| description |
|---|
Raccolta di errori frequenti nella compilazione di fatture elettroniche degli utenti OpenSTAManager |
{% hint style="danger" %} Assenza di dati obbligatori nel documento {% endhint %}
{% hint style="danger" %} Indicazione del codice destinatario in lettere minuscole. Il sistema lo riconosce solo quando è composto da lettere MAIUSCOLE e/o numeri in cifra {% endhint %}
{% hint style="danger" %} Mettere i caratteri rappresentate il paese nell'inserimento della Partita IVA, selezionando la nazione il gestionale metterà in automatico i caratteri davanti alla Partita IVA. {% endhint %}
{% hint style="danger" %} Quando si inserisce un CAP verificare che sia corretto, di 5 cifre, nel caso fosse un CAP estero il gestionale fa un controllo sulla nazione della anagrafica e se è minore di 5 cifre lo sostituisce con 5 zeri(00000) {% endhint %}
In fattura è possibile specificare la ritenuta d'acconto riga per riga durante l'inserimento o la modifica di una riga.
Se per alcuni clienti la ritenuta d'acconto deve essere sempre presente nei documenti, essa può essere impostata nell'anagrafica cliente, per cui verrà suggerita automaticamente all'inserimento delle righe nei documenti.
Per poter procedere alla corretta emissione di una fattura con ritenuta d'acconto si dovrà inoltre specificare la Causale ritenuta d'acconto in Impostazioni/Fatturazione elettronica, che andrà a compilare il campo <CausalePagamento> in fattura elettronica.
.png)