha. - -202 -00:14:24,360 --> 00:14:29,300 -Si bien tenemos en Mismo aprecio. tenemos una fecha diferente y - -203 -00:14:29,301 --> 00:14:33,820 -si vamos a la información contable - -204 -00:14:33,821 --> 00:14:36,900 -de esta factura, aquí tenemos el lo siento que hace. - -205 -00:14:38,280 --> 00:14:40,580 -La facturandole les tienen los precios, no, - -206 -00:14:40,720 --> 00:14:44,500 -la mismo es del documento. y acá me detacha la tasa de cambio 40-16, - -207 -00:14:45,420 --> 00:14:49,440 -diferente la tasa de cambio lo había en la fecha en cuestión, - -208 -00:14:50,040 --> 00:14:53,520 -que la fecha de la de la recepción, - -209 -00:14:54,060 --> 00:15:01,700 -por lo cual aquí Vamos - -210 -00:15:01,701 --> 00:15:06,540 -a ver que lo mandamos a una cuenta que me hace una cuenta puente. - -211 -00:15:06,980 --> 00:15:09,060 -Esta cuenta puente de clearing de inventario, - -212 -00:15:09,800 --> 00:15:13,840 -actualmente es una cuenta de gastos para ir con, - -213 -00:15:13,860 --> 00:15:17,800 -Saberisando el gasto. Llegó esa, pero bueno, podrían usar una de activos, - -214 -00:15:17,940 --> 00:15:20,500 -si quieren, en realidad esto como, como ustedes se en, - -215 -00:15:21,500 --> 00:15:24,060 -pero es una cuenta puente. ¿A qué vamos? - -216 -00:15:24,520 --> 00:15:26,600 -Esta cuenta puente es generada, - -217 -00:15:26,820 --> 00:15:28,980 -está siendo por el documento por pagar. - -218 -00:15:29,940 --> 00:15:34,500 -Ahora bien, esto es un cliente indimentario que luego se va a - -219 -00:15:34,501 --> 00:15:39,140 -conciliar, digamos, o a asignar con la recepción correspondiente. - -220 -00:15:39,980 --> 00:15:44,620 -¿Cómo se realiza esa asignación entre línea de factura y línea de - -221 -00:15:44,621 --> 00:15:49,240 -recepción de productura? Lo podemos visualizar desde los documentos - -222 -00:15:49,241 --> 00:15:51,580 -relacionados que tenemos en la línea de factura. - -223 -00:15:52,420 --> 00:15:57,300 -Vamos a ver que tenemos este señor acá que es facturas asignadas a recepciones. - -224 -00:15:58,480 --> 00:16:00,720 -¿Esta documento que se genera de manera automática? - -225 -00:16:01,980 --> 00:16:05,740 -me llama Match In Voice, que es lo que enlaza una línea de factura - -226 -00:16:05,741 --> 00:16:10,580 -con una línea de recepción y esto lo - -227 -00:16:10,581 --> 00:16:13,900 -que realiza es actualizar el precio. - -228 -00:16:14,920 --> 00:16:17,200 -llevando al costo real que es el costo de la factura, - -229 -00:16:17,600 --> 00:16:21,020 -es el valor real de el costo de la marcaría de compraste, - -230 -00:16:21,180 --> 00:16:23,400 -no es de la recepción, ni el de la orden de compra, - -231 -00:16:23,540 --> 00:16:26,860 -sino que va a ser el de la factura. ¿Y aquí qué vemos? - -232 -00:16:27,660 --> 00:16:31,580 -¿Por qué lo podemos ver primero aquí? En documentos por pagar, - -233 -00:16:32,220 --> 00:16:37,300 -tenemos un asiento que - -234 -00:16:37,301 --> 00:16:39,900 -la cuenta, o sea, el saldo, - -235 -00:16:40,100 --> 00:16:42,760 -en pesos, no, no, no, no. Empezo, - -236 -00:16:42,860 --> 00:16:47,620 -me da 207.000, diferente a la cientos lo habíamos visto en - -237 -00:16:47,621 --> 00:16:51,760 -la recepción de que era 206 mil, - -238 -00:16:52,040 --> 00:16:54,640 -¿no? Ok, - -239 -00:16:55,260 --> 00:16:59,800 -entonces ¿Qué pasa? En la recepción lo mandamos a una cuenta puente - -240 -00:16:59,801 --> 00:17:02,420 -que es Recepciones sin factura proveedor, - -241 -00:17:03,040 --> 00:17:06,900 -subiendo inventario obviamente esto no ayuda, - -242 -00:17:07,520 --> 00:17:12,460 -y no mandamos una cuenta puente. Recepciones sin factura ¿Y - -243 -00:17:12,461 --> 00:17:16,860 -qué pasa? Con esta cuenta, cuando llega la factura, - -244 -00:17:17,360 --> 00:17:21,360 -es que se genera automáticamente si está bien generado, - -245 -00:17:21,520 --> 00:17:26,700 -o sea, si se enlaza correctamente, que es la factura con esta entrega dicien - -246 -00:17:26,701 --> 00:17:31,920 -unidades y esto este documento es lo que hace justamente el - -247 -00:17:31,921 --> 00:17:36,900 -ajuste para actualizar si acabe a diferencia, - -248 -00:17:37,120 --> 00:17:40,220 -primero lo saca de esta cuenta. cuenta que es lo que tenía, saca de - -249 -00:17:40,221 --> 00:17:45,360 -la cuenta puente del clínero indimentario por sus correspondientes alo de cada una y - -250 -00:17:45,361 --> 00:17:48,120 -la diferencia la va a aplicar, - -251 -00:17:48,121 --> 00:17:50,460 -según corresponda al debe o lavar, - -252 -00:17:51,040 --> 00:17:55,460 -en este caso era el débil a diferencia entonces ahí te ajusta el inventario. - -253 -00:17:56,340 --> 00:18:01,040 -¿Qué haces esto? También puede ser replicable a - -254 -00:18:01,041 --> 00:18:06,990 -nivel de el inventario analítico que hayamos visto en el reporte Si - -255 -00:18:06,991 --> 00:18:09,790 -vemos esta recepción, - -256 -00:18:10,010 --> 00:18:14,690 -primera era por 266 mil, 266 mil era porque cuando se recepcionó - -257 -00:18:14,691 --> 00:18:18,150 -el precio, el valor del dólar a esa a esa recepción general. - -258 -00:18:19,210 --> 00:18:23,820 -Y me daba un costo final ¿Por qué esto era por la cientos - -259 -00:18:23,821 --> 00:18:26,020 -noventa unidades, no? Era 207, - -260 -00:18:26,180 --> 00:18:29,680 -más esto. O sea, es un promedio, - -261 -00:18:30,000 --> 00:18:32,020 -me daba que el costo me subió un poquito. - -262 -00:18:35,120 --> 00:18:38,140 -Y luego aquí nos actualizó, - -263 -00:18:38,160 --> 00:18:42,760 -y definió un costo total que le actualizó con la - -264 -00:18:42,761 --> 00:18:45,880 -factura los 600 pesos, - -265 -00:18:46,660 --> 00:18:51,740 -entonces la próxima Factura va a ser con este costo - -266 -00:18:51,741 --> 00:18:54,100 -actualizado, tanto con el auto, - -267 -00:18:54,120 --> 00:18:56,860 -la última recepción. El inventario pone, o sea, - -268 -00:18:57,880 --> 00:19:02,640 -el promedio y también actualizando - -269 -00:19:02,641 --> 00:19:06,680 -cualquier diferencia que tenga depresión aceptada en la factura, - -270 -00:19:06,760 --> 00:19:10,000 -porque cada vez una factura que completaron y que aceptaron el que había una - -271 -00:19:10,001 --> 00:19:14,420 -diferencia. el precio y eso impacta directamente en el costo. - -272 -00:19:14,520 --> 00:19:18,420 -Entonces ahí tenemos los tres documentos, los tres acientos de la recepción y la - -273 -00:19:18,421 --> 00:19:23,120 -factura y podemos ver cómo se impacta - -274 -00:19:23,121 --> 00:19:25,520 -contra el, - -275 -00:19:26,280 --> 00:19:28,760 -se visualiza el costo, esto es de un producto, me metí esto, - -276 -00:19:28,840 --> 00:19:33,600 -es para largo, por cada documento la transacción - -277 -00:19:33,601 --> 00:19:39,520 -suceso. En lo único haciendo que entiendo que nos falta visualizar - -278 -00:19:39,521 --> 00:19:42,340 -es el de la factura. - -279 -00:19:42,360 --> 00:19:47,100 -que al cliente que si vamos a darlo aquí tenemos - -280 -00:19:47,101 --> 00:19:52,000 -un documento por cobrar y este documento cobrar si - -281 -00:19:52,001 --> 00:19:56,600 -la entrega te baja el activo del alimentario y te lo manda - -282 -00:19:56,601 --> 00:19:59,580 -al costo Al costo de ventas, - -283 -00:20:00,300 --> 00:20:05,200 -en cada factura vamos a poder visualizar que - -284 -00:20:05,201 --> 00:20:07,880 -lo mandamos contra ganancias las ventas de productos, - -285 -00:20:09,220 --> 00:20:15,220 -por lo cual acá… la transacción tenemos el margen de ganancia bien claro de - -286 -00:20:15,221 --> 00:20:20,300 -cómo se aplica y cómo se podemos visualizar - -287 -00:20:20,301 --> 00:20:24,320 -esto para entendernos un poco también a nivel contable como podemos verlo podemos ver - -288 -00:20:24,321 --> 00:20:31,180 -el mayor contable baila el áncer de prueba y - -289 -00:20:31,181 --> 00:20:31,760 -balance de prueba - -290 -00:20:45,380 --> 00:20:51,680 -Vamos a poder verificar que vamos - -291 -00:20:51,681 --> 00:20:55,400 -a hacer una búsqueda vamos a hacer para los - -292 -00:20:59,960 --> 00:21:03,120 -vamos a dar fecha contable en la organización y vamos a filtrar el producto - -293 -00:21:05,880 --> 00:21:08,600 -vamos a filtrar por estufa y vamos a - -294 -00:21:20,850 --> 00:21:24,510 -Y aquí tenemos todo esto, los movimientos que se generaron a partir de este - -295 -00:21:24,511 --> 00:21:27,010 -salo, este, este, esta transacciones. - -296 -00:21:27,850 --> 00:21:28,370 -Bien. - -297 -00:21:33,360 --> 00:21:35,400 -y acá entonces tenemos, bueno, justamente, - -298 -00:21:35,940 --> 00:21:38,760 -chiquitinimentario, quedo en cero, - -299 -00:21:39,320 --> 00:21:41,700 -quedo en cero, está bien, quedo en cero, - -300 -00:21:41,740 --> 00:21:47,060 -tendría que quedar en cero, y vemos aquí los Bueno, - -301 -00:21:47,440 --> 00:21:52,060 -el producto que documentos lo - -302 -00:21:52,061 --> 00:21:55,400 -generaron que tabla el corresponder y la factura, - -303 -00:21:55,620 --> 00:22:01,300 -perfecto, la mente de productos 29 y - -304 -00:22:01,301 --> 00:22:04,400 -acabamos dos aquí. la venta de productos, esto lo podemos ordenar un poco porque - -305 -00:22:04,401 --> 00:22:08,200 -me da venta de productos, me hace el costo 20, - -306 -00:22:08,860 --> 00:22:11,020 -aquí tenemos la diferencia, - -307 -00:22:11,340 --> 00:22:17,060 -la garancia neta es bruto digamos que hubo de esta - -308 -00:22:17,061 --> 00:22:21,580 -transacción con que, así que podemos - -309 -00:22:21,581 --> 00:22:24,600 -yo listar y bueno tenemos a la juta de material, la carga de inventario, - -310 -00:22:25,100 --> 00:22:31,080 -correspondiente y podemos yo listar cada una de estas de - -311 -00:22:31,081 --> 00:22:33,800 -estas de ¿Qué tal? ¿Qué tal? - -312 -00:22:33,980 --> 00:22:38,940 -este balance lo podemos haber sacado con otros parámetros para - -313 -00:22:38,941 --> 00:22:44,900 -ir jugando un poco también y viendo los resultados pero - -314 -00:22:44,901 --> 00:22:51,260 -bueno, entiendo que con esto está bastante un - -315 -00:22:51,261 --> 00:22:55,920 -resumen a una presentación genérica de general de toda la definición con diff --git a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Carga masiva de asientos contables en Solop.srt b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Carga masiva de asientos contables en Solop.srt deleted file mode 100644 index 03b9b1ad..00000000 --- a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Carga masiva de asientos contables en Solop.srt +++ /dev/null @@ -1,619 +0,0 @@ -1 -00:00:01,490 --> 00:00:06,190 -Presentación de cómo hacer una carga masiva de asiento diario desde - -2 -00:00:06,191 --> 00:00:10,210 -Solop. En este caso, vamos a hacer un ejemplo de una carga de asiento - -3 -00:00:10,211 --> 00:00:15,610 -de sueldos que lo podemos visualizar con - -4 -00:00:15,611 --> 00:00:18,940 -la siguiente con el siguiente procedimiento. - -5 -00:00:19,200 --> 00:00:23,800 -Ya tenemos una planilla donde realizamos la - -6 -00:00:23,801 --> 00:00:28,540 -conversión y el ajuste que les vamos a compartir, - -7 -00:00:29,060 --> 00:00:33,340 -donde se tiene que definir de esa manera las líneas líneas para hacer el - -8 -00:00:33,341 --> 00:00:36,040 -asiento contado. En este caso lo que vamos a hacer, - -9 -00:00:36,180 --> 00:00:38,620 -una vez que ya tenemos el archivo, es definir, - -10 -00:00:39,760 --> 00:00:43,200 -vamos a buscar cargador de archivos, - -11 -00:00:43,280 --> 00:00:46,880 -es una ventana aquí, es un proceso donde nos va a permitir hacer diferentes - -12 -00:00:46,881 --> 00:00:51,560 -cargas masivas. En este caso vamos a elegir importar nota - -13 -00:00:51,561 --> 00:00:56,120 -de contabilidad y vamos a carga de asiento - -14 -00:00:56,121 --> 00:01:00,660 -contable. Dejamos esta lista de conjuntos de caracteres y vamos a ir - -15 -00:01:00,661 --> 00:01:03,660 -al siguiente paso. Una vez tenemos el siguiente paso, - -16 -00:01:04,380 --> 00:01:11,940 -vamos a Vamos a seleccionar de nuestro equipo - -17 -00:01:11,941 --> 00:01:16,460 -la carga que queramos hacer y aquí vamos a visualizar cómo - -18 -00:01:16,461 --> 00:01:18,700 -tenemos en estas cuentas. - -19 -00:01:19,080 --> 00:01:21,960 -Acá me carga la primera, dan cuenta que tengo los títulos, - -20 -00:01:22,160 --> 00:01:26,080 -por eso se visualiza de esta manera. Y ya a partir de la segunda - -21 -00:01:26,081 --> 00:01:28,960 -línea, ya tengo las líneas que vamos a estar cargando. - -22 -00:01:30,060 --> 00:01:34,700 -Estos dos datos vienen por defecto y aquí estos son los que empezamos a - -23 -00:01:34,701 --> 00:01:38,820 -definir, números de cuenta. Debe, - -24 -00:01:38,840 --> 00:01:43,480 -a ver, y - -25 -00:01:43,481 --> 00:01:48,000 -acá debe contabilizado, esto es para cuando también podemos hacer carga en pesos - -26 -00:01:48,001 --> 00:01:50,140 -o en dólares, por eso las dos cuentas. - -27 -00:01:50,660 --> 00:01:52,860 -Las que va a importar obviamente van a ser esta columna. - -28 -00:01:52,880 --> 00:01:55,280 -una debe contabilizado y el crédito contabilizado. - -29 -00:01:55,920 --> 00:01:58,880 -Tenemos aquí y tenemos también, - -30 -00:01:59,440 --> 00:02:01,480 -agregamos también una línea de descripción, - -31 -00:02:01,820 --> 00:02:04,980 -donde se la vamos a visualizar y la vamos a poder ver de esta - -32 -00:02:04,981 --> 00:02:08,700 -manera aquí para poder comparar y confirmar que esté todo correcto. - -33 -00:02:09,360 --> 00:02:12,360 -Bien, esto lo podemos navegar aquí, - -34 -00:02:12,540 --> 00:02:15,400 -podemos navegar por este, perdón, vamos al siguiente paso. - -35 -00:02:15,900 --> 00:02:19,540 -Podemos navegar en las líneas acá para ver los importes, - -36 -00:02:19,780 --> 00:02:24,560 -crédito fuente y la descripción, - -37 -00:02:24,880 --> 00:02:31,020 -la fecha. fecha. Vemos que toda la fecha tiene el - -38 -00:02:31,021 --> 00:02:35,540 -31 de octubre que es la fecha que le definimos y - -39 -00:02:35,541 --> 00:02:41,100 -después vamos al siguiente paso y acá damos guardar. - -40 -00:02:41,120 --> 00:02:45,700 -y solo guardar por acá y le vamos a - -41 -00:02:45,701 --> 00:02:50,680 -dar para este guardar y procesar - -42 -00:02:50,681 --> 00:02:53,160 -y elegimos, no perdón, vamos a solo guardar, - -43 -00:02:53,320 --> 00:02:56,780 -así lo hacemos en dos pasos o podemos hacer guardar y procesar y elegir - -44 -00:02:56,781 --> 00:03:00,600 -ya el el paso segundo, pero está bueno hacerlo en dos pasos, - -45 -00:03:00,700 --> 00:03:03,440 -después le podemos poner manejar todo en un paso. - -46 -00:03:04,300 --> 00:03:07,680 -Generamos y esto me va a generar y acá me carga 13 líneas de - -47 -00:03:07,681 --> 00:03:12,520 -13. O sea, esto es un mensaje exitoso de que la cantidad de líneas - -48 -00:03:12,521 --> 00:03:16,000 -se cargó. ¿Cómo sigue el paso? - -49 -00:03:16,360 --> 00:03:21,840 -Bueno, vamos a ir a importar diario - -50 -00:03:21,841 --> 00:03:24,520 -contable, que podemos buscarlo desde el menú, - -51 -00:03:24,920 --> 00:03:27,940 -o lo vamos a visualizar en la carpeta que vemos aquí abajo de importar - -52 -00:03:27,941 --> 00:03:31,500 -datos. aquí abajo está importar dinero contable. - -53 -00:03:32,280 --> 00:03:36,780 -En esta línea nos vamos a ver todas las cargas y vamos a ver - -54 -00:03:36,781 --> 00:03:40,580 -en este caso que tengo una carga de prueba que decimos primero para validar, - -55 -00:03:40,760 --> 00:03:44,540 -que está importado o sí y después tenemos otra que está importado o no. - -56 -00:03:45,040 --> 00:03:49,680 -En este caso No, ¿qué hacemos? Solamente vamos a poder visualizar el - -57 -00:03:49,681 --> 00:03:53,820 -importado. Vamos a buscar el Importado o no? - -58 -00:03:54,500 --> 00:03:59,660 -Importado. Este importado. - -59 -00:04:05,880 --> 00:04:09,240 -Vamos a ver importado y buscamos no. - -60 -00:04:10,000 --> 00:04:13,520 -Así vemos todas las líneas que hemos cargado, - -61 -00:04:13,640 --> 00:04:18,260 -las 13 tenemos aquí. Y - -62 -00:04:18,261 --> 00:04:21,920 -aquí podemos verificar y controlar lo que estaremos cargando. - -63 -00:04:22,740 --> 00:04:27,280 -Debe haber a qué descripción y en cada una de ellas - -64 -00:04:27,281 --> 00:04:29,900 -tenemos a qué cuenta se va a generar, - -65 -00:04:30,020 --> 00:04:33,060 -que la tenemos definida aquí. - -66 -00:04:34,140 --> 00:04:38,600 -Bien, en este caso podemos hacer dos pasos si queremos. - -67 -00:04:38,780 --> 00:04:43,120 -Todas estas cuentas son datos que tenemos cargado y acá podemos hacer una acción - -68 -00:04:43,121 --> 00:04:47,720 -de importar diario contable. En esta acción podemos visualizar, - -69 -00:04:47,820 --> 00:04:50,800 -elegir la organización, elegir la fecha contable, - -70 -00:04:51,620 --> 00:04:54,640 -en este caso vamos a elegir 31 de octubre, - -71 -00:04:55,420 --> 00:04:58,440 -y solo validar datos pueden poner para, - -72 -00:05:00,060 --> 00:05:03,340 -si pueden modificar. Bien, - -73 -00:05:03,580 --> 00:05:06,960 -acá me da un error, claro, porque importé, - -74 -00:05:07,200 --> 00:05:11,800 -como vemos, la primera línea, que la primera línea era el título. - -75 -00:05:12,780 --> 00:05:15,720 -Por eso no tengo datos de ningún asiento, - -76 -00:05:15,840 --> 00:05:17,920 -de nada. Así que esta línea la voy a exportar. - -77 -00:05:17,960 --> 00:05:20,940 -eliminar o la puedo visualizar acá. - -78 -00:05:21,800 --> 00:05:25,060 -Este es el título del Excel que tenemos, - -79 -00:05:25,620 --> 00:05:29,940 -el asiento arrancaría de acá para abajo. Así que vamos a elegir esta, - -80 -00:05:30,520 --> 00:05:35,500 -me paro en la línea con doble Esta que era la de descripción, - -81 -00:05:35,580 --> 00:05:40,140 -estaba mal, voy a eliminarla. Esto lo - -82 -00:05:40,141 --> 00:05:44,660 -podrían evitar si cargan un archivo - -83 -00:05:44,661 --> 00:05:50,000 -que no considere eso y ya la cargan automáticamente. - -84 -00:05:50,120 --> 00:05:52,700 -sin el cabezal. Lo voy a mostrar después en el archivo. - -85 -00:05:53,540 --> 00:05:56,920 -Ahora tenemos todas las líneas con todos los asientos, - -86 -00:05:57,180 --> 00:06:01,800 -los importes y ya aquí podemos venir, - -87 -00:06:02,020 --> 00:06:06,120 -monoregistro, importar y acá elegimos lo mismo. - -88 -00:06:06,280 --> 00:06:09,480 -la organización, solo validar datos, - -89 -00:06:09,900 --> 00:06:12,240 -buscamos y acá me dice ok, cero errores, - -90 -00:06:12,420 --> 00:06:17,020 -perfecto y ahí ya podemos proceder a importar y - -91 -00:06:17,021 --> 00:06:19,880 -esta vez le ponemos la fecha, le ponemos la organización, - -92 -00:06:20,480 --> 00:06:22,900 -importar soluciones de errores, le dejamos aquí. y esto no, - -93 -00:06:23,400 --> 00:06:26,720 -solamente así y generamos. - -94 -00:06:32,580 --> 00:06:38,400 -Bien y ahí ya terminó y ya vemos que todo esto completó. - -95 -00:06:38,420 --> 00:06:40,740 -y me generó la nota contable 4. - -96 -00:06:41,740 --> 00:06:44,780 -Si acercamos acá, lo que genera esto es una, - -97 -00:06:45,060 --> 00:06:49,820 -en la ventana diario contable, es un asiento contable. - -98 -00:06:51,740 --> 00:06:54,020 -No navego bien. - -99 -00:06:54,160 --> 00:06:56,880 -Bueno, ahora bien. ¿Por qué no navego bien? Pero bueno, podemos sacar el filtro - -100 -00:06:56,881 --> 00:07:00,680 -y buscar. Y aquí me va a haber hecho, - -101 -00:07:03,480 --> 00:07:06,260 -me navegó. Ah, claro, porque navegué al 4, - -102 -00:07:06,640 --> 00:07:11,140 -tendría que haber navegado. acá, - -103 -00:07:11,800 --> 00:07:13,840 -al lote tendríamos que haberlo navegado. - -104 -00:07:13,980 --> 00:07:17,260 -Voy a cerrar la ventana. A este, - -105 -00:07:17,780 --> 00:07:21,440 -porque tenemos un lote con n notas contables. - -106 -00:07:21,600 --> 00:07:24,860 -La nota contable es el asiento, finalmente, y el lote es lo que estamos - -107 -00:07:24,861 --> 00:07:29,420 -importando. Nosotros podemos sacar importar, muchos asientos en un único solo. - -108 -00:07:29,800 --> 00:07:34,840 -Así que acá lo vamos a ver. Y aquí tengo ejemplo demo. - -109 -00:07:37,320 --> 00:07:42,220 -El número 3, la fecha de creación de - -110 -00:07:42,221 --> 00:07:46,740 -este cabello. Pero bueno, - -111 -00:07:46,860 --> 00:07:50,160 -vamos a definirle el periodo, esto lo tenemos que definir, - -112 -00:07:50,240 --> 00:07:54,020 -lo tendría que definir automáticamente, hay que guardarlo por si no nos va a - -113 -00:07:54,021 --> 00:07:58,600 -dar error. Y con este periodo, - -114 -00:07:58,940 --> 00:08:05,880 -En la nota contable vamos a poder ver que tenemos el asiento definido y - -115 -00:08:05,881 --> 00:08:10,480 -con sus correspondientes líneas que esto - -116 -00:08:10,481 --> 00:08:13,980 -lo vamos a ver directamente en el asiento lo vamos a poder visualizar. - -117 -00:08:15,020 --> 00:08:17,380 -¿Qué hacemos aquí con este diario? - -118 -00:08:17,620 --> 00:08:22,240 -Simplemente lo completamos. Mejor completarlo desde - -119 -00:08:22,241 --> 00:08:25,200 -acá, desde acá arriba. Completamos. - -120 -00:08:27,380 --> 00:08:31,140 -Y de esta manera ya podemos ver. - -121 -00:08:31,760 --> 00:08:37,520 -visualizar. Acá tenemos todas las líneas que - -122 -00:08:37,521 --> 00:08:41,220 -hemos cargado, pero la mejor manera de verlo es desde la nota contable, - -123 -00:08:41,860 --> 00:08:46,900 -contabilizado. Acá no se puede visualizar. - -124 -00:08:54,180 --> 00:08:57,660 -Bien. Este botón como está en la pestaña no se visualiza, - -125 -00:08:57,920 --> 00:09:01,860 -ya lo vamos a corregir. Y si vamos a - -126 -00:09:17,420 --> 00:09:20,660 -Para visualizarte, estoy tratando de mostrarlo. les cómo se puede visualizar, - -127 -00:09:21,540 --> 00:09:23,940 -porque no se puede ver desde esa ventana, - -128 -00:09:25,060 --> 00:09:28,040 -pero ya el asiento quedó aplicado, - -129 -00:09:28,340 --> 00:09:32,980 -quedó aplicado. Lo único que no les he podido mostrar - -130 -00:09:32,981 --> 00:09:35,460 -es el asiento porque está en esta versión. - -131 -00:09:36,160 --> 00:09:41,040 -Aquí vemos y todo esto ya quedó correctamente aplicado a - -132 -00:09:41,041 --> 00:09:45,760 -estas combinaciones, a estas cuentas y ya tengo acá cada una de las cuentas - -133 -00:09:45,761 --> 00:09:50,160 -definida. Está la descripción, pero si vamos aquí, - -134 -00:09:50,380 --> 00:09:55,180 -vamos a ver cada una de las cuentas. cuentas. Cada una de las cuentas - -135 -00:09:55,181 --> 00:09:59,740 -que se definió, no está muy bonito de cómo se muestra el asiento, - -136 -00:09:59,860 --> 00:10:03,620 -que sí que eso les voy a mostrar, pero bueno esto ya contabilizó y - -137 -00:10:03,621 --> 00:10:09,660 -si sacamos un balance de prueba Vamos - -138 -00:10:09,661 --> 00:10:13,540 -a ver un diario contable, un mayor contable. - -139 -00:10:14,100 --> 00:10:17,560 -Vamos a ver la fecha del 31 al 31. - -140 -00:10:24,310 --> 00:10:28,610 -Aquí deberíamos ver cada una de las, - -141 -00:10:28,930 --> 00:10:32,350 -la aplicación de los asientos, - -142 -00:10:32,870 --> 00:10:36,390 -lo ven dos veces porque lo cargué en dos asientos, - -143 -00:10:37,690 --> 00:10:39,830 -ven el 4 y el 2, así. - -144 -00:10:39,860 --> 00:10:44,800 -son dos asientos, que fueron justamente la prueba y - -145 -00:10:44,801 --> 00:10:47,140 -aquí tenemos todo aplicado correctamente. - -146 -00:10:47,400 --> 00:10:50,400 -Me quedo pendiente, viste, ahí con todos los movimientos de sueldo y demás, - -147 -00:10:51,000 --> 00:10:53,040 -todo duplicado, porque como les comenté, - -148 -00:10:53,900 --> 00:10:58,940 -lo cargamos dos veces. y también viste que te dice en la descripción - -149 -00:10:58,941 --> 00:11:01,620 -que hayan puesto, te aparece también en la descripción del asiento. - -150 -00:11:04,340 --> 00:11:08,220 -Bien, aquí podrían modificar y visualizarlo. - -151 -00:11:08,360 --> 00:11:11,140 -Ahí va, lo vemos acá por asiento. - -152 -00:11:11,960 --> 00:11:16,060 -Acá vemos por documento y acá vemos todo junto en los dopos que son - -153 -00:11:16,061 --> 00:11:20,680 -de la misma fecha. Bien, tenemos todo aquí otra forma. - -154 -00:11:20,820 --> 00:11:25,360 -Pero bueno, queda pendiente de mostrar fácilmente desde la - -155 -00:11:25,361 --> 00:11:27,960 -ventana cómo visualizar ese asiento. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Contabilidad en Retail.test \360\237\247\276.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Contabilidad en Retail.test \360\237\247\276.srt" deleted file mode 100644 index 55e8bfe9..00000000 --- "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Contabilidad en Retail.test \360\237\247\276.srt" +++ /dev/null @@ -1,43 +0,0 @@ -1 -00:00:01,930 --> 00:00:04,390 -Para aclarar, en Retail.test, - -2 -00:00:04,450 --> 00:00:06,650 -que esto está configurado a la contabilidad como en cola, - -3 -00:00:06,830 --> 00:00:09,180 -vemos aquí una factura. que acabo de crear, - -4 -00:00:09,340 --> 00:00:14,440 -la completé y no tiene información contable aquí no tiene nada aquí - -5 -00:00:14,441 --> 00:00:19,380 -podemos recontabilizar y contabilizar el documento directamente en - -6 -00:00:19,381 --> 00:00:23,600 -caso de que está en cola y quieran contabilizar algo directamente o tengan que - -7 -00:00:23,601 --> 00:00:28,360 -recontabilizarlo. eso funciona no no da ningún problema lo único - -8 -00:00:28,361 --> 00:00:32,100 -que sí es que la instancia debe tener estos campos nuevos tiene que haberse - -9 -00:00:32,101 --> 00:00:34,400 -corregido los XML, para que tenga estos campos. - -10 -00:00:36,100 --> 00:00:38,320 -Si ya tiene estos campos, funciona, - -11 -00:00:40,390 --> 00:00:41,550 -correctamente. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Contabilidad y Costeo en Retail \360\237\233\240\357\270\217.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Contabilidad y Costeo en Retail \360\237\233\240\357\270\217.srt" deleted file mode 100644 index 1cf882d3..00000000 --- "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Contabilidad y Costeo en Retail \360\237\233\240\357\270\217.srt" +++ /dev/null @@ -1,211 +0,0 @@ -1 -00:00:00,910 --> 00:00:04,530 -Vamos a probar acá en retail.es o vamos a ver lo que es la - -2 -00:00:04,531 --> 00:00:07,730 -nueva configuración para la contabilidad. - -3 -00:00:08,120 --> 00:00:11,900 -y el procesamiento de costo en colas, - -4 -00:00:12,280 --> 00:00:15,980 -de esta forma para que estos procesos no ocurran al momento que se den - -5 -00:00:15,981 --> 00:00:20,680 -por presentando los documentos y así sean estas operaciones diarias sean - -6 -00:00:20,681 --> 00:00:25,200 -más rápidas. La configuración inicial es que Primero por - -7 -00:00:25,201 --> 00:00:29,600 -compañía se debe crear configuración de funcionalidad. - -8 -00:00:32,950 --> 00:00:36,890 -acá en definición vamos a ver accounting at cost setup, - -9 -00:00:37,470 --> 00:00:40,780 -este setup es para la contabilidad y y los costos. - -10 -00:00:40,900 --> 00:00:43,400 -Muy importante, se debe correr esto para cada compañía. - -11 -00:00:45,900 --> 00:00:51,040 -Corremos acá. ok ok - -12 -00:00:51,041 --> 00:00:54,480 -esto va a generar lo que es la, - -13 -00:00:54,481 --> 00:01:01,200 -esto se llama de, Programación - -14 -00:01:04,380 --> 00:01:09,340 -de programador de procesos y - -15 -00:01:09,341 --> 00:01:12,840 -vamos a ver que aquí hay dos programadores de procesos que se es uno - -16 -00:01:12,841 --> 00:01:15,200 -es de la contabilidad, - -17 -00:01:15,500 --> 00:01:18,020 -el otro es del costeo, - -18 -00:01:18,380 --> 00:01:22,940 -vamos a ver qué pasa. Estos - -19 -00:01:22,941 --> 00:01:25,020 -están corriendo lo que es cada minuto, - -20 -00:01:25,160 --> 00:01:28,040 -cada 5 minutos, ambos están corriendo cada 5 minutos. - -21 -00:01:30,200 --> 00:01:34,840 -y vemos que acá tienen los parámetros, - -22 -00:01:35,140 --> 00:01:39,780 -10 lotes a procesar Así el registro por lote no elimina registros y el - -23 -00:01:39,781 --> 00:01:42,760 -tipo de cola es este, bueno, - -24 -00:01:42,880 --> 00:01:47,820 -es el parámetro que está en tipo de cola. para contabilidad - -25 -00:01:47,821 --> 00:01:50,540 -y el otro tiene la tipo de cola para costeo. - -26 -00:01:52,430 --> 00:01:56,770 -el del costeo Ok, - -27 -00:01:57,110 --> 00:02:02,060 -esa es la otra configuración es por compañía Vamos a ver que se agregaron - -28 -00:02:02,061 --> 00:02:05,320 -dos campos nuevos, configuración de contabilidad y configuración de costo. - -29 -00:02:09,380 --> 00:02:12,300 -vamos a ver que aquí ya no está el campo o no se muestra - -30 -00:02:12,301 --> 00:02:16,840 -o no se ve el campo de costreo inmediato y aquí que ese campo - -31 -00:02:16,841 --> 00:02:21,180 -se va a hacer ahora se cambió para que funcione con este campo de - -32 -00:02:21,181 --> 00:02:24,400 -acá, configuración de costo, está lista, que ambos vemos aquí. - -33 -00:02:24,420 --> 00:02:27,840 -que van a tener tres configuraciones, inmediato, - -34 -00:02:28,400 --> 00:02:31,420 -deshabilitado o en cola. Igualmente acá la contabilidad, - -35 -00:02:31,560 --> 00:02:34,280 -inmediato, deshabilitado o o en cola. De la misma forma, - -36 -00:02:34,420 --> 00:02:39,880 -esta configuración de contabilidad va a sustituir lo que era el - -37 -00:02:39,881 --> 00:02:44,700 -configurador. el sistema, lo - -38 -00:02:44,701 --> 00:02:48,380 -que es este de cliente accounting, este de acá. - -39 -00:02:50,570 --> 00:02:55,190 -ya no se va a utilizar como tal esta variable del sistema, - -40 -00:02:55,470 --> 00:02:57,720 -que es la counting, sino que que se va a utilizar por acá por - -41 -00:02:57,721 --> 00:03:02,420 -compañía de la - -42 -00:03:02,421 --> 00:03:06,440 -misma forma en el actual en el en el migrador. - -43 -00:03:07,040 --> 00:03:11,960 -Se colocó para que se actualice según la configuración que detenga la - -44 -00:03:11,961 --> 00:03:14,520 -compañía. ,o el sistema, si está a nivel de sistema, - -45 -00:03:14,660 --> 00:03:17,080 -utiliza lo que tenga el nivel de sistema acá. - -46 -00:03:17,320 --> 00:03:19,660 -Y si hay una configuración por compañía, lo que tenga, - -47 -00:03:19,920 --> 00:03:23,840 -lo que esa compañía diga, se coloca acá. Actualmente está en inmediato. - -48 -00:03:23,960 --> 00:03:26,740 -Igualmente en configuración de costo. Si esto tenía costo inmediato, - -49 -00:03:26,860 --> 00:03:30,800 -se coloca inmediato. Si no tenía costo costo inmediato se colocan en cola. - -50 -00:03:33,320 --> 00:03:36,640 -Ok, esta es lo que es la configuración inicial. - -51 -00:03:36,660 --> 00:03:41,160 -para el nuevo costeo y el nuevo costo por cola. - -52 -00:03:41,280 --> 00:03:43,320 -Voy a colocar esto en cola, lo voy a dejar acá. - -53 -00:03:44,700 --> 00:03:45,820 -para los próximos videos. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Proceso de Documentos en Contabilidad.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Proceso de Documentos en Contabilidad.srt" deleted file mode 100644 index 04db0e71..00000000 --- "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n y Proceso de Documentos en Contabilidad.srt" +++ /dev/null @@ -1,223 +0,0 @@ -1 -00:00:01,330 --> 00:00:04,610 -Vamos a probar lo que es la contabilidad en Colo. - -2 -00:00:05,710 --> 00:00:08,090 -Primero, ah, ah, para validar las configuraciones. - -3 -00:00:08,120 --> 00:00:11,640 -Es que dividía medio progreso, - -4 -00:00:12,360 --> 00:00:15,360 -que procesa cautimcual. - -5 -00:00:16,180 --> 00:00:20,920 -para la cola tiene que estar configurado con el rol y el supervisor - -6 -00:00:20,921 --> 00:00:26,580 -de procesador de tareas Tiene - -7 -00:00:26,581 --> 00:00:28,700 -que tener esta configuración, está de esto creado, - -8 -00:00:28,800 --> 00:00:31,800 -si no está creado hay que crear configuración de funcionalidad. - -9 -00:00:32,240 --> 00:00:34,480 -por acá de esta defección, - -10 -00:00:34,800 --> 00:00:39,500 -acá un tino en coste, por la conjugación - -11 -00:00:39,501 --> 00:00:43,280 -de esto. Y debería aparecer en el programa de orden y procesos. - -12 -00:00:44,440 --> 00:00:48,300 -Tiene todo esto. Si, por la baiwoga vamos a hacer una, - -13 -00:00:48,320 --> 00:00:53,080 -Yo, normalmente, me modifica esto para que la frecuencia - -14 -00:00:53,081 --> 00:00:56,220 -sea 1, esto normalmente es a 5 minutos, yo os cambio aquí a detalle. - -15 -00:00:56,360 --> 00:00:58,960 -Preguncia de uno para hacer más rápido, - -16 -00:00:59,540 --> 00:01:02,580 -documentos por cobrar, - -17 -00:01:02,740 --> 00:01:05,540 -vamos a colocar acá. para crear un documento nuevo. - -18 -00:01:07,040 --> 00:01:09,500 -Sí, porque el etatio hace eso. - -19 -00:01:09,960 --> 00:01:14,200 -Por su aso no ve aquí. y luego para la pueda - -20 -00:01:20,480 --> 00:01:25,660 -un to de de no voy a cantar completamos - -21 -00:01:25,661 --> 00:01:32,040 -iremos de nacho malo no de - -22 -00:01:32,041 --> 00:01:35,440 -la persona que no tiene Y que no tiene nada. Fácil, - -23 -00:01:35,700 --> 00:01:36,080 -lo que dice. - -24 -00:01:40,210 --> 00:01:44,270 -Ok, se complica el documento si le gusta a cada la infancia. - -25 -00:01:44,600 --> 00:01:49,180 -No tiene nada, con la del sistema debería haber aparecido por acá. - -26 -00:01:53,900 --> 00:01:58,640 -Esta factura está en esta proceso - -27 -00:01:58,641 --> 00:02:04,280 -mientras tanto vamos a ver que es la otra las personas aquí en compañía - -28 -00:02:04,281 --> 00:02:08,900 -tiene que estar acá la - -29 -00:02:08,901 --> 00:02:11,200 -configuración de Conta Vida en cola, - -30 -00:02:12,140 --> 00:02:16,420 -esta configuración se genera. - -31 -00:02:16,760 --> 00:02:21,300 -Fualiza dependiendo de la configuración - -32 -00:02:21,301 --> 00:02:24,780 -del sistema, el configurador del sistema, la variable que había anteriormente de, - -33 -00:02:24,800 --> 00:02:29,500 -que está counting, esta configuración se - -34 -00:02:29,501 --> 00:02:32,820 -coloca referente a aquella, así que si ya la contabilidad. - -35 -00:02:32,840 --> 00:02:35,420 -la pequeña desabilitada, entonces esto que vendrá desabilitado, - -36 -00:02:36,140 --> 00:02:38,240 -se ve nada en cola, se ve nada en cola, se ve nada en - -37 -00:02:38,241 --> 00:02:40,520 -metrata, esto que tiene en metrata, segura. - -38 -00:02:40,990 --> 00:02:44,910 -Aquí está el cola, aunque la compañía anteriormente estaba deshabilitado, - -39 -00:02:45,030 --> 00:02:49,720 -pero ahora está el cola y vamos a ver acá en color del sistema, - -40 -00:02:51,280 --> 00:02:55,060 -que este no ha procesado probablemente ya el programador de proceso que se fue - -41 -00:02:55,061 --> 00:02:59,920 -procesado una. Nos quedó 11 y nos acercamos el ya procesó. - -42 -00:03:00,040 --> 00:03:01,760 -Bueno, será ver pues toda la vez. - -43 -00:03:07,830 --> 00:03:10,270 -Porque, aunque corra el programador de procesos, - -44 -00:03:10,430 --> 00:03:12,630 -el documento como tal el proceso es así. - -45 -00:03:13,630 --> 00:03:18,010 -Si ha pasado el tiempo requerido desde la creación de este documento no por - -46 -00:03:18,011 --> 00:03:20,630 -la capri, pero vamos a dar el proceso, por eso esto puede ocasionar por - -47 -00:03:20,631 --> 00:03:25,020 -hoy. El programa lo corra unas dos veces antes de que te vea la - -48 -00:03:25,021 --> 00:03:26,900 -se procesa y aquí en la sectora. - -49 -00:03:32,390 --> 00:03:35,530 -Aquí ya se procesó y siga más del documento por cobrar. - -50 -00:03:37,160 --> 00:03:38,940 -Si no les voy a esperar acá, si me voy a informar si un - -51 -00:03:38,941 --> 00:03:41,460 -contable, una aquí está la configuración contable, - -52 -00:03:41,600 --> 00:03:43,700 -pero se procesó automáticamente. - -53 -00:03:47,790 --> 00:03:50,150 -Con esto es todo lo de la configuración, - -54 -00:03:50,430 --> 00:03:53,150 -y en la validación del Kichrami. - -55 -00:03:53,240 --> 00:03:57,860 -de la contabilidad por colas y con el precesor de el programador - -56 -00:03:57,861 --> 00:03:58,500 -de procesos. diff --git a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Contabilizacion Automatica en Italmundo seed.srt b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Contabilizacion Automatica en Italmundo seed.srt deleted file mode 100644 index c7ac4341..00000000 --- a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Contabilizacion Automatica en Italmundo seed.srt +++ /dev/null @@ -1,131 +0,0 @@ -1 -00:00:00,940 --> 00:00:04,000 -Eh, vamos a ver acá en Italmundositcua, - -2 -00:00:04,320 --> 00:00:08,000 -que, eh, porque los documentos por cobrar no se estaban contabilizando. - -3 -00:00:08,230 --> 00:00:11,830 -Aquí tengo, esto es básicamente porque en configurador del sistema, - -4 -00:00:12,030 --> 00:00:15,510 -la variable llamada clientAccounting, que esta es la que se encarga de determinar si - -5 -00:00:15,511 --> 00:00:20,080 -los dos documento se van a contabilizar inmediatamente o van a quedar en cola - -6 -00:00:20,081 --> 00:00:24,180 -o va a estar deshabilitado la contabilización. - -7 -00:00:25,140 --> 00:00:29,120 -de cliente. Esto tenía acá en el código D que era deshabilitado. - -8 -00:00:30,720 --> 00:00:32,860 -En las otras instancias, IV, - -9 -00:00:33,120 --> 00:00:36,280 -DDD, todo eso, ellos tienen I que es inmediato, - -10 -00:00:36,480 --> 00:00:39,640 -es decir, cuando se completa el documento se procesa. - -11 -00:00:40,490 --> 00:00:45,210 -Esto lo cambié en la que está a nivel de System, - -12 -00:00:45,730 --> 00:00:48,290 -pero esto con creo que funciona. - -13 -00:00:48,320 --> 00:00:52,880 -también con una nivel de compañía por la compañía puedo se puede - -14 -00:00:52,881 --> 00:00:57,110 -modificar crear una nueva una nueva variable con el mismo nombre pero con el - -15 -00:00:57,111 --> 00:01:00,770 -código que se requiera. Con esto, - -16 -00:01:01,810 --> 00:01:06,420 -por ejemplo, esta factura la creé manualmente, - -17 -00:01:06,620 --> 00:01:09,460 -igual, mientras el configurador estaba en D, - -18 -00:01:09,640 --> 00:01:12,120 -deshabilitado, y no me contabilizó al momento completo. - -19 -00:01:13,740 --> 00:01:18,860 -esta otra factura, si tenía configurado - -20 -00:01:18,861 --> 00:01:23,640 -en i y si contabiliza. Ni siquiera es - -21 -00:01:23,641 --> 00:01:26,200 -por el grado desde el lote de factura, - -22 -00:01:26,540 --> 00:01:29,440 -pero vamos a ver, lote, Facturas por lote. - -23 -00:01:29,760 --> 00:01:32,040 -Facturas por lote. - -24 -00:01:35,400 --> 00:01:37,756 -Vamos a Nada, mala suerte. - -25 -00:01:41,326 --> 00:01:43,366 -mi secreto, ok, - -26 -00:01:44,826 --> 00:01:52,546 -tipo de documento, ticket socio - -27 -00:01:52,886 --> 00:01:58,006 -no acá cargo, - -28 -00:01:59,906 --> 00:02:04,086 -básico, acá. - -29 -00:02:12,386 --> 00:02:16,486 -Así. guardar y generar facturas - -30 -00:02:31,356 --> 00:02:35,976 -Creado. Debo agregar - -31 -00:02:35,977 --> 00:02:40,866 -por acá. Vemos que el documento - -32 -00:02:40,867 --> 00:02:43,506 -se generó y está contabilizado automáticamente. - -33 -00:02:44,406 --> 00:02:46,226 -Esto era todo en configuración. Bueno, nos vemos el sístema. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Gesti\303\263n Contable y Exportaci\303\263n de Asientos en el Sistema.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Gesti\303\263n Contable y Exportaci\303\263n de Asientos en el Sistema.srt" deleted file mode 100644 index a02661a3..00000000 --- "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Gesti\303\263n Contable y Exportaci\303\263n de Asientos en el Sistema.srt" +++ /dev/null @@ -1,3327 +0,0 @@ -1 -00:00:01,700 --> 00:00:03,760 -Bueno, comienzo, eh, - -2 -00:00:04,020 --> 00:00:09,080 -la grabación. La idea hoy es profundizar o ver temas contables, - -3 -00:00:09,340 --> 00:00:13,040 -¿no? Ustedes pueden llegar a consulta de cómo se puede exportar o, - -4 -00:00:13,041 --> 00:00:16,580 -o descargar, este, asientos. - -5 -00:00:17,600 --> 00:00:20,660 -En verdad tampoco, no sé cómo ustedes lo venían manejando actualmente. - -6 -00:00:20,960 --> 00:00:24,800 -¿Ustedes están manejando un sistema, un sistema contable interno o les pasan, - -7 -00:00:25,980 --> 00:00:28,480 -eh, O sea, ustedes utilizan memory, - -8 -00:00:28,620 --> 00:00:31,620 -¿no? Nosotros lo trabajamos memory y lo exportamos. - -9 -00:00:31,860 --> 00:00:36,920 -de los estudios. Nosotros usamos Memory y exportamos desde Conti - -10 -00:00:36,921 --> 00:00:40,360 -todos los asientos y el balance y todo lo que necesita el estudio. - -11 -00:00:41,400 --> 00:00:45,980 -Bien, perfecto. Yo entonces un poco les voy a mostrar cómo se gestionan - -12 -00:00:45,981 --> 00:00:48,790 -los asientos para que tengan una idea. En verdad, - -13 -00:00:49,250 --> 00:00:53,910 -¿ustedes solamente exportan los asientos manuales o todos los asientos - -14 -00:00:53,911 --> 00:00:56,210 -de las facturas, de los documentos, - -15 -00:00:56,330 --> 00:00:59,390 -se los pasan todos al estudio? Se pasa todo. - -16 -00:00:59,530 --> 00:01:01,930 -Primero se exporta de Fidaro a Conti, - -17 -00:01:02,250 --> 00:01:06,340 -que es todo lo facturado, todo todas las facturas que ingresaron y después que - -18 -00:01:06,341 --> 00:01:10,380 -queda cargado se hace las conciliaciones y luego de las conciliaciones se saca balances - -19 -00:01:10,381 --> 00:01:14,200 -que va con toda la información completa y mayores de lo que existe en - -20 -00:01:14,201 --> 00:01:17,260 -el estudio. Bien, y ustedes siguen queriendo, - -21 -00:01:17,620 --> 00:01:19,920 -capaz que es una pregunta más para vos Mauricio. Pero, - -22 -00:01:20,180 --> 00:01:25,100 -¿ustedes siguen queriendo que ustedes pasarle al estudio la información - -23 -00:01:25,101 --> 00:01:28,480 -o querrían darle a un usuario el estudio para que ingrese ellos mismos a - -24 -00:01:28,481 --> 00:01:30,640 -visualizar y generar todo el sistema? - -25 -00:01:32,200 --> 00:01:35,440 -Y capaz que se siga mandando para que nosotros mismos controlamos. - -26 -00:01:35,460 --> 00:01:38,900 -también y no sea que ellos simplemente descargan y capaz que nosotros no lo - -27 -00:01:38,901 --> 00:01:42,100 -vimos antes y podamos tener el control de lo que estamos mandando. - -28 -00:01:42,760 --> 00:01:47,560 -Ok, bien, perfecto. Bueno, les muestro - -29 -00:01:47,561 --> 00:01:50,540 -un poco cómo es la gestión contable del sistema. - -30 -00:01:52,100 --> 00:01:55,560 -Voy a mostrarles un poco lo que ya hemos estado viendo, - -31 -00:01:56,220 --> 00:01:59,100 -documentos por pagar, - -32 -00:02:01,460 --> 00:02:03,560 -una factura para ver un poco, - -33 -00:02:04,600 --> 00:02:09,000 -comprender un poco cómo se pueden visualizar los asientos. Cada uno de los documentos - -34 -00:02:09,001 --> 00:02:12,040 -en el sistema tiene un asiento definido previamente, - -35 -00:02:12,460 --> 00:02:15,040 -el documento. Puntualmente la factura, - -36 -00:02:15,620 --> 00:02:20,140 -tomará los datos primero del cabezal para ver las cuentas por - -37 -00:02:20,141 --> 00:02:22,500 -pagar o cuentas por cobrar, digamos, activo o pasivo, - -38 -00:02:23,120 --> 00:02:27,360 -según el societal. de negocio, y de sus líneas va a tomar la configuración - -39 -00:02:27,361 --> 00:02:31,920 -que hayamos definido en los cargos o productos que tengan el documento en cuestión. - -40 -00:02:33,260 --> 00:02:36,140 -En este caso, este fue un ejemplo simple que hicimos la vez pasada, - -41 -00:02:37,420 --> 00:02:43,220 -en el cual podemos visualizar sus asientos a través aquí vemos - -42 -00:02:43,221 --> 00:02:47,840 -las cuentas, obviamente los - -43 -00:02:47,841 --> 00:02:50,860 -datos básicos de la cuenta, - -44 -00:02:51,100 --> 00:02:54,980 -el debe y el haber y este es el importe contabilizado. - -45 -00:02:55,620 --> 00:02:57,740 -Generalmente, nosotros si podemos hacer clic aquí, - -46 -00:02:58,320 --> 00:03:01,800 -en las tres líneas, podemos habilitar lo que es la información, - -47 -00:03:02,040 --> 00:03:04,400 -perdón, la información fuente, - -48 -00:03:06,420 --> 00:03:08,720 -para ver una factura en dólares, - -49 -00:03:08,800 --> 00:03:11,060 -por ejemplo, para poder ver los importes en dólares. - -50 -00:03:11,640 --> 00:03:15,820 -y los importes convertidos, claro. - -51 -00:03:16,500 --> 00:03:19,600 -Y vamos a ver aquí la tasa, para poder visualizar. - -52 -00:03:19,680 --> 00:03:22,720 -Nosotros cargamos la tasa automáticamente todos los días desde el Banco Central, - -53 -00:03:23,120 --> 00:03:26,000 -así que se van a ir aplicando estas conversiones de manera automática. - -54 -00:03:29,630 --> 00:03:33,010 -Bueno, adicionalmente, ya que estamos viendo lo que es el mayor, - -55 -00:03:33,450 --> 00:03:35,870 -además de tener los datos básicos, estándar, - -56 -00:03:35,910 --> 00:03:38,330 -digamos, de la cuenta, la organización, - -57 -00:03:38,430 --> 00:03:43,410 -que es la empresa, la cuenta, el debe haber y la fecha de contabilización. - -58 -00:03:43,740 --> 00:03:47,680 -moneda, débito fuente y crédito fuente y la tasa. - -59 -00:03:48,500 --> 00:03:52,080 -Adicionalmente vamos a tener otros campos que son de gran utilidad, - -60 -00:03:52,300 --> 00:03:55,300 -más que nada para el análisis posterior y cruzar información, - -61 -00:03:55,920 --> 00:03:58,420 -que va a ser el tema del producto, el tema del socio de negocio - -62 -00:03:58,421 --> 00:04:04,420 -y el proyecto. Básicamente estos tres nos van a permitir visualizar - -63 -00:04:04,421 --> 00:04:07,360 -de manera, - -64 -00:04:07,760 --> 00:04:12,120 -en informes financieros, ver la información contablemente, - -65 -00:04:12,280 --> 00:04:14,660 -pero desde otras ópticas. Como por ejemplo, - -66 -00:04:14,760 --> 00:04:19,560 -a ver si un producto. proyecto fue positivo o negativo su resultado. - -67 -00:04:31,320 --> 00:04:36,040 -paso para tener un poco de conocimiento y contexto de lo que podemos llegar - -68 -00:04:36,041 --> 00:04:39,540 -a obtener. Cine por las ramas, - -69 -00:04:40,860 --> 00:04:45,760 -nosotros vemos esta factura y podemos ver los reportes contables, - -70 -00:04:45,840 --> 00:04:49,880 -el reporte contable va a va a ser el balance de prueba que nosotros - -71 -00:04:49,881 --> 00:04:54,400 -llamamos que es el mayor contable, donde vamos - -72 -00:04:54,401 --> 00:04:56,740 -a poder visualizar aquí en un balance de prueba, - -73 -00:04:58,040 --> 00:05:02,380 -poder generar un mayor contable como queramos. - -74 -00:05:03,360 --> 00:05:07,380 -En este caso, podemos filtrar por todos los datos que vemos a continuación, - -75 -00:05:09,080 --> 00:05:11,220 -podemos filtrar por un periodo, - -76 -00:05:11,400 --> 00:05:13,660 -por fecha contable, por organización, - -77 -00:05:14,060 --> 00:05:18,780 -para una cuenta, para una - -78 -00:05:18,781 --> 00:05:20,920 -moneda, etc. para un centro de costos, - -79 -00:05:21,040 --> 00:05:23,600 -para un producto, bueno, las dimensiones que les comentaba anteriormente. - -80 -00:05:25,280 --> 00:05:27,520 -Ahora, en el caso, para entender un poco el alcance de esto, - -81 -00:05:27,680 --> 00:05:30,000 -vamos a buscarlo para la cuenta 2-1, - -82 -00:05:30,760 --> 00:05:32,780 -vamos a buscar el cuentas por, este, - -83 -00:05:33,440 --> 00:05:37,130 -por pagar. 2, - -84 -00:05:37,290 --> 00:05:41,510 -1, cuentas por pagar comerciales. - -85 -00:05:42,530 --> 00:05:44,850 -Perdón, esto vendría, se saca en un mayor, digamos. - -86 -00:05:45,510 --> 00:05:47,570 -Exacto, acá, este es un mayor contable. - -87 -00:05:49,190 --> 00:05:52,940 -Ponen el número de cuenta. que pueden filtrar por periodo o por fecha. - -88 -00:05:54,500 --> 00:05:57,120 -Y generamos, para así lo mantenemos simple. - -89 -00:05:58,600 --> 00:06:02,240 -Y esto nos va a generar, nos vamos a poder visualizar directamente un mayor - -90 -00:06:02,241 --> 00:06:06,900 -contable. En este mayor contable nosotros podemos - -91 -00:06:07,380 --> 00:06:10,760 -Bueno, agrupar o discriminar por diferentes conceptos, - -92 -00:06:10,900 --> 00:06:13,080 -en este caso tenemos un saldo inicial, - -93 -00:06:14,720 --> 00:06:19,200 -que lo vamos a visualizar arriba, y abajo tenemos todos los movimientos, - -94 -00:06:19,760 --> 00:06:22,300 -hago zoom, me avisen si ven bien. Sí, - -95 -00:06:22,400 --> 00:06:25,800 -sí, sí. Y acá tenemos una peculiaridad, - -96 -00:06:25,960 --> 00:06:28,100 -que podemos hacer scroll lateralmente, - -97 -00:06:30,520 --> 00:06:32,560 -no podemos ir horizontalmente, - -98 -00:06:32,660 --> 00:06:35,640 -perdón, así. Y podemos, - -99 -00:06:36,400 --> 00:06:39,220 -estas columnas pueden quedar fijas, esto es totalmente customizado. - -100 -00:06:39,240 --> 00:06:42,320 -para poder visualizar la información que queramos. - -101 -00:06:43,680 --> 00:06:46,320 -La fecha contable debe crédito, - -102 -00:06:46,500 --> 00:06:48,980 -el debe AVAR, el monto de fuente de balance, - -103 -00:06:49,880 --> 00:06:52,560 -el debe crédito contabilizado, - -104 -00:06:53,160 --> 00:06:55,180 -por ejemplo acá si fuese en dólares, vamos a ver, - -105 -00:06:55,181 --> 00:06:57,860 -vamos el importe en dólares y el importe en pesos. - -106 -00:06:58,300 --> 00:07:02,760 -O sea, el importe en la moneda fuente y finalmente lo que realmente nos - -107 -00:07:02,761 --> 00:07:05,620 -va a importar es este número que está aquí. - -108 -00:07:06,980 --> 00:07:08,680 -Vamos acá y el saldo. - -109 -00:07:12,760 --> 00:07:15,520 -Y aquí tenemos también lo que son los socios de negocio, - -110 -00:07:16,340 --> 00:07:20,120 -o sea, la información adicional que podemos tener. - -111 -00:07:20,800 --> 00:07:22,980 -Socios de negocio, producto, descripción, - -112 -00:07:23,600 --> 00:07:27,220 -periodo. Y acá si queremos desde un mayor contexto. - -113 -00:07:27,240 --> 00:07:35,920 -puedes navegar a la factura correspondiente - -114 -00:07:35,921 --> 00:07:37,940 -para ver el asiento en concreto. - -115 -00:07:41,720 --> 00:07:45,400 -Estos documentos es sobre cualquier cosa. cualquier documento podemos ir y navegar. - -116 -00:07:49,120 --> 00:07:52,780 -Y también tenemos el número, bueno, la descripción agrega automáticamente lo que es la - -117 -00:07:52,781 --> 00:07:55,220 -descripción del documento, si hubiese tenido un dato, o sea, - -118 -00:07:55,240 --> 00:07:59,260 -cada documento va a tener su correspondiente descripción que copia y pega desde el - -119 -00:07:59,280 --> 00:08:01,460 -digo, por ejemplo, acá estoy viendo una cuenta de balance. - -120 -00:08:02,040 --> 00:08:04,740 -Pero si vamos a ver, podemos sacar otro balance. - -121 -00:08:05,340 --> 00:08:09,340 -Y si sacamos la cuenta y saco la fecha contable, - -122 -00:08:09,520 --> 00:08:14,160 -saco para todo el mes y genero. - -123 -00:08:22,700 --> 00:08:27,300 -Y aquí tenemos algún tema que podemos ir explicando. - -124 -00:08:27,480 --> 00:08:30,520 -Esto de verdad es análisis de cómo se gestionan los reportes, - -125 -00:08:30,560 --> 00:08:34,680 -que todavía no lo vimos. detalladamente, pero se los presento aquí. - -126 -00:08:34,840 --> 00:08:39,480 -El mayor contable es un reporte que tiene su lógica correspondiente por mayor contable, - -127 -00:08:40,520 --> 00:08:45,280 -pero tenemos este es un reporte más que nos permite bueno justamente navegar - -128 -00:08:45,281 --> 00:08:48,720 -así como podemos. como vimos recién. - -129 -00:08:49,420 --> 00:08:52,360 -Y también nos permite, por ejemplo, usar el tema del check de resumido. - -130 -00:08:53,240 --> 00:08:56,620 -Acá me resume para todo. Entonces yo tengo acá una sumarización de todos los - -131 -00:08:56,621 --> 00:08:59,040 -resultados por cada una de las cuentas. Si quiero abrir, - -132 -00:08:59,920 --> 00:09:02,520 -veo sus movimientos directamente desde aquí. - -133 -00:09:04,340 --> 00:09:07,140 -este caso estamos arrupando por por moneda, - -134 -00:09:07,141 --> 00:09:12,940 -voy a caer esta vista un segundo si me dejan porque - -135 -00:09:12,941 --> 00:09:21,620 -no no necesaria en este caso, entonces - -136 -00:09:21,621 --> 00:09:24,960 -lo que no previden a sobre, con todas estas dimensiones que vemos aquí, - -137 -00:09:25,280 --> 00:09:27,760 -ustedes pueden jugar y tener muchas, - -138 -00:09:28,320 --> 00:09:30,700 -o sea, querer sus diferentes vistas, - -139 -00:09:31,500 --> 00:09:35,320 -para ir moviendo ¿Cómo puede sacar así con algo que, - -140 -00:09:35,321 --> 00:09:37,980 -o sea, hay un bombal que dirías mostrarle por ejemplo el estudio, - -141 -00:09:38,420 --> 00:09:40,540 -o sea, se estará así, ¿no es que te desilasas todo? - -142 -00:09:41,600 --> 00:09:45,440 -¿Cómo quieras? Sí, se puede dejar así resumido o abierto. - -143 -00:09:45,810 --> 00:09:49,350 -No realmente para descargarlo. Tieno que mejorar abierto, - -144 -00:09:49,430 --> 00:09:53,650 -¿no? Esto es una vista, - -145 -00:09:54,250 --> 00:09:58,510 -pero si ustedes quieren, por eso quiero ver, no sé cómo quieren generar esta - -146 -00:09:59,270 --> 00:10:02,050 -la configuración y qué información le quieren pasar, - -147 -00:10:02,630 --> 00:10:06,150 -si los mayores así serían suficientes, les pasan todo el mayor de todo lo - -148 -00:10:06,151 --> 00:10:08,450 -movimiento de NISTO. Bueno, - -149 -00:10:08,590 --> 00:10:11,930 -nanistico. No, no, creo que estamos muy parecidas lo que hacemos acualmente y les - -150 -00:10:11,931 --> 00:10:16,290 -va a tocar que aparecen por los mismos. Después lo vemos igual cuando veamos - -151 -00:10:16,291 --> 00:10:18,970 -el día de vuelta. Hay cosas que comentamos. - -152 -00:10:19,250 --> 00:10:21,830 -Por ejemplo, cuando vas a visitar también por mayor nota, - -153 -00:10:21,850 --> 00:10:25,050 -vamos a bajar muchas cosas que no necesitamos que estén y la idea era - -154 -00:10:25,051 --> 00:10:27,210 -de limpiarlas también. Ok, - -155 -00:10:27,330 --> 00:10:29,970 -pero podemos quitar realmente. Sí, - -156 -00:10:30,490 --> 00:10:34,490 -pero no, viendo esto, o es de acuerdo de que trabajamos No, - -157 -00:10:34,491 --> 00:10:37,610 -no hay nada que hacer. Esto es bien, - -158 -00:10:37,970 --> 00:10:40,210 -de aquí podemos, o sea, primero, - -159 -00:10:42,050 --> 00:10:46,050 -apuntemos y va, me parece bien, a manejar lo básico, - -160 -00:10:46,350 --> 00:10:50,530 -o sea, lo que vienen trabajando ahora para no alterar nada y poder hacer - -161 -00:10:50,531 --> 00:10:52,810 -el cambio, lo más ágil posible. - -162 -00:10:53,490 --> 00:10:56,170 -Y luego de que logren todo eso sin ningún problema, - -163 -00:10:56,890 --> 00:11:00,610 -podemos ver de cómo podemos ir obteniendo mayor información o algo, - -164 -00:11:00,690 --> 00:11:03,070 -a medida que vayan a usar un salto, si les parece bien. - -165 -00:11:06,730 --> 00:11:09,590 -bien, este sol, - -166 -00:11:09,591 --> 00:11:13,570 -le voy a permitir de un segundo porque no quiero ir por por esto, - -167 -00:11:14,310 --> 00:11:17,270 -voy a, - -168 -00:11:17,310 --> 00:11:21,530 -por ejemplo, refrescar, que es un poco capaz de me fácil, - -169 -00:11:21,770 --> 00:11:27,370 -lo que vamos a avisar, mis servicios ahora, ahí va, - -170 -00:11:27,630 --> 00:11:30,830 -entonces ahora no me está agrupando por panea, entonces ya es un saldo inicial - -171 -00:11:30,831 --> 00:11:34,310 -y ve lo movimientos, por eso te sumariza de esto, - -172 -00:11:34,311 --> 00:11:39,050 -obviamente esto lo puedo mostrar así porque en verdad hay muy pocos - -173 -00:11:39,051 --> 00:11:43,770 -movimientos, ¿no? Y igual esto tiene paginación, - -174 -00:11:43,950 --> 00:11:46,410 -o sea que ustedes podrían sacar esto y te va a cargar y te - -175 -00:11:46,411 --> 00:11:49,710 -va a paginar y cómo lo hacen para descargarlo, - -176 -00:11:49,850 --> 00:11:53,590 -venimos aquí, podemos sacar el resumido para a dar lo todo abierto, - -177 -00:11:53,850 --> 00:11:57,520 -junto a los movimientos que tuvieron, ven por ejemplo lo haga 20 productos. - -178 -00:11:58,020 --> 00:12:01,960 -Acá las cuentas de ingresos no lo la hemos clasificado, - -179 -00:12:02,160 --> 00:12:05,360 -solamente tenemos 20 productos, la podemos definir mucho más específicamente, - -180 -00:12:05,720 --> 00:12:08,640 -según el balance que nos pasaron, si quieren, eso lo podemos configurar. - -181 -00:12:09,780 --> 00:12:12,400 -Y acá tengo lo que abren los productos, se acaba uno de los productos, - -182 -00:12:12,720 --> 00:12:16,720 -podría mandar, por ejemplo, esta a un ingreso por el rendamiento, - -183 -00:12:17,240 --> 00:12:21,200 -esto, un ingreso por producción, me siguen. - -184 -00:12:21,201 --> 00:12:26,180 -Todo esto se puede ir condicionando y configurando a - -185 -00:12:26,181 --> 00:12:30,380 -partir del producto. Ese producto puede tomar las cuentas del producto o a partir - -186 -00:12:30,381 --> 00:12:35,200 -de su categoría de productos. Para poder hacer una definición lo - -187 -00:12:35,201 --> 00:12:38,440 -más ágil posible y tener todos los datos que tienen para definir. - -188 -00:12:40,700 --> 00:12:43,020 -Este es lo que les decía mostrar que tengo esto abierto, - -189 -00:12:43,300 --> 00:12:45,660 -cómo la hacen para descargar, vienen aquí, compartir, - -190 -00:12:45,840 --> 00:12:50,740 -descargar. y esto el hígeno en Excel descargar, - -191 -00:12:51,100 --> 00:12:55,960 -y así simplemente se debería descargar y poder visualizar el archivo - -192 -00:12:55,961 --> 00:12:59,820 -en PDF, como broma, - -193 -00:13:00,480 --> 00:13:02,720 -en PDF, se puede sacar también sí, - -194 -00:13:02,800 --> 00:13:05,480 -un mayor contar en PDF, sí, - -195 -00:13:06,000 --> 00:13:09,400 -no, para descargar solamente en Excel, - -196 -00:13:09,401 --> 00:13:13,560 -¿por qué querías descargar un PDF? Porque hoy en día lo mandamos en PDF, - -197 -00:13:14,720 --> 00:13:17,900 -parece consumilado. - -198 -00:13:19,940 --> 00:13:22,160 -Ok, y como controla, - -199 -00:13:22,260 --> 00:13:24,440 -y como, Bueno, si quieren, - -200 -00:13:24,740 --> 00:13:26,880 -puedo activar y puedo agregarle su reporte, - -201 -00:13:27,000 --> 00:13:29,580 -que sea, Porque como veis esto, - -202 -00:13:29,600 --> 00:13:32,780 -mucho más flexible y permeable, - -203 -00:13:33,200 --> 00:13:36,060 -y acá no podemos pasar esto a PDF, - -204 -00:13:36,860 --> 00:13:41,280 -solamente lo ves web o en Excel. lo que tenemos en PDF, - -205 -00:13:41,440 --> 00:13:43,720 -es un reporte mucho más estructurado, - -206 -00:13:43,920 --> 00:13:46,860 -fijo, que si desean lo podemos generar, - -207 -00:13:47,000 --> 00:13:51,180 -lo exportan como quién. - -208 -00:13:52,500 --> 00:13:56,780 -Así yo cuando terminamos esta reunión de pasamos a ver cómo es que nos - -209 -00:13:56,781 --> 00:14:00,940 -portar código para que tengas una idea y la verdad es que sí, - -210 -00:14:01,120 --> 00:14:04,820 -lo exportamos en PDF porque el encontrar previo, - -211 -00:14:05,020 --> 00:14:07,420 -lo digamos, la se velen y el que todas las puestas. - -212 -00:14:10,120 --> 00:14:13,200 -lo que agarra el estudio exceso y veis que para los jugueras mayor y - -213 -00:14:13,201 --> 00:14:16,840 -por eso son peréferes. Todo lo que hace una cosa muy puntual que yo - -214 -00:14:16,841 --> 00:14:19,100 -le sé a ver en el Google, le va a celebrar el AIC que - -215 -00:14:19,101 --> 00:14:22,920 -mandamos en Excel en las cosas, pero la realidad que es la mayoría de - -216 -00:14:22,921 --> 00:14:26,860 -la unilación que mandamos en su interés. Pero tal eso se ve igual de - -217 -00:14:26,861 --> 00:14:29,220 -dos. ¿Quién está conmenda oyergóse? - -218 -00:14:29,500 --> 00:14:32,360 -Bueno, ahí viste, te estoy mostrando ahora como como descargué todos los datos, - -219 -00:14:33,460 --> 00:14:36,760 -eso encieran que esto está ok así. - -220 -00:14:37,880 --> 00:14:40,020 -Sí, creo que yo lo refiero a lo que voy a hacer, - -221 -00:14:41,040 --> 00:14:43,280 -las fechas, los mordos, las viendas. - -222 -00:14:43,660 --> 00:14:47,440 -Ese es así, está resumido, ¿verdad? Este no está resumido, - -223 -00:14:47,600 --> 00:14:50,900 -pero está, puede sacar a lo que me voy a resumir. El 80-80 va - -224 -00:14:50,901 --> 00:14:54,060 -a ser muy largo en el semestre. Sí, la idea también es que sí - -225 -00:14:54,061 --> 00:14:57,600 -se va a dar un par, ¿no? Como lo le estaba reciendo por traducos, - -226 -00:14:58,100 --> 00:15:00,580 -por que entrevaría. Bueno, - -227 -00:15:00,640 --> 00:15:05,080 -claro, pero es el cliente. - -228 -00:15:05,300 --> 00:15:12,120 -Ok, entonces por qué digo, parece caso capaz que mejor manda - -229 -00:15:12,121 --> 00:15:16,660 -su malancia. Acá - -230 -00:15:16,661 --> 00:15:19,280 -no bajé grupado, ¿eh? ¿No? Queríamos dar dos cosas, - -231 -00:15:19,440 --> 00:15:22,400 -puede trabajar con los cosas, entonces a vos, si quieres sacar un mayor o - -232 -00:15:22,401 --> 00:15:27,060 -el que venden por arrendamiento tal, - -233 -00:15:27,260 --> 00:15:29,560 -de sacar el mayor y ahí sí, está empezado todos los datos, - -234 -00:15:29,720 --> 00:15:33,420 -pero también necesitamos saber cómo sacar el balance y que sería los números grandes, - -235 -00:15:33,900 --> 00:15:36,880 -que están en la comunidad. Claro, a ver, esto es lo que viste, - -236 -00:15:37,000 --> 00:15:40,020 -lo exporté con el check, y me lo exportó así. Bien, - -237 -00:15:40,300 --> 00:15:42,500 -sí, para perfecto, sí, sí. Ahora, - -238 -00:15:42,501 --> 00:15:44,540 -lo que yo he comentado es que para exportar esto, - -239 -00:15:44,541 --> 00:15:50,700 -capaz que mejor sacar un informe financiero que en - -240 -00:15:50,701 --> 00:15:55,300 -esta ventana es donde configuramos lo que son todos los reportes o sea los - -241 -00:15:55,301 --> 00:15:59,840 -reportes más analíticos de financieros o - -242 -00:15:59,841 --> 00:16:04,180 -sea por ejemplo tenemos el 800 acá tenemos les cuento un poco cómo funciona - -243 -00:16:04,181 --> 00:16:08,940 -la funcionalidad ésta el informe financiero usted es acá nosotros podemos gestionar - -244 -00:16:08,941 --> 00:16:13,760 -ver la información contable y estructurar los datos - -245 -00:16:13,761 --> 00:16:16,640 -como uno quiera. Inicialmente tenemos 7, - -246 -00:16:16,720 --> 00:16:20,700 -que es el 800, que es un balad, con capítulos digamos entonces tengo un - -247 -00:16:20,701 --> 00:16:25,320 -grupo de líneas que ustedes pueden definir en grupo de líneas ustedes pueden jugar - -248 -00:16:25,321 --> 00:16:30,260 -con diferentes inputs digamos por ejemplo ver clientes como - -249 -00:16:30,261 --> 00:16:34,960 -líneas productos como líneas o cuentas contables como líneas - -250 -00:16:34,961 --> 00:16:39,500 -que sería un balance estándar por eso tenemos esto y en grupo de - -251 -00:16:39,501 --> 00:16:44,460 -columnas ustedes pueden jugar también y mover y crear diferentes columnas - -252 -00:16:44,461 --> 00:16:46,900 -según ustedes quieran analizar. - -253 -00:16:47,740 --> 00:16:49,800 -Esto te da la capacidad de, por ejemplo, - -254 -00:16:49,801 --> 00:16:54,900 -ver en líneas los proyectos del mes y en columnas - -255 -00:16:54,901 --> 00:16:57,440 -los ingresos, los gastos y el resultado. - -256 -00:16:57,740 --> 00:17:00,820 -No sé si me siguen. Sí, sí, sí. Todo esto animal contable, - -257 -00:17:00,860 --> 00:17:02,940 -o sea que va a dar lo mismo eso que estás viendo ahí con - -258 -00:17:02,941 --> 00:17:06,940 -tu balance, hace un poco de la ventaja de manejar la contabilidad de cómo - -259 -00:17:06,941 --> 00:17:10,200 -la manejamos. Ahora, lleno a una simple, - -260 -00:17:10,400 --> 00:17:14,600 -voy a sacar este el 800 y esto es, - -261 -00:17:14,601 --> 00:17:16,740 -con la información está en la radiamos del sistema, - -262 -00:17:17,280 --> 00:17:22,800 -te pueden definir para que emés, vamos a sacarlo para 202511, - -263 -00:17:23,220 --> 00:17:26,320 -que es el que vimos que teníamos datos, te pueden hacer los trabajos que - -264 -00:17:26,321 --> 00:17:29,460 -quieras, que quieran, pueden regir la realización, - -265 -00:17:29,500 --> 00:17:33,120 -hace la empresa, usted solamente te va a tener una por ahora y podría - -266 -00:17:33,121 --> 00:17:37,960 -filtrar por todo esto o por nada y ahí tenés - -267 -00:17:37,961 --> 00:17:42,640 -un reporte de un balance que bueno sería mandar un resumen - -268 -00:17:42,641 --> 00:17:47,280 -de lo saldo finales por cuenta, o sea en este informe financiado también - -269 -00:17:47,281 --> 00:17:51,200 -ustedes pueden tener una columna que sea los movimientos del mes y otra columna - -270 -00:17:51,201 --> 00:17:53,760 -de lo que sea el acumulado, - -271 -00:17:53,761 --> 00:17:59,060 -esto como - -272 -00:17:59,061 --> 00:18:02,640 -por ejemplo ya tenía el check de resumido por eso me lo está resumiendo - -273 -00:18:02,641 --> 00:18:04,680 -en su capítulos, pero si lo abro, - -274 -00:18:05,000 --> 00:18:07,880 -me lo abrará todas las cuentas. Claro, - -275 -00:18:08,260 --> 00:18:10,760 -sí, bien. Esa es el inicial. Sí, no sé ni siquiera. - -276 -00:18:11,780 --> 00:18:16,340 -Bueno, hay dos cuentas. Ella va a ir a las cuentas. - -277 -00:18:16,460 --> 00:18:19,940 -Nosotros, es que nos tenemos que adoptar nuestro plan de cuentas actualmente, - -278 -00:18:20,100 --> 00:18:22,380 -¿no? Sí, si quieren, - -279 -00:18:22,500 --> 00:18:25,080 -me hemos juntos lo que me mandaron. - -280 -00:18:26,020 --> 00:18:28,300 -Realmente eso va a ser un proceso en este, - -281 -00:18:28,301 --> 00:18:31,100 -en este, En este primer mes, - -282 -00:18:31,180 --> 00:18:33,320 -digamos, no hay urgencia que nos pasen ahora, - -283 -00:18:33,600 --> 00:18:35,780 -el saldo de apertura. - -284 -00:18:36,840 --> 00:18:39,060 -Ustedes, vos, Belén y Ramina, - -285 -00:18:39,220 --> 00:18:42,160 -son los dos conocimientos contables, la gestión administrativa, - -286 -00:18:42,220 --> 00:18:44,880 -la maneja de ustedes, está perfecto. - -287 -00:18:45,480 --> 00:18:48,480 -Entonces, cualquier consulta que tengan en este sentido, - -288 -00:18:49,120 --> 00:18:52,840 -sientas totalmente libres de hacer las preguntas que tengan porque, - -289 -00:18:52,880 --> 00:18:59,800 -claro, es vital que ustedes tengan la correcta capacitación - -290 -00:18:59,801 --> 00:19:04,340 -para que puedan accionar y la primera cumplea por la toda - -291 -00:19:04,341 --> 00:19:06,920 -este tema en un número porque eso es totalmente, - -292 -00:19:07,580 --> 00:19:11,380 -soy consciente de eso por eso de que ustedes nosotros igual vamos a hacer - -293 -00:19:11,381 --> 00:19:14,060 -una capacitación que es que un poco yo ya le estoy mostrando, - -294 -00:19:14,061 --> 00:19:20,080 -pero que apájensemos otra o las que tengan necesario para profundizar - -295 -00:19:20,081 --> 00:19:23,240 -en este sentido, pero el tema contado, - -296 -00:19:23,300 --> 00:19:27,980 -igual, no es mucho experimentar. Lo que sí lo que podemos ver es bueno, - -297 -00:19:28,280 --> 00:19:31,880 -la definición de los bancos, si se los muestro, - -298 -00:19:32,040 --> 00:19:36,300 -si quieren, esperemos a Mauricio, si quieren para hacerlo a todos juntos o bueno, - -299 -00:19:36,340 --> 00:19:38,960 -como ustedes digan, si no lo podemos hacer con ustedes solas, - -300 -00:19:39,100 --> 00:19:42,240 -no hay ningún problema. La realidad es que la operativa, - -301 -00:19:42,720 --> 00:19:46,400 -la que más se estaba desvelieron, y nada, - -302 -00:19:46,500 --> 00:19:48,980 -que lo damos ahora. Taba perfecto. - -303 -00:19:49,280 --> 00:19:52,880 -Entonces, yo le mostro un poco para que tengan una idea así de saber - -304 -00:19:52,881 --> 00:19:56,500 -y les quedan el video, así ustedes pueden indagar, - -305 -00:19:56,960 --> 00:19:59,000 -tocar, modificar lo que quieran. - -306 -00:19:59,060 --> 00:20:02,200 -Entonces, en la base de testing, que la van a mantener igual, - -307 -00:20:02,920 --> 00:20:07,400 -les comento un poco cómo funciona. Ustedes van a mantener esta instancia de testing - -308 -00:20:07,401 --> 00:20:09,980 -de pruebas. Y lo que vamos a hacer es, en producción, - -309 -00:20:10,240 --> 00:20:16,860 -vamos a quedar otro link, otra instancia, ¿Ustedes van a tener acceso - -310 -00:20:16,861 --> 00:20:19,460 -a producción? - -311 -00:20:19,800 --> 00:20:23,920 -Entonces, vas a tener una imagen solo de producción y un muy imagen de - -312 -00:20:23,921 --> 00:20:27,140 -esto para que así ustedes pueden tocar, - -313 -00:20:27,340 --> 00:20:32,430 -modificar lo que quiere. Siendo un poco la línea está perfecto - -314 -00:20:32,431 --> 00:20:36,030 -viendo te balance si me pueden pasar te balance también como excel capaz estaría - -315 -00:20:36,031 --> 00:20:42,050 -bueno Así podemos hacer la comparativa Y - -316 -00:20:42,051 --> 00:20:45,960 -esto es lo solo como lo manejamos bueno una ventana importante va a ser - -317 -00:20:45,961 --> 00:20:50,540 -el elemento contable la ventana elemento contable es - -318 -00:20:50,541 --> 00:20:55,180 -donde se define el plan de cuentas si vamos acá plan de - -319 -00:20:55,181 --> 00:20:59,900 -cuentas bien vamos a ver que aquí los cerramos me - -320 -00:20:59,901 --> 00:21:03,880 -voy a las líneas a la pesta Tania, y si lo vemos como mono, - -321 -00:21:04,960 --> 00:21:07,460 -podemos visualizar lo que es el árbol del plan de cuentas. - -322 -00:21:08,920 --> 00:21:13,860 -Entonces acá hay como que vamos, empezamos a hablar de temas conocidos y - -323 -00:21:13,861 --> 00:21:16,980 -acá obviamente nosotros porque hacemos esto. - -324 -00:21:17,160 --> 00:21:22,240 -Nosotros tenemos una rol de cuentas, son planes de cuentas ya previamente configurado - -325 -00:21:22,241 --> 00:21:25,260 -con todas las dimensiones y para el sistema de la necesita, - -326 -00:21:25,800 --> 00:21:30,340 -entonces normalmente nuestro plan de cuentas es mucho más rico de lo que es - -327 -00:21:30,341 --> 00:21:35,340 -el plan de cuentas de los clientes. eso simplemente porque está adaptado - -328 -00:21:35,341 --> 00:21:39,980 -y perfectamente configurado con lo que es este el - -329 -00:21:39,981 --> 00:21:44,500 -sistema un ejemplo que voy a ver aquí como lo - -330 -00:21:44,501 --> 00:21:49,160 -manejan ustedes el tema del bueno está el activo y el pasío te - -331 -00:21:49,260 --> 00:21:51,760 -lo manejan, va. Dentro de esto tenés, - -332 -00:21:52,360 --> 00:21:57,140 -esto es una diferencia, por ejemplo. Como mismo nosotros nuestras cuentas, - -333 -00:21:57,141 --> 00:21:59,740 -nuestras cuentas tenemos la moneda, - -334 -00:21:59,860 --> 00:22:03,300 -la definé el documento, - -335 -00:22:03,580 --> 00:22:06,500 -por lo cual ustedes van a tener una única moneda. una única cuenta que - -336 -00:22:06,501 --> 00:22:09,940 -es a que lo ves por compras o en nuestro caso. - -337 -00:22:12,880 --> 00:22:15,060 -Claro, ustedes lo tienen abierto. - -338 -00:22:16,460 --> 00:22:19,920 -Exacto. No solo tenemos una única cuenta, pero lo que van a poder ver - -339 -00:22:19,921 --> 00:22:24,640 -es lo Bueno, bueno, bueno. organizando por moneda así vas a poder visualizar - -340 -00:22:24,641 --> 00:22:26,500 -este mismo importe sin ningún problema - -341 -00:22:37,260 --> 00:22:39,980 -tenemos actualizaciones por diferencia creemos de manera automática, - -342 -00:22:40,680 --> 00:22:44,840 -diferentes así que si quieren luego vemos en una siguiente reunión o bueno a - -343 -00:22:44,841 --> 00:22:49,240 -medida que vayan este, ahora no confiasa y aprendiendo un poco más el sistema. - -344 -00:22:49,700 --> 00:22:51,780 -A ver, sí, es un tema muy bueno para la Poletá. - -345 -00:22:52,060 --> 00:22:57,700 -Si va a mandar dos a la misma, el - -346 -00:22:57,701 --> 00:23:00,200 -mismo, totalmente, obviamente, - -347 -00:23:00,580 --> 00:23:03,720 -solamente era una de las diferencias, no sé si ustedes a ver en cuenta - -348 -00:23:03,721 --> 00:23:06,720 -por socióreos si ustedes? No. - -349 -00:23:07,100 --> 00:23:10,100 -No. Más cosas a ver. Perfecto. - -350 -00:23:10,180 --> 00:23:12,840 -Bien, eso puede haberse de los clientes este concundi, - -351 -00:23:13,020 --> 00:23:16,340 -este tiene ese tema. Toda la cuenta de amortización y demás, - -352 -00:23:16,560 --> 00:23:19,120 -en la que tenemos que crear, vamos a tener que crear, - -353 -00:23:19,300 --> 00:23:24,580 -perfecto, lo tenemos. Tenemos que - -354 -00:23:24,581 --> 00:23:29,160 -ver el tema de los y va a estar igual para ver cómo se - -355 -00:23:29,161 --> 00:23:32,980 -configuran cada uno de ellos, no me voy a configurar y los cheques están. - -356 -00:23:33,060 --> 00:23:35,840 -Esto si quieren, me la pueden pasar por excel, así lo verificó. - -357 -00:23:35,920 --> 00:23:39,160 -Sí, yo te voy a pasar que llamo si lo acabamos y lo acabamos - -358 -00:23:39,161 --> 00:23:41,180 -acabamos. No, perfecto, muchas gracias. Bien. - -359 -00:23:41,280 --> 00:23:44,540 -entonces acá que tenemos bueno todo lo que se plane cuentas ah y como - -360 -00:23:44,541 --> 00:23:48,960 -aumenta también nosotros tenemos que es bien abierto lo que es el universo de - -361 -00:23:48,961 --> 00:23:53,540 -gastos ah ya todo con un capítulo y su capítulo - -362 -00:23:53,541 --> 00:23:58,160 -y dentro tienen su correspondiente cuenta esto - -363 -00:23:58,161 --> 00:24:02,920 -ustedes pueden crear las cuentas que quieran o mismo - -364 -00:24:02,921 --> 00:24:07,540 -si quieren esta por ejemplo gasto diario de viaje no pasa nada - -365 -00:24:07,541 --> 00:24:11,900 -venen acá y le cambian el nombre y si quieren recordar el número o - -366 -00:24:11,901 --> 00:24:13,140 -sea sientan sientan - -367 -00:24:23,480 --> 00:24:27,840 -lo que les recomiendo lo que normalmente hacemos nosotros es, - -368 -00:24:28,080 --> 00:24:31,620 -compartimos en un excel el plan de cuentas de uno y el plan de - -369 -00:24:31,621 --> 00:24:36,340 -cuentas de otro, el desolop y lo ustedes y yo les comento primero cuáles - -370 -00:24:36,341 --> 00:24:38,580 -son similares. - -371 -00:24:40,440 --> 00:24:43,300 -¿Cómo ustedes ven de cuál es cuál? - -372 -00:24:43,620 --> 00:24:46,700 -Y ahí sí, le pueden caminar en nombre como aquí. pero se explica a - -373 -00:24:46,701 --> 00:24:51,260 -la familia después obviamente - -374 -00:24:51,261 --> 00:24:55,340 -que nosotros podemos tener el otro tema a ver cómo se mueve los resultados - -375 -00:24:55,341 --> 00:24:59,380 -los resultados no sólo los podemos los podemos lo entiendo ustedes lo quieren mover - -376 -00:24:59,381 --> 00:25:04,500 -al facturar así que eso le puedo mostrar que si - -377 -00:25:04,501 --> 00:25:09,680 -voy a explicarles cómo se configura las asientos para - -378 -00:25:09,681 --> 00:25:13,720 -entender un poco la lógica, - -379 -00:25:13,860 --> 00:25:18,420 -si voy el documento por par vamos a ver la - -380 -00:25:18,421 --> 00:25:23,940 -que hay un momento de seguir a esta, este movimiento vieron que movió - -381 -00:25:26,490 --> 00:25:31,080 -cuentas probadas comerciales y gasto de producto - -382 -00:25:31,081 --> 00:25:34,680 -esto ¿Dónde se definió esta cuenta? - -383 -00:25:34,900 --> 00:25:37,280 -Bueno, primero vamos a lo que es el resultado. - -384 -00:25:37,540 --> 00:25:39,960 -El resultado le definimos en este caso con el producto, - -385 -00:25:40,840 --> 00:25:45,620 -yo puedo navegar al producto para visualizar la - -386 -00:25:45,621 --> 00:25:47,220 -configuración contable que tiene el mismo. - -387 -00:25:56,340 --> 00:25:59,020 -Entonces acá hay que tenemos, por ejemplo, producción lunetas, - -388 -00:25:59,540 --> 00:26:02,440 -tenemos aquí abajo y tenemos dentro de sus prestáneas, - -389 -00:26:02,720 --> 00:26:08,530 -una pestaña que es de contabilidad. Si - -390 -00:26:08,531 --> 00:26:10,650 -bajamos acá la contabilidad, lo vemos como mono, - -391 -00:26:11,170 --> 00:26:13,450 -podemos ver toda la configuración contable que tiene este producto, - -392 -00:26:13,950 --> 00:26:18,490 -obviamente que ustedes van a tener hay cuentas - -393 -00:26:18,491 --> 00:26:20,850 -que no la van a utilizar, no se preocupen. - -394 -00:26:22,900 --> 00:26:25,500 -Pero bueno, no, nunca sabes, pero bueno, - -395 -00:26:25,520 --> 00:26:30,380 -básicamente, ahora tenemos configurado que cuando vas manda - -396 -00:26:30,381 --> 00:26:38,240 -el costo de pronto a esa cuenta, entonces usted le puede modificar directamente te - -397 -00:26:38,241 --> 00:26:40,640 -puede pasar que un producto lo compre si lo vende, como por ejemplo puede - -398 -00:26:40,641 --> 00:26:45,300 -ser la producción entiendo, el producto de venda - -399 -00:26:45,301 --> 00:26:50,260 -lo tenés aquí, esto es igual si quieren lo - -400 -00:26:50,261 --> 00:26:53,620 -vemos juntos y los se los actualizó y lo definimos y lo, - -401 -00:26:53,640 --> 00:26:58,200 -que lo hicimos todo junto. Yo un poco para que ustedes entiendan - -402 -00:26:58,201 --> 00:27:00,940 -y sepan de dónde viene configurado las cosas. Sí, - -403 -00:27:01,180 --> 00:27:04,620 -igual es, o sea, el destino con esos otros formatos, - -404 -00:27:04,740 --> 00:27:07,440 -pero es lo mismo que hacemos cuando te dan los artículos o algo. - -405 -00:27:08,100 --> 00:27:10,700 -No, perfecto. El primero. Bien, - -406 -00:27:11,040 --> 00:27:14,260 -ahora una salvedad de si ustedes crean los artículos o nuevos productos, - -407 -00:27:14,261 --> 00:27:16,960 -con mi nuevo social de negocio, probadores clientes, - -408 -00:27:17,620 --> 00:27:21,900 -no solo tomamos esta configuración contable a partir de entero que son los padres, - -409 -00:27:22,100 --> 00:27:26,920 -o sea, la categoría, tenemos una categoría de productos que si vemos aquí, - -410 -00:27:28,400 --> 00:27:34,520 -esta categoría de producto vemos que podemos - -411 -00:27:34,521 --> 00:27:39,240 -definir para esta categoría que es producción determinada - -412 -00:27:39,241 --> 00:27:44,670 -configuración contable. de - -413 -00:27:44,671 --> 00:27:49,350 -costo de producto acá de costo de producto acá viste que - -414 -00:27:49,351 --> 00:27:53,970 -vemos aquí y las ventas entonces - -415 -00:27:53,971 --> 00:27:56,310 -una vez definimos esto bien usted puede modificar, - -416 -00:27:56,311 --> 00:27:58,880 -podemos modificar lo hacemos nosotros juntos se quieren, - -417 -00:27:59,060 --> 00:28:01,460 -definimos las cuentas primero en ese excel, - -418 -00:28:02,080 --> 00:28:05,280 -si quieren, les quedamos las cuentas y después las configuramos acá en ningún problema - -419 -00:28:05,281 --> 00:28:09,940 -y esto en esta categoría podemos ver que tenemos estos productos asignados, - -420 -00:28:10,300 --> 00:28:15,300 -entonces Todos estos productos asignados, - -421 -00:28:15,380 --> 00:28:17,920 -que vemos que son tantos como 57. - -422 -00:28:20,100 --> 00:28:22,840 -Claro, directamente aquí, desde la sección montabilia, - -423 -00:28:22,920 --> 00:28:26,120 -puedo copiar cuentas y voy a copiar las cuentas a todos los productos. - -424 -00:28:29,720 --> 00:28:33,020 -Esto también lo mismo pasa con el socio de negocio. - -425 -00:28:33,700 --> 00:28:36,160 -¿Por qué explico esto? ¿Por qué mal a ustedes cuando creen un socio de - -426 -00:28:36,161 --> 00:28:40,080 -negocio o cuando creen un producto, si le definen cuando lo van a crear, - -427 -00:28:40,120 --> 00:28:45,040 -que es un campo obligatorio, su correspondiente categoría de producto o su correspondiente - -428 -00:28:45,041 --> 00:28:48,660 -grupo. los negocios va a agredar a esa configuración contable así que no tienen - -429 -00:28:48,661 --> 00:28:51,860 -que configurar nada más ya que la toma. - -430 -00:28:51,900 --> 00:28:55,280 -Ya está. Ya está. - -431 -00:28:55,520 --> 00:28:59,040 -Entonces ya se configura todo heredado de la categoridad correspondiente. - -432 -00:28:59,800 --> 00:29:02,960 -de clave y finil todo esto. ¿Por eso? - -433 -00:29:03,400 --> 00:29:06,160 -Sí, totalmente clave, porque si no, es un trabajo. - -434 -00:29:07,740 --> 00:29:11,340 -Obviamente grabar al principio no se preocupen porque no solo esto tampoco es tan - -435 -00:29:11,341 --> 00:29:15,260 -determinante desde el vamos, obviamente que si está bien configurado mejor, - -436 -00:29:15,760 --> 00:29:19,580 -pero lo que sí vamos a tener que definiendo y cuando lo definamos no - -437 -00:29:19,581 --> 00:29:23,260 -sólo podemos recontabilizar todo relativamente o sea para dar a todo lo que haya - -438 -00:29:23,261 --> 00:29:26,340 -lo configuramos de huelte y le mandamos todo el reglizar y se generan todas - -439 -00:29:26,341 --> 00:29:31,020 -las transacciones de huelta vamos a que lo mejor que - -440 -00:29:31,021 --> 00:29:35,460 -podamos bien suma ¿Cómo? - -441 -00:29:36,240 --> 00:29:38,580 -Que si partimos en la base de esta solidad, - -442 -00:29:38,760 --> 00:29:43,700 -muchísimo mejor, ¿no? Sí, por menos se va a dejar la pequeña - -443 -00:29:43,701 --> 00:29:48,420 -diferencia, digo. Porque obviamente que el primer mes es de mucha ajuste y diversificación. - -444 -00:29:49,200 --> 00:29:52,180 -Bueno, pero no, no, no, no. Me problema, si hay algo más ping, - -445 -00:29:52,460 --> 00:29:56,420 -se vuelve a responsabilizar y y responsabilizamos todo lo documento del mes sin ningún - -446 -00:29:56,421 --> 00:30:01,560 -problema. Esa virtual en un pletar mes de salida - -447 -00:30:01,561 --> 00:30:03,760 -Amigo. Bien, - -448 -00:30:04,220 --> 00:30:07,600 -bueno. De ahí entonces explicamos lo que es cómo serían las cuentas, - -449 -00:30:07,720 --> 00:30:10,160 -producto, también pasa lo mismo con el social negocio. - -450 -00:30:10,520 --> 00:30:13,640 -Si vamos acá, lo cuento por pagar para aplicar un poco cómo lo van - -451 -00:30:13,641 --> 00:30:18,340 -a visualizar del social negocio, pueden para llegar al social negocio y - -452 -00:30:18,341 --> 00:30:22,340 -el social negocio va a tomar las cuentas el grupo de esos años, - -453 -00:30:23,360 --> 00:30:27,980 -si - -454 -00:30:27,981 --> 00:30:30,960 -entramos aquí podemos ver que este tenemos esta, - -455 -00:30:31,220 --> 00:30:36,390 -el grupo de esos por ejemplo acá, es algo que ustedes no definieron, - -456 -00:30:36,510 --> 00:30:39,760 -no se definió. automáticamente con la carga masiva, - -457 -00:30:40,100 --> 00:30:43,180 -porque no estaba estipulado, - -458 -00:30:43,380 --> 00:30:45,880 -o sea que ustedes ahora podrían ir y lo van definiendo, - -459 -00:30:45,920 --> 00:30:50,100 -lo que son clientes, lo que son proveedores, si es que quieren clasificarlo de - -460 -00:30:50,101 --> 00:30:52,620 -manera diferente, es verdad. - -461 -00:30:54,160 --> 00:30:58,800 -si vamos a hacer el siguiente y al mismo tiempo proveedor también nos vamos - -462 -00:30:58,801 --> 00:31:04,080 -a reír más en ponderamos en verdad bueno o podrían poner otro - -463 -00:31:04,081 --> 00:31:08,660 -grupo o ustedes pueden quedar tantos grupos como quieran entonces - -464 -00:31:08,661 --> 00:31:11,440 -esos tercires tan También para después filtrar palos, - -465 -00:31:11,500 --> 00:31:15,540 -porque capaz que una cosa es un proveedor que también es cliente, - -466 -00:31:15,820 --> 00:31:18,360 -y otra cosa es un proveedor directo, puro. - -467 -00:31:18,780 --> 00:31:21,580 -La mayoría de las agencias son y sí el depróleo. - -468 -00:31:22,040 --> 00:31:24,620 -Por eso entonces capaz que ustedes pueden hacer un grupo que es agencias. - -469 -00:31:25,740 --> 00:31:30,440 -a todos esos agencias la definís y eso puede definir eso y - -470 -00:31:30,441 --> 00:31:34,720 -otras cosas más a partir del grupo a ver aquí el grupo tenemos y - -471 -00:31:34,721 --> 00:31:38,000 -tenemos unas cuentas y acá se pone todas las cuentas por cobrar, - -472 -00:31:38,380 --> 00:31:41,180 -cuentas por par, anticipos, - -473 -00:31:41,200 --> 00:31:45,600 -cuentas hay muchos datos que se pueden configurar a quimil. - -474 -00:31:47,080 --> 00:31:51,720 -Bien todo esto igual usted lo pueden visualizar en la - -475 -00:31:51,721 --> 00:31:56,340 -documentación de todo esto porque obviamente no me echan a aprenderse - -476 -00:31:56,341 --> 00:31:58,960 -al principio toda la gestión y toda la configuración. - -477 -00:32:00,740 --> 00:32:04,840 -Nosotros tenemos acá toda la gestión contable que eso lo podemos. - -478 -00:32:05,940 --> 00:32:08,400 -Visualizar la explica, - -479 -00:32:08,401 --> 00:32:10,980 -digamos, claro, haciendo. - -480 -00:32:11,160 --> 00:32:13,920 -Es la base de fuerza, ¿no? O es otro. - -481 -00:32:14,460 --> 00:32:16,480 -¿Cómo? Que esto, este, - -482 -00:32:16,600 --> 00:32:19,780 -este es una cosa en el viácter, ¿no? Puedes hacer, - -483 -00:32:19,920 --> 00:32:24,240 -¿sí? ¿Sobramente? No. Yo no lo acabamos de decir de las revillas de vuelta - -484 -00:32:24,241 --> 00:32:26,780 -así y lo vemos conmigo. Vale, - -485 -00:32:27,020 --> 00:32:29,540 -asiento contarle por el documento, por ejemplo, ahorita que tenemos al clato de los - -486 -00:32:29,541 --> 00:32:33,380 -documentos, asiento contarles y yo les paso si quieren. - -487 -00:32:38,160 --> 00:32:40,180 -esto lo pueden ver desde el menú. - -488 -00:32:41,420 --> 00:32:44,920 -A todos de los de los de los y la de impulsión. - -489 -00:32:45,040 --> 00:32:49,220 -Sí, estamos llevando esto. Si ya tengo un problema con el link o algo - -490 -00:32:49,221 --> 00:32:52,680 -me vise, estamos haciendo un cambio de la desgraciación. - -491 -00:32:54,120 --> 00:32:58,700 -de la documentación y y hay veces que algunas algunas links quedaron - -492 -00:32:58,701 --> 00:33:03,440 -se rompieron pero ya estamos en eso así que en breves ya quedará suelto. - -493 -00:33:04,180 --> 00:33:08,660 -Si vuelche los pasos porque es muy útil, - -494 -00:33:10,820 --> 00:33:13,000 -ahora se lo paso por acá pero después se lo paso en el doc, - -495 -00:33:17,080 --> 00:33:21,880 -bien se los va a hacer el mit. Bueno, - -496 -00:33:22,200 --> 00:33:25,140 -bajando un poco, recibiendo un poco. - -497 -00:33:25,340 --> 00:33:29,220 -Entonces, el chave más lo que es el elemento contable, como se las configuraciones - -498 -00:33:29,221 --> 00:33:32,280 -de cuentas, que eso solamente para tener una idea de cómo funciona, - -499 -00:33:32,940 --> 00:33:34,960 -lo vamos a poder ir avanzando. Paso paso, - -500 -00:33:35,700 --> 00:33:38,080 -el reporte es muy rico que es el balance, - -501 -00:33:38,700 --> 00:33:41,280 -tenemos otro que es el balance de prueba navegable, - -502 -00:33:41,500 --> 00:33:45,220 -balance de prueba navegable, - -503 -00:33:45,360 --> 00:33:49,960 -que permite un control bien agil - -504 -00:33:49,961 --> 00:33:54,920 -de lo que mayor un balance, si - -505 -00:33:54,921 --> 00:33:58,960 -voy a haber hasta periodo un cubo o ustedes no tienen cubo, - -506 -00:33:59,120 --> 00:34:04,320 -uno genérico no más y acá se tenemos todos los saldos del periodo, - -507 -00:34:04,460 --> 00:34:06,440 -acá tenemos todos los movimientos de cuentas. - -508 -00:34:13,760 --> 00:34:18,320 -Si lo puedes cargar aquí o lo bueno que también esto es navegable - -509 -00:34:18,321 --> 00:34:22,700 -que quiere decir esto, si vienen aquí pueden hacer clic acá, - -510 -00:34:22,940 --> 00:34:27,660 -y puede decir al reporte, - -511 -00:34:27,880 --> 00:34:32,040 -te able el mayor contable de lo que le jite, - -512 -00:34:35,060 --> 00:34:38,020 -con con los movimientos, suman los movimientos, - -513 -00:34:38,240 --> 00:34:42,780 -viste que es se puede navegar mucho más fácil a los - -514 -00:34:42,781 --> 00:34:47,860 -mayores, directamente desde un balance. Si - -515 -00:34:47,861 --> 00:34:51,260 -ustedes en un momento que vienen a usar presupuestos, a cada te puede comparar - -516 -00:34:51,261 --> 00:34:54,580 -con el presupuesto, Si no, le podemos ocultar el, - -517 -00:34:54,600 --> 00:34:59,280 -supuesto y acá también tenemos el acumulado entonces tenés el movimiento actual - -518 -00:34:59,281 --> 00:35:03,980 -y el acumulado, y - -519 -00:35:03,981 --> 00:35:06,080 -si no quieren mostrar el acumulado no no no no, - -520 -00:35:06,081 --> 00:35:10,600 -ni si - -521 -00:35:10,601 --> 00:35:14,300 -no el perío lo pueden ocultar para acá tenés un mayor completo, - -522 -00:35:14,600 --> 00:35:18,260 -un malancia perdón completo. Bien, - -523 -00:35:18,261 --> 00:35:22,860 -bien, no sé si bueno el dos uno ocho - -524 -00:35:22,861 --> 00:35:27,520 -uno lo pudieron ver lo pudieron replicar obviamente me voy a dejar ahora sí. - -525 -00:35:27,820 --> 00:35:30,080 -Taba perfecto. A medida que tenga más datos, - -526 -00:35:30,260 --> 00:35:34,280 -me va a ser más rico. Bien, - -527 -00:35:34,460 --> 00:35:36,760 -no sé qué otro reporte que rían ver. - -528 -00:35:37,360 --> 00:35:39,800 -No, no, no. No, - -529 -00:35:39,860 --> 00:35:45,110 -no, no, no, no, no. y así de refinar - -530 -00:35:45,111 --> 00:35:49,970 -y generar reguardos bien te genera reguardos - -531 -00:35:49,971 --> 00:35:54,210 -y reguardos generan bien a ¿A quién? - -532 -00:35:54,790 --> 00:35:59,420 -Manuel es da uno. ¿A quién retiene - -533 -00:35:59,421 --> 00:36:02,580 -ustedes? ¿O le genera ustedes? - -534 -00:36:03,560 --> 00:36:05,660 -¿Qué le hago a nosotros a Cali, - -535 -00:36:05,780 --> 00:36:08,620 -que le pagamos por pantagas, a nosotros los seis de primeros de un horno, - -536 -00:36:09,740 --> 00:36:12,600 -o sea, que le pagamos a proveedores, - -537 -00:36:12,780 --> 00:36:16,040 -por que tal nos enfrentan el fácil. lo que tenemos con Dasha y hechos - -538 -00:36:16,041 --> 00:36:21,160 -que tiene a recuerdo y después también si no genera recuerdo cuando llegue - -539 -00:36:21,161 --> 00:36:26,000 -de los aintes públicos, pero a los principales son los que generan - -540 -00:36:26,001 --> 00:36:29,520 -nosotros a las proveedades que tal vez se nos equivocaron. - -541 -00:36:30,540 --> 00:36:35,200 -por el fácil y a la fiscina - -542 -00:36:35,201 --> 00:36:39,880 -también se genera un recuardo bien perfecto eso si lo muestro porque - -543 -00:36:39,881 --> 00:36:43,100 -no lo tengo ahora en el rol no se lo sabré así que se - -544 -00:36:43,101 --> 00:36:48,340 -los se los se los agrego y lo vemos en la próxima capacitación - -545 -00:36:48,341 --> 00:36:52,900 -y igual por esto que hemos hecho hoy nos ponemos con veis - -546 -00:36:52,901 --> 00:36:55,680 -y voy a ver todo y tal o ayer lo que se va de - -547 -00:36:55,681 --> 00:37:00,180 -aquí está perfecto a ver cualquier Las que tengan de venir a Ocea si - -548 -00:37:00,181 --> 00:37:04,860 -quieren digo, podemos ver, podemos en un pago cobro también porque obviamente que - -549 -00:37:04,861 --> 00:37:08,300 -tenemos una capacitación pendiente de lo que es la consideración mancaria. - -550 -00:37:09,940 --> 00:37:14,620 -Ahí tiene también su su su su su su su forma de contabilizar. - -551 -00:37:14,900 --> 00:37:17,400 -este con cuenta puente de maja con la conciliación bancaria, - -552 -00:37:17,540 --> 00:37:19,920 -usted es actualmente la conciliación bancaria, como la están haciendo, - -553 -00:37:20,340 --> 00:37:22,460 -hacen con la conciliación bancaria, exercistema, - -554 -00:37:22,620 --> 00:37:27,080 -pero fuera de sistema o dentro. - -555 -00:37:30,720 --> 00:37:35,500 -la planilla, que es que lo tiene el salo de los frangos y sacamos - -556 -00:37:35,501 --> 00:37:37,960 -un mayor de la cuenta de los peditaúbricos, - -557 -00:37:38,040 --> 00:37:41,900 -comparamos si tienes el tío de la costa de la planilla o de lo - -558 -00:37:41,901 --> 00:37:45,180 -largo, y lo hace medio eso, - -559 -00:37:45,220 --> 00:37:47,580 -y es más o menos más nuevo a lo largo. que tal se pasa - -560 -00:37:47,581 --> 00:37:50,680 -a una planilla, se chequea, se hace accurte, - -561 -00:37:50,800 --> 00:37:53,780 -se pasa de verdad el cielo, que tal se es nomática. - -562 -00:37:54,260 --> 00:37:58,200 -Ok, perfecto. Aquí le fue un poco como no solo nos manejamos, - -563 -00:37:58,460 --> 00:38:02,980 -si quieren para ver el ejemplo, y ya se - -564 -00:38:08,020 --> 00:38:12,660 -En este caso lo que tenemos es - -565 -00:38:12,661 --> 00:38:16,920 -en un pao le podemos definir una cuenta baccárea y - -566 -00:38:21,900 --> 00:38:26,200 -tenemos una vuelta bancaria la que tenemos aquí, un pago y tenemos obviamente esos - -567 -00:38:26,201 --> 00:38:30,740 -generos este pago está por haber sido generado por ejemplo es un recibo - -568 -00:38:30,741 --> 00:38:33,960 -de pago o de un recibo de cobro en el caso que es un - -569 -00:38:33,961 --> 00:38:36,000 -cobro Pero todos los símptimos en movimiento, - -570 -00:38:36,120 --> 00:38:38,720 -es un pago que es el movimiento de dinero, - -571 -00:38:39,400 --> 00:38:42,360 -o sea, vendría a ser lo que es el medio de pago. Puede ser - -572 -00:38:42,361 --> 00:38:44,600 -transferencia, puede ser cheque, puede ser, - -573 -00:38:45,020 --> 00:38:48,360 -o sea, un recibo de pago, por ejemplo, adentro, puede tener múltiples medios de - -574 -00:38:48,361 --> 00:38:55,200 -pago. vamos de buen par en donde chiquit una - -575 -00:38:55,201 --> 00:38:59,840 -diferencia y en el pago cobro que es esta ventana que es pago - -576 -00:38:59,841 --> 00:39:03,800 -cobro en su visoriza tenemos y esto tenemos contabilizado, - -577 -00:39:04,140 --> 00:39:06,460 -acá tenemos una diferencia, porque no se lo da. - -578 -00:39:06,540 --> 00:39:10,920 -al utilizar la conciliación bancaria de nuestro sistema, por un lado utilizamos una cuenta - -579 -00:39:10,921 --> 00:39:15,320 -que es que es la cuenta de pendiente de consiguar digamos que es una - -580 -00:39:15,321 --> 00:39:20,000 -cuenta de hecha, esto es lo que está por entrar o por salir - -581 -00:39:20,001 --> 00:39:24,340 -del banco, ¿me sigue? como previamente la conciliación, - -582 -00:39:24,760 --> 00:39:26,860 -cuando se haga la conciliación, - -583 -00:39:27,100 --> 00:39:30,140 -es que se va a salir este importe, - -584 -00:39:30,240 --> 00:39:33,160 -vamos a hacer una corrección, - -585 -00:39:33,240 --> 00:39:37,660 -digamos, de esto y le vamos a mandar esto al leve y vamos a - -586 -00:39:37,661 --> 00:39:42,140 -mandar en la cientos y… y ahí la cuenta correspondiente del banco correspondiente con - -587 -00:39:42,141 --> 00:39:46,960 -la conciliación es que se genera realmente y se mueve lo que es el - -588 -00:39:46,961 --> 00:39:51,740 -banco en cuestión de manera que esta este saldo está siempre actualizado - -589 -00:39:51,741 --> 00:39:55,660 -porque lo vas a generar con la conciliación Ah, - -590 -00:39:55,760 --> 00:39:59,700 -eso es automático. Ahora, antes lo tenés en este saldo y tenemos también un - -591 -00:39:59,701 --> 00:40:02,460 -reporte de que es pagos sin conciliar. - -592 -00:40:03,060 --> 00:40:06,360 -Justamente para que veas todo, ¿cómo se te general Realista en lo que vives - -593 -00:40:06,361 --> 00:40:09,880 -en esta cuenta, que pagos tenés pendiente de conciliar. - -594 -00:40:12,430 --> 00:40:16,450 -esto es una presentación rápida que después de esto está bueno ustedes lo vean - -595 -00:40:16,451 --> 00:40:20,010 -en caso si bueno vamos a la práctica y pues veamos cómo se puede - -596 -00:40:20,011 --> 00:40:21,570 -realizar con mayor profundidad - -597 -00:40:32,420 --> 00:40:34,540 -lo comprende y lo maneja, pero claro, - -598 -00:40:34,720 --> 00:40:38,740 -el sistema maneja las cuentas puente en estos casos y es para que el - -599 -00:40:38,741 --> 00:40:42,340 -quede completamente asignado, entonces digo hay diferencias con, - -600 -00:40:42,410 --> 00:40:46,430 -cuando vienen de contigo de memoria con estos en este sentido. - -601 -00:40:48,930 --> 00:40:52,250 -Y la otra cuenta apuenta que utilizamos es el tema del pago seleccionados. - -602 -00:40:52,990 --> 00:40:56,670 -No sólo separamos, lo que es en el pago, no como vemos cuentas de - -603 -00:40:58,080 --> 00:41:02,880 -en el paro no bajamos tu activo o tu pasivo de - -604 -00:41:02,881 --> 00:41:05,060 -la cuenta por pagar, capaz de decir, - -605 -00:41:05,220 --> 00:41:07,680 -cuando se paga ya automáticamente se baja, - -606 -00:41:07,860 --> 00:41:10,160 -se han creado algo de algo. - -607 -00:41:10,540 --> 00:41:12,620 -Exacto, solo si yo lo tenemos también separado, - -608 -00:41:12,700 --> 00:41:16,440 -¿por qué? porque lo que tenemos lo manejamos en diferentes cuentas. - -609 -00:41:16,760 --> 00:41:19,240 -Esto es un pago seleccionados, o que os situe un pago, - -610 -00:41:20,200 --> 00:41:24,100 -pero está como este pago podría estar asignado a una factura o no, - -611 -00:41:24,300 --> 00:41:26,540 -¿no?, ¿no?, ¿no?, ¿no?, ¿no? - -612 -00:41:26,541 --> 00:41:28,760 -Entonces, si no está asignado a una factura, - -613 -00:41:29,060 --> 00:41:32,200 -lo manejamos en una cuenta. A parte. En Paldes y en secar. - -614 -00:41:32,680 --> 00:41:34,760 -En secar. En secar. Ahora. Claro. - -615 -00:41:35,580 --> 00:41:37,640 -Bueno. Bien. - -616 -00:41:37,760 --> 00:41:39,800 -Ahora y acá no solo tenemos este orden es importante. - -617 -00:41:40,340 --> 00:41:43,800 -La asignación es un documento vital para nosotros, - -618 -00:41:43,801 --> 00:41:46,180 -que es lo que me laza un pa�. - -619 -00:41:46,200 --> 00:41:49,880 -o cobró con sus correspondentes documentos asignados. - -620 -00:41:50,400 --> 00:41:54,480 -Me sigan en el caso tengo el pago que está asignado. - -621 -00:41:55,100 --> 00:42:00,020 -Puedo ir acá y mi solía qué factura afronta. - -622 -00:42:02,160 --> 00:42:06,080 -de mirar aquí y puedo verlo acá directamente en este caso yo puedo dar - -623 -00:42:06,081 --> 00:42:10,640 -la factura de fascinada porque fue una sola pero si faci muchas no voy - -624 -00:42:10,641 --> 00:42:12,700 -a dar ninguna factura acá lo que sí siempre voy a ver en la - -625 -00:42:12,701 --> 00:42:17,340 -asignación, esta asignación tengo una sola porque - -626 -00:42:17,341 --> 00:42:21,560 -sí suena por el total. y este documento asignación es el que va a - -627 -00:42:21,561 --> 00:42:26,240 -terminar a ser el trabajo que ustedes conocen va a - -628 -00:42:26,241 --> 00:42:32,940 -sacar la cuenta de que pasamos seleccionados a cueltas - -629 -00:42:32,941 --> 00:42:37,460 -por bar. acá sí, - -630 -00:42:37,840 --> 00:42:43,060 -porque es vos acaso acancelaste la factura entonces siempre nuestro - -631 -00:42:43,061 --> 00:42:47,640 -sal dos pendientes dan igual al saldo de - -632 -00:42:47,641 --> 00:42:54,000 -la cuenta de cuenta por poder comerciales Y - -633 -00:42:54,001 --> 00:42:56,960 -no tenemos pao coro, entonces como que cada uno se manejan sus cuentas, - -634 -00:42:57,300 --> 00:42:59,500 -es una pequeña diferencia, pero claro, - -635 -00:42:59,840 --> 00:43:03,300 -obviamente que cambia la gestión, - -636 -00:43:03,500 --> 00:43:05,700 -bueno, tendremos bastante más Exacto, - -637 -00:43:05,701 --> 00:43:08,350 -este, para manejarlo en esos casos. - -638 -00:43:08,970 --> 00:43:12,390 -Es un poco la mayor complejidad que puede tener el sistema digamos en un - -639 -00:43:12,391 --> 00:43:14,430 -cambio porque se maneja diferente. - -640 -00:43:17,480 --> 00:43:19,870 -Bien. Bueno, - -641 -00:43:20,350 --> 00:43:23,900 -bienvenidos a acá este, No sé si quieren acá los pago cogros, - -642 -00:43:23,940 --> 00:43:26,080 -los hacen ustedes, los recibo de pago, también esas ustedes. - -643 -00:43:26,840 --> 00:43:29,440 -Sí. Está. Este, - -644 -00:43:29,660 --> 00:43:32,960 -en marada, es bastante simple, pero bueno, tenemos un poco de documentos generados, - -645 -00:43:33,240 --> 00:43:35,940 -y eso me parece que estaría buena, que puedan generar más casos, yo le - -646 -00:43:35,941 --> 00:43:38,080 -pedí a que pida, - -647 -00:43:38,220 --> 00:43:41,160 -si usted factura o quién factura usted está en factura. - -648 -00:43:43,840 --> 00:43:46,800 -Trabajate, bueno, se esquenere en ustedes mismas algunos casos, - -649 -00:43:47,040 --> 00:43:50,980 -que veis leabentas que se esquenere unos casos para las facturas. - -650 -00:43:51,140 --> 00:43:54,480 -Viste porque si no hay o es como que es difícil. No es de - -651 -00:43:54,481 --> 00:43:57,700 -ventas como también una etapa con su visión, - -652 -00:43:58,000 --> 00:44:02,660 -ayer de todo lo como que no nos damos que hagan povita, - -653 -00:44:02,680 --> 00:44:05,620 -dependemos de esa para avanzar nosotros también, - -654 -00:44:05,940 --> 00:44:08,400 -que sean lo ha hecho reales y no tiramos las dos, - -655 -00:44:08,540 --> 00:44:12,020 -no, no, no, no. Yo, si no lo de momento daba y capaz que - -656 -00:44:12,021 --> 00:44:15,420 -ustedes ponen en avanzando de esa manera es lo que generaron ustedes en la - -657 -00:44:15,421 --> 00:44:19,820 -factura del contigo, porque yo lo comenté en Mauricio es Perfecto si puede venir - -658 -00:44:19,821 --> 00:44:22,780 -con todo el procedimiento completo, pero si no, - -659 -00:44:23,060 --> 00:44:28,720 -pero si no, ustedes pueden hacerlo menor ni Y - -660 -00:44:28,721 --> 00:44:31,020 -en realidad no lo que ya teníamos factivamente que esperaba. - -661 -00:44:31,400 --> 00:44:33,540 -Claro, por ejemplo, pueden investigar esto, - -662 -00:44:33,860 --> 00:44:38,400 -esa es un ejemplo. Tidamos la factura cualquiera, - -663 -00:44:39,020 --> 00:44:42,880 -una vez generaste así poco. para que, - -664 -00:44:42,881 --> 00:44:44,940 -que, que, que nos trae una. - -665 -00:44:46,440 --> 00:44:49,240 -Dios, si quieres me va, me va editando y yo lo voy haciendo y - -666 -00:44:49,241 --> 00:44:51,580 -ustedes ven como. Vengo al documento por cobrar, - -667 -00:44:51,960 --> 00:44:52,440 -pongo nuevo. - -668 -00:44:58,440 --> 00:45:03,160 -acá no estás muy cortita de producción - -669 -00:45:03,161 --> 00:45:09,780 -la deseo chate - -670 -00:45:09,781 --> 00:45:10,400 -mío - -671 -00:45:22,730 --> 00:45:25,330 -¿Te digo? Sí me. - -672 -00:45:27,550 --> 00:45:33,100 -Para que se me salga. Bueno, - -673 -00:45:33,140 --> 00:45:35,580 -solo tenemos como segundos, se haré en 2.000 años. - -674 -00:45:36,880 --> 00:45:41,560 -Sí. Bueno, - -675 -00:45:41,700 --> 00:45:43,840 -por ejemplo, venimos acá. No, no, no, - -676 -00:45:43,841 --> 00:45:44,100 -no, no, no, no. - -677 -00:45:48,280 --> 00:45:50,340 -Sí, no estamos viendo igual, ¿eh? - -678 -00:45:51,380 --> 00:45:53,540 -¿Qué ha trancado? Sí, sí, sí, - -679 -00:45:53,541 --> 00:45:55,740 -está dando las bandas ya, - -680 -00:45:55,820 --> 00:45:58,740 -pero, Bien, y factura, - -681 -00:45:59,120 --> 00:46:01,600 -vamos a aquí proveedor primero, o aquí, - -682 -00:46:05,940 --> 00:46:13,960 -Vas a comentar papás - -683 -00:46:13,961 --> 00:46:18,500 -aquí al General Lujo, - -684 -00:46:18,700 --> 00:46:21,180 -esto es lo que tomare porque el socio y negocio está definido así. - -685 -00:46:21,760 --> 00:46:24,160 -Ok. El 20, - -686 -00:46:24,540 --> 00:46:28,840 -perfecto, tenemos acá 20. Usted es acá, - -687 -00:46:28,980 --> 00:46:32,920 -digo bueno, la medida que lo echamos, ustedes estaría bueno que puedan por un - -688 -00:46:32,921 --> 00:46:38,000 -proyecto. para poder agrupar de donde viene esto y que ingreso corresponde - -689 -00:46:38,001 --> 00:46:42,520 -pero bueno si no tiene un proyecto de visto pueden manejarlo pero bueno vamos - -690 -00:46:42,521 --> 00:46:43,680 -a ir teniendo menos información - -691 -00:46:49,620 --> 00:46:51,640 -la estructura, ¿verdad? La venda va acá. - -692 -00:46:51,900 --> 00:46:55,540 -Ah, ok. Bien, - -693 -00:46:55,840 --> 00:46:59,420 -bien. Ah, acá ponen la venda de lo que quiera. - -694 -00:47:00,440 --> 00:47:03,860 -Con su edad. Bueno, nosotros seleccionamos el proyecto. - -695 -00:47:04,240 --> 00:47:08,060 -Ahí se rendilos automáticamente. No, - -696 -00:47:11,040 --> 00:47:15,680 -bueno, sí, digo, estos proyectos son generados automáticamente - -697 -00:47:15,681 --> 00:47:18,720 -cuando se confirma la oportunidad. El tema aquí va, - -698 -00:47:19,180 --> 00:47:22,940 -si usted es ahora, no, no, no, no, no. ¿Por qué no me lejos? - -699 -00:47:23,800 --> 00:47:26,380 -Es que no van a tener ninguno que reado ni siquiera, o sea, - -700 -00:47:26,500 --> 00:47:28,780 -podrían tirarle uno, por lo menos para catarroarlo. - -701 -00:47:29,200 --> 00:47:31,700 -Eso lo tenemos que definir igual a ver como quieren salir. - -702 -00:47:31,880 --> 00:47:35,020 -Por ahora no te preocupes, no lo definen nada, pero sí, - -703 -00:47:35,460 --> 00:47:37,720 -si ustedes tienen que facturar y no te creo toda la oportunidad, - -704 -00:47:38,120 --> 00:47:41,500 -chulo. que le dije a Mauricio es, es mejor ahora que comienzan a utilizar - -705 -00:47:41,501 --> 00:47:43,860 -solo como usan conti, - -706 -00:47:43,880 --> 00:47:46,640 -¿no? ¿Entendés? - -707 -00:47:46,840 --> 00:47:51,180 -O sea, ¿no? ¿No? ¿No? ¿Dejan usar conti y usan lo mismo que usan - -708 -00:47:51,181 --> 00:47:54,520 -en contiga, si no usan la funcionalidad de si pueden, - -709 -00:47:54,580 --> 00:47:57,000 -después de mejorar, me explico. Claro, - -710 -00:47:57,140 --> 00:47:59,620 -porque cuando se ha creado el proyecto, o sea, - -711 -00:47:59,740 --> 00:48:02,760 -directamente faldrán un edificio, o sea, no te tenéis que ir por dentro de - -712 -00:48:02,761 --> 00:48:05,520 -mi mesa, por eso, por eso, claro, va a ser mucho más fácil luego, - -713 -00:48:05,620 --> 00:48:09,020 -pero está como para re salir y salir acostumbrándose, - -714 -00:48:09,340 --> 00:48:11,460 -y bueno, va a entrenar mejor, en diferentes aspectos, - -715 -00:48:11,520 --> 00:48:14,040 -bueno, no contamos con esto, - -716 -00:48:14,180 --> 00:48:17,080 -entonces por eso está de bueno a ustedes, todo lo que pueden, - -717 -00:48:17,260 --> 00:48:19,660 -lo que tienen que hacer, lo que hacen actualmente lo puedan pasar. - -718 -00:48:20,660 --> 00:48:24,000 -Sí, o eso no puede ser un problema, - -719 -00:48:24,200 --> 00:48:26,860 -acá está de Ya, bueno, pues, eh, yo, Ahora voy a empezar a probar - -720 -00:48:26,861 --> 00:48:29,140 -y bueno, cualquier duda me haría. Sí, - -721 -00:48:29,141 --> 00:48:31,420 -sí. Si vamos este ejemplo. Guardo, - -722 -00:48:31,740 --> 00:48:34,260 -le puse, comentario, sigamos. - -723 -00:48:34,520 --> 00:48:38,160 -No voy a definir nada más. Debo poner antes de guardar el término del - -724 -00:48:38,161 --> 00:48:41,040 -pago. El término del pago. ¿Qué término del pago utilizan en este, - -725 -00:48:41,100 --> 00:48:43,800 -por ejemplo, en este caso? 30 días, perfecto, - -726 -00:48:43,820 --> 00:48:46,760 -30 días y ahí sí me dejó guardar, - -727 -00:48:46,761 --> 00:48:49,600 -definimos acá, se guardó, - -728 -00:48:49,700 --> 00:48:52,320 -se pone un número de draft y listo, - -729 -00:48:52,500 --> 00:48:57,300 -bien, ahora si vamos a - -730 -00:48:57,301 --> 00:49:01,740 -las líneas vamos a la liña y definimos que que definen por un nuevo - -731 -00:49:01,741 --> 00:49:05,900 -que le que le están cobrados. - -732 -00:49:06,920 --> 00:49:11,660 -El arneamento de minas. Según los arreglamentos - -733 -00:49:11,661 --> 00:49:16,620 -de minas creo que esta tal cual ¿Arendamiento - -734 -00:49:16,621 --> 00:49:21,300 -minas? No lo tengo. Puedo ir al carrito y lo podemos buscar - -735 -00:49:21,301 --> 00:49:24,300 -por nombre acá. Minas. - -736 -00:49:24,800 --> 00:49:26,820 -Puedo buscar por categoría. También. - -737 -00:49:27,360 --> 00:49:31,880 -Arendamiento. No tengo una lista de - -738 -00:49:31,881 --> 00:49:34,800 -precios. A o ve. General Lucho. - -739 -00:49:35,080 --> 00:49:37,200 -No pasa nada. Lo voy a buscar. Vamos a ver. - -740 -00:49:39,160 --> 00:49:42,780 -Hay que enviar todos los. Sí. Preguntos y quemiando los en ahí. - -741 -00:49:42,960 --> 00:49:46,120 -General Lucho. Venta a uno. Pero para. Vamos a lo bien. - -742 -00:49:46,320 --> 00:49:48,660 -la preparada de eso lo tengo definido mal, precios. - -743 -00:49:51,300 --> 00:49:53,820 -General Luis Juventa esta la lista de precios, - -744 -00:49:53,821 --> 00:49:56,600 -Ok, esa no, - -745 -00:49:56,980 --> 00:50:01,560 -así que lo voy a corregir en el socio-negócio para que - -746 -00:50:01,561 --> 00:50:04,500 -les, la pareja tristidad de precios y no les pase más ese error. - -747 -00:50:05,920 --> 00:50:10,700 -Si les paso ustedes como que va a ser más difícil de - -748 -00:50:10,701 --> 00:50:13,680 -que lo de que sea en cuenta un segundo, - -749 -00:50:14,060 --> 00:50:18,160 -voy a ya configurarlo y seguimos el ejemplo así ¿no? - -750 -00:50:21,880 --> 00:50:26,720 -el que estoy haciendo si es que este socio negocio, - -751 -00:50:27,420 --> 00:50:31,200 -bueno ¿qué voy a hacer acá? - -752 -00:50:31,380 --> 00:50:34,900 -Voy a ir al socio que vean ustedes, - -753 -00:50:35,520 --> 00:50:40,680 -navego al socio-renor en cuestión y este es locio en negocio tiene precios - -754 -00:50:40,681 --> 00:50:45,220 -general lista usu, general le cambió la - -755 -00:50:45,221 --> 00:50:47,580 -lista de precios, tenía una definía que estaba de sectorista, - -756 -00:50:47,840 --> 00:50:51,060 -¿eh? ¿Le definí ahí? en la lista de precios. - -757 -00:50:51,280 --> 00:50:53,340 -Ahora, ese error no, no, - -758 -00:50:53,440 --> 00:50:56,140 -no, no. Paso nada. Se pudo guardar bien. Como ven, - -759 -00:50:56,300 --> 00:50:58,460 -me guardo. Esta lista de precios, - -760 -00:50:58,480 --> 00:51:01,340 -la definimos a partir del grupo de socio-nevocio. - -761 -00:51:02,960 --> 00:51:06,220 -Ok. Entonces, le voy a definir el grupo de socio-nevocio para que ustedes, - -762 -00:51:06,240 --> 00:51:11,240 -Por defecto a todos les quede bien definido General U70 y listo. - -763 -00:51:14,660 --> 00:51:19,220 -Esto para que a todos los documentos por cooperar que ustedes crean ese - -764 -00:51:19,221 --> 00:51:21,920 -dato se le es de cree de manera automática. - -765 -00:51:24,930 --> 00:51:29,750 -Bien, volviendo a la factura, tenemos acá la lista de precios y - -766 -00:51:29,751 --> 00:51:34,650 -ahora sí, si voy a las líneas como nuevo y - -767 -00:51:34,651 --> 00:51:39,440 -acá dijiste a rendamiento minas - -768 -00:51:39,441 --> 00:51:44,100 -si lo buscan así no es más difícil lo buscamos acá y - -769 -00:51:44,101 --> 00:51:48,780 -pueden filtrar por acá por arrendamiento o que ya lo definimos en la categoría - -770 -00:51:48,781 --> 00:51:52,000 -arrendamiento y en acá pueden por las minas, - -771 -00:51:52,260 --> 00:51:55,980 -ya con eso podrían encontrar. todos los arrendamientos que tienen para minas. - -772 -00:51:58,280 --> 00:52:03,400 -¿Cuál sería? si te cuito cuantas minas el parano - -773 -00:52:03,401 --> 00:52:06,700 -¿dónde clic? ¿sharadijen? - -774 -00:52:06,760 --> 00:52:10,060 -¿da? ¿cantía? - -775 -00:52:11,320 --> 00:52:13,800 -¿Qué es uno? Bien. Uno? - -776 -00:52:14,620 --> 00:52:16,760 -¿Unse bien, Tessas? No, - -777 -00:52:17,060 --> 00:52:21,600 -te digo el precio. Ah, sí. ¿Por qué eso debe - -778 -00:52:21,601 --> 00:52:24,260 -estar por semana, no? No se gore y se mienan. - -779 -00:52:24,380 --> 00:52:27,060 -Entiendo de sí. Por eso, - -780 -00:52:27,360 --> 00:52:30,320 -no sé. A ver, prueba, no te necesito. - -781 -00:52:30,720 --> 00:52:33,000 -No, está, si no lo ponemos manual igual. - -782 -00:52:33,240 --> 00:52:37,360 -No ponemos manual, listo, ¿verdad? 