l10n_it_fatturapa_out out_fiscal_document_type

[marcelofrare]

Per riprodurre l'errore:
dal partner--> accounting --> sale --> imposto: Tipo documento fiscale: fattura

poi, dal menu fatturazione, creo una nuova nota di credito per quel cliente.

Non vado a vedere sul secondo tab Other info quale tipo di documento ha preso, visto che sono partito dalla creazione di una nota di credito, penso sia tutto apposto.... invece:

Il documento creato è di tipo Nota di credito, ma il tipo di documento fiscale é una fattura TD01

La mia proposta è quella di eliminare il peccato originale, quindi togliere dalla anagrafica partner il tipo di documento predefinito (sia in acquisti che in vendita) se non ha un motivo preciso per il quale è stato messo lì.

• 8.0
• 10.0: [10.0] FIX l10n_it_fiscal_document_type: when "Fiscal Document Type" … #1424 [10.0][FIX] l10n_it_fiscal_document_type: when "Fiscal Document Type" is set … #1427
• 11.0: FIX l10n_it_fiscal_document_type: when "Fiscal Document Type" is set … #1422
• 12.0: [12.0] FIX l10n_it_fiscal_document_type: when "Fiscal Document Type" is set on partner, that type should not be used for refunds #1390

[labaggio]

Nella call di oggi si è pensato di fare in questo modo:

• Mantenere il tipo documento originale, ma nominarlo "Tipo documento fiscale attivo"
• Aggiungere un nuovo campo "Tipo documento fiscale passivo"
• Aggiungere questo nuovo campo in Customer, Fiscal Position e Journal.
• Aggiungere Nota: Compilare solo per gestire eccezioni. es. TD10

[primes2h]

Nella call di oggi si è pensato di fare in questo modo:

* Mantenere il tipo documento originale, ma nominarlo "Tipo documento fiscale attivo"
* Aggiungere un nuovo campo "Tipo documento fiscale passivo"
* Aggiungere questo nuovo campo in Customer, Fiscal Position e Journal. 
* Aggiungere Nota: Compilare solo per gestire eccezioni. es. TD10

La proposta di Marcelo di risolvere la issue togliendo semplicemente dalla anagrafica partner il "tipo documento" mi sembra la più ovvia e naturale.

Le modifiche proposte qui sopra mi sembrano inutilmente complicate, a meno che non vadano a coprire casi d'uso che esulano dalla issue stessa.

[primes2h]

Restando sempre su questa issue, forse un'altra soluzione potrebbe essere quella di di rendere prioritario il "tipo documento" definito sulla fattura/nota di credito rispetto a quello definito sul partner.

[stevech091]

in realtà il campo serve proprio per gestire le eccezioni pero' deve essere gestito sia il caso attivo che passivo dove è l'anagrafica che deve vincere rispetto al documento (che risulta quindi di base lo standard).
Per quello a livello di community si è decisa questa strada per rendere il tutto il piu' flessibile.
Quindi in un flusso "standard" entrambi i campi sul partner devono semplicemente rimanere vuoti.

[eLBati]

In prima battuta io propongo questa fix veloce: #1390

Poichè ritengo comunque sbagliato utilizzare il campo Out Fiscal Document Type (o In Fiscal Document Type) impostato sul partner, quando si stanno creando note di credito

[primes2h]

In prima battuta io propongo questa fix veloce: #1390

Poichè ritengo comunque sbagliato utilizzare il campo Out Fiscal Document Type (o In Fiscal Document Type) impostato sul partner, quando si stanno creando note di credito

👍

[marcelofrare]

In prima battuta io propongo questa fix veloce: #1390

Poichè ritengo comunque sbagliato utilizzare il campo Out Fiscal Document Type (o In Fiscal Document Type) impostato sul partner, quando si stanno creando note di credito

e fin qua, sono d'accordo anch'io.

[marcelofrare]

scusate... ho chiuso per errore.
Cmq la fix proposta da @eLBati é in linea con quanto affermato da @stevech091:
il tipo di documento impostato sul partner lo si utilizza per le fatture.
Aggiungere un secondo tipo di documento per le n.c. è un di più che ha senso solo se esistono dei meccanismi automatici che potrebbero averne bisogno.
Al momento io non ne conosco nessuno...

[marcelofrare]

Come d'accordo chiudo la issue visto che il fix #1390 di @eLBati ha risolto il motivo per il quale era stata aperta.
Invito eventualmente @stevech091 ad aprire una nuova per la gestione dei documenti passivi.
Grazie

[stevech091]

@marcelofrare per ora direi che va bene così

[andreampiovesana]

versione 11.0
#1422

[eLBati]

Riapro per tracciare le altre versioni

[stevech091]

noi ci occupiamo della V10.

[eLBati]

Chiudo perchè la 8 è fuori dagli interessi principali.
Se qualcuno volesse fare la PR, riapriamo.