Зміст:
Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа "Коригування товарної накладної" (DOCCORINVOICE). У випадку коли Постачальник чи Мережа знайшли помилки в підписаній "Товарній накладній" (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN), Постачальнику потрібно формувати "Коригування товарної накладної" (DOCCORINVOICE) - цей документ може бути створений на підставі надісланої "Товарної накладної" (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN).
1 Створення "Коригування товарної накладної" (DOCCORINVOICE) на підставі надісланої "Товарної накладної" (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN)
Щоб сформувати "Коригування товарної накладної" (DOCCORINVOICE) Вам потрібно в меню сервісу "EDI Network" в папці "Надіслані" обрати "Товарну накладну" (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN), на підставі якої потрібно створити новий документ-коригування (для зручності можливо скористатись пошуком):
Потрібно відкрити надіслану "Товарну накладну" (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) лівою кнопкою миші та створити "Коригування товарної накладної" (DOCCORINVOICE) в блоці ланцюжка документів для мережі за допомогою кнопки "Створити документ":
У відкритій формі "Коригування товарної накладної" (DOCCORINVOICE) значна частина полів заповнюються автоматично з пов'язаної "Товарної накладної" (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) (обов'язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):
Дані Відправника - це Ваші дані, що заповнюються автоматично і не підлягають редагуванню. Змінити дані Одержувача можливо за допомогою кнопки "Пошук контрагента" (
).
Потрібно заповнити поле Номер та обрати Дату зі зручного picker-вікна. Точка доставки - ідентифікатор місця доставки (GLN, адреса), хоч і заповнюється автоматично, однак потребує перевірки/редагування (кнопки "Пошук контрагента" () / "Вказати себе" (
)): має бути зазначений GLN, де/звідки здійснюється прийомка/повернення (може відрізнятись від того, що автоматично переноситься з "Товарної накладної" (DOCUMENTINVOICE));
Hint
За допомогою кнопки "Пошук контрагента" () можливо вказати чи змінити дані контрагента, використовуючи в пошуку назву компанії, GLN або ІПН:
Поля "GLN для виставлення рахунку" та "Платник" також заповнюються і редагуються за допомогою кнопок "Пошук контрагента" () чи "Вказати себе" ().
"Номер контракту" підтягується автоматично з документа-підстави, а значення для поля "Причина коригування" потрібно обирати з випадаючого списку:
- Коригування прийомки на «-» / Коригування повернення на «-» - в блоці товарних позицій в поле "Коригування кількості" чи "Коригування ціни" потрібно вказувати значення зі знаком "-". Поля "Кількість товару за накладною" і "Ціна без ПДВ" повинні залишатися незмінними.
- Коригування прийомки на «+» / Коригування повернення на «+» - в блоці товарних позицій в поле "Коригування кількості" чи "Коригування ціни" потрібно вказувати значення без знаків. Поля "Кількість товару за накладною" і "Ціна без ПДВ" повинні залишатися незмінними.
Обов'язково заповнюються поля "Номер податкової накладної" / "Дата податкової накладної", а також "Номер Розрахунку коригування до ПН" / "Дата Розрахунку коригування до ПН" пов’язаного "Коригування до податкової накладної" (DECLARj12).
Поля "Номер повідомлення про відвантаження", "Номер повідомлення про прийом" ( Для Мережі "МЕТРО" замість номера повідомлення про прийом указується номер повернення з metrolink!), "Номер товарної накладної", "Дата товарної накладної" теж є обов'язковими до заповнення (заповнюються з документа-підстави).
В полі Коригуючі дані потрібно обрати значення до коригування ("Коригування ціни" / "Коригування кількості").
Important
Увага! Номер вказаної накладної повинен повністю збігатися з номером оригіналу паперової накладної.
Блоки Додаткова інформація необов'язковий для заповнення та "згорнутий" за замовчуванням. Блок Разом розраховується автоматично після заповнення позицій.
В табличній частині створеного документа знаходиться перелік товарних позицій з документа-підстави. В залежності від обраного значення поля "Коригуючі дані", до швидкого редагування доступне поле "Коригування кількості" або "Коригування ціни":
Warning
Всі зміни за позиціями повинні виконуватись лише після узгодження з мережею!
"Змінити" дані товарної позиції можливо через pop-up вікно, що відкривається по кліку на штрихкод товару:
Для того, щоб поле Код УКТ ЗЕД при додаванні товарної позиції заповнювалось автоматично, необхідно, щоб дані були заповнені в Товарному довіднику.
Якщо по якійсь з позицій не було/буде поставки її необхідно відзначити галочкою і "Видалити":
Можливо також "+Додати" іншу позицію з вашого "Товарного довідника", заповнивши форму (обов'язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):
Після внесення всіх необхідних змін в документ потрібно натиснути кнопку "Зберегти" (1), після чого документ можливо "Підписати" (2):
Файловий ключ
Token
Гряда
Cloud
Після підписання "Коригування товарної накладної" (DOCCORINVOICE) документ потрібно "Відправити":
При відправці документа відредаговані дані товарних позицій автоматично оновлюються в "Товарному довіднику". Відправлений документ автоматично потрапляє в папку "Надіслані" і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із пов'язании документами в статусі "Очікує на підписання отримувачем":
