Документообіг з мережею "АТБ" на платформі EDI Network 2.0: "Розподільчі центри". Інструкція для Постачальника
Зміст:
Дана інструкція описує порядок документообігу з мережею "АТБ" на платформі EDI Network 2.0 за схемою передбаченою для розподільчих центрів. В документообігу приймають участь наступні документи:
- Замовлення
- Підтвердження замовлення
- Повідомлення про відвантаження
- Повідомлення про прийом
- Повідомлення про повернення
- Інструкція про повернення
Загальна схема документообігу:
Після успішної авторизації відкриється основне меню, де у вкладці "Продукти та рішення" EDIN потрібно обрати сервіс "EDI Network":
2 Формування "Підтвердження замовлення" (ORDRSP) у відповідь на вхідне "Замовлення" (ORDER). Сторона Постачальника
Для формування "Підтвердження замовлення" (ORDRSP) потрібно у папці "Вхідні" обрати "Замовлення" (ORDER), за яким потрібно зробити підтвердження. Документ відображається у "Вхідних" (для зручності можливо скористатись пошуком):
Потрібно відкрити вхідне "Замовлення" (ORDER) лівою кнопкою миші та створити "Підтвердження замовлення" (ORDRSP) в блоці ланцюжка документів для мережі "АТБ" за допомогою кнопки "Створити документ" (документ створиться автоматично):
У відкритій формі "Підтвердження замовлення" (ORDRSP) деякі поля заповнюються автоматично з пов'язаного "Замовлення" (обов'язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):
- Одержувач - дані одержувача (мережі), не підлягають редагуванню
- Підтвердження замовлення - поле для вибору типу: Підтвердження замовлення, Заміна підтвердження замовлення, Видалення підтвердження замовлення;
- № - номер підтвердження замовлення;
- від - дата підтвердження замовлення, за замовчуванням вказана поточна дата;
- Покупець - заповнюється автоматично або за допомогою кнопки "Пошук контрагента" (
), або за допомогою кнопки "Вказати себе" (
); - Постачальник - заповнюється автоматично або за допомогою кнопки "Пошук контрагента" (), або за допомогою кнопки "Вказати себе" ();
- Місце доставки - заповнюється автоматично або за допомогою кнопки "Пошук контрагента" (), або за допомогою кнопки "Вказати себе" ().
Hint
За допомогою кнопки "Пошук контрагента" (
) або ж за допомогою кнопки "Вказати себе" (
) можливо вказати чи змінити дані Покупця або Постачальника. Для пошуку введіть назву компанії, GLN або ІПН:
В табличній частині відображається основна інформація по замовлених товарних позиціях. Товарні позиції переносяться з Замовлення: їх можна додати, змінити, підтвердити/відхилити чи видалити.
Всі зміни за позиціями тільки після узгодження з мережею!
Після того, як товарні позиції будуть обрані (відмічені чекером) над ними доступні наступні "Дії над вибраними" : Буде доставлено або Відмовлено. У колонці Дії - відображається статус дії в обраній позиції. В залежності від обраної дії за позицією закріпляється відповідний статус (статус Зміни кількості проставляється автоматично, якщо "Підтверджена кількість" відрізняється від "Замовленої кількості").
Постачальник може редагувати позиції прямо в таблиці чи в розширеній формі "Дані товару" після натискання на штрихкод позиції:
Також можливо "Клонувати" позиції в таблицю в яких можливо буде вказати різні (старі/нові) значення "Максимальної роздрібної ціни" (МРЦ):
Note
При клонуванні табличної позиції дані "Максимальної роздрібної ціни" та "Підтвердженої кількості" не клонуються. Якщо по якійсь з позицій не буде поставки її необхідно відзначити галочкою і "Видалити".
Attention!
Підтверджена кількість товарних позицій не може перевищувати зазначену в "Замовленні"!
Після внесення всіх даних в документ, натисніть кнопку "Зберегти" (1), потім "Відправити" (2).
Відправлений документ автоматично потрапляє в папку "Надіслані" і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із "Замовленням".
Для формування "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) потрібно у папці "Надіслані" обрати "Підтвердження замовлення" (ORDRSP), за яким потрібно зробити відвантаження (для зручності можливо скористатись пошуком):
Потрібно відкрити надіслане "Підтвердження замовлення" (ORDRSP) лівою кнопкою миші та створити "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) в блоці ланцюжка документів для мережі "АТБ" за допомогою кнопки "Створити документ" (документ створиться автоматично):
У відкритій формі "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) деякі поля заповнюються автоматично з пов'язаного документа-підстави (обов'язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):
Note
Документ "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) підтримує версійність (на рівні одного ланцюжка документів). Якщо мережа відхиляє сформовану ТТН, необхідно переробити весь ланцюжок документів, починаючи з "Повідомлення про відвантаження" (DESADV). При заміні документа (номер документа зберігається) потрібно збільшувати значення "Версії" документа на одиницю (n+1).