124, - -783 -00:52:37,361 --> 00:52:41,900 -531, 158. Esto es importante porque para acá, - -784 -00:52:42,240 --> 00:52:47,040 -generamos un descuento, el descuento es comparando el precio de lista con el precio, - -785 -00:52:48,560 --> 00:52:52,080 -les comento porque me da, digo, sería importante que digo, - -786 -00:52:52,240 --> 00:52:55,020 -si es que el precio tiene descuento, - -787 -00:52:55,021 --> 00:52:58,300 -podrá registrarlo. Ustedes ahora seguramente lo tengamos que, - -788 -00:53:01,720 --> 00:53:04,900 -lo que pasa esto ya está listo, - -789 -00:53:04,960 --> 00:53:07,380 -entonces vamos a no complicar la regra. ¿Cuánto es? - -790 -00:53:09,420 --> 00:53:14,100 -225,531. 224,531. - -791 -00:53:14,220 --> 00:53:16,800 -21. Perfecto. - -792 -00:53:16,880 --> 00:53:17,840 -¿Pongo a tal pressionista? - -793 -00:53:31,040 --> 00:53:34,820 -Bien, también, viste que puse lo mismo en ambos, - -794 -00:53:35,240 --> 00:53:39,200 -presión de lista y precio, y ya está. - -795 -00:53:40,320 --> 00:53:43,400 -¿Cuál es el número que pasamos el diseño número? El IVA que incluido, - -796 -00:53:43,480 --> 00:53:43,600 -¿no? - -797 -00:53:57,640 --> 00:54:02,920 -en el caso Si - -798 -00:54:02,921 --> 00:54:07,160 -lo quieren hacer con facturar manualmente así en un principio, - -799 -00:54:07,820 --> 00:54:10,640 -podemos elegir, ¿eh? - -800 -00:54:11,440 --> 00:54:15,140 -Capaz que para probar sí, nos hacer eso para dar también el ligano. - -801 -00:54:15,560 --> 00:54:17,760 -Por eso que pueden elegir otra lista de precios. - -802 -00:54:18,480 --> 00:54:20,980 -le creamos y le creamos todo lo que precios cero. - -803 -00:54:21,940 --> 00:54:25,100 -Entonces, volve, volve y digita ser precios sin precios listas, - -804 -00:54:25,160 --> 00:54:28,780 -¿verdad? O sea, te dijeron lo que quieras, chao. Sí, - -805 -00:54:29,360 --> 00:54:31,440 -mañana ya empiezas a gores. - -806 -00:54:31,920 --> 00:54:34,540 -Sí, perfecto. Entonces, ustedes ya pueden, si quieren acá, - -807 -00:54:36,040 --> 00:54:39,260 -la direna una descripción en la línea o algo? - -808 -00:54:39,700 --> 00:54:42,360 -No, la línea es, ¿Qué coloca en el área en el celular? - -809 -00:54:42,480 --> 00:54:45,400 -¿De dónde tú es? ¿De qué? ¿Qué caja? ¿Qué compra nueva? - -810 -00:54:45,600 --> 00:54:47,620 -¿Qué compra tanto? Sí, - -811 -00:54:47,760 --> 00:54:50,400 -bueno, bueno, de la orden y la policía de la agencia. - -812 -00:54:50,820 --> 00:54:54,240 -Bien, detalle de a un mar así, - -813 -00:54:54,580 --> 00:54:58,360 -lo ponemos acá, con ese caso, - -814 -00:54:58,600 --> 00:55:01,900 -guardo, y vamos a completarlo. - -815 -00:55:02,640 --> 00:55:07,320 -¿Cuándo compramos, es que se envía? la facturación - -816 -00:55:07,321 --> 00:55:12,940 -electrónica lo dijo y - -817 -00:55:12,941 --> 00:55:18,720 -ahí pinta completo cuando completa se cambia el número obviamente y - -818 -00:55:18,721 --> 00:55:22,720 -desde acá podemos ver la impresión de Faites en el trónio. - -819 -00:55:22,740 --> 00:55:25,080 -el derecho de acá, de repente que después vamos a tener un portal, - -820 -00:55:25,240 --> 00:55:27,320 -la afectación electrónica que se lo puede mostrar, - -821 -00:55:27,400 --> 00:55:31,160 -en el caso de trabajamos en Invoichi, este es toda la gestión de afectación - -822 -00:55:31,161 --> 00:55:33,380 -electrónica. Perfecto. - -823 -00:55:33,640 --> 00:55:35,940 -Y ahora teníamos la factura correpotente. - -824 -00:55:36,840 --> 00:55:39,980 -Perfecto. Ah, y todo esto. Si ustedes quieren en el maradillo, - -825 -00:55:40,040 --> 00:55:42,480 -ahora en lo como auri si quieren, pero en el maradillo bueno, que sean - -826 -00:55:42,481 --> 00:55:46,980 -las pruebas que tengan para que sean independientes a la gestión de ventas. - -827 -00:55:47,660 --> 00:55:50,280 -Entonces, si ya no, vamos con varias cositas para probar, - -828 -00:55:50,700 --> 00:55:53,340 -que vamos a comentar con cualquier momento. Perfecto. - -829 -00:55:53,341 --> 00:55:57,240 -si quieren después de no entraron hablamos y vemos seguimos en la gente no - -830 -00:55:57,241 --> 00:56:01,300 -podrá instas, gestión de pagos y vemos cualquier duda que tengan. - -831 -00:56:02,600 --> 00:56:05,140 -Perfecto. Muchas gracias. Saludos. - -832 -00:56:05,141 --> 00:56:05,820 -¡Suscríbete! diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Implementaci\303\263n del Motor de Pron\303\263stico y Gesti\303\263n de Colas en el Sistema \360\237\223\212.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Implementaci\303\263n del Motor de Pron\303\263stico y Gesti\303\263n de Colas en el Sistema \360\237\223\212.srt" deleted file mode 100644 index a86a9c97..00000000 --- "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Implementaci\303\263n del Motor de Pron\303\263stico y Gesti\303\263n de Colas en el Sistema \360\237\223\212.srt" +++ /dev/null @@ -1,423 +0,0 @@ -1 -00:00:02,740 --> 00:00:06,400 -Acá, para lo de pronóstico, se trabajó en compañía, - -2 -00:00:06,460 --> 00:00:10,860 -en información de la compañía, en una lista. de motor de pronóstico y hay - -3 -00:00:10,861 --> 00:00:15,840 -uno se ha creado también uno predeterminado con con - -4 -00:00:15,841 --> 00:00:20,540 -el setor igualmente si - -5 -00:00:20,541 --> 00:00:25,980 -no tiene aquí un predeterminado también ese mismo se utiliza como un determinado en - -6 -00:00:25,981 --> 00:00:26,380 -el sistema. - -7 -00:00:33,150 --> 00:00:38,010 -¿verdad? Este es una clase, si ven acá hay información y tienes acá la - -8 -00:00:38,011 --> 00:00:42,650 -clase Default Forecasting. Si - -9 -00:00:42,651 --> 00:00:44,910 -vemos acá, lo que sea, - -10 -00:00:45,730 --> 00:00:47,950 -sabana para probar. - -11 -00:00:49,260 --> 00:00:53,080 -lo que es la cola y todo funciona ya funciona la cola al momento - -12 -00:00:53,081 --> 00:00:57,800 -de crear las facturas al - -13 -00:00:57,801 --> 00:00:59,820 -completar, ahora vamos a verlo mejor aquí. - -14 -00:01:01,600 --> 00:01:06,880 -Acá. Voy a completar - -15 -00:01:06,881 --> 00:01:11,160 -en Completed al final. Está Add Forecast Queue. - -16 -00:01:13,480 --> 00:01:16,980 -para añadir a la cola de Forecaster. - -17 -00:01:18,460 --> 00:01:19,680 -Igual en In-Out. - -18 -00:01:24,080 --> 00:01:28,860 -en mi inaug y en mi orden se - -19 -00:01:28,861 --> 00:01:33,520 -agrega el documento completo o lo que es la tabla y columna esta - -20 -00:01:33,521 --> 00:01:36,460 -es tabla edit y record edi ¿verdad? - -21 -00:01:39,060 --> 00:01:42,440 -y después en el procesador de la cola, - -22 -00:01:43,480 --> 00:01:45,800 -¿verdad? cuando se conserva, se conserva. de la cola se procesa. - -23 -00:01:46,440 --> 00:01:51,980 -Aquí básicamente tengo un Forecast Engine y - -24 -00:01:51,981 --> 00:01:58,780 -tengo lo que que es el Forecast Engine Manager que, - -25 -00:01:59,520 --> 00:02:02,480 -el Forecast Engine en el próximo video. - -26 -00:02:08,720 --> 00:02:11,220 -También tiene uno aquí por defecto, - -27 -00:02:12,440 --> 00:02:15,060 -tiene GetForecastEngine, que es el de acá. - -28 -00:02:17,160 --> 00:02:23,120 -cada que se utiliza cada GetFireCastEngine se le manda el ClientID no - -29 -00:02:23,121 --> 00:02:28,060 -sé por qué él manda esto así en vez de simplemente hacer debería - -30 -00:02:28,061 --> 00:02:29,220 -poder hacer esto nada más - -31 -00:02:40,880 --> 00:02:45,260 -Más sencillo Debería funcionar, - -32 -00:02:45,340 --> 00:02:49,980 -que lo tengo que probar Ajá, entonces aquí es GetFortyCast Engine del Forecast - -33 -00:02:49,981 --> 00:02:54,520 -Manager con el cliente ID aquí básicamente lo que hago - -34 -00:02:54,521 --> 00:02:59,040 -es que instancio el cliente ID o el cliente ID para obtener - -35 -00:02:59,041 --> 00:03:02,800 -la clase que está configurada actualmente en caso de que lo quieran cambiar, - -36 -00:03:02,900 --> 00:03:07,730 -si lo quieren modificar. si no tiene clase devuelve - -37 -00:03:07,731 --> 00:03:14,020 -el por defecto y si tiene clase si - -38 -00:03:14,021 --> 00:03:18,560 -tiene clase válido que ya lo he instanciado o lo obtengo - -39 -00:03:18,561 --> 00:03:23,240 -y si no se ha instanciado se crea el engine - -40 -00:03:24,960 --> 00:03:29,660 -¿verdad? se crea - -41 -00:03:29,661 --> 00:03:33,240 -aquí el engine si por alguna razón da problema igualmente se devuelve él por - -42 -00:03:33,241 --> 00:03:37,140 -defecto y se guarda esa clase acá en los, - -43 -00:03:40,830 --> 00:03:43,790 -Entonces si por algún caso le da error o algo así se utiliza por - -44 -00:03:43,791 --> 00:03:46,540 -defecto y queda Para esa clase específica, - -45 -00:03:46,700 --> 00:03:48,420 -queda por defecto, hasta que se reinicie. - -46 -00:03:53,240 --> 00:03:55,780 -Entonces, con eso, ¿verdad?, - -47 -00:03:55,781 --> 00:04:00,140 -en el Forecast Engine, y después lo que mandó Forecast Room, - -48 -00:04:01,080 --> 00:04:04,300 -que es, le mando el contexto, el Table ID, - -49 -00:04:04,480 --> 00:04:07,400 -Record ID y Transaction Name, - -50 -00:04:08,400 --> 00:04:10,600 -por acá ruido. de la interfaz. - -51 -00:04:10,980 --> 00:04:15,860 -Este fue el carrun, este es el principal. Estas fueron unas sugerencias de la - -52 -00:04:15,861 --> 00:04:20,720 -IA. Por si acaso, era para calcular la - -53 -00:04:20,721 --> 00:04:23,100 -comparación y el KPI. - -54 -00:04:25,400 --> 00:04:30,140 -Ni en el Default Forecast Engine O la implementación por defecto De esta - -55 -00:04:30,141 --> 00:04:34,880 -interfaz Igual hay cosas que vienen por defecto de él por sugerencia - -56 -00:04:34,881 --> 00:04:39,500 -de la guía y los - -57 -00:04:39,501 --> 00:04:43,480 -cálculos de comparación y de calculación y también están por defecto. - -58 -00:04:43,500 --> 00:04:46,940 -Lo de aquí, por si acaso, - -59 -00:04:47,060 --> 00:04:49,500 -por tenerlo, el forecaso. - -60 -00:04:53,060 --> 00:04:56,500 -Es lo que te he comentado de la tabla que había generado. - -61 -00:04:57,560 --> 00:04:59,920 -,Forecastemento... - -62 -00:05:06,910 --> 00:05:11,930 -dependiendo del Table ID, determino si es factura y se hacen cosas con - -63 -00:05:11,931 --> 00:05:13,610 -facturas y si es otra. - -64 -00:05:20,260 --> 00:05:25,260 -orden el forecast eventual lo mantengo por acá porque - -65 -00:05:25,261 --> 00:05:30,700 -la tabla que tú decías de fact la IA la definió como Forecast - -66 -00:05:30,701 --> 00:05:36,180 -Comparison, que esa tabla es ya - -67 -00:05:36,181 --> 00:05:41,060 -la sumatoria por lo menos la IA la define como la sumatoria - -68 -00:05:41,061 --> 00:05:45,660 -ya de los documentos que afectan ese forecast o - -69 -00:05:45,661 --> 00:05:50,300 -ese Esa combinación específica de Forecasts de según cada nivel es - -70 -00:05:50,301 --> 00:05:54,520 -ya la sumatoria, la sumatoria con el cálculo de diferencia y y todas esas - -71 -00:05:54,521 --> 00:05:58,800 -cosas que eso lleva, pero me imagino que se necesita una tabla de como - -72 -00:05:58,801 --> 00:06:01,860 -de fact forecast como para determinar. - -73 -00:06:01,880 --> 00:06:06,400 -que documentos aplican a esa comparación - -74 -00:06:06,401 --> 00:06:08,640 -específica en cada nivel. - -75 -00:06:09,920 --> 00:06:12,020 -Por eso mantuve esta clase, - -76 -00:06:12,220 --> 00:06:15,480 -porque de pronto se puede mantener esa clase, porque tiene Table ID, - -77 -00:06:15,660 --> 00:06:17,780 -Record ID, o si no, se cambia para, - -78 -00:06:17,960 --> 00:06:21,560 -Invoice ID, Order ID y In-Auth ID. - -79 -00:06:24,000 --> 00:06:29,500 -Y también se podría utilizar, para tener el resto de la información - -80 -00:06:29,501 --> 00:06:31,700 -utilizada, que si es cantidad, - -81 -00:06:31,920 --> 00:06:34,020 -monto y esas cosas. O si no, nada más es decir, - -82 -00:06:34,040 --> 00:06:36,400 -Deja eso, el InvoiceID, - -83 -00:06:37,060 --> 00:06:39,100 -OrderID y InAltID. - -84 -00:06:40,880 --> 00:06:44,660 -Y hay que terminar esto. entonces habría que crear esa tabla, - -85 -00:06:44,740 --> 00:06:48,060 -relacionarla a la de comparison y hacer eso ahí, otra cosa también que hay - -86 -00:06:48,061 --> 00:06:53,350 -que determinar es que en dónde configurarlo de que el - -87 -00:06:53,351 --> 00:06:57,150 -cálculo va a ser a partir de las facturas o de las órdenes o - -88 -00:06:57,151 --> 00:07:00,680 -de las entregas. Me imagino, - -89 -00:07:00,780 --> 00:07:02,840 -debería estar en MForecast, - -90 -00:07:03,760 --> 00:07:06,960 -pero la IEN no lo no lo había definido así, - -91 -00:07:07,200 --> 00:07:10,560 -ella lo había definido en la propia comparación, no tiene sentido porque la comparación - -92 -00:07:10,561 --> 00:07:12,760 -se genera después de terminar eso. - -93 -00:07:14,240 --> 00:07:18,840 -Así que, bueno, hay que agregar eso como a MForecast para - -94 -00:07:18,841 --> 00:07:21,980 -determinar que ese forecast va a ser por factura. - -95 -00:07:22,280 --> 00:07:24,600 -Entonces, a ver si se puede tener distintos FORCAS, - -96 -00:07:24,700 --> 00:07:29,760 -por ejemplo, FORCAS para facturas o FORCAS basado - -97 -00:07:29,761 --> 00:07:34,400 -en entrega. un forecast basado en órdenes y dependiendo de - -98 -00:07:34,401 --> 00:07:38,660 -eso teniendo aquí las facturas es bueno hacer los cálculos correspondientes Esto es para - -99 -00:07:38,661 --> 00:07:41,820 -cada uno de los forecasts que estén activos de este mes, - -100 -00:07:42,680 --> 00:07:42,960 -acá. - -101 -00:07:49,570 --> 00:07:53,150 -Bueno, esas son las clases del Engine Manager. - -102 -00:07:55,620 --> 00:07:59,060 -el procesador de la cola, el setup, - -103 -00:08:00,400 --> 00:08:04,040 -entonces lo del event builder pero si se va a usar o no, - -104 -00:08:04,760 --> 00:08:07,160 -la clase i, clase m, - -105 -00:08:07,800 --> 00:08:10,380 -la clase i de clienteinfo con forecast engine. - -106 -00:08:15,420 --> 00:08:16,680 -Y todo con su cola. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Modificaci\303\263n de Cuentas Contables en Asientos de Documentos.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Modificaci\303\263n de Cuentas Contables en Asientos de Documentos.srt" deleted file mode 100644 index 63ee28ab..00000000 --- "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Modificaci\303\263n de Cuentas Contables en Asientos de Documentos.srt" +++ /dev/null @@ -1,507 +0,0 @@ -1 -00:00:01,160 --> 00:00:05,780 -Bueno, presentación de cómo se pueden modificar cuentas contables - -2 -00:00:05,781 --> 00:00:07,960 -en asiento de documentos. - -3 -00:00:08,480 --> 00:00:11,000 -En este caso, documentos por cobrar, estos no son una factura, - -4 -00:00:12,360 --> 00:00:15,080 -eh, y tenemos estos productos. - -5 -00:00:16,000 --> 00:00:18,320 -Si vamos al asiento, - -6 -00:00:19,380 --> 00:00:24,280 -en el asiento vemos que todo está mandando contra ventas exentas a renda mía. - -7 -00:00:25,460 --> 00:00:30,760 -Vamos a modificar eso para poder corregirlo contablemente, - -8 -00:00:31,220 --> 00:00:35,780 -para lograr un corregimos el asiento de factura - -9 -00:00:35,781 --> 00:00:40,240 -cliente, documentos por cobrar, la cuenta de resultado, - -10 -00:00:40,380 --> 00:00:45,260 -que es la cuenta que estamos viendo ahora, la toma del producto después - -11 -00:00:45,261 --> 00:00:49,320 -la cuenta, por otro lado, la cuenta de de pasivo, - -12 -00:00:49,900 --> 00:00:52,600 -o en este caso de activo, de poderes por venta, - -13 -00:00:53,140 --> 00:00:55,400 -la toma del solución de negocio. - -14 -00:00:56,160 --> 00:01:01,580 -En este caso, para modificar esto, vamos al producto y - -15 -00:01:01,581 --> 00:01:05,080 -el producto vemos que tiene categorías arrendamiento. - -16 -00:01:05,700 --> 00:01:09,180 -Esto es importante, ahora vamos a ver por qué. Y si vamos a la - -17 -00:01:09,181 --> 00:01:13,780 -contabilidad del producto, acá debería de tener definido la cuenta que - -18 -00:01:13,781 --> 00:01:18,460 -movió. Vamos al campo de ingreso producto - -19 -00:01:18,461 --> 00:01:21,580 -y tenemos que mover la cuenta. 41.000, - -20 -00:01:23,480 --> 00:01:26,780 -que si vamos a ver acá vemos que es ventas exentas. - -21 -00:01:28,580 --> 00:01:30,940 -Ahora, ¿cómo podríamos mover esto? - -22 -00:01:31,540 --> 00:01:35,360 -¿Podríamos cambiarlo acá? Si fuese este cambio solamente para este producto. - -23 -00:01:36,400 --> 00:01:38,700 -Capaz que tienen productos bastante específicos, - -24 -00:01:38,820 --> 00:01:41,600 -que ustedes quieren tener una cuenta de resultados específica, - -25 -00:01:41,700 --> 00:01:46,820 -la podrían mover acá, pero normalmente lo que se acostumbra es manejarlo - -26 -00:01:46,821 --> 00:01:49,260 -acá. ¿Qué pasa? - -27 -00:01:49,420 --> 00:01:53,700 -Acá tenemos arrendamiento, si vamos a arrendamiento y acá tengo un arrendamiento que me - -28 -00:01:53,701 --> 00:01:58,240 -parece que es bastante amplio este concepto y es acá un poco lo - -29 -00:01:58,241 --> 00:02:02,320 -que lo que tenemos que ir viendo para ir corrigiendo para que se adapte - -30 -00:02:02,321 --> 00:02:04,700 -a su esquema, a su plan de cuentas, - -31 -00:02:04,740 --> 00:02:07,280 -a su realidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? - -32 -00:02:07,680 --> 00:02:12,240 -Tenemos Estos códigos de categoría de productos, - -33 -00:02:12,340 --> 00:02:15,620 -que es lo que creamos por defecto, según lo que entendíamos según el listado - -34 -00:02:15,621 --> 00:02:20,280 -de productos, pero capaz que lo tendríamos que - -35 -00:02:20,281 --> 00:02:26,170 -ampliar. En este rendamiento le definimos la - -36 -00:02:26,171 --> 00:02:29,750 -pestaña de contabilidad y acá tenemos todas las cuentas contables que mueve y acá - -37 -00:02:29,751 --> 00:02:32,030 -tenemos la cuenta de ingresos productos. - -38 -00:02:33,030 --> 00:02:35,990 -Si vamos acá en productos asignados podemos a ver cuáles son todos los productos - -39 -00:02:35,991 --> 00:02:38,870 -que tienen acá metidos. Son 85, - -40 -00:02:39,010 --> 00:02:42,860 -un lote. No, - -41 -00:02:43,060 --> 00:02:46,000 -no, no. Acá esto me va a, - -42 -00:02:46,660 --> 00:02:50,780 -Es verdad que acá no puede borrar porque es una relación que se define - -43 -00:02:50,781 --> 00:02:53,840 -desde el producto. Claro, - -44 -00:02:54,080 --> 00:02:58,840 -vos tenés que entrar al producto y cambiarlo. ¿Cómo - -45 -00:02:58,841 --> 00:03:01,120 -le cambian la categoría? Bueno, - -46 -00:03:01,220 --> 00:03:06,220 -los productos acá tienen un detallecito que son servicios. - -47 -00:03:07,800 --> 00:03:11,080 -Claro, claro, entonces acá por lo menos tienen que hacer ese detalle, - -48 -00:03:11,200 --> 00:03:13,260 -que tienen que abrir. ¿Cómo le cambian? - -49 -00:03:13,400 --> 00:03:18,080 -Esto si ven, está todo solo lectura, no puedo cambiar. Pero si le pasas - -50 -00:03:18,081 --> 00:03:20,480 -artículo, ahí se te habilita. - -51 -00:03:21,740 --> 00:03:25,740 -Entonces ahí le tienen que poner, y bueno, crearlo por la otra categoría que - -52 -00:03:25,741 --> 00:03:27,980 -quiera. ¿Ah? ¡Ahora sí! - -53 -00:03:28,000 --> 00:03:32,720 -Ahora igual de por mientras voy a ir a la categoría de productos - -54 -00:03:32,721 --> 00:03:37,360 -de arrendamiento y cambiemos para este y le vamos a cargar - -55 -00:03:37,361 --> 00:03:40,340 -a todos los productos, no importa, esto se puede aplicar ¿Y qué tipo de - -56 -00:03:40,341 --> 00:03:43,460 -esos podríamos usar con Velu? Entonces vos lo ves, - -57 -00:03:43,600 --> 00:03:47,880 -crea, no entendés que era la nueva, por defecto te va a tomar todas - -58 -00:03:47,881 --> 00:03:50,680 -las cuentas que tengan el esquema contable por defecto, - -59 -00:03:50,760 --> 00:03:54,600 -o sea que sean seguramente iguales a éstas y ustedes van a ir acá. - -60 -00:03:55,180 --> 00:04:00,640 -¿Cómo la cambian? Ponemos acá la balanza y - -61 -00:04:00,641 --> 00:04:03,440 -acá buscamos esto es - -62 -00:04:21,660 --> 00:04:24,260 -No sé cómo está definido, - -63 -00:04:24,400 --> 00:04:29,000 -pero no solo tienen que mantener esta logística. - -64 -00:04:29,840 --> 00:04:33,320 -Ustedes también pueden moverlo. Nosotros no queremos imponer nada, - -65 -00:04:33,420 --> 00:04:36,800 -pero ahora ustedes ahora, por otro tipo de condiciones pueden. - -66 -00:04:37,960 --> 00:04:43,020 -Si no quieren, no pasa nada, pero ahora tienen que tener una de arrendamiento, - -67 -00:04:43,480 --> 00:04:46,160 -shopping y tener como una categoría. Claro, - -68 -00:04:46,460 --> 00:04:49,680 -porque van a entrar ahí. Claro, - -69 -00:04:49,681 --> 00:04:54,620 -o lo hacen por categoría y actualizan la cuenta notable de 8 - -70 -00:04:54,621 --> 00:04:57,060 -productos, capaz, ¿cuántos tienen de chocolate interior? 6. - -71 -00:04:58,380 --> 00:05:02,580 -O dejan esto y vas a los 6 productos y los cambias. - -72 -00:05:13,280 --> 00:05:15,680 -Suponete, vamos a definir acá, lo definimos, - -73 -00:05:16,000 --> 00:05:19,680 -ponemos acá también giralor, es importante que tengan estos dos campos obligatorios. - -74 -00:05:20,000 --> 00:05:24,940 -y guardamos. Esto es importante porque ahí creas aquella combinación - -75 -00:05:24,941 --> 00:05:27,120 -contable que es lo que necesita el sistema. - -76 -00:05:27,840 --> 00:05:30,800 -Una vez ahí, no terminó, tienen que ponerlo ahí. - -77 -00:05:31,560 --> 00:05:35,080 -Ahí se definió y acá lo guarda. - -78 -00:05:36,180 --> 00:05:40,900 -Una vez lo guardan, pueden ir a la factura, - -79 -00:05:41,160 --> 00:05:45,700 -al documento correspondiente y para verificarlo ustedes - -80 -00:05:45,701 --> 00:05:52,770 -pueden recontabilizar No - -81 -00:05:52,771 --> 00:05:55,050 -te hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? - -82 -00:05:55,150 --> 00:05:59,250 -Porque nos olvidamos un paso. En categoría contadora, - -83 -00:05:59,370 --> 00:06:02,750 -nosotros lo cambiamos. Perfecto. Quedó cambiado en la categoría contadora. - -84 -00:06:03,730 --> 00:06:06,650 -Pero el sistema, el asiento no mira la categoría, - -85 -00:06:07,590 --> 00:06:10,680 -mira el producto. Nos faltó un paso. - -86 -00:06:12,020 --> 00:06:16,640 -Copiar cuentas. O sea vos cuando se corrigen las cuentas de la galería, - -87 -00:06:17,200 --> 00:06:20,320 -las tenés que pasar a los productos. ¿Qué vamos a hacer acá? - -88 -00:06:20,480 --> 00:06:23,420 -Esto que vamos a hacer, va a actualizar 82 productos. - -89 -00:06:26,860 --> 00:06:30,880 -O sea, no creo en ninguno, porque están todos con una cuenta y actualizo - -90 -00:06:30,881 --> 00:06:35,500 -85. Ahora sí, - -91 -00:06:35,680 --> 00:06:36,720 -si vamos al producto, - -92 -00:06:43,640 --> 00:06:48,620 -va, refresco y esta cuenta acá me tendría que actualizar, - -93 -00:06:48,880 --> 00:06:53,900 -refresco y acá viste que Conectorizado - -94 -00:06:58,220 --> 00:07:03,560 -y no me deje pegado y puedo recontabilizar - -95 -00:07:05,640 --> 00:07:08,200 -ahora esto se cambió para todos - -96 -00:07:13,480 --> 00:07:17,160 -¿Y eso es vice y forza? Aprendo. - -97 -00:07:17,860 --> 00:07:22,380 -No, no pasa nada. La verdad es que cuando otro control lo - -98 -00:07:22,381 --> 00:07:25,740 -querés forzar primero, - -99 -00:07:25,880 --> 00:07:29,780 -no, no, no. No aplica para ustedes en ningún caso. - -100 -00:07:30,540 --> 00:07:33,560 -Les tengo que reforzar. Soy gentil. - -101 -00:07:34,220 --> 00:07:36,260 -Así sí te imaginas. No, de verdad, - -102 -00:07:36,360 --> 00:07:38,700 -esto es otro tema. Ustedes también pueden bajar un asiento, - -103 -00:07:38,820 --> 00:07:42,320 -lo pueden descargar si quieren, acá. Y bueno, - -104 -00:07:42,820 --> 00:07:46,880 -cuando sea manera extranjera, No estoy viendo, - -105 -00:07:47,320 --> 00:07:49,340 -pero bueno, acá por el costadito, - -106 -00:07:49,640 --> 00:07:54,720 -tenés un botón que podés ver y - -107 -00:07:54,721 --> 00:07:59,480 -agregar diferentes y pueden abrir acá - -108 -00:07:59,481 --> 00:08:04,240 -está viendo Si tenés un asiento - -109 -00:08:04,241 --> 00:08:08,800 -en manera extranjera, vas a la derecha y podés abrir un ojo - -110 -00:08:08,801 --> 00:08:12,780 -y en ese ojito te muestra ver movida fuente, - -111 -00:08:12,920 --> 00:08:17,220 -ver otras cosas, y podés agregar columnas para mover el ver la moneda fuente - -112 -00:08:17,221 --> 00:08:21,140 -y la tasa de cambio que tomó, para que si hay alguna duda de - -113 -00:08:21,141 --> 00:08:23,420 -proporción y demás, lo pueden ver ahí. - -114 -00:08:24,260 --> 00:08:27,360 -Esto no lo aplica a ustedes y esquema contable, - -115 -00:08:27,440 --> 00:08:30,760 -ustedes solamente tienen un esquema en pesos, así que no van a esperar más. - -116 -00:08:32,000 --> 00:08:36,520 -a definir eso a nosotras y eso es lo - -117 -00:08:36,521 --> 00:08:41,200 -mismo para los productos de ventas para que te vaya cayendo todo - -118 -00:08:41,201 --> 00:08:45,760 -en la venta correspondiente y también para la compra ustedes por - -119 -00:08:45,761 --> 00:08:50,380 -ejemplo tienen si tienen producción bueno como quieran lo mismo, - -120 -00:08:50,560 --> 00:08:54,280 -pueden hacer una categoría si tienen mucho, pero me metas si tienen menos, - -121 -00:08:55,500 --> 00:08:59,600 -porque tienen un servicio, ¿viste cómo funciona? Sí, está, compra sino marca vos. - -122 -00:08:59,840 --> 00:09:03,980 -Cómo se asocia la producción de los recursos que se usó y aparte de - -123 -00:09:04,000 --> 00:09:07,860 -a partir de ese producto es que va a tomar la la cuenta de - -124 -00:09:07,861 --> 00:09:12,160 -del costo. Eso es otro de los capítulos que estábamos diciendo. - -125 -00:09:13,860 --> 00:09:16,160 -Acá, el costo. Ok. - -126 -00:09:17,600 --> 00:09:19,720 -Tranquilo. Ah. Perfecto. - -127 -00:09:20,800 --> 00:09:23,040 -Y bueno, muchas gracias. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Prueba de Proceso Contable y Actualizaci\303\263n de Base de Datos.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Prueba de Proceso Contable y Actualizaci\303\263n de Base de Datos.srt" deleted file mode 100644 index 24aab45f..00000000 --- "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Prueba de Proceso Contable y Actualizaci\303\263n de Base de Datos.srt" +++ /dev/null @@ -1,83 +0,0 @@ -1 -00:00:01,390 --> 00:00:04,450 -Vamos a hacer una prueba. Acá le disminuye, - -2 -00:00:04,510 --> 00:00:07,610 -le disminuye el tiempo al, a la cola para poder hacer la prueba. - -3 -00:00:07,710 --> 00:00:10,900 -Aquí tenemos una prueba. factura, verdad que vamos a completar - -4 -00:00:16,200 --> 00:00:20,900 -completado y si vemos acá información contable esto no tiene ninguna información - -5 -00:00:20,901 --> 00:00:25,600 -y si vemos acá en cola del sistema Vamos a refrescar acá - -6 -00:00:25,601 --> 00:00:30,620 -y aquí vemos que se creó una nueva registro - -7 -00:00:30,621 --> 00:00:34,300 -para la cola. de contabilidad, - -8 -00:00:34,580 --> 00:00:39,360 -el proceso de contabilidad, vamos a pasear aquí, - -9 -00:00:39,480 --> 00:00:44,980 -vamos a hacerlo manualmente me dice Jamel que hay que actualizar - -10 -00:00:44,981 --> 00:00:47,980 -el base para Savannah. - -11 -00:00:49,250 --> 00:00:52,050 -Lo vamos a poner acá manualmente, - -12 -00:00:53,030 --> 00:00:56,580 -el procesador de contabilidad. Bueno, - -13 -00:00:56,660 --> 00:00:58,680 -hay que esperar un momento, - -14 -00:00:58,820 --> 00:01:01,859 -¿no? Hay que esperar como un minuto. - -15 -00:01:01,879 --> 00:01:07,767 -Esto creo que fue lo que agarro en lo ultimo y - -16 -00:01:07,768 --> 00:01:11,887 -aquí vemos que se procesó un poco y si devolvemos acá el documento por - -17 -00:01:11,888 --> 00:01:14,667 -cobrar información contable, - -18 -00:01:14,967 --> 00:01:19,587 -vemos que contabilizó funcionando de esta - -19 -00:01:19,588 --> 00:01:24,567 -forma lo que es la contabilidad por cola lo - -20 -00:01:24,568 --> 00:01:28,067 -que hay que hacer es una prueba una prueba de estrés, - -21 -00:01:28,167 --> 00:01:32,527 -sobre todo con lo que es los costos. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Prueba de la Cola de Costo y Generaci\303\263n de Facturas \360\237\247\276.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Prueba de la Cola de Costo y Generaci\303\263n de Facturas \360\237\247\276.srt" deleted file mode 100644 index 9f6025e5..00000000 --- "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Prueba de la Cola de Costo y Generaci\303\263n de Facturas \360\237\247\276.srt" +++ /dev/null @@ -1,115 +0,0 @@ -1 -00:00:00,720 --> 00:00:03,500 -Vamos a ver, acá, eh, - -2 -00:00:03,501 --> 00:00:07,220 -vamos a hacer una prueba para la cola de costo. Aquí tengo una orden - -3 -00:00:07,221 --> 00:00:10,020 -de compra. El producto Pingüinos Rusos. - -4 -00:00:12,860 --> 00:00:15,340 -De la misma forma tiene la recepción pingüinos rusos, - -5 -00:00:15,920 --> 00:00:20,460 -si vamos a costos de producto Pingüinos rusos vemos - -6 -00:00:20,461 --> 00:00:22,920 -acá que no tiene nada de costo. - -7 -00:00:23,720 --> 00:00:27,680 -Vamos a hacer desde la recepción, - -8 -00:00:27,820 --> 00:00:31,040 -voy a generar en una factura, se compra, - -9 -00:00:31,520 --> 00:00:35,120 -etc. Ok, - -10 -00:00:35,940 --> 00:00:37,980 -si tienen esa factura, documento pueden pagar. - -11 -00:00:45,760 --> 00:00:50,560 -7, 8, 9, 4, 5, 6 y 10 lo completo, - -12 -00:00:52,700 --> 00:00:57,340 -generado todo acá y si vamos acá a con la del sistema - -13 -00:00:59,737 --> 00:01:04,127 -Ok, vamos allá. a ver acá en la cola del sistema que hay unos - -14 -00:01:04,128 --> 00:01:08,847 -de tipo de cola material cost-proceso Este - -15 -00:01:08,848 --> 00:01:13,187 -es el costo del producto y estos vienen de distintos lugares, - -16 -00:01:13,407 --> 00:01:17,937 -MachPO, MachinBOYS y - -17 -00:01:17,938 --> 00:01:22,597 -lo que son las transacciones de inventario como tal con esto si - -18 -00:01:22,598 --> 00:01:25,847 -vamos a Pasear, - -19 -00:01:25,967 --> 00:01:28,027 -cola, el sistema, - -20 -00:01:30,387 --> 00:01:35,877 -matir el costo. Aquí - -21 -00:01:35,878 --> 00:01:39,637 -se han procesado varios registros y si vamos a, - -22 -00:01:50,807 --> 00:01:56,737 -Vamos a ver que ahora hay un cálculo acá de costo de producto con - -23 -00:01:56,738 --> 00:01:58,097 -su detalle de costo - -24 -00:02:12,047 --> 00:02:17,407 -se generan los costos del producto por la cola utilizando - -25 -00:02:17,408 --> 00:02:20,627 -la cola de costeo igual que la de contabilidad. - -26 -00:02:24,047 --> 00:02:26,427 -De la misma forma, edito documentos por cobrar, - -27 -00:02:26,527 --> 00:02:26,867 -por ejemplo. - -28 -00:02:34,107 --> 00:02:36,487 -Bueno, se corrió fue la cola de costos, no la de ganar. contabilidad. - -29 -00:02:37,307 --> 00:02:40,267 -Pero con esto funcionan las colas. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Solop (Interno) - Asiento Contable Asignaci\303\263n Multimoneda NC con Factura con Reconocimiento.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Solop (Interno) - Asiento Contable Asignaci\303\263n Multimoneda NC con Factura con Reconocimiento.srt" deleted file mode 100644 index fd8f2466..00000000 --- "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Solop (Interno) - Asiento Contable Asignaci\303\263n Multimoneda NC con Factura con Reconocimiento.srt" +++ /dev/null @@ -1,447 +0,0 @@ -1 -00:00:00,560 --> 00:00:05,240 -Bueno, voy a aprovechar este vídeo para hacer un ejemplo de una corregión - -2 -00:00:05,241 --> 00:00:09,900 -que nosotros tenemos en la funcionalidad de asignación multimonía - -3 -00:00:09,901 --> 00:00:13,120 -para el caso de, - -4 -00:00:13,121 --> 00:00:17,020 -de una factura con una nota de crédito, - -5 -00:00:17,900 --> 00:00:22,540 -eh, cuando en la nota de crédito manejamos una cuenta de, - -6 -00:00:22,920 --> 00:00:25,200 -este regularizadora, o sea, un ámbil, - -7 -00:00:25,580 --> 00:00:27,720 -o sea que no va al gasto, - -8 -00:00:28,060 --> 00:00:33,140 -sino que va a una cuenta de de que - -9 -00:00:33,141 --> 00:00:35,660 -se va a macher luego cuando se entré con el conocimiento, - -10 -00:00:35,760 --> 00:00:38,060 -digamos. En este caso, - -11 -00:00:38,320 --> 00:00:43,280 -el cliente reportó este error que en - -12 -00:00:43,281 --> 00:00:48,620 -verdad acá el asiento original - -13 -00:00:48,621 --> 00:00:55,100 -es éste. - -14 -00:00:57,620 --> 00:01:00,920 -¿Dónde ¿Cuál es la diferencia como un haciendo normal? - -15 -00:01:01,280 --> 00:01:06,020 -Es que, claro, tanto la factura como la - -16 -00:01:06,021 --> 00:01:08,960 -factura, - -17 -00:01:08,961 --> 00:01:13,720 -como en la nota de crédito, tienen en su asiento dos - -18 -00:01:13,721 --> 00:01:16,900 -líneas de cuentas de activos, - -19 -00:01:16,960 --> 00:01:21,760 -por lo cual hay que actualizar las dos líneas por la diferencia de cambio, - -20 -00:01:24,600 --> 00:01:26,680 -al anularla, o sea, - -21 -00:01:26,940 --> 00:01:30,840 -al asignarse una nota del crédito con una factura, se tiene que cancelar ambos - -22 -00:01:30,841 --> 00:01:33,060 -cuentas, - -23 -00:01:33,160 --> 00:01:37,660 -yo que no es una pared de ovanancia diferente, se tiene que justamente ajustar, - -24 -00:01:37,860 --> 00:01:40,040 -¿cómo se hace esto? Bueno, en verdad, - -25 -00:01:40,420 --> 00:01:44,460 -al hacer una asignación de nota del crédito de factura se realiza este asiento, - -26 -00:01:45,480 --> 00:01:48,160 -esto de la factura, - -27 -00:01:48,920 --> 00:01:52,240 -esto de la nota de crédito, o bueno, o dice, - -28 -00:01:52,420 --> 00:01:57,140 -va al revés, no, porta, y acá tenemos que se aplica - -29 -00:01:57,141 --> 00:02:00,020 -el ajuste, entonces el estándar, lo que hacemos nosotros, - -30 -00:02:00,700 --> 00:02:04,740 -bueno, la cuenta por cobrar comerciales, - -31 -00:02:05,020 --> 00:02:09,580 -lo mantenemos se moneda dólares para que acá ajuste y - -32 -00:02:09,581 --> 00:02:14,200 -actualice $0 hasta cuenta $0 y ciertos leís en pesos - -33 -00:02:14,201 --> 00:02:18,800 -para el saldo que diven, la cuenta por cobrar comerciales en dólares que de - -34 -00:02:18,801 --> 00:02:21,240 -con el saldo contable correcto, - -35 -00:02:21,580 --> 00:02:24,960 -con los dólares que le hemos aplicado, esto es un dame que hicimos nosotros, - -36 -00:02:25,160 --> 00:02:29,760 -ahora el otro cambio que hicimos cuando se asignan - -37 -00:02:29,761 --> 00:02:34,260 -notas del crédito porque si vamos a esta la factura, - -38 -00:02:34,620 --> 00:02:39,160 -vamos a ir a esta factura, acá tenemos - -39 -00:02:39,161 --> 00:02:43,260 -esta factura, vamos a navegar, esta factura vamos a ver el asiento, - -40 -00:02:43,580 --> 00:02:48,020 -y el asiento como vemos tiene dos cuentas, - -41 -00:02:48,160 --> 00:02:50,240 -que se abre en esto porque tenemos muchas entregas, - -42 -00:02:50,500 --> 00:02:53,400 -se puede haber entrado a abierto de esta manera, - -43 -00:02:55,060 --> 00:02:58,260 -y acá tenemos o por ejemplo productos, - -44 -00:02:58,261 --> 00:03:02,820 -no importa acá, con el tema creo que son diferentes productos en verdad y - -45 -00:03:02,821 --> 00:03:07,380 -acá que tenemos dos cuentas activos justamente, entonces cuando se asignan con - -46 -00:03:07,381 --> 00:03:09,940 -una nota de crédito, que una nota de crédito va a ser, está siento, - -47 -00:03:10,400 --> 00:03:13,380 -pero al revés, vimos acá, - -48 -00:03:13,940 --> 00:03:17,320 -vamos a la factura, ya que estamos lo visualizamos, - -49 -00:03:17,400 --> 00:03:19,620 -lo mismo, - -50 -00:03:19,880 --> 00:03:23,120 -porque se cancela, esto tiene en el lado, pero claro, - -51 -00:03:23,121 --> 00:03:26,760 -pero tiene fichas diferentes cuando si vemos acá la fecha contábelo por la agulado - -52 -00:03:29,020 --> 00:03:33,560 -esto es el 11 del - -53 -00:03:33,561 --> 00:03:38,120 -12 esto es el 20 del 9 claramente - -54 -00:03:39,280 --> 00:03:47,360 -diferentes tasas de cambio para calcular esta diferencia ahora - -55 -00:03:48,860 --> 00:03:51,240 -si vamos a analizar un poco más en detalle esto no, - -56 -00:03:51,420 --> 00:03:54,300 -no solo es que hacíamos con esto, - -57 -00:03:54,420 --> 00:03:58,200 -bueno, en la gran sulta de asignación, le marcamos este check, - -58 -00:03:58,740 --> 00:04:03,380 -algo así, ¿vale? ¿Sí? Creo que la por esto, - -59 -00:04:03,800 --> 00:04:06,100 -no sé si la por el check, pero esta es un cambio, también tenemos. - -60 -00:04:07,140 --> 00:04:12,100 -Y entonces, ¿qué hace? Al hacer la asignación - -61 -00:04:12,101 --> 00:04:16,680 -vuelvo, lo que es la asignación que estábamos viendo está, - -62 -00:04:17,800 --> 00:04:22,300 -y ajustamos, he estado cuentas y también ajustamos estas dos, - -63 -00:04:22,600 --> 00:04:25,820 -porque claro esto dos si no lo ajustamos acá no lo ajustamos nunca, - -64 -00:04:25,960 --> 00:04:28,860 -para mandar la diferencia a cambio correspondiente, - -65 -00:04:30,400 --> 00:04:32,800 -acá se entienden poco la lógica entiendo, - -66 -00:04:33,020 --> 00:04:35,760 -por eso son cuentas activo y acá lo mismo, - -67 -00:04:35,840 --> 00:04:40,660 -los dólares, los pesos y acá si la diferencia pima la - -68 -00:04:40,661 --> 00:04:45,840 -mandamos a una diferencia a cambio, porque estos dólares se - -69 -00:04:45,841 --> 00:04:50,060 -mantienen lo que no estamos actualizando es bueno, - -70 -00:04:50,480 --> 00:04:53,440 -es la cuenta para que mantenga el saldo de dólares y pesos acá, - -71 -00:04:53,760 --> 00:04:56,560 -según veo. Bien, - -72 -00:04:56,680 --> 00:05:02,220 -al margen de esto, acá le estamos mediando esta diferencia y - -73 -00:05:02,221 --> 00:05:04,460 -lo que está pasando ahora, - -74 -00:05:04,560 --> 00:05:06,980 -que es un error que tenemos que corregir, parecería, - -75 -00:05:07,260 --> 00:05:13,040 -es que al reversar, - -76 -00:05:13,060 --> 00:05:15,440 -son dos errores, - -77 -00:05:15,700 --> 00:05:18,860 -al reversar en producción, - -78 -00:05:20,100 --> 00:05:23,340 -al reversar, - -79 -00:05:24,000 --> 00:05:26,820 -estamos definiendo la misma fecha de hoy, - -80 -00:05:27,920 --> 00:05:36,300 -por lo cual la asignación que genera, - -81 -00:05:36,301 --> 00:05:39,600 -o sino que lo calcula porque le calcula de vuelta las tasas de cambio - -82 -00:05:39,601 --> 00:05:42,120 -que tiene, no, eso en el asiento de la asignación, - -83 -00:05:42,360 --> 00:05:44,460 -lo calcula con la tasa de cambio, - -84 -00:05:44,680 --> 00:05:48,300 -a la fecha, entonces acá me da, - -85 -00:05:50,560 --> 00:05:56,940 -Amarangano, no estáis la 17 - -86 -00:05:56,941 --> 00:06:00,300 -del 7 y 7 del 7 está, no tiene diferenciar. - -87 -00:06:01,660 --> 00:06:05,060 -Amarangano es el 7 pero tal, le ponen todos los importes, - -88 -00:06:05,580 --> 00:06:10,040 -Amarangano se está leculando porque lo lleva a la tasa de cambio de hoy, - -89 -00:06:11,880 --> 00:06:14,820 -el importe en dólares lo lleva a la tasa de cambio de hoy cuando - -90 -00:06:14,821 --> 00:06:19,440 -no debería. pero al margen de eso el problema que estamos detectando acá - -91 -00:06:19,441 --> 00:06:23,960 -a estos producción voy a volver acá al ejemplo es que - -92 -00:06:23,961 --> 00:06:30,400 -en el asiento este de reversar no - -93 -00:06:30,401 --> 00:06:35,380 -está este es el reversado - -94 -00:06:35,381 --> 00:06:38,300 -entonces está cambiando vamos a ver el original, - -95 -00:06:38,460 --> 00:06:40,760 -el original es este, 68, 68, - -96 -00:06:41,400 --> 00:06:43,900 -ajusta acá, - -97 -00:06:44,240 --> 00:06:48,760 -la diferencia de tiene que cuentas por cobrar al db y manda porque tiene - -98 -00:06:48,761 --> 00:06:51,180 -una diferencia de cambio ganada de 9000, - -99 -00:06:51,720 --> 00:06:55,440 -al reversar esto, este nuevo y lo va a cambiar del lugar, - -100 -00:06:56,140 --> 00:07:00,140 -viste, el cuenta por cobrar lo cambio del lugar, - -101 -00:07:00,300 --> 00:07:02,640 -entonces acá tenemos una diferencia de cambio pérdiga, - -102 -00:07:02,641 --> 00:07:05,400 -de este lado. ¿Qué pasa? - -103 -00:07:06,080 --> 00:07:09,260 -En estas cuentas parecería que no estamos haciendo el cambio. - -104 -00:07:10,480 --> 00:07:16,200 -Esto tendría que cambiar también, porque si al - -105 -00:07:16,201 --> 00:07:20,340 -generarse la asignación mandamos una diferencia de cambio perdida, - -106 -00:07:21,160 --> 00:07:25,760 -ahora tendríamos que demandar una diferencia - -107 -00:07:25,761 --> 00:07:28,120 -de cambio ganada, o sea, por lo menos tendría que estar acá, - -108 -00:07:28,400 --> 00:07:32,280 -si seguimos la imálogica de acá arriba, Y estos dos tendrían que darlos vuelta, - -109 -00:07:32,780 --> 00:07:35,500 -como entiendo que lo hizo acá por eso me dio esta diferencia. - -110 -00:07:37,480 --> 00:07:41,640 -Bueno, esto es aprovecho para explicar un poco la lógica, - -111 -00:07:42,600 --> 00:07:47,160 -para ver cómo podemos corregirlo, mejorando la ciencia y - -112 -00:07:47,161 --> 00:07:51,740 -aprovechando para aplicar esta funcionalidad, o analizar como un pasarlo en clín. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Visualizaci\303\263n y Control de Asientos Contables \360\237\223\212.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Visualizaci\303\263n y Control de Asientos Contables \360\237\223\212.srt" deleted file mode 100644 index c92f9293..00000000 --- "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/Visualizaci\303\263n y Control de Asientos Contables \360\237\223\212.srt" +++ /dev/null @@ -1,687 +0,0 @@ -1 -00:00:02,290 --> 00:00:04,750 -Hay un reporte que se llama Detalle de Asientos Contables, - -2 -00:00:05,050 --> 00:00:08,590 -en el cual ustedes pueden visualizar todos los asientos generados, - -3 -00:00:09,050 --> 00:00:14,210 -un diario, un libro diario, no? Entonces - -4 -00:00:14,211 --> 00:00:17,080 -como que te puede ayudar a, a, a, a a ver de una manera - -5 -00:00:17,081 --> 00:00:20,140 -que todo contador entiende, - -6 -00:00:21,440 --> 00:00:24,600 -para ver cómo se realizó, - -7 -00:00:25,760 --> 00:00:30,660 -o qué realizó el sistema. Voy - -8 -00:00:30,661 --> 00:00:35,240 -a arrancar con una consulta muy concreta. del 1 de - -9 -00:00:35,241 --> 00:00:39,380 -octubre, para por lo menos visualizar y presentar el report. - -10 -00:00:40,740 --> 00:00:42,960 -Acá nosotros podemos aplicar muchos filtros, - -11 -00:00:43,120 --> 00:00:47,760 -como ven. Obviamente que este tipo de filtros me aplica a - -12 -00:00:47,761 --> 00:00:51,560 -todas las cosas. asiento, porque esto me filtra asientos. Ustedes en mediante acá van - -13 -00:00:51,561 --> 00:00:54,240 -a poder ver líneas de asiento o asiento. - -14 -00:00:57,760 --> 00:01:02,600 -Para comprender un poco esto, yo creo que AP invoices, - -15 -00:01:02,860 --> 00:01:05,160 -account payable, invoices, - -16 -00:01:05,700 --> 00:01:10,380 -entonces son las facturas AP invoices y busco para - -17 -00:01:10,381 --> 00:01:13,900 -la organización de ID para un día concreto, - -18 -00:01:14,720 --> 00:01:17,220 -podría filtrar un periodo también por el mes, - -19 -00:01:18,060 --> 00:01:20,980 -por la cuenta por el tipo de cuenta, - -20 -00:01:21,180 --> 00:01:24,980 -podrían ser muchas búsquedas, y buscamos. - -21 -00:01:25,440 --> 00:01:27,780 -Acá solamente entonces voy a ir buscando las facturas. - -22 -00:01:31,480 --> 00:01:34,420 -Entonces acá veo, y este reporte que vemos acá, - -23 -00:01:34,421 --> 00:01:37,280 -a. la grupa por asiento. - -24 -00:01:38,900 --> 00:01:44,300 -Entonces es como una manera más simple de ver todos los asientos realizados. - -25 -00:02:00,560 --> 00:02:05,120 -Y este es el reporte de detalle de asientos contables por asientos este, - -26 -00:02:05,320 --> 00:02:09,060 -¿viste? Entonces acá de por. Haciendo por cada factura, - -27 -00:02:09,120 --> 00:02:11,480 -digamos. Por cada factura, por cada documento. - -28 -00:02:11,880 --> 00:02:15,400 -Acá filtré por factura, entonces, Claro, - -29 -00:02:16,240 --> 00:02:18,420 -eso es una forma que vos, para poder validar, - -30 -00:02:18,421 --> 00:02:21,540 -Lo que más me interesa ahora es presentarles esta herramienta para que ustedes controlaran - -31 -00:02:21,541 --> 00:02:26,660 -y empezaran a, Pero en este reporte van a poder visualizar cuentas, - -32 -00:02:27,800 --> 00:02:31,060 -importe fuente, estos son usos, - -33 -00:02:31,320 --> 00:02:35,040 -pero acá tenés dólares, la conversión, - -34 -00:02:35,520 --> 00:02:37,640 -entonces nosotros tenemos en todos los asientos un importe fuente, - -35 -00:02:38,080 --> 00:02:43,940 -débito fuente, crédito fuente. moneda y el importe contabilizado y - -36 -00:02:43,941 --> 00:02:48,180 -si vamos para la derecha podemos ver más información del asiento el socio de - -37 -00:02:48,181 --> 00:02:51,660 -negocio, la descripción de lo que ustedes han definido, - -38 -00:02:52,140 --> 00:02:56,720 -estarán acostumbrados a definir este tipo de cosas En el asiento - -39 -00:02:56,721 --> 00:02:59,300 -te la pone entre paréntesis, - -40 -00:02:59,520 --> 00:03:01,580 -este es el número del documento, - -41 -00:03:01,680 --> 00:03:06,320 -este es el número de línea y esto es la descripción de la línea. - -42 -00:03:07,620 --> 00:03:11,260 -Y acá pone la descripción del cabezal. - -43 -00:03:13,200 --> 00:03:16,580 -Como ven acá, viste, limpieza, o sea, - -44 -00:03:17,200 --> 00:03:22,080 -tienen mucho, viste, entonces acá lo que pueden ver es - -45 -00:03:22,081 --> 00:03:25,820 -el proveedor creado, - -46 -00:03:26,040 --> 00:03:28,580 -qué fecha se creó, todo después con el tema de la teoría te puede - -47 -00:03:28,581 --> 00:03:32,260 -interesar. El hecho contable, - -48 -00:03:32,720 --> 00:03:36,200 -acá tenemos y actividad. Actividad yo vi que han definido, - -49 -00:03:36,280 --> 00:03:39,860 -bueno, todos estos casos que le pusiste importaciones, - -50 -00:03:40,480 --> 00:03:43,980 -el centro de costos de importaciones, no sé después para qué quieran. - -51 -00:03:44,000 --> 00:03:49,900 -verla, después se visualizaría. Acá - -52 -00:03:49,901 --> 00:03:52,320 -tienen todo esto. Si ustedes pueden esto, - -53 -00:03:52,560 --> 00:03:54,780 -se lo pueden descargar en Excel. - -54 -00:03:56,180 --> 00:03:59,080 -Estos son 200 en un día. - -55 -00:04:00,480 --> 00:04:02,880 -Si esto lo sacamos para más, bueno, más grande, - -56 -00:04:03,980 --> 00:04:07,880 -incluso ustedes podrían también ver esto por cuenta. - -57 -00:04:08,620 --> 00:04:12,700 -Si vos ya sabés que todo es otro gasto, bueno, vamos a ver uno - -58 -00:04:12,701 --> 00:04:13,160 -por uno. - -59 -00:04:18,320 --> 00:04:21,880 -Y acá pueden aplicar de vuelta la consulta que quieran. - -60 -00:04:24,140 --> 00:04:28,780 -Si quieren ver algo venimos acá y con este zoom te - -61 -00:04:28,781 --> 00:04:34,000 -navega la factura. Y - -62 -00:04:34,001 --> 00:04:39,000 -ahí puedes ir cancelando y definiendo cada uno de estos puntos para - -63 -00:04:39,001 --> 00:04:41,840 -ver el concepto que han dejado de vivir. - -64 -00:04:45,960 --> 00:04:46,660 -Bien. - -65 -00:04:55,240 --> 00:04:58,700 -Bien, esto en cuanto a los documentos por pagar, - -66 -00:04:59,280 --> 00:05:04,360 -es una manera rápida y fácil de visualizar asiento No - -67 -00:05:04,361 --> 00:05:06,420 -es la única. Tenemos mayores contables. - -68 -00:05:06,580 --> 00:05:10,600 -Ustedes no sé si han visto los mayores contables. Vi un fallo el otro - -69 -00:05:10,601 --> 00:05:12,720 -día. Ustedes, - -70 -00:05:12,980 --> 00:05:16,100 -¿me muestran de vuelta acá? Balancete, - -71 -00:05:16,400 --> 00:05:19,900 -balance de prueba. Reporte balance de prueba. - -72 -00:05:20,000 --> 00:05:24,600 -es el mayor notable que todos hacemos. Si - -73 -00:05:24,601 --> 00:05:30,480 -vamos acá, por ejemplo, vamos a buscar para el periodo 5, - -74 -00:05:30,740 --> 00:05:32,940 -10, sin levantar la temperatura. - -75 -00:05:36,430 --> 00:05:41,350 -Y vamos a buscar la cuenta. Otros gastos. - -76 -00:05:50,000 --> 00:05:56,610 -Deja, podes filtrar este con organización. La actividad por - -77 -00:05:56,611 --> 00:06:01,550 -campaña, en campaña ustedes vieron Ositos y MSS, - -78 -00:06:01,670 --> 00:06:06,050 -o sea, las diferentes marcas de los locales, - -79 -00:06:06,150 --> 00:06:08,540 -son campañas. Producto, - -80 -00:06:08,580 --> 00:06:11,640 -actividad, obviamente. Ustedes pueden acá filtrar lo que quieran. - -81 -00:06:12,420 --> 00:06:15,700 -Si saco un balance de esta cuenta para octubre. - -82 -00:06:19,000 --> 00:06:23,980 -Y acá vamos a tener también diferentes posibilidades de - -83 -00:06:23,981 --> 00:06:23,980 -recortes. - -84 -00:06:34,460 --> 00:06:39,140 -El simple me acumula todo - -85 -00:06:39,141 --> 00:06:42,350 -por monedas, y por cuenta. - -86 -00:06:43,870 --> 00:06:48,610 -Entonces acá tampoco - -87 -00:06:48,611 --> 00:06:53,890 -por moneda, este simple - -88 -00:06:54,710 --> 00:06:57,020 -no está bien. aplicando bien este simple, - -89 -00:06:57,380 --> 00:06:59,440 -tendría que hacer solamente por cuenta este simple, - -90 -00:07:00,280 --> 00:07:03,240 -se debe sacar la moneda, y lo que hace acá es, - -91 -00:07:03,320 --> 00:07:06,900 -bueno está, es todos los movimientos que tuvieron, se separa acá por moneda, - -92 -00:07:08,860 --> 00:07:14,000 -que no debería, ya lo corrijo, y acá tienen todos los movimientos debe, - -93 -00:07:14,500 --> 00:07:18,540 -fuente, lo que son en dólares si lo tenés con diferente no, - -94 -00:07:19,900 --> 00:07:22,400 -debe haber, el socio de negocio, - -95 -00:07:23,580 --> 00:07:26,580 -es muy similar al otro pero este es un mayor, - -96 -00:07:27,000 --> 00:07:29,820 -o sea esto es por, No te agrupa tanto como el otro, - -97 -00:07:29,920 --> 00:07:32,140 -que es un detalle de los asientos, más claro, - -98 -00:07:32,260 --> 00:07:35,700 -viste? Esto es de cada uno. - -99 -00:07:35,840 --> 00:07:38,520 -Igual podemos hacer lo mismo. Acercar el documento que queramos. - -100 -00:07:39,220 --> 00:07:42,680 -Tenemos la descripción, viste acá. No sé por qué están escribiendo tanta cosa acá - -101 -00:07:42,681 --> 00:07:45,020 -en descripción. más que las primeras veces. - -102 -00:07:46,480 --> 00:07:48,760 -Normalmente, no sé, - -103 -00:07:50,000 --> 00:07:53,720 -te aparece toda la descripción porque en esto le pusieron esto en la descripción. - -104 -00:07:56,040 --> 00:07:59,320 -Y acá podés ver que todo esto te va a otros gastos. - -105 -00:08:00,000 --> 00:08:05,420 -187 líneas, y acá tenés todos los números activos, - -106 -00:08:06,460 --> 00:08:11,400 -este mayor después ustedes pueden verlo - -107 -00:08:11,401 --> 00:08:14,100 -por diferentes ordenamientos, - -108 -00:08:14,420 --> 00:08:19,540 -no sé qué les interesaría a ustedes, pero Comencemos - -109 -00:08:19,541 --> 00:08:24,480 -por este primero. Voy - -110 -00:08:24,481 --> 00:08:29,180 -a dejarlo simple. Voy a ver y les muestro acá cómo - -111 -00:08:29,181 --> 00:08:31,980 -se configura eso, por si ustedes quieren verlo. - -112 -00:08:33,740 --> 00:08:36,580 -¿Me frenan ustedes o me preguntan? Cualquier consulta. - -113 -00:08:36,760 --> 00:08:40,500 -Eso es para configurar o demostrar esto. Cualquier reporte. - -114 -00:08:40,580 --> 00:08:43,320 -Es un poco lo que hicimos la vez pasada. Voy a buscar lo mismo. - -115 -00:08:45,120 --> 00:08:50,920 -Domingo veinticinco diez. La organización de ID cuenta - -116 -00:08:50,921 --> 00:08:54,440 -7, 8, 900. - -117 -00:08:58,020 --> 00:09:01,160 -7, 8, otros gastos. - -118 -00:09:10,580 --> 00:09:16,300 -Si buscamos acá, esto - -119 -00:09:16,301 --> 00:09:24,220 -tendría que aparecer con esta por efecto, y esto El - -120 -00:09:24,221 --> 00:09:27,860 -cintero de ordenamiento está ordenando por moneda, no debería, - -121 -00:09:28,000 --> 00:09:33,840 -que si es un simple lo - -122 -00:09:33,841 --> 00:09:35,980 -voy a ordenar primero por acá. - -123 -00:09:36,000 --> 00:09:38,780 -Account, Account Date y después Currency. - -124 -00:09:39,860 --> 00:09:42,360 -Este es el orden, el criterio de ordenamiento, - -125 -00:09:42,440 --> 00:09:44,720 -que tiene que ser igual a las columnas. - -126 -00:09:45,340 --> 00:09:47,720 -Y por Currency no quiero que agrupe. - -127 -00:09:55,380 --> 00:10:00,000 -En el simple no, que sea el asiento y que te va a poner - -128 -00:10:00,001 --> 00:10:02,800 -mezclados, vos podes tener otro que sea por moneda, - -129 -00:10:03,780 --> 00:10:07,500 -pero no de prima separarlo por moneda, eso no esta bien. - -130 -00:10:08,000 --> 00:10:12,200 -y si venimos acá, pongo a refrescar a mayor notable simple, - -131 -00:10:13,880 --> 00:10:18,100 -me va a definir el ordenamiento primero por cuenta y me va a ordenar - -132 -00:10:18,101 --> 00:10:20,400 -por fecha, así lo vemos más fácil. - -133 -00:10:21,680 --> 00:10:24,520 -Esto es tipo estándar. por fecha, - -134 -00:10:24,580 --> 00:10:27,940 -por fecha, por fecha y acá tenemos 3, - -135 -00:10:28,220 --> 00:10:30,400 -6 cosas y cada día, bueno, - -136 -00:10:30,580 --> 00:10:33,160 -cada movimiento tendrá su moneda correspondiente. - -137 -00:10:33,780 --> 00:10:36,440 -Ahí sí ustedes pueden venir y cambiar a por moneda. - -138 -00:10:37,740 --> 00:10:39,980 -Pero es otro. Ahí me rompió algo. - -139 -00:10:40,000 --> 00:10:43,340 -pero así vemos éste. Y éste es por moneda y socionegocio. - -140 -00:10:43,760 --> 00:10:46,960 -¿Por qué sirve éste? Dijeron cuando querías ver cuentas por pagar, - -141 -00:10:47,100 --> 00:10:50,620 -cuentas por cobrar. No, agrupámelo por moneda, - -142 -00:10:51,000 --> 00:10:55,000 -porque quiero ver las cuentas por pagar en pesos y las cuentas por pagar - -143 -00:10:55,001 --> 00:10:58,650 -en dólares. Bien, - -144 -00:11:02,430 --> 00:11:04,470 -¿Alguna pregunta acá del Mayor o algo? - -145 -00:11:10,190 --> 00:11:14,350 -¿Y eso del Mayor? ¿Para sacar un estado de cuentas, - -146 -00:11:14,690 --> 00:11:19,310 -por ejemplo, si soy mayor o tengo forma de sacarlo por el estado de - -147 -00:11:19,311 --> 00:11:19,570 -cuentas? - -148 -00:11:28,610 --> 00:11:32,290 -contable, que son saldos auxiliares, y uno que es un reporte de contables. - -149 -00:11:32,950 --> 00:11:38,010 -Obviamente que vos buscas un saldo de contable, pues lo sacas. Pero no recomendamos, - -150 -00:11:38,110 --> 00:11:41,790 -porque en verdad, un mayor contable tiene muchos ajustes. - -151 -00:11:42,390 --> 00:11:45,660 -Digo, no, no, no. Lo mejor es el estado de cuenta, - -152 -00:11:46,040 --> 00:11:50,500 -que te ponen facturas, recibos, saldos pendientes. - -153 -00:11:50,920 --> 00:11:55,220 -Claro, porque si yo necesito una bolsa en el estado de cuenta, - -154 -00:11:56,520 --> 00:12:01,440 -aparecen cosas financieras. Ahora hay - -155 -00:12:01,441 --> 00:12:04,000 -un error que ya está resuelto, es lo que reportaron el otro día, - -156 -00:12:04,500 --> 00:12:06,780 -y ya está corregido. - -157 -00:12:07,000 --> 00:12:09,480 -Ahora vamos a utilizar esta semana, - -158 -00:12:10,080 --> 00:12:12,980 -que es con el tema de los documentos diferidos, - -159 -00:12:13,320 --> 00:12:17,960 -que se están visualizando y no solamente en Brasil. A eso ya está resuelto - -160 -00:12:17,961 --> 00:12:20,460 -y ya está, La empresa de justiciaria financiera. - -161 -00:12:21,040 --> 00:12:23,440 -Claro, todo eso aparece cuando no debería aparecer. - -162 -00:12:24,240 --> 00:12:27,000 -O sea, se tienen que aparecer los, - -163 -00:12:27,560 --> 00:12:29,720 -O sea, en el estado de cuenta aparece pago de cobro, - -164 -00:12:30,540 --> 00:12:33,240 -que ya han generado. Si, la parte de aparecidas, - -165 -00:12:33,320 --> 00:12:36,440 -por ejemplo, el vacío, el negativo en la columna, - -166 -00:12:36,500 --> 00:12:39,320 -el positivo en la columna, - -167 -00:12:39,321 --> 00:12:41,340 -Ya está corregido. Eso ya está corregido. - -168 -00:12:41,540 --> 00:12:43,800 -Está corregido pero no, En producción hoy no. - -169 -00:12:44,040 --> 00:12:46,420 -Está activado. En producción hoy no. - -170 -00:12:46,720 --> 00:12:50,500 -Vamos a utilizar ahora, Digo, estamos haciendo una prueba porque estamos metiendo muchos cambios - -171 -00:12:50,501 --> 00:12:53,020 -con lo que le vamos. Eso ya está validado. - -172 -00:12:53,700 --> 00:12:55,880 -Eso lo pueden ver en una petición. Les muestro la petición. diff --git "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/asignaci\303\263n error contabilizaci\303\263n North dev.srt" "b/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/asignaci\303\263n error contabilizaci\303\263n North dev.srt" deleted file mode 100644 index 5e00bee6..00000000 --- "a/exportar_1473030678449754313_20260413/adjunto/asignaci\303\263n error contabilizaci\303\263n North dev.srt" +++ /dev/null @@ -1,55 +0,0 @@ -1 -00:00:01,580 --> 00:00:06,140 -Bueno, estoy en Nordep y encontré el caso original y veo - -2 -00:00:06,141 --> 00:00:08,940 -que también está con error de contabilización la asignación. - -3 -00:00:09,600 --> 00:00:13,640 -Entonces lo que hice fue copiar directamente el pago y copiar el cobro. - -4 -00:00:14,540 --> 00:00:17,120 -Perdón, copiar el pago y el doble. documento por pagar, - -5 -00:00:19,180 --> 00:00:22,220 -este es el pago, - -6 -00:00:22,400 --> 00:00:27,280 -esta es la factura, la hice exactamente - -7 -00:00:27,281 --> 00:00:31,020 -igual, entonces la puedo completar. - -8 -00:00:33,670 --> 00:00:35,690 -Y yo entiendo que esto, - -9 -00:00:36,970 --> 00:00:40,990 -655, esto es lo que lo definen acá - -10 -00:01:03,260 --> 00:01:04,580 -Sería esto. - -11 -00:01:09,000 --> 00:01:12,220 -Y si lo completo, debería hacerme esa asignación. - -12 -00:01:17,140 --> 00:01:19,820 -Bueno, Resulta de asignación, - -13 -00:01:23,500 --> 00:01:26,000 -Y la genera con error de contabilización directamente. - -14 -00:01:26,960 --> 00:01:29,880 -O sea, sí, se replica lo que le pasó al usuario. diff --git a/exportar_1473030678449754313_20260413/conversacion.md b/exportar_1473030678449754313_20260413/conversacion.md deleted file mode 100644 index e5f7ddcf..00000000 --- a/exportar_1473030678449754313_20260413/conversacion.md +++ /dev/null @@ -1,33 +0,0 @@ -# Hilo: 🗓️ Doc: Contabilización y Costos en Cola - -**Canal:** documentación-ayuda -**Exportado:** 2026-04-13 17:15 -**Total mensajes:** 4 - ---- - -### nicolopezm — 2026-02-16 18:58 - -https://discord.com/channels/954056226579308624/1459338197401079961 -debemos crear una documentación funcional para usuarios clave de como se valida la contabilziación y el costeo en Colas - ---- - -### Solop RAG — 2026-02-16 19:03 - -Estado del issue cambiado a Por Planificar - ---- - -### Solop RAG — 2026-02-16 19:03 - -🗓️ Doc: Contabilización y Costos en Cola - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-13 17:15 - -> **Exportando hilo...** -> Obteniendo mensajes del hilo... - ---- From d9743e65f90cdbdd9ac6af1ddec9c745098e12eb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: kamdorante Date: Tue, 14 Apr 2026 14:08:37 -0400 Subject: [PATCH 06/10] documentacion de tienda web, retencion, facturacion electronica, mercado libre, cfe, opotunidades y costo en cola --- .../dictionary/electronic-billing/electronic-billing-process.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/docs/dictionary/electronic-billing/electronic-billing-process.md b/docs/dictionary/electronic-billing/electronic-billing-process.md index 75a6d514..2c9c6c7b 100644 --- a/docs/dictionary/electronic-billing/electronic-billing-process.md +++ b/docs/dictionary/electronic-billing/electronic-billing-process.md @@ -40,7 +40,7 @@ Existen varios puntos de acceso según la tarea: ### Tipo de Documento -Cada tipo de documento que se emita como CFE debe tener configurado: +Cada tipo de documento que se emita como CFE debe tener configurado lo siguiente: - **Maneja Facturación Electrónica** = Sí. - **Tipo de Documento Fiscal**: clasificación según la entidad fiscal del país (eFactura, eTicket, eBoleta, Nota de Crédito, etc.). From 6d4248ebc9fdc00609d840caebe01805ce2758f7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: kamdorante Date: Tue, 14 Apr 2026 16:26:46 -0400 Subject: [PATCH 07/10] Documentacion de Proceso de importacion --- .claude/settings.local.json | 7 + ...xpedientes de Importacion_Exportacion.srt" | 39 + ...y exportaci\303\263n \360\237\223\246.srt" | 87 + ...la Ventana de \303\223rdenes de Flete.srt" | 39 + ...63n y Exportaci\303\263n en Productos.srt" | 319 +++ ...ignaci\303\263n de Importes Aprobados.srt" | 15 + .../Dato Carga Crear orden de flete DYD.srt" | 63 + ...portaci\303\263n de CFE desde Invoicy.srt" | 319 +++ ...os y la organizaci\303\263n Asterisco.srt" | 123 + ...n de Expediente de Importaci\303\263n.srt" | 1647 +++++++++++++ ...Gesti\303\263n de Flota de Transporte.srt" | 303 +++ ...o en Expediente de importaci\303\263n.srt" | 67 + ... de Importaci\303\263n Crear Proyecto.srt" | 55 + ...a Cargas de Ordenes de Compra y Venta.srt" | 327 +++ ...i\303\263n de Costos en Importaciones.srt" | 267 ++ ...Gesti\303\263n de Distribuci\303\263n.srt" | 303 +++ ... Reportes Detallados \360\237\223\212.srt" | 1227 ++++++++++ ...Documentaci\303\263n \360\237\223\246.srt" | 2179 +++++++++++++++++ ...303\255a para Orden de Salida _ Flete.srt" | 75 + ...roducto, Agrupacion y M_Product_PO_ID.srt" | 159 ++ ... de CFE Recibidos con Enlace a OC (1).srt" | 251 ++ ...n de Facturas Electr\303\263nicas (1).srt" | 287 +++ ...ci\303\263n de Cargos por Defecto (1).srt" | 155 ++ ...3n de Facturas por Lotes en Italmundo.srt" | 151 ++ ...03\263n de Productos_ Proceso y Datos.srt" | 43 + ...\303\263n de errores \360\237\223\246.srt" | 123 + ...ctos Bancarios en el Sistema BROU 2_3.srt" | 355 +++ ...lizaci\303\263n de productos en IDEEP.srt" | 119 + ...i\303\263n y match de CFEs con OC (1).srt" | 263 ++ .../Importar Facturas por Lote Italmundo.srt" | 223 ++ ...s Rondanet SDN cuando no Consigue GLN.srt" | 179 ++ .../Importar contrato manual Ivy dev.srt" | 87 + .../Orden de Flete desde Orden de Salida.srt" | 23 + ...3\263n de Estados de Cuenta Bancarios.srt" | 183 ++ ...as por Lote en 2026 \360\237\223\212 .srt" | 207 ++ ...Proceso de Importaci\303\263n en Lote.srt" | 295 +++ ...03\263n de Impuestos en Importaciones.srt" | 423 ++++ ...ceso importacion ordenes Rondanet DYD.srt" | 167 ++ ... negocio \360\237\233\240\357\270\217.srt" | 71 + ...n de importaciones en tr\303\241nsito.srt" | 147 ++ .../adjunto/Reporte de Ordenes de Flete.srt" | 71 + ...portaci\303\263n de Diarios Contables.srt" | 115 + ...orden de flete desde orden de salida .srt" | 259 ++ ...2\277C\303\263mo importar un Paquete_.srt" | 51 + .../exportar_2477_20260413/conversacion.md" | 48 + .../import-management/import-expedient.md | 181 ++ .../import-management/index.md | 15 + docs/dictionary/purchase-management/index.md | 5 + 48 files changed, 12117 insertions(+) create mode 100644 .claude/settings.local.json create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n de Saldos en Expedientes de Importacion_Exportacion.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n sobre los expedientes de importaci\303\263n y exportaci\303\263n \360\237\223\246.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Apertura de la Ventana de \303\223rdenes de Flete.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Impuestos de Importaci\303\263n y Exportaci\303\263n en Productos.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Consulta y Designaci\303\263n de Importes Aprobados.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Dato Carga Crear orden de flete DYD.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Descarga e Importaci\303\263n de CFE desde Invoicy.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Dudas sobre la importaci\303\263n de productos y la organizaci\303\263n Asterisco.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/DyD - Gesti\303\263n de Expediente de Importaci\303\263n.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/DyD - Orden de Flete y Gesti\303\263n de Flota de Transporte.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Error con secuencia de documento en Expediente de importaci\303\263n.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Expediente de Importaci\303\263n Crear Proyecto.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Formato de Importaci\303\263n de Datos para Cargas de Ordenes de Compra y Venta.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Reportes y Distribuci\303\263n de Costos en Importaciones.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de \303\223rdenes de Flete y Gesti\303\263n de Distribuci\303\263n.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Costos en Importaciones y Reportes Detallados \360\237\223\212.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Importaciones en Solop_ Proceso y Documentaci\303\263n \360\237\223\246.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/I Configuraci\303\263n de Compa\303\261\303\255a para Orden de Salida _ Flete.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importacion de Producto, Agrupacion y M_Product_PO_ID.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de CFE Recibidos con Enlace a OC (1).srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas (1).srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas y Asignaci\303\263n de Cargos por Defecto (1).srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas por Lotes en Italmundo.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Productos_ Proceso y Datos.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de productos y resoluci\303\263n de errores \360\237\223\246.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y Gesti\303\263n de Extractos Bancarios en el Sistema BROU 2_3.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y actualizaci\303\263n de productos en IDEEP.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y match de CFEs con OC (1).srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar Facturas por Lote Italmundo.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar Pedidos Rondanet SDN cuando no Consigue GLN.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar contrato manual Ivy dev.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Orden de Flete desde Orden de Salida.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n de Estados de Cuenta Bancarios.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n de Facturas por Lote en 2026 \360\237\223\212 .srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n en Lote.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Nacionalizaci\303\263n y Distribuci\303\263n de Impuestos en Importaciones.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso importacion ordenes Rondanet DYD.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Prueba de importaci\303\263n de productos y actualizaci\303\263n de socio de negocio \360\237\233\240\357\270\217.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Reparto de costos y gesti\303\263n de importaciones en tr\303\241nsito.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Reporte de Ordenes de Flete.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Validaci\303\263n de Importaci\303\263n de Diarios Contables.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de SB_ Generar orden de flete desde orden de salida .srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/\302\277C\303\263mo importar un Paquete_.srt" create mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/conversacion.md" create mode 100644 docs/dictionary/purchase-management/import-management/import-expedient.md create mode 100644 docs/dictionary/purchase-management/import-management/index.md diff --git a/.claude/settings.local.json b/.claude/settings.local.json new file mode 100644 index 00000000..340693c4 --- /dev/null +++ b/.claude/settings.local.json @@ -0,0 +1,7 @@ +{ + "permissions": { + "allow": [ + "Bash(ls \"c:/Users/doran/Documents/documentacion solop/docs/Proceso de Importación/\"*/)" + ] + } +} diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n de Saldos en Expedientes de Importacion_Exportacion.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n de Saldos en Expedientes de Importacion_Exportacion.srt" new file mode 100644 index 00000000..6d5698a4 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n de Saldos en Expedientes de Importacion_Exportacion.srt" @@ -0,0 +1,39 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:02,380 +Vamos a probar acá, local, + +2 +00:00:02,520 --> 00:00:06,160 +el expediente. Voy a actualizar esto a manera, + +3 +00:00:06,320 --> 00:00:11,050 +esto es local. La moneda fiscal + +4 +00:00:11,051 --> 00:00:14,550 +1, si le voy a quedar actualizando saldos, + +5 +00:00:15,930 --> 00:00:19,110 +convierte todos los saldos a la moneda 1, + +6 +00:00:19,870 --> 00:00:24,170 +de los documentos, a la moneda fiscal 2 y ahora acá. + +7 +00:00:24,200 --> 00:00:26,820 +que está de la belleza de la organización. + +8 +00:00:28,900 --> 00:00:31,080 +Si lo cambio, a tolor. + +9 +00:00:35,080 --> 00:00:37,240 +Tendrá la idea de arturizar saldos, + +10 +00:00:38,280 --> 00:00:39,440 +todo se actualiza a donales. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n sobre los expedientes de importaci\303\263n y exportaci\303\263n \360\237\223\246.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n sobre los expedientes de importaci\303\263n y exportaci\303\263n \360\237\223\246.srt" new file mode 100644 index 00000000..d4628756 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n sobre los expedientes de importaci\303\263n y exportaci\303\263n \360\237\223\246.srt" @@ -0,0 +1,87 @@ +1 +00:00:01,380 --> 00:00:03,880 +Vamos, vamos a probar acá, + +2 +00:00:04,360 --> 00:00:07,440 +vamos a ver que los expedientes de importación hace tiempo. + +3 +00:00:07,540 --> 00:00:12,340 +ya se hizo se ve hecho desarrollo para esto y al + +4 +00:00:12,341 --> 00:00:15,560 +lado los proyectos se le de un campo en que los mares, + +5 +00:00:15,580 --> 00:00:18,720 +Acá como que es un proyecto de exportación de importación. + +6 +00:00:20,000 --> 00:00:23,220 +Así es el que se agrega con el código que el experiente es el + +7 +00:00:23,221 --> 00:00:27,820 +experiente. cuando llegan un proyecto los marcas como que son proyectos de exportación + +8 +00:00:27,821 --> 00:00:32,420 +con esto ya lo que O que no se + +9 +00:00:32,421 --> 00:00:36,760 +ve que no estaba funcionando correctamente era el filtro en la ventana de orden + +10 +00:00:36,761 --> 00:00:39,560 +de trabajo para que nos mostraron aquellas órdenes que estuvieran más. + +11 +00:00:39,640 --> 00:00:44,380 +como volven este experiencia y igualmente también todas las + +12 +00:00:44,381 --> 00:00:48,920 +cuando se creó ese código también sea actualizado para que se apelizaron todos + +13 +00:00:48,921 --> 00:00:53,840 +los expedientes existentes que tan relacionados a todos los proyectos de 70 relacionados + +14 +00:00:53,841 --> 00:00:56,980 +al expediente se matan como que es un expediente. De esa forma, + +15 +00:00:57,080 --> 00:01:02,020 +ya no tiene orden de letra o no se ve ninguna proyecto + +16 +00:01:02,021 --> 00:01:04,420 +que por experimentar en un experiente. Bueno, + +17 +00:01:04,520 --> 00:01:06,680 +para acá todos son proyectos normales, + +18 +00:01:06,760 --> 00:01:09,160 +si vemos acá en el expediente, pues por esta de exportación. + +19 +00:01:10,540 --> 00:01:15,560 +Un copy. dejar este + +20 +00:01:15,561 --> 00:01:20,720 +y no se encuentro por acá todo lo que Valta + +21 +00:01:20,721 --> 00:01:24,740 +es aplicar el patente que se practicó acá con el cambio de la plóxica + +22 +00:01:24,741 --> 00:01:28,140 +del fíntro en la ventana de una neta. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Apertura de la Ventana de \303\223rdenes de Flete.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Apertura de la Ventana de \303\223rdenes de Flete.srt" new file mode 100644 index 00000000..5b27cdc3 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Apertura de la Ventana de \303\223rdenes de Flete.srt" @@ -0,0 +1,39 @@ +1 +00:00:01,170 --> 00:00:05,730 +Estamos en DED.DED, en este caso vamos a abrir la ventana Ordenes + +2 +00:00:05,731 --> 00:00:10,190 +de Flete. Esta ventana tiene ya un procesador, + +3 +00:00:10,770 --> 00:00:14,150 +un reporte social que se llama Imprimir Ordenes de Flete. + +4 +00:00:14,720 --> 00:00:19,800 +En este caso no me muestro nada por el formato + +5 +00:00:19,801 --> 00:00:23,280 +de impresión, abrimos el panel lateral, + +6 +00:00:23,880 --> 00:00:28,520 +seleccionamos Este es el formato de impresión y ejecutamos. + +7 +00:00:29,160 --> 00:00:31,180 +Ahora si me trae la información correctamente, + +8 +00:00:31,340 --> 00:00:36,000 +el problema que se había presentado era que nunca me listaba los formatos + +9 +00:00:36,001 --> 00:00:40,180 +de impresión aquí, lo cual no me permitía cambiarlo y generar de nuevo el + +10 +00:00:40,600 --> 00:00:44,500 +el reporte en este caso con un nuevo formato de impresión diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Impuestos de Importaci\303\263n y Exportaci\303\263n en Productos.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Impuestos de Importaci\303\263n y Exportaci\303\263n en Productos.srt" new file mode 100644 index 00000000..066db079 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Impuestos de Importaci\303\263n y Exportaci\303\263n en Productos.srt" @@ -0,0 +1,319 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:03,180 +Siguiendo con el mismo producto, que tenemos este, + +2 +00:00:03,320 --> 00:00:07,440 +el 10-025, lo voy a configurar para, + +3 +00:00:07,960 --> 00:00:12,380 +eh, La pestaña de importación, vamos a la pestaña de impuestos de importación y + +4 +00:00:12,381 --> 00:00:16,940 +exportación, ya este particularmente lo tengo configurado, + +5 +00:00:17,720 --> 00:00:22,120 +aquí es donde se le asigna digamos así el el código arancelario al producto. + +6 +00:00:22,540 --> 00:00:25,660 +Vemos que tenemos aquí, para mencionar lo importante, + +7 +00:00:25,980 --> 00:00:30,980 +el código arancelario. que ya + +8 +00:00:30,981 --> 00:00:35,900 +tengo uno creado y importante el elemento de costo que le puse arancel. + +9 +00:00:36,140 --> 00:00:38,090 +Si nos vamos al código arancelario + +10 +00:00:43,170 --> 00:00:47,310 +Bueno, ya lo tenía abierto aquí, pero tenemos este que se llama Arancel, + +11 +00:00:47,710 --> 00:00:50,620 +¿sí? Esto es uno a uno, + +12 +00:00:50,820 --> 00:00:52,920 +por decirlo así. Ahí puedes tener varios por producto, + +13 +00:00:53,040 --> 00:00:56,360 +pero realmente siempre uno por producto. O sea, ese producto se corresponde con este + +14 +00:00:56,361 --> 00:01:01,120 +producto. código lanceral. Aquí tenemos otras cosas importantes como + +15 +00:01:01,121 --> 00:01:04,440 +es la tasa, ¿sí? Esto, + +16 +00:01:04,460 --> 00:01:09,200 +para saber cuál es el digamos la tasa + +17 +00:01:09,201 --> 00:01:14,520 +aplicada aquí creo que era 14.40 Vamos + +18 +00:01:14,521 --> 00:01:18,600 +a ver, automáticamente. Ok, + +19 +00:01:18,601 --> 00:01:26,140 +Bien, ok, 14.40 esto + +20 +00:01:26,141 --> 00:01:30,880 +igual sobrescribe lo que dije Dice que el impuesto + +21 +00:01:30,881 --> 00:01:33,100 +que se tiene que crear es obligatorio, + +22 +00:01:33,860 --> 00:01:38,960 +esto es como la tasa principal. Aquí está 14.40 también. + +23 +00:01:40,400 --> 00:01:44,580 +Este impuesto de importación y exportación, + +24 +00:01:45,160 --> 00:01:47,340 +es para saber, o sea, + +25 +00:01:47,600 --> 00:01:52,560 +esto representa el cálculo que se va a hacer sobre + +26 +00:01:52,640 --> 00:01:57,500 +el base del expediente de importación + +27 +00:01:57,501 --> 00:02:01,900 +y qué tasa se le va a aplicar para para a darle a un + +28 +00:02:01,901 --> 00:02:04,500 +tercero, en este caso tengo a este socio de negocio. + +29 +00:02:05,220 --> 00:02:08,700 +Aquí yo tengo creado todos los que teníamos en ejemplo. + +30 +00:02:08,720 --> 00:02:13,700 +Por ejemplo, aquí sí que tenemos la tasa consular + +31 +00:02:13,701 --> 00:02:16,680 +5%, TSA aduana 0.25%, + +32 +00:02:16,700 --> 00:02:20,060 +el IVA 32 y el arancel. Esos son todos los que tengo creado. + +33 +00:02:21,020 --> 00:02:24,360 +Todo, absolutamente todo va contra el base, menos el IVA. + +34 +00:02:24,740 --> 00:02:27,280 +que dice base facturado, impuesto generado. + +35 +00:02:27,440 --> 00:02:31,200 +Es lo único distinto. Y este socio de negocio es a quien se le + +36 +00:02:31,201 --> 00:02:33,400 +va a generar la cuenta por pagar finalmente. Si, + +37 +00:02:33,600 --> 00:02:36,780 +en este caso sería el fisco, o no sé, + +38 +00:02:36,880 --> 00:02:40,720 +aquí se le dice señal, o el que se encarga. + +39 +00:02:40,760 --> 00:02:42,960 +de recibir este dinero por aquí. + +40 +00:02:44,600 --> 00:02:46,720 +Entonces bueno, repasando, tenemos el impuesto, + +41 +00:02:47,180 --> 00:02:49,420 +que esto nos va a dar un cálculo después de esto. en el documento + +42 +00:02:49,421 --> 00:02:53,960 +cuando veamos en la práctica. Seguido del impuesto tenemos lo que es + +43 +00:02:53,961 --> 00:02:56,820 +el código arancelario, que es la defensa. + +44 +00:02:56,840 --> 00:03:01,640 +definición o el maestro del código arancelario. Luego tenemos el elemento de costo. + +45 +00:03:02,240 --> 00:03:04,860 +Recordemos que el código arancelario es 1.2. + +46 +00:03:04,880 --> 00:03:07,340 +por producto, si esto representa un producto. + +47 +00:03:07,840 --> 00:03:11,100 +Luego tenemos el elemento de costo que es para que a nivel de costo + +48 +00:03:11,101 --> 00:03:15,330 +y contable se pueda representar esto. Aquí yo tengo todos estos definidos, + +49 +00:03:15,690 --> 00:03:17,810 +los que están antes de importar, que es FLET y SEGURO. + +50 +00:03:18,330 --> 00:03:20,850 +Y luego tenemos lo que es ARANCEL, TSE ADUANA. + +51 +00:03:21,020 --> 00:03:23,280 +y todo lo demás, y el material que es el costo del producto. + +52 +00:03:23,560 --> 00:03:26,420 +Ven que todos estos costos están como la landing cost, + +53 +00:03:26,700 --> 00:03:29,040 +que es el costo del + +54 +00:03:35,680 --> 00:03:40,240 +¡Gracias por cada uno de los + +55 +00:03:40,241 --> 00:03:43,820 +impuestos, por último, se debe crear un cargo, + +56 +00:03:44,120 --> 00:03:46,220 +todos esos cargos tienen que estar exento. + +57 +00:03:46,440 --> 00:03:49,380 +Yo le puse el mismo nombre del cargo al mismo nombre del impuesto. + +58 +00:03:49,740 --> 00:03:51,820 +Eso es porque cuando se genera la cuenta por pagar, + +59 +00:03:51,960 --> 00:03:55,320 +él va contra este cargo. Es para poder generarla. + +60 +00:03:55,860 --> 00:03:58,740 +Todos los cargos ya los definí aquí, en el ambiente de prueba. + +61 +00:04:01,160 --> 00:04:05,020 +Como ver al final en el producto en la asignación de código arancelario que + +62 +00:04:05,021 --> 00:04:08,100 +es la pestaña que está aquí abajo. + +63 +00:04:09,630 --> 00:04:13,830 +impuesto de importación y exportación. + +64 +00:04:15,450 --> 00:04:18,520 +Aquí le decimos cuál es el elemento de importación. costo. + +65 +00:04:19,060 --> 00:04:22,720 +Esto es opcional, se puede tomar este o si no toma el del código + +66 +00:04:22,721 --> 00:04:25,260 +arancelario que también lo pide aquí. + +67 +00:04:25,280 --> 00:04:30,640 +aquí está un poquito lento por lo si + +68 +00:04:30,641 --> 00:04:35,900 +aquí está entonces bueno ya eso sería la configuración de + +69 +00:04:35,901 --> 00:04:40,500 +lo que corresponde a un producto. Si vemos lo que son los + +70 +00:04:40,501 --> 00:04:43,580 +impuestos de importación. es único para todos los productos. + +71 +00:04:43,700 --> 00:04:47,800 +Lo único que corresponde al producto son el código lancerario que es éste, + +72 +00:04:47,920 --> 00:04:50,780 +que me pide obligatorio esto. que es para efectos de declaración, + +73 +00:04:51,540 --> 00:04:55,760 +y la asignación de ese código arancelario al producto final. + +74 +00:04:58,080 --> 00:05:01,400 +Bueno, también lo podemos ver por aquí. + +75 +00:05:05,480 --> 00:05:10,000 +Ok, no lo tengo aquí para + +76 +00:05:10,001 --> 00:05:12,720 +ver, pero bueno, lo vemos entonces en el producto. + +77 +00:05:18,120 --> 00:05:21,480 +Ok, aquí, y aquí. + +78 +00:05:21,500 --> 00:05:25,740 +aquí. Es donde está la asignación del código arancelario a un producto. + +79 +00:05:26,360 --> 00:05:29,520 +Ya con esto sería la configuración base para comenzar a hacer la investigación. + +80 +00:05:29,540 --> 00:05:30,200 +importación. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Consulta y Designaci\303\263n de Importes Aprobados.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Consulta y Designaci\303\263n de Importes Aprobados.srt" new file mode 100644 index 00000000..7aee75f3 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Consulta y Designaci\303\263n de Importes Aprobados.srt" @@ -0,0 +1,15 @@ +1 +00:00:02,190 --> 00:00:07,150 +Nos vamos a hacer a la ventana de consulta y designación. + +2 +00:00:10,210 --> 00:00:14,770 +Ya vemos que el importe aprobado se pasó al campo + +3 +00:00:16,430 --> 00:00:20,790 +tipo Gran Total, tanto también como Monto, + +4 +00:00:22,150 --> 00:00:22,890 +ya fueron a ver. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Dato Carga Crear orden de flete DYD.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Dato Carga Crear orden de flete DYD.srt" new file mode 100644 index 00000000..7369f1be --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Dato Carga Crear orden de flete DYD.srt" @@ -0,0 +1,63 @@ +1 +00:00:01,330 --> 00:00:06,310 +Bueno, voy a hacer un video por el tema de generar orden + +2 +00:00:06,311 --> 00:00:09,010 +de flete, que estaba dando un problema por el que no trae nada de + +3 +00:00:09,011 --> 00:00:11,690 +cargo. En este caso, eh, + +4 +00:00:14,390 --> 00:00:18,920 +este dato, cargo, está en carga está ligado al transportista, + +5 +00:00:18,980 --> 00:00:23,580 +por ejemplo voy + +6 +00:00:23,581 --> 00:00:25,880 +a seleccionar este que no tiene nada entonces que hacemos, + +7 +00:00:26,100 --> 00:00:32,200 +vamos a viajar a transportista, particularmente este Tras + +8 +00:00:32,201 --> 00:00:37,220 +porte de id y le vamos a crear mantir + +9 +00:00:37,221 --> 00:00:41,440 +una categoría si no podemos navegar la categoría de flete crearle nuevas categorías y + +10 +00:00:41,441 --> 00:00:43,740 +definirlo aquí, le pongo un válido de este + +11 +00:00:48,270 --> 00:00:52,870 +Así, se va a dar registro, + +12 +00:00:53,930 --> 00:00:59,430 +vamos a refrescar, te centras por te de idea y tiene perfecto + +13 +00:00:59,431 --> 00:01:04,220 +vamos a generar orden de deflete esto lo vamos a hacer el + +14 +00:01:04,221 --> 00:01:08,980 +carro y ahora sí me trae + +15 +00:01:08,981 --> 00:01:13,620 +la carga que tiene definida correspondente a este transportista esa + +16 +00:01:13,621 --> 00:01:18,000 +es la forma para poder definir el dato carga diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Descarga e Importaci\303\263n de CFE desde Invoicy.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Descarga e Importaci\303\263n de CFE desde Invoicy.srt" new file mode 100644 index 00000000..03ba55e3 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Descarga e Importaci\303\263n de CFE desde Invoicy.srt" @@ -0,0 +1,319 @@ +1 +00:00:02,100 --> 00:00:07,220 +Bien, bueno, vamos a hacer la prueba para la + +2 +00:00:07,221 --> 00:00:09,420 +importación de un CFE. + +3 +00:00:10,960 --> 00:00:13,800 +Eh, sí, en este caso estamos en Voidsea, + +4 +00:00:14,540 --> 00:00:18,940 +en Rainier, en el municipio Esto es producción de Invoici y vamos a tomar + +5 +00:00:18,941 --> 00:00:25,280 +este ejemplo para el 30 de septiembre tenemos el sf-56-240, + +6 +00:00:25,880 --> 00:00:29,820 +que si vemos la representación impresa, + +7 +00:00:30,900 --> 00:00:36,100 +tiene Tiene una sola línea y en + +8 +00:00:36,101 --> 00:00:38,880 +este caso encontramos el número de hora de compra en la adenda. + +9 +00:00:39,660 --> 00:00:44,100 +Aquí está. Es la OP47908. + +10 +00:00:45,740 --> 00:00:50,380 +Si vamos, aquí ya la tenemos. La op + +11 +00:00:50,381 --> 00:00:55,140 +47908 tiene + +12 +00:00:55,141 --> 00:00:57,940 +el importe, + +13 +00:00:58,020 --> 00:01:01,880 +tiene justo la casuística de que está cerrada. + +14 +00:01:04,000 --> 00:01:09,860 +el importe 285760 así + +15 +00:01:09,861 --> 00:01:15,980 +masiva 348 627 con 20 está ok perfecto + +16 +00:01:15,981 --> 00:01:20,600 +entonces vamos a hacerla la Importación + +17 +00:01:20,601 --> 00:01:22,940 +solamente para el 30 de septiembre, + +18 +00:01:24,240 --> 00:01:26,420 +sí, 30 de septiembre, + +19 +00:01:26,740 --> 00:01:27,980 +perfecto + +20 +00:01:34,100 --> 00:01:37,280 +y pausamos el video. mientras corre el proceso. + +21 +00:01:39,700 --> 00:01:45,160 +Bien, ahí terminó. Acá ya vemos lo que trajo y vemos + +22 +00:01:45,161 --> 00:01:49,080 +aquí el CFE que nos interesa, + +23 +00:01:49,280 --> 00:01:53,940 +el A56240. Por lo tanto acá vamos a refrescar porque acá no había + +24 +00:01:53,941 --> 00:02:02,500 +nada, hay 40 registros y vamos a buscar el + +25 +00:02:02,501 --> 00:02:07,500 +56.240. + +26 +00:02:08,560 --> 00:02:13,260 +es este, hay uno solo porque es una sola línea SF y vemos que + +27 +00:02:13,261 --> 00:02:19,500 +relacionó bien el número de OP con la 47908. + +28 +00:02:21,300 --> 00:02:27,020 +Vamos ahora a pausar porque así borramos un y ahorramos los otros registros que + +29 +00:02:27,021 --> 00:02:30,800 +no nos interesan aquí de la ventana de la tabla temporal. + +30 +00:02:32,000 --> 00:02:36,780 +Bien, ya nos quedamos solo con este registro para el + +31 +00:02:36,781 --> 00:02:39,120 +CFE que estamos haciendo la prueba. + +32 +00:02:40,000 --> 00:02:42,720 +Así que, bueno, verificamos acá que estén los datos bien. + +33 +00:02:44,140 --> 00:02:48,320 +Descripción, cantidad 1, el precio es el correcto, + +34 +00:02:48,480 --> 00:02:51,900 +es el importe sin impuestos. + +35 +00:02:52,460 --> 00:02:55,300 +Así que vamos a proceder a importarlo. + +36 +00:02:56,530 --> 00:03:01,210 +Importante acá utilizar el proceso que es con enlace a orden de + +37 +00:03:01,211 --> 00:03:05,350 +compra, este es el proceso original que no realiza enlace, + +38 +00:03:06,270 --> 00:03:09,730 +es decir que no no no hace el match con la orden de compra, + +39 +00:03:10,190 --> 00:03:12,600 +sí, entonces Este quizás, + +40 +00:03:12,760 --> 00:03:14,800 +después si no se va a utilizar, + +41 +00:03:14,940 --> 00:03:18,500 +se podría quizás quitar de acá para evitar confusión. + +42 +00:03:19,500 --> 00:03:22,500 +Y utilizamos el importar factura con enlace a orden de compra. + +43 +00:03:23,900 --> 00:03:26,920 +Vamos a generarla en preparar, para verificar que esté correcto. + +44 +00:03:27,600 --> 00:03:27,980 +Esto es reanimado. + +45 +00:03:33,360 --> 00:03:35,820 +Aquí vemos una factura insertada con una línea. + +46 +00:03:36,820 --> 00:03:40,520 +Y como vemos aquí, ya enlazó, + +47 +00:03:40,600 --> 00:03:44,000 +ya asignó el ID de la orden de compra, ya podemos hacer la Vamos + +48 +00:03:44,001 --> 00:03:48,620 +acercar al Deporté que generó, y acá también nos muestra la línea de + +49 +00:03:48,621 --> 00:03:52,120 +CFE, esto lo vamos a ver. Vamos a acercar aquí. + +50 +00:03:54,660 --> 00:03:58,120 +Aquí vemos el Deporté importado, + +51 +00:03:58,380 --> 00:04:00,440 +vemos que están correctos los importes. Sí, + +52 +00:04:00,580 --> 00:04:04,720 +el subtotal y el total coincidiendo con la orden de compra. + +53 +00:04:07,240 --> 00:04:11,940 +Perfecto. Vemos las líneas. + +54 +00:04:13,100 --> 00:04:16,900 +En este caso se respetan las líneas de de la hora de compra, + +55 +00:04:17,220 --> 00:04:20,080 +¿sí? Y bueno, el match se hace básicamente por, + +56 +00:04:20,081 --> 00:04:22,320 +por, por, por importes, ¿sí? + +57 +00:04:22,980 --> 00:04:26,120 +Se van asignando, pero tomando siempre los datos de, + +58 +00:04:27,120 --> 00:04:30,160 +eh, que vienen de la, respetando los datos que vienen desde la, + +59 +00:04:30,340 --> 00:04:42,080 +eh, la hora de compra, ¿verdad? Tanto de El importe + +60 +00:04:42,081 --> 00:04:45,180 +quedó bien, en este caso que era la línea de la orden de compra + +61 +00:04:45,181 --> 00:04:49,980 +que estaba cerrada, veíamos que Vemos que así no bien la cantidad, + +62 +00:04:52,320 --> 00:04:57,020 +entonces se generaron cuatro líneas de DxP a pesar de + +63 +00:04:57,021 --> 00:04:59,660 +que el registro importado del CFE es solamente una, + +64 +00:05:00,120 --> 00:05:03,980 +¿sí? Y bueno, aquí tenemos la pestaña de líneas de CFE. + +65 +00:05:04,000 --> 00:05:06,160 +ya que esto es a la inversa. + +66 +00:05:07,920 --> 00:05:13,060 +Aquí lo que lo que se hace es en el DeportPayGenerado se generan + +67 +00:05:13,061 --> 00:05:18,420 +tantas líneas de CFE como registros importados se hayan + +68 +00:05:18,421 --> 00:05:20,630 +descargado de invoicing. Y, + +69 +00:05:20,890 --> 00:05:24,670 +a partir de esto se generan líneas de factura y nos documento por que + +70 +00:05:24,671 --> 00:05:29,710 +verá recordemos que esto se al revés, así que + +71 +00:05:29,711 --> 00:05:34,390 +en este caso ya estaría correcta la + +72 +00:05:34,391 --> 00:05:38,020 +factura para, para el ejemplo de este en cuestión. + +73 +00:05:39,860 --> 00:05:44,520 +Lo que no vamos a completarla + +74 +00:05:44,521 --> 00:05:48,880 +porque al completarla va a dar un error debido a que esto donde compra, + +75 +00:05:49,120 --> 00:05:51,480 +en realidad ya está facturada, ya fue facturada. + +76 +00:05:52,000 --> 00:05:55,920 +Si vemos las líneas, como que su cantidad factorada es el total, + +77 +00:05:56,500 --> 00:06:01,220 +por lo cual, en este ejemplo de todos modos se nos interesa mostrar como + +78 +00:06:01,221 --> 00:06:03,960 +se genera para, + +79 +00:06:04,780 --> 00:06:07,620 +pero no, no, no, no vamos no se ha completado, + +80 +00:06:07,740 --> 00:06:10,320 +porque no, No, no lo va a permitir por los controles de match. