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Procedura: Creare report elettronici di transazioni IVA |
È necessario creare una lista di transazioni che includono l'IVA con importi oltre la soglia corrente effettuati entro la data specificata. Inviare il report alle autorità fiscali. |
SorenGP |
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07/01/2017 |
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10/23/2017 |
È necessario creare una lista di transazioni che includono l'IVA con importi oltre la soglia corrente effettuati entro la data specificata. Inviare il report alle autorità fiscali.
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Scegliere l'icona
, immettere Report IVA, quindi scegliere il collegamento correlato.
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Compilare i campi come indicato nella tabella seguente.
Campo Description Senza contratto I movimenti IVA che hanno generato questa riga non sono associati a un contratto. Contratto I movimenti IVA che hanno generato questa riga sono associati a un contratto. Altro I movimenti IVA che hanno generato questa riga non sono associati a un contratto speciale, ad esempio per manutenzione in corso o altre eccezioni. [!TIP]
In [!INCLUDEnavnow], il contratto che le autorità fiscali cercano può essere ordini programmati oppure contratti di assistenza. Per identificare se la riga del report IVA appartiene a un ordine programmato o a un contratto di assistenza, è possibile eseguire il drill-down per visualizzare i movimenti IVA sottostanti dal campo Importo.
Le note di credito vengono incluse nel report transazioni IVA se il cliente o il fornitore è di un paese esterno all'UE e non incluso nella blacklist. Per ulteriori informazioni, vedere IVA italiana.
Dopo avere creato il report IVA, è necessario inviarlo alle autorità fiscali. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Esportare i report di transazioni IVA.