DriveGoLight! — ชุดไฟล์สำหรับ www.drivebizbegin.com

ไฟล์ในชุดนี้

ไฟล์	ขนาด	หน้าที่
index.html	~63 KB	หน้าเว็บหลัก แนะนำโปรแกรมและมีปุ่มดาวน์โหลด
drivegolight.html	~213 KB	ตัวโปรแกรม ไฟล์เดียวจบ คือไฟล์ที่ผู้ใช้ดาวน์โหลดไป
logo.png	~25 KB	ตราสัญลักษณ์ ใช้เป็นไอคอนเว็บและภาพตัวอย่างตอนแชร์ลิงก์

ไฟล์ที่ ห้ามอัปโหลด ขึ้นเว็บ เก็บไว้ในเครื่องของผู้ขายเท่านั้น

ไฟล์	หน้าที่
ออกรหัสลิขสิทธิ์.html	เครื่องมือสร้างรหัสลิขสิทธิ์ให้ลูกค้าหลังชำระเงิน มีสูตรสร้างรหัสอยู่ภายใน

วิธีนำขึ้นเว็บไซต์

1. เข้าระบบจัดการเว็บโฮสติ้งของ drivebizbegin.com แล้วเปิดตัวจัดการไฟล์ (File Manager) หรือใช้โปรแกรม FTP
2. เข้าไปที่โฟลเดอร์รากของเว็บ ปกติชื่อ public_html www หรือ htdocs
3. อัปโหลดไฟล์ทั้งสามไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน ห้ามแยกโฟลเดอร์ เพราะปุ่มดาวน์โหลดอ้างอิงไฟล์ที่อยู่ระดับเดียวกัน
4. เปิด https://www.drivebizbegin.com เพื่อตรวจสอบ

โครงสร้างที่ถูกต้อง

public_html/
├── index.html
├── drivegolight.html
└── logo.png

ตรวจสอบหลังอัปโหลด

• เปิดหน้าเว็บแล้วเห็นโลโก้และเนื้อหาครบ
• กดปุ่ม ดาวน์โหลดโปรแกรม แล้วได้ไฟล์ชื่อ DriveGoLight.html ลงเครื่อง
• ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด โปรแกรมต้องเปิดใช้งานได้
• กดปุ่ม ทดลองใช้ทันทีในเบราว์เซอร์ แล้วโปรแกรมเปิดในแท็บใหม่

ขั้นตอนขายลิขสิทธิ์

1. ลูกค้าดาวน์โหลดโปรแกรมไปทดลองใช้ฟรี 15 วัน นับจากวันที่เปิดโปรแกรมครั้งแรก
2. เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อ ให้แจ้ง ชื่ออู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก มาพร้อมหลักฐานการชำระเงิน 3,600 บาท
3. เปิดไฟล์ ออกรหัสลิขสิทธิ์.html ในเครื่องของท่าน กรอกข้อมูลลูกค้า เลือกจำนวนปี แล้วกดสร้างรหัส
4. กดปุ่ม คัดลอกข้อความส่งลูกค้า แล้วส่งให้ลูกค้าทางไลน์หรืออีเมล
5. ลูกค้านำรหัสไปกรอกที่เมนู 06 ลิขสิทธิ์การใช้งาน ในโปรแกรม แล้วกดเปิดใช้งาน

เครื่องมือจะเก็บประวัติการออกรหัสไว้ในเครื่องท่าน และส่งออกเป็นไฟล์ CSV ได้ ใช้เตือนตัวเองว่าลูกค้ารายใดใกล้ครบกำหนดต่ออายุ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีต้องตรงกันทุกหลัก ระหว่างที่ท่านใช้ออกรหัส กับที่ลูกค้ากรอกในเมนูตั้งค่าร้าน มิฉะนั้นรหัสจะใช้ไม่ได้ หากลูกค้าแจ้งปัญหา ให้ใช้ช่องตรวจสอบรหัสในเครื่องมือเดียวกันนี้ตรวจดูก่อน

เมนูในโปรแกรม (รุ่น 3.5)

เมนู	หน้าที่
01 หน้าแรก	สรุปยอดขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าที่ต้องสั่งซื้อ ภาษีซื้อ–ภาษีขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
02 ข้อมูลลูกค้า / ผู้ขาย	ทะเบียนเดียวเก็บทั้งลูกค้าและผู้ขาย เลือกได้ว่าบันทึกเป็นแบบใด
03 รายรับ	03.1 ใบเสนอราคา · 03.2 ใบส่งมอบ/ใบแจ้งหนี้ · 03.3 ใบส่งมอบที่ออกแล้ว · 03.4 ออกใบเสร็จรับเงิน · 03.5 ใบเสร็จที่ออกแล้ว
04 รายจ่าย	04.1 ซื้อสินค้า · 04.2 ใบซื้อที่บันทึกแล้ว · 04.3 บันทึกค่าใช้จ่าย · 04.4 ค่าใช้จ่ายที่บันทึกแล้ว
05 สินค้า	05.1 ทะเบียนสินค้า · 05.2 รายการค้างทำ
06 บัญชี / การเงิน	06.1 ยอดขาย · 06.2 ลูกหนี้ · 06.3 เจ้าหนี้ · 06.4 กำไรขาดทุน
07 ตั้งค่าร้าน	ข้อมูลอู่ โลโก้หัวเอกสาร ผู้ใช้งานและสิทธิ์ สำรอง/กู้คืนข้อมูล
08 ลิขสิทธิ์การใช้งาน	สถานะทดลองใช้ กรอกรหัสลิขสิทธิ์

บันทึกค่าใช้จ่าย (เมนู 04.2)

แบ่งเป็น 6 หมวด แต่ละหมวดมีอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่แนะนำไว้ให้ แก้ไขได้

