Содержание:
Данная инструкция описывает порядок формирования, подписания и отправки Коммерческого документа “Расходная Накладная”.
Important
Внимание! Для корректного формирования документа Расходная накладная (Comdoc), необходимо заполнить Товарный справочник. Вы можете посмотреть Инструкцию по заполнению справочника.
Перед началом работы с расходной накладной необходимо заполнить все реквизиты, которые будут отображаться в документе со стороны поставщика.
Далее, перейдите в раздел “Настройки” (в правом верхнем углу):
Нажмите на закладку "Мои компании" и выберете GLN, с которого будет происходить отправка документов.
В открывшейся форме заполните поля обязательные для заполнения (отмечены красной звездочкой *****).
Important
Внимание! Обратите внимание, что реквизиты заполняются на украинском языке и должны соответствовать информации в регистрационных документах компании.
Создать расходную накладную возможно тремя способами:
- На основании Заказа (ORDERS)
- На основании Уведомления об отгрузке (DESADV)
- На основании Уведомления о приеме (RECADV)
*Рекомендуется формировать документ Расходная накладная (COMDOC) на основании Уведомления об отгрузке (DESADV).*
Ниже приведен пример формирования Расходной накладной на основании отправленного документа, Уведомление об отгрузке (DESADV).
Для формирования документа Расходная накладная, необходимо перейти в раздел “Отправленные”.
Открыть документ “Уведомление об отгрузке” и нажать кнопку “Сформировать”, затем выбрать из выпадающего списка документ “Расходная накладная”
В открывшемся документе, необходимо заполнить обязательные данные, отмеченные красной звездочкой *****, в каждом из блоков.
Первый блок содержит информацию о номере Коммерческого документа, дате его составления и деталей договора.
Второй блок содержит информацию о типе документа свидетельствующем про сотрудничество (договор), дате составления и его номере.
Третий блок содержит информацию о получателе Коммерческого документа, данные заполняются автоматически из документа основания.
Четвертый блок содержит информацию об отправителе Коммерческого документа, данные заполняются автоматически на основании данных компании в настройках.
Девятый блок содержит информацию о товарных позициях, которые поставляются.
Данный блок содержит следующие колонки:
- Наименование – данные заполняются автоматически из документа основания
- Штрихкод - данные заполняются автоматически из документа основания
- Код УКТВЭД - данные заполняются автоматически из товарного справочника
- Количество - данные заполняются автоматически из документа основания
- Ед. Измерения - данные заполняются автоматически из товарного справочника
- Цена без НДС - данные заполняются автоматически из документа основания
- Цена с НДС - данные заполняются автоматически из документа основания
- Артикул покупателя - данные заполняются автоматически из документа основания
- Артикул продавца- данные заполняются автоматически из товарного справочника
После внесения всех данных в документ, убедитесь в их корректности и нажмите кнопку “Сохранить”
После cохранения документа, его необходимо подписать Электронно-Цифровой подписью (ЭЦП).
Для первичной настройки ЭЦП, дождитесь загрузки страницы, а затем нажмите кнопку “Считать ключи”
Затем, в блоке настройки ЭЦП, нажмите на изображение ключа и выберете из каталога, где хранятся Ваши секретные ключи, соответствующий файл.
Если Вы используете ключи от АЦСК “Украина”, файлы подписей секретных ключей имеют расширение .ZS2 и следующие значения в именах файлов:
- Директор «DS»,
- Бухгалтер «BS»,
- Сотрудник «SS»,
- Печать «S»,
- Шифрование «C»,
- Универсальный ключ печати и шифрования «U».
Если Вы используете ключи от АЦСК “ПриватБанк”, файлы подписей секретных ключей имеют расширение .jks
Если Вы используете ключи от любых других АЦСК, файлы подписей секретных ключей имеют наименование Key-6.dat
После выбора секретных ключей, введите пароли под каждым из них, а затем нажмите кнопку “Считать ключи”
При корректном считывании ключей, в блоке “ЭЦП” появится информация о владельцах ключей. После проверки информации нажмите кнопку “Подписать”.
После подписания нажмите на кнопку “Отправить”.
После отправки ответных документов, торговая сеть обрабатывает их и присваивает им статусы. Статусы отображаются в разделе “Отправленные”, напротив каждого документа.
Если документ корректный, напротив него, будет изображен статус в виде иконки 
(знак инфо).
Если в документе были допущены ошибки, напротив него будет изображен статус в виде иконки 
(восклицательный знак).
Детальную информацию о статусе документа, можно узнать, кликнув по иконке, после чего, появится информационное окно с текстом статуса.
Пример корректного статуса:
Пример некорректного статуса:
Получив такой статус, необходимо исправить ошибки, указанные в сообщении и отправить документ повторно.