Validação do SAFT-AO

[sgouveia2919]

Estou a desenvolver o ficheiro de Aquisição de Bens e Serviços. Submeti o ficheiro gerado ao XSD disponibilizado (SAFTAO1.01_01.xsd) e passou com sucesso, corrigindo a questão do padrão obrigatório para o InvoiceNo.
Ao submeter no Portal das Finanças de Angola e dá erros.
A parte do ficheiro relativo aos Documentos comerciais de Fornecedores (Invoice)



1

FT 1/45
9
2019-09-11
FT
MLAUREANO
0000001542

29105.26
14.00
207894.74
237000.00
29105.26
100

Os erros que ocorrem no portal:

O nóAuditFile.SourceDocuments.PurchaseInvoices.InvoiceNo no arquivo não deve existir.

O nóAuditFile.SourceDocuments.PurchaseInvoices.Period no arquivo não deve existir.
O nóAuditFile.SourceDocuments.PurchaseInvoices.InvoiceDate no arquivo não deve existir.
O nóAuditFile.SourceDocuments.PurchaseInvoices.InvoiceType no arquivo não deve existir.
O nóAuditFile.SourceDocuments.PurchaseInvoices.SourceID no arquivo não deve existir.
O nóAuditFile.SourceDocuments.PurchaseInvoices.SupplierID no arquivo não deve existir.
O nóAuditFile.SourceDocuments.PurchaseInvoices.Invoice no arquivo não deve existir.

Alguém pode ajudar a despistar este erro?
Aparentemente não espera estes campos na SourceDocuments.PurchaseInvoices.