หมวด	หัก ณ ที่จ่ายที่แนะนำ
ค่าเช่า	5%
ค่าน้ำค่าไฟ	ไม่หัก
เงินเดือนพนักงาน	ไม่หัก (ใช้วิธีคำนวณภาษีเงินได้ต่างหาก)
ค่าโทรศัพท์ / อินเทอร์เน็ต	ไม่หัก
ซื้อสินทรัพย์	ไม่หัก · มีช่องกรอกอายุการใช้งานสำหรับคิดค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3% (ค่าบริการ ค่าจ้างทำของ)

เลือกได้ว่าจ่ายแล้วหรือยังไม่จ่าย หากยังไม่จ่ายระบบตั้งเป็นเจ้าหนี้ให้ ไปตัดชำระได้ที่เมนูบัญชี/การเงิน พิมพ์ใบบันทึกค่าใช้จ่ายเป็น A4 และพิมพ์รายการทั้งหมดเป็นตารางได้

ข้อควรทราบ ในเมนูซื้อสินค้าไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพราะการซื้อสินค้าไม่อยู่ในข่ายต้องหัก แต่ในบันทึกค่าใช้จ่ายมี เพราะค่าเช่าและค่าบริการเป็นกรณีที่อู่เป็นผู้จ่ายเงินและมีหน้าที่หักไว้นำส่งกรมสรรพากร ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป พร้อมออกหนังสือรับรองการหักภาษีให้ผู้รับเงิน

การจัดวางเมนู

เมนูหลักอยู่แถบด้านบน เรียงจากซ้ายไปขวา 8 เมนู ตรึงไว้ตลอดการเลื่อนหน้าจอ มุมขวาของแถบแสดงสถานะผู้ใช้งานและลิขสิทธิ์

เมนูย่อยอยู่คอลัมน์ซ้ายมือ ของแต่ละเมนูที่มีเมนูย่อย (รายรับ · รายจ่าย · สินค้า · บัญชี/การเงิน) พร้อมปุ่มจัดการของเมนูนั้นอยู่ใต้รายการเมนูย่อย บนจอแคบกว่า 980px เมนูย่อยจะเรียงเป็นแถวแนวนอนแทน

การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและเครดิตยกยอด

การ์ดสรุปภาษีมูลค่าเพิ่มบนหน้าแรกคำนวณแบบเดือนต่อเดือนตามรอบยื่นแบบ ภ.พ.30

บรรทัด	ความหมาย
ภาษีขาย	ภาษีมูลค่าเพิ่มจากใบเสร็จรับเงินในเดือนนั้น
ภาษีซื้อ	ภาษีมูลค่าเพิ่มจากใบซื้อและค่าใช้จ่ายในเดือนนั้น
เครดิตภาษีซื้อยกมา	ยอดเครดิตคงเหลือจากเดือนก่อน (แสดงเมื่อมี)
ผลสรุป	ภาษีที่ต้องนำส่ง หรือ เครดิตภาษีซื้อยกไปเดือนถัดไป

เมื่อเดือนใดภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ระบบไม่ถือว่าเป็นการขอคืนเงินสด แต่ตั้งเป็น เครดิตภาษีซื้อยกไปเดือนถัดไป แล้วนำไปหักในการคำนวณของเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติ กดที่ ดูการคำนวณย้อนหลังรายเดือน เพื่อดูตารางแสดงยกมา ต้องนำส่ง และยกไป ย้อนหลัง 6 เดือน

ตัวเลขนี้ใช้ดูภาพรวมเท่านั้น การยื่นแบบจริงควรตรวจกับผู้ทำบัญชี เพราะการขอคืนหรือใช้เครดิตมีเงื่อนไขและกำหนดเวลาตามกฎหมาย

การซ่อนคอลัมน์ในตารางสินค้า

ที่หัวตารางมีปุ่ม เลือกคอลัมน์ที่แสดง ซ่อนได้ 6 คอลัมน์ ตั้งแต่ราคา B จนถึงเคลื่อนไหวล่าสุด

คอลัมน์ที่ซ่อนได้
ราคา B · ราคา C · คงเหลือ · Min · Max · เคลื่อนไหวล่าสุด

ติ๊กถูก = ซ่อนคอลัมน์นั้น · ติ๊กออก = แสดงกลับมา ปุ่มจะบอกว่าซ่อนอยู่กี่คอลัมน์ และมีปุ่มแสดงทุกคอลัมน์ให้กดคืนค่าทีเดียว ระบบจำค่าไว้ให้แม้ปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่

การจัดวางหน้าจอ

เมนูหลักทั้ง 8 เมนูอยู่บนแถบด้านบนของหน้าจอ ติดอยู่ตลอดเวลาแม้เลื่อนหน้าลง มุมขวาของแถบแสดงผู้ใช้ปัจจุบันและสถานะลิขสิทธิ์

เมนูที่มีเมนูย่อย (รายรับ · รายจ่าย · สินค้า · บัญชี/การเงิน) จะแสดงเมนูย่อยเป็นแถบชิดซ้ายมือ เรียงลงมาในแนวตั้ง พร้อมปุ่มคำสั่งของเมนูนั้นอยู่ด้านล่างของแถบ บนมือถือแถบนี้จะเปลี่ยนเป็นแถวเลื่อนแนวนอนโดยอัตโนมัติ

การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและเครดิตยกยอด

การ์ดสรุปภาษีมูลค่าเพิ่มบนหน้าแรกคำนวณแบบเดือนต่อเดือนตามรอบยื่นแบบ ภ.พ.30

บรรทัด	ความหมาย
ภาษีขาย	ภาษีมูลค่าเพิ่มจากใบเสร็จรับเงินในเดือนนั้น
ภาษีซื้อ	ภาษีมูลค่าเพิ่มจากใบซื้อและค่าใช้จ่ายในเดือนนั้น
เครดิตภาษีซื้อยกมา	ยอดเครดิตคงเหลือจากเดือนก่อน (แสดงเมื่อมี)
ผลสรุป	ภาษีที่ต้องนำส่ง หรือ เครดิตภาษีซื้อยกไปเดือนถัดไป