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Dudas sobre la importaci\303\263n de productos y la organizaci\303\263n Asterisco.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Dudas sobre la importaci\303\263n de productos y la organizaci\303\263n Asterisco.srt" new file mode 100644 index 00000000..805aa83d --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Dudas sobre la importaci\303\263n de productos y la organizaci\303\263n Asterisco.srt" @@ -0,0 +1,123 @@ +1 +00:00:02,510 --> 00:00:07,090 +Bueno, estoy viendo algo acá en Daydee Producción y tengo una + +2 +00:00:07,091 --> 00:00:11,740 +duda porque justamente, El importar productos se lo pasé + +3 +00:00:11,741 --> 00:00:15,000 +a planilla, la organización le seteó una organización a Asterisco. + +4 +00:00:16,080 --> 00:00:20,640 +Lo único que quería era actualizar ciertos + +5 +00:00:20,641 --> 00:00:23,780 +productos que ya existen, actualizarles el socio de negocio. + +6 +00:00:25,260 --> 00:00:27,700 +El tema, acá está el código socio-negocio, + +7 +00:00:27,920 --> 00:00:31,280 +esto está bien, el tema es que en el producto, + +8 +00:00:31,940 --> 00:00:33,280 +si vos Si te a compras, + +9 +00:00:37,760 --> 00:00:40,180 +lo que necesitabas es que estos, + +10 +00:00:40,200 --> 00:00:45,360 +Estos registros queden con la organización Asterisco y + +11 +00:00:45,361 --> 00:00:48,160 +no están editables, o sea, te quema de idea. + +12 +00:00:48,180 --> 00:00:53,520 +Yo no sé qué lógica usa si se toma la organización del + +13 +00:00:53,521 --> 00:00:56,260 +usuario rol que estés usando en ese momento. + +14 +00:00:56,280 --> 00:01:00,140 +El resultado de la importación, + +15 +00:01:00,180 --> 00:01:04,240 +evidentemente no, porque estaba seteado como asterisco. Tampoco te lo permite modificar desde Bitcoin. + +16 +00:01:04,260 --> 00:01:07,320 +Yo tampoco, entonces no sabe cómo hacerlo, + +17 +00:01:07,480 --> 00:01:09,640 +porque está bien, se lo digo bien, esto es más, + +18 +00:01:09,740 --> 00:01:11,900 +si yo me fijo en el registro es del día de hoy, + +19 +00:01:12,040 --> 00:01:15,800 +o sea que, Si le tomó bien la importación, le asignó el socio de + +20 +00:01:15,801 --> 00:01:19,520 +negocio en compras, pero el único detalle es éste. + +21 +00:01:20,400 --> 00:01:24,460 +Porque yo, si voy a otros, por ejemplo en precio, + +22 +00:01:26,040 --> 00:01:29,140 +acá, Si vos le generás, + +23 +00:01:30,420 --> 00:01:33,400 +le podés editar la organización. + +24 +00:01:36,480 --> 00:01:40,180 +a no tampoco le podes editar mira por eso hay algo raro acá o + +25 +00:01:40,181 --> 00:01:44,500 +sea no estoy seguro que es acá si yo voy a compras y podes + +26 +00:01:44,501 --> 00:01:48,820 +editar ¿Tengo algo nuevo? También, + +27 +00:01:48,960 --> 00:01:51,600 +me quema de ideas. Entonces, + +28 +00:01:51,760 --> 00:01:54,900 +no sé. Eso es Ellos necesitan esto, + +29 +00:01:55,060 --> 00:01:57,580 +quieren importarlo como organización asterisco, + +30 +00:01:58,060 --> 00:02:00,320 +pero no estoy seguro cómo hacerlo. + +31 +00:02:00,600 --> 00:02:02,620 +¿Qué organización me está tomando? diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/DyD - Gesti\303\263n de Expediente de Importaci\303\263n.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/DyD - Gesti\303\263n de Expediente de Importaci\303\263n.srt" new file mode 100644 index 00000000..4a2b9b12 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/DyD - Gesti\303\263n de Expediente de Importaci\303\263n.srt" @@ -0,0 +1,1647 @@ +1 +00:00:00,910 --> 00:00:05,850 +Presentación de flujo de solución de + +2 +00:00:05,851 --> 00:00:08,250 +importaciones en Solop. + +3 +00:00:09,350 --> 00:00:13,930 +El módulo de importaciones lo podemos encontrar en una carpeta en + +4 +00:00:13,931 --> 00:00:16,050 +el menú llamada gestión. + +5 +00:00:16,080 --> 00:00:19,180 +de importación y exportación. + +6 +00:00:19,340 --> 00:00:24,240 +Vamos a encontrar lo que es el expediente de importación-exportación. + +7 +00:00:25,500 --> 00:00:30,080 +En esta ventana, este documento es el que va a englobar y + +8 +00:00:30,081 --> 00:00:34,700 +agrupar todo lo referido a una + +9 +00:00:34,701 --> 00:00:39,220 +una importación en concreto acumulando + +10 +00:00:39,221 --> 00:00:43,680 +y agrupando todos los costos para cada hora o una de las órdenes de + +11 +00:00:43,681 --> 00:00:47,760 +compra. Vamos entonces aquí, + +12 +00:00:48,060 --> 00:00:52,580 +vamos a Vamos a ir a esta ventana, ponemos nuevo y en + +13 +00:00:52,581 --> 00:00:55,640 +este documento vamos a tener que elegir expediente de importación, + +14 +00:00:57,020 --> 00:01:01,660 +vamos a poner la fecha del documento, vamos a poder hacer una explicación, + +15 +00:01:02,260 --> 00:01:04,420 +en este caso, precisamente. + +16 +00:01:04,440 --> 00:01:12,180 +Presito ejemplo importación + +17 +00:01:12,181 --> 00:01:16,700 +demo y vamos a poner acá que es + +18 +00:01:16,701 --> 00:01:18,840 +para Presito, ¿puede ser? + +19 +00:01:19,780 --> 00:01:23,200 +Es el ejemplo que vamos a presentar. + +20 +00:01:23,860 --> 00:01:26,100 +Bien, vamos a elegir la moneda de la importación, + +21 +00:01:26,380 --> 00:01:31,400 +dólares, vamos a guardar y vamos + +22 +00:01:31,401 --> 00:01:35,880 +a completar el orden. documento. Al completar el documento, + +23 +00:01:35,980 --> 00:01:38,580 +vamos a ver que se va a generar, se va a crear automáticamente un + +24 +00:01:38,581 --> 00:01:43,580 +proyecto. Esto es para utilizar la dimensión contable del proyecto + +25 +00:01:43,581 --> 00:01:48,300 +para englobar y para que esté + +26 +00:01:48,301 --> 00:01:51,260 +etiquetado. todo lo relacionado con una importación. + +27 +00:01:53,360 --> 00:01:56,240 +Va a estar vinculado con ese proyecto que fue creado, + +28 +00:01:56,900 --> 00:02:01,580 +con el mismo número de expediente de importación EI3. + +29 +00:02:02,500 --> 00:02:07,330 +Bien, a este expediente vamos a ir después y + +30 +00:02:07,331 --> 00:02:11,990 +se van a ir haciendo las órdenes de compra, vamos a + +31 +00:02:11,991 --> 00:02:12,710 +hacer una orden de compra + +32 +00:02:20,210 --> 00:02:24,120 +y aquí vamos a Vamos a hacer una orden de compra, + +33 +00:02:25,760 --> 00:02:30,280 +aquí vemos que ya la tenemos hecha, vamos a buscar + +34 +00:02:30,281 --> 00:02:37,540 +las las ordenes de compra que tenemos Tenemos + +35 +00:02:37,541 --> 00:02:39,900 +la 74 y la 87. + +36 +00:02:42,000 --> 00:02:44,180 +Vamos a ir a la 87. + +37 +00:02:45,400 --> 00:02:48,760 +Entonces vamos a hacer una orden de compra nueva. Nueva. + +38 +00:02:49,140 --> 00:02:52,840 +Esto si quieren podríamos tener una orden de compra de importación si quieren o + +39 +00:02:52,841 --> 00:02:56,880 +no. lo necesario, no importa porque se puede filtrar por el expediente que vamos + +40 +00:02:56,881 --> 00:02:59,120 +a tener aquí. Vamos a poner precito. + +41 +00:02:59,820 --> 00:03:02,980 +Esto es un orden de compra estándar que se genere. + +42 +00:03:03,440 --> 00:03:05,560 +Acá vemos que la dirección, como no teníamos, + +43 +00:03:05,660 --> 00:03:12,040 +definimos todo un aparejo. Así que ninguno de un proveedor + +44 +00:03:12,041 --> 00:03:14,480 +del exterior tenía su dirección correctamente. + +45 +00:03:15,220 --> 00:03:20,680 +Vamos a ir a almacén y vamos + +46 +00:03:20,681 --> 00:03:23,480 +a elegir una lista de precios, + +47 +00:03:23,660 --> 00:03:28,560 +último costo. Acá podemos manejar lo que es un término + +48 +00:03:28,561 --> 00:03:28,940 +de pago. + +49 +00:03:34,360 --> 00:03:38,380 +Bien, en el término de pago podemos decir definirle, + +50 +00:03:38,460 --> 00:03:43,680 +y aquí se puede definir, si vamos a la configuración + +51 +00:03:43,681 --> 00:03:48,480 +de pago, podemos definirle un esquema de descuento + +52 +00:03:48,481 --> 00:03:53,020 +para poner los porcentajes que correspondan de seña. + +53 +00:03:53,820 --> 00:03:58,440 +y de las diferentes etapas o pagos que ya tienen + +54 +00:03:58,441 --> 00:04:03,320 +establecidos, por lo menos para tenerlo aquí como + +55 +00:04:03,321 --> 00:04:08,060 +un término de pago definido en + +56 +00:04:08,061 --> 00:04:10,240 +la orden de compra. Bien, + +57 +00:04:10,360 --> 00:04:14,020 +y en este caso vamos a guardar y vamos a elegir el expediente de + +58 +00:04:14,021 --> 00:04:19,020 +importación. Hay que elegirlo aquí. Esto vamos a seleccionarlo, + +59 +00:04:19,520 --> 00:04:23,880 +el 3 que acabamos de generar. + +60 +00:04:25,060 --> 00:04:29,870 +Guardamos. En este caso, bueno, vamos a elegir las líneas del 87 + +61 +00:04:29,871 --> 00:04:33,110 +que ya tenemos, que ya tenemos generado. + +62 +00:04:33,250 --> 00:04:36,650 +Es una orden de compra para Presito. + +63 +00:04:38,280 --> 00:04:43,000 +que es la orden de compra por 27.000 que bueno no + +64 +00:04:43,001 --> 00:04:45,860 +sé si nos pasaron acá una orden de compra, + +65 +00:04:47,060 --> 00:04:51,900 +o tenemos directamente la + +66 +00:04:51,901 --> 00:04:55,660 +orden de importación. Sí, + +67 +00:04:55,800 --> 00:04:57,880 +este, ¿no? Ahí va. + +68 +00:04:58,800 --> 00:05:01,940 +It's easy. Este sería el documento de la orden de compra, que tenemos $27,000 + +69 +00:05:01,941 --> 00:05:04,180 +con el producto a $1,080. + +70 +00:05:04,920 --> 00:05:07,280 +¿Bien? ¡Bien! + +71 +00:05:07,680 --> 00:05:10,880 +Acá tenemos el 3070, perfecto. + +72 +00:05:11,320 --> 00:05:13,740 +Bien, y acá tenemos los 1080. + +73 +00:05:14,240 --> 00:05:17,800 +de la estufa, supergás, es el producto que elegimos. + +74 +00:05:18,560 --> 00:05:20,960 +Ahora, bueno, completamos este documento, + +75 +00:05:25,060 --> 00:05:30,280 +completamos este documento y este documento al estar vinculado aquí va + +76 +00:05:30,281 --> 00:05:35,160 +a a tener y ya lo vamos a poder visualizar dentro del expediente. + +77 +00:05:35,260 --> 00:05:39,040 +Si vamos a las órdenes relacionadas, ya vamos a tener aquí la orden que + +78 +00:05:39,041 --> 00:05:43,680 +acabamos de agregar. Lo siguiente que se tendría + +79 +00:05:43,681 --> 00:05:45,880 +que hacer, bueno, es por ejemplo el pago. + +80 +00:05:45,960 --> 00:05:49,080 +Ya tenemos un número, de orden de compra, que sería aquí, + +81 +00:05:49,320 --> 00:05:54,200 +este orden de compra. Así que lo que vamos a hacer con este número + +82 +00:05:54,201 --> 00:05:57,820 +de orden de compra, vamos a hacer un pago. Esto se puede hacer con + +83 +00:05:57,821 --> 00:06:01,760 +la selección de pagos, como fue mostrado, o también podemos directamente generar un pago + +84 +00:06:01,761 --> 00:06:06,618 +COBRE. Bien, + +85 +00:06:07,238 --> 00:06:09,718 +vamos a generar un pago para este, + +86 +00:06:10,098 --> 00:06:13,058 +elegimos para el socio negocio crecido de la cuenta bancaria de Santander, + +87 +00:06:13,358 --> 00:06:15,498 +supongamos que sale Santander. de esa, según el SWIFT. + +88 +00:06:16,318 --> 00:06:19,698 +Y vamos a ver la primera moneda, + +89 +00:06:19,918 --> 00:06:22,558 +para que se vea. El importe, + +90 +00:06:22,638 --> 00:06:26,098 +y si voy al SWIFT, son tantos como 8100 dólares. + +91 +00:06:28,988 --> 00:06:34,348 +Vamos aquí, ponemos 8100 dólares y + +92 +00:06:34,349 --> 00:06:36,468 +aquí es este para vincularlo, + +93 +00:06:36,608 --> 00:06:40,618 +podemos vincularlo con La orden de venta compra, + +94 +00:06:40,858 --> 00:06:45,178 +en este caso, podemos seleccionarla o la seleccionamos. + +95 +00:06:45,478 --> 00:06:48,198 +Para el estacionamiento precito tenemos el 88. + +96 +00:06:49,518 --> 00:06:54,178 +La seleccionamos, guardamos y + +97 +00:06:54,179 --> 00:06:59,058 +colocamos. eso ya nos va a quedar relacionado con el expediente + +98 +00:06:59,059 --> 00:07:01,438 +correspondiente. Esto es un anticipo, + +99 +00:07:01,938 --> 00:07:04,818 +se marca el anticipo en Yes automáticamente, + +100 +00:07:05,578 --> 00:07:08,298 +al seleccionar el orden de compra y no control la factura. + +101 +00:07:09,158 --> 00:07:11,558 +Vamos a completar. Hacemos el pago, + +102 +00:07:11,898 --> 00:07:14,998 +no, ok, + +103 +00:07:16,378 --> 00:07:20,438 +me equivoqué ahí, porque le puse la orden de compra, + +104 +00:07:20,518 --> 00:07:23,058 +cuando se le pone la orden de compra se genera automáticamente, + +105 +00:07:24,238 --> 00:07:26,658 +te sugiere automáticamente el importe, le puse antes el importe. + +106 +00:07:27,678 --> 00:07:31,578 +lo voy a anular, voy a copiar registro, + +107 +00:07:32,918 --> 00:07:36,618 +sacarle esto, y lo que voy a hacer acá es, + +108 +00:07:36,778 --> 00:07:39,898 +ok, esto se lo sacamos, si no tiene referencia. + +109 +00:07:41,258 --> 00:07:45,338 +Y acá sí, por eso 88. y acá le pongo que son por parcial, + +110 +00:07:45,798 --> 00:07:49,518 +que es 8100. Guardar, + +111 +00:07:49,638 --> 00:07:52,618 +perfecto. Ahora sí, y se completa. + +112 +00:07:56,098 --> 00:07:58,578 +Perfecto. Este pago, bueno, + +113 +00:07:58,718 --> 00:08:03,838 +vamos a Ahora lo voy a poder visualizar desde + +114 +00:08:03,839 --> 00:08:07,638 +aquí. Son tres, tengo uno anulado, otro reversado y el original. + +115 +00:08:08,598 --> 00:08:11,778 +Quedan todos enlazados con el expediente y la orden de compra. + +116 +00:08:13,258 --> 00:08:15,718 +Ahora. Y lo tenemos aquí, + +117 +00:08:15,858 --> 00:08:19,578 +pagos relacionados, para poder visualizarlos. Justamente de lo que estamos hablando. + +118 +00:08:21,158 --> 00:08:23,698 +Ahora, el paso siguiente, ¿qué sería? + +119 +00:08:23,978 --> 00:08:28,518 +Bueno, sería la acción de documentos por pagar. + +120 +00:08:31,688 --> 00:08:34,928 +Por pagar, por pagar. + +121 +00:08:36,048 --> 00:08:39,228 +¿Qué vamos a replicar acá? Bueno, vamos a replicar las dos facturas que tenemos. + +122 +00:08:40,178 --> 00:08:43,878 +Y ya está, ¿eh? Por 24.70 y por, + +123 +00:08:43,898 --> 00:08:47,718 +por 24.60, esta viene con mucho más de todos los toros. + +124 +00:08:47,738 --> 00:08:52,598 +Para hacerlo más simple, lo simplifique un poco por las cantidades y los productos. + +125 +00:08:53,658 --> 00:08:56,538 +2460 es ésta. + +126 +00:08:58,118 --> 00:09:01,878 +Vamos. Vamos a hacer entonces, vamos a ir, + +127 +00:09:01,918 --> 00:09:07,858 +esto es un documento para pagar normal, una + +128 +00:09:07,859 --> 00:09:10,918 +factura, podríamos hacer una factura si quieren otro tipo de documento, + +129 +00:09:11,278 --> 00:09:14,258 +opcional, precito, elegimos el proveedor. + +130 +00:09:14,259 --> 00:09:18,928 +¡Chau! Tiene lista de precios + +131 +00:09:18,929 --> 00:09:21,228 +y demás. Bueno, vamos a definirle. + +132 +00:09:22,648 --> 00:09:28,578 +Último costo. Definimos, + +133 +00:09:28,758 --> 00:09:31,798 +acá tengo un poco todo armado. + +134 +00:09:32,138 --> 00:09:35,058 +Esta sería la factura. + +135 +00:09:35,078 --> 00:09:37,998 +A, B, A, + +136 +00:09:38,118 --> 00:09:41,038 +y esto guardamos, + +137 +00:09:43,378 --> 00:09:46,038 +ya existe, porque ya hice la prueba, + +138 +00:09:46,258 --> 00:09:49,898 +punto 1 voy a poner, bien, + +139 +00:09:50,218 --> 00:09:57,978 +y acá entonces vamos a, Vamos a hacer contra + +140 +00:09:57,979 --> 00:10:03,058 +una orden de compra, esto es lo mismo que una factura + +141 +00:10:03,059 --> 00:10:06,218 +normal, vamos a elegir contra la 88, que es la que tenemos abierta, + +142 +00:10:06,518 --> 00:10:12,498 +que estamos trabajando. la estufa y acá vamos a poner que 540 + +143 +00:10:12,499 --> 00:10:17,038 +unidades viene en esta factura que sería esta + +144 +00:10:17,039 --> 00:10:17,498 +que está aquí. + +145 +00:10:21,678 --> 00:10:26,258 +540. Entonces generamos la factura por 540 + +146 +00:10:26,259 --> 00:10:30,418 +y aquí vamos a poder ir y cambiar un poco el precio. + +147 +00:10:31,358 --> 00:10:35,878 +24,6 que viene + +148 +00:10:35,879 --> 00:10:40,398 +en la factura, perfecto. Vamos a cambiamos eso, + +149 +00:10:40,778 --> 00:10:45,518 +24,6. 24,6 y + +150 +00:10:45,519 --> 00:10:50,038 +aquí vamos a completar. Completamos el + +151 +00:10:50,039 --> 00:10:54,618 +documento por pagar, ya + +152 +00:10:54,619 --> 00:10:59,318 +se me asocia. automáticamente, ala el expediente. + +153 +00:11:00,658 --> 00:11:03,138 +Voy a copiar registro, + +154 +00:11:04,118 --> 00:11:06,998 +vamos a ponerlo el B. + +155 +00:11:09,758 --> 00:11:12,918 +0.1 que es el ejemplo, + +156 +00:11:13,578 --> 00:11:17,738 +guardar y acá crear desde orden, + +157 +00:11:17,958 --> 00:11:21,098 +vamos a la única orden que tenemos también a seleccionarlo, + +158 +00:11:22,118 --> 00:11:24,718 +aquí esto es 40, listo. Perfecto. + +159 +00:11:26,518 --> 00:11:31,238 +Y con esto, ¿tuvo + +160 +00:11:31,239 --> 00:11:33,338 +otro cambio de plan? Precio, bueno, 24.70, + +161 +00:11:33,898 --> 00:11:37,698 +venimos acá, 24.7, + +162 +00:11:38,038 --> 00:11:40,098 +perfecto, + +163 +00:11:45,078 --> 00:11:47,538 +24, no. + +164 +00:11:47,678 --> 00:11:51,898 +24,7. Guardar. + +165 +00:11:52,698 --> 00:11:56,778 +Perfecto. Y ahí sí, entonces, sí que vamos a completar. + +166 +00:11:58,358 --> 00:12:00,498 +Afecta expediente, ya cargó todo. + +167 +00:12:01,178 --> 00:12:04,158 +Bárbaro. Bien, + +168 +00:12:07,338 --> 00:12:12,258 +bueno y entonces aquí vamos a poder ya + +169 +00:12:12,259 --> 00:12:15,158 +visualizar todos estos documentos desde el expediente. + +170 +00:12:19,838 --> 00:12:23,718 +Vamos a buscar acá el expediente y vamos a visualizar que tenemos las facturas + +171 +00:12:23,719 --> 00:12:26,818 +relacionadas, las dos que acabamos de crear, + +172 +00:12:26,938 --> 00:12:30,238 +el punto 1.1, porque vienen dos facturas, + +173 +00:12:31,258 --> 00:12:34,358 +la orden de compra y el PAO relacionado, + +174 +00:12:34,578 --> 00:12:38,118 +el completo que sería este. Hasta ahí, + +175 +00:12:38,878 --> 00:12:41,358 +algo estándar, digamos, ¿no? Digo, una orden de compra, + +176 +00:12:41,478 --> 00:12:44,638 +dos cuentos por pagar y un pago por el anticipo, + +177 +00:12:44,718 --> 00:12:49,598 +la seña. Ahora, lo que viene a continuación sería Bueno, + +178 +00:12:49,778 --> 00:12:54,858 +el pago por el total, simplemente se tiene que asignar con las facturas + +179 +00:12:54,859 --> 00:13:00,538 +y eso ya se va a poder cancelar. + +180 +00:13:01,178 --> 00:13:04,338 +asignación de las facturas, + +181 +00:13:04,598 --> 00:13:09,338 +se podría venir directamente a Asignación de Pagos. + +182 +00:13:13,658 --> 00:13:18,498 +Vamos a buscar acá precito a + +183 +00:13:18,499 --> 00:13:23,238 +dólares y vemos + +184 +00:13:23,239 --> 00:13:26,318 +qué tenemos. Bueno, vamos a ver el último, este que es el que estamos + +185 +00:13:26,319 --> 00:13:29,398 +haciendo ahora. Y el punto uno, + +186 +00:13:29,498 --> 00:13:33,238 +punto uno, punto uno, + +187 +00:13:34,358 --> 00:13:39,578 +punto uno. Y + +188 +00:13:39,579 --> 00:13:42,878 +acá ya me generó, me lo abrió por el plan de pagos. + +189 +00:13:44,498 --> 00:13:48,738 +Si vemos aquí, tenemos una factura, + +190 +00:13:49,038 --> 00:13:51,478 +la 1 abierta en el plan de pagos, + +191 +00:13:51,958 --> 00:13:57,678 +por el cual estos dos debería + +192 +00:13:57,679 --> 00:14:00,138 +cerrar por el 30% por esto. + +193 +00:14:03,498 --> 00:14:06,778 +Bueno, tenemos 8.100, + +194 +00:14:07,738 --> 00:14:08,538 +4.000 + +195 +00:14:14,238 --> 00:14:18,818 +así que esto tendríamos que que visualizarlo a ver cómo + +196 +00:14:18,819 --> 00:14:21,398 +se podría cancelar y asignar directamente desde aquí. + +197 +00:14:22,358 --> 00:14:25,818 +Venimos, este 8000 le asignamos una parte, + +198 +00:14:26,478 --> 00:14:29,058 +3000 y me queda este saldo pendiente. + +199 +00:14:29,638 --> 00:14:35,458 +Cancelamos y después podemos visualizar + +200 +00:14:35,459 --> 00:14:39,278 +de cómo asignar el resto del pago. + +201 +00:14:39,498 --> 00:14:43,418 +Eso lo podemos ver en otro vídeo para mostrar bien cómo es la asignación + +202 +00:14:43,419 --> 00:14:45,938 +de estos pagos, la parte financiera. + +203 +00:14:46,858 --> 00:14:52,238 +Ahora, siguiente ejemplo. Vamos a poder vamos a poder seguir entre + +204 +00:14:52,239 --> 00:14:56,658 +la creación de las demás facturas. + +205 +00:14:57,858 --> 00:15:00,098 +De las demás facturas, ¿cuál sería? + +206 +00:15:00,938 --> 00:15:05,598 +Este vamos a poder ir cargando estos + +207 +00:15:05,599 --> 00:15:09,558 +documentos por pagar al. aquí, + +208 +00:15:09,838 --> 00:15:14,738 +al expediente, y esto se irá haciendo + +209 +00:15:14,739 --> 00:15:17,818 +directamente desde la ventana documentos por pagar. + +210 +00:15:18,798 --> 00:15:22,158 +Vamos a poner nuevo. Acá tenemos un tema que es, + +211 +00:15:22,178 --> 00:15:24,198 +Este proveedor no tenemos el blue, + +212 +00:15:24,258 --> 00:15:29,758 +no lo tenemos definido. Y lo tenemos que elegir, + +213 +00:15:32,878 --> 00:15:37,038 +vamos a elegir. + +214 +00:15:37,058 --> 00:15:42,118 +Y también el mismo último + +215 +00:15:42,119 --> 00:15:46,818 +costo, no sé, dólares. Vamos a definir término de pago correspondiente. + +216 +00:15:49,058 --> 00:15:51,158 +Vamos a poner el número del flete marítimo, + +217 +00:15:51,298 --> 00:15:56,098 +sería éste, vamos a ponerlo acá y ponemos acá + +218 +00:15:56,099 --> 00:15:58,658 +flete marítimo. + +219 +00:16:01,498 --> 00:16:06,418 +Y en este caso, bueno, tenemos que esta factura. Terminal, + +220 +00:16:06,738 --> 00:16:09,378 +Administración, Ocean Freight y bueno, esto lo tenemos. + +221 +00:16:09,398 --> 00:16:12,098 +¿Ustedes lo habían definido? + +222 +00:16:13,018 --> 00:16:15,118 +¿Factura Flete? ¿Será esta? + +223 +00:16:16,918 --> 00:16:21,338 +¿Factura Flete la habían abierto como lo tienen abierto ahora? + +224 +00:16:23,818 --> 00:16:28,158 +Costo de despacho, factura de despacho, + +225 +00:16:28,918 --> 00:16:30,998 +bueno, ¿dónde lo tenían? + +226 +00:16:31,338 --> 00:16:35,038 +Acá, esto porque esto es el VLE, factura formal, + +227 +00:16:35,358 --> 00:16:38,958 +esto. aquí. Esta apertura que ustedes hicieron, + +228 +00:16:39,098 --> 00:16:42,218 +que hacen, la vamos a definir. + +229 +00:16:42,398 --> 00:16:45,758 +Este es un cargos. Llegamos aquí. + +230 +00:16:46,718 --> 00:16:48,838 +Esta factura que tenemos acá, flite internacional, + +231 +00:16:48,978 --> 00:16:50,998 +flite interno, gastos de puerto, + +232 +00:16:51,278 --> 00:16:53,638 +otros gastos grabados, todos estos, + +233 +00:16:54,378 --> 00:16:59,138 +lo vamos a definir directamente desde + +234 +00:17:01,778 --> 00:17:06,098 +cargos. Entonces le definimos la factura proveedor, + +235 +00:17:07,278 --> 00:17:12,698 +seleccionamos el expediente que esto afecta y seleccionamos que + +236 +00:17:12,699 --> 00:17:15,158 +factura es la relacionada con este expediente. + +237 +00:17:17,978 --> 00:17:20,618 +las facturas. Entonces acá, + +238 +00:17:21,198 --> 00:17:24,838 +¿qué vamos a hacer? Vamos a poder vincular una de las facturas. + +239 +00:17:29,178 --> 00:17:30,278 +Desde aquí + +240 +00:17:36,198 --> 00:17:41,258 +Ya lo tenemos seleccionado, guardar, + +241 +00:17:42,438 --> 00:17:47,038 +tenemos que tener + +242 +00:17:47,039 --> 00:17:49,798 +guardado el cabezal del dato. + +243 +00:17:52,208 --> 00:17:56,448 +Ah no, sacamos el socio negocio porque esto no es para el mismo socio + +244 +00:17:56,449 --> 00:18:00,488 +negocio, es para otro socio negocio. Y acá tenemos las facturas de esto que + +245 +00:18:00,489 --> 00:18:03,568 +vamos a asociar. Entonces aquí, + +246 +00:18:03,828 --> 00:18:07,558 +bueno, de esta manera lo tenemos. asignando una factura. + +247 +00:18:09,318 --> 00:18:13,978 +En este caso son dos, así que bueno, podemos ver si esto se repite. + +248 +00:18:14,538 --> 00:18:18,798 +Acá tengo en el cabezal, esto lo tendríamos que pasar para las líneas, + +249 +00:18:18,938 --> 00:18:21,818 +para hacer la vinculación más detallada. + +250 +00:18:21,898 --> 00:18:25,518 +O bueno, esto o cargan esta factura en dos facturas diferentes, + +251 +00:18:25,718 --> 00:18:29,978 +o sea, dividido por la factura. Como en esta factura es una importación que + +252 +00:18:29,979 --> 00:18:34,618 +te viene en dos facturas, eso tiene un poco de ese + +253 +00:18:34,619 --> 00:18:36,638 +especialismo, o sea, + +254 +00:18:36,698 --> 00:18:39,538 +eso es raro, tenemos que verlo. si se le quiere dar soporte a eso. + +255 +00:18:39,858 --> 00:18:44,298 +Acá en la factura, una factura asigna contra una sola factura para que lo + +256 +00:18:44,299 --> 00:18:48,978 +reparta el costo. Ahora tendríamos una factura que debería estar asignado con dos + +257 +00:18:48,979 --> 00:18:52,918 +facturas, entiendo. Entonces lo tendríamos que poner en una pestaña. + +258 +00:18:54,158 --> 00:18:57,798 +Siguiendo el hilo, después tenemos acá y ya generamos los cargos. + +259 +00:18:58,218 --> 00:19:00,238 +Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? FLETE, + +260 +00:19:01,418 --> 00:19:06,898 +FLETE INTERNACIONAL. Y acá vamos cargando uno a uno los FLETES, + +261 +00:19:08,598 --> 00:19:11,078 +los importes del FLETE INTERNACIONAL. que tenemos acá. + +262 +00:19:12,858 --> 00:19:17,718 +Sería esto, y lo + +263 +00:19:17,719 --> 00:19:21,098 +podemos ver Vamos a un poco más fácil desde este documento que nos pasaron + +264 +00:19:21,099 --> 00:19:21,438 +aquí. + +265 +00:19:25,508 --> 00:19:29,708 +Tenemos Frente Internacional 8092.56, + +266 +00:19:32,228 --> 00:19:35,728 +8092.86, + +267 +00:19:36,108 --> 00:19:40,618 +guardamos. de vuelta vamos + +268 +00:19:40,619 --> 00:19:44,888 +a, Flete interno 525. + +269 +00:19:48,868 --> 00:19:50,068 +Flete interno. + +270 +00:19:54,598 --> 00:19:59,298 +525 y cada uno de los cargos + +271 +00:19:59,299 --> 00:20:05,018 +también tienen un impuesto, esto siguiendo un poco la lógica que tienen acá definida. + +272 +00:20:06,018 --> 00:20:08,038 +Entendido. El 7 internacional no tiene IVA, + +273 +00:20:08,838 --> 00:20:13,458 +no tengo acá la factura, la tenemos por acá, y el impuesto agravado sería + +274 +00:20:13,459 --> 00:20:15,858 +este, o sea que la factura total sería por esto. + +275 +00:20:16,798 --> 00:20:22,028 +Entiendo que esto no, Entonces, + +276 +00:20:22,408 --> 00:20:27,108 +acá es… y algún otro de estos no + +277 +00:23:04,298 --> 00:20:31,116 +entonces, para seguir con esto, vamos a ir a mostrar cómo puede ser esto, + +278 +00:20:31,296 --> 00:20:34,116 +creado el documento nuevo, ponemos ahora, + +279 +00:20:34,176 --> 00:20:38,736 +por ejemplo, gastos de puerto. Ya le tenemos + +280 +00:20:38,737 --> 00:20:41,296 +creado también el cargo, impuesto exento, + +281 +00:20:42,016 --> 00:20:47,656 +no lo entiendo, 540 y + +282 +00:20:47,657 --> 00:20:53,096 +ponemos nuevo y el último sería otros gastos + +283 +00:20:53,097 --> 00:20:56,376 +grabados. otros gastos grabados. + +284 +00:20:57,536 --> 00:20:59,756 +Entiendo que así lo estaban definiendo, 1, 5, + +285 +00:20:59,876 --> 00:21:02,456 +3, no, 6, + +286 +00:21:02,676 --> 00:21:07,216 +9, 6. Bien, + +287 +00:21:09,076 --> 00:21:12,416 +de esta manera. De manera tenemos acá una factura por, + +288 +00:21:14,816 --> 00:21:16,276 +vamos a usar las impuestas de la factura. + +289 +00:21:20,436 --> 00:21:22,796 +Y acá está, + +290 +00:21:29,176 --> 00:21:31,476 +esto ok, 9, + +291 +00:21:31,696 --> 00:21:40,956 +6, acá tenemos esto, ok bien, + +292 +00:21:41,196 --> 00:21:43,956 +exento Exento, perfecto. + +293 +00:21:53,076 --> 00:21:55,476 +Ahí quedó, Eh, + +294 +00:21:55,596 --> 00:22:00,116 +eh, no. viendo la factura + +295 +00:22:00,117 --> 00:22:02,376 +es 540, 252, + +296 +00:22:02,556 --> 00:22:06,056 +no 525, 252, + +297 +00:22:06,916 --> 00:22:10,096 +ok, bien, vamos a guardar. + +298 +00:22:10,176 --> 00:22:13,936 +Y ahí sí tenemos una factura por el mismo importe que tenemos acá. + +299 +00:22:17,576 --> 00:22:22,056 +Bien, tenemos Tenemos la factura hecha y acá lo importante es que tenemos que + +300 +00:22:22,057 --> 00:22:25,916 +vincular con la factura relacionada y tenemos que poner afecto expediente. + +301 +00:22:27,136 --> 00:22:31,776 +Esta acción es la más importante que tenemos que hacer para poder asignar este + +302 +00:22:31,777 --> 00:22:33,916 +documento y que el costo luego, + +303 +00:22:33,936 --> 00:22:36,676 +se reparta sobre esta factura en cuestión. + +304 +00:22:37,696 --> 00:22:39,976 +Entonces en este caso habría que ver, + +305 +00:22:40,156 --> 00:22:44,496 +digo, tenemos en el cabezal, si tenemos esto en las líneas, + +306 +00:22:44,676 --> 00:22:47,656 +bueno esto tendríamos que dejarlo acá abajo o bueno no sé cuánto, + +307 +00:22:47,996 --> 00:22:51,796 +si esto es común que pase. de que una misma orden de compra de + +308 +00:22:51,797 --> 00:22:55,696 +la factura te la pasan en dos facturas diferentes o en una única sola. + +309 +00:22:55,956 --> 00:23:01,356 +Tenemos la forma es una única forma acá que se una + +310 +00:23:01,357 --> 00:23:05,636 +factura se enlaza y afecta una factura solamente de importación. + +311 +00:23:08,276 --> 00:23:11,956 +Si no, bueno, podemos hablar de cómo hacer esta aplicación de una manera diferente + +312 +00:23:11,957 --> 00:23:15,476 +para que el costo quede bien asignado. + +313 +00:23:16,976 --> 00:23:19,076 +Bueno, después de esto, ¿qué tenemos? Bueno, + +314 +00:23:19,176 --> 00:23:21,236 +tenemos el tema de, esto lo voy a completar. + +315 +00:23:24,766 --> 00:23:29,426 +Termino de pago y demás. Y lo que vamos a hacer luego acá es, + +316 +00:23:29,486 --> 00:23:32,206 +bueno, vamos a hacer otra factura. En este caso, + +317 +00:23:32,426 --> 00:23:37,956 +por ejemplo, la factura de estaré quedando es la de linko x con + +318 +00:23:37,957 --> 00:23:42,556 +todos estos detalles acá también ya a ver si le la puedo + +319 +00:23:42,557 --> 00:23:45,176 +copiar. Vamos a ponerlo como Existencia de Negocio. + +320 +00:23:45,796 --> 00:23:48,276 +Vamos a elegir. voy a poner linco + +321 +00:24:09,976 --> 00:24:12,176 +No veo a Linko X con este rol, + +322 +00:24:13,916 --> 00:24:16,956 +porque pertenece a Plenismano. + +323 +00:24:17,696 --> 00:24:18,376 +Bueno, menos + +324 +00:24:24,596 --> 00:24:28,136 +Vamos a definir aquí entonces, + +325 +00:24:28,936 --> 00:24:33,076 +vamos a seguir con documentos pospagar. + +326 +00:24:39,366 --> 00:24:41,586 +Y voy a crear entonces la factura, + +327 +00:24:42,746 --> 00:24:47,406 +voy a poner nuevo, voy a hacer lincoex, + +328 +00:24:50,256 --> 00:24:54,816 +Vamos entonces a definir lo que corresponde al + +329 +00:24:54,817 --> 00:24:58,396 +término de pago. Vamos a definir el número del documento. + +330 +00:24:59,336 --> 00:25:01,096 +Ponemos aquí la factura. + +331 +00:25:11,856 --> 00:25:14,536 +Y bueno, voy a copiar líneas. + +332 +00:25:14,556 --> 00:25:17,596 +de otra que tenemos ya creada. + +333 +00:25:19,116 --> 00:25:22,596 +Tenemos dos facturas ya creadas, + +334 +00:25:23,576 --> 00:25:28,056 +porque entiendo que son dos facturas. Y vamos a copiar acá, + +335 +00:25:28,496 --> 00:25:34,566 +y esto es en pesos. Vamos + +336 +00:25:34,567 --> 00:25:39,426 +a ver acá, esta factura sería la primera, de + +337 +00:25:39,427 --> 00:25:42,286 +4.13 con todos estos conceptos. + +338 +00:25:42,756 --> 00:25:46,936 +Esto también es lo que creamos, lo que miramos como un coche. + +339 +00:25:46,956 --> 00:25:49,536 +como cargos. Vamos a venir aquí, + +340 +00:25:50,416 --> 00:25:53,136 +vamos a, Vamos a poner crear desde, + +341 +00:25:54,916 --> 00:25:57,176 +vamos a crear desde una invoice, + +342 +00:25:59,216 --> 00:26:01,376 +a ver si tenemos la 25. + +343 +00:26:06,816 --> 00:26:11,216 +Esto solamente por esta vez, porque tengo uno que tiene las mismas líneas, + +344 +00:26:12,256 --> 00:26:13,456 +la voy a crear. + +345 +00:26:23,456 --> 00:26:28,296 +Bien, que me queda por 310 y 410 y 413. + +346 +00:26:29,096 --> 00:26:32,256 +El total 413. Bueno, + +347 +00:26:33,076 --> 00:26:35,516 +su total grabado, bueno, no me No facturales, + +348 +00:26:35,616 --> 00:26:37,996 +pero me parece que está bien, + +349 +00:26:38,496 --> 00:26:40,736 +no me importe, lo vean luego después. + +350 +00:26:41,536 --> 00:26:44,756 +Y esto, hacemos lo mismo. ¿Contra qué expediente? + +351 +00:26:45,476 --> 00:26:47,316 +E I 3. + +352 +00:26:52,196 --> 00:26:55,416 +Afecta expediente, sí. Vamos a buscar a qué factura. + +353 +00:26:56,516 --> 00:27:01,376 +No es el mismo 2 en 2, así que le sacamos y elegimos + +354 +00:27:01,377 --> 00:27:02,736 +a qué factura asignar. + +355 +00:27:11,046 --> 00:27:15,506 +Y acá vamos a ver que tenemos todos los cargos Imaduni, + +356 +00:27:15,666 --> 00:27:18,766 +TCA, todos estos gastos asignados ¡Hasta próxima! + +357 +00:27:18,996 --> 00:27:22,936 +la factura, al expediente y a este expediente que está aquí. + +358 +00:27:23,596 --> 00:27:28,976 +Y aquí lo completamos. Esto, + +359 +00:27:28,977 --> 00:27:31,856 +después de la misma factura, podemos hacer otra factura del INCODEX, + +360 +00:27:31,916 --> 00:27:34,336 +que veo que tienen dos, misma situación. + +361 +00:27:35,566 --> 00:27:40,026 +Y después vamos a ir a hacer un nuevo y vamos a hacer la + +362 +00:27:40,027 --> 00:27:44,666 +última factura que tenemos para asignar es la + +363 +00:27:44,667 --> 00:27:49,966 +del Flete Interno. Básicamente vamos + +364 +00:27:49,967 --> 00:27:52,056 +a buscar en este La teflita interna ya sale. + +365 +00:27:54,636 --> 00:27:59,176 +Ya sale. Perfecto. + +366 +00:27:59,956 --> 00:28:05,016 +Y acá hacemos lo mismo, la misma lógica + +367 +00:28:05,017 --> 00:28:10,076 +que tenemos. La factura era por, + +368 +00:28:11,676 --> 00:28:14,876 +Esto lo puede manejar como cargos. + +369 +00:28:17,476 --> 00:28:21,916 +Si tiene lista de precios o no. Si tiene lista de precios serán productos, + +370 +00:28:22,056 --> 00:28:25,776 +si no, cargos. Y lo agregan, y lo asignamos, + +371 +00:28:25,876 --> 00:28:28,916 +también lo mismo, ¿viste? Lo que tiene bastante descripción acá. + +372 +00:28:30,596 --> 00:28:35,256 +Y lo agregamos. vamos al mismo expediente. De esa manera vamos a poder tener + +373 +00:28:35,257 --> 00:28:41,596 +un expediente de importación con + +374 +00:28:41,597 --> 00:28:43,656 +todas las órdenes de compra. O sea, + +375 +00:28:43,716 --> 00:28:48,696 +con orden de compra definida, tenemos aquí el + +376 +00:28:48,697 --> 00:28:52,436 +expediente, las órdenes de compra relacionadas, + +377 +00:28:55,716 --> 00:28:59,856 +bien, las facturas relacionadas. todas las facturas. + +378 +00:29:00,036 --> 00:29:03,736 +Acá tenemos solamente una que es la del expediente, + +379 +00:29:04,316 --> 00:29:09,096 +la del reto interno porque tenemos que + +380 +00:29:09,097 --> 00:29:12,376 +completar la que nos faltó. + +381 +00:29:19,826 --> 00:29:22,306 +Ahí tendríamos que ver toda la factura, + +382 +00:29:22,446 --> 00:29:25,346 +esta que tenemos en el expediente, a esta no la importamos, + +383 +00:29:25,466 --> 00:29:29,206 +no la completamos, por eso no la vemos. Entonces hay que completarla esta. + +384 +00:29:33,076 --> 00:29:37,156 +El borrador, vamos a completarla. + +385 +00:29:40,896 --> 00:29:44,716 +Ahí va, ya está completa. Y esta, + +386 +00:29:45,896 --> 00:29:50,496 +para visualizarlas todas. en los documentos por pagar aquí + +387 +00:29:50,497 --> 00:29:55,676 +y en el pago relacionado vamos a ver todos los pagos que hemos hemos + +388 +00:29:55,677 --> 00:30:00,236 +realizado. Voy a ver por qué no + +389 +00:30:00,237 --> 00:30:03,696 +me está apareciendo la última factura esta que vincula Le damos, + +390 +00:30:04,456 --> 00:30:06,476 +Factura sin nada, la 819, + +391 +00:30:09,836 --> 00:30:14,816 +pero ya estaría todo + +392 +00:30:14,817 --> 00:30:17,276 +pronto aquí, + +393 +00:30:17,776 --> 00:30:20,616 +tenemos la 19, Ah, + +394 +00:30:20,756 --> 00:30:23,876 +esta es la que no estamos visualizando, + +395 +00:30:24,816 --> 00:30:28,096 +tenemos acá, tenemos acá, tenemos todo bien. + +396 +00:30:31,256 --> 00:30:34,096 +La fecha de expediente, el 3 de agosto, + +397 +00:30:34,556 --> 00:30:37,516 +la, 14 es otra moneda, + +398 +00:30:39,456 --> 00:30:44,276 +la tendremos que visualizar todas de + +399 +00:30:44,277 --> 00:30:48,916 +esta, aquí, voy a ver + +400 +00:30:48,917 --> 00:30:53,676 +porque no se en general está aplicado, + +401 +00:30:53,816 --> 00:30:56,276 +está completo y bueno, + +402 +00:30:56,456 --> 00:31:00,456 +veo que hay algunas diferencias, algunos detalles que podemos visualizar en cuanto a los + +403 +00:31:00,457 --> 00:31:03,996 +documentos por pagar, cómo es la asignación. Después vamos a ver cómo es la + +404 +00:31:03,997 --> 00:31:07,436 +asignación de los saldos en otro vídeo. + +405 +00:31:07,656 --> 00:31:10,136 +vamos a presentar. Y en un último video final, + +406 +00:31:10,356 --> 00:31:13,696 +después vamos a verificar y confirmar todo lo que es, + +407 +00:31:13,716 --> 00:31:17,496 +bueno, los números que vemos aquí, que vamos a visualizar, + +408 +00:31:17,996 --> 00:31:20,196 +que se realizan y se ajustan. + +409 +00:31:20,696 --> 00:31:22,716 +Y con esto generamos el ajuste del expediente, + +410 +00:31:22,816 --> 00:31:25,076 +justamente para que todo lo todo el tema de costos, + +411 +00:31:25,196 --> 00:31:29,316 +ni bien vean todos los costos, vamos a poder actualizar los saldos y ver + +412 +00:31:29,317 --> 00:31:30,456 +todo directamente desde aquí. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/DyD - Orden de Flete y Gesti\303\263n de Flota de Transporte.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/DyD - Orden de Flete y Gesti\303\263n de Flota de Transporte.srt" new file mode 100644 index 00000000..967a26fd --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/DyD - Orden de Flete y Gesti\303\263n de Flota de Transporte.srt" @@ -0,0 +1,303 @@ +1 +00:00:01,550 --> 00:00:04,290 +Presentación de cómo hacer una orden de flete, + +2 +00:00:04,930 --> 00:00:07,890 +eh, crear una orden de flete desde una orden de salida. + +3 +00:00:08,630 --> 00:00:11,370 +Eh, estoy aquí en producción, + +4 +00:00:11,670 --> 00:00:13,910 +ah, y tenemos orden de, + +5 +00:00:14,250 --> 00:00:18,880 +acá tenemos, por ejemplo, esta orden de de salida + +6 +00:00:18,881 --> 00:00:24,460 +que la crearon hoy. + +7 +00:00:25,320 --> 00:00:27,480 +Vamos a escuchar una anterior, cualquiera, + +8 +00:00:27,840 --> 00:00:29,920 +la que tenga un poquito más de productos, ahí va. Vamos a ver esta. + +9 +00:00:31,460 --> 00:00:34,380 +Y como decíamos, documentos relacionados, vemos que, + +10 +00:00:34,600 --> 00:00:38,960 +perdón, no tiene, esto fue creado hoy también. + +11 +00:00:39,840 --> 00:00:42,480 +Perfecto. Y aquí vemos que, bueno, esto ya fue, + +12 +00:00:42,840 --> 00:00:47,600 +tiene la línea orden de venta. línea de entrega y línea de factura. + +13 +00:00:48,860 --> 00:00:51,380 +Ahora de esto, + +14 +00:00:51,840 --> 00:00:56,120 +de esta orden de salida, vamos a generar un orden definitivo. + +15 +00:00:56,300 --> 00:01:00,340 +Para eso podemos venir aquí y generar un orden definitivo. + +16 +00:01:01,960 --> 00:01:07,040 +Para generar orden de flete vamos a tener estos campos que + +17 +00:01:07,041 --> 00:01:10,840 +tenemos que elegir un transportista, un conductor, + +18 +00:01:12,820 --> 00:01:17,400 +un vehículo, ahora les + +19 +00:01:17,401 --> 00:01:20,880 +voy a mostrar cómo se puede generar la definición de esto, + +20 +00:01:21,480 --> 00:01:23,500 +y una carga, + +21 +00:01:23,820 --> 00:01:26,760 +en este caso simplemente tenemos que es obligatorio definir la carga, + +22 +00:01:26,900 --> 00:01:29,380 +no lo marca como obligatorio, después lo vamos a poner como carga. obligatorio porque + +23 +00:01:29,381 --> 00:01:32,520 +si no te da error a generar la orden de transporte. + +24 +00:01:34,540 --> 00:01:36,920 +Y vamos a definir qué tipo de documento que es una orden de FLED. + +25 +00:01:38,200 --> 00:01:42,120 +El estado, completar, hoy. Si tuviese tarifa, + +26 +00:01:42,240 --> 00:01:44,800 +entonces podría agregar una tarifa o no, porque puede tener que completar. + +27 +00:01:44,820 --> 00:01:48,080 +costo. En este caso estos son transportistas internos que ahora lo vamos a dar. + +28 +00:01:48,620 --> 00:01:53,200 +Vamos a generar y el proceso me dice + +29 +00:01:53,201 --> 00:01:56,800 +que se quiere orden de flete número 9. Esta orden de flete número 9 + +30 +00:01:56,820 --> 00:01:59,820 +vamos a poder visualizarla como relacionada. + +31 +00:02:01,040 --> 00:02:05,900 +Y la vamos a poder vincular y visualizar aquí como que esta orden + +32 +00:02:05,901 --> 00:02:09,660 +de salida se fue con esta orden de flete. + +33 +00:02:09,720 --> 00:02:11,780 +En esta orden de flete tiene todos los datos del camión, + +34 +00:02:12,160 --> 00:02:16,160 +del dato, demás. Así que se puede saber quién lo llevó y en esta + +35 +00:02:16,161 --> 00:02:20,320 +orden se muestra como en una línea que se llevó la orden de salida + +36 +00:02:20,321 --> 00:02:23,880 +que comentamos. + +37 +00:02:24,740 --> 00:02:28,700 +Solo podemos visualizar acá. + +38 +00:02:29,000 --> 00:02:33,540 +de entrada a orden de salida, esta es la que está enlazada + +39 +00:02:33,541 --> 00:02:39,980 +a esta orden de flete. Y eso se puede visualizar. + +40 +00:02:40,600 --> 00:02:45,440 +Perfecto, bien. Ahora + +41 +00:02:45,441 --> 00:02:50,320 +les voy a mostrar la definición + +42 +00:02:50,321 --> 00:02:55,000 +de cómo se pueden configurar esos datos que vimos, + +43 +00:02:55,240 --> 00:02:59,360 +que es mediante en la sección de gestión de distribución. + +44 +00:03:00,240 --> 00:03:03,920 +Vamos a ver. a abrir y tenemos una carpeta que es gestión de flota + +45 +00:03:03,921 --> 00:03:07,920 +de transporte y es aquí donde vamos a definir los transportistas, + +46 +00:03:08,460 --> 00:03:11,820 +el vehículo y el conductor. Comenzamos por el transportista, + +47 +00:03:13,800 --> 00:03:17,020 +Esto podemos definir si es interno, este sería el interno. + +48 +00:03:17,040 --> 00:03:22,680 +un transportista interno, qué asignación de vehículos tiene + +49 +00:03:22,681 --> 00:03:27,400 +este vehículo, qué transportista y qué flete tiene + +50 +00:03:27,401 --> 00:03:32,020 +este definido. Esto para justamente para la aplicación de cuando se quiere cobrar + +51 +00:03:32,021 --> 00:03:35,680 +o o pagar por cada uno de los transportes. + +52 +00:03:36,140 --> 00:03:40,140 +Este dato lo tenemos que tener definido y también si vamos acá a la + +53 +00:03:40,141 --> 00:03:42,260 +gestión de flota de transportes, podemos ver los vehículos. + +54 +00:03:43,000 --> 00:03:45,340 +Es aquí donde pueden ustedes configurar todos los vehículos que tengan. + +55 +00:03:48,220 --> 00:03:51,300 +Esto, dale por Pueden agarrar una foto del camión, datos, + +56 +00:03:51,620 --> 00:03:54,180 +bueno, datos del camión, + +57 +00:03:54,280 --> 00:03:57,860 +justamente esto por un tema de todo el volumen, para cuando tenés una gran + +58 +00:03:57,861 --> 00:04:00,320 +salida y lo querés colocar en un camión que te explique, + +59 +00:04:00,440 --> 00:04:02,740 +controles si te entra, por el peso, + +60 +00:04:02,940 --> 00:04:06,660 +por lo demás. Y aquí también También podremos manejar licencias, + +61 +00:04:06,980 --> 00:04:10,320 +la gestión de seguros, asignación de requisitos, + +62 +00:04:10,440 --> 00:04:13,180 +asignación de transporte, cuántos módulos tiene el camión, + +63 +00:04:13,380 --> 00:04:18,120 +y podemos acá agregar diferentes conductores + +64 +00:04:18,121 --> 00:04:20,920 +al camión. Por ejemplo acá, Max. + +65 +00:04:22,800 --> 00:04:26,320 +un conductor. ¿Y dónde se definen los conductores? + +66 +00:04:26,620 --> 00:04:29,320 +Bueno, también se definen los conductores, los podemos definir aquí. + +67 +00:04:33,480 --> 00:04:35,540 +Esto podemos tener acá los conductores, + +68 +00:04:35,700 --> 00:04:38,040 +en la imagen vamos a perdimos un poquito la ventana, + +69 +00:04:38,960 --> 00:04:43,740 +acá tenemos la asignación de licencias también, si tienen licencia de transporte, + +70 +00:04:43,860 --> 00:04:47,640 +entiendo que no aplica para ustedes, o asignación de requisitos que quieran agregarle para + +71 +00:04:47,641 --> 00:04:50,240 +el transportista, requisito de transporte, + +72 +00:04:50,360 --> 00:04:52,620 +pero esto no creo que sea necesario nada de todo esto, + +73 +00:04:53,020 --> 00:04:55,860 +pero vamos si por lo menos acá pueden tener un mantenimiento del conductor y + +74 +00:04:55,861 --> 00:04:58,460 +se puede vincular con el socio negocio, o sea con un empleado. + +75 +00:05:00,060 --> 00:05:03,520 +Se puede copiar y esto ya lo podrían visualizar, + +76 +00:05:03,580 --> 00:05:07,560 +ya está todo esto dentro de producción, así que podrían visualizarlo. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Error con secuencia de documento en Expediente de importaci\303\263n.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Error con secuencia de documento en Expediente de importaci\303\263n.srt" new file mode 100644 index 00000000..42e040f9 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Error con secuencia de documento en Expediente de importaci\303\263n.srt" @@ -0,0 +1,67 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:03,640 +El problema es la secuencia. Si bien el error que está dando no, + +2 +00:00:03,641 --> 00:00:07,020 +no tiene nada que ver con el, con eso, + +3 +00:00:07,140 --> 00:00:09,400 +porque es un error que está mucho más adelante, + +4 +00:00:10,480 --> 00:00:13,420 +eh, el problema es que la secuencia ya existe en el proyecto. + +5 +00:00:13,580 --> 00:00:16,140 +Lo que dice fue que al tipo de documento de peinaje. + +6 +00:00:16,800 --> 00:00:18,620 +y nos vemos en el próximo video. + +7 +00:00:32,240 --> 00:00:37,240 +nuevo para el + +8 +00:00:37,241 --> 00:00:38,800 +proyecto. + +9 +00:00:49,540 --> 00:00:55,900 +La secuencia tiene que ser distinta a esto porque si ya existe un proyecto, + +10 +00:00:56,300 --> 00:01:00,960 +con eso va a reventar. Una opción es quitarle + +11 +00:01:00,961 --> 00:01:03,020 +el constraint allá, pero bueno, + +12 +00:01:03,080 --> 00:01:04,320 +yo creo que con esto ya se resuelve. + +13 +00:01:12,220 --> 00:01:14,380 +¡Gracias por ver el video! + +14 +00:01:20,960 --> 00:01:24,140 +Yo creo que si busco aquí el 4, que era el que tu tenías, + +15 +00:01:26,020 --> 00:01:28,240 +a ver, 4, ese es el problema, + +16 +00:01:28,380 --> 00:01:30,520 +ya estaba 1 con ese número. + +17 +00:01:31,580 --> 00:01:31,960 +Bien. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Expediente de Importaci\303\263n Crear Proyecto.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Expediente de Importaci\303\263n Crear Proyecto.srt" new file mode 100644 index 00000000..962cab30 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Expediente de Importaci\303\263n Crear Proyecto.srt" @@ -0,0 +1,55 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:04,280 +Ah, crear un proyecto aquí. Vamos a ver, + +2 +00:00:04,360 --> 00:00:07,380 +estudiante ID producción. Esto no se lo que dice, + +3 +00:00:07,660 --> 00:00:11,720 +uno, uno, uno, uno. Una de new. Pediente de importación. + +4 +00:00:12,520 --> 00:00:17,030 +Eh, fecha de documento hoy. cualquier + +5 +00:00:17,031 --> 00:00:21,750 +cosa que se me ocurra lo guardamos con el número 3 + +6 +00:00:23,070 --> 00:00:28,530 +y, bueno, aquí vamos a completar ahora + +7 +00:00:28,531 --> 00:00:28,870 +más + +8 +00:00:33,660 --> 00:00:36,320 +Al completar, el automaticamente crea el proyecto, + +9 +00:00:36,440 --> 00:00:43,540 +y aquí se ve, el error + +10 +00:00:43,541 --> 00:00:45,660 +que había era con el tipo de proyecto, ya yo lo resolví, + +11 +00:00:46,620 --> 00:00:50,580 +y este proyecto pues, Lo crea para darle, + +12 +00:00:52,200 --> 00:00:55,060 +como el expediente de importación no es una dimensión contable, + +13 +00:00:55,160 --> 00:00:57,900 +la idea es que se pueda ver como dimensión contable y por eso se + +14 +00:00:57,901 --> 00:00:58,500 +usa el proyecto. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Formato de Importaci\303\263n de Datos para Cargas de Ordenes de Compra y Venta.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Formato de Importaci\303\263n de Datos para Cargas de Ordenes de Compra y Venta.srt" new file mode 100644 index 00000000..a1786340 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Formato de Importaci\303\263n de Datos para Cargas de Ordenes de Compra y Venta.srt" @@ -0,0 +1,327 @@ +1 +00:00:02,160 --> 00:00:04,560 +Bien, estamos en instancia de cliente, + +2 +00:00:04,660 --> 00:00:09,720 +pero es porque vamos a hacer una documentación interna sobre formato + +3 +00:00:09,721 --> 00:00:13,520 +de importación de datos. Es una consulta que hizo hoy el cliente, + +4 +00:00:13,620 --> 00:00:16,960 +pero el cliente no va a gestionar este formato, + +5 +00:00:17,060 --> 00:00:20,740 +sino que lo que tenemos nosotros. Lo que el cliente gestiona es su planilla + +6 +00:00:20,741 --> 00:00:23,120 +Excel, que después la va a descargar en TBS. + +7 +00:00:23,800 --> 00:00:26,320 +Por eso el, El primer dato fundamental es que, + +8 +00:00:26,800 --> 00:00:30,940 +en este formato, el cabezal debe estar separado por tabuladores. + +9 +00:00:31,220 --> 00:00:36,400 +Iniciamos con la línea principal. Excel con columnas y luego las descargamos en el + +10 +00:00:36,401 --> 00:00:40,960 +archivo TSB. Luego lo que me + +11 +00:00:40,961 --> 00:00:43,640 +pidió, le estaba dando un error, ¿por qué? + +12 +00:00:43,720 --> 00:00:46,280 +Porque le faltaban datos que no estaban en el formato. + +13 +00:00:47,920 --> 00:00:50,320 +Aquí es, Es una, + +14 +00:00:50,321 --> 00:00:53,200 +va a servir para todos, pero esta es una carga de orden de compra. + +15 +00:00:53,320 --> 00:00:55,520 +Yo veo que hay dos, hay carga de orden de compra y orden de + +16 +00:00:55,521 --> 00:00:57,560 +venta. Es correcto. Si es posible, + +17 +00:00:57,780 --> 00:01:02,960 +porque lo que hicieron fue ponerle constante el dato de transacción + +18 +00:01:02,961 --> 00:01:07,540 +de venta, en uno le pusieron no. Serían las órdenes de compra, + +19 +00:01:07,700 --> 00:01:09,740 +en el otro que pusieron sí, son las órdenes de venta. + +20 +00:01:09,800 --> 00:01:11,820 +¿Podríamos tener uno solo? Sí, podríamos tener uno solo, + +21 +00:01:12,140 --> 00:01:14,300 +agregando, el dato como columna, + +22 +00:01:14,780 --> 00:01:20,240 +como registro aquí, agarramos transacción de venta y bueno ahí en su planilla el + +23 +00:01:20,241 --> 00:01:24,860 +usuario. debería agregar i o n según sea orden de + +24 +00:01:24,861 --> 00:01:27,660 +venta o orden de compra, pero bueno nos mantenemos con dos formatos y está + +25 +00:01:27,661 --> 00:01:30,000 +bien también. ¡Pesadísimo! Pero el problema que él tenía, + +26 +00:01:30,620 --> 00:01:32,800 +es que no tenía el dato de almacén, que es un dato obligatorio. + +27 +00:01:34,320 --> 00:01:39,160 +Entonces, lo que hice fue agregárselos. ¿Cómo es el tema de configurar? + +28 +00:01:39,440 --> 00:01:44,100 +Bueno, cada registro es una columna y el número + +29 +00:01:44,101 --> 00:01:49,260 +de secuencias es imprescindible. en ordenamiento interno 10 20 pero + +30 +00:01:49,261 --> 00:01:52,380 +el que sirve es el número de inicio porque el número de inicio es + +31 +00:01:52,381 --> 00:01:57,360 +el número de la columna que van a estar secuencialmente + +32 +00:01:57,361 --> 00:01:59,740 +y que después lo vamos a organizar en nuestra panilla Excel. + +33 +00:02:01,020 --> 00:02:04,280 +Entonces, el primer dato, la primera columna, el número de orden, + +34 +00:02:04,480 --> 00:02:07,420 +¿sí? La segunda columna, + +35 +00:02:07,980 --> 00:02:10,760 +código cliente, por ejemplo. Y así. + +36 +00:02:15,840 --> 00:02:18,560 +¿Ven aquí veo algo? El código cliente está como constante. + +37 +00:02:18,700 --> 00:02:22,420 +Bueno, nosotros podemos tener como tipo de datos, + +38 +00:02:22,640 --> 00:02:25,840 +varios tipos de datos. Y generalmente usamos Si usamos cadena, + +39 +00:02:26,240 --> 00:02:29,820 +vamos a manejar un dato que vamos a tener que agregar en nuestra planilla + +40 +00:02:29,821 --> 00:02:32,940 +por número de columna, ¿no? De acuerdo a como está el formato. + +41 +00:02:33,290 --> 00:02:35,970 +Acá dice el número de inicio de 1, va a ser la columna 1, + +42 +00:02:36,450 --> 00:02:40,090 +pero también tenemos otros tipos de datos. + +43 +00:02:41,160 --> 00:02:44,720 +,que es constante, eso significa que no lo vamos a agregar a nuestra planilla + +44 +00:02:44,721 --> 00:02:48,880 +porque es un valor que lo va a quemar para todos los datos que + +45 +00:02:48,881 --> 00:02:53,580 +subamos. Para todos los registros les va a quemar + +46 +00:02:53,581 --> 00:02:55,640 +un dato constante. Ahora, + +47 +00:02:55,760 --> 00:02:58,100 +después, cuando es un dato fecha, tiene que ir a formato fecha, + +48 +00:02:58,640 --> 00:03:01,120 +porque es un formato bastante particular de día, + +49 +00:03:01,240 --> 00:03:04,760 +mes y año ¿no? y se le agrega el formato de cómo va a + +50 +00:03:04,761 --> 00:03:08,740 +ser la mesa que Son dos dígitos para el día, + +51 +00:03:09,100 --> 00:03:13,900 +dos para el mes y cuatro para el año. Tenemos también formatos de número + +52 +00:03:13,901 --> 00:03:19,100 +y esto es muy importante porque el formato número hay que definirle cuál + +53 +00:03:19,101 --> 00:03:21,580 +va a ser el separador decimal, si va a ser punto o punto. + +54 +00:03:21,600 --> 00:03:25,320 +Esto va a ser coma, y tenemos que fijarnos muy bien que esté definido + +55 +00:03:25,321 --> 00:03:27,520 +igual en nuestra planilla. Porque si no, + +56 +00:03:27,580 --> 00:03:29,620 +los números se van a cargar a mal. O sea, el CPU, + +57 +00:03:30,700 --> 00:03:33,800 +Si definimos aquí en el formato punto separador de decimal, + +58 +00:03:34,600 --> 00:03:37,000 +en el Excel tiene que estar el punto, + +59 +00:03:37,160 --> 00:03:39,880 +porque si no, el número va a estar incorrecto. + +60 +00:03:41,220 --> 00:03:45,560 +Eso con respecto a los tipos de datos, después lo importante es saber qué + +61 +00:03:45,561 --> 00:03:50,100 +tipo de de datos es porque hay algunos que cuando dice product value + +62 +00:03:50,101 --> 00:03:54,440 +se refiere al código del producto ahora los que yo les agregué, + +63 +00:03:54,460 --> 00:03:58,060 +por ejemplo, que le faltaba el almacén, no hay código almacén, + +64 +00:03:58,440 --> 00:04:00,860 +hay un registro que es ID almacén, + +65 +00:04:01,100 --> 00:04:03,520 +entonces tienen que buscarlo. buscar el ID, el usuario lo sabe igual, + +66 +00:04:03,660 --> 00:04:05,720 +sabe la diferencia entre código y ID. + +67 +00:04:07,380 --> 00:04:09,580 +También puede ser el nombre, o sea, + +68 +00:04:09,660 --> 00:04:12,460 +entonces, ahí va a buscar el nombre del producto, + +69 +00:04:12,560 --> 00:04:16,160 +por ejemplo, puede ser el nombre, puede ser el código que se refiere al + +70 +00:04:16,161 --> 00:04:20,210 +value y puede ser el ID. En este caso yo les agregué, + +71 +00:04:20,211 --> 00:04:23,910 +tenían hasta seis columnas, + +72 +00:04:24,010 --> 00:04:25,980 +así que le agregué como columna 7 y la idea era En la parte + +73 +00:04:25,981 --> 00:04:29,480 +de almacén le agregué el ID lista de precio, + +74 +00:04:29,580 --> 00:04:33,460 +que no lo tenían tampoco, y hay que agregarlo en este tipo de cargas. + +75 +00:04:33,960 --> 00:04:37,600 +ordenes de compra y tampoco tenían el tipo de documento que también es muy + +76 +00:04:37,601 --> 00:04:40,020 +importante y le agregué ID, + +77 +00:04:40,300 --> 00:04:42,400 +tipo de documento. ¿Cómo funciona? cadena, + +78 +00:04:42,480 --> 00:04:46,520 +porque ellos lo van a agregar a su planilla Excel, + +79 +00:04:46,660 --> 00:04:50,080 +estos datos, para poder hacer la carga. Esto es todo lo que deberían saber. + +80 +00:04:50,100 --> 00:04:54,780 +Vamos a ver sobre configuración del formato de importación de datos + +81 +00:04:54,781 --> 00:04:57,880 +para lograr una carga a través de una planilla Excel. + +82 +00:04:58,140 --> 00:05:00,840 +,que bajamos y luego descargamos al sistema. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Reportes y Distribuci\303\263n de Costos en Importaciones.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Reportes y Distribuci\303\263n de Costos en Importaciones.srt" new file mode 100644 index 00000000..70a09f8e --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Reportes y Distribuci\303\263n de Costos en Importaciones.srt" @@ -0,0 +1,267 @@ +1 +00:00:00,620 --> 00:00:02,840 +Una vez pues ya es, + +2 +00:00:03,500 --> 00:00:05,820 +como el expediente ya podemos sacar el, + +3 +00:00:05,840 --> 00:00:08,040 +lo que es el reporte, lo el momento costo, + +4 +00:00:08,120 --> 00:00:11,420 +bueno, ya nos vimos, pero ya lo, + +5 +00:00:12,120 --> 00:00:16,960 +las vías por otra cosa y están estas pestañas + +6 +00:00:16,961 --> 00:00:22,360 +que son las facturas relacionadas. aquí los + +7 +00:00:22,361 --> 00:00:26,880 +pavos relacionados, muy similar y + +8 +00:00:26,881 --> 00:00:30,890 +están las órdenes relacionadas. En las órdenes de la escena, + +9 +00:00:31,090 --> 00:00:35,850 +pues para ver las órdenes que están relacionados + +10 +00:00:35,851 --> 00:00:38,520 +a algo. En este caso tengo los facturos relacionados, + +11 +00:00:38,980 --> 00:00:44,100 +que es la de el flete y la + +12 +00:00:44,101 --> 00:00:48,860 +de, la factura que dice el proveo es el sonado que tengo + +13 +00:00:48,861 --> 00:00:54,080 +ahí ya te cuesta el otro Paso que ya + +14 +00:00:54,081 --> 00:00:57,800 +después que se hace todo lo que falta la del seguro y eso, + +15 +00:00:59,180 --> 00:01:04,100 +el paso siguiente que es generar los aranceles o una + +16 +00:01:04,101 --> 00:01:08,680 +planilla única que es donde es donde es sobre + +17 +00:01:08,681 --> 00:01:13,120 +el base y se recuerda que estábamos haciendo una carga de unos porcentaje bueno + +18 +00:01:13,121 --> 00:01:16,420 +para eso es este proceso que se va a generar y puesto de importación + +19 +00:01:19,280 --> 00:01:24,180 +aquí me muestra ya lo recuerden los dispuestos que ya teníamos creado con + +20 +00:01:24,181 --> 00:01:27,340 +la tasa que aplica cada uno el monto base, + +21 +00:01:27,460 --> 00:01:30,640 +que es más que el monto que tenemos en el documento en la monedad + +22 +00:01:30,641 --> 00:01:33,980 +peso y el total. que es un precalpuro, + +23 +00:01:34,120 --> 00:01:36,760 +no funciona esto, esto siempre es así, + +24 +00:01:37,620 --> 00:01:42,520 +¿qué sucede? ¿A qué dos cosas es que tomar + +25 +00:01:42,521 --> 00:01:47,500 +en cuenta una y la + +26 +00:01:47,501 --> 00:01:52,100 +primera pues es que esto de documento que vamos a generar no tienen + +27 +00:01:52,101 --> 00:01:58,570 +en sí no + +28 +00:01:58,571 --> 00:02:00,890 +afectan el base nuevamente, o sea, + +29 +00:02:01,050 --> 00:02:04,270 +no voy a decirles que es un documento para asegurar proveedor. + +30 +00:02:04,920 --> 00:02:07,780 +que afecta expedientes y no más bien de ajuste, + +31 +00:02:07,781 --> 00:02:12,820 +es el lo primero y lo segundo es que de alguno de estos tip + +32 +00:02:12,960 --> 00:02:17,660 +sí por ejemplo la tasa de aduana si necesita alguna + +33 +00:02:17,661 --> 00:02:22,380 +distribución para que salgan el reporte de costo de manera distribuidas, + +34 +00:02:22,560 --> 00:02:27,860 +bueno que en este caso se violara en cel, sería el la + +35 +00:02:27,861 --> 00:02:32,920 +tazada y tasa consular estos tres deberían estar + +36 +00:02:32,921 --> 00:02:37,560 +distribuidos y quiere decir esto que yo debo + +37 +00:02:37,561 --> 00:02:43,740 +arrar esto y distribuirlo así como es la distribución del flete lo + +38 +00:02:43,741 --> 00:02:47,000 +mismo no moríamos con este la razón de esto es para que se avialen + +39 +00:02:47,001 --> 00:02:50,820 +el reporte de costo estoy en una de las cosas que yo creo que + +40 +00:02:50,821 --> 00:02:55,340 +a futuro deberíamos tener la distribución automática porque ya se sabe que va + +41 +00:02:55,341 --> 00:02:57,760 +distribuido por por producto, + +42 +00:02:58,040 --> 00:03:02,740 +bueno entonces en este caso yo los puedo generar así + +43 +00:03:02,741 --> 00:03:07,280 +de si los voy a distribuir que es lo más idónio pues + +44 +00:03:07,281 --> 00:03:12,040 +yo debo generarlo en esta proceso y el proceso del + +45 +00:03:12,041 --> 00:03:16,120 +mismo que hicimos para el flete para el caso liba no distribuo el documento + +46 +00:03:16,121 --> 00:03:20,880 +global que afecta. esta es el otro caso que es diferente a la distribución + +47 +00:03:20,881 --> 00:03:23,280 +por eso voy por esto, vamos ok, + +48 +00:03:23,780 --> 00:03:26,320 +aquí seleccionamos Sacatura, + +49 +00:03:26,880 --> 00:03:30,040 +Provedor, sí, ajuste de experiente, + +50 +00:03:30,620 --> 00:03:32,780 +colocamos el número de planillas, sí. + +51 +00:03:33,480 --> 00:03:37,020 +la acción de documento completar en el caso del que vamos a distribuir aquí + +52 +00:03:37,021 --> 00:03:39,700 +debe ser preparar que lo vamos a distribuir, + +53 +00:03:39,840 --> 00:03:45,200 +en este caso no en este caso vamos de una vez a completar directo + +54 +00:03:45,201 --> 00:03:49,540 +la moniedad por escullo y esto es en la la factura relacionada. + +55 +00:03:49,560 --> 00:03:54,260 +Esto es porque cuando estamos haciendo esto siempre nos pide un documento que esté + +56 +00:03:54,261 --> 00:03:57,580 +relacionado, esto es para efectos de declaración y todo lo de, + +57 +00:03:57,600 --> 00:04:02,220 +Además, aquí simplemente voy a buscar la que ya tenemos que + +58 +00:04:02,221 --> 00:04:06,960 +gestar, de hecho es la única que me muestra. le decimos + +59 +00:04:06,961 --> 00:04:11,880 +aquí el proyecto y le damos que aquí seguro + +60 +00:04:11,881 --> 00:04:18,020 +de un aeropualo pero el aeropualo el proceso al final termina + +61 +00:04:18,021 --> 00:04:21,520 +con una planilla o con un documento que no me afecta este hace para + +62 +00:04:21,521 --> 00:04:26,340 +nada. pero es el documento de declaración y su cálculo + +63 +00:04:26,341 --> 00:04:29,800 +está directamente directamente por porcionar los impuestos de, + +64 +00:04:29,820 --> 00:04:32,240 +el expediente, es algo que tengo por expediente. + +65 +00:04:32,780 --> 00:04:36,120 +Al final generarlo ese carga en esta panilla, + +66 +00:04:36,240 --> 00:04:39,600 +voy a ver el ropa, pero igual. Al terminarlo, + +67 +00:04:39,700 --> 00:04:41,860 +pues estaría aquí el gesto. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de \303\223rdenes de Flete y Gesti\303\263n de Distribuci\303\263n.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de \303\223rdenes de Flete y Gesti\303\263n de Distribuci\303\263n.srt" new file mode 100644 index 00000000..17d4a805 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de \303\223rdenes de Flete y Gesti\303\263n de Distribuci\303\263n.srt" @@ -0,0 +1,303 @@ +1 +00:00:00,940 --> 00:00:05,620 +Vamos a aplicar aquí algunas cosas que agregué con lo que es la generación + +2 +00:00:05,621 --> 00:00:09,700 +de órdenes de flete. Esto lo agregué en la gestión de distribución. + +3 +00:00:11,000 --> 00:00:15,660 +Y, aquí abajo. Vamos a + +4 +00:00:15,661 --> 00:00:19,560 +la parte que se que dice estión de fletes. + +5 +00:00:23,760 --> 00:00:25,860 +Bueno, lo demás estaba a paquete y eso, + +6 +00:00:26,160 --> 00:00:30,700 +pero aquí tenemos por por ejemplo lo que generaron efectos de + +7 +00:00:30,701 --> 00:00:36,330 +ordenes salidas que no estaba Este + +8 +00:00:36,331 --> 00:00:40,250 +es Mabrausa, pues tiene su filtro aquí, + +9 +00:00:40,470 --> 00:00:45,230 +todo lo demás, pero particularmente lo que muestra aquí + +10 +00:00:45,231 --> 00:00:48,110 +son las líneas de la ormez salida, es que aquí tiene almas. + +11 +00:00:48,320 --> 00:00:54,980 +tiene todo lo demás, lo que haces ya que una manera acumular + +12 +00:00:54,981 --> 00:01:00,800 +todo eso perdón no en las líneas sino en el cabezado y + +13 +00:01:00,801 --> 00:01:05,980 +se seleccionamos y sobre ella lo que hacemos es que simplemente vamos + +14 +00:01:05,981 --> 00:01:10,500 +y genera la oro de frete y se seleccionamos la carga, + +15 +00:01:10,960 --> 00:01:15,540 +el transportista, el vehículo y todo el listo ya como + +16 +00:01:15,541 --> 00:01:18,740 +esto pues el genera la orden de flete, + +17 +00:01:19,380 --> 00:01:22,220 +bueno el genera la 19, con 4 líneas, + +18 +00:01:22,540 --> 00:01:27,380 +en fin, ese sería el primero vamos + +19 +00:01:27,381 --> 00:01:31,240 +aquí a la orden de flete para ver cómo quedó, + +20 +00:01:31,241 --> 00:01:35,960 +y hasta la ventana pero, todo es una serie de cosas. + +21 +00:01:50,660 --> 00:01:54,240 +¿Qué polis hará ver? Ah, + +22 +00:01:54,241 --> 00:01:57,800 +ya está caram. Ok, la 10 y 9 es la que tenía aquí. + +23 +00:01:59,140 --> 00:02:01,820 +Bien. Mira, aquí me la genera con el conductor, + +24 +00:02:02,280 --> 00:02:04,420 +ve y culo el trasportito, esas son los datos básicos. + +25 +00:02:06,590 --> 00:02:10,110 +No veo por qué esto no me estamos usando nada en la línea, + +26 +00:02:10,510 --> 00:02:15,030 +ok Están todas las líneas, + +27 +00:02:15,031 --> 00:02:18,430 +están asociados a la orden de fecha Eso sería el primero, + +28 +00:02:18,610 --> 00:02:22,600 +el segundo El segundo es Marvelouser, + +29 +00:02:23,540 --> 00:02:26,460 +este que está aquí, que se llama, + +30 +00:02:26,800 --> 00:02:30,020 +creo que crearon en el frites de orden, + +31 +00:02:30,380 --> 00:02:35,060 +esto es idéntico, al otro, la única diferencia es que desaltas + +32 +00:02:35,061 --> 00:02:38,080 +el paso de pasar, por una orden de salida, + +33 +00:02:38,640 --> 00:02:43,640 +y como vean aquí tenemos el total + +34 +00:02:43,641 --> 00:02:47,180 +de la orden igual, es el encabezador de la orden, + +35 +00:02:47,680 --> 00:02:50,300 +es parecido al proceso que tenemos en el menú pero este es por un + +36 +00:02:50,301 --> 00:02:52,620 +brause, selecciono no la orde que va. + +37 +00:02:52,820 --> 00:02:57,660 +donde salida y le damos aquí el proceso es idéntico y + +38 +00:02:57,661 --> 00:03:02,240 +así que bueno si sabe hacer el otro se va a hacer es por + +39 +00:03:02,241 --> 00:03:06,760 +último genera la orden de fleta ya con los + +40 +00:03:06,761 --> 00:03:11,660 +filtros y todo eso y hay otro que es el generador + +41 +00:03:11,661 --> 00:03:14,920 +donde flete, desde orden de distribución, + +42 +00:03:15,580 --> 00:03:19,080 +esto lo que hace es simplemente lo mismo, + +43 +00:03:19,680 --> 00:03:23,260 +pero mirando órdenas de distribución. Esto es si yo no quisiera pasar por orden + +44 +00:03:23,261 --> 00:03:26,280 +de salida para generar orden de flete. si no es lo que quisiera hacer + +45 +00:03:26,281 --> 00:03:28,400 +directamente desde la distribución, + +46 +00:03:28,980 --> 00:03:33,880 +es lo mismo, no cambia nada, vemos lo mismo y aquí podemos + +47 +00:03:33,881 --> 00:03:37,720 +generar el plador en el fe. Ya como esto digamos que está esto completamente, + +48 +00:03:38,800 --> 00:03:41,820 +pues ya lo tenemos desde paquete, lo tenemos desde distribución, + +49 +00:03:42,060 --> 00:03:44,800 +desde orden de 20 y desde orden de salida, + +50 +00:03:45,240 --> 00:03:48,060 +que es lo lo que faltaba como agregar. + +51 +00:03:49,100 --> 00:03:53,960 +Lo que no recuerdo si te lo comenté enico es que también en + +52 +00:03:53,961 --> 00:03:56,800 +esto se viene uno reporte que es lineador de flete, + +53 +00:03:57,300 --> 00:04:01,260 +esto lo que haces es que uno puede buscar por lineador de flete o + +54 +00:04:01,261 --> 00:04:04,620 +mostrarlo, todas las líneas que están asociadas a todo lo que tiene flete. + +55 +00:04:05,420 --> 00:04:10,460 +hay que formatearlo y lo otro que está es el + +56 +00:04:10,461 --> 00:04:13,020 +reporte de orden de flete, + +57 +00:04:13,680 --> 00:04:15,720 +esto mira en ¿Y que hay sal? ¿Sí? + +58 +00:04:20,580 --> 00:04:23,740 +¿Y que hay sal? Bueno, + +59 +00:04:23,960 --> 00:04:28,520 +no sé por qué si quedan + +60 +00:04:28,521 --> 00:04:31,860 +aquí, pero, ok, + +61 +00:04:32,500 --> 00:04:34,580 +gara un motivo, eh, + +62 +00:04:35,820 --> 00:04:38,800 +bien, eso lo que miras en la caesal, al orden de flete y de + +63 +00:04:38,801 --> 00:04:42,920 +ahí que pudiéramos acargar el reporte que va a estar en la metana que + +64 +00:04:42,921 --> 00:04:45,980 +no lo tengo todavía, en lo mismo pero miren cabezamos, + +65 +00:04:46,060 --> 00:04:50,580 +vamos para la derecha, en un vehículo, en un otro vehículo, + +66 +00:04:50,820 --> 00:04:53,340 +todo esto, sí, en el que está, + +67 +00:05:01,560 --> 00:05:06,760 +de todo la parte de flete porque tiene todo el + +68 +00:05:06,761 --> 00:05:13,040 +flujo, pues con lo podemos generar desde un paquete Lo + +69 +00:05:13,041 --> 00:05:15,680 +podemos generar desde orden de salida, + +70 +00:05:16,060 --> 00:05:20,440 +si, ya hicimos orden de salida y queremos meter varias órdenes, + +71 +00:05:20,640 --> 00:05:25,260 +una hora de flete, lo podemos hacer, lo podemos generar + +72 +00:05:25,261 --> 00:05:30,040 +desde, es de orden de venta, esto es si no pasamos + +73 +00:05:30,041 --> 00:05:33,000 +por hora de salir, si no queremos hacerlo directamente la orden de venta también + +74 +00:05:33,001 --> 00:05:37,820 +se puede y lo podemos generar desde orden de distribución esto aplica + +75 +00:05:37,821 --> 00:05:41,560 +lo mismo que el caso de la orden de venta pero para orden de + +76 +00:05:41,561 --> 00:05:44,640 +ahí si ya estaría como compré esto aquí. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Costos en Importaciones y Reportes Detallados \360\237\223\212.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Costos en Importaciones y Reportes Detallados \360\237\223\212.srt" new file mode 100644 index 00000000..81a61fb0 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Costos en Importaciones y Reportes Detallados \360\237\223\212.srt" @@ -0,0 +1,1227 @@ +1 +00:00:00,590 --> 00:00:04,090 +Bueno, luego de que ya crearon lo que es el expediente, + +2 +00:00:04,410 --> 00:00:09,170 +la orden de compra, y ya empezaron la recepción y la + +3 +00:00:09,171 --> 00:00:12,190 +factura del proveedor, y ya empezaron a agregar los costos adicionales, + +4 +00:00:12,191 --> 00:00:14,650 +¿no? Que tienen que marcarle en la factura, + +5 +00:00:14,790 --> 00:00:17,960 +como vimos, que afecta a expediente. De esta manera, + +6 +00:00:18,420 --> 00:00:24,900 +ustedes van a poder tener dentro del expediente diferentes + +7 +00:00:24,901 --> 00:00:29,520 +reportes que van a poder utilizar. Y acá tienen dos + +8 +00:00:29,521 --> 00:00:34,540 +reportes básicamente que es, uno es por tipo de cosa que el + +9 +00:00:34,541 --> 00:00:38,140 +tipo de costeo básicamente es el costo del material. + +10 +00:00:41,140 --> 00:00:44,380 +En este caso tenemos un producto, el costo del material, + +11 +00:00:45,560 --> 00:00:47,980 +que es el precio, digamos, + +12 +00:00:48,000 --> 00:00:52,540 +es el precio de origen a dólares por el tipo de cambio + +13 +00:00:52,541 --> 00:00:57,200 +de la factura, el costo siempre es en pesos + +14 +00:00:59,260 --> 00:01:02,940 +porque todos los costos están en pesos, eso es un tema que ya hablamos, + +15 +00:01:03,280 --> 00:01:06,380 +es un tema con Si lo quieren ver en pesos, + +16 +00:01:06,600 --> 00:01:09,860 +en dólares, me lo comentan, + +17 +00:01:10,320 --> 00:01:12,540 +me dan una petición para decir que no lo veo en pesos, + +18 +00:01:12,660 --> 00:01:16,840 +porque hay que ver de todo el motor de conversiones, + +19 +00:01:17,480 --> 00:01:22,280 +convertirlo a dólares en vez de pesos. o incluso + +20 +00:01:22,281 --> 00:01:25,060 +si ustedes quieren verlo, quiero verlo acá en pesos y en dólares, + +21 +00:01:25,320 --> 00:01:28,140 +para poder comparar simultáneo. + +22 +00:01:30,240 --> 00:01:32,360 +Es un tema de costumbre me parece, por eso digo, + +23 +00:01:32,700 --> 00:01:37,090 +véanlo, analícenlo. ¿A mí? + +24 +00:01:37,570 --> 00:01:40,350 +Sí, sí, obvio, por eso. No, + +25 +00:01:40,410 --> 00:01:44,830 +por eso, véanlo, nosotros desde el principio dijimos que el costo son pesos, + +26 +00:01:45,150 --> 00:01:49,770 +que es en tu esquema contable, y que cuando vos entregues tu + +27 +00:01:49,771 --> 00:01:51,970 +costo, este es el costo contable, + +28 +00:01:52,000 --> 00:01:54,980 +que cuando vos entregás vas a hacer tu costo de ventas. + +29 +00:01:55,460 --> 00:01:58,360 +Y ese costo es en la moneda del esquema, + +30 +00:01:58,780 --> 00:02:03,360 +no dólares. Y capaz que ustedes quieren o utilizan ese costo de otra + +31 +00:02:03,361 --> 00:02:06,460 +manera y lo quieren vender en dólares, entonces eso se puede dar. + +32 +00:02:08,000 --> 00:02:10,020 +Y también acá tenemos lo que es, + +33 +00:02:11,680 --> 00:02:17,260 +acá tengo un monto totalmente desorbitante porque puse dólares + +34 +00:02:17,261 --> 00:02:20,620 +en pesos, así que este ejemplo quedó bastante feo, + +35 +00:02:20,980 --> 00:02:25,300 +pero bueno acá tenemos la distribución de los adicionales. + +36 +00:02:26,620 --> 00:02:29,840 +Entonces lo separamos de cuánto fue el material y cuánto fue el adicional de + +37 +00:02:29,841 --> 00:02:34,800 +cada importación. Eso primer reporte. + +38 +00:02:35,660 --> 00:02:39,980 +Y segundo reporte es un bastante más detallado. + +39 +00:02:40,000 --> 00:02:45,300 +para saber por elemento esto que es me + +40 +00:02:45,301 --> 00:02:50,000 +lo separa el costo por cada uno de los elementos de costo + +41 +00:02:50,001 --> 00:02:54,820 +correspondientes entonces en esta tufa cuánto + +42 +00:02:54,821 --> 00:02:58,200 +tuvo el precio origen, + +43 +00:02:59,460 --> 00:03:01,520 +cuánto de flete, cuánto de seguro, + +44 +00:03:02,000 --> 00:03:04,120 +cuánto de arancel, cuánto de aduana, + +45 +00:03:04,340 --> 00:03:08,500 +cuánto de tasa consular. Ahí podemos hacer una petición para que esté lo mismo, + +46 +00:03:08,820 --> 00:03:11,900 +pero abajo en dólares. Ustedes pueden hacer la petición por cualquier cambio que quieran. + +47 +00:03:12,000 --> 00:03:14,360 +Van a ver cómo se modifica, claro. Por lo menos, + +48 +00:03:14,600 --> 00:03:17,220 +yo creo que en la edad, está buenísimo eso, + +49 +00:03:17,340 --> 00:03:20,060 +pero siempre con dólares. Está más allá que después, + +50 +00:03:20,160 --> 00:03:23,200 +probablemente, si lo empezó, porque obviamente los costos han empezado. + +51 +00:03:23,640 --> 00:03:26,600 +Está bueno también, ya tener el costo en dólares. + +52 +00:03:41,790 --> 00:03:44,380 +¿Cuánto es prorrateado por la cantidad? O sea, + +53 +00:03:44,420 --> 00:03:48,780 +por el algoritmo que dijeron de, porque esto ya se define y se afecta + +54 +00:03:48,781 --> 00:03:49,360 +a cada uno. + +55 +00:03:53,600 --> 00:03:57,120 +Y acá te queda el costo final unitario. + +56 +00:04:04,170 --> 00:04:07,490 +El costo puesto acá sin IVA, + +57 +00:04:07,530 --> 00:04:11,990 +porque el IVA lo crearon y cuando se carga el IVA, + +58 +00:04:13,010 --> 00:04:15,450 +no afecta el expediente. + +59 +00:04:16,000 --> 00:04:20,560 +es un nodo de ajuste. Eso también quiero apuntaros + +60 +00:04:20,561 --> 00:04:23,640 +ustedes para que vean cómo es el ejemplo exacto del IVA, + +61 +00:04:24,920 --> 00:04:27,640 +yo basándome en lo que son las facturas que nos pasaron acá. + +62 +00:04:29,400 --> 00:04:31,680 +Me basé específicamente en esta factura. + +63 +00:04:32,020 --> 00:04:35,880 +que nos pasaron en este ejemplo, entonces se pueden cargar esto. + +64 +00:04:36,980 --> 00:04:39,680 +Porque por ejemplo también veo que de acá, + +65 +00:04:39,860 --> 00:04:42,420 +de todo esto que pasaron, ustedes de acá, ¿qué utilizan? + +66 +00:04:42,480 --> 00:04:46,240 +¿Utilizan algo? Veo que estos totales, + +67 +00:04:47,120 --> 00:04:54,840 +estos son nada más. Lo que + +68 +00:04:54,841 --> 00:04:59,780 +finalmente vale es la factura. + +69 +00:05:04,780 --> 00:05:09,300 +esto es esto es lo + +70 +00:05:09,301 --> 00:05:13,900 +que tendrían que distribuir ahora el ira y no + +71 +00:05:13,901 --> 00:05:18,440 +por eso entonces es un ejemplo de + +72 +00:05:18,441 --> 00:05:22,220 +que acá se distribuye todo menos el ira Ahí sí, + +73 +00:05:22,380 --> 00:05:25,400 +ya con el modo limpio de por precio, no por volumen, + +74 +00:05:25,500 --> 00:05:30,260 +cabrón. O que los supuestos testos + +75 +00:05:30,261 --> 00:05:33,420 +deberían irse por precio, + +76 +00:05:34,620 --> 00:05:37,360 +no tanto por volumen. Entonces fue el fleteo, + +77 +00:05:37,440 --> 00:05:40,000 +la cosa, por eso el fleteo. + +78 +00:05:41,540 --> 00:05:44,140 +Y bueno, nos vamos a una regla en un poquito, + +79 +00:05:44,260 --> 00:05:47,060 +servido por precio y entonces me lo puedo envejar. + +80 +00:05:47,280 --> 00:05:49,480 +Y puedo pronunciar unas reglas. + +81 +00:05:57,900 --> 00:06:02,340 +Después hay un proceso un poco más complejo al que se puede aplicar, + +82 +00:06:02,520 --> 00:06:05,160 +que para cada producto se le puede definir qué tasa aplica. + +83 +00:06:05,161 --> 00:06:08,620 +Más información www.alimmenta.com Entiendo que ustedes, + +84 +00:06:09,260 --> 00:06:12,460 +esto no controlan tanto, + +85 +00:06:12,760 --> 00:06:16,000 +ustedes, que, actualmente, + +86 +00:06:16,240 --> 00:06:20,880 +¿cómo controlan ustedes al despachante + +87 +00:06:20,881 --> 00:06:23,980 +de que todo esto sea correcto según el tipo de producto? + +88 +00:06:24,580 --> 00:06:27,740 +¿Cómo lo controla? ¿Manualmente? ¿Pueden ver si está bien el link? + +89 +00:06:28,420 --> 00:06:31,680 +Sí, lo pongo a la banda anterior. Está. En el día de mañana, + +90 +00:06:31,800 --> 00:06:35,900 +si quieren, se puede eh, + +91 +00:06:35,901 --> 00:06:40,320 +Complicizar un poco más o hacer un control más detallado de cómo que cada + +92 +00:06:40,321 --> 00:06:45,740 +producto le definen el impuesto de importación correspondiente, + +93 +00:06:45,820 --> 00:06:49,540 +para que te calcula automáticamente la tasa de Consular, + +94 +00:06:49,800 --> 00:06:52,720 +la tasa de Maduni, el 18%, el 14%, + +95 +00:06:52,721 --> 00:06:54,800 +bueno, entiendo que hay algunos que pagan más, + +96 +00:06:54,900 --> 00:06:57,060 +menos, va a Y básicamente, según lo que dice acá, + +97 +00:06:57,280 --> 00:07:01,640 +para poder emular ustedes para saber el costo que te va a venir. + +98 +00:07:01,880 --> 00:07:04,500 +Sí, por eso. Y eso es lo que no saben. No, + +99 +00:07:04,501 --> 00:07:08,520 +no, por eso. Yo por eso supongo que, Si ustedes, + +100 +00:07:08,521 --> 00:07:10,760 +No, con el 16 de febrero te va a quedar como, No, + +101 +00:07:10,900 --> 00:07:11,980 +con el 16 de febrero te lo adelantas. + +102 +00:07:22,560 --> 00:07:25,180 +¿Ustedes deberían saber qué tasa aplica cada producto? + +103 +00:07:25,560 --> 00:07:30,240 +Ustedes lo importan. Yo no lo digo ahora, + +104 +00:07:30,660 --> 00:07:33,880 +yo lo digo que el día de mañana ustedes pueden calcular los impuestos de + +105 +00:07:33,881 --> 00:07:38,500 +una importación a ustedes mismos. Obviamente que para eso necesitan un conocimiento ustedes de + +106 +00:07:38,501 --> 00:07:41,840 +esa información para ingresar al sistema. Lo que yo digo es que simplemente que + +107 +00:07:41,841 --> 00:07:43,980 +el sistema pueden llegar. + +108 +00:07:44,000 --> 00:07:48,560 +llegar a controlar ustedes de esa manera + +109 +00:07:48,561 --> 00:07:52,780 +los impuestos de cada producto que pagan. + +110 +00:08:00,000 --> 00:08:02,460 +Me sirve y no tengo ni idea. + +111 +00:08:02,580 --> 00:08:06,480 +Yo más o menos hago unos 29, unos 22, uno con el flete. + +112 +00:08:06,840 --> 00:08:09,640 +Yo con esto capaz que yo puedo ganar el poker en origen, + +113 +00:08:09,740 --> 00:08:12,200 +ya mentira. Un botop, lo va por el IVA, + +114 +00:08:12,360 --> 00:08:15,180 +lo veo en la plaza y ahí más rápidamente se puede traer a uno. + +115 +00:08:16,000 --> 00:08:18,640 +Si, lo que pasa es que la TGA no. Mierda. + +116 +00:08:18,940 --> 00:08:21,200 +¿Cómo? Pero a medida que vas haciendo importaciones te arreglan del todo. + +117 +00:08:21,220 --> 00:08:23,820 +¿Cuál es la TGA? La primera de todas. + +118 +00:08:23,940 --> 00:08:26,260 +Ah, la TGA. 18, 16. Esta es de 18, por ejemplo. + +119 +00:08:26,460 --> 00:08:28,540 +Yo se la pido siempre a la TGA. ¿Eh? + +120 +00:08:29,240 --> 00:08:31,980 +18, 20, Esta importación fue de 18 porque yo simplemente hice, + +121 +00:08:35,880 --> 00:08:37,220 +la próxima. + +122 +00:08:48,000 --> 00:08:52,780 +en el día de mañana esto lo podrían ir y calcular los + +123 +00:08:52,781 --> 00:08:57,300 +impuestos y a partir de ahí generas automáticamente los documentos por + +124 +00:08:57,301 --> 00:09:01,980 +pagar. O sea, vos te autogenerás la factura del importador, + +125 +00:09:02,340 --> 00:09:06,000 +o sea, del emballante. Entonces ahí controlas que lo que te están cobrando está + +126 +00:09:06,001 --> 00:09:09,000 +bien porque vos tenés los cambios, porque el sistema era peculiar. + +127 +00:09:12,400 --> 00:09:16,040 +No quiero complicar ahora porque entiendo que también es un trabajo adicional que hoy + +128 +00:09:16,041 --> 00:09:20,700 +en día no lo hacen. Un goto + +129 +00:09:20,701 --> 00:09:23,180 +para ustedes. Bien, + +130 +00:09:23,720 --> 00:09:28,300 +de esta manera tienen acá todo el goto. Y si vamos + +131 +00:09:28,301 --> 00:09:30,360 +a ver, por ejemplo, + +132 +00:09:30,620 --> 00:09:35,180 +detalle de cada una de las facturas, + +133 +00:09:40,430 --> 00:09:45,430 +Voy a mostrarte, + +134 +00:09:49,070 --> 00:09:51,970 +Voy a mostrarte, + +135 +00:09:52,270 --> 00:09:54,930 +Están estabilizando el segundo grado. + +136 +00:09:55,750 --> 00:09:57,170 +Están estabilizados. + +137 +00:10:17,780 --> 00:10:20,840 +Preguntarás, si no hay data, + +138 +00:10:23,060 --> 00:10:23,960 +si no hay + +139 +00:10:43,890 --> 00:10:44,470 +¡Gracias! + +140 +00:10:59,250 --> 00:11:02,170 +Y si vamos a ver otra que está contabilizada, + +141 +00:11:03,530 --> 00:11:06,870 +en cada factura, ustedes van a poder, + +142 +00:11:07,090 --> 00:11:09,670 +esta me quedaron contabilizadas pero con el error de la moneda. + +143 +00:11:18,480 --> 00:11:20,800 +Y si no, te lo muestro a vos, a ver si te lo he + +144 +00:11:20,801 --> 00:11:25,000 +hecho acá. En cada factura que aplica, + +145 +00:11:28,000 --> 00:11:32,640 +Esto lo podemos ver luego, pero cómo se aplica contablemente para mostrarte que + +146 +00:11:33,340 --> 00:11:38,080 +aumenta el valor del inventario. Te crees el inventario con cada uno + +147 +00:11:38,081 --> 00:11:42,220 +para que tú inventes en el tránsito, que sería básicamente el asiento que es + +148 +00:11:42,221 --> 00:11:45,340 +así. el que me mostraste, + +149 +00:11:45,920 --> 00:11:48,040 +de que cada uno de los costos lo manda. + +150 +00:11:48,660 --> 00:11:53,660 +Nosotros este detalle no lo hacemos contable sino que lo mandamos a alimentario + +151 +00:11:53,661 --> 00:11:56,140 +y te ponemos el detalle en cada línea, + +152 +00:11:56,320 --> 00:11:58,340 +es mediante un auxiliar se puede saber esta información. + +153 +00:12:00,000 --> 00:12:02,320 +Básicamente esto, mediante los reportes que tenemos, + +154 +00:12:02,760 --> 00:12:05,900 +ya tenés esta información de diferente manera. + +155 +00:12:05,960 --> 00:12:10,520 +Claro, esto, en este caso, por ejemplo, todo lo que pintaste + +156 +00:12:10,521 --> 00:12:15,320 +ahí, en verdad, tiene el agua. Sí, + +157 +00:12:15,420 --> 00:12:19,320 +todo. ¿Esta mercadería? No. Esa mercadería no. + +158 +00:12:19,720 --> 00:12:24,380 +Esa mercadería está acá. Lo que están en + +159 +00:12:24,381 --> 00:12:28,960 +agua es todo devorado de fuego para abajo. Porque los bocadillos acargan todos los + +160 +00:12:28,961 --> 00:12:31,220 +costos, mientras la mercadería está en tránsito. + +161 +00:12:32,000 --> 00:12:36,760 +Cuando llega, lo que hace es cerrar todos sus costos contra mercadería y + +162 +00:12:36,761 --> 00:12:39,980 +manda a Promo 2 y si está en crédito, al débito. + +163 +00:12:49,230 --> 00:12:53,230 +O sea, del 701 para abajo me caía el tránsito. + +164 +00:12:57,770 --> 00:13:03,950 +Pero no me sumaron. Pero, + +165 +00:13:05,710 --> 00:13:08,690 +¿Por qué cierrar esto? ¿Por qué compartir en este asiento? + +166 +00:13:09,910 --> 00:13:13,750 +Acá. ¿Qué interesa la verdadería de que es acá? + +167 +00:13:14,510 --> 00:13:16,530 +Porque en realidad ese es el asiento. Si cierro, + +168 +00:13:16,610 --> 00:13:19,190 +es un asiento. El pique se va dando de la otra vez. + +169 +00:13:20,000 --> 00:13:23,240 +Eso se encierra justamente, y vos lo ves, si vos en vez de ir + +170 +00:13:23,241 --> 00:13:25,620 +haciendo, fueras a ver el balance, + +171 +00:13:26,520 --> 00:13:28,620 +en el balance vos tenés un balonfobo completo, + +172 +00:13:28,740 --> 00:13:31,440 +en el que hay varias importaciones, + +173 +00:13:32,380 --> 00:13:35,460 +y a medida que vas llegando, vas haciendo lo que estás haciendo. + +174 +00:13:36,000 --> 00:13:39,620 +es cierra lo que tenés de baloncesto completo y todo. + +175 +00:13:39,940 --> 00:13:43,880 +Claro, por eso, este es el asiento y lo hacés. Por eso, + +176 +00:13:44,040 --> 00:13:46,700 +esto es el, o sea, este asiento vos lo hacés cuando llegas acá. + +177 +00:13:47,460 --> 00:13:49,560 +Claro. O sea que esto sería lo que llegó. + +178 +00:13:49,940 --> 00:13:51,980 +Claro, claro. Nosotros esto es lo que hacemos. + +179 +00:13:52,000 --> 00:13:55,960 +es con cada factura vamos cargando tu inventario, + +180 +00:13:56,740 --> 00:14:01,420 +valorizando tu inventario y este detalle lo manejamos en el reporte + +181 +00:14:01,421 --> 00:14:05,760 +que te mostramos de diferentes costos o en cada vez que imputa el costo + +182 +00:14:05,761 --> 00:14:08,600 +ves a qué corresponde. Bueno, + +183 +00:14:08,760 --> 00:14:12,000 +por eso, pero, y tengo una duda. + +184 +00:14:12,200 --> 00:14:16,060 +En la mitad de la importación, por ejemplo, y la mercadería está en el + +185 +00:14:16,061 --> 00:14:18,980 +agua, ¿qué costo me muestra el sistema? + +186 +00:14:19,120 --> 00:14:23,420 +Para que lo hayas cargado parcialmente. Para cargarlo parcialmente. + +187 +00:14:24,560 --> 00:14:29,960 +Por lo menos vamos a tener un costo parcial, por lo menos + +188 +00:14:29,961 --> 00:14:32,780 +vamos a tener un costo que no queda atrás, y el costo es tal, + +189 +00:14:32,900 --> 00:14:36,300 +pero a ese costo nos faltan a tener todas las cosas en el cuarto + +190 +00:14:36,301 --> 00:14:41,170 +y en el cuarto. ¿En + +191 +00:14:41,171 --> 00:14:43,330 +qué momento decís la importancia? En el antes, + +192 +00:14:43,430 --> 00:14:46,370 +en tal que sale en el mes que pasa, + +193 +00:14:46,510 --> 00:14:50,030 +en el mes y medio que pasa en el agua. Sí, + +194 +00:14:50,330 --> 00:14:54,130 +sí. ¿Cómo vas a activarlo? ¿Vas a salir con eso ahí? + +195 +00:14:54,290 --> 00:14:58,260 +¿Qué Natalia pasa? ¿No puedo coger y salir? Tenemos eso del histórico del costo + +196 +00:14:58,261 --> 00:15:01,340 +del depacho, vamos a ver cuánto nos va a salir del depacho. + +197 +00:15:01,420 --> 00:15:05,860 +La captura ya sale en un mamerunga que se trae por 200 dólares. + +198 +00:15:06,760 --> 00:15:10,140 +El seguro lo vamos a tener ya promediado y lo cerramos el primer mes. + +199 +00:15:10,380 --> 00:15:13,460 +No, no, no. Y nada. Porque vamos a tener esto. Sí, + +200 +00:15:13,461 --> 00:15:15,600 +hoy en día, como tenemos las cosas ahora, + +201 +00:15:15,780 --> 00:15:17,880 +siempre es estimado, yo uso una fórmula. + +202 +00:15:18,240 --> 00:15:22,920 +No, no está bien. Todos esos temas que + +203 +00:15:22,921 --> 00:15:25,560 +es capaz que en la operativa van a surgir, + +204 +00:15:26,020 --> 00:15:29,080 +se puede hablar de marcar un estado. para que hable un che cuando el + +205 +00:15:29,081 --> 00:15:33,280 +expediente está terminado, entonces mirá, ya está todos los costos cargados y lo cerramos, + +206 +00:15:33,600 --> 00:15:36,920 +digamos, entonces hasta que no esté cerrado ese costo está abierto, + +207 +00:15:37,680 --> 00:15:41,200 +o sea, por lo menos, para que ustedes sepan en ese sentido, + +208 +00:15:41,420 --> 00:15:43,980 +entonces si sacás un reporte, sacás algo, a ver cómo se visualiza. + +209 +00:15:44,000 --> 00:15:48,540 +El artículo de costo parcial y el costo + +210 +00:15:48,541 --> 00:15:50,880 +con IVA, al costo ese que teníamos, + +211 +00:15:51,080 --> 00:15:52,000 +van del IVA. + +212 +00:16:01,480 --> 00:16:05,020 +entregarles, presentarles esta funcionalidad, digamos, para que ustedes puedan empezar a probar, + +213 +00:16:05,120 --> 00:16:08,480 +a generar, o que seguramente hayan dudas, + +214 +00:16:08,520 --> 00:16:11,060 +consultas. Tienen esta instancia de prueba, + +215 +00:16:11,180 --> 00:16:14,380 +tienen test para hacer pruebas, para ir validando, y bueno, + +216 +00:16:14,680 --> 00:16:17,920 +que capaz creo que estaría bueno. Bueno, si es darle para octubre, + +217 +00:16:18,020 --> 00:16:22,640 +se abre en octubre. Entonces, con esa intención de cerrar en + +218 +00:16:22,641 --> 00:16:24,700 +octubre, ¿cómo vamos a hacer para que eso? + +219 +00:16:24,980 --> 00:16:28,240 +Si ya pasaron todas las facturas, bueno, + +220 +00:16:28,300 --> 00:16:30,580 +veamos cómo podemos hacer una distribución, + +221 +00:16:30,840 --> 00:16:35,090 +porque la verdad. Me lo pasan y vemos si ya está completo, + +222 +00:16:35,790 --> 00:16:40,530 +si podemos de alguna manera aplicar la distribución + +223 +00:16:40,531 --> 00:16:45,190 +igual por el criterio que ustedes definan y bueno, + +224 +00:16:45,570 --> 00:16:49,600 +ir verificando los importes y todo lo demás. Y después que se cierre, + +225 +00:16:49,780 --> 00:16:51,800 +que esté como el costo, + +226 +00:16:51,900 --> 00:16:55,100 +digamos, de toda la experiencia, ¿se puede volver a abrir, + +227 +00:16:55,160 --> 00:16:58,300 +digamos, por el día? Porque si se llega a otras alturas que vos no + +228 +00:16:58,301 --> 00:17:00,740 +la conocías. Perfecto, + +229 +00:17:00,880 --> 00:17:03,140 +si encuentran algo que quieran, + +230 +00:17:04,110 --> 00:17:07,230 +Eso es un caso de Ustamegli, lo comentan y dicen, + +231 +00:17:07,310 --> 00:17:09,510 +mira, me gustaría cerrar este expediente, + +232 +00:17:09,930 --> 00:17:12,730 +pero claro, tendrán la posibilidad de, el tiempo después, + +233 +00:17:13,330 --> 00:17:15,750 +si yo algo puedo abrirlo para poder imputar otro bajo. + +234 +00:17:20,000 --> 00:17:22,280 +por una DNI que haya usado más. + +235 +00:17:22,820 --> 00:17:25,880 +Eso tiene que ver con el costo del producto. Eso es un ejemplo, + +236 +00:17:26,000 --> 00:17:29,980 +por ejemplo, tapero. Lo cargó, ahora parece que no va a tener ningún problema. + +237 +00:17:30,960 --> 00:17:34,460 +Es más, capaz que lo han listado solamente para saber si ya está todo. + +238 +00:17:34,700 --> 00:17:39,220 +Claro. El caso de la + +239 +00:17:39,221 --> 00:17:42,280 +saladera, lo sabés y lo pones en la web, ¿cuál es eficiencia? + +240 +00:17:42,520 --> 00:17:44,620 +Si nosotros tenemos que pagar sal de igual origen en China, + +241 +00:17:44,820 --> 00:17:48,400 +fertilidad de origen en Uruguay, ¿eso cómo nos carga el agua para que disfruten + +242 +00:17:48,401 --> 00:17:51,420 +el coste del producto? ¿Con una factura más? Con una factura más. + +243 +00:17:51,520 --> 00:17:54,000 +¿Tipo sal de igual Claro, es que, + +244 +00:17:56,140 --> 00:17:58,580 +Claro, es una factura que, + +245 +00:17:58,680 --> 00:18:00,940 +viste, la factura se carga tal y como vieron ustedes. + +246 +00:18:01,060 --> 00:18:04,960 +Es tipo, tengo que, mirá, esta factura, es una factura de internacional, + +247 +00:18:05,060 --> 00:18:07,340 +que es porque le vas a poner el nombre de quien tiene, + +248 +00:18:07,440 --> 00:18:09,740 +en la página de factura. inclución, + +249 +00:18:09,741 --> 00:18:12,000 +afecta a estadienes, no sé el nombre que quieran, para que sepan que ese + +250 +00:18:12,001 --> 00:18:15,420 +tipo de documento te va a afectar el costo del exmediante. + +251 +00:18:15,560 --> 00:18:19,060 +Y después, por ejemplo, esos replicados, hay uno que te rende dos años y + +252 +00:18:19,061 --> 00:18:21,460 +otro que te rende un año, ¿entendés? Sí. + +253 +00:18:21,700 --> 00:18:23,980 +Yo tengo como que cinco contenedores de heladeras, me lo voy a pagar. + +254 +00:18:24,000 --> 00:18:26,340 +2 años. Ahora vamos a los arquiticados. + +255 +00:18:26,520 --> 00:18:29,980 +Al año que viene, me van a cobrar de vuelta los arquiticados que corresponden + +256 +00:18:29,981 --> 00:18:32,920 +a las heladeras esas. ¿Cómo vamos? ¿Vuelvo a abrir el expediente y luego vuelvo + +257 +00:18:32,921 --> 00:18:35,840 +a tirar la factura para adentro? ¿De vuelta? O sea, + +258 +00:18:35,900 --> 00:18:38,740 +nosotros, los arquiticados, como el principio de la Fiscalía Arquítica, + +259 +00:18:38,840 --> 00:18:43,540 +tenemos varios modelos. y te salen y te pagan 20.000 pesos y te rinden + +260 +00:18:43,541 --> 00:18:48,400 +2 años y otros pagan 30.000 pesos traiga lo que traigas en + +261 +00:18:48,401 --> 00:18:50,940 +ese año o sea, + +262 +00:18:51,000 --> 00:18:54,240 +alguno te rinde un año y al otro año te dejo volver a pagar + +263 +00:18:54,241 --> 00:18:58,830 +sobre eso ya tenemos acá esto No se como + +264 +00:18:58,831 --> 00:19:01,910 +hacer en ese caso para que el costo te quede bien prejudicado, + +265 +00:19:02,530 --> 00:19:05,190 +capaz podamos darlo para el costo en general. + +266 +00:19:06,490 --> 00:19:11,150 +Si, eso bueno, como vemos el costo también es un tema muy + +267 +00:19:11,151 --> 00:19:15,740 +delicado. para que te actualicen lo que vendas + +268 +00:19:15,741 --> 00:19:19,080 +a partir de ahora. El costo, + +269 +00:19:19,260 --> 00:19:22,540 +como van a ver después lo vamos a presentar, no sé si es un + +270 +00:19:22,541 --> 00:19:27,220 +costo analítico, que vos te muestras todo el detalle de cada + +271 +00:19:27,221 --> 00:19:29,660 +transacción. ¿Qué costo de venta tuvo? + +272 +00:19:30,700 --> 00:19:34,660 +Porque en verdad digo, ese costo, yo vendí una heladera que hasta ese momento + +273 +00:19:34,661 --> 00:19:37,920 +tenía distribuido y tenías a mil pesos la heladera en costos de pesos. + +274 +00:19:38,660 --> 00:19:42,960 +Ahora le metés un costo adicional entonces y te quedaban diez heladeras. + +275 +00:19:44,020 --> 00:19:46,200 +Vos tenés dos opciones, + +276 +00:19:46,820 --> 00:19:51,620 +o le agregás ese costo hoy y las 10 heladeras le cargás + +277 +00:19:51,621 --> 00:19:57,740 +ese costo, o le agregás ese costo hoy y + +278 +00:19:57,741 --> 00:20:02,320 +de determinado tiempo para atrás Recrear todos + +279 +00:20:02,321 --> 00:20:05,160 +los costos, ¿entendés? + +280 +00:20:05,240 --> 00:20:09,380 +Porque si esa factura le ponen, no, no, no, esta factura ponemela con fecha, + +281 +00:20:09,580 --> 00:20:13,520 +fecha montable hoy, pero la fecha transaccionada la pongo al principio, + +282 +00:20:13,700 --> 00:20:15,980 +¿entonces ahí te va a ajustar el costo? + +283 +00:20:17,220 --> 00:20:21,920 +para todo. Y eso es un tema también contable porque te puede tocar el + +284 +00:20:21,921 --> 00:20:25,840 +día pasado, no puede requerir el costo de todo porque tenés que sacar cientos + +285 +00:20:25,841 --> 00:20:30,480 +de entrega, vos cuando entregás una heladera te va a bajar tu + +286 +00:20:30,481 --> 00:20:33,380 +costo de venta, ¿sabés? Y ese es el corto que vamos a hacer. + +287 +00:20:33,540 --> 00:20:35,640 +Ah, perfecto, perfecto. + +288 +00:20:35,720 --> 00:20:39,560 +Es cierto. Lo que hay que hacer que quedara. + +289 +00:20:39,640 --> 00:20:42,400 +Hicimos 100, nos engrandimos, el otro se me pasó de daño. + +290 +00:20:43,420 --> 00:20:46,540 +Y ahí nos vamos nosotros mismos a tomar una acción comercial y decir Wow, + +291 +00:20:46,900 --> 00:20:49,440 +esto voy a tener que bajar los costos o en marzo, si tengo más + +292 +00:20:49,441 --> 00:20:51,980 +anectocto, vaya. Exacto. + +293 +00:20:53,080 --> 00:20:55,580 +Sería correcto para hacerlo de esa manera, para que puedas tomar esa decisión, + +294 +00:20:55,720 --> 00:20:57,960 +mirá. Las últimas me salieron huevo y periclata, + +295 +00:20:58,080 --> 00:21:00,880 +porque me quedaron 5 anectoctos. + +296 +00:21:01,380 --> 00:21:03,980 +Gracias a una promoción unos días antes. + +297 +00:21:04,640 --> 00:21:08,220 +Y hasta cuándo va la promoción, no me lo voy a saber porque si + +298 +00:21:08,221 --> 00:21:13,120 +no, Todo eso es si ves detalladamente ese análisis + +299 +00:21:13,121 --> 00:21:15,700 +del costo. Porque las últimas te van a salir mucho más y te van + +300 +00:21:15,701 --> 00:21:19,400 +a dar menor rentabilidad. Al tener todo el costo descentralizado vos vas a poder + +301 +00:21:19,401 --> 00:21:23,080 +saber. cuando ganaste realmente de cada heladera, + +302 +00:21:24,000 --> 00:21:29,260 +antes de diciembre y después de diciembre. Bueno, + +303 +00:21:29,261 --> 00:21:33,900 +con esto sería la funcionalidad entregada para que puedan empezar + +304 +00:21:33,901 --> 00:21:37,080 +a trabajar sobre ello. Y bueno, + +305 +00:21:37,400 --> 00:21:42,040 +ahora yo obviamente que van a surgir dudas con las pruebas que hagan + +306 +00:21:42,041 --> 00:21:46,360 +Que bueno, estaríamos a la orden para responder Pues, + +307 +00:21:46,620 --> 00:21:48,680 +vamos, vamos a grabar diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Importaciones en Solop_ Proceso y Documentaci\303\263n \360\237\223\246.