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Modifica Fatture di acquisto |
La sezione di modifica degli elementi del modulo segue il sistema standard del gestionale, necessitando il click sulla riga relativa al record all'interno della tabella della schermata principale.
Una volta all'interno di questa parte del sistema, il modulo Fatture di acquisto permette di completare tutte le informazioni che il gestionale supporta. In particolare, per permettere un maggiore senso logico nella navigazione dei dati, la sezione di modifica è suddivisa in 3 raggruppamenti:
Il primo raggruppamento è l'intestazione.
Attraverso questa sezione, è possibile procedere alla modifica delle informazioni di base:
- Numero fattura/protocollo
- Numero fattura del fornitore
- Data emissione
- Stato
- Fornitore
- Riferimento sede
- Tipo fattura
- Pagamento
- Banca
- Marca da bollo
- Sconto incondizionato
- Split payment(selezionabile, si applica solitamente quando si fattura alla PA)
- Note
- Note aggiuntive(interne)
Il modulo Fatture di acquisto integra all'interno della sezione Righe la gestione delle spese relative ai propri elementi.
Cliccando sui pulsanti relativi, è possibile procedere quindi alla creazione di nuove spese relative alle Fatture di acquisto:
- Ddt
- Ordine
- Articolo
- Riga
- Descrizione
Una volta inserite correttamente le informazioni richieste, la nuova spesa verrà aggiunta all'elenco.
E' quindi possibile procedere alla modifica e all'eventuale rimozione della spesa attraverso i pulsanti dedicati della spesa.
In fine è possibile aggiungere un allegato caricandolo dal proprio computer.