เมื่อเดือนใดภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ระบบไม่ถือว่าเป็นการขอคืนเงินสด แต่ตั้งเป็น เครดิตภาษีซื้อยกไปเดือนถัดไป แล้วนำไปหักในการคำนวณของเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติ กดที่ ดูการคำนวณย้อนหลังรายเดือน เพื่อดูตารางแสดงยกมา ต้องนำส่ง และยกไป ย้อนหลัง 6 เดือน

ตัวเลขนี้ใช้ดูภาพรวมเท่านั้น การยื่นแบบจริงควรตรวจกับผู้ทำบัญชี เพราะการขอคืนหรือใช้เครดิตมีเงื่อนไขและกำหนดเวลาตามกฎหมาย

การซ่อนคอลัมน์ในตารางสินค้า

หน้าทะเบียนสินค้ามีปุ่มสีเหลือง เปิด/ปิดแสดงรายการ พร้อมลูกศรดรอปดาวน์ กดแล้วเลือกติ๊กเพื่อปิดคอลัมน์ที่ไม่ต้องการ ตัวเลขบนปุ่มบอกว่าปิดอยู่กี่คอลัมน์ ซ่อนได้ 7 คอลัมน์ คือ ต้นทุน · ราคา B · ราคา C · คงเหลือ · Min · Max · เคลื่อนไหวล่าสุด ติ๊กถูกคือซ่อน กดติ๊กออกคือแสดงกลับมา ระบบจำการตั้งค่าไว้ให้

เมื่อซ่อนต้นทุน ระบบจะซ่อน มูลค่าสต๊อกตามต้นทุน ในแถบสรุปด้านบนให้ด้วย มิฉะนั้นยังคำนวณต้นทุนย้อนกลับได้จากตัวเลขนั้น

การซ่อนคอลัมน์มีผลกับ รายการสต๊อกที่พิมพ์ออกมา ด้วย และเอกสารจะมีบรรทัดกำกับไว้ท้ายกระดาษ ว่าซ่อนคอลัมน์ใดไว้บ้าง เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าเป็นรายการเต็ม (ระดับราคา B และ C ไม่พิมพ์บนเอกสารอยู่แล้วไม่ว่าจะซ่อนหรือไม่)

เหมาะกับตอนเปิดหน้าจอให้ลูกค้าดู หรือเมื่อต้องการดูเฉพาะข้อมูลที่สนใจในจอแคบ

รายการค้างทำ (เมนู 05.2)

ในเอกสารทุกฉบับ พิมพ์ชื่อสินค้าเองได้อิสระ ไม่จำเป็นต้องดึงจากทะเบียนสินค้าเสมอ เหมาะกับของที่สั่งพิเศษหรือซื้อครั้งเดียว แต่ระบบจะทำเครื่องหมาย ดอกจันสีแดงกระพริบ (✱) ไว้หน้าบรรทัดนั้น เพื่อเตือนว่ายังไม่ได้ลงทะเบียน จึงไม่มีรหัสสินค้า ไม่ถูกตัดสต๊อก และไม่ถูกนับในมูลค่าสต๊อก (ดอกจันไม่ปรากฏบนเอกสารที่พิมพ์ออกมา เพราะเป็นเครื่องหมายภายใน)

รายการเหล่านี้ถูกรวบรวมไว้ที่ สินค้า › รายการค้างทำ โดยจัดกลุ่มตามชื่อ พร้อมบอกว่าพบกี่ครั้ง รวมจำนวนเท่าไร ราคาที่เคยใช้ล่าสุด และอยู่ในเอกสารฉบับใดบ้าง

• เพิ่มเข้าทะเบียน — เปิดหน้าต่างเพิ่มสินค้าโดยเติมชื่อ หน่วยนับ และราคาให้ล่วงหน้า เมื่อบันทึกแล้วระบบจะผูกรหัสสินค้ากลับเข้าเอกสารเดิมทุกฉบับที่อ้างถึงโดยอัตโนมัติ
• ข้าม — สำหรับค่าบริการหรือของที่ซื้อครั้งเดียว ระบบจะไม่เตือนอีก นำกลับมาได้ภายหลัง

ค่าแรงและบรรทัดที่ยังไม่ได้กรอกชื่อไม่ถูกนับเป็นรายการค้างทำ

หมวดหมู่สินค้าและการนำเข้าจาก Excel

หน้าสต๊อกมีตัวกรองหมวดหมู่ในหัวตาราง ส่วนงานจัดการทั้งหมดรวมอยู่ในปุ่ม จัดการข้อมูลสินค้า ที่มุมขวาบน ซึ่งเปิดหน้าต่างเดียวที่มีทั้งการจัดการหมวดหมู่และการนำเข้า–ส่งออกไฟล์ (เมื่อลบหมวดที่มีสินค้าใช้อยู่ สินค้าจะถูกเปลี่ยนเป็นไม่ระบุหมวด ไม่ถูกลบทิ้ง)

การย้ายรายการอะไหล่เดิมเข้าระบบ

1. กด จัดการข้อมูลสินค้า แล้วกด ดาวน์โหลดฟอร์มเปล่า จะได้ไฟล์ CSV ที่มีหัวคอลัมน์ครบพร้อมแถวตัวอย่าง
2. เปิดใน Excel กรอกข้อมูล แล้วบันทึกเป็น CSV UTF-8
3. กลับมาที่หน้าต่างเดิม กด นำเข้าจากไฟล์ แล้วเลือกไฟล์