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Importaciones en Solop_ Proceso y Documentaci\303\263n \360\237\223\246.srt" new file mode 100644 index 00000000..d4e10148 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Importaciones en Solop_ Proceso y Documentaci\303\263n \360\237\223\246.srt" @@ -0,0 +1,2179 @@ +1 +00:00:00,660 --> 00:00:05,540 +Ya, la presentación de hoy es mostrarles cómo es la gestión de las + +2 +00:00:05,541 --> 00:00:09,800 +importaciones dentro de Solop, y cómo pueden hacer todo la, + +3 +00:00:09,801 --> 00:00:14,520 +ah, la completa imputación + +4 +00:00:14,521 --> 00:00:19,460 +de todos los documentos relacionados. la importación comenzando + +5 +00:00:19,461 --> 00:00:23,260 +de la orden de compra con el expediente, que se entiendo que ya fueron + +6 +00:00:23,261 --> 00:00:27,700 +avanzando en eso, no, el frenador de compra es el expediente y sobre eso + +7 +00:00:27,701 --> 00:00:31,980 +poder luego seguir avanzando y ir agregando cada uno de ellos. + +8 +00:00:32,000 --> 00:00:34,280 +los costos adicionales a dicho pedir. + +9 +00:00:35,280 --> 00:00:39,960 +En la primera etapa, el objetivo central es poder volcar esos + +10 +00:00:39,961 --> 00:00:44,560 +costos adicionales, aunque van a ser costos o momentos + +11 +00:00:44,561 --> 00:00:49,200 +que afectan el expediente, y poder hacer una distribución de + +12 +00:00:49,201 --> 00:00:52,020 +esos costos a las líneas del expediente. + +13 +00:00:52,940 --> 00:00:57,480 +Y aquí está un poco la principal característica o ventaja de los fusiles de + +14 +00:00:57,481 --> 00:01:02,320 +la nueva extrevo presentando para poder luego contar con costos actualizados. + +15 +00:01:04,000 --> 00:01:09,480 +inviendo a los detalladamente y según el elemento del coste hígico reconozco, + +16 +00:01:09,500 --> 00:01:12,340 +se empiezan a entrar en las figuras, + +17 +00:01:12,460 --> 00:01:14,820 +la mi lo contable también y lo que son costos, + +18 +00:01:14,900 --> 00:01:19,480 +por eso la hayas un poco centrarnos en este ejemplo que es que + +19 +00:01:19,481 --> 00:01:24,420 +está bueno porque, Simple, es un producto con las facturas correspondientes y + +20 +00:01:24,421 --> 00:01:28,320 +así bueno, podemos ver cualquier detalle y ir a comentándolo, + +21 +00:01:28,560 --> 00:01:31,100 +juntándolo, según los hayan comentado, + +22 +00:01:32,220 --> 00:01:34,520 +cualquier pregunta que tengan, bienvenirse, + +23 +00:01:36,000 --> 00:01:40,620 +Acá daníamos lo que es la orden de compra, + +24 +00:01:41,180 --> 00:01:46,040 +entiendo que me salguía + +25 +00:01:46,041 --> 00:01:49,280 +en unos casos como por ejemplo los pados y demás, porque quiero centrarme primero + +26 +00:01:49,281 --> 00:01:51,980 +en la primera etapa, que la importación de, + +27 +00:01:52,000 --> 00:01:55,460 +todos los documentos, después podemos hacer un más elaborado, + +28 +00:01:55,580 --> 00:01:58,400 +que son los pavos, los anticipos y demás, + +29 +00:01:59,440 --> 00:02:03,480 +para enfocarnos un poco, en lo que entiendo que es más urgente hoy en + +30 +00:02:03,481 --> 00:02:06,420 +día que es actualizar el coco y voy a encargar todo el acuerdo de + +31 +00:02:06,421 --> 00:02:10,120 +los cuadros de ¡Suscríbete! A partir de este producto, + +32 +00:02:10,900 --> 00:02:15,400 +bien, preciito que es el hecho de negocio que se le quiero, + +33 +00:02:16,400 --> 00:02:19,600 +vamos a un poco a ver, acá vamos a ir a la idea de + +34 +00:02:19,601 --> 00:02:22,820 +esto se hizo en Cuba. + +35 +00:02:24,000 --> 00:02:27,040 +¿No? Y vamos a verificar, + +36 +00:02:27,220 --> 00:02:31,660 +vamos a preguntar un poco más. Esta mostrará si le hicimos acá en pruebas, + +37 +00:02:31,800 --> 00:02:36,480 +podemos replicar la producción si quieren, pero primero quiero presentarles como es el ejemplo, + +38 +00:02:37,180 --> 00:02:41,920 +para luego, este ir volcando y viendo cómo vamos esterricando esto del + +39 +00:02:41,921 --> 00:02:46,660 +damne de rucho bueno lo que primero vamos + +40 +00:02:46,661 --> 00:02:51,720 +a comenzar es desde la ventana expediente de importación + +41 +00:02:52,720 --> 00:02:57,800 +El expediente importación es un dato importante tiene que estar generado y + +42 +00:02:57,801 --> 00:03:00,060 +en estado completo se se llenar la monía, + +43 +00:03:00,640 --> 00:03:03,080 +por ejemplo, es un veo que ya lo han avanzado antes, + +44 +00:03:03,640 --> 00:03:06,940 +la monía, la monía siempre en pesos, porque se convierta a peso de un, + +45 +00:03:07,760 --> 00:03:11,060 +¿Deuruade? ¿Está en cuenta? Y se define, + +46 +00:03:11,240 --> 00:03:14,140 +bueno, vamos a ver un tema de la conversión, + +47 +00:03:14,141 --> 00:03:19,040 +que se va a hacer la importación + +48 +00:03:19,041 --> 00:03:21,300 +y se va a empezar a cargar. + +49 +00:03:21,440 --> 00:03:26,380 +acá documentos en este caso le pusieron número 6 2 a un ejemplo nomás + +50 +00:03:26,381 --> 00:03:31,560 +y sobre acá podemos ir viendo el + +51 +00:03:31,561 --> 00:03:36,200 +número sí el número del expediente que creo que acá ustedes han definido + +52 +00:03:36,201 --> 00:03:39,100 +otros Dúmeros. Sí, más si identificado por usted, + +53 +00:03:39,400 --> 00:03:42,360 +está perfecto. Por mí no veo, no tiene tipo de cuenta. + +54 +00:03:43,720 --> 00:03:45,740 +Si, está, tiene, ¿no? No. + +55 +00:03:45,760 --> 00:03:48,620 +Tienes que hacer que la puja me ven. + +56 +00:03:48,900 --> 00:03:52,260 +¿Qué pasa? Ok, no sé por qué tienes, + +57 +00:03:52,261 --> 00:03:54,200 +Ah, el que no ha achado que el inactivito. Por eso no se ve + +58 +00:03:54,201 --> 00:03:57,040 +bien. Entonces el expediente, + +59 +00:03:57,200 --> 00:04:00,200 +abriando dos, había uno que le daba realmente, no importa si es diferente, + +60 +00:04:00,840 --> 00:04:03,760 +este lo actualizamos todos, lo actualizamos porque tienen todos con este número, + +61 +00:04:04,340 --> 00:04:07,960 +que es otro otro y de tipo de documento, + +62 +00:04:08,480 --> 00:04:11,820 +no, No creo que es el problema para todos, + +63 +00:04:12,220 --> 00:04:16,800 +para los que hay que dar para atrás. Ahora si van a crear un + +64 +00:04:16,801 --> 00:04:21,600 +nuevo solamente van a tener este. el otro es un antibío 1 y + +65 +00:04:21,601 --> 00:04:23,740 +este es el nuevo Vamos, + +66 +00:04:24,360 --> 00:04:26,460 +el otro Tajo, lo actualizamos todo, + +67 +00:04:26,640 --> 00:04:29,020 +si igual, el programa se está id y no debería ver diferente. + +68 +00:04:30,080 --> 00:04:32,300 +Esto es el primer programa que se tiene que hacer, es tener esto completo, + +69 +00:04:32,520 --> 00:04:34,880 +¿por qué? Porque si no, no nos van a poder seleccionar de las demás + +70 +00:04:34,881 --> 00:04:38,840 +colines de cola, solamente ver expedientes completos. + +71 +00:04:38,860 --> 00:04:43,420 +Una vez, creen el expediente lo completa van a ir a la verdad de + +72 +00:04:43,421 --> 00:04:48,020 +compra y definen el expediente que entiendo que acá vamos a + +73 +00:04:48,021 --> 00:04:55,000 +tener acá y vamos + +74 +00:04:55,001 --> 00:04:59,540 +a tener de compra que bueno también la vamos a poder ver relacionada como + +75 +00:04:59,541 --> 00:05:04,460 +también la vamos a poder ver en el expediente + +76 +00:05:04,461 --> 00:05:09,180 +en las órdenas de la relación acá pueden + +77 +00:05:09,181 --> 00:05:10,580 +agregar una o venido No te preocupes. + +78 +00:05:18,340 --> 00:05:23,000 +es como cuando dar más tu impotación es lo + +79 +00:05:23,001 --> 00:05:25,940 +que inicialmente van a ir a reforma, + +80 +00:05:26,040 --> 00:05:29,280 +esto será la reforma ¿Se va acualizando a con los pasaderos? + +81 +00:05:29,360 --> 00:05:33,440 +Bueno, vamos a recordar los recuestos y te despozca pa' que te despozco. + +82 +00:05:33,800 --> 00:05:35,860 +Yo vi que después de todo que agrieran, + +83 +00:05:36,060 --> 00:05:38,500 +yo no entres en el ejemplo, pero decía que no estaba. + +84 +00:05:39,520 --> 00:05:42,440 +No hay la pena para el caso, pero sí, el caso de ahí ustedes + +85 +00:05:42,441 --> 00:05:47,020 +pueden agriar. o reactivar la orden y cargar nuevos o + +86 +00:05:47,021 --> 00:05:51,580 +como se ditaba si reactivan la orden y la puede reactivar lo que + +87 +00:05:51,581 --> 00:05:55,260 +hablamos recién la orden de compra es una que sí se puede reactivar y + +88 +00:05:56,260 --> 00:06:00,020 +Pero una cosa es la orden de compra, otra cosa es la factura que + +89 +00:06:00,021 --> 00:06:02,620 +nos lleva, porque la factura para dar a vos cuando diger la factura, + +90 +00:06:02,780 --> 00:06:07,040 +pues poner un precio más alto y no tenés por qué haber actualizado el + +91 +00:06:07,041 --> 00:06:09,740 +cómodo de compra, eso vean lo. Mattill guides manteengue, para favor! + +92 +00:06:09,980 --> 00:06:14,000 +Nos vemos subscribe! No se vean, + +93 +00:06:14,420 --> 00:06:18,560 +la idea que hagan todo una prueba ustedes completan todas su casfística y obviamente + +94 +00:06:18,561 --> 00:06:21,400 +van a haber dudas, consultas y bueno, + +95 +00:06:21,500 --> 00:06:24,760 +de mitad que vamos, que van a saltar, que saldrán más en la prueba + +96 +00:06:24,761 --> 00:06:29,380 +final de ustedes. que son los que tiene el conocimiento y los + +97 +00:06:29,381 --> 00:06:32,060 +que leían con esto día a día. Bien, + +98 +00:06:32,340 --> 00:06:36,940 +entonces creamos la verdad de compra y acá lo que vamos + +99 +00:06:36,941 --> 00:06:39,040 +a hacer, en este caso si lo muestro, + +100 +00:06:39,180 --> 00:06:41,400 +si lo comento y después hacemos un caso tráculo, si quieren. + +101 +00:06:42,400 --> 00:06:47,340 +De la orden de compras, vamos luego a hacer la operativa + +102 +00:06:47,341 --> 00:06:50,500 +de estando. En verdades de acá, + +103 +00:06:51,140 --> 00:06:53,500 +vamos a hacer un pago en el anticipo. + +104 +00:06:53,620 --> 00:06:56,540 +O sea, pueden desde el pago eligen la orden de comprens. + +105 +00:06:56,580 --> 00:06:58,680 +Además, al elegir lo que te compra, + +106 +00:06:58,960 --> 00:07:01,400 +ya se marca el pago como un anticipo, en la factura, + +107 +00:07:02,100 --> 00:07:04,880 +se marca como un anticipo, así que yo hago una cuenta de anticipo, + +108 +00:07:04,980 --> 00:07:08,500 +yo lo pongo a barrujo, pero después cuando en marca, + +109 +00:07:09,080 --> 00:07:12,540 +ahí, bueno, puede comparar si ahí hacen una, + +110 +00:07:13,540 --> 00:07:17,000 +una recepción o no, la recepción la hace como que se viene acá, + +111 +00:07:17,700 --> 00:07:22,380 +pero si va a tener la + +112 +00:07:22,381 --> 00:07:24,720 +factura, la fina, cuando cargan, + +113 +00:07:24,880 --> 00:07:27,600 +ahí tiene la factura, ahí pueden cargar la factura. + +114 +00:07:27,670 --> 00:07:32,690 +una y podrían tener una imagen de tránsito, + +115 +00:07:32,830 --> 00:07:36,070 +por ejemplo, para cargar y hacer la recepción como en tránsito, + +116 +00:07:36,310 --> 00:07:39,090 +o se voy a saber que eso está en marcado. + +117 +00:07:39,390 --> 00:07:43,510 +En marcado, claro, es importante porque hacer la recepción te mueve. + +118 +00:07:43,720 --> 00:07:46,340 +Contabilidad, es como que está mar que viene entranche, + +119 +00:07:47,460 --> 00:07:50,080 +después podás tráelo para acá, dejad todo ahí, + +120 +00:07:50,160 --> 00:07:54,200 +después lo mueves en tránsito y lo haces un movimiento alimentario acá. + +121 +00:07:55,200 --> 00:07:57,520 +ha estado en un tránsito. Sí, + +122 +00:07:57,760 --> 00:08:00,100 +porque no estoy en el mazern, ni en el alcohén. + +123 +00:08:01,100 --> 00:08:04,260 +Por ejemplo, que está la recepción de este, + +124 +00:08:04,380 --> 00:08:06,620 +pero ni en el mazern en tránsito. Entonces, + +125 +00:08:06,660 --> 00:08:08,900 +capaz que tenés el maz, capaz de la pena ser una en el mazern + +126 +00:08:08,901 --> 00:08:11,780 +nueva de este importación. Trance, sí, clarica. + +127 +00:08:12,080 --> 00:08:14,800 +Obtablemente está conectivo, ya me figuran todo el ver tibus. + +128 +00:08:15,100 --> 00:08:18,000 +Exacto. Exacto. ¿Dede que está en trance? + +129 +00:08:18,640 --> 00:08:21,540 +Bien. Entonces, ahí por eso está buena la página de la recepción, + +130 +00:08:21,820 --> 00:08:26,060 +pasa una y pasa dos, después cargar las facturas a partir de la recepción. + +131 +00:08:26,240 --> 00:08:28,620 +Tendría que hacer, este, este, + +132 +00:08:29,220 --> 00:08:31,700 +similares en cantidades, ¿no? Y este, + +133 +00:08:32,560 --> 00:08:35,080 +porque te pueden entre el camino de ordenados, ¿no? Claro, + +134 +00:08:35,300 --> 00:08:38,320 +sí, eso. Sí, después of una antigua, claro, que se sentía en mi piel. + +135 +00:08:38,680 --> 00:08:41,540 +Claro. La recechana puede hacer. + +136 +00:08:42,240 --> 00:08:44,280 +Primero allá, o sea, que están parcados, + +137 +00:08:44,560 --> 00:08:46,800 +no están mentarios, se lo tienen que ver, pero hay que ser la otra + +138 +00:08:46,801 --> 00:08:50,880 +almacén para que acá no vean que tengas inventario en esa almacén, + +139 +00:08:51,340 --> 00:08:53,820 +no por si no la van a ver, pero si vos hagas un invitado + +140 +00:08:53,821 --> 00:08:56,660 +del producto, por eso van a probar también, van a ver que ese producto + +141 +00:08:56,661 --> 00:09:00,940 +está transiste. A ver que hay algo que está por venir. + +142 +00:09:01,480 --> 00:09:04,120 +Ah, no solamente ordenado, está bien. Viste, + +143 +00:09:04,320 --> 00:09:07,300 +si está atractor, no es ni en la río, porque está shibuó. + +144 +00:09:07,420 --> 00:09:09,960 +Bueno, y no es ni en la Exacto. Yo ven una vez sobre, + +145 +00:09:10,840 --> 00:09:13,380 +una vez en tránsito, y bueno, lo estoy contando a tener que hacer. + +146 +00:09:14,240 --> 00:09:16,160 +que se me va a llegar, que menta a llegar a 4 o 3 + +147 +00:09:16,161 --> 00:09:19,280 +o 4 o 5, que son sus nomes. + +148 +00:09:19,400 --> 00:09:21,520 +¿Tá presó la ventilación? Sí, sí, sí. No, + +149 +00:09:21,660 --> 00:09:23,800 +no, no, no, no, no, no, no, no, + +150 +00:09:24,800 --> 00:09:28,140 +no, no, no, no, no, no, no. Bien, + +151 +00:09:28,360 --> 00:09:32,320 +entonces bueno, todos esos casos igual que le enfrentamos a ver después lo prevé, + +152 +00:09:32,480 --> 00:09:35,620 +la bueno vamos a hacer una prueba de que miraba, metí cuatrocientas, + +153 +00:09:35,860 --> 00:09:39,220 +por como llegó a caver en trescientos cincuenta. ¿Qué hacemos con esa cincuenta? + +154 +00:09:39,640 --> 00:09:41,660 +Como le damos de bajas, como simple devolución, como, + +155 +00:09:49,090 --> 00:09:53,150 +¿No? Con el final y el suma de fechas, + +156 +00:09:53,590 --> 00:09:55,990 +bueno, podemos ver si faltan definis fechas. + +157 +00:09:56,010 --> 00:09:58,750 +Están nuevades, están en el expediente, todas las que hemos visto, + +158 +00:09:59,170 --> 00:10:02,190 +de cómo hace un automatismo todo de las fechas y demás que le dejamos + +159 +00:10:02,191 --> 00:10:07,530 +fuera, pero bueno si hay campos que querrían agregar fechas + +160 +00:10:07,531 --> 00:10:11,990 +que está fuera de lo que es el estándar de la, + +161 +00:10:12,010 --> 00:10:15,970 +del expediente y tapamos a ver el campus y a ver a meía. + +162 +00:10:16,970 --> 00:10:20,910 +Sí, sí, acá tienes una moja en la media pero si yo te prometí + +163 +00:10:20,911 --> 00:10:23,230 +en la orden es van a coantregar a esa supermete. + +164 +00:10:23,710 --> 00:10:26,330 +No te atener, si no te compras, ¿qué te van? + +165 +00:10:26,410 --> 00:10:30,930 +para crear en China, entender esto se dio el expediente y en este + +166 +00:10:30,931 --> 00:10:34,830 +te tenemos que ver si podemos agregar acá claro que sí o podemos agregar + +167 +00:10:34,831 --> 00:10:37,210 +más fechas para mí es lo hace importante, + +168 +00:10:37,410 --> 00:10:39,890 +si no, si no vamos de usar el excel que le ya que no, + +169 +00:10:40,110 --> 00:10:42,310 +tal vez nos va a simplicitar más y tendrán más que eso. + +170 +00:10:42,410 --> 00:10:45,270 +Entonces, si le falta fecha, creen a medición y os mira, + +171 +00:10:45,530 --> 00:10:47,770 +falta, en este despediente para ponerlo con un nuevo completo, + +172 +00:10:48,410 --> 00:10:52,270 +entonces fecha 1, fecha 2, fecha 3, si se actualiza van a automáticamente eso + +173 +00:10:52,271 --> 00:10:56,550 +no te digo que no, pero pueden tener campos de fechas para para poder + +174 +00:10:56,551 --> 00:10:58,310 +guiar el sol, tenemos la pechana. + +175 +00:11:11,530 --> 00:11:14,390 +En ese caso entonces la crea que la fecha tiene que ser actualizada. + +176 +00:11:14,410 --> 00:11:17,250 +de ser este completo, de la fecha, + +177 +00:11:17,490 --> 00:11:19,770 +no está ya cada día, + +178 +00:11:19,810 --> 00:11:22,010 +solo la altura, de este campo, de la particularidad, + +179 +00:11:22,230 --> 00:11:24,690 +de ahí sí, de la fecha que pueda ser acariciada. + +180 +00:11:25,690 --> 00:11:30,370 +bien teniendo el orden de compra generada + +181 +00:11:30,371 --> 00:11:33,290 +puede generar la recepción como por ejemplo en este caso, + +182 +00:11:34,090 --> 00:11:36,170 +yo espero que no compras ya generar la recepción, + +183 +00:11:36,750 --> 00:11:39,270 +pero si esos están de crear resución, de revencompras, + +184 +00:11:39,410 --> 00:11:41,590 +esto es igual a lo que me conozco. + +185 +00:11:42,690 --> 00:11:47,510 +Y en este caso tengo una cantidad creada del total y tengo una cantidad + +186 +00:11:47,511 --> 00:11:52,050 +facturada del total. Ya queréis la recepción y ya queréis la facturada. + +187 +00:11:52,051 --> 00:11:56,750 +La pasaduración, si sería, es cuando van tanto o la + +188 +00:11:56,751 --> 00:12:01,870 +opción e icónica. lo que la recepción se hace + +189 +00:12:01,871 --> 00:12:05,510 +a una enazena entrancia, o sea, cuando se embarca, + +190 +00:12:05,750 --> 00:12:10,890 +cuando se la sección de la bordo no sé cómo hoy + +191 +00:12:10,891 --> 00:12:15,870 +vamos las señas y ahora vamos a estar y no + +192 +00:12:15,871 --> 00:12:18,110 +sé eso que ustedes y eso no, + +193 +00:12:18,111 --> 00:12:20,410 +no, no, no voy a ir a las zonas a decir, o sea, + +194 +00:12:20,870 --> 00:12:25,590 +cargar el orden, como en el sistema de necesidad de cargas que es ingresar + +195 +00:12:25,591 --> 00:12:29,230 +a los, Miren tus pastas en la importación de la simánica. + +196 +00:12:29,250 --> 00:12:31,550 +Me he choxado, es un pasco más importante. + +197 +00:12:31,950 --> 00:12:35,250 +Es anteriore expediente. La orden de compra? + +198 +00:12:35,990 --> 00:12:39,530 +Claro, son momentos diferentes que vas a estar entiendo. No son todos juntos. + +199 +00:12:39,970 --> 00:12:42,530 +Están en 16, la simánica de la obra. Ahora, + +200 +00:12:42,610 --> 00:12:44,790 +el orden de compra es cuando hace la orden, + +201 +00:12:44,990 --> 00:12:47,890 +o sea, confirma la importación, cuando estás haciendo la forma, + +202 +00:12:48,710 --> 00:12:53,410 +entiendo bien entre cases y eso, y te entregan + +203 +00:12:53,411 --> 00:12:55,510 +a intiérmelo ¿No? No, + +204 +00:12:55,850 --> 00:12:57,930 +no. Necesit. Si, en este caso, pues, + +205 +00:12:58,090 --> 00:13:00,450 +Oye, tenemos las reformas, + +206 +00:13:00,510 --> 00:13:03,430 +la noto, les llegamos y a ellas estábamos, + +207 +00:13:03,550 --> 00:13:05,890 +ya le tiramos, ya estábamos, ya estábamos lo mismo. + +208 +00:13:06,030 --> 00:13:09,890 +Oye, es decir que esta recepción nos va a descancer en un momento del + +209 +00:13:09,891 --> 00:13:12,090 +paro. Claro, si nada, diga, + +210 +00:13:12,210 --> 00:13:15,630 +no te, o sea, el sistema. No sé cómo le mejana antes, + +211 +00:13:15,770 --> 00:13:19,850 +pero digo cada vez. No sé si prioriramente o si lo hacemos, + +212 +00:13:20,050 --> 00:13:25,130 +que coincide con un momento que la cadría pasar a + +213 +00:13:25,131 --> 00:13:29,530 +propiedad no entre la cosa. La cadría pasar a propiedad no entre cuando se + +214 +00:13:29,531 --> 00:13:34,080 +vuelva. en el mismo momento nos parece con el caso de una + +215 +00:13:34,081 --> 00:13:38,920 +excepción y que pase el impidio de compra y carieltar bien. + +216 +00:13:39,560 --> 00:13:41,660 +Pues yo tenés ese inventario, que pasé, no, que pasé, + +217 +00:13:41,880 --> 00:13:45,360 +no, y pues el y tu poder estar marcado. + +218 +00:13:46,090 --> 00:13:50,630 +No se tiene que hacer una cosa de ser + +219 +00:13:50,631 --> 00:13:53,890 +media, entonces comenzando a ver la importación. + +220 +00:13:54,530 --> 00:13:57,570 +Otra cosa cuando confirmara por forma, que puede tenerías y vueltas, + +221 +00:13:58,970 --> 00:14:01,610 +cuando confirmara por forma, tiene que ir tiempo después. + +222 +00:14:02,300 --> 00:14:07,260 +de morar de la producción cuando te entregan es + +223 +00:14:07,261 --> 00:14:10,040 +que ahí está manejado de la fecha o que jala fechas cuando te entregan, + +224 +00:14:10,240 --> 00:14:12,920 +está en cuarto, ahí se llama sección. + +225 +00:14:13,540 --> 00:14:16,460 +Más de su impor, ¿dónde volvícamente a ir y pasen el divulgado? + +226 +00:14:17,440 --> 00:14:19,610 +Bueno, dad. Y eso también me gustaría no te detrás, + +227 +00:14:19,770 --> 00:14:22,510 +confirmen el tema de ese, y como es el tema de tipo de cambio. + +228 +00:14:22,890 --> 00:14:25,950 +Fiscalmente el tipo de cambio es que ha fijado en el momento de conocimiento + +229 +00:14:25,951 --> 00:14:29,650 +al báger, porque tiene que ser fíjate. Y ahí te decía la jacura también. + +230 +00:14:30,710 --> 00:14:33,150 +Ahí entonces le llamamos el patruta. Entonces, + +231 +00:14:33,151 --> 00:14:36,010 +ahora se arrige con el, eso con los actores, entonces ahí podría ser, + +232 +00:14:36,011 --> 00:14:38,930 +entonces la tasa de capa sería con los actores de proveedor que va a + +233 +00:14:38,931 --> 00:14:43,350 +reclamar en parque. Entonces sería expediente projuego, + +234 +00:14:43,650 --> 00:14:46,930 +por donde compra en parque y pasura final arriba, + +235 +00:14:47,670 --> 00:14:49,770 +eso sería el efecto. Al final, exacto. + +236 +00:14:50,140 --> 00:14:52,560 +Hasta que llegue acá, cuando se le río, + +237 +00:14:52,880 --> 00:14:56,960 +va a ser moveres inventarios de la almacén entranjito, + +238 +00:14:57,160 --> 00:15:00,260 +ah, tuvo el almacén de ellos. En el interín, + +239 +00:15:00,440 --> 00:15:03,620 +entiendo que van a ver todos los adicionales que vamos a dar. + +240 +00:15:04,870 --> 00:15:07,270 +Sí, pero está bien, porque si no, tiene que estar editando, + +241 +00:15:07,590 --> 00:15:10,870 +si lo carregas primero el expediente, pues hace el orden de compra, + +242 +00:15:11,210 --> 00:15:13,730 +va a quedar mal, porque lo vamos a estar editando, pues lo van a + +243 +00:15:13,731 --> 00:15:15,990 +refuerzo, está bien, + +244 +00:15:16,090 --> 00:15:18,510 +las romantos después, pues por el final está arriba. Mira, + +245 +00:15:18,790 --> 00:15:22,450 +después, vean luego, va a que también va. si agregan o aprodutos y no? + +246 +00:15:23,090 --> 00:15:26,110 +No, no, no. Pero no es que la jugaca es una recepción en un + +247 +00:15:26,111 --> 00:15:29,990 +momento de que embarcan. No esté la de la programa final. + +248 +00:15:30,550 --> 00:15:32,770 +Claro. Pues son las que llevó acá, + +249 +00:15:33,050 --> 00:15:35,470 +saben como cuando llevó, ya tenemos el costo de los letens, + +250 +00:15:35,710 --> 00:15:37,870 +los pralía de el porto acá. cuando tengamos toda la idea. + +251 +00:15:38,570 --> 00:15:41,090 +Ah, no, claro, que soy. ¿Lo tengo? + +252 +00:15:41,870 --> 00:15:44,350 +Ah, lo tengo. No ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. + +253 +00:15:45,630 --> 00:15:48,250 +¿Te habéis liado? No, no, no. ¿Te habéis liado? Sí. + +254 +00:15:49,090 --> 00:15:53,010 +O sea, la, ¿A cuya final? Puedo preparar todo el paso a este tema. + +255 +00:15:53,230 --> 00:15:55,350 +Viste que no reglará una bolsa, si agarraí más, + +256 +00:15:55,510 --> 00:15:57,950 +ni si pasí ni me duele, me duele al fin de vez, si no + +257 +00:15:57,951 --> 00:16:00,490 +me duele al fin No, pues obviamente no en un cuarto paso, + +258 +00:16:00,491 --> 00:16:03,490 +que si la recogá. Volte en un tercer paso, + +259 +00:16:03,590 --> 00:16:06,830 +y cuando empare a margar el día. Esa es el segundo paso. + +260 +00:16:07,050 --> 00:16:11,810 +Son segundos. O sea, el primer paso. El arriba que dice de él es + +261 +00:16:11,811 --> 00:16:14,030 +cuando saca el tránsito, + +262 +00:16:14,790 --> 00:16:17,110 +saca el tránsito y lo trae para acá. + +263 +00:16:17,670 --> 00:16:20,430 +Eso es el arriba que dice. Claro. + +264 +00:16:20,970 --> 00:16:22,790 +Es el último. No, + +265 +00:16:31,790 --> 00:16:36,270 +no, no, no. Claro. Por eso, el pediste es con la orden de cómo. + +266 +00:16:37,890 --> 00:16:42,110 +O sea, la la, la, la, la, la palabra. Esa es el primer paso. + +267 +00:16:42,170 --> 00:16:47,410 +Digamos que tiene que, tiene dos más. Recepción es el + +268 +00:16:47,411 --> 00:16:51,690 +segundo paso, con la factura, pero fue que ahí cuando camés la propiedad. + +269 +00:16:52,210 --> 00:16:54,530 +el tercero por primera vez, es un parcero. + +270 +00:16:55,190 --> 00:16:58,270 +Perfecto. En este caso sí, cuarto factura, + +271 +00:16:58,810 --> 00:17:02,770 +ni cuarto de era la captura, quinto para seguir, + +272 +00:17:04,130 --> 00:17:06,770 +no en factura de la captura, con Chau, + +273 +00:17:06,810 --> 00:17:09,170 +chau, chau, chau, chau. Buena dabla. que son los pasos de los pasos. + +274 +00:17:09,230 --> 00:17:11,790 +Si queréis hacer una recepción y factura, lo con el autor del mundo paso, + +275 +00:17:12,410 --> 00:17:14,670 +porque el momento es el mismo momento, + +276 +00:17:14,930 --> 00:17:19,790 +lo que hace la recepción y la factura. Después de una factura de adicionales, + +277 +00:17:20,070 --> 00:17:22,130 +para el lugar al landing costo, + +278 +00:17:22,190 --> 00:17:26,750 +o sea para agregarle los costos adicionales. de la importación y + +279 +00:17:26,751 --> 00:17:31,370 +por último sería el el el el el arriba se más + +280 +00:17:31,371 --> 00:17:35,270 +que es cuando llega acá y mover la marca de hería de una de + +281 +00:17:35,271 --> 00:17:40,350 +una de una almacena a otra de almacén en tránsito lo + +282 +00:17:40,351 --> 00:17:43,190 +pasa en la sede. O sea, + +283 +00:17:43,290 --> 00:17:45,570 +¿qué es eso? ¿Puede digas, ¿co? Sí, lo es. + +284 +00:17:46,130 --> 00:17:48,610 +Pero no, lo es, ¿qué es el cuerpo? + +285 +00:17:49,010 --> 00:17:52,110 +Eso es el último paso. Sí, + +286 +00:17:52,670 --> 00:17:55,990 +también. Eso es el cuerpo. Eso cuerpo. Eso es Eso es el cuerpo. + +287 +00:17:55,991 --> 00:17:58,150 +Eso es Bueno, de pa'cho, no va a llegar a la pa'cho, + +288 +00:17:58,230 --> 00:17:59,790 +fue a la de pa'cho, a la a la de pa'cho, a la de + +289 +00:17:59,791 --> 00:18:02,530 +pa Bueno, nada, no es nada, hay que haber todos movimiento entonces en ese + +290 +00:18:02,531 --> 00:18:05,650 +orden, para verificar que todo el corteo que viene y demás. + +291 +00:18:06,550 --> 00:18:09,870 +Sí, y se lo dió más, porque, si hubo los de pasan, + +292 +00:18:10,050 --> 00:18:12,070 +me veis, se lo puedo llegar. + +293 +00:18:12,210 --> 00:18:16,650 +No me agadría dos de febrero, + +294 +00:18:16,950 --> 00:18:20,010 +pero al fin de mi tiel yo febrero, se pasa el seguro, + +295 +00:18:20,250 --> 00:18:22,730 +como el seguro es anual, a fin de mesos, + +296 +00:18:22,850 --> 00:18:26,750 +el paro te hace el seguro, ahora lo sabrido del México. + +297 +00:18:26,751 --> 00:18:29,770 +Ok No estaba eso aclarado, + +298 +00:18:30,370 --> 00:18:34,910 +pero no, como quiera, vean en la vuelta de como licía mejor. + +299 +00:18:35,090 --> 00:18:38,110 +Capas que sigo lo que nos vamos a decir, para lo antes y todo + +300 +00:18:38,111 --> 00:18:41,110 +se llaman en el año, promedio, monelés y los costa de lo Claro, + +301 +00:18:41,250 --> 00:18:43,330 +si lo haces. Si lo haces. Si haces. + +302 +00:18:44,330 --> 00:18:46,690 +y algo que depende de vos o no, + +303 +00:18:46,970 --> 00:18:49,350 +no hay necesidad de estar solo, + +304 +00:18:49,850 --> 00:18:52,370 +vean lo está perfecto para bajar a la boca, + +305 +00:18:52,890 --> 00:18:57,130 +bien, entonces tenemos la hora donde compra y hicimos la recepción y hicimos la + +306 +00:18:57,131 --> 00:19:01,690 +factura de proveedores todo. de China no digo estándar como un proveedor de + +307 +00:19:01,691 --> 00:19:05,290 +plazas o de las escenas. Este es de esta hora de compra de importación, + +308 +00:19:06,110 --> 00:19:09,310 +eventualmente siquiera podían incluso obtener otro tipo de documento, + +309 +00:19:09,550 --> 00:19:13,490 +orden de compra de importación, para como clasificar lo diferente y poder verlo diferente + +310 +00:19:13,491 --> 00:19:15,910 +y que no se mezclen con la zona. en el compra de plaza. + +311 +00:19:17,630 --> 00:19:22,610 +Pese a que no tiene ninguna implicancia específica de momento. + +312 +00:19:24,130 --> 00:19:26,830 +Ahora, ¿cuna de términos la lejos en compra, el expediente? + +313 +00:19:28,090 --> 00:19:30,790 +Lo que van a ir haciendo es, + +314 +00:19:31,790 --> 00:19:34,150 +Y a medida que le siguen las facturas, + +315 +00:19:34,310 --> 00:19:37,110 +vamos a ir teniendo facturas relaciones. + +316 +00:19:38,110 --> 00:19:42,630 +Estos factura relacionados son las que van + +317 +00:19:42,631 --> 00:19:46,570 +a ir a, agregando al expediente, + +318 +00:19:46,571 --> 00:19:51,170 +no con esto bien otro, y acá van a poder + +319 +00:19:51,171 --> 00:19:54,250 +viviendo todas las las que tienen relacionas. + +320 +00:19:54,910 --> 00:19:57,630 +En este caso, como que comentaba, la tenemos un nuevo tipo un documento que + +321 +00:19:57,631 --> 00:20:02,530 +es una actura prudor internacional y acá pueden visualizar + +322 +00:20:02,531 --> 00:20:07,730 +la orden, los + +323 +00:20:07,731 --> 00:20:09,990 +importantes totales, la moneda, + +324 +00:20:10,210 --> 00:20:12,430 +la moneda que eran pesos, + +325 +00:20:12,730 --> 00:20:16,070 +para mí. Y van ir agregando todas las facturas. + +326 +00:20:16,410 --> 00:20:18,890 +¿Cómo se agrega las facturas? Bueno, podemos ir al expediente. + +327 +00:20:19,890 --> 00:20:23,690 +Vamos a ir de, no, en el choque se llama documento por par. + +328 +00:20:29,720 --> 00:20:34,420 +vamos a agregar acá creo que tenemos un ejemplo acá + +329 +00:20:34,421 --> 00:20:39,660 +de algo que podemos agregar un nuevo costo + +330 +00:20:39,661 --> 00:20:42,810 +que ¡Adiós! o filete interno, + +331 +00:20:43,070 --> 00:20:45,890 +factura filete interno digamos, + +332 +00:20:46,530 --> 00:20:50,330 +no sé si me va a hacer esto, + +333 +00:20:50,730 --> 00:20:55,690 +y creamos esto si quieren para ver cómo se agregan las capturas de este + +334 +00:20:55,691 --> 00:20:56,490 +adicionales. + +335 +00:21:08,280 --> 00:21:13,390 +queramos sacar entonces esta factura game ya + +336 +00:21:13,391 --> 00:21:16,730 +sale, ¿eh? ¿Cómo habríamos acabado? + +337 +00:21:17,190 --> 00:21:22,370 +Hagremos nuevo, ponemos el tipo + +338 +00:21:22,371 --> 00:21:25,930 +de documento, haríamos justamente una captura. + +339 +00:21:26,130 --> 00:21:29,250 +Bueno, esto es un groin. Nacional, más de terminas de esto, + +340 +00:21:29,430 --> 00:21:33,510 +más de terminas de nacionales de nacionales, solamente que este documento cuando los regiones, + +341 +00:21:34,310 --> 00:21:39,730 +automáticamente se va a marcar el check en sí lo que he comentado para + +342 +00:21:39,731 --> 00:21:42,110 +que no tengan para evitar ese roo. + +343 +00:21:42,111 --> 00:21:45,350 +¡Adiós! se te manda el río, el sumado de hueco en el lugar de + +344 +00:21:45,351 --> 00:21:48,130 +un huéso. No, al río hace el lino y cada lilla. + +345 +00:21:48,730 --> 00:21:52,610 +Si usted, por ejemplo, acá ya saben, tengo que por defecto la lita de + +346 +00:21:52,611 --> 00:21:55,710 +pechos en dólares, porque bueno, que van a poner pesos. + +347 +00:21:55,711 --> 00:21:58,470 +Ah, de paro chéis, de la loca que ni paramos. + +348 +00:21:58,670 --> 00:22:03,150 +¡Ladrón! Y cada ficha vos tenés esta posibilidad, + +349 +00:22:03,330 --> 00:22:05,670 +incluso de poner 100 cento de iba, + +350 +00:22:05,770 --> 00:22:10,430 +de poner en roda. Y en este caso le pongo piste de guardar, + +351 +00:22:10,970 --> 00:22:15,690 +ahí me marca este cheque automáticamente. Estamos porque hay que expediente vamos a margar, + +352 +00:22:16,050 --> 00:22:21,410 +vamos a elegir, buscamos, tengo el 6-2 que sí estamos manejando, + +353 +00:22:21,910 --> 00:22:26,470 +entonces tengo que crear la factura, se marca automáticamente el check y + +354 +00:22:26,471 --> 00:22:29,490 +vamos a agregar el expediente que estamos este, + +355 +00:22:29,510 --> 00:22:34,250 +la afectada ¿No? Veimos aquí bueno la línea no + +356 +00:22:34,251 --> 00:22:38,330 +entiendo que tienen encargo de ¿Qué es? + +357 +00:22:38,331 --> 00:22:40,930 +¿Qué es? ¿Qué es? Ah, perdón, no lo vi. + +358 +00:22:41,330 --> 00:22:45,910 +Y flot interno tendría que estar acá delincuento y babasco y ponemos + +359 +00:22:45,911 --> 00:22:51,930 +acá elincorte de que sería 15.400. + +360 +00:22:58,790 --> 00:23:05,710 +este ímbolemo a cantidad este y + +361 +00:23:05,711 --> 00:23:10,830 +de la factura y + +362 +00:23:10,831 --> 00:23:15,930 +recámonos es el cambiado con la bumbina es + +363 +00:23:15,931 --> 00:23:21,210 +el total no me sé si es el total a + +364 +00:23:21,211 --> 00:23:26,110 +dos contenidores cambiado con la bumbina la bumbina ok + +365 +00:23:33,210 --> 00:23:35,610 +Esto manejo la congelada, solamente hay que decir, + +366 +00:23:35,830 --> 00:23:38,390 +si no lo tienen así, si no lo tienen presionado, + +367 +00:23:38,630 --> 00:23:41,090 +porque si ponen el precio para saber si te lo ha aumentado, + +368 +00:23:41,410 --> 00:23:43,470 +si no, si volvamos a ver dos, y un total. + +369 +00:23:43,690 --> 00:23:47,170 +no sabes el precio de que va aumentando y cómo te va creciendo el + +370 +00:23:47,171 --> 00:23:52,150 +precio de la lo que detachan más de de + +371 +00:23:52,151 --> 00:23:54,450 +de gestión acá. + +372 +00:23:54,770 --> 00:23:57,370 +No, he presvido a superar dos y divino. + +373 +00:23:57,530 --> 00:23:59,550 +Y siete mil yante. Claro, impresión. + +374 +00:23:59,670 --> 00:24:03,150 +hablé por material, no? Y si no sabes cuánto tiene que ir a las + +375 +00:24:03,151 --> 00:24:05,990 +descripciones, justamente de lo que no se tiene. Petitana, + +376 +00:24:06,130 --> 00:24:09,070 +familiaridad de olada. ¿Qué se me parece? + +377 +00:24:09,410 --> 00:24:11,570 +¿Qué de este era? Sí, lo vemos antes. + +378 +00:24:11,571 --> 00:24:13,950 +Sabon el mundo. si no hay que ver todo el tiempo? + +379 +00:24:14,910 --> 00:24:17,650 +Sí, de la nacional de capa que da varias diferentes, + +380 +00:24:17,810 --> 00:24:20,430 +pero es importante porque vamos a ver todo el tiempo. Tengo que ver de + +381 +00:24:20,431 --> 00:24:23,990 +la era 30 años. A que se paga un poco de 30.000 o 30.000. + +382 +00:24:24,150 --> 00:24:28,010 +Claro. Los hay que hago. Sí, que vamos a ver como te debería por + +383 +00:24:28,011 --> 00:24:32,370 +todo el tiempo. porque no nada normalmente estoy siempre también contenedado entonces vos podés + +384 +00:24:32,371 --> 00:24:37,070 +ir viendo de mejor manera eso ¿Qué era + +385 +00:24:37,071 --> 00:24:40,170 +que enseñé un protocento así? Perfecto ¿Y ahora? + +386 +00:24:41,170 --> 00:24:46,050 +¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, Una desareamon de aquí y + +387 +00:24:46,051 --> 00:24:48,370 +este es el paso que vamos, + +388 +00:24:48,371 --> 00:24:51,230 +el más barbudo para que era distribución. + +389 +00:24:51,930 --> 00:24:54,810 +Si vamos a la línea de cada factura, + +390 +00:24:55,210 --> 00:24:58,830 +entonces en cada línea van a tener este para usar este naviado. + +391 +00:24:58,910 --> 00:25:03,510 +lo tenemos aquí que lo + +392 +00:25:03,511 --> 00:25:08,770 +que no va a permitir acá es buscar y distribuir + +393 +00:25:08,771 --> 00:25:11,390 +esto en diferentes receptiones, + +394 +00:25:12,530 --> 00:25:14,830 +o sea, de la marca herida y ya lo hará se viste. + +395 +00:25:14,910 --> 00:25:17,930 +En lo que tiene ese entrancimiento, + +396 +00:25:18,610 --> 00:25:22,070 +vos podés ir a agregarme esto. Lea ajustar, + +397 +00:25:22,870 --> 00:25:27,390 +distribuís el costo + +398 +00:25:27,391 --> 00:25:30,470 +de esta línea de fatura en las líneas de recepción. + +399 +00:25:31,790 --> 00:25:34,950 +En el caso voy a buscar por fecha, esto, + +400 +00:25:35,050 --> 00:25:37,850 +bueno, pueden ver, acá tienen muchos cosas para poder filtrar por. + +401 +00:25:38,970 --> 00:25:41,430 +Y acá tengo una recepción que yo sé que es la ejemplo, + +402 +00:25:42,630 --> 00:25:46,890 +que la recepción de la almacén que viene acá. + +403 +00:25:46,910 --> 00:25:50,710 +que bueno, me amaste para la adolescente idea y este preciito, + +404 +00:25:50,830 --> 00:25:54,670 +acá tengo viste todos los datos y tengo acá cada una de las líneas + +405 +00:25:54,671 --> 00:25:58,470 +que van a importar. Esto lo venía a hacer para todas, + +406 +00:25:59,130 --> 00:26:03,650 +para una, entonces acá también hay un ejemplo de importaciones con muchas líneas, + +407 +00:26:03,750 --> 00:26:08,410 +con pocas líneas, a ver cómo quieren destruir. Una vez se lige en las + +408 +00:26:08,411 --> 00:26:12,010 +líneas del embarque digamos, + +409 +00:26:12,330 --> 00:26:17,110 +lo que entró al tránsito de la selección, + +410 +00:26:17,590 --> 00:26:20,710 +y le ponemos Ok, y acá nos va a preguntar ¿Ok? + +411 +00:26:21,590 --> 00:26:24,350 +¿Qué está repartiendo? ¿Qué es esto? + +412 +00:26:25,910 --> 00:26:29,850 +Y acabamos a tener lo que son esta figura que les comentaba que es + +413 +00:26:29,851 --> 00:26:33,870 +el El elemento cuato va a ser la mente que tenemos un, + +414 +00:26:33,890 --> 00:26:37,830 +el método de cosas que es material de la mercadería, + +415 +00:26:37,950 --> 00:26:42,850 +compres en plaza ya, plaza no de y + +416 +00:26:42,851 --> 00:26:45,050 +después de origen y después todos los adicionados. + +417 +00:26:45,850 --> 00:26:49,770 +Esto es el método de propostos, son definidos. + +418 +00:26:49,890 --> 00:26:55,070 +ustedes, se pueden ser definidos por ustedes como mejor se sientan cómos para + +419 +00:26:55,071 --> 00:26:59,840 +ver esos adicioneros. Nosotros por defecto lo separamos en esto. + +420 +00:27:00,840 --> 00:27:03,460 +Flete cuando desflete, cuando desflete, cuando desigubro, cuando desgraci, + +421 +00:27:03,480 --> 00:27:05,520 +se descuanto de TCA, cuanto de Taza Consular. + +422 +00:27:06,860 --> 00:27:09,400 +Esto lo pueden hacer más chico o más grandes se buscan, + +423 +00:27:09,401 --> 00:27:11,780 +como ustedes se sientan más claros, + +424 +00:27:11,840 --> 00:27:13,920 +según la información que quieran visualizar. + +425 +00:27:14,020 --> 00:27:18,260 +Me degas a ver de darle este costo como es un elemento de costo + +426 +00:27:18,261 --> 00:27:21,600 +de flete. Y vamos a usar una distribución del costo, + +427 +00:27:21,780 --> 00:27:25,120 +que esto es donde quiere mayor inteligencia, + +428 +00:27:25,420 --> 00:27:30,300 +es cuando pueden distribuir este costo según estos criterios de distribución. + +429 +00:27:30,620 --> 00:27:34,440 +A lo mejorismo que se aplica para poder distribuir esto según la ley y + +430 +00:27:34,441 --> 00:27:37,200 +la ley. tenemos peso, tenemos volumen, + +431 +00:27:37,560 --> 00:27:42,220 +también muchas veces se define por eso en el tema de + +432 +00:27:41,460 --> 00:27:45,880 +de recletes, hay cosas que la ladera, + +433 +00:27:46,140 --> 00:27:48,420 +que corta con chomandes, lo más que no tiene importe. + +434 +00:27:49,700 --> 00:27:52,480 +El tema que no tiene, no tiene nada. de su cargado no voy a + +435 +00:27:52,481 --> 00:27:56,380 +ir, o sea, pero cuando para que se despegue de la voz de cargado + +436 +00:27:56,381 --> 00:27:59,120 +o que no es, no, eso es todo más de lo volumen de cabo, + +437 +00:27:59,680 --> 00:28:01,880 +ustedes empiezan a requercer los hubo hace datos, + +438 +00:28:02,180 --> 00:28:06,120 +si, lo van a poder hacer, eso es un indicador, + +439 +00:28:06,460 --> 00:28:08,900 +antes de ello, eso Puedes decir, por costo, + +440 +00:28:09,360 --> 00:28:12,360 +se propagó un valor, bueno, esto es como usted es que era por cantidad. + +441 +00:28:13,360 --> 00:28:15,920 +Ahora voy a hacerlo por línea, que no pasa simple acá, + +442 +00:28:16,360 --> 00:28:18,900 +lo distribuyo en esta línea. Tendrías mucha línea, + +443 +00:28:18,960 --> 00:28:21,460 +la pueden decidir seguir equitativamente en la línea que hay. + +444 +00:28:22,140 --> 00:28:26,720 +¿Ah? Y todo lo pueden ir a ese. Y no necesaria nada más, + +445 +00:28:26,960 --> 00:28:30,140 +solamente todos vos. Y le dano que me, + +446 +00:28:31,400 --> 00:28:33,500 +De esta manera. Línea necesaria tenia ese producto. + +447 +00:28:33,900 --> 00:28:37,020 +En este caso es, Y lo que cargaba. Sí, le importa a este producto. + +448 +00:28:37,180 --> 00:28:39,220 +Si tenías tres, Y a tres, y o sea, + +449 +00:28:39,280 --> 00:28:43,960 +estas trelinas de la de Iñitatín, y ahí fortantía, + +450 +00:28:44,600 --> 00:28:47,160 +entonces yo tengo que volver, y si le dije, + +451 +00:28:47,260 --> 00:28:50,740 +¿qué pasa y si se debe? Yo me voy a tomar la imita. + +452 +00:28:51,520 --> 00:28:52,620 +Por línea, por la imita. + +453 +00:29:00,660 --> 00:29:05,440 +para poder coger el solino a su realmente tengo que usar uno + +454 +00:29:05,441 --> 00:29:09,400 +de esas pírense porque lo te hicieron ahora en el volo de un error, + +455 +00:29:09,560 --> 00:29:13,620 +¿no? Vamos a hacer una reira de todo esto, yo como como como una + +456 +00:29:13,621 --> 00:29:16,100 +reira de todo esto, que todo lo costo, si sos en aburizante, + +457 +00:29:16,640 --> 00:29:18,740 +sin tener que ir asignando de vos, o como sea. + +458 +00:29:19,320 --> 00:29:21,380 +Si quieren, pues se puede hablar carpo, + +459 +00:29:21,480 --> 00:29:23,860 +pero no, para eso tiene que estar cargado, + +460 +00:29:24,000 --> 00:29:28,160 +pues no ¿Pero vamos a dar de alguna esta media que ha sido loas + +461 +00:29:28,161 --> 00:29:32,400 +entre ahí? No, no por eso. ¿A que tenés cuidado cuando se cagara ahora? + +462 +00:29:32,700 --> 00:29:35,400 +¿Tiene que ver? Sí. Sí, está. ¿Pues? + +463 +00:29:35,600 --> 00:29:40,280 +¿Pues? ¿Pues? ¿Pues? y el item al item + +464 +00:29:40,281 --> 00:29:43,300 +del producto, de un producto, de los productos. + +465 +00:29:44,840 --> 00:29:48,580 +Si podrían saber dar a medida que van a ser importaciones, + +466 +00:29:49,140 --> 00:29:52,480 +esos lo vas haciendo. lo que está de bueno, + +467 +00:29:52,620 --> 00:29:56,360 +que está si lo quieren hacer así, ella ira adelantando un poco, + +468 +00:29:57,280 --> 00:29:59,820 +ella va avanzando en eso y ir viendo como le va a quedar, + +469 +00:30:00,180 --> 00:30:02,400 +entonces por ejemplo está, suena ahora, + +470 +00:30:02,600 --> 00:30:04,620 +ahora tenemos dos situaciones, ¿no? + +471 +00:30:04,760 --> 00:30:09,100 +Una, tornamos a tiro con todo lo que hay. Entonces eso también lo si + +472 +00:30:09,101 --> 00:30:12,520 +quieren ahí a regalar ver ya distribuirló todo por el lumen, + +473 +00:30:12,720 --> 00:30:15,240 +hay que ir acá a productor y a regal le supo les ponente con + +474 +00:30:15,241 --> 00:30:20,660 +el lumen. Ve a lo si lo hacen nuevamente estar distribuyan + +475 +00:30:20,661 --> 00:30:23,460 +y vean antes por las. Tengo a su planilla, + +476 +00:30:23,500 --> 00:30:27,280 +digamos, su pasonamiento, y si ven diferencias, + +477 +00:30:27,360 --> 00:30:29,660 +no para validarlo, si ven diferencias nuevo en un momento. + +478 +00:30:30,240 --> 00:30:32,760 +Así lo hacemos antes, no? No, no dios por el húmer, o cómo le + +479 +00:30:32,761 --> 00:30:35,380 +hacemos? En decir, Bueno, + +480 +00:30:35,580 --> 00:30:40,160 +muy reciente, en mi abril. y después conoce a la iniciativa cargando toda + +481 +00:30:40,161 --> 00:30:43,280 +la cultura por precio de la gente, a un seada valoración, + +482 +00:30:43,680 --> 00:30:48,140 +no hacía el incremento que lo pudieron freno en esto que lo colocaban a + +483 +00:30:48,141 --> 00:30:52,880 +ti. General ha sido precio de una tonalidad. + +484 +00:31:09,040 --> 00:31:11,640 +Yo no lo rumo, yo creo que sí, la seamos al precio, + +485 +00:31:13,000 --> 00:31:15,700 +y ahí volvamos a tener un poco de la protota. + +486 +00:31:16,160 --> 00:31:19,100 +Sí. En cada una diferencia, la estamos todos ahora, + +487 +00:31:19,240 --> 00:31:23,060 +como lo volvamos a tener un poco de más o al total, tendríamos a + +488 +00:31:23,061 --> 00:31:27,660 +un plédero en el dólar. por eso tal eso puede validarlo + +489 +00:31:27,661 --> 00:31:32,340 +y verificar una vez que hayan eso vamos y + +490 +00:31:32,341 --> 00:31:37,120 +ya podemos completar también cuenta que esto se tiene que hacer línea + +491 +00:31:37,121 --> 00:31:40,320 +por lío de cada línea de cada ¿Qué pasa? + +492 +00:31:41,040 --> 00:31:45,580 +tienen que destruirlo a como ustedes quieren esto es porque hay facturas + +493 +00:31:45,581 --> 00:31:48,680 +que tienen diferentes criterios o que hay para para para para para para para + +494 +00:31:48,681 --> 00:31:53,540 +para para no por ejemplo en toda la figura de adicionales que tengan + +495 +00:31:54,180 --> 00:31:58,700 +esto hay que hacerlo en cada línea en cada partido en + +496 +00:31:58,701 --> 00:32:01,740 +el día de mañana igual y si quieren ir agregando mejor el práctil a + +497 +00:32:01,741 --> 00:32:04,860 +mejores lojes o yo, entonces pudiera agregando. + +498 +00:32:05,820 --> 00:32:10,480 +Para dejarlo ahora la funcionalidad de la + +499 +00:32:10,481 --> 00:32:12,960 +palabra parada a la hipócrica. Vamos a + +500 +00:32:28,220 --> 00:32:31,120 +esto le puedo llevar después a dar que quisiera ni como como corregir eso + +501 +00:32:31,121 --> 00:32:35,920 +para atrás y si vamos a gracias podemos completar tenemos + +502 +00:32:35,921 --> 00:32:37,980 +acá pesos rito con + +503 +00:32:44,270 --> 00:32:46,550 +la mía de Mónor y en Inésia, + +504 +00:32:46,670 --> 00:32:50,530 +por lo que está en lo magnate. Porque allá abajo, + +505 +00:32:50,970 --> 00:32:54,110 +ahí no ponen los expedientes, por lo solo en los expedientes. + +506 +00:32:55,130 --> 00:32:58,050 +Sí, si por lo menos eso, vamos a regresar, lo tiene. No, + +507 +00:32:58,230 --> 00:33:01,500 +no necesario. Bueno, si me lo agarras. Para eso no me voy a expulsar, + +508 +00:33:01,900 --> 00:33:04,860 +sino de acuerdo a Carlos Fijo, porque cuando he sido el tome en el + +509 +00:33:04,861 --> 00:33:08,140 +costo de la ciencia de la volumen para que me piquen una o una + +510 +00:33:08,141 --> 00:33:10,720 +de dos. Yo puedo hacer una idea. Yo puedo hacer una idea. + +511 +00:33:10,721 --> 00:33:14,240 +Yo puedo hacer una idea. Yo puedo hacer una idea. Yo puedo hacer Yo + +512 +00:33:14,241 --> 00:33:16,700 +puedo hacer una idea. Ahora, + +513 +00:33:17,700 --> 00:33:20,540 +si lo que se tiene que decir, a ver, para separar un poco lo + +514 +00:33:20,541 --> 00:33:23,960 +que es lo que sí, entonces entramos a la funcionalidad de estándar, + +515 +00:33:24,240 --> 00:33:26,400 +como está, si es de alguna error, + +516 +00:33:26,620 --> 00:33:28,700 +lo que es el cálculo, obviamente, + +517 +00:33:28,720 --> 00:33:33,800 +lo comentan, lo tienen que reportar en una petición específica + +518 +00:33:33,801 --> 00:33:37,020 +de mirado o que de pa, mirado en este error, para ir teniendo los + +519 +00:33:37,021 --> 00:33:41,220 +temas a escogir. Y acá tenemos que ver de lo que son errores, + +520 +00:33:41,560 --> 00:33:44,380 +que pueden hablar de cálculo lógica de más. + +521 +00:33:44,720 --> 00:33:48,440 +Y cualquier adicional que te va llamando, para adoptar un poco mejor a su + +522 +00:33:48,441 --> 00:33:51,940 +operativo, nuevos campos, los perfectos y más, + +523 +00:33:52,780 --> 00:33:56,360 +para poder manejarme los entrenando los verdaderamente cabos. + +524 +00:33:56,440 --> 00:34:00,300 +Si lo manejamos todos con todos los pendientes, es bien claro desde que cada + +525 +00:34:00,301 --> 00:34:03,040 +uno, el tema del volumen, + +526 +00:34:03,120 --> 00:34:06,420 +por ejemplo, el que va a ver, que va a que ahora no sé + +527 +00:34:06,421 --> 00:34:08,480 +si tiene por un control, porque no tiene nada, + +528 +00:34:08,800 --> 00:34:13,240 +si no sé, pueden probarte, te mandas volumen y repartís, + +529 +00:34:13,820 --> 00:34:17,180 +no sé si, que trampa o te divide más, + +530 +00:34:17,420 --> 00:34:19,780 +porque no tenéis nada de la solución. Entonces, + +531 +00:34:19,940 --> 00:34:22,720 +eso es como lo tendremos que ver, pero a verlo, por eso, + +532 +00:34:22,740 --> 00:34:25,320 +para eso también tienen cual, para eso también tienen test, + +533 +00:34:25,780 --> 00:34:30,260 +que test, la distancia de ID test es para crear pre-host y todas las + +534 +00:34:30,261 --> 00:34:33,480 +noches se actualizan. No se pueden hacer una prueba de lo que quieren en + +535 +00:34:33,481 --> 00:34:36,140 +este tipo de veces, totalmente descartado ni lo que dan ahí. + +536 +00:34:36,640 --> 00:34:39,180 +No sé, pero ¿qué cosa? Bueno, esto es 22 mal, + +537 +00:34:39,340 --> 00:34:42,160 +a mirada esto no, creo que definí esto, creo que definí el aquello. + +538 +00:34:43,240 --> 00:34:45,260 +Una recomendación, solamente, cuando bajaron las pruebas, + +539 +00:34:45,320 --> 00:34:48,140 +comienzan la y terminan las que eso mañana. estará, + +540 +00:34:48,260 --> 00:34:51,640 +este porque se va a actualizar con producción. Si quieren una base de datos + +541 +00:34:51,641 --> 00:34:54,740 +que sí persista es Cuba, es esta vida y Cuba, + +542 +00:34:55,560 --> 00:34:58,500 +que está así, no se actualiza hasta el terminado tiempo. + +543 +00:34:59,160 --> 00:35:02,640 +Esa pedido. Justamente para que tus casos se puedan. + +544 +00:35:03,320 --> 00:35:08,320 +visualizar y dauzcarlo para consultar. + +545 +00:35:09,000 --> 00:35:13,540 +Bien, bueno, voy a hacer la primera ejemplo acá. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/I Configuraci\303\263n de Compa\303\261\303\255a para Orden de Salida _ Flete.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/I Configuraci\303\263n de Compa\303\261\303\255a para Orden de Salida _ Flete.srt" new file mode 100644 index 00000000..c5b058a4 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/I Configuraci\303\263n de Compa\303\261\303\255a para Orden de Salida _ Flete.srt" @@ -0,0 +1,75 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:02,140 +Vamos a generar en la orden de salida, + +2 +00:00:02,720 --> 00:00:06,880 +este es el formulario para la parte de losísticas y también vamos a generar + +3 +00:00:06,881 --> 00:00:10,960 +una orden de flete. Pero antes de eso debemos tener bien claro que necesitamos + +4 +00:00:10,961 --> 00:00:15,100 +para que todo eso funcione. Lo primero es que en la información de la + +5 +00:00:15,101 --> 00:00:18,400 +compañía debemos tener configurado lo que es la unidad de medida para volumen, + +6 +00:00:18,640 --> 00:00:21,120 +peso, longitud y tiempo, + +7 +00:00:21,440 --> 00:00:24,600 +si, aquí están configurados con esto, esto se puede cambiar por supuesto, + +8 +00:00:24,601 --> 00:00:29,040 +pero sirve como una referencia para poder hacer los cálculos de la verdad en + +9 +00:00:29,041 --> 00:00:33,460 +deflete, lo segundo es que si vamos a generar la verdad en deflete, + +10 +00:00:34,080 --> 00:00:38,260 +es importante que el transportista tenga asignados vehículos, + +11 +00:00:38,640 --> 00:00:40,940 +vamos a poner esto aquí, + +12 +00:00:41,140 --> 00:00:45,980 +quiero tomar tranferas, tenga asignados los vehículos asociados + +13 +00:00:45,981 --> 00:00:48,160 +a ese transportista, como vamos a trabajar con transporte uno, + +14 +00:00:48,400 --> 00:00:52,370 +este vehículo es el que me va a aparecer disponible, yo tener muchos vehículos + +15 +00:00:52,371 --> 00:00:55,010 +pero si no están asignados aquí no los voy a poder ver, + +16 +00:00:55,310 --> 00:00:59,090 +ese es lo segundo y hay que tenerlo bien claro para evitar que no + +17 +00:00:59,091 --> 00:01:01,750 +me salga algo o pensar que algo está fallando. + +18 +00:01:03,030 --> 00:01:08,790 +Eso sería como que lo mínimo para poder arrancar con el proceso de generación + +19 +00:01:08,791 --> 00:01:09,750 +de orden de salida. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importacion de Producto, Agrupacion y M_Product_PO_ID.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importacion de Producto, Agrupacion y M_Product_PO_ID.srt" new file mode 100644 index 00000000..2d94021c --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importacion de Producto, Agrupacion y M_Product_PO_ID.srt" @@ -0,0 +1,159 @@ +1 +00:00:01,740 --> 00:00:03,940 +Vamos a hacer importación de productos. + +2 +00:00:05,060 --> 00:00:07,920 +Tenemos este documento de pruebas acá. + +3 +00:00:08,140 --> 00:00:12,320 +Vamos a insertar estos dos productos, test1 y test2. Vemos acá que tenemos las + +4 +00:00:12,321 --> 00:00:14,420 +distintas agrupaciones. Categoría, + +5 +00:00:14,500 --> 00:00:17,880 +grupo, clase, clasificación, clases. clase lo llamaban marca, + +6 +00:00:18,500 --> 00:00:23,060 +también tenemos código EAN, Vendor Product Number y código de + +7 +00:00:23,061 --> 00:00:25,140 +socio para generar el Product P.O. + +8 +00:00:26,000 --> 00:00:28,340 +Tenemos código de marca que es separado al código de clase, + +9 +00:00:29,540 --> 00:00:32,120 +industria, grupo de materiales, tipo material, + +10 +00:00:32,140 --> 00:00:34,540 +material, tipo de parte, grupo de compras y grupo de ventas. + +11 +00:00:35,620 --> 00:00:38,960 +Ya acá he cargado ese documento. + +12 +00:00:39,600 --> 00:00:44,240 +Lo tengo acá. Tengo aquí dos, los dos documentos para importar. + +13 +00:00:45,460 --> 00:00:50,460 +Vamos, los dos productos. importar producto + +14 +00:00:51,300 --> 00:00:56,320 +ok y importamos, + +15 +00:00:56,940 --> 00:01:01,480 +vamos a refrescar y aquí tenemos el resultado los productos importados. + +16 +00:01:02,160 --> 00:01:05,920 +Vemos que teniendo el código de tipo de industria, + +17 +00:01:06,160 --> 00:01:09,100 +inserto el tipo de industria. Tiene el código de marca, + +18 +00:01:09,580 --> 00:01:13,700 +tiene la marca. Teniendo, + +19 +00:01:16,570 --> 00:01:19,650 +además las distintas agrupaciones, + +20 +00:01:20,510 --> 00:01:25,570 +por acá está lo que se pedía principalmente creo que era clase + +21 +00:01:25,571 --> 00:01:27,430 +o marca + +22 +00:01:33,610 --> 00:01:35,810 +Aquí arriba tenemos clasificación, + +23 +00:01:37,130 --> 00:01:39,810 +código del grupo de productos, grupo de productos, + +24 +00:01:43,270 --> 00:01:47,970 +código de la clase de producto, clase de producto y el producto + +25 +00:01:47,971 --> 00:01:52,440 +importado. como tal, si vemos no nos dio error por el producto, + +26 +00:01:53,620 --> 00:01:55,720 +si acercamos el producto acá, + +27 +00:01:56,340 --> 00:02:00,920 +de todas maneras, tenemos acá, que tenemos marca Yanot y las otras + +28 +00:02:00,921 --> 00:02:03,340 +agrupaciones también están acá, marca de producto, + +29 +00:02:03,460 --> 00:02:09,980 +tipo de industria y todo eso. Podemos ver acá en compras que + +30 +00:02:09,981 --> 00:02:14,660 +tenemos creada esta compra con el socio de negocio que + +31 +00:02:14,661 --> 00:02:18,120 +se relacionó y tiene su número de producto. + +32 +00:02:19,520 --> 00:02:24,343 +Si buscamos el producto Vamos ¿Qué tengo + +33 +00:02:24,344 --> 00:02:24,663 +acá? + +34 +00:02:29,683 --> 00:02:31,743 +¿Qué es esto acá? ¿Código aquí? + +35 +00:02:31,863 --> 00:02:32,223 +¿Testos? + +36 +00:02:38,083 --> 00:02:42,263 +Tenemos el socio de negocio con el número de producto que habíamos colocado por + +37 +00:02:42,264 --> 00:02:45,603 +allá, que viene desde el documento de importación. + +38 +00:02:46,523 --> 00:02:49,783 +Con esto ya se corrigen las dos cosas, agregar los campos de agrupación, + +39 +00:02:50,103 --> 00:02:54,963 +importador y que el importador tome en cuenta el ID + +40 +00:02:54,964 --> 00:02:57,083 +para generar el MMProduct.io diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de CFE Recibidos con Enlace a OC (1).srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de CFE Recibidos con Enlace a OC (1).srt" new file mode 100644 index 00000000..e92f479d --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de CFE Recibidos con Enlace a OC (1).srt" @@ -0,0 +1,251 @@ +1 +00:00:02,220 --> 00:00:06,340 +Bueno, siguiendo con el ejemplo del caso del video anterior, + +2 +00:00:07,140 --> 00:00:10,260 +aquí tenemos el registro que habíamos importado, + +3 +00:00:10,540 --> 00:00:15,740 +¿sí? Y vamos a aclarar + +4 +00:00:15,741 --> 00:00:20,460 +un poco. algo, en primer lugar, que es que el proceso de importación de + +5 +00:00:20,461 --> 00:00:24,620 +documentos, en caso de que el socio negocio no exista, + +6 +00:00:25,220 --> 00:00:29,700 +se puede configurar para que el mismo sea creado automáticamente por el proceso. + +7 +00:00:30,680 --> 00:00:33,380 +Esto se configura en dos lugares. distintos. + +8 +00:00:33,960 --> 00:00:36,320 +Se puede configurar a nivel de la compañía. + +9 +00:00:37,020 --> 00:00:41,640 +Si queremos que esta parametrización aplique para todas las organizaciones de la compañía, + +10 +00:00:42,300 --> 00:00:45,720 +lo parametrizamos directamente en la compañía, + +11 +00:00:46,240 --> 00:00:49,100 +en información de la compañía. Aquí tenemos el check, + +12 +00:00:49,680 --> 00:00:53,520 +crear socios al importar documentos y si no, + +13 +00:00:53,880 --> 00:00:56,440 +si creemos que se maneje a nivel de organización, + +14 +00:00:57,720 --> 00:01:02,360 +es en la información de la organización para + +15 +00:01:02,361 --> 00:01:04,460 +cada una de las organizaciones, vamos mediante, + +16 +00:01:05,060 --> 00:01:07,840 +en este caso es una lista, con las opciones, + +17 +00:01:08,020 --> 00:01:12,000 +no es obligatoria, ¿sí? Aclarado esto, + +18 +00:01:12,220 --> 00:01:15,600 +volvemos aquí y vamos a verificar que, + +19 +00:01:15,700 --> 00:01:18,740 +bueno, el proceso enlazó a esta orden, ¿sí? + +20 +00:01:20,720 --> 00:01:24,760 +Vamos a verla primero desde la ventana. + +21 +00:01:33,850 --> 00:01:35,970 +Así la buscamos y vemos, + +22 +00:01:37,170 --> 00:01:39,690 +como está definida la orden de compra + +23 +00:01:52,000 --> 00:01:54,040 +es esta. Vemos que, bueno, + +24 +00:01:54,080 --> 00:01:59,600 +el importe 36.842,12 más impuestos y + +25 +00:01:59,601 --> 00:02:05,300 +tiene una sola línea con cantidad 150.376, + +26 +00:02:05,580 --> 00:02:07,980 +¿sí? Y el precio 0,001. + +27 +00:02:08,000 --> 00:02:11,840 +0.245 que nos da el total que vimos. + +28 +00:02:13,160 --> 00:02:21,760 +Entonces si nosotros venimos y + +29 +00:02:21,761 --> 00:02:24,580 +vamos a definir el término El término de pago, + +30 +00:02:24,780 --> 00:02:28,000 +porque no pudo enlazar el término de pago con este código. + +31 +00:02:28,940 --> 00:02:32,500 +Este es un tema de parametrización, vamos a ponerle 30 días en este caso. + +32 +00:02:33,460 --> 00:02:38,040 +Y vamos a procesarlo. El que tenemos que utilizar es importar + +33 +00:02:38,041 --> 00:02:41,380 +facturas con enlace a orden de compra. es este proceso. + +34 +00:02:41,880 --> 00:02:44,420 +Este proceso es el normal, + +35 +00:02:44,980 --> 00:02:50,460 +¿sí? Debemos utilizar el que hace enlace y elegimos la organización y + +36 +00:02:50,461 --> 00:02:53,640 +la vamos a generar en preparar. No la vamos a completar todavía. + +37 +00:02:58,000 --> 00:03:01,260 +Y aquí ya inserto una factura y una línea. + +38 +00:03:02,180 --> 00:03:06,820 +Si vemos aquí ya definió el ID de la orden y aquí tenemos + +39 +00:03:06,821 --> 00:03:11,340 +el ID de la orden de + +40 +00:03:11,341 --> 00:03:13,420 +compra. factura, quiero decir, el de por P. + +41 +00:03:14,000 --> 00:03:18,560 +Si acercamos, vemos que está aquí en + +42 +00:03:18,561 --> 00:03:21,920 +proceso, generada, aquí hereda los datos de proyectos, + +43 +00:03:22,000 --> 00:03:26,220 +sellos, etcétera, las dimensiones desde el orden de compra, + +44 +00:03:26,760 --> 00:03:29,060 +¿sí? Vemos que el El importe quedó correcto. + +45 +00:03:30,600 --> 00:03:33,480 +Vamos a la línea y aquí vemos que la cantidad también. + +46 +00:03:33,620 --> 00:03:38,600 +La cantidad no se definió 1 sino que la cantidad correcta de él definida + +47 +00:03:38,601 --> 00:03:40,880 +en la línea de compra, también con el producto. + +48 +00:03:42,800 --> 00:03:45,200 +Total, subtotal. etcétera. + +49 +00:03:46,040 --> 00:03:49,840 +También los datos de la línea se definen desde la línea de orden de + +50 +00:03:49,841 --> 00:03:52,720 +compra, se heredan desde ahí. + +51 +00:03:54,440 --> 00:03:57,620 +Vemos que la orden de compra no tiene cantidad facturada, + +52 +00:03:59,200 --> 00:04:02,250 +por lo cual ahora sí podemos, Podemos completarla. + +53 +00:04:13,740 --> 00:04:16,340 +Aquí ya completó y si venimos a la línea, + +54 +00:04:16,600 --> 00:04:21,260 +refrescamos, tenemos la cantidad facturada correcta y + +55 +00:04:21,261 --> 00:04:26,520 +se generó el match peor automáticamente. + +56 +00:04:30,140 --> 00:04:34,820 +Y por último Otra cosa a mencionar es que en la ventana de documentos + +57 +00:04:34,821 --> 00:04:38,100 +por pagar también tenemos una pestaña que es líneas de CFE, + +58 +00:04:38,780 --> 00:04:44,060 +que esto simplemente muestra las líneas tal cual se descargaron + +59 +00:04:44,061 --> 00:04:48,770 +desde invoicy, ¿sí? O sea, es en base a las líneas CFE que + +60 +00:04:48,771 --> 00:04:51,190 +son las líneas que se importan en esta ventana, + +61 +00:04:51,990 --> 00:04:56,450 +en base a estas líneas, es que luego se va generando y asignando las + +62 +00:04:56,451 --> 00:04:59,890 +líneas definitivas del documento por pagar. + +63 +00:05:02,650 --> 00:05:05,460 +Así que bueno, Esto sería todo de momento. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas (1).srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas (1).srt" new file mode 100644 index 00000000..40731a08 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas (1).srt" @@ -0,0 +1,287 @@ +1 +00:00:01,720 --> 00:00:07,220 +Teniendo ya la configuración, vamos al proceso de importar facturas + +2 +00:00:07,221 --> 00:00:11,480 +electrónicas. Eh, + +3 +00:00:11,960 --> 00:00:16,140 +la organización tenemos que utilizar, según la configuración de proveedores. + +4 +00:00:16,160 --> 00:00:20,200 +Fiscal que tenga cada organización. Si hay varias organizaciones que tienen configuraciones diferentes, + +5 +00:00:20,540 --> 00:00:24,920 +digamos que tienen códigos diferentes, entonces se hace uno por cada organización. + +6 +00:00:25,060 --> 00:00:27,480 +Aquí ambas organizaciones apuntan al mismo proveedor fiscal, + +7 +00:00:27,580 --> 00:00:29,660 +así que realmente no importa cuál se utiliza. + +8 +00:00:30,840 --> 00:00:35,560 +Acá en VIEW, el parámetro así de fecha de + +9 +00:00:35,561 --> 00:00:40,200 +rango no está funcionando lo que es la fecha hasta esta fecha + +10 +00:00:40,201 --> 00:00:43,240 +hasta así que lo voy a dejar así y voy a utilizar el periodo + +11 +00:00:43,241 --> 00:00:48,870 +así que si, funciona. Con esto procesamos esperamos + +12 +00:00:48,871 --> 00:00:49,250 +un momento + +13 +00:00:54,210 --> 00:00:59,190 +y aquí está, se importaron 19 facturas con 32 líneas aquí + +14 +00:00:59,191 --> 00:01:02,370 +vemos que está todo ok, aquí está el 11.111 es el tipo de factura, + +15 +00:01:02,950 --> 00:01:06,360 +tipo de documento electrónico Ok, + +16 +00:01:07,980 --> 00:01:10,600 +vamos a importar documentos CxC y CxP, + +17 +00:01:11,840 --> 00:01:16,380 +vamos a refrescar y + +18 +00:01:16,381 --> 00:01:21,230 +acá podemos ver que tenemos de factura interfaz documento + +19 +00:01:21,231 --> 00:01:24,830 +por pagar, la lista de precios, + +20 +00:01:25,330 --> 00:01:29,610 +los socios de negocio, estos son socios de negocio que se consiguieron según la + +21 +00:01:29,611 --> 00:01:34,430 +información y de la misma forma por acá podemos ver + +22 +00:01:40,640 --> 00:01:45,160 +y podemos ver que cargo colocó el cargo gasto bancario que es el cargo + +23 +00:01:45,161 --> 00:01:47,320 +que está por defecto en el socio negocio, + +24 +00:01:47,660 --> 00:01:50,460 +el resto de documentos, el resto de líneas, + +25 +00:01:50,600 --> 00:01:53,320 +si hubiera producto configurado en con estos códigos, + +26 +00:01:53,520 --> 00:01:58,420 +hubiera que configurar estos productos, pero estos no los tienen. + +27 +00:02:03,840 --> 00:02:06,700 +¿verdad? y, + +28 +00:02:06,701 --> 00:02:08,460 +con su precio, descripción, + +29 +00:02:12,860 --> 00:02:16,800 +Aquí podemos ver, + +30 +00:02:17,900 --> 00:02:24,540 +completar datos de factura, ahí + +31 +00:02:24,541 --> 00:02:27,040 +está Hay dos, uno es el nuevo y el otro es el anterior, + +32 +00:02:27,260 --> 00:02:30,120 +el nuevo es este que nada más tiene cuatro parámetros. + +33 +00:02:34,120 --> 00:02:37,680 +El otro proceso tiene la otra consulta, + +34 +00:02:38,660 --> 00:02:44,940 +esta tiene más. 5 usando + +35 +00:02:44,941 --> 00:02:49,200 +este podemos ver acá, nos muestra las líneas que no tengan socio o que + +36 +00:02:49,201 --> 00:02:52,280 +no tengan ni producto ni cargo, + +37 +00:02:53,220 --> 00:02:57,920 +ni producto ni cargo Con + +38 +00:02:57,921 --> 00:03:04,860 +estos que no tienen socio, tenemos acá que hay + +39 +00:03:04,861 --> 00:03:09,840 +unos Bedena + +40 +00:03:09,841 --> 00:03:14,440 +y Marcelo Gastón. vamos a seleccionar + +41 +00:03:14,441 --> 00:03:19,080 +los dbdnase que estos son estos tres los primeros tres, + +42 +00:03:19,780 --> 00:03:22,840 +procesar y le voy a colocar un socio de negocio, + +43 +00:03:23,240 --> 00:03:29,370 +voy a crear uno utilizar uno que existente sólo para la prueba Vamos + +44 +00:03:29,371 --> 00:03:35,010 +a este mismo, universo binary. Perfecto. + +45 +00:03:39,030 --> 00:03:41,820 +Y, Y le damos aquí. acá de socionegocio, + +46 +00:03:41,960 --> 00:03:43,940 +no solo que no tiene, se lo voy a dejar así para que se + +47 +00:03:43,941 --> 00:03:49,040 +cree automáticamente y lo que voy a hacer es seleccionar + +48 +00:03:49,041 --> 00:03:55,940 +todos y voy a colocar el producto procedente + +49 +00:03:55,941 --> 00:04:02,460 +cf con esto + +50 +00:04:02,461 --> 00:04:07,060 +completar datos de factura lo único que queda es este de + +51 +00:04:07,061 --> 00:04:11,390 +acá que es el que no tiene proveedor Tiene producto, + +52 +00:04:11,950 --> 00:04:14,750 +pero no tiene socio de negocio. + +53 +00:04:16,690 --> 00:04:21,450 +Así que se lo voy a dejar así. Por + +54 +00:04:21,451 --> 00:04:26,110 +tal documento CxCxP. aquí vamos + +55 +00:04:26,111 --> 00:04:28,650 +a importar facturas, no importación, + +56 +00:04:28,790 --> 00:04:34,450 +sino importar facturas organización, + +57 +00:04:34,670 --> 00:04:36,950 +open up, vamos a dejarlo en preparar, ok + +58 +00:04:42,220 --> 00:04:45,340 +esperamos un momento y aquí está, + +59 +00:04:46,520 --> 00:04:51,140 +veamos guardatura 18 insertado y 31 + +60 +00:04:51,141 --> 00:04:56,310 +líneas, quedó una sin insertar vamos a buscar acá + +61 +00:04:58,390 --> 00:05:03,170 +procesado, no, sí, procesado, no a ver, + +62 +00:05:03,410 --> 00:05:08,410 +no partner location, esto es porque este socio no tiene ubicación Evelyn + +63 +00:05:08,411 --> 00:05:10,760 +McGregor no tiene tiene una ubicación de socio. + +64 +00:05:13,900 --> 00:05:18,220 +Dirección de socio no tiene. Se le crea la dirección, + +65 +00:05:18,420 --> 00:05:23,220 +se coloca y lo + +66 +00:05:23,221 --> 00:05:27,870 +configura. No lo creas porque + +67 +00:05:27,871 --> 00:05:32,450 +si no existiera el + +68 +00:05:32,451 --> 00:05:36,070 +socio, el crearía el socio con una ubicación, el existiera el socio si no + +69 +00:05:36,071 --> 00:05:38,470 +buscaba una ubicación existente. + +70 +00:05:38,790 --> 00:05:41,090 +Y al no tener, no lo creas. + +71 +00:05:41,120 --> 00:05:45,840 +no le crea dirección. Pero con esto queda la importación + +72 +00:05:45,841 --> 00:05:50,920 +de documento cc, cualquier duda o detalle avísalo. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas y Asignaci\303\263n de Cargos por Defecto (1).srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas y Asignaci\303\263n de Cargos por Defecto (1).srt" new file mode 100644 index 00000000..881f43c9 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas y Asignaci\303\263n de Cargos por Defecto (1).srt" @@ -0,0 +1,155 @@ +1 +00:00:01,840 --> 00:00:07,220 +Bien, vamos a probar el cambio por el cual al importar + +2 +00:00:07,221 --> 00:00:09,820 +facturas electrónicas, o sea, CFR recibidos, + +3 +00:00:10,520 --> 00:00:15,400 +en el caso de que el socio de negocio del + +4 +00:00:15,401 --> 00:00:16,060 +CFR recibido + +5 +00:00:26,640 --> 00:00:30,100 +En el caso de que el socio tenga definido un cargo por defecto, + +6 +00:00:30,460 --> 00:00:35,180 +al importarse el CFE El registro en la tabla + +7 +00:00:35,181 --> 00:00:41,120 +intermedia debe quedar con este cargo asignado + +8 +00:00:41,121 --> 00:00:45,660 +y no debe asignarse el código del producto + +9 +00:00:45,661 --> 00:00:50,500 +del CFR recibido. para evitar error posterior y tener que + +10 +00:00:50,501 --> 00:00:53,960 +corregir luego de hacer la descarga de los EFE. + +11 +00:00:54,580 --> 00:00:58,860 +Vamos a ver el invoice y tenemos para febrero, + +12 +00:00:59,740 --> 00:01:04,160 +tenemos todos estos, tenemos Banco Santander por ejemplo. + +13 +00:01:04,260 --> 00:01:06,900 +No, tiene cargo, sí, + +14 +00:01:07,820 --> 00:01:12,500 +acá está el Santander acá, + +15 +00:01:13,540 --> 00:01:18,220 +vemos que tiene el cargo de gastos bancarios, + +16 +00:01:18,660 --> 00:01:22,800 +así que vamos a probarla. la importación. + +17 +00:01:23,720 --> 00:01:28,360 +La hacemos para febrero. Primero al + +18 +00:01:28,361 --> 00:01:28,760 +28. + +19 +00:01:38,420 --> 00:01:41,260 +Vamos a pausar mientras, hasta que termine el proceso. + +20 +00:01:42,380 --> 00:01:46,440 +Bueno, ahí ya terminó. Aquí, + +21 +00:01:46,760 --> 00:01:51,120 +si refrescamos, yo tenía filtrado para que muestre lo que no está importado. + +22 +00:01:54,030 --> 00:01:57,030 +Si refresco veo los 24 registros. + +23 +00:01:57,310 --> 00:02:01,710 +Perfecto. Y si vemos los registros para Santander, + +24 +00:02:02,910 --> 00:02:03,850 +aquí empiezan. + +25 +00:02:09,140 --> 00:02:14,640 +y bueno vamos a buscar el cargo acá está el cargo gastos bancarios y + +26 +00:02:14,641 --> 00:02:19,440 +perfecto no no definió un código producto + +27 +00:02:19,441 --> 00:02:24,380 +sí así que estaría correcto si vamos + +28 +00:02:24,381 --> 00:02:27,500 +a darle aquí A ver si vemos acá alguno que sí le haya definido + +29 +00:02:27,501 --> 00:02:31,240 +código de producto. Acá, + +30 +00:02:31,500 --> 00:02:36,440 +en este definió código de producto. Este es el socio + +31 +00:02:36,441 --> 00:02:40,240 +de negocio. Este. + +32 +00:02:41,110 --> 00:02:43,870 +Valfry Company, Sociedad Anónima, + +33 +00:02:44,710 --> 00:02:49,950 +vamos a verificar que este socio de negocio no tenga definido un cargo + +34 +00:02:49,951 --> 00:02:54,470 +por defecto y que por eso le deseteó el código de + +35 +00:02:54,471 --> 00:02:56,730 +producto. Acercamos que es más fácil. + +36 +00:03:06,080 --> 00:03:10,600 +Si vamos al cargo por defecto, no tiene cargo por + +37 +00:03:10,601 --> 00:03:12,760 +defecto, por lo cual está correcto. + +38 +00:03:12,780 --> 00:03:14,800 +Define el código de producto, + +39 +00:03:15,660 --> 00:03:18,440 +así que estaría funcionando correctamente. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas por Lotes en Italmundo.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas por Lotes en Italmundo.srt" new file mode 100644 index 00000000..3fc54b93 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas por Lotes en Italmundo.srt" @@ -0,0 +1,151 @@ +1 +00:00:00,980 --> 00:00:04,800 +Vamos a probar en italmundo en la importación de facturas por lotes, + +2 +00:00:05,300 --> 00:00:10,500 +la creación de eso son negocios. como el cacá tengo un formato o + +3 +00:00:10,501 --> 00:00:15,050 +vamos a ver acá Vamos a ver que + +4 +00:00:15,051 --> 00:00:18,610 +hay dos campos nuevos, código grupo de impuestos y grupo de impuestos. + +5 +00:00:20,860 --> 00:00:25,400 +en el formato de importación te agregue acá jodido grupo de impuesto + +6 +00:00:25,401 --> 00:00:30,140 +al final aquí va el código aquí tengo tres socios Como uno + +7 +00:00:30,141 --> 00:00:34,220 +os conseguí o no corrutió, no condené y su nombre de contacto test estuvo + +8 +00:00:34,221 --> 00:00:37,290 +y test 4. ¿Verdad? + +9 +00:00:40,640 --> 00:00:45,020 +Vamos a lo que es cargado de un puesto de archivos, + +10 +00:00:45,460 --> 00:00:48,320 +aquí le cambia el nombre de importar facturas por lotes. + +11 +00:00:48,390 --> 00:00:53,930 +se lo colocan en español está en mi cpc30 de + +12 +00:00:53,931 --> 00:00:56,980 +la formato vamos a seleccionar Que va a cargar, + +13 +00:00:57,300 --> 00:01:01,160 +que va este prevasocio. + +14 +00:01:06,660 --> 00:01:09,200 +4 de 3, 3, + +15 +00:01:09,320 --> 00:01:11,780 +4 me habéis dicho, este lo voy a borrar. + +16 +00:01:13,370 --> 00:01:16,750 +y bien mojacá que tiene acá grupo de impuestos, + +17 +00:01:17,190 --> 00:01:19,950 +state, grupo de impuestos turut. + +18 +00:01:20,500 --> 00:01:23,120 +Bueno, código que lo puedo impuesto cuando le vamos a acabar la solución de + +19 +00:01:23,121 --> 00:01:23,380 +negocio. + +20 +00:01:27,420 --> 00:01:32,480 +Aquí se crean esto. se creo el sociotez 4 que + +21 +00:01:32,481 --> 00:01:35,340 +creo un grupo de impuestos DNA vamos a ver acá + +22 +00:01:43,120 --> 00:01:45,340 +Al el tanto, son de vos. 3, 4, + +23 +00:01:45,440 --> 00:01:48,860 +5, 8, 9 y en el número de identificación tiene lo mismo que en + +24 +00:01:48,861 --> 00:01:52,220 +el código de la misma forma, + +25 +00:01:52,300 --> 00:01:54,980 +pueden ver Eres, por ejemplo, este, + +26 +00:01:55,820 --> 00:01:59,680 +surcio, refrescamos, estos, + +27 +00:02:00,120 --> 00:02:04,130 +tiene ru, Y es, ¿tocam? Y test, + +28 +00:02:04,510 --> 00:02:07,810 +¿tiene esa? Y ganas, + +29 +00:02:07,890 --> 00:02:10,920 +¿tocam? Si no tiene el grupo impuesto, + +30 +00:02:11,120 --> 00:02:13,380 +el baja del bar, el que tenga predeterminado, + +31 +00:02:13,580 --> 00:02:16,680 +el social negocio, cada vez platilla platilla. + +32 +00:02:16,780 --> 00:02:22,580 +si negocio que este tiene el ru, + +33 +00:02:22,581 --> 00:02:24,800 +¿Cuál es eso? + +34 +00:02:24,820 --> 00:02:27,320 +Ya en el socio negocio, el número de identificación, + +35 +00:02:27,460 --> 00:02:30,560 +el mismo que el código con el que se importa y el grupo de + +36 +00:02:30,561 --> 00:02:32,840 +impuestos es configurable en la importación. + +37 +00:02:32,860 --> 00:02:36,200 +de documento o en la configuración de Rusia, + +38 +00:02:36,380 --> 00:02:38,280 +en la información de las facturas por lote. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Productos_ Proceso y Datos.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Productos_ Proceso y Datos.srt" new file mode 100644 index 00000000..84e9968d --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Productos_ Proceso y Datos.srt" @@ -0,0 +1,43 @@ +1 +00:00:01,390 --> 00:00:03,570 +Bien, esto es una instancia de ID de producción. + +2 +00:00:03,990 --> 00:00:08,110 +Vamos a ver esto de importar productos, porque no están viendo en la ventana + +3 +00:00:08,111 --> 00:00:10,570 +de importar productos. Así que primero vamos a hacer la carga. + +4 +00:00:10,850 --> 00:00:15,570 +Acabo de borrar la importación. Vamos a probar cargar el archivo. + +5 +00:00:19,310 --> 00:00:22,730 +Es éste. Bueno, + +6 +00:00:22,910 --> 00:00:28,230 +vemos que están los datos. Y + +7 +00:00:28,231 --> 00:00:33,080 +los guardamos. Vamos + +8 +00:00:33,081 --> 00:00:36,240 +a ir a importar productos. Refrescamos. + +9 +00:00:38,400 --> 00:00:41,080 +Este es el tema que no lo muestra. + +10 +00:00:42,060 --> 00:00:46,220 +Esto en Dev no me pasa. Y el tema es que no se muestra + +11 +00:00:46,221 --> 00:00:47,400 +aquí pero en ZK sí se ve. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de productos y resoluci\303\263n de errores \360\237\223\246.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de productos y resoluci\303\263n de errores \360\237\223\246.srt" new file mode 100644 index 00000000..c2f393d6 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de productos y resoluci\303\263n de errores \360\237\223\246.srt" @@ -0,0 +1,123 @@ +1 +00:00:01,230 --> 00:00:03,530 +Bueno, estoy en la instancia de IDEP. + +2 +00:00:03,630 --> 00:00:07,190 +Vamos a probar esto de importar productos que he dado un error de la + +3 +00:00:07,191 --> 00:00:11,060 +categoría impuesto. Tengo el mismo archivo que me pasó el usuario, + +4 +00:00:11,940 --> 00:00:16,040 +así es la carga de productos. Esto está bien. Voy a sacar. + +5 +00:00:20,940 --> 00:00:28,020 +cargar cargo directamente el TSD y + +6 +00:00:28,021 --> 00:00:33,180 +vamos a Sí, bien, son + +7 +00:00:33,181 --> 00:00:38,660 +treinta y seis líneas. Y, + +8 +00:00:51,360 --> 00:00:56,140 +aquí no se puede, Ahí + +9 +00:00:56,141 --> 00:00:59,400 +está, 36, perfecto. Así vamos a importar, + +10 +00:00:59,480 --> 00:01:04,600 +voy a importar. refrescar, me debería traer las 36 líneas. + +11 +00:01:04,780 --> 00:01:07,360 +Bien, entonces, + +12 +00:01:09,220 --> 00:01:13,940 +importar, vamos a ver la idea + +13 +00:01:20,260 --> 00:01:23,440 +Bueno, Errores, + +14 +00:01:23,441 --> 00:01:28,040 +esto parece que estuvo bien. Vamos a refrescar. + +15 +00:01:34,110 --> 00:01:38,350 +A veces no refresca bien esto. Voy a volver a ingresar a importar productos. + +16 +00:01:44,290 --> 00:01:48,850 +Y los vamos a, Vamos + +17 +00:01:48,851 --> 00:01:50,130 +a ir por importado o no. + +18 +00:01:57,470 --> 00:02:00,130 +Claro, no hay nada, perfecto. Entonces, + +19 +00:02:07,180 --> 00:02:09,400 +Vamos a hacer solamente una prueba. Esto está bien, + +20 +00:02:10,660 --> 00:02:13,680 +pero me gustaría revisar solamente ,de esto, + +21 +00:02:14,800 --> 00:02:18,380 +de un producto. Aquí estoy haciendo esta prueba. + +22 +00:02:20,060 --> 00:02:24,740 +Quiero ver, Vamos ver cómo queda la actualización del + +23 +00:02:24,741 --> 00:02:27,680 +producto, porque aquí le definió un socio de negocio. + +24 +00:02:30,220 --> 00:02:33,820 +Es este. Igual yo ya sé cuál es. + +25 +00:02:34,020 --> 00:02:35,540 +Vamos a ir a la suela para compras. + +26 +00:02:46,660 --> 00:02:49,120 +Aquí está. Le definió esto. + +27 +00:02:50,280 --> 00:02:52,620 +Esto es otra cosa, ¿no? Pero está perfecto la prueba, + +28 +00:02:52,840 --> 00:02:56,660 +se lo ,importó bien o dio error. Pero esto es lo que, + +29 +00:02:57,360 --> 00:03:00,580 +,siempre me está clavando la organización en la que estoy. + +30 +00:03:02,130 --> 00:03:05,250 +Cuando ellos quieren que lo haga con asterisco. + +31 +00:03:06,270 --> 00:03:09,700 +Este registro particularmente de el socio de la negocio del producto. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y Gesti\303\263n de Extractos Bancarios en el Sistema BROU 2_3.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y Gesti\303\263n de Extractos Bancarios en el Sistema BROU 2_3.srt" new file mode 100644 index 00000000..baaadcb8 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y Gesti\303\263n de Extractos Bancarios en el Sistema BROU 2_3.srt" @@ -0,0 +1,355 @@ +1 +00:00:00,430 --> 00:00:05,090 +Bueno, ahí tenemos el formato descargado ya en TSV + +2 +00:00:05,091 --> 00:00:08,110 +Una aclaración nada más adicional, + +3 +00:00:08,390 --> 00:00:11,010 +eh, el campo fecha, si se pasa, + +4 +00:00:11,190 --> 00:00:15,970 +esto lo estoy haciendo en una palilla de Drive Hay que volver a corregirlo + +5 +00:00:16,000 --> 00:00:19,060 +de poner el formato de fecha, + +6 +00:00:19,720 --> 00:00:21,780 +se pasa la fecha de esta manera, + +7 +00:00:22,420 --> 00:00:26,020 +la fecha tiene que estar así para que sea tomado correctamente por el sistema. + +8 +00:00:27,060 --> 00:00:29,120 +Una vez hacemos así, + +9 +00:00:29,320 --> 00:00:32,640 +lo descargamos en TSV Y eso es ese archivo, + +10 +00:00:33,260 --> 00:00:36,000 +es el que luego vamos a venir a Sistema, + +11 +00:00:36,800 --> 00:00:39,440 +Cargador de archivos, + +12 +00:00:40,200 --> 00:00:45,060 +y desde aquí + +13 +00:00:45,061 --> 00:00:49,700 +van a poder generar importar este dato de cuenta bancaria + +14 +00:00:49,701 --> 00:00:54,340 +y lo que primero tenemos que hacer es elegir correctamente a qué banco + +15 +00:00:54,341 --> 00:00:58,860 +y moneda vamos a cargar. Este dato como no está en la + +16 +00:00:58,861 --> 00:01:03,120 +planilla que estamos cargando, que es la manera en la lo estamos creando, + +17 +00:01:03,920 --> 00:01:06,560 +ahí está y un extracto creado específicamente por Kaggle. + +18 +00:01:07,160 --> 00:01:13,540 +De esta manera vamos a comenzar como por ejemplo, Braw Ushu en Planimar y + +19 +00:01:13,541 --> 00:01:18,120 +vamos a ir al siguiente paso acá, siguiente paso Y vamos a terminar + +20 +00:01:18,121 --> 00:01:26,900 +el hecho. Aquí y donde quiera. tenemos que elegir el archivo TSV para + +21 +00:01:26,901 --> 00:01:29,880 +generar el archivo. Acá tenemos, + +22 +00:01:30,000 --> 00:01:33,340 +bueno, la primera línea es el título, por lo cual carga algunos campos por + +23 +00:01:33,341 --> 00:01:38,420 +defecto, la pueden borrar incluso en el momento de generar el archivo directamente + +24 +00:01:38,421 --> 00:01:42,580 +de acá, lo mejor sería si la borran esta primera línea, + +25 +00:01:42,700 --> 00:01:46,300 +si no tienen este título, y no tienen que borrar este registro web. + +26 +00:01:47,620 --> 00:01:50,560 +Ahora, si vemos aquí, pueden validar y pueden ir viendo, + +27 +00:01:50,860 --> 00:01:55,320 +acá se van bajando. Como tenemos una descripción, + +28 +00:01:55,560 --> 00:02:00,120 +un importe definido en cada una de las líneas y con el número + +29 +00:02:00,121 --> 00:02:04,640 +de referencia también. Cargando correctamente lo que tenga + +30 +00:02:04,641 --> 00:02:07,020 +el estado operativo. ¿Vean? + +31 +00:02:08,000 --> 00:02:11,720 +va modificando la fecha, va citando todo ok, + +32 +00:02:11,960 --> 00:02:14,480 +vamos al siguiente paso y le damos ok. + +33 +00:02:16,240 --> 00:02:20,780 +Al darle ok, nos va a decir acá y nos cargó 174 + +34 +00:02:20,781 --> 00:02:25,580 +líneas, esto lo pueden validar porque esto tiene que estar que ser 174 + +35 +00:02:25,581 --> 00:02:28,300 +de 174. Si volvemos aquí, + +36 +00:02:28,880 --> 00:02:33,480 +podemos verificar que son 174 líneas que cargamos. + +37 +00:02:34,840 --> 00:02:38,140 +Bien, ¿Cómo sigue esto? + +38 +00:02:38,480 --> 00:02:43,860 +Vamos a ir a lo que es, El Importar Estado + +39 +00:02:43,861 --> 00:02:48,720 +de Cuenta Bancario es una tabla intermedia + +40 +00:02:48,721 --> 00:02:51,260 +que se utiliza para realizar las importaciones. + +41 +00:02:52,860 --> 00:02:55,980 +En este caso, vamos a ver que tendríamos que tener. + +42 +00:02:56,000 --> 00:03:01,940 +en estado importado + +43 +00:03:01,941 --> 00:03:06,380 +o no. Solamente las 174 que estamos cargando. + +44 +00:03:07,380 --> 00:03:11,340 +Bueno, tenemos muchas más. Así que acá esto sería incorrecto. + +45 +00:03:12,020 --> 00:03:17,460 +Voy a borrar esta para que me quede la + +46 +00:03:17,461 --> 00:03:19,820 +tabla limpia nuevamente. + +47 +00:03:20,640 --> 00:03:23,620 +Bien, aquí tenemos entonces la 174 porque, + +48 +00:03:23,880 --> 00:03:28,300 +bueno, este proceso es Eso importa todo lo que esté pendiente de importar, + +49 +00:03:28,540 --> 00:03:33,340 +por lo cual como importado no deberían ser una + +50 +00:03:33,341 --> 00:03:37,220 +carga a la vez para evitar problemas y diferencias. + +51 +00:03:38,080 --> 00:03:40,580 +Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, como acá en la primera línea + +52 +00:03:40,600 --> 00:03:44,940 +este que cargué con el número de documentos de descripción esta primera línea si + +53 +00:03:44,941 --> 00:03:49,760 +la cargamos a que eliminar para que solamente dejar los movimientos + +54 +00:03:49,761 --> 00:03:53,760 +a importar. De esta manera entonces cuando Estamos acá, + +55 +00:03:53,920 --> 00:03:56,440 +podemos venir aquí, y luego vamos como uno a citre. + +56 +00:03:56,600 --> 00:03:58,760 +y hacemos una importar esta cuenta, + +57 +00:03:59,080 --> 00:04:03,100 +extracto de cuenta bancaria. Acá vamos a elegir la organización. + +58 +00:04:04,820 --> 00:04:09,420 +La cuenta bancaria, en el caso, tengo claro acá con el + +59 +00:04:09,421 --> 00:04:12,000 +nombre, Tengo acá el banco, + +60 +00:04:12,440 --> 00:04:17,320 +hay que elegirlo nuevamente, pero es un proceso adicional y ya está definido. + +61 +00:04:18,440 --> 00:04:23,480 +Bien, y acá tenemos que esta es la 762. + +62 +00:04:24,480 --> 00:04:29,240 +este 7 y 2 y + +63 +00:04:29,241 --> 00:04:35,040 +bueno acá vamos 12, se importa el otro de cuenta 7 7, + +64 +00:04:35,240 --> 00:04:40,480 +7, 8, 7, + +65 +00:04:41,220 --> 00:04:44,980 +8, 7, + +66 +00:04:44,981 --> 00:04:47,760 +8 y acá entonces estamos así, gracias y cargamos. + +67 +00:04:49,320 --> 00:04:54,480 +¿Qué pasa? De esta manera se carga a importar + +68 +00:04:54,481 --> 00:05:04,820 +exitosos, invale + +69 +00:05:04,821 --> 00:05:07,980 +banca calma. Bien, + +70 +00:05:08,920 --> 00:05:14,060 +es un tema de quedo más cargar, la cuenta de un carián + +71 +00:05:14,061 --> 00:05:17,280 +y voy a hacer una nueva carga, + +72 +00:05:17,420 --> 00:05:19,720 +un segundo. Bueno, + +73 +00:05:19,760 --> 00:05:22,560 +ahora sí, en la importación ya quedó, + +74 +00:05:22,580 --> 00:05:27,740 +finido correctamente la cuenta bancaria definida aquí se + +75 +00:05:27,741 --> 00:05:32,280 +define por ahí vi así que tiene que estar ya actualizado correctamente así + +76 +00:05:32,281 --> 00:05:36,980 +como también la moneda bien bueno entonces si estamos todo ok + +77 +00:05:36,981 --> 00:05:40,120 +vamos a ir a cualquier registro a importar esta natura de cuentas bancarias, + +78 +00:05:40,960 --> 00:05:44,940 +plenimar, bravo, + +79 +00:05:45,060 --> 00:05:48,600 +elegimos a cada vuelta y carajo. De esta manera, + +80 +00:05:48,980 --> 00:05:51,300 +aquí se va a procesar todas las líneas. + +81 +00:05:52,300 --> 00:05:56,880 +Y se van a generar una estado del cuenta + +82 +00:05:56,881 --> 00:06:02,960 +jancario para poder ya + +83 +00:06:02,961 --> 00:06:07,500 +comenzar la consideración. Este proceso se puede hacer de esta manera, + +84 +00:06:08,260 --> 00:06:12,780 +o también lo podrían haber hecho de un formato + +85 +00:06:12,781 --> 00:06:17,500 +de la conciliación. Aquí esto se carga de + +86 +00:06:17,501 --> 00:06:19,760 +esta manera y ya desde alguna oponente. + +87 +00:06:19,840 --> 00:06:24,440 +ir al balance y ya haber cargado una conciliación + +88 +00:06:24,441 --> 00:06:28,960 +de esta manera tenemos todo el + +89 +00:06:28,961 --> 00:06:31,140 +estrés de cuenta y contó a las líneas carreras. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y actualizaci\303\263n de productos en IDEEP.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y actualizaci\303\263n de productos en IDEEP.srt" new file mode 100644 index 00000000..b6352a7e --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y actualizaci\303\263n de productos en IDEEP.srt" @@ -0,0 +1,119 @@ +1 +00:00:01,490 --> 00:00:05,550 +Estoy en la instancia de IDEEP, vamos a probar importar productos, + +2 +00:00:06,570 --> 00:00:10,570 +pero desde organización asterisco. + +3 +00:00:12,140 --> 00:00:14,920 +Con esto vamos a actualizar los socios de negocio, + +4 +00:00:15,880 --> 00:00:20,300 +esto lo voy a sacar, el socio de negocio del producto. + +5 +00:00:21,280 --> 00:00:24,760 +Ya tengo un archivo tsb que lo es éste + +6 +00:00:32,480 --> 00:00:38,420 +Tengo, creo que son treinta y seis líneas y las vamos a guardar. + +7 +00:00:40,800 --> 00:00:46,060 +Bien, así 36 líneas. Vamos a ir a importar productos y vamos + +8 +00:00:46,061 --> 00:00:50,760 +a refrescar. Voy + +9 +00:00:50,761 --> 00:00:55,280 +a tomar como prueba éste, que tiene + +10 +00:00:55,281 --> 00:01:00,640 +éste socio de negocio. ,que es Ribernol + +11 +00:01:00,641 --> 00:01:03,500 +S.A., bien. Importamos. + +12 +00:01:09,260 --> 00:01:11,520 +¿Listo? Bien, vamos a refrescar aquí. + +13 +00:01:13,580 --> 00:01:14,520 +Vamos a ir al producto. + +14 +00:01:24,120 --> 00:01:29,100 +Buen Provecho Vamos a ir a compras, + +15 +00:01:34,600 --> 00:01:40,400 +está el socio de negocio correspondiente pero de todas formas lo tiene + +16 +00:01:40,401 --> 00:01:41,200 +la organización. presentación de idea. + +17 +00:01:54,970 --> 00:01:59,680 +De todas formas, ¡ecomoda! Como que no hubiera tomado el cambio de hoy, + +18 +00:02:00,240 --> 00:02:03,920 +está como creado el jueves 30 de octubre. + +19 +00:02:07,530 --> 00:02:09,600 +ya que crearon ,uno nuevo, + +20 +00:02:09,840 --> 00:02:15,480 +o, a ver, + +21 +00:02:15,481 --> 00:02:18,080 +,pero igual, Debería haberlo actualizado, + +22 +00:02:18,260 --> 00:02:18,460 +¿no? + +23 +00:02:23,980 --> 00:02:29,840 +Estos son todos, Estos son los + +24 +00:02:29,841 --> 00:02:32,740 +productos a los cuales el actualizoso implementa el socio de negocio. + +25 +00:02:41,600 --> 00:02:43,140 +Sí, en todos los estados de I.D. + +26 +00:02:48,000 --> 00:02:54,720 +Tren de Elías No, + +27 +00:03:06,400 --> 00:03:07,380 +Bueno, + +28 +00:03:25,160 --> 00:03:28,600 +Yo considero que debería actualizarlo, + +29 +00:03:28,840 --> 00:03:33,820 +si justamente lo que estoy haciendo es, Actualizarle el socio-negocio. + +30 +00:03:37,570 --> 00:03:38,470 +Pareciera que no. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y match de CFEs con OC (1).srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y match de CFEs con OC (1).srt" new file mode 100644 index 00000000..54fbb5f7 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y match de CFEs con OC (1).srt" @@ -0,0 +1,263 @@ +1 +00:00:02,130 --> 00:00:07,010 +Bien, para la funcionalidad de importar + +2 +00:00:07,011 --> 00:00:11,390 +y hacer match de los CFEs recibidos con las órdenes de compra, + +3 +00:00:12,090 --> 00:00:15,970 +vamos a verificar y mostrar el funcionamiento para la prueba. + +4 +00:00:16,000 --> 00:00:20,560 +primer parte que es la de justamente descarga de los CFE de + +5 +00:00:20,561 --> 00:00:25,460 +invoice y su identificación mediante + +6 +00:00:25,461 --> 00:00:29,820 +el número de orden de compra. El número de orden de compra se obtiene + +7 +00:00:29,821 --> 00:00:32,820 +del xml del CFE recibido descargado, + +8 +00:00:33,620 --> 00:00:37,300 +¿verdad? Y dicho número se puede ir a buscar a tres lugares. + +9 +00:00:37,600 --> 00:00:42,260 +El primero es el campo específico de ID de compra, + +10 +00:00:43,920 --> 00:00:47,580 +que está en cabeza del SFE y que para este caso no contamos con + +11 +00:00:47,581 --> 00:00:52,980 +ejemplos aún. El segundo es desde la adenda y + +12 +00:00:52,981 --> 00:00:55,420 +el tercero es desde el propio detalle de la línea SFE. + +13 +00:00:56,160 --> 00:00:59,500 +Para la identificación de los números de orden de compra, + +14 +00:01:00,560 --> 00:01:03,980 +el proceso se basa en estos tres prefixes. + +15 +00:01:04,000 --> 00:01:09,180 +O P, O A y O G, predeterminados y cada + +16 +00:01:09,181 --> 00:01:12,620 +uno de ellos seguidos por un guión y luego el número que puede ser + +17 +00:01:12,621 --> 00:01:19,980 +de cualquier largo, no tiene un largo predeterminado. + +18 +00:01:20,000 --> 00:01:24,580 +predeterminado, sino que se espera cualquier cantidad de dígitos y lo que sí, + +19 +00:01:25,280 --> 00:01:30,460 +se considera que el número termine en un espacio en blanco o + +20 +00:01:30,461 --> 00:01:33,520 +en un guión. Luego, + +21 +00:01:33,860 --> 00:01:35,980 +aquí demostramos dónde es que se visualiza. + +22 +00:01:36,000 --> 00:01:39,160 +para el caso de que esté en la descripción de línea, + +23 +00:01:40,060 --> 00:01:43,240 +aquí vemos un ejemplo donde aquí se ve el número de la orden seguido + +24 +00:01:43,241 --> 00:01:47,760 +de un guión como decíamos, y el caso de la venda donde + +25 +00:01:47,761 --> 00:01:52,200 +se ve aquí el número de la orden donde después se ve sigo en + +26 +00:01:52,201 --> 00:01:56,730 +espacio en blanco en este caso. Bien vamos a + +27 +00:01:56,731 --> 00:02:01,790 +ver estos ejemplos para estas dos CFE. + +28 +00:02:02,230 --> 00:02:07,110 +En este caso tenemos el A1766 para este + +29 +00:02:07,111 --> 00:02:12,220 +run de compra. la orden es el primero de noviembre del 25 y + +30 +00:02:12,221 --> 00:02:17,040 +es de satenil, así que si buscamos en Inbuis y Producción para Rainier, + +31 +00:02:18,400 --> 00:02:21,440 +buscamos aquí por rango de fechas y aquí la vemos, + +32 +00:02:22,260 --> 00:02:27,460 +la 10.766 Si vemos su impresión, + +33 +00:02:28,640 --> 00:02:31,300 +aquí vemos el número de orden, + +34 +00:02:31,880 --> 00:02:36,080 +lo dice aquí, en la línea, + +35 +00:02:36,260 --> 00:02:39,020 +en el detalle de la línea. Por lo cual vamos a correr el proceso + +36 +00:02:39,021 --> 00:02:42,560 +de importación. para el 5 de noviembre, + +37 +00:02:43,220 --> 00:02:43,820 +¿sí? + +38 +00:03:02,220 --> 00:03:07,820 +y aquí vemos que ya la trajo a 10.766 si + +39 +00:03:07,821 --> 00:03:13,370 +refrescamos aquí en la ventana Son + +40 +00:03:13,371 --> 00:03:17,790 +pocas. Vamos a ver aquí, + +41 +00:03:19,370 --> 00:03:21,850 +Ahí va. La 65 sé que tiene el mismo número también. + +42 +00:03:22,510 --> 00:03:27,210 +Y la A10766 es la que nos interesa y vemos que aquí ya + +43 +00:03:28,220 --> 00:03:31,900 +la encontró y bueno y asignó el número. + +44 +00:03:33,340 --> 00:03:38,580 +Otro ejemplo era el que teníamos acá + +45 +00:03:38,581 --> 00:03:41,260 +donde el número está en la venda, + +46 +00:03:41,620 --> 00:03:43,680 +ya no estaría en la línea sino que estaría en la venda. + +47 +00:03:44,220 --> 00:03:47,720 +para el CFR recibido, el A56240, + +48 +00:03:48,120 --> 00:03:52,900 +esto es el 30 de septiembre, así que si venimos también a Manerel. + +49 +00:03:56,888 --> 00:04:00,328 +Y bueno, en este caso vamos a filtrar para el 30 de septiembre. + +50 +00:04:20,468 --> 00:04:25,668 +Tenemos un Root que no va. Y + +51 +00:04:25,669 --> 00:04:29,848 +decíamos que es la siguiente. la A56240 en este caso. + +52 +00:04:32,128 --> 00:04:36,948 +Vamos a probar, vamos a filtrarla mejor directamente. + +53 +00:04:39,648 --> 00:04:44,508 +Aquí está, vemos el lado izquierdo representación impresa + +54 +00:04:44,509 --> 00:04:49,068 +y vemos que no está la orden en la línea sino que + +55 +00:04:49,069 --> 00:04:51,708 +está aquí en la adenda. Perfecto. + +56 +00:04:52,228 --> 00:04:54,808 +Vamos entonces a descargar ahora para el 30 de septiembre. + +57 +00:05:13,658 --> 00:05:16,888 +Perfecto, pausamos el vídeo. para que no sea tan largo y ahora vemos que + +58 +00:05:16,889 --> 00:05:21,608 +ya trajo y aquí vemos que lo importó 56.240 + +59 +00:05:21,609 --> 00:05:26,688 +por lo cual vamos a refrescar acá y vamos a buscar acá directamente + +60 +00:05:29,908 --> 00:05:34,528 +la 56.240 Y acá ya vemos que efectivamente + +61 +00:05:34,529 --> 00:05:39,088 +lo enganchó con la + +62 +00:05:39,089 --> 00:05:41,188 +op47908, + +63 +00:05:44,648 --> 00:05:49,368 +como observamos con la que dice la representación + +64 +00:05:49,369 --> 00:05:51,068 +impresa para para este CFE. + +65 +00:05:55,348 --> 00:05:59,968 +Así que bueno, esta sería una demostración de cómo se identifican + +66 +00:05:59,969 --> 00:06:04,508 +y se hace el match del CFE referido con la ,la orden de compra. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar Facturas por Lote Italmundo.