ATK adókód használata

[laladisc]

Sziasztok!

Tesztelés során a következő problémába ütköztem. ATK-s bizonylatot szeretnék az analitikába beküldeni. Értelmezésem szerint positionType=OTHER, de erre STANDARDTAXCODE_OTHER_NOT_ALLOWED hibaüzenetet kapok. Kipróbáltam DEDUCTIBLE-be rakni, de az sem jó. Most azon gondolkozom, hogy úgy ahogy van kihagyom az analitikából, de ha már létezik ATK adókód, akkor csak használnám. Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban?

[Username33244]

PAYABLE type-al működött nálunk csak.

[asztalos-richard]

PAYABLE, így adja vissza az analyticsService/v1/queryTaxCodeCatalog endpoint.

[laladisc]

Köszönöm a segítséget. Alapvetően bejövő számláknál próbáltam tesztelni, de így akkor inkább elengedem.

[NTCA-JA]

Ha az ATK-s bizonylat:

nem eredményez áfafizetési kötelezettséget,
nem eredményez levonható adót,
nem tölt bevallási sort,

akkor jelenleg az analitikából való kihagyás tűnik a legbiztonságosabb workaroundnak.

Viszont ezt csak akkor, ha az adott gazdasági esemény valóban nem jelenik meg az áfabevallás egyetlen sorában sem.

[nemethszilvia]

Ha az ATK-s bizonylat:

nem eredményez áfafizetési kötelezettséget, nem eredményez levonható adót, nem tölt bevallási sort,

akkor jelenleg az analitikából való kihagyás tűnik a legbiztonságosabb workaroundnak.

Viszont ezt csak akkor, ha az adott gazdasági esemény valóban nem jelenik meg az áfabevallás egyetlen sorában sem.

Az utolsó mondathoz kapcsolódva: Mi a teendő akkor, ha többsoros bejövő számlán szerepel ATK-s tétel? PAYABLE-re nem tehetjük, de ki se hagyhatjuk, mert a számla többi sora bekerül az áfabevallásba. Milyen kódot használjunk ilyenkor? Logikusan az ATK-t kellene, DEDUCTIBLE (vagy OTHER) pozícióval, de ehhez annak is engedélyezettnek kellene lennie.

[Macskafarka]

Az analitikából való kihagyás elsőre jó ötletnek tűnik, de mi van akkor, ha később érkezik olyan módosító okirat az ATK-s tételsorra, amelynek be kell kerülnie a bellásba?
Akkor vajon utólag be kell-e tenni az ATK-s sort a bevallásba, vagy a módosító sor megáll előzmény nélkül is?