ระบบจับคู่หัวคอลัมน์เองทั้งชื่อไทยและอังกฤษ ต้องมีอย่างน้อยคอลัมน์ รหัสสินค้า และ ชื่อสินค้า รหัสที่ซ้ำกับของเดิมจะถูกปรับปรุงทับ รหัสใหม่จะเพิ่มเข้าไป และหมวดหมู่ที่ยังไม่มีจะถูกสร้างให้อัตโนมัติ ปุ่ม ส่งออกรายการสินค้า ใช้ดึงรายการทั้งหมดออกมาเป็น CSV เพื่อสำรองหรือแก้ไขจำนวนมากทีเดียว

ตัวกรองและการแบ่งหน้ารายการเอกสาร

รายการใบเสนอราคา ใบเสร็จ และใบซื้อ มีแถบตัวกรองแบบเดียวกันทั้งสามเมนู

โหมด	ใช้เมื่อ
ทั้งหมด	ดูเอกสารทุกฉบับ
วันนี้	ปิดยอดประจำวัน
วันที่กำหนด	ย้อนดูเอกสารของวันใดวันหนึ่ง
ระหว่างวันที่	สรุปช่วงเวลาที่กำหนดเอง
เลือกเดือน	ติ๊กได้หลายเดือนพร้อมกันในปีเดียว เช่น ดูไตรมาส

เลือกแสดง 5, 20 หรือ 50 รายการต่อหน้า พร้อมแถบเลขหน้าเมื่อมีมากกว่าหนึ่งหน้า

แบบฟอร์มเปล่าสำหรับเขียนมือ

ทุกหน้าเอกสารมีปุ่ม พิมพ์แบบฟอร์มเปล่า ที่มุมขวาบน เลือกได้ 4 แบบ

แบบฟอร์ม	ใช้เมื่อ
ใบเสนอราคา / ใบอนุมัติซ่อม	เสนอราคาหน้างานโดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์
ใบเสร็จรับเงิน	ออกใบเสร็จเขียนมือ กรณีไฟดับหรือเครื่องไม่พร้อม
ใบบันทึกซื้อสินค้า	จดรายการตอนไปซื้ออะไหล่ที่ร้าน
ใบรับรถ / ใบสั่งงานซ่อม	รับรถหน้าลาน บันทึกอุปกรณ์และอาการที่ลูกค้าแจ้ง

กำหนดจำนวนบรรทัด (8–20) และจำนวนชุดที่พิมพ์ได้ (1–10 ชุด) หัวกระดาษใช้ชื่ออู่และโลโก้ที่ตั้งค่าไว้ นอกจากนี้หน้าสต๊อกและหน้าทะเบียนผู้ติดต่อยังพิมพ์รายการทั้งหมดออกมาเป็นตาราง A4 ได้ด้วย

การใช้งานบนมือถือและแท็บเล็ต

หน้าจอปรับรูปแบบตามขนาดอุปกรณ์อัตโนมัติ

• แท็บเล็ต (จอ 900px ลงมา) แถบเมนูย้ายมาอยู่ด้านบนแบบเลื่อนแนวนอน ตารางซ่อนคอลัมน์รอง
• มือถือ (จอ 600px ลงมา) ช่องกรอกเรียงทีละคอลัมน์ ปุ่มขยายใหญ่ขึ้นสำหรับกดด้วยนิ้ว หน้าต่างซ้อนแสดงเต็มจอ แถบสรุปเรียงเป็นรายการแนวตั้ง

การดูสต๊อก เช็คยอดค้างชำระ และค้นหาลูกค้า ใช้บนมือถือได้สะดวก ส่วนงานที่ต้องกรอกข้อมูลจำนวนมากอย่างการออกใบเสร็จ แนะนำให้ใช้บนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์

ข้อมูลตัวอย่างสำหรับทดสอบ

เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก ระบบสร้างชุดข้อมูลทดสอบขนาดเท่างานจริงให้อัตโนมัติ

ประเภท	จำนวน
สินค้าคงคลัง	200 รายการ ครบ 8 หมวดหมู่
ลูกค้า	20 ราย (บุคคลธรรมดา 14 · นิติบุคคล 6) พร้อมรถรวม 31 คัน
ผู้ขาย	10 ราย
ใบซื้อ	40 ฉบับ
ใบเสนอราคา	40 ฉบับ
ใบเสร็จรับเงิน	40 ฉบับ

ข้อมูลถูกกระจายให้ครอบคลุมทุกสถานะที่ระบบแสดงผลได้ ทั้งอะไหล่ที่ถึงจุดสั่งซื้อ เกินระดับสูงสุด และค้างสต๊อกเกิน 6 เดือน เจ้าหนี้และลูกหนี้ที่ค้างชำระ ตัดชำระบางส่วน และชำระแล้ว รวมถึงใบเสร็จที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และเอกสารที่เกินกำหนดชำระ

การสร้างข้อมูลทดสอบทับอัตโนมัติ

เมื่อเปิดโปรแกรมรุ่นที่มีชุดข้อมูลทดสอบใหม่ ระบบจะสร้างข้อมูลชุดนั้นทับให้อัตโนมัติหนึ่งครั้ง ข้อมูลเดิมที่อยู่ในเบราว์เซอร์จะถูกสำรองไว้ก่อนทับ และมีปุ่ม กู้คืนข้อมูลก่อนทับ ขึ้นในเมนูตั้งค่าร้านให้นำกลับมาได้

ระบบจะไม่สร้างทับอีก หากผู้ใช้เคยกด เริ่มบันทึกข้อมูลจริง หรือ ล้างข้อมูลทั้งหมด ไว้แล้ว