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar Facturas por Lote Italmundo.srt" new file mode 100644 index 00000000..7cf851d3 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar Facturas por Lote Italmundo.srt" @@ -0,0 +1,223 @@ +1 +00:00:00,460 --> 00:00:04,060 +Vamos a hacer una prueba en italmundo para importar factores en lote, + +2 +00:00:04,100 --> 00:00:06,400 +tenemos el formato importación, import patch in voice, + +3 +00:00:07,460 --> 00:00:10,560 +lvdf8 y el documento para las factores en lote 3.000 líneas. + +4 +00:00:17,920 --> 00:00:22,820 +Vamos a darle a procesar. Tu + +5 +00:00:22,821 --> 00:00:28,419 +va a tardar un momento. de + +6 +00:00:28,420 --> 00:00:30,679 +3.770 líneas, + +7 +00:00:30,759 --> 00:00:34,439 +tenemos 3.769, la primera es el encabezado, + +8 +00:00:34,979 --> 00:00:39,639 +vamos + +9 +00:00:38,477 --> 00:00:41,897 +que vamos a importar facturas por lote, + +10 +00:00:42,917 --> 00:00:45,617 +vamos a buscar registros, los importados no, + +11 +00:00:45,997 --> 00:00:49,737 +para validar, aquí ya borre la primera línea que estaba vacía, + +12 +00:00:49,977 --> 00:00:54,797 +tenemos 3769 líneas, de aquí tenemos el botón + +13 +00:00:54,798 --> 00:00:58,157 +validar socio en negocio que este es el que llena la información de los + +14 +00:00:58,158 --> 00:01:01,457 +socios y los crea en caso de que no existen, + +15 +00:01:01,757 --> 00:01:04,057 +validar socio en negocio, compañerita el cred, + +16 +00:01:05,017 --> 00:01:05,717 +procesar, + +17 +00:01:15,361 --> 00:01:17,821 +una vez aquí podemos validar por acá, + +18 +00:01:18,441 --> 00:01:22,221 +que tenemos socio en negocio, + +19 +00:01:22,222 --> 00:01:25,041 +Terencio Carina, con su dirección, + +20 +00:01:25,761 --> 00:01:30,381 +y si vemos deprando + +21 +00:01:30,382 --> 00:01:34,881 +por acá que están los socios de negocio, muy bien, + +22 +00:01:40,581 --> 00:01:44,101 +aquí tenemos los usuarios negocios, una validación por base de datos nos muesta que + +23 +00:01:44,102 --> 00:01:48,761 +están todos creados, de pronto a vez que mejorar el + +24 +00:01:48,762 --> 00:01:51,361 +mensaje de que se diga cuánto han sido creados. + +25 +00:01:54,381 --> 00:01:55,441 +Pero una vez teniendo + +26 +00:02:00,928 --> 00:02:05,148 +este nc teniendo el esto así, + +27 +00:02:05,248 --> 00:02:08,528 +esto tiene su nombre de tipo de comienzo, vamos a importar por acá vamos + +28 +00:02:08,529 --> 00:02:13,888 +a colocar la gente comercial vamos + +29 +00:02:13,889 --> 00:02:22,188 +a dejar esto si vamos a Como + +30 +00:02:32,920 --> 00:02:37,660 +vemos, se ha importado tres facturas y 3.769 + +31 +00:02:37,661 --> 00:02:40,240 +líneas de factura, insertado. + +32 +00:02:40,500 --> 00:02:45,140 +Bueno, estos facturas por lote, me porto mejorar también este mensaje para + +33 +00:02:45,141 --> 00:02:48,160 +que diga tres lotes y tantas líneas de lote. + +34 +00:03:06,526 --> 00:03:08,166 +Si me malo el lote de factura + +35 +00:03:12,906 --> 00:03:18,526 +que vemos bueno + +36 +00:03:18,527 --> 00:03:23,126 +es que no me deja ni no me + +37 +00:03:23,127 --> 00:03:27,866 +va a avanzar y + +38 +00:03:27,867 --> 00:03:32,506 +tenemos el lote que creamos álbum en + +39 +00:03:32,507 --> 00:03:37,086 +haber tres este este y este + +40 +00:03:42,386 --> 00:03:46,046 +3 lotes acá, cada uno con sus respectivas lías, + +41 +00:03:46,047 --> 00:03:47,726 +este tiene 3.041 + +42 +00:03:52,906 --> 00:03:55,686 +este tiene 722, + +43 +00:03:56,066 --> 00:04:00,086 +este tiene 6 + +44 +00:04:03,924 --> 00:04:07,344 +Aquí está el proceso de importar facturas por lotes en Intel mundo Sieg, + +45 +00:04:07,384 --> 00:04:12,064 +almeras con 3000 líneas. Tenemos una vez creado + +46 +00:04:12,065 --> 00:04:15,424 +el note, vamos a hacer una prueba con este que tiene 6 líneas, + +47 +00:04:15,944 --> 00:04:18,824 +vamos a generar facturas, vamos a completar, + +48 +00:04:31,084 --> 00:04:34,364 +que se generaron los documentos, + +49 +00:04:34,365 --> 00:04:38,124 +vamos a ver + +50 +00:04:43,644 --> 00:04:48,444 +y aquí está los + +51 +00:04:48,445 --> 00:04:50,884 +documentos ya completos, + +52 +00:04:50,885 --> 00:04:55,704 +procesados, vamos a colar + +53 +00:04:55,705 --> 00:04:58,624 +el sistema, + +54 +00:04:58,625 --> 00:05:04,604 +se ingois estos + +55 +00:05:05,664 --> 00:05:10,284 +creados, ahorita 30, se crearon acá de + +56 +00:05:10,285 --> 00:05:12,504 +las colas, los documentos, y aquí, diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar Pedidos Rondanet SDN cuando no Consigue GLN.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar Pedidos Rondanet SDN cuando no Consigue GLN.srt" new file mode 100644 index 00000000..c19d9584 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar Pedidos Rondanet SDN cuando no Consigue GLN.srt" @@ -0,0 +1,179 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:03,520 +Vamos a hacer una prueba en D&D de importar pedidos de Rondanet. + +2 +00:00:03,800 --> 00:00:06,260 +Sin embargo, antes de esto, eh, + +3 +00:00:06,880 --> 00:00:09,220 +aquí había guardado este importador. que en D&D, + +4 +00:00:09,880 --> 00:00:11,920 +también en el ejemplo del vídeo que habían pasado de ejemplo, + +5 +00:00:12,520 --> 00:00:16,120 +del error. Número de ubicación global tiene estos códigos, + +6 +00:00:16,620 --> 00:00:22,240 +esto es notación científica, esto lo genera el programa ya sea Excel o cualquier + +7 +00:00:22,241 --> 00:00:25,780 +programa de hojas de cálculo, cuando el número el campo es de tipo número + +8 +00:00:25,781 --> 00:00:28,240 +y tiene muchos números, + +9 +00:00:29,100 --> 00:00:32,220 +lo pasa la anotación científica, esto da error, + +10 +00:00:32,660 --> 00:00:35,800 +esto no debería ser así, esto debería ser tipo texto, + +11 +00:00:37,020 --> 00:00:40,280 +debería ser tipo texto, debería ser un código más grande. Cuando no es Cuando + +12 +00:00:40,281 --> 00:00:44,740 +no encuentra el programa, el número de ubicación global, + +13 +00:00:45,400 --> 00:00:49,940 +el importar órdenes, que es el subprograma que se corre cuando + +14 +00:00:49,941 --> 00:00:54,460 +se importa róndanes, si no hay socionegocio simplemente coloca el + +15 +00:00:54,461 --> 00:00:57,520 +que estaba ahí que era de socionegocio. S.C.I.O. ROOT ejemplo, + +16 +00:00:57,720 --> 00:01:02,640 +S.D.N. ROOT que es el que esta equivocado + +17 +00:01:02,641 --> 00:01:07,160 +ya que el importar ronda net simplemente llena la informacion del socio a partir + +18 +00:01:07,161 --> 00:01:10,940 +de aca y los que no lo encuentran los deja vacio y el importar + +19 +00:01:10,941 --> 00:01:13,950 +orden es el que si lo lo deja el que llena la información adicional. + +20 +00:01:15,270 --> 00:01:20,850 +Esto se modificó para que no permita buscar o + +21 +00:01:20,851 --> 00:01:25,650 +no permite importar si falta un + +22 +00:01:25,651 --> 00:01:32,610 +socionegocio o un socionegocio no se encontraba. vamos a hacer un ejemplo de + +23 +00:01:32,611 --> 00:01:37,521 +hecho aquí ya había intentado importar las cosas ok + +24 +00:01:37,522 --> 00:01:43,641 +vamos a hacer una prueba con este documento vamos a colocarle acá datos + +25 +00:01:43,642 --> 00:01:49,004 +adicionales, guardar teniendo + +26 +00:01:49,005 --> 00:01:51,904 +acá el número de ubicación global, que no existe, + +27 +00:01:52,364 --> 00:01:53,524 +si intentamos importar PNG + +28 +00:01:57,724 --> 00:02:01,944 +Vemos que nos lanza error. Número de ubicación global de socionegocio no encontrado. + +29 +00:02:02,364 --> 00:02:05,364 +Igualmente acá. Lo vemos en el mensaje de error de importación. + +30 +00:02:07,704 --> 00:02:11,364 +éste es el único que lo tiene, voy a volver a pegar la información + +31 +00:02:11,365 --> 00:02:17,724 +que tengo acá guardar y + +32 +00:02:17,725 --> 00:02:22,464 +también si vemos los otros, estos si tienen socio negocio configurados El + +33 +00:02:22,465 --> 00:02:26,984 +número de ubicación del negocio se ha confirmado. Vamos a volver a importar pedidos + +34 +00:02:26,985 --> 00:02:27,484 +Rondanet. + +35 +00:02:32,444 --> 00:02:35,524 +Y aquí se llena la información. Vamos a refrescar. + +36 +00:02:36,804 --> 00:02:38,844 +Aquí vemos que hay algunos que dieron error, + +37 +00:02:39,344 --> 00:02:44,044 +porque producto inválido, porque no se consigue el código de producto. + +38 +00:02:44,544 --> 00:02:47,064 +Código de producto no existe, no se consiguió. + +39 +00:02:48,104 --> 00:02:51,884 +El producto no está en la lista de precios. o saberlo que esto es + +40 +00:02:51,885 --> 00:02:58,364 +cuando pronto un número de documento ya existe ya + +41 +00:02:58,365 --> 00:03:02,944 +se ha creado un número de documento con hay una orden de + +42 +00:03:02,945 --> 00:03:08,474 +venta con este número de documento pero + +43 +00:03:08,475 --> 00:03:13,634 +fuera de esto aquí se importa en la información + +44 +00:03:13,635 --> 00:03:18,034 +y si no consiguió un socio negocio con este número de ubicación global no + +45 +00:03:18,035 --> 00:03:18,814 +permite importar diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar contrato manual Ivy dev.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar contrato manual Ivy dev.srt" new file mode 100644 index 00000000..b9dbf742 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar contrato manual Ivy dev.srt" @@ -0,0 +1,87 @@ +1 +00:00:01,260 --> 00:00:05,200 +Estamos en IvyDev. Vamos a hacer una prueba de importar contrato manual. + +2 +00:00:05,860 --> 00:00:10,220 +Hacemos nuevo. Y vamos a ir directamente, + +3 +00:00:10,620 --> 00:00:10,900 +nombre. + +4 +00:00:18,910 --> 00:00:20,750 +Vamos a llenar los datos obligatorios + +5 +00:00:44,590 --> 00:00:47,610 +Ciudad de Montevideo, texto es obligatorio. + +6 +00:00:48,540 --> 00:00:57,120 +y la obligatoria también, región país + +7 +00:00:57,121 --> 00:00:57,720 +Uruguay + +8 +00:01:24,080 --> 00:01:25,380 +Vamos a poner producto + +9 +00:01:31,940 --> 00:01:38,410 +Fecha de documento, vamos a ponerle septiembre Fecha + +10 +00:01:38,411 --> 00:01:38,950 +de inicio + +11 +00:01:44,750 --> 00:01:49,510 +Fecha contable Fin + +12 +00:01:49,511 --> 00:01:50,210 +programado + +13 +00:01:59,030 --> 00:02:04,990 +Actividad Kinder Este + +14 +00:02:04,991 --> 00:02:10,040 +va a ser mensual Esto es obligatorio, + +15 +00:02:18,760 --> 00:02:19,500 +$20 pesos. + +16 +00:02:29,680 --> 00:02:33,460 +Vamos a poner el centro, frecuencia 1 + +17 +00:03:45,640 --> 00:03:53,540 +Bueno, hasta acá, vamos a grabar y + +18 +00:03:53,541 --> 00:03:55,380 +vamos a importar. + +19 +00:04:13,800 --> 00:04:19,280 +Bueno, esta prueba fue exitosa. listo, + +20 +00:04:20,920 --> 00:04:27,700 +en este caso vamos a revisar + +21 +00:04:27,701 --> 00:04:28,240 +el contrato, + +22 +00:04:32,460 --> 00:04:34,440 +y aquí está, lo dejamos aquí. Este el proceso diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Orden de Flete desde Orden de Salida.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Orden de Flete desde Orden de Salida.srt" new file mode 100644 index 00000000..4c39e11e --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Orden de Flete desde Orden de Salida.srt" @@ -0,0 +1,23 @@ +1 +00:00:01,780 --> 00:00:03,880 +Voy a probar acá en Deide.dev, + +2 +00:00:04,660 --> 00:00:07,760 +la orden de salida a la 49, la misma del video, + +3 +00:00:08,380 --> 00:00:10,600 +transporte a uno, Max Verstappen, camión, cargo, + +4 +00:00:11,060 --> 00:00:14,320 +orden de flete y colocándole carga. Acá, + +5 +00:00:14,640 --> 00:00:18,280 +vamos a verlo, ok. y generada por donde flete 8. + +6 +00:00:28,080 --> 00:00:30,260 +Se en la cabeza de generar esta orden de flete. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n de Estados de Cuenta Bancarios.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n de Estados de Cuenta Bancarios.srt" new file mode 100644 index 00000000..eee81594 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n de Estados de Cuenta Bancarios.srt" @@ -0,0 +1,183 @@ +1 +00:00:01,140 --> 00:00:04,720 +Bueno, una vez para hacer una carga masiva, + +2 +00:00:04,840 --> 00:00:08,280 +una vez cargamos aquí, ¿no? Vamos a poder, + +3 +00:00:09,160 --> 00:00:11,520 +eh, vemos que ahora la fecha está correctamente, + +4 +00:00:11,700 --> 00:00:13,880 +el importe, todo, todo está correctamente, + +5 +00:00:13,940 --> 00:00:16,120 +la descripción. Y ya podemos empezar. + +6 +00:00:16,140 --> 00:00:20,580 +Podemos bajar aquí para validar y confirmar que está todo bien. + +7 +00:00:21,480 --> 00:00:25,360 +Y si vemos que está todo ok, vamos al siguiente paso y le damos + +8 +00:00:25,361 --> 00:00:28,320 +ok. 5 de 5. + +9 +00:00:29,240 --> 00:00:32,860 +Ahora, una vez que arreglamos esto vamos a ir a la ventana de importar + +10 +00:00:32,861 --> 00:00:34,880 +estado de cuentas, refrescamos. + +11 +00:00:36,900 --> 00:00:40,580 +Tengo un filtro acá de que es, le agregué la columna importado, + +12 +00:00:40,780 --> 00:00:43,280 +igual no, así veo solamente los que están importados no. + +13 +00:00:43,840 --> 00:00:46,420 +Y podemos ver que ya me cargo con la cuenta bancaria correcta, + +14 +00:00:46,500 --> 00:00:51,100 +con el número de referencia, la descripción. la fecha correcta y los importes + +15 +00:00:51,101 --> 00:00:57,320 +que corresponden. Bien, si vamos a estado de + +16 +00:00:57,321 --> 00:01:00,400 +cuentas bancario, + +17 +00:01:01,760 --> 00:01:04,180 +vamos a ver si lo crearon esto o no. + +18 +00:01:05,710 --> 00:01:09,410 +Si ya lo crearon, lo elimino. Browse, + +19 +00:01:09,450 --> 00:01:10,090 +saldo inicial. + +20 +00:01:16,610 --> 00:01:18,850 +Browse, solamente tenemos uno del saldo inicial, + +21 +00:01:19,430 --> 00:01:22,360 +por lo cual ya podemos hacer el y ya les dejo la cargada esta + +22 +00:01:22,361 --> 00:01:25,680 +importación. ¿Cómo hacemos? Vamos a importar estado de cuenta, + +23 +00:01:26,140 --> 00:01:30,760 +abrimos uno de ellos. En verdad el primero viste que como tenía el título, + +24 +00:01:30,880 --> 00:01:35,420 +el primero está mal. Entonces el primero en este + +25 +00:01:35,421 --> 00:01:38,100 +caso que vemos que no tiene import, no tiene nada, lo podemos eliminar. + +26 +00:01:40,260 --> 00:01:43,140 +Y ahora vamos a ver si que tengo el primer movimiento, + +27 +00:01:43,280 --> 00:01:48,760 +con todos los movimientos y demás. Así que podemos ir al primero y + +28 +00:01:48,761 --> 00:01:53,260 +vamos a importar extracto Cuentas. + +29 +00:01:55,800 --> 00:01:58,120 +Elegimos la organización, + +30 +00:01:59,380 --> 00:02:04,000 +confirmamos la cuenta, Brow y le damos OK. + +31 +00:02:05,740 --> 00:02:09,220 +De esa manera me creó un balance y todos ellos, + +32 +00:02:09,360 --> 00:02:12,160 +si refresco, bueno, me lo definió como importado sí. + +33 +00:02:12,540 --> 00:02:17,100 +Si voy a refrescar ahora, esto me va a + +34 +00:02:17,101 --> 00:02:20,480 +borrar porque tengo un filtro de importados no. + +35 +00:02:22,270 --> 00:02:24,510 +Perfecto y si vamos al estado de cuenta. + +36 +00:02:26,330 --> 00:02:31,710 +Browe 1, voy a refrescar. Deberíamos + +37 +00:02:31,711 --> 00:02:33,990 +tener uno nuevo del Browe. + +38 +00:02:35,730 --> 00:02:36,990 +Este que acabamos de crear. + +39 +00:02:49,860 --> 00:02:53,080 +Lo que veo es que este es el de inicio, + +40 +00:02:53,100 --> 00:02:57,980 +Está completo. Ah, este blow no + +41 +00:02:57,981 --> 00:03:00,540 +está en el saldo inicial, está en borrador. + +42 +00:03:03,560 --> 00:03:08,180 +Ok, veamos, no debería. Entendí + +43 +00:03:08,181 --> 00:03:12,000 +que ya había quedado todo bien. lo de Grow, pero tiene que quedar completo + +44 +00:03:12,001 --> 00:03:16,060 +porque el saldo final este tiene que aparecer como saldo inicial de este nuevo. + +45 +00:03:16,460 --> 00:03:20,560 +Eso lo vemos y lo podemos digitar cualquier cosa. Y acá tenemos en este + +46 +00:03:20,561 --> 00:03:24,680 +movimiento con todos los movimientos prontos con los signos correctos. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n de Facturas por Lote en 2026 \360\237\223\212 .srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n de Facturas por Lote en 2026 \360\237\223\212 .srt" new file mode 100644 index 00000000..5035213f --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n de Facturas por Lote en 2026 \360\237\223\212 .srt" @@ -0,0 +1,207 @@ +1 +00:00:01,070 --> 00:00:03,810 +Presentación de facturación por lote, + +2 +00:00:03,890 --> 00:00:06,350 +versión 2026. + +3 +00:00:06,750 --> 00:00:09,990 +Vamos a ir a, a comenzar el proceso. + +4 +00:00:10,630 --> 00:00:15,390 +Estoy con RolAdmin. Vamos a comenzar mediante la cargador + +5 +00:00:15,391 --> 00:00:20,500 +de archivos. Vamos a elegir el formato correspondiente de importar facturas por lote, + +6 +00:00:21,560 --> 00:00:26,180 +el formato acá de UTF-8 y vamos a elegir el + +7 +00:00:26,181 --> 00:00:29,320 +archivo que tenemos de ejemplo. + +8 +00:00:29,800 --> 00:00:32,360 +Tenemos uno de ejemplo que es con 75. + +9 +00:00:32,380 --> 00:00:38,600 +36 registros, simple, para poder verificar un ejemplo bastante + +10 +00:00:38,601 --> 00:00:41,460 +controlado. Si vemos acá, + +11 +00:00:41,820 --> 00:00:44,200 +vemos que tenemos todo bien definido, + +12 +00:00:44,580 --> 00:00:47,260 +configurado, convertido. + +13 +00:00:47,640 --> 00:00:50,040 +los decimales correctamente, + +14 +00:00:50,100 --> 00:00:55,300 +el precio y demás. Vamos a generar y esto me cargó + +15 +00:00:55,301 --> 00:00:57,400 +76 de 77 registros, + +16 +00:00:57,500 --> 00:01:02,980 +perfecto. Ahora vamos a ir a la ventana donde podemos visualizar estos documentos. + +17 +00:01:03,240 --> 00:01:06,760 +La ventana En este registro, + +18 +00:01:06,960 --> 00:01:11,760 +acá tenemos la + +19 +00:01:11,761 --> 00:01:14,180 +77 que acabamos de cargar, + +20 +00:01:14,920 --> 00:01:19,400 +la cual es la primera, no tiene datos. así que lo podemos hacer doble + +21 +00:01:19,401 --> 00:01:22,560 +clic y podemos eliminarlo, así no nos molesta para la carga. + +22 +00:01:23,940 --> 00:01:27,000 +Entonces aquí tenemos 76 registros, + +23 +00:01:27,620 --> 00:01:32,240 +el cual vamos a generar una importar facturas por + +24 +00:01:32,241 --> 00:01:36,420 +lote. Primero tenemos que, el primer paso era validar socios de negocio. + +25 +00:01:36,920 --> 00:01:41,100 +Vamos a hacer la validación, en este caso entiendo que tenemos todos ya creados, + +26 +00:01:41,240 --> 00:01:46,260 +no tengo ninguno nuevo, así que simplemente lo va a ver identificado y + +27 +00:01:46,261 --> 00:01:52,080 +si no, va a crear uno nuevo. Una vez que fueron todos identificados, + +28 +00:01:52,220 --> 00:01:56,820 +podemos visualizarlo aquí, que tenemos todos correctamente definidos en el socio + +29 +00:01:56,821 --> 00:02:00,520 +negocio a partir del código. Vamos a hacer el segundo paso, + +30 +00:02:00,900 --> 00:02:05,580 +que es importar facturas por lo Vamos a elegir la organización, + +31 +00:02:06,580 --> 00:02:09,860 +el tipo de documento, + +32 +00:02:10,860 --> 00:02:15,640 +vamos a dejarlo vacío y + +33 +00:02:15,641 --> 00:02:18,710 +vamos importarlo. + +34 +00:02:19,710 --> 00:02:21,770 +Perfecto, Sales Rep is mandatory. + +35 +00:02:22,390 --> 00:02:26,870 +Ok, vamos a hacer una importación de vuelta y vamos a definir un agente + +36 +00:02:26,871 --> 00:02:29,650 +comercial. No, en este caso vamos a elegir, + +37 +00:02:30,650 --> 00:02:34,430 +y vamos a crearlo. + +38 +00:02:35,430 --> 00:02:38,710 +En este caso, la gente comercial acá lo podemos dejar como un campo obligatorio + +39 +00:02:38,711 --> 00:02:40,950 +para que no vuelva a romper. En el caso de ustedes, + +40 +00:02:40,990 --> 00:02:44,030 +como ya tienen un agente, no debería pasarle esto. + +41 +00:02:44,830 --> 00:02:47,890 +Me pasó eso porque a mí no me, no lo tengo como, + +42 +00:02:48,130 --> 00:02:50,930 +como agente comercial. Vamos a definir ok, + +43 +00:02:51,090 --> 00:02:53,470 +perfecto. Y ya podemos ir a las facturas por lote. + +44 +00:02:54,470 --> 00:02:58,950 +Una vez tenemos aquí las facturas por lote, vamos a Vamos a actualizar indicadores. + +45 +00:02:59,950 --> 00:03:04,630 +Tenemos 70 líneas, porque tenemos una en pesos + +46 +00:03:04,631 --> 00:03:06,990 +y otra en dólares. + +47 +00:03:07,310 --> 00:03:11,150 +Entiendo. Vamos a primero proceder a buscar. + +48 +00:03:11,170 --> 00:03:13,690 +de estas líneas que tenemos, + +49 +00:03:14,690 --> 00:03:19,130 +tenemos e-ticket, nota de crédito y e-ticket aquí. + +50 +00:03:20,250 --> 00:03:25,510 +Cada uno con su correspondiente producto definido y + +51 +00:03:25,511 --> 00:03:30,510 +sus precios correspondientes. Vamos a proceder entonces a partir + +52 +00:03:30,511 --> 00:03:32,730 +de las líneas, líneas diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n en Lote.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n en Lote.srt" new file mode 100644 index 00000000..5128a2b0 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n en Lote.srt" @@ -0,0 +1,295 @@ +1 +00:00:01,100 --> 00:00:06,000 +Vamos a hacer un recorrido de lo que es el proceso + +2 +00:00:06,001 --> 00:00:08,860 +para importar en lote. Esto se divide en dos. + +3 +00:00:09,540 --> 00:00:12,080 +Primero que todo viene en FTP, en un servidor que no. + +4 +00:00:14,610 --> 00:00:16,750 +Y se dividen en dos, + +5 +00:00:16,930 --> 00:00:20,190 +pueden ser archivos BANG-120 o BDG-100. + +6 +00:00:20,880 --> 00:00:25,420 +108FE, que estos que está aquí son los de factura en lote, + +7 +00:00:25,640 --> 00:00:28,380 +y esto que está aquí entiendo que son la parte contable, + +8 +00:00:28,720 --> 00:00:31,920 +si los asientos de diario o algo así, esto todavía no está soportado. + +9 +00:00:34,040 --> 00:00:37,020 +Aquí lo primero que hace es iniciar el trigger. + +10 +00:00:40,700 --> 00:00:44,480 +Toma esto que son los datos de configuración de URL y todo lo demás + +11 +00:00:44,481 --> 00:00:48,060 +para donde vamos a apuntar, se listan los archivos de FTP. + +12 +00:00:48,350 --> 00:00:52,370 +Luego los buscamos en una base de datos Redis a ver si ya eso + +13 +00:00:52,371 --> 00:00:56,290 +está importado. Esto es una manera rápida de no volver a procesar lo mismo. + +14 +00:00:58,960 --> 00:01:02,520 +Después preguntamos de qué tipo es el archivo, si es de este tipo BAN120 + +15 +00:01:02,521 --> 00:01:07,100 +o más bien BAN100. Si el archivo + +16 +00:01:07,101 --> 00:01:09,980 +está en la base de datos, pues lo descarta y si no, + +17 +00:01:10,380 --> 00:01:15,300 +si no está, entonces lo descarta. va y verifica por este filtro + +18 +00:01:15,301 --> 00:01:17,940 +si es del tipo de asiento contable o por aquí y si no, + +19 +00:01:18,020 --> 00:01:20,380 +va por aquí abajo. Particularmente, + +20 +00:01:20,400 --> 00:01:24,020 +Después de aquí lo que se hace es descargar el archivo, después se extrae + +21 +00:01:24,021 --> 00:01:27,760 +la información a tipo JSON y por último se ejecuta el request que ya + +22 +00:01:27,761 --> 00:01:30,080 +tenemos preparado. Vamos a ejecutarlo, + +23 +00:01:30,200 --> 00:01:34,560 +a ver. Esto lo más rápido es esto, + +24 +00:01:34,700 --> 00:01:37,060 +esto de FTP es un poco lento pero es por la La conexión es + +25 +00:01:37,061 --> 00:01:41,240 +ella, ahí vemos que comenzó por el de arriba, + +26 +00:01:41,420 --> 00:01:44,080 +consiguió uno, al final no va a hacer nada, lo va a convertir y + +27 +00:01:44,081 --> 00:01:46,780 +ya. no pasa nada. Y luego va por aquí abajo, + +28 +00:01:47,560 --> 00:01:52,120 +lo descarga, 22 items dice aquí y aquí vamos a ver que + +29 +00:01:52,121 --> 00:01:54,760 +termina. Bueno, ya terminó, vamos a ver, + +30 +00:01:55,060 --> 00:01:59,600 +copiamos este numerito que está aquí y nos + +31 +00:01:59,601 --> 00:02:01,540 +vamos a Le a este señor que está aquí. + +32 +00:02:06,290 --> 00:02:08,950 +Ok, lo primero es que la gente de compañía, + +33 +00:02:08,970 --> 00:02:11,070 +bueno, toma el primero que consiga, + +34 +00:02:11,430 --> 00:02:14,720 +para que esto se pueda mejorar. Yo voy a colocarle uno aquí. + +35 +00:02:16,180 --> 00:02:19,400 +Este número es aleatorio. Entonces lo coloca el, + +36 +00:02:20,100 --> 00:02:23,860 +este, manera aleatoria. Y bueno, + +37 +00:02:24,100 --> 00:02:27,420 +todas las líneas que están aquí coinciden que son 22, + +38 +00:02:27,920 --> 00:02:32,520 +22 líneas que tengo aquí con las 22 que tengo + +39 +00:02:32,521 --> 00:02:34,540 +aquí. aquí en este Excel, que es el mismo que me descargué allá. + +40 +00:02:36,580 --> 00:02:39,200 +Bueno, ¿cuál es la filosofía aquí? + +41 +00:02:39,360 --> 00:02:44,020 +Muy simple, si el, El tipo de documento lo busca + +42 +00:02:44,021 --> 00:02:46,280 +por nombre, esto ya viene en el archivo, + +43 +00:02:46,640 --> 00:02:48,760 +está por aquí, tipo de documento. + +44 +00:02:48,780 --> 00:02:51,240 +Aquí está. + +45 +00:02:52,920 --> 00:02:57,980 +Establece fechas. Según + +46 +00:02:57,981 --> 00:03:00,360 +lo que viene aquí en la fecha del comprobante, + +47 +00:03:00,980 --> 00:03:03,720 +este número que está aquí es el número comprobante, + +48 +00:03:03,920 --> 00:03:06,580 +me imagino que es un secuencial. que ellos tienen, no sé, pero lo tomé. + +49 +00:03:06,680 --> 00:03:09,960 +Igual, esto se sobrescribe cuando se completa la facturación electrónica. + +50 +00:03:11,120 --> 00:03:15,220 +Y nada, las cantidades y eso. Esto lo toma del guarder archivo, + +51 +00:03:15,420 --> 00:03:18,920 +igual que la moneda. + +52 +00:03:22,880 --> 00:03:25,420 +¿Qué sucede si este archivo no funciona? + +53 +00:03:25,440 --> 00:03:28,160 +Lo que falta aquí, que todavía no lo he habilitado, pero se puede habilitar, + +54 +00:03:28,340 --> 00:03:30,400 +es que si ya el archivo se procesó, + +55 +00:03:30,900 --> 00:03:32,920 +se guarde en Redis para que no vuelva a pasar. + +56 +00:03:32,940 --> 00:03:35,680 +Como estoy en modo prueba, pues lo estoy ejecutando cuantas veces quiera. + +57 +00:03:37,120 --> 00:03:40,140 +Aquí vemos que lo que tardo con 22 registros, + +58 +00:03:40,980 --> 00:03:45,540 +La ejecución de esto, no me acuerdo dónde + +59 +00:03:45,541 --> 00:03:48,940 +es que se ve, pero lo tarda alrededor de 4 segundos. + +60 +00:03:48,960 --> 00:03:51,160 +más o menos 4 o 5 segundos de ejecutarse. + +61 +00:03:53,280 --> 00:03:56,000 +Esto es todo lo que hay aquí. Faltaría el otro, + +62 +00:03:56,280 --> 00:04:00,420 +pero sería bueno validar esto, Nico. Ya esto está, + +63 +00:04:01,320 --> 00:04:06,000 +de probar, simplemente la prueba que haríamos sería que ellos nos carguen un archivo + +64 +00:04:06,001 --> 00:04:08,920 +FTP, pero que tenga data sustancial, + +65 +00:04:09,060 --> 00:04:12,760 +no entidad. 2 registros, sino que tenga miles y ver cómo se comporta esto. + +66 +00:04:13,340 --> 00:04:15,820 +Y lo segundo es simplemente comparar, que fue lo que yo hice. + +67 +00:04:18,000 --> 00:04:21,580 +Contra el archivo, bueno, más o menos vi que estaba prácticamente igual, + +68 +00:04:22,540 --> 00:04:25,420 +los códigos del producto. + +69 +00:04:25,440 --> 00:04:29,740 +y eso lo vi que estaban bien y nada, + +70 +00:04:30,080 --> 00:04:33,460 +comparar que si hace falta algo pues agregarlo si hace falta previsión. + +71 +00:04:33,480 --> 00:04:38,020 +terminar algo, pues que me digas para colocarlo y seguir el proceso en + +72 +00:04:38,021 --> 00:04:40,380 +adelante. Completaré esto y ver que todo fluya, + +73 +00:04:40,500 --> 00:04:43,840 +pero bueno, creo que es por hoy. Hasta aquí estuvo bien porque es la + +74 +00:04:43,841 --> 00:04:44,340 +importación. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Nacionalizaci\303\263n y Distribuci\303\263n de Impuestos en Importaciones.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Nacionalizaci\303\263n y Distribuci\303\263n de Impuestos en Importaciones.srt" new file mode 100644 index 00000000..30bc5446 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Nacionalizaci\303\263n y Distribuci\303\263n de Impuestos en Importaciones.srt" @@ -0,0 +1,423 @@ +1 +00:00:00,820 --> 00:00:03,640 +Ok, vamos a, al expediente de importación. + +2 +00:00:04,360 --> 00:00:06,740 +Voy a buscar aquí el, el que estamos trabajando. + +3 +00:00:07,240 --> 00:00:11,000 +Como ya este está listo, ,que ya generamos los reportes de, + +4 +00:00:12,180 --> 00:00:14,700 +Bueno, listo, entre comillas, porque aquí tengo nada más seguro y flete, + +5 +00:00:14,840 --> 00:00:18,600 +pero pueden haber más. Ahora voy a la declaración. + +6 +00:00:18,840 --> 00:00:22,100 +La declaración es como lo proceso de nacionalización. + +7 +00:00:22,840 --> 00:00:25,480 +Para eso tenemos esto de generar impuestos, importación, exportación. + +8 +00:00:28,380 --> 00:00:31,660 +El me busca por el expediente, + +9 +00:00:32,240 --> 00:00:35,140 +en este caso yo tengo dos cosas, + +10 +00:00:35,300 --> 00:00:38,340 +uno la planilla de IVA que es esta que aplica para todos, + +11 +00:00:38,520 --> 00:00:42,060 +no es una tasa particular para, Para un producto, + +12 +00:00:42,180 --> 00:00:44,300 +por decirlo así, en este caso, por ejemplo, + +13 +00:00:44,660 --> 00:00:47,160 +si yo tuviera más de un producto en esta planilla, + +14 +00:00:47,500 --> 00:00:52,060 +yo simplemente generaría, genero este primero y la razón es que yo no distribuyo + +15 +00:00:52,061 --> 00:00:54,760 +nada, simplemente voy a generar factura. + +16 +00:00:57,280 --> 00:00:59,540 +de ajuste, le coloco el número de planilla, + +17 +00:00:59,920 --> 00:01:04,340 +le coloco la moneda y una factura relacionada que es una de las de + +18 +00:01:04,341 --> 00:01:07,280 +cómoda. para que tengo. Esto no tiene ninguna asignación ni nada, + +19 +00:01:07,360 --> 00:01:11,520 +es simplemente informativo. Selecciono el proyecto y le damos OK. + +20 +00:01:14,260 --> 00:01:19,120 +Listo, se generó completo y lo puedo ver aquí en Impuesto de Expediente. + +21 +00:01:20,460 --> 00:01:22,880 +Ya veo que tengo un impuesto asociado, + +22 +00:01:23,220 --> 00:01:25,720 +el monto base, + +23 +00:01:25,920 --> 00:01:28,540 +el total del impuesto, esta es la planilla de IVA y es como para + +24 +00:01:28,541 --> 00:01:32,300 +que, para ver un detalle de cómo va eso. Pero resulta que tengo otros + +25 +00:01:32,301 --> 00:01:36,520 +que son distribuidos por producto. Ves que ahora ya no me aparece IVA porque + +26 +00:01:36,540 --> 00:01:39,300 +Lo que ya lo generé, ahora necesito distribuir todo esto. + +27 +00:01:39,980 --> 00:01:43,280 +En estos casos, no lo puedo generar completo. Esto es algo que yo pudiera + +28 +00:01:43,281 --> 00:01:46,380 +mejorar a futuro. para que le haga la distribución automática, + +29 +00:01:46,560 --> 00:01:52,200 +pero en este momento lo que hay es que seleccionar si generamos igual factura + +30 +00:01:52,201 --> 00:01:55,860 +de ajustes Distribución 01, + +31 +00:01:55,980 --> 00:02:00,640 +por decirlo así, la moneda. + +32 +00:02:00,660 --> 00:02:03,300 +la factura relacionada, que es informativo, + +33 +00:02:03,380 --> 00:02:06,200 +esto también lo podemos cambiar a futuro, el proyecto, + +34 +00:02:06,400 --> 00:02:08,540 +pero aquí lo dejamos preparar, ¿sí? + +35 +00:02:08,700 --> 00:02:14,240 +porque tenemos que hacer un trabajo con ellos. Damos OK y + +36 +00:02:14,241 --> 00:02:16,940 +ya se nos generó el documento. Si nos vamos a impuestos de Esto es + +37 +00:02:16,941 --> 00:02:19,120 +pediente, entonces ya vamos a ver que están todos ahí, + +38 +00:02:19,240 --> 00:02:24,760 +el arancel, la aduana y todo eso, todo lo relacionado. + +39 +00:02:24,780 --> 00:02:26,800 +con eso ahí. + +40 +00:02:27,460 --> 00:02:30,620 +Entonces, ve que cada uno, + +41 +00:02:30,621 --> 00:02:33,940 +vamos a ver aquí, Por ejemplo este, + +42 +00:02:34,720 --> 00:02:39,180 +que sería Arancel, no sé por qué no le colocó el código arancelario, + +43 +00:02:39,240 --> 00:02:43,960 +no lo tengo que ver. Luego tenemos esta tasa + +44 +00:02:43,961 --> 00:02:47,660 +aduana y tasa consular. Yo aquí puedo darle acercar, + +45 +00:02:47,900 --> 00:02:51,520 +vamos a darle aquí. documento de propaganda o lo tenía también en la pestaña + +46 +00:02:51,521 --> 00:02:56,360 +de ahí abajo, para + +47 +00:02:56,361 --> 00:03:00,880 +ver entonces. Entonces esto, y vemos DIS01 + +48 +00:03:00,881 --> 00:03:05,060 +que es el que acabamos de generar, en este caso tengo que Yo dejo + +49 +00:03:05,061 --> 00:03:08,180 +la particularidad de que yo debo distribuir cada uno de ellos por producto. + +50 +00:03:08,860 --> 00:03:11,800 +Ese es el trabajo, por eso se dejan preparar. Yo agarro, + +51 +00:03:12,080 --> 00:03:14,740 +aquí me dice cómo se hace. se hizo el cálculo y yo lo que + +52 +00:03:14,741 --> 00:03:19,560 +agarro y digo, bueno voy a distribuir este señor que es Arancel + +53 +00:03:19,561 --> 00:03:24,460 +de Importación. Vamos + +54 +00:03:24,461 --> 00:03:27,520 +a quitarle el almacén. + +55 +00:03:29,100 --> 00:03:32,180 +y aquí sería este señor, aquí lo tengo, + +56 +00:03:33,840 --> 00:03:35,900 +demo, ok. + +57 +00:03:37,440 --> 00:03:43,320 +seleccionamos y distribuimos Ajá, + +58 +00:03:43,321 --> 00:03:47,580 +estoy en Arancel, sí, entonces tengo que decirle aquí Arancel, + +59 +00:03:47,920 --> 00:03:50,460 +aquí, bueno, como lo vaya a distraer, distribuir y le damos OK. + +60 +00:03:51,820 --> 00:03:54,200 +Listo por acá. Ahora nos vamos al segundo, + +61 +00:03:55,840 --> 00:03:57,460 +¿sí? ¿Qué sería y + +62 +00:04:02,600 --> 00:04:06,820 +seleccionamos. te desea aduana, + +63 +00:04:06,960 --> 00:04:09,500 +que por eso fue que creamos esos elementos de costo. + +64 +00:04:09,600 --> 00:04:13,420 +Lo hacemos por línea y lo demás le damos OK. Y luego nos vamos + +65 +00:04:13,421 --> 00:04:14,400 +a, Nos vemos en el próximo video. + +66 +00:04:21,500 --> 00:04:27,660 +que sería TSA aduana y + +67 +00:04:27,661 --> 00:04:30,340 +el último sería tasa consular. Lo mismo, + +68 +00:04:30,400 --> 00:04:32,580 +el mismo procedimiento, ok, + +69 +00:04:34,920 --> 00:04:39,920 +tasa consular. por línea y + +70 +00:04:39,921 --> 00:04:42,740 +listo. Bueno, ya con esto, así como está. + +71 +00:04:43,200 --> 00:04:45,320 +Ay, perdón, cerré la factura. + +72 +00:04:45,530 --> 00:04:47,690 +Vamos por aquí abajo entonces, a ver si lo vemos. + +73 +00:04:50,070 --> 00:04:55,740 +Donde está el teléfono es D01. Dicho, + +74 +00:04:56,180 --> 00:05:00,720 +se pasó aquí. A ver, + +75 +00:05:00,721 --> 00:05:04,400 +Facturado sí. 5.2 Ok, + +76 +00:05:04,540 --> 00:05:06,640 +bueno, como que la verdad desapareció, + +77 +00:05:07,180 --> 00:05:09,460 +fractura relacional, ajá. + +78 +00:05:11,430 --> 00:05:13,370 +Factura, ah no, que le di a la que no era, era aquí. + +79 +00:05:18,150 --> 00:05:23,070 +bueno por alguna razón no lo acerca un detalle ahí de view vamos + +80 +00:05:23,071 --> 00:05:26,930 +a darle aquí Ya la tengo. + +81 +00:05:28,510 --> 00:05:32,350 +Sería esto, ya todo está distribuido. Aquí nada más nos queda completar. + +82 +00:05:35,190 --> 00:05:39,490 +Listo, ya completó. Nos vamos nuevamente al expediente. + +83 +00:05:39,630 --> 00:05:43,540 +Es importante lo siguiente, este reporte que está aquí, Funciona directamente con el costo, + +84 +00:05:44,020 --> 00:05:46,920 +no hay manera de que él se genere si no están los documentos completos + +85 +00:05:46,921 --> 00:05:49,740 +y si no hay un asiento de costo. Eso nos asegura de que que + +86 +00:05:49,741 --> 00:05:53,680 +tanto el costo como la contabilidad queden perfectos para nosotros ir sacando esta auxiliar. + +87 +00:05:54,960 --> 00:05:59,220 +Aquí lo generamos. y vemos que ya entonces se ve un poco más serio + +88 +00:05:59,221 --> 00:06:02,620 +el reporte porque ya se ve cuánto fue el material, + +89 +00:06:02,880 --> 00:06:05,180 +cuánto gasté de flete, cuánto de seguro, + +90 +00:06:05,520 --> 00:06:08,760 +cuánto es el arancel, cuánto es el TSA aduanas y la tasa consular. + +91 +00:06:09,180 --> 00:06:12,060 +Y así en adelante todo. los elementos de costo que podamos agregar. + +92 +00:06:12,220 --> 00:06:15,840 +Si el reporte es muy extenso y lo quiero ver como material y adicional, + +93 +00:06:16,260 --> 00:06:20,100 +bueno, saco el otro reporte que tengo por aquí. que es por tipo de + +94 +00:06:20,101 --> 00:06:22,120 +costo, que es más sencillo. + +95 +00:06:26,680 --> 00:06:30,000 +¡Gracias por ver el vídeo! + +96 +00:06:30,120 --> 00:06:33,620 +No entre en el módulo de pago, porque el módulo de pago está, + +97 +00:06:34,180 --> 00:06:37,840 +¿cómo se dice?, asociado al escudo. + +98 +00:06:37,860 --> 00:06:41,680 +El expediente como referencia, pero a nivel de costo y nada de eso no + +99 +00:06:41,681 --> 00:06:44,880 +afecta nada, simplemente es que yo lo puedo ver aquí en los pagos relacionados. + +100 +00:06:45,900 --> 00:06:50,500 +y que de alguna manera sí preserva cosas como el tipo de + +101 +00:06:50,501 --> 00:06:53,000 +conversión, que es otro punto que lo hablaré más adelante. + +102 +00:06:53,940 --> 00:06:58,220 +Cuando viene del expediente lo conserva en el pago para que todo maneje un + +103 +00:06:58,221 --> 00:07:01,300 +tipo de conversión y una sola tasa, o sea, si hay variación sea en + +104 +00:07:01,301 --> 00:07:03,360 +esa tasa y no cuando viene Bueno, + +105 +00:07:05,120 --> 00:07:08,600 +lo demás pues creo que ya está bien claro este proceso aquí. + +106 +00:07:10,080 --> 00:07:10,680 +Y nada. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso importacion ordenes Rondanet DYD.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso importacion ordenes Rondanet DYD.srt" new file mode 100644 index 00000000..65c59d8b --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso importacion ordenes Rondanet DYD.srt" @@ -0,0 +1,167 @@ +1 +00:00:01,810 --> 00:00:05,550 +Bonatento a los problemas que le fueron surgiendo en la carga masiva de Oroddenes + +2 +00:00:05,551 --> 00:00:10,350 +Roulet Manet en la vuestros video para mostrarles que la carga se genera correctamente. + +3 +00:00:10,590 --> 00:00:12,630 +Si definimos los datos, eh, + +4 +00:00:12,950 --> 00:00:15,870 +tanto de la order en que no exista el dato porque esto fue de + +5 +00:00:15,871 --> 00:00:18,470 +uno de los errores que ocurrió, o sea, las ordenes ya existían, + +6 +00:00:18,471 --> 00:00:21,150 +entonces, esta que había implicado, tiene que ser definirse. + +7 +00:00:21,470 --> 00:00:24,570 +Número de orden que no existan en el sistema y lo segundo sería, + +8 +00:00:25,430 --> 00:00:30,270 +eh definir, el código de ubicación global del social negocio. + +9 +00:00:30,271 --> 00:00:34,370 +que pareciera en el archivo que me pasaron que no está correcto, + +10 +00:00:34,630 --> 00:00:38,630 +entonces yo que hago bueno voy a localización del sdn y tomo este dato + +11 +00:00:38,631 --> 00:00:43,170 +como ejemplo de número de ubicación global y lo defino + +12 +00:00:43,171 --> 00:00:47,370 +en una planilla en la columna correcta y un número de orden que no + +13 +00:00:47,371 --> 00:00:51,590 +exista, entonces con esto voy a hacer una prueba para comprobarles que la carga + +14 +00:00:51,591 --> 00:00:55,190 +se genera correctamente, vamos a ir al cargador archivos, + +15 +00:00:55,410 --> 00:00:57,630 +elegir importar órdenes, + +16 +00:00:57,970 --> 00:01:03,350 +encargar rondalet, llute 18, luego voy a acargar + +17 +00:01:07,210 --> 00:01:11,690 +sería esto, código de cliente stockade, + +18 +00:01:12,030 --> 00:01:16,690 +la orden stockade, me dijo los datos están correctos entonces directamente + +19 +00:01:16,691 --> 00:01:20,210 +lo voy a importar, + +20 +00:01:23,310 --> 00:01:27,690 +entonces también Bueno, + +21 +00:01:27,850 --> 00:01:32,850 +me subí de las dos. Ahora voy a importar ordenes, + +22 +00:01:32,851 --> 00:01:37,690 +aquí refresco, + +23 +00:01:38,210 --> 00:01:40,310 +entre las dos líneas, + +24 +00:01:41,070 --> 00:01:44,290 +redizo, esto OK, + +25 +00:01:44,570 --> 00:01:49,130 +número de ubicación global, el número de documento + +26 +00:01:49,131 --> 00:01:55,510 +y el segundo también podemos importar, + +27 +00:01:55,511 --> 00:01:59,050 +un primero podría copiar el número de la orden, + +28 +00:01:59,610 --> 00:02:04,150 +la idea vamos a completar + +29 +00:02:04,151 --> 00:02:11,410 +y es ok, bien, + +30 +00:02:11,870 --> 00:02:15,050 +vamos a el histórico a ver detalle, + +31 +00:02:16,290 --> 00:02:20,130 +se generaron las dos órdenas, + +32 +00:02:20,230 --> 00:02:22,370 +bien, cinco, seis, + +33 +00:02:22,850 --> 00:02:27,990 +vamos a órdenas de venta, + +34 +00:02:28,470 --> 00:02:34,910 +vamos a consultar + +35 +00:02:34,911 --> 00:02:40,070 +y lo + +36 +00:02:40,071 --> 00:02:43,230 +definió para el este de necorrecto, + +37 +00:02:43,530 --> 00:02:46,510 +o sea, es este y el número está aquí, + +38 +00:02:46,890 --> 00:02:52,050 +porque no existía justamente así que bueno con esto creo + +39 +00:02:52,051 --> 00:02:56,750 +que les estamos mostrando que funciona correctamente pero definiendo con estos + +40 +00:02:56,751 --> 00:03:01,550 +datos, o sea el del sdn que + +41 +00:03:01,551 --> 00:03:05,810 +es la educación global y por otro lado órdenas que no existan en el + +42 +00:03:05,811 --> 00:03:06,030 +sistema diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Prueba de importaci\303\263n de productos y actualizaci\303\263n de socio de negocio \360\237\233\240\357\270\217.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Prueba de importaci\303\263n de productos y actualizaci\303\263n de socio de negocio \360\237\233\240\357\270\217.srt" new file mode 100644 index 00000000..2b4ce340 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Prueba de importaci\303\263n de productos y actualizaci\303\263n de socio de negocio \360\237\233\240\357\270\217.srt" @@ -0,0 +1,71 @@ +1 +00:00:01,460 --> 00:00:05,160 +En estoy en la instancia de IDEDEP, vamos a probar esto de importar productos, + +2 +00:00:05,540 --> 00:00:08,140 +actualizando el socio de negocio, o sea el proveedor, y que salga. + +3 +00:00:08,160 --> 00:00:14,700 +Este registro en el producto quede con la organización asterisco. + +4 +00:00:17,160 --> 00:00:20,120 +Yo estoy seleccionando, + +5 +00:00:20,780 --> 00:00:27,420 +este socio de negocio para vincularlo + +6 +00:00:27,421 --> 00:00:32,080 +a este proyecto Este es con código 1, porque si + +7 +00:00:32,081 --> 00:00:35,260 +voy a compras no tiene nada, + +8 +00:00:35,460 --> 00:00:40,280 +así que bueno. Vamos a hacer esa prueba, vamos a cargador de archivo + +9 +00:00:57,550 --> 00:00:58,570 +Portar producto + +10 +00:01:08,460 --> 00:01:09,840 +Bien. Código 1 + +11 +00:01:14,460 --> 00:01:20,430 +Código de socio de negocio lo vamos a guardar + +12 +00:01:22,490 --> 00:01:26,430 +cargó uno Ahora vamos a importarlo, + +13 +00:01:26,870 --> 00:01:28,470 +refrescamos + +14 +00:01:33,010 --> 00:01:38,610 +importamos ok + +15 +00:01:40,500 --> 00:01:46,820 +vamos a abrir el producto para ver como quedo el registro + +16 +00:01:47,820 --> 00:01:53,060 +voy a refrescar Y si voy a compras, + +17 +00:01:55,020 --> 00:01:58,980 +ya cargámelo. Esto lo hizo para la organización Asterisk, + +18 +00:01:59,260 --> 00:02:00,500 +así que esto quedó OK. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Reparto de costos y gesti\303\263n de importaciones en tr\303\241nsito.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Reparto de costos y gesti\303\263n de importaciones en tr\303\241nsito.srt" new file mode 100644 index 00000000..bbeb9190 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Reparto de costos y gesti\303\263n de importaciones en tr\303\241nsito.srt" @@ -0,0 +1,147 @@ +1 +00:00:01,040 --> 00:00:05,700 +Bueno, estoy tratando de repartir costos de + +2 +00:00:05,701 --> 00:00:10,180 +esta factura. y no sé por qué no lo estoy grabando. + +3 +00:00:12,320 --> 00:00:15,920 +Esta es la otra que repartí y repartí. + +4 +00:00:16,200 --> 00:00:20,820 +¿Tienes alguna idea? ¿Qué tengo acá? + +5 +00:00:21,300 --> 00:00:26,300 +Un cargo, y esta es la definición + +6 +00:00:26,301 --> 00:00:31,580 +y bueno, si vengo acá, yo lo pruebo desde Vue desde todos lados veo + +7 +00:00:31,581 --> 00:00:36,400 +el log, no hay problema y + +8 +00:00:36,401 --> 00:00:41,140 +voy a venir, no, acá no, voy a venir en esta para + +9 +00:00:41,141 --> 00:00:45,900 +que se tome y estoy de acuerdo con su + +10 +00:00:45,901 --> 00:00:50,530 +encargo vamos con + +11 +00:00:50,531 --> 00:00:56,920 +el dpd y voy a acercarlo Acá + +12 +00:00:56,921 --> 00:01:02,640 +saco todo, y acá pongo, + +13 +00:01:04,550 --> 00:01:07,750 +Intentaciones en Tránsito. + +14 +00:01:18,640 --> 00:01:20,760 +y acá seleccionan todos en la fila. Entonces, + +15 +00:01:20,880 --> 00:01:23,880 +en esa época, + +16 +00:01:23,881 --> 00:01:28,540 +el hijo Fleta… + +17 +00:01:31,480 --> 00:01:34,000 +Y acá, bueno, fui primero por piso, + +18 +00:01:34,120 --> 00:01:36,380 +por volumen, y no pasó nada. + +19 +00:01:37,320 --> 00:01:40,000 +No sé. No dice nada. + +20 +00:01:40,700 --> 00:01:45,400 +Voy a ir leyendo. Esto lo puedo ver + +21 +00:01:45,401 --> 00:01:50,220 +tanto, Eso ayuda, + +22 +00:01:50,400 --> 00:01:55,030 +hombre, ¡eh! Y saco + +23 +00:01:55,031 --> 00:01:58,250 +el reporte este y no hay nada, + +24 +00:01:58,770 --> 00:02:02,800 +o sea, me sigue mostrando lo primero que que generé, + +25 +00:02:02,920 --> 00:02:06,380 +pero nada más. No sé por qué. + +26 +00:02:07,840 --> 00:02:11,180 +Y bueno, pues nada. dudas, vengo acá y le hago lo mismo que había + +27 +00:02:11,181 --> 00:02:11,640 +hecho antes. + +28 +00:02:19,180 --> 00:02:21,280 +Ahora estamos en el momento. + +29 +00:02:24,840 --> 00:02:29,000 +Bueno, voy a definir acá, importaciones en tránsito, + +30 +00:02:29,180 --> 00:02:32,700 +agarro todo y, + +31 +00:02:35,080 --> 00:02:40,100 +Y bueno, voy a hacer por Flete y + +32 +00:02:40,101 --> 00:02:42,540 +luego por el Corte. costo, el otro sí, + +33 +00:02:43,800 --> 00:02:46,880 +el microgenero, tampoco me hace nada. + +34 +00:02:48,960 --> 00:02:54,440 +No sé si esto hay + +35 +00:02:54,441 --> 00:02:56,640 +que definir algo en el jete, + +36 +00:02:56,720 --> 00:02:59,580 +¿no? O sea, el otro me quedó bien, + +37 +00:03:00,540 --> 00:03:04,120 +pero estos otros me están repartiendo. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Reporte de Ordenes de Flete.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Reporte de Ordenes de Flete.srt" new file mode 100644 index 00000000..6cf27d7f --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Reporte de Ordenes de Flete.srt" @@ -0,0 +1,71 @@ +1 +00:00:05,200 --> 00:00:07,960 +Vamos a ver acá en DID.DEP. + +2 +00:00:09,100 --> 00:00:13,660 +orden de flete se agregó acá el botón para imprimir orden de flete + +3 +00:00:18,420 --> 00:00:23,020 +Esto muestra acá la información del encabezado de + +4 +00:00:23,021 --> 00:00:25,150 +la orden de flete. documento, + +5 +00:00:25,270 --> 00:00:28,110 +el transportista, vehículo, orden de salida, + +6 +00:00:28,850 --> 00:00:33,520 +fecha de documento Muestra acá, + +7 +00:00:33,720 --> 00:00:37,620 +esta tabla es la misma del reporte de productos por socio. + +8 +00:00:39,220 --> 00:00:42,480 +De hecho, esto es apuntes directamente a ese reporte, + +9 +00:00:42,540 --> 00:00:46,900 +ese formato de impresión de productos por socios de la orden de salida. + +10 +00:00:50,670 --> 00:00:53,190 +Es exactamente el mismo reporte, + +11 +00:00:53,250 --> 00:00:56,390 +así que, mostrando la información. + +12 +00:00:56,420 --> 00:01:00,880 +de la orden de salida asociada a la orden de fletería que den encabezado + +13 +00:01:00,881 --> 00:01:04,240 +orden de entrada y now pan + +14 +00:01:10,360 --> 00:01:12,460 +Con eso queda acá este reporte. + +15 +00:01:12,500 --> 00:01:15,940 +Esto es un formato de impresión, + +16 +00:01:16,240 --> 00:01:19,860 +hay que hacer el formato de impresión, tengo un paquete que, + +17 +00:01:20,560 --> 00:01:23,220 +ya lo tengo también compaqué de este formato impresión, + +18 +00:01:23,400 --> 00:01:25,940 +utilizando estos aquí así diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Validaci\303\263n de Importaci\303\263n de Diarios Contables.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Validaci\303\263n de Importaci\303\263n de Diarios Contables.srt" new file mode 100644 index 00000000..bf6c4cb6 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Validaci\303\263n de Importaci\303\263n de Diarios Contables.srt" @@ -0,0 +1,115 @@ +1 +00:00:00,520 --> 00:00:03,040 +Vamos a validar acá en movimagen.dev. + +2 +00:00:03,860 --> 00:00:07,620 +Para los diarios contables que le coloque periodo, + +3 +00:00:07,700 --> 00:00:11,400 +en caso de que esto venga vacío, se lo coloca según la fecha contable + +4 +00:00:11,401 --> 00:00:13,600 +del documento. Para hacer una prueba, + +5 +00:00:13,700 --> 00:00:19,720 +vamos a importar diario contable. Aquí tengo un diario 2 líneas con + +6 +00:00:19,721 --> 00:00:25,240 +la fecha 0810 Uy, + +7 +00:00:25,300 --> 00:00:29,980 +esto no debe llevar periodo. Y esto no debe llevar + +8 +00:00:29,981 --> 00:00:34,800 +periodo. Bueno, + +9 +00:00:35,300 --> 00:00:37,840 +aquí los documentos, vamos a importar, + +10 +00:00:38,060 --> 00:00:42,350 +no tienen periodo, organización. Aquí también, + +11 +00:00:42,550 --> 00:00:47,890 +octubre. Cortado + +12 +00:00:47,891 --> 00:00:52,060 +acá. Vamos a ver el diario contable. Este era, + +13 +00:00:53,780 --> 00:00:58,740 +,de éste. acercar, + +14 +00:00:58,860 --> 00:00:59,620 +refrescar + +15 +00:01:08,380 --> 00:01:10,440 +Bueno, veo que el importador no, + +16 +00:01:10,441 --> 00:01:14,500 +¿Era este? tec acaba de importar, + +17 +00:01:15,140 --> 00:01:21,560 +si, test import No + +18 +00:01:21,561 --> 00:01:26,460 +sé, bueno veo que no le prestó atención a las fechas que había colocado + +19 +00:01:30,240 --> 00:01:31,980 +El 810, el 810 + +20 +00:01:43,620 --> 00:01:47,040 +Así es. 0.810, + +21 +00:01:47,160 --> 00:01:50,940 +lo había colocado, sí, pero bueno. + +22 +00:01:52,200 --> 00:01:54,600 +Esto tiene acá el periodo, + +23 +00:01:54,640 --> 00:02:00,220 +este de diciembre, igualmente. + +24 +00:02:00,240 --> 00:02:03,320 +y intentó colocar acá vacío, + +25 +00:02:04,320 --> 00:02:07,140 +le coloqué el de diciembre, vamos a colocar acá septiembre, + +26 +00:02:07,300 --> 00:02:14,110 +esto, vamos a quitarle acá vemos + +27 +00:02:14,111 --> 00:02:18,920 +que incluso al intentar cambiar acá y colocar esto como vacío + +28 +00:02:19,660 --> 00:02:24,700 +le coloca periodo, siempre cuando se guarda le coloca periodo aca si + +29 +00:02:24,701 --> 00:02:27,640 +está vacío en función de la fecha contable del documento. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de SB_ Generar orden de flete desde orden de salida .srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de SB_ Generar orden de flete desde orden de salida .srt" new file mode 100644 index 00000000..4e4f6ebf --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de SB_ Generar orden de flete desde orden de salida .srt" @@ -0,0 +1,259 @@ +1 +00:00:00,000 --> 00:00:04,180 +Bueno, estoy avaliando para hacer un orden de flete desde un orden de salida. + +2 +00:00:05,840 --> 00:00:08,140 +Tengo estas órdenes, + +3 +00:00:08,500 --> 00:00:11,200 +vamos a rellenar aquí y vamos a filtrar por, + +4 +00:00:11,900 --> 00:00:15,900 +por estas líneas. Vamos a tomar el 15. + +5 +00:00:15,920 --> 00:00:19,540 +15. Vamos a tomar acá las 7, + +6 +00:00:19,620 --> 00:00:21,660 +8, 7, 9, 80, 81, + +7 +00:00:21,940 --> 00:00:26,780 +82, 83. Son + +8 +00:00:26,781 --> 00:00:28,400 +en total tantas como + +9 +00:00:34,900 --> 00:00:37,300 +Seleccionado, vamos a ver acá, 6, + +10 +00:00:38,260 --> 00:00:41,620 +que vemos aquí, + +11 +00:00:43,060 --> 00:00:46,820 +que son estos que estamos aquí, de la 78 a la 83. + +12 +00:00:49,930 --> 00:00:54,650 +datos de almacén, generamos orden de flete + +13 +00:00:54,651 --> 00:00:58,050 +con estos datos, perfecto, + +14 +00:00:58,490 --> 00:01:00,530 +generamos 6, son 6 líneas, + +15 +00:01:01,290 --> 00:01:04,100 +pueden ser más. La 21, + +16 +00:01:04,600 --> 00:01:07,220 +línea 6, ok, + +17 +00:01:07,460 --> 00:01:11,580 +bien. Ahora si vamos a lo que es la orden de flete. + +18 +00:01:17,230 --> 00:01:20,670 +Vamos a ver la 21, + +19 +00:01:21,250 --> 00:01:23,070 +perfecto. + +20 +00:01:27,090 --> 00:01:28,350 +Esto me está generando, + +21 +00:01:36,720 --> 00:01:39,300 +No sé cómo está funcionando esto, + +22 +00:01:39,920 --> 00:01:45,880 +pero está tomando cosas por + +23 +00:01:45,881 --> 00:01:50,200 +demás en tiempo. A menos que, + +24 +00:01:50,320 --> 00:01:56,000 +bueno, vamos a ver las órdenes de salida, del + +25 +00:01:56,001 --> 00:02:00,900 +15 eran todas esas que vamos a buscar por fecha 15. + +26 +00:02:04,590 --> 00:02:08,130 +Acá, por fecha 15 y + +27 +00:02:17,340 --> 00:02:21,940 +bueno, vamos a buscar que eran de la 78, + +28 +00:02:24,560 --> 00:02:26,800 +78, tiene, + +29 +00:02:27,220 --> 00:02:30,320 +opa, ok, ok, + +30 +00:02:30,500 --> 00:02:35,140 +capaz que es porque está, tiene todo esas líneas. + +31 +00:02:36,300 --> 00:02:39,620 +Lo cual es correcto, estaría bien, capaz que está bien. + +32 +00:02:40,740 --> 00:02:44,860 +79, o sea se muestra cabezales pero lo abre en líneas. + +33 +00:02:45,640 --> 00:02:48,740 +Entonces si vemos acá tenemos tantos como, + +34 +00:02:49,620 --> 00:02:55,940 +vamos a Vamos a hacer la calculadora, vamos + +35 +00:02:55,941 --> 00:03:01,780 +a hacer la calculadora acá, 9 + +36 +00:03:01,781 --> 00:03:07,530 +más 1, 9 más Ok, + +37 +00:03:07,970 --> 00:03:12,570 +9 más 1, y vamos a hacer todas estas, + +38 +00:03:14,250 --> 00:03:16,570 +la 80, 14, + +39 +00:03:19,010 --> 00:03:21,130 +tenemos ya 72, + +40 +00:03:21,550 --> 00:03:23,860 +todo perfecto. Perfecto, la 81, + +41 +00:03:24,440 --> 00:03:28,860 +3, 27, + +42 +00:03:29,600 --> 00:03:33,240 +82, bien, + +43 +00:03:33,420 --> 00:03:35,600 +33, ok, + +44 +00:03:35,960 --> 00:03:39,580 +acá tenemos 8. La próxima doce, + +45 +00:03:39,800 --> 00:03:42,480 +bueno ya estaría, doce, perfecto. + +46 +00:03:43,960 --> 00:03:48,700 +Ahora la pregunta es, este orden de flete está bien entonces, + +47 +00:03:49,320 --> 00:03:52,980 +pero ¿estaría bueno poder definir acá el producto? + +48 +00:03:54,610 --> 00:03:57,510 +Porque acá no sé por qué no se define el producto, + +49 +00:03:57,630 --> 00:04:02,230 +estaría bueno, ¿no? Y de esta manera tenemos acá un reporte + +50 +00:04:02,231 --> 00:04:04,430 +bien pronto para poder hacer. + +51 +00:04:06,210 --> 00:04:08,410 +Que es muy similar al anterior, pero acá tenemos, + +52 +00:04:09,320 --> 00:04:14,740 +qué orden de ventas estamos definiendo en cada una de estas y + +53 +00:04:14,741 --> 00:04:17,700 +estaría a ser un golazo. Así que bueno, + +54 +00:04:17,800 --> 00:04:22,180 +eso sería, sería bueno poder agregar un reporte acá. + +55 +00:04:24,980 --> 00:04:29,800 +y ya quedaría pronto. Entiendo que esto siempre es generado + +56 +00:04:29,801 --> 00:04:32,180 +luego de la entrega, ¿no? O sea, que vos la entrega, + +57 +00:04:32,240 --> 00:04:34,660 +todo lo definimos en el anterior, y acá es, + +58 +00:04:34,700 --> 00:04:37,340 +ok, estas entregas, llevarlas, + +59 +00:04:37,420 --> 00:04:41,360 +acá no hay entrega de por medio. Porque veo que acá no tiene una + +60 +00:04:41,361 --> 00:04:44,760 +orden de compra, una orden de salida, + +61 +00:04:45,540 --> 00:04:50,380 +esto es un Output Order, sí, pero acá no hay nada de + +62 +00:04:50,381 --> 00:04:53,640 +la EMAIN OUT, + +63 +00:04:54,560 --> 00:04:56,640 +hay líneas nomás, no hay nada de EMAIN OUT. + +64 +00:04:56,660 --> 00:05:01,200 +y nada factura, o sea, la lógica se mantiene + +65 +00:05:01,201 --> 00:05:01,820 +en la anterior. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/\302\277C\303\263mo importar un Paquete_.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/\302\277C\303\263mo importar un Paquete_.srt" new file mode 100644 index 00000000..493d402f --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/\302\277C\303\263mo importar un Paquete_.srt" @@ -0,0 +1,51 @@ +1 +00:00:00,080 --> 00:00:02,720 +¿Aquí voy a ver cómo se importa el paquete? + +2 +00:00:03,600 --> 00:00:06,260 +No vamos aquí, yo escribo paquín, + +3 +00:00:06,420 --> 00:00:09,580 +los primeros que me sale es esto. + +4 +00:00:11,860 --> 00:00:14,340 +Bueno, paquín por pacas, + +5 +00:00:14,460 --> 00:00:17,440 +este, porque está aquí, ehm, + +6 +00:00:17,620 --> 00:00:21,120 +nada, lo que esté por ahí que vemos, podemos hacer este mismo si queremos, + +7 +00:00:21,800 --> 00:00:24,040 +si no le damos copiar y no nos damos mala vida. + +8 +00:00:24,520 --> 00:00:27,780 +Cuardamos, e importante que esto esté así, barra TMP si no ha de un + +9 +00:00:27,781 --> 00:00:33,860 +error loco hay que ir unisada que y aquí en el primero seleccionamos + +10 +00:00:33,861 --> 00:00:37,920 +archivo, cargar archivo aquí tengo por aquí el de cargar rol, + +11 +00:00:38,100 --> 00:00:41,720 +aquí está, rol procesador que acabo de exportar, + +12 +00:00:41,721 --> 00:00:46,200 +cargar, lo cargar aquí me pareció esto lo de guardar y luego para aquí, + +13 +00:00:46,520 --> 00:00:49,360 +desde aquí y listo importado diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/conversacion.md" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/conversacion.md" new file mode 100644 index 00000000..bfbac826 --- /dev/null +++ "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/conversacion.md" @@ -0,0 +1,48 @@ +# Hilo: 🗓️[YS] #2477 Proceso de Importación + +**Canal:** documentación-ayuda +**Issue:** #2477 (github) — https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2477 +**Exportado:** 2026-04-13 17:02 +**Total mensajes:** 7 + +--- + +### yamelsenih — 2026-03-28 23:01 + +<@876611822097162250> +Necesitamos todas las transcripciones posibles tanto de la entrega de desarrollo como las capacitaciones, todo suma y que no quede nada por fuera + +Al tener absolutamente todo me lo asignan por favor y le cambian el estado a "Por Documentar" + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-28 23:01 + +Issue creado https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2477 + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-28 23:02 + +🔫[NL] #2477 Proceso de Importación + +--- + +### Solop RAG — 2026-03-28 23:02 + +<@876611822097162250> te han asignado el issue **#2477** + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-13 14:24 + +🗓️[YS] #2477 Proceso de Importación + +--- + +### Solop RAG — 2026-04-13 17:02 + +> **Exportando hilo...** +> Obteniendo mensajes del hilo... + +--- diff --git a/docs/dictionary/purchase-management/import-management/import-expedient.md b/docs/dictionary/purchase-management/import-management/import-expedient.md new file mode 100644 index 00000000..e175f8ff --- /dev/null +++ b/docs/dictionary/purchase-management/import-management/import-expedient.md @@ -0,0 +1,181 @@ +--- +title: Expediente de Importación +category: Documentation +star: 9 +sticky: 9 +article: false +--- + +# Expediente de Importación + +## Descripción + +La ventana **Expediente de Importación** centraliza la gestión completa de una operación de comercio exterior (importación). Funciona como contenedor lógico para todos los documentos y costos asociados a un pedido internacional: orden de compra al proveedor, recepción del material (incluyendo almacén en tránsito), facturas de proveedor, costos adicionales (flete, seguro, gastos bancarios), impuestos de nacionalización (arancel, tasa de aduana, tasa consular) y pagos o anticipos. + +A partir del expediente, el sistema distribuye los costos adicionales e impuestos entre las líneas del pedido, lo que permite obtener el **costo real actualizado** de cada producto importado y generar reportes con el detalle por elemento de costo (material, flete, seguro, arancel, aduana, etc.). + +## ¿Cuándo se utiliza? + +Se utiliza cuando la organización necesita: + +- Registrar y dar seguimiento a una operación completa de importación. +- Vincular una o más órdenes de compra internacionales a un mismo expediente. +- Controlar la recepción de mercadería en almacén de tránsito mientras el material está embarcado. +- Incorporar al costo del producto los gastos adicionales (flete, seguro, gastos aduaneros) y los impuestos de nacionalización. +- Distribuir impuestos por línea (arancel, tasa de aduana, tasa consular) según cada producto del expediente. +- Generar reportes de cierre de la importación con el detalle de costos por elemento. + +## Acceso + +Menú: **Gestión de Compras → Importaciones → Expediente de Importación** + +Desde el expediente se accede a las ventanas y procesos asociados: + +1. **Orden de Compra** con referencia al expediente. +2. **Recepción (Cliente/Proveedor)** para ingreso en almacén en tránsito o almacén definitivo. +3. **Factura de Proveedor** para costos adicionales e impuestos de nacionalización. +4. **Generar Impuestos de Importación / Exportación** como proceso de declaración. +5. **Reportes de Costos del Expediente**. + +## Pestañas + +### Expediente + +Pestaña principal con los datos del expediente y su estado. La información se organiza en: + +- **Número del Expediente** + Número interno que identifica la operación. + +- **Tipo de Documento** + Tipo de documento del expediente; controla la numeración y el comportamiento de los documentos asociados. + +- **Moneda** + Moneda en la que se consolidan los costos. Habitualmente se define en moneda local y las operaciones en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio del expediente. + +- **Tipo de Conversión** + Tasa de cambio utilizada para convertir la moneda extranjera a moneda local; se preserva en pagos y anticipos asociados al expediente para que todos los documentos operen con la misma tasa. + +- **Proyecto** + Proyecto asociado al expediente (opcional). Permite cruzar la información con la contabilidad analítica. + +- **Estado del Documento** + Estado del expediente (Borrador, Completo). Solo los expedientes en estado *Completo* son seleccionables desde las órdenes de compra y los procesos de distribución de costos. + +### Órdenes de Compra + +Órdenes de compra vinculadas al expediente. Un expediente puede contener una o varias órdenes de compra de uno o varios proveedores. Los documentos posteriores (recepción, factura) quedan relacionados al expediente a través de la orden. + +### Recepciones + +Recepciones de mercadería asociadas al expediente. Permite diferenciar entre: + +- **Recepción en Almacén de Tránsito** + Ingreso contable del material cuando se embarca pero aún no llegó a destino. Refleja inventario *en tránsito* que no está disponible para la venta. + +- **Recepción en Almacén Definitivo** + Ingreso final cuando el material llega físicamente. Se realiza como un movimiento de inventario desde el almacén de tránsito al almacén de destino. + +### Facturas + +Facturas de proveedor asociadas al expediente, incluyendo las del material y las de costos adicionales (flete, seguro, gastos bancarios, aduana). + +### Impuestos del Expediente + +Impuestos de nacionalización (arancel, tasa de aduana, tasa consular) asociados al expediente, con su monto base, total de impuesto y estado de distribución. + +### Pagos / Anticipos + +Pagos y anticipos realizados contra la orden de compra del expediente. Al seleccionar la orden como origen, el pago se marca como anticipo. Los pagos conservan el tipo de conversión del expediente para mantener una única tasa en toda la operación. + +## Acciones disponibles + +- **Completar** + Finaliza el expediente, habilitándolo para ser referenciado desde órdenes de compra, recepciones, facturas y procesos de distribución. + +- **Reactivar** + Retorna el expediente a borrador para corregir datos. La orden de compra asociada también puede reactivarse; las facturas ya emitidas mantienen sus datos aunque se modifique la orden. + +- **Generar Impuestos de Importación/Exportación** + Proceso que genera la factura de impuestos (ajuste) asociada al expediente. Se usa para declarar los impuestos de nacionalización, ya sea como impuesto único (IVA general) o como impuestos distribuibles por producto (arancel, tasa de aduana, tasa consular). + +- **Distribuir Impuesto por Producto** + Desde la factura de ajuste generada, asigna cada impuesto a las líneas del expediente según una base de distribución (por línea, por monto, por cantidad). + +- **Generar Reporte de Costos** + Emite el detalle de costos del expediente con apertura por elemento (material, flete, seguro, arancel, tasa aduana, tasa consular). Existe un reporte resumido por tipo de costo y otro detallado por elemento. + +## Flujo del proceso + +### 1. Crear el expediente + +Abrir la ventana **Expediente de Importación** y crear un nuevo registro con tipo de documento, moneda, tipo de conversión y proyecto. Completar el expediente para habilitarlo. + +### 2. Registrar la orden de compra + +Crear la orden de compra al proveedor internacional, asociándola al expediente. La orden se vincula automáticamente y queda visible en la pestaña *Órdenes de Compra* del expediente. + +### 3. Registrar el anticipo al proveedor (si corresponde) + +Desde el módulo de pagos, crear un pago seleccionando la orden de compra. El sistema marca el pago como anticipo y conserva el tipo de conversión del expediente para mantener la misma tasa de cambio en toda la operación. + +### 4. Recepcionar en almacén de tránsito + +Cuando el material se embarca, generar la recepción contra el almacén *En Tránsito*. Esto incorpora el material al inventario como stock en tránsito (no disponible para la venta) y registra el movimiento contable correspondiente. + +### 5. Recepción final al llegar el material + +Al arribo físico, hacer el movimiento de inventario desde el almacén en tránsito al almacén definitivo. A partir de ese momento el stock queda disponible para operación. + +### 6. Registrar la factura del material + +Capturar la factura del proveedor asociándola a la orden de compra o a la recepción. La factura se vincula al expediente automáticamente a través de la orden. + +### 7. Incorporar costos adicionales + +Registrar las facturas de costos adicionales (flete, seguro, gastos bancarios) asociadas al expediente. Cada factura se ingresa como un documento de proveedor referenciando el expediente. + +### 8. Generar impuestos de nacionalización + +Ejecutar **Generar Impuestos de Importación/Exportación** por cada planilla de impuestos. Para impuestos que aplican a toda la operación (por ejemplo, IVA), se genera y completa directamente. Para impuestos que se distribuyen por producto (arancel, tasa de aduana, tasa consular), se genera en estado *Preparar* y luego se distribuye. + +### 9. Distribuir impuestos por producto + +Desde la factura de ajuste en estado *Preparar*, seleccionar cada línea de impuesto y ejecutar **Distribuir**. Indicar el elemento de costo (Arancel, Tasa Aduana, Tasa Consular) y la base de distribución (por línea, por monto, por cantidad). Completar la factura cuando todos los impuestos estén distribuidos. + +### 10. Generar los reportes de cierre + +Desde el expediente, ejecutar el reporte de costos. El reporte muestra, por cada producto, el costo del material y cada componente (flete, seguro, arancel, aduana, consular). Para vistas resumidas, existe un segundo reporte por tipo de costo. + +## Ejemplo de uso + +Una organización importa un lote de producto desde el exterior con pago anticipado: + +1. Crear el expediente *IMP-000062* con moneda local y tipo de conversión del día del embarque. Completar. +2. Crear la orden de compra al proveedor internacional asociándola al expediente y completarla. +3. Registrar un anticipo de 50% al proveedor desde el módulo de pagos seleccionando la orden; el pago conserva el tipo de conversión del expediente. +4. Al embarque, recepcionar el material en el almacén *En Tránsito*. +5. Al arribo físico, mover el inventario desde *En Tránsito* al almacén definitivo. +6. Registrar la factura del proveedor (material) contra la recepción. +7. Ingresar las facturas de flete, seguro y gastos bancarios referenciando el expediente. +8. Ejecutar **Generar Impuestos de Importación/Exportación** para la planilla de IVA; completar la factura generada. +9. Ejecutar nuevamente para la planilla de impuestos distribuibles (arancel + tasa aduana + tasa consular); dejar en *Preparar* y distribuir cada impuesto por línea del expediente con el elemento de costo correspondiente. +10. Completar la factura de distribución y generar el **Reporte de Costos del Expediente** para ver material y cada elemento de costo detallado por producto. + +## Consideraciones importantes + +- El expediente debe estar en estado **Completo** para ser seleccionable desde la orden de compra y los procesos de distribución de costos. +- Una orden de compra puede referirse a un único expediente, pero un expediente puede contener **varias órdenes de compra**. +- La **recepción en almacén de tránsito** es clave para reflejar inventario embarcado sin disponibilizarlo para la venta y para registrar los movimientos contables correspondientes. +- El **tipo de conversión** del expediente se preserva en los pagos y anticipos asociados para que todas las operaciones trabajen con la misma tasa de cambio; las diferencias de cambio se reconocen contra esa tasa única. +- Los impuestos de nacionalización que **aplican a toda la operación** (por ejemplo IVA) se generan y completan directamente. Los que se **distribuyen por producto** (arancel, tasa de aduana, tasa consular) deben dejarse en *Preparar* para que el usuario los distribuya por línea antes de completar. +- La distribución de impuestos puede hacerse por línea, por monto o por cantidad. Elegir el criterio que refleje mejor la realidad fiscal del impuesto. +- El **reporte de costos del expediente** depende de que los documentos estén completos y con asiento de costo generado. Si algún documento no está completo o no tiene asiento, el reporte no reflejará correctamente la operación. +- Los **pagos** asociados al expediente no afectan el costo del material; quedan como referencia para trazabilidad financiera y para consultar pagos relacionados desde el expediente. +- Si se necesita **reactivar** una orden de compra vinculada al expediente, es posible, pero las facturas ya emitidas sobre esa orden no se modifican automáticamente: deben revisarse una a una. +- Cuando la cantidad recibida difiere de la cantidad ordenada, el sistema permite ajustar mediante devolución o movimiento de inventario según corresponda; no se modifica la orden original automáticamente. + +## Ventanas relacionadas + +- [Orden de Compra](../purchase-orders/purchase-order) +- [Recepción de Material (Proveedor)](../reception/material-receipt-vendor) +- [Factura (Proveedor)](../payable-documents/invoice-vendor) diff --git a/docs/dictionary/purchase-management/import-management/index.md b/docs/dictionary/purchase-management/import-management/index.md new file mode 100644 index 00000000..ee1c87b4 --- /dev/null +++ b/docs/dictionary/purchase-management/import-management/index.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +title: Gestión de Importaciones +category: Documentation +star: 9 +sticky: 9 +article: false +--- + +# Gestión de Importaciones + +Documentación de referencia del diccionario de aplicación para el módulo de Gestión de Importaciones de Solop ERP. Cubre la operativa de comercio exterior: creación del expediente, órdenes de compra internacionales, recepción en almacén de tránsito, distribución de costos adicionales e impuestos de nacionalización, y reportes de costos de cierre. + +## Ventanas + +- [Expediente de Importación](import-expedient) diff --git a/docs/dictionary/purchase-management/index.md b/docs/dictionary/purchase-management/index.md index 604e90c4..98b70178 100644 --- a/docs/dictionary/purchase-management/index.md +++ b/docs/dictionary/purchase-management/index.md @@ -78,6 +78,11 @@ Documentación de referencia del diccionario de aplicación para el módulo de G ### Navegadores - [Consulta de Facturas por Pagar](payable-documents/browser-ap-invoice) +## Gestión de Importaciones + +### Ventanas +- [Expediente de Importación](import-management/import-expedient) + ## Gestión de Shopping ### Ventanas From b754bcc8eefda12732d70d1f0b64312b27b5f494 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: kamdorante Date: Tue, 14 Apr 2026 16:43:57 -0400 Subject: [PATCH 08/10] Documentacion --- ...xpedientes de Importacion_Exportacion.srt" | 39 - ...y exportaci\303\263n \360\237\223\246.srt" | 87 - ...la Ventana de \303\223rdenes de Flete.srt" | 39 - ...63n y Exportaci\303\263n en Productos.srt" | 319 --- ...ignaci\303\263n de Importes Aprobados.srt" | 15 - .../Dato Carga Crear orden de flete DYD.srt" | 63 - ...portaci\303\263n de CFE desde Invoicy.srt" | 319 --- ...os y la organizaci\303\263n Asterisco.srt" | 123 - ...n de Expediente de Importaci\303\263n.srt" | 1647 ------------- ...Gesti\303\263n de Flota de Transporte.srt" | 303 --- ...o en Expediente de importaci\303\263n.srt" | 67 - ... de Importaci\303\263n Crear Proyecto.srt" | 55 - ...a Cargas de Ordenes de Compra y Venta.srt" | 327 --- ...i\303\263n de Costos en Importaciones.srt" | 267 -- ...Gesti\303\263n de Distribuci\303\263n.srt" | 303 --- ... Reportes Detallados \360\237\223\212.srt" | 1227 ---------- ...Documentaci\303\263n \360\237\223\246.srt" | 2179 ----------------- ...303\255a para Orden de Salida _ Flete.srt" | 75 - ...roducto, Agrupacion y M_Product_PO_ID.srt" | 159 -- ... de CFE Recibidos con Enlace a OC (1).srt" | 251 -- ...n de Facturas Electr\303\263nicas (1).srt" | 287 --- ...ci\303\263n de Cargos por Defecto (1).srt" | 155 -- ...3n de Facturas por Lotes en Italmundo.srt" | 151 -- ...03\263n de Productos_ Proceso y Datos.srt" | 43 - ...\303\263n de errores \360\237\223\246.srt" | 123 - ...ctos Bancarios en el Sistema BROU 2_3.srt" | 355 --- ...lizaci\303\263n de productos en IDEEP.srt" | 119 - ...i\303\263n y match de CFEs con OC (1).srt" | 263 -- .../Importar Facturas por Lote Italmundo.srt" | 223 -- ...s Rondanet SDN cuando no Consigue GLN.srt" | 179 -- .../Importar contrato manual Ivy dev.srt" | 87 - .../Orden de Flete desde Orden de Salida.srt" | 23 - ...3\263n de Estados de Cuenta Bancarios.srt" | 183 -- ...as por Lote en 2026 \360\237\223\212 .srt" | 207 -- ...Proceso de Importaci\303\263n en Lote.srt" | 295 --- ...03\263n de Impuestos en Importaciones.srt" | 423 ---- ...ceso importacion ordenes Rondanet DYD.srt" | 167 -- ... negocio \360\237\233\240\357\270\217.srt" | 71 - ...n de importaciones en tr\303\241nsito.srt" | 147 -- .../adjunto/Reporte de Ordenes de Flete.srt" | 71 - ...portaci\303\263n de Diarios Contables.srt" | 115 - ...orden de flete desde orden de salida .srt" | 259 -- ...2\277C\303\263mo importar un Paquete_.srt" | 51 - .../exportar_2477_20260413/conversacion.md" | 48 - 44 files changed, 11909 deletions(-) delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n de Saldos en Expedientes de Importacion_Exportacion.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n sobre los expedientes de importaci\303\263n y exportaci\303\263n \360\237\223\246.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Apertura de la Ventana de \303\223rdenes de Flete.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Impuestos de Importaci\303\263n y Exportaci\303\263n en Productos.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Consulta y Designaci\303\263n de Importes Aprobados.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Dato Carga Crear orden de flete DYD.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Descarga e Importaci\303\263n de CFE desde Invoicy.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Dudas sobre la importaci\303\263n de productos y la organizaci\303\263n Asterisco.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/DyD - Gesti\303\263n de Expediente de Importaci\303\263n.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/DyD - Orden de Flete y Gesti\303\263n de Flota de Transporte.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Error con secuencia de documento en Expediente de importaci\303\263n.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Expediente de Importaci\303\263n Crear Proyecto.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Formato de Importaci\303\263n de Datos para Cargas de Ordenes de Compra y Venta.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Reportes y Distribuci\303\263n de Costos en Importaciones.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de \303\223rdenes de Flete y Gesti\303\263n de Distribuci\303\263n.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Costos en Importaciones y Reportes Detallados \360\237\223\212.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Importaciones en Solop_ Proceso y Documentaci\303\263n \360\237\223\246.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/I Configuraci\303\263n de Compa\303\261\303\255a para Orden de Salida _ Flete.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importacion de Producto, Agrupacion y M_Product_PO_ID.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de CFE Recibidos con Enlace a OC (1).srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas (1).srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas y Asignaci\303\263n de Cargos por Defecto (1).srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas por Lotes en Italmundo.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Productos_ Proceso y Datos.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de productos y resoluci\303\263n de errores \360\237\223\246.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y Gesti\303\263n de Extractos Bancarios en el Sistema BROU 2_3.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y actualizaci\303\263n de productos en IDEEP.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y match de CFEs con OC (1).srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar Facturas por Lote Italmundo.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar Pedidos Rondanet SDN cuando no Consigue GLN.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar contrato manual Ivy dev.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Orden de Flete desde Orden de Salida.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n de Estados de Cuenta Bancarios.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n de Facturas por Lote en 2026 \360\237\223\212 .srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n en Lote.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Nacionalizaci\303\263n y Distribuci\303\263n de Impuestos en Importaciones.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso importacion ordenes Rondanet DYD.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Prueba de importaci\303\263n de productos y actualizaci\303\263n de socio de negocio \360\237\233\240\357\270\217.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Reparto de costos y gesti\303\263n de importaciones en tr\303\241nsito.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Reporte de Ordenes de Flete.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Validaci\303\263n de Importaci\303\263n de Diarios Contables.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de SB_ Generar orden de flete desde orden de salida .srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/\302\277C\303\263mo importar un Paquete_.srt" delete mode 100644 "Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/conversacion.md" diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n de Saldos en Expedientes de Importacion_Exportacion.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n de Saldos en Expedientes de Importacion_Exportacion.srt" deleted file mode 100644 index 6d5698a4..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n de Saldos en Expedientes de Importacion_Exportacion.srt" +++ /dev/null @@ -1,39 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:02,380 -Vamos a probar acá, local, - -2 -00:00:02,520 --> 00:00:06,160 -el expediente. Voy a actualizar esto a manera, - -3 -00:00:06,320 --> 00:00:11,050 -esto es local. La moneda fiscal - -4 -00:00:11,051 --> 00:00:14,550 -1, si le voy a quedar actualizando saldos, - -5 -00:00:15,930 --> 00:00:19,110 -convierte todos los saldos a la moneda 1, - -6 -00:00:19,870 --> 00:00:24,170 -de los documentos, a la moneda fiscal 2 y ahora acá. - -7 -00:00:24,200 --> 00:00:26,820 -que está de la belleza de la organización. - -8 -00:00:28,900 --> 00:00:31,080 -Si lo cambio, a tolor. - -9 -00:00:35,080 --> 00:00:37,240 -Tendrá la idea de arturizar saldos, - -10 -00:00:38,280 --> 00:00:39,440 -todo se actualiza a donales. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n sobre los expedientes de importaci\303\263n y exportaci\303\263n \360\237\223\246.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n sobre los expedientes de importaci\303\263n y exportaci\303\263n \360\237\223\246.srt" deleted file mode 100644 index d4628756..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Actualizaci\303\263n sobre los expedientes de importaci\303\263n y exportaci\303\263n \360\237\223\246.srt" +++ /dev/null @@ -1,87 +0,0 @@ -1 -00:00:01,380 --> 00:00:03,880 -Vamos, vamos a probar acá, - -2 -00:00:04,360 --> 00:00:07,440 -vamos a ver que los expedientes de importación hace tiempo. - -3 -00:00:07,540 --> 00:00:12,340 -ya se hizo se ve hecho desarrollo para esto y al - -4 -00:00:12,341 --> 00:00:15,560 -lado los proyectos se le de un campo en que los mares, - -5 -00:00:15,580 --> 00:00:18,720 -Acá como que es un proyecto de exportación de importación. - -6 -00:00:20,000 --> 00:00:23,220 -Así es el que se agrega con el código que el experiente es el - -7 -00:00:23,221 --> 00:00:27,820 -experiente. cuando llegan un proyecto los marcas como que son proyectos de exportación - -8 -00:00:27,821 --> 00:00:32,420 -con esto ya lo que O que no se - -9 -00:00:32,421 --> 00:00:36,760 -ve que no estaba funcionando correctamente era el filtro en la ventana de orden - -10 -00:00:36,761 --> 00:00:39,560 -de trabajo para que nos mostraron aquellas órdenes que estuvieran más. - -11 -00:00:39,640 --> 00:00:44,380 -como volven este experiencia y igualmente también todas las - -12 -00:00:44,381 --> 00:00:48,920 -cuando se creó ese código también sea actualizado para que se apelizaron todos - -13 -00:00:48,921 --> 00:00:53,840 -los expedientes existentes que tan relacionados a todos los proyectos de 70 relacionados - -14 -00:00:53,841 --> 00:00:56,980 -al expediente se matan como que es un expediente. De esa forma, - -15 -00:00:57,080 --> 00:01:02,020 -ya no tiene orden de letra o no se ve ninguna proyecto - -16 -00:01:02,021 --> 00:01:04,420 -que por experimentar en un experiente. Bueno, - -17 -00:01:04,520 --> 00:01:06,680 -para acá todos son proyectos normales, - -18 -00:01:06,760 --> 00:01:09,160 -si vemos acá en el expediente, pues por esta de exportación. - -19 -00:01:10,540 --> 00:01:15,560 -Un copy. dejar este - -20 -00:01:15,561 --> 00:01:20,720 -y no se encuentro por acá todo lo que Valta - -21 -00:01:20,721 --> 00:01:24,740 -es aplicar el patente que se practicó acá con el cambio de la plóxica - -22 -00:01:24,741 --> 00:01:28,140 -del fíntro en la ventana de una neta. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Apertura de la Ventana de \303\223rdenes de Flete.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Apertura de la Ventana de \303\223rdenes de Flete.srt" deleted file mode 100644 index 5b27cdc3..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Apertura de la Ventana de \303\223rdenes de Flete.srt" +++ /dev/null @@ -1,39 +0,0 @@ -1 -00:00:01,170 --> 00:00:05,730 -Estamos en DED.DED, en este caso vamos a abrir la ventana Ordenes - -2 -00:00:05,731 --> 00:00:10,190 -de Flete. Esta ventana tiene ya un procesador, - -3 -00:00:10,770 --> 00:00:14,150 -un reporte social que se llama Imprimir Ordenes de Flete. - -4 -00:00:14,720 --> 00:00:19,800 -En este caso no me muestro nada por el formato - -5 -00:00:19,801 --> 00:00:23,280 -de impresión, abrimos el panel lateral, - -6 -00:00:23,880 --> 00:00:28,520 -seleccionamos Este es el formato de impresión y ejecutamos. - -7 -00:00:29,160 --> 00:00:31,180 -Ahora si me trae la información correctamente, - -8 -00:00:31,340 --> 00:00:36,000 -el problema que se había presentado era que nunca me listaba los formatos - -9 -00:00:36,001 --> 00:00:40,180 -de impresión aquí, lo cual no me permitía cambiarlo y generar de nuevo el - -10 -00:00:40,600 --> 00:00:44,500 -el reporte en este caso con un nuevo formato de impresión diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Impuestos de Importaci\303\263n y Exportaci\303\263n en Productos.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Impuestos de Importaci\303\263n y Exportaci\303\263n en Productos.srt" deleted file mode 100644 index 066db079..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Configuraci\303\263n de Impuestos de Importaci\303\263n y Exportaci\303\263n en Productos.srt" +++ /dev/null @@ -1,319 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:03,180 -Siguiendo con el mismo producto, que tenemos este, - -2 -00:00:03,320 --> 00:00:07,440 -el 10-025, lo voy a configurar para, - -3 -00:00:07,960 --> 00:00:12,380 -eh, La pestaña de importación, vamos a la pestaña de impuestos de importación y - -4 -00:00:12,381 --> 00:00:16,940 -exportación, ya este particularmente lo tengo configurado, - -5 -00:00:17,720 --> 00:00:22,120 -aquí es donde se le asigna digamos así el el código arancelario al producto. - -6 -00:00:22,540 --> 00:00:25,660 -Vemos que tenemos aquí, para mencionar lo importante, - -7 -00:00:25,980 --> 00:00:30,980 -el código arancelario. que ya - -8 -00:00:30,981 --> 00:00:35,900 -tengo uno creado y importante el elemento de costo que le puse arancel. - -9 -00:00:36,140 --> 00:00:38,090 -Si nos vamos al código arancelario - -10 -00:00:43,170 --> 00:00:47,310 -Bueno, ya lo tenía abierto aquí, pero tenemos este que se llama Arancel, - -11 -00:00:47,710 --> 00:00:50,620 -¿sí? Esto es uno a uno, - -12 -00:00:50,820 --> 00:00:52,920 -por decirlo así. Ahí puedes tener varios por producto, - -13 -00:00:53,040 --> 00:00:56,360 -pero realmente siempre uno por producto. O sea, ese producto se corresponde con este - -14 -00:00:56,361 --> 00:01:01,120 -producto. código lanceral. Aquí tenemos otras cosas importantes como - -15 -00:01:01,121 --> 00:01:04,440 -es la tasa, ¿sí? Esto, - -16 -00:01:04,460 --> 00:01:09,200 -para saber cuál es el digamos la tasa - -17 -00:01:09,201 --> 00:01:14,520 -aplicada aquí creo que era 14.40 Vamos - -18 -00:01:14,521 --> 00:01:18,600 -a ver, automáticamente. Ok, - -19 -00:01:18,601 --> 00:01:26,140 -Bien, ok, 14.40 esto - -20 -00:01:26,141 --> 00:01:30,880 -igual sobrescribe lo que dije Dice que el impuesto - -21 -00:01:30,881 --> 00:01:33,100 -que se tiene que crear es obligatorio, - -22 -00:01:33,860 --> 00:01:38,960 -esto es como la tasa principal. Aquí está 14.40 también. - -23 -00:01:40,400 --> 00:01:44,580 -Este impuesto de importación y exportación, - -24 -00:01:45,160 --> 00:01:47,340 -es para saber, o sea, - -25 -00:01:47,600 --> 00:01:52,560 -esto representa el cálculo que se va a hacer sobre - -26 -00:01:52,640 --> 00:01:57,500 -el base del expediente de importación - -27 -00:01:57,501 --> 00:02:01,900 -y qué tasa se le va a aplicar para para a darle a un - -28 -00:02:01,901 --> 00:02:04,500 -tercero, en este caso tengo a este socio de negocio. - -29 -00:02:05,220 --> 00:02:08,700 -Aquí yo tengo creado todos los que teníamos en ejemplo. - -30 -00:02:08,720 --> 00:02:13,700 -Por ejemplo, aquí sí que tenemos la tasa consular - -31 -00:02:13,701 --> 00:02:16,680 -5%, TSA aduana 0.25%, - -32 -00:02:16,700 --> 00:02:20,060 -el IVA 32 y el arancel. Esos son todos los que tengo creado. - -33 -00:02:21,020 --> 00:02:24,360 -Todo, absolutamente todo va contra el base, menos el IVA. - -34 -00:02:24,740 --> 00:02:27,280 -que dice base facturado, impuesto generado. - -35 -00:02:27,440 --> 00:02:31,200 -Es lo único distinto. Y este socio de negocio es a quien se le - -36 -00:02:31,201 --> 00:02:33,400 -va a generar la cuenta por pagar finalmente. Si, - -37 -00:02:33,600 --> 00:02:36,780 -en este caso sería el fisco, o no sé, - -38 -00:02:36,880 --> 00:02:40,720 -aquí se le dice señal, o el que se encarga. - -39 -00:02:40,760 --> 00:02:42,960 -de recibir este dinero por aquí. - -40 -00:02:44,600 --> 00:02:46,720 -Entonces bueno, repasando, tenemos el impuesto, - -41 -00:02:47,180 --> 00:02:49,420 -que esto nos va a dar un cálculo después de esto. en el documento - -42 -00:02:49,421 --> 00:02:53,960 -cuando veamos en la práctica. Seguido del impuesto tenemos lo que es - -43 -00:02:53,961 --> 00:02:56,820 -el código arancelario, que es la defensa. - -44 -00:02:56,840 --> 00:03:01,640 -definición o el maestro del código arancelario. Luego tenemos el elemento de costo. - -45 -00:03:02,240 --> 00:03:04,860 -Recordemos que el código arancelario es 1.2. - -46 -00:03:04,880 --> 00:03:07,340 -por producto, si esto representa un producto. - -47 -00:03:07,840 --> 00:03:11,100 -Luego tenemos el elemento de costo que es para que a nivel de costo - -48 -00:03:11,101 --> 00:03:15,330 -y contable se pueda representar esto. Aquí yo tengo todos estos definidos, - -49 -00:03:15,690 --> 00:03:17,810 -los que están antes de importar, que es FLET y SEGURO. - -50 -00:03:18,330 --> 00:03:20,850 -Y luego tenemos lo que es ARANCEL, TSE ADUANA. - -51 -00:03:21,020 --> 00:03:23,280 -y todo lo demás, y el material que es el costo del producto. - -52 -00:03:23,560 --> 00:03:26,420 -Ven que todos estos costos están como la landing cost, - -53 -00:03:26,700 --> 00:03:29,040 -que es el costo del - -54 -00:03:35,680 --> 00:03:40,240 -¡Gracias por cada uno de los - -55 -00:03:40,241 --> 00:03:43,820 -impuestos, por último, se debe crear un cargo, - -56 -00:03:44,120 --> 00:03:46,220 -todos esos cargos tienen que estar exento. - -57 -00:03:46,440 --> 00:03:49,380 -Yo le puse el mismo nombre del cargo al mismo nombre del impuesto. - -58 -00:03:49,740 --> 00:03:51,820 -Eso es porque cuando se genera la cuenta por pagar, - -59 -00:03:51,960 --> 00:03:55,320 -él va contra este cargo. Es para poder generarla. - -60 -00:03:55,860 --> 00:03:58,740 -Todos los cargos ya los definí aquí, en el ambiente de prueba. - -61 -00:04:01,160 --> 00:04:05,020 -Como ver al final en el producto en la asignación de código arancelario que - -62 -00:04:05,021 --> 00:04:08,100 -es la pestaña que está aquí abajo. - -63 -00:04:09,630 --> 00:04:13,830 -impuesto de importación y exportación. - -64 -00:04:15,450 --> 00:04:18,520 -Aquí le decimos cuál es el elemento de importación. costo. - -65 -00:04:19,060 --> 00:04:22,720 -Esto es opcional, se puede tomar este o si no toma el del código - -66 -00:04:22,721 --> 00:04:25,260 -arancelario que también lo pide aquí. - -67 -00:04:25,280 --> 00:04:30,640 -aquí está un poquito lento por lo si - -68 -00:04:30,641 --> 00:04:35,900 -aquí está entonces bueno ya eso sería la configuración de - -69 -00:04:35,901 --> 00:04:40,500 -lo que corresponde a un producto. Si vemos lo que son los - -70 -00:04:40,501 --> 00:04:43,580 -impuestos de importación. es único para todos los productos. - -71 -00:04:43,700 --> 00:04:47,800 -Lo único que corresponde al producto son el código lancerario que es éste, - -72 -00:04:47,920 --> 00:04:50,780 -que me pide obligatorio esto. que es para efectos de declaración, - -73 -00:04:51,540 --> 00:04:55,760 -y la asignación de ese código arancelario al producto final. - -74 -00:04:58,080 --> 00:05:01,400 -Bueno, también lo podemos ver por aquí. - -75 -00:05:05,480 --> 00:05:10,000 -Ok, no lo tengo aquí para - -76 -00:05:10,001 --> 00:05:12,720 -ver, pero bueno, lo vemos entonces en el producto. - -77 -00:05:18,120 --> 00:05:21,480 -Ok, aquí, y aquí. - -78 -00:05:21,500 --> 00:05:25,740 -aquí. Es donde está la asignación del código arancelario a un producto. - -79 -00:05:26,360 --> 00:05:29,520 -Ya con esto sería la configuración base para comenzar a hacer la investigación. - -80 -00:05:29,540 --> 00:05:30,200 -importación. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Consulta y Designaci\303\263n de Importes Aprobados.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Consulta y Designaci\303\263n de Importes Aprobados.srt" deleted file mode 100644 index 7aee75f3..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Consulta y Designaci\303\263n de Importes Aprobados.srt" +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ -1 -00:00:02,190 --> 00:00:07,150 -Nos vamos a hacer a la ventana de consulta y designación. - -2 -00:00:10,210 --> 00:00:14,770 -Ya vemos que el importe aprobado se pasó al campo - -3 -00:00:16,430 --> 00:00:20,790 -tipo Gran Total, tanto también como Monto, - -4 -00:00:22,150 --> 00:00:22,890 -ya fueron a ver. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Dato Carga Crear orden de flete DYD.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Dato Carga Crear orden de flete DYD.srt" deleted file mode 100644 index 7369f1be..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Dato Carga Crear orden de flete DYD.srt" +++ /dev/null @@ -1,63 +0,0 @@ -1 -00:00:01,330 --> 00:00:06,310 -Bueno, voy a hacer un video por el tema de generar orden - -2 -00:00:06,311 --> 00:00:09,010 -de flete, que estaba dando un problema por el que no trae nada de - -3 -00:00:09,011 --> 00:00:11,690 -cargo. En este caso, eh, - -4 -00:00:14,390 --> 00:00:18,920 -este dato, cargo, está en carga está ligado al transportista, - -5 -00:00:18,980 --> 00:00:23,580 -por ejemplo voy - -6 -00:00:23,581 --> 00:00:25,880 -a seleccionar este que no tiene nada entonces que hacemos, - -7 -00:00:26,100 --> 00:00:32,200 -vamos a viajar a transportista, particularmente este Tras - -8 -00:00:32,201 --> 00:00:37,220 -porte de id y le vamos a crear mantir - -9 -00:00:37,221 --> 00:00:41,440 -una categoría si no podemos navegar la categoría de flete crearle nuevas categorías y - -10 -00:00:41,441 --> 00:00:43,740 -definirlo aquí, le pongo un válido de este - -11 -00:00:48,270 --> 00:00:52,870 -Así, se va a dar registro, - -12 -00:00:53,930 --> 00:00:59,430 -vamos a refrescar, te centras por te de idea y tiene perfecto - -13 -00:00:59,431 --> 00:01:04,220 -vamos a generar orden de deflete esto lo vamos a hacer el - -14 -00:01:04,221 --> 00:01:08,980 -carro y ahora sí me trae - -15 -00:01:08,981 --> 00:01:13,620 -la carga que tiene definida correspondente a este transportista esa - -16 -00:01:13,621 --> 00:01:18,000 -es la forma para poder definir el dato carga diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Descarga e Importaci\303\263n de CFE desde Invoicy.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Descarga e Importaci\303\263n de CFE desde Invoicy.srt" deleted file mode 100644 index 03ba55e3..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Descarga e Importaci\303\263n de CFE desde Invoicy.srt" +++ /dev/null @@ -1,319 +0,0 @@ -1 -00:00:02,100 --> 00:00:07,220 -Bien, bueno, vamos a hacer la prueba para la - -2 -00:00:07,221 --> 00:00:09,420 -importación de un CFE. - -3 -00:00:10,960 --> 00:00:13,800 -Eh, sí, en este caso estamos en Voidsea, - -4 -00:00:14,540 --> 00:00:18,940 -en Rainier, en el municipio Esto es producción de Invoici y vamos a tomar - -5 -00:00:18,941 --> 00:00:25,280 -este ejemplo para el 30 de septiembre tenemos el sf-56-240, - -6 -00:00:25,880 --> 00:00:29,820 -que si vemos la representación impresa, - -7 -00:00:30,900 --> 00:00:36,100 -tiene Tiene una sola línea y en - -8 -00:00:36,101 --> 00:00:38,880 -este caso encontramos el número de hora de compra en la adenda. - -9 -00:00:39,660 --> 00:00:44,100 -Aquí está. Es la OP47908. - -10 -00:00:45,740 --> 00:00:50,380 -Si vamos, aquí ya la tenemos. La op - -11 -00:00:50,381 --> 00:00:55,140 -47908 tiene - -12 -00:00:55,141 --> 00:00:57,940 -el importe, - -13 -00:00:58,020 --> 00:01:01,880 -tiene justo la casuística de que está cerrada. - -14 -00:01:04,000 --> 00:01:09,860 -el importe 285760 así - -15 -00:01:09,861 --> 00:01:15,980 -masiva 348 627 con 20 está ok perfecto - -16 -00:01:15,981 --> 00:01:20,600 -entonces vamos a hacerla la Importación - -17 -00:01:20,601 --> 00:01:22,940 -solamente para el 30 de septiembre, - -18 -00:01:24,240 --> 00:01:26,420 -sí, 30 de septiembre, - -19 -00:01:26,740 --> 00:01:27,980 -perfecto - -20 -00:01:34,100 --> 00:01:37,280 -y pausamos el video. mientras corre el proceso. - -21 -00:01:39,700 --> 00:01:45,160 -Bien, ahí terminó. Acá ya vemos lo que trajo y vemos - -22 -00:01:45,161 --> 00:01:49,080 -aquí el CFE que nos interesa, - -23 -00:01:49,280 --> 00:01:53,940 -el A56240. Por lo tanto acá vamos a refrescar porque acá no había - -24 -00:01:53,941 --> 00:02:02,500 -nada, hay 40 registros y vamos a buscar el - -25 -00:02:02,501 --> 00:02:07,500 -56.240. - -26 -00:02:08,560 --> 00:02:13,260 -es este, hay uno solo porque es una sola línea SF y vemos que - -27 -00:02:13,261 --> 00:02:19,500 -relacionó bien el número de OP con la 47908. - -28 -00:02:21,300 --> 00:02:27,020 -Vamos ahora a pausar porque así borramos un y ahorramos los otros registros que - -29 -00:02:27,021 --> 00:02:30,800 -no nos interesan aquí de la ventana de la tabla temporal. - -30 -00:02:32,000 --> 00:02:36,780 -Bien, ya nos quedamos solo con este registro para el - -31 -00:02:36,781 --> 00:02:39,120 -CFE que estamos haciendo la prueba. - -32 -00:02:40,000 --> 00:02:42,720 -Así que, bueno, verificamos acá que estén los datos bien. - -33 -00:02:44,140 --> 00:02:48,320 -Descripción, cantidad 1, el precio es el correcto, - -34 -00:02:48,480 --> 00:02:51,900 -es el importe sin impuestos. - -35 -00:02:52,460 --> 00:02:55,300 -Así que vamos a proceder a importarlo. - -36 -00:02:56,530 --> 00:03:01,210 -Importante acá utilizar el proceso que es con enlace a orden de - -37 -00:03:01,211 --> 00:03:05,350 -compra, este es el proceso original que no realiza enlace, - -38 -00:03:06,270 --> 00:03:09,730 -es decir que no no no hace el match con la orden de compra, - -39 -00:03:10,190 --> 00:03:12,600 -sí, entonces Este quizás, - -40 -00:03:12,760 --> 00:03:14,800 -después si no se va a utilizar, - -41 -00:03:14,940 --> 00:03:18,500 -se podría quizás quitar de acá para evitar confusión. - -42 -00:03:19,500 --> 00:03:22,500 -Y utilizamos el importar factura con enlace a orden de compra. - -43 -00:03:23,900 --> 00:03:26,920 -Vamos a generarla en preparar, para verificar que esté correcto. - -44 -00:03:27,600 --> 00:03:27,980 -Esto es reanimado. - -45 -00:03:33,360 --> 00:03:35,820 -Aquí vemos una factura insertada con una línea. - -46 -00:03:36,820 --> 00:03:40,520 -Y como vemos aquí, ya enlazó, - -47 -00:03:40,600 --> 00:03:44,000 -ya asignó el ID de la orden de compra, ya podemos hacer la Vamos - -48 -00:03:44,001 --> 00:03:48,620 -acercar al Deporté que generó, y acá también nos muestra la línea de - -49 -00:03:48,621 --> 00:03:52,120 -CFE, esto lo vamos a ver. Vamos a acercar aquí. - -50 -00:03:54,660 --> 00:03:58,120 -Aquí vemos el Deporté importado, - -51 -00:03:58,380 --> 00:04:00,440 -vemos que están correctos los importes. Sí, - -52 -00:04:00,580 --> 00:04:04,720 -el subtotal y el total coincidiendo con la orden de compra. - -53 -00:04:07,240 --> 00:04:11,940 -Perfecto. Vemos las líneas. - -54 -00:04:13,100 --> 00:04:16,900 -En este caso se respetan las líneas de de la hora de compra, - -55 -00:04:17,220 --> 00:04:20,080 -¿sí? Y bueno, el match se hace básicamente por, - -56 -00:04:20,081 --> 00:04:22,320 -por, por, por importes, ¿sí? - -57 -00:04:22,980 --> 00:04:26,120 -Se van asignando, pero tomando siempre los datos de, - -58 -00:04:27,120 --> 00:04:30,160 -eh, que vienen de la, respetando los datos que vienen desde la, - -59 -00:04:30,340 --> 00:04:42,080 -eh, la hora de compra, ¿verdad? Tanto de El importe - -60 -00:04:42,081 --> 00:04:45,180 -quedó bien, en este caso que era la línea de la orden de compra - -61 -00:04:45,181 --> 00:04:49,980 -que estaba cerrada, veíamos que Vemos que así no bien la cantidad, - -62 -00:04:52,320 --> 00:04:57,020 -entonces se generaron cuatro líneas de DxP a pesar de - -63 -00:04:57,021 --> 00:04:59,660 -que el registro importado del CFE es solamente una, - -64 -00:05:00,120 --> 00:05:03,980 -¿sí? Y bueno, aquí tenemos la pestaña de líneas de CFE. - -65 -00:05:04,000 --> 00:05:06,160 -ya que esto es a la inversa. - -66 -00:05:07,920 --> 00:05:13,060 -Aquí lo que lo que se hace es en el DeportPayGenerado se generan - -67 -00:05:13,061 --> 00:05:18,420 -tantas líneas de CFE como registros importados se hayan - -68 -00:05:18,421 --> 00:05:20,630 -descargado de invoicing. Y, - -69 -00:05:20,890 --> 00:05:24,670 -a partir de esto se generan líneas de factura y nos documento por que - -70 -00:05:24,671 --> 00:05:29,710 -verá recordemos que esto se al revés, así que - -71 -00:05:29,711 --> 00:05:34,390 -en este caso ya estaría correcta la - -72 -00:05:34,391 --> 00:05:38,020 -factura para, para el ejemplo de este en cuestión. - -73 -00:05:39,860 --> 00:05:44,520 -Lo que no vamos a completarla - -74 -00:05:44,521 --> 00:05:48,880 -porque al completarla va a dar un error debido a que esto donde compra, - -75 -00:05:49,120 --> 00:05:51,480 -en realidad ya está facturada, ya fue facturada. - -76 -00:05:52,000 --> 00:05:55,920 -Si vemos las líneas, como que su cantidad factorada es el total, - -77 -00:05:56,500 --> 00:06:01,220 -por lo cual, en este ejemplo de todos modos se nos interesa mostrar como - -78 -00:06:01,221 --> 00:06:03,960 -se genera para, - -79 -00:06:04,780 --> 00:06:07,620 -pero no, no, no, no vamos no se ha completado, - -80 -00:06:07,740 --> 00:06:10,320 -porque no, No, no lo va a permitir por los controles de match. