Compras - Ruta bajo pedido

compras/rutas/rutas.rst

@@ -5,13 +5,18 @@ Ruta "Bajo Pedido"
 En el módulo de inventario vimos como funcionaba la ruta "Comprar". 
 Ahora vamos a ver el otro tipo de ruta: bajo pedido.
 
+El sistema "Bajo pedido" está pensado para cuando no queremos mantener stock de un producto ya que lo 
+vamos a comprar solo en el caso de que tengamos un pedido de algún cliente.
+
+Para se entienda mejor la idea, veamos un ejemplo:
+
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 Configurar producto
 *************************************************
 
 Para este ejemplo vamos a dar de alta un producto nuevo: Teclado.
 
-
+Indicamos que es del tipo "Producto almacenable".
 
 .. image:: media/bajo-pedido-1.png
    :align: center
@@ -20,11 +25,16 @@ Para este ejemplo vamos a dar de alta un producto nuevo: Teclado.
 Información del proveedor
 =========================
 
+Ahora vamos a crear la relación con el proveedor.
+
+Para esto vamos a la pestaña "Compra" del mismo formulario.
+Añadimos un elemento a la lista:
+
 .. image:: media/bajo-pedido-2.png
    :align: center
    :scale: 75 %
 
-|
+Lo configuramos con los siguientes parámetros:
 
 .. image:: media/bajo-pedido-3.png
    :align: center
@@ -33,31 +43,46 @@ Información del proveedor
 Tildar bajo pedido
 ==================
 
+En la pestaña "Inventario" del mismo formulario, tildamos las opciones "Comprar" y "Bajo pedido"
+para las Rutas. Estas dos rutas tienen que estar activas para que funcione el sistema "Bajo pedido".
+
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    :align: center
    :scale: 75 %
 
-|
+En la pestaña "Facturación", configuramos los impuestos tal cual se muestra en la imagen:
 
 .. image:: media/bajo-pedido-5.png
    :align: center
    :scale: 75 %
 
+Por último, guardamos los cambios y quedamos listos para ingresar un pedido del producto.
+
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 Cargar pedido
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+En compras/Solicitudes de presupuesto, verificamos que en este momento no tenemos ninguna SdP
+pendiente:
+
 .. image:: media/bajo-pedido-6.png
    :align: center
    :scale: 75 %
 
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+Desde Ventas/Pedidos, creamos un nuevo pedido de cliente con la siguiente información:
 
 .. image:: media/bajo-pedido-7.png
    :align: center
    :scale: 75 %
 
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+Confirmamos el pedido. Cambia a "Pedido de ventas".
+
+Volvemos a compras/Solicitudes de presupuesto, y vemos que ahora tenemos un SdP pendiente.
+
+Este se generó al confirmar el pedido de cliente.
+
+Si consultamos el SdP, vemos que el Documento de Origen es el pedido de cliente y vemos que 
+agregó un renglón con el producto que nos pide nuestro cliente:
 
 .. image:: media/bajo-pedido-8.png
    :align: center
@@ -67,15 +92,20 @@ Cargar pedido
 Solicitud de presupuesto pendiente
 *************************************************
 
+Ahora carguemos otro pedido de cliente para el mismo producto. Lo confirmamos para
+que queda en estado "Pedido de ventas".
+
 .. image:: media/bajo-pedido-9.png
    :align: center
    :scale: 75 %
 
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+Si volvemos a compras/Solicitudes de presupuesto y consultamos el SdP pendiente, vemos
+que se agregó otra unidad al pedido y que en el campo "Documento origen" ahora nos dice SO006
+y SO007.
+
+Este comportamiento se va a verificar mientras la SdP siga pendiente y se sigan ingresando pedidos 
+de cliente de productos con la ruta "Bajo pedido" para este mismo proveedor:
 
 .. image:: media/bajo-pedido-10.png
    :align: center
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