ก่อนเริ่มใช้งานจริงต้องกด "ล้างข้อมูลทั้งหมด" ที่เมนูตั้งค่าร้านก่อนเสมอ มิฉะนั้นข้อมูลสมมติจะปนกับข้อมูลจริงของอู่ ระบบจะแสดงแถบเตือนสีเหลืองไว้ตราบใดที่ยังมีข้อมูลตัวอย่างอยู่

ขีดความสามารถของโปรแกรม

รายการ	ขีดจำกัด
ทะเบียนอะไหล่	สูงสุด 3,000 รายการต่อหนึ่งชุดข้อมูล
ผู้ใช้งานเพิ่มเติม	1 รหัส (นอกเหนือจากเจ้าของกิจการ)
ทะเบียนลูกค้าและผู้ขาย	ไม่จำกัด
ใบซื้อ ใบเสนอราคา และใบเสร็จ	ไม่จำกัด

การชำระเงินในใบซื้อและค่าใช้จ่าย

ทั้งใบซื้อสินค้าและบันทึกค่าใช้จ่ายมีกล่อง การชำระเงิน เหมือนกัน

• ติ๊ก "ชำระเงินแล้ว" → เลือกช่องทาง (เงินสด · เงินโอน · บัตรเครดิต) วันที่ชำระ และเลขอ้างอิง เมื่อบันทึก ระบบตัดยอดเจ้าหนี้ให้อัตโนมัติ สถานะขึ้นเป็นชำระแล้วทันที
• ไม่ติ๊ก → กรอกจำนวนวันเครดิต ระบบตั้งเป็นเจ้าหนี้ค้างจ่ายพร้อมวันครบกำหนด ไปตัดชำระภายหลังได้ที่เมนูบัญชี/การเงิน

เปลี่ยนใจภายหลังได้ เปิดเอกสารเดิมขึ้นมาแล้วติ๊กหรือเอาติ๊กออกแล้วบันทึกซ้ำ ยอดเจ้าหนี้จะปรับตามทันที และการชำระที่เคยตัดจากเมนูบัญชี/การเงินจะไม่ถูกลบทิ้ง

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเอกสารขาย

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายใช้กับ ค่าจ้างทำของและค่าบริการ ไม่ใช้กับการขายสินค้า บิลของอู่ที่มีทั้งอะไหล่และค่าแรง จึงต้องคิดจากเฉพาะส่วนค่าแรง

ในตารางรายการมีคอลัมน์ ค่าแรง ให้ติ๊ก

• บรรทัดที่เพิ่มด้วยปุ่ม + ค่าแรง ถูกติ๊กให้อัตโนมัติ
• บรรทัดที่ดึงจากทะเบียนสินค้าไม่ถูกติ๊ก (เป็นการขายสินค้า)
• บรรทัดที่พิมพ์เอง ติ๊กเพิ่มได้หากเป็นค่าบริการ เช่น ค่าจ้างเจียรจานเบรกภายนอก

ตัวอย่าง อะไหล่ 10,000 + ค่าแรง 2,000 หัก 3% ระบบหัก 60 บาท (3% ของ 2,000) ไม่ใช่ 360 บาท

หากมีส่วนลด ระบบเฉลี่ยส่วนลดตามสัดส่วนก่อนคิดฐาน และถ้าตั้งราคาแบบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ระบบถอดภาษีออกก่อนคิดฐานให้ บนเอกสารที่พิมพ์จะระบุฐานไว้ในวงเล็บ เช่น หัก ณ ที่จ่าย 3% (ค่าแรง 1,200.00)

ติดตามงานจากรายการใบเสนอราคา

ตารางใบเสนอราคามีสองคอลัมน์บอกว่าออกเอกสารถัดไปแล้วหรือยัง

สถานะ	ความหมาย
รอจัดทำ (ป้ายเหลืองมีไอคอนกระพริบ)	ยังไม่ได้ออกเอกสารนั้น กดเพื่อจัดทำได้ทันที
เลขที่เอกสาร (ป้ายเขียว)	ออกแล้ว กดเพื่อเปิดดูเป็นกระดาษ A4

กด รอจัดทำ ในคอลัมน์ใบส่งมอบ ระบบถามว่าจะออกแบบมีภาษี (IVT) หรือไม่มีภาษี (IV) เลือกแล้วดึงข้อมูลจากใบเสนอราคามาให้ทันที

กด รอจัดทำ ในคอลัมน์ใบเสร็จ ระบบตรวจให้เองว่ามีใบส่งมอบอยู่หรือไม่ ถ้ามีจะออกใบเสร็จโดยอ้างอิงใบส่งมอบ ถ้าไม่มีจะออกจากใบเสนอราคาโดยตรง (กรณีลูกค้าจ่ายสด)

ข้อมูลรถที่ดูแล

รถแต่ละคันในทะเบียนลูกค้าเก็บได้ 10 ช่อง

ยี่ห้อ · รุ่น · ปีที่จดทะเบียน · สี · ทะเบียน (อักษร) · ทะเบียน (เลข) · จังหวัด · หมายเลขเครื่องยนต์ · หมายเลขตัวถัง · เลขไมล์ล่าสุด

หมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถังไหลไปกับข้อมูลรถทุกเส้นทาง — ดึงจากทะเบียนเข้าใบเสนอราคา ส่งต่อไปใบส่งมอบ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน และแสดงบนเอกสารที่พิมพ์ทุกฉบับ รวมทั้งช่องเขียนมือในแบบฟอร์มเปล่าด้วย

ค้นหาลูกค้าด้วยหมายเลขเครื่องยนต์หรือหมายเลขตัวถังได้เช่นกัน

เอกสารขาย 3 ชนิดและขั้นตอนการทำงาน

ชนิด	เอกสาร	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ใช้เมื่อ
IVT	ใบส่งมอบงาน / ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี	มีทุกฉบับ	ลูกค้าขอใบกำกับภาษี (มักเป็นนิติบุคคล)
IV	ใบส่งมอบงาน / ใบแจ้งหนี้	ไม่มีทุกฉบับ	ลูกค้าไม่ขอใบกำกับภาษี แต่ต้องวางบิล
RC	ใบเสร็จรับเงิน	เลือกได้	ตอนรับเงินจริง

