l10n_cl_fe

Se crea este repositorio, para dar un enfoque de firma electrónica directa con el SII.

• Se tomaron los inicios de github.com/odoo-chile/l10n_cl_dte y otros módulos de odoo-chile y la continuación de estos en github.com/dansanti/l10n_cl_dte.
• Este repositorio se crea con la finalidad de unificar módulos y facilitar la mantención de la facturación electrónica, que se estaba muy complejo
• Debido a que el módulo "Base report xlsx" no está publicado en la tienda desde odoo 13.0, se integra el código desde NO es necesario instalarlo https://github.com/OCA/reporting-engine
• Se integra la consulta de datos de empresas al repositorio https://sre.cl, para permitir obtener datos digitando el rut
• Al instalar este módulo acepta que por defecto estará activa la sincronización de datos de partners al repositorio https://sre.cl, sin embargo puede desactivarlo en todo momento desde el panel de configuración general.
• Integración con https://apicaf.cl , Api que permite emitir folios vía api, sin pasar por la página del SII. El uso y condiciones de la api es según políticas expuestas en el sitio web mismo de la api.

Estado:

Tipo Documento	Códigos	Envío	Consulta	Muestra Impresa	Certificación
Factura	FAC 33, FNA 34	OK	OK	OK	OK
Nota de Crédito	61	OK	OK	Ok	OK
Nota de Débito	56	OK	OK	OK	OK
Recepción XML Intercambio	Env, Merc, Com	OK	OK	OK	OK
Libro de Compra-Venta	Compra, Venta	OK	OK	OK	OK
Boleta (1)	BEL 39, BNA 41	OK	OK	OK	OK
Consumo de Folios Boletas (1)	CF	OK	OK	OK	OK
Guía de Despacho (2)	52	OK	OK	OK	OK
Libro de Guías (2)	LG	OK	OK	OK	OK
Cesión de Créditos (3)	CES	OK	OK	OK	OK
Factura Exportación (4)	110	OK	OK	OK	OK
Nota Crédito Exportación (4)	112	OK	OK	OK	OK
Nota Débito Exportación (5)	111	OK	OK	OK	OK
Factura de Compras (5)	46	OK	OK	OK	OK
Liquidación de facturas (6)	43	X	X	X	X

(1) Boleta Integrada, pero se peude extneder al PDV https://gitlab.com/dansanti/l10n_cl_dte_point_of_sale
(2) Disponible solo desde este módulo en inventario https://gitlab.com/dansanti/l10n_cl_stock_picking
(3) Mediante este módulo se agregan las opciones de timbraje de cesiones solo en facturando https://gitlab.com/dansanti/l10n_cl_dte_factoring
(4) Se agregan las opciones Exportación solo en Facturando https://gitlab.com/dansanti/l10n_cl_dte_exportacion
(5) NO confundir con el concepto de ingresar facturas de proveedor, que la mayoría le dice de compras, este es un documento de retención de impuestos, la recepción de documentos proveedor, está soportada, con los 4 tipos de respuesta que se deben generar según normativa del SII
(6) Se agregará módulo adicional, aún no se dearrolla

• Impuestos Soportados Para Ventas(Probados en emisión):

A = Anticipado N = Normal R = Retención D = Adicional E = Específico

Código	Nombre	%	Tipo	Envío	Observación
14	IVA	19	N	OK
15	IVA Retención total	19	R	OK
17	IVA al faenamiento de carnes	5	A	OK
18	IVA a las carnes	5	A	OK
19	IVA a la Harina	12	A	X
23	Impuesto adicional	15	A	X	a) artículos oro, platino, marfil b) Joyas, piedras preciosas c) Pieles finas
24	DL 825/74, ART. 42, letra b)	31.5	D	OK	Licores, Piscos, whisky, aguardiente, y vinos licorosos o aromatizados.
25	Vinos	20.5	D	OK
26	Cervezas y bebidas alcohólicas	20.5	D	OK
27	Bebidas analcohólicas y minerales	10	D	OK
271	Bebidas azucaradas	18	D	OK	Bebidas analcohólicas y Minerales con elevado contenido de azúcares. (según indica la ley)
28	Impuesto especifico diesel		E	OK	Compuesto,Autosincronización MEPCO con diariooficial.cl
30	IVA Legumbres		R	X
31	IVA Silvestre		R	X
32	IVA al Ganado	8	R	X
33	IVA a la Madera	8	R	X
34	IVA al Trigo	11	R	X
35	Impuesto Especifico Gasolinas		E	OK	Compuesto. Para 95 y 97 octanos, Autosincronización MEPCO con diariooficial.cl
36	IVA Arroz	10	R	X
37	IVA Hidrobiológicas	10	R	X
38	IVA Chatarras	19	R	X
39	IVA PPA	19	R	X
41	IVA Construcción	19	R	X	Solo factura compras
44	IMPUESTO art 37 Letras e, h, I, l	15	A	X	Tasa del 15% en 1era venta a) Alfombras, tapices b) Casa rodantes c) Caviar d) Armas de aire o gas
45	Impuesto Pirotecnia	50	A	X
46	IVA ORO	19	R	X
47	IVA Cartones	19	R	X
48	IVA Frambuesas	14	R	X
49	IVA factura Compra sin Retención	0	R	X	hoy utilizada sólo por Bolsa de Productos de Chile, lo cual es validado por el sistema
50	IVA instrumentos de prepago	19	N	X
51	IVA gas natural		E	X	Compuesto,Autosincronización MEPCO con diariooficial.cl
53	Impuesto Suplementos	0.5	R	X

Si tiene dudas sobre el funcionamiento y consecuencias, recordar visitar la documentación pública o en www.sii.cl o realizar una consulta a soporte(de pago) o postear en foro(gratuito)

• Otras Funcionalidades

Funcionalidad	Estado en código	Declaración XML	Resultado SII	Observación
Descuento Global	Implementado en 90%	OK	OK	Se necesitan pruebas combinaciones afecto-exento y otras combinaciones de uso
Recargo Global	Implementado en 90%	OK	OK	Se necesitan pruebas combinaciones afecto-exento y otras combinaciones de uso
Ley Redondeo Efectivo	Implementado por defecto por odoo	X	X	En desarrollo
Montos No Facturables	Implementado por defecto por odoo, se agregan indicadores DTE	X	X	En desarrollo
Líneas Informativas	Implementado por defecto por odoo, se agregan indicadores DTE	X	X	En desarrollo
Montos Otras Monedas	Implementado por defecto por odoo, se agregan indicadores DTE	OK	OK	Se necesitan mas pruebas en casos no factura exportación
Boleta Honorarios 71	Implementado Retención, falta recepción XML específico	No aplica	X	Se puede Registrar emisiones o recepciones, pero no hay código para la autorecepción de XML aún

Agradecimientos y colaboradores:

• Daniel Blanco
• Nelson Ramirez
• Carlos Toledo
• Carlos Lopez