Fozzy_DOCUMENTINVOICE_TN_instruction.rst

Формування та відправка "Накладної за кількістю" мережі Фоззі за схемою "Match Invoice". Інструкція для Постачальника.

Зміст:

• 1 Формування "Накладної за кількістю" на підставі вхідного "Замовлення" (ORDER)
  • 1.1 Підписання та відправка "Накладної за кількістю"
• 2 Обробка вхідного документа "Акт невідповідності" (COMDOC_009)

---

"Накладна за кількістю" (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) є юридично значущим документом (ЮЗД) і може використовуватись при роботі з мережею Фоззі в схемі документообігу "Match Invoice". "Накладна за кількістю" може бути створена Постачальником на підставі вхідного "Замовлення" (ORDER).

XML Специфікації для роботи з Фоззі (за схемою «Match Invoice»)

Загальна схема документообігу:

1 Формування "Накладної за кількістю" на підставі вхідного "Замовлення" (ORDER)

Для формування "Накладної за кількістю" (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) на підставі "Замовлення" (ORDER) потрібно перейти в розділ "Вхідні" та обрати потрібний документ. Для зручності можливо скористатись пошуком (за типом документа (приклад в зображенні), номером документа чи GLN):

У відкритому документі на формі-підказці виберіть зі списку "Накладна за кількістю":

Після чого на підставі "Замовлення" (ORDER) автоматично створюється "Накладна за кількістю" (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN). На формі створюваного документа значення більшості полів заповняться (пененесутся) з документа-підстави. Всі поля, позначені червоною зірочкою * - обов'язкові до заповнення:

Дані позицій можливо відредагувати та "Змінити" через pop-up вікно, що відкривається по кліку на штрихкод товару:

Також можливо "Видалити" товарні позиції з табличної частини документа:

До табличної частини "Накладної за кількістю" (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) можливо додавати лише ті позиції, що були вказані в "Замовленні" (вибрати зі списку). Якщо всі позиції співпадають з позиціями в "Замовленні" (ORDER), то в табличній частині кнопка "+Додати" не відображається:

Після внесення всіх необхідних змін в документ потрібно натиснути кнопку "Зберегти" (1), після чого можливо "Підписати" (2):

1.1 Підписання та відправка "Накладної за кількістю"

.. tabs::

   .. tab:: Файловий ключ

      .. include:: /_constant/signing/signing.rst
         :start-after: .. початок блоку для Signing
         :end-before: .. кінець блоку для Signing

   .. tab:: Token

      .. include:: /_constant/token_signing/token_signing.rst
         :start-after: .. початок блоку для TokenSign
         :end-before: .. кінець блоку для TokenSign

   .. tab:: Гряда

      .. include:: /_constant/gryada_signing/gryada_signing.rst
         :start-after: .. початок блоку для GryadaSign
         :end-before: .. кінець блоку для GryadaSign

   .. tab:: Cloud

      .. include:: /_constant/cloud_signing/cloud_signing.rst
         :start-after: .. початок блоку для CloudSign
         :end-before: .. кінець блоку для CloudSign

Після підписання "Накладної за кількістю" (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) документ потрібно "Відправити":

Відправлений документ автоматично потрапляє в папку "Надіслані" і буде знаходитись в ланцюжку документів разом із пов'язаними документами. Мережа Фоззі зі своєї сторони переглядає та підписує документ.

2 Обробка вхідного документа "Акт невідповідності" (COMDOC_009)

У випадку розходження між відправленною і фактично прийнятою кількістю товару чи виникненням цінової розбіжності – мережа надсилає Вам "Акт невідповідності" (COMDOC_009):

У вхідному документі будуть зазначені кількісні чи цінові розбіжності по кожному товару та причина невідповідності.

Після ознайомлення з документом необхідно відправити "Коригування до товарної накладної" (DOCCORINVOICE) з правками кількості/ціни згідно розбіжностей вказаних в "Акті невідповідності" (COMDOC 009) мережі Фоззі.

---