ขั้นตอนการทำงาน

1. ลูกค้านำรถเข้า → ออก ใบเสนอราคา / ใบอนุมัติซ่อม (QT) ที่เมนู 03.1

2. ซ่อมเสร็จ ส่งมอบรถ → เลือกทางใดทางหนึ่ง

• ลูกค้าเอาภาษีมูลค่าเพิ่ม → เมนู 03.2 ออก IVT ระบบตั้งเป็นลูกหนี้พร้อมวันครบกำหนด
• ลูกค้าไม่เอาภาษี แต่ให้เครดิต → เมนู 03.2 ออก IV
• ลูกค้าจ่ายสดหน้าร้าน → ข้ามไปเมนู 03.4 ออก ใบเสร็จรับเงิน ได้เลย

3. ลูกค้าเครดิตมาจ่ายเงิน → เมนู 03.4 เลือกจากช่องเขียว ใบส่งมอบที่ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ หรือกดปุ่ม ออกใบเสร็จ ท้ายรายการในเมนู 03.3 ระบบดึงยอดและภาษีมาให้ตรงกับต้นฉบับ เมื่อบันทึกแล้วจะปิดยอดลูกหนี้ของใบส่งมอบให้อัตโนมัติ และไม่นับรายได้ซ้ำ

หลักการนับรายได้และลูกหนี้

รายได้และลูกหนี้เกิดขึ้นที่ ใบส่งมอบ ถ้ามี ถ้าไม่มีจึงนับที่ใบเสร็จ ใบเสร็จที่ออกจากใบส่งมอบจึงไม่ถูกนับซ้ำในยอดขาย ภาษีขาย หรืองบกำไรขาดทุน สต๊อกถูกตัดที่ใบส่งมอบ ใบเสร็จที่อ้างอิงจะไม่ตัดซ้ำ

เงื่อนไขการรับประกันและการเชื่อมทะเบียนลูกค้า

เอกสารขายทุกชนิดมีช่อง เงื่อนไขการรับประกัน ให้กรอกอิสระด้านล่าง พิมพ์ลงบนเอกสารด้วย ตั้งข้อความเริ่มต้นไว้ได้ที่เมนูตั้งค่าร้าน

เมื่อบันทึกเอกสารที่พิมพ์ชื่อลูกค้าเอง ระบบจะ

1. ค้นหาชื่อในทะเบียนลูกค้า ถ้าตรงกันจะผูกให้อัตโนมัติ
2. ถ้าไม่มี จะถามว่าต้องการเพิ่มเข้าทะเบียนหรือไม่ (เพิ่มแล้วเก็บที่อยู่ เลขผู้เสียภาษี และรถให้ด้วย)
3. ถ้าเลือกไม่เพิ่ม เอกสารจะมีป้าย ข้อมูลไม่ครบ กำกับไว้ในรายการ กดที่ป้ายในฟอร์มเพื่อผูกภายหลังได้

วันที่บนเอกสารทุกฉบับแสดงเป็น วัน เดือน ปี พ.ศ. แบบเต็ม เช่น 5 สิงหาคม 2569

การรับชำระเงินในใบเสร็จ

กรอบวิธีการชำระเงินรองรับ 3 ช่องทางพร้อมกันในใบเดียว

บรรทัด	ช่องทาง
1	เงินสด · เงินโอน (พร้อมช่องธนาคาร/เลขอ้างอิง)
2	บัตรเครดิต (พร้อมช่องธนาคาร/4 ตัวท้าย/เลขอนุมัติ)
3	เครดิต — ส่วนที่เหลือตั้งเป็นลูกหนี้อัตโนมัติ

รับได้หลายช่องทางพร้อมกันในใบเดียว เช่น เงินสด 3,000 + เงินโอน 4,000 + บัตรเครดิต 3,000

• ติ๊กช่องทางแรก ระบบเติมยอดเต็มให้ แก้เป็นจำนวนที่รับจริง
• ติ๊กช่องทางถัดไป ระบบเติมยอดที่เหลือให้อัตโนมัติ
• ถ้ายอดถูกช่องทางอื่นรับไปหมดแล้ว ให้พิมพ์ยอดของช่องทางใหม่ลงไป ระบบจะหักออกจากช่องทางอื่นให้เอง
• ช่องที่พิมพ์ล่าสุดถือเป็นหลักเสมอ ยอดรวมไม่มีทางเกินยอดสุทธิ

ระบบบันทึกแยกเป็นรายการชำระคนละรายการตามช่องทาง พร้อมเลขอ้างอิงของแต่ละช่องทาง เพื่อให้กระทบยอดกับสมุดเงินสด บัญชีธนาคาร และรายการบัตรเครดิตได้

การเปิดดูเอกสารที่บันทึกแล้ว

เมื่อเปิดเอกสารที่บันทึกไว้แล้วจากรายการ หรือหลังกดบันทึกเสร็จ ระบบจะแสดง หน้าตาเอกสารจริงขนาด A4 ให้ดูทันที ไม่ใช่หน้ากรอกข้อมูล เพื่อให้ตรวจทานก่อนพิมพ์ได้ง่าย

ปุ่มที่แถบซ้ายในมุมมองนี้

ปุ่ม	หน้าที่
แก้ไขเอกสาร	กลับไปหน้ากรอกข้อมูลเพื่อแก้ไข
พิมพ์เอกสาร	สั่งพิมพ์ A4
ออกใบเสร็จจากใบนี้	เฉพาะใบส่งมอบที่ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ
+ เปิดเอกสารใหม่	เริ่มเอกสารฉบับถัดไป
ปิดเอกสาร	กลับไปหน้าเริ่มต้น

