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Plugin Ordini fornitore |
Guida alle azioni aggiuntive del modulo Ordini fornitore di OpenSTAManager |
Il modulo Ordini fornitore permette di cambiare lo stato degli ordini massivamente dalle azioni di gruppo.
Una volta selezionati i record interessati è possibile modificarne massivamente lo stato cliccando su Azioni di gruppo/Cambia stato.
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Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla modifica dello stato, permettendo di scegliere tra gli stati presenti:
- Bozza
- Evaso
- Parzialmente evaso
- Parzialmente fatturato
- Fatturato
- In attesa di conferma
- Accettato
- Annullato
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Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.
Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:
- Stampa richiesta di acquisto (RdA)
- Invia ordine
- Crea
Dalla schermata di dettaglio di un ordine fornitore è possibile procedere a diversi tipi di stampe:
- Richiesta di acquisto (RdA)
- Richiesta di offerta (RdO)
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Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento.
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Dalla schermata di dettaglio di un ordine fornitore è possibile procedere a inviarlo via mail al fornitore.
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Cliccando su Invia ordine si verrà indirizzati al template email compilato con i dati dell'ordine fornitore, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su invia.
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Dalla schermata di dettaglio di un ordine fornitore è possibile procedere alla creazione di documenti collegati ad esso:
- Attività
- DDT
- Fattura
{% hint style="warning" %} Nell'ordine fornitore deve essere presente almeno una riga, e lo stato deve essere impostato su Accettato. {% endhint %}
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Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzati alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.
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