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verificar la respuesta de sunat (cdr) #40
Comments
Esto se había realizado para el caso de resumen diario y bajas, donde el código de excepción (alerta), esta incluido en el cdr. Te ha pasado que cuando |
cuando envie una comunicación de baja al no darme isSuccess mi sistema no lo almaceno y por ende segia la numeracion 1, volvi a enviarlo y no me retornaba Aceptada, Aceptada con Observaciones o Rechazado(nada de cdr) |
si, eso es lo que retorna al enviar una comunicación de baja o resumen diario, con ese numero (ticket) se puede consultar el CDR con |
entonces si me envia "1540310807074NULL" eso es una respuesta con error y con cdr y no debo usar esa serie y numeracion ? |
En la descripcion del issue me estabas mostrando una factura, si me dices que el caso sucede con bajas o resumen, entonces la cosa cambia un poco, en el cdr que responde tambien puede enviar un codigo de excepción, y alli puedes reenviar el mismo documento. |
pero que ocurre si me envio un cdr con error ? esa factura no estaria dada de baja y ahi es donde radica el error no se cuando debo volver a enviar de baja una factura o no y cuando debo cambiar de serie o no |
Ok, el cambio se dio en consulta CDR, pero no para Este es el issue asociado https://github.com/giansalex/greenter-ws/issues/11 , se seguirá allí cualquier otra duda. |
hola amigo, cuando se envia un comprobante puede ser aceptado, alertado o con error
EJEMPLO DE ERROR "ALERTADO" (donde no hay cdr y esta mal construido el xml)
object(Greenter\Model\Response\Error)#191 (2) { ["code":protected]=> string(4) "3103" ["message":protected]=> string(270) "El producto del factor y monto base de la afectación del IGV/IVAP no corresponde al monto de afectacion de linea. - Detalle: xxx.xxx.xxx value='ticket: 1540309566050 error: Error en la linea: 1 Tributo: 1000: 3103 (nodo: "cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount" valor: "36.00")'" }
CUANDO ES ACEPTADO:
Respuesta SUNAT:
ID: F001-123
CODE:0
DESCRIPTION:La Factura numero F001-123, ha sido aceptada
CUANDO HAY ERROR:
No esta autorizado a enviar comprobantes bajo el formato UBL 2.0. El ruc: 00000000000 debe generar su comprobante en la version UBL 2.1...
EL DETALLE ES QUE ALGUNOS ERRORES CUENTAN COMO "VALIDO" Y NO PUEDES VOLVER A ENVIAR CON ESA SERIE Y NUMERACIÓN. ENTONCES ESO DA UN PROBLEMA A LA HORA DE DETERMINAR CUALES SI DEBEN ALMACENARSE EN LA BD Y CUALES NO(para que no afecte a la serie y numeración y normal funcionamiento).
YA QUE EL SISTEMA QUE PERSONALMENTE HICE SOLO ALMACENA SI SE CUMPLE:
if ($res->isSuccess()) {
PERO NO DETERMINA SI ES ERROR O NO, BASTA QUE HAYA RESPUESTA Y YA SIGUE LOS DEMAS PASOS(Y AHI ES DONDE FALLA)
ENTONCES A TODO ESTO MI PREGUNTA ES NO EXISTEN "CODIGOS" EN LAS RESPUESTAS PARA DETERMINAR CUALES DEBEN ALMACENARSE Y CUALES NO PARA EVITAR LOS ERRORES DE SERIE Y NUMERACION AUTOMATICO?
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