การทำเอกสารแบบเต็มหน้า

เมนูรายรับและรายจ่ายแยกหน้า ทำเอกสาร ออกจากหน้า รายการที่บันทึกแล้ว เมื่อเปิดเอกสารขึ้นมาทำ หน้าจอจะแสดงแบบฟอร์มเต็มหน้าเพียงรายการเดียว และปุ่มทำงานทั้งหมดจะย้ายไปอยู่ที่แถบซ้ายมือ เรียงตามลำดับการใช้งาน

เอกสาร	ปุ่มในแถบซ้าย
ใบเสร็จรับเงิน	+ ดึงอะไหล่จากสต๊อก · + ค่าแรง · + รายการอื่น ๆ · บันทึกใบเสร็จ · พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน · ปิดเอกสาร
ใบซื้อสินค้า	+ ดึงสินค้าจากทะเบียน · + เพิ่มรายการอื่น ๆ · บันทึกใบซื้อ · พิมพ์ใบซื้อสินค้า · ปิดเอกสาร
ค่าใช้จ่าย	+ เพิ่มบรรทัด · บันทึกค่าใช้จ่าย · พิมพ์ใบบันทึกค่าใช้จ่าย · ปิดเอกสาร

การปิดเอกสารที่กำลังร่าง

ทุกหน้าที่สร้างเอกสาร (ใบเสนอราคา ใบเสร็จ ใบซื้อ ค่าใช้จ่าย) จะไม่เปิดฟอร์มค้างไว้ ต้องกดปุ่ม เปิดใบใหม่ ก่อน และมีปุ่ม ปิดเอกสาร สีแดงให้กดเมื่อเปลี่ยนใจ หากมีข้อมูลที่ยังไม่ได้บันทึก ระบบจะถามยืนยันก่อนทิ้ง

งบกำไรขาดทุน (เมนู 06.4)

สร้างจากเอกสารที่บันทึกไว้ในระบบ

ส่วน	ที่มา
รายได้	ใบเสร็จรับเงิน (มูลค่าก่อน VAT)
ต้นทุนขาย	ใบซื้อสินค้า (มูลค่าก่อน VAT)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	บันทึกค่าใช้จ่าย แยกตามหมวด ยกเว้นหมวดซื้อสินทรัพย์

การซื้อสินทรัพย์ไม่ถูกนำมารวมเป็นค่าใช้จ่าย เพราะเป็นทรัพย์สินถาวรที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา ระบบยังไม่คำนวณค่าเสื่อมให้ ต้องให้ผู้ทำบัญชีคำนวณเพิ่ม งบนี้ใช้ดูภาพรวมการดำเนินงาน ไม่ใช่งบการเงินตามมาตรฐานบัญชี พิมพ์เป็น A4 พร้อมตารางแยกรายเดือนได้

การแบ่งชำระในใบเสร็จรับเงิน

กรณีลูกค้าจ่ายบางส่วนหน้าร้านแล้วค้างที่เหลือไว้ ให้กรอกจำนวนเงินในกรอบวิธีการชำระเงิน

1. ติ๊ก ชำระเงินสด ระบบจะเติมยอดเต็มให้ก่อน จากนั้นแก้เป็นจำนวนที่รับจริง
2. หากรับเป็นเงินโอนด้วย ให้ติ๊ก ชำระโดยเงินโอน แล้วกรอกจำนวนและเลขอ้างอิง
3. กล่องสรุปด้านล่างจะแสดง ยอดสุทธิ · รับชำระวันนี้ · คงเหลือเป็นเครดิต ให้เห็นทันที
4. หากมีส่วนที่เหลือ ระบบติ๊กเครดิตและคิดวันครบกำหนดให้เอง ไม่ต้องติ๊กเอง
5. กดบันทึก ส่วนที่ค้างจะไปตั้งเป็นลูกหนี้ที่เมนูบัญชี/การเงินโดยอัตโนมัติ

ระบบไม่ยอมให้กรอกยอดรับเกินยอดสุทธิ และเมื่อกลับมาแก้ใบเสร็จภายหลัง การชำระที่ตัดไปแล้วจากเมนูบัญชี/การเงินจะไม่ถูกลบทิ้ง

ระบบผู้ใช้งานและสิทธิ์

เจ้าของกิจการตั้งผู้ใช้งานเพิ่มได้ 1 รหัส ที่เมนูตั้งค่าร้าน ระบบออก รหัสการใช้งาน (เช่น U01) และ รหัสผ่าน ให้เองโดยอัตโนมัติ นำไปแจ้งพนักงาน

ด้านล่างมีรายการ เมนูที่ให้ใช้งานได้ — ติ๊กถูกคือให้ใช้เมนูนั้นได้ ไม่ติ๊กคือซ่อนเมนูนั้น บันทึกทันทีที่กด ไม่ต้องกดบันทึกซ้ำ หน้าแรกเปิดให้เห็นเสมอทุกกรณี พนักงานกดปุ่มชื่อผู้ใช้ที่มุมขวาบนเพื่อสลับเข้าใช้งาน

ควรตั้งรหัสผ่านเจ้าของกิจการไว้ด้วย มิฉะนั้นใครก็กดกลับมาเป็นเจ้าของกิจการได้

ข้อจำกัด โปรแกรมทำงานในเครื่องทั้งหมด การกำหนดสิทธิ์จึงเป็นการซ่อนเมนูตามหน้าที่ เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน ไม่ใช่ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงเทคนิค ผู้ที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเข้าถึงเครื่องได้ยังดูข้อมูลทั้งหมดได้ หากต้องการควบคุมเข้มงวด ควรตั้งรหัสผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปด้วย