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Dudas sobre la importaci\303\263n de productos y la organizaci\303\263n Asterisco.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Dudas sobre la importaci\303\263n de productos y la organizaci\303\263n Asterisco.srt" deleted file mode 100644 index 805aa83d..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Dudas sobre la importaci\303\263n de productos y la organizaci\303\263n Asterisco.srt" +++ /dev/null @@ -1,123 +0,0 @@ -1 -00:00:02,510 --> 00:00:07,090 -Bueno, estoy viendo algo acá en Daydee Producción y tengo una - -2 -00:00:07,091 --> 00:00:11,740 -duda porque justamente, El importar productos se lo pasé - -3 -00:00:11,741 --> 00:00:15,000 -a planilla, la organización le seteó una organización a Asterisco. - -4 -00:00:16,080 --> 00:00:20,640 -Lo único que quería era actualizar ciertos - -5 -00:00:20,641 --> 00:00:23,780 -productos que ya existen, actualizarles el socio de negocio. - -6 -00:00:25,260 --> 00:00:27,700 -El tema, acá está el código socio-negocio, - -7 -00:00:27,920 --> 00:00:31,280 -esto está bien, el tema es que en el producto, - -8 -00:00:31,940 --> 00:00:33,280 -si vos Si te a compras, - -9 -00:00:37,760 --> 00:00:40,180 -lo que necesitabas es que estos, - -10 -00:00:40,200 --> 00:00:45,360 -Estos registros queden con la organización Asterisco y - -11 -00:00:45,361 --> 00:00:48,160 -no están editables, o sea, te quema de idea. - -12 -00:00:48,180 --> 00:00:53,520 -Yo no sé qué lógica usa si se toma la organización del - -13 -00:00:53,521 --> 00:00:56,260 -usuario rol que estés usando en ese momento. - -14 -00:00:56,280 --> 00:01:00,140 -El resultado de la importación, - -15 -00:01:00,180 --> 00:01:04,240 -evidentemente no, porque estaba seteado como asterisco. Tampoco te lo permite modificar desde Bitcoin. - -16 -00:01:04,260 --> 00:01:07,320 -Yo tampoco, entonces no sabe cómo hacerlo, - -17 -00:01:07,480 --> 00:01:09,640 -porque está bien, se lo digo bien, esto es más, - -18 -00:01:09,740 --> 00:01:11,900 -si yo me fijo en el registro es del día de hoy, - -19 -00:01:12,040 --> 00:01:15,800 -o sea que, Si le tomó bien la importación, le asignó el socio de - -20 -00:01:15,801 --> 00:01:19,520 -negocio en compras, pero el único detalle es éste. - -21 -00:01:20,400 --> 00:01:24,460 -Porque yo, si voy a otros, por ejemplo en precio, - -22 -00:01:26,040 --> 00:01:29,140 -acá, Si vos le generás, - -23 -00:01:30,420 --> 00:01:33,400 -le podés editar la organización. - -24 -00:01:36,480 --> 00:01:40,180 -a no tampoco le podes editar mira por eso hay algo raro acá o - -25 -00:01:40,181 --> 00:01:44,500 -sea no estoy seguro que es acá si yo voy a compras y podes - -26 -00:01:44,501 --> 00:01:48,820 -editar ¿Tengo algo nuevo? También, - -27 -00:01:48,960 --> 00:01:51,600 -me quema de ideas. Entonces, - -28 -00:01:51,760 --> 00:01:54,900 -no sé. Eso es Ellos necesitan esto, - -29 -00:01:55,060 --> 00:01:57,580 -quieren importarlo como organización asterisco, - -30 -00:01:58,060 --> 00:02:00,320 -pero no estoy seguro cómo hacerlo. - -31 -00:02:00,600 --> 00:02:02,620 -¿Qué organización me está tomando? diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/DyD - Gesti\303\263n de Expediente de Importaci\303\263n.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/DyD - Gesti\303\263n de Expediente de Importaci\303\263n.srt" deleted file mode 100644 index 4a2b9b12..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/DyD - Gesti\303\263n de Expediente de Importaci\303\263n.srt" +++ /dev/null @@ -1,1647 +0,0 @@ -1 -00:00:00,910 --> 00:00:05,850 -Presentación de flujo de solución de - -2 -00:00:05,851 --> 00:00:08,250 -importaciones en Solop. - -3 -00:00:09,350 --> 00:00:13,930 -El módulo de importaciones lo podemos encontrar en una carpeta en - -4 -00:00:13,931 --> 00:00:16,050 -el menú llamada gestión. - -5 -00:00:16,080 --> 00:00:19,180 -de importación y exportación. - -6 -00:00:19,340 --> 00:00:24,240 -Vamos a encontrar lo que es el expediente de importación-exportación. - -7 -00:00:25,500 --> 00:00:30,080 -En esta ventana, este documento es el que va a englobar y - -8 -00:00:30,081 --> 00:00:34,700 -agrupar todo lo referido a una - -9 -00:00:34,701 --> 00:00:39,220 -una importación en concreto acumulando - -10 -00:00:39,221 --> 00:00:43,680 -y agrupando todos los costos para cada hora o una de las órdenes de - -11 -00:00:43,681 --> 00:00:47,760 -compra. Vamos entonces aquí, - -12 -00:00:48,060 --> 00:00:52,580 -vamos a Vamos a ir a esta ventana, ponemos nuevo y en - -13 -00:00:52,581 --> 00:00:55,640 -este documento vamos a tener que elegir expediente de importación, - -14 -00:00:57,020 --> 00:01:01,660 -vamos a poner la fecha del documento, vamos a poder hacer una explicación, - -15 -00:01:02,260 --> 00:01:04,420 -en este caso, precisamente. - -16 -00:01:04,440 --> 00:01:12,180 -Presito ejemplo importación - -17 -00:01:12,181 --> 00:01:16,700 -demo y vamos a poner acá que es - -18 -00:01:16,701 --> 00:01:18,840 -para Presito, ¿puede ser? - -19 -00:01:19,780 --> 00:01:23,200 -Es el ejemplo que vamos a presentar. - -20 -00:01:23,860 --> 00:01:26,100 -Bien, vamos a elegir la moneda de la importación, - -21 -00:01:26,380 --> 00:01:31,400 -dólares, vamos a guardar y vamos - -22 -00:01:31,401 --> 00:01:35,880 -a completar el orden. documento. Al completar el documento, - -23 -00:01:35,980 --> 00:01:38,580 -vamos a ver que se va a generar, se va a crear automáticamente un - -24 -00:01:38,581 --> 00:01:43,580 -proyecto. Esto es para utilizar la dimensión contable del proyecto - -25 -00:01:43,581 --> 00:01:48,300 -para englobar y para que esté - -26 -00:01:48,301 --> 00:01:51,260 -etiquetado. todo lo relacionado con una importación. - -27 -00:01:53,360 --> 00:01:56,240 -Va a estar vinculado con ese proyecto que fue creado, - -28 -00:01:56,900 --> 00:02:01,580 -con el mismo número de expediente de importación EI3. - -29 -00:02:02,500 --> 00:02:07,330 -Bien, a este expediente vamos a ir después y - -30 -00:02:07,331 --> 00:02:11,990 -se van a ir haciendo las órdenes de compra, vamos a - -31 -00:02:11,991 --> 00:02:12,710 -hacer una orden de compra - -32 -00:02:20,210 --> 00:02:24,120 -y aquí vamos a Vamos a hacer una orden de compra, - -33 -00:02:25,760 --> 00:02:30,280 -aquí vemos que ya la tenemos hecha, vamos a buscar - -34 -00:02:30,281 --> 00:02:37,540 -las las ordenes de compra que tenemos Tenemos - -35 -00:02:37,541 --> 00:02:39,900 -la 74 y la 87. - -36 -00:02:42,000 --> 00:02:44,180 -Vamos a ir a la 87. - -37 -00:02:45,400 --> 00:02:48,760 -Entonces vamos a hacer una orden de compra nueva. Nueva. - -38 -00:02:49,140 --> 00:02:52,840 -Esto si quieren podríamos tener una orden de compra de importación si quieren o - -39 -00:02:52,841 --> 00:02:56,880 -no. lo necesario, no importa porque se puede filtrar por el expediente que vamos - -40 -00:02:56,881 --> 00:02:59,120 -a tener aquí. Vamos a poner precito. - -41 -00:02:59,820 --> 00:03:02,980 -Esto es un orden de compra estándar que se genere. - -42 -00:03:03,440 --> 00:03:05,560 -Acá vemos que la dirección, como no teníamos, - -43 -00:03:05,660 --> 00:03:12,040 -definimos todo un aparejo. Así que ninguno de un proveedor - -44 -00:03:12,041 --> 00:03:14,480 -del exterior tenía su dirección correctamente. - -45 -00:03:15,220 --> 00:03:20,680 -Vamos a ir a almacén y vamos - -46 -00:03:20,681 --> 00:03:23,480 -a elegir una lista de precios, - -47 -00:03:23,660 --> 00:03:28,560 -último costo. Acá podemos manejar lo que es un término - -48 -00:03:28,561 --> 00:03:28,940 -de pago. - -49 -00:03:34,360 --> 00:03:38,380 -Bien, en el término de pago podemos decir definirle, - -50 -00:03:38,460 --> 00:03:43,680 -y aquí se puede definir, si vamos a la configuración - -51 -00:03:43,681 --> 00:03:48,480 -de pago, podemos definirle un esquema de descuento - -52 -00:03:48,481 --> 00:03:53,020 -para poner los porcentajes que correspondan de seña. - -53 -00:03:53,820 --> 00:03:58,440 -y de las diferentes etapas o pagos que ya tienen - -54 -00:03:58,441 --> 00:04:03,320 -establecidos, por lo menos para tenerlo aquí como - -55 -00:04:03,321 --> 00:04:08,060 -un término de pago definido en - -56 -00:04:08,061 --> 00:04:10,240 -la orden de compra. Bien, - -57 -00:04:10,360 --> 00:04:14,020 -y en este caso vamos a guardar y vamos a elegir el expediente de - -58 -00:04:14,021 --> 00:04:19,020 -importación. Hay que elegirlo aquí. Esto vamos a seleccionarlo, - -59 -00:04:19,520 --> 00:04:23,880 -el 3 que acabamos de generar. - -60 -00:04:25,060 --> 00:04:29,870 -Guardamos. En este caso, bueno, vamos a elegir las líneas del 87 - -61 -00:04:29,871 --> 00:04:33,110 -que ya tenemos, que ya tenemos generado. - -62 -00:04:33,250 --> 00:04:36,650 -Es una orden de compra para Presito. - -63 -00:04:38,280 --> 00:04:43,000 -que es la orden de compra por 27.000 que bueno no - -64 -00:04:43,001 --> 00:04:45,860 -sé si nos pasaron acá una orden de compra, - -65 -00:04:47,060 --> 00:04:51,900 -o tenemos directamente la - -66 -00:04:51,901 --> 00:04:55,660 -orden de importación. Sí, - -67 -00:04:55,800 --> 00:04:57,880 -este, ¿no? Ahí va. - -68 -00:04:58,800 --> 00:05:01,940 -It's easy. Este sería el documento de la orden de compra, que tenemos $27,000 - -69 -00:05:01,941 --> 00:05:04,180 -con el producto a $1,080. - -70 -00:05:04,920 --> 00:05:07,280 -¿Bien? ¡Bien! - -71 -00:05:07,680 --> 00:05:10,880 -Acá tenemos el 3070, perfecto. - -72 -00:05:11,320 --> 00:05:13,740 -Bien, y acá tenemos los 1080. - -73 -00:05:14,240 --> 00:05:17,800 -de la estufa, supergás, es el producto que elegimos. - -74 -00:05:18,560 --> 00:05:20,960 -Ahora, bueno, completamos este documento, - -75 -00:05:25,060 --> 00:05:30,280 -completamos este documento y este documento al estar vinculado aquí va - -76 -00:05:30,281 --> 00:05:35,160 -a a tener y ya lo vamos a poder visualizar dentro del expediente. - -77 -00:05:35,260 --> 00:05:39,040 -Si vamos a las órdenes relacionadas, ya vamos a tener aquí la orden que - -78 -00:05:39,041 --> 00:05:43,680 -acabamos de agregar. Lo siguiente que se tendría - -79 -00:05:43,681 --> 00:05:45,880 -que hacer, bueno, es por ejemplo el pago. - -80 -00:05:45,960 --> 00:05:49,080 -Ya tenemos un número, de orden de compra, que sería aquí, - -81 -00:05:49,320 --> 00:05:54,200 -este orden de compra. Así que lo que vamos a hacer con este número - -82 -00:05:54,201 --> 00:05:57,820 -de orden de compra, vamos a hacer un pago. Esto se puede hacer con - -83 -00:05:57,821 --> 00:06:01,760 -la selección de pagos, como fue mostrado, o también podemos directamente generar un pago - -84 -00:06:01,761 --> 00:06:06,618 -COBRE. Bien, - -85 -00:06:07,238 --> 00:06:09,718 -vamos a generar un pago para este, - -86 -00:06:10,098 --> 00:06:13,058 -elegimos para el socio negocio crecido de la cuenta bancaria de Santander, - -87 -00:06:13,358 --> 00:06:15,498 -supongamos que sale Santander. de esa, según el SWIFT. - -88 -00:06:16,318 --> 00:06:19,698 -Y vamos a ver la primera moneda, - -89 -00:06:19,918 --> 00:06:22,558 -para que se vea. El importe, - -90 -00:06:22,638 --> 00:06:26,098 -y si voy al SWIFT, son tantos como 8100 dólares. - -91 -00:06:28,988 --> 00:06:34,348 -Vamos aquí, ponemos 8100 dólares y - -92 -00:06:34,349 --> 00:06:36,468 -aquí es este para vincularlo, - -93 -00:06:36,608 --> 00:06:40,618 -podemos vincularlo con La orden de venta compra, - -94 -00:06:40,858 --> 00:06:45,178 -en este caso, podemos seleccionarla o la seleccionamos. - -95 -00:06:45,478 --> 00:06:48,198 -Para el estacionamiento precito tenemos el 88. - -96 -00:06:49,518 --> 00:06:54,178 -La seleccionamos, guardamos y - -97 -00:06:54,179 --> 00:06:59,058 -colocamos. eso ya nos va a quedar relacionado con el expediente - -98 -00:06:59,059 --> 00:07:01,438 -correspondiente. Esto es un anticipo, - -99 -00:07:01,938 --> 00:07:04,818 -se marca el anticipo en Yes automáticamente, - -100 -00:07:05,578 --> 00:07:08,298 -al seleccionar el orden de compra y no control la factura. - -101 -00:07:09,158 --> 00:07:11,558 -Vamos a completar. Hacemos el pago, - -102 -00:07:11,898 --> 00:07:14,998 -no, ok, - -103 -00:07:16,378 --> 00:07:20,438 -me equivoqué ahí, porque le puse la orden de compra, - -104 -00:07:20,518 --> 00:07:23,058 -cuando se le pone la orden de compra se genera automáticamente, - -105 -00:07:24,238 --> 00:07:26,658 -te sugiere automáticamente el importe, le puse antes el importe. - -106 -00:07:27,678 --> 00:07:31,578 -lo voy a anular, voy a copiar registro, - -107 -00:07:32,918 --> 00:07:36,618 -sacarle esto, y lo que voy a hacer acá es, - -108 -00:07:36,778 --> 00:07:39,898 -ok, esto se lo sacamos, si no tiene referencia. - -109 -00:07:41,258 --> 00:07:45,338 -Y acá sí, por eso 88. y acá le pongo que son por parcial, - -110 -00:07:45,798 --> 00:07:49,518 -que es 8100. Guardar, - -111 -00:07:49,638 --> 00:07:52,618 -perfecto. Ahora sí, y se completa. - -112 -00:07:56,098 --> 00:07:58,578 -Perfecto. Este pago, bueno, - -113 -00:07:58,718 --> 00:08:03,838 -vamos a Ahora lo voy a poder visualizar desde - -114 -00:08:03,839 --> 00:08:07,638 -aquí. Son tres, tengo uno anulado, otro reversado y el original. - -115 -00:08:08,598 --> 00:08:11,778 -Quedan todos enlazados con el expediente y la orden de compra. - -116 -00:08:13,258 --> 00:08:15,718 -Ahora. Y lo tenemos aquí, - -117 -00:08:15,858 --> 00:08:19,578 -pagos relacionados, para poder visualizarlos. Justamente de lo que estamos hablando. - -118 -00:08:21,158 --> 00:08:23,698 -Ahora, el paso siguiente, ¿qué sería? - -119 -00:08:23,978 --> 00:08:28,518 -Bueno, sería la acción de documentos por pagar. - -120 -00:08:31,688 --> 00:08:34,928 -Por pagar, por pagar. - -121 -00:08:36,048 --> 00:08:39,228 -¿Qué vamos a replicar acá? Bueno, vamos a replicar las dos facturas que tenemos. - -122 -00:08:40,178 --> 00:08:43,878 -Y ya está, ¿eh? Por 24.70 y por, - -123 -00:08:43,898 --> 00:08:47,718 -por 24.60, esta viene con mucho más de todos los toros. - -124 -00:08:47,738 --> 00:08:52,598 -Para hacerlo más simple, lo simplifique un poco por las cantidades y los productos. - -125 -00:08:53,658 --> 00:08:56,538 -2460 es ésta. - -126 -00:08:58,118 --> 00:09:01,878 -Vamos. Vamos a hacer entonces, vamos a ir, - -127 -00:09:01,918 --> 00:09:07,858 -esto es un documento para pagar normal, una - -128 -00:09:07,859 --> 00:09:10,918 -factura, podríamos hacer una factura si quieren otro tipo de documento, - -129 -00:09:11,278 --> 00:09:14,258 -opcional, precito, elegimos el proveedor. - -130 -00:09:14,259 --> 00:09:18,928 -¡Chau! Tiene lista de precios - -131 -00:09:18,929 --> 00:09:21,228 -y demás. Bueno, vamos a definirle. - -132 -00:09:22,648 --> 00:09:28,578 -Último costo. Definimos, - -133 -00:09:28,758 --> 00:09:31,798 -acá tengo un poco todo armado. - -134 -00:09:32,138 --> 00:09:35,058 -Esta sería la factura. - -135 -00:09:35,078 --> 00:09:37,998 -A, B, A, - -136 -00:09:38,118 --> 00:09:41,038 -y esto guardamos, - -137 -00:09:43,378 --> 00:09:46,038 -ya existe, porque ya hice la prueba, - -138 -00:09:46,258 --> 00:09:49,898 -punto 1 voy a poner, bien, - -139 -00:09:50,218 --> 00:09:57,978 -y acá entonces vamos a, Vamos a hacer contra - -140 -00:09:57,979 --> 00:10:03,058 -una orden de compra, esto es lo mismo que una factura - -141 -00:10:03,059 --> 00:10:06,218 -normal, vamos a elegir contra la 88, que es la que tenemos abierta, - -142 -00:10:06,518 --> 00:10:12,498 -que estamos trabajando. la estufa y acá vamos a poner que 540 - -143 -00:10:12,499 --> 00:10:17,038 -unidades viene en esta factura que sería esta - -144 -00:10:17,039 --> 00:10:17,498 -que está aquí. - -145 -00:10:21,678 --> 00:10:26,258 -540. Entonces generamos la factura por 540 - -146 -00:10:26,259 --> 00:10:30,418 -y aquí vamos a poder ir y cambiar un poco el precio. - -147 -00:10:31,358 --> 00:10:35,878 -24,6 que viene - -148 -00:10:35,879 --> 00:10:40,398 -en la factura, perfecto. Vamos a cambiamos eso, - -149 -00:10:40,778 --> 00:10:45,518 -24,6. 24,6 y - -150 -00:10:45,519 --> 00:10:50,038 -aquí vamos a completar. Completamos el - -151 -00:10:50,039 --> 00:10:54,618 -documento por pagar, ya - -152 -00:10:54,619 --> 00:10:59,318 -se me asocia. automáticamente, ala el expediente. - -153 -00:11:00,658 --> 00:11:03,138 -Voy a copiar registro, - -154 -00:11:04,118 --> 00:11:06,998 -vamos a ponerlo el B. - -155 -00:11:09,758 --> 00:11:12,918 -0.1 que es el ejemplo, - -156 -00:11:13,578 --> 00:11:17,738 -guardar y acá crear desde orden, - -157 -00:11:17,958 --> 00:11:21,098 -vamos a la única orden que tenemos también a seleccionarlo, - -158 -00:11:22,118 --> 00:11:24,718 -aquí esto es 40, listo. Perfecto. - -159 -00:11:26,518 --> 00:11:31,238 -Y con esto, ¿tuvo - -160 -00:11:31,239 --> 00:11:33,338 -otro cambio de plan? Precio, bueno, 24.70, - -161 -00:11:33,898 --> 00:11:37,698 -venimos acá, 24.7, - -162 -00:11:38,038 --> 00:11:40,098 -perfecto, - -163 -00:11:45,078 --> 00:11:47,538 -24, no. - -164 -00:11:47,678 --> 00:11:51,898 -24,7. Guardar. - -165 -00:11:52,698 --> 00:11:56,778 -Perfecto. Y ahí sí, entonces, sí que vamos a completar. - -166 -00:11:58,358 --> 00:12:00,498 -Afecta expediente, ya cargó todo. - -167 -00:12:01,178 --> 00:12:04,158 -Bárbaro. Bien, - -168 -00:12:07,338 --> 00:12:12,258 -bueno y entonces aquí vamos a poder ya - -169 -00:12:12,259 --> 00:12:15,158 -visualizar todos estos documentos desde el expediente. - -170 -00:12:19,838 --> 00:12:23,718 -Vamos a buscar acá el expediente y vamos a visualizar que tenemos las facturas - -171 -00:12:23,719 --> 00:12:26,818 -relacionadas, las dos que acabamos de crear, - -172 -00:12:26,938 --> 00:12:30,238 -el punto 1.1, porque vienen dos facturas, - -173 -00:12:31,258 --> 00:12:34,358 -la orden de compra y el PAO relacionado, - -174 -00:12:34,578 --> 00:12:38,118 -el completo que sería este. Hasta ahí, - -175 -00:12:38,878 --> 00:12:41,358 -algo estándar, digamos, ¿no? Digo, una orden de compra, - -176 -00:12:41,478 --> 00:12:44,638 -dos cuentos por pagar y un pago por el anticipo, - -177 -00:12:44,718 --> 00:12:49,598 -la seña. Ahora, lo que viene a continuación sería Bueno, - -178 -00:12:49,778 --> 00:12:54,858 -el pago por el total, simplemente se tiene que asignar con las facturas - -179 -00:12:54,859 --> 00:13:00,538 -y eso ya se va a poder cancelar. - -180 -00:13:01,178 --> 00:13:04,338 -asignación de las facturas, - -181 -00:13:04,598 --> 00:13:09,338 -se podría venir directamente a Asignación de Pagos. - -182 -00:13:13,658 --> 00:13:18,498 -Vamos a buscar acá precito a - -183 -00:13:18,499 --> 00:13:23,238 -dólares y vemos - -184 -00:13:23,239 --> 00:13:26,318 -qué tenemos. Bueno, vamos a ver el último, este que es el que estamos - -185 -00:13:26,319 --> 00:13:29,398 -haciendo ahora. Y el punto uno, - -186 -00:13:29,498 --> 00:13:33,238 -punto uno, punto uno, - -187 -00:13:34,358 --> 00:13:39,578 -punto uno. Y - -188 -00:13:39,579 --> 00:13:42,878 -acá ya me generó, me lo abrió por el plan de pagos. - -189 -00:13:44,498 --> 00:13:48,738 -Si vemos aquí, tenemos una factura, - -190 -00:13:49,038 --> 00:13:51,478 -la 1 abierta en el plan de pagos, - -191 -00:13:51,958 --> 00:13:57,678 -por el cual estos dos debería - -192 -00:13:57,679 --> 00:14:00,138 -cerrar por el 30% por esto. - -193 -00:14:03,498 --> 00:14:06,778 -Bueno, tenemos 8.100, - -194 -00:14:07,738 --> 00:14:08,538 -4.000 - -195 -00:14:14,238 --> 00:14:18,818 -así que esto tendríamos que que visualizarlo a ver cómo - -196 -00:14:18,819 --> 00:14:21,398 -se podría cancelar y asignar directamente desde aquí. - -197 -00:14:22,358 --> 00:14:25,818 -Venimos, este 8000 le asignamos una parte, - -198 -00:14:26,478 --> 00:14:29,058 -3000 y me queda este saldo pendiente. - -199 -00:14:29,638 --> 00:14:35,458 -Cancelamos y después podemos visualizar - -200 -00:14:35,459 --> 00:14:39,278 -de cómo asignar el resto del pago. - -201 -00:14:39,498 --> 00:14:43,418 -Eso lo podemos ver en otro vídeo para mostrar bien cómo es la asignación - -202 -00:14:43,419 --> 00:14:45,938 -de estos pagos, la parte financiera. - -203 -00:14:46,858 --> 00:14:52,238 -Ahora, siguiente ejemplo. Vamos a poder vamos a poder seguir entre - -204 -00:14:52,239 --> 00:14:56,658 -la creación de las demás facturas. - -205 -00:14:57,858 --> 00:15:00,098 -De las demás facturas, ¿cuál sería? - -206 -00:15:00,938 --> 00:15:05,598 -Este vamos a poder ir cargando estos - -207 -00:15:05,599 --> 00:15:09,558 -documentos por pagar al. aquí, - -208 -00:15:09,838 --> 00:15:14,738 -al expediente, y esto se irá haciendo - -209 -00:15:14,739 --> 00:15:17,818 -directamente desde la ventana documentos por pagar. - -210 -00:15:18,798 --> 00:15:22,158 -Vamos a poner nuevo. Acá tenemos un tema que es, - -211 -00:15:22,178 --> 00:15:24,198 -Este proveedor no tenemos el blue, - -212 -00:15:24,258 --> 00:15:29,758 -no lo tenemos definido. Y lo tenemos que elegir, - -213 -00:15:32,878 --> 00:15:37,038 -vamos a elegir. - -214 -00:15:37,058 --> 00:15:42,118 -Y también el mismo último - -215 -00:15:42,119 --> 00:15:46,818 -costo, no sé, dólares. Vamos a definir término de pago correspondiente. - -216 -00:15:49,058 --> 00:15:51,158 -Vamos a poner el número del flete marítimo, - -217 -00:15:51,298 --> 00:15:56,098 -sería éste, vamos a ponerlo acá y ponemos acá - -218 -00:15:56,099 --> 00:15:58,658 -flete marítimo. - -219 -00:16:01,498 --> 00:16:06,418 -Y en este caso, bueno, tenemos que esta factura. Terminal, - -220 -00:16:06,738 --> 00:16:09,378 -Administración, Ocean Freight y bueno, esto lo tenemos. - -221 -00:16:09,398 --> 00:16:12,098 -¿Ustedes lo habían definido? - -222 -00:16:13,018 --> 00:16:15,118 -¿Factura Flete? ¿Será esta? - -223 -00:16:16,918 --> 00:16:21,338 -¿Factura Flete la habían abierto como lo tienen abierto ahora? - -224 -00:16:23,818 --> 00:16:28,158 -Costo de despacho, factura de despacho, - -225 -00:16:28,918 --> 00:16:30,998 -bueno, ¿dónde lo tenían? - -226 -00:16:31,338 --> 00:16:35,038 -Acá, esto porque esto es el VLE, factura formal, - -227 -00:16:35,358 --> 00:16:38,958 -esto. aquí. Esta apertura que ustedes hicieron, - -228 -00:16:39,098 --> 00:16:42,218 -que hacen, la vamos a definir. - -229 -00:16:42,398 --> 00:16:45,758 -Este es un cargos. Llegamos aquí. - -230 -00:16:46,718 --> 00:16:48,838 -Esta factura que tenemos acá, flite internacional, - -231 -00:16:48,978 --> 00:16:50,998 -flite interno, gastos de puerto, - -232 -00:16:51,278 --> 00:16:53,638 -otros gastos grabados, todos estos, - -233 -00:16:54,378 --> 00:16:59,138 -lo vamos a definir directamente desde - -234 -00:17:01,778 --> 00:17:06,098 -cargos. Entonces le definimos la factura proveedor, - -235 -00:17:07,278 --> 00:17:12,698 -seleccionamos el expediente que esto afecta y seleccionamos que - -236 -00:17:12,699 --> 00:17:15,158 -factura es la relacionada con este expediente. - -237 -00:17:17,978 --> 00:17:20,618 -las facturas. Entonces acá, - -238 -00:17:21,198 --> 00:17:24,838 -¿qué vamos a hacer? Vamos a poder vincular una de las facturas. - -239 -00:17:29,178 --> 00:17:30,278 -Desde aquí - -240 -00:17:36,198 --> 00:17:41,258 -Ya lo tenemos seleccionado, guardar, - -241 -00:17:42,438 --> 00:17:47,038 -tenemos que tener - -242 -00:17:47,039 --> 00:17:49,798 -guardado el cabezal del dato. - -243 -00:17:52,208 --> 00:17:56,448 -Ah no, sacamos el socio negocio porque esto no es para el mismo socio - -244 -00:17:56,449 --> 00:18:00,488 -negocio, es para otro socio negocio. Y acá tenemos las facturas de esto que - -245 -00:18:00,489 --> 00:18:03,568 -vamos a asociar. Entonces aquí, - -246 -00:18:03,828 --> 00:18:07,558 -bueno, de esta manera lo tenemos. asignando una factura. - -247 -00:18:09,318 --> 00:18:13,978 -En este caso son dos, así que bueno, podemos ver si esto se repite. - -248 -00:18:14,538 --> 00:18:18,798 -Acá tengo en el cabezal, esto lo tendríamos que pasar para las líneas, - -249 -00:18:18,938 --> 00:18:21,818 -para hacer la vinculación más detallada. - -250 -00:18:21,898 --> 00:18:25,518 -O bueno, esto o cargan esta factura en dos facturas diferentes, - -251 -00:18:25,718 --> 00:18:29,978 -o sea, dividido por la factura. Como en esta factura es una importación que - -252 -00:18:29,979 --> 00:18:34,618 -te viene en dos facturas, eso tiene un poco de ese - -253 -00:18:34,619 --> 00:18:36,638 -especialismo, o sea, - -254 -00:18:36,698 --> 00:18:39,538 -eso es raro, tenemos que verlo. si se le quiere dar soporte a eso. - -255 -00:18:39,858 --> 00:18:44,298 -Acá en la factura, una factura asigna contra una sola factura para que lo - -256 -00:18:44,299 --> 00:18:48,978 -reparta el costo. Ahora tendríamos una factura que debería estar asignado con dos - -257 -00:18:48,979 --> 00:18:52,918 -facturas, entiendo. Entonces lo tendríamos que poner en una pestaña. - -258 -00:18:54,158 --> 00:18:57,798 -Siguiendo el hilo, después tenemos acá y ya generamos los cargos. - -259 -00:18:58,218 --> 00:19:00,238 -Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? FLETE, - -260 -00:19:01,418 --> 00:19:06,898 -FLETE INTERNACIONAL. Y acá vamos cargando uno a uno los FLETES, - -261 -00:19:08,598 --> 00:19:11,078 -los importes del FLETE INTERNACIONAL. que tenemos acá. - -262 -00:19:12,858 --> 00:19:17,718 -Sería esto, y lo - -263 -00:19:17,719 --> 00:19:21,098 -podemos ver Vamos a un poco más fácil desde este documento que nos pasaron - -264 -00:19:21,099 --> 00:19:21,438 -aquí. - -265 -00:19:25,508 --> 00:19:29,708 -Tenemos Frente Internacional 8092.56, - -266 -00:19:32,228 --> 00:19:35,728 -8092.86, - -267 -00:19:36,108 --> 00:19:40,618 -guardamos. de vuelta vamos - -268 -00:19:40,619 --> 00:19:44,888 -a, Flete interno 525. - -269 -00:19:48,868 --> 00:19:50,068 -Flete interno. - -270 -00:19:54,598 --> 00:19:59,298 -525 y cada uno de los cargos - -271 -00:19:59,299 --> 00:20:05,018 -también tienen un impuesto, esto siguiendo un poco la lógica que tienen acá definida. - -272 -00:20:06,018 --> 00:20:08,038 -Entendido. El 7 internacional no tiene IVA, - -273 -00:20:08,838 --> 00:20:13,458 -no tengo acá la factura, la tenemos por acá, y el impuesto agravado sería - -274 -00:20:13,459 --> 00:20:15,858 -este, o sea que la factura total sería por esto. - -275 -00:20:16,798 --> 00:20:22,028 -Entiendo que esto no, Entonces, - -276 -00:20:22,408 --> 00:20:27,108 -acá es… y algún otro de estos no - -277 -00:23:04,298 --> 00:20:31,116 -entonces, para seguir con esto, vamos a ir a mostrar cómo puede ser esto, - -278 -00:20:31,296 --> 00:20:34,116 -creado el documento nuevo, ponemos ahora, - -279 -00:20:34,176 --> 00:20:38,736 -por ejemplo, gastos de puerto. Ya le tenemos - -280 -00:20:38,737 --> 00:20:41,296 -creado también el cargo, impuesto exento, - -281 -00:20:42,016 --> 00:20:47,656 -no lo entiendo, 540 y - -282 -00:20:47,657 --> 00:20:53,096 -ponemos nuevo y el último sería otros gastos - -283 -00:20:53,097 --> 00:20:56,376 -grabados. otros gastos grabados. - -284 -00:20:57,536 --> 00:20:59,756 -Entiendo que así lo estaban definiendo, 1, 5, - -285 -00:20:59,876 --> 00:21:02,456 -3, no, 6, - -286 -00:21:02,676 --> 00:21:07,216 -9, 6. Bien, - -287 -00:21:09,076 --> 00:21:12,416 -de esta manera. De manera tenemos acá una factura por, - -288 -00:21:14,816 --> 00:21:16,276 -vamos a usar las impuestas de la factura. - -289 -00:21:20,436 --> 00:21:22,796 -Y acá está, - -290 -00:21:29,176 --> 00:21:31,476 -esto ok, 9, - -291 -00:21:31,696 --> 00:21:40,956 -6, acá tenemos esto, ok bien, - -292 -00:21:41,196 --> 00:21:43,956 -exento Exento, perfecto. - -293 -00:21:53,076 --> 00:21:55,476 -Ahí quedó, Eh, - -294 -00:21:55,596 --> 00:22:00,116 -eh, no. viendo la factura - -295 -00:22:00,117 --> 00:22:02,376 -es 540, 252, - -296 -00:22:02,556 --> 00:22:06,056 -no 525, 252, - -297 -00:22:06,916 --> 00:22:10,096 -ok, bien, vamos a guardar. - -298 -00:22:10,176 --> 00:22:13,936 -Y ahí sí tenemos una factura por el mismo importe que tenemos acá. - -299 -00:22:17,576 --> 00:22:22,056 -Bien, tenemos Tenemos la factura hecha y acá lo importante es que tenemos que - -300 -00:22:22,057 --> 00:22:25,916 -vincular con la factura relacionada y tenemos que poner afecto expediente. - -301 -00:22:27,136 --> 00:22:31,776 -Esta acción es la más importante que tenemos que hacer para poder asignar este - -302 -00:22:31,777 --> 00:22:33,916 -documento y que el costo luego, - -303 -00:22:33,936 --> 00:22:36,676 -se reparta sobre esta factura en cuestión. - -304 -00:22:37,696 --> 00:22:39,976 -Entonces en este caso habría que ver, - -305 -00:22:40,156 --> 00:22:44,496 -digo, tenemos en el cabezal, si tenemos esto en las líneas, - -306 -00:22:44,676 --> 00:22:47,656 -bueno esto tendríamos que dejarlo acá abajo o bueno no sé cuánto, - -307 -00:22:47,996 --> 00:22:51,796 -si esto es común que pase. de que una misma orden de compra de - -308 -00:22:51,797 --> 00:22:55,696 -la factura te la pasan en dos facturas diferentes o en una única sola. - -309 -00:22:55,956 --> 00:23:01,356 -Tenemos la forma es una única forma acá que se una - -310 -00:23:01,357 --> 00:23:05,636 -factura se enlaza y afecta una factura solamente de importación. - -311 -00:23:08,276 --> 00:23:11,956 -Si no, bueno, podemos hablar de cómo hacer esta aplicación de una manera diferente - -312 -00:23:11,957 --> 00:23:15,476 -para que el costo quede bien asignado. - -313 -00:23:16,976 --> 00:23:19,076 -Bueno, después de esto, ¿qué tenemos? Bueno, - -314 -00:23:19,176 --> 00:23:21,236 -tenemos el tema de, esto lo voy a completar. - -315 -00:23:24,766 --> 00:23:29,426 -Termino de pago y demás. Y lo que vamos a hacer luego acá es, - -316 -00:23:29,486 --> 00:23:32,206 -bueno, vamos a hacer otra factura. En este caso, - -317 -00:23:32,426 --> 00:23:37,956 -por ejemplo, la factura de estaré quedando es la de linko x con - -318 -00:23:37,957 --> 00:23:42,556 -todos estos detalles acá también ya a ver si le la puedo - -319 -00:23:42,557 --> 00:23:45,176 -copiar. Vamos a ponerlo como Existencia de Negocio. - -320 -00:23:45,796 --> 00:23:48,276 -Vamos a elegir. voy a poner linco - -321 -00:24:09,976 --> 00:24:12,176 -No veo a Linko X con este rol, - -322 -00:24:13,916 --> 00:24:16,956 -porque pertenece a Plenismano. - -323 -00:24:17,696 --> 00:24:18,376 -Bueno, menos - -324 -00:24:24,596 --> 00:24:28,136 -Vamos a definir aquí entonces, - -325 -00:24:28,936 --> 00:24:33,076 -vamos a seguir con documentos pospagar. - -326 -00:24:39,366 --> 00:24:41,586 -Y voy a crear entonces la factura, - -327 -00:24:42,746 --> 00:24:47,406 -voy a poner nuevo, voy a hacer lincoex, - -328 -00:24:50,256 --> 00:24:54,816 -Vamos entonces a definir lo que corresponde al - -329 -00:24:54,817 --> 00:24:58,396 -término de pago. Vamos a definir el número del documento. - -330 -00:24:59,336 --> 00:25:01,096 -Ponemos aquí la factura. - -331 -00:25:11,856 --> 00:25:14,536 -Y bueno, voy a copiar líneas. - -332 -00:25:14,556 --> 00:25:17,596 -de otra que tenemos ya creada. - -333 -00:25:19,116 --> 00:25:22,596 -Tenemos dos facturas ya creadas, - -334 -00:25:23,576 --> 00:25:28,056 -porque entiendo que son dos facturas. Y vamos a copiar acá, - -335 -00:25:28,496 --> 00:25:34,566 -y esto es en pesos. Vamos - -336 -00:25:34,567 --> 00:25:39,426 -a ver acá, esta factura sería la primera, de - -337 -00:25:39,427 --> 00:25:42,286 -4.13 con todos estos conceptos. - -338 -00:25:42,756 --> 00:25:46,936 -Esto también es lo que creamos, lo que miramos como un coche. - -339 -00:25:46,956 --> 00:25:49,536 -como cargos. Vamos a venir aquí, - -340 -00:25:50,416 --> 00:25:53,136 -vamos a, Vamos a poner crear desde, - -341 -00:25:54,916 --> 00:25:57,176 -vamos a crear desde una invoice, - -342 -00:25:59,216 --> 00:26:01,376 -a ver si tenemos la 25. - -343 -00:26:06,816 --> 00:26:11,216 -Esto solamente por esta vez, porque tengo uno que tiene las mismas líneas, - -344 -00:26:12,256 --> 00:26:13,456 -la voy a crear. - -345 -00:26:23,456 --> 00:26:28,296 -Bien, que me queda por 310 y 410 y 413. - -346 -00:26:29,096 --> 00:26:32,256 -El total 413. Bueno, - -347 -00:26:33,076 --> 00:26:35,516 -su total grabado, bueno, no me No facturales, - -348 -00:26:35,616 --> 00:26:37,996 -pero me parece que está bien, - -349 -00:26:38,496 --> 00:26:40,736 -no me importe, lo vean luego después. - -350 -00:26:41,536 --> 00:26:44,756 -Y esto, hacemos lo mismo. ¿Contra qué expediente? - -351 -00:26:45,476 --> 00:26:47,316 -E I 3. - -352 -00:26:52,196 --> 00:26:55,416 -Afecta expediente, sí. Vamos a buscar a qué factura. - -353 -00:26:56,516 --> 00:27:01,376 -No es el mismo 2 en 2, así que le sacamos y elegimos - -354 -00:27:01,377 --> 00:27:02,736 -a qué factura asignar. - -355 -00:27:11,046 --> 00:27:15,506 -Y acá vamos a ver que tenemos todos los cargos Imaduni, - -356 -00:27:15,666 --> 00:27:18,766 -TCA, todos estos gastos asignados ¡Hasta próxima! - -357 -00:27:18,996 --> 00:27:22,936 -la factura, al expediente y a este expediente que está aquí. - -358 -00:27:23,596 --> 00:27:28,976 -Y aquí lo completamos. Esto, - -359 -00:27:28,977 --> 00:27:31,856 -después de la misma factura, podemos hacer otra factura del INCODEX, - -360 -00:27:31,916 --> 00:27:34,336 -que veo que tienen dos, misma situación. - -361 -00:27:35,566 --> 00:27:40,026 -Y después vamos a ir a hacer un nuevo y vamos a hacer la - -362 -00:27:40,027 --> 00:27:44,666 -última factura que tenemos para asignar es la - -363 -00:27:44,667 --> 00:27:49,966 -del Flete Interno. Básicamente vamos - -364 -00:27:49,967 --> 00:27:52,056 -a buscar en este La teflita interna ya sale. - -365 -00:27:54,636 --> 00:27:59,176 -Ya sale. Perfecto. - -366 -00:27:59,956 --> 00:28:05,016 -Y acá hacemos lo mismo, la misma lógica - -367 -00:28:05,017 --> 00:28:10,076 -que tenemos. La factura era por, - -368 -00:28:11,676 --> 00:28:14,876 -Esto lo puede manejar como cargos. - -369 -00:28:17,476 --> 00:28:21,916 -Si tiene lista de precios o no. Si tiene lista de precios serán productos, - -370 -00:28:22,056 --> 00:28:25,776 -si no, cargos. Y lo agregan, y lo asignamos, - -371 -00:28:25,876 --> 00:28:28,916 -también lo mismo, ¿viste? Lo que tiene bastante descripción acá. - -372 -00:28:30,596 --> 00:28:35,256 -Y lo agregamos. vamos al mismo expediente. De esa manera vamos a poder tener - -373 -00:28:35,257 --> 00:28:41,596 -un expediente de importación con - -374 -00:28:41,597 --> 00:28:43,656 -todas las órdenes de compra. O sea, - -375 -00:28:43,716 --> 00:28:48,696 -con orden de compra definida, tenemos aquí el - -376 -00:28:48,697 --> 00:28:52,436 -expediente, las órdenes de compra relacionadas, - -377 -00:28:55,716 --> 00:28:59,856 -bien, las facturas relacionadas. todas las facturas. - -378 -00:29:00,036 --> 00:29:03,736 -Acá tenemos solamente una que es la del expediente, - -379 -00:29:04,316 --> 00:29:09,096 -la del reto interno porque tenemos que - -380 -00:29:09,097 --> 00:29:12,376 -completar la que nos faltó. - -381 -00:29:19,826 --> 00:29:22,306 -Ahí tendríamos que ver toda la factura, - -382 -00:29:22,446 --> 00:29:25,346 -esta que tenemos en el expediente, a esta no la importamos, - -383 -00:29:25,466 --> 00:29:29,206 -no la completamos, por eso no la vemos. Entonces hay que completarla esta. - -384 -00:29:33,076 --> 00:29:37,156 -El borrador, vamos a completarla. - -385 -00:29:40,896 --> 00:29:44,716 -Ahí va, ya está completa. Y esta, - -386 -00:29:45,896 --> 00:29:50,496 -para visualizarlas todas. en los documentos por pagar aquí - -387 -00:29:50,497 --> 00:29:55,676 -y en el pago relacionado vamos a ver todos los pagos que hemos hemos - -388 -00:29:55,677 --> 00:30:00,236 -realizado. Voy a ver por qué no - -389 -00:30:00,237 --> 00:30:03,696 -me está apareciendo la última factura esta que vincula Le damos, - -390 -00:30:04,456 --> 00:30:06,476 -Factura sin nada, la 819, - -391 -00:30:09,836 --> 00:30:14,816 -pero ya estaría todo - -392 -00:30:14,817 --> 00:30:17,276 -pronto aquí, - -393 -00:30:17,776 --> 00:30:20,616 -tenemos la 19, Ah, - -394 -00:30:20,756 --> 00:30:23,876 -esta es la que no estamos visualizando, - -395 -00:30:24,816 --> 00:30:28,096 -tenemos acá, tenemos acá, tenemos todo bien. - -396 -00:30:31,256 --> 00:30:34,096 -La fecha de expediente, el 3 de agosto, - -397 -00:30:34,556 --> 00:30:37,516 -la, 14 es otra moneda, - -398 -00:30:39,456 --> 00:30:44,276 -la tendremos que visualizar todas de - -399 -00:30:44,277 --> 00:30:48,916 -esta, aquí, voy a ver - -400 -00:30:48,917 --> 00:30:53,676 -porque no se en general está aplicado, - -401 -00:30:53,816 --> 00:30:56,276 -está completo y bueno, - -402 -00:30:56,456 --> 00:31:00,456 -veo que hay algunas diferencias, algunos detalles que podemos visualizar en cuanto a los - -403 -00:31:00,457 --> 00:31:03,996 -documentos por pagar, cómo es la asignación. Después vamos a ver cómo es la - -404 -00:31:03,997 --> 00:31:07,436 -asignación de los saldos en otro vídeo. - -405 -00:31:07,656 --> 00:31:10,136 -vamos a presentar. Y en un último video final, - -406 -00:31:10,356 --> 00:31:13,696 -después vamos a verificar y confirmar todo lo que es, - -407 -00:31:13,716 --> 00:31:17,496 -bueno, los números que vemos aquí, que vamos a visualizar, - -408 -00:31:17,996 --> 00:31:20,196 -que se realizan y se ajustan. - -409 -00:31:20,696 --> 00:31:22,716 -Y con esto generamos el ajuste del expediente, - -410 -00:31:22,816 --> 00:31:25,076 -justamente para que todo lo todo el tema de costos, - -411 -00:31:25,196 --> 00:31:29,316 -ni bien vean todos los costos, vamos a poder actualizar los saldos y ver - -412 -00:31:29,317 --> 00:31:30,456 -todo directamente desde aquí. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/DyD - Orden de Flete y Gesti\303\263n de Flota de Transporte.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/DyD - Orden de Flete y Gesti\303\263n de Flota de Transporte.srt" deleted file mode 100644 index 967a26fd..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/DyD - Orden de Flete y Gesti\303\263n de Flota de Transporte.srt" +++ /dev/null @@ -1,303 +0,0 @@ -1 -00:00:01,550 --> 00:00:04,290 -Presentación de cómo hacer una orden de flete, - -2 -00:00:04,930 --> 00:00:07,890 -eh, crear una orden de flete desde una orden de salida. - -3 -00:00:08,630 --> 00:00:11,370 -Eh, estoy aquí en producción, - -4 -00:00:11,670 --> 00:00:13,910 -ah, y tenemos orden de, - -5 -00:00:14,250 --> 00:00:18,880 -acá tenemos, por ejemplo, esta orden de de salida - -6 -00:00:18,881 --> 00:00:24,460 -que la crearon hoy. - -7 -00:00:25,320 --> 00:00:27,480 -Vamos a escuchar una anterior, cualquiera, - -8 -00:00:27,840 --> 00:00:29,920 -la que tenga un poquito más de productos, ahí va. Vamos a ver esta. - -9 -00:00:31,460 --> 00:00:34,380 -Y como decíamos, documentos relacionados, vemos que, - -10 -00:00:34,600 --> 00:00:38,960 -perdón, no tiene, esto fue creado hoy también. - -11 -00:00:39,840 --> 00:00:42,480 -Perfecto. Y aquí vemos que, bueno, esto ya fue, - -12 -00:00:42,840 --> 00:00:47,600 -tiene la línea orden de venta. línea de entrega y línea de factura. - -13 -00:00:48,860 --> 00:00:51,380 -Ahora de esto, - -14 -00:00:51,840 --> 00:00:56,120 -de esta orden de salida, vamos a generar un orden definitivo. - -15 -00:00:56,300 --> 00:01:00,340 -Para eso podemos venir aquí y generar un orden definitivo. - -16 -00:01:01,960 --> 00:01:07,040 -Para generar orden de flete vamos a tener estos campos que - -17 -00:01:07,041 --> 00:01:10,840 -tenemos que elegir un transportista, un conductor, - -18 -00:01:12,820 --> 00:01:17,400 -un vehículo, ahora les - -19 -00:01:17,401 --> 00:01:20,880 -voy a mostrar cómo se puede generar la definición de esto, - -20 -00:01:21,480 --> 00:01:23,500 -y una carga, - -21 -00:01:23,820 --> 00:01:26,760 -en este caso simplemente tenemos que es obligatorio definir la carga, - -22 -00:01:26,900 --> 00:01:29,380 -no lo marca como obligatorio, después lo vamos a poner como carga. obligatorio porque - -23 -00:01:29,381 --> 00:01:32,520 -si no te da error a generar la orden de transporte. - -24 -00:01:34,540 --> 00:01:36,920 -Y vamos a definir qué tipo de documento que es una orden de FLED. - -25 -00:01:38,200 --> 00:01:42,120 -El estado, completar, hoy. Si tuviese tarifa, - -26 -00:01:42,240 --> 00:01:44,800 -entonces podría agregar una tarifa o no, porque puede tener que completar. - -27 -00:01:44,820 --> 00:01:48,080 -costo. En este caso estos son transportistas internos que ahora lo vamos a dar. - -28 -00:01:48,620 --> 00:01:53,200 -Vamos a generar y el proceso me dice - -29 -00:01:53,201 --> 00:01:56,800 -que se quiere orden de flete número 9. Esta orden de flete número 9 - -30 -00:01:56,820 --> 00:01:59,820 -vamos a poder visualizarla como relacionada. - -31 -00:02:01,040 --> 00:02:05,900 -Y la vamos a poder vincular y visualizar aquí como que esta orden - -32 -00:02:05,901 --> 00:02:09,660 -de salida se fue con esta orden de flete. - -33 -00:02:09,720 --> 00:02:11,780 -En esta orden de flete tiene todos los datos del camión, - -34 -00:02:12,160 --> 00:02:16,160 -del dato, demás. Así que se puede saber quién lo llevó y en esta - -35 -00:02:16,161 --> 00:02:20,320 -orden se muestra como en una línea que se llevó la orden de salida - -36 -00:02:20,321 --> 00:02:23,880 -que comentamos. - -37 -00:02:24,740 --> 00:02:28,700 -Solo podemos visualizar acá. - -38 -00:02:29,000 --> 00:02:33,540 -de entrada a orden de salida, esta es la que está enlazada - -39 -00:02:33,541 --> 00:02:39,980 -a esta orden de flete. Y eso se puede visualizar. - -40 -00:02:40,600 --> 00:02:45,440 -Perfecto, bien. Ahora - -41 -00:02:45,441 --> 00:02:50,320 -les voy a mostrar la definición - -42 -00:02:50,321 --> 00:02:55,000 -de cómo se pueden configurar esos datos que vimos, - -43 -00:02:55,240 --> 00:02:59,360 -que es mediante en la sección de gestión de distribución. - -44 -00:03:00,240 --> 00:03:03,920 -Vamos a ver. a abrir y tenemos una carpeta que es gestión de flota - -45 -00:03:03,921 --> 00:03:07,920 -de transporte y es aquí donde vamos a definir los transportistas, - -46 -00:03:08,460 --> 00:03:11,820 -el vehículo y el conductor. Comenzamos por el transportista, - -47 -00:03:13,800 --> 00:03:17,020 -Esto podemos definir si es interno, este sería el interno. - -48 -00:03:17,040 --> 00:03:22,680 -un transportista interno, qué asignación de vehículos tiene - -49 -00:03:22,681 --> 00:03:27,400 -este vehículo, qué transportista y qué flete tiene - -50 -00:03:27,401 --> 00:03:32,020 -este definido. Esto para justamente para la aplicación de cuando se quiere cobrar - -51 -00:03:32,021 --> 00:03:35,680 -o o pagar por cada uno de los transportes. - -52 -00:03:36,140 --> 00:03:40,140 -Este dato lo tenemos que tener definido y también si vamos acá a la - -53 -00:03:40,141 --> 00:03:42,260 -gestión de flota de transportes, podemos ver los vehículos. - -54 -00:03:43,000 --> 00:03:45,340 -Es aquí donde pueden ustedes configurar todos los vehículos que tengan. - -55 -00:03:48,220 --> 00:03:51,300 -Esto, dale por Pueden agarrar una foto del camión, datos, - -56 -00:03:51,620 --> 00:03:54,180 -bueno, datos del camión, - -57 -00:03:54,280 --> 00:03:57,860 -justamente esto por un tema de todo el volumen, para cuando tenés una gran - -58 -00:03:57,861 --> 00:04:00,320 -salida y lo querés colocar en un camión que te explique, - -59 -00:04:00,440 --> 00:04:02,740 -controles si te entra, por el peso, - -60 -00:04:02,940 --> 00:04:06,660 -por lo demás. Y aquí también También podremos manejar licencias, - -61 -00:04:06,980 --> 00:04:10,320 -la gestión de seguros, asignación de requisitos, - -62 -00:04:10,440 --> 00:04:13,180 -asignación de transporte, cuántos módulos tiene el camión, - -63 -00:04:13,380 --> 00:04:18,120 -y podemos acá agregar diferentes conductores - -64 -00:04:18,121 --> 00:04:20,920 -al camión. Por ejemplo acá, Max. - -65 -00:04:22,800 --> 00:04:26,320 -un conductor. ¿Y dónde se definen los conductores? - -66 -00:04:26,620 --> 00:04:29,320 -Bueno, también se definen los conductores, los podemos definir aquí. - -67 -00:04:33,480 --> 00:04:35,540 -Esto podemos tener acá los conductores, - -68 -00:04:35,700 --> 00:04:38,040 -en la imagen vamos a perdimos un poquito la ventana, - -69 -00:04:38,960 --> 00:04:43,740 -acá tenemos la asignación de licencias también, si tienen licencia de transporte, - -70 -00:04:43,860 --> 00:04:47,640 -entiendo que no aplica para ustedes, o asignación de requisitos que quieran agregarle para - -71 -00:04:47,641 --> 00:04:50,240 -el transportista, requisito de transporte, - -72 -00:04:50,360 --> 00:04:52,620 -pero esto no creo que sea necesario nada de todo esto, - -73 -00:04:53,020 --> 00:04:55,860 -pero vamos si por lo menos acá pueden tener un mantenimiento del conductor y - -74 -00:04:55,861 --> 00:04:58,460 -se puede vincular con el socio negocio, o sea con un empleado. - -75 -00:05:00,060 --> 00:05:03,520 -Se puede copiar y esto ya lo podrían visualizar, - -76 -00:05:03,580 --> 00:05:07,560 -ya está todo esto dentro de producción, así que podrían visualizarlo. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Error con secuencia de documento en Expediente de importaci\303\263n.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Error con secuencia de documento en Expediente de importaci\303\263n.srt" deleted file mode 100644 index 42e040f9..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Error con secuencia de documento en Expediente de importaci\303\263n.srt" +++ /dev/null @@ -1,67 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:03,640 -El problema es la secuencia. Si bien el error que está dando no, - -2 -00:00:03,641 --> 00:00:07,020 -no tiene nada que ver con el, con eso, - -3 -00:00:07,140 --> 00:00:09,400 -porque es un error que está mucho más adelante, - -4 -00:00:10,480 --> 00:00:13,420 -eh, el problema es que la secuencia ya existe en el proyecto. - -5 -00:00:13,580 --> 00:00:16,140 -Lo que dice fue que al tipo de documento de peinaje. - -6 -00:00:16,800 --> 00:00:18,620 -y nos vemos en el próximo video. - -7 -00:00:32,240 --> 00:00:37,240 -nuevo para el - -8 -00:00:37,241 --> 00:00:38,800 -proyecto. - -9 -00:00:49,540 --> 00:00:55,900 -La secuencia tiene que ser distinta a esto porque si ya existe un proyecto, - -10 -00:00:56,300 --> 00:01:00,960 -con eso va a reventar. Una opción es quitarle - -11 -00:01:00,961 --> 00:01:03,020 -el constraint allá, pero bueno, - -12 -00:01:03,080 --> 00:01:04,320 -yo creo que con esto ya se resuelve. - -13 -00:01:12,220 --> 00:01:14,380 -¡Gracias por ver el video! - -14 -00:01:20,960 --> 00:01:24,140 -Yo creo que si busco aquí el 4, que era el que tu tenías, - -15 -00:01:26,020 --> 00:01:28,240 -a ver, 4, ese es el problema, - -16 -00:01:28,380 --> 00:01:30,520 -ya estaba 1 con ese número. - -17 -00:01:31,580 --> 00:01:31,960 -Bien. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Expediente de Importaci\303\263n Crear Proyecto.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Expediente de Importaci\303\263n Crear Proyecto.srt" deleted file mode 100644 index 962cab30..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Expediente de Importaci\303\263n Crear Proyecto.srt" +++ /dev/null @@ -1,55 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:04,280 -Ah, crear un proyecto aquí. Vamos a ver, - -2 -00:00:04,360 --> 00:00:07,380 -estudiante ID producción. Esto no se lo que dice, - -3 -00:00:07,660 --> 00:00:11,720 -uno, uno, uno, uno. Una de new. Pediente de importación. - -4 -00:00:12,520 --> 00:00:17,030 -Eh, fecha de documento hoy. cualquier - -5 -00:00:17,031 --> 00:00:21,750 -cosa que se me ocurra lo guardamos con el número 3 - -6 -00:00:23,070 --> 00:00:28,530 -y, bueno, aquí vamos a completar ahora - -7 -00:00:28,531 --> 00:00:28,870 -más - -8 -00:00:33,660 --> 00:00:36,320 -Al completar, el automaticamente crea el proyecto, - -9 -00:00:36,440 --> 00:00:43,540 -y aquí se ve, el error - -10 -00:00:43,541 --> 00:00:45,660 -que había era con el tipo de proyecto, ya yo lo resolví, - -11 -00:00:46,620 --> 00:00:50,580 -y este proyecto pues, Lo crea para darle, - -12 -00:00:52,200 --> 00:00:55,060 -como el expediente de importación no es una dimensión contable, - -13 -00:00:55,160 --> 00:00:57,900 -la idea es que se pueda ver como dimensión contable y por eso se - -14 -00:00:57,901 --> 00:00:58,500 -usa el proyecto. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Formato de Importaci\303\263n de Datos para Cargas de Ordenes de Compra y Venta.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Formato de Importaci\303\263n de Datos para Cargas de Ordenes de Compra y Venta.srt" deleted file mode 100644 index a1786340..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Formato de Importaci\303\263n de Datos para Cargas de Ordenes de Compra y Venta.srt" +++ /dev/null @@ -1,327 +0,0 @@ -1 -00:00:02,160 --> 00:00:04,560 -Bien, estamos en instancia de cliente, - -2 -00:00:04,660 --> 00:00:09,720 -pero es porque vamos a hacer una documentación interna sobre formato - -3 -00:00:09,721 --> 00:00:13,520 -de importación de datos. Es una consulta que hizo hoy el cliente, - -4 -00:00:13,620 --> 00:00:16,960 -pero el cliente no va a gestionar este formato, - -5 -00:00:17,060 --> 00:00:20,740 -sino que lo que tenemos nosotros. Lo que el cliente gestiona es su planilla - -6 -00:00:20,741 --> 00:00:23,120 -Excel, que después la va a descargar en TBS. - -7 -00:00:23,800 --> 00:00:26,320 -Por eso el, El primer dato fundamental es que, - -8 -00:00:26,800 --> 00:00:30,940 -en este formato, el cabezal debe estar separado por tabuladores. - -9 -00:00:31,220 --> 00:00:36,400 -Iniciamos con la línea principal. Excel con columnas y luego las descargamos en el - -10 -00:00:36,401 --> 00:00:40,960 -archivo TSB. Luego lo que me - -11 -00:00:40,961 --> 00:00:43,640 -pidió, le estaba dando un error, ¿por qué? - -12 -00:00:43,720 --> 00:00:46,280 -Porque le faltaban datos que no estaban en el formato. - -13 -00:00:47,920 --> 00:00:50,320 -Aquí es, Es una, - -14 -00:00:50,321 --> 00:00:53,200 -va a servir para todos, pero esta es una carga de orden de compra. - -15 -00:00:53,320 --> 00:00:55,520 -Yo veo que hay dos, hay carga de orden de compra y orden de - -16 -00:00:55,521 --> 00:00:57,560 -venta. Es correcto. Si es posible, - -17 -00:00:57,780 --> 00:01:02,960 -porque lo que hicieron fue ponerle constante el dato de transacción - -18 -00:01:02,961 --> 00:01:07,540 -de venta, en uno le pusieron no. Serían las órdenes de compra, - -19 -00:01:07,700 --> 00:01:09,740 -en el otro que pusieron sí, son las órdenes de venta. - -20 -00:01:09,800 --> 00:01:11,820 -¿Podríamos tener uno solo? Sí, podríamos tener uno solo, - -21 -00:01:12,140 --> 00:01:14,300 -agregando, el dato como columna, - -22 -00:01:14,780 --> 00:01:20,240 -como registro aquí, agarramos transacción de venta y bueno ahí en su planilla el - -23 -00:01:20,241 --> 00:01:24,860 -usuario. debería agregar i o n según sea orden de - -24 -00:01:24,861 --> 00:01:27,660 -venta o orden de compra, pero bueno nos mantenemos con dos formatos y está - -25 -00:01:27,661 --> 00:01:30,000 -bien también. ¡Pesadísimo! Pero el problema que él tenía, - -26 -00:01:30,620 --> 00:01:32,800 -es que no tenía el dato de almacén, que es un dato obligatorio. - -27 -00:01:34,320 --> 00:01:39,160 -Entonces, lo que hice fue agregárselos. ¿Cómo es el tema de configurar? - -28 -00:01:39,440 --> 00:01:44,100 -Bueno, cada registro es una columna y el número - -29 -00:01:44,101 --> 00:01:49,260 -de secuencias es imprescindible. en ordenamiento interno 10 20 pero - -30 -00:01:49,261 --> 00:01:52,380 -el que sirve es el número de inicio porque el número de inicio es - -31 -00:01:52,381 --> 00:01:57,360 -el número de la columna que van a estar secuencialmente - -32 -00:01:57,361 --> 00:01:59,740 -y que después lo vamos a organizar en nuestra panilla Excel. - -33 -00:02:01,020 --> 00:02:04,280 -Entonces, el primer dato, la primera columna, el número de orden, - -34 -00:02:04,480 --> 00:02:07,420 -¿sí? La segunda columna, - -35 -00:02:07,980 --> 00:02:10,760 -código cliente, por ejemplo. Y así. - -36 -00:02:15,840 --> 00:02:18,560 -¿Ven aquí veo algo? El código cliente está como constante. - -37 -00:02:18,700 --> 00:02:22,420 -Bueno, nosotros podemos tener como tipo de datos, - -38 -00:02:22,640 --> 00:02:25,840 -varios tipos de datos. Y generalmente usamos Si usamos cadena, - -39 -00:02:26,240 --> 00:02:29,820 -vamos a manejar un dato que vamos a tener que agregar en nuestra planilla - -40 -00:02:29,821 --> 00:02:32,940 -por número de columna, ¿no? De acuerdo a como está el formato. - -41 -00:02:33,290 --> 00:02:35,970 -Acá dice el número de inicio de 1, va a ser la columna 1, - -42 -00:02:36,450 --> 00:02:40,090 -pero también tenemos otros tipos de datos. - -43 -00:02:41,160 --> 00:02:44,720 -,que es constante, eso significa que no lo vamos a agregar a nuestra planilla - -44 -00:02:44,721 --> 00:02:48,880 -porque es un valor que lo va a quemar para todos los datos que - -45 -00:02:48,881 --> 00:02:53,580 -subamos. Para todos los registros les va a quemar - -46 -00:02:53,581 --> 00:02:55,640 -un dato constante. Ahora, - -47 -00:02:55,760 --> 00:02:58,100 -después, cuando es un dato fecha, tiene que ir a formato fecha, - -48 -00:02:58,640 --> 00:03:01,120 -porque es un formato bastante particular de día, - -49 -00:03:01,240 --> 00:03:04,760 -mes y año ¿no? y se le agrega el formato de cómo va a - -50 -00:03:04,761 --> 00:03:08,740 -ser la mesa que Son dos dígitos para el día, - -51 -00:03:09,100 --> 00:03:13,900 -dos para el mes y cuatro para el año. Tenemos también formatos de número - -52 -00:03:13,901 --> 00:03:19,100 -y esto es muy importante porque el formato número hay que definirle cuál - -53 -00:03:19,101 --> 00:03:21,580 -va a ser el separador decimal, si va a ser punto o punto. - -54 -00:03:21,600 --> 00:03:25,320 -Esto va a ser coma, y tenemos que fijarnos muy bien que esté definido - -55 -00:03:25,321 --> 00:03:27,520 -igual en nuestra planilla. Porque si no, - -56 -00:03:27,580 --> 00:03:29,620 -los números se van a cargar a mal. O sea, el CPU, - -57 -00:03:30,700 --> 00:03:33,800 -Si definimos aquí en el formato punto separador de decimal, - -58 -00:03:34,600 --> 00:03:37,000 -en el Excel tiene que estar el punto, - -59 -00:03:37,160 --> 00:03:39,880 -porque si no, el número va a estar incorrecto. - -60 -00:03:41,220 --> 00:03:45,560 -Eso con respecto a los tipos de datos, después lo importante es saber qué - -61 -00:03:45,561 --> 00:03:50,100 -tipo de de datos es porque hay algunos que cuando dice product value - -62 -00:03:50,101 --> 00:03:54,440 -se refiere al código del producto ahora los que yo les agregué, - -63 -00:03:54,460 --> 00:03:58,060 -por ejemplo, que le faltaba el almacén, no hay código almacén, - -64 -00:03:58,440 --> 00:04:00,860 -hay un registro que es ID almacén, - -65 -00:04:01,100 --> 00:04:03,520 -entonces tienen que buscarlo. buscar el ID, el usuario lo sabe igual, - -66 -00:04:03,660 --> 00:04:05,720 -sabe la diferencia entre código y ID. - -67 -00:04:07,380 --> 00:04:09,580 -También puede ser el nombre, o sea, - -68 -00:04:09,660 --> 00:04:12,460 -entonces, ahí va a buscar el nombre del producto, - -69 -00:04:12,560 --> 00:04:16,160 -por ejemplo, puede ser el nombre, puede ser el código que se refiere al - -70 -00:04:16,161 --> 00:04:20,210 -value y puede ser el ID. En este caso yo les agregué, - -71 -00:04:20,211 --> 00:04:23,910 -tenían hasta seis columnas, - -72 -00:04:24,010 --> 00:04:25,980 -así que le agregué como columna 7 y la idea era En la parte - -73 -00:04:25,981 --> 00:04:29,480 -de almacén le agregué el ID lista de precio, - -74 -00:04:29,580 --> 00:04:33,460 -que no lo tenían tampoco, y hay que agregarlo en este tipo de cargas. - -75 -00:04:33,960 --> 00:04:37,600 -ordenes de compra y tampoco tenían el tipo de documento que también es muy - -76 -00:04:37,601 --> 00:04:40,020 -importante y le agregué ID, - -77 -00:04:40,300 --> 00:04:42,400 -tipo de documento. ¿Cómo funciona? cadena, - -78 -00:04:42,480 --> 00:04:46,520 -porque ellos lo van a agregar a su planilla Excel, - -79 -00:04:46,660 --> 00:04:50,080 -estos datos, para poder hacer la carga. Esto es todo lo que deberían saber. - -80 -00:04:50,100 --> 00:04:54,780 -Vamos a ver sobre configuración del formato de importación de datos - -81 -00:04:54,781 --> 00:04:57,880 -para lograr una carga a través de una planilla Excel. - -82 -00:04:58,140 --> 00:05:00,840 -,que bajamos y luego descargamos al sistema. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Reportes y Distribuci\303\263n de Costos en Importaciones.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Reportes y Distribuci\303\263n de Costos en Importaciones.srt" deleted file mode 100644 index 70a09f8e..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de Reportes y Distribuci\303\263n de Costos en Importaciones.srt" +++ /dev/null @@ -1,267 +0,0 @@ -1 -00:00:00,620 --> 00:00:02,840 -Una vez pues ya es, - -2 -00:00:03,500 --> 00:00:05,820 -como el expediente ya podemos sacar el, - -3 -00:00:05,840 --> 00:00:08,040 -lo que es el reporte, lo el momento costo, - -4 -00:00:08,120 --> 00:00:11,420 -bueno, ya nos vimos, pero ya lo, - -5 -00:00:12,120 --> 00:00:16,960 -las vías por otra cosa y están estas pestañas - -6 -00:00:16,961 --> 00:00:22,360 -que son las facturas relacionadas. aquí los - -7 -00:00:22,361 --> 00:00:26,880 -pavos relacionados, muy similar y - -8 -00:00:26,881 --> 00:00:30,890 -están las órdenes relacionadas. En las órdenes de la escena, - -9 -00:00:31,090 --> 00:00:35,850 -pues para ver las órdenes que están relacionados - -10 -00:00:35,851 --> 00:00:38,520 -a algo. En este caso tengo los facturos relacionados, - -11 -00:00:38,980 --> 00:00:44,100 -que es la de el flete y la - -12 -00:00:44,101 --> 00:00:48,860 -de, la factura que dice el proveo es el sonado que tengo - -13 -00:00:48,861 --> 00:00:54,080 -ahí ya te cuesta el otro Paso que ya - -14 -00:00:54,081 --> 00:00:57,800 -después que se hace todo lo que falta la del seguro y eso, - -15 -00:00:59,180 --> 00:01:04,100 -el paso siguiente que es generar los aranceles o una - -16 -00:01:04,101 --> 00:01:08,680 -planilla única que es donde es donde es sobre - -17 -00:01:08,681 --> 00:01:13,120 -el base y se recuerda que estábamos haciendo una carga de unos porcentaje bueno - -18 -00:01:13,121 --> 00:01:16,420 -para eso es este proceso que se va a generar y puesto de importación - -19 -00:01:19,280 --> 00:01:24,180 -aquí me muestra ya lo recuerden los dispuestos que ya teníamos creado con - -20 -00:01:24,181 --> 00:01:27,340 -la tasa que aplica cada uno el monto base, - -21 -00:01:27,460 --> 00:01:30,640 -que es más que el monto que tenemos en el documento en la monedad - -22 -00:01:30,641 --> 00:01:33,980 -peso y el total. que es un precalpuro, - -23 -00:01:34,120 --> 00:01:36,760 -no funciona esto, esto siempre es así, - -24 -00:01:37,620 --> 00:01:42,520 -¿qué sucede? ¿A qué dos cosas es que tomar - -25 -00:01:42,521 --> 00:01:47,500 -en cuenta una y la - -26 -00:01:47,501 --> 00:01:52,100 -primera pues es que esto de documento que vamos a generar no tienen - -27 -00:01:52,101 --> 00:01:58,570 -en sí no - -28 -00:01:58,571 --> 00:02:00,890 -afectan el base nuevamente, o sea, - -29 -00:02:01,050 --> 00:02:04,270 -no voy a decirles que es un documento para asegurar proveedor. - -30 -00:02:04,920 --> 00:02:07,780 -que afecta expedientes y no más bien de ajuste, - -31 -00:02:07,781 --> 00:02:12,820 -es el lo primero y lo segundo es que de alguno de estos tip - -32 -00:02:12,960 --> 00:02:17,660 -sí por ejemplo la tasa de aduana si necesita alguna - -33 -00:02:17,661 --> 00:02:22,380 -distribución para que salgan el reporte de costo de manera distribuidas, - -34 -00:02:22,560 --> 00:02:27,860 -bueno que en este caso se violara en cel, sería el la - -35 -00:02:27,861 --> 00:02:32,920 -tazada y tasa consular estos tres deberían estar - -36 -00:02:32,921 --> 00:02:37,560 -distribuidos y quiere decir esto que yo debo - -37 -00:02:37,561 --> 00:02:43,740 -arrar esto y distribuirlo así como es la distribución del flete lo - -38 -00:02:43,741 --> 00:02:47,000 -mismo no moríamos con este la razón de esto es para que se avialen - -39 -00:02:47,001 --> 00:02:50,820 -el reporte de costo estoy en una de las cosas que yo creo que - -40 -00:02:50,821 --> 00:02:55,340 -a futuro deberíamos tener la distribución automática porque ya se sabe que va - -41 -00:02:55,341 --> 00:02:57,760 -distribuido por por producto, - -42 -00:02:58,040 --> 00:03:02,740 -bueno entonces en este caso yo los puedo generar así - -43 -00:03:02,741 --> 00:03:07,280 -de si los voy a distribuir que es lo más idónio pues - -44 -00:03:07,281 --> 00:03:12,040 -yo debo generarlo en esta proceso y el proceso del - -45 -00:03:12,041 --> 00:03:16,120 -mismo que hicimos para el flete para el caso liba no distribuo el documento - -46 -00:03:16,121 --> 00:03:20,880 -global que afecta. esta es el otro caso que es diferente a la distribución - -47 -00:03:20,881 --> 00:03:23,280 -por eso voy por esto, vamos ok, - -48 -00:03:23,780 --> 00:03:26,320 -aquí seleccionamos Sacatura, - -49 -00:03:26,880 --> 00:03:30,040 -Provedor, sí, ajuste de experiente, - -50 -00:03:30,620 --> 00:03:32,780 -colocamos el número de planillas, sí. - -51 -00:03:33,480 --> 00:03:37,020 -la acción de documento completar en el caso del que vamos a distribuir aquí - -52 -00:03:37,021 --> 00:03:39,700 -debe ser preparar que lo vamos a distribuir, - -53 -00:03:39,840 --> 00:03:45,200 -en este caso no en este caso vamos de una vez a completar directo - -54 -00:03:45,201 --> 00:03:49,540 -la moniedad por escullo y esto es en la la factura relacionada. - -55 -00:03:49,560 --> 00:03:54,260 -Esto es porque cuando estamos haciendo esto siempre nos pide un documento que esté - -56 -00:03:54,261 --> 00:03:57,580 -relacionado, esto es para efectos de declaración y todo lo de, - -57 -00:03:57,600 --> 00:04:02,220 -Además, aquí simplemente voy a buscar la que ya tenemos que - -58 -00:04:02,221 --> 00:04:06,960 -gestar, de hecho es la única que me muestra. le decimos - -59 -00:04:06,961 --> 00:04:11,880 -aquí el proyecto y le damos que aquí seguro - -60 -00:04:11,881 --> 00:04:18,020 -de un aeropualo pero el aeropualo el proceso al final termina - -61 -00:04:18,021 --> 00:04:21,520 -con una planilla o con un documento que no me afecta este hace para - -62 -00:04:21,521 --> 00:04:26,340 -nada. pero es el documento de declaración y su cálculo - -63 -00:04:26,341 --> 00:04:29,800 -está directamente directamente por porcionar los impuestos de, - -64 -00:04:29,820 --> 00:04:32,240 -el expediente, es algo que tengo por expediente. - -65 -00:04:32,780 --> 00:04:36,120 -Al final generarlo ese carga en esta panilla, - -66 -00:04:36,240 --> 00:04:39,600 -voy a ver el ropa, pero igual. Al terminarlo, - -67 -00:04:39,700 --> 00:04:41,860 -pues estaría aquí el gesto. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de \303\223rdenes de Flete y Gesti\303\263n de Distribuci\303\263n.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de \303\223rdenes de Flete y Gesti\303\263n de Distribuci\303\263n.srt" deleted file mode 100644 index 17d4a805..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Generaci\303\263n de \303\223rdenes de Flete y Gesti\303\263n de Distribuci\303\263n.srt" +++ /dev/null @@ -1,303 +0,0 @@ -1 -00:00:00,940 --> 00:00:05,620 -Vamos a aplicar aquí algunas cosas que agregué con lo que es la generación - -2 -00:00:05,621 --> 00:00:09,700 -de órdenes de flete. Esto lo agregué en la gestión de distribución. - -3 -00:00:11,000 --> 00:00:15,660 -Y, aquí abajo. Vamos a - -4 -00:00:15,661 --> 00:00:19,560 -la parte que se que dice estión de fletes. - -5 -00:00:23,760 --> 00:00:25,860 -Bueno, lo demás estaba a paquete y eso, - -6 -00:00:26,160 --> 00:00:30,700 -pero aquí tenemos por por ejemplo lo que generaron efectos de - -7 -00:00:30,701 --> 00:00:36,330 -ordenes salidas que no estaba Este - -8 -00:00:36,331 --> 00:00:40,250 -es Mabrausa, pues tiene su filtro aquí, - -9 -00:00:40,470 --> 00:00:45,230 -todo lo demás, pero particularmente lo que muestra aquí - -10 -00:00:45,231 --> 00:00:48,110 -son las líneas de la ormez salida, es que aquí tiene almas. - -11 -00:00:48,320 --> 00:00:54,980 -tiene todo lo demás, lo que haces ya que una manera acumular - -12 -00:00:54,981 --> 00:01:00,800 -todo eso perdón no en las líneas sino en el cabezado y - -13 -00:01:00,801 --> 00:01:05,980 -se seleccionamos y sobre ella lo que hacemos es que simplemente vamos - -14 -00:01:05,981 --> 00:01:10,500 -y genera la oro de frete y se seleccionamos la carga, - -15 -00:01:10,960 --> 00:01:15,540 -el transportista, el vehículo y todo el listo ya como - -16 -00:01:15,541 --> 00:01:18,740 -esto pues el genera la orden de flete, - -17 -00:01:19,380 --> 00:01:22,220 -bueno el genera la 19, con 4 líneas, - -18 -00:01:22,540 --> 00:01:27,380 -en fin, ese sería el primero vamos - -19 -00:01:27,381 --> 00:01:31,240 -aquí a la orden de flete para ver cómo quedó, - -20 -00:01:31,241 --> 00:01:35,960 -y hasta la ventana pero, todo es una serie de cosas. - -21 -00:01:50,660 --> 00:01:54,240 -¿Qué polis hará ver? Ah, - -22 -00:01:54,241 --> 00:01:57,800 -ya está caram. Ok, la 10 y 9 es la que tenía aquí. - -23 -00:01:59,140 --> 00:02:01,820 -Bien. Mira, aquí me la genera con el conductor, - -24 -00:02:02,280 --> 00:02:04,420 -ve y culo el trasportito, esas son los datos básicos. - -25 -00:02:06,590 --> 00:02:10,110 -No veo por qué esto no me estamos usando nada en la línea, - -26 -00:02:10,510 --> 00:02:15,030 -ok Están todas las líneas, - -27 -00:02:15,031 --> 00:02:18,430 -están asociados a la orden de fecha Eso sería el primero, - -28 -00:02:18,610 --> 00:02:22,600 -el segundo El segundo es Marvelouser, - -29 -00:02:23,540 --> 00:02:26,460 -este que está aquí, que se llama, - -30 -00:02:26,800 --> 00:02:30,020 -creo que crearon en el frites de orden, - -31 -00:02:30,380 --> 00:02:35,060 -esto es idéntico, al otro, la única diferencia es que desaltas - -32 -00:02:35,061 --> 00:02:38,080 -el paso de pasar, por una orden de salida, - -33 -00:02:38,640 --> 00:02:43,640 -y como vean aquí tenemos el total - -34 -00:02:43,641 --> 00:02:47,180 -de la orden igual, es el encabezador de la orden, - -35 -00:02:47,680 --> 00:02:50,300 -es parecido al proceso que tenemos en el menú pero este es por un - -36 -00:02:50,301 --> 00:02:52,620 -brause, selecciono no la orde que va. - -37 -00:02:52,820 --> 00:02:57,660 -donde salida y le damos aquí el proceso es idéntico y - -38 -00:02:57,661 --> 00:03:02,240 -así que bueno si sabe hacer el otro se va a hacer es por - -39 -00:03:02,241 --> 00:03:06,760 -último genera la orden de fleta ya con los - -40 -00:03:06,761 --> 00:03:11,660 -filtros y todo eso y hay otro que es el generador - -41 -00:03:11,661 --> 00:03:14,920 -donde flete, desde orden de distribución, - -42 -00:03:15,580 --> 00:03:19,080 -esto lo que hace es simplemente lo mismo, - -43 -00:03:19,680 --> 00:03:23,260 -pero mirando órdenas de distribución. Esto es si yo no quisiera pasar por orden - -44 -00:03:23,261 --> 00:03:26,280 -de salida para generar orden de flete. si no es lo que quisiera hacer - -45 -00:03:26,281 --> 00:03:28,400 -directamente desde la distribución, - -46 -00:03:28,980 --> 00:03:33,880 -es lo mismo, no cambia nada, vemos lo mismo y aquí podemos - -47 -00:03:33,881 --> 00:03:37,720 -generar el plador en el fe. Ya como esto digamos que está esto completamente, - -48 -00:03:38,800 --> 00:03:41,820 -pues ya lo tenemos desde paquete, lo tenemos desde distribución, - -49 -00:03:42,060 --> 00:03:44,800 -desde orden de 20 y desde orden de salida, - -50 -00:03:45,240 --> 00:03:48,060 -que es lo lo que faltaba como agregar. - -51 -00:03:49,100 --> 00:03:53,960 -Lo que no recuerdo si te lo comenté enico es que también en - -52 -00:03:53,961 --> 00:03:56,800 -esto se viene uno reporte que es lineador de flete, - -53 -00:03:57,300 --> 00:04:01,260 -esto lo que haces es que uno puede buscar por lineador de flete o - -54 -00:04:01,261 --> 00:04:04,620 -mostrarlo, todas las líneas que están asociadas a todo lo que tiene flete. - -55 -00:04:05,420 --> 00:04:10,460 -hay que formatearlo y lo otro que está es el - -56 -00:04:10,461 --> 00:04:13,020 -reporte de orden de flete, - -57 -00:04:13,680 --> 00:04:15,720 -esto mira en ¿Y que hay sal? ¿Sí? - -58 -00:04:20,580 --> 00:04:23,740 -¿Y que hay sal? Bueno, - -59 -00:04:23,960 --> 00:04:28,520 -no sé por qué si quedan - -60 -00:04:28,521 --> 00:04:31,860 -aquí, pero, ok, - -61 -00:04:32,500 --> 00:04:34,580 -gara un motivo, eh, - -62 -00:04:35,820 --> 00:04:38,800 -bien, eso lo que miras en la caesal, al orden de flete y de - -63 -00:04:38,801 --> 00:04:42,920 -ahí que pudiéramos acargar el reporte que va a estar en la metana que - -64 -00:04:42,921 --> 00:04:45,980 -no lo tengo todavía, en lo mismo pero miren cabezamos, - -65 -00:04:46,060 --> 00:04:50,580 -vamos para la derecha, en un vehículo, en un otro vehículo, - -66 -00:04:50,820 --> 00:04:53,340 -todo esto, sí, en el que está, - -67 -00:05:01,560 --> 00:05:06,760 -de todo la parte de flete porque tiene todo el - -68 -00:05:06,761 --> 00:05:13,040 -flujo, pues con lo podemos generar desde un paquete Lo - -69 -00:05:13,041 --> 00:05:15,680 -podemos generar desde orden de salida, - -70 -00:05:16,060 --> 00:05:20,440 -si, ya hicimos orden de salida y queremos meter varias órdenes, - -71 -00:05:20,640 --> 00:05:25,260 -una hora de flete, lo podemos hacer, lo podemos generar - -72 -00:05:25,261 --> 00:05:30,040 -desde, es de orden de venta, esto es si no pasamos - -73 -00:05:30,041 --> 00:05:33,000 -por hora de salir, si no queremos hacerlo directamente la orden de venta también - -74 -00:05:33,001 --> 00:05:37,820 -se puede y lo podemos generar desde orden de distribución esto aplica - -75 -00:05:37,821 --> 00:05:41,560 -lo mismo que el caso de la orden de venta pero para orden de - -76 -00:05:41,561 --> 00:05:44,640 -ahí si ya estaría como compré esto aquí. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Costos en Importaciones y Reportes Detallados \360\237\223\212.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Costos en Importaciones y Reportes Detallados \360\237\223\212.srt" deleted file mode 100644 index 81a61fb0..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Costos en Importaciones y Reportes Detallados \360\237\223\212.srt" +++ /dev/null @@ -1,1227 +0,0 @@ -1 -00:00:00,590 --> 00:00:04,090 -Bueno, luego de que ya crearon lo que es el expediente, - -2 -00:00:04,410 --> 00:00:09,170 -la orden de compra, y ya empezaron la recepción y la - -3 -00:00:09,171 --> 00:00:12,190 -factura del proveedor, y ya empezaron a agregar los costos adicionales, - -4 -00:00:12,191 --> 00:00:14,650 -¿no? Que tienen que marcarle en la factura, - -5 -00:00:14,790 --> 00:00:17,960 -como vimos, que afecta a expediente. De esta manera, - -6 -00:00:18,420 --> 00:00:24,900 -ustedes van a poder tener dentro del expediente diferentes - -7 -00:00:24,901 --> 00:00:29,520 -reportes que van a poder utilizar. Y acá tienen dos - -8 -00:00:29,521 --> 00:00:34,540 -reportes básicamente que es, uno es por tipo de cosa que el - -9 -00:00:34,541 --> 00:00:38,140 -tipo de costeo básicamente es el costo del material. - -10 -00:00:41,140 --> 00:00:44,380 -En este caso tenemos un producto, el costo del material, - -11 -00:00:45,560 --> 00:00:47,980 -que es el precio, digamos, - -12 -00:00:48,000 --> 00:00:52,540 -es el precio de origen a dólares por el tipo de cambio - -13 -00:00:52,541 --> 00:00:57,200 -de la factura, el costo siempre es en pesos - -14 -00:00:59,260 --> 00:01:02,940 -porque todos los costos están en pesos, eso es un tema que ya hablamos, - -15 -00:01:03,280 --> 00:01:06,380 -es un tema con Si lo quieren ver en pesos, - -16 -00:01:06,600 --> 00:01:09,860 -en dólares, me lo comentan, - -17 -00:01:10,320 --> 00:01:12,540 -me dan una petición para decir que no lo veo en pesos, - -18 -00:01:12,660 --> 00:01:16,840 -porque hay que ver de todo el motor de conversiones, - -19 -00:01:17,480 --> 00:01:22,280 -convertirlo a dólares en vez de pesos. o incluso - -20 -00:01:22,281 --> 00:01:25,060 -si ustedes quieren verlo, quiero verlo acá en pesos y en dólares, - -21 -00:01:25,320 --> 00:01:28,140 -para poder comparar simultáneo. - -22 -00:01:30,240 --> 00:01:32,360 -Es un tema de costumbre me parece, por eso digo, - -23 -00:01:32,700 --> 00:01:37,090 -véanlo, analícenlo. ¿A mí? - -24 -00:01:37,570 --> 00:01:40,350 -Sí, sí, obvio, por eso. No, - -25 -00:01:40,410 --> 00:01:44,830 -por eso, véanlo, nosotros desde el principio dijimos que el costo son pesos, - -26 -00:01:45,150 --> 00:01:49,770 -que es en tu esquema contable, y que cuando vos entregues tu - -27 -00:01:49,771 --> 00:01:51,970 -costo, este es el costo contable, - -28 -00:01:52,000 --> 00:01:54,980 -que cuando vos entregás vas a hacer tu costo de ventas. - -29 -00:01:55,460 --> 00:01:58,360 -Y ese costo es en la moneda del esquema, - -30 -00:01:58,780 --> 00:02:03,360 -no dólares. Y capaz que ustedes quieren o utilizan ese costo de otra - -31 -00:02:03,361 --> 00:02:06,460 -manera y lo quieren vender en dólares, entonces eso se puede dar. - -32 -00:02:08,000 --> 00:02:10,020 -Y también acá tenemos lo que es, - -33 -00:02:11,680 --> 00:02:17,260 -acá tengo un monto totalmente desorbitante porque puse dólares - -34 -00:02:17,261 --> 00:02:20,620 -en pesos, así que este ejemplo quedó bastante feo, - -35 -00:02:20,980 --> 00:02:25,300 -pero bueno acá tenemos la distribución de los adicionales. - -36 -00:02:26,620 --> 00:02:29,840 -Entonces lo separamos de cuánto fue el material y cuánto fue el adicional de - -37 -00:02:29,841 --> 00:02:34,800 -cada importación. Eso primer reporte. - -38 -00:02:35,660 --> 00:02:39,980 -Y segundo reporte es un bastante más detallado. - -39 -00:02:40,000 --> 00:02:45,300 -para saber por elemento esto que es me - -40 -00:02:45,301 --> 00:02:50,000 -lo separa el costo por cada uno de los elementos de costo - -41 -00:02:50,001 --> 00:02:54,820 -correspondientes entonces en esta tufa cuánto - -42 -00:02:54,821 --> 00:02:58,200 -tuvo el precio origen, - -43 -00:02:59,460 --> 00:03:01,520 -cuánto de flete, cuánto de seguro, - -44 -00:03:02,000 --> 00:03:04,120 -cuánto de arancel, cuánto de aduana, - -45 -00:03:04,340 --> 00:03:08,500 -cuánto de tasa consular. Ahí podemos hacer una petición para que esté lo mismo, - -46 -00:03:08,820 --> 00:03:11,900 -pero abajo en dólares. Ustedes pueden hacer la petición por cualquier cambio que quieran. - -47 -00:03:12,000 --> 00:03:14,360 -Van a ver cómo se modifica, claro. Por lo menos, - -48 -00:03:14,600 --> 00:03:17,220 -yo creo que en la edad, está buenísimo eso, - -49 -00:03:17,340 --> 00:03:20,060 -pero siempre con dólares. Está más allá que después, - -50 -00:03:20,160 --> 00:03:23,200 -probablemente, si lo empezó, porque obviamente los costos han empezado. - -51 -00:03:23,640 --> 00:03:26,600 -Está bueno también, ya tener el costo en dólares. - -52 -00:03:41,790 --> 00:03:44,380 -¿Cuánto es prorrateado por la cantidad? O sea, - -53 -00:03:44,420 --> 00:03:48,780 -por el algoritmo que dijeron de, porque esto ya se define y se afecta - -54 -00:03:48,781 --> 00:03:49,360 -a cada uno. - -55 -00:03:53,600 --> 00:03:57,120 -Y acá te queda el costo final unitario. - -56 -00:04:04,170 --> 00:04:07,490 -El costo puesto acá sin IVA, - -57 -00:04:07,530 --> 00:04:11,990 -porque el IVA lo crearon y cuando se carga el IVA, - -58 -00:04:13,010 --> 00:04:15,450 -no afecta el expediente. - -59 -00:04:16,000 --> 00:04:20,560 -es un nodo de ajuste. Eso también quiero apuntaros - -60 -00:04:20,561 --> 00:04:23,640 -ustedes para que vean cómo es el ejemplo exacto del IVA, - -61 -00:04:24,920 --> 00:04:27,640 -yo basándome en lo que son las facturas que nos pasaron acá. - -62 -00:04:29,400 --> 00:04:31,680 -Me basé específicamente en esta factura. - -63 -00:04:32,020 --> 00:04:35,880 -que nos pasaron en este ejemplo, entonces se pueden cargar esto. - -64 -00:04:36,980 --> 00:04:39,680 -Porque por ejemplo también veo que de acá, - -65 -00:04:39,860 --> 00:04:42,420 -de todo esto que pasaron, ustedes de acá, ¿qué utilizan? - -66 -00:04:42,480 --> 00:04:46,240 -¿Utilizan algo? Veo que estos totales, - -67 -00:04:47,120 --> 00:04:54,840 -estos son nada más. Lo que - -68 -00:04:54,841 --> 00:04:59,780 -finalmente vale es la factura. - -69 -00:05:04,780 --> 00:05:09,300 -esto es esto es lo - -70 -00:05:09,301 --> 00:05:13,900 -que tendrían que distribuir ahora el ira y no - -71 -00:05:13,901 --> 00:05:18,440 -por eso entonces es un ejemplo de - -72 -00:05:18,441 --> 00:05:22,220 -que acá se distribuye todo menos el ira Ahí sí, - -73 -00:05:22,380 --> 00:05:25,400 -ya con el modo limpio de por precio, no por volumen, - -74 -00:05:25,500 --> 00:05:30,260 -cabrón. O que los supuestos testos - -75 -00:05:30,261 --> 00:05:33,420 -deberían irse por precio, - -76 -00:05:34,620 --> 00:05:37,360 -no tanto por volumen. Entonces fue el fleteo, - -77 -00:05:37,440 --> 00:05:40,000 -la cosa, por eso el fleteo. - -78 -00:05:41,540 --> 00:05:44,140 -Y bueno, nos vamos a una regla en un poquito, - -79 -00:05:44,260 --> 00:05:47,060 -servido por precio y entonces me lo puedo envejar. - -80 -00:05:47,280 --> 00:05:49,480 -Y puedo pronunciar unas reglas. - -81 -00:05:57,900 --> 00:06:02,340 -Después hay un proceso un poco más complejo al que se puede aplicar, - -82 -00:06:02,520 --> 00:06:05,160 -que para cada producto se le puede definir qué tasa aplica. - -83 -00:06:05,161 --> 00:06:08,620 -Más información www.alimmenta.com Entiendo que ustedes, - -84 -00:06:09,260 --> 00:06:12,460 -esto no controlan tanto, - -85 -00:06:12,760 --> 00:06:16,000 -ustedes, que, actualmente, - -86 -00:06:16,240 --> 00:06:20,880 -¿cómo controlan ustedes al despachante - -87 -00:06:20,881 --> 00:06:23,980 -de que todo esto sea correcto según el tipo de producto? - -88 -00:06:24,580 --> 00:06:27,740 -¿Cómo lo controla? ¿Manualmente? ¿Pueden ver si está bien el link? - -89 -00:06:28,420 --> 00:06:31,680 -Sí, lo pongo a la banda anterior. Está. En el día de mañana, - -90 -00:06:31,800 --> 00:06:35,900 -si quieren, se puede eh, - -91 -00:06:35,901 --> 00:06:40,320 -Complicizar un poco más o hacer un control más detallado de cómo que cada - -92 -00:06:40,321 --> 00:06:45,740 -producto le definen el impuesto de importación correspondiente, - -93 -00:06:45,820 --> 00:06:49,540 -para que te calcula automáticamente la tasa de Consular, - -94 -00:06:49,800 --> 00:06:52,720 -la tasa de Maduni, el 18%, el 14%, - -95 -00:06:52,721 --> 00:06:54,800 -bueno, entiendo que hay algunos que pagan más, - -96 -00:06:54,900 --> 00:06:57,060 -menos, va a Y básicamente, según lo que dice acá, - -97 -00:06:57,280 --> 00:07:01,640 -para poder emular ustedes para saber el costo que te va a venir. - -98 -00:07:01,880 --> 00:07:04,500 -Sí, por eso. Y eso es lo que no saben. No, - -99 -00:07:04,501 --> 00:07:08,520 -no, por eso. Yo por eso supongo que, Si ustedes, - -100 -00:07:08,521 --> 00:07:10,760 -No, con el 16 de febrero te va a quedar como, No, - -101 -00:07:10,900 --> 00:07:11,980 -con el 16 de febrero te lo adelantas. - -102 -00:07:22,560 --> 00:07:25,180 -¿Ustedes deberían saber qué tasa aplica cada producto? - -103 -00:07:25,560 --> 00:07:30,240 -Ustedes lo importan. Yo no lo digo ahora, - -104 -00:07:30,660 --> 00:07:33,880 -yo lo digo que el día de mañana ustedes pueden calcular los impuestos de - -105 -00:07:33,881 --> 00:07:38,500 -una importación a ustedes mismos. Obviamente que para eso necesitan un conocimiento ustedes de - -106 -00:07:38,501 --> 00:07:41,840 -esa información para ingresar al sistema. Lo que yo digo es que simplemente que - -107 -00:07:41,841 --> 00:07:43,980 -el sistema pueden llegar. - -108 -00:07:44,000 --> 00:07:48,560 -llegar a controlar ustedes de esa manera - -109 -00:07:48,561 --> 00:07:52,780 -los impuestos de cada producto que pagan. - -110 -00:08:00,000 --> 00:08:02,460 -Me sirve y no tengo ni idea. - -111 -00:08:02,580 --> 00:08:06,480 -Yo más o menos hago unos 29, unos 22, uno con el flete. - -112 -00:08:06,840 --> 00:08:09,640 -Yo con esto capaz que yo puedo ganar el poker en origen, - -113 -00:08:09,740 --> 00:08:12,200 -ya mentira. Un botop, lo va por el IVA, - -114 -00:08:12,360 --> 00:08:15,180 -lo veo en la plaza y ahí más rápidamente se puede traer a uno. - -115 -00:08:16,000 --> 00:08:18,640 -Si, lo que pasa es que la TGA no. Mierda. - -116 -00:08:18,940 --> 00:08:21,200 -¿Cómo? Pero a medida que vas haciendo importaciones te arreglan del todo. - -117 -00:08:21,220 --> 00:08:23,820 -¿Cuál es la TGA? La primera de todas. - -118 -00:08:23,940 --> 00:08:26,260 -Ah, la TGA. 18, 16. Esta es de 18, por ejemplo. - -119 -00:08:26,460 --> 00:08:28,540 -Yo se la pido siempre a la TGA. ¿Eh? - -120 -00:08:29,240 --> 00:08:31,980 -18, 20, Esta importación fue de 18 porque yo simplemente hice, - -121 -00:08:35,880 --> 00:08:37,220 -la próxima. - -122 -00:08:48,000 --> 00:08:52,780 -en el día de mañana esto lo podrían ir y calcular los - -123 -00:08:52,781 --> 00:08:57,300 -impuestos y a partir de ahí generas automáticamente los documentos por - -124 -00:08:57,301 --> 00:09:01,980 -pagar. O sea, vos te autogenerás la factura del importador, - -125 -00:09:02,340 --> 00:09:06,000 -o sea, del emballante. Entonces ahí controlas que lo que te están cobrando está - -126 -00:09:06,001 --> 00:09:09,000 -bien porque vos tenés los cambios, porque el sistema era peculiar. - -127 -00:09:12,400 --> 00:09:16,040 -No quiero complicar ahora porque entiendo que también es un trabajo adicional que hoy - -128 -00:09:16,041 --> 00:09:20,700 -en día no lo hacen. Un goto - -129 -00:09:20,701 --> 00:09:23,180 -para ustedes. Bien, - -130 -00:09:23,720 --> 00:09:28,300 -de esta manera tienen acá todo el goto. Y si vamos - -131 -00:09:28,301 --> 00:09:30,360 -a ver, por ejemplo, - -132 -00:09:30,620 --> 00:09:35,180 -detalle de cada una de las facturas, - -133 -00:09:40,430 --> 00:09:45,430 -Voy a mostrarte, - -134 -00:09:49,070 --> 00:09:51,970 -Voy a mostrarte, - -135 -00:09:52,270 --> 00:09:54,930 -Están estabilizando el segundo grado. - -136 -00:09:55,750 --> 00:09:57,170 -Están estabilizados. - -137 -00:10:17,780 --> 00:10:20,840 -Preguntarás, si no hay data, - -138 -00:10:23,060 --> 00:10:23,960 -si no hay - -139 -00:10:43,890 --> 00:10:44,470 -¡Gracias! - -140 -00:10:59,250 --> 00:11:02,170 -Y si vamos a ver otra que está contabilizada, - -141 -00:11:03,530 --> 00:11:06,870 -en cada factura, ustedes van a poder, - -142 -00:11:07,090 --> 00:11:09,670 -esta me quedaron contabilizadas pero con el error de la moneda. - -143 -00:11:18,480 --> 00:11:20,800 -Y si no, te lo muestro a vos, a ver si te lo he - -144 -00:11:20,801 --> 00:11:25,000 -hecho acá. En cada factura que aplica, - -145 -00:11:28,000 --> 00:11:32,640 -Esto lo podemos ver luego, pero cómo se aplica contablemente para mostrarte que - -146 -00:11:33,340 --> 00:11:38,080 -aumenta el valor del inventario. Te crees el inventario con cada uno - -147 -00:11:38,081 --> 00:11:42,220 -para que tú inventes en el tránsito, que sería básicamente el asiento que es - -148 -00:11:42,221 --> 00:11:45,340 -así. el que me mostraste, - -149 -00:11:45,920 --> 00:11:48,040 -de que cada uno de los costos lo manda. - -150 -00:11:48,660 --> 00:11:53,660 -Nosotros este detalle no lo hacemos contable sino que lo mandamos a alimentario - -151 -00:11:53,661 --> 00:11:56,140 -y te ponemos el detalle en cada línea, - -152 -00:11:56,320 --> 00:11:58,340 -es mediante un auxiliar se puede saber esta información. - -153 -00:12:00,000 --> 00:12:02,320 -Básicamente esto, mediante los reportes que tenemos, - -154 -00:12:02,760 --> 00:12:05,900 -ya tenés esta información de diferente manera. - -155 -00:12:05,960 --> 00:12:10,520 -Claro, esto, en este caso, por ejemplo, todo lo que pintaste - -156 -00:12:10,521 --> 00:12:15,320 -ahí, en verdad, tiene el agua. Sí, - -157 -00:12:15,420 --> 00:12:19,320 -todo. ¿Esta mercadería? No. Esa mercadería no. - -158 -00:12:19,720 --> 00:12:24,380 -Esa mercadería está acá. Lo que están en - -159 -00:12:24,381 --> 00:12:28,960 -agua es todo devorado de fuego para abajo. Porque los bocadillos acargan todos los - -160 -00:12:28,961 --> 00:12:31,220 -costos, mientras la mercadería está en tránsito. - -161 -00:12:32,000 --> 00:12:36,760 -Cuando llega, lo que hace es cerrar todos sus costos contra mercadería y - -162 -00:12:36,761 --> 00:12:39,980 -manda a Promo 2 y si está en crédito, al débito. - -163 -00:12:49,230 --> 00:12:53,230 -O sea, del 701 para abajo me caía el tránsito. - -164 -00:12:57,770 --> 00:13:03,950 -Pero no me sumaron. Pero, - -165 -00:13:05,710 --> 00:13:08,690 -¿Por qué cierrar esto? ¿Por qué compartir en este asiento? - -166 -00:13:09,910 --> 00:13:13,750 -Acá. ¿Qué interesa la verdadería de que es acá? - -167 -00:13:14,510 --> 00:13:16,530 -Porque en realidad ese es el asiento. Si cierro, - -168 -00:13:16,610 --> 00:13:19,190 -es un asiento. El pique se va dando de la otra vez. - -169 -00:13:20,000 --> 00:13:23,240 -Eso se encierra justamente, y vos lo ves, si vos en vez de ir - -170 -00:13:23,241 --> 00:13:25,620 -haciendo, fueras a ver el balance, - -171 -00:13:26,520 --> 00:13:28,620 -en el balance vos tenés un balonfobo completo, - -172 -00:13:28,740 --> 00:13:31,440 -en el que hay varias importaciones, - -173 -00:13:32,380 --> 00:13:35,460 -y a medida que vas llegando, vas haciendo lo que estás haciendo. - -174 -00:13:36,000 --> 00:13:39,620 -es cierra lo que tenés de baloncesto completo y todo. - -175 -00:13:39,940 --> 00:13:43,880 -Claro, por eso, este es el asiento y lo hacés. Por eso, - -176 -00:13:44,040 --> 00:13:46,700 -esto es el, o sea, este asiento vos lo hacés cuando llegas acá. - -177 -00:13:47,460 --> 00:13:49,560 -Claro. O sea que esto sería lo que llegó. - -178 -00:13:49,940 --> 00:13:51,980 -Claro, claro. Nosotros esto es lo que hacemos. - -179 -00:13:52,000 --> 00:13:55,960 -es con cada factura vamos cargando tu inventario, - -180 -00:13:56,740 --> 00:14:01,420 -valorizando tu inventario y este detalle lo manejamos en el reporte - -181 -00:14:01,421 --> 00:14:05,760 -que te mostramos de diferentes costos o en cada vez que imputa el costo - -182 -00:14:05,761 --> 00:14:08,600 -ves a qué corresponde. Bueno, - -183 -00:14:08,760 --> 00:14:12,000 -por eso, pero, y tengo una duda. - -184 -00:14:12,200 --> 00:14:16,060 -En la mitad de la importación, por ejemplo, y la mercadería está en el - -185 -00:14:16,061 --> 00:14:18,980 -agua, ¿qué costo me muestra el sistema? - -186 -00:14:19,120 --> 00:14:23,420 -Para que lo hayas cargado parcialmente. Para cargarlo parcialmente. - -187 -00:14:24,560 --> 00:14:29,960 -Por lo menos vamos a tener un costo parcial, por lo menos - -188 -00:14:29,961 --> 00:14:32,780 -vamos a tener un costo que no queda atrás, y el costo es tal, - -189 -00:14:32,900 --> 00:14:36,300 -pero a ese costo nos faltan a tener todas las cosas en el cuarto - -190 -00:14:36,301 --> 00:14:41,170 -y en el cuarto. ¿En - -191 -00:14:41,171 --> 00:14:43,330 -qué momento decís la importancia? En el antes, - -192 -00:14:43,430 --> 00:14:46,370 -en tal que sale en el mes que pasa, - -193 -00:14:46,510 --> 00:14:50,030 -en el mes y medio que pasa en el agua. Sí, - -194 -00:14:50,330 --> 00:14:54,130 -sí. ¿Cómo vas a activarlo? ¿Vas a salir con eso ahí? - -195 -00:14:54,290 --> 00:14:58,260 -¿Qué Natalia pasa? ¿No puedo coger y salir? Tenemos eso del histórico del costo - -196 -00:14:58,261 --> 00:15:01,340 -del depacho, vamos a ver cuánto nos va a salir del depacho. - -197 -00:15:01,420 --> 00:15:05,860 -La captura ya sale en un mamerunga que se trae por 200 dólares. - -198 -00:15:06,760 --> 00:15:10,140 -El seguro lo vamos a tener ya promediado y lo cerramos el primer mes. - -199 -00:15:10,380 --> 00:15:13,460 -No, no, no. Y nada. Porque vamos a tener esto. Sí, - -200 -00:15:13,461 --> 00:15:15,600 -hoy en día, como tenemos las cosas ahora, - -201 -00:15:15,780 --> 00:15:17,880 -siempre es estimado, yo uso una fórmula. - -202 -00:15:18,240 --> 00:15:22,920 -No, no está bien. Todos esos temas que - -203 -00:15:22,921 --> 00:15:25,560 -es capaz que en la operativa van a surgir, - -204 -00:15:26,020 --> 00:15:29,080 -se puede hablar de marcar un estado. para que hable un che cuando el - -205 -00:15:29,081 --> 00:15:33,280 -expediente está terminado, entonces mirá, ya está todos los costos cargados y lo cerramos, - -206 -00:15:33,600 --> 00:15:36,920 -digamos, entonces hasta que no esté cerrado ese costo está abierto, - -207 -00:15:37,680 --> 00:15:41,200 -o sea, por lo menos, para que ustedes sepan en ese sentido, - -208 -00:15:41,420 --> 00:15:43,980 -entonces si sacás un reporte, sacás algo, a ver cómo se visualiza. - -209 -00:15:44,000 --> 00:15:48,540 -El artículo de costo parcial y el costo - -210 -00:15:48,541 --> 00:15:50,880 -con IVA, al costo ese que teníamos, - -211 -00:15:51,080 --> 00:15:52,000 -van del IVA. - -212 -00:16:01,480 --> 00:16:05,020 -entregarles, presentarles esta funcionalidad, digamos, para que ustedes puedan empezar a probar, - -213 -00:16:05,120 --> 00:16:08,480 -a generar, o que seguramente hayan dudas, - -214 -00:16:08,520 --> 00:16:11,060 -consultas. Tienen esta instancia de prueba, - -215 -00:16:11,180 --> 00:16:14,380 -tienen test para hacer pruebas, para ir validando, y bueno, - -216 -00:16:14,680 --> 00:16:17,920 -que capaz creo que estaría bueno. Bueno, si es darle para octubre, - -217 -00:16:18,020 --> 00:16:22,640 -se abre en octubre. Entonces, con esa intención de cerrar en - -218 -00:16:22,641 --> 00:16:24,700 -octubre, ¿cómo vamos a hacer para que eso? - -219 -00:16:24,980 --> 00:16:28,240 -Si ya pasaron todas las facturas, bueno, - -220 -00:16:28,300 --> 00:16:30,580 -veamos cómo podemos hacer una distribución, - -221 -00:16:30,840 --> 00:16:35,090 -porque la verdad. Me lo pasan y vemos si ya está completo, - -222 -00:16:35,790 --> 00:16:40,530 -si podemos de alguna manera aplicar la distribución - -223 -00:16:40,531 --> 00:16:45,190 -igual por el criterio que ustedes definan y bueno, - -224 -00:16:45,570 --> 00:16:49,600 -ir verificando los importes y todo lo demás. Y después que se cierre, - -225 -00:16:49,780 --> 00:16:51,800 -que esté como el costo, - -226 -00:16:51,900 --> 00:16:55,100 -digamos, de toda la experiencia, ¿se puede volver a abrir, - -227 -00:16:55,160 --> 00:16:58,300 -digamos, por el día? Porque si se llega a otras alturas que vos no - -228 -00:16:58,301 --> 00:17:00,740 -la conocías. Perfecto, - -229 -00:17:00,880 --> 00:17:03,140 -si encuentran algo que quieran, - -230 -00:17:04,110 --> 00:17:07,230 -Eso es un caso de Ustamegli, lo comentan y dicen, - -231 -00:17:07,310 --> 00:17:09,510 -mira, me gustaría cerrar este expediente, - -232 -00:17:09,930 --> 00:17:12,730 -pero claro, tendrán la posibilidad de, el tiempo después, - -233 -00:17:13,330 --> 00:17:15,750 -si yo algo puedo abrirlo para poder imputar otro bajo. - -234 -00:17:20,000 --> 00:17:22,280 -por una DNI que haya usado más. - -235 -00:17:22,820 --> 00:17:25,880 -Eso tiene que ver con el costo del producto. Eso es un ejemplo, - -236 -00:17:26,000 --> 00:17:29,980 -por ejemplo, tapero. Lo cargó, ahora parece que no va a tener ningún problema. - -237 -00:17:30,960 --> 00:17:34,460 -Es más, capaz que lo han listado solamente para saber si ya está todo. - -238 -00:17:34,700 --> 00:17:39,220 -Claro. El caso de la - -239 -00:17:39,221 --> 00:17:42,280 -saladera, lo sabés y lo pones en la web, ¿cuál es eficiencia? - -240 -00:17:42,520 --> 00:17:44,620 -Si nosotros tenemos que pagar sal de igual origen en China, - -241 -00:17:44,820 --> 00:17:48,400 -fertilidad de origen en Uruguay, ¿eso cómo nos carga el agua para que disfruten - -242 -00:17:48,401 --> 00:17:51,420 -el coste del producto? ¿Con una factura más? Con una factura más. - -243 -00:17:51,520 --> 00:17:54,000 -¿Tipo sal de igual Claro, es que, - -244 -00:17:56,140 --> 00:17:58,580 -Claro, es una factura que, - -245 -00:17:58,680 --> 00:18:00,940 -viste, la factura se carga tal y como vieron ustedes. - -246 -00:18:01,060 --> 00:18:04,960 -Es tipo, tengo que, mirá, esta factura, es una factura de internacional, - -247 -00:18:05,060 --> 00:18:07,340 -que es porque le vas a poner el nombre de quien tiene, - -248 -00:18:07,440 --> 00:18:09,740 -en la página de factura. inclución, - -249 -00:18:09,741 --> 00:18:12,000 -afecta a estadienes, no sé el nombre que quieran, para que sepan que ese - -250 -00:18:12,001 --> 00:18:15,420 -tipo de documento te va a afectar el costo del exmediante. - -251 -00:18:15,560 --> 00:18:19,060 -Y después, por ejemplo, esos replicados, hay uno que te rende dos años y - -252 -00:18:19,061 --> 00:18:21,460 -otro que te rende un año, ¿entendés? Sí. - -253 -00:18:21,700 --> 00:18:23,980 -Yo tengo como que cinco contenedores de heladeras, me lo voy a pagar. - -254 -00:18:24,000 --> 00:18:26,340 -2 años. Ahora vamos a los arquiticados. - -255 -00:18:26,520 --> 00:18:29,980 -Al año que viene, me van a cobrar de vuelta los arquiticados que corresponden - -256 -00:18:29,981 --> 00:18:32,920 -a las heladeras esas. ¿Cómo vamos? ¿Vuelvo a abrir el expediente y luego vuelvo - -257 -00:18:32,921 --> 00:18:35,840 -a tirar la factura para adentro? ¿De vuelta? O sea, - -258 -00:18:35,900 --> 00:18:38,740 -nosotros, los arquiticados, como el principio de la Fiscalía Arquítica, - -259 -00:18:38,840 --> 00:18:43,540 -tenemos varios modelos. y te salen y te pagan 20.000 pesos y te rinden - -260 -00:18:43,541 --> 00:18:48,400 -2 años y otros pagan 30.000 pesos traiga lo que traigas en - -261 -00:18:48,401 --> 00:18:50,940 -ese año o sea, - -262 -00:18:51,000 --> 00:18:54,240 -alguno te rinde un año y al otro año te dejo volver a pagar - -263 -00:18:54,241 --> 00:18:58,830 -sobre eso ya tenemos acá esto No se como - -264 -00:18:58,831 --> 00:19:01,910 -hacer en ese caso para que el costo te quede bien prejudicado, - -265 -00:19:02,530 --> 00:19:05,190 -capaz podamos darlo para el costo en general. - -266 -00:19:06,490 --> 00:19:11,150 -Si, eso bueno, como vemos el costo también es un tema muy - -267 -00:19:11,151 --> 00:19:15,740 -delicado. para que te actualicen lo que vendas - -268 -00:19:15,741 --> 00:19:19,080 -a partir de ahora. El costo, - -269 -00:19:19,260 --> 00:19:22,540 -como van a ver después lo vamos a presentar, no sé si es un - -270 -00:19:22,541 --> 00:19:27,220 -costo analítico, que vos te muestras todo el detalle de cada - -271 -00:19:27,221 --> 00:19:29,660 -transacción. ¿Qué costo de venta tuvo? - -272 -00:19:30,700 --> 00:19:34,660 -Porque en verdad digo, ese costo, yo vendí una heladera que hasta ese momento - -273 -00:19:34,661 --> 00:19:37,920 -tenía distribuido y tenías a mil pesos la heladera en costos de pesos. - -274 -00:19:38,660 --> 00:19:42,960 -Ahora le metés un costo adicional entonces y te quedaban diez heladeras. - -275 -00:19:44,020 --> 00:19:46,200 -Vos tenés dos opciones, - -276 -00:19:46,820 --> 00:19:51,620 -o le agregás ese costo hoy y las 10 heladeras le cargás - -277 -00:19:51,621 --> 00:19:57,740 -ese costo, o le agregás ese costo hoy y - -278 -00:19:57,741 --> 00:20:02,320 -de determinado tiempo para atrás Recrear todos - -279 -00:20:02,321 --> 00:20:05,160 -los costos, ¿entendés? - -280 -00:20:05,240 --> 00:20:09,380 -Porque si esa factura le ponen, no, no, no, esta factura ponemela con fecha, - -281 -00:20:09,580 --> 00:20:13,520 -fecha montable hoy, pero la fecha transaccionada la pongo al principio, - -282 -00:20:13,700 --> 00:20:15,980 -¿entonces ahí te va a ajustar el costo? - -283 -00:20:17,220 --> 00:20:21,920 -para todo. Y eso es un tema también contable porque te puede tocar el - -284 -00:20:21,921 --> 00:20:25,840 -día pasado, no puede requerir el costo de todo porque tenés que sacar cientos - -285 -00:20:25,841 --> 00:20:30,480 -de entrega, vos cuando entregás una heladera te va a bajar tu - -286 -00:20:30,481 --> 00:20:33,380 -costo de venta, ¿sabés? Y ese es el corto que vamos a hacer. - -287 -00:20:33,540 --> 00:20:35,640 -Ah, perfecto, perfecto. - -288 -00:20:35,720 --> 00:20:39,560 -Es cierto. Lo que hay que hacer que quedara. - -289 -00:20:39,640 --> 00:20:42,400 -Hicimos 100, nos engrandimos, el otro se me pasó de daño. - -290 -00:20:43,420 --> 00:20:46,540 -Y ahí nos vamos nosotros mismos a tomar una acción comercial y decir Wow, - -291 -00:20:46,900 --> 00:20:49,440 -esto voy a tener que bajar los costos o en marzo, si tengo más - -292 -00:20:49,441 --> 00:20:51,980 -anectocto, vaya. Exacto. - -293 -00:20:53,080 --> 00:20:55,580 -Sería correcto para hacerlo de esa manera, para que puedas tomar esa decisión, - -294 -00:20:55,720 --> 00:20:57,960 -mirá. Las últimas me salieron huevo y periclata, - -295 -00:20:58,080 --> 00:21:00,880 -porque me quedaron 5 anectoctos. - -296 -00:21:01,380 --> 00:21:03,980 -Gracias a una promoción unos días antes. - -297 -00:21:04,640 --> 00:21:08,220 -Y hasta cuándo va la promoción, no me lo voy a saber porque si - -298 -00:21:08,221 --> 00:21:13,120 -no, Todo eso es si ves detalladamente ese análisis - -299 -00:21:13,121 --> 00:21:15,700 -del costo. Porque las últimas te van a salir mucho más y te van - -300 -00:21:15,701 --> 00:21:19,400 -a dar menor rentabilidad. Al tener todo el costo descentralizado vos vas a poder - -301 -00:21:19,401 --> 00:21:23,080 -saber. cuando ganaste realmente de cada heladera, - -302 -00:21:24,000 --> 00:21:29,260 -antes de diciembre y después de diciembre. Bueno, - -303 -00:21:29,261 --> 00:21:33,900 -con esto sería la funcionalidad entregada para que puedan empezar - -304 -00:21:33,901 --> 00:21:37,080 -a trabajar sobre ello. Y bueno, - -305 -00:21:37,400 --> 00:21:42,040 -ahora yo obviamente que van a surgir dudas con las pruebas que hagan - -306 -00:21:42,041 --> 00:21:46,360 -Que bueno, estaríamos a la orden para responder Pues, - -307 -00:21:46,620 --> 00:21:48,680 -vamos, vamos a grabar diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Importaciones en Solop_ Proceso y Documentaci\303\263n \360\237\223\246.