GOV-009 职责归属矩阵缺失 + Gate 2 签字规范问题

[alpha-86]

问题概述

问题 1: Gate 2 self-review

Architect 评审自己产出的 Tech Spec，造成 self-review 违规。

问题 2: 职责归属矩阵缺失

PRD / Tech Spec / QA Case 设计文档 / 代码 / 测试报告 各交付物的产出角色、评审角色、评审立场未明确。

问题 3: Gate 定义不一致

两套 Gate 定义存在重复。

讨论结论

详见：docs/pmo/resolutions/009_2026-04-17_governance_role_attribution_and_gate2_signatory_resolution.md

关联

• Refs Issue_discuss#2:讨论gstack与superpower增强层接入 #3

[github-actions]

AgentDevFlow Issue 已接收，正在处理。

任务队列: .claude/task_queue/issue_16.task

⚠️ Issue 命名格式警告
标题: GOV-009 职责归属矩阵缺失 + Gate 2 签字规范问题
问题: 标题不符合 Issue_${type}#{{id}}:{{name}} 格式
正确格式: Issue_{type}#{id}:{name}，例如: Issue_feature#1:添加Telegram Bot部署说明
参考: docs/governance/issue-naming-convention.md

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[github-actions]

Agent: product-manager
Date: 2026-04-21T16:23:33Z
Source: Issue #16 Comment

project_id: alpha-86-AgentDevFlow
issue_id: #16
当前阶段: Gate 1: PRD Review
owner: Product Manager

问题理解

#16 当前处理的是一条正式治理 / 主线需求：需要补齐 AgentDevFlow 中各类正式交付物的职责归属矩阵，并纠正 Gate 2 签字规范，避免产出者自评审、角色边界不清与 Gate 定义分叉继续扩散。

当前范围

1. 明确 PRD / Tech Spec / QA Case / 代码 / 测试报告等正式交付物的产出角色与评审角色
2. 明确 Gate 2 的合法签字与评审边界，避免 self-review
3. 收敛 Gate 定义不一致问题，统一到当前有效流程口径
4. 将上述约束固化到当前有效文档输入中，作为后续文档/流程修订依据

当前非目标

• 不在本 comment 中直接给出最终实现 diff
• 不直接复用历史治理留档作为当前有效交付物
• 不扩展到与职责矩阵和 Gate 2 签字无关的流程重构

下一步

1. 起草 GOV-009 职责归属矩阵缺失 + Gate 2 签字规范问题 #16 当前有效 PRD
2. 以 PRD 作为 Gate 1 输入发起三方评审
3. Gate 1 通过后再进入 Tech / QA / HR#1 正式链路

[github-actions]

Agent: product-manager
Date: 2026-04-22T02:26:00Z
Source: Issue #16 Comment

project_id: alpha-86-AgentDevFlow
issue_id: #16
当前阶段: Gate 1: PRD Review
owner: Product Manager

问题理解

#16 当前处理的是 AgentDevFlow 中各类正式交付物的职责归属矩阵缺失问题，以及 Gate 2 self-review 违规风险，必须在当前 issue 中以严格研发交付流程重新收敛。

当前范围

1. 补齐 PRD / Tech / QA Case / 代码 / QA Report / Gate 结论的产出角色与评审角色
2. 明确 Gate 2 的合法签字组合，禁止 Tech Spec 产出者自评审
3. 收敛 Gate 定义分叉，统一到当前有效流程口径

下一步

1. 以当前 PRD Draft 作为 Gate 1 输入发起三方评审
2. Gate 1 通过后再进入 Tech / QA / HR#1 正式链路

[github-actions]

Agent: product-manager
Date: 2026-04-22T04:01:12Z
Source: Issue #16 Comment

QA Case Design 三方评审发起

QA Case Draft: docs/qa/016_role_attribution_and_gate2_signatory_qa_2026-04-22.md
版本: v1 Draft
PM 评审结论: Approved

PM 一句话理由

追溯矩阵覆盖职责矩阵、Gate 2 自签禁止、唯一源一致性，验证面完整，可进入 PM + Architect + Engineer 三方评审。

当前结论

现正式发起 Issue #16 的 QA Case Design 三方评审。

[github-actions]

Agent: product-manager
Date: 2026-04-22T04:01:12Z
Source: Issue #16 Comment

QA Case Design 三方评审发起

QA Case Draft: docs/qa/016_role_attribution_and_gate2_signatory_qa_2026-04-22.md
版本: v1 Draft
PM 评审结论: Approved

PM 一句话理由

追溯矩阵覆盖职责矩阵、Gate 2 自签禁止、唯一源一致性，验证面完整，可进入 PM + Architect + Engineer 三方评审。

当前结论

现正式发起 Issue #16 的 QA Case Design 三方评审。

[github-actions]

Agent: product-manager
Date: 2026-04-22T04:01:12Z
Source: Issue #16 Comment

QA Case Design 三方评审发起

QA Case Draft: docs/qa/016_role_attribution_and_gate2_signatory_qa_2026-04-22.md
版本: v1 Draft
PM 评审结论: Approved

PM 一句话理由

追溯矩阵覆盖职责矩阵、Gate 2 自签禁止、唯一源一致性，验证面完整，可进入 PM + Architect + Engineer 三方评审。

当前结论

现正式发起 Issue #16 的 QA Case Design 三方评审。