[16.0][ADD] l10n_es_aeat_sii_taxfree: module to send a reversal invoice to SII as F1 #3365
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ACheung-FactorLibre
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ACheung-FactorLibre
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Contexto y documentación de referenciaVoy a explicar de forma simplificada y a mí manera cómo funciona el Régimen Especial de Viajeros y los módulos añadidos: Los turistas que vienen a España desde fuera de la UE y adquieren productos en tiendas físicas, pueden solicitar a la AEAT la devolución del IVA de sus compras realizadas durante su visita a nuestro país. El procedimiento es el siguiente: el turista compra en nuestra tienda y nos pedirá que le demos el formulario tax free, el usuario de la tienda deberá dar de alta el ticket de venta en el sistema DIVA de la AEAT (Documento Electrónico de Reembolso / DER), esto se suele hacer mediante la plataforma de un tercero, que son las empresas que tienen potestad para devolver el IVA al viajero, hay muchas (Global Exchange, InnovaTaxfree...). Entonces, con el formulario Tax Free y el ticket de la tienda, el viajero podrá solicitar la devolución del IVA en las ventanillas habilitadas para tal fin en aeropuertos y otros, antes de abandonar España. No todos los turistas que solicitan Tax Free canjean el IVA, a veces se olvidan o no les da tiempo... La cuestión es que el intermediario nos enviará todos los meses un fichero con el detalle de tickets sobre los que sí se ha realizado una devolución de IVA que luego deberemos contabilizar en Odoo. El fichero que facilitan suele contener:
Contabilizar devolución de IVA en OdooMódulos que necesitamos:
1. Crear posición fiscal y configurar el SII
2. Contabilizar devolución de IVA Contabilizaremos una rectificativa de cliente por cada ticket, indicando el mismo valor que el ticket original. Es decir, anulamos la venta del TPV. En la rectificativa:
Al confirmar la factura este es el resultado cuando se envía al SII: 3. Contabilizar base imponible exportación En paralelo, es necesario contabilizar un asiento que NO se envíe al SII y que dé de alta la base imponible del IVA de exportación. Es decir, si en el paso 2 la rectificativa:
El asiento tendrá valor de 106,21€, cuenta 70020000 e impuesto 0% Exportación *** Esto se hace para que cuadre la contabilidad, el 303 y el SII (pre-303). Cuando contabilizamos la rectificativa del punto 2, el SII lo interpreta como una rectificativa sustitutiva. SugerenciasEn un futuro se podría hacer para que los envíos al SII del punto 2 se ejecuten directamente desde el Saludos, |
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El nombre del módulo debería ser |
ACheung-FactorLibre
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16.0-add-l10n_es_taxfree_sii
branch
from
9850b7a
to
8ea20e2
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pedrobaeza
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Cambiado, gracias. |
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Hey, thanks for contributing! Proceeding to merge this for you. |
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Hola, primero de todo gracias por la aportación.
¿Qué opináis sobre ampliar el README? No hay nada en el CONFIGURE ni en el USAGE. Tratándose de un módulo nuevo y de un caso poco frecuente (quiero decir que no todos los clientes tienen esta necesidad) ¿no veis interesante ampliarlo?
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Congratulations, your PR was merged at 55811e5. Thanks a lot for contributing to OCA. ❤️ |
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Buenas @HaraldPanten, Sí, vamos a aportar una mejora próximamente acerca sobre el README. Lo comunicaremos por aquí cuando lo tengamos. Gracias. Saludos |
Perfecto! Muchas gracias 👍 |
Punto 3.13:
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-tasas/iva/iva-libros-registro-iva-traves-aeat/preguntas-frecuentes/3-libro-registro-facturas-expedidas.html?faqId=272b4256ad6ca510VgnVCM100000dc381e0aRCRD