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Importaciones en Solop_ Proceso y Documentaci\303\263n \360\237\223\246.srt" deleted file mode 100644 index d4e10148..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Gesti\303\263n de Importaciones en Solop_ Proceso y Documentaci\303\263n \360\237\223\246.srt" +++ /dev/null @@ -1,2179 +0,0 @@ -1 -00:00:00,660 --> 00:00:05,540 -Ya, la presentación de hoy es mostrarles cómo es la gestión de las - -2 -00:00:05,541 --> 00:00:09,800 -importaciones dentro de Solop, y cómo pueden hacer todo la, - -3 -00:00:09,801 --> 00:00:14,520 -ah, la completa imputación - -4 -00:00:14,521 --> 00:00:19,460 -de todos los documentos relacionados. la importación comenzando - -5 -00:00:19,461 --> 00:00:23,260 -de la orden de compra con el expediente, que se entiendo que ya fueron - -6 -00:00:23,261 --> 00:00:27,700 -avanzando en eso, no, el frenador de compra es el expediente y sobre eso - -7 -00:00:27,701 --> 00:00:31,980 -poder luego seguir avanzando y ir agregando cada uno de ellos. - -8 -00:00:32,000 --> 00:00:34,280 -los costos adicionales a dicho pedir. - -9 -00:00:35,280 --> 00:00:39,960 -En la primera etapa, el objetivo central es poder volcar esos - -10 -00:00:39,961 --> 00:00:44,560 -costos adicionales, aunque van a ser costos o momentos - -11 -00:00:44,561 --> 00:00:49,200 -que afectan el expediente, y poder hacer una distribución de - -12 -00:00:49,201 --> 00:00:52,020 -esos costos a las líneas del expediente. - -13 -00:00:52,940 --> 00:00:57,480 -Y aquí está un poco la principal característica o ventaja de los fusiles de - -14 -00:00:57,481 --> 00:01:02,320 -la nueva extrevo presentando para poder luego contar con costos actualizados. - -15 -00:01:04,000 --> 00:01:09,480 -inviendo a los detalladamente y según el elemento del coste hígico reconozco, - -16 -00:01:09,500 --> 00:01:12,340 -se empiezan a entrar en las figuras, - -17 -00:01:12,460 --> 00:01:14,820 -la mi lo contable también y lo que son costos, - -18 -00:01:14,900 --> 00:01:19,480 -por eso la hayas un poco centrarnos en este ejemplo que es que - -19 -00:01:19,481 --> 00:01:24,420 -está bueno porque, Simple, es un producto con las facturas correspondientes y - -20 -00:01:24,421 --> 00:01:28,320 -así bueno, podemos ver cualquier detalle y ir a comentándolo, - -21 -00:01:28,560 --> 00:01:31,100 -juntándolo, según los hayan comentado, - -22 -00:01:32,220 --> 00:01:34,520 -cualquier pregunta que tengan, bienvenirse, - -23 -00:01:36,000 --> 00:01:40,620 -Acá daníamos lo que es la orden de compra, - -24 -00:01:41,180 --> 00:01:46,040 -entiendo que me salguía - -25 -00:01:46,041 --> 00:01:49,280 -en unos casos como por ejemplo los pados y demás, porque quiero centrarme primero - -26 -00:01:49,281 --> 00:01:51,980 -en la primera etapa, que la importación de, - -27 -00:01:52,000 --> 00:01:55,460 -todos los documentos, después podemos hacer un más elaborado, - -28 -00:01:55,580 --> 00:01:58,400 -que son los pavos, los anticipos y demás, - -29 -00:01:59,440 --> 00:02:03,480 -para enfocarnos un poco, en lo que entiendo que es más urgente hoy en - -30 -00:02:03,481 --> 00:02:06,420 -día que es actualizar el coco y voy a encargar todo el acuerdo de - -31 -00:02:06,421 --> 00:02:10,120 -los cuadros de ¡Suscríbete! A partir de este producto, - -32 -00:02:10,900 --> 00:02:15,400 -bien, preciito que es el hecho de negocio que se le quiero, - -33 -00:02:16,400 --> 00:02:19,600 -vamos a un poco a ver, acá vamos a ir a la idea de - -34 -00:02:19,601 --> 00:02:22,820 -esto se hizo en Cuba. - -35 -00:02:24,000 --> 00:02:27,040 -¿No? Y vamos a verificar, - -36 -00:02:27,220 --> 00:02:31,660 -vamos a preguntar un poco más. Esta mostrará si le hicimos acá en pruebas, - -37 -00:02:31,800 --> 00:02:36,480 -podemos replicar la producción si quieren, pero primero quiero presentarles como es el ejemplo, - -38 -00:02:37,180 --> 00:02:41,920 -para luego, este ir volcando y viendo cómo vamos esterricando esto del - -39 -00:02:41,921 --> 00:02:46,660 -damne de rucho bueno lo que primero vamos - -40 -00:02:46,661 --> 00:02:51,720 -a comenzar es desde la ventana expediente de importación - -41 -00:02:52,720 --> 00:02:57,800 -El expediente importación es un dato importante tiene que estar generado y - -42 -00:02:57,801 --> 00:03:00,060 -en estado completo se se llenar la monía, - -43 -00:03:00,640 --> 00:03:03,080 -por ejemplo, es un veo que ya lo han avanzado antes, - -44 -00:03:03,640 --> 00:03:06,940 -la monía, la monía siempre en pesos, porque se convierta a peso de un, - -45 -00:03:07,760 --> 00:03:11,060 -¿Deuruade? ¿Está en cuenta? Y se define, - -46 -00:03:11,240 --> 00:03:14,140 -bueno, vamos a ver un tema de la conversión, - -47 -00:03:14,141 --> 00:03:19,040 -que se va a hacer la importación - -48 -00:03:19,041 --> 00:03:21,300 -y se va a empezar a cargar. - -49 -00:03:21,440 --> 00:03:26,380 -acá documentos en este caso le pusieron número 6 2 a un ejemplo nomás - -50 -00:03:26,381 --> 00:03:31,560 -y sobre acá podemos ir viendo el - -51 -00:03:31,561 --> 00:03:36,200 -número sí el número del expediente que creo que acá ustedes han definido - -52 -00:03:36,201 --> 00:03:39,100 -otros Dúmeros. Sí, más si identificado por usted, - -53 -00:03:39,400 --> 00:03:42,360 -está perfecto. Por mí no veo, no tiene tipo de cuenta. - -54 -00:03:43,720 --> 00:03:45,740 -Si, está, tiene, ¿no? No. - -55 -00:03:45,760 --> 00:03:48,620 -Tienes que hacer que la puja me ven. - -56 -00:03:48,900 --> 00:03:52,260 -¿Qué pasa? Ok, no sé por qué tienes, - -57 -00:03:52,261 --> 00:03:54,200 -Ah, el que no ha achado que el inactivito. Por eso no se ve - -58 -00:03:54,201 --> 00:03:57,040 -bien. Entonces el expediente, - -59 -00:03:57,200 --> 00:04:00,200 -abriando dos, había uno que le daba realmente, no importa si es diferente, - -60 -00:04:00,840 --> 00:04:03,760 -este lo actualizamos todos, lo actualizamos porque tienen todos con este número, - -61 -00:04:04,340 --> 00:04:07,960 -que es otro otro y de tipo de documento, - -62 -00:04:08,480 --> 00:04:11,820 -no, No creo que es el problema para todos, - -63 -00:04:12,220 --> 00:04:16,800 -para los que hay que dar para atrás. Ahora si van a crear un - -64 -00:04:16,801 --> 00:04:21,600 -nuevo solamente van a tener este. el otro es un antibío 1 y - -65 -00:04:21,601 --> 00:04:23,740 -este es el nuevo Vamos, - -66 -00:04:24,360 --> 00:04:26,460 -el otro Tajo, lo actualizamos todo, - -67 -00:04:26,640 --> 00:04:29,020 -si igual, el programa se está id y no debería ver diferente. - -68 -00:04:30,080 --> 00:04:32,300 -Esto es el primer programa que se tiene que hacer, es tener esto completo, - -69 -00:04:32,520 --> 00:04:34,880 -¿por qué? Porque si no, no nos van a poder seleccionar de las demás - -70 -00:04:34,881 --> 00:04:38,840 -colines de cola, solamente ver expedientes completos. - -71 -00:04:38,860 --> 00:04:43,420 -Una vez, creen el expediente lo completa van a ir a la verdad de - -72 -00:04:43,421 --> 00:04:48,020 -compra y definen el expediente que entiendo que acá vamos a - -73 -00:04:48,021 --> 00:04:55,000 -tener acá y vamos - -74 -00:04:55,001 --> 00:04:59,540 -a tener de compra que bueno también la vamos a poder ver relacionada como - -75 -00:04:59,541 --> 00:05:04,460 -también la vamos a poder ver en el expediente - -76 -00:05:04,461 --> 00:05:09,180 -en las órdenas de la relación acá pueden - -77 -00:05:09,181 --> 00:05:10,580 -agregar una o venido No te preocupes. - -78 -00:05:18,340 --> 00:05:23,000 -es como cuando dar más tu impotación es lo - -79 -00:05:23,001 --> 00:05:25,940 -que inicialmente van a ir a reforma, - -80 -00:05:26,040 --> 00:05:29,280 -esto será la reforma ¿Se va acualizando a con los pasaderos? - -81 -00:05:29,360 --> 00:05:33,440 -Bueno, vamos a recordar los recuestos y te despozca pa' que te despozco. - -82 -00:05:33,800 --> 00:05:35,860 -Yo vi que después de todo que agrieran, - -83 -00:05:36,060 --> 00:05:38,500 -yo no entres en el ejemplo, pero decía que no estaba. - -84 -00:05:39,520 --> 00:05:42,440 -No hay la pena para el caso, pero sí, el caso de ahí ustedes - -85 -00:05:42,441 --> 00:05:47,020 -pueden agriar. o reactivar la orden y cargar nuevos o - -86 -00:05:47,021 --> 00:05:51,580 -como se ditaba si reactivan la orden y la puede reactivar lo que - -87 -00:05:51,581 --> 00:05:55,260 -hablamos recién la orden de compra es una que sí se puede reactivar y - -88 -00:05:56,260 --> 00:06:00,020 -Pero una cosa es la orden de compra, otra cosa es la factura que - -89 -00:06:00,021 --> 00:06:02,620 -nos lleva, porque la factura para dar a vos cuando diger la factura, - -90 -00:06:02,780 --> 00:06:07,040 -pues poner un precio más alto y no tenés por qué haber actualizado el - -91 -00:06:07,041 --> 00:06:09,740 -cómodo de compra, eso vean lo. Mattill guides manteengue, para favor! - -92 -00:06:09,980 --> 00:06:14,000 -Nos vemos subscribe! No se vean, - -93 -00:06:14,420 --> 00:06:18,560 -la idea que hagan todo una prueba ustedes completan todas su casfística y obviamente - -94 -00:06:18,561 --> 00:06:21,400 -van a haber dudas, consultas y bueno, - -95 -00:06:21,500 --> 00:06:24,760 -de mitad que vamos, que van a saltar, que saldrán más en la prueba - -96 -00:06:24,761 --> 00:06:29,380 -final de ustedes. que son los que tiene el conocimiento y los - -97 -00:06:29,381 --> 00:06:32,060 -que leían con esto día a día. Bien, - -98 -00:06:32,340 --> 00:06:36,940 -entonces creamos la verdad de compra y acá lo que vamos - -99 -00:06:36,941 --> 00:06:39,040 -a hacer, en este caso si lo muestro, - -100 -00:06:39,180 --> 00:06:41,400 -si lo comento y después hacemos un caso tráculo, si quieren. - -101 -00:06:42,400 --> 00:06:47,340 -De la orden de compras, vamos luego a hacer la operativa - -102 -00:06:47,341 --> 00:06:50,500 -de estando. En verdades de acá, - -103 -00:06:51,140 --> 00:06:53,500 -vamos a hacer un pago en el anticipo. - -104 -00:06:53,620 --> 00:06:56,540 -O sea, pueden desde el pago eligen la orden de comprens. - -105 -00:06:56,580 --> 00:06:58,680 -Además, al elegir lo que te compra, - -106 -00:06:58,960 --> 00:07:01,400 -ya se marca el pago como un anticipo, en la factura, - -107 -00:07:02,100 --> 00:07:04,880 -se marca como un anticipo, así que yo hago una cuenta de anticipo, - -108 -00:07:04,980 --> 00:07:08,500 -yo lo pongo a barrujo, pero después cuando en marca, - -109 -00:07:09,080 --> 00:07:12,540 -ahí, bueno, puede comparar si ahí hacen una, - -110 -00:07:13,540 --> 00:07:17,000 -una recepción o no, la recepción la hace como que se viene acá, - -111 -00:07:17,700 --> 00:07:22,380 -pero si va a tener la - -112 -00:07:22,381 --> 00:07:24,720 -factura, la fina, cuando cargan, - -113 -00:07:24,880 --> 00:07:27,600 -ahí tiene la factura, ahí pueden cargar la factura. - -114 -00:07:27,670 --> 00:07:32,690 -una y podrían tener una imagen de tránsito, - -115 -00:07:32,830 --> 00:07:36,070 -por ejemplo, para cargar y hacer la recepción como en tránsito, - -116 -00:07:36,310 --> 00:07:39,090 -o se voy a saber que eso está en marcado. - -117 -00:07:39,390 --> 00:07:43,510 -En marcado, claro, es importante porque hacer la recepción te mueve. - -118 -00:07:43,720 --> 00:07:46,340 -Contabilidad, es como que está mar que viene entranche, - -119 -00:07:47,460 --> 00:07:50,080 -después podás tráelo para acá, dejad todo ahí, - -120 -00:07:50,160 --> 00:07:54,200 -después lo mueves en tránsito y lo haces un movimiento alimentario acá. - -121 -00:07:55,200 --> 00:07:57,520 -ha estado en un tránsito. Sí, - -122 -00:07:57,760 --> 00:08:00,100 -porque no estoy en el mazern, ni en el alcohén. - -123 -00:08:01,100 --> 00:08:04,260 -Por ejemplo, que está la recepción de este, - -124 -00:08:04,380 --> 00:08:06,620 -pero ni en el mazern en tránsito. Entonces, - -125 -00:08:06,660 --> 00:08:08,900 -capaz que tenés el maz, capaz de la pena ser una en el mazern - -126 -00:08:08,901 --> 00:08:11,780 -nueva de este importación. Trance, sí, clarica. - -127 -00:08:12,080 --> 00:08:14,800 -Obtablemente está conectivo, ya me figuran todo el ver tibus. - -128 -00:08:15,100 --> 00:08:18,000 -Exacto. Exacto. ¿Dede que está en trance? - -129 -00:08:18,640 --> 00:08:21,540 -Bien. Entonces, ahí por eso está buena la página de la recepción, - -130 -00:08:21,820 --> 00:08:26,060 -pasa una y pasa dos, después cargar las facturas a partir de la recepción. - -131 -00:08:26,240 --> 00:08:28,620 -Tendría que hacer, este, este, - -132 -00:08:29,220 --> 00:08:31,700 -similares en cantidades, ¿no? Y este, - -133 -00:08:32,560 --> 00:08:35,080 -porque te pueden entre el camino de ordenados, ¿no? Claro, - -134 -00:08:35,300 --> 00:08:38,320 -sí, eso. Sí, después of una antigua, claro, que se sentía en mi piel. - -135 -00:08:38,680 --> 00:08:41,540 -Claro. La recechana puede hacer. - -136 -00:08:42,240 --> 00:08:44,280 -Primero allá, o sea, que están parcados, - -137 -00:08:44,560 --> 00:08:46,800 -no están mentarios, se lo tienen que ver, pero hay que ser la otra - -138 -00:08:46,801 --> 00:08:50,880 -almacén para que acá no vean que tengas inventario en esa almacén, - -139 -00:08:51,340 --> 00:08:53,820 -no por si no la van a ver, pero si vos hagas un invitado - -140 -00:08:53,821 --> 00:08:56,660 -del producto, por eso van a probar también, van a ver que ese producto - -141 -00:08:56,661 --> 00:09:00,940 -está transiste. A ver que hay algo que está por venir. - -142 -00:09:01,480 --> 00:09:04,120 -Ah, no solamente ordenado, está bien. Viste, - -143 -00:09:04,320 --> 00:09:07,300 -si está atractor, no es ni en la río, porque está shibuó. - -144 -00:09:07,420 --> 00:09:09,960 -Bueno, y no es ni en la Exacto. Yo ven una vez sobre, - -145 -00:09:10,840 --> 00:09:13,380 -una vez en tránsito, y bueno, lo estoy contando a tener que hacer. - -146 -00:09:14,240 --> 00:09:16,160 -que se me va a llegar, que menta a llegar a 4 o 3 - -147 -00:09:16,161 --> 00:09:19,280 -o 4 o 5, que son sus nomes. - -148 -00:09:19,400 --> 00:09:21,520 -¿Tá presó la ventilación? Sí, sí, sí. No, - -149 -00:09:21,660 --> 00:09:23,800 -no, no, no, no, no, no, no, no, - -150 -00:09:24,800 --> 00:09:28,140 -no, no, no, no, no, no, no. Bien, - -151 -00:09:28,360 --> 00:09:32,320 -entonces bueno, todos esos casos igual que le enfrentamos a ver después lo prevé, - -152 -00:09:32,480 --> 00:09:35,620 -la bueno vamos a hacer una prueba de que miraba, metí cuatrocientas, - -153 -00:09:35,860 --> 00:09:39,220 -por como llegó a caver en trescientos cincuenta. ¿Qué hacemos con esa cincuenta? - -154 -00:09:39,640 --> 00:09:41,660 -Como le damos de bajas, como simple devolución, como, - -155 -00:09:49,090 --> 00:09:53,150 -¿No? Con el final y el suma de fechas, - -156 -00:09:53,590 --> 00:09:55,990 -bueno, podemos ver si faltan definis fechas. - -157 -00:09:56,010 --> 00:09:58,750 -Están nuevades, están en el expediente, todas las que hemos visto, - -158 -00:09:59,170 --> 00:10:02,190 -de cómo hace un automatismo todo de las fechas y demás que le dejamos - -159 -00:10:02,191 --> 00:10:07,530 -fuera, pero bueno si hay campos que querrían agregar fechas - -160 -00:10:07,531 --> 00:10:11,990 -que está fuera de lo que es el estándar de la, - -161 -00:10:12,010 --> 00:10:15,970 -del expediente y tapamos a ver el campus y a ver a meía. - -162 -00:10:16,970 --> 00:10:20,910 -Sí, sí, acá tienes una moja en la media pero si yo te prometí - -163 -00:10:20,911 --> 00:10:23,230 -en la orden es van a coantregar a esa supermete. - -164 -00:10:23,710 --> 00:10:26,330 -No te atener, si no te compras, ¿qué te van? - -165 -00:10:26,410 --> 00:10:30,930 -para crear en China, entender esto se dio el expediente y en este - -166 -00:10:30,931 --> 00:10:34,830 -te tenemos que ver si podemos agregar acá claro que sí o podemos agregar - -167 -00:10:34,831 --> 00:10:37,210 -más fechas para mí es lo hace importante, - -168 -00:10:37,410 --> 00:10:39,890 -si no, si no vamos de usar el excel que le ya que no, - -169 -00:10:40,110 --> 00:10:42,310 -tal vez nos va a simplicitar más y tendrán más que eso. - -170 -00:10:42,410 --> 00:10:45,270 -Entonces, si le falta fecha, creen a medición y os mira, - -171 -00:10:45,530 --> 00:10:47,770 -falta, en este despediente para ponerlo con un nuevo completo, - -172 -00:10:48,410 --> 00:10:52,270 -entonces fecha 1, fecha 2, fecha 3, si se actualiza van a automáticamente eso - -173 -00:10:52,271 --> 00:10:56,550 -no te digo que no, pero pueden tener campos de fechas para para poder - -174 -00:10:56,551 --> 00:10:58,310 -guiar el sol, tenemos la pechana. - -175 -00:11:11,530 --> 00:11:14,390 -En ese caso entonces la crea que la fecha tiene que ser actualizada. - -176 -00:11:14,410 --> 00:11:17,250 -de ser este completo, de la fecha, - -177 -00:11:17,490 --> 00:11:19,770 -no está ya cada día, - -178 -00:11:19,810 --> 00:11:22,010 -solo la altura, de este campo, de la particularidad, - -179 -00:11:22,230 --> 00:11:24,690 -de ahí sí, de la fecha que pueda ser acariciada. - -180 -00:11:25,690 --> 00:11:30,370 -bien teniendo el orden de compra generada - -181 -00:11:30,371 --> 00:11:33,290 -puede generar la recepción como por ejemplo en este caso, - -182 -00:11:34,090 --> 00:11:36,170 -yo espero que no compras ya generar la recepción, - -183 -00:11:36,750 --> 00:11:39,270 -pero si esos están de crear resución, de revencompras, - -184 -00:11:39,410 --> 00:11:41,590 -esto es igual a lo que me conozco. - -185 -00:11:42,690 --> 00:11:47,510 -Y en este caso tengo una cantidad creada del total y tengo una cantidad - -186 -00:11:47,511 --> 00:11:52,050 -facturada del total. Ya queréis la recepción y ya queréis la facturada. - -187 -00:11:52,051 --> 00:11:56,750 -La pasaduración, si sería, es cuando van tanto o la - -188 -00:11:56,751 --> 00:12:01,870 -opción e icónica. lo que la recepción se hace - -189 -00:12:01,871 --> 00:12:05,510 -a una enazena entrancia, o sea, cuando se embarca, - -190 -00:12:05,750 --> 00:12:10,890 -cuando se la sección de la bordo no sé cómo hoy - -191 -00:12:10,891 --> 00:12:15,870 -vamos las señas y ahora vamos a estar y no - -192 -00:12:15,871 --> 00:12:18,110 -sé eso que ustedes y eso no, - -193 -00:12:18,111 --> 00:12:20,410 -no, no, no voy a ir a las zonas a decir, o sea, - -194 -00:12:20,870 --> 00:12:25,590 -cargar el orden, como en el sistema de necesidad de cargas que es ingresar - -195 -00:12:25,591 --> 00:12:29,230 -a los, Miren tus pastas en la importación de la simánica. - -196 -00:12:29,250 --> 00:12:31,550 -Me he choxado, es un pasco más importante. - -197 -00:12:31,950 --> 00:12:35,250 -Es anteriore expediente. La orden de compra? - -198 -00:12:35,990 --> 00:12:39,530 -Claro, son momentos diferentes que vas a estar entiendo. No son todos juntos. - -199 -00:12:39,970 --> 00:12:42,530 -Están en 16, la simánica de la obra. Ahora, - -200 -00:12:42,610 --> 00:12:44,790 -el orden de compra es cuando hace la orden, - -201 -00:12:44,990 --> 00:12:47,890 -o sea, confirma la importación, cuando estás haciendo la forma, - -202 -00:12:48,710 --> 00:12:53,410 -entiendo bien entre cases y eso, y te entregan - -203 -00:12:53,411 --> 00:12:55,510 -a intiérmelo ¿No? No, - -204 -00:12:55,850 --> 00:12:57,930 -no. Necesit. Si, en este caso, pues, - -205 -00:12:58,090 --> 00:13:00,450 -Oye, tenemos las reformas, - -206 -00:13:00,510 --> 00:13:03,430 -la noto, les llegamos y a ellas estábamos, - -207 -00:13:03,550 --> 00:13:05,890 -ya le tiramos, ya estábamos, ya estábamos lo mismo. - -208 -00:13:06,030 --> 00:13:09,890 -Oye, es decir que esta recepción nos va a descancer en un momento del - -209 -00:13:09,891 --> 00:13:12,090 -paro. Claro, si nada, diga, - -210 -00:13:12,210 --> 00:13:15,630 -no te, o sea, el sistema. No sé cómo le mejana antes, - -211 -00:13:15,770 --> 00:13:19,850 -pero digo cada vez. No sé si prioriramente o si lo hacemos, - -212 -00:13:20,050 --> 00:13:25,130 -que coincide con un momento que la cadría pasar a - -213 -00:13:25,131 --> 00:13:29,530 -propiedad no entre la cosa. La cadría pasar a propiedad no entre cuando se - -214 -00:13:29,531 --> 00:13:34,080 -vuelva. en el mismo momento nos parece con el caso de una - -215 -00:13:34,081 --> 00:13:38,920 -excepción y que pase el impidio de compra y carieltar bien. - -216 -00:13:39,560 --> 00:13:41,660 -Pues yo tenés ese inventario, que pasé, no, que pasé, - -217 -00:13:41,880 --> 00:13:45,360 -no, y pues el y tu poder estar marcado. - -218 -00:13:46,090 --> 00:13:50,630 -No se tiene que hacer una cosa de ser - -219 -00:13:50,631 --> 00:13:53,890 -media, entonces comenzando a ver la importación. - -220 -00:13:54,530 --> 00:13:57,570 -Otra cosa cuando confirmara por forma, que puede tenerías y vueltas, - -221 -00:13:58,970 --> 00:14:01,610 -cuando confirmara por forma, tiene que ir tiempo después. - -222 -00:14:02,300 --> 00:14:07,260 -de morar de la producción cuando te entregan es - -223 -00:14:07,261 --> 00:14:10,040 -que ahí está manejado de la fecha o que jala fechas cuando te entregan, - -224 -00:14:10,240 --> 00:14:12,920 -está en cuarto, ahí se llama sección. - -225 -00:14:13,540 --> 00:14:16,460 -Más de su impor, ¿dónde volvícamente a ir y pasen el divulgado? - -226 -00:14:17,440 --> 00:14:19,610 -Bueno, dad. Y eso también me gustaría no te detrás, - -227 -00:14:19,770 --> 00:14:22,510 -confirmen el tema de ese, y como es el tema de tipo de cambio. - -228 -00:14:22,890 --> 00:14:25,950 -Fiscalmente el tipo de cambio es que ha fijado en el momento de conocimiento - -229 -00:14:25,951 --> 00:14:29,650 -al báger, porque tiene que ser fíjate. Y ahí te decía la jacura también. - -230 -00:14:30,710 --> 00:14:33,150 -Ahí entonces le llamamos el patruta. Entonces, - -231 -00:14:33,151 --> 00:14:36,010 -ahora se arrige con el, eso con los actores, entonces ahí podría ser, - -232 -00:14:36,011 --> 00:14:38,930 -entonces la tasa de capa sería con los actores de proveedor que va a - -233 -00:14:38,931 --> 00:14:43,350 -reclamar en parque. Entonces sería expediente projuego, - -234 -00:14:43,650 --> 00:14:46,930 -por donde compra en parque y pasura final arriba, - -235 -00:14:47,670 --> 00:14:49,770 -eso sería el efecto. Al final, exacto. - -236 -00:14:50,140 --> 00:14:52,560 -Hasta que llegue acá, cuando se le río, - -237 -00:14:52,880 --> 00:14:56,960 -va a ser moveres inventarios de la almacén entranjito, - -238 -00:14:57,160 --> 00:15:00,260 -ah, tuvo el almacén de ellos. En el interín, - -239 -00:15:00,440 --> 00:15:03,620 -entiendo que van a ver todos los adicionales que vamos a dar. - -240 -00:15:04,870 --> 00:15:07,270 -Sí, pero está bien, porque si no, tiene que estar editando, - -241 -00:15:07,590 --> 00:15:10,870 -si lo carregas primero el expediente, pues hace el orden de compra, - -242 -00:15:11,210 --> 00:15:13,730 -va a quedar mal, porque lo vamos a estar editando, pues lo van a - -243 -00:15:13,731 --> 00:15:15,990 -refuerzo, está bien, - -244 -00:15:16,090 --> 00:15:18,510 -las romantos después, pues por el final está arriba. Mira, - -245 -00:15:18,790 --> 00:15:22,450 -después, vean luego, va a que también va. si agregan o aprodutos y no? - -246 -00:15:23,090 --> 00:15:26,110 -No, no, no. Pero no es que la jugaca es una recepción en un - -247 -00:15:26,111 --> 00:15:29,990 -momento de que embarcan. No esté la de la programa final. - -248 -00:15:30,550 --> 00:15:32,770 -Claro. Pues son las que llevó acá, - -249 -00:15:33,050 --> 00:15:35,470 -saben como cuando llevó, ya tenemos el costo de los letens, - -250 -00:15:35,710 --> 00:15:37,870 -los pralía de el porto acá. cuando tengamos toda la idea. - -251 -00:15:38,570 --> 00:15:41,090 -Ah, no, claro, que soy. ¿Lo tengo? - -252 -00:15:41,870 --> 00:15:44,350 -Ah, lo tengo. No ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. - -253 -00:15:45,630 --> 00:15:48,250 -¿Te habéis liado? No, no, no. ¿Te habéis liado? Sí. - -254 -00:15:49,090 --> 00:15:53,010 -O sea, la, ¿A cuya final? Puedo preparar todo el paso a este tema. - -255 -00:15:53,230 --> 00:15:55,350 -Viste que no reglará una bolsa, si agarraí más, - -256 -00:15:55,510 --> 00:15:57,950 -ni si pasí ni me duele, me duele al fin de vez, si no - -257 -00:15:57,951 --> 00:16:00,490 -me duele al fin No, pues obviamente no en un cuarto paso, - -258 -00:16:00,491 --> 00:16:03,490 -que si la recogá. Volte en un tercer paso, - -259 -00:16:03,590 --> 00:16:06,830 -y cuando empare a margar el día. Esa es el segundo paso. - -260 -00:16:07,050 --> 00:16:11,810 -Son segundos. O sea, el primer paso. El arriba que dice de él es - -261 -00:16:11,811 --> 00:16:14,030 -cuando saca el tránsito, - -262 -00:16:14,790 --> 00:16:17,110 -saca el tránsito y lo trae para acá. - -263 -00:16:17,670 --> 00:16:20,430 -Eso es el arriba que dice. Claro. - -264 -00:16:20,970 --> 00:16:22,790 -Es el último. No, - -265 -00:16:31,790 --> 00:16:36,270 -no, no, no. Claro. Por eso, el pediste es con la orden de cómo. - -266 -00:16:37,890 --> 00:16:42,110 -O sea, la la, la, la, la, la palabra. Esa es el primer paso. - -267 -00:16:42,170 --> 00:16:47,410 -Digamos que tiene que, tiene dos más. Recepción es el - -268 -00:16:47,411 --> 00:16:51,690 -segundo paso, con la factura, pero fue que ahí cuando camés la propiedad. - -269 -00:16:52,210 --> 00:16:54,530 -el tercero por primera vez, es un parcero. - -270 -00:16:55,190 --> 00:16:58,270 -Perfecto. En este caso sí, cuarto factura, - -271 -00:16:58,810 --> 00:17:02,770 -ni cuarto de era la captura, quinto para seguir, - -272 -00:17:04,130 --> 00:17:06,770 -no en factura de la captura, con Chau, - -273 -00:17:06,810 --> 00:17:09,170 -chau, chau, chau, chau. Buena dabla. que son los pasos de los pasos. - -274 -00:17:09,230 --> 00:17:11,790 -Si queréis hacer una recepción y factura, lo con el autor del mundo paso, - -275 -00:17:12,410 --> 00:17:14,670 -porque el momento es el mismo momento, - -276 -00:17:14,930 --> 00:17:19,790 -lo que hace la recepción y la factura. Después de una factura de adicionales, - -277 -00:17:20,070 --> 00:17:22,130 -para el lugar al landing costo, - -278 -00:17:22,190 --> 00:17:26,750 -o sea para agregarle los costos adicionales. de la importación y - -279 -00:17:26,751 --> 00:17:31,370 -por último sería el el el el el arriba se más - -280 -00:17:31,371 --> 00:17:35,270 -que es cuando llega acá y mover la marca de hería de una de - -281 -00:17:35,271 --> 00:17:40,350 -una de una almacena a otra de almacén en tránsito lo - -282 -00:17:40,351 --> 00:17:43,190 -pasa en la sede. O sea, - -283 -00:17:43,290 --> 00:17:45,570 -¿qué es eso? ¿Puede digas, ¿co? Sí, lo es. - -284 -00:17:46,130 --> 00:17:48,610 -Pero no, lo es, ¿qué es el cuerpo? - -285 -00:17:49,010 --> 00:17:52,110 -Eso es el último paso. Sí, - -286 -00:17:52,670 --> 00:17:55,990 -también. Eso es el cuerpo. Eso cuerpo. Eso es Eso es el cuerpo. - -287 -00:17:55,991 --> 00:17:58,150 -Eso es Bueno, de pa'cho, no va a llegar a la pa'cho, - -288 -00:17:58,230 --> 00:17:59,790 -fue a la de pa'cho, a la a la de pa'cho, a la de - -289 -00:17:59,791 --> 00:18:02,530 -pa Bueno, nada, no es nada, hay que haber todos movimiento entonces en ese - -290 -00:18:02,531 --> 00:18:05,650 -orden, para verificar que todo el corteo que viene y demás. - -291 -00:18:06,550 --> 00:18:09,870 -Sí, y se lo dió más, porque, si hubo los de pasan, - -292 -00:18:10,050 --> 00:18:12,070 -me veis, se lo puedo llegar. - -293 -00:18:12,210 --> 00:18:16,650 -No me agadría dos de febrero, - -294 -00:18:16,950 --> 00:18:20,010 -pero al fin de mi tiel yo febrero, se pasa el seguro, - -295 -00:18:20,250 --> 00:18:22,730 -como el seguro es anual, a fin de mesos, - -296 -00:18:22,850 --> 00:18:26,750 -el paro te hace el seguro, ahora lo sabrido del México. - -297 -00:18:26,751 --> 00:18:29,770 -Ok No estaba eso aclarado, - -298 -00:18:30,370 --> 00:18:34,910 -pero no, como quiera, vean en la vuelta de como licía mejor. - -299 -00:18:35,090 --> 00:18:38,110 -Capas que sigo lo que nos vamos a decir, para lo antes y todo - -300 -00:18:38,111 --> 00:18:41,110 -se llaman en el año, promedio, monelés y los costa de lo Claro, - -301 -00:18:41,250 --> 00:18:43,330 -si lo haces. Si lo haces. Si haces. - -302 -00:18:44,330 --> 00:18:46,690 -y algo que depende de vos o no, - -303 -00:18:46,970 --> 00:18:49,350 -no hay necesidad de estar solo, - -304 -00:18:49,850 --> 00:18:52,370 -vean lo está perfecto para bajar a la boca, - -305 -00:18:52,890 --> 00:18:57,130 -bien, entonces tenemos la hora donde compra y hicimos la recepción y hicimos la - -306 -00:18:57,131 --> 00:19:01,690 -factura de proveedores todo. de China no digo estándar como un proveedor de - -307 -00:19:01,691 --> 00:19:05,290 -plazas o de las escenas. Este es de esta hora de compra de importación, - -308 -00:19:06,110 --> 00:19:09,310 -eventualmente siquiera podían incluso obtener otro tipo de documento, - -309 -00:19:09,550 --> 00:19:13,490 -orden de compra de importación, para como clasificar lo diferente y poder verlo diferente - -310 -00:19:13,491 --> 00:19:15,910 -y que no se mezclen con la zona. en el compra de plaza. - -311 -00:19:17,630 --> 00:19:22,610 -Pese a que no tiene ninguna implicancia específica de momento. - -312 -00:19:24,130 --> 00:19:26,830 -Ahora, ¿cuna de términos la lejos en compra, el expediente? - -313 -00:19:28,090 --> 00:19:30,790 -Lo que van a ir haciendo es, - -314 -00:19:31,790 --> 00:19:34,150 -Y a medida que le siguen las facturas, - -315 -00:19:34,310 --> 00:19:37,110 -vamos a ir teniendo facturas relaciones. - -316 -00:19:38,110 --> 00:19:42,630 -Estos factura relacionados son las que van - -317 -00:19:42,631 --> 00:19:46,570 -a ir a, agregando al expediente, - -318 -00:19:46,571 --> 00:19:51,170 -no con esto bien otro, y acá van a poder - -319 -00:19:51,171 --> 00:19:54,250 -viviendo todas las las que tienen relacionas. - -320 -00:19:54,910 --> 00:19:57,630 -En este caso, como que comentaba, la tenemos un nuevo tipo un documento que - -321 -00:19:57,631 --> 00:20:02,530 -es una actura prudor internacional y acá pueden visualizar - -322 -00:20:02,531 --> 00:20:07,730 -la orden, los - -323 -00:20:07,731 --> 00:20:09,990 -importantes totales, la moneda, - -324 -00:20:10,210 --> 00:20:12,430 -la moneda que eran pesos, - -325 -00:20:12,730 --> 00:20:16,070 -para mí. Y van ir agregando todas las facturas. - -326 -00:20:16,410 --> 00:20:18,890 -¿Cómo se agrega las facturas? Bueno, podemos ir al expediente. - -327 -00:20:19,890 --> 00:20:23,690 -Vamos a ir de, no, en el choque se llama documento por par. - -328 -00:20:29,720 --> 00:20:34,420 -vamos a agregar acá creo que tenemos un ejemplo acá - -329 -00:20:34,421 --> 00:20:39,660 -de algo que podemos agregar un nuevo costo - -330 -00:20:39,661 --> 00:20:42,810 -que ¡Adiós! o filete interno, - -331 -00:20:43,070 --> 00:20:45,890 -factura filete interno digamos, - -332 -00:20:46,530 --> 00:20:50,330 -no sé si me va a hacer esto, - -333 -00:20:50,730 --> 00:20:55,690 -y creamos esto si quieren para ver cómo se agregan las capturas de este - -334 -00:20:55,691 --> 00:20:56,490 -adicionales. - -335 -00:21:08,280 --> 00:21:13,390 -queramos sacar entonces esta factura game ya - -336 -00:21:13,391 --> 00:21:16,730 -sale, ¿eh? ¿Cómo habríamos acabado? - -337 -00:21:17,190 --> 00:21:22,370 -Hagremos nuevo, ponemos el tipo - -338 -00:21:22,371 --> 00:21:25,930 -de documento, haríamos justamente una captura. - -339 -00:21:26,130 --> 00:21:29,250 -Bueno, esto es un groin. Nacional, más de terminas de esto, - -340 -00:21:29,430 --> 00:21:33,510 -más de terminas de nacionales de nacionales, solamente que este documento cuando los regiones, - -341 -00:21:34,310 --> 00:21:39,730 -automáticamente se va a marcar el check en sí lo que he comentado para - -342 -00:21:39,731 --> 00:21:42,110 -que no tengan para evitar ese roo. - -343 -00:21:42,111 --> 00:21:45,350 -¡Adiós! se te manda el río, el sumado de hueco en el lugar de - -344 -00:21:45,351 --> 00:21:48,130 -un huéso. No, al río hace el lino y cada lilla. - -345 -00:21:48,730 --> 00:21:52,610 -Si usted, por ejemplo, acá ya saben, tengo que por defecto la lita de - -346 -00:21:52,611 --> 00:21:55,710 -pechos en dólares, porque bueno, que van a poner pesos. - -347 -00:21:55,711 --> 00:21:58,470 -Ah, de paro chéis, de la loca que ni paramos. - -348 -00:21:58,670 --> 00:22:03,150 -¡Ladrón! Y cada ficha vos tenés esta posibilidad, - -349 -00:22:03,330 --> 00:22:05,670 -incluso de poner 100 cento de iba, - -350 -00:22:05,770 --> 00:22:10,430 -de poner en roda. Y en este caso le pongo piste de guardar, - -351 -00:22:10,970 --> 00:22:15,690 -ahí me marca este cheque automáticamente. Estamos porque hay que expediente vamos a margar, - -352 -00:22:16,050 --> 00:22:21,410 -vamos a elegir, buscamos, tengo el 6-2 que sí estamos manejando, - -353 -00:22:21,910 --> 00:22:26,470 -entonces tengo que crear la factura, se marca automáticamente el check y - -354 -00:22:26,471 --> 00:22:29,490 -vamos a agregar el expediente que estamos este, - -355 -00:22:29,510 --> 00:22:34,250 -la afectada ¿No? Veimos aquí bueno la línea no - -356 -00:22:34,251 --> 00:22:38,330 -entiendo que tienen encargo de ¿Qué es? - -357 -00:22:38,331 --> 00:22:40,930 -¿Qué es? ¿Qué es? Ah, perdón, no lo vi. - -358 -00:22:41,330 --> 00:22:45,910 -Y flot interno tendría que estar acá delincuento y babasco y ponemos - -359 -00:22:45,911 --> 00:22:51,930 -acá elincorte de que sería 15.400. - -360 -00:22:58,790 --> 00:23:05,710 -este ímbolemo a cantidad este y - -361 -00:23:05,711 --> 00:23:10,830 -de la factura y - -362 -00:23:10,831 --> 00:23:15,930 -recámonos es el cambiado con la bumbina es - -363 -00:23:15,931 --> 00:23:21,210 -el total no me sé si es el total a - -364 -00:23:21,211 --> 00:23:26,110 -dos contenidores cambiado con la bumbina la bumbina ok - -365 -00:23:33,210 --> 00:23:35,610 -Esto manejo la congelada, solamente hay que decir, - -366 -00:23:35,830 --> 00:23:38,390 -si no lo tienen así, si no lo tienen presionado, - -367 -00:23:38,630 --> 00:23:41,090 -porque si ponen el precio para saber si te lo ha aumentado, - -368 -00:23:41,410 --> 00:23:43,470 -si no, si volvamos a ver dos, y un total. - -369 -00:23:43,690 --> 00:23:47,170 -no sabes el precio de que va aumentando y cómo te va creciendo el - -370 -00:23:47,171 --> 00:23:52,150 -precio de la lo que detachan más de de - -371 -00:23:52,151 --> 00:23:54,450 -de gestión acá. - -372 -00:23:54,770 --> 00:23:57,370 -No, he presvido a superar dos y divino. - -373 -00:23:57,530 --> 00:23:59,550 -Y siete mil yante. Claro, impresión. - -374 -00:23:59,670 --> 00:24:03,150 -hablé por material, no? Y si no sabes cuánto tiene que ir a las - -375 -00:24:03,151 --> 00:24:05,990 -descripciones, justamente de lo que no se tiene. Petitana, - -376 -00:24:06,130 --> 00:24:09,070 -familiaridad de olada. ¿Qué se me parece? - -377 -00:24:09,410 --> 00:24:11,570 -¿Qué de este era? Sí, lo vemos antes. - -378 -00:24:11,571 --> 00:24:13,950 -Sabon el mundo. si no hay que ver todo el tiempo? - -379 -00:24:14,910 --> 00:24:17,650 -Sí, de la nacional de capa que da varias diferentes, - -380 -00:24:17,810 --> 00:24:20,430 -pero es importante porque vamos a ver todo el tiempo. Tengo que ver de - -381 -00:24:20,431 --> 00:24:23,990 -la era 30 años. A que se paga un poco de 30.000 o 30.000. - -382 -00:24:24,150 --> 00:24:28,010 -Claro. Los hay que hago. Sí, que vamos a ver como te debería por - -383 -00:24:28,011 --> 00:24:32,370 -todo el tiempo. porque no nada normalmente estoy siempre también contenedado entonces vos podés - -384 -00:24:32,371 --> 00:24:37,070 -ir viendo de mejor manera eso ¿Qué era - -385 -00:24:37,071 --> 00:24:40,170 -que enseñé un protocento así? Perfecto ¿Y ahora? - -386 -00:24:41,170 --> 00:24:46,050 -¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, Una desareamon de aquí y - -387 -00:24:46,051 --> 00:24:48,370 -este es el paso que vamos, - -388 -00:24:48,371 --> 00:24:51,230 -el más barbudo para que era distribución. - -389 -00:24:51,930 --> 00:24:54,810 -Si vamos a la línea de cada factura, - -390 -00:24:55,210 --> 00:24:58,830 -entonces en cada línea van a tener este para usar este naviado. - -391 -00:24:58,910 --> 00:25:03,510 -lo tenemos aquí que lo - -392 -00:25:03,511 --> 00:25:08,770 -que no va a permitir acá es buscar y distribuir - -393 -00:25:08,771 --> 00:25:11,390 -esto en diferentes receptiones, - -394 -00:25:12,530 --> 00:25:14,830 -o sea, de la marca herida y ya lo hará se viste. - -395 -00:25:14,910 --> 00:25:17,930 -En lo que tiene ese entrancimiento, - -396 -00:25:18,610 --> 00:25:22,070 -vos podés ir a agregarme esto. Lea ajustar, - -397 -00:25:22,870 --> 00:25:27,390 -distribuís el costo - -398 -00:25:27,391 --> 00:25:30,470 -de esta línea de fatura en las líneas de recepción. - -399 -00:25:31,790 --> 00:25:34,950 -En el caso voy a buscar por fecha, esto, - -400 -00:25:35,050 --> 00:25:37,850 -bueno, pueden ver, acá tienen muchos cosas para poder filtrar por. - -401 -00:25:38,970 --> 00:25:41,430 -Y acá tengo una recepción que yo sé que es la ejemplo, - -402 -00:25:42,630 --> 00:25:46,890 -que la recepción de la almacén que viene acá. - -403 -00:25:46,910 --> 00:25:50,710 -que bueno, me amaste para la adolescente idea y este preciito, - -404 -00:25:50,830 --> 00:25:54,670 -acá tengo viste todos los datos y tengo acá cada una de las líneas - -405 -00:25:54,671 --> 00:25:58,470 -que van a importar. Esto lo venía a hacer para todas, - -406 -00:25:59,130 --> 00:26:03,650 -para una, entonces acá también hay un ejemplo de importaciones con muchas líneas, - -407 -00:26:03,750 --> 00:26:08,410 -con pocas líneas, a ver cómo quieren destruir. Una vez se lige en las - -408 -00:26:08,411 --> 00:26:12,010 -líneas del embarque digamos, - -409 -00:26:12,330 --> 00:26:17,110 -lo que entró al tránsito de la selección, - -410 -00:26:17,590 --> 00:26:20,710 -y le ponemos Ok, y acá nos va a preguntar ¿Ok? - -411 -00:26:21,590 --> 00:26:24,350 -¿Qué está repartiendo? ¿Qué es esto? - -412 -00:26:25,910 --> 00:26:29,850 -Y acabamos a tener lo que son esta figura que les comentaba que es - -413 -00:26:29,851 --> 00:26:33,870 -el El elemento cuato va a ser la mente que tenemos un, - -414 -00:26:33,890 --> 00:26:37,830 -el método de cosas que es material de la mercadería, - -415 -00:26:37,950 --> 00:26:42,850 -compres en plaza ya, plaza no de y - -416 -00:26:42,851 --> 00:26:45,050 -después de origen y después todos los adicionados. - -417 -00:26:45,850 --> 00:26:49,770 -Esto es el método de propostos, son definidos. - -418 -00:26:49,890 --> 00:26:55,070 -ustedes, se pueden ser definidos por ustedes como mejor se sientan cómos para - -419 -00:26:55,071 --> 00:26:59,840 -ver esos adicioneros. Nosotros por defecto lo separamos en esto. - -420 -00:27:00,840 --> 00:27:03,460 -Flete cuando desflete, cuando desflete, cuando desigubro, cuando desgraci, - -421 -00:27:03,480 --> 00:27:05,520 -se descuanto de TCA, cuanto de Taza Consular. - -422 -00:27:06,860 --> 00:27:09,400 -Esto lo pueden hacer más chico o más grandes se buscan, - -423 -00:27:09,401 --> 00:27:11,780 -como ustedes se sientan más claros, - -424 -00:27:11,840 --> 00:27:13,920 -según la información que quieran visualizar. - -425 -00:27:14,020 --> 00:27:18,260 -Me degas a ver de darle este costo como es un elemento de costo - -426 -00:27:18,261 --> 00:27:21,600 -de flete. Y vamos a usar una distribución del costo, - -427 -00:27:21,780 --> 00:27:25,120 -que esto es donde quiere mayor inteligencia, - -428 -00:27:25,420 --> 00:27:30,300 -es cuando pueden distribuir este costo según estos criterios de distribución. - -429 -00:27:30,620 --> 00:27:34,440 -A lo mejorismo que se aplica para poder distribuir esto según la ley y - -430 -00:27:34,441 --> 00:27:37,200 -la ley. tenemos peso, tenemos volumen, - -431 -00:27:37,560 --> 00:27:42,220 -también muchas veces se define por eso en el tema de - -432 -00:27:41,460 --> 00:27:45,880 -de recletes, hay cosas que la ladera, - -433 -00:27:46,140 --> 00:27:48,420 -que corta con chomandes, lo más que no tiene importe. - -434 -00:27:49,700 --> 00:27:52,480 -El tema que no tiene, no tiene nada. de su cargado no voy a - -435 -00:27:52,481 --> 00:27:56,380 -ir, o sea, pero cuando para que se despegue de la voz de cargado - -436 -00:27:56,381 --> 00:27:59,120 -o que no es, no, eso es todo más de lo volumen de cabo, - -437 -00:27:59,680 --> 00:28:01,880 -ustedes empiezan a requercer los hubo hace datos, - -438 -00:28:02,180 --> 00:28:06,120 -si, lo van a poder hacer, eso es un indicador, - -439 -00:28:06,460 --> 00:28:08,900 -antes de ello, eso Puedes decir, por costo, - -440 -00:28:09,360 --> 00:28:12,360 -se propagó un valor, bueno, esto es como usted es que era por cantidad. - -441 -00:28:13,360 --> 00:28:15,920 -Ahora voy a hacerlo por línea, que no pasa simple acá, - -442 -00:28:16,360 --> 00:28:18,900 -lo distribuyo en esta línea. Tendrías mucha línea, - -443 -00:28:18,960 --> 00:28:21,460 -la pueden decidir seguir equitativamente en la línea que hay. - -444 -00:28:22,140 --> 00:28:26,720 -¿Ah? Y todo lo pueden ir a ese. Y no necesaria nada más, - -445 -00:28:26,960 --> 00:28:30,140 -solamente todos vos. Y le dano que me, - -446 -00:28:31,400 --> 00:28:33,500 -De esta manera. Línea necesaria tenia ese producto. - -447 -00:28:33,900 --> 00:28:37,020 -En este caso es, Y lo que cargaba. Sí, le importa a este producto. - -448 -00:28:37,180 --> 00:28:39,220 -Si tenías tres, Y a tres, y o sea, - -449 -00:28:39,280 --> 00:28:43,960 -estas trelinas de la de Iñitatín, y ahí fortantía, - -450 -00:28:44,600 --> 00:28:47,160 -entonces yo tengo que volver, y si le dije, - -451 -00:28:47,260 --> 00:28:50,740 -¿qué pasa y si se debe? Yo me voy a tomar la imita. - -452 -00:28:51,520 --> 00:28:52,620 -Por línea, por la imita. - -453 -00:29:00,660 --> 00:29:05,440 -para poder coger el solino a su realmente tengo que usar uno - -454 -00:29:05,441 --> 00:29:09,400 -de esas pírense porque lo te hicieron ahora en el volo de un error, - -455 -00:29:09,560 --> 00:29:13,620 -¿no? Vamos a hacer una reira de todo esto, yo como como como una - -456 -00:29:13,621 --> 00:29:16,100 -reira de todo esto, que todo lo costo, si sos en aburizante, - -457 -00:29:16,640 --> 00:29:18,740 -sin tener que ir asignando de vos, o como sea. - -458 -00:29:19,320 --> 00:29:21,380 -Si quieren, pues se puede hablar carpo, - -459 -00:29:21,480 --> 00:29:23,860 -pero no, para eso tiene que estar cargado, - -460 -00:29:24,000 --> 00:29:28,160 -pues no ¿Pero vamos a dar de alguna esta media que ha sido loas - -461 -00:29:28,161 --> 00:29:32,400 -entre ahí? No, no por eso. ¿A que tenés cuidado cuando se cagara ahora? - -462 -00:29:32,700 --> 00:29:35,400 -¿Tiene que ver? Sí. Sí, está. ¿Pues? - -463 -00:29:35,600 --> 00:29:40,280 -¿Pues? ¿Pues? ¿Pues? y el item al item - -464 -00:29:40,281 --> 00:29:43,300 -del producto, de un producto, de los productos. - -465 -00:29:44,840 --> 00:29:48,580 -Si podrían saber dar a medida que van a ser importaciones, - -466 -00:29:49,140 --> 00:29:52,480 -esos lo vas haciendo. lo que está de bueno, - -467 -00:29:52,620 --> 00:29:56,360 -que está si lo quieren hacer así, ella ira adelantando un poco, - -468 -00:29:57,280 --> 00:29:59,820 -ella va avanzando en eso y ir viendo como le va a quedar, - -469 -00:30:00,180 --> 00:30:02,400 -entonces por ejemplo está, suena ahora, - -470 -00:30:02,600 --> 00:30:04,620 -ahora tenemos dos situaciones, ¿no? - -471 -00:30:04,760 --> 00:30:09,100 -Una, tornamos a tiro con todo lo que hay. Entonces eso también lo si - -472 -00:30:09,101 --> 00:30:12,520 -quieren ahí a regalar ver ya distribuirló todo por el lumen, - -473 -00:30:12,720 --> 00:30:15,240 -hay que ir acá a productor y a regal le supo les ponente con - -474 -00:30:15,241 --> 00:30:20,660 -el lumen. Ve a lo si lo hacen nuevamente estar distribuyan - -475 -00:30:20,661 --> 00:30:23,460 -y vean antes por las. Tengo a su planilla, - -476 -00:30:23,500 --> 00:30:27,280 -digamos, su pasonamiento, y si ven diferencias, - -477 -00:30:27,360 --> 00:30:29,660 -no para validarlo, si ven diferencias nuevo en un momento. - -478 -00:30:30,240 --> 00:30:32,760 -Así lo hacemos antes, no? No, no dios por el húmer, o cómo le - -479 -00:30:32,761 --> 00:30:35,380 -hacemos? En decir, Bueno, - -480 -00:30:35,580 --> 00:30:40,160 -muy reciente, en mi abril. y después conoce a la iniciativa cargando toda - -481 -00:30:40,161 --> 00:30:43,280 -la cultura por precio de la gente, a un seada valoración, - -482 -00:30:43,680 --> 00:30:48,140 -no hacía el incremento que lo pudieron freno en esto que lo colocaban a - -483 -00:30:48,141 --> 00:30:52,880 -ti. General ha sido precio de una tonalidad. - -484 -00:31:09,040 --> 00:31:11,640 -Yo no lo rumo, yo creo que sí, la seamos al precio, - -485 -00:31:13,000 --> 00:31:15,700 -y ahí volvamos a tener un poco de la protota. - -486 -00:31:16,160 --> 00:31:19,100 -Sí. En cada una diferencia, la estamos todos ahora, - -487 -00:31:19,240 --> 00:31:23,060 -como lo volvamos a tener un poco de más o al total, tendríamos a - -488 -00:31:23,061 --> 00:31:27,660 -un plédero en el dólar. por eso tal eso puede validarlo - -489 -00:31:27,661 --> 00:31:32,340 -y verificar una vez que hayan eso vamos y - -490 -00:31:32,341 --> 00:31:37,120 -ya podemos completar también cuenta que esto se tiene que hacer línea - -491 -00:31:37,121 --> 00:31:40,320 -por lío de cada línea de cada ¿Qué pasa? - -492 -00:31:41,040 --> 00:31:45,580 -tienen que destruirlo a como ustedes quieren esto es porque hay facturas - -493 -00:31:45,581 --> 00:31:48,680 -que tienen diferentes criterios o que hay para para para para para para para - -494 -00:31:48,681 --> 00:31:53,540 -para para no por ejemplo en toda la figura de adicionales que tengan - -495 -00:31:54,180 --> 00:31:58,700 -esto hay que hacerlo en cada línea en cada partido en - -496 -00:31:58,701 --> 00:32:01,740 -el día de mañana igual y si quieren ir agregando mejor el práctil a - -497 -00:32:01,741 --> 00:32:04,860 -mejores lojes o yo, entonces pudiera agregando. - -498 -00:32:05,820 --> 00:32:10,480 -Para dejarlo ahora la funcionalidad de la - -499 -00:32:10,481 --> 00:32:12,960 -palabra parada a la hipócrica. Vamos a - -500 -00:32:28,220 --> 00:32:31,120 -esto le puedo llevar después a dar que quisiera ni como como corregir eso - -501 -00:32:31,121 --> 00:32:35,920 -para atrás y si vamos a gracias podemos completar tenemos - -502 -00:32:35,921 --> 00:32:37,980 -acá pesos rito con - -503 -00:32:44,270 --> 00:32:46,550 -la mía de Mónor y en Inésia, - -504 -00:32:46,670 --> 00:32:50,530 -por lo que está en lo magnate. Porque allá abajo, - -505 -00:32:50,970 --> 00:32:54,110 -ahí no ponen los expedientes, por lo solo en los expedientes. - -506 -00:32:55,130 --> 00:32:58,050 -Sí, si por lo menos eso, vamos a regresar, lo tiene. No, - -507 -00:32:58,230 --> 00:33:01,500 -no necesario. Bueno, si me lo agarras. Para eso no me voy a expulsar, - -508 -00:33:01,900 --> 00:33:04,860 -sino de acuerdo a Carlos Fijo, porque cuando he sido el tome en el - -509 -00:33:04,861 --> 00:33:08,140 -costo de la ciencia de la volumen para que me piquen una o una - -510 -00:33:08,141 --> 00:33:10,720 -de dos. Yo puedo hacer una idea. Yo puedo hacer una idea. - -511 -00:33:10,721 --> 00:33:14,240 -Yo puedo hacer una idea. Yo puedo hacer una idea. Yo puedo hacer Yo - -512 -00:33:14,241 --> 00:33:16,700 -puedo hacer una idea. Ahora, - -513 -00:33:17,700 --> 00:33:20,540 -si lo que se tiene que decir, a ver, para separar un poco lo - -514 -00:33:20,541 --> 00:33:23,960 -que es lo que sí, entonces entramos a la funcionalidad de estándar, - -515 -00:33:24,240 --> 00:33:26,400 -como está, si es de alguna error, - -516 -00:33:26,620 --> 00:33:28,700 -lo que es el cálculo, obviamente, - -517 -00:33:28,720 --> 00:33:33,800 -lo comentan, lo tienen que reportar en una petición específica - -518 -00:33:33,801 --> 00:33:37,020 -de mirado o que de pa, mirado en este error, para ir teniendo los - -519 -00:33:37,021 --> 00:33:41,220 -temas a escogir. Y acá tenemos que ver de lo que son errores, - -520 -00:33:41,560 --> 00:33:44,380 -que pueden hablar de cálculo lógica de más. - -521 -00:33:44,720 --> 00:33:48,440 -Y cualquier adicional que te va llamando, para adoptar un poco mejor a su - -522 -00:33:48,441 --> 00:33:51,940 -operativo, nuevos campos, los perfectos y más, - -523 -00:33:52,780 --> 00:33:56,360 -para poder manejarme los entrenando los verdaderamente cabos. - -524 -00:33:56,440 --> 00:34:00,300 -Si lo manejamos todos con todos los pendientes, es bien claro desde que cada - -525 -00:34:00,301 --> 00:34:03,040 -uno, el tema del volumen, - -526 -00:34:03,120 --> 00:34:06,420 -por ejemplo, el que va a ver, que va a que ahora no sé - -527 -00:34:06,421 --> 00:34:08,480 -si tiene por un control, porque no tiene nada, - -528 -00:34:08,800 --> 00:34:13,240 -si no sé, pueden probarte, te mandas volumen y repartís, - -529 -00:34:13,820 --> 00:34:17,180 -no sé si, que trampa o te divide más, - -530 -00:34:17,420 --> 00:34:19,780 -porque no tenéis nada de la solución. Entonces, - -531 -00:34:19,940 --> 00:34:22,720 -eso es como lo tendremos que ver, pero a verlo, por eso, - -532 -00:34:22,740 --> 00:34:25,320 -para eso también tienen cual, para eso también tienen test, - -533 -00:34:25,780 --> 00:34:30,260 -que test, la distancia de ID test es para crear pre-host y todas las - -534 -00:34:30,261 --> 00:34:33,480 -noches se actualizan. No se pueden hacer una prueba de lo que quieren en - -535 -00:34:33,481 --> 00:34:36,140 -este tipo de veces, totalmente descartado ni lo que dan ahí. - -536 -00:34:36,640 --> 00:34:39,180 -No sé, pero ¿qué cosa? Bueno, esto es 22 mal, - -537 -00:34:39,340 --> 00:34:42,160 -a mirada esto no, creo que definí esto, creo que definí el aquello. - -538 -00:34:43,240 --> 00:34:45,260 -Una recomendación, solamente, cuando bajaron las pruebas, - -539 -00:34:45,320 --> 00:34:48,140 -comienzan la y terminan las que eso mañana. estará, - -540 -00:34:48,260 --> 00:34:51,640 -este porque se va a actualizar con producción. Si quieren una base de datos - -541 -00:34:51,641 --> 00:34:54,740 -que sí persista es Cuba, es esta vida y Cuba, - -542 -00:34:55,560 --> 00:34:58,500 -que está así, no se actualiza hasta el terminado tiempo. - -543 -00:34:59,160 --> 00:35:02,640 -Esa pedido. Justamente para que tus casos se puedan. - -544 -00:35:03,320 --> 00:35:08,320 -visualizar y dauzcarlo para consultar. - -545 -00:35:09,000 --> 00:35:13,540 -Bien, bueno, voy a hacer la primera ejemplo acá. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/I Configuraci\303\263n de Compa\303\261\303\255a para Orden de Salida _ Flete.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/I Configuraci\303\263n de Compa\303\261\303\255a para Orden de Salida _ Flete.srt" deleted file mode 100644 index c5b058a4..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/I Configuraci\303\263n de Compa\303\261\303\255a para Orden de Salida _ Flete.srt" +++ /dev/null @@ -1,75 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:02,140 -Vamos a generar en la orden de salida, - -2 -00:00:02,720 --> 00:00:06,880 -este es el formulario para la parte de losísticas y también vamos a generar - -3 -00:00:06,881 --> 00:00:10,960 -una orden de flete. Pero antes de eso debemos tener bien claro que necesitamos - -4 -00:00:10,961 --> 00:00:15,100 -para que todo eso funcione. Lo primero es que en la información de la - -5 -00:00:15,101 --> 00:00:18,400 -compañía debemos tener configurado lo que es la unidad de medida para volumen, - -6 -00:00:18,640 --> 00:00:21,120 -peso, longitud y tiempo, - -7 -00:00:21,440 --> 00:00:24,600 -si, aquí están configurados con esto, esto se puede cambiar por supuesto, - -8 -00:00:24,601 --> 00:00:29,040 -pero sirve como una referencia para poder hacer los cálculos de la verdad en - -9 -00:00:29,041 --> 00:00:33,460 -deflete, lo segundo es que si vamos a generar la verdad en deflete, - -10 -00:00:34,080 --> 00:00:38,260 -es importante que el transportista tenga asignados vehículos, - -11 -00:00:38,640 --> 00:00:40,940 -vamos a poner esto aquí, - -12 -00:00:41,140 --> 00:00:45,980 -quiero tomar tranferas, tenga asignados los vehículos asociados - -13 -00:00:45,981 --> 00:00:48,160 -a ese transportista, como vamos a trabajar con transporte uno, - -14 -00:00:48,400 --> 00:00:52,370 -este vehículo es el que me va a aparecer disponible, yo tener muchos vehículos - -15 -00:00:52,371 --> 00:00:55,010 -pero si no están asignados aquí no los voy a poder ver, - -16 -00:00:55,310 --> 00:00:59,090 -ese es lo segundo y hay que tenerlo bien claro para evitar que no - -17 -00:00:59,091 --> 00:01:01,750 -me salga algo o pensar que algo está fallando. - -18 -00:01:03,030 --> 00:01:08,790 -Eso sería como que lo mínimo para poder arrancar con el proceso de generación - -19 -00:01:08,791 --> 00:01:09,750 -de orden de salida. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importacion de Producto, Agrupacion y M_Product_PO_ID.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importacion de Producto, Agrupacion y M_Product_PO_ID.srt" deleted file mode 100644 index 2d94021c..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importacion de Producto, Agrupacion y M_Product_PO_ID.srt" +++ /dev/null @@ -1,159 +0,0 @@ -1 -00:00:01,740 --> 00:00:03,940 -Vamos a hacer importación de productos. - -2 -00:00:05,060 --> 00:00:07,920 -Tenemos este documento de pruebas acá. - -3 -00:00:08,140 --> 00:00:12,320 -Vamos a insertar estos dos productos, test1 y test2. Vemos acá que tenemos las - -4 -00:00:12,321 --> 00:00:14,420 -distintas agrupaciones. Categoría, - -5 -00:00:14,500 --> 00:00:17,880 -grupo, clase, clasificación, clases. clase lo llamaban marca, - -6 -00:00:18,500 --> 00:00:23,060 -también tenemos código EAN, Vendor Product Number y código de - -7 -00:00:23,061 --> 00:00:25,140 -socio para generar el Product P.O. - -8 -00:00:26,000 --> 00:00:28,340 -Tenemos código de marca que es separado al código de clase, - -9 -00:00:29,540 --> 00:00:32,120 -industria, grupo de materiales, tipo material, - -10 -00:00:32,140 --> 00:00:34,540 -material, tipo de parte, grupo de compras y grupo de ventas. - -11 -00:00:35,620 --> 00:00:38,960 -Ya acá he cargado ese documento. - -12 -00:00:39,600 --> 00:00:44,240 -Lo tengo acá. Tengo aquí dos, los dos documentos para importar. - -13 -00:00:45,460 --> 00:00:50,460 -Vamos, los dos productos. importar producto - -14 -00:00:51,300 --> 00:00:56,320 -ok y importamos, - -15 -00:00:56,940 --> 00:01:01,480 -vamos a refrescar y aquí tenemos el resultado los productos importados. - -16 -00:01:02,160 --> 00:01:05,920 -Vemos que teniendo el código de tipo de industria, - -17 -00:01:06,160 --> 00:01:09,100 -inserto el tipo de industria. Tiene el código de marca, - -18 -00:01:09,580 --> 00:01:13,700 -tiene la marca. Teniendo, - -19 -00:01:16,570 --> 00:01:19,650 -además las distintas agrupaciones, - -20 -00:01:20,510 --> 00:01:25,570 -por acá está lo que se pedía principalmente creo que era clase - -21 -00:01:25,571 --> 00:01:27,430 -o marca - -22 -00:01:33,610 --> 00:01:35,810 -Aquí arriba tenemos clasificación, - -23 -00:01:37,130 --> 00:01:39,810 -código del grupo de productos, grupo de productos, - -24 -00:01:43,270 --> 00:01:47,970 -código de la clase de producto, clase de producto y el producto - -25 -00:01:47,971 --> 00:01:52,440 -importado. como tal, si vemos no nos dio error por el producto, - -26 -00:01:53,620 --> 00:01:55,720 -si acercamos el producto acá, - -27 -00:01:56,340 --> 00:02:00,920 -de todas maneras, tenemos acá, que tenemos marca Yanot y las otras - -28 -00:02:00,921 --> 00:02:03,340 -agrupaciones también están acá, marca de producto, - -29 -00:02:03,460 --> 00:02:09,980 -tipo de industria y todo eso. Podemos ver acá en compras que - -30 -00:02:09,981 --> 00:02:14,660 -tenemos creada esta compra con el socio de negocio que - -31 -00:02:14,661 --> 00:02:18,120 -se relacionó y tiene su número de producto. - -32 -00:02:19,520 --> 00:02:24,343 -Si buscamos el producto Vamos ¿Qué tengo - -33 -00:02:24,344 --> 00:02:24,663 -acá? - -34 -00:02:29,683 --> 00:02:31,743 -¿Qué es esto acá? ¿Código aquí? - -35 -00:02:31,863 --> 00:02:32,223 -¿Testos? - -36 -00:02:38,083 --> 00:02:42,263 -Tenemos el socio de negocio con el número de producto que habíamos colocado por - -37 -00:02:42,264 --> 00:02:45,603 -allá, que viene desde el documento de importación. - -38 -00:02:46,523 --> 00:02:49,783 -Con esto ya se corrigen las dos cosas, agregar los campos de agrupación, - -39 -00:02:50,103 --> 00:02:54,963 -importador y que el importador tome en cuenta el ID - -40 -00:02:54,964 --> 00:02:57,083 -para generar el MMProduct.io diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de CFE Recibidos con Enlace a OC (1).srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de CFE Recibidos con Enlace a OC (1).srt" deleted file mode 100644 index e92f479d..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de CFE Recibidos con Enlace a OC (1).srt" +++ /dev/null @@ -1,251 +0,0 @@ -1 -00:00:02,220 --> 00:00:06,340 -Bueno, siguiendo con el ejemplo del caso del video anterior, - -2 -00:00:07,140 --> 00:00:10,260 -aquí tenemos el registro que habíamos importado, - -3 -00:00:10,540 --> 00:00:15,740 -¿sí? Y vamos a aclarar - -4 -00:00:15,741 --> 00:00:20,460 -un poco. algo, en primer lugar, que es que el proceso de importación de - -5 -00:00:20,461 --> 00:00:24,620 -documentos, en caso de que el socio negocio no exista, - -6 -00:00:25,220 --> 00:00:29,700 -se puede configurar para que el mismo sea creado automáticamente por el proceso. - -7 -00:00:30,680 --> 00:00:33,380 -Esto se configura en dos lugares. distintos. - -8 -00:00:33,960 --> 00:00:36,320 -Se puede configurar a nivel de la compañía. - -9 -00:00:37,020 --> 00:00:41,640 -Si queremos que esta parametrización aplique para todas las organizaciones de la compañía, - -10 -00:00:42,300 --> 00:00:45,720 -lo parametrizamos directamente en la compañía, - -11 -00:00:46,240 --> 00:00:49,100 -en información de la compañía. Aquí tenemos el check, - -12 -00:00:49,680 --> 00:00:53,520 -crear socios al importar documentos y si no, - -13 -00:00:53,880 --> 00:00:56,440 -si creemos que se maneje a nivel de organización, - -14 -00:00:57,720 --> 00:01:02,360 -es en la información de la organización para - -15 -00:01:02,361 --> 00:01:04,460 -cada una de las organizaciones, vamos mediante, - -16 -00:01:05,060 --> 00:01:07,840 -en este caso es una lista, con las opciones, - -17 -00:01:08,020 --> 00:01:12,000 -no es obligatoria, ¿sí? Aclarado esto, - -18 -00:01:12,220 --> 00:01:15,600 -volvemos aquí y vamos a verificar que, - -19 -00:01:15,700 --> 00:01:18,740 -bueno, el proceso enlazó a esta orden, ¿sí? - -20 -00:01:20,720 --> 00:01:24,760 -Vamos a verla primero desde la ventana. - -21 -00:01:33,850 --> 00:01:35,970 -Así la buscamos y vemos, - -22 -00:01:37,170 --> 00:01:39,690 -como está definida la orden de compra - -23 -00:01:52,000 --> 00:01:54,040 -es esta. Vemos que, bueno, - -24 -00:01:54,080 --> 00:01:59,600 -el importe 36.842,12 más impuestos y - -25 -00:01:59,601 --> 00:02:05,300 -tiene una sola línea con cantidad 150.376, - -26 -00:02:05,580 --> 00:02:07,980 -¿sí? Y el precio 0,001. - -27 -00:02:08,000 --> 00:02:11,840 -0.245 que nos da el total que vimos. - -28 -00:02:13,160 --> 00:02:21,760 -Entonces si nosotros venimos y - -29 -00:02:21,761 --> 00:02:24,580 -vamos a definir el término El término de pago, - -30 -00:02:24,780 --> 00:02:28,000 -porque no pudo enlazar el término de pago con este código. - -31 -00:02:28,940 --> 00:02:32,500 -Este es un tema de parametrización, vamos a ponerle 30 días en este caso. - -32 -00:02:33,460 --> 00:02:38,040 -Y vamos a procesarlo. El que tenemos que utilizar es importar - -33 -00:02:38,041 --> 00:02:41,380 -facturas con enlace a orden de compra. es este proceso. - -34 -00:02:41,880 --> 00:02:44,420 -Este proceso es el normal, - -35 -00:02:44,980 --> 00:02:50,460 -¿sí? Debemos utilizar el que hace enlace y elegimos la organización y - -36 -00:02:50,461 --> 00:02:53,640 -la vamos a generar en preparar. No la vamos a completar todavía. - -37 -00:02:58,000 --> 00:03:01,260 -Y aquí ya inserto una factura y una línea. - -38 -00:03:02,180 --> 00:03:06,820 -Si vemos aquí ya definió el ID de la orden y aquí tenemos - -39 -00:03:06,821 --> 00:03:11,340 -el ID de la orden de - -40 -00:03:11,341 --> 00:03:13,420 -compra. factura, quiero decir, el de por P. - -41 -00:03:14,000 --> 00:03:18,560 -Si acercamos, vemos que está aquí en - -42 -00:03:18,561 --> 00:03:21,920 -proceso, generada, aquí hereda los datos de proyectos, - -43 -00:03:22,000 --> 00:03:26,220 -sellos, etcétera, las dimensiones desde el orden de compra, - -44 -00:03:26,760 --> 00:03:29,060 -¿sí? Vemos que el El importe quedó correcto. - -45 -00:03:30,600 --> 00:03:33,480 -Vamos a la línea y aquí vemos que la cantidad también. - -46 -00:03:33,620 --> 00:03:38,600 -La cantidad no se definió 1 sino que la cantidad correcta de él definida - -47 -00:03:38,601 --> 00:03:40,880 -en la línea de compra, también con el producto. - -48 -00:03:42,800 --> 00:03:45,200 -Total, subtotal. etcétera. - -49 -00:03:46,040 --> 00:03:49,840 -También los datos de la línea se definen desde la línea de orden de - -50 -00:03:49,841 --> 00:03:52,720 -compra, se heredan desde ahí. - -51 -00:03:54,440 --> 00:03:57,620 -Vemos que la orden de compra no tiene cantidad facturada, - -52 -00:03:59,200 --> 00:04:02,250 -por lo cual ahora sí podemos, Podemos completarla. - -53 -00:04:13,740 --> 00:04:16,340 -Aquí ya completó y si venimos a la línea, - -54 -00:04:16,600 --> 00:04:21,260 -refrescamos, tenemos la cantidad facturada correcta y - -55 -00:04:21,261 --> 00:04:26,520 -se generó el match peor automáticamente. - -56 -00:04:30,140 --> 00:04:34,820 -Y por último Otra cosa a mencionar es que en la ventana de documentos - -57 -00:04:34,821 --> 00:04:38,100 -por pagar también tenemos una pestaña que es líneas de CFE, - -58 -00:04:38,780 --> 00:04:44,060 -que esto simplemente muestra las líneas tal cual se descargaron - -59 -00:04:44,061 --> 00:04:48,770 -desde invoicy, ¿sí? O sea, es en base a las líneas CFE que - -60 -00:04:48,771 --> 00:04:51,190 -son las líneas que se importan en esta ventana, - -61 -00:04:51,990 --> 00:04:56,450 -en base a estas líneas, es que luego se va generando y asignando las - -62 -00:04:56,451 --> 00:04:59,890 -líneas definitivas del documento por pagar. - -63 -00:05:02,650 --> 00:05:05,460 -Así que bueno, Esto sería todo de momento. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas (1).srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas (1).srt" deleted file mode 100644 index 40731a08..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas (1).srt" +++ /dev/null @@ -1,287 +0,0 @@ -1 -00:00:01,720 --> 00:00:07,220 -Teniendo ya la configuración, vamos al proceso de importar facturas - -2 -00:00:07,221 --> 00:00:11,480 -electrónicas. Eh, - -3 -00:00:11,960 --> 00:00:16,140 -la organización tenemos que utilizar, según la configuración de proveedores. - -4 -00:00:16,160 --> 00:00:20,200 -Fiscal que tenga cada organización. Si hay varias organizaciones que tienen configuraciones diferentes, - -5 -00:00:20,540 --> 00:00:24,920 -digamos que tienen códigos diferentes, entonces se hace uno por cada organización. - -6 -00:00:25,060 --> 00:00:27,480 -Aquí ambas organizaciones apuntan al mismo proveedor fiscal, - -7 -00:00:27,580 --> 00:00:29,660 -así que realmente no importa cuál se utiliza. - -8 -00:00:30,840 --> 00:00:35,560 -Acá en VIEW, el parámetro así de fecha de - -9 -00:00:35,561 --> 00:00:40,200 -rango no está funcionando lo que es la fecha hasta esta fecha - -10 -00:00:40,201 --> 00:00:43,240 -hasta así que lo voy a dejar así y voy a utilizar el periodo - -11 -00:00:43,241 --> 00:00:48,870 -así que si, funciona. Con esto procesamos esperamos - -12 -00:00:48,871 --> 00:00:49,250 -un momento - -13 -00:00:54,210 --> 00:00:59,190 -y aquí está, se importaron 19 facturas con 32 líneas aquí - -14 -00:00:59,191 --> 00:01:02,370 -vemos que está todo ok, aquí está el 11.111 es el tipo de factura, - -15 -00:01:02,950 --> 00:01:06,360 -tipo de documento electrónico Ok, - -16 -00:01:07,980 --> 00:01:10,600 -vamos a importar documentos CxC y CxP, - -17 -00:01:11,840 --> 00:01:16,380 -vamos a refrescar y - -18 -00:01:16,381 --> 00:01:21,230 -acá podemos ver que tenemos de factura interfaz documento - -19 -00:01:21,231 --> 00:01:24,830 -por pagar, la lista de precios, - -20 -00:01:25,330 --> 00:01:29,610 -los socios de negocio, estos son socios de negocio que se consiguieron según la - -21 -00:01:29,611 --> 00:01:34,430 -información y de la misma forma por acá podemos ver - -22 -00:01:40,640 --> 00:01:45,160 -y podemos ver que cargo colocó el cargo gasto bancario que es el cargo - -23 -00:01:45,161 --> 00:01:47,320 -que está por defecto en el socio negocio, - -24 -00:01:47,660 --> 00:01:50,460 -el resto de documentos, el resto de líneas, - -25 -00:01:50,600 --> 00:01:53,320 -si hubiera producto configurado en con estos códigos, - -26 -00:01:53,520 --> 00:01:58,420 -hubiera que configurar estos productos, pero estos no los tienen. - -27 -00:02:03,840 --> 00:02:06,700 -¿verdad? y, - -28 -00:02:06,701 --> 00:02:08,460 -con su precio, descripción, - -29 -00:02:12,860 --> 00:02:16,800 -Aquí podemos ver, - -30 -00:02:17,900 --> 00:02:24,540 -completar datos de factura, ahí - -31 -00:02:24,541 --> 00:02:27,040 -está Hay dos, uno es el nuevo y el otro es el anterior, - -32 -00:02:27,260 --> 00:02:30,120 -el nuevo es este que nada más tiene cuatro parámetros. - -33 -00:02:34,120 --> 00:02:37,680 -El otro proceso tiene la otra consulta, - -34 -00:02:38,660 --> 00:02:44,940 -esta tiene más. 5 usando - -35 -00:02:44,941 --> 00:02:49,200 -este podemos ver acá, nos muestra las líneas que no tengan socio o que - -36 -00:02:49,201 --> 00:02:52,280 -no tengan ni producto ni cargo, - -37 -00:02:53,220 --> 00:02:57,920 -ni producto ni cargo Con - -38 -00:02:57,921 --> 00:03:04,860 -estos que no tienen socio, tenemos acá que hay - -39 -00:03:04,861 --> 00:03:09,840 -unos Bedena - -40 -00:03:09,841 --> 00:03:14,440 -y Marcelo Gastón. vamos a seleccionar - -41 -00:03:14,441 --> 00:03:19,080 -los dbdnase que estos son estos tres los primeros tres, - -42 -00:03:19,780 --> 00:03:22,840 -procesar y le voy a colocar un socio de negocio, - -43 -00:03:23,240 --> 00:03:29,370 -voy a crear uno utilizar uno que existente sólo para la prueba Vamos - -44 -00:03:29,371 --> 00:03:35,010 -a este mismo, universo binary. Perfecto. - -45 -00:03:39,030 --> 00:03:41,820 -Y, Y le damos aquí. acá de socionegocio, - -46 -00:03:41,960 --> 00:03:43,940 -no solo que no tiene, se lo voy a dejar así para que se - -47 -00:03:43,941 --> 00:03:49,040 -cree automáticamente y lo que voy a hacer es seleccionar - -48 -00:03:49,041 --> 00:03:55,940 -todos y voy a colocar el producto procedente - -49 -00:03:55,941 --> 00:04:02,460 -cf con esto - -50 -00:04:02,461 --> 00:04:07,060 -completar datos de factura lo único que queda es este de - -51 -00:04:07,061 --> 00:04:11,390 -acá que es el que no tiene proveedor Tiene producto, - -52 -00:04:11,950 --> 00:04:14,750 -pero no tiene socio de negocio. - -53 -00:04:16,690 --> 00:04:21,450 -Así que se lo voy a dejar así. Por - -54 -00:04:21,451 --> 00:04:26,110 -tal documento CxCxP. aquí vamos - -55 -00:04:26,111 --> 00:04:28,650 -a importar facturas, no importación, - -56 -00:04:28,790 --> 00:04:34,450 -sino importar facturas organización, - -57 -00:04:34,670 --> 00:04:36,950 -open up, vamos a dejarlo en preparar, ok - -58 -00:04:42,220 --> 00:04:45,340 -esperamos un momento y aquí está, - -59 -00:04:46,520 --> 00:04:51,140 -veamos guardatura 18 insertado y 31 - -60 -00:04:51,141 --> 00:04:56,310 -líneas, quedó una sin insertar vamos a buscar acá - -61 -00:04:58,390 --> 00:05:03,170 -procesado, no, sí, procesado, no a ver, - -62 -00:05:03,410 --> 00:05:08,410 -no partner location, esto es porque este socio no tiene ubicación Evelyn - -63 -00:05:08,411 --> 00:05:10,760 -McGregor no tiene tiene una ubicación de socio. - -64 -00:05:13,900 --> 00:05:18,220 -Dirección de socio no tiene. Se le crea la dirección, - -65 -00:05:18,420 --> 00:05:23,220 -se coloca y lo - -66 -00:05:23,221 --> 00:05:27,870 -configura. No lo creas porque - -67 -00:05:27,871 --> 00:05:32,450 -si no existiera el - -68 -00:05:32,451 --> 00:05:36,070 -socio, el crearía el socio con una ubicación, el existiera el socio si no - -69 -00:05:36,071 --> 00:05:38,470 -buscaba una ubicación existente. - -70 -00:05:38,790 --> 00:05:41,090 -Y al no tener, no lo creas. - -71 -00:05:41,120 --> 00:05:45,840 -no le crea dirección. Pero con esto queda la importación - -72 -00:05:45,841 --> 00:05:50,920 -de documento cc, cualquier duda o detalle avísalo. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas y Asignaci\303\263n de Cargos por Defecto (1).srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas y Asignaci\303\263n de Cargos por Defecto (1).srt" deleted file mode 100644 index 881f43c9..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas Electr\303\263nicas y Asignaci\303\263n de Cargos por Defecto (1).srt" +++ /dev/null @@ -1,155 +0,0 @@ -1 -00:00:01,840 --> 00:00:07,220 -Bien, vamos a probar el cambio por el cual al importar - -2 -00:00:07,221 --> 00:00:09,820 -facturas electrónicas, o sea, CFR recibidos, - -3 -00:00:10,520 --> 00:00:15,400 -en el caso de que el socio de negocio del - -4 -00:00:15,401 --> 00:00:16,060 -CFR recibido - -5 -00:00:26,640 --> 00:00:30,100 -En el caso de que el socio tenga definido un cargo por defecto, - -6 -00:00:30,460 --> 00:00:35,180 -al importarse el CFE El registro en la tabla - -7 -00:00:35,181 --> 00:00:41,120 -intermedia debe quedar con este cargo asignado - -8 -00:00:41,121 --> 00:00:45,660 -y no debe asignarse el código del producto - -9 -00:00:45,661 --> 00:00:50,500 -del CFR recibido. para evitar error posterior y tener que - -10 -00:00:50,501 --> 00:00:53,960 -corregir luego de hacer la descarga de los EFE. - -11 -00:00:54,580 --> 00:00:58,860 -Vamos a ver el invoice y tenemos para febrero, - -12 -00:00:59,740 --> 00:01:04,160 -tenemos todos estos, tenemos Banco Santander por ejemplo. - -13 -00:01:04,260 --> 00:01:06,900 -No, tiene cargo, sí, - -14 -00:01:07,820 --> 00:01:12,500 -acá está el Santander acá, - -15 -00:01:13,540 --> 00:01:18,220 -vemos que tiene el cargo de gastos bancarios, - -16 -00:01:18,660 --> 00:01:22,800 -así que vamos a probarla. la importación. - -17 -00:01:23,720 --> 00:01:28,360 -La hacemos para febrero. Primero al - -18 -00:01:28,361 --> 00:01:28,760 -28. - -19 -00:01:38,420 --> 00:01:41,260 -Vamos a pausar mientras, hasta que termine el proceso. - -20 -00:01:42,380 --> 00:01:46,440 -Bueno, ahí ya terminó. Aquí, - -21 -00:01:46,760 --> 00:01:51,120 -si refrescamos, yo tenía filtrado para que muestre lo que no está importado. - -22 -00:01:54,030 --> 00:01:57,030 -Si refresco veo los 24 registros. - -23 -00:01:57,310 --> 00:02:01,710 -Perfecto. Y si vemos los registros para Santander, - -24 -00:02:02,910 --> 00:02:03,850 -aquí empiezan. - -25 -00:02:09,140 --> 00:02:14,640 -y bueno vamos a buscar el cargo acá está el cargo gastos bancarios y - -26 -00:02:14,641 --> 00:02:19,440 -perfecto no no definió un código producto - -27 -00:02:19,441 --> 00:02:24,380 -sí así que estaría correcto si vamos - -28 -00:02:24,381 --> 00:02:27,500 -a darle aquí A ver si vemos acá alguno que sí le haya definido - -29 -00:02:27,501 --> 00:02:31,240 -código de producto. Acá, - -30 -00:02:31,500 --> 00:02:36,440 -en este definió código de producto. Este es el socio - -31 -00:02:36,441 --> 00:02:40,240 -de negocio. Este. - -32 -00:02:41,110 --> 00:02:43,870 -Valfry Company, Sociedad Anónima, - -33 -00:02:44,710 --> 00:02:49,950 -vamos a verificar que este socio de negocio no tenga definido un cargo - -34 -00:02:49,951 --> 00:02:54,470 -por defecto y que por eso le deseteó el código de - -35 -00:02:54,471 --> 00:02:56,730 -producto. Acercamos que es más fácil. - -36 -00:03:06,080 --> 00:03:10,600 -Si vamos al cargo por defecto, no tiene cargo por - -37 -00:03:10,601 --> 00:03:12,760 -defecto, por lo cual está correcto. - -38 -00:03:12,780 --> 00:03:14,800 -Define el código de producto, - -39 -00:03:15,660 --> 00:03:18,440 -así que estaría funcionando correctamente. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas por Lotes en Italmundo.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas por Lotes en Italmundo.srt" deleted file mode 100644 index 3fc54b93..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Facturas por Lotes en Italmundo.srt" +++ /dev/null @@ -1,151 +0,0 @@ -1 -00:00:00,980 --> 00:00:04,800 -Vamos a probar en italmundo en la importación de facturas por lotes, - -2 -00:00:05,300 --> 00:00:10,500 -la creación de eso son negocios. como el cacá tengo un formato o - -3 -00:00:10,501 --> 00:00:15,050 -vamos a ver acá Vamos a ver que - -4 -00:00:15,051 --> 00:00:18,610 -hay dos campos nuevos, código grupo de impuestos y grupo de impuestos. - -5 -00:00:20,860 --> 00:00:25,400 -en el formato de importación te agregue acá jodido grupo de impuesto - -6 -00:00:25,401 --> 00:00:30,140 -al final aquí va el código aquí tengo tres socios Como uno - -7 -00:00:30,141 --> 00:00:34,220 -os conseguí o no corrutió, no condené y su nombre de contacto test estuvo - -8 -00:00:34,221 --> 00:00:37,290 -y test 4. ¿Verdad? - -9 -00:00:40,640 --> 00:00:45,020 -Vamos a lo que es cargado de un puesto de archivos, - -10 -00:00:45,460 --> 00:00:48,320 -aquí le cambia el nombre de importar facturas por lotes. - -11 -00:00:48,390 --> 00:00:53,930 -se lo colocan en español está en mi cpc30 de - -12 -00:00:53,931 --> 00:00:56,980 -la formato vamos a seleccionar Que va a cargar, - -13 -00:00:57,300 --> 00:01:01,160 -que va este prevasocio. - -14 -00:01:06,660 --> 00:01:09,200 -4 de 3, 3, - -15 -00:01:09,320 --> 00:01:11,780 -4 me habéis dicho, este lo voy a borrar. - -16 -00:01:13,370 --> 00:01:16,750 -y bien mojacá que tiene acá grupo de impuestos, - -17 -00:01:17,190 --> 00:01:19,950 -state, grupo de impuestos turut. - -18 -00:01:20,500 --> 00:01:23,120 -Bueno, código que lo puedo impuesto cuando le vamos a acabar la solución de - -19 -00:01:23,121 --> 00:01:23,380 -negocio. - -20 -00:01:27,420 --> 00:01:32,480 -Aquí se crean esto. se creo el sociotez 4 que - -21 -00:01:32,481 --> 00:01:35,340 -creo un grupo de impuestos DNA vamos a ver acá - -22 -00:01:43,120 --> 00:01:45,340 -Al el tanto, son de vos. 3, 4, - -23 -00:01:45,440 --> 00:01:48,860 -5, 8, 9 y en el número de identificación tiene lo mismo que en - -24 -00:01:48,861 --> 00:01:52,220 -el código de la misma forma, - -25 -00:01:52,300 --> 00:01:54,980 -pueden ver Eres, por ejemplo, este, - -26 -00:01:55,820 --> 00:01:59,680 -surcio, refrescamos, estos, - -27 -00:02:00,120 --> 00:02:04,130 -tiene ru, Y es, ¿tocam? Y test, - -28 -00:02:04,510 --> 00:02:07,810 -¿tiene esa? Y ganas, - -29 -00:02:07,890 --> 00:02:10,920 -¿tocam? Si no tiene el grupo impuesto, - -30 -00:02:11,120 --> 00:02:13,380 -el baja del bar, el que tenga predeterminado, - -31 -00:02:13,580 --> 00:02:16,680 -el social negocio, cada vez platilla platilla. - -32 -00:02:16,780 --> 00:02:22,580 -si negocio que este tiene el ru, - -33 -00:02:22,581 --> 00:02:24,800 -¿Cuál es eso? - -34 -00:02:24,820 --> 00:02:27,320 -Ya en el socio negocio, el número de identificación, - -35 -00:02:27,460 --> 00:02:30,560 -el mismo que el código con el que se importa y el grupo de - -36 -00:02:30,561 --> 00:02:32,840 -impuestos es configurable en la importación. - -37 -00:02:32,860 --> 00:02:36,200 -de documento o en la configuración de Rusia, - -38 -00:02:36,380 --> 00:02:38,280 -en la información de las facturas por lote. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Productos_ Proceso y Datos.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Productos_ Proceso y Datos.srt" deleted file mode 100644 index 84e9968d..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de Productos_ Proceso y Datos.srt" +++ /dev/null @@ -1,43 +0,0 @@ -1 -00:00:01,390 --> 00:00:03,570 -Bien, esto es una instancia de ID de producción. - -2 -00:00:03,990 --> 00:00:08,110 -Vamos a ver esto de importar productos, porque no están viendo en la ventana - -3 -00:00:08,111 --> 00:00:10,570 -de importar productos. Así que primero vamos a hacer la carga. - -4 -00:00:10,850 --> 00:00:15,570 -Acabo de borrar la importación. Vamos a probar cargar el archivo. - -5 -00:00:19,310 --> 00:00:22,730 -Es éste. Bueno, - -6 -00:00:22,910 --> 00:00:28,230 -vemos que están los datos. Y - -7 -00:00:28,231 --> 00:00:33,080 -los guardamos. Vamos - -8 -00:00:33,081 --> 00:00:36,240 -a ir a importar productos. Refrescamos. - -9 -00:00:38,400 --> 00:00:41,080 -Este es el tema que no lo muestra. - -10 -00:00:42,060 --> 00:00:46,220 -Esto en Dev no me pasa. Y el tema es que no se muestra - -11 -00:00:46,221 --> 00:00:47,400 -aquí pero en ZK sí se ve. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de productos y resoluci\303\263n de errores \360\237\223\246.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de productos y resoluci\303\263n de errores \360\237\223\246.srt" deleted file mode 100644 index c2f393d6..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n de productos y resoluci\303\263n de errores \360\237\223\246.srt" +++ /dev/null @@ -1,123 +0,0 @@ -1 -00:00:01,230 --> 00:00:03,530 -Bueno, estoy en la instancia de IDEP. - -2 -00:00:03,630 --> 00:00:07,190 -Vamos a probar esto de importar productos que he dado un error de la - -3 -00:00:07,191 --> 00:00:11,060 -categoría impuesto. Tengo el mismo archivo que me pasó el usuario, - -4 -00:00:11,940 --> 00:00:16,040 -así es la carga de productos. Esto está bien. Voy a sacar. - -5 -00:00:20,940 --> 00:00:28,020 -cargar cargo directamente el TSD y - -6 -00:00:28,021 --> 00:00:33,180 -vamos a Sí, bien, son - -7 -00:00:33,181 --> 00:00:38,660 -treinta y seis líneas. Y, - -8 -00:00:51,360 --> 00:00:56,140 -aquí no se puede, Ahí - -9 -00:00:56,141 --> 00:00:59,400 -está, 36, perfecto. Así vamos a importar, - -10 -00:00:59,480 --> 00:01:04,600 -voy a importar. refrescar, me debería traer las 36 líneas. - -11 -00:01:04,780 --> 00:01:07,360 -Bien, entonces, - -12 -00:01:09,220 --> 00:01:13,940 -importar, vamos a ver la idea - -13 -00:01:20,260 --> 00:01:23,440 -Bueno, Errores, - -14 -00:01:23,441 --> 00:01:28,040 -esto parece que estuvo bien. Vamos a refrescar. - -15 -00:01:34,110 --> 00:01:38,350 -A veces no refresca bien esto. Voy a volver a ingresar a importar productos. - -16 -00:01:44,290 --> 00:01:48,850 -Y los vamos a, Vamos - -17 -00:01:48,851 --> 00:01:50,130 -a ir por importado o no. - -18 -00:01:57,470 --> 00:02:00,130 -Claro, no hay nada, perfecto. Entonces, - -19 -00:02:07,180 --> 00:02:09,400 -Vamos a hacer solamente una prueba. Esto está bien, - -20 -00:02:10,660 --> 00:02:13,680 -pero me gustaría revisar solamente ,de esto, - -21 -00:02:14,800 --> 00:02:18,380 -de un producto. Aquí estoy haciendo esta prueba. - -22 -00:02:20,060 --> 00:02:24,740 -Quiero ver, Vamos ver cómo queda la actualización del - -23 -00:02:24,741 --> 00:02:27,680 -producto, porque aquí le definió un socio de negocio. - -24 -00:02:30,220 --> 00:02:33,820 -Es este. Igual yo ya sé cuál es. - -25 -00:02:34,020 --> 00:02:35,540 -Vamos a ir a la suela para compras. - -26 -00:02:46,660 --> 00:02:49,120 -Aquí está. Le definió esto. - -27 -00:02:50,280 --> 00:02:52,620 -Esto es otra cosa, ¿no? Pero está perfecto la prueba, - -28 -00:02:52,840 --> 00:02:56,660 -se lo ,importó bien o dio error. Pero esto es lo que, - -29 -00:02:57,360 --> 00:03:00,580 -,siempre me está clavando la organización en la que estoy. - -30 -00:03:02,130 --> 00:03:05,250 -Cuando ellos quieren que lo haga con asterisco. - -31 -00:03:06,270 --> 00:03:09,700 -Este registro particularmente de el socio de la negocio del producto. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y Gesti\303\263n de Extractos Bancarios en el Sistema BROU 2_3.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y Gesti\303\263n de Extractos Bancarios en el Sistema BROU 2_3.srt" deleted file mode 100644 index baaadcb8..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y Gesti\303\263n de Extractos Bancarios en el Sistema BROU 2_3.srt" +++ /dev/null @@ -1,355 +0,0 @@ -1 -00:00:00,430 --> 00:00:05,090 -Bueno, ahí tenemos el formato descargado ya en TSV - -2 -00:00:05,091 --> 00:00:08,110 -Una aclaración nada más adicional, - -3 -00:00:08,390 --> 00:00:11,010 -eh, el campo fecha, si se pasa, - -4 -00:00:11,190 --> 00:00:15,970 -esto lo estoy haciendo en una palilla de Drive Hay que volver a corregirlo - -5 -00:00:16,000 --> 00:00:19,060 -de poner el formato de fecha, - -6 -00:00:19,720 --> 00:00:21,780 -se pasa la fecha de esta manera, - -7 -00:00:22,420 --> 00:00:26,020 -la fecha tiene que estar así para que sea tomado correctamente por el sistema. - -8 -00:00:27,060 --> 00:00:29,120 -Una vez hacemos así, - -9 -00:00:29,320 --> 00:00:32,640 -lo descargamos en TSV Y eso es ese archivo, - -10 -00:00:33,260 --> 00:00:36,000 -es el que luego vamos a venir a Sistema, - -11 -00:00:36,800 --> 00:00:39,440 -Cargador de archivos, - -12 -00:00:40,200 --> 00:00:45,060 -y desde aquí - -13 -00:00:45,061 --> 00:00:49,700 -van a poder generar importar este dato de cuenta bancaria - -14 -00:00:49,701 --> 00:00:54,340 -y lo que primero tenemos que hacer es elegir correctamente a qué banco - -15 -00:00:54,341 --> 00:00:58,860 -y moneda vamos a cargar. Este dato como no está en la - -16 -00:00:58,861 --> 00:01:03,120 -planilla que estamos cargando, que es la manera en la lo estamos creando, - -17 -00:01:03,920 --> 00:01:06,560 -ahí está y un extracto creado específicamente por Kaggle. - -18 -00:01:07,160 --> 00:01:13,540 -De esta manera vamos a comenzar como por ejemplo, Braw Ushu en Planimar y - -19 -00:01:13,541 --> 00:01:18,120 -vamos a ir al siguiente paso acá, siguiente paso Y vamos a terminar - -20 -00:01:18,121 --> 00:01:26,900 -el hecho. Aquí y donde quiera. tenemos que elegir el archivo TSV para - -21 -00:01:26,901 --> 00:01:29,880 -generar el archivo. Acá tenemos, - -22 -00:01:30,000 --> 00:01:33,340 -bueno, la primera línea es el título, por lo cual carga algunos campos por - -23 -00:01:33,341 --> 00:01:38,420 -defecto, la pueden borrar incluso en el momento de generar el archivo directamente - -24 -00:01:38,421 --> 00:01:42,580 -de acá, lo mejor sería si la borran esta primera línea, - -25 -00:01:42,700 --> 00:01:46,300 -si no tienen este título, y no tienen que borrar este registro web. - -26 -00:01:47,620 --> 00:01:50,560 -Ahora, si vemos aquí, pueden validar y pueden ir viendo, - -27 -00:01:50,860 --> 00:01:55,320 -acá se van bajando. Como tenemos una descripción, - -28 -00:01:55,560 --> 00:02:00,120 -un importe definido en cada una de las líneas y con el número - -29 -00:02:00,121 --> 00:02:04,640 -de referencia también. Cargando correctamente lo que tenga - -30 -00:02:04,641 --> 00:02:07,020 -el estado operativo. ¿Vean? - -31 -00:02:08,000 --> 00:02:11,720 -va modificando la fecha, va citando todo ok, - -32 -00:02:11,960 --> 00:02:14,480 -vamos al siguiente paso y le damos ok. - -33 -00:02:16,240 --> 00:02:20,780 -Al darle ok, nos va a decir acá y nos cargó 174 - -34 -00:02:20,781 --> 00:02:25,580 -líneas, esto lo pueden validar porque esto tiene que estar que ser 174 - -35 -00:02:25,581 --> 00:02:28,300 -de 174. Si volvemos aquí, - -36 -00:02:28,880 --> 00:02:33,480 -podemos verificar que son 174 líneas que cargamos. - -37 -00:02:34,840 --> 00:02:38,140 -Bien, ¿Cómo sigue esto? - -38 -00:02:38,480 --> 00:02:43,860 -Vamos a ir a lo que es, El Importar Estado - -39 -00:02:43,861 --> 00:02:48,720 -de Cuenta Bancario es una tabla intermedia - -40 -00:02:48,721 --> 00:02:51,260 -que se utiliza para realizar las importaciones. - -41 -00:02:52,860 --> 00:02:55,980 -En este caso, vamos a ver que tendríamos que tener. - -42 -00:02:56,000 --> 00:03:01,940 -en estado importado - -43 -00:03:01,941 --> 00:03:06,380 -o no. Solamente las 174 que estamos cargando. - -44 -00:03:07,380 --> 00:03:11,340 -Bueno, tenemos muchas más. Así que acá esto sería incorrecto. - -45 -00:03:12,020 --> 00:03:17,460 -Voy a borrar esta para que me quede la - -46 -00:03:17,461 --> 00:03:19,820 -tabla limpia nuevamente. - -47 -00:03:20,640 --> 00:03:23,620 -Bien, aquí tenemos entonces la 174 porque, - -48 -00:03:23,880 --> 00:03:28,300 -bueno, este proceso es Eso importa todo lo que esté pendiente de importar, - -49 -00:03:28,540 --> 00:03:33,340 -por lo cual como importado no deberían ser una - -50 -00:03:33,341 --> 00:03:37,220 -carga a la vez para evitar problemas y diferencias. - -51 -00:03:38,080 --> 00:03:40,580 -Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, como acá en la primera línea - -52 -00:03:40,600 --> 00:03:44,940 -este que cargué con el número de documentos de descripción esta primera línea si - -53 -00:03:44,941 --> 00:03:49,760 -la cargamos a que eliminar para que solamente dejar los movimientos - -54 -00:03:49,761 --> 00:03:53,760 -a importar. De esta manera entonces cuando Estamos acá, - -55 -00:03:53,920 --> 00:03:56,440 -podemos venir aquí, y luego vamos como uno a citre. - -56 -00:03:56,600 --> 00:03:58,760 -y hacemos una importar esta cuenta, - -57 -00:03:59,080 --> 00:04:03,100 -extracto de cuenta bancaria. Acá vamos a elegir la organización. - -58 -00:04:04,820 --> 00:04:09,420 -La cuenta bancaria, en el caso, tengo claro acá con el - -59 -00:04:09,421 --> 00:04:12,000 -nombre, Tengo acá el banco, - -60 -00:04:12,440 --> 00:04:17,320 -hay que elegirlo nuevamente, pero es un proceso adicional y ya está definido. - -61 -00:04:18,440 --> 00:04:23,480 -Bien, y acá tenemos que esta es la 762. - -62 -00:04:24,480 --> 00:04:29,240 -este 7 y 2 y - -63 -00:04:29,241 --> 00:04:35,040 -bueno acá vamos 12, se importa el otro de cuenta 7 7, - -64 -00:04:35,240 --> 00:04:40,480 -7, 8, 7, - -65 -00:04:41,220 --> 00:04:44,980 -8, 7, - -66 -00:04:44,981 --> 00:04:47,760 -8 y acá entonces estamos así, gracias y cargamos. - -67 -00:04:49,320 --> 00:04:54,480 -¿Qué pasa? De esta manera se carga a importar - -68 -00:04:54,481 --> 00:05:04,820 -exitosos, invale - -69 -00:05:04,821 --> 00:05:07,980 -banca calma. Bien, - -70 -00:05:08,920 --> 00:05:14,060 -es un tema de quedo más cargar, la cuenta de un carián - -71 -00:05:14,061 --> 00:05:17,280 -y voy a hacer una nueva carga, - -72 -00:05:17,420 --> 00:05:19,720 -un segundo. Bueno, - -73 -00:05:19,760 --> 00:05:22,560 -ahora sí, en la importación ya quedó, - -74 -00:05:22,580 --> 00:05:27,740 -finido correctamente la cuenta bancaria definida aquí se - -75 -00:05:27,741 --> 00:05:32,280 -define por ahí vi así que tiene que estar ya actualizado correctamente así - -76 -00:05:32,281 --> 00:05:36,980 -como también la moneda bien bueno entonces si estamos todo ok - -77 -00:05:36,981 --> 00:05:40,120 -vamos a ir a cualquier registro a importar esta natura de cuentas bancarias, - -78 -00:05:40,960 --> 00:05:44,940 -plenimar, bravo, - -79 -00:05:45,060 --> 00:05:48,600 -elegimos a cada vuelta y carajo. De esta manera, - -80 -00:05:48,980 --> 00:05:51,300 -aquí se va a procesar todas las líneas. - -81 -00:05:52,300 --> 00:05:56,880 -Y se van a generar una estado del cuenta - -82 -00:05:56,881 --> 00:06:02,960 -jancario para poder ya - -83 -00:06:02,961 --> 00:06:07,500 -comenzar la consideración. Este proceso se puede hacer de esta manera, - -84 -00:06:08,260 --> 00:06:12,780 -o también lo podrían haber hecho de un formato - -85 -00:06:12,781 --> 00:06:17,500 -de la conciliación. Aquí esto se carga de - -86 -00:06:17,501 --> 00:06:19,760 -esta manera y ya desde alguna oponente. - -87 -00:06:19,840 --> 00:06:24,440 -ir al balance y ya haber cargado una conciliación - -88 -00:06:24,441 --> 00:06:28,960 -de esta manera tenemos todo el - -89 -00:06:28,961 --> 00:06:31,140 -estrés de cuenta y contó a las líneas carreras. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y actualizaci\303\263n de productos en IDEEP.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y actualizaci\303\263n de productos en IDEEP.srt" deleted file mode 100644 index b6352a7e..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y actualizaci\303\263n de productos en IDEEP.srt" +++ /dev/null @@ -1,119 +0,0 @@ -1 -00:00:01,490 --> 00:00:05,550 -Estoy en la instancia de IDEEP, vamos a probar importar productos, - -2 -00:00:06,570 --> 00:00:10,570 -pero desde organización asterisco. - -3 -00:00:12,140 --> 00:00:14,920 -Con esto vamos a actualizar los socios de negocio, - -4 -00:00:15,880 --> 00:00:20,300 -esto lo voy a sacar, el socio de negocio del producto. - -5 -00:00:21,280 --> 00:00:24,760 -Ya tengo un archivo tsb que lo es éste - -6 -00:00:32,480 --> 00:00:38,420 -Tengo, creo que son treinta y seis líneas y las vamos a guardar. - -7 -00:00:40,800 --> 00:00:46,060 -Bien, así 36 líneas. Vamos a ir a importar productos y vamos - -8 -00:00:46,061 --> 00:00:50,760 -a refrescar. Voy - -9 -00:00:50,761 --> 00:00:55,280 -a tomar como prueba éste, que tiene - -10 -00:00:55,281 --> 00:01:00,640 -éste socio de negocio. ,que es Ribernol - -11 -00:01:00,641 --> 00:01:03,500 -S.A., bien. Importamos. - -12 -00:01:09,260 --> 00:01:11,520 -¿Listo? Bien, vamos a refrescar aquí. - -13 -00:01:13,580 --> 00:01:14,520 -Vamos a ir al producto. - -14 -00:01:24,120 --> 00:01:29,100 -Buen Provecho Vamos a ir a compras, - -15 -00:01:34,600 --> 00:01:40,400 -está el socio de negocio correspondiente pero de todas formas lo tiene - -16 -00:01:40,401 --> 00:01:41,200 -la organización. presentación de idea. - -17 -00:01:54,970 --> 00:01:59,680 -De todas formas, ¡ecomoda! Como que no hubiera tomado el cambio de hoy, - -18 -00:02:00,240 --> 00:02:03,920 -está como creado el jueves 30 de octubre. - -19 -00:02:07,530 --> 00:02:09,600 -ya que crearon ,uno nuevo, - -20 -00:02:09,840 --> 00:02:15,480 -o, a ver, - -21 -00:02:15,481 --> 00:02:18,080 -,pero igual, Debería haberlo actualizado, - -22 -00:02:18,260 --> 00:02:18,460 -¿no? - -23 -00:02:23,980 --> 00:02:29,840 -Estos son todos, Estos son los - -24 -00:02:29,841 --> 00:02:32,740 -productos a los cuales el actualizoso implementa el socio de negocio. - -25 -00:02:41,600 --> 00:02:43,140 -Sí, en todos los estados de I.D. - -26 -00:02:48,000 --> 00:02:54,720 -Tren de Elías No, - -27 -00:03:06,400 --> 00:03:07,380 -Bueno, - -28 -00:03:25,160 --> 00:03:28,600 -Yo considero que debería actualizarlo, - -29 -00:03:28,840 --> 00:03:33,820 -si justamente lo que estoy haciendo es, Actualizarle el socio-negocio. - -30 -00:03:37,570 --> 00:03:38,470 -Pareciera que no. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y match de CFEs con OC (1).srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y match de CFEs con OC (1).srt" deleted file mode 100644 index 54fbb5f7..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importaci\303\263n y match de CFEs con OC (1).srt" +++ /dev/null @@ -1,263 +0,0 @@ -1 -00:00:02,130 --> 00:00:07,010 -Bien, para la funcionalidad de importar - -2 -00:00:07,011 --> 00:00:11,390 -y hacer match de los CFEs recibidos con las órdenes de compra, - -3 -00:00:12,090 --> 00:00:15,970 -vamos a verificar y mostrar el funcionamiento para la prueba. - -4 -00:00:16,000 --> 00:00:20,560 -primer parte que es la de justamente descarga de los CFE de - -5 -00:00:20,561 --> 00:00:25,460 -invoice y su identificación mediante - -6 -00:00:25,461 --> 00:00:29,820 -el número de orden de compra. El número de orden de compra se obtiene - -7 -00:00:29,821 --> 00:00:32,820 -del xml del CFE recibido descargado, - -8 -00:00:33,620 --> 00:00:37,300 -¿verdad? Y dicho número se puede ir a buscar a tres lugares. - -9 -00:00:37,600 --> 00:00:42,260 -El primero es el campo específico de ID de compra, - -10 -00:00:43,920 --> 00:00:47,580 -que está en cabeza del SFE y que para este caso no contamos con - -11 -00:00:47,581 --> 00:00:52,980 -ejemplos aún. El segundo es desde la adenda y - -12 -00:00:52,981 --> 00:00:55,420 -el tercero es desde el propio detalle de la línea SFE. - -13 -00:00:56,160 --> 00:00:59,500 -Para la identificación de los números de orden de compra, - -14 -00:01:00,560 --> 00:01:03,980 -el proceso se basa en estos tres prefixes. - -15 -00:01:04,000 --> 00:01:09,180 -O P, O A y O G, predeterminados y cada - -16 -00:01:09,181 --> 00:01:12,620 -uno de ellos seguidos por un guión y luego el número que puede ser - -17 -00:01:12,621 --> 00:01:19,980 -de cualquier largo, no tiene un largo predeterminado. - -18 -00:01:20,000 --> 00:01:24,580 -predeterminado, sino que se espera cualquier cantidad de dígitos y lo que sí, - -19 -00:01:25,280 --> 00:01:30,460 -se considera que el número termine en un espacio en blanco o - -20 -00:01:30,461 --> 00:01:33,520 -en un guión. Luego, - -21 -00:01:33,860 --> 00:01:35,980 -aquí demostramos dónde es que se visualiza. - -22 -00:01:36,000 --> 00:01:39,160 -para el caso de que esté en la descripción de línea, - -23 -00:01:40,060 --> 00:01:43,240 -aquí vemos un ejemplo donde aquí se ve el número de la orden seguido - -24 -00:01:43,241 --> 00:01:47,760 -de un guión como decíamos, y el caso de la venda donde - -25 -00:01:47,761 --> 00:01:52,200 -se ve aquí el número de la orden donde después se ve sigo en - -26 -00:01:52,201 --> 00:01:56,730 -espacio en blanco en este caso. Bien vamos a - -27 -00:01:56,731 --> 00:02:01,790 -ver estos ejemplos para estas dos CFE. - -28 -00:02:02,230 --> 00:02:07,110 -En este caso tenemos el A1766 para este - -29 -00:02:07,111 --> 00:02:12,220 -run de compra. la orden es el primero de noviembre del 25 y - -30 -00:02:12,221 --> 00:02:17,040 -es de satenil, así que si buscamos en Inbuis y Producción para Rainier, - -31 -00:02:18,400 --> 00:02:21,440 -buscamos aquí por rango de fechas y aquí la vemos, - -32 -00:02:22,260 --> 00:02:27,460 -la 10.766 Si vemos su impresión, - -33 -00:02:28,640 --> 00:02:31,300 -aquí vemos el número de orden, - -34 -00:02:31,880 --> 00:02:36,080 -lo dice aquí, en la línea, - -35 -00:02:36,260 --> 00:02:39,020 -en el detalle de la línea. Por lo cual vamos a correr el proceso - -36 -00:02:39,021 --> 00:02:42,560 -de importación. para el 5 de noviembre, - -37 -00:02:43,220 --> 00:02:43,820 -¿sí? - -38 -00:03:02,220 --> 00:03:07,820 -y aquí vemos que ya la trajo a 10.766 si - -39 -00:03:07,821 --> 00:03:13,370 -refrescamos aquí en la ventana Son - -40 -00:03:13,371 --> 00:03:17,790 -pocas. Vamos a ver aquí, - -41 -00:03:19,370 --> 00:03:21,850 -Ahí va. La 65 sé que tiene el mismo número también. - -42 -00:03:22,510 --> 00:03:27,210 -Y la A10766 es la que nos interesa y vemos que aquí ya - -43 -00:03:28,220 --> 00:03:31,900 -la encontró y bueno y asignó el número. - -44 -00:03:33,340 --> 00:03:38,580 -Otro ejemplo era el que teníamos acá - -45 -00:03:38,581 --> 00:03:41,260 -donde el número está en la venda, - -46 -00:03:41,620 --> 00:03:43,680 -ya no estaría en la línea sino que estaría en la venda. - -47 -00:03:44,220 --> 00:03:47,720 -para el CFR recibido, el A56240, - -48 -00:03:48,120 --> 00:03:52,900 -esto es el 30 de septiembre, así que si venimos también a Manerel. - -49 -00:03:56,888 --> 00:04:00,328 -Y bueno, en este caso vamos a filtrar para el 30 de septiembre. - -50 -00:04:20,468 --> 00:04:25,668 -Tenemos un Root que no va. Y - -51 -00:04:25,669 --> 00:04:29,848 -decíamos que es la siguiente. la A56240 en este caso. - -52 -00:04:32,128 --> 00:04:36,948 -Vamos a probar, vamos a filtrarla mejor directamente. - -53 -00:04:39,648 --> 00:04:44,508 -Aquí está, vemos el lado izquierdo representación impresa - -54 -00:04:44,509 --> 00:04:49,068 -y vemos que no está la orden en la línea sino que - -55 -00:04:49,069 --> 00:04:51,708 -está aquí en la adenda. Perfecto. - -56 -00:04:52,228 --> 00:04:54,808 -Vamos entonces a descargar ahora para el 30 de septiembre. - -57 -00:05:13,658 --> 00:05:16,888 -Perfecto, pausamos el vídeo. para que no sea tan largo y ahora vemos que - -58 -00:05:16,889 --> 00:05:21,608 -ya trajo y aquí vemos que lo importó 56.240 - -59 -00:05:21,609 --> 00:05:26,688 -por lo cual vamos a refrescar acá y vamos a buscar acá directamente - -60 -00:05:29,908 --> 00:05:34,528 -la 56.240 Y acá ya vemos que efectivamente - -61 -00:05:34,529 --> 00:05:39,088 -lo enganchó con la - -62 -00:05:39,089 --> 00:05:41,188 -op47908, - -63 -00:05:44,648 --> 00:05:49,368 -como observamos con la que dice la representación - -64 -00:05:49,369 --> 00:05:51,068 -impresa para para este CFE. - -65 -00:05:55,348 --> 00:05:59,968 -Así que bueno, esta sería una demostración de cómo se identifican - -66 -00:05:59,969 --> 00:06:04,508 -y se hace el match del CFE referido con la ,la orden de compra. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar Facturas por Lote Italmundo.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar Facturas por Lote Italmundo.srt" deleted file mode 100644 index 7cf851d3..