หน้าสต๊อกแสดงจำนวนที่ใช้ไปเทียบกับขีดจำกัดตลอดเวลา เมื่อถึง 2,700 รายการจะขึ้นแถบเตือนสีเหลือง และเมื่อครบ 3,000 รายการจะเพิ่มรายการใหม่ไม่ได้จนกว่าจะลบรายการเดิมออก ทั้งนี้การแก้ไขและลบรายการเดิมยังทำได้ตามปกติแม้ทะเบียนจะเต็มแล้ว

เมื่อทดลองใช้หรือลิขสิทธิ์หมดอายุ

หลักการคือ ปิดเฉพาะการบันทึกรายการใหม่เท่านั้น — การดูข้อมูลเดิม พิมพ์เอกสารเดิม และสำรอง/กู้คืนข้อมูล ยังทำได้ตามปกติเสมอแม้หมดอายุแล้ว

ทำไม่ได้เมื่อหมดอายุ

• เพิ่มหรือแก้ไขสินค้าในทะเบียน หรือนำเข้าสินค้าจากไฟล์ Excel/CSV
• บันทึกการเคลื่อนไหวสต๊อก (รับเข้า / ตัดออก)
• เพิ่มหรือแก้ไขลูกค้าหรือผู้ขายในทะเบียน
• บันทึกใบเสนอราคา ใบซื้อ ใบบันทึกค่าใช้จ่าย หรือใบเสร็จ
• บันทึกการรับ/จ่ายเงิน (ตัดยอดลูกหนี้หรือเจ้าหนี้)

ทำได้เสมอ แม้หมดอายุแล้ว

• ดูข้อมูลเดิมทั้งหมด (หน้าแรก ทะเบียนสินค้า/ลูกค้า ประวัติเอกสารทุกใบ)
• พิมพ์เอกสารที่ออกไปแล้ว
• สำรองข้อมูลเป็นไฟล์ JSON (export) และกู้คืนจากไฟล์สำรอง (import)
• ลบรายการเดิม (สินค้า/ลูกค้า)

พฤติกรรมของโปรแกรม: เมื่อกดปุ่มบันทึกในจุดที่ถูกล็อก ระบบจะพาไปหน้า "ลิขสิทธิ์การใช้งาน" ทันทีพร้อมข้อความแจ้งเตือน และทุกครั้งที่เปิดโปรแกรมตอนหมดอายุแล้ว ก็จะพาไปหน้านี้ให้อัตโนมัติเช่นกัน — แต่ลูกค้ายังคลิกไปเมนูอื่นเพื่อดูข้อมูลได้ตามปกติ ไม่ได้ถูกขังอยู่หน้าเดียว

ตัวจับเวลา

• ทดลองใช้: 15 วัน นับจากวันแรกที่เปิดโปรแกรม
• มีรหัสลิขสิทธิ์แล้ว: นับจากวันหมดอายุที่เข้ารหัสอยู่ในตัวรหัส เทียบกับวันที่ปัจจุบัน ของเครื่องลูกค้าเองทุกครั้งที่เปิดโปรแกรม

ข้อจำกัดของระบบลิขสิทธิ์ที่ต้องทราบ

โปรแกรมนี้ทำงานในเครื่องลูกค้าทั้งหมด ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบ ระบบทดลองใช้จึงเป็นการเตือนตามความสุจริต ไม่ใช่การป้องกันเชิงเทคนิคที่แน่นหนา ผู้ใช้ที่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถหลบเลี่ยงได้ เช่น

• ล้างข้อมูลเบราว์เซอร์ หรือดาวน์โหลดไฟล์ใหม่ แล้วเริ่มนับ 15 วันใหม่
• ปรับวันที่ของเครื่องย้อนหลัง
• แก้ไขโค้ดในไฟล์ HTML โดยตรง

หากต้องการป้องกันจริงจัง ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบสิทธิ์ทุกครั้งที่เปิดโปรแกรม ซึ่งจะทำให้ใช้งานออฟไลน์ไม่ได้และมีค่าดูแลระบบเพิ่ม สำหรับลูกค้ากลุ่มอู่ซ่อมรถทั่วไป ระบบปัจจุบันเพียงพอต่อการทำธุรกิจตามปกติ

การอัปเดตโปรแกรมรุ่นใหม่

1. นำไฟล์ drivegolight.html รุ่นใหม่ไปวางทับไฟล์เดิม
2. แก้เลขรุ่น ขนาดไฟล์ และวันที่ปรับปรุงใน index.html (ค้นคำว่า รุ่น 3.6)
3. แจ้งผู้ใช้ให้สำรองข้อมูลเป็นไฟล์ JSON ก่อนเปลี่ยนไฟล์โปรแกรม แล้วกู้คืนหลังเปลี่ยน

ข้อควรทราบ

• ผู้ใช้แต่ละคนเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องตัวเอง เว็บไซต์นี้ทำหน้าที่แจกไฟล์อย่างเดียว ไม่มีฐานข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์
• อย่าลืมแก้ช่องทางติดต่อสั่งซื้อในไฟล์ index.html (ค้นคำว่า สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติม) ให้เป็นเบอร์โทร ไลน์ไอดี หรืออีเมลของท่าน
• ควรเปิดใช้ HTTPS เพื่อไม่ให้เบราว์เซอร์เตือนตอนดาวน์โหลด
• หากเบราว์เซอร์เปิดไฟล์แทนการดาวน์โหลด ให้ผู้ใช้คลิกขวาที่ปุ่มแล้วเลือก บันทึกลิงก์เป็น
• หากแก้ไฟล์แล้วหน้าเว็บยังแสดงของเดิม ให้กด Ctrl+F5 เพื่อล้างแคชของเบราว์เซอร์