purchasing-how-to-combine-receipts.md

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Come cumulare i carichi	Se si desidera fatturare più di un carico di acquisto per volta, utilizzare la funzione Cumula carichi.		SorenGP	dynamics-nav-2018	article	na	na	na		08/14/2017	sgroespe	HT	4fefaef7380ac10836fcac404eea006f55d8556f	10749dc8d8d692d94c5405fbb0a4a965d482f013	it-it	10/16/2017

Procedura: Combinare i carichi in una singola fattura

Se si desidera fatturare più di un carico di acquisto per volta, utilizzare la funzione Cumula carichi.

Prima di creare un carico di acquisto cumulato, è necessario che venga registrato più di un carico per lo stesso fornitore nella stessa valuta. In altri termini, è necessario compilare due o più ordini di acquisto e registrarli come ricevuti, ma non fatturati.

Quando i carichi di acquisto vengono cumulati in una fattura e registrati, viene creata una fattura di acquisto registrata per le righe fatturate. Il campo Quantità fatturata dell'ordine di acquisto o dell'ordine di acquisto programmato di origine viene aggiornato in base alla quantità fatturata. Tuttavia, il documento di acquisto originale non viene eliminato, anche se è stato completamente ricevuto e fatturato; è necessario quindi eliminare il documento di acquisto manualmente.

Per cumulare i carichi

1. Scegliere l'icona , immettere Fatture di acquisto, quindi scegliere il collegamento correlato.

2. Scegliere l'azione Nuovo. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Registrare gli acquisti.

3. Nella Scheda dettaglio Righe scegliere l'azione Prendi righe di carico.

4. Selezionare più righe di carico che si desidera includere nella fattura.

   Se è stata selezionata una riga di carico non corretta o si desidera effettuare di nuovo la selezione, eliminare semplicemente le righe nella fattura di acquisto ed eseguire nuovamente la funzione Prendi righe di carico.

5. Per registrare la fattura scegliere l'azione Registra.

Per rimuovere ordini di acquisto aperti dopo la registrazione del carico cumulativa

1. Scegliere l'icona , immettere Elimina ordini acquisto fatturati, quindi scegliere il collegamento correlato.
2. Compilare i campi, se necessario. [!INCLUDEtooltip-inline-tip].
3. Scegliere il pulsante OK.

In alternativa, eliminare i singoli ordini manualmente.

Ripetere i passaggi da 1 a 3 per tutti gli altri documenti interessati, ad esempio gli ordini di acquisto programmati.

Vedi anche

Acquisti
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