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar Facturas por Lote Italmundo.srt" +++ /dev/null @@ -1,223 +0,0 @@ -1 -00:00:00,460 --> 00:00:04,060 -Vamos a hacer una prueba en italmundo para importar factores en lote, - -2 -00:00:04,100 --> 00:00:06,400 -tenemos el formato importación, import patch in voice, - -3 -00:00:07,460 --> 00:00:10,560 -lvdf8 y el documento para las factores en lote 3.000 líneas. - -4 -00:00:17,920 --> 00:00:22,820 -Vamos a darle a procesar. Tu - -5 -00:00:22,821 --> 00:00:28,419 -va a tardar un momento. de - -6 -00:00:28,420 --> 00:00:30,679 -3.770 líneas, - -7 -00:00:30,759 --> 00:00:34,439 -tenemos 3.769, la primera es el encabezado, - -8 -00:00:34,979 --> 00:00:39,639 -vamos - -9 -00:00:38,477 --> 00:00:41,897 -que vamos a importar facturas por lote, - -10 -00:00:42,917 --> 00:00:45,617 -vamos a buscar registros, los importados no, - -11 -00:00:45,997 --> 00:00:49,737 -para validar, aquí ya borre la primera línea que estaba vacía, - -12 -00:00:49,977 --> 00:00:54,797 -tenemos 3769 líneas, de aquí tenemos el botón - -13 -00:00:54,798 --> 00:00:58,157 -validar socio en negocio que este es el que llena la información de los - -14 -00:00:58,158 --> 00:01:01,457 -socios y los crea en caso de que no existen, - -15 -00:01:01,757 --> 00:01:04,057 -validar socio en negocio, compañerita el cred, - -16 -00:01:05,017 --> 00:01:05,717 -procesar, - -17 -00:01:15,361 --> 00:01:17,821 -una vez aquí podemos validar por acá, - -18 -00:01:18,441 --> 00:01:22,221 -que tenemos socio en negocio, - -19 -00:01:22,222 --> 00:01:25,041 -Terencio Carina, con su dirección, - -20 -00:01:25,761 --> 00:01:30,381 -y si vemos deprando - -21 -00:01:30,382 --> 00:01:34,881 -por acá que están los socios de negocio, muy bien, - -22 -00:01:40,581 --> 00:01:44,101 -aquí tenemos los usuarios negocios, una validación por base de datos nos muesta que - -23 -00:01:44,102 --> 00:01:48,761 -están todos creados, de pronto a vez que mejorar el - -24 -00:01:48,762 --> 00:01:51,361 -mensaje de que se diga cuánto han sido creados. - -25 -00:01:54,381 --> 00:01:55,441 -Pero una vez teniendo - -26 -00:02:00,928 --> 00:02:05,148 -este nc teniendo el esto así, - -27 -00:02:05,248 --> 00:02:08,528 -esto tiene su nombre de tipo de comienzo, vamos a importar por acá vamos - -28 -00:02:08,529 --> 00:02:13,888 -a colocar la gente comercial vamos - -29 -00:02:13,889 --> 00:02:22,188 -a dejar esto si vamos a Como - -30 -00:02:32,920 --> 00:02:37,660 -vemos, se ha importado tres facturas y 3.769 - -31 -00:02:37,661 --> 00:02:40,240 -líneas de factura, insertado. - -32 -00:02:40,500 --> 00:02:45,140 -Bueno, estos facturas por lote, me porto mejorar también este mensaje para - -33 -00:02:45,141 --> 00:02:48,160 -que diga tres lotes y tantas líneas de lote. - -34 -00:03:06,526 --> 00:03:08,166 -Si me malo el lote de factura - -35 -00:03:12,906 --> 00:03:18,526 -que vemos bueno - -36 -00:03:18,527 --> 00:03:23,126 -es que no me deja ni no me - -37 -00:03:23,127 --> 00:03:27,866 -va a avanzar y - -38 -00:03:27,867 --> 00:03:32,506 -tenemos el lote que creamos álbum en - -39 -00:03:32,507 --> 00:03:37,086 -haber tres este este y este - -40 -00:03:42,386 --> 00:03:46,046 -3 lotes acá, cada uno con sus respectivas lías, - -41 -00:03:46,047 --> 00:03:47,726 -este tiene 3.041 - -42 -00:03:52,906 --> 00:03:55,686 -este tiene 722, - -43 -00:03:56,066 --> 00:04:00,086 -este tiene 6 - -44 -00:04:03,924 --> 00:04:07,344 -Aquí está el proceso de importar facturas por lotes en Intel mundo Sieg, - -45 -00:04:07,384 --> 00:04:12,064 -almeras con 3000 líneas. Tenemos una vez creado - -46 -00:04:12,065 --> 00:04:15,424 -el note, vamos a hacer una prueba con este que tiene 6 líneas, - -47 -00:04:15,944 --> 00:04:18,824 -vamos a generar facturas, vamos a completar, - -48 -00:04:31,084 --> 00:04:34,364 -que se generaron los documentos, - -49 -00:04:34,365 --> 00:04:38,124 -vamos a ver - -50 -00:04:43,644 --> 00:04:48,444 -y aquí está los - -51 -00:04:48,445 --> 00:04:50,884 -documentos ya completos, - -52 -00:04:50,885 --> 00:04:55,704 -procesados, vamos a colar - -53 -00:04:55,705 --> 00:04:58,624 -el sistema, - -54 -00:04:58,625 --> 00:05:04,604 -se ingois estos - -55 -00:05:05,664 --> 00:05:10,284 -creados, ahorita 30, se crearon acá de - -56 -00:05:10,285 --> 00:05:12,504 -las colas, los documentos, y aquí, diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar Pedidos Rondanet SDN cuando no Consigue GLN.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar Pedidos Rondanet SDN cuando no Consigue GLN.srt" deleted file mode 100644 index c19d9584..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar Pedidos Rondanet SDN cuando no Consigue GLN.srt" +++ /dev/null @@ -1,179 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:03,520 -Vamos a hacer una prueba en D&D de importar pedidos de Rondanet. - -2 -00:00:03,800 --> 00:00:06,260 -Sin embargo, antes de esto, eh, - -3 -00:00:06,880 --> 00:00:09,220 -aquí había guardado este importador. que en D&D, - -4 -00:00:09,880 --> 00:00:11,920 -también en el ejemplo del vídeo que habían pasado de ejemplo, - -5 -00:00:12,520 --> 00:00:16,120 -del error. Número de ubicación global tiene estos códigos, - -6 -00:00:16,620 --> 00:00:22,240 -esto es notación científica, esto lo genera el programa ya sea Excel o cualquier - -7 -00:00:22,241 --> 00:00:25,780 -programa de hojas de cálculo, cuando el número el campo es de tipo número - -8 -00:00:25,781 --> 00:00:28,240 -y tiene muchos números, - -9 -00:00:29,100 --> 00:00:32,220 -lo pasa la anotación científica, esto da error, - -10 -00:00:32,660 --> 00:00:35,800 -esto no debería ser así, esto debería ser tipo texto, - -11 -00:00:37,020 --> 00:00:40,280 -debería ser tipo texto, debería ser un código más grande. Cuando no es Cuando - -12 -00:00:40,281 --> 00:00:44,740 -no encuentra el programa, el número de ubicación global, - -13 -00:00:45,400 --> 00:00:49,940 -el importar órdenes, que es el subprograma que se corre cuando - -14 -00:00:49,941 --> 00:00:54,460 -se importa róndanes, si no hay socionegocio simplemente coloca el - -15 -00:00:54,461 --> 00:00:57,520 -que estaba ahí que era de socionegocio. S.C.I.O. ROOT ejemplo, - -16 -00:00:57,720 --> 00:01:02,640 -S.D.N. ROOT que es el que esta equivocado - -17 -00:01:02,641 --> 00:01:07,160 -ya que el importar ronda net simplemente llena la informacion del socio a partir - -18 -00:01:07,161 --> 00:01:10,940 -de aca y los que no lo encuentran los deja vacio y el importar - -19 -00:01:10,941 --> 00:01:13,950 -orden es el que si lo lo deja el que llena la información adicional. - -20 -00:01:15,270 --> 00:01:20,850 -Esto se modificó para que no permita buscar o - -21 -00:01:20,851 --> 00:01:25,650 -no permite importar si falta un - -22 -00:01:25,651 --> 00:01:32,610 -socionegocio o un socionegocio no se encontraba. vamos a hacer un ejemplo de - -23 -00:01:32,611 --> 00:01:37,521 -hecho aquí ya había intentado importar las cosas ok - -24 -00:01:37,522 --> 00:01:43,641 -vamos a hacer una prueba con este documento vamos a colocarle acá datos - -25 -00:01:43,642 --> 00:01:49,004 -adicionales, guardar teniendo - -26 -00:01:49,005 --> 00:01:51,904 -acá el número de ubicación global, que no existe, - -27 -00:01:52,364 --> 00:01:53,524 -si intentamos importar PNG - -28 -00:01:57,724 --> 00:02:01,944 -Vemos que nos lanza error. Número de ubicación global de socionegocio no encontrado. - -29 -00:02:02,364 --> 00:02:05,364 -Igualmente acá. Lo vemos en el mensaje de error de importación. - -30 -00:02:07,704 --> 00:02:11,364 -éste es el único que lo tiene, voy a volver a pegar la información - -31 -00:02:11,365 --> 00:02:17,724 -que tengo acá guardar y - -32 -00:02:17,725 --> 00:02:22,464 -también si vemos los otros, estos si tienen socio negocio configurados El - -33 -00:02:22,465 --> 00:02:26,984 -número de ubicación del negocio se ha confirmado. Vamos a volver a importar pedidos - -34 -00:02:26,985 --> 00:02:27,484 -Rondanet. - -35 -00:02:32,444 --> 00:02:35,524 -Y aquí se llena la información. Vamos a refrescar. - -36 -00:02:36,804 --> 00:02:38,844 -Aquí vemos que hay algunos que dieron error, - -37 -00:02:39,344 --> 00:02:44,044 -porque producto inválido, porque no se consigue el código de producto. - -38 -00:02:44,544 --> 00:02:47,064 -Código de producto no existe, no se consiguió. - -39 -00:02:48,104 --> 00:02:51,884 -El producto no está en la lista de precios. o saberlo que esto es - -40 -00:02:51,885 --> 00:02:58,364 -cuando pronto un número de documento ya existe ya - -41 -00:02:58,365 --> 00:03:02,944 -se ha creado un número de documento con hay una orden de - -42 -00:03:02,945 --> 00:03:08,474 -venta con este número de documento pero - -43 -00:03:08,475 --> 00:03:13,634 -fuera de esto aquí se importa en la información - -44 -00:03:13,635 --> 00:03:18,034 -y si no consiguió un socio negocio con este número de ubicación global no - -45 -00:03:18,035 --> 00:03:18,814 -permite importar diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar contrato manual Ivy dev.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar contrato manual Ivy dev.srt" deleted file mode 100644 index b9dbf742..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Importar contrato manual Ivy dev.srt" +++ /dev/null @@ -1,87 +0,0 @@ -1 -00:00:01,260 --> 00:00:05,200 -Estamos en IvyDev. Vamos a hacer una prueba de importar contrato manual. - -2 -00:00:05,860 --> 00:00:10,220 -Hacemos nuevo. Y vamos a ir directamente, - -3 -00:00:10,620 --> 00:00:10,900 -nombre. - -4 -00:00:18,910 --> 00:00:20,750 -Vamos a llenar los datos obligatorios - -5 -00:00:44,590 --> 00:00:47,610 -Ciudad de Montevideo, texto es obligatorio. - -6 -00:00:48,540 --> 00:00:57,120 -y la obligatoria también, región país - -7 -00:00:57,121 --> 00:00:57,720 -Uruguay - -8 -00:01:24,080 --> 00:01:25,380 -Vamos a poner producto - -9 -00:01:31,940 --> 00:01:38,410 -Fecha de documento, vamos a ponerle septiembre Fecha - -10 -00:01:38,411 --> 00:01:38,950 -de inicio - -11 -00:01:44,750 --> 00:01:49,510 -Fecha contable Fin - -12 -00:01:49,511 --> 00:01:50,210 -programado - -13 -00:01:59,030 --> 00:02:04,990 -Actividad Kinder Este - -14 -00:02:04,991 --> 00:02:10,040 -va a ser mensual Esto es obligatorio, - -15 -00:02:18,760 --> 00:02:19,500 -$20 pesos. - -16 -00:02:29,680 --> 00:02:33,460 -Vamos a poner el centro, frecuencia 1 - -17 -00:03:45,640 --> 00:03:53,540 -Bueno, hasta acá, vamos a grabar y - -18 -00:03:53,541 --> 00:03:55,380 -vamos a importar. - -19 -00:04:13,800 --> 00:04:19,280 -Bueno, esta prueba fue exitosa. listo, - -20 -00:04:20,920 --> 00:04:27,700 -en este caso vamos a revisar - -21 -00:04:27,701 --> 00:04:28,240 -el contrato, - -22 -00:04:32,460 --> 00:04:34,440 -y aquí está, lo dejamos aquí. Este el proceso diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Orden de Flete desde Orden de Salida.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Orden de Flete desde Orden de Salida.srt" deleted file mode 100644 index 4c39e11e..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Orden de Flete desde Orden de Salida.srt" +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ -1 -00:00:01,780 --> 00:00:03,880 -Voy a probar acá en Deide.dev, - -2 -00:00:04,660 --> 00:00:07,760 -la orden de salida a la 49, la misma del video, - -3 -00:00:08,380 --> 00:00:10,600 -transporte a uno, Max Verstappen, camión, cargo, - -4 -00:00:11,060 --> 00:00:14,320 -orden de flete y colocándole carga. Acá, - -5 -00:00:14,640 --> 00:00:18,280 -vamos a verlo, ok. y generada por donde flete 8. - -6 -00:00:28,080 --> 00:00:30,260 -Se en la cabeza de generar esta orden de flete. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n de Estados de Cuenta Bancarios.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n de Estados de Cuenta Bancarios.srt" deleted file mode 100644 index eee81594..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n de Estados de Cuenta Bancarios.srt" +++ /dev/null @@ -1,183 +0,0 @@ -1 -00:00:01,140 --> 00:00:04,720 -Bueno, una vez para hacer una carga masiva, - -2 -00:00:04,840 --> 00:00:08,280 -una vez cargamos aquí, ¿no? Vamos a poder, - -3 -00:00:09,160 --> 00:00:11,520 -eh, vemos que ahora la fecha está correctamente, - -4 -00:00:11,700 --> 00:00:13,880 -el importe, todo, todo está correctamente, - -5 -00:00:13,940 --> 00:00:16,120 -la descripción. Y ya podemos empezar. - -6 -00:00:16,140 --> 00:00:20,580 -Podemos bajar aquí para validar y confirmar que está todo bien. - -7 -00:00:21,480 --> 00:00:25,360 -Y si vemos que está todo ok, vamos al siguiente paso y le damos - -8 -00:00:25,361 --> 00:00:28,320 -ok. 5 de 5. - -9 -00:00:29,240 --> 00:00:32,860 -Ahora, una vez que arreglamos esto vamos a ir a la ventana de importar - -10 -00:00:32,861 --> 00:00:34,880 -estado de cuentas, refrescamos. - -11 -00:00:36,900 --> 00:00:40,580 -Tengo un filtro acá de que es, le agregué la columna importado, - -12 -00:00:40,780 --> 00:00:43,280 -igual no, así veo solamente los que están importados no. - -13 -00:00:43,840 --> 00:00:46,420 -Y podemos ver que ya me cargo con la cuenta bancaria correcta, - -14 -00:00:46,500 --> 00:00:51,100 -con el número de referencia, la descripción. la fecha correcta y los importes - -15 -00:00:51,101 --> 00:00:57,320 -que corresponden. Bien, si vamos a estado de - -16 -00:00:57,321 --> 00:01:00,400 -cuentas bancario, - -17 -00:01:01,760 --> 00:01:04,180 -vamos a ver si lo crearon esto o no. - -18 -00:01:05,710 --> 00:01:09,410 -Si ya lo crearon, lo elimino. Browse, - -19 -00:01:09,450 --> 00:01:10,090 -saldo inicial. - -20 -00:01:16,610 --> 00:01:18,850 -Browse, solamente tenemos uno del saldo inicial, - -21 -00:01:19,430 --> 00:01:22,360 -por lo cual ya podemos hacer el y ya les dejo la cargada esta - -22 -00:01:22,361 --> 00:01:25,680 -importación. ¿Cómo hacemos? Vamos a importar estado de cuenta, - -23 -00:01:26,140 --> 00:01:30,760 -abrimos uno de ellos. En verdad el primero viste que como tenía el título, - -24 -00:01:30,880 --> 00:01:35,420 -el primero está mal. Entonces el primero en este - -25 -00:01:35,421 --> 00:01:38,100 -caso que vemos que no tiene import, no tiene nada, lo podemos eliminar. - -26 -00:01:40,260 --> 00:01:43,140 -Y ahora vamos a ver si que tengo el primer movimiento, - -27 -00:01:43,280 --> 00:01:48,760 -con todos los movimientos y demás. Así que podemos ir al primero y - -28 -00:01:48,761 --> 00:01:53,260 -vamos a importar extracto Cuentas. - -29 -00:01:55,800 --> 00:01:58,120 -Elegimos la organización, - -30 -00:01:59,380 --> 00:02:04,000 -confirmamos la cuenta, Brow y le damos OK. - -31 -00:02:05,740 --> 00:02:09,220 -De esa manera me creó un balance y todos ellos, - -32 -00:02:09,360 --> 00:02:12,160 -si refresco, bueno, me lo definió como importado sí. - -33 -00:02:12,540 --> 00:02:17,100 -Si voy a refrescar ahora, esto me va a - -34 -00:02:17,101 --> 00:02:20,480 -borrar porque tengo un filtro de importados no. - -35 -00:02:22,270 --> 00:02:24,510 -Perfecto y si vamos al estado de cuenta. - -36 -00:02:26,330 --> 00:02:31,710 -Browe 1, voy a refrescar. Deberíamos - -37 -00:02:31,711 --> 00:02:33,990 -tener uno nuevo del Browe. - -38 -00:02:35,730 --> 00:02:36,990 -Este que acabamos de crear. - -39 -00:02:49,860 --> 00:02:53,080 -Lo que veo es que este es el de inicio, - -40 -00:02:53,100 --> 00:02:57,980 -Está completo. Ah, este blow no - -41 -00:02:57,981 --> 00:03:00,540 -está en el saldo inicial, está en borrador. - -42 -00:03:03,560 --> 00:03:08,180 -Ok, veamos, no debería. Entendí - -43 -00:03:08,181 --> 00:03:12,000 -que ya había quedado todo bien. lo de Grow, pero tiene que quedar completo - -44 -00:03:12,001 --> 00:03:16,060 -porque el saldo final este tiene que aparecer como saldo inicial de este nuevo. - -45 -00:03:16,460 --> 00:03:20,560 -Eso lo vemos y lo podemos digitar cualquier cosa. Y acá tenemos en este - -46 -00:03:20,561 --> 00:03:24,680 -movimiento con todos los movimientos prontos con los signos correctos. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n de Facturas por Lote en 2026 \360\237\223\212 .srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n de Facturas por Lote en 2026 \360\237\223\212 .srt" deleted file mode 100644 index 5035213f..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n de Facturas por Lote en 2026 \360\237\223\212 .srt" +++ /dev/null @@ -1,207 +0,0 @@ -1 -00:00:01,070 --> 00:00:03,810 -Presentación de facturación por lote, - -2 -00:00:03,890 --> 00:00:06,350 -versión 2026. - -3 -00:00:06,750 --> 00:00:09,990 -Vamos a ir a, a comenzar el proceso. - -4 -00:00:10,630 --> 00:00:15,390 -Estoy con RolAdmin. Vamos a comenzar mediante la cargador - -5 -00:00:15,391 --> 00:00:20,500 -de archivos. Vamos a elegir el formato correspondiente de importar facturas por lote, - -6 -00:00:21,560 --> 00:00:26,180 -el formato acá de UTF-8 y vamos a elegir el - -7 -00:00:26,181 --> 00:00:29,320 -archivo que tenemos de ejemplo. - -8 -00:00:29,800 --> 00:00:32,360 -Tenemos uno de ejemplo que es con 75. - -9 -00:00:32,380 --> 00:00:38,600 -36 registros, simple, para poder verificar un ejemplo bastante - -10 -00:00:38,601 --> 00:00:41,460 -controlado. Si vemos acá, - -11 -00:00:41,820 --> 00:00:44,200 -vemos que tenemos todo bien definido, - -12 -00:00:44,580 --> 00:00:47,260 -configurado, convertido. - -13 -00:00:47,640 --> 00:00:50,040 -los decimales correctamente, - -14 -00:00:50,100 --> 00:00:55,300 -el precio y demás. Vamos a generar y esto me cargó - -15 -00:00:55,301 --> 00:00:57,400 -76 de 77 registros, - -16 -00:00:57,500 --> 00:01:02,980 -perfecto. Ahora vamos a ir a la ventana donde podemos visualizar estos documentos. - -17 -00:01:03,240 --> 00:01:06,760 -La ventana En este registro, - -18 -00:01:06,960 --> 00:01:11,760 -acá tenemos la - -19 -00:01:11,761 --> 00:01:14,180 -77 que acabamos de cargar, - -20 -00:01:14,920 --> 00:01:19,400 -la cual es la primera, no tiene datos. así que lo podemos hacer doble - -21 -00:01:19,401 --> 00:01:22,560 -clic y podemos eliminarlo, así no nos molesta para la carga. - -22 -00:01:23,940 --> 00:01:27,000 -Entonces aquí tenemos 76 registros, - -23 -00:01:27,620 --> 00:01:32,240 -el cual vamos a generar una importar facturas por - -24 -00:01:32,241 --> 00:01:36,420 -lote. Primero tenemos que, el primer paso era validar socios de negocio. - -25 -00:01:36,920 --> 00:01:41,100 -Vamos a hacer la validación, en este caso entiendo que tenemos todos ya creados, - -26 -00:01:41,240 --> 00:01:46,260 -no tengo ninguno nuevo, así que simplemente lo va a ver identificado y - -27 -00:01:46,261 --> 00:01:52,080 -si no, va a crear uno nuevo. Una vez que fueron todos identificados, - -28 -00:01:52,220 --> 00:01:56,820 -podemos visualizarlo aquí, que tenemos todos correctamente definidos en el socio - -29 -00:01:56,821 --> 00:02:00,520 -negocio a partir del código. Vamos a hacer el segundo paso, - -30 -00:02:00,900 --> 00:02:05,580 -que es importar facturas por lo Vamos a elegir la organización, - -31 -00:02:06,580 --> 00:02:09,860 -el tipo de documento, - -32 -00:02:10,860 --> 00:02:15,640 -vamos a dejarlo vacío y - -33 -00:02:15,641 --> 00:02:18,710 -vamos importarlo. - -34 -00:02:19,710 --> 00:02:21,770 -Perfecto, Sales Rep is mandatory. - -35 -00:02:22,390 --> 00:02:26,870 -Ok, vamos a hacer una importación de vuelta y vamos a definir un agente - -36 -00:02:26,871 --> 00:02:29,650 -comercial. No, en este caso vamos a elegir, - -37 -00:02:30,650 --> 00:02:34,430 -y vamos a crearlo. - -38 -00:02:35,430 --> 00:02:38,710 -En este caso, la gente comercial acá lo podemos dejar como un campo obligatorio - -39 -00:02:38,711 --> 00:02:40,950 -para que no vuelva a romper. En el caso de ustedes, - -40 -00:02:40,990 --> 00:02:44,030 -como ya tienen un agente, no debería pasarle esto. - -41 -00:02:44,830 --> 00:02:47,890 -Me pasó eso porque a mí no me, no lo tengo como, - -42 -00:02:48,130 --> 00:02:50,930 -como agente comercial. Vamos a definir ok, - -43 -00:02:51,090 --> 00:02:53,470 -perfecto. Y ya podemos ir a las facturas por lote. - -44 -00:02:54,470 --> 00:02:58,950 -Una vez tenemos aquí las facturas por lote, vamos a Vamos a actualizar indicadores. - -45 -00:02:59,950 --> 00:03:04,630 -Tenemos 70 líneas, porque tenemos una en pesos - -46 -00:03:04,631 --> 00:03:06,990 -y otra en dólares. - -47 -00:03:07,310 --> 00:03:11,150 -Entiendo. Vamos a primero proceder a buscar. - -48 -00:03:11,170 --> 00:03:13,690 -de estas líneas que tenemos, - -49 -00:03:14,690 --> 00:03:19,130 -tenemos e-ticket, nota de crédito y e-ticket aquí. - -50 -00:03:20,250 --> 00:03:25,510 -Cada uno con su correspondiente producto definido y - -51 -00:03:25,511 --> 00:03:30,510 -sus precios correspondientes. Vamos a proceder entonces a partir - -52 -00:03:30,511 --> 00:03:32,730 -de las líneas, líneas diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n en Lote.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n en Lote.srt" deleted file mode 100644 index 5128a2b0..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Importaci\303\263n en Lote.srt" +++ /dev/null @@ -1,295 +0,0 @@ -1 -00:00:01,100 --> 00:00:06,000 -Vamos a hacer un recorrido de lo que es el proceso - -2 -00:00:06,001 --> 00:00:08,860 -para importar en lote. Esto se divide en dos. - -3 -00:00:09,540 --> 00:00:12,080 -Primero que todo viene en FTP, en un servidor que no. - -4 -00:00:14,610 --> 00:00:16,750 -Y se dividen en dos, - -5 -00:00:16,930 --> 00:00:20,190 -pueden ser archivos BANG-120 o BDG-100. - -6 -00:00:20,880 --> 00:00:25,420 -108FE, que estos que está aquí son los de factura en lote, - -7 -00:00:25,640 --> 00:00:28,380 -y esto que está aquí entiendo que son la parte contable, - -8 -00:00:28,720 --> 00:00:31,920 -si los asientos de diario o algo así, esto todavía no está soportado. - -9 -00:00:34,040 --> 00:00:37,020 -Aquí lo primero que hace es iniciar el trigger. - -10 -00:00:40,700 --> 00:00:44,480 -Toma esto que son los datos de configuración de URL y todo lo demás - -11 -00:00:44,481 --> 00:00:48,060 -para donde vamos a apuntar, se listan los archivos de FTP. - -12 -00:00:48,350 --> 00:00:52,370 -Luego los buscamos en una base de datos Redis a ver si ya eso - -13 -00:00:52,371 --> 00:00:56,290 -está importado. Esto es una manera rápida de no volver a procesar lo mismo. - -14 -00:00:58,960 --> 00:01:02,520 -Después preguntamos de qué tipo es el archivo, si es de este tipo BAN120 - -15 -00:01:02,521 --> 00:01:07,100 -o más bien BAN100. Si el archivo - -16 -00:01:07,101 --> 00:01:09,980 -está en la base de datos, pues lo descarta y si no, - -17 -00:01:10,380 --> 00:01:15,300 -si no está, entonces lo descarta. va y verifica por este filtro - -18 -00:01:15,301 --> 00:01:17,940 -si es del tipo de asiento contable o por aquí y si no, - -19 -00:01:18,020 --> 00:01:20,380 -va por aquí abajo. Particularmente, - -20 -00:01:20,400 --> 00:01:24,020 -Después de aquí lo que se hace es descargar el archivo, después se extrae - -21 -00:01:24,021 --> 00:01:27,760 -la información a tipo JSON y por último se ejecuta el request que ya - -22 -00:01:27,761 --> 00:01:30,080 -tenemos preparado. Vamos a ejecutarlo, - -23 -00:01:30,200 --> 00:01:34,560 -a ver. Esto lo más rápido es esto, - -24 -00:01:34,700 --> 00:01:37,060 -esto de FTP es un poco lento pero es por la La conexión es - -25 -00:01:37,061 --> 00:01:41,240 -ella, ahí vemos que comenzó por el de arriba, - -26 -00:01:41,420 --> 00:01:44,080 -consiguió uno, al final no va a hacer nada, lo va a convertir y - -27 -00:01:44,081 --> 00:01:46,780 -ya. no pasa nada. Y luego va por aquí abajo, - -28 -00:01:47,560 --> 00:01:52,120 -lo descarga, 22 items dice aquí y aquí vamos a ver que - -29 -00:01:52,121 --> 00:01:54,760 -termina. Bueno, ya terminó, vamos a ver, - -30 -00:01:55,060 --> 00:01:59,600 -copiamos este numerito que está aquí y nos - -31 -00:01:59,601 --> 00:02:01,540 -vamos a Le a este señor que está aquí. - -32 -00:02:06,290 --> 00:02:08,950 -Ok, lo primero es que la gente de compañía, - -33 -00:02:08,970 --> 00:02:11,070 -bueno, toma el primero que consiga, - -34 -00:02:11,430 --> 00:02:14,720 -para que esto se pueda mejorar. Yo voy a colocarle uno aquí. - -35 -00:02:16,180 --> 00:02:19,400 -Este número es aleatorio. Entonces lo coloca el, - -36 -00:02:20,100 --> 00:02:23,860 -este, manera aleatoria. Y bueno, - -37 -00:02:24,100 --> 00:02:27,420 -todas las líneas que están aquí coinciden que son 22, - -38 -00:02:27,920 --> 00:02:32,520 -22 líneas que tengo aquí con las 22 que tengo - -39 -00:02:32,521 --> 00:02:34,540 -aquí. aquí en este Excel, que es el mismo que me descargué allá. - -40 -00:02:36,580 --> 00:02:39,200 -Bueno, ¿cuál es la filosofía aquí? - -41 -00:02:39,360 --> 00:02:44,020 -Muy simple, si el, El tipo de documento lo busca - -42 -00:02:44,021 --> 00:02:46,280 -por nombre, esto ya viene en el archivo, - -43 -00:02:46,640 --> 00:02:48,760 -está por aquí, tipo de documento. - -44 -00:02:48,780 --> 00:02:51,240 -Aquí está. - -45 -00:02:52,920 --> 00:02:57,980 -Establece fechas. Según - -46 -00:02:57,981 --> 00:03:00,360 -lo que viene aquí en la fecha del comprobante, - -47 -00:03:00,980 --> 00:03:03,720 -este número que está aquí es el número comprobante, - -48 -00:03:03,920 --> 00:03:06,580 -me imagino que es un secuencial. que ellos tienen, no sé, pero lo tomé. - -49 -00:03:06,680 --> 00:03:09,960 -Igual, esto se sobrescribe cuando se completa la facturación electrónica. - -50 -00:03:11,120 --> 00:03:15,220 -Y nada, las cantidades y eso. Esto lo toma del guarder archivo, - -51 -00:03:15,420 --> 00:03:18,920 -igual que la moneda. - -52 -00:03:22,880 --> 00:03:25,420 -¿Qué sucede si este archivo no funciona? - -53 -00:03:25,440 --> 00:03:28,160 -Lo que falta aquí, que todavía no lo he habilitado, pero se puede habilitar, - -54 -00:03:28,340 --> 00:03:30,400 -es que si ya el archivo se procesó, - -55 -00:03:30,900 --> 00:03:32,920 -se guarde en Redis para que no vuelva a pasar. - -56 -00:03:32,940 --> 00:03:35,680 -Como estoy en modo prueba, pues lo estoy ejecutando cuantas veces quiera. - -57 -00:03:37,120 --> 00:03:40,140 -Aquí vemos que lo que tardo con 22 registros, - -58 -00:03:40,980 --> 00:03:45,540 -La ejecución de esto, no me acuerdo dónde - -59 -00:03:45,541 --> 00:03:48,940 -es que se ve, pero lo tarda alrededor de 4 segundos. - -60 -00:03:48,960 --> 00:03:51,160 -más o menos 4 o 5 segundos de ejecutarse. - -61 -00:03:53,280 --> 00:03:56,000 -Esto es todo lo que hay aquí. Faltaría el otro, - -62 -00:03:56,280 --> 00:04:00,420 -pero sería bueno validar esto, Nico. Ya esto está, - -63 -00:04:01,320 --> 00:04:06,000 -de probar, simplemente la prueba que haríamos sería que ellos nos carguen un archivo - -64 -00:04:06,001 --> 00:04:08,920 -FTP, pero que tenga data sustancial, - -65 -00:04:09,060 --> 00:04:12,760 -no entidad. 2 registros, sino que tenga miles y ver cómo se comporta esto. - -66 -00:04:13,340 --> 00:04:15,820 -Y lo segundo es simplemente comparar, que fue lo que yo hice. - -67 -00:04:18,000 --> 00:04:21,580 -Contra el archivo, bueno, más o menos vi que estaba prácticamente igual, - -68 -00:04:22,540 --> 00:04:25,420 -los códigos del producto. - -69 -00:04:25,440 --> 00:04:29,740 -y eso lo vi que estaban bien y nada, - -70 -00:04:30,080 --> 00:04:33,460 -comparar que si hace falta algo pues agregarlo si hace falta previsión. - -71 -00:04:33,480 --> 00:04:38,020 -terminar algo, pues que me digas para colocarlo y seguir el proceso en - -72 -00:04:38,021 --> 00:04:40,380 -adelante. Completaré esto y ver que todo fluya, - -73 -00:04:40,500 --> 00:04:43,840 -pero bueno, creo que es por hoy. Hasta aquí estuvo bien porque es la - -74 -00:04:43,841 --> 00:04:44,340 -importación. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Nacionalizaci\303\263n y Distribuci\303\263n de Impuestos en Importaciones.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Nacionalizaci\303\263n y Distribuci\303\263n de Impuestos en Importaciones.srt" deleted file mode 100644 index 30bc5446..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso de Nacionalizaci\303\263n y Distribuci\303\263n de Impuestos en Importaciones.srt" +++ /dev/null @@ -1,423 +0,0 @@ -1 -00:00:00,820 --> 00:00:03,640 -Ok, vamos a, al expediente de importación. - -2 -00:00:04,360 --> 00:00:06,740 -Voy a buscar aquí el, el que estamos trabajando. - -3 -00:00:07,240 --> 00:00:11,000 -Como ya este está listo, ,que ya generamos los reportes de, - -4 -00:00:12,180 --> 00:00:14,700 -Bueno, listo, entre comillas, porque aquí tengo nada más seguro y flete, - -5 -00:00:14,840 --> 00:00:18,600 -pero pueden haber más. Ahora voy a la declaración. - -6 -00:00:18,840 --> 00:00:22,100 -La declaración es como lo proceso de nacionalización. - -7 -00:00:22,840 --> 00:00:25,480 -Para eso tenemos esto de generar impuestos, importación, exportación. - -8 -00:00:28,380 --> 00:00:31,660 -El me busca por el expediente, - -9 -00:00:32,240 --> 00:00:35,140 -en este caso yo tengo dos cosas, - -10 -00:00:35,300 --> 00:00:38,340 -uno la planilla de IVA que es esta que aplica para todos, - -11 -00:00:38,520 --> 00:00:42,060 -no es una tasa particular para, Para un producto, - -12 -00:00:42,180 --> 00:00:44,300 -por decirlo así, en este caso, por ejemplo, - -13 -00:00:44,660 --> 00:00:47,160 -si yo tuviera más de un producto en esta planilla, - -14 -00:00:47,500 --> 00:00:52,060 -yo simplemente generaría, genero este primero y la razón es que yo no distribuyo - -15 -00:00:52,061 --> 00:00:54,760 -nada, simplemente voy a generar factura. - -16 -00:00:57,280 --> 00:00:59,540 -de ajuste, le coloco el número de planilla, - -17 -00:00:59,920 --> 00:01:04,340 -le coloco la moneda y una factura relacionada que es una de las de - -18 -00:01:04,341 --> 00:01:07,280 -cómoda. para que tengo. Esto no tiene ninguna asignación ni nada, - -19 -00:01:07,360 --> 00:01:11,520 -es simplemente informativo. Selecciono el proyecto y le damos OK. - -20 -00:01:14,260 --> 00:01:19,120 -Listo, se generó completo y lo puedo ver aquí en Impuesto de Expediente. - -21 -00:01:20,460 --> 00:01:22,880 -Ya veo que tengo un impuesto asociado, - -22 -00:01:23,220 --> 00:01:25,720 -el monto base, - -23 -00:01:25,920 --> 00:01:28,540 -el total del impuesto, esta es la planilla de IVA y es como para - -24 -00:01:28,541 --> 00:01:32,300 -que, para ver un detalle de cómo va eso. Pero resulta que tengo otros - -25 -00:01:32,301 --> 00:01:36,520 -que son distribuidos por producto. Ves que ahora ya no me aparece IVA porque - -26 -00:01:36,540 --> 00:01:39,300 -Lo que ya lo generé, ahora necesito distribuir todo esto. - -27 -00:01:39,980 --> 00:01:43,280 -En estos casos, no lo puedo generar completo. Esto es algo que yo pudiera - -28 -00:01:43,281 --> 00:01:46,380 -mejorar a futuro. para que le haga la distribución automática, - -29 -00:01:46,560 --> 00:01:52,200 -pero en este momento lo que hay es que seleccionar si generamos igual factura - -30 -00:01:52,201 --> 00:01:55,860 -de ajustes Distribución 01, - -31 -00:01:55,980 --> 00:02:00,640 -por decirlo así, la moneda. - -32 -00:02:00,660 --> 00:02:03,300 -la factura relacionada, que es informativo, - -33 -00:02:03,380 --> 00:02:06,200 -esto también lo podemos cambiar a futuro, el proyecto, - -34 -00:02:06,400 --> 00:02:08,540 -pero aquí lo dejamos preparar, ¿sí? - -35 -00:02:08,700 --> 00:02:14,240 -porque tenemos que hacer un trabajo con ellos. Damos OK y - -36 -00:02:14,241 --> 00:02:16,940 -ya se nos generó el documento. Si nos vamos a impuestos de Esto es - -37 -00:02:16,941 --> 00:02:19,120 -pediente, entonces ya vamos a ver que están todos ahí, - -38 -00:02:19,240 --> 00:02:24,760 -el arancel, la aduana y todo eso, todo lo relacionado. - -39 -00:02:24,780 --> 00:02:26,800 -con eso ahí. - -40 -00:02:27,460 --> 00:02:30,620 -Entonces, ve que cada uno, - -41 -00:02:30,621 --> 00:02:33,940 -vamos a ver aquí, Por ejemplo este, - -42 -00:02:34,720 --> 00:02:39,180 -que sería Arancel, no sé por qué no le colocó el código arancelario, - -43 -00:02:39,240 --> 00:02:43,960 -no lo tengo que ver. Luego tenemos esta tasa - -44 -00:02:43,961 --> 00:02:47,660 -aduana y tasa consular. Yo aquí puedo darle acercar, - -45 -00:02:47,900 --> 00:02:51,520 -vamos a darle aquí. documento de propaganda o lo tenía también en la pestaña - -46 -00:02:51,521 --> 00:02:56,360 -de ahí abajo, para - -47 -00:02:56,361 --> 00:03:00,880 -ver entonces. Entonces esto, y vemos DIS01 - -48 -00:03:00,881 --> 00:03:05,060 -que es el que acabamos de generar, en este caso tengo que Yo dejo - -49 -00:03:05,061 --> 00:03:08,180 -la particularidad de que yo debo distribuir cada uno de ellos por producto. - -50 -00:03:08,860 --> 00:03:11,800 -Ese es el trabajo, por eso se dejan preparar. Yo agarro, - -51 -00:03:12,080 --> 00:03:14,740 -aquí me dice cómo se hace. se hizo el cálculo y yo lo que - -52 -00:03:14,741 --> 00:03:19,560 -agarro y digo, bueno voy a distribuir este señor que es Arancel - -53 -00:03:19,561 --> 00:03:24,460 -de Importación. Vamos - -54 -00:03:24,461 --> 00:03:27,520 -a quitarle el almacén. - -55 -00:03:29,100 --> 00:03:32,180 -y aquí sería este señor, aquí lo tengo, - -56 -00:03:33,840 --> 00:03:35,900 -demo, ok. - -57 -00:03:37,440 --> 00:03:43,320 -seleccionamos y distribuimos Ajá, - -58 -00:03:43,321 --> 00:03:47,580 -estoy en Arancel, sí, entonces tengo que decirle aquí Arancel, - -59 -00:03:47,920 --> 00:03:50,460 -aquí, bueno, como lo vaya a distraer, distribuir y le damos OK. - -60 -00:03:51,820 --> 00:03:54,200 -Listo por acá. Ahora nos vamos al segundo, - -61 -00:03:55,840 --> 00:03:57,460 -¿sí? ¿Qué sería y - -62 -00:04:02,600 --> 00:04:06,820 -seleccionamos. te desea aduana, - -63 -00:04:06,960 --> 00:04:09,500 -que por eso fue que creamos esos elementos de costo. - -64 -00:04:09,600 --> 00:04:13,420 -Lo hacemos por línea y lo demás le damos OK. Y luego nos vamos - -65 -00:04:13,421 --> 00:04:14,400 -a, Nos vemos en el próximo video. - -66 -00:04:21,500 --> 00:04:27,660 -que sería TSA aduana y - -67 -00:04:27,661 --> 00:04:30,340 -el último sería tasa consular. Lo mismo, - -68 -00:04:30,400 --> 00:04:32,580 -el mismo procedimiento, ok, - -69 -00:04:34,920 --> 00:04:39,920 -tasa consular. por línea y - -70 -00:04:39,921 --> 00:04:42,740 -listo. Bueno, ya con esto, así como está. - -71 -00:04:43,200 --> 00:04:45,320 -Ay, perdón, cerré la factura. - -72 -00:04:45,530 --> 00:04:47,690 -Vamos por aquí abajo entonces, a ver si lo vemos. - -73 -00:04:50,070 --> 00:04:55,740 -Donde está el teléfono es D01. Dicho, - -74 -00:04:56,180 --> 00:05:00,720 -se pasó aquí. A ver, - -75 -00:05:00,721 --> 00:05:04,400 -Facturado sí. 5.2 Ok, - -76 -00:05:04,540 --> 00:05:06,640 -bueno, como que la verdad desapareció, - -77 -00:05:07,180 --> 00:05:09,460 -fractura relacional, ajá. - -78 -00:05:11,430 --> 00:05:13,370 -Factura, ah no, que le di a la que no era, era aquí. - -79 -00:05:18,150 --> 00:05:23,070 -bueno por alguna razón no lo acerca un detalle ahí de view vamos - -80 -00:05:23,071 --> 00:05:26,930 -a darle aquí Ya la tengo. - -81 -00:05:28,510 --> 00:05:32,350 -Sería esto, ya todo está distribuido. Aquí nada más nos queda completar. - -82 -00:05:35,190 --> 00:05:39,490 -Listo, ya completó. Nos vamos nuevamente al expediente. - -83 -00:05:39,630 --> 00:05:43,540 -Es importante lo siguiente, este reporte que está aquí, Funciona directamente con el costo, - -84 -00:05:44,020 --> 00:05:46,920 -no hay manera de que él se genere si no están los documentos completos - -85 -00:05:46,921 --> 00:05:49,740 -y si no hay un asiento de costo. Eso nos asegura de que que - -86 -00:05:49,741 --> 00:05:53,680 -tanto el costo como la contabilidad queden perfectos para nosotros ir sacando esta auxiliar. - -87 -00:05:54,960 --> 00:05:59,220 -Aquí lo generamos. y vemos que ya entonces se ve un poco más serio - -88 -00:05:59,221 --> 00:06:02,620 -el reporte porque ya se ve cuánto fue el material, - -89 -00:06:02,880 --> 00:06:05,180 -cuánto gasté de flete, cuánto de seguro, - -90 -00:06:05,520 --> 00:06:08,760 -cuánto es el arancel, cuánto es el TSA aduanas y la tasa consular. - -91 -00:06:09,180 --> 00:06:12,060 -Y así en adelante todo. los elementos de costo que podamos agregar. - -92 -00:06:12,220 --> 00:06:15,840 -Si el reporte es muy extenso y lo quiero ver como material y adicional, - -93 -00:06:16,260 --> 00:06:20,100 -bueno, saco el otro reporte que tengo por aquí. que es por tipo de - -94 -00:06:20,101 --> 00:06:22,120 -costo, que es más sencillo. - -95 -00:06:26,680 --> 00:06:30,000 -¡Gracias por ver el vídeo! - -96 -00:06:30,120 --> 00:06:33,620 -No entre en el módulo de pago, porque el módulo de pago está, - -97 -00:06:34,180 --> 00:06:37,840 -¿cómo se dice?, asociado al escudo. - -98 -00:06:37,860 --> 00:06:41,680 -El expediente como referencia, pero a nivel de costo y nada de eso no - -99 -00:06:41,681 --> 00:06:44,880 -afecta nada, simplemente es que yo lo puedo ver aquí en los pagos relacionados. - -100 -00:06:45,900 --> 00:06:50,500 -y que de alguna manera sí preserva cosas como el tipo de - -101 -00:06:50,501 --> 00:06:53,000 -conversión, que es otro punto que lo hablaré más adelante. - -102 -00:06:53,940 --> 00:06:58,220 -Cuando viene del expediente lo conserva en el pago para que todo maneje un - -103 -00:06:58,221 --> 00:07:01,300 -tipo de conversión y una sola tasa, o sea, si hay variación sea en - -104 -00:07:01,301 --> 00:07:03,360 -esa tasa y no cuando viene Bueno, - -105 -00:07:05,120 --> 00:07:08,600 -lo demás pues creo que ya está bien claro este proceso aquí. - -106 -00:07:10,080 --> 00:07:10,680 -Y nada. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso importacion ordenes Rondanet DYD.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso importacion ordenes Rondanet DYD.srt" deleted file mode 100644 index 65c59d8b..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Proceso importacion ordenes Rondanet DYD.srt" +++ /dev/null @@ -1,167 +0,0 @@ -1 -00:00:01,810 --> 00:00:05,550 -Bonatento a los problemas que le fueron surgiendo en la carga masiva de Oroddenes - -2 -00:00:05,551 --> 00:00:10,350 -Roulet Manet en la vuestros video para mostrarles que la carga se genera correctamente. - -3 -00:00:10,590 --> 00:00:12,630 -Si definimos los datos, eh, - -4 -00:00:12,950 --> 00:00:15,870 -tanto de la order en que no exista el dato porque esto fue de - -5 -00:00:15,871 --> 00:00:18,470 -uno de los errores que ocurrió, o sea, las ordenes ya existían, - -6 -00:00:18,471 --> 00:00:21,150 -entonces, esta que había implicado, tiene que ser definirse. - -7 -00:00:21,470 --> 00:00:24,570 -Número de orden que no existan en el sistema y lo segundo sería, - -8 -00:00:25,430 --> 00:00:30,270 -eh definir, el código de ubicación global del social negocio. - -9 -00:00:30,271 --> 00:00:34,370 -que pareciera en el archivo que me pasaron que no está correcto, - -10 -00:00:34,630 --> 00:00:38,630 -entonces yo que hago bueno voy a localización del sdn y tomo este dato - -11 -00:00:38,631 --> 00:00:43,170 -como ejemplo de número de ubicación global y lo defino - -12 -00:00:43,171 --> 00:00:47,370 -en una planilla en la columna correcta y un número de orden que no - -13 -00:00:47,371 --> 00:00:51,590 -exista, entonces con esto voy a hacer una prueba para comprobarles que la carga - -14 -00:00:51,591 --> 00:00:55,190 -se genera correctamente, vamos a ir al cargador archivos, - -15 -00:00:55,410 --> 00:00:57,630 -elegir importar órdenes, - -16 -00:00:57,970 --> 00:01:03,350 -encargar rondalet, llute 18, luego voy a acargar - -17 -00:01:07,210 --> 00:01:11,690 -sería esto, código de cliente stockade, - -18 -00:01:12,030 --> 00:01:16,690 -la orden stockade, me dijo los datos están correctos entonces directamente - -19 -00:01:16,691 --> 00:01:20,210 -lo voy a importar, - -20 -00:01:23,310 --> 00:01:27,690 -entonces también Bueno, - -21 -00:01:27,850 --> 00:01:32,850 -me subí de las dos. Ahora voy a importar ordenes, - -22 -00:01:32,851 --> 00:01:37,690 -aquí refresco, - -23 -00:01:38,210 --> 00:01:40,310 -entre las dos líneas, - -24 -00:01:41,070 --> 00:01:44,290 -redizo, esto OK, - -25 -00:01:44,570 --> 00:01:49,130 -número de ubicación global, el número de documento - -26 -00:01:49,131 --> 00:01:55,510 -y el segundo también podemos importar, - -27 -00:01:55,511 --> 00:01:59,050 -un primero podría copiar el número de la orden, - -28 -00:01:59,610 --> 00:02:04,150 -la idea vamos a completar - -29 -00:02:04,151 --> 00:02:11,410 -y es ok, bien, - -30 -00:02:11,870 --> 00:02:15,050 -vamos a el histórico a ver detalle, - -31 -00:02:16,290 --> 00:02:20,130 -se generaron las dos órdenas, - -32 -00:02:20,230 --> 00:02:22,370 -bien, cinco, seis, - -33 -00:02:22,850 --> 00:02:27,990 -vamos a órdenas de venta, - -34 -00:02:28,470 --> 00:02:34,910 -vamos a consultar - -35 -00:02:34,911 --> 00:02:40,070 -y lo - -36 -00:02:40,071 --> 00:02:43,230 -definió para el este de necorrecto, - -37 -00:02:43,530 --> 00:02:46,510 -o sea, es este y el número está aquí, - -38 -00:02:46,890 --> 00:02:52,050 -porque no existía justamente así que bueno con esto creo - -39 -00:02:52,051 --> 00:02:56,750 -que les estamos mostrando que funciona correctamente pero definiendo con estos - -40 -00:02:56,751 --> 00:03:01,550 -datos, o sea el del sdn que - -41 -00:03:01,551 --> 00:03:05,810 -es la educación global y por otro lado órdenas que no existan en el - -42 -00:03:05,811 --> 00:03:06,030 -sistema diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Prueba de importaci\303\263n de productos y actualizaci\303\263n de socio de negocio \360\237\233\240\357\270\217.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Prueba de importaci\303\263n de productos y actualizaci\303\263n de socio de negocio \360\237\233\240\357\270\217.srt" deleted file mode 100644 index 2b4ce340..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Prueba de importaci\303\263n de productos y actualizaci\303\263n de socio de negocio \360\237\233\240\357\270\217.srt" +++ /dev/null @@ -1,71 +0,0 @@ -1 -00:00:01,460 --> 00:00:05,160 -En estoy en la instancia de IDEDEP, vamos a probar esto de importar productos, - -2 -00:00:05,540 --> 00:00:08,140 -actualizando el socio de negocio, o sea el proveedor, y que salga. - -3 -00:00:08,160 --> 00:00:14,700 -Este registro en el producto quede con la organización asterisco. - -4 -00:00:17,160 --> 00:00:20,120 -Yo estoy seleccionando, - -5 -00:00:20,780 --> 00:00:27,420 -este socio de negocio para vincularlo - -6 -00:00:27,421 --> 00:00:32,080 -a este proyecto Este es con código 1, porque si - -7 -00:00:32,081 --> 00:00:35,260 -voy a compras no tiene nada, - -8 -00:00:35,460 --> 00:00:40,280 -así que bueno. Vamos a hacer esa prueba, vamos a cargador de archivo - -9 -00:00:57,550 --> 00:00:58,570 -Portar producto - -10 -00:01:08,460 --> 00:01:09,840 -Bien. Código 1 - -11 -00:01:14,460 --> 00:01:20,430 -Código de socio de negocio lo vamos a guardar - -12 -00:01:22,490 --> 00:01:26,430 -cargó uno Ahora vamos a importarlo, - -13 -00:01:26,870 --> 00:01:28,470 -refrescamos - -14 -00:01:33,010 --> 00:01:38,610 -importamos ok - -15 -00:01:40,500 --> 00:01:46,820 -vamos a abrir el producto para ver como quedo el registro - -16 -00:01:47,820 --> 00:01:53,060 -voy a refrescar Y si voy a compras, - -17 -00:01:55,020 --> 00:01:58,980 -ya cargámelo. Esto lo hizo para la organización Asterisk, - -18 -00:01:59,260 --> 00:02:00,500 -así que esto quedó OK. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Reparto de costos y gesti\303\263n de importaciones en tr\303\241nsito.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Reparto de costos y gesti\303\263n de importaciones en tr\303\241nsito.srt" deleted file mode 100644 index bbeb9190..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Reparto de costos y gesti\303\263n de importaciones en tr\303\241nsito.srt" +++ /dev/null @@ -1,147 +0,0 @@ -1 -00:00:01,040 --> 00:00:05,700 -Bueno, estoy tratando de repartir costos de - -2 -00:00:05,701 --> 00:00:10,180 -esta factura. y no sé por qué no lo estoy grabando. - -3 -00:00:12,320 --> 00:00:15,920 -Esta es la otra que repartí y repartí. - -4 -00:00:16,200 --> 00:00:20,820 -¿Tienes alguna idea? ¿Qué tengo acá? - -5 -00:00:21,300 --> 00:00:26,300 -Un cargo, y esta es la definición - -6 -00:00:26,301 --> 00:00:31,580 -y bueno, si vengo acá, yo lo pruebo desde Vue desde todos lados veo - -7 -00:00:31,581 --> 00:00:36,400 -el log, no hay problema y - -8 -00:00:36,401 --> 00:00:41,140 -voy a venir, no, acá no, voy a venir en esta para - -9 -00:00:41,141 --> 00:00:45,900 -que se tome y estoy de acuerdo con su - -10 -00:00:45,901 --> 00:00:50,530 -encargo vamos con - -11 -00:00:50,531 --> 00:00:56,920 -el dpd y voy a acercarlo Acá - -12 -00:00:56,921 --> 00:01:02,640 -saco todo, y acá pongo, - -13 -00:01:04,550 --> 00:01:07,750 -Intentaciones en Tránsito. - -14 -00:01:18,640 --> 00:01:20,760 -y acá seleccionan todos en la fila. Entonces, - -15 -00:01:20,880 --> 00:01:23,880 -en esa época, - -16 -00:01:23,881 --> 00:01:28,540 -el hijo Fleta… - -17 -00:01:31,480 --> 00:01:34,000 -Y acá, bueno, fui primero por piso, - -18 -00:01:34,120 --> 00:01:36,380 -por volumen, y no pasó nada. - -19 -00:01:37,320 --> 00:01:40,000 -No sé. No dice nada. - -20 -00:01:40,700 --> 00:01:45,400 -Voy a ir leyendo. Esto lo puedo ver - -21 -00:01:45,401 --> 00:01:50,220 -tanto, Eso ayuda, - -22 -00:01:50,400 --> 00:01:55,030 -hombre, ¡eh! Y saco - -23 -00:01:55,031 --> 00:01:58,250 -el reporte este y no hay nada, - -24 -00:01:58,770 --> 00:02:02,800 -o sea, me sigue mostrando lo primero que que generé, - -25 -00:02:02,920 --> 00:02:06,380 -pero nada más. No sé por qué. - -26 -00:02:07,840 --> 00:02:11,180 -Y bueno, pues nada. dudas, vengo acá y le hago lo mismo que había - -27 -00:02:11,181 --> 00:02:11,640 -hecho antes. - -28 -00:02:19,180 --> 00:02:21,280 -Ahora estamos en el momento. - -29 -00:02:24,840 --> 00:02:29,000 -Bueno, voy a definir acá, importaciones en tránsito, - -30 -00:02:29,180 --> 00:02:32,700 -agarro todo y, - -31 -00:02:35,080 --> 00:02:40,100 -Y bueno, voy a hacer por Flete y - -32 -00:02:40,101 --> 00:02:42,540 -luego por el Corte. costo, el otro sí, - -33 -00:02:43,800 --> 00:02:46,880 -el microgenero, tampoco me hace nada. - -34 -00:02:48,960 --> 00:02:54,440 -No sé si esto hay - -35 -00:02:54,441 --> 00:02:56,640 -que definir algo en el jete, - -36 -00:02:56,720 --> 00:02:59,580 -¿no? O sea, el otro me quedó bien, - -37 -00:03:00,540 --> 00:03:04,120 -pero estos otros me están repartiendo. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Reporte de Ordenes de Flete.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Reporte de Ordenes de Flete.srt" deleted file mode 100644 index 6cf27d7f..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Reporte de Ordenes de Flete.srt" +++ /dev/null @@ -1,71 +0,0 @@ -1 -00:00:05,200 --> 00:00:07,960 -Vamos a ver acá en DID.DEP. - -2 -00:00:09,100 --> 00:00:13,660 -orden de flete se agregó acá el botón para imprimir orden de flete - -3 -00:00:18,420 --> 00:00:23,020 -Esto muestra acá la información del encabezado de - -4 -00:00:23,021 --> 00:00:25,150 -la orden de flete. documento, - -5 -00:00:25,270 --> 00:00:28,110 -el transportista, vehículo, orden de salida, - -6 -00:00:28,850 --> 00:00:33,520 -fecha de documento Muestra acá, - -7 -00:00:33,720 --> 00:00:37,620 -esta tabla es la misma del reporte de productos por socio. - -8 -00:00:39,220 --> 00:00:42,480 -De hecho, esto es apuntes directamente a ese reporte, - -9 -00:00:42,540 --> 00:00:46,900 -ese formato de impresión de productos por socios de la orden de salida. - -10 -00:00:50,670 --> 00:00:53,190 -Es exactamente el mismo reporte, - -11 -00:00:53,250 --> 00:00:56,390 -así que, mostrando la información. - -12 -00:00:56,420 --> 00:01:00,880 -de la orden de salida asociada a la orden de fletería que den encabezado - -13 -00:01:00,881 --> 00:01:04,240 -orden de entrada y now pan - -14 -00:01:10,360 --> 00:01:12,460 -Con eso queda acá este reporte. - -15 -00:01:12,500 --> 00:01:15,940 -Esto es un formato de impresión, - -16 -00:01:16,240 --> 00:01:19,860 -hay que hacer el formato de impresión, tengo un paquete que, - -17 -00:01:20,560 --> 00:01:23,220 -ya lo tengo también compaqué de este formato impresión, - -18 -00:01:23,400 --> 00:01:25,940 -utilizando estos aquí así diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Validaci\303\263n de Importaci\303\263n de Diarios Contables.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Validaci\303\263n de Importaci\303\263n de Diarios Contables.srt" deleted file mode 100644 index bf6c4cb6..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Validaci\303\263n de Importaci\303\263n de Diarios Contables.srt" +++ /dev/null @@ -1,115 +0,0 @@ -1 -00:00:00,520 --> 00:00:03,040 -Vamos a validar acá en movimagen.dev. - -2 -00:00:03,860 --> 00:00:07,620 -Para los diarios contables que le coloque periodo, - -3 -00:00:07,700 --> 00:00:11,400 -en caso de que esto venga vacío, se lo coloca según la fecha contable - -4 -00:00:11,401 --> 00:00:13,600 -del documento. Para hacer una prueba, - -5 -00:00:13,700 --> 00:00:19,720 -vamos a importar diario contable. Aquí tengo un diario 2 líneas con - -6 -00:00:19,721 --> 00:00:25,240 -la fecha 0810 Uy, - -7 -00:00:25,300 --> 00:00:29,980 -esto no debe llevar periodo. Y esto no debe llevar - -8 -00:00:29,981 --> 00:00:34,800 -periodo. Bueno, - -9 -00:00:35,300 --> 00:00:37,840 -aquí los documentos, vamos a importar, - -10 -00:00:38,060 --> 00:00:42,350 -no tienen periodo, organización. Aquí también, - -11 -00:00:42,550 --> 00:00:47,890 -octubre. Cortado - -12 -00:00:47,891 --> 00:00:52,060 -acá. Vamos a ver el diario contable. Este era, - -13 -00:00:53,780 --> 00:00:58,740 -,de éste. acercar, - -14 -00:00:58,860 --> 00:00:59,620 -refrescar - -15 -00:01:08,380 --> 00:01:10,440 -Bueno, veo que el importador no, - -16 -00:01:10,441 --> 00:01:14,500 -¿Era este? tec acaba de importar, - -17 -00:01:15,140 --> 00:01:21,560 -si, test import No - -18 -00:01:21,561 --> 00:01:26,460 -sé, bueno veo que no le prestó atención a las fechas que había colocado - -19 -00:01:30,240 --> 00:01:31,980 -El 810, el 810 - -20 -00:01:43,620 --> 00:01:47,040 -Así es. 0.810, - -21 -00:01:47,160 --> 00:01:50,940 -lo había colocado, sí, pero bueno. - -22 -00:01:52,200 --> 00:01:54,600 -Esto tiene acá el periodo, - -23 -00:01:54,640 --> 00:02:00,220 -este de diciembre, igualmente. - -24 -00:02:00,240 --> 00:02:03,320 -y intentó colocar acá vacío, - -25 -00:02:04,320 --> 00:02:07,140 -le coloqué el de diciembre, vamos a colocar acá septiembre, - -26 -00:02:07,300 --> 00:02:14,110 -esto, vamos a quitarle acá vemos - -27 -00:02:14,111 --> 00:02:18,920 -que incluso al intentar cambiar acá y colocar esto como vacío - -28 -00:02:19,660 --> 00:02:24,700 -le coloca periodo, siempre cuando se guarda le coloca periodo aca si - -29 -00:02:24,701 --> 00:02:27,640 -está vacío en función de la fecha contable del documento. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de SB_ Generar orden de flete desde orden de salida .srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de SB_ Generar orden de flete desde orden de salida .srt" deleted file mode 100644 index 4e4f6ebf..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/Verificaci\303\263n de SB_ Generar orden de flete desde orden de salida .srt" +++ /dev/null @@ -1,259 +0,0 @@ -1 -00:00:00,000 --> 00:00:04,180 -Bueno, estoy avaliando para hacer un orden de flete desde un orden de salida. - -2 -00:00:05,840 --> 00:00:08,140 -Tengo estas órdenes, - -3 -00:00:08,500 --> 00:00:11,200 -vamos a rellenar aquí y vamos a filtrar por, - -4 -00:00:11,900 --> 00:00:15,900 -por estas líneas. Vamos a tomar el 15. - -5 -00:00:15,920 --> 00:00:19,540 -15. Vamos a tomar acá las 7, - -6 -00:00:19,620 --> 00:00:21,660 -8, 7, 9, 80, 81, - -7 -00:00:21,940 --> 00:00:26,780 -82, 83. Son - -8 -00:00:26,781 --> 00:00:28,400 -en total tantas como - -9 -00:00:34,900 --> 00:00:37,300 -Seleccionado, vamos a ver acá, 6, - -10 -00:00:38,260 --> 00:00:41,620 -que vemos aquí, - -11 -00:00:43,060 --> 00:00:46,820 -que son estos que estamos aquí, de la 78 a la 83. - -12 -00:00:49,930 --> 00:00:54,650 -datos de almacén, generamos orden de flete - -13 -00:00:54,651 --> 00:00:58,050 -con estos datos, perfecto, - -14 -00:00:58,490 --> 00:01:00,530 -generamos 6, son 6 líneas, - -15 -00:01:01,290 --> 00:01:04,100 -pueden ser más. La 21, - -16 -00:01:04,600 --> 00:01:07,220 -línea 6, ok, - -17 -00:01:07,460 --> 00:01:11,580 -bien. Ahora si vamos a lo que es la orden de flete. - -18 -00:01:17,230 --> 00:01:20,670 -Vamos a ver la 21, - -19 -00:01:21,250 --> 00:01:23,070 -perfecto. - -20 -00:01:27,090 --> 00:01:28,350 -Esto me está generando, - -21 -00:01:36,720 --> 00:01:39,300 -No sé cómo está funcionando esto, - -22 -00:01:39,920 --> 00:01:45,880 -pero está tomando cosas por - -23 -00:01:45,881 --> 00:01:50,200 -demás en tiempo. A menos que, - -24 -00:01:50,320 --> 00:01:56,000 -bueno, vamos a ver las órdenes de salida, del - -25 -00:01:56,001 --> 00:02:00,900 -15 eran todas esas que vamos a buscar por fecha 15. - -26 -00:02:04,590 --> 00:02:08,130 -Acá, por fecha 15 y - -27 -00:02:17,340 --> 00:02:21,940 -bueno, vamos a buscar que eran de la 78, - -28 -00:02:24,560 --> 00:02:26,800 -78, tiene, - -29 -00:02:27,220 --> 00:02:30,320 -opa, ok, ok, - -30 -00:02:30,500 --> 00:02:35,140 -capaz que es porque está, tiene todo esas líneas. - -31 -00:02:36,300 --> 00:02:39,620 -Lo cual es correcto, estaría bien, capaz que está bien. - -32 -00:02:40,740 --> 00:02:44,860 -79, o sea se muestra cabezales pero lo abre en líneas. - -33 -00:02:45,640 --> 00:02:48,740 -Entonces si vemos acá tenemos tantos como, - -34 -00:02:49,620 --> 00:02:55,940 -vamos a Vamos a hacer la calculadora, vamos - -35 -00:02:55,941 --> 00:03:01,780 -a hacer la calculadora acá, 9 - -36 -00:03:01,781 --> 00:03:07,530 -más 1, 9 más Ok, - -37 -00:03:07,970 --> 00:03:12,570 -9 más 1, y vamos a hacer todas estas, - -38 -00:03:14,250 --> 00:03:16,570 -la 80, 14, - -39 -00:03:19,010 --> 00:03:21,130 -tenemos ya 72, - -40 -00:03:21,550 --> 00:03:23,860 -todo perfecto. Perfecto, la 81, - -41 -00:03:24,440 --> 00:03:28,860 -3, 27, - -42 -00:03:29,600 --> 00:03:33,240 -82, bien, - -43 -00:03:33,420 --> 00:03:35,600 -33, ok, - -44 -00:03:35,960 --> 00:03:39,580 -acá tenemos 8. La próxima doce, - -45 -00:03:39,800 --> 00:03:42,480 -bueno ya estaría, doce, perfecto. - -46 -00:03:43,960 --> 00:03:48,700 -Ahora la pregunta es, este orden de flete está bien entonces, - -47 -00:03:49,320 --> 00:03:52,980 -pero ¿estaría bueno poder definir acá el producto? - -48 -00:03:54,610 --> 00:03:57,510 -Porque acá no sé por qué no se define el producto, - -49 -00:03:57,630 --> 00:04:02,230 -estaría bueno, ¿no? Y de esta manera tenemos acá un reporte - -50 -00:04:02,231 --> 00:04:04,430 -bien pronto para poder hacer. - -51 -00:04:06,210 --> 00:04:08,410 -Que es muy similar al anterior, pero acá tenemos, - -52 -00:04:09,320 --> 00:04:14,740 -qué orden de ventas estamos definiendo en cada una de estas y - -53 -00:04:14,741 --> 00:04:17,700 -estaría a ser un golazo. Así que bueno, - -54 -00:04:17,800 --> 00:04:22,180 -eso sería, sería bueno poder agregar un reporte acá. - -55 -00:04:24,980 --> 00:04:29,800 -y ya quedaría pronto. Entiendo que esto siempre es generado - -56 -00:04:29,801 --> 00:04:32,180 -luego de la entrega, ¿no? O sea, que vos la entrega, - -57 -00:04:32,240 --> 00:04:34,660 -todo lo definimos en el anterior, y acá es, - -58 -00:04:34,700 --> 00:04:37,340 -ok, estas entregas, llevarlas, - -59 -00:04:37,420 --> 00:04:41,360 -acá no hay entrega de por medio. Porque veo que acá no tiene una - -60 -00:04:41,361 --> 00:04:44,760 -orden de compra, una orden de salida, - -61 -00:04:45,540 --> 00:04:50,380 -esto es un Output Order, sí, pero acá no hay nada de - -62 -00:04:50,381 --> 00:04:53,640 -la EMAIN OUT, - -63 -00:04:54,560 --> 00:04:56,640 -hay líneas nomás, no hay nada de EMAIN OUT. - -64 -00:04:56,660 --> 00:05:01,200 -y nada factura, o sea, la lógica se mantiene - -65 -00:05:01,201 --> 00:05:01,820 -en la anterior. diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/\302\277C\303\263mo importar un Paquete_.srt" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/\302\277C\303\263mo importar un Paquete_.srt" deleted file mode 100644 index 493d402f..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/adjunto/\302\277C\303\263mo importar un Paquete_.srt" +++ /dev/null @@ -1,51 +0,0 @@ -1 -00:00:00,080 --> 00:00:02,720 -¿Aquí voy a ver cómo se importa el paquete? - -2 -00:00:03,600 --> 00:00:06,260 -No vamos aquí, yo escribo paquín, - -3 -00:00:06,420 --> 00:00:09,580 -los primeros que me sale es esto. - -4 -00:00:11,860 --> 00:00:14,340 -Bueno, paquín por pacas, - -5 -00:00:14,460 --> 00:00:17,440 -este, porque está aquí, ehm, - -6 -00:00:17,620 --> 00:00:21,120 -nada, lo que esté por ahí que vemos, podemos hacer este mismo si queremos, - -7 -00:00:21,800 --> 00:00:24,040 -si no le damos copiar y no nos damos mala vida. - -8 -00:00:24,520 --> 00:00:27,780 -Cuardamos, e importante que esto esté así, barra TMP si no ha de un - -9 -00:00:27,781 --> 00:00:33,860 -error loco hay que ir unisada que y aquí en el primero seleccionamos - -10 -00:00:33,861 --> 00:00:37,920 -archivo, cargar archivo aquí tengo por aquí el de cargar rol, - -11 -00:00:38,100 --> 00:00:41,720 -aquí está, rol procesador que acabo de exportar, - -12 -00:00:41,721 --> 00:00:46,200 -cargar, lo cargar aquí me pareció esto lo de guardar y luego para aquí, - -13 -00:00:46,520 --> 00:00:49,360 -desde aquí y listo importado diff --git "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/conversacion.md" "b/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/conversacion.md" deleted file mode 100644 index bfbac826..00000000 --- "a/Proceso de Importaci\303\263n/exportar_2477_20260413/conversacion.md" +++ /dev/null @@ -1,48 +0,0 @@ -# Hilo: 🗓️[YS] #2477 Proceso de Importación - -**Canal:** documentación-ayuda -**Issue:** #2477 (github) — https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2477 -**Exportado:** 2026-04-13 17:02 -**Total mensajes:** 7 - ---- - -### yamelsenih — 2026-03-28 23:01 - -<@876611822097162250> -Necesitamos todas las transcripciones posibles tanto de la entrega de desarrollo como las capacitaciones, todo suma y que no quede nada por fuera - -Al tener absolutamente todo me lo asignan por favor y le cambian el estado a "Por Documentar" - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-28 23:01 - -Issue creado https://github.com/solop-develop/adempiere-solop/issues/2477 - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-28 23:02 - -🔫[NL] #2477 Proceso de Importación - ---- - -### Solop RAG — 2026-03-28 23:02 - -<@876611822097162250> te han asignado el issue **#2477** - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-13 14:24 - -🗓️[YS] #2477 Proceso de Importación - ---- - -### Solop RAG — 2026-04-13 17:02 - -> **Exportando hilo...** -> Obteniendo mensajes del hilo... - ---- From 826bec9b583e15d9a0bdacd0057c65a69afa39e7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: kamdorante Date: Tue, 14 Apr 2026 16:54:58 -0400 Subject: [PATCH 09/10] Fix dead link in import-expedient.md --- .../purchase-management/import-management/import-expedient.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/docs/dictionary/purchase-management/import-management/import-expedient.md b/docs/dictionary/purchase-management/import-management/import-expedient.md index e175f8ff..6538278e 100644 --- a/docs/dictionary/purchase-management/import-management/import-expedient.md +++ b/docs/dictionary/purchase-management/import-management/import-expedient.md @@ -177,5 +177,5 @@ Una organización importa un lote de producto desde el exterior con pago anticip ## Ventanas relacionadas - [Orden de Compra](../purchase-orders/purchase-order) -- [Recepción de Material (Proveedor)](../reception/material-receipt-vendor) +- [Recepción de Productos](../reception/material-receipt) - [Factura (Proveedor)](../payable-documents/invoice-vendor) From e93c88ea18d8b8e98b2ed3f6a5a725e08a75fe2b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: kamdorante Date: Wed, 15 Apr 2026 08:46:15 -0400 Subject: [PATCH 10/10] conciliacion y reserva --- ...nk-statement-assignment-with-difference.md | 144 ++++++++++-------- .../product-reservations.md | 136 +++++++++++++---- .../material-management/storage-snapshot.md | 131 ++++++++++++---- .../material-management/update-storage.md | 94 ++++++++++-- 4 files changed, 371 insertions(+), 134 deletions(-) diff --git a/docs/dictionary/accounting-management/reconciliation/bank-statement-assignment-with-difference.md b/docs/dictionary/accounting-management/reconciliation/bank-statement-assignment-with-difference.md index 1dbd3b79..65183fe1 100644 --- a/docs/dictionary/accounting-management/reconciliation/bank-statement-assignment-with-difference.md +++ b/docs/dictionary/accounting-management/reconciliation/bank-statement-assignment-with-difference.md @@ -1,117 +1,129 @@ --- -title: Asignación de Estado de Cuenta con Diferencia +title: Conciliación Manual con Diferencia en Montos category: Documentation star: 9 sticky: 9 article: false --- -# Asignación de Estado de Cuenta con Diferencia +# Conciliación Manual con Diferencia en Montos ## Descripción -La funcionalidad de **Asignación de Estado de Cuenta con Diferencia** permite conciliar líneas de estado de cuenta bancario cuyo monto no coincide exactamente con el monto del pago registrado en el sistema. El sistema calcula y preserva automáticamente la diferencia entre el monto del estado de cuenta y el monto del pago, completando la conciliación de forma transparente y segura. +La **Conciliación Manual con Diferencia en Montos** permite vincular una línea del estado de cuenta bancario con un pago del sistema cuando los montos **no coinciden exactamente**. Durante la asignación manual, el sistema calcula la diferencia entre el monto reportado por el banco y el monto del pago registrado, la preserva como un ajuste y completa la conciliación sin alterar los datos originales del pago. -Esta funcionalidad asegura que la información original del registro se mantenga intacta, gestionando la diferencia de forma aislada para un control preciso. +Esta funcionalidad resuelve los casos habituales en que los movimientos bancarios traen montos ligeramente distintos a los del sistema (por comisiones bancarias, redondeos, diferencias de cambio menores, cobros parciales con ajuste). La diferencia queda registrada en la propia línea del estado de cuenta como cargo de ajuste, asegurando que el total conciliado cuadre con el banco y que el pago original se mantenga inalterado para trazabilidad. ## ¿Cuándo se utiliza? -Se utiliza cuando: +Se utiliza cuando la organización necesita: -- El monto del pago registrado en el sistema es **diferente** al monto que figura en la línea del estado de cuenta bancario. -- Se necesita asignar manualmente un pago a una línea del estado de cuenta durante el proceso de importación. -- Se requiere registrar la diferencia detectada en la conciliación sin afectar la información original del pago. +- Conciliar una línea del estado de cuenta bancario cuyo monto difiere del pago registrado en el sistema. +- Asignar manualmente un pago a una línea del extracto durante el proceso de importación del estado de cuenta. +- Registrar la diferencia como un ajuste aislado sin tocar el monto original del pago. +- Resolver casos de comisiones bancarias, redondeos o cobros parciales que no pueden conciliarse de forma automática. ## Acceso -Estado de Cuenta Bancario → ejecutar la simulación de coincidencia → asignar manualmente → Importar Estado de Cuenta +Existen dos formas de acceder: -## Campos Principales +1. **Desde la importación del estado de cuenta:** Gestión Contable → Conciliación → Estado de Cuenta Bancario → ejecutar la simulación de coincidencia → asignar manualmente → Importar. +2. **Desde la ventana Estado de Cuenta Bancario:** abrir el estado de cuenta existente y revisar las líneas para confirmar la conciliación con diferencia. -| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | -|-------|-------------|------|-------------| -| Monto Diferencia (Cargo) | Diferencia calculada entre el monto de la transacción y el monto del pago conciliado. Representa el ajuste a realizar. | Monto | No | -| Monto de Transacción | Monto efectivo de la transacción en la línea, ajustado considerando la diferencia detectada. | Monto | No | -| Monto del Estado de Cuenta | Monto reportado por el banco. Es la referencia base para calcular la diferencia. | Monto | Sí | -| Monto de Cargo/Pago Original | Monto original del pago o cargo en el sistema. Se conserva sin modificaciones. | Monto | No | +## Pestañas -## Lógica de Sistema +### Línea del Estado de Cuenta -El sistema procesa automáticamente la conciliación con diferencia realizando los siguientes pasos internos: +Líneas del extracto bancario a conciliar. Los campos relevantes para la conciliación con diferencia son: -- **Al detectar una diferencia:** Calcula automáticamente la diferencia entre el monto efectivo y el monto del pago. -- **Al importar:** Registra la diferencia calculada como un cargo de ajuste y actualiza el monto de la transacción en la línea del estado de cuenta para que cuadre con el banco. +- **Monto del Estado de Cuenta** + Monto reportado por el banco para la línea. Es la referencia base contra la que se calcula la diferencia. -::: warning Importante -El sistema garantiza que la información original del registro importado no sufra alteraciones indeseadas. La diferencia se gestiona automáticamente para preservar los datos iniciales. -::: +- **Monto de Cargo / Pago Original** + Monto original del pago o cargo registrado en el sistema. No se modifica durante la conciliación. -## Flujo del Proceso +- **Monto Diferencia (Cargo)** + Diferencia calculada automáticamente entre el monto bancario y el monto del pago conciliado. Representa el ajuste necesario para que la línea cuadre con el banco. -### 1. Buscar el estado de cuenta bancario +- **Monto de Transacción** + Monto efectivo aplicado a la línea luego del ajuste por diferencia. -Localizar el estado de cuenta a conciliar por su número de documento en la ventana **Estado de Cuenta Bancario**. +- **Pago Asignado** + Referencia al pago del sistema vinculado a la línea. -### 2. Ejecutar la simulación de coincidencia +- **Conciliado** + Indica si la línea quedó conciliada tras el proceso. -Iniciar la simulación para identificar los pagos con coincidencia en las líneas del estado de cuenta. El sistema presenta los pagos candidatos con su monto y número de referencia. +## Acciones disponibles -### 3. Asignar manualmente el pago con diferencia +- **Ejecutar Simulación de Coincidencia** + Busca pagos candidatos en el sistema que coincidan con las líneas del estado de cuenta. Presenta monto, número de referencia y fecha para facilitar la selección manual. -Seleccionar el pago correspondiente a la línea, aunque los montos no sean iguales. Ingresar el monto de cargo a asignar manualmente. El sistema calculará la diferencia resultante. +- **Asignar Pago Manualmente** + Vincula un pago con una línea aun cuando los montos difieren. El usuario indica el monto a asignar y el sistema calcula la diferencia. -### 4. Importar el estado de cuenta +- **Importar Estado de Cuenta** + Ejecuta el proceso de conciliación final. Aplica la vinculación, registra el ajuste por diferencia y completa la línea. -Ejecutar el proceso de **Importar Estado de Cuenta** (Siguiente → OK). El sistema completará la conciliación: +- **Revisar Línea Conciliada** + Abrir la línea del estado de cuenta para verificar el monto bancario, el monto del pago, la diferencia calculada y el estado de conciliación. -- Realiza la vinculación entre los registros del banco y los pagos del sistema. -- Aplica el ajuste por la diferencia calculada. -- Protege los datos originales del pago sin modificarlos. +## Flujo del proceso -::: tip Tiempo de procesamiento -El proceso puede tardar varios segundos porque aplica el proceso de conciliación sobre **todos** los registros pendientes en la importación y realiza la vinculación contra los pagos disponibles. -::: +### 1. Buscar el estado de cuenta bancario -### 5. Revisar el estado de cuenta generado +Localizar el estado de cuenta a conciliar por su número de documento o por la cuenta bancaria correspondiente en la ventana **Estado de Cuenta Bancario**. -Abrir el estado de cuenta bancario resultante y localizar la línea conciliada. Verificar los siguientes campos: +### 2. Ejecutar la simulación de coincidencia -- **Monto del pago** -- **Monto del estado de cuenta** -- **Monto de la diferencia (Cargo)** -- **Diferencia final** +Lanzar la simulación para que el sistema identifique los pagos candidatos para cada línea del extracto. Cada candidato se muestra con su monto, referencia y fecha. -### 6. Confirmar la diferencia +### 3. Asignar manualmente el pago con diferencia -Validar que la diferencia calculada refleja correctamente la discrepancia entre el monto bancario y el pago registrado en el sistema. +Seleccionar el pago correspondiente a la línea aun cuando los montos no sean iguales. Ingresar el monto a asignar. El sistema calcula automáticamente la diferencia y la muestra en el campo *Monto Diferencia (Cargo)*. -## Ejemplo de Uso +### 4. Importar el estado de cuenta -Escenario: un pago registrado en el sistema por **11.963** debe conciliarse con una línea del estado de cuenta bancario por **18.000**. +Ejecutar **Importar Estado de Cuenta** (Siguiente → OK). El proceso: -1. Abrir el **Estado de Cuenta Bancario** y buscar el estado de cuenta. -2. Ejecutar la simulación; el sistema identifica el pago con referencia **76255** y monto **−18.000**. -3. Asignar manualmente el cargo de **11.000** al pago identificado. -4. Al revisar la importación, el sistema muestra el pago de **7.593** asignado como monto de transacción parcial. -5. Ejecutar **Importar Estado de Cuenta** → **Siguiente** → **OK**. -6. Abrir el estado de cuenta generado y localizar la línea con la referencia de importación. +- Vincula los registros del banco con los pagos del sistema. +- Registra la diferencia calculada como cargo de ajuste en la línea. +- Actualiza el monto de transacción para que cuadre con el banco. +- Conserva el monto original del pago sin modificaciones. -| Campo | Valor | -|-------|------:| -| Monto del Pago | 11.963 | -| Monto del Estado de Cuenta | 18.000 | -| Monto de la Diferencia | 6.307 | +### 5. Revisar la línea conciliada -7. La diferencia de **6.307** queda registrada en la línea del estado de cuenta, completando la conciliación. +Abrir el estado de cuenta resultante y localizar la línea. Verificar *Monto del Pago*, *Monto del Estado de Cuenta*, *Monto de la Diferencia* y el estado *Conciliado*. -## Consideraciones Importantes +### 6. Confirmar la diferencia -- No modifique los montos de cargo manualmente en el registro de importación durante el proceso de vinculación. El sistema gestiona las diferencias de forma automática al importar. -- Esta funcionalidad aplica tanto a estados de cuenta importados por primera vez como a registros que se actualicen posteriormente. -- El proceso de conciliación evalúa todos los registros pendientes, por lo que el tiempo de procesamiento puede variar según el volumen de transacciones a importar. -- El sistema mantiene siempre el monto original del registro intacto para asegurar la trazabilidad y auditoría de las operaciones. +Validar que la diferencia registrada refleja correctamente la discrepancia entre el monto bancario y el pago del sistema. La línea queda conciliada con ajuste. -## Ventanas Relacionadas +## Ejemplo de uso + +Un pago registrado en el sistema por **11.963** debe conciliarse con una línea del estado de cuenta bancario por **18.000**: + +1. Abrir **Estado de Cuenta Bancario** y buscar el extracto correspondiente. +2. Ejecutar la **simulación de coincidencia**; el sistema identifica el pago con referencia **76255** y monto **18.000** en el banco. +3. Asignar manualmente el cargo al pago identificado indicando el monto a aplicar. +4. El sistema muestra el monto de transacción parcial y la diferencia calculada automáticamente. +5. Ejecutar **Importar Estado de Cuenta** → **Siguiente** → **OK**. +6. Abrir el estado de cuenta generado y localizar la línea: + - **Monto del Pago**: 11.963 + - **Monto del Estado de Cuenta**: 18.000 + - **Monto de la Diferencia**: 6.307 +7. La diferencia de **6.307** queda registrada en la línea como cargo de ajuste; la conciliación se completa sin alterar el pago original. + +## Consideraciones importantes + +- No modificar manualmente los montos de cargo en el registro de importación durante la vinculación. El sistema gestiona la diferencia automáticamente al importar; una edición manual puede corromper la conciliación. +- El **monto original del pago** se mantiene siempre intacto para preservar trazabilidad y auditoría; la diferencia queda aislada en la línea del estado de cuenta. +- El proceso aplica la conciliación sobre **todos los registros pendientes** del extracto en importación, no solo sobre la línea seleccionada. Por eso puede tardar varios segundos según el volumen. +- La funcionalidad aplica tanto a estados de cuenta importados por primera vez como a registros actualizados posteriormente con nuevas coincidencias. +- Si el pago candidato correcto no aparece en la simulación (por diferencia grande de monto o referencia distinta), verificar que el pago existe y está en estado *Completo* en el sistema antes de intentar la asignación manual. +- La diferencia registrada se refleja en los reportes de conciliación y puede revisarse posteriormente desde la línea del estado de cuenta. No genera un asiento contable adicional por sí misma: el ajuste contable depende de la configuración de la cuenta bancaria y del pago. + +## Ventanas relacionadas - [Conciliación Automática de Cuentas](automatic-account-reconciliation) - [Conciliación de Hechos Contables (Manual)](accounting-fact-reconciliation-manual) diff --git a/docs/dictionary/material-management/product-reservations.md b/docs/dictionary/material-management/product-reservations.md index 378ed030..d88a0eb3 100644 --- a/docs/dictionary/material-management/product-reservations.md +++ b/docs/dictionary/material-management/product-reservations.md @@ -8,40 +8,118 @@ article: false # Reservas de Productos -## Descripcion +## Descripción -Muestra los movimientos de reservas de un producto. +La ventana **Reservas de Productos** centraliza los movimientos de reserva generados por los documentos que afectan disponibilidad de inventario: órdenes de venta, órdenes de compra, entregas, recepciones, órdenes de distribución, lotes de producción y movimientos de inventario. Cada línea de un documento genera uno o más registros en esta tabla indicando qué producto, ubicación, cantidad y tipo de reserva (ordenada, reservada, entregada) queda asociada al movimiento. + +Este modelo reemplaza la lógica anterior que actualizaba el inventario actual directamente desde cada documento. Con las reservas, los documentos registran eventos que luego son procesados por una cola en segundo plano para actualizar el inventario consolidado, evitando bloqueos y discrepancias en escenarios con alta concurrencia. + +## ¿Cuándo se utiliza? + +Se utiliza cuando la organización necesita: + +- Consultar el detalle de las reservas activas de un producto por almacén, ubicación y documento origen. +- Verificar qué órdenes de venta están reservando mercadería y qué entregas las están liberando. +- Diagnosticar diferencias entre el inventario actual y el histórico de transacciones o reservas. +- Validar que la cola de procesamiento de reservas esté aplicando correctamente los eventos. +- Auditar el origen de cada movimiento de reserva (documento, línea, tipo de reserva). ## Acceso -Menu: Gestion de Materiales → Reservas de Productos +Menú: **Gestión de Materiales → Reservas de Productos** -## Pestanas +## Pestañas ### Reserva -Reserva de Producto. Muestra las reservas asociadas a los movimientos de inventario. - -#### Campos principales - -| Campo | Descripcion | Tipo | Obligatorio | -|---|---|---|---| -| Producto | Producto, servicio o articulo | Busqueda directa | Si | -| Tipo de Reserva | Tipo de reserva del producto | Lista | No | -| Almacen | Almacen de almacenamiento y punto de servicio | Busqueda directa | No | -| Ubicacion | Ubicacion dentro del almacen | Busqueda directa | No | -| Instancia de Conjunto de Atributos | Instancia del conjunto de atributos del producto | Busqueda directa | No | -| Cantidad | Cantidad reservada del producto | Cantidad | No | -| Fecha de la Transaccion | Fecha de la transaccion | Fecha | No | -| Orden | Orden de venta asociada | Busqueda directa | No | -| Linea de Orden de Venta | Linea de la orden de venta | Busqueda directa | No | -| Entrega/Recepcion | Documento de entrega o recepcion de material | Busqueda directa | No | -| Linea de Entrega/Recepcion | Linea del documento de entrega/recepcion | Busqueda directa | No | -| Orden de Distribucion | Orden de distribucion asociada | Busqueda directa | No | -| Linea de Orden de Distribucion | Linea de la orden de distribucion | Busqueda directa | No | -| Movimiento de Inventario | Movimiento de inventario asociado | Busqueda directa | No | -| Linea de Movimiento | Linea del movimiento de inventario | Busqueda directa | No | -| Lote de Produccion | Lote de produccion asociado | Busqueda directa | No | -| Linea de Lote de Produccion | Linea del lote de produccion | Busqueda directa | No | -| Produccion | Plan de produccion asociado | Busqueda directa | No | -| Linea de Produccion | Linea de la produccion | Busqueda directa | No | +Pestaña principal con los movimientos de reserva registrados en el sistema. La información se organiza en: + +- **Producto y Atributos** + Producto, servicio o artículo afectado por la reserva, junto con la instancia del conjunto de atributos cuando aplica. + +- **Almacén y Ubicación** + Almacén y posición dentro del almacén donde se encuentra el stock reservado. + +- **Cantidad** + Cantidad del producto afectada por la reserva. Puede ser positiva (se reserva u ordena) o negativa (se libera por entrega o recepción completada). + +- **Tipo de Reserva** + Clasificación del movimiento: *Reservado* (orden de venta), *Ordenado* (orden de compra), *En Tránsito*, *En Producción*, entre otros. + +- **Fecha de la Transacción** + Fecha del evento que originó la reserva. + +- **Documento Origen** + Referencia al documento que generó la reserva. Según el tipo, se completa uno de los siguientes bloques: + - *Orden de Venta* y *Línea de Orden de Venta*. + - *Entrega/Recepción* y *Línea de Entrega/Recepción*. + - *Orden de Distribución* y *Línea de Orden de Distribución*. + - *Movimiento de Inventario* y *Línea de Movimiento*. + - *Lote de Producción* y *Línea de Lote*. + - *Producción* y *Línea de Producción*. + +## Acciones disponibles + +- **Consultar Reservas por Producto** + Filtrar la ventana por producto y almacén para ver todas las reservas activas. + +- **Acercar al Documento Origen** + Desde una línea de reserva, navegar al documento que la generó (orden de venta, entrega, etc.) para verificar su estado. + +- **Procesar Cola de Reservas** + Forzar el procesamiento de los eventos pendientes en la cola para que se vean reflejados inmediatamente en el inventario. Disponible también de manera automática cada cierto intervalo (por defecto, cinco minutos). + +- **Actualizar Almacenamiento** + Proceso complementario que recalcula el inventario consolidado a la fecha tomando el último *snapshot* disponible y aplicando los movimientos posteriores. + +## Flujo del proceso + +### 1. Generar un documento que afecta inventario + +Al completar una orden de venta, el sistema crea registros en **Reservas de Productos** con tipo *Reservado* (uno por cada producto y línea del documento). Lo mismo ocurre con órdenes de compra (*Ordenado*), entregas, recepciones, movimientos y producciones. + +### 2. Registrar el evento en la cola + +En paralelo, el documento genera una entrada en la cola de procesamiento para indicarle al sistema que hay reservas pendientes por consolidar en el inventario actual. + +### 3. Procesar la cola + +La cola se ejecuta automáticamente en segundo plano (por defecto cada cinco minutos). Cada ciclo toma los eventos pendientes, los suma o resta contra el último *snapshot* de almacenamiento y actualiza el inventario consolidado del producto. + +### 4. Liberar la reserva al entregar o recibir + +Cuando se genera la entrega (o la recepción en el caso de compras), el sistema crea nuevos registros de reserva que liberan la cantidad reservada inicialmente. La suma neta de todos los eventos para el par *producto + ubicación* refleja el estado actual. + +### 5. Consultar el resultado + +Desde **Reservas de Productos**, filtrar por producto y almacén para ver el detalle. Desde la ventana de inventario actual (almacenamiento) se consulta el consolidado. Ambas vistas deben coincidir una vez procesada la cola. + +### 6. Forzar la actualización si es necesario + +Si se requiere ver reflejado un cambio sin esperar el próximo ciclo, ejecutar el proceso **Actualizar Almacenamiento** para reconciliar inmediatamente el inventario consolidado. + +## Ejemplo de uso + +Una organización crea dos órdenes de venta simultáneas con el mismo producto: + +1. La primera orden de venta crea un registro en **Reservas de Productos** con tipo *Reservado*, cantidad 5, para el producto en el almacén principal. +2. La segunda orden de venta crea otro registro con tipo *Reservado*, cantidad 3, para el mismo producto y almacén. +3. Cada orden, al completarse, registra un evento en la cola. +4. Al próximo ciclo (cinco minutos), la cola procesa ambos eventos y actualiza el inventario consolidado reflejando 8 unidades reservadas en total. +5. Se genera la entrega de la primera orden: aparece un nuevo registro en **Reservas de Productos** liberando las 5 unidades reservadas y el inventario consolidado se actualiza automáticamente. +6. En todo momento, la ventana **Reservas de Productos** conserva el histórico completo de eventos para auditoría y rastreo. + +## Consideraciones importantes + +- Cada **línea de un documento** puede generar uno o más registros en la tabla de reservas según la cantidad de productos involucrados; nunca se sobrescribe un registro anterior. +- Los registros pueden tener cantidades **negativas**: cuando se entrega lo previamente reservado, el evento resta la cantidad hasta cerrar el ciclo del documento. +- El inventario consolidado (*almacenamiento*) se actualiza únicamente mediante el procesamiento de la cola o ejecutando el proceso **Actualizar Almacenamiento**. Consultar directamente la tabla de reservas permite ver el detalle antes de la consolidación. +- El procesamiento por cola evita los **bloqueos de fila** que ocurrían al actualizar el inventario en tiempo real desde múltiples documentos simultáneos. Garantiza que concurrentemente no se pisen las cantidades. +- El sistema usa un **snapshot periódico** del almacenamiento como punto de partida para el cálculo incremental; esto evita recorrer todas las transacciones desde el origen de los tiempos cada vez que se consulta el inventario. +- Si el inventario consolidado no coincide con el resultado esperado de **Reservas de Productos**, lo más probable es que la cola tenga eventos pendientes. Ejecutar **Actualizar Almacenamiento** reconcilia la vista. +- Las **órdenes de distribución** y los **movimientos de inventario** entre almacenes también generan reservas en origen y destino para reflejar el estado intermedio (por ejemplo, *En Tránsito*). + +## Ventanas relacionadas + +- [Instantánea de Almacenamiento](storage-snapshot) +- [Actualizar Almacenamiento](update-storage) diff --git a/docs/dictionary/material-management/storage-snapshot.md b/docs/dictionary/material-management/storage-snapshot.md index 4009e4d6..ba9959eb 100644 --- a/docs/dictionary/material-management/storage-snapshot.md +++ b/docs/dictionary/material-management/storage-snapshot.md @@ -1,49 +1,124 @@ --- -title: Instantanea de Almacenamiento +title: Instantánea de Almacenamiento category: Documentation star: 9 sticky: 9 article: false --- -# Instantanea de Almacenamiento +# Instantánea de Almacenamiento -## Descripcion +## Descripción -Instantanea de Almacenamiento. Permite visualizar las instantaneas del estado del almacenamiento en un momento determinado. +La ventana **Instantánea de Almacenamiento** guarda fotos periódicas del estado del inventario consolidado por producto, ubicación e instancia de atributos. Cada instantánea captura la cantidad disponible, ordenada y reservada en un momento concreto, junto con la fecha del último inventario físico. + +El *snapshot* funciona como **punto de partida** para el cálculo incremental del inventario actual: en lugar de recorrer todas las transacciones desde el origen de los tiempos cada vez que se consulta un producto, el sistema toma el último snapshot disponible y le aplica los movimientos y reservas posteriores. Esto mantiene el rendimiento aceptable a medida que el histórico de transacciones crece. + +## ¿Cuándo se utiliza? + +Se utiliza cuando la organización necesita: + +- Generar un punto de referencia periódico del inventario para acelerar consultas futuras. +- Auditar el estado del inventario en una fecha concreta sin reconstruirlo desde transacciones. +- Investigar diferencias entre el inventario actual y el histórico de movimientos. +- Registrar el paso del tiempo en operaciones de alta transaccionalidad donde la tabla de transacciones crece rápido. ## Acceso -Menu: Gestion de Materiales → Instantanea de Almacenamiento +Menú: **Gestión de Materiales → Instantánea de Almacenamiento** + +La generación del snapshot puede dispararse de forma manual desde esta ventana o programarse como tarea recurrente (por ejemplo, diaria o semanal). + +## Pestañas + +### Ejecución de Instantánea + +Pestaña principal que registra cada corrida del proceso de snapshot. La información se organiza en: + +- **Número del Documento** + Número de secuencia interno que identifica la ejecución. + +- **Fecha de Última Ejecución** + Fecha y hora en que se ejecutó el proceso de instantánea; define hasta qué momento el snapshot es exacto y desde cuándo el sistema debe aplicar el cálculo incremental. + +- **Productos Procesados** + Cantidad de productos incluidos en esta ejecución. + +- **Transacciones Procesadas** + Cantidad de transacciones consideradas al calcular el snapshot. + +### Instantánea + +Detalle del snapshot por producto y ubicación. La información incluye: + +- **Producto** + Producto, servicio o artículo al que corresponde el registro. + +- **Instancia de Conjunto de Atributos** + Atributos específicos del producto (lote, serie, talla, color) cuando aplica. + +- **Ubicación** + Posición dentro del almacén. + +- **Cantidad Disponible** + Cantidad efectivamente disponible en inventario al momento del snapshot. + +- **Cantidad Ordenada** + Cantidad ordenada pendiente de recibir. + +- **Cantidad Reservada** + Cantidad reservada por órdenes de venta u otros documentos. + +- **Fecha Último Inventario** + Fecha del último inventario físico tomado sobre el producto y ubicación. + +## Acciones disponibles + +- **Ejecutar Instantánea** + Genera un nuevo snapshot del inventario consolidado. Se recomienda programarlo fuera de horario operativo (por ejemplo, diariamente en la noche) para no afectar el rendimiento durante el día. + +- **Consultar Detalle por Producto** + Desde la pestaña *Instantánea*, filtrar por producto y ubicación para ver su estado en la fecha del snapshot. + +- **Comparar con Inventario Actual** + Navegar desde el snapshot al almacenamiento consolidado vigente para detectar diferencias con los eventos posteriores al snapshot. + +## Flujo del proceso + +### 1. Programar el snapshot + +Configurar el proceso para que se ejecute automáticamente a la frecuencia deseada (diaria, semanal) mediante un programador de tareas del sistema. Alternativamente, ejecutarlo manualmente desde la ventana. + +### 2. Ejecutar la instantánea + +El proceso recorre el inventario consolidado y registra la cantidad disponible, ordenada y reservada de cada par *producto + ubicación + atributos* al momento de la ejecución. Cada corrida queda registrada en la pestaña *Ejecución de Instantánea*. + +### 3. Uso del snapshot por otras funcionalidades + +Cuando la cola de procesamiento de reservas o el proceso **Actualizar Almacenamiento** calculan el inventario actual, toman como punto de partida el snapshot más reciente y le aplican los movimientos y reservas posteriores a esa fecha. -## Pestanas +### 4. Consulta del histórico -### Ejecucion de Instantanea +Desde la pestaña *Instantánea*, revisar el estado del producto en una fecha específica. Útil para auditorías, cierres contables o investigaciones de diferencias. -Ejecucion de la instantanea de almacenamiento. Registra cada corrida del proceso de instantanea. +## Ejemplo de uso -#### Campos principales +Una organización con alta rotación de inventario necesita mantener consultas rápidas: -| Campo | Descripcion | Tipo | Obligatorio | -|---|---|---|---| -| No. del Documento | Numero de secuencia del documento | Texto | Si | -| Fecha de Ultima Ejecucion | Fecha en que se ejecuto el proceso por ultima vez | Fecha y hora | No | -| Productos Procesados | Cantidad de productos procesados | Numerico entero | No | -| Transacciones Procesadas | Cantidad de transacciones procesadas | Numerico entero | No | +1. Programar el proceso **Instantánea de Almacenamiento** para ejecutarse todas las noches a medianoche. +2. A la mañana siguiente, abrir la ventana y verificar en la pestaña *Ejecución* que la última corrida se realizó en la fecha esperada, con la cantidad de productos y transacciones procesadas. +3. Ante una consulta de inventario durante el día, el sistema toma el snapshot de la noche anterior y aplica solo los movimientos del día para calcular el inventario vigente, acelerando la respuesta. +4. Si se detecta una diferencia, abrir el snapshot y comparar el producto en una fecha pasada con las transacciones registradas desde ese momento. -### Instantanea +## Consideraciones importantes -Detalle de la instantanea de almacenamiento por producto y ubicacion. +- La **frecuencia** del snapshot depende del volumen transaccional. Organizaciones con alta rotación benefician de snapshots diarios; operaciones más pequeñas pueden usar frecuencia semanal. +- Un snapshot muy **desactualizado** hace que el cálculo incremental requiera procesar más transacciones, perdiendo el beneficio de rendimiento. Ejecutar con la frecuencia adecuada. +- El snapshot no se debe **editar manualmente**: refleja el estado calculado en un momento y cualquier modificación rompería el cálculo incremental posterior. +- La ejecución del proceso consume recursos proporcionales al tamaño del inventario. Programarlo fuera del horario pico operativo. +- Si los resultados del inventario actual no coinciden con lo esperado, verificar: (1) que exista un snapshot reciente, (2) que la cola de procesamiento haya procesado los eventos posteriores, y (3) que no haya transacciones huérfanas sin evento en la cola. -#### Campos principales +## Ventanas relacionadas -| Campo | Descripcion | Tipo | Obligatorio | -|---|---|---|---| -| Fecha de la Transaccion | Fecha de la transaccion | Fecha | No | -| Producto | Producto, servicio o articulo | Busqueda directa | No | -| Instancia de Conjunto de Atributos | Instancia del conjunto de atributos del producto | Busqueda directa | No | -| Ubicacion | Ubicacion dentro del almacen | Busqueda directa | No | -| Cantidad Disponible | Cantidad disponible en inventario | Cantidad | No | -| Cantidad Ordenada | Cantidad ordenada del producto | Cantidad | No | -| Cantidad Reservada | Cantidad reservada del producto | Cantidad | No | -| Fecha Ultimo Inventario | Fecha del ultimo conteo de inventario | Fecha | No | +- [Reservas de Productos](product-reservations) +- [Actualizar Almacenamiento](update-storage) diff --git a/docs/dictionary/material-management/update-storage.md b/docs/dictionary/material-management/update-storage.md index edf92a78..551760fa 100644 --- a/docs/dictionary/material-management/update-storage.md +++ b/docs/dictionary/material-management/update-storage.md @@ -8,20 +8,92 @@ article: false # Actualizar Almacenamiento -## Descripcion +## Descripción -Actualiza el almacenamiento y toma una instantanea. Todos los registros actuales de almacenamiento seran actualizados. +El proceso **Actualizar Almacenamiento** recalcula el inventario consolidado de uno o varios productos tomando como punto de partida el último *snapshot* disponible y aplicando todos los movimientos y reservas posteriores. Opcionalmente, puede generar un nuevo snapshot con el resultado. + +A diferencia del procesamiento por cola (que aplica de manera incremental los eventos pendientes y se ejecuta automáticamente cada ciclo), este proceso permite **forzar la actualización** de forma explícita sobre todo el inventario o sobre un subconjunto acotado (una organización, un almacén, una categoría o un producto específico). Se usa cuando se necesita ver el resultado sin esperar al próximo ciclo, o cuando se detecta una discrepancia entre la tabla de reservas y el inventario consolidado. + +## ¿Cuándo se utiliza? + +Se utiliza cuando la organización necesita: + +- Ver el inventario actualizado inmediatamente sin esperar al procesamiento automático de la cola. +- Reconciliar el inventario consolidado después de una corrección masiva de documentos. +- Generar un snapshot puntual fuera del horario programado. +- Corregir desfases detectados entre la tabla de reservas, las transacciones de inventario y el inventario consolidado. +- Validar el comportamiento del inventario tras cambios en la configuración o después de migraciones. ## Acceso -Menu: Gestion de Materiales → Actualizar Almacenamiento +Menú: **Gestión de Materiales → Actualizar Almacenamiento** + +## Parámetros + +| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | Valor por defecto | +|-----------|-------------|------|-------------|-------------------| +| Crear Instantánea | Indica si se debe generar un nuevo snapshot con el resultado del cálculo | Sí/No | No | No | +| Organización | Entidad organizacional dentro del cliente sobre la que se aplica el proceso | Búsqueda directa | No | | +| Almacén | Almacén específico a actualizar; si se omite, aplica a todos los almacenes de la organización | Búsqueda directa | No | | +| Producto | Producto específico a actualizar | Búsqueda | No | | +| Categoría de Producto | Categoría de productos a actualizar en lote | Búsqueda directa | No | | + +## Acciones disponibles + +- **Ejecutar** + Lanza el recálculo del inventario consolidado según los filtros indicados. + +- **Ver Histórico del Proceso** + Consultar ejecuciones anteriores con fecha, filtros aplicados y resultado. + +## Flujo del proceso + +### 1. Identificar el alcance + +Determinar si la actualización debe aplicar a todo el inventario, a una organización concreta, a un almacén, a una categoría de productos o a un producto específico. Cuanto más acotado sea el alcance, más rápida la ejecución. + +### 2. Ejecutar el proceso + +Abrir **Actualizar Almacenamiento**, completar los filtros correspondientes y decidir si se genera o no una nueva instantánea con el resultado. Ejecutar. + +### 3. Cálculo del inventario + +El proceso toma el último snapshot disponible como base y aplica: + +- Los movimientos registrados en la tabla de transacciones de inventario posteriores al snapshot. +- Los eventos de reserva registrados en la tabla de reservas posteriores al snapshot. + +Con la suma neta, actualiza el inventario consolidado (*almacenamiento*) para cada par *producto + ubicación + atributos* incluido en el alcance. + +### 4. Revisar el resultado + +Abrir la ventana de almacenamiento consolidado (o consultar desde la ficha del producto) para verificar que la cantidad disponible, ordenada y reservada refleja lo esperado. Si se pidió generar instantánea, revisar la nueva corrida en la ventana **Instantánea de Almacenamiento**. + +### 5. Investigar desfases (si aplica) + +Si el resultado no coincide con lo esperado, revisar: (1) que no haya eventos pendientes en la cola de procesamiento, (2) que no existan documentos con errores que impidan registrar reservas, y (3) que el snapshot base sea reciente. + +## Ejemplo de uso + +Después de una corrección masiva de órdenes de venta, se necesita validar que el inventario refleja la situación actual: + +1. Abrir **Actualizar Almacenamiento**. +2. Seleccionar la organización y el almacén donde se hicieron las correcciones; dejar sin valor *Producto* y *Categoría de Producto* para abarcar todo el inventario del almacén. +3. Marcar **Crear Instantánea = Sí** para dejar una foto del estado posterior a la corrección. +4. Ejecutar. Tras unos minutos, el proceso termina. +5. Abrir la ventana de almacenamiento y filtrar por el almacén; verificar que las cantidades disponibles y reservadas reflejan el resultado esperado. +6. Revisar la pestaña *Ejecución de Instantánea* para confirmar que se generó la nueva corrida con la fecha y hora correspondientes. + +## Consideraciones importantes + +- Ejecutar el proceso sin filtros **recalcula todo el inventario** y puede consumir recursos significativos. Usar filtros siempre que sea posible. +- La opción **Crear Instantánea = Sí** es útil después de correcciones importantes para dejar un punto de referencia limpio; no es necesaria en uso diario porque el snapshot programado lo hace periódicamente. +- El proceso **no reemplaza** al procesamiento automático por cola: los documentos completados siguen dejando eventos que la cola procesa. Este proceso es complementario para casos puntuales. +- Si el inventario consolidado muestra diferencias después de ejecutar, la causa más frecuente es un evento de reserva sin consolidar (cola con demora). Revisar la cola antes de repetir el proceso. +- En entornos con alto volumen, la ejecución sin filtros puede tardar varios minutos. Programarla fuera del horario pico si se necesita sobre todo el inventario. +- El proceso respeta la segregación por organización: si se indica una organización concreta, solo se actualizan productos y ubicaciones de esa organización. -## Parametros +## Ventanas relacionadas -| Parametro | Descripcion | Tipo | Obligatorio | Valor por defecto | -|---|---|---|---|---| -| Crear Instantanea | Indica si se debe crear una instantanea del almacenamiento | Si/No | No | No | -| Organizacion | Entidad organizacional dentro del cliente | Busqueda directa | No | | -| Almacen | Almacen de almacenamiento y punto de servicio | Busqueda directa | No | | -| Producto | Producto, servicio o articulo | Busqueda | No | | -| Categoria de Producto | Categoria a la que pertenece el producto | Busqueda directa | No | | +- [Reservas de Productos](product-reservations) +- [Instantánea de Almacenamiento](storage-snapshot)