- Одержувач - дані одержувача (мережі), компанія;
- Повідомлення про відвантаження № - номер "Повідомлення про відвантаження";
- від - дата "Повідомлення про відвантаження", за замовчуванням вказана поточна дата;
- Доставка буде проведена - дата і час доставки;
- Версія - версія документа. Числове значення вказується автоматично і не може бути меншим за версію попередніх "Повідомлень про відвантаження" (DESADV) в ланцюжку документів;
- Постачальник - заповнюється автоматично або за допомогою кнопки "Пошук контрагента" (), або за допомогою кнопки "Вказати себе" ();
- Покупець - заповнюється автоматично або за допомогою кнопки "Пошук контрагента" (), або за допомогою кнопки "Вказати себе" ();
- Місце доставки - заповнюється автоматично або за допомогою кнопки "Пошук контрагента" (), або за допомогою кнопки "Вказати себе" ();
- Повідомлення на замовлення № / від - номер/дата "Замовлення" в ланцюжку документів;
- За накладною № / від - номер/дата накладної. Номер "первинного" документа на паперовому носії повинен співпадати з номером накладної!
Hint
За допомогою кнопки "Пошук контрагента" () або ж за допомогою кнопки "Вказати себе" () можливо вказати чи змінити дані Покупця або Постачальника. Для пошуку введіть назву компанії, GLN або ІПН:
Important
Увага! Номер вказаної накладної повинен повністю збігатися з номером оригіналу паперової накладної.
Також повинні збігатись перелік товарних позицій (які були замовлені), їх кількість, що постачається. Система автоматично заповнює значення за позиціями з раніше відправленого документа "Підтвердження замовлення", на основі якого був створений документ "Повідомлення про відвантаження" (DESADV). Можливо вносити зміни в кількість і ціну позицій.
Всі зміни за позиціями тільки після узгодження з мережею!
Important
Увага! У разі створення кількох видаткових накладних на замовлення, необхідно на кожну накладну формувати Повідомлення про відвантаження. При цьому, поле "За накладною №" в документах повинно відрізнятися.
Attention!
Кількість товарних позицій, що постачається не може перевищувати кількість зазначену в "Замовленні"!
Якщо по якійсь з позицій не буде поставки її необхідно відзначити галочкою і "Видалити".
Після внесення всіх даних в документ, натисніть кнопку "Зберегти" (1), потім "Відправити" (2).
Відправлений документ автоматично потрапляє в папку "Надіслані" і буде знаходитись в ланцюжку документів разом із "Замовленням" і "Підтвердженням замовлення".
У відповідь на відправлене "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) мережа "АТБ" може відправити "Повідомлення про прийом" (RECADV), після чого документообіг вважається завершеним.
Attention!
Однак в разі виникнення невідповідностей (товари, які не були прийняті і з якої причини) мережа "АТБ" відправляє "Повідомлення про повернення" (RETANN). Такий документообіг передбачає відправку "Інструкції про повернення" (RETINS) зі сторони Постачальника.
Для формування "Інструкції про повернення" (RETINS) потрібно у папці "Вхідні" обрати "Повідомлення про повернення" (RETANN) (для зручності можливо скористатись пошуком):
Потрібно відкрити вхідне "Повідомлення про повернення" (RETANN) лівою кнопкою миші та створити "Інструкцію про повернення" (RETINS) в блоці ланцюжка документів для мережі "АТБ" за допомогою кнопки "Створити документ" (документ створиться автоматично):
У відкритій формі "Інструкції про повернення" (RETINS) деякі поля заповнюються автоматично з пов'язаного документа-підстави (обов'язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):
- № - номер документа;
- Постачальник - заповнюється за допомогою кнопки "Пошук контрагента" (), або за допомогою кнопки "Вказати себе" ();
- Покупець - заповнюється за допомогою кнопки "Пошук контрагента" (), або за допомогою кнопки "Вказати себе" ();
- Місце доставки - заповнюється за допомогою кнопки "Пошук контрагента" (), або за допомогою кнопки "Вказати себе" ();
- Дата повернення - дата та час повернення товарів, переноситься із Повідомлення про повернення;
- Дія - поле для вибору типу дії, може бути Змінено, Прийнято, Відмовлено.
Якщо ви хочете змінити дату та/або час поверення товарів, вкажіть потрібні значення у полі Дата повернення та змініть Дію на "Змінено".
Нище блок, де вказана додаткова інформація: версія документа, інформація за позиціями. Щоб переглянути додаткову інформацію, натисніть на "Розгорнути" та "Згорнути" для того аби приховати блок:
У табличній частині вказано порядковий № позиції, її Найменування, Штрихкод, Кількість до повернення (доступне до редагування) та Одиниці виміру:
В "Інструкції про повернення" (RETINS) можливо змінити тільки кількість товару, що повертаться та переглянути дані позиції, натиснувши на її штрихкод.
Після внесення всіх даних в документ, натисніть кнопку "Зберегти", а потім "Відправити".
Відправлений документ автоматично потрапляє в папку "Надіслані" і буде знаходитись в ланцюжку документів разом із пов'язаними документами.